KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2012. évi teljesítés)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2012. évi teljesítés) millió forintban

Fejezet szám

Cím Alszám cím szám

JOGCÍMCSOPORT / JOGCÍM SZÁMA, MEGNEVEZÉS

Tárgyévi Előirányzatsaját maradv. bevételek felhaszn. 1. 2.

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

Keletk. Előirányzatelőirányzat- maradv. maradv. változás 7=5-6 8=7-2

I. ORSZÁGGYŰLÉS I.

1

Országgyűlés Hivatala 1

Országgyűlés hivatali szervei

2

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

4

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 4

3 183,2

3 335,7

6 518,9

22 113,7

28 632,6

22 832,8

5 799,8

2 464,1

23,2

8,9

32,1

699,2

731,3

722,7

8,6

-0,3

73,0

73,0

73,0

48,0

48,7

48,7

-0,7

803,9

803,9

-803,9

73,0

73,0

54,0

54,0

73,0

73,0

73,0

217,2

217,2

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 2 Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása

7 8

Kossuth tér rendezése

0,7

0,7

803,9

803,9

Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 2 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

73,0 54,0

54,0

3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 12

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

13

Fejezeti tartalék

5

384,2

384,2

883,5

2 399,7

384,2

410,8

2 810,5

1 849,6

12,6

12,6

217,2 -384,2

Közbeszerzési Hatóság 1

Közbeszerzési Hatóság

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 516,2

1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 2 Fejezeti tartalék 20

217,2

384,2

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

7,2

7,2

7,2

7,2

960,9

77,4

12,6

12,6 -7,2

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2012. évi teljesítés)

Fejezet szám

I.


20


1

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

2


9 962,7

1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 21


1 920,0

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

11 882,7

180,6

12 063,3

307,4

307,4

0,6

0,6

9 809,5

307,4


2 253,8

333,8

307,4

307,4

18,4

18,4

12,1

12,1

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék I. fejezet összesen:

389,6

390,2

12,1

12,1

371,8

15 047,3

7 344,1

22 391,4

24 302,8

46 694,2

37 103,4

9 590,8

2 246,7

5,6

124,9

130,5

1 695,2

1 825,7

1 655,5

170,2

45,3

29,1

29,1

29,1

29,1

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II.

1

Köztársasági Elnöki Hivatal

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3


4

Fejezeti tartalék II. fejezet összesen:

53,1

53,1

5,6

178,0

183,6

5,1

78,8

83,9

53,1

53,1

-53,1

1 724,3

1 907,9

1 708,6

199,3

21,3

1 697,0

1 780,9

1 655,7

125,2

46,4

49,5

49,5

49,5

49,5

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG III.

1

Alkotmánybíróság

2



2

Fejezeti tartalék III. fejezet összesen: IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

IV.

1

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

5,1

295,3

66,8

66,8

145,6

150,7

295,3

66,8

66,8

-66,8

1 746,5

1 897,2

1 722,5

174,7

29,1

1 371,5

1 666,8

1 292,3

374,5

374,5


Fejezet szám

IV.


2



millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.




2

Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése

3

Fejezeti tartalék

36,0

IV. fejezet összesen:

36,0

36,0

36,0

284,1

284,1

284,1

284,1

-284,1

80,7

80,7

80,7

80,7

-80,7

295,3

364,8

660,1

1 407,5

2 067,6

1 657,1

410,5

45,7

132,2

501,7

633,9

7 230,8

7 864,7

7 258,2

606,5

104,8

216,6

216,6

216,6

216,6

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V.

1

Állami Számvevőszék

2



2

Fejezeti tartalék V. fejezet összesen:

361,0

361,0

132,2

862,7

994,9

3 559,1

1 747,4

5 306,5

361,0

361,0

-361,0

7 447,4

8 442,3

7 619,2

823,1

-39,6

75 316,5

80 623,0

77 751,6

2 871,4

1 124,0

999,0

999,0

999,0

999,0

VI. BÍRÓSÁGOK VI.

1

Bíróságok

2


Beruházás 1 Pest megyei bíróság épület rekonstrukció 2 Igazságszolgáltatás beruházásai

4

Új kerületi bíróság kialakítása

5


6

Kincstári számlavezetési díj

7

Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon

8

A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése

182,7

182,7

182,7 1 000,0

1 000,0

2 068,1

2 068,1

182,7

-182,7 1 000,0

1 000,0

2 068,1

2 068,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,1

50,8

50,8

50,8

50,8

-50,8

50,0

50,0

50,0

50,0


Fejezet szám

VI.


2

16


Fejezeti tartalék VI. fejezet összesen: VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

VIII.

1

Ügyészségek

3

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

3 661,6

3 661,6

3 559,1

5 642,6

9 201,7

496,4

1 106,4

1 602,8

0,2

0,2

20,8

20,8

1 600,0

1 600,0

496,4

2 727,4

3 223,8


3 661,6

3 661,6

-3 661,6

79 433,6

88 635,3

81 646,8

6 988,5

1 345,9

36 016,1

37 618,9

35 976,3

1 642,6

536,2

0,2

0,2

50,8

23,9


EU-tagságból eredő feladatok

4

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata

5


6

Fejezeti tartalék VIII. fejezet összesen: X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

X.


millió forintban

30,0 972,1

972,1

-0,2 26,9 972,1

6,1 972,1

1 600,0

1 600,0

-1 600,0

37 018,2

40 242,0

37 600,4

2 641,6

-85,8

1

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

2 783,1

695,1

3 478,2

8 534,2

12 012,4

10 592,8

1 419,6

724,5

2

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

3 892,5

436,7

4 329,2

1,6

4 330,8

3 863,7

467,1

30,4

3

Egyenlő Bánásmód Hatóság

238,9

34,2

273,1

109,2

382,3

332,1

50,2

16,0

5

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

12 514,8

1 533,1

14 047,9

22 220,6

36 268,5

33 634,5

2 634,0

1 100,9

8

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények 12 150,7

63 725,3

74 716,7 138 442,0 127 796,5

10 645,5

-1 505,2

53 912,2 109 621,5 163 533,7 153 795,0

1

Fővárosi, megyei kormányhivatalok

51 574,6

2

Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények

53 912,2

3

Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények

178,9

9 738,7

9 738,7

178,9

1 894,9

2 073,8

1 961,5

112,3

112,3

9

Kutatóintézetek

1 987,1

653,4

2 640,5

1 618,3

4 258,8

3 331,6

927,2

273,8

12

Balassi Intézet

2 241,5

818,7

3 060,2

5 875,4

8 935,6

5 433,4

3 502,2

2 683,5

13

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata

383,8

194,9

578,7

232,5

811,2

811,2

-194,9


Fejezet szám

X.



15

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

16

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ

17

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

20



6 003,5

5 336,5

84,2

675,6

2 528,3

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

1 443,7

12 783,7

10 199,2

11 340,0


2 584,5

-2 752,0

759,8

683,4

1 443,2

1 443,2

2 528,3

5 089,9

7 618,2

5 078,6

2 539,6

2 539,6

-675,6

Célelőirányzatok 1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

83,7

1 385,1

1 468,8

2 291,7

3 760,5

2 480,8

1 279,7

-105,4

7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

42,5

43,9

86,4

686,4

772,8

720,0

52,8

8,9

361,1

361,1

361,1

361,1

16,9

627,3

627,3

626,9

0,4

10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2012

10,0

10,0

57,3

32,2

25,1

16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése

21,8

21,8

21,8

21,8

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok

17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 18 Jogi segítségnyújtás

610,4

1,2

47,3

-361,1 -16,5 15,1 -21,8

1,2

324,7

325,9

324,7

1,2

1,2

296,4

281,0

15,4

-1,9

14,1

17,3

31,4

265,0 50,0

50,0

50,0

20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

0,6

52,7

53,3

136,0

189,3

181,2

8,1

-44,6

24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása

9,4

38,3

47,7

47,7

42,9

4,8

-33,5

19,3

19,3

19,3

19,3

19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat

25 A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése 26 Központi informatikai feladatok

-19,3

29,4

29,4

34,9

64,3

33,0

31,3

1,9

20,5

17,0

37,5

67,0

104,5

58,5

46,0

29,0

29 Központi e-közigazgatási feladatok

3,5

4,5

8,0

8,0

4,4

3,6

-0,9

30 Uniós projektek támogatása

7,2

23,0

30,2

30,2

23,0

7,2

-15,8

31 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása

0,1

181,6

181,7

262,6

227,9

34,7

-146,9

34 EJN elnökségi konferencia

5,1

5,1

5,1

27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

5,1

80,9

5,1


Fejezet szám

X.


20

2



38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása

0,1

39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt

1,5

40 A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok

3

42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 4 Európai Területi Társulások támogatása

8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

47,6

47,6

47,6

6,5

6,5

5,0

50,0

50,0

50,0

836,9

836,9

37,8 0,1

0,1

1 006,2

1 006,2

8,2

8,2

119,9 1 040,5


157,7

137,0

0,1

0,1

2 046,7

1 875,4

8,2

8,2

-47,5 1,5

-3,5 -50,0

836,9

836,9

20,7

20,7 -0,1

171,3

-834,9 -8,2

21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

244,4

244,4

210,0

34,4

34,4

22 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

260,0

260,0

170,0

90,0

90,0

23 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

150,0

150,0

150,0

Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása

77,2

77,2

77,2

77,2

-77,2

2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása

40,2

40,2

40,2

40,2

-40,2

182,4

378,7

2 921,7

2 247,0

4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása

5,3

5,3

5,3

5,3

-5,3

6 Határtalanul program támogatása

0,3

0,3

0,3

0,3

-0,3

3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

9

Támogatás

5,0

37,8

7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Összesen

50,0 836,9

6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása

4

47,5

millió forintban

Társadalmi felzárkózást segítő programok

196,3

2 543,0

674,7

492,3


Fejezet szám

X.


20

9

25



millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


3 Roma Oktatási Programok

2,0

2,0

2,0

2,0

-2,0

13 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása

3,0

3,0

3,0

3,0

-3,0

Fejezeti általános tartalék

63,8

X. fejezet összesen: 140 194,3

63,8

26 178,2 166 372,5 240 447,4 406 819,9 368 790,3

63,8

63,8

38 029,6

11 851,4

XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI.

1

Miniszterelnökség

2


171,0

741,7

912,7

3 860,1

2 963,3

896,8

155,1

1

Kormányfői protokoll

249,7

249,7

58,1

307,8

288,1

19,7

-230,0

4

Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

137,1

137,1

484,3

621,4

581,6

39,8

-97,3

5

Konzultációk 685,2

685,2

685,1

0,1

0,1

16,6

16,6

47,0

47,0

100,0

100,0

1 Konzultációk kiadásai 7

Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

8

57,2

57,2

40,6

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások

600,0

600,0

600,0

9

"A Rubik-kocka, és ami mögötte van" vándorkiállítás támogatása

200,0

200,0

200,0

10

A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás

47,0

47,0

12

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása

300,0

300,0

13

Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok

100,0

100,0

5

300,0

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1

6

2 947,4

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Információs Hivatal

36,5

293,3

329,8

917,7

1 247,5

1 077,2

170,3

-123,0

138,3

345,1

483,4

7 567,8

8 051,2

7 860,7

190,5

-154,6


Fejezet szám



XI. fejezet összesen: XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII.

1

Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

2

Szakigazgatási intézmények 1

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

2

Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal


millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


345,8

1 766,9

2 112,7

13 964,7

16 077,4

14 596,6

1 480,8

-286,1

5 181,1

516,3

5 697,4

5 292,3

10 989,7

10 147,8

841,9

325,6

10 529,5

860,8

11 390,3

4 858,3

16 248,6

15 056,0

1 192,6

331,8

4,6

18,0

22,6

27,5

50,1

53,3

-3,2

-21,2

3 002,7

172,5

3 175,2

35,7

3 210,9

2 948,4

262,5

90,0

154,1

238,0

392,1

391,9

0,2

0,2

320,8

5 428,1

12 417,4

17 845,5

16 300,1

1 545,4

1 224,6

3

Földmérési és Távérzékelési Intézet

4

Állami Ménesgazdaság

5

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

5 107,3

6

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

2 075,0

244,5

2 319,5

5 718,8

8 038,3

6 031,8

2 006,5

1 762,0

7

Közművelődési intézmények

240,5

34,7

275,2

449,4

724,6

717,8

6,8

-27,9

8

Agrárkutató intézetek

2 117,2

246,7

2 363,9

1 858,8

4 222,7

3 920,2

302,5

55,8

154,1

9

Agrármarketing-Centrum

349,8

1 104,7

1 454,5

334,6

1 789,1

1 787,8

1,3

-1 103,4

10

Génmegőrzési Intézmények

424,5

120,7

545,2

516,2

1 061,4

870,5

190,9

70,2

12

Országos Meteorológiai Szolgálat

1 159,4

34,7

1 194,1

604,8

1 798,9

1 735,0

63,9

29,2

13

Nemzeti Környezetügyi Intézet

379,7

1 183,5

1 563,2

1 062,2

501,0

501,0

14

Nemzeti park igazgatóságok

15

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek

17

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

18

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

19

Agrárgazdasági Kutató Intézet

20


Beruházás

379,7 13 211,3

1 201,2

14 412,5

3 487,5

17 900,0

15 572,5

2 327,5

1 126,3

4 590,2

392,2

4 982,4

3 656,5

8 638,9

8 315,9

323,0

-69,2

29,5

32,3

61,8

1 156,7

1 218,5

1 131,8

86,7

54,4

1 110,8

312,2

1 423,0

125,5

1 548,5

1 503,5

45,0

-267,2

457,4

82,4

539,8

579,6

1 119,4

1 065,1

54,3

-28,1


Fejezet szám

XII.


20

1



Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

20,0

20,0

20,0

20,0

-20,0

7 Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása

71,9

71,9

71,9

71,9

-71,9

9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

23,0

23,0

23,0

23,0

-23,0

4,7

4,7

4,7

4,7

-4,7

310,1

310,1

310,1

310,1

-310,1

386,0

386,0

386,0

386,0

-386,0

2 838,2

3 276,1

3 276,1

3 276,1

-2 838,2

88,5

88,5

39,8

19 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 20 Ivóvíz-minőség javító program 2

millió forintban

Környezetvédelmi célelőirányzatok 3 Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása 6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása

437,9

7 Vízügyi feladatok támogatása

88,5

8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás

14,2

5 134,6

5 148,8

5 148,8

1,7

461,7

463,4

450,0

913,4

88,5

68,2

156,7

53,9

1,1

65,6

66,7

9 Természetvédelmi kártalanítás 10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 12 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

48,7

48,7

5 134,6

14,2

-5 120,4

461,7

451,7

-10,0

210,6

95,8

114,8

46,6

12 819,9

12 886,6

11 450,6

1 436,0

1 370,4

332,0

332,0

332,0

332,0

13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása

1,1

0,1

1,2

1 300,0

1 301,2

1 200,1

101,1

101,0

14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

2,7

156,4

159,1

103,0

262,1

211,7

50,4

-106,0

16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

2,2

38,1

40,3

40,3

40,3

17 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása

6,5

6,5

21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások

48,0

27 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

0,5

-332,0

-38,1

6,5

6,5

6,5

48,0

48,0

48,0

13,0

13,0

13,0

13,0

-13,0

108,7

109,2

109,2

109,2

-108,7


Fejezet szám

XII.


20

2


35 Egyéb szervezetek feladataira 39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése

3


6,1

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


21,6

21,6

21,6

94,0

100,1

100,1

99,3

0,8

-93,2

340,1

340,1

323,1

17,0

17,0

40,7

0,7

40,0

39,3

340,1

21,6

-21,6

Agrár célelőirányzatok 1 FAO intézmények finanszírozása

0,7

0,7

40,0

2 Agrárkutatás támogatása

1,8

43,1

44,9

44,9

43,1

1,8

-41,3

3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

0,1

10,5

10,6

5,1

15,7

11,0

4,7

-5,8

4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása

0,2

22,2

22,4

15,7

38,1

25,6

12,5

-9,7

498,0

498,0

1 500,0

1 998,0

498,0

1 500,0

1 002,0

0,6

67,9

68,5

140,0

208,5

130,9

77,6

9,7

135,2

72,4

207,6

2,0

209,6

72,4

137,2

64,8

200,0

200,0

200,0

200,0

5 Tanyafejlesztési Program 8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 12 MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 15 Intézményi feladatok támogatása

48,5

16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása

22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés

500,0

500,0

287,3

746,0

1 033,3

253,6

779,7

540,9

22,7

22,7

52,6

75,3

74,7

0,6

-22,1

120,0

120,0

119,7

239,7

119,0

120,7

0,7

179,2

179,2

179,2

27,4 780,3

500,0

238,8

20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 21 Kincstári szolgáltatási díjak

500,0

-200,0

27,4

27,4

27,4

780,3

780,3

780,3

25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

556,2

556,2

258,6

28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása

555,0

555,0

555,0

-27,4 297,6

297,6


Fejezet szám

XII.


20


3

29 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése

4

Uniós programok kiegészítő támogatása


6 Méhészeti Nemzeti Program

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

1 450,1

1 450,1

37,1

37,1


1 450,1

1 450,1

-1 450,1

628,4

665,5

568,2

97,3

60,2

7 Igyál tejet program

110,3

90,3

200,6

1 550,0

1 750,6

1 432,4

318,2

227,9

8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

146,9

980,0

1 126,9

1 833,0

2 959,9

2 148,4

811,5

-168,5

1,3

513,6

514,9

1 577,1

2 092,0

513,6

1 578,4

1 064,8

121,9

1 186,6

1 308,5

1 333,3

2 641,8

2 385,7

256,1

-930,5

59,9

59,9

511,0

570,9

424,4

146,5

86,6

1 416,5

1 667,5

1 965,8

3 633,3

2 362,5

1 270,8

-145,7

1,9

1,9

906,3

908,2

906,2

2,0

0,1

1,3

24,0

25,3

147,9

173,2

163,7

9,5

-14,5

57,2

46,4

103,6

284,0

387,6

354,7

32,9

-13,5

8,0

8,0

0,8

8,8

8,7

0,1

-7,9

74,4

6,9

81,3

8,5

89,8

61,6

28,2

21,3

462,5

2 798,3

3 260,8

55 151,8

58 412,6

58 357,1

55,5

-2 742,8

4 156,7

2 101,5

6 258,2

2 101,6

8 359,8

4 224,3

4 135,5

2 034,0

25,0

25,0

25,0

25,0

9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 10 Uniós Programok ÁFA fedezete 11 Iskolagyümölcs program 12 Nemzeti Diverzifikációs Program 5

millió forintban

251,0

Nemzeti támogatások 3 Állattenyésztési feladatok 6 Nemzeti Erdőprogram 6/3 Erdőfelújítás 6/4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 6/5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 7 Fejlesztési típusú támogatások 8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 10 Nemzeti agrár kárenyhítés 11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

6

Állat- és növénykártalanítás

7

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

11

Vidékfejlesztési és halászati programok 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

122,4

178,4

300,8

1 250,0

1 550,8

1 461,5

89,3

-89,1

10 620,2

270,3

10 890,5

320,0

11 210,5

5 537,2

5 673,3

5 403,0


Fejezet szám

XII.




20 11 2/1 Komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodási információs szolgálat (konvergencia célterület)

5 928,0

2/1 A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (korai nyugdíjbavonulás) (konvergencia célterület)

57 387,6

2/2 Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (nem konvergencia célterület)

11 526,9

2/2 EMVA - Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása (nem konvergencia célterület) 2/3 A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások (konvergencia célterület)

62 384,3

2/3 EMVA – Tanyabusz (nem konvergencia célterület) 2/4 Működési költségek, készségek elsajátítása, ösztönzés (nem konvergencia célterület) 2/4 EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Környezet/földgazdálkodás (nem konvergencia célterület) 2/5 TS Vidékfejlesztési Program lebonyolítása - konvergencia régió 2/5 TS információnyújtás, kommunikáció - konvergencia régió

25 602,8

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


2 058,4

7 986,4

7 986,4

7 167,7

64 555,3

17 030,9

81 586,2

71 981,4

9 604,8

2 437,1

253,8

11 780,7

2 902,2

14 682,9

14 678,4

4,5

-249,3

62 384,3

15 589,2

77 973,5

77 973,5

29 929,3

8 995,5

38 924,8

33 457,6

5 467,2

1 140,7

0,3

0,3

2 363,9

878,5

1 405,9

406,6

722,4

-97,5

156,3

156,3

26,7

1,0

4 326,5

0,3 1 485,4

805,0 3 307,3

Összesen

5 928,0

0,3 5 017,5

millió forintban

999,3

3,5

0,3

6 502,9

1 675,8

8 178,7

5 814,8

805,0

189,6

994,6

994,6

4 306,6

1 561,7

5 868,3

4 462,4

3,5

1,3

4,8

4,8

2 594,5

492,3

3 086,8

2 364,4

611,3

224,7

836,0

836,0

156,3

156,3

26,7

129,7

103,0 48,6

3 Halászati Operatív Program 3/1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 3/1 Halfeldolgozás (nem konvergencia célterület)

1 774,6

819,9

611,3

3/2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 3/3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 14


15


16

SAPARD intézkedések

77,3

25,7

0,4 59,8

103,0 0,4

39,9

99,7

61,6

62,0

5 500,0

5 500,0

1 900,0

1 999,7

39,9

13,4

13,4

5 500,0

5 500,0

1 959,8

1 919,9


Fejezet szám

XII.


20 17


Nemzeti Vidékfejlesztési Terv


343,9

XII. fejezet összesen: 243 039,0

1,9

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

345,8

345,8


298,9

46,9

45,0

43 456,2 286 495,2 189 688,1 476 183,3 418 870,7

57 312,6

13 856,4

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII.

1

Honvédelmi Minisztérium 1

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

2

Egyéb HM szervezetek

3

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

2

17,4

1 283,7

1 301,1

4 099,3

5 400,4

5 238,6

161,8

-1 121,9

931,6

2 134,6

3 066,2

11 015,7

14 081,9

13 076,4

1 005,5

-1 129,1

4 662,2

3 231,7

7 893,9

64 747,4

72 641,3

72 017,2

624,1

-2 607,6

268,7

2 666,5

2 935,2

19 142,4

22 077,6

21 489,6

588,0

-2 078,5

11 251,3

13 138,4

24 389,7

85 108,5 109 498,2 105 341,4

4 156,8

-8 981,6

133,9

1 436,8

1 570,7

11 330,5

320,4

-1 116,4

483,0

-483,0

-483,0

28 322,3

28 128,5

193,8

-74,5

200,0

200,0

15,7

15,9

12,9

3,0

2,8

158,0

158,0

158,0

2 134,9

2 134,9

2 134,9

5,4

5,4

3 189,0

1 857,0

Magyar Honvédség 1

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

2

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

3

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

4

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

6

MH Honvédkórház

8


268,3

18 771,2

9 551,1

11 650,9

Beruházás 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok

2

18 502,9

10 080,2

200,0

200,0

Ágazati célelőirányzatok 3 Társadalmi szervek támogatása 3/6 Társadalmi szervek pályázati támogatása

0,2

0,2

3/19 Társadalmi szervek támogatása 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 15 Nemzetközi kártérítés 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

5,4

5,4 3 189,0

-5,4 1 332,0

1 332,0


Fejezet szám

XIII.


8

2



38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai

4,0

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

4,0


4,0

4,0

-4,0

100,0

100,0

50,0

53,7

53,7

53,7

0,7

0,7

4 783,7

4 806,2

4 805,1

1,1

-21,4

500,8

500,8

494,3

6,5

6,5

10,5

10,5

10,5

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

39 Alapítványok, közalapítványok támogatása 39/1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 39/3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

0,7

0,7

22,5

22,5

50,0

50,0

-0,7

40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 3

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék XIII. fejezet összesen:

35 968,0

24 192,8

60 160,8 215 690,9 275 851,7 266 891,7

8 960,0 -15 232,8

855,7

259,1

1 114,8

3 957,7

5 072,5

4 466,9

605,6

346,5

6,9

347,1

354,0

3 610,8

3 964,8

3 874,0

90,8

-256,3

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV.

1

Belügyminisztérium igazgatása

2

Nemzeti Védelmi Szolgálat

4

Terrorelhárítási Központ

5

Büntetés-végrehajtás

6

BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság

7

Rendőrség

8

Alkotmányvédelmi Hivatal

9

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

218,0

2 465,3

2 683,3

10 691,3

13 374,6

11 719,2

1 655,4

-809,9

5 206,2

726,4

5 932,6

47 797,0

53 729,6

50 649,1

3 080,5

2 354,1

34,6

55,8

90,4

427,4

517,8

420,1

97,7

41,9

13 057,9

7 170,1

20 228,0 244 167,2 264 395,2 256 191,5

8 203,7

1 033,6

55,5

596,4

651,9

7 006,3

7 658,2

7 015,0

643,2

46,8

801,2

2 059,6

2 860,8

14 960,9

17 821,7

16 908,1

913,6

-1 146,0


Fejezet szám

XIV.




millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


10

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

3,8

229,2

233,0

186,9

419,9

365,1

54,8

-174,4

12

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

19 443,5

2 072,1

21 515,6

49 093,8

70 609,4

61 475,0

9 134,4

7 062,3

13

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

667,4

922,2

1 589,6

7 176,2

8 765,8

7 418,0

1 347,8

425,6

15

BM Nemzetközi Oktatási Központ

400,6

47,9

448,5

541,3

989,8

985,5

4,3

-43,6

17

Vízügyi Igazgatóságok

74 143,2

2 670,0

76 813,2

13 081,5

89 894,7

84 383,8

5 510,9

2 840,9

20

Fejezeti kezelésű előirányzatok 112,0

110,5

222,5

222,5

135,1

87,4

-23,1

1,0

1,0

1,0

1,0

-1,0

13,2

13,2

13,2

13,2

-13,2

1

Ágazati célfeladatok 2 Energia-racionalizálás 6 Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások 11 MÁK - számlavezetési díjak

9,1

9,1

9,1

9,1

-9,1

13 Közrendvédelmi bírság

11,2

11,2

11,2

11,2

-11,2

15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság

92,8

92,8

92,8

92,8

-92,8

9,2

9,2

9,2

9,2

-9,2

20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 25 Közbiztonsági feladatterv támogatása 27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

27,4

29 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 30 Hivatásos állomány életbiztosítása 31 Területrendezési feladatok

0,1

0,1

110,0

137,4

0,1

0,1

186,0

121,6

6 673,4

6 673,4

6 673,4

6 673,4

-6 673,4

96,7

96,7

96,7

96,7

-96,7

48,6

-0,1 64,4

-45,6

0,8

94,5

95,3

95,3

94,5

0,8

-93,7

32 Építésügyi célelőirányzat

74,9

965,2

1 040,1

1 040,1

965,2

74,9

-890,3

34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

46,5

1 741,1

1 787,6

1 787,6

1 741,1

46,5

-1 694,6

7,3

7,3

7,3

7,3

33,9

33,9

33,9

33,9

2,3

2,3

36 Egyedi önkormányzati beruházások támogatása 38 Árvízi védekezési feladatok 39 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások

2,3

-7,3 -33,9 2,3

2,3


Fejezet szám

XIV.


20

1



millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

40 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása

195,1

195,1

195,1

195,1

-195,1

41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása

756,1

756,1

756,1

756,1

-756,1

62,5

62,5

62,5

62,5

-62,5

906,1

1 913,6

1 913,6

1 913,4

0,2

-905,9

43 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása 44 Közfoglalkoztatás támogatása

1 007,5

46 Építésügyi feladatok

495,0

495,0

230,7

264,3

264,3

47 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése

150,0

150,0

136,2

13,8

13,8

69,2

69,2

940,1

6 004,5

5 324,4

680,1

680,1

2 472,1

2 472,1

2 340,5

131,6

131,6

0,6

-770,4

48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

69,2

69,2

5 064,4

5 064,4

51 Vízügyi feladatok támogatása 52 Szociális Családiház-építési Program támogatása

0,6

53 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 54 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez 55 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 2


0,7

771,0

771,6

771,6

771,0

84,4

84,4

84,4

84,4

477,4

478,1

478,1

477,4

13,0

13,0

13,0

180,0

180,0

180,0

700,0

700,0

700,0

47,1

47,5

13,0

-84,4 0,7

-476,7

47,5

47,5

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 1 Alapítványok támogatása 1/1 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 2 Társadalmi önszerveződések támogatása 2/3 Országos Polgárőr Szövetség 2/5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 2/6 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása

0,4

0,4 0,5

0,5

2/11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

150,0

0,5

0,5

150,0

150,0

0,4

0,4

-0,5

3 Szakszervezetek támogatása 3/10 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása

0,4

0,4

-0,4


Fejezet szám

XIV.


20

2



3/16 Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

0,1

0,2

0,2

110,6

110,6

110,6

110,6

-110,6

5 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása

42,5

42,5

42,5

42,5

-42,5

6

2003. évi PHARE nemzeti program

11,6

11,6

11,6

11,6

-11,6

8

Közösségi programok

28,1

28,1

28,1

28,1

-28,1

9

Szolidaritási programok

3

0,2

0,1

-0,1 0,2

0,2

Beruházás 4 Közbiztonsági beruházások

1 Európai Menekültügyi Alap

391,4

14,4

405,8

134,3

540,1

489,8

50,3

35,9

2 Integrációs Alap

533,6

74,9

608,5

182,2

790,7

699,4

91,3

16,4

3 Visszatérési Alap 4 Külső Határok Alap 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

164,3

78,1

242,4

97,6

340,0

252,8

87,2

9,1

1 556,9

540,9

2 097,8

836,8

2 934,6

2 107,6

827,0

286,1

85,1

0,1

85,2

3,5

88,7

85,2

3,5

3,4

40,0

40,0

20,2

19,8

19,8

1 970,3

1 970,3

1 970,3

250,0

250,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

36 837,1

3 091,9

6 287,7

6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 10

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

11

Duna Művész Együttesek támogatása

250,0

12


3 000,0

XIV. fejezet összesen: 124 045,7 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV.


0,1

4 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása

0,1

millió forintban

33 745,2 157 790,9 414 395,9 572 186,8 535 349,7

1

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1 165,0

425,6

1 590,6

11 710,7

13 301,3

6 588,0

6 713,3

2

Nemzeti Innovációs Hivatal

1 193,7

683,1

1 876,8

1 378,9

3 255,7

2 420,2

835,5

152,4

3

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

3 382,2

771,6

4 153,8

344,6

4 498,4

3 840,9

657,5

-114,1

4

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 618,8

2 643,9

11 262,7

4 019,8

15 282,5

10 195,1

5 087,4

2 443,5

8

Magyar Államkincstár

7 796,7

1 912,0

9 708,7

18 249,0

27 957,7

25 720,3

2 237,4

325,4


Fejezet szám

XV.




9

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

14

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

121,2

100,2

16

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

285,0

53,4

17

Nemzeti Külgazdasági Hivatal

665,6

25

Fejezeti kezelésű előirányzatok 0,2

2

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

999,9

999,9

465,3

221,4

920,5

1 141,9

338,4

404,9

743,3

2 011,0

2 676,6

2 288,5

0,7

0,9

5/1 Függő kár kifizetés

134,2

134,2

5/2 Járadék kifizetés

156,7 0,2


534,6

534,6

1 140,0

1,9

-98,3

689,8

53,5

0,1

4 965,1

4 343,6

621,5

-1 389,5

0,9

0,9

410,0

544,2

444,7

99,5

-34,7

156,7

3 550,0

3 706,7

3 659,5

47,2

-109,5

0,2

40,0

40,2

33,8

6,4

6,2

56,7

56,7

56,7

Ágazati célelőirányzatok 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése

-0,7

5 Kárrendezési célelőirányzat

5/3 Tőkésítésre kifizetés 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 8 Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai 10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés

52,9

16 Közigazgatási fejlesztési feladatok

60,0

60,0

60,0

60,0

-60,0

50,6

103,5

103,5

103,5

-50,6

9,8

9,8

17,7

27,5

9,8

17,7

7,9

9,0

9,0

3,8

5,2

5,2

19,0

19,0

730,0

30,0

700,0

670,0

0,1

-449,0

33 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése

3

50 Állami Bérlakás Program

19,0

19,0

51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat

30,0

30,0

449,1

485,2

485,2

485,1

16,6

16,6

16,6

16,6

Vállalkozási célelőirányzatok 8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

4

36,1

Területfejlesztési és építésügyi feladatok 3 Állami Támogatású Bérlakás Program

6

700,0

-19,0

Kutatási és technológia feladatok

-16,6


Fejezet szám

XV.


25


6

4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása

14

Társadalmi szervezetek címzett támogatása


millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

458,6

458,6

458,6

360,0

360,0

360,0

81,0

214,4

213,3


1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 1/1 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 1/2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása

133,4

133,4

0,7

0,8

0,8

0,8

-0,7

5,9

5,9

66,5

72,4

72,4

-5,9

41,6

41,6

33,7

75,3

41,6

33,7

-7,9

704,0

704,0

2 084,5

2 788,5

2 326,8

461,7

-242,3

3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

10,1

10,1

9,9

20,0

10,1

9,9

-0,2

4 NATO tagságból adódó ágazati feladatok

13,5

13,5

13,5

13,5

26,6

1 713,9

1 922,0

3 635,9

3 622,6

13,3

-13,3

450,0

450,0

1 091,0

1 541,0

450,0

1 091,0

641,0

27,9

40,3

20,7

61,0

40,2

20,8

-7,1

25,5

25,5

25,5

25,5

-25,5

1 200,0

1 200,0

450,0

1 650,0

1 650,0

-1 200,0

16,2

16,2

44,1

389,6

433,7

433,7

400,0

400,0

360,0

760,0

400,0

4,0

4,0

4,0

4,0

1/4 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése

0,1

5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 30

1,1

-132,3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

9 Nemzetgazdasági programok

1 687,3

10 Szervezetátalakítási alap 11 ClusterCOOP program támogatása 33

Képzéssel támogatott közmunkaprogram

35

MKIK támogatása

36

Ipartestületek Országos Szövetség

43

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

44

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése

45

Kegyeleti Alap

12,4

44,1

-13,5

16,2

16,2

360,0

-40,0 -4,0


Fejezet szám

XV.


25 46



millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

47

Kötött segélyhitelezés

50


51

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék XV. fejezet összesen:


481,4

481,4

101,0

380,4

380,4

432,5

432,5

585,2

1 017,7

527,6

490,1

57,6

44,5

44,5

6,5

51,0

44,5

6,5

-38,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

56 517,0

94 626,2

25 061,3

13 047,9

38 109,2

71 122,8

23 503,4

10 455,5

10 994,8

14 008,8

25 003,6 141 153,6 166 157,2 150 765,8

15 391,4

1 382,6

23,0

630,6

653,6

8 564,0

9 217,6

8 924,0

293,6

-337,0

263,2

49,1

312,3

2 482,0

2 794,3

2 654,3

140,0

90,9

15 825,0

1 136,5

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI.

1

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

2

Bűnügyi Főigazgatóság

3

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet

4


Ágazati célelőirányzatok 1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem

2

661,3

661,3

661,3

661,3

1 EU Fiskális 2013 programjában való részvétel

29,9

29,9

29,9

29,9

2 EU Customs 2013 Programban való részvétel

22,0

22,0

22,0

22,0

Közösségi programok

XVI. fejezet összesen: XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII.

11 994,2

14 688,5

26 682,7 152 199,6 178 882,3 163 057,3

1

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

2 616,5

1 846,3

4 462,8

5 799,3

10 262,1

8 500,6

1 761,5

-84,8

3

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

2 051,4

199,2

2 250,6

789,0

3 039,6

2 932,3

107,3

-91,9

4

Országos Atomenergia Hivatal

2 599,7

167,8

2 767,5

17,5

2 785,0

2 643,9

141,1

-26,7

5

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

2 700,3

266,6

2 966,9

6,6

2 973,5

2 704,2

269,3

2,7

6

Magyar Energia Hivatal

5 472,2

198,1

5 670,3

0,9

5 671,2

3 793,7

1 877,5

1 679,4

7

Nemzeti Közlekedési Hatóság

30 513,8

1 499,7

32 013,5

15,7

32 029,2

29 959,3

2 069,9

570,2


Fejezet szám

XVII.



8

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

10

Közlekedésbiztonsági Szervezet

11 12 14

Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek


72 016,0

200,4

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

72 216,4

280,0

72 496,4

60 186,7


12 309,7

12 109,3

3,9

60,1

64,0

460,7

524,7

487,8

36,9

-23,2

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

2 378,8

930,6

3 309,4

495,6

3 805,0

3 596,4

208,6

-722,0

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

2 688,2

830,4

3 518,6

7 992,7

11 511,3

10 298,5

1 212,8

382,4

1

Magyar Állami Földtani Intézet

201,3

51,2

252,5

100,6

353,1

346,5

6,6

-44,6

2

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

837,6

53,9

891,5

569,6

1 461,1

1 192,2

268,9

215,0

0,2

130,5

130,7

130,7

130,5

0,2

-130,3

20


Ágazati célelőirányzatok 1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

1 064,7

1 064,7

1 064,7

1 064,7

-1 064,7

12 EU szabványok honosítása

5,6

5,6

5,6

5,6

-5,6

19 Szakképzési feladatok

8,0

8,0

8,0

8,0

-8,0

20 Központi fejlesztési feladatok

147,0

42,0

189,0

189,0

183,9

5,1

-36,9

23 Decentralizált területfejlesztési programok

343,5

408,4

751,9

751,9

746,2

5,7

-402,7

36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások 36/1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához

28,6

28,6

28,6

28,6

36/2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához

19,8

19,8

19,8

19,8

133,8

133,8

133,8

133,8

-133,8

59,1

59,1

59,1

59,1

-59,1

1,7

1,7

1,7

1,7

-1,7

367,0

583,8

583,8

574,7

36/5 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 36/6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 37 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása 39 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 42 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja 45 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

216,8

9,1

-357,9

8,0

8,0

8,0

8,0

-8,0

4 908,3

4 908,3

4 908,3

4 908,3

-4 908,3


Fejezet szám

XVII.


20

2


47 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

0,6

8 707,8

8 708,4

1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása

1 588,5

4 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése


1 360,0

1 359,5

0,5

-1 329,9

13 278,3

8 707,8

4 570,5

-4 137,3

1 588,5

1 588,5

1 588,5

-1 588,5

1 802,7

1 802,7

1 802,7

1 802,7

-1 802,7

309,5

348,5

348,5

309,6

586,0

586,0

586,0

586,0

-586,0

1,6

1,6

1,6

1,6

-1,6

98,4

98,4

98,4

98,4

-98,4

3 110,8

4 029,0

4 029,0

3 110,8

46,3

46,3

46,3

46,3

-46,3

6,7

6,7

6,7

6,7

-6,7

137,5

137,5

137,5

137,5

-137,5

24,3

24,3

24,3

24,3

-24,3

33 Vasúthálózat fejlesztése

2,7

2,7

2,7

2,7

-2,7

36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok

9,1

9,1

9,1

9,1

-9,1

56,4

56,4

56,4

56,4

28,1

46,8

46,8

28,1

23,6

23,6

23,6

23,6

4 569,9

Informatikai feladatok

39,0

38,9

-270,6

Ágazati szabályozási feladatok 2 Postapiaci liberalizáció 3 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

918,2

8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása 10 BKSz működtetésének támogatása 15 RO-LA gördülő országút 30 Kockázati céltartalék

38 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása 48 M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése 6

Összesen

1 360,0

6 Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

5

Támogatás

1 330,4

5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 4

Összesen

29,6

49 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 3


millió forintban

18,7

918,2

-2 192,6

-56,4 18,7

-9,4

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

-23,6


Fejezet szám

XVII.


20

6



3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása

4,4

6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 7

Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok

13,1

10

Állami többletfeladatok

30,1

19

Pesti Vigadó rekonstrukciója

20

Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás

31

Kormányzati beruházások 1 Akadálymentesítés a közlekedésben

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

1,4

1,4

1,4

1,4

122,8

127,2

127,2

122,8

1,5

1,5

1,5

1,5

-1,5

10,4

10,4

10,4

10,4

-10,4

533,3

546,4

546,4

534,7

11,7

-118,4

-521,6

41,4

21,9

63,3

28,8

34,5

23,2

723,2

1 177,6

1 900,8

723,2

1 177,6

454,4

22,6

22,6

22,6

22,6

-22,6

0,3

0,3

0,3

0,3

-0,3

3 810,0

3 810,0

3 707,2

102,8

102,8

4 500,0

4 865,3

3 202,9

1 662,4

1 662,4

23,9

23,9

365,3 23,9

23,9

1 911,8

1 911,8

2 980,1

4 891,9

1 911,8

2 980,1

1 068,3

190,2

211,4

511,5

722,9

588,0

134,9

-55,3

72,5

72,5

58,0

130,5

72,5

58,0

-14,5

3,0

18 503,0

18 506,0

18 506,0

18 503,0

858,3

4 063,6

4 921,9

1 165,9

6 087,8

5 003,2

1 084,6

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

630,0

630,0

630,0

87,0

87,0

50,0

16,3

16,3

150,0

150,0

150,0

6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 32

4,4

11,3

365,3

5 Kikötők fejlesztése

-1,4

723,2

2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés


-23,9

Közlekedési ágazati programok 1 A közösségi közlekedés összehangolása

21,2

3 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 4 Útpénztár 5 TEN-T projektek 6 Belvízi hajózási alapprogram 7 Ferihegyi út meghosszabbítása 8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések 9 Határkikötők működtetése 10 Velencei-tó körüli kerékpárút felújítása, építése

16,3

16,3

3,0 -18 500,0

37,0

-2 979,0

37,0 -16,3


Fejezet szám

XVII.


20 33



millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

Hazai fejlesztési programok 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 2 Turisztikai célelőirányzat 3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 4 Területfejlesztési célelőirányzat

58,4

11 142,6

11 201,0

13 120,0

24 321,0

16 272,5

8 048,5

-3 094,1

119,0

1 894,0

2 013,0

12 145,5

14 158,5

14 108,7

49,8

-1 844,2

0,2

899,2

899,4

1 936,0

2 835,4

1 585,0

1 250,4

351,2

58,6

58,6

729,7

788,3

788,3

810,4

810,4

810,4

100,0

100,0

1 100,0

1 200,0

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

5 Agrármarketing célelőirányzat 6 Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója 7 A Várkert Bazár rekonstrukciója 34

Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek 1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok

35

2 862,5 20,6

2 862,5

18 244,0

21 106,5

18 690,3

2 416,2

2 416,2

97,8

118,4

99,3

217,7

216,7

1,0

-96,8

202,9

202,9

398,5

601,4

306,0

295,4

92,5

38,9

38,9

9,3

29,6

29,6

914,4

1 092,7

0,2

1 092,5

1 092,5

98 632,0 103 268,3 100 497,0

2 771,3

-1 043,0

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok 1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 2 Energetikai célú feladatok 3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat

36

178,3

178,3

PPP programok 1 Autópálya rendelkezésre állási díj 2 Oktatási, kulturális és sport PPP programok

822,0

3 814,3

57,7

4 636,3 57,7

3 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 37


11 667,6

11 725,3

11 432,8

292,5

292,5

3 586,5

3 586,5

475,9

3 110,6

3 110,6

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 1 ESZA Nonprofit Kft. támogatása 2 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása 3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása

132,6

72,1

204,7

107,6

312,3

312,3

-72,1

4,9

260,1

265,0

136,5

401,5

393,0

8,5

-251,6

173,0

173,0

55,7

117,3

117,3


Fejezet szám

XVII.



20 37 4 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása 38


19,6

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

19,6


292,0

311,6

281,6

30,0

30,0

347,3

347,3

129,9

217,4

217,4

293,4

293,4

3 153,2

2 037,1

Egyéb feladatok 1 Nemzetközi tagdíjak 2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

197,6

3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 39


40 41 45

95,8

293,4

1 363,2

1 363,2

1 790,0

-95,8 1 116,1

-247,1

0,5

0,5

0,5

0,5


4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása

2 000,0

2 000,0

A "Friends of Hungary" Alapítvány létrehozása és működtetése

3 888,0

3 888,0

3 888,0

3 888,0

XVII. fejezet összesen: 131 769,1

2 000,0

77 362,0 209 131,1 213 347,9 422 479,0 359 615,3

62 863,7 -14 498,3

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII.

1

Külügyminisztérium központi igazgatása

2

Külképviseletek igazgatása

3

Magyar Külügyi Intézet

5


350,1

517,8

867,9

6 572,3

7 440,2

6 636,2

804,0

286,2

9 503,3

4 481,5

13 984,8

33 748,1

47 732,9

45 164,2

2 568,7

-1 912,8

5,6

58,4

64,0

152,2

216,2

203,5

12,7

-45,7

2 142,8

2 142,8

5 232,3

7 375,1

7 301,0

74,1

-2 068,7

554,2

554,2

6 922,2

7 476,4

7 500,8

-24,4

-578,6

0,3

0,3

0,3

0,3

5,9

119,5

125,4

242,3

367,7

299,6

68,1

-51,4

20,5

117,9

138,4

356,0

494,4

427,0

67,4

-50,5

58,1

58,1

125,4

183,5

146,9

36,6

-21,5

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 2 Európai uniós befizetések

8

Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás

9

Állami Protokoll 1 Államfői Protokoll kiadásai 2 Kormányfői Protokoll

14

-0,3

Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása


Fejezet szám

XVIII.


5



14 2 Egyéb civil szervezetek támogatása 3 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

34,4

34,4

0,7

0,7

5 Népirtás Megelőzési Központ támogatása 6 Külföldi magyar emlékek megőrzése

48,6

55,3

103,9

14,0

14,0

8 Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása

4,0

4,0

15

Külügyi kommunikáció

0,3

0,3

17

EU utazási költségtérítések

280,3

673,3

18

Közép-európai elnökségi feladatok

22

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

7 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok

393,0

1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

0,7

10,0

10,0

5,0

108,9

79,7

14,0

14,0

10,0

4,0

0,3

0,3

0,2

673,5

418,7

80,0

80,0

14,7

-19,7 -0,7

29,2

-26,1 -14,0

6,0

2,0 -0,3

254,8

-25,5

80,0

80,0

83,3

-18,5

101,8

110,0

211,8

128,5

28,1

10,0

38,1

38,1

111,6

116,4

116,4

111,6

173,9

173,9

173,9

173,9

0,8

17,3

17,3

17,0

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,1

2 EU projektek és programok

0,2

0,2

0,2

0,2

-0,2

3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör

1,5

1,5

1,5

1,5

-1,5

614,8

614,8

614,8

614,8

-614,8

168,4

415,8

415,8

415,8

-168,4

17,1

17,1

17,1

17,1

-17,1

4,8

6 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok

-28,1 4,8

-106,8 -173,9

Schengeni követelmények 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés

35

Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok

36

Lakossági EU tájékoztatási feladatok

16,5

A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés 1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban

40

0,7 10,0

6,0

34,7

28,1

3 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében

39

49,4

101,8

2 Humanitárius segélyezés

30

15,0


Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

247,4

0,3

-0,5


Fejezet szám

XVIII.


5



millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

48

Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei

106,7

106,7

106,7

68,8

49

MPA EU kommunikáció

108,1

108,1

108,1

108,1

XVIII. fejezet összesen:


37,9

37,9

10 810,5

9 657,8

20 468,3

53 587,0

74 055,3

69 937,1

4 118,2

-5 539,6

44 668,8

1 420,4

46 089,2

1 593,3

47 682,5

33 621,9

14 060,6

12 640,2

1/1 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése

1,2

1,2

1,2

1,2

-1,2

1/2 Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban

0,3

0,3

0,3

0,3

-0,3

124,3

57,9

66,4

39,0

52,7

20,0

32,7

27,1

45,7

25,2

20,5

4,0

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX.

1

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2


I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1 Regionális Operatív Program (ROP)

2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 2/1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

96,8

27,4

124,2

2/2 Élelmiszergazdaság modernizálása

47,1

5,6

52,7

2/3 Vidéki térségek fejlesztése

29,1

16,5

45,6

103,5

120,1

223,6

223,6

177,2

46,4

-73,7

48,4

120,4

168,8

168,8

152,2

16,6

-103,8

126,7

76,7

203,4

203,4

76,7

126,7

50,0

18,0

0,3

18,3

18,3

14,4

3,9

3,6

12,6

12,6

12,6

12,6

0,1

0,1

3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 3/1 Beruházás-ösztönzés 3/2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 3/3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 3/4 Kutatás-fejlesztés, innováció 4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 4/1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

-12,6


Fejezet szám

XIX.


2

1


4/2 Környezetvédelem-Energetika


1,6

4/4 KIOP Technikai segítségnyújtás

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

1,6

1,6

1,0

20,9

20,9

20,9

20,9


0,6

0,6 -20,9

5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

2

5/1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére

4,9

10,3

15,2

15,2

13,2

2,0

-8,3

5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása

3,2

1,1

4,3

4,3

3,4

0,9

-0,2

5/10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

2,2

0,4

2,2

2,2

1,8

5/13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása

0,4

0,4

0,4

0,4

-0,4

0,4

6 KTK technikai segítségnyújtás

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,1

164,3

164,3

164,3

164,3

164,3

29,4

29,4

29,4

29,4

29,4

21,0

21,0

21,0

21,0

-21,0

0,5

0,5

0,5

0,5

-0,5

1,5

1,5

1,1

0,4

0,4

3,6

4,7

4,7

3,6

1,1

-2,5

16,6

16,6

16,6

16,6

-16,6

2 512,2

2 512,2

2 512,2

2 512,2

-2 512,2

Közösségi Kezdeményezések 1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai 1/3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 1/4 INTERREG IIIA AU-HU 1/6 INTERREG IIIC 1/7 INTERACT 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés 2/1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

3

1,5

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 1/1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 1/2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 1/3 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006

1,1


Fejezet szám

XIX.


2

3



1/4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

75,7

45,7

130,0

130,0

130,0

138,9

295,2

295,2

138,9

7,1

7,1

7,1

7,1

-7,1

25,5

25,5

25,5

25,5

-25,5

177,2

306,9

1 100,0

1 406,9

177,2

8,2

8,2

13,7

21,9

21,9

-8,2

2/5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004

111,4

111,4

111,4

111,4

-111,4

2/11 Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009 2/12 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011

842,9

842,9

842,9

842,9

-842,9

0,3

0,3

0,3

0,3

-0,3

210,7

225,7

225,7

210,7

46,3

46,3

46,3

46,3

4 488,0

6 629,9

11 774,4

7 353,0

1/5 Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 1/6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003

156,3

1/7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 1/9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 1/10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002

129,7

45,7

45,7

130,0

30,0


30,0

-15,7 -130,0

156,3

1 229,7

17,4

1 052,5

2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 2/4 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007

2/13 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008

15,0

2/14 Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010 2/20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001

2 141,9

5 144,5

15,0

-195,7 -46,3

4 421,4

-66,6


Fejezet szám

XIX.


2

3



Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


2/21 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003

3 068,7

38,0

3 106,7

3 106,7

38,0

3 068,7

3 030,7

2/22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002

4 605,7

127,5

4 733,2

4 733,2

127,5

4 605,7

4 478,2

132,2

132,2

132,2

132,2

-132,2

3,4

3,4

3,4

3,4

-3,4

8,6

8,6

8,6

8,6

-8,6

2/23 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 2/25 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021 2/26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladékgazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 2/27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017

2 124,1

337,2

2 461,3

2 461,3

338,0

2 123,3

1 786,1

2/28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020

6 948,4

271,1

7 219,5

7 219,5

271,1

6 948,4

6 677,3

2/29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003

2 966,3

77,2

3 043,5

3 043,5

77,2

2 966,3

2 889,1

169,6

169,6

169,6

169,6

2/30 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 4

millió forintban

-169,6

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program

152 817,5

2 Közlekedés Operatív Program 3 Társadalmi megújulás Operatív Program 8 Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 14 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 19 Környezet és energia Operatív Program

10 610,2 163 427,7

22 500,0 185 927,7 166 143,3

19 784,4

9 174,2

165 466,5

9 518,5 174 985,0

54 019,8 229 004,8 215 917,6

13 087,2

3 568,7

126 969,9

11 639,3 138 609,2

13 650,0 152 259,2 134 699,0

17 560,2

5 920,9

7 053,2

812,8

7 866,0

63 333,5

18 181,0

81 514,5

111 493,0

13 402,3 124 895,3

7 866,0

7 474,5

391,5

-421,3

84 525,1

70 645,5

13 879,6

-4 301,4

39 065,3 163 960,6 153 987,9

9 972,7

-3 429,6

3 010,6


Fejezet szám

XIX.


2

4


20 Államreform Operatív Program 21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program

5


millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

3 454,1

1 209,2

4 663,3

1 248,5

5 911,8


3 749,2

2 162,6

953,4

8 155,5

2 144,0

10 299,5

4 014,0

14 313,5

9 482,9

4 830,6

2 686,6

22 Végrehajtás Operatív Program

13 533,5

1 451,2

14 984,7

3 753,8

18 738,5

16 183,4

2 555,1

1 103,9

23 Nyugat-dunántúli Operatív Program

26 968,2

4 724,8

31 693,0

204,7

31 897,7

25 827,1

6 070,6

1 345,8

24 Közép-dunántúli Operatív Program

20 137,1

3 370,9

23 508,0

2 734,5

26 242,5

22 546,8

3 695,7

324,8

25 Dél-dunántúli Operatív Program

27 774,0

6 270,1

34 044,1

168,0

34 212,1

31 983,7

2 228,4

-4 041,7

26 Dél-alföldi Operatív Program

36 414,7

9 762,7

46 177,4

1 106,1

47 283,5

42 922,2

4 361,3

-5 401,4

27 Észak-alföldi Operatív Program

41 300,6

4 929,2

46 229,8

2 914,5

49 144,3

44 491,0

4 653,3

-275,9

28 Észak-magyarországi Operatív Program

40 846,0

9 003,3

49 849,3

2 821,0

52 670,3

43 069,7

9 600,6

597,3

29 Közép-magyarországi Operatív Program

82 373,3

10 482,6

92 855,9

526,8

93 382,7

81 428,1

11 954,6

1 472,0

1/1 ETE HU-SK

4 095,8

825,4

4 921,2

2 431,8

7 353,0

4 527,9

2 825,1

1 999,7

1/2 ETE HU-RO

5 737,2

98,3

5 835,5

3 675,6

9 511,1

6 645,3

2 865,8

2 767,5

1/3 ETE HU-SER

1 720,5

217,5

1 938,0

1 192,5

3 130,5

2 042,3

1 088,2

870,7

1/4 ETE HU-CRO

1 475,9

139,3

1 615,2

921,7

2 536,9

1 758,1

778,8

639,5

1/5 ETE SEES

1 460,9

71,9

1 532,8

677,5

2 210,3

1 570,2

640,1

568,2

1/6 ETE AU-HU

145,9

319,7

465,6

550,8

1 016,4

384,8

631,6

311,9

1/7 ETE SLO-HU

122,5

299,5

422,0

470,6

892,6

299,5

593,1

293,6

1/8 ETE CES

125,2

2,1

127,3

528,1

655,4

247,2

408,2

406,1

9,7

84,0

93,7

313,5

407,2

276,1

131,1

47,1

3 289,6

28,3

3 317,9

134,9

3 452,8

3 313,8

139,0

110,7

0,9

0,9

12,0

12,9

12,1

0,8

-0,1

Területi Együttműködés 1 Európai Területi Együttműködés

1/9 INTERREG IVC 1/10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 2 INTERACT 2007-2013 6

Egyéb uniós előirányzatok


Fejezet szám

XIX.


2

6



millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

3 216,6

860,2

4 076,8

4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

4 394,2

1 682,5 18,8

5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések

5 607,8

3 948,2

1 659,6

799,4

6 076,7

6 076,7

6 074,3

2,4

-1 680,1

18,8

18,8

18,8

591,7

591,7

20,0

571,7

571,7

6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 7

292,5

292,5

265,7

558,2

359,9

198,3

-94,2

350,6

611,8

1 089,4

1 701,2

1 165,0

536,2

185,6

6,6

6,6

6,6

6,6

-6,6

10,1

10,1

10,1

10,1

-10,1

1 187,3

1 182,1

5,2

-1 176,9

9 973,7

13 473,0

8 827,6

4 645,4

1 896,1

4 000,0

4 000,0

29,3

3 970,7

3 970,7

142,1

142,1

142,1

142,1

30 000,0

30 000,0

25 647,4

25 647,4

1 327,6

1 327,6

1 327,6

1 327,6

XIX. fejezet összesen: 1 022 403,7 138 536,91 160 940,6 219 449,51 380 390,11 164 655,6 215 734,5 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

77 197,6

2 Közreműködői intézményrendszer támogatása

261,2

3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése

5,2

1 182,1

1 187,3

8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

750,0

2 749,3

3 499,3

11 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 12 A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása 13 EU Önerő Alap

XX.

-18,8

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

8

1 531,0


Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

4 352,6

1

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1 395,2

1 378,3

2 773,5

11 059,1

13 832,6

11 742,5

2 090,1

711,8

2

Állami szociális intézetek

1 208,3

104,7

1 313,0

1 927,0

3 240,0

2 513,3

726,7

622,0

3

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2 703,0

663,4

3 366,4

976,2

4 342,6

2 294,0

2 048,6

1 385,2

4

Egyéb kulturális intézmények

4 049,1

1 067,5

5 116,6

2 240,4

7 357,0

6 407,5

949,5

-118,0

5

Egyetemek, főiskolák

295 315,0

53 728,7 349 043,7 169 967,6 519 011,3 477 384,9

41 626,4 -12 102,3


Fejezet szám

XX.



6

Egyéb oktatási intézmények

7

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

8

Türr István Képző és Kutató Intézet

9

Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

10

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 1

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

2

Gyógyító-megelőző ellátás intézetei


millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


6 225,7

981,7

7 207,4

3 259,4

10 466,8

7 287,2

3 179,6

2 197,9

338,6

3 365,3

3 703,9

2 128,7

5 832,6

4 575,1

1 257,5

-2 107,8

4 522,0

1 732,4

6 254,4

873,0

7 127,4

4 950,7

2 176,7

444,3

538,3

375,8

914,1

3 500,1

4 414,2

4 266,6

147,6

-228,2

22 183,9

3 061,6

25 245,5

1 856,3

27 101,8

23 208,4

3 893,4

831,8

3 830,7 391 461,2

7 269,3 398 730,5 376 455,6

22 274,9

18 444,2

387 630,5

11

Közgyűjtemények

7 949,5

2 906,8

10 856,3

9 865,2

20 721,5

18 836,3

1 885,2

-1 021,6

12

Művészeti intézmények

4 009,4

1 339,2

5 348,6

5 838,5

11 187,1

8 833,9

2 353,2

1 014,0

13

Sportintézmények 1

Nemzeti Sport Intézet

1 396,1

845,2

2 241,3

241,6

2 482,9

1 350,9

1 132,0

286,8

2

Nemzeti Sportközpontok

2 602,3

545,8

3 148,1

4 203,6

7 351,7

6 143,6

1 208,1

662,3

14

Országos Mentőszolgálat

28 264,0

3 112,8

31 376,8

2 755,1

34 131,9

32 531,6

1 600,3

-1 512,5

15

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

3 986,4

4 907,7

8 894,1

2 928,7

11 822,8

8 953,3

2 869,5

-2 038,2

16

Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei

4 037,5

1 252,2

5 289,7

11 505,0

16 794,7

14 444,1

2 350,6

1 098,4

17

Országos Vérellátó Szolgálat

11 439,9

611,9

12 051,8

1 370,0

13 421,8

13 128,3

293,5

-318,4

18

Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

54,7

366,5

421,2

124,1

297,1

297,1

19

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

276,8

1 950,5

1 041,2

2 991,7

2 629,2

362,5

85,7

20


20,0

20,0

20,0

20,0

-20,0

150,0

150,0

150,0

150,0

-150,0

1

54,7 1 673,7

Beruházás 3 Felsőoktatási fejlesztési program 3/10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció 3/23 ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója


Fejezet szám

XX.


20

1



4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)

700,0

4/3 Kulturális tevékenységek beruházásai 4/5 Örökségvédelmi fejlesztések

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

29,8

29,8

29,8

29,8

215,7

915,7

915,7

851,7

135,7

135,7

135,7

135,7

-135,7

26,4

26,4

26,4

26,4

-26,4

443,9

3 275,2

3 140,7

134,5

-141,7

1 022,6 120 775,7 121 798,3 120 231,9

1 566,4

785,6

1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata

167,7

276,2

3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás

241,8

780,8

-29,8 64,0

-151,7

214,3

214,3

2 831,3

214,3

214,3

-214,3

8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése

166,6

69,2

235,8

2 370,0

2 605,8

2 433,6

172,2

103,0

10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)

232,3

235,7

468,0

4 150,0

4 618,0

4 382,4

235,6

-0,1

85,1

35,3

120,4

2 466,6

2 587,0

2 518,4

68,6

33,3

35,1

35,1

35,1

35,1

204,4

193,0

11,4

-181,6

111,8

89,8

22,0

18,5

11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása

-35,1

Felsőoktatási feladatok támogatása 26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása

11,4

193,0

204,4

33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZkoordináció 36 Pedagógus díszdiploma

16,5

3,5

20,0

42,6

42,6

42,6

42,6

-42,6

44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása

31,7

31,7

31,7

31,7

-31,7

45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása

12,5

12,5

12,5

12,5

-12,5

300,0

300,0

300,0

113,1

114,6

56,3

58,3

58,3

71,9

71,9

61,9

10,0

10,0

47 Lakitelek Népfőiskola támogatása 48 Felsőoktatás speciális feladatai 49 Felsőoktatási testületek 4


Normatív finanszírozás

7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)

3

Összesen

4 Kulturális beruházások 4/1 Múzeumi rekonstrukció

2

millió forintban

Közoktatási feladatok támogatása

1,5

1,5

91,8


Fejezet szám

XX.


20

4


1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2012. évi kompenzációja


1,1

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

1,1

9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

71,8

72,9

64,7

8,2

8,2

30,0

30,0

25,0

5,0

5,0

18 Érettségi vizsga lebonyolítása

16,4

38,1

54,5

54,5

38,1

16,4

-21,7

23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés

24,7

87,3

112,0

112,0

87,3

24,7

-62,6

0,3

28,5

28,8

28,8

28,5

0,3

-28,2

14,5

75,4

89,9

201,0

95,5

105,5

30,1

0,7

0,7

0,7

0,7

10,9

10,7

0,2

-10,5

1 308,9

2 165,8

859,5

1 306,3

449,7

1,6

0,5

1,1

0,6

55,0

97,7

93,7

4,0

-38,7

1 182,1

1 160,2

21,9

-932,2

27 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása 29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat 33 Nemzetiségi oktatási programok

0,2

10,7

10,9

34 Nemzeti Tehetség Program

0,3

856,6

856,9

39 A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása

1,1

111,1

-0,7

0,5

1,6

42,7

42,7

228,0

954,1

1 182,1

38,0

171,4

209,4

542,2

751,6

527,8

223,8

52,4

2,6

41,0

43,6

14,5

58,1

41,0

17,1

-23,9

329,9

329,9

125,6

455,5

347,7

107,8

-222,1

14,6

74,9

89,5

89,5

74,9

14,6

-60,3

22 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása

0,1

2,3

2,4

2,4

2,3

0,1

-2,2

23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása

1,1

7,8

8,9

8,9

7,8

1,1

-6,7

Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

40 Kisiskolák támogatása 5


Egyéb feladatok támogatása 15 "Útravaló" ösztöndíj program 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 18/1 Határon túli oktatási feladatok támogatása 18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 20 Maradványelszámolás

6


Fejezet szám

XX.


20

8



millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

15,1

60,7

75,8

2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

111,2

187,0

157,6

272,7

272,7

272,7

29,4

-31,3

5 Kétoldalú munkatervi feladatok 5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

6,5

6,5

6,5

6,5

-6,5

0,1

5,9

6,0

6,0

5,9

0,1

-5,8

6,6

2,3

8,9

10,7

3,3

7,4

5,1

23,0

23,0

23,0

23,0

0,5

1,0

1,5

11,5

11,0

0,5

-0,5

14,0

474,2

488,2

488,2

474,2

14,0

-460,2

3,0

45,2

48,2

6,0

54,2

45,2

9,0

-36,2

240,0

240,0

210,0

30,0

30,0

88,8

88,8

150,0

150,0

150,0

6 Nemzetközi tagdíjak 6/2 Nemzetközi kulturális tagdíjak 10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 9

1,8

EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 5 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása

-23,0

6 EU-tagságból eredő együttműködések 6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 8 Európai uniós programok előfinanszírozása 11

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 1 Filmszakmai támogatások 3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 4 Filmek gyártásának támogatása

88,8

88,8

15 Finnugor Világkongresszus megszervezésének támogatása 12

10,0

-88,8

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása 7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

0,5

42,3

42,8

79,0

121,8

73,3

48,5

6,2

7/2 Közművelődési szakmai feladatok

0,4

71,6

72,0

125,0

197,0

71,6

125,4

53,8


Fejezet szám

XX.



20 12 7/3 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok


2,5

0,5

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

3,0

7/4 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 7/5 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 8 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért 13

20,3

20,3

3,0

0,5


2,5

2,0

199,0

199,0

199,0

199,0

13,7

13,7

13,7

13,7

20,3

20,3

-20,3

Művészeti tevékenységek 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

16,9

146,4

163,3

2 163,2

2 326,5

1 881,8

444,7

298,3

5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok

32,2

36,1

68,3

995,7

1 064,0

540,8

523,2

487,1

6 Liszt Ferenc Emlékév kiadásai

1,4

6,6

8,0

8,0

6,6

1,4

-5,2

7 A Nemzet Színésze cím támogatása

0,1

144,8

142,6

2,2

2,2

1,1

1,1

8 Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült Államokban

0,1 1,1

1,1 100,0

100,0

100,0

860,0

860,0

1 423,0

2 283,0

2 168,3

114,7

-745,3

423,4

426,0

249,8

675,8

430,6

245,2

-178,2

346,5

346,5

296,5

50,0

50,0

9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 14

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

15

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

2,6

144,7

-1,1

1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 1/1 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés 1/2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése

25,0

11,2

36,2

36,2

36,2

-11,2

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 3/1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok

94,2

94,2

94,2

94,2

12,2

68,3

80,5

80,5

68,3

12,2

-56,1

3,9

101,5

105,4

149,9

255,3

183,1

72,2

-29,3

1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

2,6

1 401,7

1 404,3

144,3

1 548,6

1 416,5

132,1

-1 269,6

4 Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása

2,6

65,6

68,2

68,2

65,6

2,6

-63,0

3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 16

-94,2

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása


Fejezet szám

XX.



20 16 6 Családpolitikai Programok

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


40,0

40,1

149,1

189,2

173,4

15,8

-24,2

0,7

89,1

89,8

114,0

203,8

89,1

114,7

25,6

1 Gyermekvédelmi Lakás Alap

1,1

641,6

642,7

1 745,0

2 387,7

2 241,5

146,2

-495,4

3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése

5,1

66,5

71,6

71,6

66,5

5,1

-61,4

5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

3,3

35,6

38,9

999,4

1 038,3

953,7

84,6

49,0

6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

3,6

634,8

638,4

899,4

1 537,8

634,8

903,0

268,2

7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

3,5

4,9

8,4

626,9

635,3

631,5

3,8

-1,1

16,0

375,9

391,9

137,9

529,8

500,4

29,4

-346,5

1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása

1 034,2

1 258,7

2 292,9

47 431,8

49 724,7

47 806,5

1 918,2

659,5

3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése

1 067,2

68,8

1 136,0

21 731,6

22 867,6

21 792,2

1 075,4

1 006,6

183,5

500,0

683,5

6 016,6

6 700,1

6 368,8

331,3

-168,7

1,6

1,6

Egyes szociális pénzbeli támogatások

18

Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása

19

Szociális célú humánszolgáltatások

4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása 5 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 20

Összesen

0,1

7 Családpolitikai célú pályázatok 17


millió forintban

1,6

1,6

1,6

Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok 3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása

15,7

41,7

57,4

4 Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása

1,4

10,8

5 Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása

1,0

6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 7 Idősügyi programok

150,2

207,6

187,8

19,8

-21,9

12,2

12,2

10,8

1,4

-9,4

1,5

2,5

2,5

1,5

1,0

-0,5

162,3

54,8

217,1

373,8

133,8

240,0

185,2

1,1

42,3

43,4

43,4

42,3

1,1

-41,2

156,7


Fejezet szám

XX.




millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

20 20 8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 13 Autista otthonok támogatása 21


535,7

535,7

377,2

158,5

158,5

500,9

500,9

71,9

429,0

429,0

95,0

95,0

95,0

95,0

6,0

6,0

6,0

PHARE Programok 6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. 6/1 PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II)

22

6,0

6,0

Egészségügyi, szociális ágazati előirányzatok 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

100,1

651,9

752,0

3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

438,4

15 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 17 Légimentés eszközpark fejlesztés

792,5

43,2

-608,7

1 349,0

1 349,0

1 221,2

127,8

127,8

100,0

174,6

128,2

484,8

584,8

410,2

87,0

87,0

87,0

87,0

150,0

150,0

11,6

11,6

11,6

1 229,8

1 229,8

101,6

1 128,2

1 128,2

199,7

1 733,8

1 933,5

1 596,5

337,0

149,4

11,6

20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 23

835,7

46,4

150,0

18 Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása

83,7

-87,0 150,0

150,0 -11,6

Sporttevékenység támogatása 4 Versenysport támogatása

12,1

5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása

17,4

17,4

2 176,2

2 193,6

2 193,6

3,7

3,7

2 672,1

2 675,8

2 523,0

152,8

152,8

124,8

5 142,6

5 267,4

5 246,6

20,8

-104,0

187,6

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 6/2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése

124,8


Fejezet szám

XX.




millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

20 23 6/4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok

15,4

6/8 Fogyatékosok sportjának támogatása

23 Szabadidősport támogatása 24 Diák- és hallgatói sport támogatása

21,6

183,5

115,1

1 950,8

2 065,9

1 920,0

22,1

22,1

230,0

252,1

252,1

570,0

570,0

570,0

88,9

88,9

145,9

46,2 -22,1

88,9

88,9

262,9

284,5

241,0

525,5

474,2

51,3

-211,6

4,0

335,2

339,2

335,2

4,0

4,0

15,2

-2,6

4,0

25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

17,8

17,8

22,0

39,8

24,6

28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

15,9

15,9

37,2

53,1

53,1

60,0

60,0

60,0

29 Lovassport támogatása 24

183,5

99,7

6/9 Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

183,5


-88,9

-15,9

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása

480,0

480,0

864,0

1 344,0

580,0

764,0

284,0

264,6

283,8

1 005,0

1 288,8

836,3

452,5

187,9

302,5

302,5

236,3

66,2

66,2

187,2

271,4

271,4

1 732,4

1 732,4

1 732,4

23,0

105,0

105,0

40,0

40,0

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 11/2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése

19,2

12 Magyar Sport Háza támogatása 13 Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok 13/1 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének támogatása

84,2

84,2

13/2 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója 25

-84,2

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 1 A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja 2 Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai

82,0

82,0

-82,0 40,0

40,0


Fejezet szám

XX.



20 25 3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása


0,7

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


19,2

19,9

19,9

19,7

225,0

225,0

225,0

225,0

-225,0

6 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja

16,8

16,8

16,8

16,8

-16,8

8 Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása

32,8

32,8

32,8

32,8

-32,8

11,5

14,0

377,0

391,0

309,5

81,5

70,0

11 A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása

697,7

697,7

50,0

647,7

647,7

12 Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása

150,0

150,0

150,0

150,0

200,0

200,0

200,0

131,5

132,1

132,1

35,0

35,0

35,0

198,0

274,5

248,5

170,0

170,0

741,8

530,8

5 Egészségügyi intézmények felújítása

10 Nem állami intézmények felújítás, beruházás

26

millió forintban

2,5

0,2

-19,0

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 1/3 Nemzetközi Pető András Közalapítvány

0,6

0,6

1/14 Autizmus Alapítvány 1/19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása

76,5

76,5

170,0

170,0

-0,6 26,0

-50,5

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 2/3 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 2/10 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

741,8

-170,0 211,0

211,0

12 Szociális alapítványok, közalapítványok 12/2 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány

70,0

70,0

70,0

70,0

-70,0

12/4 Hajléktalanokért Közalapítvány

52,2

52,2

52,2

52,2

-52,2

12/5 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

27,4

27,4

27,4

27,4

-27,4

13 Egészségügyi alapítványok, közalapítványok


Fejezet szám

XX.




20 26 13/1 Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


2,8

2,8

2,8

2,8

-2,8

13/2 Beteg Gyermekekért Alapítvány

3,8

3,8

3,8

3,8

-3,8

13/3 Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány

3,1

3,1

3,1

3,1

-3,1

13/4 Egészséges Újszülöttekért Alapítvány

2,7

2,7

2,7

2,7

-2,7

3,1

3,2

3,2

3,1

13/6 Peter Cerny Alapítvány

14,5

14,5

14,5

14,5

-14,5

13/7 Segíts Élni Alapítvány

4,3

4,3

4,3

4,3

-4,3

13/8 Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány

5,4

5,4

5,4

5,4

-5,4

13/9 Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány

3,2

3,2

3,2

3,2

-3,2

10,4

10,4

10,4

10,4

-10,4

13/5 ISPITA Alapítvány

0,1

13/10 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 28

millió forintban

0,1

-3,0

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 1 Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása

3,2

2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

68,0

3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

6,9

29

Egészségügyi köztestületek támogatása

30

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

122,7

3,2

757,5

760,7

760,7

190,7

7 168,8

7 359,5

6 860,5

6,9

200,0

206,9

206,9

18,8

18,8

499,0

376,3

18,8

18,8

-18,8

8,7

1,9

10,6

75,5

86,1

66,4

19,7

17,8

0,1

11,8

11,9

88,2

100,1

71,1

29,0

17,2

485,0

485,0

485,0

22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 22/2 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 23/2 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása


Fejezet szám

XX.




millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

20 30 23/4 Magyar Írószövetség támogatása

33,0

33,0

33,0

100,1

100,1

100,1

24/2 Magyar Rákellenes Liga támogatása

30,0

30,0

30,0

24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

32,0

32,0

32,0

24/4 Magyar ILCO Szövetség támogatása

30,0

30,0

30,0

24/5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

20,0

20,0

20,0

24/6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

20,0

20,0

20,0


24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 24/1 Magyar Vöröskereszt támogatása

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 25/5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása

10,2

409,0

419,2

123,5

542,7

426,5

116,2

-292,8

25/6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

32,0

32,0

122,0

154,0

154,0

-32,0

25/7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

40,0

40,0

154,0

194,0

194,0

-40,0

25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

40,0

40,0

149,0

189,0

189,0

-40,0

25/9 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

40,0

40,0

154,0

194,0

194,0

-40,0

25/10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

19,0

19,0

19,0

25/11 Autisták Országos Szövetsége

47,0

47,0

47,0

25/12 Siketvakok Országos Egyesülete

19,0

19,0

19,0

25/13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

29,0

29,0

29,0

25/14 Magyar Református Szeretetszolgálat

20,0

20,0

20,0

20,0

-20,0

25/15 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

50,0

50,0

50,0

50,0

-50,0

19,8

20,1

20,1

19,8

25/17 Johannita Segítőszolgálat

0,3

0,3

-19,5


Fejezet szám

XX.




millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

20 30 25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

96,9

96,9

25/22 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége

3,0

3,0

76,5

76,5

678,7


775,6

436,2

339,4

242,5

3,0

3,0

-3,0

576,5

576,5

-76,5

63,6

20,0

26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek 26/2 Magyar Olimpiai Bizottság 26/7 Felkészítést végző sportszakemberek támogatása 35

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

39

Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

43

EU elnökséggel kapcsolatos feladatok

44

Kríziskezelő program

46

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás

47

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció

50

Kulturális szakmai feladatok támogatása 3 Emlékpont Központ támogatása

51

Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása

52

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja

Fejezeti kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladatok támogatása 54 Nemzeti Együttműködési Alap

63,6

63,6

653,4

88,3

741,7

72,3

92,4

164,7

5,1

43,6

741,7

683,2

58,5

-29,8

4 836,2

124,8

32,4

5,1

5,1

5,1

-5,1

105,7

105,7

105,7

105,7

-105,7

1 405,0

1 617,7

3 022,7

8 805,2

11 827,9

8 024,6

3 803,3

2 185,6

343,4

381,2

724,6

26 202,0

26 926,6

21 908,9

5 017,7

4 636,5

25,0

25,0

25,0 46,0

25,0 102,3

267,6 1,5 0,8

4 796,3

25,0

148,3

199,8

348,1

182,5

165,6

63,3

267,6

3 800,0

4 067,6

3 696,0

371,6

371,6

1,5

1,5

2 859,5

2 860,3

1 708,8

750,0

750,0

750,0

1,5 0,8

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) 1/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

43,6

4 961,0

53

55

500,0

-1,5 1 151,5

1 151,5


Fejezet szám

XX.



20 55 1/2 Egyházi kulturális programok támogatása


millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


2,6

41,4

44,0

78,0

122,0

58,8

63,2

21,8

0,1

39,3

39,4

3 100,0

3 139,4

3 139,3

0,1

-39,2

160,6

160,6

620,0

780,6

679,1

101,5

-59,1

0,5

0,5

9 904,1

9 904,6

9 901,7

2,9

2,4

97,5

97,5

16 950,0

17 047,5

16 752,7

294,8

197,3

1 600,0

1 600,0

1 600,0

2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 2/1 Hittanoktatás támogatása 2/2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) 3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 5/1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 5/2 Egyházi szórványprogramok támogatása

155,0

155,0

313,0

468,0

271,8

196,2

41,2

5/3 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)

129,1

129,1

229,5

358,6

229,2

129,4

0,3

1 380,3

1 381,5

1 838,0

3 219,5

2 392,7

826,8

-553,5

1 200,0

1 200,0

1 200,0

731,7

1 344,2

1 062,0

282,2

-116,9

1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média

43,7

43,7

43,7

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

44,9

44,9

44,9

3 Országos Horvát Önkormányzat és Média

144,5

144,5

144,5

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

214,1

214,1

214,1

5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

89,6

89,6

89,6

267,2

267,2

267,2

7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média

47,0

47,0

47,0

8 Országos Örmény Önkormányzat és Média

42,5

42,5

42,5

9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média

128,0

128,0

128,0

7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

1,2

8 A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása 56

Nemzetiségi támogatások

57

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

6 Országos Cigány Önkormányzat és Média

213,4

399,1

612,5


Fejezet szám

XX.



20 57 10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média

58


millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

64,0

64,0

64,0

11 Szerb Országos Önkormányzat és Média

78,7

78,7

78,7

12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média

36,1

36,1

36,1

13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média

36,2

36,2

36,2

1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

28,6

28,6

28,6

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

12,5

12,5

12,5

3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

55,0

55,0

55,0

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

105,6

105,6

105,6

5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

19,7

19,7

19,7

6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

78,6

78,6

78,6

7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

18,6

18,6

18,6

8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

7,0

7,0

7,0

9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

115,8

115,8

115,8

10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

21,9

21,9

21,9

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása



Fejezet szám

XX.




millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


20 58 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

54,7

54,7

54,7

12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

7,8

7,8

7,8

13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

8,0

8,0

8,0

2,1

2,6

2,1

0,5

1,2

1,2

0,5

0,7

14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 15 Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 59

0,5

0,5

0,7

Társadalmi felzárkózást segítő programok 1 A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei

10,8

10,8

10,8

10,8

-10,8

2 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása

42,3

42,3

42,3

42,3

-42,3

4 Roma kultúra támogatása 5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 6 Felzárkózás-politika koordinációja 7 Roma ösztöndíj programok

200,3

8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása 10 Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok támogatása 11 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 12 "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 60 Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok

55,9

55,9

30,0

25,9

25,9

484,1

484,1

352,0

132,1

132,1

25,9

25,9

23,0

2,9

2,9

70,0

270,3

1 968,1

2 238,4

417,1

1 821,3

1 751,3

530,3

200,0

200,0

730,3

200,0

530,3

330,3

25,1

97,9

123,0

123,0

97,9

25,1

-72,8

0,6

410,2

410,8

410,8

410,2

0,6

-409,6

15,2

15,2

15,2

15,2

-15,2


Fejezet szám

XX.



20 60 1 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása 2 Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája


10,2 9,9

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

26,1

26,1

22,5


3,6

9,9

9,9

7,4

7,4

7,4

68,6

68,7

78,7

68,6

53,0

53,0

53,0

53,0

1,6

58,3

58,3

1,6

56,7

55,1

150,0

4,2

145,8

145,8

XX. fejezet összesen: 800 418,9 109 298,8 909 717,7 593 630,01 503 347,71 375 544,5 127 803,2

18 504,4

4 Civil és non-profit szervezetek támogatása

0,1

5 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatok 6 Nemzeti Civil Alapprogram

56,7

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

10,0

150,0

9,9

-12,3

7,4

3 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok

25

15,9

millió forintban

9,9 -7,4

10,1

-58,5 -53,0

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXX.

XXXI.

1

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

2



2

Fejezeti egyensúlyi tartalék

455,0

747,9

63,8

63,8

2 314,8

3 062,7

70,9

70,9

2 259,8

802,9 70,9

63,8

63,8

347,9 70,9 -63,8

XXX. fejezet összesen: XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

292,9

518,8

811,7

2 385,7

3 197,4

2 323,6

873,8

355,0

1

Központi Statisztikai Hivatal

739,0

5 143,4

5 882,4

11 215,1

17 097,5

15 501,9

1 595,6

-3 547,8

4

KSH Könyvtár

6,3

11,1

17,4

206,6

224,0

214,4

9,6

-1,5

5

KSH Népességtudományi Kutató Intézet

38,6

12,9

51,5

137,1

188,6

174,7

13,9

1,0

783,9

5 167,4

5 951,3

11 558,8

17 510,1

15 891,0

1 619,1

-3 548,3

XXXI. fejezet összesen: XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII.

292,9

1

MTA Titkársága


Fejezet szám

XXXIII.


1



millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


1

MTA Igazgatása

54,0

50,7

104,7

1 369,7

1 474,4

1 437,2

37,2

2

MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak

20,7

154,4

175,1

4 548,8

4 723,9

4 571,6

152,3

-2,1

3

Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak

84,0

84,0

2 523,5

2 607,5

2 469,7

137,8

53,8

4

MTA Köztestületi feladatok

3,7

28,3

32,0

155,6

187,6

180,7

6,9

-21,4

5

MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága

57,1

2,5

59,6

233,2

292,8

211,7

81,1

78,6

6

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

2,0

0,2

2,2

13,9

16,1

13,3

2,8

2,6

30,5

266,4

650,9

917,3

752,7

164,6

134,1

376,8

1 401,9

1 778,7

1 605,5

173,2

173,2

5 479,8

36 332,4

22 741,0

59 073,4

42 882,1

16 191,3

10 711,5

441,4

441,4

441,4

441,3

0,1

-441,3

129,2

513,5

642,7

3 406,1

4 048,8

2 715,9

1 332,9

819,4

1 095,4

621,7

1 717,1

1 064,3

2 781,4

2 181,1

600,3

-21,4

249,8

110,0

359,8

258,0

617,8

584,8

33,0

-77,0

19,8

49,0

68,8

406,1

474,9

414,8

60,1

11,1

80,9

80,9

80,9

46,2

59,3

44,1

15,2

15,2

9,9

9,9

9,9

901,6

972,5

1 874,1

1 061,7

812,4

56,1

3,0

161,7

164,7

44,1

120,6

120,6

1 091,5

1 091,5

1 091,5

1 091,5

2

-13,5

MTA Könyvtára 1

MTA Könyvtára

235,9

2

Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program

376,8

3

Kutatóközpontok, kutatóintézetek 1

4

MTA Kutatóintézetek

30 852,6

MTA Támogatott Kutatóhelyek 1

MTA Támogatott Kutatóhelyek

5

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

6

MTA Jóléti intézmények

7

OTKA Iroda

8


Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)

2

Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása

3

Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása

4

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

5

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

6


7

Magyar Tudomány

13,1 145,3

13,1 756,3

3,0 1,2

1,2

1,2

1,2

-1,2


Fejezet szám

XXXIII.


8


8

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

9

Központi kiadványok támogatása

10

Sajátos nemzetközi kapcsolatok

12

Közel-Keleti kutatások támogatása

13

Szakmai feladatok teljesítése

15

Központi kezelésű felújítások

16

Q2 Program

17

Fiatal kutatók pályázatos támogatása 2011. évi maradványa

18

Lendület Program 2011. évi maradványa

19

Fejezeti általános tartalék XXXIII. fejezet összesen: XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

XXXIV.

1


21,1 96,4

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


42,5

42,5

42,5

42,5

33,2

33,2

33,2

33,2

8,2

29,3

29,3

8,2

9,8

9,8

9,8

9,8

409,4

505,8

541,6

434,3

107,3 7,7

35,8

-42,5 -33,2 21,1

12,9 -9,8 -302,1

7,7

10,0

17,7

17,7

10,0

3 500,0

3 418,8

6 918,8

6 918,8

6 918,8

21,2

21,2

6,9

14,3

14,3

19,2

29,1

29,1

19,2

9,9

-9,3

1 391,4

1 391,4

1 391,4

1 391,4

13 666,0

50 580,7

41 171,5

91 752,2

70 578,6

21 173,6

7 507,6

2,3

908,0

910,3

481,1

429,2

429,2

213,8

213,8

157,0

56,8

56,8

56,0

56,0

42,8

13,2

13,2

100,3

100,3

64,3

36,0

36,0

0,1

0,1

0,1

45,0

45,0

42,2

2,8

2,8

21,2 9,9

36 914,7

-2,3 -3 418,8

-1 391,4

MMA Titkársága 1

MMA Titkárság Igazgatása

2

MMA köztestületi feladatok

4

2,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 2

Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása Magyar Művészetek Háza Programok

3

Konferenciák, nemzetközi tagdíjak

5

Művészeti könyv- és folyóirat támogatás

6

Kutatási tevékenység támogatása

7

Pályázati alapok

9


21,8

21,8

14,5

7,3

7,3

110,0

110,0

107,4

2,6

2,6

45,0

45,0

45,0

45,0


Fejezet szám



XXXIV. fejezet összesen:


2,3

Összesen: 2 603 585,3

millió forintban

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

2,3

1 500,0

1 502,3


909,4

592,9

592,9

528 548,6 3 132 133,9 2 572 614,3 5 704 748,2 5 067 192,2

637 556,0

109 007,4

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2012. évi teljesítés)

Recommend Documents