Lampiran 1 Struktur organisasi kantor pusat Perum Perhutani. Sumber : Perhutani (2011)

Lampiran 1 Struktur organisasi kantor pusat Perum Perhutani

Sumber : Perhutani (2011)

85

86

Lampiran 2 Struktur organisasi Kantor Unit Perum Perhutani

Lampiran 3 Visi, misi dan sasaran strategis Ditjen PHKA, BTN Komodo dan BBTN Bromo Tengger Semeru tahun 2010-2014 URAIAN VISI

DITJEN PHKA Menjadi Institusi Terdepan dan Terpercaya dalam Penyelamatan Biodiversias pada Skala Global.

MISI

1.

2.

3.

4. 5. SASARAN STRATEGIS

1.

BTNK BBTN BTS Menjadi Destinasi Ekowisata Kelas Dunia yang Mandiri Terwujudnya Kawasan TNBTS sebagai pada Tahun 2015. Destinasi Ekowisata Bertaraf Internasional yang Bermanfaat bagi Kesejahteraan Masyarakat. Mengoptimalkan keberadaan kawasan 1. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam dan 1. Memantapkan batas dan fungsi konservasi beserta biodiversitas hayati sebagai ekosistem Taman Nasional Komodo dengan kawasan. bagian terpenting lingkungan hidup. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan dan keanekaragaman hayati. Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan 2. Melakukan pengawetan sumber daya alam dan 2. Mengembangkan pemanfaatan wisata alam yang berkualitas dan lestari untuk ekosistem Taman Nasional Komodo dengan ODTWA dan jasa lingkungan. kesejahteraan masyarakat. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan dan keanekaragaman hayati. Memperkuat kapasitas kelembagaan 3. Melakukan pemanfaatan sumberdaya alam dan 3. Meningkatkan perlindungan dan perlindungan hutan dan konservasi alam. ekosistem Taman Nasional Komodo dengan pengawetan SDAH&E secara menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan ekowisata optimal. bertaraf internasional secara mandiri dan berkelanjutan. Menegaskan dan menjamin hak-hak negara atas 4. Mewujudkan kelembagaan yang efektif, efisien, 4. Mengembangkan kelembagaan dan hutan dan hasil hutan. akuntabel, harmonis dan mandiri dalam pengelolaan kemitraan pengelolaan TN BTS. Taman Nasional Komodo. Meningkatkan kapasitas pengendalian kebakaran hutan. Terwujudnya Taman Nasional dan kawasan 1. Menurunnya tingkat gangguan kawasan (daratan 1. Terselesaikannya kasus baru tindak konservasi lainnya dengan potensi dan perairan). pidana kehutanan di Kawasan keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat TNBTS. spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri untuk membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU, DNS, Trust Fund dan kolaborasi.

87

URAIAN SASARAN STRATEGIS

2.

3.

4. 5.

DITJEN PHKA Terwujudnya penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL : 5%. Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 3% sesuai kondisi biologis dan ketersediaan habitat. Tercapainya penurunan bidang Tindak Pidana Kehutanan sebesar 50% dari tahun 2009. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan UPT PHKA dengan klasifikasi lengkap di 68 UPT.

2.

BTNK Menurunnya tingkat gangguan terhadap 2. keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

3.

Menurunnya frekuensi dan luasan kebakaran 3. hutan (savanna).

4.

Terjaganya stabilitas populasi spesies kunci 4. (komodo dan kakatua kecil jambul kuning) Optimalnya pemanfaatan obyek dan daya tarik 8. wisata alam (ODTWA). Terakomodirnya kegiatan penelitian dan 9. pendidikan (kegiatan) Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan 10. wisata alam. Meningkatnya partisipasi para pihak dalam 11. penyelenggaraan pariwisata alam. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam 12. dan jasa lingkungan oleh masyarakat secara lestari. Terselenggaranya penelitian sesuai dengan 13. kebutuhan pengelolaan Taman Nasional. Terwujudnya PK-BLU. Terwujudnya pengelolaan TN berbasis resort. Terpenuhinya kebutuhan diklat SDM aparatur dan masyarakat. Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai. Meningkatnya kerjasama dengan pihak ke-3 yang kompeten. Terpenuhinya kebutuhan minimal kuantitas dan kualitas SDM aparatur.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

BBTN BTS Terselesaikannya kasus hukum perambahan hutan di kawasan TNBTS. Terwujudnya Pengendalian Kebakaran Hutan di Kawasan TNBTS.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pengelolaan yang efektif. Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam. Meningkatnya PNBP di bidang pengusahaan pariwisata alam. Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Beroperasinya pengelolaan TN BTS sebagai TN Model Berbasis Resort. Meningkatnya kerjasama Lokal, Regional, Nasional dan Internasional yang mendukung pengelolaan. Terwujudnya peranan keberadaan ekosistem hutan TNBTS yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tingkat nasional dan dunia.

88

Lampiran 3 Visi, Misi dan Sasaran Strategis Ditjen PHKA, BTNK dan BBTN BTS tahun 2010-2014 (lanjutan)

Lampiran 4 Penjabaran tugas pokok dan fungsi Balai Taman Nasional Komodo tahun 2007-2011 No 1.

Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Penataan Zonasi, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/ Program Penelusuran Dokumentasi Pemantapan Kawasan dan Zonasi

Monitoring dan Evaluasi : Penyusunan Pelaporan :

Tupoksi dan kegiatan tahun 2008 Penataan Zonasi, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/ Program


Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 Penataan Zonasi, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 Penataan Zonasi, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional

Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Penataan Zonasi, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional

Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penyusunan Program dan rencana kerja :

Penyusunan Program dan rencana kerja :

Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja BTN Komodo

Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja BTN Komodo

Dokumen Perencanaan/ Penataan Kawasan/ Data dan Informasi (Peta SIG) TN Perencanaan/Penataan Kawasan TN Komodo :

Penyusunan RKA-KL

Penyusunan RKA-KL



Penyusunan Program dan Rencana Kerja Penyusunan RKA-KL dan DIPA Review Zonasi Analisa Kebutuhan Minimal Sarana dan Prasarana Pengelolaan TN Komodo Data dan Informasi TN Komodo Monitoring dan Evaluasi : Laporan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Nasional

89

No

2.

Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan Buku Statistik Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Pengelolaan Kawasan Taman Nasional

Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Pengelolaan Taman Nasional :

Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Pengelolaan Taman Nasional : Koordinasi Pengelolaan TN Komodo Rekonstruksi Pal Batas

Koordinasi Pengelolaan TN Komodo

Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan Buku Statistik Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemantauan Kegiatan di Seksi Pengelolaan TN Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Pengelolaan Taman Nasional : Koordinasi Pengelolaan TN Komodo Pembinaan Habitat

Penyusunan Konsep BLU Pemeliharaan Tata Batas Persiapan BLU * Pengelolaan Jenis dan Genetik : Kajian Daya Dukung Rusa di Pulau Padar Pembuatan Bak Minum Satwa

90

Lampiran 4 Penjabaran tugas pokok dan fungsi Balai Taman Nasional Komodo tahun 2007-2011 (lanjutan) Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan TN

Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Areal Restorasi ekosistem Kawasan Konservasi : Restorasi/Perbaikan Habitat 10 Ha Laporan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Resort : Pengelolaan TN Komodo Berbasis Resort : Pembiayaan Kebutuhan Resort Registrasi Kerusakan Hutan dan Potensi Resort Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Kawasan (SILOKA) Studi Banding Pengelolaan TN Berbasis Resort Tahap II di TN Alas Purwo

Lampiran 4 Penjabaran tugas pokok dan fungsi Balai Taman Nasional Komodo tahun 2007-2011 (lanjutan) No

Tupoksi dan kegiatan tahun 2007





Inventarisasi Flora dan Fauna :




Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya

Inventarisasi Hasil Laut Yang Dimanfaatkan Masyarakat

Inventarisasi Reptil

Inventarisasi Satwa Mangsa Komodo

Inventarisasi Komodo

Laporan Perkembangan Spesies Terancam Punah Prioritas :

Studi Perilaku Harian Anak Komodo Penangkaran Rusa Insitu


Inventarisasi Terumbu Karang Inventarisasi Lokasi Bertelur Penyu Inventarisasi Burung Inventarisasi Mangrove

Inventarisasi Herpetofauna Inventarisasi Kakatua Jambul Kuning


Penangkaran Penyu


Inventarisasi Burung Kakatua Kecil Jambul Kuning Pembuatan Buku Flora & Fauna Pengelolaan Jenis dan Genetik : Survey Ekologi Nusa Kode dan Gilomotang Pengelolaan Habitat Survey Sarang Aktif Komodo Studi Perilaku Satwa Komodo

3.

Penyidikan, Perlindungan, dan Pengamanan Kawasan Taman Nasional


Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Pengamanan Kawasan Hutan

Perlindungan & Pengamanan Hutan Pengamanan Kawasan Hutan Operasi pengamanan fungsional

Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Pengamanan Kawasan Hutan Operasi Pengamanan Hutan

Operasi Pengamanan Hutan

Penyidikan, Perlindungan, dan Pengamanan Kawasan Taman Nasional Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Pengamanan Kawasan Hutan Operasi Pengamanan Hutan :


Pengamanan Kawasan Hutan Operasi Pengamanan Hutan

91


No

Tupoksi dan kegiatan tahun Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 2008 Operasi Pengamanan Patroli rutin Fungsional Patroli Rutin Operasi hutan intelijen Operasi Hutan Intelijen Koordinasi kegiatan pengamanan Koordinasi Kegiatan Pengamanan Perjalanan Pembinaan Operasi Gabungan

Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 Operasi Pengamanan Fungsional Operasi Intelijen Koordinasi Kegiatan Pengamanan

Perjalanan pembinaan ke lokasi Perjalanan Pembinaan ke Lokasi Operasi gabungan Operasi Gabungan

Penyelesaian Kasus Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pelanggaran/Kejahatan Hutan Pelanggaran/Kejahatan Hutan

Pemantauan Kebakaran Hutan

Operasi Gabungan Patroli Rutin Darat

Penyelesaian Kasus Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pelanggaran/Kejahatan Hutan Pelanggaran/Kejahatan Hutan

4. Pengendalian Kebakaran Hutan Pengendalian Kebakaran Hutan Pengendalian Kebakaran Hutan Pencegahan, Pemadaman, Pencegahan, Pemadaman, Pencegahan, Pemadaman, Penanganan Pasca Kebakaran Penanganan Pasca Kebakaran Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Penyelamatan : Hutan dan Penyelamatan : Hutan dan Penyelamatan : Deteksi Hot Spot

Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 Operasi Pengamanan fungsional Operasi Intelijen Perjalanan Pembinaan ke Lokasi

Kampanye Pengendalian Kebakaran Hutan

Pengendalian Kebakaran Hutan Pencegahan, Pemadaman, Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Penyelamatan : Perbaikan Habitat Pasca Kebakaran

92

Lampiran 4 Penjabaran tugas pokok dan fungsi Balai Taman Nasional Komodo 2007-2011 (lanjutan) Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Patroli Perairan

Laporan Penanganan Konflik dan Tekanan pada Kawasan Taman Nasional : Operasi Pengaman Hutan Operasi Intelijen Patroli Peraiaran Penyusunan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan Penguatan Kelembagaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Jumlah Penanganan Tunggakan Kasus Tindak Pidana Kehutanan Penyelesaian Kasus Hukum Pelanggaran Kehutanan Pengendalian Kebakaran Hutan Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan, Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan :

Lampiran 4 Penjabaran tugas pokok dan fungsi Balai Taman Nasional Komodo 2007-2011 (lanjutan) No

5.

6.



Pemantauan Kebakaran Hutan

Kampanye Pengendalian Kebakaran Hutan

Promosi, Informasi KSDAHE Pencetakan Bahan Promosi

Operasi Apel Siaga Dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Hutan Pembinaan Regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Promosi, Informasi KSDAHE Pencetakan Bahan Promosi

Pengembangan Bina Cinta Alam serta Penyuluhan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya


Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 Apel Siaga Dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Hutan

Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 Patroli Pengamanan dan Pencegahan Kebakaran Hutan Operasi Pemadaman Kebakaran Hutan

Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Operasi Pemadaman Kebakaran Hutan Apel Siaga Dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Hutan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan

Promosi, Informasi KSDAHE Pencetakan Bahan Promosi


Promosi, Informasi KSDAHE Pengembangan Pemanfaatan wisata alam Pencetakan Bahan Promosi

Promosi, Informasi KSDAHE

Pengembangan Pusat Informasi Pembuatan Website Pembuatan Buletin

Pengelolaan Website

Pengelolaan TN : Pendampingan Promosi New Seven Wonders Pengembangan Bina Cinta Alam serta Penyuluhan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pendampingan Promosi New Seven Wonder Pencetakan Bahan dan Promosi

Pembuatan Buletin Pembuatan Buku Panduan Interpretasi Wisata Alam


93

94


Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Pengembangan Bina Cinta Alam dan Pembentukan Kader Konservasi Pelaksanaan Bina Cinta Alam

Tupoksi dan kegiatan tahun 2008 Pelaksanaan Bina Cinta Alam

Pemberdayaan Generasi Muda Pemberdayaan Generasi Muda Pembinaan Pramuka Saka Wanabhakti Pembinaan Pramuka Saka Wanabhakti



Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Kader Konservasi dan Kelompok Pecinta Alam :

Pemberdayaan Generasi Muda

Pemberdayaan Generasi Muda Pembinaan Pramuka Saka Wanabhakti

Pembinaan Kelompok Binaan Sekitar Kawasan Pemnbinaan Generasi Muda

Pembinaan Pramuka Saka Wanabhakti

Pramuka Saka Wanabakti Bina Cinta Alam

7.

8.

Kerjasama Pengembangan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pengembangan Kemitraan Pengelolaan TN : Kemitraan



Kerjasama Pengembangan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pengembangan Kemitraan Pengelolaan TN: Kemitraan

Kerjasama Pengembangan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pengembangan Kemitraan Kemitraan

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan TN





Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan : Pelatihan Pembuatan Sirup Asam Budidaya Lebah Madu

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan : Pelatihan Pengolahan Hasil Laut Penguatan Kelembagaan Kelompok Nelayan

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan : Pembinaan Kelompok Lebah Madu Alam Pembinaan Kelompok Pembuatan Dendeng

D. Pengembangan Kapasitas SDA dan LH

Budidaya Rumput Laut


Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Penangkaran Ikan Sancara


Budidaya Terumbu Karang

Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 Pengembangan Desa Model Pembinaan Budidaya Rumput Laut

Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 Pembinaan Kelompok Pembuat Patung/Souvenir Pendataan Nelayan di Dalam Kawasan


Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam : Laporan Pengembangan dan Pemanfaatan Wisata Alam : Pameran Wisata Alam Tingkat Provinsi

Budidaya Teripang Pengolahan Ikan Lada Budidaya Mata Tujuh Budidaya Rumput Laut 9.

Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam

Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam

Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam :

Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam :

Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam :

Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam :

Pameran Wisata Alam Tingkat Propinsi

Pameran Wisata Alam Tingkat Propinsi

Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam :

Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam :

Pameran Wisata Alam TN Komodo Tingkat Kabupaten

Sarana dan Prasarana Kepariwisataan

Pameran Wisata Alam Tingkat Pameran Wisata Alam Provinsi Tingkat Provinsi

Sarana dan Prasarana Kepariwisataan

Pameran Wisata Alam Tingkat Kabupaten

95

Pameran Wisata Alam Tingkat Pameran Wisata Alam Kabupaten Tingkat Kabupaten Survey Kepuasan Pengunjung Studi Banding Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Resort di TN Alas Purwo

Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 10. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi No

Tupoksi dan kegiatan tahun 2008 Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi

Penyelenggaraan Operasional Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dan Pemeliharaan Perkantoran Perawatan Gedung Kantor Perawatan Gedung Kantor Perbaikan Peralatan Kantor Perbaikan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Perawatan Kendaraan Bermootr Roda 4/6/10 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Perawatan Angkutan Air Percetakan/ Penerbitan/ Penggandaan/ Laminasi

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Perawatan Kendaraan Bermootr Roda 4/6/10 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Perawatan Angkutan Air Percetakan/ Penerbitan/ Penggandaan/ Laminasi Pemeliharaan dan Peremajaan Software/ Hardware Komputer



Penyelenggaraan Operasional Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran : Perawatan Gedung Kantor Perbaikan Peralatan Kantor Perbaikan Peralatan Kantor Pengadaan peralatan/ perlengkapan kantor Pengadaan Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Peralatan/Perlengkapan Kantor Kantor Perawatan Kendaraan Perawatan kendaraan Bermootr Roda 4/6/10 bermotor roda 2 Perawatan Kendaraan Langganan Daya dan Jasa Bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa Pos/Giro/Sertifikat Jasa Pos/Giro/Sertifikat Operasional Perkantoran dan Pimpinan Biaya Perijinan Langganan SSB/Radio/ Penyelenggaraan Frekuensi/CCTV Perawatan Angkutan air Pemeliharaan dan Peremajaan Software/ Hardware Komputer

96

Lampiran 4 Penjabaran tugas pokok dan fungsi Balai Taman Nasional Komodo 2007-2011 (lanjutan) Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi Biaya Lelang Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Layanan Perkantoran : Penyelenggaraan Operasional Perkantoran : Pemeliharaan Komputer, Pengadaan Peralatan Perkantoran Perawatan Kendaraan Bermootr Roda 4/6/10 Langganan Daya dan Jasa Pengelola DIPA Pemeliharaan Peralatan Lainnya Operasional Perkantoran : Pemeriksaan Satuan Pengawas Internal Pengurusan Sertifikat Tanah Pengadaan Sarana dan Prasarana :



Pelatihan Penyusunan Database


Tupoksi dan kegiatan tahun Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 2010

Inhouse Training Kepegawaian dan Perlengkapan Inhouse Training Pengelolaan Keuangan

Pengembangan SDM :

Pembinaan SDM Aparatur

Inhouse Training Pengelolaan Keuangan

Penyegaran Polhut

Penyegaran POLHUT

Penilaian Dupak Tenaga Fungsional

Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Pengadaan Kantor Resort, Pengadaan Kantor SPTN, Lanscaping SPTN I,II,III Penataan Pusat Informasi, Pemasangan Mooring Buoy Pembuatan Shelter Rehab Berat Sarana dan Prasarana Rehab Berat Pos, Rehab Berat Kantor Balai TN Komodo, Rhab Berat Dermaga Biaya Pemasangan Iklan dan Biaya Lelang Pengadan Laptop dan PC : Plotter, Printer, Scanner, Speed Boad/Perahu Tanah Peralatan Perkantoran Pengadaan Peralatan Kantor Balai dan SPTN Peralatan Lapangan untuk SPTN dan Resort Layanan Diklat Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional Inhouse Training Pengelolaan TN Berbasis Resort Pendidikan dan Latihan :

97

No


Tupoksi dan kegiatan tahun 2008 Pelatihan Menembak



98

Lampiran 4 Penjabaran tugas pokok dan fungsi Balai Taman Nasional Komodo 2007-2011 (lanjutan) Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pembinaan SDM Aparatur Pelatihan Guide Bantuan Tranasport Pelatihan Pelatihan Perlindungan Hutan : Penyegaran Polisi Kehutanan Psikotest Menembak Penyegaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pengelolaan Taman Nasional Komodo Berbasis Resort :

Pengelolaan Kawasan Taman Nasional :

Pengelolaan Kawasan Taman Nasional :

Pengelolaan Taman Nasional :

Penguatan Kelembagaan

Penguatan Kelembagaan

Pembinaan SDM Aparatur

Penyusunan Konsep Pengelolaan TN Komodo Berbasis Resort

Sosialisasi Perundangundangan Bidang PHKA Pengadaan Sarana dan Prasarana Koordinasi Pengelolaan TN Komodo

Pengadaan sarana dan prasarana Perawatan Gedung Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Pelaksanaan DIPA Pemeriksaan SPI

Pengadaan Perangkat Sistem Siloka Keperluan Rolling Resort

Biaya Operasional Lain

Penghapusan Barang Milik Negara

Pengelolaan TN Model :

Operasional SPTN

Perpanjangan SIM Menembak di Kupang Psikotest Menembak

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pembinaan Kepala Seksi Pengelolan Taman Nasional dan Kepala Resort


Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pembuatan Peta Kawasan dan Peta Wilayah Kerja


Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan : Pembinaan Kelompok PAM Swakarsa

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan : Pengdaan Sarana perlindungan

Pengurusan Buku PAS Senjata Api di Jakarta Perpanjangan SIM Menembak di Kupang Pengecekan Kondisi SENPI

Pengambilan dan Pengangkutan Amunisi Psikotest Menembak Operasional Seksi Pengelolaan Taman Nasional

Tupoksi dan kegiatan tahun Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 2010 Pengadaan Tiket Masuk

Peningkatan efektivitas pengelolaan KK Penyusunan,penyempurnaan dan sosialisasi Peraturan perundang-undangan Pembuatan peta potensi

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pelatihan menyelam/dive training Pengadaan sarana dan prasarana Operasional Seksi Pengelolaan Taman Nasional Psikotest Menembak

Sosialisasi Peraturan Perudang-undangan Operasional Seksi Pengelolaan TN

Pengurusan Buku Pas Senpi Perpanjangan SIM Menembak

Biaya Untuk Keperluan Rolling Petugas Inventarisasi BMN Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan : Penyegaran Polhut

Psikotest Menembak Pengurusan Buku Pas Senpi Perpanjangan SIM Menembak


Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan : Penyusunan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan Pengurusan Buku PAS SENPI dan SIM Pengangkutan Amunisi Senjata Api Pengadaan Seragam Petugas

Pengadaan sarana dan Prasarana

Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam : Pembangunan Shelter

Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam : Pengadaan Tiket Masuk Kawasan

99

No




Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 Pembuatan Dermaga di Pusat Informasi (Philemon)

Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam : Pengadaan LAN dan Modem

Penguatan Kelembagaan : Pembangunan Kantor SPTN Wilayah III Pengadaan Perlengkapan Meubeler Pembuatan Buku PAS Nelayan Pengadaan Perlengkapan Kantor Pembangunan Dermaga (di Loh Sebita) Pembangunan Garasi Mobil Pemeliharaan Jalan Trail Pembangunan Instalasi Air Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpi nan Kelompok Kerja/Konsultasi :

Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpi nan Kelompok Kerja/Konsultasi :

Rapat Koordinasi Pengamanan

Rapat Koordinasi Pengamanan

Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pi mpinan Kelompok Kerja/Konsultasi :

Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pim pinan Kelompok Kerja/Konsultasi : Konsultasi dan koordinasi ke KPPN Ruteng

Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Resort

100

Lampiran 4 Penjabaran tugas pokok dan fungsi Balai Taman Nasional Komodo 2007-2011 (lanjutan)

Lampiran 5 Penjabaran tugas pokok dan fungsi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tahun 2007-2011 No


1.

Penataan Zonasi, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi



Penataan Zonasi, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Perencanaan dan Pengelolaan kawasan konservasi




Penyusunan Program dan Rencana Kerja :




Dokumen Perencanaan/ Penataan Kawasan/ Data dan Informasi (Peta SIG) Taman Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengusulan Revisi Zonasi

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Review Rencana Pengelolaan TN Balai Besar BTS Penyusanan Rencana Strategis (Penyempurnaan)

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Rencana Strategis 2010-2014 Finalisasi Usulan Revisi Zonasi ke Pusat

Dokumen Perencanaan dan Kerjasama : Penyusunan Rencana Kerja

Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Kajian Perubahan Zonasi Penyusunan Usulan Proyek Reforestasi CDM


Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Pengusulan Revisi Zonasi


Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014 Dokumen Program dan Penganggaran : Penyusunan Anggaran Rencana Pengelolaan Zonasi

101

No





Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Rencana Induk Pengembangan Wisata Alam

Monitoring dan Evaluasi :





Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Monitoring dan Pembinaan Kegiatan Monitoring Evaluasi Aset Tetap (Barang Milik Negara) Penyusunan Statistik

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Statistik

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan Statistik 2008

Penyusunan Laporan Tahunan

Monitoring Evaluasi PJLWA ( 4 lokasi)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan TN: Penyusunan Laporan Tahunan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan Statistik

Penyusunan Statistik

Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Bromo Tengger Semeru 2.

Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya dan Hutan Lindung :





Program Rehabilitasi Lahan





Rehabilitasi Kawasan :

Revitalisasi Ekosistem Blok Agrowulan - JIFPRO

Revitalisasi Ekosistem

Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Kawasan di Seksi Pengelolaan TN

Areal Restorasi ekosistem Kawasan Konservasi :

102

Lampiran 5 Penjabaran tugas pokok dan fungsi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tahun 2007-2011 (lanjutan)

Lampiran 5 Penjabaran tugas pokok dan fungsi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tahun 2007-2011 (lanjutan) No


Pemeliharan Batas Kawasan


Pemeliharan Batas Kawasan

Penataan/Rekonstruksi Batas

Tupoksi dan kegiatan tahun Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 2011 Revitalisasi Ekosistem di Fasilitasi Pasca Danau Ranupani Revitalisasi Ekosistem di Blok Agrowulan Revitalisasi Ekosistem di Fasilitasi Restorasi Danau Ranupani Ekosistem Revitalisasi Ekosistem Ranu Darungan Perbaikan Ekosistem

Dokumen Penataan Kawasan Hutan :

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya :

Pembuatan Papan Tanda Batas Pemeliharaan Batas Kawasan TN BTS Laporan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Resort : Data dan Informasi Flora Fauna : Inventarisasi Tumbuhan dan Satwa Endemik


Pengelolaan Jenis dan Genetik

Inventarisasi Flora dan Fauna Inventarisasi Tumbuhan


Pengelolaan Jenis dan Genetik : Inventarisasi Flora Penting

103

Penataan Batas dan Penetapan Kawasan Hutan

Penataan Jalur Batas Yang Jelas Secara Legal Formal


Inventarisasi Anggrek

Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 Rehabilitasi Lahan pada Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Pemeliharaan Tahun I Tanaman GERHAN Penanaman Bibit pada Kegiatan CDM Pembibitan Tanaman di Resort Sosialisasi One Man One Tree : Pembagian Bibit Bertepatan dengan Hari Bakti Kehutanan Pembuatan Peta Hasil Orientasi Batas Kawasan

No

Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Inventarisasi Aves di Resort Ranupani Inventarisasi Potensi Bambu di Seksi Pengelolaan Taman Nasional IV

Tupoksi dan kegiatan tahun 2008 Inventarisasi Satwa

Pengelolaan TN Model Selesainya Draft Dokumen Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum (BLU)

Pengelolaan TN Model Selesainya Draft Dokumen Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (BLU)


Rencana dan Aksi Strategi Pengelolaan Satwa

Pengelolaan TN Model Selesainya Draft Dokumen Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum (BLU)

Tupoksi dan kegiatan tahun Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 2011 Inventarisasi Tanaman Hias Inventarisasi Tanaman Obat di Ranu Darungan Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Rumput Perkembangan Populasi Pegunungan Satwa Hasil Pelepasliaran (Lutung) Updating Data Tumbuhan dan Satwa Kajian Flag Spesies Flora Fauna Penanaman dan Pemasangan Nama Jenis Pohon di Blok Ireng-Ireng Pembinaan Habitat Lutung Pengelolaan TN Model Pembuatan Film Monitoring dan Evaluasi Dokumenter Flora Fauna :

Penyusunan Data Base Pengelolaan Kawasan Studi Banding Persiapan Satuan Kerja Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum (BLU) Pembuatan Peta

Pembinaan Habitat Anggrek Monitoring Evaluasi Satwa

104


Lampiran 5 Penjabaran tugas pokok dan fungsi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tahun 2007-2011 (lanjutan) No 3.

Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Penyidikan, Perlindungan, dan Pengamanan Kawasan Taman Nasional Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Pengamanan Kawasan Hutan :

Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 Penyidikan, Perlindungan, dan Pengamanan Kawasan Taman Nasional Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Pengamanan Kawasan Hutan : Operasi Pengamanan Hutan


Operasi Gabungan Pengamanan Hutan Operasional Pasca Operasi Pengamanan Hutan Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Kerjasama dengan Instansi Penegak Hukum Penyuluhan Perlindungan dan Koordinasi Pengamanan Pengamanan Hutan PAM Swakarsa Pengembangan Usaha Penyuluhan Perlindungan dan Ekonomi : Pengamanan Hutan

Operasi Gabungan Pengamanan Hutan Operasional Pasca Operasi Pengamanan Hutan Patroli Pengamanan Hutan Fungsional

Pra Operasi Gabungan Pengamanan Hutan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan Patroli Pengamanan Hutan Fungsional /

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan :

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan :

Pembinaan Daerah Penyangga Pembinaan Daerah : Penyangga

Operasi Pengamanan Kasada

Penyuluhan/Kampanye Perlindungan Pengamanan Hutan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

Operasi Pengamanan Hutan


Pra Operasi Pengamanan Hutan Operasi Pengamanan Gabungan Koordinasi dan Pengamanan Hutan Pengamanan Hutan Swakarsa

Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Penyidikan, Perlindungan, dan Pengamanan Kawasan Taman Nasional Lokasi Penanganan Konflik dan Tekanan pada Kawasan TN Operasi Pengamanan Hutan : Pra Operasi Gabungan Pengamanan Hutan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan Operasional Pasca Operasi Gabunagn Pengamanan Hutan Patroli Rutin Kawasan

105

No

Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Bantuan Pembinaan Daerah Penyangga Penyelesaian Kasus Hukum Pelanggaran/Kejahatan Kehutanan : Gelar Perkara, Pengamanan Barang Bukti, Pengukuran dan Pengujian Barang Bukti Penanganan Barang Bukti dan Penyelesaian Perkara

Pengelolaan TN Model : Pengamanan Pengunjung Akhir Tahun Pengamanan Upacara Yadnya Kasada Pengamanan Pendaki HUT RI di Gunung Semeru




Penyelesaian Kasus Hukum Pelanggaran/Kejahatan Kehutanan Penanganan Kasus

Penyelesaian Kasus Hukum Pelanggaran/Kejahatan Kehutanan Penyelesaian Kasus Hukum Pelanggaran/Kejahatan Kehutanan

Penyelesaian Kasus Hukum Pelanggaran/Kejahatan Kehutanan

Pengelolaan TN Model : Pengamanan Pengunjung Akhir Tahun

Pengelolaan TN Model : Pengamanan Pendakian Gunung Semeru Operasi SAR dan Evakuasi Pengunjung Pengamanan Pengunjung Akhir Tahun

Pengelolaan TN Model : Operasional SAR dan Evakuasi

Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Operasi/Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut Penyelesaian Kasus Hukum Pelanggaran/Kejahatan Kehutanan Jumlah Penanganan Tunggakan Kasus Tindak Pidana Kehutanan : Penyelesaian dan Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Penyelesaian Kasus Hukum dan Pelanggaran Kejahatan Kehutanan Tunggakan Kasus Identifikasi/Inventarisasi/ Pendataan Barang Bukti Jumlah Penyelesaian Kasus Hukum Perambahan Kawasan Konservasi : Penyelesaian Kasus Perambahan Hutan Pengamanan Pengunjung : Operasional SAR dan Evakuasi Pengunjung Operasi Pengamanan Idul Fitri Operasi Pengamanan Akhir Tahun

106



Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Operasi SAR/Evakuasi Pengunjung



Tupoksi dan kegiatan tahun Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 2011 Pengamanan Yadnya Kasada Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam : Operasi Pengamanan Pendakian Semeru

4.

Pengendalian Kebakaran Hutan Pencegahan, Pemadaman, Penanganan Pasca Kebakaran Hutan :




Pengendalian Kebakaran Hutan Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan, Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan :

Penyelamatan Pemadaman Kebakaran Hutan Secara tradisional




Penyelesaian Kasus Kebakaran

Pemadaman Kebakaran Hutan Secara Tradisional Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan

Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan Penyuluhan/Kampanye Pengendalian Kebakaran Hutan

Pemadaman kebakaran Hutan

Pemadaman Kebakaran Hutan Secara Mandiri Monitoring Hot Spot dan Pasca Kebakaran

Pencegahan Kebakaran

Pembuatan Sekat Bakar dan Embung Air

Pembuatan Ilaran Api/Sekat Bakar/Embung

Pengendalian/Pemadaman Kebakaran Hutan

107

Identifikasi, Evaluasi dan Monitoring Areal Bekas Kebakaran

Penyuluhan/Kampanye Perlindungan Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan

No

5.

Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Pengendalian Pemadaman Kebakaran Berbasis Masyarakat



Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 Penyuluhan/Kampanye Perlindungan Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan

Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Posko Pengendalian Kebakaran Hutan

Monitoring Pasca Kebakaran Pengendalian Kebakaran dan Perlindungan Pengamanan Hutan di Lokasi CDM/Restorasi Ekosistem Promosi, Informasi KSDAHE





Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

Pembuatan Materi Promosi dan Informasi

Pembuatan Leaflet

Desain Penerjemahan Penyusunan Pencetakan dan Distribusi Bahan Promosi Wisata

Pembuatan Baner Potensi Flora dan Fauna Seksi Pengelolaan Taman Nasional

Penyusunan Modul Pendidikan Konservasi di TNBTS

Pembuatan Poster Flora dan Fauna

Pembuatan Booklet Profil BBTN BTS

Pameran Pembangunan

Pembuatan Poster Flora dan Fauna

(modul perkemahan konservasi, modul budidaya anggrek, modul pengenalan aves, modul budidaya Napenthes, modul pengenalan primata, dll)

Sosialisasi Program CDM

Pembuatan Buletin TNBTS

Re design Website

Pembuatan Publikasi Tumbuhan Berguna

108



Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Pembuatan Buletin Triwulan

Tupoksi dan kegiatan tahun 2008 Sosialisasi Review RPTN BBTN BTS

Publikasi Hasil Inventaris Edelweis Sosialisasi Program Balai Besar TNBTS Ke 4 Kabupaten Pengadaan Leaflet, Poster dan CD Promosi TNBTS Sosialisasi Program TNBTS di 10 Kecamatan

Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 Pembuatan Banner Profil Resort Jurnalism Traveling

Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 Kehumasan dan Peliputan

Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Fasilitasi Penelitian/PKL/Magang

Pameran Pembangunan

Fasilitas ISO 14000

Laporan Pengembangan dan Pemanfaatan Wisata Alam :

Road Show Identifikasi Minat Kerjasama

Fasilitas Forum/Rapat Teknis

Promosi dan Publikasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam : Penggandaan VCD Wisata Alam Penyusunan Buletin

Pembuatan Buletin

Pengelolaan TN Model

Penyusunan Leaflet versi Bahasa Inggris dan Indonesia Pembuatan dan Pemasangan Baliho di Airport

Pembuatan Materi Promosi dan Informasi

Pameran Pembangunan Peliputan/Coffe Morning Lomba Membuat Maskot TN Bromo Tengger Semeru 6.





109


No

Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Pengembangan Bina Cinta Alam dan Pembentukaan Kader Konservasi Pelaksanaan Bina Cinta Alam

Tupoksi dan kegiatan tahun 2008 Pengembangan Bina Cinta Alam dan Pembentukaan Kader Konservasi Pelaksanaan Bina Cinta Alam

Pemberdayaan Generasi Muda

Bina Cinta Alam Untuk Generasi Muda Pecinta Alam

Pembinaan pramuka Saka Wanabhakti

Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 Pengembangan Bina Cinta Alam dan Pembentukaan Kader Konservasi Pengembangan Bina Cinta Alam : Sekolah Lapangan Konservasi Pendidikan Lingkungan Bagi Masyarakat (Kerjasama ESP)

Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 Pengembangan Bina Cinta Alam dan Pembentukaan Kader Konservasi Sekolah Lapangan dan Pendidikan Konservasi Kemah Konservasi/Lintas Alam

Pembinaan Kelompok Binaan Sekitar Kawasan Pembinaan Generasi Muda Pramuka Saka Wanabakti

Bina Cinta Alam untuk Generasi Muda Pecinta Alam

7.

Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Kader Konservasi dan Kelompok Pecinta Alam :

Bina Cinta Alam Pembinaan Kader Konservasi Bina Cinta Alam Bagi Siswa Sekolah Lomba Lintas Alam Ranu Regulo Kerjasama Pengembangan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pengembangan Kemitraan

Kerjasama Pengembangan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pengembangan Kemitraan




Rapat Koordinasi Kerjasama Teknis


Terbentuknya Forum Pelaku Usaha Wisata Alam Pembangunan Sarana Prasarana Wisata (Kerjasama dengan BNI)

Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama :

Fasilitasi CDM

Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

110



8.




Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan TN Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan : Model Desa Konservasi

Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 Proyek CDM (Kerjasama dengan Sumitomo Forestry) Kolaborasi Pemanfaatan Kawasan Untuk Penelitian (3 PT) Fasilitasi Program CDM

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan TN Pelatihan Pemandu Wisata dan Interpreter

Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 Road Show/Fasilitasi Kerjasama Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Forum Komunikasi dan Konsultasi Publik Pelatihan Pengelolaan Jasa Wisata

Fasilitas Kegiatan Penelitian dan PKL Fasilitasi Program CDM Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan TN Model Desa Konservasi

Fasilitasi Forum Komunikasi Pelaku Jasa Wisata Alam

Evaluasi Keberhasilan Daerah Penyangga Tahun 2005-2009

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan TN Model Desa Konservasi

Penyusunan Baseline Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Penguatan Kelembagaan Lumbung Kayu Bakar Desa Enclave Ranupani Belajar Antar Petani Stimulasi Peningkatan Perekonomian Petani Penggarap Eks Perhutani

111

Pelatihan Batu Bata di Ranu Pani

No 9.

Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam

Tupoksi dan kegiatan tahun 2008 Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam Pengembangan Pemanfaatan Pariwisata Alam : Monitoring Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam

Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam

Monitoring Evaluasi Aktivitas G. Semeru dan G. Bromo

Monitoring Evaluasi Aktivitas Gunung Semeru

Pembangunan Sarana Prasarana Wisata (Kerjasama dengan BNI)

Studi Banding Kegiatan Ekowisata Desain Fisik Pengembangan ODTWA

Pengembangan Atraksi Wisata

Pengembangan Pemanfaatan Pariwisata Alam : Monitoring Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam

Penyusunan Design Fisik Pengembangan Wisata Alam di Blok Ireng-Ireng

Pengembangan Pemanfaatan Pariwisata Alam : Pengembangan Atraksi Wisata/Lomba Lintas Alam

Tupoksi dan kegiatan tahun Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 2011 Pengembangan dan Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Pemanfaatan Jasa Lingkungan Lingkungan dan Pariwisata dan Pariwisata Alam Alam Pengembangan Pemanfaatan Laporan Pengembangan dan Pariwisata Alam : Pemanfaatan Wisata Alam : Pengamanan Penunjang Pengelolaan Pengunjung/Kawasan Wisata Alam : Yadnya Kasada/Akhir Tahun di Gn.Bromo Pengembangan Atraksi Penunjang Pengelolaan Wisata dan Even Khusus Taman Nasional Pembersihan Jalan Pendakian Gn. Semeru Pengembangan Kawasan Wisata Minat Khusus

Design Interior

Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Gunung Berapi

Monitoring Pengembangan Wisata Alam Kepada Pengunjung Monitoring Pengembangan Wisata Alam ke Pelaku Jasa Wisata Pembersihan Survey dan Pembersihan Jalur Pendakian Gunung Semeru Pembersihan Kawah Gunung Bromo dan Laut Pasir

Pelayanan dan Pengamanan Pengunjung Idul Fitri

Sosialisasi Penetapan Tarif Di Luar PP No.59 Tahun 1998

Pengamanan Pengunjung di Gn. Semeru Pengamanan Pendakian Gn Semeru

112






Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan :

Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan :

Penyusunan Program Inisiatif Pembayaran Jasa Lingkungan

Kolaborasi Konservasi Sumber Daya Air (3 desa)

Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 Paket Kegiatan Wisata

Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Monitoring Ijin Pemanfaatan Pariwisata Alam Laporan Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan : Kajian Lingkungan Penambangan Pasir Taman Satryan

Inventarisasi Penutupan Lahan untuk Kegiatan Reforestasi CDM

Monitoring Dampak Lingkungan Wisata Alam

Kajian Daya Dukung Kawasan Bromo Tengger Semeru

10.

Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran :


Langganan Daya dan Jasa Air,Listrik,Telpon, Website/Internet

Langganan Daya dan Jasa Air,Listrik,Telpon, Website/Internet

Pemeliharaan Kantor Resort



113

Evaluasi Dampak Ekonomi Wisata Alam Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran :

No

Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Perawatan Gedung Kantor


Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin


Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Bantuan Perumahan dan Sewa Rumah Dinas Pejabat Eselon III dan IV

Perawatan Sarana dan Prasarana Perbaikan Peralatan Kantor

Perbaikan Peralatan Kantor

Pengadaan ATK dan Perlengkapan Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, 4/6/10 Sewa Gedung/Kantor

Perawatan Gedung Kantor Resort Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengelolaan Perbaikan Peralatan Kantor

Rehabilitasi Rumah Dinas

Langganan Daya dan Jasa Air,Listrik,Telpon, Website/Internet, Jasa Pos dan Giro Operasional Satuan Kerja

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, 4/6/10

Terpenuhinya Daya dan Jasa Mendukung Aktivitas Kedinasan

Langganan Daya dan Jasa Air,Listrik,Telpon, Website/Internet, Jasa Pos dan Giro Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Terlaksananya Pendistribusian Surat/Dokumen dengan Baik

Sewa Rumah Dinas

Perawatan Kendaraan Bermotor Perawatan Rumah Dinas dan Guest House Perawatan Gedung Balai

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, 4/6/10

Pencetakan/Penerbitan/Peng gandaan/Laminasi

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, 4/6/10 Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK,Barang Cetak,Alat RT, Langganan Majalah) Operasional Satuan Kerja

Kesekretariatan Kegiatan

Perjalanan Biasa

Pengadaan Sarana Prasarana Biaya Sewa Kantor dan Rumah Dinas

Pendataan Aset/Barang Inventaris

Perjalanan Biasa

Biaya Sewa Kantor dan Rumah Dinas

Pendataan Aset/Barang Inventaris Kebersihan dan Pengamanan Kantor/Obyek Wisata Sewa Rumah Dinas Eselon III dan IV

Pengurusan Sertifikat Pengadaan Perlengkapan Pengelolaan TN Berbasis Resort

Layanan Perkantoran : Pemeliharaan Perlengkapan Perkantoran

Pembayaran PBB

114





Pengadaan Sarana Prasarana Rehabilitasi Gedung

Rehabilitasi/Pengembangan Tahap I Kantor BBTN BTS Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan Lainnya

Rehabilitasi/pengembangan Tahap I Kantor BBTN BTS Pembangunan Gedung Kantor

Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan kantor Pengadaan Perlengkapan Penunjang Pengelolaan Perbaikan Sarana Prasarana di SPTN III

Pembangunan/Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana :

Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Penyelenggaraan SAI/BMN

Pengurusan Sertifikat Perawatan Gedung Lingkup Bidang I dan Bidang II Perawatan Gedung Seksi Pengelolaan Taman Nasional Perawatan Gedung Resort Penggandaan Buku Kerja Rehabilitasi Kantor Jabung Biaya Pengelolaan Kegiatan Satuan Kerja Koordinasi dan Konsultasi : Perjalanan Biasa Balai dan Lingkup Bidang Penambahan Sarana dan Prasarana :

Pembangunan Gedung Kantor

Rehabilitasi/Pengembangan Lantai II Gedung Kantor Balai

Pengadaan Perlengkapan Kantor Lingkup Balai dan Kantor Bidang

Pembangunan Tahap II Kantor Bidang Wilayah I Rehabilitasi Gedung

Rehabilitasi Gedung dan Bangunan

Pengadaan Laptop Penambahan Daya Listrik Bidang I dan II

115

Pengadaan Sarana Prasarana Rehabilitasi Gedung

Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 Pengurusan Sertifikat Tanah

No

Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pembanguna Resort Sumber dan Renovasi Guest House Cemorolawang)





Rehabilitasi/pengembangan Tahap I Kantor BBTN BTS

Bangunan : Sarana dan Prasarana Fisik

Pembangunan Sarana Prasarana Pengelolaan

Kendaraan : Pengadaan Kendaraan Roda 2, 4/6

Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor) : Pengadaan Perangkat Pengelolaan

Komputer : Pengadaan Komputer/Laptop Printer : Pengadaan Printer

Pembuatan Instalasi Air dan Listrik

Meubelair Perkantoran Peralatan Elektronik untuk Perkantoran dan Lapangan Koordinasi Resort : Perbaikan Sarana dan Prasarana Pengadaan Peralatan Perkantoran Pengadaan Gorden Bidang Wilayah Perlengkapan Kantor Pengadaan Pagar dan Pengaman Kantor

116



Tupoksi dan kegiatan tahun 2007 Program Pengembangan SDM dan Reseach Management Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Barang Inventaris In house Training Untuk Operator Komputer In House Training untuk Operator GIS Penyegaran Polisi Kehutanan Pengembangan SDM

Tupoksi dan kegiatan tahun 2008 Pengadaan Makanan/Minumam Penambah Daya Tahan Tubuh/Uang Makan PNS Penyegaran Polisi Kehutanan

Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 Penyelenggaraan Penilaian DUPAK

Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 Pengembangan SDM :

Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Dokumen Kepegawaian Taman Nasional :

Penyegaran Pejabat Fungsional

Terjaganya Stamina dan Vitalitas Pegawai TN Bromo Tengger Semeru

Pengembangan SDM

Fasilitas ISO 14000 berupa Konsultasi ke Pusat Pengembangan dan Pembinaan SDM

Pengadaan Makanan/Minumam Penambah Daya Tahan Tubuh/Uang Makan PNS Fasilitasi Kursus-Kursus dan Pelatihan Pelatihan Bahasa Inggris Penyegaran Pegawai Fungsional Khusus Pembinaan Mental dan Jasmani

Inhouse Training Pembuatan Specimen Flora Fauna Komersial Untuk Petugas Fungsional Inhouse Training DasarDasar SAR Pejabat Fungsional

Penyelenggaraan Penilaian DUPAK Penyelenggaraan Kepegawaian Pembinaan Mental Jasmasi Inhouse Training Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penyelenggaraan Penilaian DUPAK

Pembinaan Hukum dan Organisasi : Penyelenggaraan SABMN Pengelolaan TN :

Operasional Penanganan Kerusakan Ekosistem

Operasional Penunjang Pengelolaan TN

117

Pengelolaan TN :

No




Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan : Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Penegak Hukum

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan : Perlengkapan Perlindungan Hutan (Pembuatan Peta Tematik,Peta Wilayah Kerja, Resort, Bidang Wilayah, Seksi Pengelolaan TN dan Balai Besar) Operasional dan Koordinasi Bidang Wilayah Penguatan Kelembagaan

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan : Operasional dan Koordinasi Bidang Wilayah,SPTN, Resort

Pengadaan Alat Komunikasi

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan :


Penyusunan Buku Kerja BBTN BTS


Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 Operasional Teknis Penunjang Kegiatan TN Operasional Perbaikan Ekosistem Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan : Operasional PPNS


Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengamanan Hutan : Operasional PPNS

Perlengkapan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Operasional Pasca Operasi Pengamanan Hutan

Koordinasi Bidang Wilayah

Operasional dan Koordinasi Bidang Wilayah, SPTN, Resort

Koordinasi Balai

Pengurusan dan Operasional SENPI Pengadaan Rig Untuk Resort

Pemeliharaan Tower Repeater


Penguatan Kelembagaan Kebakaran Hutan :

Koordinasi Seksi Pengelolaan Taman Nasional

118





Pemeliharaan Kesamaptaan Anggota Manggala Agni

Perlengkapan dan Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan

Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam : Desiminasi dan Sosialisasi Daya Dukung Kawasan TN BTS Pengadaan Sarana Pengamanan Pengunjung (Pembangunan Pos Jaga di Coban Trisula)

Tupoksi dan kegiatan tahun 2009 Perlengkapan dan Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan

Laporan Pengembangan dan Pemanfaatan Wisata Alam : Pembuatan Cetak Karcis Masuk dan Karcis Pengunjung

Tupoksi dan kegiatan tahun Tupoksi dan kegiatan tahun 2010 2011 Perlengkapan dan Peralatan Pengurusan Balik Nama Pemadaman Kebakaran Kendaraan Inventaris Kantor Hutan Posko Pengendalian Pembuatan Peta Rawan Kebakaran Hutan Gangguan dan Kebakaran Papan Petunjuk Pengadaan HT Himbauan/Larangan Pengadaan Kendaraan Roda 4 untuk Pengendalian Kebakaran Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengendalian Kebakaran Laporan Pengembangan dan Laporan Pengembangan dan Pemanfaatan Wisata Alam : Pemanfaatan Wisata Alam : Perlengkapan Pelayanan Pengunjung

Pencetakan Karcis Masuk Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Pembaruan dan Pengadaan Materi Display dan Perlengkapan Visitor Centre di Ranu Pani Pengadaan Gorden Untuk Visitor Centre Ranu Pani Belanja Konsultan

119

Pengadaan Peralatan Pendukung Wisata Alam

No





Tupoksi dan kegiatan tahun 2011 Pengadaan Online Ticketing Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pi mpinan Kelompok Kerja/Konsultasi : Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Pendakian dan Upacara 17 Agustus Rapat Kerja Tahunan

Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpi nan Kelompok Kerja/Konsultasi : Rapat Koordinasi Penataan Batas

Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpi nan Kelompok Kerja/Konsultasi : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis

Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpin an Kelompok Kerja/Konsultasi : Rapat Koordinasi Pengembangan Pengelolaan

Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pi mpinan Kelompok Kerja/Konsultasi : Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan

Rapat Koordinasi Pengembangan Pengusahaan Wisata Alam Rapat Koordinasi dalam Rangka Sosialisasi Inisiatif Pembayaran Jasa Lingkungan Pembinaan dan konsultasi


Rapat Kerja Pengelolaan Taman Nasional 2010

Rapat Koordinasi Penataan Batas


Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan

Rapat Koordinasi Penanganan Kasus

Rapat Koordinasi Pengelolaan

Rapat Koordinasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam


Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Semeru

Rapat Koordinasi Penanganan Kasus

Rapat Koordinasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Konsultasi dan Koordinasi Operasional/Rapat Fungsional

Operasional dan Rapat Fungsional

120


Lampiran 6

URAIAN VISI

MISI

Visi, misi dan sasaran strategis Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan Ditjen PHKA tahun 2010-2014

DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI DAN BINA HUTAN LINDUNG Meningkatnya Efektivitas Manajemen KSA, KPS, TB dan HL. 1.

2.

3.

Menjadi Institusi Profeional dalam Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati 1. Mengoptimalkan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam rangka meningkatkan populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sesuai kondisi biologis dan ketersediaan habitat.

DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENGAMANAN HUTAN Terwujudnya Perlindungan Hutan dan Penegakan Hukum Secara Optimal 1.

Meningkatkan penangkalan dan pencegahan terhadap gangguan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan

2.

Meningkatkan pengelolaan dan unit penangkaran TSL.

2.

Mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana kehutanan

3.

Mengoptimalkan secara lestari.

3.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyidikan dan perlindungan hutan

pemanfaatan

TSL

121

Meningkatnya pembinaan, dukungan, fasilitasi dan pendampingan Dit KKBHL kepada UPT, dalam penyiapan KPHK, penerapan Resort-based Management (RBM) termasuk sistem informasinya di 50 taman nasional dan uji coba di KSA, serta penyelesaian perambahan melalui Pokja Penanganan Perambahan. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama secara terpadu antara Eselon II lingkup Ditjen PHKA, konsistensi dukungan anggaran UPT untuk melaksanakan Renstra Ditjen PHKA 2010-2014, khususnya dalam meningkatkan efektivitas manajemen KSA,KPA, TB, dan HL dan mendapatkan dukungan Eselon I Lingkup Kemenhut, dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang bersifat strategis nasional. Meningkatnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan Pemda dan para pihak terkait antara lain melalui fasilitasi percepatan Permenhut sebagai tindak lanjut PP 28 Tahun 2011, dan pedomanpedoman teknis pendukungnya sebagai dasar pengembangan kerjasama, program daerah penyangga, restorasi ekosistem, penataan kawasan sampai ke tingkat resort, dan pengelolaan taman nasional sebagai KPHK.

DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Visi, Misi dan Sasaran Strategis Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan Ditjen PHKA Tahun 2010-2014 (lanjutan) DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI DAN BINA HUTAN LINDUNG

URAIAN 4.

Meningkatnya keterpaduan kerja lintas Eselon III lingkup Dit KKBHL yang didukung ketersediaan dan berfungsinya sarana prasarana Dit KKBHL secara efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan Renstra Ditjen PHKA 20102014. Meningkatnya tertib administrasi keuangan, pelaporan tepat waktu, SIMAK-BMN dan Barang Persediaan, disiplin kerja, budaya kerja dan selalu mentaati peraturan perundangan. Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM dan TB) dan HL menurun sebanyak 5%.

4.

Meningkatkan pengelolaan dan unit Lembaga Konservasi (LK) dan perburuan satwa buru.

5.

2.

Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat sebesar 10%.

2.

Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan serta kerjasama internasional dan konvensi bidang konservasi keanekaragaman hayati. Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati dalam rangka peningkatan populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 3% sesuai kondisi biologis dan ketersediaan habitat. Terwujudnya peningkatan unit penangkaran TSL sebesar 5%.

3.

Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah). Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi.

3.

Terwujudnya peningkatan ijin edar pemanfaatan TSL sebesar 5%.

4.

Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 50 TN. Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller).

5.

Terwujudnya peningkatan unit Lembaga Konservasi (LK) dan perburuan satwa buru 5%. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan serta kerjasama internasional dan konvensi bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 2 (dua) paket.

5.

SASARAN STRATEGIS

DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

1.

4. 5. 6.

1.

DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENGAMANAN HUTAN 4.

Mengembangkan kerjasama perlindungan hutan

1.

Kasus hukum perambahan kawasan hutan konservasi terselesaikan sebanyak 4%

2.

Kasus baru Tindak Pidana Kehutanan (Ilegal logging, perambahan, perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar ilegal, Pertambangan liar dan kebakaran hutan) terselesaikan sebanyak 75%.

3.

Tunggakan perkara illegal logging, perambahan, perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar ilegal, Pertambangan liar dan kebakaran hutan terselesaikan minimal sebanyak 25%.

122

Lampiran 6

Lampiran 7 Visi, misi dan sasaran Strategis Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung Ditjen PHKA tahun 2010-2014 URAIAN VISI

MISI

SASARAN STRATEGIS

DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN Menjadi Institusi yang Mampu Mewujudkan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Secara Optimal dan Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Terlindung dari Berbagai Ancaman Jiwa, Raga dan Harta serta Terbebas dari pencemaran Asap. 1. Mencegah kebakaran hutan secara optimal dengan menitikberatkan pada peningkatan kesadaran semua pihak akan bahaya kebakaran baik terhadap sumberdaya hutan maupun kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, serta pengelolaan hutan yang dapat menekan resiko kebakaran. 2. Memadamkan kebakaran hutan sedini mungkin dan progresif melalui pendayagunaan sumber daya manusia yang profesional/memadai, dan peralatan yang tepat guna dan berhasil guna. 3. Menangani pasca kebakaran hutan dengan titik berat rehabilitasi kawasan bekas kebakaran dan penegakan hukum dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, perangkat peraturan perundang-undangan, dan pedoman-pedoman teknis. 1. Tercapainya penurunan jumlah hotspot di 10 propinsi waran kebakaran sebesar 20% setiap tahun dan penurunan luas kawasan hutan yang terbakar hingga 50% dalam 5 tahun dari rerata 2005-2009.

DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN , KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang Berkelanjutan Untuk Kelestarian Kawasan dan Kesejahteraan Masyarakat

1.

Memantapkan prakondisi pemanfaatan jasa lingkungan yang efektif.

2.

Mendorong diversifikasi dan peningkatan iklim investasi pemanfaatan jasa lingkungan yang bernilai tambah dan berdaya saing.

3.

Mendorong peningkatan upaya promosi dan pemasaran jasa lingkungan yang bertanggung jawab. Mendorong peningkatan peran mitra bina cinta alam yang berkualitas.

4. 1. 2. 3. 4. 5.

Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibandingkan tahun 2008. Izin/kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 unit.

123

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008. Pelaksanaan demonstration activities REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gaambut). Kader konservasi (KK), kelompok pecinta alam (KPA), kelompok swadaya masyarakat/kelompok profesi (KSM/KP) yang dapat diberdayakan meningkat 10% dari tahun 2009.

124

Lampiran 8 Biaya pengembangan BLU Balai Taman Nasional Komodo Atraksi/ Kegiatan Wisata No

Lokasi

INDIKATIF KEBUTUHAN Sumber Daya Manusia Jabatan/ Jumlah Fungsi

Sarana dan Prasarana Uraian Jumlah

A. Loh Liang Melihat komodo tracking Diving Snorkeling

Panorama alam

Indikatif Kebutuhan anggaran Harga satuan Jumlah biaya

Tahun Pelaksanaan, Target Output dan Kebutuhan Biaya (dalam Rp x 1.000) 2012

2013 (Rp x 1.000) (Rp x 1.000) outp kebutuhan output kebutuhan outp ut ut biaya biaya 300.000 300.000 1 300.000

Pengamanan 6 orang

1. Front Office

1 Paket

Interpreter

6 orang

2. MCK

2 Unit

30.000

60.000

2

60.000

-

-

Pemungut karcis Petugas kebersihan

1 orang

3. Shelter

2 Unit

30.000

60.000

2

60.000

-

-

-

2014

2015

2016

kebutuhan outp kebutuhan output kebutuhan biaya ut biaya biaya -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.000

3

9.000

2.000

2

1.000

2

1.000

-

-

-

2.000

300.000

1.500

1

1.500

2

3.000

1 orang

4. Papan 10 Buah informasi/pering atan 5. Tempat 10 Buah sampah 2000 m 6. Jalan trail wisata 7. Papan 6 Buah interpretasi 8. Gerbang 1 Paket Masuk 9. Cafetaria 1 Paket 10. Guest House 1 Paket 11. Souvenir shop 12. Muoring Buoy 10. Alat Dive 11. Glass Buttom Boat 12. Speed Boat

1 Paket

3.000

30.000

-

-

3

9.000

-

4 500

5.000

-

-

4

150

300.000

-

-

-

-

1.500

9.000

-

-

2

3.000 1

100.000

100.000

350.000 500.000

350.000 500.000

250.000

250.000

1

100.000 1

-

-

500.000

-

250.000

-

-

-

-

-

350.000 1

1 1 Paket

20.000

20.000

1

20.000

20 Paket

25.000

500.000

2 Unit

180.000

360.000

-

-

2

360.000

2 Unit

350.000

700.000

-

-

1

350.000

10

250.000

10

250.000

-

Lampiran 8 Biaya pengembangan BLU Balai Taman Nasional Komodo (lanjutan) B.

Pulau. Padar

Pengamanan Atraksi satwa Wisata Interpreter pendidikan

2 orang 2 orang

30.000

60.000

-

-

2

60.000

-

-

-

-

-

2. Shelter

2 Unit

30.000

60.000

-

-

2

60.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pemungut karcis

1 orang

Jet sky

Petugas kebersihan

2 orang

Kanoing

2 Unit

-

Parag liding

Banana boat

1. MCK

3. Papan informasi/pering atan 4. Tempat pengolahan sampah 5. Kantor

5 Buah

3.000

15.000

-

-

5

15.000

2 Buah

5.000

10.000

-

-

2

10.000

1 Paket

553.000

553.000

-

6. Camping ground 7. Front Office

1 Paket

60.000

60.000

-

553.000

60.000

-

1 1 Paket

300.000

300.000

8. Tempat 10 Buah sampah 9. Gerbang 1 Paket Masuk 1500 m 10. Jalan trail wisata 11. Papan 6 Buah interpretasi 12. Muoring 2 paket Buoy 13. Darmaga 1 Paket 14. Jet Sky 4 Buah 15. Banana Boat 2 Buah

150

1.500

90.000

90.000

5 Buah 2 Unit 2 Unit

-

-

-

1 10

1.500

1

90.000

300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000

-

-

-

-

-

-

-

-

2 2

300.000 100.000

-

-

-

-

1.455.500

965.500

150

225.000

-

-

1.500

225.000 -

1.500

9.000

-

-

6

9.000 -

20.000

40.000

-

-

2

200.000 150000 50000

200.000 600.000,0 100.000,0

1000 350000 50000

700.000,0

1

200.000

5.000,0 100.000,0

320.000

1.061.500

1.414.000

125

16. Kano 17. Speed Boat 18. Paragliding JUMLAH TOTAL (A + B )

1

126

Lampiran 8 Biaya pengembangan BLU Balai Taman Nasional Komodo (lanjutan) Atraksi/ Kegiatan Wisata No

Lokasi

INDIKATIF KEBUTUHAN Sumber Daya Manusia Jabatan/ Jumlah Fungsi

Sarana dan Prasarana Uraian Jumlah

C. Loh Baru

Penelitian Snapshoot

Pengamanan

Interpreter Pemungut karcis

Indikatif Kebutuhan anggaran Harga satuan Jumlah biaya (Rp x 1.000)

2 orang 2 orang

1. Darmaga 2. Renovasi Pondok Peneliti

150 m2 140 m2

2.300 1.800

1 orang

3. Renovasi MCK 4. Papan informasi, larangan 5. Papan interpretasi 6. Shelter 7. Tempat sampah 8. Tempat pengolahan/pem bakaran sampah

3 unit

15.000

9. Speed Boat

Tahun Pelaksanaan, Target Output dan Kebutuhan Biaya (dalam Rp x 1.000)

2009 2010 outp kebutuhan output kebutuhan outp ut ut biaya biaya 345.000 140 252.000 252.000 -

(Rp)

45.000

-

-

1

15.000

2011

2012

2013

kebutuhan outp kebutuhan output kebutuhan biaya ut biaya biaya 1 345.000 -

-

-

-

-

3.000

1

3.000

3.000

-

-

-

-

-

2

60.000

2

60.000

5.000

-

-

-

-

-

1

322.000

-

-

-

-

-

3.000

-

-

3 buah

3.000

9.000

-

-

1

3.000

3 buah

1.500

4.500

-

-

1

1.500

-

1

1 buah 3 Buah

30.000 500

30.000 1.500

-

-

2 3

60.000 1.500

1 unit

5.000

5.000

-

-

1

5.000

1 unit

350.000

350.000

140 m2

2.300

322.000

2 -

1

D. Loh Sebita

Bird Watching Mangrove trecking Rock climbing

Pengamanan

1 orang

Interpreter

1 orang

Pemungut karcis

1 orang

1. Renovasi pos jaga 2. Darmaga 3. Papan interpretasi 4. Mangrove Trail 5. Menara Pengintai

-

-

-

-

135 m 4 Buah

2.665

359.775

-

-

135

359.775

1.500

6.000

-

-

-

-

3.000

2

2 1000 m

1 Paket

1.500

1.500.000

500

500

250.000

250.000

1

250.000

Lampiran 8 Biaya pengembangan BLU Balai Taman Nasional Komodo (lanjutan) E. Loh Buaya

Melihat Komodo Panorama alam Trekking Bat Watching

Pengamanan

6 orang

1. Muoring Buoy

3 Buah

20.000

60.000

-

-

-

-

60.000

-

-

1

60.000

-

-

-

-

-

-

-

-

2

60.000

-

-

-

1

1.000

3 Interpreter Pemungut karcis Petugas kebersihan

6 orang 1 orang

2. Menara pengintai 3. Shelter

1 Paket

250.000

250.000

-

-

-

-

2 Unit

30.000

60.000

-

-

-

-

1 orang

4. Renovasi Darmaga

JUMLAH TOTAL (A + B + C + D + E + F)

30 m2

1.000

30.000

-

-

-

-

320.000

2.153.275

1.039.500

1.449.500

2.190.500

127

128

Lampiran 9 Proyeksi pendapatan BTN Komodo sebagai Badan Layanan Umum tahun 2012-2016 No

Program/ Kegiatan

1 Penerapan Pungutan Jasa Wisata a Tiket Masuk Kawasan Mancanegara PNBP PEMDA Conservation fee b c d e

f

g

Tiket Masuk Kawasan Nusantara Penelitian Mancanegara Penelitian Nusantara Kendaraan Air Boat 40 PK ke Bawah Boat 41-80 PK Boat 81 PK-ke atas Kapal besar (kapal pesiar) Snapshot Mancanegara Film komersial Foto Handycam non komersial Snapshot Nusantara Film komersial Handycam non komersial

Tarif

Volume

(Rpx1000)

Jumlah (Rpx1000)

20 30 150 200 75 6 10

21.000 21.000 21.000 21.000 1.310 100.000 75.000

4.200.000 98.250 600.000 750.000

50 75 100 3.000

1.260 588 336 7

63.000 44.100 33.600 21.000

3.000 5 150 3.000 15

14

Total

2012

TAHUN (Rpx1000) 2013 2014 2015

2016

4.200.000

4.620.000

5.082.000

5.590.200

6.149.220

6.764.142

98.250

108.075 800 750 161.700

118.883 880 825 177.870

130.771 968 908 195.657

143.848 1.065 998 215.223

158.233 1.171 1.098 236.745

167.000

167.000

183.700

202.070

222.277

244.505

9.000

9.000

9.900

10.890

11.979

13.177

161.700

42.000 125.000

2 200

6.000 3.000

Lampiran 9 Proyeksi pendapatan BTN Komodo sebagai Badan Layanan Umum tahun 2012-2016 (lanjutan) h Olahraga Alam Mancanegara Diving Snorkeling Kano i Olahraga Alam Nusantara Diving Snorkeling j Penginapan/Resort k Guide l Glass buttom boat m Penyewaan Alat olahraga air dan Tracking n o v q 2

Porter Wartel Penyewaan Jet Sky Penyewaan Banana Boat Penjualan Barang Souvenir Penjualan makanan minuman CD Film Buku Informasi

15.750 10.500 1.050

50 40 300

393 327 1.050

100

420

200 100

2.625 1.900

300 150

1.000 1.000

1.853.250

2.038.575

365

50 50

100 100

2.713.343

32.730

32.730

36.003

39.603

43.564

47.920

19.650 13.080 315.000 138.182

315.000 138.182

315.000 152.000 -

346.500 167.200 -

381.150 183.920 42.000

419.625 202.312 46.200

461.192 222.453 50.820

525.000

525.000

525.000 190.000 8.448 -

577.500 209.000 9.293 -

635.250 229.900 10.222 -

393.037

432.340

475.574

698.775 252.890 11.244 300.000 150.000 523.132

768.653 278.179 11.244 330.000 165.000 575.445

8.536.790

9.390.469

1.181.250 630.000 42.000

300.000 150.000

7.680 300.000 393.037

1.000

2.242.433 2.466.676

365.000 18.037 5.000 5.000 10.371.516 11.859.028 13.043.320

129

JUMLAH

75 60 40

1.853.250

130

Lampiran 10 Proyeksi pendapatan Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru sebagai Badan Layanan Umum tahun 2012-2016 No 1

Bidang

Lokasi obyek

Produk

BIDANG Cemorolawang a. gueshouse, 2 Pavilyun WILAYAH I (PROBOLINGGO, MALANG, PASURUAN) Cemorolawang, b. Paket wisata minat khusus Mentigen-laut geovulka pasir nologi

Mentigen

c. Paket outbond

Ngadisari

d. paket agrowisata

Asumsi

Volume Tahunan

Harga Satuan

Asumsi Pertumbuhan Pendapatan 7% per tahun

occupancy rate 144 per bulan 20% atau terisi selama 6 hari per bulan x 2 pavilyun

hari

300.000

2012 43.200.000

2013 46.224.000

2014 49.459.680

2015 52.921.858

2016 56.626.388

per bulan ditargetkan 10 orang pengunjung dengan rata-rata pengeiuran sebesar Rp. 100.000,- per pengunjung

120

client

100.000

12.000.000

12.840.000

13.738.800

14.700.516

15.729.552

target per bulan adalah 25 peserta outbond per bulan ditargetkan 25 orang pengunjung dengan rata-rata pengeliuran sebesar Rp. 100000,- per pengunjung

300

client

100.000

30.000.000

32.100.000

34.347.000

36.751.290

39.323.880

300

client

100.000

30.000.000

32.100.000

34.347.000

36.751.290

39.323.880

Lampiran 10 Proyeksi pendapatan Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru sebagai Badan Layanan Umum tahun 2012-2016 (lanjutan) per bulan ditargetkan 300 pengunjung dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp.25,000 per pengunjung

3600

client

25.000

90.000.000

96.300.000

103.041.000

110.253.870

117.971.641

Bukit teletubies f. Paket wisata per bulan pendakian ditargetkan 200 untuk pemula pengunjung dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp.50,000 per pengunjung

2400

paket

50.000

120.000.000

128.400.000

137.388.000

147.005.160

157.295.521

cemorolawang- g. Jasa Pemanduan laut pasirbromo-teletubis

per bulan terjual 30 paket pemanduan

360

paket

300.000

108.000.000

115.560.000

123.649.200

132.304.644

141.565.969

G. Batok

e. Wisata pendakian

Dingklik

h. Jasa Paket Outbond

target per bulan adalah 10 peserta outbond

120

client

300.000

36.000.000

38.520.000

41.216.400

44.101.548

47.188.656

gunung widodaren

i. Paket Wisata target per bulan Minat Khusus terjual 10 paket (wisata religi)

120

paket

350.000

42.000.000

44.940.000

48.085.800

51.451.806

55.053.432

131

132

Lampiran 10 Proyeksi pendapatan Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru sebagai Badan Layanan Umum tahun 2012-2016 (lanjutan) cemorolawang, mentigi

j. Camping Ground VIP kapasitas 5 tenda

occupancy rate per bulan 10% atau terisi selama 3 hari per bulan

36

tenda

500.000

18.000.000

19.260.000

20.608.200

22.050.774

23.594.328

cemorolawang

k. Penjualan Tanaman Hias

target rata-rata per bulan terjual 20 tanaman

240

tanaman

15.000

3.600.000

3.852.000

4.121.640

4.410.155

4.718.866

gunung bromo

l. tiket masuk

target per tahun 100000 wisnu 100000 wisatawan nusantara target per tahun 500 wisman adalah 500 pendaki mancanegara target per tahun 25000 wisnu adalah 100000 wisnu target per tahun 1000 wisman adalah 1,000 wisman Target per bulan 240 client adalah 20 pengunjung target per tahun 1000 wisnu adalah 1000 wisnu target per tahun 100 wisman adalah 100 wisman

2.500

250.000.000

267.500.000

286.225.000

306.260.750

327.699.003

20.000

10.000.000

10.700.000

11.449.000

12.250.430

13.107.960

2.500

62.500.000

66.875.000

71.556.250

76.565.188

81.924.751

20.000

20.000.000

21.400.000

22.898.000

24.500.860

26.215.920

50.000

12.000.000

12.840.000

13.738.800

14.700.516

15.729.552

2.500

2.500.000

2.675.000

2.862.250

3.062.608

3.276.990

20.000

2.000.000

2.140.000

2.289.800

2.450.086

2.621.592

Pananjakan

m. tiket masuk

Argowulan dan n. wisata rehabilitasi kandangan coban trisula

o. tiket masuk

Lampiran 10 Proyeksi pendapatan Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru sebagai Badan Layanan Umum tahun 2012-2016 (lanjutan) Cemorolawang, p. parkir pananjakan

target per tahun 50000 adalah 50000 pemakai jasa parkir kendaraan roda 2

client

2.000

100.000.000

107.000.000

114.490.000

122.504.300

131.079.601


client

5.000

125.000.000

133.750.000

143.112.500

153.130.375

163.849.501

q. foto/kamera

target per tahun adalah 10000 pemakai foto

10000

client

25.000

250.000.000

267.500.000

286.225.000

306.260.750

327.699.003

seluruh kawasan bidang I

r. handycam

target per tahun adalah 5000 pemakai handycam

5000

client

75.000

375.000.000

401.250.000

429.337.500

459.391.125

491.548.504

Cemorolawang, s. Izin Shooting Film pananjakan

Per tahun sejumlah 20 kali

20

paket

2.500.000

50.000.000

53.500.000

57.245.000

61.252.150

65.539.801

t. regulasi pemanfaatan tanaman adas

kompensasi dari masyarakat

1

tahun

3.000.000

3.000.000

3.210.000

3.434.700

3.675.129

3.932.388

ngadas jemplang

133

seluruh kawasan bidang I

134

Lampiran 10 Proyeksi pendapatan Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru sebagai Badan Layanan Umum tahun 2012-2016 (lanjutan) Ds ngadas

u. regulasi kerjasama dg penanaman masyarakat rumput gajah di zona pemanfaatan tradisional

1

tahun

1.000.000

1.000.000

1.070.000

1.144.900

1.225.043

1.310.796

Resort patok Picis

v. regulasi kerjasama dg pemanfaatan masyarakat hasil hutan non kayu zona pemanfaatan tradisional

1

tahun

1.000.000

1.000.000

1.070.000

1.144.900

1.225.043

1.310.796

seluruh kawasan bidang I 25 desa di kabupaten Malang 2 BIDANG WILAYAH II (LUMAJANG)

PIKA Ranu pani G. semeru

Simaksi

target per tahun adalah 60 pengaju simaksi

60

client

5.000

300.000

321.000

343.470

367.513

393.239

w. regulasi pemanfaatan air

kompensasi dari masyarakat

1

tahun

12.500.000

12.500.000

13.375.000

14.311.250

15.313.038

16.384.950

SUB-TOTAL BIDANG WILAYAH I a. Kunjungan ke Target per bulan 3600 wisnu 10.000 PPKA Bodogol adalah 300 wisnu pemanduan Target per bulan 300 wisnu 50.000 pendakian adalah 25 wisnu

1.809.600.000 36.000.000

1.936.272.000 38.520.000

2.071.811.040 41.216.400

2.216.837.813 44.101.548

2.372.016.460 47.188.656

15.000.000

16.050.000

17.173.500

18.375.645

19.661.940

45.000.000

48.150.000

51.520.500

55.126.935

58.985.820

Target per bulan adalah 50 wisman

600

wisman

75.000

Lampiran 10 Proyeksi pendapatan Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru sebagai Badan Layanan Umum tahun 2012-2016 (lanjutan) Ireng-Ireng

b. Paket Wisata Target per bulan Minat Khusus adalah 10 paket dan Pendidikan Konservasi Alam

120

paket

250.000

30.000.000

32.100.000

34.347.000

36.751.290

39.323.880

Ireng-Ireng

c. bird watching , langur watching d. Asrama Bodogol

Target per bulan adalah 10 tiket

120

paket

250.000

30.000.000

32.100.000

34.347.000

36.751.290

39.323.880


72

hari

500.000

36.000.000

38.520.000

41.216.400

44.101.548

47.188.656

e. Guest House


72

hari

300.000

21.600.000

23.112.000

24.729.840

26.460.929

28.313.194

paket

15.000

36.000.000

38.520.000

41.216.400

44.101.548

47.188.656

tenda

500.000

18.000.000

19.260.000

20.608.200

22.050.774

23.594.328

client

25.000

6.000.000

6.420.000

6.869.400

7.350.258

7.864.776

Ranu pani

Ranu pani

ditargetkan 2400 melayani 200 pengunjung per bulan occupancy rate 36 Ranu Kumbolo g. Camping Ground Regulo per bulan 10% atau terisi selama 3 hari per bulan Ranu pani

h. Camping Ground

Target per bulan adalah 20 pengunjung

240

135

Ranu Darungan, Regulo

f. Jasa Catering

136

Lampiran 10 Proyeksi pendapatan Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru sebagai Badan Layanan Umum tahun 2012-2016 (lanjutan) Ranu Darungan, Ireng-Ireng seluruh kawasan bidang II

i. Outbond

seluruh kawasan bidang II

k. foto/kamera


l. handycam


j. Simaksi

tiket masuk

Target per bulan adalah 25 pengunjung target per tahun adalah 10000 pemakai foto

300

client

350.000

105.000.000

112.350.000

120.214.500

128.629.515

137.633.581

10000

client

25.000

250.000.000

267.500.000

286.225.000

306.260.750

327.699.003

target per tahun adalah 2000 pemakai foto

2000

client

25.000

50.000.000

53.500.000

57.245.000

61.252.150

65.539.801

target per tahun adalah 1000 pemakai handycam

1000

client

75.000

75.000.000

80.250.000

85.867.500

91.878.225

98.309.701

target per tahun 25000 wisatawan nusantara

25000

wisnu

2.500

62.500.000

66.875.000

71.556.250

76.565.188

81.924.751

500

wisman

20.000

10.000.000

10.700.000

11.449.000

12.250.430

13.107.960


client

2.000

20.000.000

21.400.000

22.898.000

24.500.860

26.215.920

target per tahun adalah 5000 pemakai jasa parkir kendaraan roda 4

client

5.000

25.000.000

26.750.000

28.622.500

30.626.075

32.769.900

target per tahun adalah 5000 wisatawan mancanegara Ranu Pani

m. parkir

5000

Lampiran 10 Proyeksi pendapatan Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru sebagai Badan Layanan Umum tahun 2012-2016 (lanjutan) Pronojiwo

n. tanaman hias

25 desa di kabupaten lumajang PDAM Lumajang

o. regulasi pemanfaatan air p. regulasi pemanfaatan air q. Izin Shooting Film


target rata-rata per bulan terjual 20 tanaman kompensasi dari masyarakat

240

tanaman

30.000

7.200.000

7.704.000

8.243.280

8.820.310

9.437.731

1

tahun

12.500.000

12.500.000

13.375.000

14.311.250

15.313.038

16.384.950

kompensasi dari PDAM

1

tahun

20.000.000

20.000.000

21.400.000

22.898.000

24.500.860

26.215.920

Per tahun sejumlah 10 kali

10

paket

2.500.000

25.000.000

26.750.000

28.622.500

30.626.075

32.769.900

SUB-TOTAL BIDANG WILAYAH II

935.800.000

1.001.306.000

1.071.397.420

1.146.395.239

1.226.642.906

2.745.400.000

2.937.578.000

3.143.208.460

3.363.233.052

3.598.659.366

TOTAL PENDAPATAN TAHUNAN

137

138

Lampiran 11 Proyeksi pendapatan BTNK sebagai BLU tahun 2012-2016 dengan WTP* No

Program/ Kegiatan

1 a b c d e

Tarif (Rpx1000)

Volume

Jumlah Total (Rpx1000)

2012

2013

TAHUN (Rpx1000) 2014

2015

2016

Penerapan Pungutan Jasa Wisata Tiket Masuk Kawasan Mancanegara Tiket Masuk Kawasan Nusantara Penelitian Mancanegara Penelitian Nusantara Kendaraan Air Boat 40 PK ke Bawah Boat 41-80 PK Boat 81 PK-ke atas Kapal besar (kapal pesiar) f Snapshot Mancanegara Film komersial

110 2,5 100 10 50 75 100 3.000 3.000

41.140 6.128 8 75.000 2.145 588 582 7 16

4.525.400 15.320 800 750.000 107.250 44.100 58.200 21.000 44.500

4.525.400 15.320 230.550 1.024.250 -

4.977.940 16.852 800 750 253.605 1.126.675 -

5.475.734 18.537 880 825 278.966 1.239.343 -

6.023.307 20.391 968 908 306.862 1.363.277 -

6.625.638 22.430 1.065 998 337.548 1.499.604 -

7.288.202 24.673 1.171 1.098 371.303 1.649.565 -

Foto Handycam non komersial g Snapshot Nusantara Film komersial Handycam non komersial Foto h Olahraga Alam Mancanegara

50 150 3.000 15 5 -

17.201 798 15 59 1.484 -

860.050 119.700 22.500 885 7.420 -

23.385 951.870

25.724 1.047.057

28.296 1.151.763

31.125 1.266.939

34.238 1.393.633

37.662 1.532.996

75 60 40

9.986 2.682 1.050

748.950 160.920 42.000

-

-

-

-

-

-

Diving Snorkeling Kano

Lampiran 11 Proyeksi pendapatan BTNK sebagai BLU tahun 2012-2016 dengan WTP* (lanjutan) i Olahraga Alam Nusantara Diving Snorkeling Kano j Penginapan/ Resort k Guide l Glass buttom boat m Penyewaan Alat Olahraga Air dan Tracking n Porter o Wartel v Penyewaan Jet Sky q Penyewaan Banana Boat 2 Penjualan Barang JUMLAH

50 40 25 300

215 144 4 1.050 -

-

100 200

420 2.625

100

1.900 -

300 150

10.750 5.760 100 315.000

525.000

-

-

300.000 150.000 -

525.000

-

1.000 1.000 -

-

16.610 315.000 170.395

7.680 300.000 -

-

918.678

18.271 315.000 187.435 525.000

20.098 346.500 206.178 577.500

22.108 381.150 226.796 42.000 635.250

24.319 419.625 249.475 46.200 698.775

26.751 461.192 274.423 50.820 768.653

190.000 8.448 1.010.546

209.000 9.293 1.111.600

229.900 10.222 1.222.760

252.890 11.244 300.000 150.000 1.345.036

278.179 11.244 330.000 165.000 1.479.540

9.704.102

10.674.512

11.783.964

13.412.719

14.752.471

Keterangan : * Tiket masuk kawasan mancanegara dengan rata-rata WTP USD 11,70. Nilai 1 USD (Rp.9.500,-) = 11,7xRp.9.500,-= Rp. 111.150,- dibulatkan menjadi Rp.110.000,-

139

Lampiran 1 Struktur organisasi kantor pusat Perum Perhutani. Sumber : Perhutani (2011)

Recommend Documents