Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Správní poplatky – položka 1361 • evidence motorových a přípojných vozidel • VHP • za vydávání OP a cestovních dokladů • živnostenské listy • za úřední výkon • stavební povolení • rybářské lístky • za povolení VH staveb • výstup z ISVS • Czech Point • matrika • za užívání komunikace • za povolení vjezdu • za lovecké lístky • zdravotní průkazy, za poskytnuté informace celkem Dotace – položka 4111 • na osobní a věcné výdaje v oblasti soc. služeb • na sociálně-právní ochranu dětí • na volby do Evropského parlamentu • na volby do Parlament ČR celkem Dotace – položka 4112 • souhrnný finanční vztah Dotace – položka 4116 • na výplatu sociálních dávek • na veřejně prospěšné práce • na pečovatelskou službu • na odborného lesního hospodáře • na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin • program péče o krajinu • na Czech POINT • Univerzita volného času, kulturní a vzdělávací akce celkem Neinvestiční transfery od obcí – položka 4121 • příspěvky za žáky ZŠ a MŠ • výkon KPP • dar obce Předklášteří SDH celkem
Neinvestiční dotace JMK – položka 4122 1
2 416,4 tis.Kč 660,0 tis.Kč 579,9 tis.Kč 301,5 tis.Kč 362,9 tis.Kč 162,4 tis.Kč 81,7 tis.Kč 97,5 tis.Kč 90,9 tis.Kč 64,0 tis.Kč 33,9 tis.Kč 18,4 tis.Kč 11,5 tis.Kč 6,5 tis.Kč 5,6 tis.Kč 4 893,1 tis.Kč 742,4 tis.Kč 1 142,5 tis.Kč 200,0 tis.Kč 5,8 tis.Kč 2 090,7 tis.Kč 27 159,4 tis.Kč 82 523,0 tis.Kč 561,2 tis.Kč 190,4 tis.Kč 1 875,1 tis.Kč 41,3 tis.Kč 47,4 tis.Kč 43,6 tis.Kč 10,0 tis.Kč 85 292,0 tis.Kč 1 704,4 tis.Kč 79,5 tis.Kč 25,0 tis.Kč 1 808,9 tis.Kč
• • • •
na akceschopnost SDH na vybavení nízkoprahového zařízení na renovaci parketové plochy v sále MěKS na hospodaření v lesích celkem Investiční dotace VPS – položka 4211 • revitalizace MŠ Květnická Investiční dotace – položka 4213 • na nákup lesní techniky Investiční dotace – položka 4216 • na pořízení územně analytických podkladů pro správní obvod Tišnov Investiční dotace – položka 4218 • na rekonstrukci Müllerova domu Investiční dotace JMK – položka 4222 • na zpracování územního plánu • na opravu povrch školní tělocvičny ZŠ nám. 28. října • na projektovou dokumentaci MěKS • na zřízení bezbariérového přístupu do sálu kina MěKS • na pořízení stříkačky a čerpadla pro SDH celkem Vnitřní obchod – příjmy ze služeb IC Ostatní správa – pokuty Stavebního úřadu Doprava – za dopravní značení TJ Sokol příspěvek VaK na silnici Wágnerova prodej vyřazené dlažby pokuty odboru dopravy celkem Základní školy – příspěvek DD za žáky ZŠ Ostatní záležitosti kultury, církví – příjmy z plesu Sportovní zařízení – příjmy z koupaliště Ostatní tělovýchovná činnost – příjmy z Memoriálu Ivo Medka Využití volného času – příspěvek Nadace ČEZ na Oranžové hřiště Ostatní zájmová činnost – příjmy za LT Brumov Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – dar občanů na výsadbu stromků Místní správa za služby – telefon, kopírování, spisová služba pro obce z pronájmu majetku – informační systém a používání sloupů VO pokuty ŽÚ, ŽP a OP příspěvky a náhrady – vyúčtování frankostroje dobropisy ostatní nedaňové příjmy – nečerpané mzdy za 12/08 náklady řízení celkem
Výdaje:
2
95,1 tis.Kč 50,0 tis.Kč 45,0 tis.Kč 28,5 tis.Kč 218,6 tis.Kč 4 000,0 tis.Kč 467,2 tis.Kč 1 100,0 tis.Kč 1 277,1 tis.Kč 200,0 tis.Kč 200,0 tis.Kč 200,0 tis.Kč 66,0 tis.Kč 234,7 tis.Kč 900,7 tis.Kč 57,3 tis.Kč 23,0 tis.Kč 5,8 tis.Kč 1 380,0 tis.Kč 1,0 tis.Kč 445,2 tis.Kč 1 832,0 tis.Kč 68,4 tis.Kč 88,0 tis.Kč 460,8 tis.Kč 96,7 tis.Kč 1 000,0 tis.Kč 395,0 tis.Kč 5,3 tis.Kč 55,7 tis.Kč 172,3 tis.Kč 132,6 tis.Kč 25,5 tis.Kč 19,1 tis.Kč 510,4 tis.Kč 82,0 tis.Kč 997,6 tis.Kč
Zemědělství a lesní hospodářství ozdravování zvířat pěstební činnost nákup lesní techniky správa v lesním hospodářství celkem Vnitřní obchod – informační centrum a prezentace města Doprava čištění a zimní údržba místních komunikací opravy místních komunikací dopravní značení výkup ulice M. Pavlíkové ulice Wágnerova čištění a zimní údržba chodníků rekonstrukce ulicí Květnická a Polní přechod pro chodce – Trnec přechod pro chodce nám. Míru cyklostezky nákup zametače nákup sněhové radlice dopravní obslužnost celkem Vodní hospodářství srážkové vody regenerace studní příspěvek Svazku VaK celkem Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ MŠ Humpolka – oprava elektroinstalace a bleskosvodu MŠ Sluníčko – rekonstrukce soc. zařízení MŠ Humpolka – revitalizace MŠ Květnická příspěvek na provoz ZŠ za žáky jiným obcím rekonstrukce kotelny ZŠ Smíškova oprava školní družiny ZŠ Smíškova oprava kanalizace, výměna podlahové krytiny ZŠ Smíškova rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ nám. 28. října oprava střechy ZŠ nám. 28. října příspěvek Gymnázium Tišnov celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky různá hudební vystoupení Concentus knihovna Jamborův dům nákup obrazu – Ranný rekonstrukce Mullerova domu příspěvek – STREET LIFE
3
48,6 tis.Kč 393,6 tis.Kč 1 076,8 tis.Kč 1 916,4 tis.Kč 3 435,4 tis.Kč 223,7 tis.Kč 918,8 tis.Kč 827,6 tis.Kč 171,4 tis.Kč 2 975,0 tis.Kč 4 352,5 tis.Kč 342,5 tis.Kč 10 499,8 tis.Kč 220,0 tis.Kč 191,3 tis.Kč 238,1 tis.Kč 77,9 tis.Kč 36,7 tis.Kč 424,3 tis.Kč 21 275,9 tis.Kč 148,2 tis.Kč 51,6 tis.Kč 22,4 tis.Kč 222,2 tis.Kč 2 200,0 tis.Kč 79,5 tis.Kč 482,0 tis.Kč 5 028,8 tis.Kč 6 250,0 tis.Kč 21,8 tis.Kč 3 455,4 tis.Kč 237,6 tis.Kč 164,7 tis.Kč 696,0 tis.Kč 242,2 tis.Kč 7,0 tis.Kč 18 865,0 tis.Kč 46,5 tis.Kč 67,0 tis.Kč 2 050,3 tis.Kč 131,7 tis.Kč 20,0 tis.Kč 4 918,6 tis.Kč 25,0 tis.Kč
Za sebevědomé Tišnovsko KPVU Tišnov Tišnovský komorní orchestr Ovečka, obchodní společnost – dětské divadlo SK HC Tišnov – hudební festival Moravan kašna oprava křížů provoz TTV
32,6 tis.Kč 12,0 tis.Kč 60,0 tis.Kč 10,0 tis.Kč 15,0 tis.Kč 5,0 tis.Kč 7,9 tis.Kč 60,0 tis.Kč 934,2 tis.Kč 100,0 tis.Kč 883,4 tis.Kč 54,2 tis.Kč 1 999,6 tis.Kč 331,4 tis.Kč 174,6 tis.Kč 54,7 tis.Kč 50,0 tis.Kč 10,0 tis.Kč 79,4 tis.Kč 400,0 tis.Kč 17,4 tis.Kč 12 550,5 tis.Kč
nákup kamery tišnovské noviny mezinárodní spolupráce – Sereď příspěvek MěKS příspěvek MěKS – investiční opravy MěKS ples ohňostroj trhy SPOZ Příspěvek Cisterciánskému opatství ostatní celkem Tělovýchova a zájmová činnost provoz koupaliště 1 038,6 tis.Kč memoriál Ivo Medka 136,0 tis.Kč příspěvek – TTC Koral Tišnov 79,5 tis.Kč 1. FC Květnice 29,0 tis.Kč YCNEGA BIKERS 10,0 tis.Kč Klub turistů 6,0 tis.Kč TJ Sokol Tišnov 360,0 tis.Kč AFK Tišnov, z toho 200 tis. Kč na rekonstrukci budov v areálu 329,5 tis.Kč SK HC Tišnov 88,4 tis.Kč Atletický klub Tišnov 81,3 tis.Kč SK Tenis Tišnov, z toho 500 tis. Kč na rekonstrukci areálu 591,6 tis.Kč Železný muž 5,0 tis.Kč SK Basketbal Tišnov 80,0 tis.Kč Volejbalový klub Tišnov 30,0 tis.Kč SSK Tišnov 270,0 tis.Kč příspěvek na činnost DDM Tišnov 1 100,0 tis.Kč vybudování Oranžového hřiště 1 189,3 tis.Kč údržba dětských hřišť 148,7 tis.Kč oplocení pozemku v Hájku 41,0 tis.Kč příspěvek – BRĎO Tišnov 5,0 tis.Kč Jezdecký klub Loučka 15,0 tis.Kč SRPŠ Smíškova 10,0 tis.Kč KPŠ ZŠ 28. října 18,0 tis.Kč Junák Tišnov 20,0 tis.Kč BRĎO – GINGO 15,0 tis.Kč MC Studánka 89,0 tis.Kč ODYSSEA Tišnov 8,0 tis.Kč
4
provoz LT Brumov zájezdy sociální komise příspěvek – Sdružení SCAN Svaz chovatelů Tišnov Za sebevědomé Tišnovsko Diecézní charita Svaz diabetiků Svaz postižených civilizačními chorobami Roska Brno-venkov Radioklub Tišnov Tišnovský kras Občanské sdružení AMICUS Domov Sv. Alžběty Tišnovský vozíčkář Český svaz bojovníků Středisko ranné péče SPRP Svaz neslyšících SHŠ VICTORIAS celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj výdaje na údržbu bytového fondu (z toho výměna oken Kostelní 222,9 tis. Kč) správa a opravy nebytových prostor rekonstrukce Ráboňova 117 rekonstrukce kotelny Hotelu Květnice Studium zdravého spánku rekonstrukce areálu TEPLO T pořízení kotle (pro rychlou rotu) veřejné osvětlení pohřebnictví územní plánování příspěvek na činnost DSO Tišnovsko mzdy a odvody z veřejně prospěšných prací projekty nákup pozemků geometrické plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí aj. celkem Ochrana životního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálního odpadu nádoby na odpad kontejnery sběrný dvůr veřejná zeleň správa v ochraně ŽP celkem Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Sociální péče
5
401,4 tis.Kč 42,5 tis.Kč 40,0 tis.Kč 7,0 tis.Kč 25,0 tis.Kč 49,0 tis.Kč 5,0 tis.Kč 5,0 tis.Kč 5,0 tis.Kč 10,0 tis.Kč 7,0 tis.Kč 5,0 tis.Kč 49,0 tis.Kč 5,0 tis.Kč 10,0 tis.Kč 5,0 tis.Kč 5,0 tis.Kč 5,0 tis.Kč 6 474,8 tis.Kč 3 520,1 tis.Kč 1 724,5 tis.Kč 4 762,2 tis.Kč 1 332,9 tis.Kč 111,6 tis.Kč 37,1 tis.Kč 43,3 tis.Kč 3 172,5 tis.Kč 233,9 tis.Kč 305,8 tis.Kč 84,6 tis.Kč 1 914,9 tis.Kč 2 156,7 tis.Kč 3 555,5 tis.Kč 118,9 tis.Kč 23 074,5 tis.Kč 136,0 tis.Kč 5 058,2 tis.Kč 433,2 tis.Kč 243,1 tis.Kč 1 173,4 tis.Kč 3 327,8 tis.Kč 27,8 tis.Kč 10 399,5 tis.Kč 81 820,6 tis.Kč
ostatní sociální péče – mládež příspěvek Diecézní charitě komunitní plánování příspěvek CSS výdaje CSS do 1.4.2009 celkem Požární ochrana činnost SDH příspěvek HZS nákup stříkačky a turbinového čerpadla celkem Územní samospráva zastupitelstvo města volby do Parlamentu ČR volby do Evropského parlamentu mzdy včetně odvodů nákup DHM spotřeba materiálu poštovní služby služby telekomunikací el. energie, voda, PHM poradenské služby školení opravy služby příspěvek Svazu měst a obcí, Sdružení obcí JMK a Svazku VaK tis.Kč příspěvek městu Kunín programové vybavení – spisová služba zabezpečovací systém nízkoprahového centra kopírky 3 ks ostatní výdaje MěÚ celkem Ostatní činnosti obecné příjmy a výdaje z fin. operací – úroky z úvěru a poplatky pojištění majetku města daň z příjmů právnických osob za obce DPH finanční vypořádání účelových dotací z roku 2008 celkem
30,5 tis.Kč 66,0 tis.Kč 15,0 tis.Kč 5 450,0 tis.Kč 4 806,8tis.Kč 10 368,3 tis.Kč 346,5 tis.Kč 480,0 tis.Kč 335,3 tis.Kč 1 161,8 tis.Kč 3 060,2 tis.Kč 5,8 tis.Kč 233,7 tis.Kč 34 494,9 tis.Kč 674,1 tis.Kč 903,3 tis.Kč 1 286,0 tis.Kč 478,7 tis.Kč 970,1 tis.Kč 359,0 tis.Kč 472,9 tis.Kč 325,1 tis.Kč 2 917,3 tis.Kč 43,4 100,0 tis.Kč 416,5 tis.Kč 41,8 tis.Kč 290,9 tis.Kč 697,2 tis.Kč 47 770,9 tis.Kč 112,6 tis.Kč 433,5 tis.Kč 2 582,8 tis.Kč 163,5 tis.Kč 1 502,2 tis.Kč 4 794,6 tis.Kč
V Tišnově 2.3.2010
Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru
6
