Lampiran 1. Kualifikasi pakar yang digunakan dalam penelitian Pakar Pakar 1
Pakar 2
Pakar 3
Pakar 4 Pakar 5
Pekerjaan/ Jabatan
Pendidikan
Kabid Perkebunan Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Barito Utara Kabid Ekonomi Bappeda Kab. Barito Utara Direktur Politeknik Muara Teweh
S-2
Umur (thn) 44
S-2
43
S2
47
Pengusaha furnitur Pemilik lahan karet
SMA SMA
52 49
Aplikasi AHP, ISM, perbandingan berpasangan (pembobotan), struktur persaingan AHP, ISM, perbandingan berpasangan (pembobotan), struktur persaingan AHP, ISM, perbandingan berpasangan (pembobotan), struktur persaingan Struktur persaingan Struktur persaingan
155
Lampiran 2. Petunjuk pengoperasian program ISM
Program ini merupakan aplikasi struktur sistem: menggunakan teknik ISM yang dibuat oleh Irman Firmansyah dari Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana IPB Bogor. Petunjuk teknis penggunaan disertakan jika program telah terpasang pada komputer. Program akan ditampilkan pada menu program dengan nama shortcut Struktur Sistem.
1. Ketika diaktifkan maka ditampilkan halaman utama dan menu login. Isi password dengan “ismfirman” lalu klik [Lanjut]
2. Pilih menu Struktur Sistem pada halaman utama
156
3. Struktur sistem ini terdiri dari elemen Aktor, Tujuan, Kendala dan Tolok Ukur. Untuk analisis elemen Aktor misalnya, pilih menu Aktor lalu klik tab pakar, tentukan nama-nama pakar yang digunakan.
4. Klik tab “Sub Elemen” lalu isi sub elemen yang akan dianalisis
157
5. Klik tab “Pendapat dan Hasil” untuk mengisi pendapat Pakar hubungan kontekstual ISM-VAXO antar sub-elemen
Pendapat pakar sebelum & berikutnya
Pendapat agregat
6. Klik icon untuk mengisi pendapat pakar berikutnya. Untuk mengagregasi , maka akan ditampilkan hasil pendapat pendapat semua pakar klik icon agregat
158
7. Klik icon untuk menampilkan hasil pengolahan pendapat agregat berupa reachibility matrix, revisi (termasuk koordinat nilai driver power dan dependence power) dan Struktur grafis. Sub Elemen Kunci langsung ditampilkan. Pada contoh ini adalah Sub Elemen 1 (Pemerintah Daerah).
Sub elemen kunci
Tampilkan hasil dari tab-tab ini
8. Kembali ke halaman utama untuk pengolahan elemen selanjutnya. 9. Selesai
159
Lampiran 3. Petunjuk pengoperasian program Expert Choice 2000
1. Untuk mengoperasikan software ini pastikan bahwa program telah terpasang pada komputer, berikut aktifkan dengan mengklik icon program Expert Choice 2000
2. Berikut tampilan awal Expert Choice C2000, klik icon New untuk membuat file baru
3. Buat nama file baru, misalnya [lokasi] lanjutkan dengan mengklik open
160
4. Deskripsikan model misalnya [Penentuan lokasi agroindustri], klik OK
5. Tentukan alernatif lokasi pada sudut kanan dengan mengklik tanda “+”. Isi nama alternatif lokasi. Pada contoh di bawah yang digunakan adalah alternatif nama kecamatan yaitu: Teweh Tengah, Lahei dan Gunung Timang
161
6. Klik kanan pada Goal, pilih Insert Child of Current Node untuk menyisipkan kriteria yang digunakan dalam penentuan lokasi
7. Tekan [Enter] setelah mengisi kriteria, dan tekan [Enter] lagi untuk mengakhiri pengisian. Berikutnya klik icon “3:1” untuk melakukan perbandingan berpasangan antar kriteria
162
8. Isi tabel perbandingan sesuai dengan data yang diperoleh dari para pakar dengan nilai antara 1 – 9.
Warna merah menunjukkan faktor kedua lebih penting. Misalnya angka 3 merah menunjukkan nilai 1/3. 9. Untuk melihat hasil perbandingan (pakar pertama/facilitator) klik icon priorities, lalu urutkan sesuai tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan short by priority
10. Untuk menambahkan data dari pakar berikutnya, klik icon participant
163
11. Tambahkan jumlah participant (pakar) misalnya 2
12. Untuk mengaktifkan participant ke-2 pilih P2 lalu isi tabel data berdasarkan penilaian pakar ke-2 seperti poin ke-8, lakukan juga untuk P3.
13. Untuk mengagregasi pendapat para pakar, aktifkan mode Facilitator (pakar pertama), pilih menu Assesment-Combine-Entire Hierarchy
164
14. Pilih [both] maksudnya agar diperoleh hasil agregasi penilaian maupun data, maka akan diperoleh nilai akhir agregasi tujuan
15. Hasil agregrasi ditampilkan. Untuk melihat tampilan grafis berdasarkan tujuan klik menu Sythesize, With Respect to Goal lalu urutkan sesuai prioritas seperti pada petunjuk no. 9. Hasil ini sudah merupakan hasil agregasi (Combined) seluruh pakar.
165
Lampiran 4. Hasil pembobotan dengan teknik perbandingan berpasangan
166
Lampiran 5. Hasil penilaian pakar terhadap faktor-faktor pengembangan Pakar 1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
F2 1/3
F3 1/3 1/4
Inkonsistensi
0,07
F4 1 1/2 5
F5 1/5 1/3 1/3 1/3
F6 1/3 3 1 1/5 1
F7 1 1 3 1 5 5
F8 1 3 3 1 3 5 1
F9 1/3 1/3 1 1/3 1 1 1/5 1/3
F10 1/5 1/3 1 1/3 1 1/3 1/3 1 1
F4 1 1/3 5
F5 1/5 1/5 1/3 1/3
F6 1/5 1 3 1/5 1
F7 1 3 5 1 5 5
F8 1 3 3 1 5 5 1
F9 1/5 1/5 1 1/3 1 1/3 1/5 1/3
F10 1/5 1/3 1 1/5 1 1/3 1/5 1/5 1
F4 1 1/3 3
F5 1/5 1/3 1 1/5
F6 1/3 3 3 1/3 3
F7 1 5 5 1 5 3
F8 1/3 3 3 1/3 3 3 1/3
F9 1/5 1 1/3 1/5 1 1/3 1/5 1/3
F10 1/3 1/3 1/3 1/3 3 1/3 1/5 1/5 1/5
Pakar 2 F1
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
F2 1/3
F3 1/3 1/5
Inkonsistensi
0,08
Pakar 3 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
F2 1
F3 1/5 1/3
Inkonsistensi
0,12
Keterangan F1 F2 F3 F4 F5
Pasar Dukungan kebijakan Modal Bahan baku Informasi
F6 F7 F8 F9 F10
Teknologi Ekologi Legalitas usaha SDM Sosial budaya
167
Lampiran 6. Hasil penilaian pakar terhadap tujuan pengembangan Pakar 1 T1
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
T2 3
T3 5 3
Inkonsistensi
0,06
T4 3 3 1/3
T5 5 5 1 3
T6 1 1 1/3 1/3 1/5
T7 3 1 1/3 1/3 1/3 3
T8 3 3 1/3 1/3 1/3 1 3
T9 5 5 1 3 1 3 3 3
T10 5 3 1 3 1/3 3 3 1 1/3
T4 3 3 1/3
T5 3 5 1 3
T6 1 3 1/3 1/3 1/3
T7 3 3 1/3 1/3 1/3 1
T8 3 3 1/3 1/3 1/3 3 3
T9 3 1 1 3 1 3 3 3
T10 3 1 1 3 1 3 3 1 1/3
T4 3 3 1/3
T5 3 3 1 3
T6 1 1 1/5 1/5 1/5
T7 3 1 1/3 1/3 1/3 3
T8 3 3 1 1 1 1 3
T9 3 3 1 3 1 3 3 3
T10 3 3 1 3 1/5 3 3 1 1
Pakar 2 T1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
T2 5
T3 3 3
Inkonsistensi
0,09
Pakar 3 T1
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
T2 3
T3 3 3
Inkonsistensi
0,08
Keterangan T1 T2 T3 T4 T5
168
Kelangsungan harga Kepastian harga & kualitas Kelestarian lingkungan Kemandirian petani PAD
T6 T7 T8 T9 T10
Kontinuitan bahan baku Nilai tambah yang layak Kemudahan akses informasi Pengembangan ekonomi lokal Pengembangan industri hilir
Lampiran 7. Hasil penilaian pakar terhadap pelaku pengembangan Pakar 1 P1
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
P2 3
Inkonsistensi
P3 5 3
P4 1 1 1/5
P5 5 3 3 5
P6 5 3 3 5 1
P7 5 3 1/3 5 1/3 1/3
P8 3 3 1 3 1/3 1/3 1/3
P9 3 1/3 1/3 3 1/3 1/3 1/3 1
P4 1 1 1/3
P5 3 3 1 3
P6 3 3 1 3 1
P7 3 5 3 5 3 3
P8 3 3 3 3 1 1/3 1/3
P9 3 1 1 1 1/3 1/3 1/3 1
P4 1 1 1/3
P5 5 5 3 5
P6 5 5 3 5 1
P7 5 5 3 5 3 3
P8 5 3 1/3 3 3 1/3 1/3
P9 5 3 1/3 3 1 1/3 1/3 1
0,07
Pakar 2 P1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
P2 1
Inkonsistensi
P3 3 3
0,04
Pakar 3 P1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
P2 1
Inkonsistensi
P3 5 5
0,08
Keterangan P1 P2 P3 P4 P5
Industri karet Pemerintah daerah Pendamping Lembaga dana Perguruan tinggi
P6 P7 P8 P9
Lembaga penelitian Pedagang perantara Koperasi petani Petani karet
169
Lampiran 8. Proyeksi arus kas usaha kebun karet
Harga karet (000Rp/kg)
15,0
0 1
2
Kas Keluar Investasi Sertifikasi lahan Pembukaan & penanaman Pemeliharaan TBM 1-5 thn Pemeliharaan TM 6-15 thn Biaya produksi karet kering
2
3
4
5
7
8
12
13
14
15
400 5.000 -
16.500
Kas Masuk Modal sendiri
16.500 -
-
16.500
-
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
1.589
1.589
1.589
1.589
1.589
1.589
1.589
1.589
1.589
1.589
1.589
1.589
11.389
5.989
5.989
5.989
5.989
5.989
5.989
5.989
5.989
5.989
5.989
5.989
779
779
779
779
779
779
779
779
-
-
11.685 11.685
779
779
779
779
11.685 11.685
11.685 11.685
11.685 11.685
11.685 11.685
3
Aliran Kas Bersih
-
296
5.696
5.696
5.696
5.696
4
Akumulasi laba - rugi
-
296
5.992
11.688
17.383
23.079
170
6
16.500
Jumlah Kas Keluar
Produksi karet kering (kg) Pendapatan kotor (000Rp) Jumlah kas masuk
1
11.685 11.685
5.696 28.775
11.685 11.685
5.696 34.471
11.685 11.685
5.696 40.167
11.685 11.685
5.696 62.950
11.685 11.685
5.696 68.646
11.685 11.685
5.696 74.342
11.685 11.685
5.696 80.038
Lampiran 9. Indikator kelayakan usaha kebun karet
Thn
Kas bersih
Akumulasi
10%
19,0%
DF
PV
DF
PV
0 1
(16.500) (1.083)
(16.500) (17.583)
1,000 0,909
(16.500) (985)
1,000 0,840
(16.500) (910)
2 3
4.317 4.317
(13.266) (8.949)
0,826 0,751
3.568 3.243
0,706 0,593
3.048 2.561
4 5
4.317 4.317
(4.632) (315)
0,683 0,621
2.949 2.681
0,498 0,419
2.152 1.808
6 7
4.317 4.317
4.002 8.319
0,564 0,513
2.437 2.215
0,352 0,296
1.519 1.276
8 9
4.317 4.317
12.636 16.953
0,467 0,424
2.014 1.831
0,248 0,209
1.073 901
10 11
4.317 4.317
21.270 25.587
0,386 0,350
1.664 1.513
0,175 0,147
757 636
12 13
4.317 4.317
29.904 34.221
0,319 0,290
1.376 1.250
0,124 0,104
535 449
14 15
4.317 4.317
38.538 42.855
0,263 0,239
1.137 1.033
0,087 0,073
377 317
11.426
IRR
19,01%
NPV (000) B/C
11.426 1,65
PBP
0
4,5
171
Lampiran 10. Proyeksi arus kas peremajaan kebun karet per hektar
No 1
Uraian
0
1
2
3
4
5
12
13
14
15
Kas masuk Pinjaman
10.500
Modal sendiri
16.500
Sertifikasi Produksi karet kering (kg)
-
Harga karet Produksi kayu 10 m3/thn Jumlah kas masuk 2
27.000
670
615
715
814
1.511
1.610
1.710
1.848
10.049
9.231
10.723
12.215
22.660
24.152
25.644
27.720
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
13.867
13.049
12.231
13.723
15.215
25.660
27.152
28.644
30.720
700
700
Kas Keluar Sertifasi Investasi
400 27.000
Peremajaan
700
700
700
700
700
700
700
Pemeliharaan TBM 1-4 thn
-
175
350
525
700
525
700
Pemeliharaan TM 4-15 thn
4.400
4.092
3.784
3.784
3.476
3.476
3.476
3.476
3.476
3.082
3.285
3.488
3.770
7.783
8.161
7.839
8.296
Produksi slab, pemasaran & upah (10%)
-
Angsuran Pokok Angsuran Bunga (10%) Jumlah Kas keluar Kas bersih
27.000 -
Akumulasi laba - rugi
172
724 10.867
Laba rata-rata
12.038
Investasi awal
27.000
1.478
1.367
1.255
1.458
1.661
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
945
840
735
630
9.078
8.329
7.979
8.252
8.217
175
350
4.789
4.720
4.252
5.471
6.998
17.877
18.991
20.805
22.424
4.789
9.510
13.761
19.232
26.230
118.347
137.338
158.143
180.567
1.003
Modal sendiri
16.500
61%
Pinjaman
10.500
39%
Lampiran 11. Indikator kelayakan kegiatan peremajaan kebun karet per hektar
Tahun
Kas bersih
Akumulasi
10% DF
DF
PV
0 1
(27.000) 4.789
(27.000) (22.211)
1,000 0,909
(27.000) 4.354
1,000 0,793
(27.000) 3.796
2 3
4.720 4.252
(17.490) (13.239)
0,826 0,751
3.901 3.194
0,628 0,498
2.966 2.118
4 5
5.471 6.998
(7.768) (770)
0,683 0,621
3.737 4.345
0,395 0,313
2.160 2.190
6 7
8.917 10.136
8.147 18.283
0,564 0,513
5.033 5.201
0,248 0,197
2.212 1.993
8 9
11.355 12.575
29.639 42.213
0,467 0,424
5.297 5.333
0,156 0,124
1.770 1.554
10 11
14.494 16.763
56.707 73.470
0,386 0,350
5.588 5.875
0,098 0,078
1.420 1.302
12 13
17.877 18.991
91.347 110.338
0,319 0,290
5.696 5.501
0,062 0,049
1.100 927
14 15
20.805 22.424
131.143 153.567
0,263 0,239
5.479 5.368
0,039 0,031
805 687
153.567
IRR
26,15%
NPV (000) B/C
46.903 2,74
PBP
174
26%
5,1
PV
46.903
(0)
Lampiran 12. Biaya investasi agroindustri karet remah
No A
Tanah
m2
59.650
Harga/Satuan (Rp) 250
B
Bangunan B1 Kantor
m2
250
500.000
125.000.000
B2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ruang Produksi Penyimpanan bahan olah Bagian proses basah Bagian proses kering Pre drying Penyimpanan SIR Power house Water treatment Laboratorium SIR Laboratorium limbah Rubber trap Pengolahan limbah
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
14.700 1.500 4.000 4.000 2.500 500 200 200 100 100 100 1.500
650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 150.000
8.805.000.000 975.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 1.625.000.000 325.000.000 130.000.000 130.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 225.000.000
B3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ruang Non Produksi Gudang peralatan Worshop Pool Kendaraan Security Perumahan manajer Perumahan staf Perumahan karyawan Mushola Toilet Parkir
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
4.300 500 300 300 25 120 280 630 100 45 2.000
650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 100.000
1.695.000.000 325.000.000 195.000.000 195.000.000 16.250.000 78.000.000 182.000.000 409.500.000 65.000.000 29.250.000 200.000.000
m2 m2 m m2
40.400 200 200 500 40.000
650.000 500.000 100.000 1.000
280.000.000 130.000.000 100.000.000 50.000.000 40.000.000
C
Uraian
Bangunan penunjang 1 Sentral listrik 2 Tower air 3 Pemagaran 4 Penyiapan lahan
Satuan
Jumlah
Total (Rp) 14.912.500
175
Lampiran 12 (lanjutan)
No
D
E
F
G
Uraian
Satuan
Jumlah
Mesin dan Peralatan 1 Bale slab cutter 2 Prebeaker 3 Hammer mill 4 Creeper continue (seri) 5 Creeper manual (paralel) 6 Bucket elevator 7 Lift blanket 8 Bak makro blending 9 Shredder 10 Vortex pump 11 Static screen 12 Dryer 13 Cooler 14 Timbangan 15 Balling press 16 Metal detector 17 Trolly box 18 Packing box 19 Installasi pengolahan limbah
unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit
1 2 2 6 6 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 20 5 1
40.000.000 175.000.000 200.000.000 175.000.000 175.000.000 25.000.000 30.000.000 75.000.000 150.000.000 25.000.000 10.000.000 750.000.000 10.000.000 25.000.000 50.000.000 25.000.000 1.000.000 500.000 750.000.000
5.872.500.000 40.000.000 350.000.000 400.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 75.000.000 30.000.000 150.000.000 300.000.000 25.000.000 10.000.000 1.500.000.000 20.000.000 25.000.000 50.000.000 25.000.000 20.000.000 2.500.000 750.000.000
Utilitas 1 Genset 2 Forklift 3 Pompa air 4 Installasi air (piping) 5 Installasi listrik 6 Installasi laboratorium 7 Fuel tank 8 Maintenance tools
unit unit unit unit unit unit unit set
1 1 5 1 1 2 1 1
1.000.000.000 100.000.000 10.000.000 12.500.000 10.000.000 100.000.000 15.000.000 30.000.000
1.417.500.000 1.000.000.000 100.000.000 50.000.000 12.500.000 10.000.000 200.000.000 15.000.000 30.000.000
Total (Rp)
Alat Kantor dan Transportasi 1 Alat kantor 2 Kendaraan Truck Mobil operasional Sepeda motor
set
1
50.000.000
765.000.000 50.000.000
unit unit unit
2 2 5
170.000.000 150.000.000 15.000.000
340.000.000 300.000.000 75.000.000
Pra operasi 1 Studi kelayakan 2 Izin mendirikan bangunan 3 Izin usaha
paket m2 paket
1 19.650 1
75.000.000 10.000 50.000.000
321.500.000 75.000.000 196.500.000 50.000.000
Total Investasi
176
Harga/Satuan (Rp)
19.296.412.500
Lampiran 13. Perincian biaya bahan olah, bahan pendukung, tenaga kerja dan utilitas
Harga No.
Uraian
Satuan
Jumlah
satuan
Biaya/hari (Rp)
Biaya/thn (Rp)
(Rp) A
Bahan baku Bahan olah karet
B
20.400
1.224.000.000
unit
60.000
150
9.000.000
240
15.000
3.600.000
F
G
2.700.000.000 1.080.000.000
HOK
1.080.000.000
Transportasi dan Penggudangan
E
367.200.000.000 2.700.000.000
Tenaga Kerja Operator pabrik
D
60.000
Bahan pembantu Bahan pengemas
C
367.200.000.000 kg
2.700.000.000
1. Transpor bahan olah
kg
60.000
50
3.000.000
900.000.000
2. Transpor SIR
kg
60.000
85
5.100.000
1.530.000.000
3. Penggudangan SIR
kg
60.000
15
900.000
270.000.000
1. Listrik
kwh
12.000
700
8.400.000
2.520.000.000
2. Bahan bakar
liter
2.100
6.000
12.600.000
3.780.000.000
3. Air
m3
1.800
50
90.000
27.000.000
1. Limbah padat
kg
60.000
10
600.000
180.000.000
2. Limbah cair
kg
60.000
10
600.000
180.000.000
3. Limbah gas
kg
60.000
10
600.000
180.000.000
Utlitas
6.327.000.000
Pengendalian limbah
540.000.000
Administrasi & pengembangan
345.000.000
1. ATK
paket
1
100.000
100.000
30.000.000
2. Telekomunikasi
paket
1
300.000
300.000
90.000.000
3. Promosi & pemasaran
paket
1
250.000
250.000
75.000.000
4. Operasional kantor dll
paket
1
500.000
500.000
150.000.000
Jumlah
380.892.000.000
177
Lampiran 14. Kebutuhan tenaga kerja dan gaji
No.
Jabatan
Pendidikan
Jumlah
Gaji/bulan
Jumlah/Bln
Minimal
orang
(Rp)
(Rp)
Gaji/tahun (Rp)
1
Manager Pabrik
S1
1
5.000.000
5.000.000
60.000.000
2
Kabag Produksi & Kebun
D3
1
4.000.000
4.000.000
48.000.000
3
Kabag QC (Laboratorium)
S1
1
4.000.000
4.000.000
48.000.000
4
Kabag Teknik & Perlengkapan
S1
1
4.000.000
4.000.000
48.000.000
5
Kabag Adm & Keuangan
S1
1
4.000.000
4.000.000
48.000.000
6
Kabag Pemasaran
S1
1
4.000.000
4.000.000
48.000.000
2.500.000
25.000.000
300.000.000 900.000.000
13
Staft Khusus
SMA
10
14
Staft Produksi
SMP
30
2.500.000
75.000.000
15
Satpam
SMA
3
2.000.000
6.000.000
72.000.000
126.000.000
1.512.000.000
Gaji karyawan (tetap)
51.000.000
612.000.000
Produksi (tidak tetap)
75.000.000
900.000.000
Total
49
Gaji 3 bulan pertama
178
Tetap
153.000.000
Tidak tetap
225.000.000
Lampiran 15. Biaya penyusutan dan pemeliharaan
No.
1
Uraian
2
Bangunan Alat & mesin
3
Kendaraan
4
satuan
Nilai Awal (Rp)
Nilai akhir (Rp)
1
paket
10.865.000.000
1.086.500.000
1
paket
7.290.000.000
729.000.000
Unit
Live time (thn)
Biaya pemeliharaan (Rp/tahun)
Penyusutan (Rp/tahun)
Jumlah (Rp/thn)
25
10.865.000
391.140.000
402.005.000
4.997.900.000
20
145.800.000
328050000
473.850.000
2.369.250.000
Nilai sisa 15 thn
-
Truck
2
unit
340.000.000
34.000.000
15
10.200.000
20.400.000
30.600.000
34.000.000
Mobil
2
unit
300.000.000
30.000.000
15
9.000.000
18.000.000
27.000.000
30.000.000
Spd Motor
5
unit
75.000.000
7.500.000
5
2.250.000
13.500.000
15.750.000
-
Alat kantor
1
set
50.000.000
5.000.000
5
1.500.000
9.000.000
10.500.000
-
959.705.000
7.431.150.000
Total
Penyusutan /bulan
79.975.417
179
Lampiran 16. Rencana pengembalian cicilan 83.115.227.860
Nilai Jangka waktu kredit Bunga per tahun Bulan Tahun 1
Angsuran pokok
Total angsuran
Saldo awal
Saldo akhir
1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798
1.108.203.038 1.089.732.987 1.071.262.937 1.052.792.886 1.034.322.836 1.015.852.785 997.382.734
2.493.456.836 2.474.986.785 2.456.516.735 2.438.046.684 2.419.576.633 2.401.106.583 2.382.636.532
83.115.227.860 81.729.974.062 80.344.720.265 78.959.466.467 77.574.212.669 76.188.958.872 74.803.705.074
81.729.974.062 80.344.720.265 78.959.466.467 77.574.212.669 76.188.958.872 74.803.705.074 73.418.451.276
8
1.385.253.798
978.912.684
2.364.166.481
73.418.451.276
72.033.197.479
9 10 11 12
1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798
960.442.633 941.972.582 923.502.532 905.032.481
2.345.696.431 2.327.226.380 2.308.756.329 2.290.286.279
72.033.197.479 70.647.943.681 69.262.689.883 67.877.436.086
70.647.943.681 69.262.689.883 67.877.436.086 66.492.182.288
16.623.045.572
12.079.413.116
28.702.458.688
Bulan Tahun 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jlh
Bulan Tahun 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
180
Angsuran bunga
bln menurun
1 2 3 4 5 6 7
Jlh
Jlh
60 16%
Angsuran pokok
Angsuran bunga
Total angsuran
1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798
886.562.431 868.092.380 849.622.329 831.152.279 812.682.228 794.212.177 775.742.127 757.272.076 738.802.025 720.331.975 701.861.924 683.391.874
2.271.816.228 2.253.346.178 2.234.876.127 2.216.406.076 2.197.936.026 2.179.465.975 2.160.995.924 2.142.525.874 2.124.055.823 2.105.585.772 2.087.115.722 2.068.645.671
16.623.045.572
9.419.725.824
26.042.771.396
Angsuran pokok
Angsuran bunga
Total angsuran
1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798
664.921.823 646.451.772 627.981.722 609.511.671 591.041.620 572.571.570 554.101.519 535.631.468 517.161.418 498.691.367 480.221.317 461.751.266
2.050.175.621 2.031.705.570 2.013.235.519 1.994.765.469 1.976.295.418 1.957.825.367 1.939.355.317 1.920.885.266 1.902.415.215 1.883.945.165 1.865.475.114 1.847.005.064
16.623.045.572
6.760.038.533
23.383.084.105
Saldo awal 66.492.182.288 65.106.928.490 63.721.674.693 62.336.420.895 60.951.167.097 59.565.913.300 58.180.659.502 56.795.405.704 55.410.151.907 54.024.898.109 52.639.644.311 51.254.390.514
Saldo awal 49.869.136.716 48.483.882.918 47.098.629.121 45.713.375.323 44.328.121.525 42.942.867.728 41.557.613.930 40.172.360.132 38.787.106.335 37.401.852.537 36.016.598.739 34.631.344.942
Saldo akhir 65.106.928.490 63.721.674.693 62.336.420.895 60.951.167.097 59.565.913.300 58.180.659.502 56.795.405.704 55.410.151.907 54.024.898.109 52.639.644.311 51.254.390.514 49.869.136.716
Saldo akhir 48.483.882.918 47.098.629.121 45.713.375.323 44.328.121.525 42.942.867.728 41.557.613.930 40.172.360.132 38.787.106.335 37.401.852.537 36.016.598.739 34.631.344.942 33.246.091.144
Lampiran 16. (Lanjutan)
Bulan Tahun 4
Angsuran pokok
Angsuran bunga
Total angsuran
Saldo awal
Saldo akhir
1
1.385.253.798
443.281.215
1.828.535.013
33.246.091.144
31.860.837.346
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798
424.811.165 406.341.114 387.871.063 369.401.013 350.930.962 332.460.911 313.990.861 295.520.810 277.050.760 258.580.709 240.110.658
1.810.064.962 1.791.594.912 1.773.124.861 1.754.654.810 1.736.184.760 1.717.714.709 1.699.244.658 1.680.774.608 1.662.304.557 1.643.834.507 1.625.364.456
31.860.837.346 30.475.583.549 29.090.329.751 27.705.075.953 26.319.822.156 24.934.568.358 23.549.314.560 22.164.060.763 20.778.806.965 19.393.553.167 18.008.299.370
30.475.583.549 29.090.329.751 27.705.075.953 26.319.822.156 24.934.568.358 23.549.314.560 22.164.060.763 20.778.806.965 19.393.553.167 18.008.299.370 16.623.045.572
Jlh
16.623.045.572
4.100.351.241
20.723.396.813
Bulan Tahun 5
Angsuran pokok
Angsuran bunga
Total angsuran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798 1.385.253.798
221.640.608 203.170.557 184.700.506 166.230.456 147.760.405 129.290.354 110.820.304 92.350.253 73.880.203 55.410.152 36.940.101 18.470.051
1.606.894.405 1.588.424.355 1.569.954.304 1.551.484.253 1.533.014.203 1.514.544.152 1.496.074.101 1.477.604.051 1.459.134.000 1.440.663.950 1.422.193.899 1.403.723.848
Jlh
16.623.045.572
1.440.663.950
18.063.709.522
Total
83.115.227.860
33.800.192.663
116.915.420.523
Saldo awal 16.623.045.572 15.237.791.774 13.852.537.977 12.467.284.179 11.082.030.381 9.696.776.584 8.311.522.786 6.926.268.988 5.541.015.191 4.155.761.393 2.770.507.595 1.385.253.798
Saldo akhir 15.237.791.774 13.852.537.977 12.467.284.179 11.082.030.381 9.696.776.584 8.311.522.786 6.926.268.988 5.541.015.191 4.155.761.393 2.770.507.595 1.385.253.798 -
181
Lampiran 17. Biaya operasional pabrik karet
No
Uraian
A
Biaya tetap 1. Gaji Karyawan 2. Penyusutan & perbaikan 3. Administrasi & pengembangan 4. Asuransi
B
Biaya Variabel 1. Bahan olah karet 2. Bahan pembantu 3. Tenaga kerja 4. Transport dan penggudangan 5. Biaya Utilitas 6. Pengendalian limbah Total
182
Biaya/Bln
Biaya/3 bln
Biaya/thn
51.000.000 79.975.417 28.750.000 14.700.000
523.276.250 153.000.000 239.926.250 86.250.000 44.100.000
2.093.105.000 612.000.000 959.705.000 345.000.000 176.400.000
30.600.000.000 225.000.000 75.000.000 225.000.000 527.250.000 45.000.000
95.091.750.000 91.800.000.000 675.000.000 225.000.000 675.000.000 1.581.750.000 135.000.000
380.367.000.000 367.200.000.000 2.700.000.000 900.000.000 2.700.000.000 6.327.000.000 540.000.000
95.615.026.250
382.460.105.000
Lampiran 18. Ringkasan modal awal pabrik karet
No. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian Komponen investasi Tanah Kantor Bangunan ruang produksi Bangunan ruang non produksi Bangunan penunjang Mesin dan peralatan Utilitas Alat kantor dan transportasi Biaya pra operasi
19.296.412.500 14.912.500 125.000.000 8.805.000.000 1.695.000.000 280.000.000 5.872.500.000 1.417.500.000 765.000.000 321.500.000
B C
Modal kerja (3 bln) Bunga Masa Konstruksi
95.615.026.250 3.824.601.050
Total
Pembiayaan Modal sendiri (30%) Modal pinjaman (70%)
Proporsi 100,00% 0,08% 0,65% 45,63% 8,78% 1,45% 30,43% 7,35% 3,96% 1,67%
99.439.627.300
118.736.039.800
35.620.811.940 83.115.227.860 118.736.039.800
183
Lampiran 19. Proyeksi laba-rugi pabrik karet Produksi total
18.000.000
Harga SIR 20 No.
Uraian Biaya
A
Biaya tetap
B
Biaya variabel
C
Penjualan SIR 20
3,0
Rp
kg/thn
8.500
Rp
25.500
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 11
Tahun 12
Tahun 13
Tahun 14
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tahun 15 100%
306.386.705.000
344.423.405.000
382.460.105.000
382.460.105.000
382.460.105.000
382.460.105.000
382.460.105.000
382.460.105.000
382.460.105.000
2.093.105.000
2.093.105.000
2.093.105.000
2.093.105.000
2.093.105.000
2.093.105.000
2.093.105.000
2.093.105.000
2.093.105.000
304.293.600.000
342.330.300.000
380.367.000.000
380.367.000.000
380.367.000.000
380.367.000.000
380.367.000.000
380.367.000.000
380.367.000.000
367.200.000.000
413.100.000.000
459.000.000.000
459.000.000.000
459.000.000.000
459.000.000.000
459.000.000.000
459.000.000.000
459.000.000.000
76.539.895.000
76.539.895.000
76.539.895.000
76.539.895.000
76.539.895.000
D
Laba operasi
60.813.295.000
68.676.595.000
76.539.895.000
76.539.895.000
E
Cicilan Bunga
13.342.465.898
12.008.219.308
10.673.972.718
9.339.726.128
F
Laba sbl pajak
47.470.829.102
56.668.375.692
65.865.922.282
67.200.168.872
76.539.895.000
76.539.895.000
76.539.895.000
76.539.895.000
76.539.895.000
G
Pajak (30%)
14.241.248.731
17.000.512.708
19.759.776.685
20.160.050.662
22.961.968.500
22.961.968.500
22.961.968.500
22.961.968.500
22.961.968.500
H
Laba bersih
33.229.580.372
39.667.862.985
46.106.145.597
47.040.118.210
53.577.926.500
53.577.926.500
53.577.926.500
53.577.926.500
53.577.926.500
I
Akumulasi laba
33.229.580.372
72.897.443.356
119.003.588.954
166.043.707.164
521.475.767.794
575.053.694.294
628.631.620.794
682.209.547.294
735.787.473.794
184
Lampiran 20. Proyeksi arus kas
No.
Uraian
A
Kas masuk
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 11
Tahun 12
Tahun 13
Tahun 14
Tahun 15
Laba bersih
33.229.580.372
39.667.862.985
46.106.145.597
47.040.118.210
53.577.926.500
53.577.926.500
53.577.926.500
53.577.926.500
Penyusutan
959.705.000
959.705.000
959.705.000
959.705.000
959.705.000
959.705.000
959.705.000
959.705.000
Nilai sisa asset Total
B
Tahun 1
34.189.285.372
40.627.567.985
47.065.850.597
47.999.823.210
-
-
-
-
53.577.926.500 959.705.000 7.431.150.000
54.537.631.500
54.537.631.500
54.537.631.500
54.537.631.500
61.968.781.500
125.000.000
0
0
0
0
Kas keluar Penggantian
-
-
-
-
Fasilitas Cicilan Pokok
8.311.522.786
8.311.522.786
8.311.522.786
8.311.522.786
Total keluar
8.311.522.786
8.311.522.786
8.311.522.786
8.311.522.786
125.000.000
C
Kas bersih
25.877.762.586
32.316.045.199
38.754.327.811
39.688.300.424
54.412.631.500
54.537.631.500
54.537.631.500
54.537.631.500
61.968.781.500
E
Akumulasi 25.877.762.586
58.193.807.784
96.948.135.596
136.636.436.020
448.667.294.934
503.204.926.434
557.742.557.934
612.280.189.434
674.248.970.934
Kas bersih
-
-
-
-
185
Lampiran 21. Kriteria kelayakan investasi pabrik karet
16% Thn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kas bersih (119.428.679.800) 24.337.437.786 30.589.240.399 36.841.043.011 37.775.015.624 38.708.988.237 39.517.960.850 40.576.933.463 41.510.906.076 42.444.878.688 43.378.851.301 52.547.831.500 52.672.831.500 52.672.831.500 52.672.831.500 60.103.981.500
Akumulasi (119.428.679.800) (95.091.242.014) (64.502.001.616) (27.660.958.604) 10.114.057.020 48.823.045.257 88.341.006.107 128.917.939.569 170.428.845.645 212.873.724.333 256.252.575.634 308.800.407.134 361.473.238.634 414.146.070.134 466.818.901.634 526.922.883.134
DF 1,000 0,862 0,743 0,641 0,552 0,476 0,410 0,354 0,305 0,263 0,227 0,195 0,168 0,145 0,125 0,108
28,63% PV
(119.428.679.800) 20.980.549.815 22.732.788.643 23.602.496.906 20.862.804.852 18.429.853.113 16.219.840.951 14.357.317.291 12.661.883.088 11.161.007.337 9.833.274.326 10.268.734.308 8.873.415.018 7.649.495.705 6.594.392.849 6.486.843.252 91.286.017.655
IRR NPV BEP Net B/C PBP
186
28,63% 91.286.017.655 1.653 kg/hr 2,75 3,43
DF 1,000 0,777 0,604 0,470 0,365 0,284 0,221 0,172 0,133 0,104 0,081 0,063 0,049 0,038 0,029 0,023
PV (119.428.679.800) 18.920.630.559 18.488.011.201 17.310.681.729 13.799.001.399 10.992.983.536 8.724.871.426 6.964.733.183 5.539.215.036 4.403.236.986 3.498.529.679 3.294.754.541 2.567.530.925 1.996.073.067 1.551.805.140 1.376.621.394 0
Lampiran 22. Kriteria kelayakan investasi agroindustri dengan pola kontrak tani
16% Thn
Kas bersih
Akumulasi
28,81%
DF
PV
DF
PV
0
(119.428.679.800)
(119.428.679.800)
1,000
(119.428.679.800)
1,000
(119.428.679.800)
1
24.577.437.786
(94.851.242.014)
0,862
21.187.446.367
0,776
19.079.957.278
2
30.829.240.399
(64.022.001.616)
0,743
22.911.147.740
0,603
18.579.944.369
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
37.081.043.011 38.015.015.624 38.948.988.237 39.757.960.850 40.816.933.463 41.750.906.076 42.684.878.688 43.618.851.301 52.787.831.500 52.912.831.500 52.912.831.500 52.912.831.500 60.343.981.500
(26.940.958.604) 11.074.057.020 50.023.045.257 89.781.006.107 130.597.939.569 172.348.845.645 215.033.724.333 258.652.575.634 311.440.407.134 364.353.238.634 417.266.070.134 470.178.901.634 530.522.883.134
0,641 0,552 0,476 0,410 0,354 0,305 0,263 0,227 0,195 0,168 0,145 0,125 0,108
23.756.254.748 20.995.354.715 18.544.120.237 16.318.347.092 14.442.236.378 12.735.089.197 11.224.116.052 9.887.678.391 10.315.634.364 8.913.846.101 7.684.350.087 6.624.439.730 6.512.745.735
0,468 0,363 0,282 0,219 0,170 0,132 0,102 0,080 0,062 0,048 0,037 0,029 0,022
17.348.994.886 13.807.604.647 10.982.472.975 8.702.997.462 6.936.268.899 5.507.978.611 4.371.607.719 3.468.024.441 3.258.236.012 2.535.423.507 1.968.300.057 1.528.030.763 1.352.838.173
92.624.127.135
IRR
(0)
28,81%
NPV
92.624.127.135
Net B/C
2,80
PBP
3,42
187
Lampiran 23. Biaya investasi industri kayu gergajian
No 1 2
4 5
5
1
Uraian Tanah 50 x 50 m2 Bangunan Ruang Pengolahan 25 x 25 m2 Ruang Penyimpanan 25 x 25m2 Kendaraan Truk Mesin-mesin Band saw Chain saw Penggerak Alat2 manual lainnya Mesin Vacum Mesin Moulder Mesin Pengering Perizinan + Adm
Biaya tetap Penyusutan & pemeliharaan Upah Tenaga kerja Angsuran dan bunga pinjaman
unit 2.500 625 625 1
2 2 2 1 2 2 1 1
satuan m2
75.000
Jumlah 187.500.000
75.000 75.000
46.875.000 46.875.000
unit
250.000.000
250.000.000
set unit unit unit kali
15.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 400.000.000 120.000.000 500.000.000 10.000.000
30.000.000 20.000.000 20.000.000 10.000.000 800.000.000 240.000.000 500.000.000 10.000.000 2.161.250.000
tahun 312.015.000 240.000.000 193.333.333
3 bln 78.003.750 60.000.000 48.333.333
m2 m2
nilai/unit
645.937.083
188
Lampiran 24. Uraian biaya operasional industri kayu gergajian
No 1
2
Keterangan Biaya tetap Penyusutan & pemeliharaan Upah Tenaga kerja Angsuran dan bunga pinjaman
tahun 216.012.500 6.912.000.000 900.000.000
54.003.125 1.728.000.000 225.000.000
54.003.125 1.728.000.000 225.000.000
Biaya tidak tetap Bahan baku 33,3 m3 per hari (@Rp. 300.000) BBM (30 ltr solar/hari) Listrik Pemasaran + Adm (5%)
3.000.000.000 81.000.000 7.800.000 414.000.000
750.000.000 20.250.000 1.950.000 103.500.000
525.000.000 14.175.000 1.365.000 72.450.000
2.882.703.125
2.619.993.125
2.161.250.000 4.781.243.125 2.281.243.125 2.500.000.000 16% 15
48% 52%
Biaya investasi Total Dana sendiri Pinjaman Tingkat bunga Lama pinjam
3
Pendapatan Bahan baku 30m3/hari x 0,68
57.120.000
3 bln
70%
tahun
17.136.000.000
189
Lampiran 25. Rencana pengembalian pinjaman industri kayu gergajian
Kredit
2.500.000.000
Waktu
5
Bunga
16%
Angsuran
Tahun
Angsuran
Angsuran
pokok
Bunga
thn
menurun
Total angsuran
Saldo
Saldo
awal
akhir
1
500.000.000
400.000.000
900.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
2
500.000.000
320.000.000
820.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
3
500.000.000
240.000.000
740.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
4
500.000.000
160.000.000
660.000.000
1.000.000.000
500.000.000
500.000.000
-
5
190
500.000.000
80.000.000
580.000.000
2.500.000.000
1.200.000.000
3.700.000.000
Lampiran 26. Proyeksi laba-rugi industri kayu gergajian (dalam Rp. juta)
A
B
Penerimaan Penjualan Jlh Bahan baku (m3) Hasil (60%) Nilai jual (000 000)
Pengeluaran Biaya tetap Penyusutan Pemeliharaan Upah tenaga kerja Angsuran Pokok + bunga Jumlah Biaya tetap Biaya Tidak Tetap Biaya bahan baku BBM Listrik Pemasaran & Adm Jumlah Biaya tidak tetap Jumlah pengeluaran
C
Laba kotor Pajak (25%) Laba bersih Akumulasi laba
1 70%
2 80%
3 90%
4 100%
5 100%
6 100%
7.000 4.200 11.760
8.000 4.800 13.440
9.000 5.400 15.120
10.000 6.000 16.800
10.000 6.000 16.800
10.000 6.000 16.800
216 5 6.912
216 5 6.912
216 5 6.912
216 5 6.912
216 5 6.912
216 5 6.912
900 8.033
820 7.953
740 7.873
660 7.793
580 7.713
7.133
2.100 57 5 588 2.750 10.783
2.400 65 6 672 3.143 11.096
2.700 73 7 756 3.536 11.409
3.000 81 8 840 3.929 11.722
3.000 81 8 840 3.929 11.642
3.000 81 8 840 3.929 11.062
977 244 733 733
2.344 586 1.758 2.491
3.711 928 2.784 5.275
5.079 1.270 3.809 9.083
5.159 1.290 3.869 12.952
5.739 1.435 4.304 17.256
191
Lampiran 27. Proyeksi arus kas industri kayu gergajian (dalam Rp. juta)
No A
B
C D
192
Uraian Kas masuk Laba bersih Penyusutan Nilai Sisa Total Kas masuk Kas Keluar Penggantian fasilitas Aliran kas bersih Akumulasi
1
2
3
4
5
6
733 216 949
1.758 216 1.974
2.784 216 3.000
3.809 216 4.025
3.869 216 4.085
4.304 216 4.520
-
-
-
-
-
-
949 949
1.974 2.923
3.000 5.923
4.025 9.948
4.085 14.032
4.520 18.552
Lampiran 28. Indikator kelayakan usaha kayu gergajian (dalam Rp. juta)
16% Tahun
Kas bersih
Akumulasi
43,4%
DF
PV
DF
0 1
(4.781) 949
(4.781) (3.832)
1,000 0,862
(4.781) (3.304)
1,000 0,697
(4.781,243) 661,569
2 3
1.974 3.000
(1.858) 1.141
0,743 0,641
(1.381) 731
0,486 0,339
959,693 1.016,634
4 5
4.025 4.085
5.166 9.251
0,552 0,476
2.853 4.405
0,236 0,165
951,114 673,021
6
4.520
13.771
0,410
5.652
0,115
519,213
4.175
IRR
43,4%
NPV B/C
4.175 1,44
PBP
2,5
PV
0,000
thn
193
Lampiran 29. Biaya investasi industri furnitur
No.
1
Jenis Biaya
Satuan
Jlh
harga
Total
(Rp/satuan)
(Rp)
Sewa tempat per tahun Sewa tempat Produksi (10 x 10 m2)
tahun
1
5.000.000
Sewa showroom (10 x 20 m2)
tahun
1
15.000.000
Sub total I 2
5.000.000 15.000.000 20.000.000
Mesin & alat2 produksi Mesin serut
unit
6
350.000
2.100.000
Mesin bor
unit
Gergaji circle
unit
8
350.000
2.800.000
4
2.250.000
9.000.000
Mesin compresor Peralatan kecil (tatah, pisau raut, bor manual,
unit
4
2.500.000
10.000.000
set
1
1.000.000
1.000.000
serut manual, paku, tang, tatah ukir, obeng, drip, meteran gulung, mistar siku Sub total II 3
24.900.000
Inventaris Kantor Alat tulis
set
1
1.000.000
1.000.000
Telepon
unit
1
1.000.000
1.000.000
Meja kerja + kursi
set
6
500.000
3.000.000
Komputer + printer
set
2
4.000.000
8.000.000
Kalkulator
unit
2
150.000
Sub total III 4
Alat transportasi (Kendaraan) Pickup
unit
1
75.000.000
75.000.000
Sepeda motor
unit
2
12.500.000
25.000.000
set
1
5.000.000
Sub total IV 5
Perizinan
100.000.000
163.200.000
Total
Rekapitulasi Biaya Investasi Uraian
Jumlah (Rp)
1
Sewa tempat
20.000.000
2
Alat dan mesin
24.900.000
3
Inventaris kantor
13.300.000
4
Kendaraan
5
Perizinan
100.000.000 5.000.000
Total
194
5.000.000 5.000.000
Sub total V
No.
300.000 13.300.000
163.200.000
Pinjaman
36,8%
60.000.000
Modal sendiri
63,2%
103.200.000
Lampiran 30. Biaya peralatan industri furnitur
No.
1
Alat/Mesin
unit
Harga
Penyusutan per tahun
Nilai sisa
Pemeliharaan
Mesin serut
6
350.000
2.100.000
5
420.000
-
Mesin bor
8
350.000
2.800.000
5
560.000
-
Gergaji circle
4
2.250.000
9.000.000
5
1.800.000
-
Mesin compresor
4
2.500.000
10.000.000
5
2.000.000
-
Peralatan kecil
1
1.000.000
1.000.000
5
200.000
-
24.900.000
4.980.000
1.245.000
Inventaris kantor Meja kerja + kursi
6
500.000
Komputer + printer
2
4.000.000
Sub total II 3
Umur Ekonomi
Mesin & alat2 produksi
Sub total I 2
Jumlah
3.000.000
5
8.000.000
5
600.000
-
1.600.000
-
2.200.000
11.000.000
550.000
Kendaraan Pickup
1
75.000.000
Sepeda motor
2
12.500.000
Sub total III Total
75.000.000
8
25.000.000
5
100.000.000
9.375.000
-
5.000.000
-
14.375.000
5.000.000
21.555.000
6.795.000
195
Lampiran 31. Biaya operasional industri furnitur No. 1
Uraian
Satuan
Jlh
Harga/
Total/
Total/
satuan
bulan
tahun
Tenaga kerja produksi Tukang kayu
orang
10
1.500.000
15.000.000
Finishing
orang
20
1.200.000
24.000.000
288.000.000
Tukang amplas
orang
15
750.000
11.250.000
135.000.000
50.250.000
603.000.000
1.400.000.000
16.800.000.000
Sub total I 2
Biaya bahan a.
Bahan baku kayu
b.
Melamin Sending sealer
c.
d.
e.
f.
m3 pail
20 15
2.800.000
-
-
500.000
7.500.000
90.000.000
Semi gloss
pail
15
500.000
7.500.000
90.000.000
Wood filler
pail
15
500.000
7.500.000
90.000.000
Tinner
drum
5
1.500.000
7.500.000
90.000.000
Plitur Spiritus
drum
Sirlak
kg
Cat bronze mas
kaleng
Polish furniture
botol
900.000
4.500.000
54.000.000
100
60.000
6.000.000
72.000.000
5
10.000
50.000
600.000
5
20.000
100.000
1.200.000
m
200
15.000
3.000.000
36.000.000
Kain ball
kg
10
12.000
120.000
1.440.000
Flincote cell
kaleng
5
15.000
75.000
900.000
Kuas
unit
12
2.500
30.000
360.000
Bahan Jok kaleng
12
-
-
300.000
3.600.000
43.200.000
Paku jok
dus
100
10.000
1.000.000
12.000.000
Talikur
ikat
200
15.000
3.000.000
36.000.000
Tali ban jok
ikat
400
5.000
2.000.000
24.000.000
Busa 3 cm
lembar
400
35.000
14.000.000
168.000.000
Busa 6 cm
lembar
400
80.000
32.000.000
384.000.000
Kertas karton
pak
10
100.000
1.000.000
12.000.000
Kain blacu
m2
400
10.000
4.000.000
48.000.000
Kain jok
m2
300
50.000
15.000.000
180.000.000
-
-
Tarikan TP1
Aksesoris lusin
40
70.000
2.800.000
33.600.000
Tarikan TP2
lusin
40
70.000
2.800.000
33.600.000
Tarikan TA1
lusin
40
70.000
2.800.000
33.600.000
Tarikan TA2
lusin
40
70.000
2.800.000
33.600.000
Sapit udang kuningan
lusin
40
50.000
2.000.000
24.000.000
Lem
-
-
Lem poxy
kaleng
40
90.000
3.600.000
43.200.000
Lem fox putih
kaleng
200
20.000
4.000.000
48.000.000
Lem fox kuning
kaleng
120
40.000
4.800.000
57.600.000
1.545.075.000
18.540.900.000
Bahan baku lainnya Kunci paku, engsel skrup
set
5
1.000.000
5.000.000
60.000.000
Kaca dan cermin
set
5
1.000.000
5.000.000
60.000.000
10.000.000
120.000.000
disediakan
5
2.500.000
12.500.000
150.000.000
12.500.000
150.000.000
Sub total III Pemasaran Sub total IV
196
-
5
Sub total II
4
-
Amplas kasar
Lem kain EHA BOND
3
180.000.000
Lampiran 31. (lanjutan)
5
Biaya overhead pabrik Tenaga administrasi
orang
5
2.500.000
12.500.000
Supir
orang
2
1.500.000
3.000.000
36.000.000
Transportasi
disediakan
2
500.000
1.000.000
12.000.000 30.000.000
Listrik dan telepon
disediakan
1
2.500.000
2.500.000
lain-lain
disediakan
1
2.500.000
2.500.000
30.000.000
21.500.000
258.000.000
Sub total V 6
150.000.000
Administrasi umum
disediakan
1
500.000
500.000
Sub Total VI
6.000.000 6.000.000
Total biaya operasional
1.639.325.000
19.677.900.000
Rekapitulasi biaya operasional No.
Jenis Biaya
1
Tenaga kerja produksi
2
Biaya bahan
3 4 5 6
Per bulan
Per tahun
Per 3 bln
50.250.000
603.000.000
150.750.000
1.545.075.000
18.540.900.000
4.635.225.000
Bahan baku lainnya
10.000.000
120.000.000
30.000.000
Pemasaran
12.500.000
150.000.000
37.500.000
Overhead
21.500.000
258.000.000
64.500.000
Administrasi umum Jumlah
500.000
6.000.000
1.500.000
1.639.825.000
19.677.900.000
4.919.475.000
Rekapitulasi Kebutuhan modal investasi dan modal kerja tiga bulan Modal kerja untuk tiga bulan
4.919.475.000
Modal sendiri
59,3%
2.919.475.000
Modal pinjaman
40,7%
2.000.000.000
Dana Investasi
163.200.000
Total dana investasi & operasional
5.082.675.000
Modal sendiri
60,7%
3.082.675.000
Modal pinjaman
39,3%
2.000.000.000
197
Lampiran 32. Rencana pembayaran kredit industri furnitur
kredit (Rp)
2.000.000.000
waktu
5 thn
bunga
16%
Th n
Angsuran pokok
menurun
Angsuran Bunga
Total angsuran
Saldo awal
Saldo akhir
1
400.000.000
320.000.000
720.000.000
2.000.000.000
1.600.000.000
2
400.000.000
256.000.000
656.000.000
1.600.000.000
1.200.000.000
3
400.000.000
192.000.000
592.000.000
1.200.000.000
800.000.000
4
400.000.000
128.000.000
528.000.000
800.000.000
400.000.000
5
400.000.000
64.000.000
464.000.000
400.000.000
-
2.000.000.000
960.000.000
2.960.000.000
198
Lampiran 33. Volume produksi dan nilai penjualan furnitur (100%)
No. 1 2 3 4 5
Jenis Produk
satuan
Kursi tamu Lemari pakaian Kursi makan Kursi dipan Meja rias Jumlah
set unit set unit unit
Produksi/ bulan 250 250 250 250 250 1.250
Produksi/ tahun 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000
Harga satuan 2.000.000 1.500.000 2.500.000 1.200.000 1.500.000
Penjualan Rp/bulan 500.000.000 375.000.000 625.000.000 300.000.000 375.000.000 2.175.000.000
Penjualan Rp/tahun 6.000.000.000 4.500.000.000 7.500.000.000 3.600.000.000 4.500.000.000 26.100.000.000
Produksi dan penjualan No.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Uraian
Tahun 1 80%
Tahun 2 90%
Tahun 3 100%
Tahun 4 100%
Tahun 5 100%
Jenis Produksi Kursi tamu Lemari pakaian Kursi makan Kursi dipan Meja rias
2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Nilai Penjualan Kursi tamu Lemari pakaian Kursi makan Kursi dipan Meja rias Jumlah
4.800.000.000 3.600.000.000 6.000.000.000 2.880.000.000 3.600.000.000 20.880.000.000
5.400.000.000 4.050.000.000 6.750.000.000 3.240.000.000 4.050.000.000 23.490.000.000
6.000.000.000 4.500.000.000 7.500.000.000 3.600.000.000 4.500.000.000 26.100.000.000
6.000.000.000 4.500.000.000 7.500.000.000 3.600.000.000 4.500.000.000 26.100.000.000
6.000.000.000 4.500.000.000 7.500.000.000 3.600.000.000 4.500.000.000 26.100.000.000
199
Lampiran 34. Proyeksi laba-rugi industri furnitur
No.
Uraian
1
Pendapatan total
2
Biaya operasional a. Biaya variabel Tenaga kerja produksi Bahan baku produksi Bahan baku lainnya Pemasaran Overhead Administrasi umum b. Biaya tetap Sewa tempat Penyusutan Pemeliharaan Bunga pinjaman Total Biaya Operasional
3 4 5 6
200
Laba kotor sbl pajak Pajak (25%) Laba bersih Profit marjin
Tahun 1 80% 20.880.000.000
Tahun 2 90% 23.490.000.000
Tahun 3 100% 26.100.000.000
Tahun 4 100% 26.100.000.000
Tahun 5 100% 26.100.000.000
Tahun 6 100% 26.100.000.000
603.000.000 14.832.720.000 96.000.000 150.000.000 258.000.000 6.000.000
603.000.000 16.686.810.000 108.000.000 150.000.000 258.000.000 6.000.000
603.000.000 18.540.900.000 120.000.000 150.000.000 258.000.000 6.000.000
603.000.000 18.540.900.000 120.000.000 150.000.000 258.000.000 6.000.000
603.000.000 18.540.900.000 120.000.000 150.000.000 258.000.000 6.000.000
663.300.000 20.394.990.000 132.000.000 165.000.000 283.800.000 6.600.000
20.000.000 21.555.000 6.795.000 320.000.000 16.314.070.000
20.000.000 21.555.000 6.795.000 256.000.000 18.116.160.000
20.000.000 21.555.000 6.795.000 192.000.000 19.918.250.000
20.000.000 21.555.000 6.795.000 128.000.000 19.854.250.000
20.000.000 21.555.000 6.795.000 64.000.000 19.790.250.000
22.000.000 23.710.500 7.474.500 21.698.875.000
4.565.930.000 1.141.482.500 3.424.447.500 16,4%
5.373.840.000 1.343.460.000 4.030.380.000 17,2%
6.181.750.000 1.545.437.500 4.636.312.500 17,8%
6.245.750.000 1.561.437.500 4.684.312.500 17,9%
6.309.750.000 1.577.437.500 4.732.312.500 18,1%
4.401.125.000 1.100.281.250 3.300.843.750 12,6%
Lampiran 35. Proyeksi arus kas industri furnitur
No. 1
2
3 4
Uraian Kas masuk Pendapatan Dana sendiri Dana pinjaman Nilai sisa total kas masuk Kas keluar Investasi Modal kerja Biaya operasional Angsuran pokok Angsuran bunga Penggantian alat Pajak Total kas keluar Total Aliran Kas Aliran kas kumulatif
0
1 80%
Tahun 3 100%
2 90%
4 100%
5
-
20.880.000.000
23.490.000.000
26.100.000.000
26.100.000.000
3.082.675.000
-
-
-
-
2.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.082.675.000
20.880.000.000
23.490.000.000
26.100.000.000
26.100.000.000
-
6 100%
100%
26.100.000.000
26.100.000.000
26.100.000.000
26.100.000.000
21.698.875.000
163.200.000
-
-
-
4.919.475.000
-
-
-
-
-
16.314.070.000
18.116.160.000
19.918.250.000
19.854.250.000
19.790.250.000
-
400.000.000
400.000.000
400.000.000
400.000.000
400000000
-
320.000.000
256.000.000
192.000.000
128.000.000
64.000.000 66.990.000
-
1.141.482.500
1.343.460.000
1.545.437.500
1.561.437.500
1.577.437.500
1.100.281.250
5.082.675.000
18.175.552.500
20.115.620.000
22.055.687.500
21.943.687.500
21.898.677.500
22.799.156.250
-
2.704.447.500
3.374.380.000
4.044.312.500
4.156.312.500
4.201.322.500
3.300.843.750
-
2.704.447.500
6.078.827.500
10.123.140.000
14.279.452.500
18.480.775.000
21.781.618.750
201
Lampiran 36. Indikator kelayakan investasi industri furntur
16% Tahun
Kas bersih
Akumulasi
DF
PV
(5.082.675.000)
(5.082.675.000)
1,000
(5.082.675.000)
1,000
(5.082.675.000)
1
2.619.015.000
(2.463.660.000)
0,862
2.257.771.552
0,607
1.590.968.306
2
3.356.447.500
892.787.500
0,743
2.494.387.262
0,369
1.238.588.214
3
4.093.880.000
4.986.667.500
0,641
2.622.775.637
0,224
917.710.573
4
4.831.312.500
9.817.980.000
0,552
2.668.290.885
0,136
657.899.109
5
4.876.322.500
14.694.302.500
0,476
2.321.680.610
0,083
403.376.071
6
5.455.312.500
20.149.615.000
0,410
2.239.090.762
0,050
274.132.727
64,6%
NPV
9.521.321.707
B/C
2,87
PBP
1,48
202
64,6% PV
0
14.694.302.500 IRR
DF
9.521.321.707
-
Lampiran 37. Proyeksi laba-rugi integrasi peremajaan dan industri kayu gergajian
A
B
C
Penerimaan Penjualan Jlh Bahan baku (m3) Hasil (60%) Nilai jual (000 000) Pengeluaran Biaya tetap Penyusutan Pemeliharaan Upah tenaga kerja Angsuran Pokok Angsuran bunga Jumlah Biaya tetap Biaya Tidak Tetap Biaya bahan baku Peremajaan BBM Listrik Pemasaran & Adm Jumlah Biaya tidak tetap Jumlah pengeluaran Laba kotor Pajak (25%) Laba bersih Akumulasi laba
1 70%
2 80%
3 90%
4 100%
5 100%
6 100%
7.000 4.200 11.760
8.000 4.800 13.440
9.000 5.400 15.120
10.000 6.000 16.800
10.000 6.000 16.800
10.000 6.000 16.800
216 5 6.912 500 400 8.033
216 5 6.912 500 320 7.953
216 5 6.912 500 240 7.873
216 5 6.912 500 160 7.793
216 5 6.912 500 80 7.713
216 5 6.912
1.260 57 5 588 1.910 9.943 1.817 454 1.363 1.363
1.440 65 6 672 2.183 10.136 3.304 826 2.478 3.841
1.620 73 7 756 2.456 10.329 4.791 1.198 3.594 7.435
1.800 81 8 840 2.729 10.522 6.279 1.570 4.709 12.143
1.800 81 8 840 2.729 10.442 6.359 1.590 4.769 16.912
1.800 81 8 840 2.729 9.862 6.939 1.735 5.204 22.116
7.133
203
Lampiran 38. Proyeksi arus kas integrasi peremajaan dan industri kayu gergajian
Tahun No. A
B
C D
204
Keterangan Kas masuk Laba bersih Penyusutan Nilai Sisa Total Kas masuk Kas Keluar Penggantian fasilitas Aliran kas bersih Akumulasi
1
2
3
4
5
6
1.363 216 1.579
2.478 216 2.694
3.594 216 3.810
4.709 216 4.925
4.769 216 4.985
5.204 216 5.420
-
-
-
-
-
-
1.579 1.579
2.694 4.273
3.810 8.083
4.925 13.008
4.985 17.992
5.420 23.412
Lampiran 39. Indikator kelayakan investasi integrasi peremajaan dan industri kayu gergajian (dalam Rp. juta)
16%
Tahun
Kas bersih
Akumulasi
53,3%
DF
PV
DF
PV
(3.870)
1,000
(3.870)
0
(3.870)
(3.870)
1,000
1 2
438 1.822
(3.432) (1.610)
0,862
378
0,652
286
0,743
1.354
0,426
775
3 4
3.205 4.589
1.595 6.184
0,641
2.053
0,278
890
0,552
2.534
0,181
831
5 6
4.780 6.790
10.964 17.754
0,476
2.276
0,118
565
0,410
2.787
0,077
523
10.964
7.512
0
IRR
53,3%
NPV
7.512
B/C
2,94
PBP
1,9
205
Lampiran 40. Indikator kelayakan integrasi usaha kayu gergajian dan industri furnitur
Tahun
Sawmill
Furniture
Total
Akumulasi
16%
72%
0
(4.781.243.125)
(882.675.000)
(5.663.918.125)
(5.663.918.125)
1,000
(5.663.918.125)
1,000
(5.663.918.125)
1
(10.782.860.000)
13.744.447.500
2.961.587.500
(2.702.330.625)
0,862
2.553.092.672
0,582
1.722.982.109
2
(11.095.740.000)
15.562.380.000
4.466.640.000
1.764.309.375
0,743
3.319.441.141
0,338
1.511.796.549
3
(11.408.620.000)
17.380.312.500
5.971.692.500
7.736.001.875
0,641
3.825.810.624
0,197
1.175.888.207
4
(11.721.500.000)
17.380.312.500
5.658.812.500
13.394.814.375
0,552
3.125.311.768
0,115
648.261.309
5
(11.641.500.000)
17.380.312.500
5.738.812.500
19.133.626.875
0,476
2.732.323.324
0,067
382.474.982
24.872.439.375
0,410
2.355.451.142
0,039
222.514.969
6
(11.641.500.000)
17.380.312.500
5.738.812.500
(73.072.963.125)
80.565.090.000
19.133.626.875
12.247.512.547 IRR
206
71,9%
NPV
12.247.512.547
B/C
3,16
PBP
1,5
0
Lampiran 41. Indikator kelayakan integrasi peremajaan, industri kayu gergajian & furnitur
16%
Peremajaan + Thn
Sawmill
Furniture
Jumlah
Akumulasi
DF
93% PV
DF
PV
0
(3.869.917.188)
(882.675.000)
(4.752.592.188)
(4.752.592.188)
1,000
(4.752.592.188)
1,000
(4.752.592.188)
1
(10.875.960.000) (10.627.140.000)
13.744.447.500 15.562.380.000
2.868.487.500 4.935.240.000
(1.884.104.688) 3.051.135.313
0,862 0,743
2.472.834.052 3.667.687.277
0,518 0,269
1.486.869.934 1.326.014.623
(10.378.320.000) (10.129.500.000)
17.380.312.500 17.380.312.500
7.001.992.500 7.250.812.500
10.053.127.813 17.303.940.313
0,641 0,552
4.485.880.225 4.004.559.196
0,139 0,072
975.173.061 523.439.807
(9.874.500.000) (9.119.500.000)
17.380.312.500 17.380.312.500
7.505.812.500 8.260.812.500
24.809.752.813 33.070.565.313
0,476 0,410
3.573.615.023 3.390.586.508
0,037 0,019
280.865.116 160.229.646
2 3 4 5 6
16.842.570.093
IRR NPV Net B/C
(0)
93% 16.842.570.093 4,54
207
Lampiran 42. Indikator kelayakan integrasi agroindustri lateks dan kayu
Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lateks (119.428.679.800) 24.577.437.786 30.829.240.399 37.081.043.011 38.015.015.624 38.948.988.237 39.757.960.850 40.816.933.463 41.750.906.076 42.684.878.688 43.618.851.301 52.787.831.500 52.912.831.500 52.912.831.500 52.912.831.500 60.343.981.500
Kayu (4.752.592.188) 2.868.487.500 4.935.240.000 7.001.992.500 7.250.812.500 7.505.812.500 8.260.812.500 8.260.812.500 8.260.812.500 8.260.812.500 8.260.812.500 8.857.389.125 8.928.505.363 8.925.675.324 8.922.562.281 8.919.137.934
Total (124.181.271.988) 27.445.925.286 35.764.480.399 44.083.035.511 45.265.828.124 46.454.800.737 48.018.773.350 49.077.745.963 50.011.718.576 50.945.691.188 51.879.663.801 61.645.220.625 61.841.336.863 61.838.506.824 61.835.393.781 69.263.119.434
16%
Akumulasi (124.181.271.988) (96.735.346.702) (60.970.866.303) (16.887.830.792) 28.377.997.332 74.832.798.069 122.851.571.419 171.929.317.382 221.941.035.957 272.886.727.146 324.766.390.947 386.411.611.572 448.252.948.434 510.091.455.258 571.926.849.039 641.189.968.473
DF 1,000 0,862 0,743 0,641 0,552 0,476 0,410 0,354 0,305 0,263 0,227 0,195 0,168 0,145 0,125 0,108
PV (124.181.271.988) 23.660.280.419 26.578.835.017 28.242.134.973 24.999.913.911 22.117.735.259 19.708.933.600 17.365.155.782 15.254.847.304 13.396.321.316 11.760.269.136 12.046.517.885 10.417.967.510 8.980.595.478 7.741.502.915 7.475.361.660 125.565.100.177
NPV IRR Net B/C PBP
208
125.565.100.177 32,21% 3,75 3,28
32,21% DF 1,000 0,756 0,572 0,433 0,327 0,248 0,187 0,142 0,107 0,081 0,061 0,046 0,035 0,027 0,020 0,015
PV (124.181.271.988) 20.759.561.776 20.461.267.323 19.076.223.686 14.816.024.558 11.500.907.897 8.991.929.442 6.951.311.362 5.357.895.229 4.128.290.040 3.179.802.899 2.857.871.937 2.168.515.481 1.640.147.690 1.240.513.223 1.051.009.445 0
Lampiran 43. Peta lokasi penelitian
209
