Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Správní poplatky – položka 1361 • evidence motorových a přípojných vozidel • VHP • za vydávání OP a cestovních dokladů • živnostenské listy • za úřední výkon • stavební povolení • rybářské lístky • za povolení VH staveb • výstup z ISVS • Czech Point • matrika • za užívání komunikace • za lovecké lístky • ostatní celkem
3 858,1 tis.Kč 697,0 tis.Kč 639,4 tis.Kč 433,5 tis.Kč 392,2 tis.Kč 179,8 tis.Kč 94,2 tis.Kč 93,9 tis.Kč 124,0 tis.Kč 72,2 tis.Kč 39,6 tis.Kč 14,7 tis.Kč 7,9 tis.Kč 43,6 tis.Kč 6 690,1 tis.Kč
Vnitřní obchod – příjmy ze služeb IC Ostatní správa – pokuty Stavebního úřadu Doprava – náhrada škody za poškozenou dopr. značku příspěvek H z K na infrastrukturu prodej vyřazené dlažby pokuty odboru dopravy celkem Předškolní zařízení – odvod MŠ Sluníčko pojistná náhrada MŠ Humpolka příspěvek DD za žáky MŠ celkem Základní školy – příspěvek DD za žáky ZŠ Ostatní záležitosti kultury – přeplatek roku 2007 za teplo Ostatní záležitosti kultury, církví – příjmy z plesu Osobní asistenční a pečovatelská služba příjmy z poskytovaných služeb DPS Králova DPS K Čimperku PS příjmy z pronájmu DPS Králova – byty nebyty movitých věcí DPS K Čimperku příjmy z prodeje majetku – 2 bubnové pračky pojistné náhrady celkem
1
16,1 tis.Kč 14,0 tis.Kč 1,7 tis.Kč 62,8 tis.Kč 3,1 tis.Kč 488,5 tis.Kč 556,1 tis.Kč 200,0 tis.Kč 29,9 tis.Kč 5,5 tis.Kč 235,4 tis.Kč 76,4 tis.Kč 58,2 tis.Kč 104,1 tis.Kč 7 211,6 tis.Kč 1 075,1 tis.Kč 943,1 tis.Kč 1 073,8 tis.Kč 218,8 tis.Kč 300,7 tis.Kč 610,0 tis.Kč 71,0 tis.Kč 6,9 tis.Kč 11 511,0 tis.Kč
Místní správa za služby – telefon, kopírování, reklama z pronájmu majetku – informační systém a používání sloupů VO pokuty ŽÚ, ŽP a OP prodej drobného majetku neinvestiční dary na Memoriál Ivo Medka pojistné náhrady příspěvky a náhrady – vyúčtování frankostroje vymožené pohledávky ostatní nedaňové příjmy – nečerpané mzdy za 12/07 náklady řízení ostatní celkem
64,0 tis.Kč 170,5 tis.Kč 91,8 tis.Kč 1,0 tis.Kč 15,0 tis.Kč 15,4 tis.Kč 37,9 tis.Kč 37,5 tis.Kč 362,5 tis.Kč 99,5 tis.Kč 23,3 tis.Kč 918,4 tis.Kč
Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství ozdravování zvířat pěstební činnost správa v lesním hospodářství celkem Vnitřní obchod – informační centrum a prezentace města Doprava čištění a zimní údržba místních komunikací opravy místních komunikací dopravní značení výkup ulice M. Pavlíkové ulice Formánkova nám. 28. října – pozastávka z roku 2007 čištění a zimní údržba chodníků opravy chodníků – Jamborova, Halasova, Květnická rekonstrukce ulicí Květnická a Polní dopravní obslužnost celkem Vodní hospodářství – srážkové vody Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ MŠ Humpolka – oprava střechy a rozvodů vody MŠ Sluníčko – stavební opravy MŠ Humpolka – výměna oken MŠ Sluníčko – rekonstrukce soc. zařízení příspěvek na provoz ZŠ za žáky jiným obcím nákup materiálu – cement rekonstrukce kotelny ZŠ Smíškova příspěvek Gymnázium Tišnov celkem
2
20,7 tis.Kč 464,5 tis.Kč 1 811,7 tis.Kč 2 296,9 tis.Kč 227,4 tis.Kč 962,7 tis.Kč 552,4 tis.Kč 164,9 tis.Kč 2 975,0 tis.Kč 1 621,6 tis.Kč 140,7 tis.Kč 419,1 tis.Kč 1 311,9 tis.Kč 5 714,8 tis.Kč 415,8 tis.Kč 14 278,9 tis.Kč 139,4 tis.Kč 2 380,0 tis.Kč 248,2 tis.Kč 329,8 tis.Kč 186,6 tis.Kč 75,2 tis.Kč 6 200,0 tis.Kč 13,9 tis.Kč 0,2 tis.Kč 1 149,7 tis.Kč 7,0 tis.Kč 10 590,6 tis.Kč
Kultura, církve a sdělovací prostředky různá hudební vystoupení Concentus příspěvek – Americké jaro knihovna Jamborův dům příspěvek – Umělecká agentura Musica Viva Katolická vzdělávací jednota KPVU Tišnov Sdružení SCAN Tišnov Společnost Anny Pamrové Letní festival Umělecké sdružení Tišnov Moravan kašna provoz TTV nákup kamery digitalizace imfokanálu tišnovské noviny příspěvek MěKS opravy MěKS kniha O Tišnově ples ohňostroj grafické zpracování dětských kreseb trhy adventní vystoupení SPOZ oprava klavíru ostatní celkem Tělovýchova a zájmová činnost provoz koupaliště studie rekonstrukce koupaliště volejbalový turnaj příspěvek – TTC Koral Tišnov 1. FC Květnice YCNEGA BIKERS Klub turistů Auto klub Tišnov TJ Sokol Tišnov (z toho 500 tis. Kč na rekonstrukci hřiště) AFK Tišnov (z toho 40 tis. Kč na nákup sekačky) SK HC Tišnov Atletický klub Tišnov SK Tenis Tišnov Železný muž Kynologický klub Tišnov SK Basketbal Tišnov Volejbalový klub Tišnov SSK Tišnov
3
20,9 tis.Kč 63,1 tis.Kč 20,0 tis.Kč 2 050,5 tis.Kč 116,7 tis.Kč 10,0 tis.Kč 22,0 tis.Kč 1,0 tis.Kč 40,0 tis.Kč 12,0 tis.Kč 30,0 tis.Kč 30,0 tis.Kč 5,0 tis.Kč 7,6 tis.Kč 892,7 tis.Kč 768,4 tis.Kč 103,5 tis.Kč 903,2 tis.Kč 1 800,0 tis.Kč 148,1 tis.Kč 143,0 tis.Kč 91,5 tis.Kč 50,0 tis.Kč 25,2 tis.Kč 10,0 tis.Kč 11,0 tis.Kč 76,6 tis.Kč 45,0 tis.Kč 29,2 tis.Kč 7 526,2 tis.Kč 832,5 tis.Kč 142,8 tis.Kč 3,7 tis.Kč 43,0 tis.Kč 23,8 tis.Kč 10,0 tis.Kč 6,0 tis.Kč 35,0 tis.Kč 843,0 tis.Kč 142,8 tis.Kč 72,3 tis.Kč 60,0 tis.Kč 175,8 tis.Kč 5,0 tis.Kč 19,0 tis.Kč 62,4 tis.Kč 26,5 tis.Kč 260,0 tis.Kč
příspěvek na činnost DDM Tišnov vybudování hřiště na ulici Dlouhá údržba dětských hřišť příspěvek – BRĎO Tišnov Jezdecký klub Loučka SRPŠ Smíškova KPŠ ZŠ 28. října Junák Tišnov BRĎO – GINGO MC Studánka ODYSSEA Tišnov provoz LT Brumov zájezdy sociální komise příspěvek – Svaz tělesně postižených Svaz chovatelů Tišnov Za sebevědomé Tišnovsko Diecézní charita Svaz diabetiků Svaz postižených civilizačními chorobami Roska Brno-venkov Radioklub Tišnov Tišnovský kras Občanské sdružení AMICUS Tišnovský komorní orchestr Tišnovský vozíčkář Občanské sdružení Ovečka STREET LIFE celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj výdaje na údržbu bytového fondu (z toho rekonstrukce bytového domu Kostelní 705,3 tis. Kč) správa a opravy nebytových prostor rekonstrukce nízkoprahového centra rekonstrukce Katastrálního úřadu rekonstrukce Hotelu Květnice rekonstrukce kotelny na Poliklinice veřejné osvětlení pohřebnictví územní plánování příspěvek na činnost DSO Tišnovsko mzdy a odvody z veřejně prospěšných prací projekty nákup pozemků geometrické plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí aj. celkem Ochrana životního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálního odpadu plastové nádoby na bio odpad sběrný dvůr
4
1 000,0 tis.Kč 350,4 tis.Kč 97,5 tis.Kč 5,0 tis.Kč 19,0 tis.Kč 10,0 tis.Kč 21,0 tis.Kč 20,0 tis.Kč 20,0 tis.Kč 43,0 tis.Kč 12,0 tis.Kč 449,1 tis.Kč 56,9 tis.Kč 5,0 tis.Kč 7,0 tis.Kč 15,0 tis.Kč 45,0 tis.Kč 5,0 tis.Kč 5,0 tis.Kč 5,0 tis.Kč 15,0 tis.Kč 20,0 tis.Kč 5,0 tis.Kč 30,0 tis.Kč 8,0 tis.Kč 18,0 tis.Kč 12,0 tis.Kč 5 062,5 tis.Kč 2 802,6 tis.Kč 2 499,8 tis.Kč 1 978,7 tis.Kč 1 124,3 tis.Kč 921,4 tis.Kč 459,5 tis.Kč 4 388,5 tis.Kč 272,5 tis.Kč 2 397,9 tis.Kč 83,6 tis.Kč 563,8 tis.Kč 1 264,2 tis.Kč 151,5 tis.Kč 302,1 tis.Kč 19 210,4 tis.Kč 103,1 tis.Kč 5 868,7 tis.Kč 174,9 tis.Kč 1 857,7 tis.Kč
veřejná zeleň nám. 28. října nákup vysavače listí správa v ochraně ŽP celkem Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Sociální péče ostatní sociální péče – mládež komunitní plánování DPS Králova DPS K Čimperku Pečovatelská služba celkem Požární ochrana činnost SDH pořízení hasičského auta celkem Územní samospráva zastupitelstvo města volby do zastupitelstva JMK mzdy včetně odvodů nákup DHM spotřeba materiálu poštovní služby služby telekomunikací el. energie, voda, PHM poradenské služby školení opravy služby příspěvek Svazu měst a obcí, Sdružení obcí JMK a Svazku VaK tis.Kč vestavba klimatizace kopírky 3 ks ostatní výdaje MěÚ celkem Ostatní činnosti obecné příjmy a výdaje z fin. operací – úroky z úvěru a poplatky pojištění majetku města daň z příjmů právnických osob za obce finanční vypořádání účelových dotací z roku 2007 celkem
3 049,5 tis.Kč 1 486,4 tis.Kč 59,4 tis.Kč 34,1 tis.Kč 12 633,8 tis.Kč 72 697,7 tis.Kč 16,1 tis.Kč 56,2 tis.Kč 11 214,4 tis.Kč 970,2 tis.Kč 3 899,1 tis.Kč 16 156,0 tis.Kč 6 198,2 tis.Kč 6 619,4 tis.Kč 2 917,5 tis.Kč 286,2 tis.Kč 34 784,2 tis.Kč 1 135,1 tis.Kč 971,7 tis.Kč 1 185,7 tis.Kč 591,3 tis.Kč 855,7 tis.Kč 298,7 tis.Kč 465,3 tis.Kč 304,5 tis.Kč 3 093,9 tis.Kč 55,3 6 141,5 tis.Kč 225,4 tis.Kč 217,8 tis.Kč 607,9 tis.Kč 54 137,1 tis.Kč 118,3 tis.Kč 507,5 tis.Kč 1 870,6 tis.Kč 1 131,0 tis.Kč 3 627,4 tis.Kč
V Tišnově 18.2.2009
Ing. Jiljí Sedláček 5
ved. fin. odboru
6
