KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2015. évi teljesítés)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2015. évi teljesítés)

millió forintban Fejezet szám

Cím Alszám cím szám

JOGCÍMCSOPORT / JOGCÍM SZÁMA, MEGNEVEZÉS

Tárgyévi saját bevételek 1

Finanszí- Előirányzatrozási maradv. Támogatás bevételek felhaszn. 2 3 4

Finanszírozási kiadások 7

Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6

1 882,8

12 483,2

20 881,7

35 247,7

21 751,3

21 751,3

13 496,4

1 013,2

Összesen 8=6+7

Keletk. Költségveelőirányzat- tési mamaradv. radv.vált. 9=5-8 10=9-3

I. ORSZÁGGYŰLÉS I.

1

Országgyűlés Hivatala 1

Országgyűlés hivatali szervei

2

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

9,8

9,3

759,2

778,3

770,8

770,8

7,5

-1,8

3

Országgyűlési Őrség

5,6

5,5

2 825,0

2 836,1

2 822,5

2 822,5

13,6

8,1

4

Fejezeti kezelésű előirányzatok 73,0

73,0

73,0

73,0

80,0

101,1

80,1

80,1

21,0

-0,1

954,3

954,3

954,3

3 4

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása

6

Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások

8

Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

13 5

21,1 954,3

1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

67,4

67,4

2 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

73,0

73,0

955,6

477,8

1 433,4

955,6

1 700,1

141,1

4 353,5

2 579,2

Fejezeti tartalék

-954,3 5,6

5,6

955,6

477,8

-477,8

2 579,2

1 774,3

74,2

Közbeszerzési Hatóság 1

Közbeszerzési Hatóság

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 512,3

2 Fejezeti tartalék 21

8,2

8,2

8,2

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1 2

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

149,7

507,9

703,3

656,4

656,4

46,9

9,5

9,5

19,0

9,5

9,5

9,5

16,1

317,4

362,9

314,9

314,9

48,0

1,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Fejezeti tartalék

22

45,7

Egyenlő Bánásmód Hatóság 1

Egyenlő Bánásmód Hatóság

2


29,4

31,9



I.


22

2

23



1 Fejezeti tartalék


4,2

4,2

Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


8,4

4,2

4,2

4,2

12 205,8

8 769,7

8 769,7

3 436,1

-919,9

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1

24

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

7 849,8

4 356,0

108,6

1 930,9

2 749,9

4 789,4

3 359,8

3 359,8

1 429,6

-501,3

12,4

337,9

350,3

112,0

112,0

238,3

225,9

708,3

1 549,3

2,6

2 260,2

1 951,6

1 951,6

308,6

-1 240,7

14,6

152,6

614,0

781,2

735,4

735,4

45,8

-106,8

13 270,9

24 214,0

30 000,2

67 485,1

46 113,7

46 113,7

21 371,4

-2 842,6

5,7

311,1

2 159,5

2 476,3

2 220,1

2 220,1

256,2

-54,9

73,0

73,0

73,0

73,0

39,6

39,6

39,6

Nemzeti Választási Iroda 1

Nemzeti Választási Iroda

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 2 A választási rendszerek működtetése

25

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 1

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. fejezet összesen: II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

II.

1

Köztársasági Elnöki Hivatal

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

Célelőirányzatok 2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 3 Államfői Protokoll kiadásai

4

3/1 Államfői Protokoll kiadásai

39,6

Fejezeti tartalék

26,3

26,3

52,6

26,3

26,3

26,3

5,7

377,0

2 258,8

2 641,5

2 359,0

2 359,0

282,5

-94,5

4,9

98,7

1 765,8

1 869,4

1 772,9

1 772,9

96,5

-2,2

35,5

35,5

71,0

35,5

35,5

35,5

II. fejezet összesen:

-39,6

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG III.

1

Alkotmánybíróság

2


IV.

Fejezeti tartalék III. fejezet összesen: IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

4,9

134,2

1 801,3

1 940,4

1 808,4

1 808,4

132,0

-2,2

1

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

9,6

391,7

1 304,0

1 705,3

1 444,3

1 444,3

261,0

-130,7

2




IV.


2

2



Fejezeti tartalék


Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


22,8

22,8

45,6

22,8

22,8

22,8

9,6

414,5

1 326,8

1 750,9

1 467,1

1 467,1

283,8

-130,7

20,4

1 025,3

8 318,3

9 364,0

8 577,0

8 577,0

787,0

-238,3

20,4

1 025,3

8 318,3

9 364,0

8 577,0

8 577,0

787,0

-238,3

6 416,4

4 032,8

81 217,3

91 666,5

85 359,9

85 359,9

6 306,6

2 273,8

229,7

111,1

2 786,0

3 126,8

2 990,5

2 990,5

136,3

25,2

1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója

9 784,1

1 003,8

10 787,9

34,4

34,4

10 753,5

969,4

2 Igazságszolgáltatás beruházásai

2 032,2

1 964,9

3 997,1

2 032,2

2 032,2

1 964,9

-67,3

7,6

12,3

19,9

19,7

19,7

0,2

-7,4

225,5

225,5

10,8

10,8

214,7

214,7

83,7

83,7

4,3

4,3

79,4

-4,3

403,5

403,5

403,4

403,4

0,1

-403,4

3 332,0

1 561,8

1 561,8

1 770,2

-491,6

88 280,0 113 642,9

92 417,0

92 417,0

21 225,9

2 509,1

IV. fejezet összesen: V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V.

1

Állami Számvevőszék V. fejezet összesen: VI. BÍRÓSÁGOK

VI.

1

Bíróságok

2

Kúria

3


Beruházás

2

Kincstári számlavezetési díj

3

Igazságszolgáltatás működtetése

5

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

6

Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése

16

Fejezeti tartalék

2 261,8

VI. fejezet összesen:

1 070,2

6 646,1

18 716,8

163,4

2 272,3

39 280,3

41 716,0

38 224,1

38 224,1

3 491,9

1 219,6

24,9

30,0

54,9

25,4

25,4

29,5

4,6

732,9

720,4

1 453,3

732,9

732,9

720,4

-12,5

163,4

3 030,1

40 030,7

43 224,2

38 982,4

38 982,4

4 241,8

1 211,7

1 510,6

1 179,2

4 976,9

7 666,7

5 794,4

5 794,4

1 872,3

693,1

VIII. ÜGYÉSZSÉG VIII.

1

Ügyészségek

3


Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata

6

Fejezeti tartalék VIII. fejezet összesen: X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

X.

1

Igazságügyi Minisztérium igazgatása



X.



2

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

3

Igazságügyi Hivatal

9

Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

20



Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


4 086,0

716,0

0,4

4 802,4

3 738,3

3 738,3

1 064,1

348,1

886,1

178,3

1 250,7

2 315,1

1 375,7

1 375,7

939,4

761,1

2 069,8

435,4

1 379,5

3 884,7

3 288,5

3 288,5

596,2

160,8

289,8

384,1

782,3

1 456,2

646,1

646,1

810,1

426,0

118,4

118,4

6,0

6,0

112,4

112,4

15,0

15,0

11,7

11,7

3,3

3,3


Célelőirányzatok 1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 3 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 5 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása 10 Igazságügyi regionális együttműködés 2015

1,0

31,9

29,8

62,7

32,5

32,5

30,2

-1,7

17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

9,9

1,9

410,0

421,8

390,1

390,1

31,7

29,8

26,6

23,3

317,0

366,9

304,0

304,0

62,9

39,6

19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés

0,6

4,6

47,8

53,0

5,0

5,0

48,0

43,4

20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

0,6

19,3

100,0

119,9

113,3

113,3

6,6

-12,7

48,9

247,1

296,0

130,6

130,6

165,4

116,5

5,1

5,1

5,1

18 Jogi segítségnyújtás

27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 34 EJN elnökségi konferencia

5,1

X. fejezet összesen:

-5,1

8 881,0

3 028,0

9 674,9

21 583,9

15 841,3

15 841,3

5 742,6

2 714,6

21 201,9

11 152,8

23 037,0

55 391,7

42 734,8

42 734,8

12 656,9

1 504,1

359,5

1 530,3

12 136,5

14 026,3

12 469,5

12 469,5

1 556,8

26,5

XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI.

1

Miniszterelnökség

2

Információs Hivatal

3

Nemzetstratégiai Kutató Intézet

9,1

321,3

1 200,0

1 530,4

1 429,0

1 429,0

101,4

-219,9

6

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

0,1

43,7

346,2

390,0

362,2

362,2

27,8

-15,9

7

Nemzeti Örökség Intézete

4,8

594,5

379,4

978,7

784,4

784,4

194,3

-400,2

8

VERITAS Történetkutató Intézet

9

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

10

Magyar Nyelvstratégiai Intézet

12

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

13

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

6,0

65,6

281,9

353,5

267,5

267,5

86,0

20,4

1 805,5

2 549,2

1 345,9

5 700,6

4 077,2

4 077,2

1 623,4

-925,8

20,7

176,4

197,1

191,6

191,6

5,5

-15,2

23 176,1 136 148,6 234 851,0 217 472,2

217 472,2

17 378,8

-5 797,3

8 820,2

2 781,1

-2 087,0

75 526,3 4 915,5

4 868,1

1 817,7

11 601,3

8 820,2



XI.





Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


14

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

4 617,0

1 330,5

7 948,9

13 896,4

12 945,9

12 945,9

950,5

-380,0

15

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

5 894,9

1 984,7

4 078,0

11 957,6

9 110,5

9 110,5

2 847,1

862,4

18

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

157,4

157,4

9,6

9,6

147,8

147,8

3 262,9

6 225,3

5 253,0

5 253,0

972,3

-362,1

20,1

14,5

14,5

5,6

-8,9

328,9

3,8

332,7

324,7

324,7

8,0

-320,9

315,5

600,0

915,9

915,5

915,5

0,4

-315,1

419,2

435,1

254,8

254,8

180,3

180,3

0,4

-21,0

30


Célelőirányzatok 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 5 Ifjúságpolitikai célok támogatása

1 628,0 5,6

6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása

0,4

1 334,4 14,5

15,9

9 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása

21,4

13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása

24,1

17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

50,0

50,0

50,0

50,0

300,0

321,4

321,0

321,0

24,1

24,1

24,1

-24,1

3,1

36,0

58,0

97,1

94,0

94,0

3,1

-32,9

14,4

26,0

220,0

260,4

246,0

246,0

14,4

-11,6

150,0

150,0

150,0

150,0

90,8

90,8

90,8

90,8

6,8

73,4

80,2

73,4

73,4

24 Civil Alap - pályázati program

42,0

57,6

99,6

25 Önkormányzatok átmeneti támogatása

35,1

0,1

35,2

0,1

0,1

11,6

11,6

11,6

11,6

18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 20 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása

29 Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása

-90,8 6,8

-66,6

99,6

42,0

35,1

35,0 -11,6



XI.


30

1


30 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás


6,1


Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


20,0

200,0

226,1

110,0

110,0

116,1

96,1

0,2

301,6

301,8

293,5

293,5

8,3

8,1

34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése

686,2

1 405,0

2 091,2

138,0

138,0

1 953,2

1 267,0

36 Építésügyi célelőirányzat

103,2

32 Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője

37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás

15,9

38 Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok

16,7

103,2

103,2

266,0

281,9

266,0

266,0

15,9

15,9

299,5

763,0

1 079,2

1 040,3

1 040,3

38,9

-260,6

0,6

150,0

150,6

150,4

150,4

0,2

-0,4

200,3

1 900,0

2 109,0

2 107,1

2 107,1

1,9

-198,4

100,0

510,0

610,0

610,0

610,0

317,5

204,2

40,0

561,7

555,8

555,8

5,9

-198,3

44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása

4,8

1,1

141,4

147,3

45,8

45,8

101,5

100,4

45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása

8,9

72,8

81,7

72,8

72,8

8,9

8,9

254,0

254,0

254,0

254,0

70,0

70,0

70,0

70,0

50,0

55,3

50,3

50,3

5,0

4,7

39 Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése 40 Örökségvédelmi feladatok

8,7

42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

46 Ludovika Campus 47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

5,0

49 Központi informatikai feladatok

0,3 28,1

50 Határontúli műemlék-felújítási program 54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 55 Területrendezési feladatok

0,3

56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

415,5

60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 61 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása

10,0

28,1

8,0

8,0

8,0

8,0

150,0

2 669,0

2 819,0

2 819,0

2 819,0

50,0

50,0

100,3

100,0

100,0

0,3

-49,7

997,1

3 132,0

4 129,1

960,8

960,8

3 168,3

2 171,2

480,0

6 496,1

7 391,6

7 006,1

7 006,1

385,5

-94,5

3,7

3,7

3,7

3,7

20,7

10,7

10,7

10,0

-0,7

154,3

154,3

17,3

17,3

137,0

137,0

2 664,0

2 664,0

2 664,0

2 664,0

58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 59 Közép-kelet európai regionális együttműködés

28,1

-100,0

10,7

-150,0



XI.


30

1


Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6

62 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása

400,0

400,0

63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

200,0

200,0

200,0

200,0

434,0

1 134,0

1 099,7

258,5

615,6

32,8

50,0

50,0

0,2



64 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 66 Kormányablak program megvalósítása

700,0 357,1

68 Károlyi József Alapítvány támogatása 69 EU utazási költségtérítések

333,5

199,1

71 Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok támogatása 77 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 80 Előző évi előirányzat maradványok technikai rendezése 3

31

8=6+7

400,0

400,0

1 099,7

34,3

-665,7

32,8

582,8

582,8

45,8

45,8

4,2

4,2

532,8

339,6

339,6

193,2

-5,9

120,0

120,0

120,0

120,0

45,0

45,0

45,0

45,0

382,7

382,7

382,7

382,7

-382,7

26,6

Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei

1 534,9

5 324,3

6 885,8

5 956,5

5 956,5

929,3

-605,6

10,0

502,4

512,4

502,4

502,4

10,0

162,7

1 086,0

1 281,4

1 116,2

1 116,2

165,2

2,5

56 292,7 223 839,1 397 783,0 344 774,4

344 774,4

53 008,6

-3 284,1

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

32,7

XI. fejezet összesen: 117 651,2 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII.

Összesen


Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

5


1

Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

2 254,4

912,8

2

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

19 360,5

3

Földmérési és Távérzékelési Intézet

4 234,8

4

Állami Ménesgazdaság

187,0

5

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

4 728,8 395 895,7 185 453,0

13 741,5 599 819,0

19 911,2 409 176,8 429 088,0 170 731,0 -14 722,0

6

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

8 126,7

17 839,6

26 138,5

7

Közművelődési intézmények

8

Agrárkutató intézetek

9

Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet

10

Génmegőrzési Intézmények

12

Országos Meteorológiai Szolgálat

6 315,7

9 482,9

8 362,7

8 362,7

1 120,2

207,4

459,0

273,9

20 093,4

18 148,7

18 148,7

1 944,7

1 485,7

677,4

1 415,4

6 327,6

6 084,6

6 084,6

243,0

-434,4

1 480,7

227,3

1 895,0

662,3

662,3

1 232,7

-248,0

2 220,6

28 186,9

26 138,5

2 048,4

-172,2

178,6

36,4

441,2

656,2

630,4

630,4

25,8

-10,6

2 773,7

765,4

2 549,6

6 088,7

5 773,2

5 773,2

315,5

-449,9

8,8

8,2

87,4

104,4

104,4

104,4

644,0

653,5

513,5

1 811,0

1 206,8

1 206,8

604,2

-49,3

1 360,3

339,9

615,7

2 315,9

2 045,1

2 045,1

270,8

-69,1

-8,2



XII.



13

Nemzeti Környezetügyi Intézet

14

Nemzeti park igazgatóságok

15

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek

17

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

18

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

19

Agrárgazdasági Kutató Intézet

20




5=1+...+4

6

Összesen 8=6+7

29,1

597,9

227,8

854,8

854,8

854,8

18 769,0

3 095,9

3 016,2

24 881,1

22 346,8

22 346,8

2 534,3

-561,6

4 096,1

7 334,5

6 966,3

18 396,9

15 159,8

15 159,8

3 237,1

-4 097,4

296,1

45,2

2 449,0

2 790,3

2 644,9

2 644,9

145,4

100,2

4 670,2

983,0

202,5

5 855,7

5 066,6

5 066,6

789,1

-193,9

577,0

66,1

688,3

1 331,4

1 159,9

1 159,9

171,5

105,4

830,0

975,8

975,8

975,8

40,0

140,0

140,0

40,0

44,5

44,5

44,5

44,5

145,8

22 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése

100,0

23 Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése

-597,9

Környezetvédelmi célelőirányzatok 9 Természetvédelmi kártalanítás 10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

669,2

47,9

849,8

1 566,9

607,5

607,5

959,4

911,5

36,1

131,2

225,2

392,5

166,1

166,1

226,4

95,2

449,3

51,2

8 795,2

9 295,7

500,5

500,5

8 795,2

8 744,0

30,8

1,1

31,9

30,8

1,2

8,8

19,9

11,1

16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

31,9 81,0

91,0

71,1

71,1

10,3

10,3

10,3

10,3

9 401,5

3 307,4

3 307,4

6 094,1

-3 301,3

61,2

14,6

14,6

46,6

31,9

-10,3

19 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése

6,1

9 395,4

21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások

6,8

14,7

11,1

10 265,0

10 276,1

5 065,0

5 065,0

5 211,1

-5 053,9

30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

4,0

14,2

18,2

10,6

10,6

7,6

-6,6

35 Egyéb szervezetek feladataira

6,5

6,0

27,3

23,9

23,9

3,4

-2,6

31,4

2,4

33,8

2,4

2,4

31,4

29,0

160,3

160,3

22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 3

Kiadások


Beruházás 21 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése

2

Összesen


39,7

14,8

Agrár célelőirányzatok 1 FAO intézmények finanszírozása

160,3

160,3



XII.


20

3


2 Agrárkutatás támogatása


37,8

3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

Kiadások

5=1+...+4

6

Összesen 8=6+7

99,9

35,6

35,6

0,7

0,7

0,7


64,3

44,0 -0,7

1,3

60,7

62,0

60,0

60,0

2,0

0,7

1 411,0

2 977,7

1 035,8

1 035,8

1 941,9

375,2

10,7

580,2

272,8

863,7

635,2

635,2

228,5

-351,7

1,0

21,6

117,3

139,9

113,2

113,2

26,7

5,1

11,4

659,6

20,6

691,6

662,6

662,6

29,0

-630,6

13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

1,2

2 261,1

2 992,7

5 255,0

539,6

539,6

4 715,4

2 454,3

15 Intézményi feladatok támogatása

0,3

471,5

85,5

557,3

471,5

471,5

85,8

-385,7

1 209,2

16,6

1 225,8

1 209,2

1 209,2

16,6

-1 192,6

16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

2,7

50,8

150,5

22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés

0,2

25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

0,3

30 Ágazati társaságok támogatása 31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

22,4

75,9

75,8

75,8

0,1

-50,7

598,2

748,7

598,2

598,2

150,5

150,5

0,2

0,2

0,2

-0,2

1 397,3

1 397,3

1 397,3

-0,3

54,9

54,9

54,9

-54,9

1 780,2

2 379,6

2 321,9

2 321,9

57,7

-487,5

107,5

107,5

101,7

101,7

5,8

5,8

3 700,0

3 700,0

3 700,0

3 700,0

1 397,0

54,9 54,2

545,2

33 Lovas rendezvények támogatása 34 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása 4

41,8

Összesen


1 566,7

5 Tanyafejlesztési Program

8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában

20,3 0,7

4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása


Uniós programok kiegészítő támogatása 6 Méhészeti Nemzeti Program

0,1

154,3

682,5

836,9

739,0

739,0

97,9

-56,4

103,0

4 000,0

4 103,0

3 821,5

3 821,5

281,5

178,5

14,1

1 002,9

4 362,8

5 379,8

4 655,1

4 655,1

724,7

-278,2

7,7

877,1

50,0

934,8

507,4

507,4

427,4

-449,7

512,8

1 726,0

2 238,8

1 396,0

1 396,0

842,8

330,0

7 Igyál tejet program 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 11 Iskolagyümölcs program 12 Nemzeti Diverzifikációs Program

1 289,9

1 289,9

1 289,9



XII.


20

5




Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


Nemzeti támogatások 3 Állattenyésztési feladatok

0,1

14,0

815,7

829,8

825,6

825,6

4,2

-9,8

4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

18,7

1 423,5

1 328,0

2 770,2

1 660,7

1 660,7

1 109,5

-314,0

5 Vadgazdálkodás támogatása

14,1

0,2

61,0

75,3

0,2

0,2

75,1

74,9

6/3 Erdőfelújítás

2,8

6,1

98,9

107,8

80,7

80,7

27,1

21,0

6/4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

0,2

3,5

83,8

87,5

62,9

62,9

24,6

21,1

6 Nemzeti Erdőprogram

7 Fejlesztési típusú támogatások

86,0

82,3

21,4

189,7

98,8

98,8

90,9

8,6

8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások

109,5

2 375,8

77 724,6

80 209,9

80 091,3

80 091,3

118,6

-2 257,2

9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

617,0

618,5

1 235,5

347,6

347,6

887,9

269,4

4 197,2

10 406,5

4 071,7

18 675,4

1 260,3

1 260,3

17 415,1

7 008,6

25,0

25,0

25,0

25,0

160,0

19,1

2 818,9

2 998,0

2 955,4

2 955,4

42,6

23,5

2 577,9

6 061,3

2 933,0

11 572,2

10 839,2

10 839,2

733,0

-5 328,3

4 454,2

500,0

12 081,4

11 195,7

11 195,7

885,7

-3 568,5

1 814,8

1 814,8

747,8

747,8

1 067,0

1 067,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6,5

-13,5

10 Nemzeti agrár kárenyhítés 11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 6

Állat, növény- és GMO-kártalanítás

7

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 1 Uniós programok árfolyam-különbözete 2 Egyéb EU által nem térített kiadások

8

805,7

6 321,5

Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása 1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása

13

Peres ügyek

17

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

39,3

XII. fejezet összesen:

20,0

59,3

52,8

52,8

82 773,9 402 217,2 262 046,3 184 333,5 931 370,9 276 776,0 409 176,8 685 952,8 245 418,1 -16 628,2

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII.

1

Honvédelmi Minisztérium 1

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

2

Egyéb HM szervezetek

2

3

86,6

70,4

4 403,7

4 560,7

4 531,7

4 531,7

29,0

-41,4

6 434,3

1 045,4

84 715,0

92 194,7

91 368,8

91 368,8

825,9

-219,5

5 590,0

3 063,5

60 667,7

69 321,2

60 873,3

60 873,3

8 447,9

5 384,4

Magyar Honvédség 1

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

2

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

937,1

1 125,2

73 790,7

75 853,0

74 083,3

74 083,3

1 769,7

644,5

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

209,3

61,3

14 545,3

14 815,9

14 532,7

14 532,7

283,2

221,9



XIII.



6

MH Egészségügyi Központ

7

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

8




Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


23 543,3

352,0

11 133,8

35 029,1

34 962,6

34 962,6

66,5

-285,5

0,1

5,9

256,2

262,2

259,7

259,7

2,5

-3,4

38,9

38,9

38,9

38,9

179,0

179,0

179,0

179,0

1 801,3

1 801,3

1 801,3

1 801,3

96,0

1,6

1,6

94,4

-0,4

3 790,5

3 790,5

3 486,3

3 486,3

304,2

304,2

39/1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása

50,0

50,0

50,0

50,0

39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása

53,7

53,7

53,7

53,7

39/3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

4 121,8

4 121,8

4 121,8

4 121,8

Ágazati célelőirányzatok 3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 3/6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 15 Nemzetközi kártérítés

1,2

94,8

25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 39 Alapítványok, közalapítványok támogatása

40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

8,5

3 677,8

3 686,3

3 684,4

3 684,4

1,9

-6,6

40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz

1,7

350,0

351,7

351,3

351,3

0,4

-1,3

221,5

212,8

212,8

8,7

-212,8

6 050,2 263 575,4 306 427,5 294 593,2

294 593,2

11 834,3

5 784,1

9 736,8

918,1

-755,7

42 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása XIII. fejezet összesen:

221,5 36 801,9

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV.

1

Belügyminisztérium igazgatása

2

Nemzeti Védelmi Szolgálat

4 5

3 455,6

1 673,8

5 525,5

10 654,9

9 736,8

157,9

31,6

4 435,2

4 624,7

4 573,3

4 573,3

51,4

19,8

Terrorelhárítási Központ

1 099,2

630,7

13 407,5

15 137,4

13 996,2

13 996,2

1 141,2

510,5

Büntetés-végrehajtás

8 781,1

4 319,1

74 777,1

87 877,3

77 614,2

77 614,2

10 263,1

5 944,0



XIV.



6

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

7

Rendőrség

8

Alkotmányvédelmi Hivatal

9

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

10


57,3 74 598,9


135,5

931,8

Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6

1 124,6


Összesen 8=6+7


967,2

967,2

157,4

21,9

9 479,0 286 391,5 370 469,4 342 778,2

342 778,2

27 691,2

18 212,2

58,3

637,8

7 604,5

8 300,6

7 930,0

7 930,0

370,6

-267,2

1 614,3

2 520,2

19 720,5

23 855,0

20 736,4

20 736,4

3 118,6

598,4

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

902,8

788,3

165,8

1 856,9

1 317,9

1 317,9

539,0

-249,3

12

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6 367,2

1 671,7

63 140,2

71 179,1

69 900,7

69 900,7

1 278,4

-393,3

13

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1 201,4

1 704,8

16 120,8

19 027,0

12 868,2

12 868,2

6 158,8

4 454,0

15

BM Nemzetközi Oktatási Központ

703,7

1 179,7

1 140,6

1 140,6

39,1

38,8

17

Vízügyi Igazgatóságok

24 675,8 180 590,1 169 606,1

169 606,1

10 984,0

-9 707,2

18

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

20


475,7

0,3

135 223,1

20 691,2

17 154,6

6 292,6

124,0

60,8

1 036,1

130,1

45 724,4

36 976,8

36 976,8

8 747,6

2 455,0

184,8

118,5

118,5

66,3

5,5

1 745,0

1 389,1

1 389,1

355,9

225,8

0,3

0,3

0,3

0,3

5,1

10,5

1,2

1,2

Ágazati célfeladatok 2 Energia-racionalizálás 27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 31 Területrendezési feladatok 34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

5,4

48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai

7,8

49 Vízkárelhárítási művek fenntartása

6,0

50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 51 Vízügyi feladatok támogatása

531,4

1 280,9

24,3

53 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

9,3

4,2

7,8

7,8

7,8

6,0

6,0

6,0

3 868,8

3 860,1

3 860,1

8,7

-1 272,2

1 500,2

1 524,5

1 494,9

1 494,9

29,6

-1 470,6

0,6

0,6

5 583,0

2 056,5

-0,3

28 022,6

0,6 22 710,1

22 710,1

7,5

7,5

7,5

7,5

-7,5

58 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

15,0

15,0

15,0

15,0

-15,0

59 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

41,0

41,0

41,0

41,0

-41,0

60 Ivóvíz-minőség javító program

89,7

89,7

89,7

89,7

-89,7

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

275,2

578,8

33 880,8

57 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

2

22 277,2

11 170,7

5 587,7



XIV.


20

2




Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6

11,9

1 050,0

1 061,9

172,0

2/5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása

0,1

8=6+7

8

Közösségi programok

9

Szolidaritási programok

1 061,9

1 061,9

172,0

172,0

172,0

5,9

0,6

0,1

2/11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 5,9

0,1

0,1

0,6

5,3

-0,6

9,4

-88,7

1 Európai Menekültügyi Alap

145,4

98,1

33,7

277,2

267,8

267,8

2 Integrációs Alap

127,7

230,1

47,1

404,9

319,7

319,7

85,2

-144,9

3 Visszatérési Alap

229,0

317,2

62,7

608,9

497,2

497,2

111,7

-205,5

1 852,7

1 561,9

1 358,9

4 773,5

4 261,4

4 261,4

512,1

-1 049,8

65,9

30,4

96,3

76,8

76,8

19,5

-10,9

42,5

-10,1

254,0

192,4

4 Külső Határok Alap 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

10,0

62,6

20,1

20,1

1 963,0

1 963,2

1 963,2

1 963,2

300,0

300,0

300,0

300,0

50,0

50,0

50,0

50,0

306,5

369,3

115,3

115,3

1 Belső Biztonsági Alap

100,0

100,0

100,0

100,0

2 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

100,0

100,0

100,0

100,0

36 063,6

36 063,6

10

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

11

Duna Művész Együttesek támogatása

18

Magyar Rendvédelmi Kar

19

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

20

Belügyi Alapok

52,6 0,2

1,2

61,6

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások XIV. fejezet összesen: 255 591,7 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XV.

Összesen


2 Társadalmi önszerveződések támogatása 2/3 Országos Polgárőr Szövetség

21


1

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

3

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

5

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

6

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

7

Szakképzési Centrumok

10 551,9

8

Magyar Államkincstár

33 730,5

16

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

1 498,1

25 835,2

27 621,7

27 621,7

8 441,9

8 441,9

61 648,6 612 152,5 929 392,8 836 597,7

836 597,7

92 795,1

31 146,5

42 061,5

3 175,8

-4 264,6

7 440,4

11 961,7

45 237,3

42 061,5

2 540,4

705,4

378,5

3 624,3

2 245,3

2 245,3

1 379,0

673,6

10 517,2

1 312,3

9 149,4

20 978,9

16 747,0

16 747,0

4 231,9

2 919,6

2 557,7

654,0

1 123,4

4 335,1

2 042,3

2 042,3

2 292,8

1 638,8

55 488,3

66 040,2

50 817,7

50 817,7

15 222,5

15 222,5

2 749,6

18 085,2

54 565,3

52 145,1

52 145,1

2 420,2

-329,4

127,8

730,4

2 356,3

2 161,9

2 161,9

194,4

66,6



XV.


25




Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7



Ágazati célelőirányzatok 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése

0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,1

-0,1

5 Kárrendezési célelőirányzat 5/1 Függő kár kifizetés

193,0

410,0

603,0

482,5

482,5

120,5

-72,5

5/2 Járadék kifizetés

45,9

3 550,0

3 595,9

3 422,5

3 422,5

173,4

127,5

5/3 Tőkésítésre kifizetés

17,9

40,0

57,9

26,4

26,4

31,5

13,6

5,4

4,3

9,7

2,7

2,7

7,0

1,6

48,1

302,5

359,4

350,6

350,6

8,8

-39,3

42,5

42,5

42,5

42,5

-42,5

6,8

6,8

6,8

6,8

-6,8

7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 8 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

8,8

9 ClusterCOOP program támogatása 10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 11 Munkavédelmi célú támogatás

10,8

12 Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok 13 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások 3

2 Agrármarketing célelőirányzat

10,8

10,8

555,0

555,0

9 164,8

9 164,8

9 164,8

1,9

400,1

-398,2

402,0

400,1

400,1

1,9

300,0

13,8

1 855,9

2 169,7

1 752,9

1 752,9

416,8

403,0

94,1

454,4

5 416,4

5 964,9

5 751,4

5 751,4

213,5

-240,9

1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

104,9

418,7

2 678,2

3 201,8

3 037,9

3 037,9

163,9

-254,8

2 Decentralizált területfejlesztési programok

133,3

38,8

172,1

139,2

139,2

32,9

-5,9

1,7

0,6

2,3

0,6

0,6

1,7

1,1

8 827,3

4 206,2

4 206,2

4 621,1

2 308,6

2 390,1

2 390,1

2 390,1

3 Turisztikai célelőirányzat Területfejlesztési feladatok

4 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 5

9 164,8

10,8 555,0

Turisztikai feladatok 1 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése

4

555,0

Belgazdasági feladatok 1 Gazdasági Zöldítési Rendszer 2 NER300 projekt megvalósítása

2 312,5

6 514,8

2 390,1

3 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

68,0

153,0

221,0

221,0

221,0

4 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

30,3

34,2

64,5

30,3

30,3

34,2

3,9

5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

28,0

58,4

86,4

83,5

83,5

2,9

-25,1

-68,0



XV.


25

5



6 MKIK támogatása


22,0

7 Nemzetgazdasági támogatások 8 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 9 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 7

2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 3 Szervezetátalakítási alap

5=1+...+4

6

50,0

72,0

3 000,0

3 000,0

22,0

Összesen 8=6+7

22,0

50,0

28,0

3 000,0

3 000,0

2,7

2,7

2,7

2,7

-2,7

102,6

102,6

102,6

102,6

-102,6

46,1

16,1

16,1

30,0 18,6

16,1

30,0

17,0

556,6

2,0

643,6

13,9

573,6

555,0

555,0

6 694,1

6 694,1

6 694,1

285,0

930,6

646,5

646,5

284,1

-359,5

6 694,1

4 Nemzetgazdasági programok

1,6 -6 694,1

Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 1 Duna Transznacionális Együttműködési Program

11,1

353,3

364,4

327,0

327,0

37,4

37,4

2 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020

13,6

114,5

128,1

35,9

35,9

92,2

92,2

3 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program

1,5

62,1

63,6

25,2

25,2

38,4

38,4

12,8

22,8

35,6

22,7

22,7

12,9

12,9

7 705,8

7 702,9

7 702,9

2,9

-7 702,9

99 482,5

32 318,4 122 963,9 254 764,8 206 720,9

206 720,9

48 043,9

15 725,5

5 455,2

14 103,9 154 671,1 174 230,2 157 859,2

157 859,2

16 371,0

2 267,1

4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 48

Kiadások


Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

8

Összesen


Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása XV. fejezet összesen:

7 705,8

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI.

1

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

2

Bűnügyi Főigazgatóság

3

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet XVI. fejezet összesen: XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XVII.

76,9

966,7

10 223,5

11 267,1

11 267,1

11 267,1

-966,7

289,5

271,6

2 834,8

3 395,9

3 395,9

3 395,9

-271,6

15 342,2 167 729,4 188 893,2 172 522,2

172 522,2

16 371,0

1 028,8

5 821,6

1

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

10 243,5

1 177,5

6 706,7

18 127,7

14 753,2

14 753,2

3 374,5

2 197,0

3

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

10 377,4

470,2

1 787,2

12 634,8

12 600,0

12 600,0

34,8

-435,4

4

Országos Atomenergia Hivatal

2 553,2

642,0

1 649,1

4 844,3

3 441,2

3 441,2

1 403,1

761,1

5

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

2 598,8

1 940,7

1,7

4 541,2

3 109,1

3 109,1

1 432,1

-508,6

7

Nemzeti Közlekedési Hatóság

33 754,6

4 071,7

129,7

37 956,0

32 306,4

32 306,4

5 649,6

1 577,9



XVII.



8

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

10

Közlekedésbiztonsági Szervezet

11

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

14

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

15

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

16

Nemzeti Sportközpontok

20




Kiadások

5=1+...+4

6

Összesen 8=6+7


5 475,5

5 498,8

2 686,2

13 660,5

10 711,5

10 711,5

2 949,0

-2 549,8

3,0

37,3

488,5

528,8

471,2

471,2

57,6

20,3

3 167,8

399,5

3 043,1

6 610,4

4 681,6

4 681,6

1 928,8

1 529,3

776,9

182,6

611,9

1 571,4

1 504,7

1 504,7

66,7

-115,9

1 330,3

12,6

1 029,2

2 372,1

2 195,9

2 195,9

176,2

163,6

11 878,5

9 979,8

9 222,0

31 080,3

17 488,6

17 488,6

13 591,7

3 611,9

870,0

200,5

510,0

1 580,5

353,6

353,6

1 226,9

1 026,4

1 820,9

1 820,9

1 820,9

1 820,9

6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

578,7

578,7

560,1

560,1

10 Vasúthálózat fejlesztése

266,8

1 100,0

1 366,8

1 125,3

1 125,3

2 194,5

2 194,5

Kiemelt célú beruházások támogatása 2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

12 Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása 14 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése

1 250,0

15 Kiemelt közúti beruházások 32

Összesen


10 961,5

1 250,0

1 250,0

1 250,0

10 961,5

350,0

350,0

-1 820,9 18,6

-560,1

241,5

-25,3

2 194,5

2 194,5 -1 250,0

10 611,5

10 611,5

Közlekedési ágazati programok 1 A közösségi közlekedés összehangolása 2 Közúthálózat fenntartás és működtetés

26,5

42,5

446,5

515,5

514,0

514,0

1,5

-41,0

55 577,7

58 180,8

52 039,4

52 039,4

6 141,4

6 141,4

20 401,2

23 661,4

16 716,3

16 716,3

6 945,1

4 543,6

3 594,7

3 779,8

3 779,8

3 779,8

2 686,0

1 839,0

4 671,6

1 027,5

1 027,5

3 644,1

958,1

0,1

0,1

0,1

2 603,1

3 Útdíj rendszerek működtetése

858,7

4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása

185,1

5 TEN-T projektek

146,6

6 Belvízi hajózási alapprogram 10 A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek

2 401,5

131,5

11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

1 893,6

1 090,9

12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

206,8

76,0

13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 18 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 25 Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása 27 CEF projektek

23,3

220,8 69,8

0,2

0,1

0,1

131,5

131,5

131,5

3 205,3

1 652,1

1 652,1

1 553,2

462,3

282,8

216,6

216,6

66,2

-9,8

55,8

32,5

-131,5

93,1

37,3

37,3

5,6

5,6

5,6

5,6

-5,6

14,4

14,4

14,4

14,4

-14,4

4 406,5

250,0

250,0

4 406,5

4 156,5

4 156,5



XVII.


20 33




6

8=6+7

20,1

11 702,2

11 722,3

11 722,3

11 722,3

-20,1

0,4

3 273,4

1 460,0

4 733,8

1 539,1

1 539,1

3 194,7

-78,7

4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

49,4

211,7

232,8

493,9

357,6

357,6

136,3

-75,4

70,0

74,3

74,1

74,1

0,2

0,2

5,6

0,9

0,9

4,7

3,8

19,9

19,9

6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása

4,3

10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat

4,7

0,9

19,9

19,9

12 Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója

700,0

700,0

700,0

700,0

20 Intézményi kezességi díjtámogatások

1 360,0

1 114,8

2 474,8

1 304,1

1 304,1

1 170,7

-189,3

21 Kulturális célú fejlesztések

4 536,7

29 615,7

34 152,4

4 536,7

4 536,7

29 615,7

25 079,0

1 000,0

1 000,0

547,4

547,4

452,6

452,6

23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése Infokommunikációs ágazati programok 1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

5,1

46,9

25,0

77,0

76,7

76,7

0,3

-46,6

2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

5,4

11,1

62,7

79,2

53,1

53,1

26,1

15,0

262,0

262,0

262,0

262,0

680,1

758,1

758,1

758,1

-78,0

5,4

5,4

5,4

-5,4

3 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok 1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

78,0

2 Energetikai célú feladatok 3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat

5,4 40,2

4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 5 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 9 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása 36

5=1+...+4

Összesen

3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

35

Kiadások


Hazai fejlesztési programok 2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása

34

Összesen


0,6

1 543,8

654,5

2 238,5

1 040,3

1 040,3

1 198,2

-345,6

14 172,8

6 514,8

20 687,6

934,1

934,1

19 753,5

5 580,7

214,8

4,7

220,1

211,7

211,7

8,4

-206,4

300,6

300,6

171,4

171,4

129,2

-171,4

11 213,4

11 213,4

6 452,6

6 452,6

4 760,8

-6 452,6

81,3

81,3

81,3

81,3

6 672,5 112 598,5 119 271,0 116 877,3

116 877,3

-81,3

PPP-programok 1 Autópálya rendelkezésre állási díj 2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok

312,7

312,7

2 393,7 312,7

-4 278,8



XVII.




20 36 3 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások

37

894,7

Kiadások

5=1+...+4

6

Összesen 8=6+7

894,7

894,7

894,7


-894,7

133,8

11 576,6

11 710,4

11 131,8

11 131,8

578,6

444,8

7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

452,3

828,5

1 280,8

352,0

352,0

928,8

476,5

78,7

167,7

246,4

123,7

123,7

122,7

44,0

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása Egyéb feladatok 1 Nemzetközi tagdíjak

112,0

369,4

481,4

302,0

302,0

179,4

67,4

0,1

405,6

55,8

461,5

234,4

234,4

227,1

-178,5

3 Kormányzati szakpolitikai feladatok

1 800,0

42,1

1 260,7

3 102,8

916,8

916,8

2 186,0

2 143,9

7 Állami többletfeladatok

1 941,1

111,8

519,1

2 572,0

2 396,5

2 396,5

175,5

63,7

200,0

400,0

360,0

360,0

40,0

40,0

2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

200,0

12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

39

Összesen


6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 38


112,9

445,3

558,2

558,2

558,2

14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása

2,4

160,4

360,0

522,8

520,4

520,4

2,4

-112,9 -158,0

15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

0,2

6,6

68,3

75,1

46,1

46,1

29,0

22,4

1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

400,0

2 442,0

2 842,0

400,0

400,0

2 442,0

2 042,0

2 Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

560,0

560,0

560,0

560,0

3 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése

560,0

565,8

560,0

560,0

4 Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

500,0

500,0

500,0

500,0

5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

419,9

6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése

500,0

498,1

998,1

702,1

702,1

296,0

-204,0

7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

457,9

747,2

1 205,1

955,9

955,9

249,2

-208,7

8 Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

515,6

515,6

515,6

515,6

9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

360,0

360,0

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

10 Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése

5,8

419,9

239,1

239,1

-560,0 5,8

-554,2 -500,0

419,9

-515,6 360,0

239,1

239,1



XVII.





20 39 11 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

560,0

12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

506,1

13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

239,1

Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6

799,1

32,4


Összesen 8=6+7

32,4

506,1 564,1

967,8

403,7

403,7

110,0

179,3

489,3

489,3

489,3

1 486,9

1 486,9

13,4

13,4

596,7

596,7

19 553,9

41 113,4

60 667,3

2 514,9

19 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása

2 259,6

1 496,3

3 755,9

2 259,6

21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)

3 329,7

4 956,8

8 286,5

22 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

4 500,0

4 484,2

8 984,2

23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

1 496,3

2 740,4

4 236,7

14 Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 15 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 16 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

766,7

206,7

506,1

403,7 200,0


417,0

564,1

160,4 -110,0

1 473,5

1 473,5

596,7

596,7

2 514,9

58 152,4

38 598,5

2 259,6

1 496,3

-763,3

8 286,5

4 956,8

8 567,2

4 067,2

4 236,7

2 740,4

417,0

24 Tornaterem-építési program

546,5

2 886,0

2 885,9

6 318,4

43,5

43,5

6 274,9

3 388,9

25 Tanuszoda-fejlesztési program

270,0

2 888,4

2 888,3

6 046,7

1,0

1,0

6 045,7

3 157,3

26 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása

2 435,1

2 435,1

2 435,1

2 435,1

27 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása

2 002,5

2 002,5

2 002,5

2 002,5

28 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás

1 364,7

1 364,7

1 364,7

1 364,7

29 Gödöllői uszoda beruházás

3 175,2

3 175,2

3 175,2

3 175,2

24,9

24,9

24,9

24,9

567,3

31 Veszprémi uszoda beruházás 32 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

567,3

567,3

33 Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

600,0

600,0

600,0

600,0

-600,0

34 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

369,8

369,8

369,8

369,8

-369,8

35 Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

400,0

400,0

400,0

400,0

-400,0

36 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

180,0

180,0

180,0

180,0

-180,0

37 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

120,0

120,0

7,7

7,7

112,3

-7,7

1 830,0

323,8

323,8

1 506,2

1 506,2

38 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések

1 830,0

39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 40 Kültéri sportparkok fejlesztése 40

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

41

Izsáki iskola beruházás

565,0 3 307,8

152,0

152,0

152,0

152,0

935,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

2 875,6

6 183,4

5 517,0

2 209,2

4 190,7

4 190,7

4 190,7

4 190,7

666,4

666,4



XVII.


20 42


1

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

2

Külképviseletek igazgatása

3

Külügyi és Külgazdasági Intézet

4

Balassi Intézet

5

Nemzeti Befektetési Ügynökség

7


Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6

4 372,4

4 372,4

96 435,2


Összesen 8=6+7


4 372,4

129 880,4 400 318,5 626 634,1 362 843,9

4 372,4

362 843,9 263 790,2 133 909,8

1 330,1

656,3

8 075,5

10 061,9

9 661,6

9 661,6

400,3

-256,0

10 852,2

7 960,5

44 277,7

63 090,4

54 660,1

54 660,1

8 430,3

469,8

41,8

64,7

235,4

341,9

282,6

282,6

59,3

-5,4

1 807,9

1 137,1

4 897,4

7 842,4

6 976,5

6 976,5

865,9

-271,2

116,6

912,7

2 490,7

3 520,0

2 834,3

2 834,3

685,7

-227,0

57,9

12 330,2

10 470,8

22 858,9

20 748,8

20 748,8

2 Kötött segélyhitelezés

159,3

1 727,3

1 886,6

1 878,7

1 878,7

7,9

-151,4

3 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat

701,3

500,0

1 201,3

71,7

71,7

1 129,6

428,3

50,6

50,6

Célelőirányzatok 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat

2 110,1 -10 220,1

5 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése

45,6

5,0

50,6

6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

1,2

6 503,3

6 504,5

2 377,1

2 377,1

4 127,4

4 127,4

596,0

1 050,1

656,6

656,6

393,5

184,7

128,9

128,9

101,5

101,5

27,4

-101,5

11 Magyar-indiai közös KKV Alap

22,6

22,6

22,6

22,6

12 Kisebbségpolitikai célok támogatása

10,4

10,4

3,7

3,7

3,9

3,9

3,9

3,9

71,3

123,3

118,5

118,5

17,4

17,4

17,4

8 Kormányfői Protokoll

245,3

9 Államfői Protokoll támogatása

13 Közép-európai elnökségi feladatok 14 Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei

52,0

15 MPA EU kommunikáció

17,4

16 Korábbi tőkeemelés járulékos kiadásai 2


Dunakeszi iskola beruházás XVII. fejezet összesen: XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

XVIII.


208,8

-22,6 6,7

-3,7 -3,9

4,8

-66,5

105,0

15,1

120,1

120,1

120,1

-105,0

56,7

126,9

184,0

88,4

88,4

95,6

38,9

0,1

100,2

100,3

70,3

70,3

30,0

29,9

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Európai Területi Társulások támogatása 3 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása

0,4



XVIII.


7

2




6

8=6+7

72,7

57,9

57,9

14,8

-57,9

5 Külföldi magyar emlékek megőrzése

30,7

30,7

4,1

4,1

26,6

-4,1

2,0

2,0

2,0 80,0

80,0

2,0

-2,0

80,0

80,0

341,6

10 222,1

10 702,0

10 561,0

10 561,0

141,0

-200,6

24,3

7 011,2

7 035,5

5 823,1

5 823,1

1 212,4

1 188,1

138,8

138,8

138,8

138,8

553,8

5,7

599,4

302,6

302,6

296,8

-257,0

78,4

22,6

101,0

60,6

60,6

40,4

-38,0

132,2

133,0

130,0

130,0

3,0

-129,2

49,6

49,6

37,6

37,6

12,0

-37,6

140,3

339,8

97,0

97,0

242,8

43,3

2 355,0

2 355,0

2 012,1

2 012,1

342,9

342,9

36,5

36,5

36,5

36,5

20 874,3

-5 140,3

0,3

0,3

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

138,3

2 Európai uniós befizetések 3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

39,9

2 Humanitárius segélyezés 3 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében

0,8

4 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában

199,5

6 Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások 7

5=1+...+4

Összesen

72,7

7 Határmenti gazdaságfejlesztési programok

4

Kiadások


4 Egyéb államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 6 Népirtás Megelőzési Központ támogatása

3

Összesen


Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék XVIII. fejezet összesen:

14 747,4

26 014,6 100 033,5 140 795,5 119 921,2

119 921,2

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX.

2


I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1 Regionális Operatív Program (ROP) 1/2 A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése

0,3

0,3

2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 2/1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 2/3 Vidéki térségek fejlesztése 2/4 AVOP Technikai segítségnyújtás

5,7

19,6

25,3

14,3

14,3

11,0

-8,6

16,9

4,3

21,2

3,2

3,2

18,0

13,7

1,6

1,6

1,6

1,6

-1,6



XIX.


2

1




Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 3/1 Beruházás-ösztönzés

0,7

13,3

76,4

90,4

90,3

90,3

44,1

10,3

5,1

59,5

58,0

3/3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

2,0

82,5

2,3

86,8

4,9

3/4 Kutatás-fejlesztés, innováció

0,8

4,8

5,6

4,8

8,2

8,2

3/2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése

0,1

-13,2

58,0

1,5

-8,8

4,9

81,9

-0,6

4,8

0,8

-4,0

4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 4/1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 4/2 Környezetvédelem-Energetika

8,2

0,9

0,9

0,5

0,5

4/3 Környezetvédelem

35,6

35,6

35,6

35,6

0,4

-0,5

4/4 KIOP Technikai segítségnyújtás

21,7

21,7

5,3

5,3

16,4

-5,3

23,3

15,0

15,0

8,3

8,3

0,1

1,1

0,9

0,9

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

99,6

99,6

9,5

9,5

0,1

0,1

9,4

-0,1

127,3

127,3

19,4

19,4

107,9

-19,4

332,3

349,8

0,1

0,1

349,7

17,4

61,2

61,2

0,1

0,1

61,1

-0,1

-35,6

5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

2

5/1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére

23,3

5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása

1,0

Közösségi Kezdeményezések 1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai 1/2 INTERREG IIIA HU-RO-SER

3

-0,1

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 1/1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 1/2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 1/4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008 1/6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 1/7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007

17,5

99,6



XIX.


2

3




Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


1/9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001

466,1

466,1

1/10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002

917,1

917,1

8,5

8,5

908,6

-8,5

5,6

92,0

97,6

92,0

92,0

5,6

-86,4

36,5

145,9

182,4

145,9

145,9

36,5

-109,4

1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program

167 789,1

52 347,8

32 003,8 252 140,7 250 496,6

250 496,6

1 644,1 -50 703,7

2 Közlekedés Operatív Program

254 571,4

128 567,9 331 114,5 714 253,8 711 541,0

711 541,0

2 712,8 -125 855,1

9 231,9

22 741,1 206 583,4 238 556,4 235 437,7

235 437,7

3 118,7 -19 622,4

466,1

2 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 2/22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 2/28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 4

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

3 Társadalmi Megújulás Operatív Program 8 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 19 Környezet és Energia Operatív Program

5

11 168,3

1 433,6

10 722,4

10 722,4

47 708,8

14 072,5 171 695,6 233 476,9 230 393,9

230 393,9

3 083,0 -10 989,5

413 610,9

78 137,5 232 772,2 724 520,6 716 155,6

716 155,6

8 365,0 -69 772,5

20 Államreform Operatív Program

6 735,4

6 696,9

21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

1 783,6

2 737,9

22 Végrehajtás Operatív Program

14 603,7

23 Nyugat-dunántúli Operatív Program

13 711,2

24 Közép-dunántúli Operatív Program

12 601,9

1 879,5

445,9

13 432,3

10 993,3

10 993,3

2 439,0

-4 257,9

25 230,0

29 751,5

28 885,8

28 885,8

865,7

-1 872,2

3 215,9

5 942,7

23 762,3

23 383,2

23 383,2

379,1

-2 836,8

4 746,9

2 344,8

20 802,9

19 933,3

19 933,3

869,6

-3 877,3

12 799,6

8 144,6

2 139,6

23 083,8

22 800,0

22 800,0

283,8

-7 860,8

25 Dél-dunántúli Operatív Program

21 908,4

3 158,3

8 329,5

33 396,2

33 278,1

33 278,1

118,1

-3 040,2

26 Dél-alföldi Operatív Program

17 187,3

8 440,0

5 781,9

31 409,2

30 913,4

30 913,4

495,8

-7 944,2

27 Észak-alföldi Operatív Program

37 140,5

6 731,4

5 000,8

48 872,7

47 243,6

47 243,6

1 629,1

-5 102,3

28 Észak-magyarországi Operatív Program

36 298,5

10 388,7

44,0

46 731,2

42 519,1

42 519,1

4 212,1

-6 176,6

29 Közép-magyarországi Operatív Program

20 694,8

5 275,0

15 721,4

41 691,2

40 320,1

40 320,1

1 371,1

-3 903,9

1/1 ETE HU-SK

6 016,4

941,0

6 957,4

5 905,4

5 905,4

1 052,0

111,0

1/2 ETE HU-RO

6 013,7

747,2

6 760,9

5 891,5

5 891,5

869,4

122,2

Területi Együttműködés 1 Európai Területi Együttműködés



XIX.


2

5



5=1+...+4

6

Összesen 8=6+7

263,7

2 094,3

1 632,0

1 632,0

462,3

198,6

1/4 ETE HU-CRO

2 915,7

119,6

3 035,3

2 646,3

2 646,3

389,0

269,4

1/5 ETE SEES

2 792,3

177,4

2 969,7

2 469,4

2 469,4

500,3

322,9

1/6 ETE AU-HU

312,7

548,1

860,8

147,4

147,4

713,4

165,3

1/7 ETE SLO-HU

81,7

586,6

668,3

57,8

57,8

610,5

23,9

1/8 ETE CES

79,1

339,5

418,6

17,0

17,0

401,6

62,1

1/9 INTERREG IVC

104,0

87,2

191,2

11,4

11,4

179,8

92,6

1/10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program

569,8

173,0

742,8

574,6

574,6

168,2

12,3

12,3

12,3

12,3

1 043,4

7 344,5

5 998,8

5 998,8

1 345,7

296,7

58,8

57,7

57,7

1,1

-56,6

115,6

116,0

115,6

115,6

0,4

0,4

80,2

1 534,9

1 788,3

1 782,2

1 782,2

6,1

-74,1

214,3

341,5

555,8

287,3

287,3

268,5

54,2

656,7

1 052,1

-4,8 -12,3

Egyéb uniós előirányzatok 5 252,1

1 049,0

4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

1,1

57,7

5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések

0,4

6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014

173,2

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 2 Közreműködői intézményrendszer támogatása

5,6

1 714,4

1 254,9

1 254,9

459,5

-197,2

4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása

521,8

521,8

24,1

24,1

497,7

-24,1

6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése

365,8

365,8

1,1

1,1

364,7

-1,1

8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

13 677,7

43 864,8

57 542,5

50 907,4

50 907,4

6 635,1

-7 042,6

17 775,2

15 000,0

32 879,3

14 412,0

14 412,0

18 467,3

692,1

27 991,0

15 064,7

43 055,7

28 055,7

28 055,7

15 000,0 -12 991,0

3 817,6

1 446,8

5 264,4

3 817,6

3 817,6

1 446,8

-2 370,8

1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

9 778,6

9 778,6

8 028,8

8 028,8

1 749,8

1 749,8

5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

3 000,0

3 000,0

183,1

183,1

2 816,9

2 816,9

11 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 13 EU Önerő Alap 8

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

9

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

10

Kiadások


1 830,6

3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

7

Összesen


1/3 ETE HU-SER

2 INTERACT 2007-2013 6


Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

104,1



XIX.


2



10 1 Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány

Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


11,1

11,1

11,1

11,1

-11,1

13,6

13,6

13,6

13,6

-13,6

3 INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány

1,5

1,5

1,5

1,5

-1,5

4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány

12,8

12,8

12,8

12,8

-12,8

83 969,6 138 221,4 137 512,1

137 512,1

2 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020. 2014. évi maradvány

11


Vidékfejlesztési és halászati programok 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 2/1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

51 672,4

2 579,4

2/2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

39 056,1

11 472,0

19 404,2

69 932,3

58 277,8

2/3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

21 751,8

9 834,1

28 165,9

59 751,8

59 750,0

59 750,0

1,8

2/4 IV. tengely: Leader programok

15 271,3

469,0

10 882,2

26 622,5

26 184,9

26 184,9

437,6

-31,4

2 959,0

1 304,1

3 011,9

7 275,0

6 699,2

6 699,2

575,8

-728,3

1 486,1

759,2

100,0

2 345,3

1 880,1

1 880,1

465,2

-294,0

24,2

782,7

806,9

26,4

26,4

780,5

-2,2

141,5

39,1

218,1

176,9

176,9

41,2

2,1

2/5 Technikai segítségnyújtás

10 827,7

69 105,5

709,3

-1 870,1

826,8 -10 645,2 -9 832,3

3 Halászati Operatív Program 3/1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 3/2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 3/3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 12

Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 1 Vidékfejlesztési Program

2 667,9

13

Uniós Programok ÁFA fedezete

2 302,8

14

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 1 Uniós programok árfolyam-különbözete

15

37,5

2 007,6

2 Egyéb EU által nem térített kiadások

36,7

3,0

SAPARD intézkedések

14,0

47,3

XIX. fejezet összesen: 1 247 771,0

2 667,9

2 667,9

710,0

3 012,8

755,8

755,8

2 257,0

-45,8

100,0

2 107,6

1 666,1

1 666,1

441,5

441,5

1 005,7

1 045,4

92,7

92,7

952,7

949,7

61,3

37,9

37,9

23,4

-23,9

461 792,21 284 417,42 993 980,62 882 908,0

10 827,72 893 735,7 100 244,9 -361 547,3








Összesen


Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6

26 443,0

23 147,9

23 147,9

3 295,1

-863,7

88 986,0 141 078,4 134 791,2

134 791,2

6 287,2

-6 198,2

8=6+7

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX.

1

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

2

10 286,5

4 158,8

39 607,0

12 485,4

11 997,7

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 3

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

4

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

9 153,0

2 633,0

2 468,1

14 254,1

13 508,6

13 508,6

745,5

-1 887,5

5

Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet

2 837,2

914,3

827,7

4 579,2

4 268,5

4 268,5

310,7

-603,6

2 490,5

2 696,6

18 861,4

16 545,9

16 545,9

2 315,5

-175,0

66 709,1 190 607,9 613 401,9 520 258,3

2 406,9 522 665,2

90 736,7

24 027,6

4

Egyéb kulturális intézmények

5

Egyetemek, főiskolák

6

Egyéb oktatási intézmények

13 674,3 356 084,9

1

Oktatási Hivatal

7 976,4

2 881,3

4 496,3

15 354,0

11 994,7

11 994,7

3 359,3

478,0

2

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

9 285,2

5 241,1

1 737,9

16 264,2

15 741,2

15 741,2

523,0

-4 718,1

2 514,9

43,2

133,5

2 691,6

2 652,8

2 652,8

38,8

-4,4

968,4

269,1

4 277,4

5 514,9

3 864,9

3 864,9

1 650,0

1 380,9

90,6

195,3

762,0

1 047,9

858,7

858,7

189,2

-6,1

21 731,9

6 222,8

874,6

28 829,3

25 217,7

25 217,7

3 611,6

-2 611,2

2 083,2

3 597,5

49 452,0

47 234,2

47 234,2

2 217,8

134,6

55 329,4 776 917,0 737 432,6

12 926,9 750 359,5

26 557,5

-6 389,3

7

Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények 1

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

2

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

8

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

9

Türr István Képző és Kutató Intézet

10

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 1

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

43 771,3

2

Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

676 494,3

12 146,5

32 946,8

11

Közgyűjtemények

7 172,4

3 476,4

16 202,2

26 851,0

21 040,6

21 040,6

5 810,4

2 334,0

12

Művészeti intézmények

7 229,8

3 625,0

11 707,3

22 562,1

19 359,8

19 359,8

3 202,3

-422,7

14

Országos Mentőszolgálat

2 637,0

1 020,0

43 300,7

40 786,3

41 827,3

1 473,4

-1 163,6

15

Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ

162,6

199,0

626,0

987,6

952,0

952,0

35,6

-163,4

16

Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek

9 781,5

5 245,2

13 425,0

28 451,7

24 423,9

24 423,9

4 027,8

-1 217,4

17

Országos Vérellátó Szolgálat

13 021,6

873,4

1 767,3

15 662,3

14 121,9

14 121,9

1 540,4

667,0

18

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

80 820,3

15 037,7 518 377,1 614 235,1 608 316,8

608 316,8

5 918,3

-9 119,4

38 594,2

1 049,5

1 041,0



XX.



19

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

20




2 578,4

374,4

19,6

10,0

492,2

97,9

1 891,7

Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


4 844,5

3 822,1

3 822,1

1 022,4

648,0

29,6

10,0

10,0

19,6

9,6

17 392,7

16 882,4

16 882,4

510,3

412,4

1 841,3 196 544,0 200 036,6 196 383,6

Beruházás 4 Kulturális beruházások 4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)

2

Normatív finanszírozás 2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

1 651,3

196 383,6

3 653,0

1 811,7

5,2

3 880,1

3 885,3

3 878,2

3 878,2

7,1

1,9

4,8

158,1

3 973,5

4 136,4

3 694,7

3 694,7

441,7

283,6

0,6

17,9

452,5

471,0

330,9

330,9

140,1

122,2

458,0

458,0

458,0

458,0

456,9

460,5

456,9

456,9

3,6

0,1

107,9

85,9

85,9

22,0

-37,9

4 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 5 Köznevelési szerződések 3

Felsőoktatási feladatok támogatása 1 Felsőoktatás speciális feladatai 2 Lakitelek Népfőiskola támogatása 3 Kiválósági támogatások 4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

4

0,1

3,5

48,0

59,9

Köznevelési feladatok támogatása 1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi kompenzációja

4,9

6,6

36,5

48,0

41,8

41,8

6,2

-0,4

4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

25,4

209,8

151,2

386,4

218,9

218,9

167,5

-42,3

5 Nemzeti Tehetség Program

31,5

1 456,2

2 466,2

3 953,9

2 566,4

2 566,4

1 387,5

-68,7

614,7

440,0

1 054,7

1 054,7

1 054,7

59,3

6,0

65,3

65,1

65,1

0,2

-59,1

0,7

400,0

401,4

330,7

330,7

70,7

70,0

4 474,8

4 474,8

4 200,0

4 200,0

274,8

274,8

1 I. világháborús centenáriumi megemlékezések

497,8

497,8

497,8

497,8

2 Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása

476,0

476,0

476,0

476,0

133,2

131,8

8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 11 Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása

0,7

12 Erzsébet program támogatása 5

16 802,6

-614,7

Egyéb feladatok támogatása

15 "Útravaló" ösztöndíj program 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

133,2

1,4

134,6

1,4

1,4



XX.


20

5



Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


18/1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

9,4

182,5

291,5

483,4

265,3

265,3

218,1

35,6

18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása

4,0

2,6

42,6

49,2

2,6

2,6

46,6

44,0

42,3

91,6

1 213,2

1 347,1

351,6

351,6

995,5

903,9

18/4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása

2,3

94,6

302,6

399,5

376,3

376,3

23,2

-71,4

19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

6,0

0,3

29,9

36,2

10,2

10,2

26,0

25,7

20 Maradványelszámolás

5,1

25,3

30,4

27,4

27,4

3,0

-22,3

18/3 Határtalanul! program támogatása

8


Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

7,0

461,9

468,9

403,4

403,4

65,5

58,5

2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

9,7

299,8

309,5

304,3

304,3

5,2

-4,5

4,0

4,0

4,0

4,0

40,4

47,0

26,9

26,9

20,1

13,6

14,5

14,5

14,5

14,5

127,1

127,1

127,1

8 630,6

8 703,6

8 575,8

8 575,8

200,0

200,0

200,0

200,0

368,8

5 Kétoldalú munkatervi feladatok 5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 9

0,1

6,5

EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 6 EU-tagságból eredő együttműködések 6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 8 Európai uniós programok előfinanszírozása

11

81,3

45,8

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 1 Filmszakmai támogatások

73,0

2 A KOGART támogatása 3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

127,8

54,8

368,8

228,8

228,8

140,0

140,0

178,0

178,0

177,2

177,2

0,8

-177,2

243,0

452,7

695,7

695,7

695,7

0,8

4,9

238,6

231,3

231,3

17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása

12

-45,8

-452,7

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása 7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

232,9

7,3

2,4



XX.



20 12 7/2 Közművelődési szakmai feladatok

13


8,4


41,7

628,5

Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7

678,6

480,9

480,9


197,7

156,0

7/6 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása

1,6

1,6

1,6

1,6

-1,6

8 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért

0,2

0,2

0,2

0,2

-0,2

Művészeti tevékenységek 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

56,4

81,2

1 054,4

1 192,0

679,5

679,5

512,5

431,3

5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

44,0

40,5

1 380,7

1 465,2

1 422,9

1 422,9

42,3

1,8

131,1

1 555,0

1 686,1

1 471,3

1 471,3

214,8

83,7

1 729,2

1 729,2

1 729,2

1 729,2

55,8

55,8

55,8

55,8

272,5

443,9

402,1

402,1

41,8

-117,1

0,3

0,3

0,3

84,1

84,1

10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása 12 Egyéb színházi támogatások 14

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

15

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

12,5

158,9

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 3/1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok 3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

0,3 5,5

3/3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 3/5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 16

4,8

84,7

108,5

3,0

3,0

6,0

43,6

300,0

24,4

6,1

6,0

3,0

65,0

113,4

75,6

75,6

37,8

-5,8

297,4

597,4

470,4

470,4

127,0

127,0

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 6 Családpolitikai Programok 7 Családpolitikai célú pályázatok

11,8

98,2

52,9

162,9

148,1

148,1

14,8

-83,4

0,7

12,8

51,6

65,1

23,1

23,1

42,0

29,2

42,2

11,7

568,8

622,7

479,9

479,9

142,8

131,1

1,7

19,9

172,6

194,2

116,1

116,1

78,1

58,2

22,0

306,5

328,5

306,5

306,5

22,0

699,4

1 536,0

2 241,4

1 589,8

1 589,8

651,6

8 Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 17

18,3

-0,3

Egyes szociális pénzbeli támogatások 1 Gyermekvédelmi Lakás Alap

6,0

-47,8



XX.




20 17 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése

0,4

6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

7,9

7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 18

Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

19

Szociális célú humánszolgáltatások

Kiadások

5=1+...+4

6

Összesen 8=6+7

0,4

0,4

0,4


-0,4

896,1

2 975,8

436,6

436,6

2 539,2

467,4

1,1

40,1

687,0

728,2

528,8

528,8

199,4

159,3

1,6

131,1

99,6

232,3

175,2

175,2

57,1

-74,0

943,9

1 681,5

78 482,2

81 107,6

79 651,3

79 651,3

1 456,3

-225,2

4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

18,7

9,3

5 793,8

5 821,8

5 772,1

5 772,1

49,7

40,4

7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása

30,6

28,0

528,9

587,5

553,0

553,0

34,5

6,5

8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék

91,5

611,8

4 571,7

5 275,0

4 541,7

4 541,7

733,3

121,5

1,4

1,6

1,6

1,6

9 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék

21

Összesen


2 071,8

1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

20


0,2

Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok 3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása

2,2

7,7

164,8

174,7

170,7

170,7

4,0

-3,7

6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

0,2

43,7

112,1

156,0

155,8

155,8

0,2

-43,5

8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

1,1

154,2

507,4

662,7

535,3

535,3

127,4

-26,8

12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

2,6

30,8

459,9

493,3

479,2

479,2

14,1

-16,7

13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása

0,5

2,0

190,0

192,5

192,0

192,0

0,5

-1,5

PHARE Programok 4 HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) 4/2 Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása 5/1 PHARE támogatás (HU 0008-02) 6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.



XX.




20 21 6/1 PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) 6/2 Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) 22


Kiadások

5=1+...+4

6

Összesen 8=6+7


9,0

9,0

9,0

106,5

133,9

240,4

240,4

106,5

2 825,6

2 136,9

Egészségügyi ágazati előirányzatok 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

1 303,9

6 266,4

5 358,4

5 358,4

908,0

-1 228,9

2 087,2

2 091,5

2 087,2

2 087,2

4,3

4,3

556,6

556,6

487,1

487,1

69,5

69,5

350,0

700,0

1 050,0

700,0

700,0

350,0

0,1

1,0

1,1

0,9

0,9

0,2

0,1

2 776,6

1 917,1

4 693,7

2 487,8

2 487,8

2 205,9

-570,7

3 298,3

2 189,3

2 189,3

1 109,0

138,2

4,3

6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 19 Patika hitelprogram kamattámogatása 20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása 23

Összesen


2 327,5

970,8

30,8

333,7

1 769,6

2 134,1

2 054,2

2 054,2

79,9

-253,8

200,0

200,0

2 201,3

2 601,3

2 213,7

2 213,7

387,6

187,6

1,5

7,6

2 490,0

2 499,1

2 497,6

2 497,6

1,5

-6,1

2 645,8

2 687,8

2 687,8

2 687,8

187,7

187,7

187,7

187,7 -83,0

Sporttevékenység támogatása 4 Versenysport támogatása 5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 6/2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése

42,0

6/4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok 6/8 Fogyatékosok sportjának támogatása

335,5

424,0

1 994,7

2 754,2

2 413,2

2 413,2

341,0

0,2

0,1

327,0

327,3

327,2

327,2

0,1

186,0

186,0

186,0

186,0

376,0

376,1

350,0

350,0

889,0

889,0

889,0

140,2

322,5

216,9

216,9

0,6

0,6

0,6

509,4

672,7

598,7

598,7

6/9 Speciális világjátékok támogatása 6/10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 6/11 Egyéb, az olimpiai mozgalommal összefüggő feladatok támogatása

0,1 889,0

7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

182,3

9 Sportegészségügyi ellátás támogatása 23 Szabadidősport támogatása

0,6 144,6

18,7

26,1

26,1

105,6

-76,7

74,0

55,3

-0,6



XX.




20 23 24 Diák- és hallgatói sport támogatása 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

2,0

28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

99,7


Kiadások

5=1+...+4

6

Összesen 8=6+7


26,7

460,7

487,4

467,4

467,4

20,0

-6,7

5,2

22,0

29,2

20,5

20,5

8,7

3,5

4,8

32,7

37,5

37,5

37,5

1 208,0

12 581,4

13 889,1

12 341,8

12 341,8

1 650,0

1 650,0

1 650,0

1 650,0

656,9

656,9

656,9

1 257,3

3 173,2

2 775,1

2 775,1

1 624,5

1 624,5

1 624,5

1 624,5

30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 24

Összesen


-4,8 1 547,3

339,3

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása

656,9

-656,9

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 11/2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

0,1

1 915,8

11/3 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések 12 Magyar Sport Háza támogatása

77,8

266,2

352,2

352,2

352,2

18 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

2 374,0

4 020,6

6 394,6

3 649,0

3 649,0

19 A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítményfejlesztések támogatása

1 585,8

1 585,8

1 585,8

1 585,8

23 Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása

8,2

15,7

28 Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása 36 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása

15,7 200,0

960,0

37 Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása 25

398,1

-1 517,7

2 745,6

371,6

-77,8 -1 585,8

15,7

15,7

200,0

200,0

200,0

-200,0

4 043,5

5 003,5

2 174,5

2 174,5

2 829,0

2 829,0

400,0

400,0

40,6

40,6

359,4

359,4

2,1

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 10 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások

2,1

15 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 19 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése 22 Óvodai férőhelybővítés pályázat

1,1

3,2

1,1

1,1

3 041,4

3 041,4

3 041,4

3 041,4

-3 041,4

1 370,0

1 370,0

1 370,0

-420,0

585,6

427,1

427,1

420,0 539,2

46,4

950,0

158,5

1,0

112,1



XX.


20 26





Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6

184,3

184,3

184,3

184,3

30,8

30,8

30,8

30,8

Összesen 8=6+7


Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 1/14 Autizmus Alapítvány 1/19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása

0,9

35,9

247,2

284,0

246,7

246,7

37,3

1,4

5,8

24,2

1 145,4

1 175,4

1 135,5

1 135,5

39,9

15,7

44,0

44,0

44,0

44,0

1,5

64,0

65,5

45,5

45,5

20,0

18,5

433,9

8 928,1

9 922,6

9 421,6

9 421,6

501,0

67,1

0,6

252,2

252,8

252,2

252,2

0,6

0,6

53,2

203,9

257,1

256,8

256,8

0,3

0,3

614,7

943,1

943,1

943,1

-328,4

0,8

0,8

0,8

-0,8

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 2/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 2/12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása 27

Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása

28

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

560,6

3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása 3/1 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása 3/2 Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása 4 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása

328,4

5 Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok támogatása 30

0,8

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 23/2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

1,1

23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 23/4 Magyar Írószövetség támogatása 23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

0,4

3,5

116,2

120,8

116,7

116,7

112,6

396,0

508,6

508,6

508,6

30,0

30,4

30,0

30,0

22,0

22,0

22,0

22,0

100,1

100,1

100,1

100,1

30,0

30,0

30,0

30,0

24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 24/1 Magyar Vöröskereszt támogatása 24/2 Magyar Rákellenes Liga támogatása

4,1

0,6 -112,6

0,4

0,4



XX.



Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6

59,3

59,3

53,0

53,0

24/4 Magyar ILCO Szövetség támogatása

30,0

30,0

30,0

30,0

24/5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

50,0

50,0

20,0

20,0

24/6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

20,0

20,0

20,0

20,0

24/7 Rákbetegek Országos Szövetsége

20,0

20,0

20,0

20,0

150,8

165,0

103,6

103,6

25/6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

142,7

142,7

142,7

142,7

25/7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

181,0

181,0

181,0

181,0

25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

175,6

175,6

175,6

175,6

25/9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

181,0

181,0

181,0

181,0

25/10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

21,0

21,0

21,0

21,0

25/11 Autisták Országos Szövetsége

54,9

54,9

54,9

54,9

25/12 Siketvakok Országos Egyesülete

22,0

22,0

22,0

22,0

25/13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

56,7

56,7

56,7

56,7

25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

615,1

615,1

615,1

615,1

25/23 Dévény Anna Alapítvány

59,7

59,7

59,7

59,7

25/24 Kézenfogva Alapítvány

10,0

10,0

10,0

10,0

25/25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

10,0

10,0

10,0

10,0

25/26 Afázia Egyesület

5,0

5,0

5,0

5,0

25/27 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete

5,0

5,0

5,0

5,0

372,2

372,2

372,2

372,2



20 30 24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása


Összesen 8=6+7


6,3

6,3

30,0

30,0

61,4

48,3

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 25/5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása

1,1

13,1

26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek 26/2 Magyar Olimpiai Bizottság 34

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Phare programok



XX.




20 34 1/3 PHARE forrás, Információs technológia az általános iskolában 1/4 Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában 35

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

39


Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


0,2

0,2

0,2

95,2

95,2

95,2

9,3

507,7

517,0

398,7

398,7

118,3

-389,4

Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

83,5

35,0

2 065,3

2 183,8

2 144,4

2 144,4

39,4

4,4

46

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás

44,7

208,5

620,0

873,2

805,5

805,5

67,7

-140,8

47

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

1 368,0

3 577,5

30 945,0

35 890,5

35 110,9

35 110,9

779,6

-2 797,9

48

Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

63,4

799,4

1 398,8

2 261,6

1 221,6

1 221,6

1 040,0

240,6

22,0

22,0

22,0

22,0

10 890,0

11 531,5

11 531,5

11 531,5

50

Kulturális szakmai feladatok támogatása 3 Emlékpont Központ támogatása 7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

51

Fejezeti általános tartalék

52

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak

54

Nemzeti Együttműködési Alap

55

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

641,5

-641,5

21,3

3,0

0,3

24,6

24,6

21,6

121,0

18,2

1 700,0

1 839,2

1 745,9

1 745,9

93,3

75,1

51,4

391,7

5 081,6

5 524,7

4 563,0

4 563,0

961,7

570,0

18,7

0,1

2 846,0

2 864,8

2 840,4

2 840,4

24,4

24,3

3 100,0

3 100,0

3 100,0

3 100,0

1 016,2

8 900,0

9 916,2

9 818,1

9 818,1

98,1

-918,1

477,7

17 650,0

18 127,7

17 780,1

17 780,1

347,6

-130,1

1 440,0

1 440,0

1 440,0

1 440,0

210,0

211,6

210,0

210,0

1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) 1/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 2/1 Hittanoktatás támogatása 3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 5/1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 5/4 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye

1,6

1,6



XX.



20 55 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások



5=1+...+4

6

Összesen 8=6+7

1 172,6

1 350,0

2 528,5

2 510,7

2 510,7

17,8

-1 154,8

2 346,6

3 369,3

11 241,7

16 957,6

16 400,1

16 400,1

557,5

-2 811,8

93,5

2 000,0

2 093,5

685,5

685,5

1 408,0

1 314,5

2 700,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

109,2

181,0

127,9

127,9

53,1

-18,7

300,0

300,0

300,0

300,0

1 720,0

1 730,6

1 718,1

1 718,1

12,5

1,9

16 A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója

276,0

276,0

276,0

276,0

17 A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem építése

120,0

120,0

120,0

120,0

18 A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója

293,6

293,6

293,6

293,6

19 A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása

50,0

50,0

50,0

50,0

20 A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai

86,0

86,0

86,0

86,0

21 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

194,0

194,0

166,4

166,4

27,6

27,6

22 Reformáció Emlékév programjainak támogatása

470,0

470,0

328,2

328,2

141,8

141,8

661,2

983,7

890,3

890,3

93,4

-221,3

1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média

55,2

55,2

55,2

55,2

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

62,9

62,9

62,9

62,9

3 Országos Horvát Önkormányzat és Média

178,0

178,0

178,0

178,0

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

256,9

256,9

256,9

256,9

5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

107,5

107,5

107,5

107,5

6 Országos Roma Önkormányzat és Média

361,2

361,2

361,2

361,2

7 Országos Lengyel Önkormányzat és Média

54,0

54,0

54,0

54,0

8 Országos Örmény Önkormányzat és Média

52,5

52,5

52,5

52,5

9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média

151,0

151,0

151,0

151,0

10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média

80,0

80,0

80,0

80,0

10 Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése 11 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése 12 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása

71,8

13 Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása 14 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

57

Kiadások


5,9

9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

56

Összesen


Nemzetiségi támogatások

10,6

7,8

314,7

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása



XX.



Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6

100,7

100,7

100,7

100,7

12 Országos Ruszin Önkormányzat és Média

59,6

59,6

59,6

59,6

13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média

62,2

62,2

62,2

62,2

1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

50,8

50,8

50,8

50,8

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

19,5

19,5

19,5

19,5

3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

104,4

104,4

104,4

104,4

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

178,0

178,0

178,0

178,0

5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

40,8

40,8

40,8

40,8

165,9

165,9

165,9

165,9

7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

30,8

30,8

30,8

30,8

8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

27,0

27,0

27,0

27,0

9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

159,5

159,5

159,5

159,5

10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

58,4

58,4

58,4

58,4

11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

69,2

69,2

69,2

69,2

12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

13,5

13,5

13,5

13,5

13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

14,5

14,5

14,5

14,5

1,3

1,8

1,3

1,3



20 57 11 Szerb Országos Önkormányzat és Média

58


Összesen 8=6+7


Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai

0,5

0,5



XX.


20 59



Kiadások

5=1+...+4

6

Összesen 8=6+7


4 Roma kultúra támogatása

1,9

972,6

51,1

1 025,6

1 015,8

1 015,8

9,8

-962,8

5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

8,4

86,4

756,0

850,8

404,9

404,9

445,9

359,5

34,0

37,5

29,8

101,3

40,4

40,4

60,9

23,4

240,2

465,2

277,0

982,4

537,8

537,8

444,6

-20,6

11,5

302,7

314,2

301,1

301,1

13,1

-289,6

439,2

439,2

276,0

276,0

163,2

163,2

33,5

34,9

16,5

16,5

18,4

17,0

13,2

6,2

6,2

7,0

6,1

7 Roma ösztöndíj programok 9 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések 60

Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

61

Civil és non-profit szervezetek támogatása

62

Nemzeti Civil Alapprogram

1,4 12,3

XX. fejezet összesen: 1 371 847,6 XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 1

Miniszterelnöki Kabinetiroda

2

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

20


Összesen


Társadalmi felzárkózást segítő programok

6 Felzárkózás-politika koordinációja

XXI.


0,9

13 196,0 217 391,41 453 663,43 056 098,42 836 624,7

101,5

16 374,82 852 999,5 203 098,9 -14 292,5

683,1

784,6

131,7

131,7

652,9

652,9

87,4

2 018,9

2 106,3

799,1

799,1

1 307,2

1 219,8

143,0

25,0

309,7

164,1

164,1

145,6

2,6

624,9

3 785,8

4 410,7

1 531,9

1 531,9

2 878,8

2 253,9

645,9

2 200,0

2 849,5

622,9

622,9

2 226,6

1 580,7

612,4

612,4

612,4

612,4

10,2

10,2

10,2

10,2

Célelőirányzatok 1 Kormányfői protokoll

141,7

2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 3 Konzultációk kiadásai

3,6

4 A Magyar Foundation of North America támogatása 6 Fejezeti általános tartalék XXI. fejezet összesen:

246,8

1 501,2

9 335,4

11 083,4

3 862,1

3 862,1

7 221,3

5 720,1

366,0

420,9

2 265,4

3 052,3

2 527,9

2 527,9

524,4

103,5

45,8

45,8

91,6

45,8

45,8

45,8

466,7

2 311,2

3 143,9

2 573,7

2 573,7

570,2

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXX.

1

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

2


Fejezeti tartalék XXX. fejezet összesen:

366,0

103,5







Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI.

1

Központi Statisztikai Hivatal

4

KSH Könyvtár

5

KSH Népességtudományi Kutató Intézet

6


1

MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok

2

762,6

8 314,2

10 673,9

9 639,1

9 639,1

1 034,8

272,2

19,1

12,2

205,4

236,7

221,7

221,7

15,0

2,8

110,6

49,5

124,5

284,6

215,3

215,3

69,3

19,8

483,4

483,4

480,5

480,5

2,9

2,9

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása XXXI. fejezet összesen: XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

XXXIII.

1 597,1

1 726,8

824,3

9 127,5

11 678,6

10 556,6

10 556,6

1 122,0

297,7

170,7

155,9

8 707,8

9 034,4

8 641,9

8 641,9

392,5

236,6

MTA Könyvtár és Információs Központ 1

MTA Könyvtár és Információs Központ

292,7

131,2

674,6

1 098,5

970,5

970,5

128,0

-3,2

2

MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program

2 647,8

171,1

3,2

2 822,1

2 778,4

2 778,4

43,7

-127,4

3

MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

18 900,4

4

MTA Támogatott Kutatóhelyek

5

MTA egyéb intézmények 1

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

2

MTA Jóléti intézmények

3

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

4

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

7

10 468,8

21 465,2

52 115,4

40 702,3

41 983,3

10 132,1

-336,7

1 155,8

1 281,0

2 847,9

4 825,0

8 828,7

6 542,4

1 281,0

6 542,4

2 286,3

-561,6

1 168,7

2 460,5

1 064,7

4 693,9

4 273,6

4 273,6

420,3

-2 040,2

261,0

58,3

263,1

582,4

522,1

522,1

60,3

2,0

54,5

38,2

177,1

269,8

259,0

259,0

10,8

-27,4

0,1

1,3

19,7

21,1

18,5

18,5

2,6

1,3

80,9

80,9

80,9

80,9

46,8

58,6

47,2

47,2

11,4

-0,4

10,0

10,0

10,0

10,0

166,9

316,1

186,3

186,3

129,8

-17,2


Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)

2

Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása

3

Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása

5

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

6

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása

7 8

11,8 2,2

147,0

17,4

10,5

27,9

10,5

10,5

17,4

6,9

Infrastruktúra fejlesztés

6,4

9,9

16,3

9,9

9,9

6,4

-3,5

Lendület Program

4,3

4,3

4,3

4,3



XXXIII.


7


Fiatal kutatók pályázatos támogatása

10,5

12,9

10

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

15,9

106,2

11

Posztdoktori pályázatok támogatása

13,5

12

Szakmai feladatok teljesítése

17,0

970,8

14

Központi kezelésű felújítások

19,5

40,3

15

MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása

24,9

2 390,4

1

Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6


Összesen 8=6+7


23,4

12,9

12,9

10,5

-2,4

125,7

247,8

237,1

237,1

10,7

-95,5

13,5

13,5

66,7

1 054,5

995,8

995,8

58,7

-912,1

59,8

40,3

40,3

19,5

-20,8

2 294,5

4 709,8

8,3

8,3

4 701,5

2 311,1

20 033,0

39 991,9

86 089,2

66 347,9

67 628,9

18 460,3

-1 572,7

237,3

1 035,6

1 913,6

3 186,5

2 077,6

2 077,6

1 108,9

73,3

3,9

292,1

1 969,5

2 265,5

2 133,0

2 133,0

132,5

-159,6

9,6

92,6

102,2

61,5

61,5

40,7

31,1

3,5

97,0

100,5

99,5

99,5

1,0

-2,5

25,0

271,1

321,1

235,3

235,3

85,8

60,8

24 783,3

13,5

1 281,0

1 281,0

MMA Titkársága 1

MMA Titkárság Igazgatása

2

MMA köztestületi feladatok

3

Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet

4

XXXV.


9

XXXIII. fejezet összesen: XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA XXXIV.



Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása

2

Magyar Művészetek Háza programok

5

Művészeti könyv- és folyóirat támogatás

7,1

7,1

7,1

7,1

-7,1

6

Kutatási tevékenység támogatása

0,5

0,5

0,5

0,5

-0,5

7

Pályázati alapok

148,5

167,8

146,4

146,4

21,4

2,1

10

Fejezeti tartalék

78,8

39,4

118,2

78,8

78,8

39,4

-39,4

11

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

41,0

811,8

856,7

846,4

846,4

10,3

-30,7

13

Nemzeti Szalon programjai

57,3

57,3

57,3

57,3

25,0

19,3

1

XXXIV. fejezet összesen: XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFI Hivatal

2


Nemzetközi tagdíjak

2

Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása XXXV. fejezet összesen:

3,9

270,1

1 512,5

5 400,8

7 183,4

5 743,4

5 743,4

1 440,0

-72,5

3 264,6

32,4

1 745,0

5 042,0

2 586,1

2 586,1

2 455,9

2 423,5

1 663,3

1 663,3

1 663,3

1 663,3

468,1

468,1

468,1

468,1

3 876,4

7 173,4

4 717,5

4 717,5

2 455,9

2 423,5

3 264,6

32,4





Összesen:


3 388 583,6


416 694,2

1 344 087,0

Összesen

Kiadások

5=1+...+4

6

5 064 760,8 10 214 125,6

8 635 649,3


437 660,3

Összesen 8=6+7

9 073 309,6


1 140 816,0

-203 271,0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2015. évi teljesítés)

Recommend Documents