Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben HOUG Siófok, 2014. március 26.
Szalontay Gyöngyi
Szabó Gábor
Vezető Szakértő NISZ Zrt.
Csoportvezető R&R Software Zrt.
Tartalom • Szabó Gábor • Essbase áttekintés
• Szalontay Gyöngyi • • • •
NISZ Zrt. bemutatása Előzmények Felépített rendszer Projekt tapasztalatok
© R&R Software Zrt. 2014
Oracle Essbase Alkalmazási területek
Kiemelt tulajdonságok
• Tervezés, gördülő tervezés
• Excel felület
• Előrejelzés
• Formázott riportok
• Utókalkuláció
• Ad-hoc lekérdezések
• Konszolidáció
• Adatbevitel
• „Mi lenne, ha?” elemzések
• Gyors és komplex kalkulációk
• Lekérdezés, elemzés, riport
• Több mint 100 beépített függvény • Adatbetöltés (SQL, Excel, CSV) • WEB-es munkaterület az információ-megosztáshoz
© R&R Software Zrt. 2014
NISZ Zrt. Létszám
840 fő + leányvállalatok ~ 300 fő
Árbevétel ~29,8 mrd Ft (2013)
Elérhetőség www.nisz.hu
[email protected] +36-1-459-4200 © R&R Software Zrt. 2014
A NISZ Zrt. helye és szerepe a kormányzati informatikában Infrastruktúra
Kormányzati célú, Nemzeti Távközlési Gerinchálózati (NTG) szolgáltatások
Közszolgáltatási szerződések
Szolgáltatások
Hálózat EDR KR Központi informatika
Ellátotti kör állami- és közigazgatási intézmények
Kormányzati célú informatikai és telekommunikációs szolgáltatások
•
elektronikus közigazgatás: központi rendszer, kormányzati portál, Ügyfélkapu, Hivatali kapu, kormányzati ügyfélvonal
•
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG): központi internet, NTG hangszolgáltatás, helyszíni támogatás, IT-üzemeltetés
•
kormányzati informatika és kommunikáció: mobil, email, support, portálfejlesztés és üzemeltetés0
•
(309/2011 és 346/2010 sz. korm. rendeletek alapján)
• • • •
minisztériumok kormányhivatalok járási hivatalok állami intézmények: pl. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága, Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék
Szabályozott Elektronikus Ügyintézés: Kormányzati Hitelesítés (GOV CA)
© R&R Software Zrt. 2014
Jogszabályi környezet 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
Kötelezett és jogosult igénybevevői kör
Hírközlési szolgáltatás szabályai
Nyújtandó szolgáltatások
1422/2012. (X. 4.) és 1136/2012. (V. 3.) Korm. határozata az EKOP és ÁROP Akcióterv megállapításáról EKOP + ÁROP projektek és felelőseik
§
EDR, EKG, K-600/KTIR
KET és VHR-ek Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) NISZ által kötelezően nyújtandó e-szolgáltatások
© R&R Software Zrt. 2014
Kontrolling szervezet eszköz nélkül • Mindenre kiterjedő szigorú kontrolling felügyelet • Hét darab kontrollinges és könyvelési dimenzió monitorozása • Szervezeti változások nyomon követése • Költséghely-szintű tervezés • Excel….
© R&R Software Zrt. 2014
Beszerzés • Célkitűzés • • • • • • •
OLAP típusú rendszer Fenti feladatok támogatása Dimenziók módosítása Új adatmodellek építése Számottevő fejlesztői beavatkozás nélkül Egyszerű, könnyen elsajátítható, „Excel-szerű” kezelés Alapmodell kiépítése
• Nyertes: Oracle Essbase + R&R Software
© R&R Software Zrt. 2014
Felépített rendszer
© R&R Software Zrt. 2014
Struktúra • 11 dimenzió • • • • •
Értékadat Ügyfélszám Költséghely Tervazonosító Szerződésszám
• • • • •
Termékszám Vállalat Verzió Év hónap Nézet
© R&R Software Zrt. 2014
Tervadatok betöltése • 11 db tételes tervtábla • Struktúra megfeleltetés • Adatminőség problémák
© R&R Software Zrt. 2014
Tényadatok betöltése • Rendszeres adatbetöltő eljárás • Kontrolling által vezérelhető • Visszamenőleges könyvelések kezelése • 10 percenkénti másolat az éles adatbázisról
© R&R Software Zrt. 2014
Kalkulációk • ÉCS allokáció ügyfelekre • Bér allokáció ügyfelekre • Bérjárulék kalkulálása bérköltség alapján • Személyi jellegű egyéb ráfordítások kalkulálása bérköltség alapján
© R&R Software Zrt. 2014
Riportok • Excel felület (SmartView) plug-in • Standard, formázott riportok • Gyors, ad-hoc lekérdezési lehetőség • Átfúrás a tételes adatokhoz • Oktatás után a felhasználók önállóan készítik a riportokat © R&R Software Zrt. 2014
Projekt • Átfutás: kevesebb mint 3 hónap • NISZ: 18 fő (~2 FTE) • R&R Software: 2 fő (~1 FTE) • Hyperion Essbase • Rugalmas • Könnyen testre szabható • Programozása közgazdászok számára is elsajátítható
• Partner: R&R Software Zrt. • Kiemelkedő Hyperion szaktudás és tapasztalat • Megbízható, rugalmas projektvezetés
© R&R Software Zrt. 2014
Köszönjük!
További információk: www.rrsoftware.hu