KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK millió forintban Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése

2005. évi teljesítés Kiadás

Bevétel

2006. évi teljesítés

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei I. 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára I. 4 6 Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások I. 5 1 Közbeszerzések Tanácsa II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 1 1 Köztársasági Elnöki Hivatal II. 2 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 Alkotmánybíróság IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA IV. 1 Országgyűlési Biztos Hivatala V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V. 1 Állami Számvevőszék V. 3 3 Előző évi maradvány-elszámolás VI. BÍRÓSÁGOK VI. 2 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/1 Bírósági Oktatási Központ felszerelése

III.

15 878,0 765,6

583,3 10,4

15 299,4 756,7

17 008,9 716,6

651,1 22,2

1 852,1

1 783,4

223,6

1 912,3

1 797,3

16 627,7 693,2 753,0 216,3

1 362,2 41,8 41,8

1,7

1 455,1

1 298,6

11,9

1 246,4

1 456,2

10,4

1 454,8

1 469,2

18,5

1 466,1

1 298,3

6,5

1 293,5

1 306,3

6,5

1 292,8

7 533,5 66,2

34,4

7 537,8

7 698,3

20,5

7 701,1

149,0 147,8

221,9 147,8

1,2

1,2

74,1

1,2

6 625,8 11 220,5

165,1 4 361,0

6 362,0 7 041,0

2/2 Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében Feladatfinanszírozásra bevont fejezeti kezelésű előirányzat maradvány elszámolása X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 1 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás X. 1 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

VI.

2

5

200,0

6 375,5 10 109,2

133,8 2 933,7

5 774,3 6 818,0


Cím szám

Alcím szám

X.

7

1


1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése X.

7

2

Célelőirányzatok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok

2 974,4 539,4

62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása 69 Gazdasági és Szociális Tanács 70 II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 1 1 Belügyminisztérium központi igazgatása XI. 1 2 Országos Területfejlesztési Hivatal központi igazgatása XI. 4 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal XI. 5 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok XI. 6 Területpolitikai Kormányzati Hivatal XI. 12 10 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/15 Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) Ágazati célfeladatok 76 Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 453,3 259,3

3 120,7 261,1

46,7

39,6

35,2

37,8

2 435,5

2 041,2

345,7

345,3

69,9

240,3

349,7

4,2

4,7

0,5

40,4

85,9

45,5

6 581,2 2 739,2 961,8 8 281,1 1 000,2

9 271,7 1 821,5 812,7 9 837,9 1 047,3 570,9 570,9

2 394,7 145,1 1,6 1 754,9 23,4 12,0 12,0

54,2 54,2

14,8 14,8

18,9

61 Lakossági EU tájékoztatási feladatok


60,6 60,6

6 EU csatlakozás eseményei

14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása

20

Bevétel

29,4

9 Közigazgatási rendszer korszerűsítése

12

Kiadás

4 Társadalompolitikai kutatások támogatása 6/1 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira

XI.


64,3 11,7

46,1 23,7

3 789,7 320,2 4,7

3,3 54,1

0,1

1 807,4 407,4

52,5

9 936,2 2 934,9 705,1 9 841,4 980,0 2 014,3 2 014,3

3 284,9 168,8 0,9 1 446,6 48,0 2 570,0 2 570,0

455,2 455,2

381,8 381,8

0,1

38,7 3 165,3

22,3

40,8 220,0

7 517,2 1 532,3 527,7 8 131,8 955,5 3,2 3,2


Cím szám

Alcím szám


Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása XIV. 3 2 Központi Kárrendezési Iroda XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 8 Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény kodifikációja XII.

1

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 1 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 1 Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása

XV.

XV. XV.

1 25

2 1

GKM Gazdasági igazgatóság Beruházás 2 Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások 3 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

XV.

25

2

Ágazati célelőirányzatok 32 Nemzetközi választott bírósági perben képviselet ellátása

XV.

25

39

MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás 1 Különféle személyi kifizetések

XV.

25 26

48 1

Földgáz áremelés intézményi ellentételezése Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 12 Közlekedési projektek előkészítése

XV.

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása XVI. 10 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai XVI.

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

6 977,6

813,2

6 165,9

7 059,1

1 404,0

5 599,8

8 899,2

116,7

8 829,6

7 182,4

563,3

6 645,0

6 384,1 1 675,3

3 254,8 153,5

3 189,2 1 537,0 31,5 31,5

6 587,2 77,7 31,5 31,5

3 200,6

3 330,9

12 608,4 4 417,2

3 506,1 1 208,3

9 873,3 3 393,2

12 972,8

10 896,5

9 598,9

2 487,5 80,3 9,6

1 596,6

1 592,4

3 119,5 158,4 36,6

706,8

1 837,3

70,7

121,8

250,3 250,3

281,0 281,0

121,9 121,9

1 000,0 1 000,0

3 700,0 3 700,0

3 443,9 3 443,9

786,8

786,8 234,0 234,0

867,3 867,3 7 848,8 90,0 90,0

2 537,6

7 587,6

20 620,1 357,3 357,3

552,3 552,3

60,9 60,9

180,0 180,0

16 056,5

13 181,8


Cím szám

Alcím szám


1 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 5 28 Feladatfinanszírozási előirányzat maradványának befizetése XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX. 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség XIX. 2 3 KTK technikai segítségnyújtás XIX. 2 16 Átfogó Fejlesztési Terv XIX. 2 20 EU-s maradvány átadása 65 Közlekedési projektek előkészítése maradvány

XVIII. XVIII.

Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és tájékoztatási feladatok XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 1 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása

XIX.

2


345,2

7 633,7

2 281,4 453,8 220,8

142,4 341,9

2 075,6 159,5

3 781,7 547,6 20,8 60,9 60,9

1 290,9 397,9

2 574,8 225,3

71,9

12 804,7 8 319,6

476,6 204,3

12 808,8 8 491,5

605,4 605,4

11,8 11,8

611,9 611,9

Oktatási és Kulturális Minisztérium Szolgáltató Intézmények 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság

XX. XX.

1 11

5 1

Felsőoktatási Regisztrációs Központ Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

57,7 57,7

XX.

11

7

Egyéb feladatok támogatása 14 Belső informatika fejlesztése

28,2 28,2

XX.

11

9

Földgáz-áremelés ellentételezése 5 Kulturális intézmények

3

Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése és NFT egészségügyi és szociális tervezési feladatai

Támogatás

8 136,8

2

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 1 EüM Központi Igazgatás XXI. 1 2 EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal XXI. 10 2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 5 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása

Bevétel

7 999,7

26

XXI.

Kiadás

172,2

1

10

Támogatás

7 776,5 3,9

XX.

XXI.

Bevétel


213,5

15 264,4

2 776,4

13 631,5

28,4 6,9 6,9

1,5

29,2

12,0 12,0

6,0 6,0

5 224,9 258,9

667,4 122,1

28,2 28,2 6,0 6,0

5 823,1 271,5 11,7 11,7

1 889,9 125,1

28,6

15,0

3 873,4 132,8 11,7 11,7

2 996,2 116,9


Cím szám

Alcím szám

XXI.

10

17

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése Köztestületek támogatása 2 Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása 3 Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 1 1 Pénzügyminisztérium igazgatása XXII. 1 2 Pénzügyminisztérium informatikai szolgáltató központ XXII. 9 3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok XXII. 12 2 Ágazati célelőirányzatok 29 2005. XI. 1-jei földgáz-áremelés ellentételezése XXII.

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása XXVI. 1 1 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása XXVI. 9 Mobilitás XXVI. 10 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal XXVI. 15 Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága XXVI. 16 57 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat XXVI.


Bevétel


Támogatás

Bevétel

Támogatás

135,0 45,0

135,0 45,0

109,1 43,6

130,9 43,6

90,0

90,0

65,5

87,3

6 602,0 25,7 362,3 1,1 1,1

1 323,6

6 769,5

905,2

5 867,9

485,7

213,5 0,5 0,5

154,3

3 587,7 4 661,1

1 277,7 484,1

2 595,2 4 575,9

8 292,1

1 394,8

6 498,1

3 214,1 818,8 5 339,4 822,4 32,4

735,8 1,3 2 517,7

2 198,1 822,2 503,3 822,4 32,4

3 934,9 473,9 2 911,3

1 162,3 2,3 1 618,3

1 913,8 498,9 334,6

2 Görög Országos Önkormányzat

31,5

31,5

3 Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata

79,7

79,7

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

156,5

156,5

5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

45,6

45,6

203,1

203,1

7 Országos Lengyel Önkormányzat

31,5

31,5

8 Országos Örmény Önkormányzat

31,5

31,5

9 Országos Szlovák Önkormányzat

80,5

80,5

10 Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat

35,9

35,9

11 Szerb Országos Önkormányzat

42,8

42,8

6 Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Kiadás

125,4 0,6 0,6

4 984,2 38,2 212,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

12 Ruszin Országos Önkormányzat

25,7

25,7

13 Ukrán Országos Önkormányzat

25,7

25,7

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1 1 MTA Titkárság Igazgatása XXXIII. 1 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak XXXIII. 12 6 Gazdasági és Szociális Tanács működtetése XXXIII.

összesen:

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 269,5 2 042,3

101,6 71,0

1 183,1 1 947,0

1 379,5 2 000,6

98,6 33,4

1 261,7 2 008,6 5,2

185 522,3

34 930,7

155 710,3

198 202,7

55 923,9

152 091,5

1 535,0

10,9

1 396,3

F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások X. MINISZTERELNÖKSÉG 7 2 Célelőirányzatok 13 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése

X.

137,4 137,4

10 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 1 3 BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal XI. 12 20 Ágazati célfeladatok 2 Kincstári tranzakciós díj elszámolása

1 383,1

3,3

1 469,5

193,1

0,1

157,4

12 24 Technikai azonosító maradvány befizetéshez XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 21 Kincstári szolgáltatási díjak

142,4

X.

XI.

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai

XIII.

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 1 Ágazati célfeladatok 11 MÁK - számlavezetési díjak

XIV.

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

3,0 3,0

3,0 3,0

3 299,6

82,5 82,5

85,8 85,8

78,5 78,5

100,0 100,0

10,2 10,2

11,4 11,4

19,5 19,5

24,8 24,8

1,2 1,2

1,3 1,3


Cím szám

Alcím szám

XV.

25

2



Bevétel

Ágazati célelőirányzatok 43 Vállalkozói vagyon kezelése

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 10 2 Ágazati célelőirányzatok 30 Kincstári számlavezetési díjak kifizetése

XVI.


Támogatás

100,6 100,6 3,0 3,0

3,0 3,0

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 7 Egyéb feladatok támogatása 17 Diákigazolvány hallgatói költségtérítés átvállalása

11 40 Előző évi maradvány rendezése 11 41 A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 10 98 Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek XXI. 10 99 Központi beruházások maradványa (technikai sor) XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal XXII. 6 Vám- és Pénzügyőrség XXII. 9 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság XXII. 9 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás XXII. 10 Magyar Államkincstár XXII. 12 1 Beruházás 1/3 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai XX.

1/4 Beregsurány határátkelőhely 2/3 Állami vagyonkezelési beruházások 2/12 EU Inter-operabilitás projekt fejlesztési feladatai XXII.

12

2

14,1 22,8

Bevétel

Támogatás

100,6 100,6

XX.

XX.

Kiadás

3,7 34,8

1,8 69,5

25,3 25,3

25,3 25,3

350,0 350,0

350,0 350,0

6,0 88,5

8,2 44,1

59,4

324,2

67 784,0 38 603,4 2 080,3

1 707,8 3 288,2 39,8

72 218,5 36 304,2 2 064,6

81 615,7 44 374,8 2 109,2

686,8 6 282,3 24,4

80 693,1 40 547,6 2 089,2

7 632,0 22 710,1 728,9 172,0

6 258,7 5 751,6

792,1 17 678,3

11 136,8 23 178,8 94,5 89,5

11 455,2 6 809,3

910,0 17 491,3

2 610,8 15,2

147,5

0,1 114,8 27,1

2/13 APEH informatikai fejlesztése

414,9

Ágazati célelőirányzatok 6 Kölcsönös Segélyegyleteket Támogató Alapítvány végelszámolása

796,9

7 Államadósság Kezelő Központ Rt. finanszírozása

734,4

5,0 62,5

1 727,9 734,4

2 830,5


Cím szám

Alcím szám



Bevétel

Támogatás

8 MÁK Rt. végelszámolások

25,0

25,0

30 Schengen Alap

37,5

37,5

31 Államháztartás korszerűsítése XXII.

12

4

ISPA támogatásból megvalósuló programok 1 2001/HU/16/P/PA-010 Technikai segítségnyújtás az ISPA EDIS II. és III. folyamat támogatására

XXII.

12

5

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/1 EU Customs Programban való részvétel 1/2 EU Fiskális programjában való részvétel


812,2

Kiadás

Bevétel

2 830,5

181,3

Támogatás

2 414,6 181,0

6,9 6,9 261,1 46,9

251,1 46,9

9,5

305,3

849,0 39,8

622,6 39,8

7,3

35,8

26,9 207,5

1/10 A vámügyi ACQUIS alkalmazása

14,4

13,9

46,0

326,2

1/11 Twinning Light-VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés

35,3

35,3

2,0

2,0

1/13 OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítása

58,3

58,3

3,8

1,4

1/14 Twinning Light - Kulturális javak közösségi védelme (HU 03/IB/FI02 - TL)

11,6

11,6

0,8

5,1

1/15 Twinning Light - Borászati melléktermékek kötelező lepárlása (HU 02/IB/FI02 - TL)

14,8

14,8

0,4

0,4 109,0

70,3

2/2 ÁPBE Módszertani és képzési központ

XXII.

70,3

117,7

249,1

180,9

127,3

189,2

163,2

2/5 2005/17/520.04.01 - Felkészülés az együttes ellenőrzésre

0,4

2/6 2005/17/520.04.01.11 - Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen

0,5

12 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira 12 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 32 Maradvány-elszámolás 18 Előző évek maradványa XXII.

109,9

4,3

1/16 Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016-954) 2/1 A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése

147,5

12,7 189,6 155,0 155,0

16,0

13,3 200,3

10,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

16 37 MÁK tranzakciós díj XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXX. 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

XXVI.

Bevétel

Támogatás

4,9

összesen:


Bevétel

5,0

12,4

Támogatás 15,1

1 469,5

35,8

1 437,4

1 742,2

209,4

1 527,3

144 488,3

17 510,1

134 311,2

173 988,9

28 764,0

145 501,1

9 395,4

418,3

10 851,0

11 455,7

5 115,4

3 934,3

127,4 126,6

5,4 5,4

110,7 103,2

125,9 104,6

99,6 84,5

13,8

14,1

7,5

1,0

43,7

45,5

F01.c Külügyek V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 3 2 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés

V.

X. MINISZTERELNÖKSÉG 4 Határon Túli Magyarok Hivatala X. 7 2 Célelőirányzatok 10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása X.

11,7 11,7

11 Nemzetközi tagdíjak 16 EU integrációs képzés XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 14 Nemzetközi tagdíjak XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

0,8

7,5

XI.

26 Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 25 11 ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás XV. 25 30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 17 Kihelyezett szakértői támogatás XV.

25 47 Kötött segélyhitelezés XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

XV.

1 323,9 1 317,2

1 308,0 1 303,1

2 161,3 2 156,0

2 163,1 2 157,8

6,7

4,9

5,3

5,3

3 499,2

2 235,2

3 088,2

214,5

5,4

277,5

585,0

7,2

2 382,4

105,4 105,4

327,5 327,5

1 068,1

585,0


Cím szám

Alcím szám

XVIII.

1 5

2 2

XVIII.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése Külképviseletek igazgatása

XVIII. XVIII.

XVIII. XVIII. XVIII.

5 5 5

5 5 5

3 5 6

7 8 9

Kiadás

Bevétel

29,1 14,4 2 982,4 2 933,3

2 Európai uniós befizetések

382,9

460,0

31,8

49,1

Külügyi segélyezés Turistakölcsönök Állami Protokoll kiadásai 1 Államfői protokoll előirányzat maradványa

123,9 2,8 606,0 77,0

5,0 1,1 5,9

235,5 2,0 525,1

120,7 1,7 324,5

0,3 0,3 0,2

48,5 1,9 492,7

2 Kormányfői Protokoll kiadásai

529,0

5,9

525,1

324,5

0,2

492,7

38,2 40,5 40,5

38,1 41,5 41,5

255,7

230,6 357,8

XVIII.

5 5

11 14

5 5 5

15 17 22

Külügyi Kommunikáció EU utazási költségtérítések Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 2 Kötött segélyhitelezés - maradvány

129,2 173,0 277,5 277,5

5 5 5

23 24 30

Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás Társadalmi kapcsolatok előirányzat maradványa Schengeni követelmények 1 Schengen Alap

699,1 24,0

XVIII. XVIII.

XVIII. XVIII. XVIII.

Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás előirányzat maradványa Tolerancia Programelőirányzat maradványa Civil szervezetek támogatása 1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek

5 35 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása 5 37 Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása XIX. EU INTEGRÁCIÓ

XVIII. XVIII.

Támogatás

19,9 0,5 2 900,4 2 868,6

10

XVIII.

Bevétel

33,3 27,0 2 491,0 2 031,0

5

6 360,1

Kiadás

28,7 15,4 2 327,2 1 944,3

XVIII.

XVIII.

Támogatás

36 946,3

NATO Békepartnerség Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak

34 158,9 11,4 11,4


25 841,6 11,4 11,4

2 EU integrációs képzés XVIII.


3 724,3

31 148,4

1,0

37,4 37,4 511,7

700,0 17,0 93,0 93,0

38,8 38,8 267,7 314,6

2,2 64,4 64,4 2,9 1,0

143,2


Cím szám

Alcím szám

2

13



Kiadás

Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1/9 Nemzetközi megállapodásokból eredő tagdíj kötelezettség XIX.

1/10 Két- és többoldalú államközi szerződésekből eredő ifjúsági feladatok összesen:

Bevétel


Támogatás

280,0

280,0

1,8

Kiadás

Bevétel

Támogatás

200,0

200,0

9,1 9,1

9,1 9,1

1,8 53 058,4

7 590,4

46 945,2

58 392,5

9 162,3

44 978,0

1 064,2 68,1 68,1

829,0

464,4 100,0

928,0 100,0

430,5

240,8 50,0

100,0

100,0

F01.d Alapkutatás X. MINISZTERELNÖKSÉG 2 Magyar Közigazgatási Intézet X. 7 2 Célelőirányzatok 3 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása X.

5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai X.

7

3

50,0

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány

113,0 18,0

63,0 18,0

27,0 17,0

5,3

32,0 17,0

8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása

95,0

45,0

10,0

5,3

15,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 3/5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)

XIII.

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 14 Magyar Űrkutatási Iroda XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 5 12 Alapítványok támogatása 3 Teleki László Alapítvány támogatása

5,2 5,2

5,2 5,2

73,1

1,7

84,3

56,9

184,9 115,4

0,1 0,1

241,1 125,7

269,4 122,5

270,7 122,2

7 EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány támogatása

41,4

9 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása

20,0

20,0

75,0

75,0

10 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

49,5

54,0

71,9

73,5


Cím szám

Alcím szám


XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX. 2 14 Európai uniós szakmai kiadványok támogatása XIX. 2 20 EU-s maradvány átadása 11 Kutatás-fejlesztés, innováció maradvány


Bevétel

7,4


Támogatás

6,4

49,5

Kiadás

Bevétel

56,1 1 333,6 1 333,6

32,6

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 11 Euro-atlanti oktatási programok 6 Nemzetközi tagdíjak

XX.

XX.

11

19

Kutatás-fejlesztés támogatása 2 Felsőoktatási kutatási program

XX.

11

31

1,9 1,9

1,8 1,8

1,8 1,8

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 12 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

440,6 150,8

419,7 149,9

398,3 167,6

427,1 170,6

13 Politikatörténeti Alapítvány

289,8

269,8

230,7

256,5

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 5 1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet XXXI. 5 2 ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 2 MTA Doktori Tanács Titkársága XXXIII. 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia XXXIII. 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek XXXIII. 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek XXXIII. 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek XXXIII. 7 MTA Területi akadémiai központok XXXIII. 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek XXXIII. 9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája XXXIII. 11 OTKA Iroda XXXIII. 12 1 Beruházás 1 Alapkutatás beruházásai 12

2

80,0 80,0 8,9 8,9

XXXI.

XXXIII.

Támogatás

Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása

154,4 236,4

23,7 65,2

101,4 168,7

133,3 244,0

40,9 85,7

97,7 159,4

4 345,7 16,8 15 841,9 9 284,1 6 986,0 297,0 2 203,1

21,8 1,8 7 470,8 3 619,8 2 067,6 96,1 644,3

4 130,7 15,2 8 993,1 5 315,3 4 951,8 204,5 1 560,4

4 300,2 18,7 17 416,2 9 551,5 7 307,5 294,3 2 345,7

182,7 1,0 7 562,3 4 153,3 2 032,7 93,4 635,5

4 127,7 16,3 9 207,6 5 553,8 5 053,6 200,6 1 680,4

2 832,2 336,1 49,9 49,9

331,8 31,6

2 345,3 307,7

2 976,8 398,2 16,3 16,3

296,0 51,1

2 666,2 346,6

933,4 25,3

517,0

535,4 25,3

1 419,4 30,3

741,5

570,5 30,3


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

2/1 Magyar Tudomány

Bevétel

Támogatás

17,1

2/2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

118,3

1,6

3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása

XXXIII.

12

3


Bevétel

Támogatás

17,1

18,4

19,0

118,2

111,3

1,5

85,6

188,6

188,6

0,4

82,0

8 Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása

37,0

37,0

35,4

36,2

10 Határon túli magyar tudósok támogatása

21,4

26,9

31,6

27,9

13 Szakmai feladatok teljesítése

714,3

515,4

122,3

1 003,8

739,6

289,5

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok

818,4 818,4

192,7 192,7

721,5 721,5

938,3 938,3

172,4 172,4

780,6 780,6

165,4

17,7

19,6

29,7

11,4

15,6

1 094,5 1 275,3

570,0

608,0 1 260,0

1 167,7 1 285,9 50,0

610,9 15,6

564,0 1 268,7 50,0

5 937,7 5 937,7

4 224,8 4 224,8

1 080,7 1 080,7

12 147,2 12 147,2

9 861,7 9 861,7

3 385,1 3 385,1

54 768,5

20 733,9

33 743,2

65 217,2

26 983,9

36 884,6

49,2 49,2

49,2 49,2

73,2 73,2

73,2 73,2

12 5 Központi kezelésű felújítások XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL XXXIV. 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása XXXIV. 3 1 Nemzetközi tagdíjak XXXIV. 3 3 Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács független programértékeléséhez XXXIV. 4 1 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 1 Kutatás-fejlesztés, innováció

XXXIII.

összesen: F01.e Műszaki fejlesztés X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 7 2 Célelőirányzatok 21 Europe Direct Magyarország XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 7 Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggő kötelezettségek XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 26 1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 11 Radarrendszer fejlesztése

9,2 9,2

173,6 173,6

173,6 173,6

1 382,4 1 382,4

23,7 23,7

1 382,4 1 382,4


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 10 6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/3 HU03/SO/01-TL Twinning Light Project összesen:

Bevétel


Támogatás

5,4 5,4

2,8 2,8

228,2

225,6

28 347,4 1 386,2 1 386,2

14 191,9

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 464,8

1 455,6

23,7

43 707,3 330,6 330,6

14 381,7 2,2 2,2

29 165,6 384,2 384,2

F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások X. MINISZTERELNÖKSÉG 3 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal X. 7 2 Célelőirányzatok 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások X.

X.

7

4

Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 20 Ágazati célfeladatok 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei

XI.

XI.

19 20

23,0 23,0 88,4 65,9

90,5 77,5

22,5

22,5

13,0

9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht.

328,0 328,0

328,0 328,0

9 BS tűzkár kártérítés

652,1 652,1

652,1 652,1

238,9 238,9

215,1 215,1

63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása XI.

12 637,3 1 109,5 1 109,5

3 6

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 25 2 Ágazati célelőirányzatok 12 Kutatási feladatok

XV.

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 10 1 Beruházás 16 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok

XVI.

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

54,3 31,8

6,5 6,5

12,4 12,4

147,7 147,7

2,7 2,7

20,9 7,9 13,0


Cím szám

Alcím szám

XVIII.

5

22



Kiadás

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

Bevétel

378,4 378,4

5 31 Eurorégiók támogatása 5 36 Lakossági EU tájékoztatási feladatok XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX. 2 18 Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 1 1 KSH Központi és Regionális Szervezetei XXXI. 6 1 2 Statisztikai adatgyűjtés és -feldolgozás beruházásai

XVIII.


Támogatás

86,6 86,6

50,0

799,4 799,4

6

2

Bevétel

Támogatás

531,3 531,3

44,7 44,7

295,9 295,9

21,2

6,7

52,9

11 642,7

877,1

10 764,4

21,4

21,4

50,0

XVIII.

XXXI.

Kiadás

87,1

6,8

14 558,1 36,7 36,7

1 462,7

7,3

7,3

7,3

7,3

összesen:

46 131,0

15 760,9

29 648,3

56 499,5

15 336,5

40 706,9

F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen:

484 196,7

96 751,6

400 358,2

553 765,6

137 626,2

420 185,8

4 819,2 59 031,2 100 310,5 39 796,1 28 880,5 8 689,9 2 486,2 25 616,1 4 483,6

266,4 10 059,4 1 397,4 99,8 59,2 99,3 3,2 205,7 182,4

4 686,7 53 083,9 98 790,1 39 568,4 28 851,6 8 886,5 2 508,1 7 125,8 4 301,2

4 606,2 60 263,6 86 134,7 39 976,3 30 234,1 8 994,1 2 454,3 7 581,6 4 291,2

531,8 3 780,5 2 233,2 398,5 377,2 121,5 51,2 4,0

4 133,5 53 656,3 88 154,3 40 084,1 29 796,7 8 917,5 2 423,6 7 035,7 4 291,2

0,8

23,3

Transition Facility, Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ár megfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban 3 Gazdaságszerkezeti Összeírás (2003/004-347-04-01)

13 768,5

F02 Védelem XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 2 HM hivatalai XIII. 1 3 HM háttérintézményei XIII. 2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei XIII. 2 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai XIII. 2 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai XIII. 3 1 Katonai Felderítő Hivatal XIII. 3 2 Katonai Biztonsági Hivatal XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 5 Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása 15 Nemzetközi kártérítés 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

928,3

4,0 2 613,3

3 080,9

2 542,9


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

34 Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

20 000,0

35 Egyéb uniós befizetések 36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 25 2 Ágazati célelőirányzatok 15 Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai

XV.

142,4

150,3

156,9

149,0

61,0

61,0

52,6

52,6

11,4 11,4

19,8 19,8

25,4 25,4

20,0 20,0

42,2 42,2

931,3 931,3

1 011,7 1 011,7

27,6 27,6

XV.

25

30

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

41,9 41,9

XV.

25

35

Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása

68,1

0,4

18,0

12,0

0,4

18,0

összesen:

269 751,1

12 190,8

243 581,1

241 213,6

8 510,0

234 267,3

F02 Védelem összesen:

269 751,1

12 190,8

243 581,1

241 213,6

8 510,0

234 267,3

67 151,1 3 436,5 3 436,5

9 038,7

61 121,3

66 934,1 1 722,9 1 722,9

7 326,2

61 871,5

1,3 118,0 115,0

15,2

2,0 387,1 387,1

1,2 400,4 326,4

63,5

8,6 93,9 93,9

3,0

15,2

74,0

63,5

F03 Rendvédelem és közbiztonság F03.a Igazságszolgáltatás VI. BÍRÓSÁGOK 1 Bíróságok VI. 2 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai VI.

VI. VI.

2 2

2 3

PTK. alapján történő kártérítés PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/2 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) 1/4 PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám)

2 11 Debreceni és Győri Ítélőtábla felállítása 2 12 Üvegzseb törvény végrehajtása VI. 2 13 Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE VI.

25,0

VI.

25,0 41,3

16,3


Cím szám

Alcím szám

VIII. VIII.

1 3

1

VIII.

3

2



Kiadás

Ügyészségek Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 1/2 HU 02-000-180 MKÜ informatikai fejlesztés

3 3 EU tagságból eredő feladatok XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 5 Katonai Ügyészségek XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 3 Igazságügyi Hivatal XIV. 3 1 IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala XIV. 4 Szakértői Intézetek XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás VIII.

4 Jogi segítségnyújtás

Bevétel


Támogatás

28 006,8 221,4 221,4

348,8

27 737,7

287,0 287,0

229,6 229,6

57,4 57,4

21,9

2

Alapítványok támogatása 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány

XIV.

20

3

Beruházás 1 Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai

Támogatás

713,3

28 253,0

22,0

24,8

0,1

23,5

1 208,4

104,2

1 122,5

5 662,9

181,5

5 098,8

1 189,9

0,2

1 203,9

4 171,2

11,5

4 466,1

1 843,5 510,4 149,0

104,1 2,8

1 732,6 486,5 142,8

1 856,2 756,1 216,9

76,2 5,4

1 783,1 587,6 225,0

134,7

1,6

103,5

125,2

4,5

71,0

110,1

6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások 20

Bevétel

29 268,1 421,7 421,7

5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése XIV.

Kiadás

226,7

1,2

10,8 10,8

240,2

303,9

10,8 10,8

11,6 11,6

131,9 0,9

159,7 11,6 11,6

1,9 1,9

összesen:

107 063,0

9 767,2

97 227,4

108 268,4

8 470,4

98 854,1

3 115,2 8 507,8 8 092,9

500,2 376,8 134,7

2 700,2 8 216,7 8 051,8

2 568,4 8 880,3 8 080,1

505,4 335,9 99,0

1 957,4 8 452,7 7 910,2

F03.b Rend- és közbiztonság X. MINISZTERELNÖKSÉG 6 Távközlési Szolgálat X. 11 1 Nemzetbiztonsági Hivatal X. 11 2 Információs Hivatal X.


Cím szám

Alcím szám

X.

11 11

3 4

X.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése


Bevétel

18 434,9


Támogatás

214,0

18 430,5 41,6 41,6

Kiadás 19 020,0 120,2 120,2

Bevétel 570,5 78,6 78,6

2 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 18 Katasztrófavédelem PHARE programja XI. 12 20 Ágazati célfeladatok 1 Gépjármű-korszerűsítési program XI.

XI.

XI.

12

19

21

XI.

19

3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

30,0

3 13 A Sorstársak Egyesületének támogatása a lakásmaffia áldozatainak segítésére

XI.

19

11 1/10 Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében (632.04.01)

0,2 0,2

19,3 19,3

1,0 19,2 19,2

95,9 65,9

108,1 88,1

83,6 63,6

30,0

20,0

20,0

4,4 4,4 20,0 20,0

20,0 20,0

125,0 61,0

1/11 Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a PA-RE (634.04.02)

26,0

1/12 Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére (632.04.03)

38,0

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata XIV. 7 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei XIV. 7 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. 7 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság XIV. 7 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság XIV.

71,4

79,0 49,0

64 Nemzetközi tagsági díjak

17 835,5 25,8 16,2 9,6

Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

2

Támogatás

1 852,1 16 912,8 33 906,4 5 150,9 6 215,0

51,5 1 636,4 1 954,5 413,8 123,6

1 814,2 15 434,2 32 201,2 4 857,8 6 163,9

1 794,9 20 792,2 36 789,6 5 708,4 6 872,6

53,3 3 050,6 2 216,9 360,2 193,1

1 721,5 19 738,9 34 160,2 5 243,0 6 618,5


Cím szám

Alcím szám

XIV.

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 13 13 14 15 20

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2

XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV. XIV.

1 3 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése Békés megyei Rendőr-főkapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság Fejér megyei Rendőr-főkapitányság Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság Heves megyei Rendőr-főkapitányság Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság Pest megyei Rendőr-főkapitányság Somogy megyei Rendőr-főkapitányság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság Tolna megyei Rendőr-főkapitányság Vas megyei Rendőr-főkapitányság Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság Zala megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Biztonsági Szolgálat Köztársasági Őrezred Határőrség Országos Parancsnokság és szervei Határőrigazgatóságok Központi Gazdasági Főigazgatóság Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ BM Nemzetközi Oktatási Központ Ágazati célfeladatok 2 Energia-racionalizálás


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

4 404,5 8 300,3 4 963,0 4 974,4 4 736,4 6 022,6 3 467,6 4 807,2 3 700,0

80,4 250,5 373,0 173,6 179,6 176,4 76,0 102,1 114,4

4 312,3 8 014,6 4 807,0 4 654,7 4 533,0 5 908,2 3 431,0 4 758,1 3 550,5

4 687,9 8 746,6 5 167,2 5 313,3 5 321,7 6 725,6 3 735,1 5 507,3 3 944,7

142,4 320,7 182,1 167,4 320,7 203,0 108,9 209,4 156,1

4 541,2 8 422,3 4 891,0 5 090,7 5 074,4 6 455,8 3 586,7 5 241,6 3 786,2

3 234,5 9 787,3 4 925,6 5 997,9 3 694,9 3 487,1 4 615,9 3 655,4 11 390,3 7 509,1 7 234,6 38 432,4

69,4 367,3 126,3 216,5 171,7 84,2 119,9 165,6 713,0 299,9 2 008,9 1 663,3

3 089,6 9 449,4 4 867,2 5 797,5 3 488,9 3 446,1 4 456,3 3 489,1 10 586,2 7 067,0 5 318,5 37 080,7

3 831,9 10 948,9 5 721,9 6 562,6 4 226,0 3 891,4 4 950,7 4 045,8 14 986,2 8 385,3 10 066,8 44 305,0

77,5 626,7 198,2 187,8 192,3 363,4 198,5 190,5 752,0 213,2 5 049,2 3 031,5

3 723,7 10 390,4 5 482,5 6 322,6 3 994,2 3 620,5 4 752,1 3 852,8 14 268,0 8 169,5 5 189,6 40 870,2

6 141,0

2 070,1

4 556,6

5 809,8 230,7 903,0 3 560,2 48,6

2 634,8 3,8 455,9 2 654,7 79,1

3 465,6 227,0 405,3 2 369,8

173,4 778,6 6 578,4 93,9

8,5 393,7 5 125,8 88,4

165,1 370,6 423,8

13 Közrendvédelmi bírság

134,1

198,0

148,5

214,3

16 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása

179,4

87,2

57,8

0,5

51,3

2 005,8

6 019,1

4 817,2

312,9

17 Schengen Alap

3 092,7

2 377,6


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 20 Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége


Bevétel

86,9

21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése 22 A Sors-Társak Közhasznú Egyesület Támogatása

18,5 27,1 27,1


Támogatás

Kiadás

Bevétel

180,3

154,9

69,5

95,7

27,0

8,5

Támogatás 5,4

20,0 39,6

XIV.

20

3

Beruházás 5 Lakáscélú beruházás

XIV.

20

5

Társadalmi önszerveződések támogatása 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása

444,8 13,5

444,8 13,5

279,5 10,0

309,5 10,0

10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány

270,0

270,0

110,0

110,0

11 Országos Polgárőr Szövetség

144,0

144,0

144,0

174,0

17,3

17,3

15,5

15,5

14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása XIV.

20

6

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/4 COP 2001 1/21 2003. évi PHARE nemzeti program 1/22 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése

13,4 13,4

3 255,5 548,5

1 900,6

1 480,5

3 310,5 17,3

1 628,4

282,2

222,3

516,3

2 636,0

1 246,2

1 967,3

1 132,6

248,9

534,0

291,2

1/23 Kapacitás növelés a püspökszilágyi hulladéktárolóban (632.04.03) 1/26 Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében HU2002/000-632.04.01

14,4 95,6

156,6

1/27 Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére 2002/000-632.04.04

185,1

186,3

1/28 Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a Paksi Atomerőműre HU-2002/000-632.04.02

40,3

66,3

2/1 Menekültek integrációjának elősegítése

73,8

73,8

85,5

111,1

83,9

2/2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban

62,7

62,7

134,7

12,1

7,1

2/3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen

480,7


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 25 30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 7 Schengen Alap XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 5 30 Schengeni követelmények 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés

Bevétel

56,4 56,4

45,1 45,1

170,8 170,8

XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX. 2 6 Schengen Alap technikai segítségnyújtás XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 12 1 Beruházás 1/1 Tompa határátkelőhely

62,3

49,4


Támogatás

Bevétel

47,3 47,3

525,8 525,8

900,0 900,0

609,7 609,7

141,8

303,2

7,3 6,3

2/5 Röszke határátkelőhely és autópálya

Kiadás

430,7 430,7

Támogatás

512,5 512,5 323,8 323,8

244,4

152,5

7,9 7,9

1,0

összesen:

266 356,7

20 682,0

249 635,3

300 548,3

30 256,6

268 287,7

13 144,8 2 072,7 1 754,3

3 070,6 3 226,8 3 226,8

11 120,5 322,5

16 310,3 7 067,7 7 038,7

5 305,8 3 402,7 3 402,7

10 887,6

300,0

6,5

22,5

22,5

1 000,6 22,5 22,5

1 231,2

F03.c Tűzvédelem XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság XI. 12 20 Ágazati célfeladatok 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása XI.

7 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása

318,4

8 Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása XI. XI.

12 19

22 2

Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 9 Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány támogatása

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 3 Beruházás 4 Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások

XIV.

1 000,4 22,5 22,5

336,0 336,0

összesen:

16 576,4

1 231,0

297,7 297,7 6 297,4

12 466,1

24 906,9

8 708,5

12 118,6


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 5 Büntetés-végrehajtás XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása XIV.

38 437,0

3 352,8

XIV.

20

3

Beruházás 3 Büntetés-végrehajtás beruházásai

172,4 172,4

XIV.

20

6

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/1 Börtönkörülmények javítása

350,9 350,9

210,3 210,3

összesen:

38 960,3

3 563,1

F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen: F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások

428 956,4

35 643,2 24,4 24,4

39 129,6 24,4 24,4

3 221,1

35 832,6

159,7 159,7 597,6 597,6

436,8 436,8

35 667,6

39 911,3

3 657,9

35 832,6

40 309,7

394 996,4

473 634,9

51 093,4

415 093,0

12 520,3 12 520,3

50,4 50,4

12 358,0 12 358,0

13 894,7 13 894,7

21,9 21,9

13 899,2 13 899,2

1 381,0 655,4

655,4 655,4

954,0

1 278,1 613,4

624,6 613,6

297,0

954,0

664,7

11,0

297,0

13 312,0

15 172,8

646,5

14 196,2

F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 2 Normatív finanszírozás 3/2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása

XX.

XX.

11

23

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/3 "Információs technológia az általános iskolában" program 2002 Phare forrás 1/4 "Információs technológia az általános iskolában" program 2002 Hazai társfinanszírozás összesen:

725,6 13 901,3

705,8

F04.b Középfokú oktatás XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 26 Sporttevékenység támogatása

XI.

120,0

120,0


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

20 Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 15 2 BM Tanintézetek XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX. 2 20 EU-s maradvány átadása 18 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása - Hazai társfinanszírozás maradvány XIX.

3

5 4 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása - Hazai társfinanszírozás

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 2 Normatív finanszírozás 3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

XX.

11

4

Közoktatási feladatok támogatása 12 Értékelési és vizsgaközpontok létesítése

XX.

11

7

Egyéb feladatok támogatása 13/2 Határon túli közoktatás fejlesztése

XX.

12

1

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása OM intézkedés

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 15 Felnőttképzés támogatása XXVI. 17 1 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

Támogatás 120,0

8 513,8

2 313,5

6 350,0

7 672,6

2 552,1

5 128,4

4 815,6

337,3

4 539,6

4 543,6

409,5

4 161,1

932,3 932,3

72 927,5 72 921,7

2 816,9 2 816,9 4 593,2 4 593,2

2 020,6 2 020,6

2 542,0 2 542,0

71 967,4 71 967,4

157,3 157,3

70 951,2 70 949,6

73 604,0 73 602,4

1,6

1,6

238,2 238,2

2,6 2,6

94,5 94,5 4 474,6 4 474,6

6 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása OM intézkedés - Hazai társfinanszírozás XXVI.

Bevétel

120,0

17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása XX.

Kiadás

10,2

53,3 53,3 97,1 97,1

4 474,6 4 474,6

5,8

70,6 70,6

1,0 1,0

71,0 71,0

11 688,1 10 578,1

11 614,8 10 327,8

3 580,5 3 580,5

1 110,0

1 287,0

14,6 1 385,0

3 616,1

630,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

3 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása FMM intézkedés - EU forrásrész

Kiadás 1 385,0

4 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása FMM intézkedés - Hazai társfinanszírozás összesen:

Bevétel

Támogatás

1 398,0 2 218,1

630,0

94 707,5

9 305,9

84 479,9

101 968,7

19 125,8

86 618,5

6 167,7

622,0

5 772,1

6 277,8

978,0

5 131,8

F04.c Felsőfokú oktatás XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 33 Pécsi Tudományegyetem támogatása XIII.

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 11 Rendőrtiszti Főiskola XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 2 Egyetemek, főiskolák XX. 10 Továbbképző intézetek XX. 11 1 Beruházás 3/4 Kaposvári Egyetem beruházás befejezése

XIV.

11

2

1 947,0

374,6

1 605,4

1 696,7

325,3

1 326,8

360 981,8 317,4 430,1 1,7

201 548,5

169 243,8

398 075,9

214 563,9

175 069,7

3/6 Veszprémi Egyetem beruházás éves üteme

103,8

3/15 2004. évi felsőoktatási fejlesztési feladatok

227,2

6/4 Veszprémi Egyetem Nagykanizsai képzési hely XX.

8,8 8,8

13,9 13,9

97,4

Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata

7 429,9 2 746,0

8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)

0,3 0,3

7 160,5 2 586,7

8 148,7 3 181,3

40,0 11,4

7 812,9 3 007,0

2 236,7

2 248,5

2 411,7

6,3

2 289,0

2 447,2

2 325,3

2 555,7

22,3

2 516,9

18,1

1 143,7

XX.

11

4

Közoktatási feladatok támogatása 4 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

281,4 281,4

70,2 70,2

XX.

11

5

Felsőoktatási feladatok támogatása

420,2

93,6

70,2 70,2 435,3

758,7


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 1 Felsőoktatási programfinanszírozások 4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak


Bevétel


Támogatás

164,9 53,3

0,2 3,2

86,8

8,9

73,3

0,1

73,2

46,0

107,0

125,0

120,0

36 Diploma melléklet, pedagógus díszdiploma

7,4

7,5

6,8

6,7

37 Tankönyv-, jegyzet-, könyvtár támogatási pályázat

2,6

117,9

175,0

2,6

145,0

35,9

35,9

0,4

111,9

97,2

6,5

216,9

22 Felsőoktatási testületek támogatása

0,1

24 Felsőoktatási informatikai fejlesztés

12,9

26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása

8,8

1,4

119,5

59,7

39 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 40 Maradványelszámolás

4,7

32,5

42 Kis létszámú szakok támogatása

5,7

205,9

43 Kiemelkedő intézményi teljesítmény és szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozó műhelyek támogatása

13,0

73,8

44 MAB támogatása

85,3

45 FTT támogatása

23,5

23,5

103,8 103,8

16,7 16,7

22,8 22,8

165,9 108,0

589,9 97,0

724,4 97,0

57,9

72,9

52,8

420,0

519,4

XX.

11

7

Egyéb feladatok támogatása 13/3 Határon túli magyar felsőoktatás támogatása

XX.

11

10

Alapítványok támogatása 54 SOL (Hungary) Alapítvány

XX.

11

13

Egyéb fejlesztési támogatás 1 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 2 Közoktatási intézmények beruházásai 3 Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások 4 Kulturális tevékenységek és intézmények beruházásai

14

Támogatás

117,8

35 Felsőoktatási társadalmi szervezetek, testületek, bizottságok támogatása

11

Bevétel

158,1

30 Elektronikus tartalom szolgálat

XX.

Kiadás

PPP programokkal kapcsolatos kiadások

91,1 91,1

5,3

80,0

1,0 1,0 239,7 239,7

55,2 491,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastuktúra bérleti díjához

202,3

2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához

253,2

3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához

35,5

XX.

11

19

Kutatás-fejlesztés támogatása 6 OTDK támogatása

XX.

11

39

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 10 Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 44 Szociális szolgáltatások 12 Szociális továbbképzés és szakvizsga XXI.

összesen:

295,1 295,1

295,1 295,1

11 663,3

968,2

70,9 70,9 390 336,6

6,3 6,3

6,3 6,3

0,4 0,4

30,0 30,0

10 670,4

11 846,7

915,0

9 900,1

427 501,5

216 840,7

201 662,0

5 062,7 5 062,7

10,6 3,5

5 122,4 5 066,8

7,1

55,6

74,0 74,0 203 972,5

195 237,5

F04.d Egyéb oktatás X. MINISZTERELNÖKSÉG 7 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása

X.

3 Határon túli magyarok szülőföld programjai XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 26 Sporttevékenység támogatása 7 Szakképzés támogatása

XI.

XI.

12

27

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 11 Továbbképző létesítmények beruházásai

19 15 Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

XI.

6,0 6,0 0,3 0,3 1,4


Cím szám

Alcím szám


15 1 BM Oktatási Főigazgatóság XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX. 2 20 EU-s maradvány átadása 24 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Hazai társfinanszírozás maradvány XIV.

XIX.

2

25

XIX.

3

5

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 7 2 Egyéb oktatási intézmények XX. 9 Kutató és szolgáltató intézetek XX. 11 1 Beruházás 6/1 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai XX.

11

2

Normatív finanszírozás 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 18 Hallgatók kollégiumi és lakhatási támogatása

XX.

11

4

Kiadás

Bevétel

842,5


Támogatás

32,7

871,9

Közoktatási feladatok támogatása 1 Közoktatás fejlesztési szakmai program

Kiadás

Bevétel

648,0

603,6

57,7 57,7

1 200,8 1 200,8

13,0 13,0

568,7 568,7

1 028,6 10 433,7 155,1 155,1

220,6 6 742,3

824,0 3 808,1

1 038,4 5 447,3

302,0 1 697,0

769,6 3 371,3

5 115,4 5 026,5

5 167,3 4 976,2

5 180,9 5 077,3

2,1

4 884,1 4 884,1

88,9

191,1

103,6

2,1

3 017,4

2 954,2 23,2

45,0 18,9

2 064,8

0,6

128,0

185,8 8,2

91,9

60,5

135,9

3 Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása

968,4

116,3

117,8

9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

170,0

0,3

170,0

10 Egyházi közoktatási feladatok támogatása

108,3 948,4

17 Középiskolai tehetséggondozói program

36,9

18 Emelt szintű érettségi vizsga lebonyolítása

59,6

105,1

90,6

5,7

50,5

44,9

19 Közoktatási vizsgarendszerek fejlesztése

45,6

11,2 11,2

3 470,6 637,9

2 Közoktatási tankönyvkiadás

Támogatás

1 242,9 1 242,9

EU támogatások (PIK, SAKK, PEA II.) 4 Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont (SAKK) 18 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Hazai társfinanszírozás

XX.


948,4

3,2 86,4 2,7


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

Kiadás

242,4

790,5

497,8

319,0

21 Oktatási infokommunikációs technológia

320,2

666,7

356,6

57,9

31,7

43,7

10,0

36,5

148,2

244,1

201,2

1,4

228,9

52,8

124,3

71,6

2,3

530,0

530,0

27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás támogatása

42,2

120,0

145,8

5,2

28 Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének segítése

69,3

103,0

56,3

44,2

29 Közoktatás-fejlesztési stratégia célprogramjainak támogatása

64,0

81,5

108,9

147,5

23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 24 Nemzeti Alaptanterv megvalósulásának támogatása 26 SuliNova Kht. támogatása

31,1

0,5

30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat

XX.

11

11

5

7

298,6

310,4

368,8

33 Hallgatói Információs Központ-EISZ koordináció diákkedvezmény

258,1

298,6

310,4

368,8

Egyéb feladatok támogatása 4/1 Deszegregációs támogató programok

1 310,1 63,7

18,3 1,5

1 336,7 77,7

2 263,3 44,9

5,2

2 193,6 45,7

81,7

9,5

98,0

73,6

5,0

49,0

10 Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása

190,0

12/1 Anyanyelvi tankönyv-, és más nemzetiségi oktatásfejlesztési feladatok támogatása

230,5

6,0

141,2

75,0

12/2 Nemzetiségi oktatásfejlesztési program

31,7

1,3

28,0

20,8

13/1 Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása

14,1

44,7

50,9

38,0

7,4

36,1

43,1

24,3

691,0

721,0

1 955,0

1 932,2

1 550,0

1 379,7

15 "Útravaló" ösztöndíj program 10

3,9 306,4 48,3

13/4 Határon túli magyar értelmiségi- és anyanyelvi programok 11

68,0

Felsőoktatási feladatok támogatása 5 Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban

4/2 Hálózati szolgáltató rendszer működtetése

XX.

Támogatás

20 Oktatási nyilvántartások korszerűsítése 22 Országos szövetségek, testületek támogatása

XX.

Bevétel

Alapítványok támogatása 8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 26 Esélyt a Tanulásra Közalapítvány

1 468,7 15,0 198,0

190,0

3,2

95,9 0,2

1,9

8,5

1 337,0


Cím szám

Alcím szám


11

11

57 Szakmai feladatot ellátó alapítványok támogatása

11

17

3,0

11

21

Bevétel

Támogatás

450,0

472,1

209,0

340,0

356,1

95,0

130,0

123,0

107,0

436,0

504,0

1,9

290,0

630,0

428,5

Euro-atlanti oktatási programok 4 Multilaterális feladatok

493,5 21,5

16,2 0,5

530,1

404,1 1,4

27,8

317,0

35,1

5,6

43,3

76,5

18,3

39,7

300,0

202,1

8,1

180,0

86,8

58,2

1,2

43,3

2,0

14,1

13,1

10 Egyéb nemzetközi programok

55,2

64,9

32,7

11 Európai Iskolák

20,9

21,0

20,1

20,0

1 031,8 290,0

1 120,0 340,0

2 Educatio Kht. támogatása

480,8

489,0

3 Zánka Kht. támogatása

155,0

175,0

4 OMSZI Kht. támogatása

63,0

68,0

5 ESZA Kht. támogatása

43,0

48,0

277,9 80,9

10,1

Közhasznú társaságok támogatása 1 suliNova Kht. támogatása

Szakképzés támogatása 5 Szakképzési programok támogatása

1,0 1,0

11 Életen át tanulás EU program XX.

Kiadás

0,2

9 OECD és EU kötelezettségek

XX.

Támogatás

591,8

8 Világ-Nyelv Program

15


59 Határon túli magyarságot támogató alapítványok

7 EU közösségi programok

11

Bevétel

359,9

5 Kétoldalú munkatervi feladatok

XX.

Kiadás

56 Intézményfenntartó alapítványok támogatása 58 Kétoldalú feladatokat ellátó alapítványok támogatása XX.


PHARE Programok 4/2 Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01)

382,6 113,8

148,9 8,2

5/1 PHARE támogatás (HU 0008-02)

23,7

21,4

5/2 Hazai társfinanszírozás (HU0008-02)

10,9

6/1 PHARE forrás (HU010101-03)

119,3

1,1

1,1

1,1

1,1 19,9 8,3

1,0 0,2

11,0

2,4 119,3

0,3

33,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

6/2 Hazai finanszírozás (HU010101-03) XX.

11

22

Bevétel


Támogatás

114,9

EU tagsággal kapcsolatos feladatok költségei 6 EU tagsággal kapcsolatos kiadások

23,4

Kiadás

Bevétel

11,6 2,2

15,4

Támogatás 8,3

4,2 4,2

30,6 2,0

7 Nemzeti Fejlesztési Terv 2. előkészítése XX.

XX.

11

12

23

1

28,6

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/1 HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban PHARE forrás

16,5 3,0

0,9 0,8

0,2

1/2 HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban hazai társfinanszírozás

13,5

0,1

0,2

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 3 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OM intézkedés

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 11 1 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 3 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EüM intézkedés

XXI.

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 5 Regionális képző központok XXVI. 6 Nemzeti Felnőttképzési Intézet XXVI. 14 Nemzeti Szakképzési Intézet XXVI. 16 13 Felnőttképzés normatív támogatása XXVI. 16 51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 8 Magyarországi roma tanulók tanulmányi támogatása XXVI.

XXVI.

16

56

3 613,6 3 613,6

3 613,6 3 613,6

4 340,2 2 512,4

3 478,0 1 097,8

1 231,0 77,3

3 014,6

1,4

2 225,6

Célelőirányzatok 7 Roma Oktatási Alap

XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 2 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

XXXIV.

7 533,3 7 533,3

6 267,9 6 267,9

2 065,6 2 065,6

10 494,7 10 494,7

9 284,6 9 284,6

2 576,4 2 576,4

6 754,5 2 026,1 4 073,2 1 386,4 378,0 378,0

6 354,5 219,8 5 358,9 8,3

831,3 122,8 307,1 1 033,5 378,0 378,0

19,2 19,2

22,4 22,4

1 023,4

819,2

231,3

1 240,8

988,9

204,2

összesen:

40 754,8

16 394,1

21 754,5

60 906,5

30 653,5

29 765,4

F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások összesen:

539 700,2

230 378,3

314 783,9

605 549,5

267 266,5

332 242,1


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

F05 Egészségügy F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 6 MH Egészségügyi intézetek XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 12 BM Központi Kórház és intézményei XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 5 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium XV. 19 MÁV Közegészségügyi Intézet XV. 20 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények XV. 25 1 Beruházás 7 Vasút-egészségügyi fejlesztések

XIII.

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei XXI. 5 Országos Mentőszolgálat XXI. 10 1 Beruházás 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója XXI.

2 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója 10 Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója 11 Egyéb beruházások XXI.

10

2

Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 17 Ágazati kutatásfejlesztés 58 Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása, egészségügyi reform 68 A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása

11 140,4

4 817,1

6 455,3

11 155,1

6 044,0

5 239,9

4 978,9

3 772,8

1 406,0

5 485,2

3 737,0

2 423,7

128,4 76,3 9 276,2 167,1 167,1

50,0 3,9 9 234,6

79,4 68,7 193,5

136,9 61,5 9 256,2 627,9 627,9

135,3 5,1 9 888,9

0,9 52,8 170,2

57 836,7 23 588,1

53 091,1 23 176,5

5 197,6 1 215,2

64 286,5 25 778,0

60 568,9 24 474,3

3 454,7 722,5

310,7 58,1

303,4 301,8

1,2 38,0 213,4 2 237,2 175,4 9,5

1,6 2 316,0

1 599,9 0,2

2 590,1 0,2


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

74 Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása 75 Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok

Bevétel

1 765,8

282,7

Alapítványok támogatása 1 Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása

400,0 300,0

2 Segítő Jobb Alapítvány támogatása

100,0

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 32 Maradvány-elszámolás 12 Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása

566,8 566,8

10

16

XXVI.

XXVI.

16

54

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 599,7

2 589,9

300,0 300,0

311,9 311,9

311,9 311,9

9,0 9,0

10,0 10,0

10,0 10,0

16 833,0

120 002,7

100,0

100,0

100,0

100,0

3,8

77 Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása XXI.

2 316,0


Alapítványok támogatása 5 Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány összesen:

282,7 282,7

9,0 9,0 110 715,8

96 744,7

308,4 308,4

104 853,5

12 386,6

F05.b Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 10 18 "Praxisprogram" a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek miatti ellátási különbségek kiegyenlítésére, a hátrányos helyzetű települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatai megszervezésének segítésére

XXI.

összesen: F05.c Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 26 Sporttevékenység támogatása 5 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

XI.

összesen: F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

17,8 17,8

17,8 17,8

51,0 51,0

17,8

17,8

51,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 10/1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 10/2 A "Parlagfű-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 2 1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei XXI. 7 Országos Vérellátó Szolgálat XXI. 10 2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 71 Népegészségügyi program XXI.

10

6

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/1 HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén 1/2 HU0011-01 A járványügyi felügyeletek informatikai technikai fejlesztése

Bevétel

386,0 379,2


Támogatás

11,8 11,8

6,8

Kiadás

Bevétel

245,9 236,5

255,8 235,3

9,4

20,5

Támogatás

0,5 0,5

24,2

34 289,5 13 267,5 197,9 197,9

7 448,9 8 554,0 164,9 164,9

26 006,1 3 388,0 596,7 596,7

30 439,8 12 181,6 672,7 672,7

6 222,5 9 150,5

25 176,4 2 852,9

2 284,2 2 250,9

1 364,8 1 364,8

177,2 177,2

257,7 249,4

16,4 16,4

12,1

33,3

8,3

2/2 Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben XXI.

10

11

Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 2 ACQUIS átvételének nemzeti programja

12,1 31,8 27,6

3 Tagállamként való működés programja

2,0

4 Uniós projektek előkészítése

2,2

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 32 Maradvány-elszámolás 2 Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés összesen: F05.e Egyéb egészségügy XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

303,2 279,0

53,0 53,0

2,3 2,3

24,7 24,7

3,1 3,1

0,7 0,7

50 509,9

17 546,7

30 438,6

43 810,7

15 390,6

28 344,6


Cím szám

Alcím szám

XXI.

10

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok


Bevétel

1 132,2

126,6


Támogatás 1 498,5

6 21 lépés az egészségügy megújításáért 8 Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása 10 Egészségügyi modernizációs feladatok 26 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatása 41/1 Intézményi felújítások 57 Intervenciós célelőirányzat

405,1

10

11

127,9

XXI.

16

10

17

10

21

2 522,2 877,4

311,5

1 066,4

1 452,1

66,2

90,1

26,6

1 120,9

732,6

100,0

179,1

166,7

198,5

198,5

598,8

Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai

142,4 113,7

234,1 123,3

6 HEFOP egészségügyi és szociális intézkedései technikai lebonyolításának támogatása

1,7

1,7

7 EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése

24,0

85,2

61,2

3,0

9,1

6,1

14,8

14,8

100,0

13,2 13,2

40,9 22,9

36,0 18,0

9 Aranyág Alapítvány

18,0

18,0

Köztestületek támogatása 1 Magyar Orvosi Kamara támogatása

90,0 90,0

90,0 90,0

33,7

0,1

92,7

23,4

Alapítványok támogatása 4 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása

Egészségügyi és Egészségbiztosítási informatikai feladatok átrendezése XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

XXI.

1 799,3 642,7

0,1

9 Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése 10

Támogatás

2 189,5 690,6

73/1 Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok

8 Kormányközi együttműködésekből adódó hazai kötelezettségek

XXI.

Bevétel

0,3

72 Felsőoktatási törvény által előírt feladatok XXI.

Kiadás

221,9 139,8

87,3 87,3

135,7 135,7

1,0 1,0

17,5 17,5

87,3 87,3


Cím szám

Alcím szám

XXVI.

16

32



Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,2

202,8

164,5

0,2 0,1

4 Kábítószer-megelőzési program

224,4

0,2

202,8

164,5

0,1

0,1 0,1

0,3 0,3

94,7

4,5

29,0 24,4

29,0 24,4

4,6

4,6

40

A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok 1 Drogkutatások, vizsgálatok támogatása

XXVI.

16

44

Szociális szolgáltatások 5 Szociális igazgatás korszerűsítése, társadalmi kirekesztés 6 Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása

58

Kiadás

227,3 2,9

16

16

Támogatás

Maradvány-elszámolás 3 Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása

XXVI.

XXVI.

Bevétel


Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 2 EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése

1,1 1,1

539,2

27,5 9,6

3 Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése

17,9

összesen:

1 695,6

156,1

2 062,5

2 771,1

1 805,0

3 329,4

F05 Egészségügy összesen: F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások

162 939,1

114 447,5

49 451,9

166 684,5

122 049,1

44 111,6

14 119,6 14 119,6

14 119,6 14 119,6

14 119,6 14 119,6

14 119,6 14 119,6

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 1 Ágazati célfeladatok 14 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

8 964,2 8 964,2

12 506,7 12 506,7

16 049,2 16 049,2

12 506,7 12 506,7

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 54 Alapítványok támogatása

4 413,5

4 600,0

4 786,5

4 600,0

F06.b Nyugellátások XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 32/1 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz

XIII.

XIV.

XXVI.

30,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz összesen:

Bevétel


Támogatás

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 10 19 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

4 600,0

4 786,5

4 600,0

27 497,3

30,0

31 226,3

34 955,3

31 226,3

21 926,6 14 345,7

566,0 419,2

22 977,1 15 251,5

2 852,2

24,8

2 975,8

963,6

34,4

940,3

1 735,1

1,1

1 821,3

765,3 418,3 54,7

3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása

24,8

4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása

34,4

1,1

6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése

49,6

7 Bölcsődei ellátás

28,4

8 Szociális továbbképzés és szakvizsga

92,9

9 Bentlakásos intézményi módszertani feladatok 10 Támogató szolgálatok működtetése XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 44 Szociális szolgáltatások 7 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

XXVI.

8 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása 9 Gyermekvédelmi szakellátás keretében ideiglenes hatállyal elhelyezettek, átmeneti és tartós neveltek ellátása, és a fiatal felnőttek utógondozói ellátása 10 Hajléktalanok átmeneti intézményei

Támogatás

30,0

2 Nappali szociális intézményi ellátás

5 Hajléktalanok átmeneti intézményei

Bevétel

4 413,5

F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások

XXI.

Kiadás

3,0 58,1


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

11 Bölcsődei ellátás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

217,8

28,4

193,0

13 Támogató szolgálatok működtetése

1 812,2

58,1

1 795,2

3 506,8 3 506,8

49,6 49,6

3 582,6 3 582,6

2 906,6 2 906,6

510,0

599,7

27 069,7

3 506,3

XXVI.

16

48

Szociális célú humánszolgáltatások 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése

XXVI.

16

50

Hajléktalan ellátás fejlesztése

510,0

összesen:

Támogatás

55,1 55,1

3 208,6 3 208,6 800,0

26 708,7

615,6

55,1

4 008,6

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok 8 Kistérségi megbízott hálózat működtetése

186,6 186,6

219,5 219,5

52,0 52,0

19,1 19,1

XIX. EU INTEGRÁCIÓ 3 30 2 Kistérségi megbízott hálózat működtetése Maradvány

219,5 219,5 406,1

219,5

52,0

19,1

845,6 752,3

90,4 73,8

864,8 749,0

985,8 836,4

93,3

16,6

115,8

149,4

845,6

90,4

864,8

985,8

0,1

1 121,0

0,1 0,1

0,4 0,4

263,7 263,7

6,6 6,6

0,1 0,1

6,7 6,7

7,1

0,6

F06.d Munkanélküli ellátások

XI.

XIX.

összesen: F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 46 Egyes pénzbeli támogatások 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése

XXVI.

7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása összesen:

0,1 0,1

1 121,0 934,0 187,0

F06.f Egyéb szociális támogatások XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 1 Célelőirányzatok 4/5 Lakbértámogatás

XI.

12 23 "Segítsünk az árvízkárosultakon!" XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

XI.

0,6

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK millió forintban Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése

Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

XV.

25

6

Energiagazdálkodási célelőirányzat 1 Energiagazdálkodás

XV.

25

30

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 35 Kegyeleti Alap létrehozása

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 9 Földgáz-áremelés ellentételezése 1 Költségvetési szerveket illető ellentételezés

XX.


Bevétel

76 020,6 76 020,6


Támogatás

12,8 12,8

0,7 0,7

108 701,6 108 701,6

Kiadás

Bevétel

Támogatás

208 779,1 208 779,1

3,4 3,4

90,0 90,0

94,2 78,9

94,2 78,9

94,1 78,9

94,1 78,9

14,1

14,1

14,1

14,1

3 (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő felsőoktatási intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése

0,9

0,9

0,9

0,9

4 (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő kiskollégiumi intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése

0,3

0,3

0,2

0,2

1 408,1

20,6 20,6

41,2 41,2

20,6 20,6

2 (Köz)alapítvány által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó, normatív támogatásban részesülő intézmények részére földgázáremelés ellentételezése

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 10 2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 18 Költségvetési szerveket illető ellentételezés 73/4 Egyes kiemelt egészség- és szociálpoitikai feladatok (szétválás miatt) 78/1 Otthonteremtési támogatás 78/2 Mozgáskorlátozottak támogatása

360,7 12,0 902,7

78/3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése

73,4

78/4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

30,0

78/7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

16,3

79 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások

8,8

80 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások (szétválás miatt)

4,2

166 201,9 166 201,9


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 31 Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése XXVI. 16 46 Egyes pénzbeli támogatások 1 Otthonteremtési támogatás

5 078,7 1 000,2

0,1 930,9 12,0

6 217,5 1 014,0

16,8 4 719,9 1 003,0

5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2 213,6

150,2

3 570,0

2 092,8

6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

1 864,9

768,7

1 633,5

1 624,1

19,3

1 790,4

82 602,4

1 059,6

115 272,8

213 664,8

146,5

171 379,5

5 623,7

377,6

5 372,0

5 713,2

605,3

4 717,6

960,9

262,7

724,3

1 354,3

206,4

1 091,7

119,9 1 911,7

10,0 925,5

126,6 1 905,3

199,5 2 226,5

0,6 361,6

208,5 1 378,4

1 645,5 3 628,9 51,8 38,0

312,0 204,0

1 619,3 3 384,7

2 122,5 3 659,7 1,6 1,6

441,2 217,7

1 734,2 3 407,0

összesen:

8,4 19,3

5 170,9 1 025,0 2 355,5

F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 10 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 1 2 Oktatási és Kulturális Minisztérium Szolgáltató Intézmények XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 10 1 Beruházás 16 Egyéb beruházás (szétválás miatt)

15,0 15,0

XXI.

10

2

Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 69 Fogyatékosügyi program támogatása (szétválás miatt)

4,0 4,0

XXI.

10

3

Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése és NFT egészségügyi és szociális tervezési feladatai 13 Családpolitikai programok

5,5

29 Fogyatékosügyi program támogatása

5,0

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 7 Egyenlő Bánásmód Hatóság XXVI. 8 Nemzeti Család- és Szocálpolitikai Intézet XXVI. 12 Állami szociális intézetek XXVI. 13 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei XXVI. 16 1 Beruházások 1 Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója

0,5


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2 Egyéb beruházások

XXVI.

16

7

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/16 PHARE ACCES (2003/004-347-02.02)


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

13,8 509,6 509,6

589,7 561,5

2/1 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása 2/2 Magyarországi Gender Pilot Project

28,2

59,8

240,8 181,8

49,1

1,2

10,7

57,8

192,0 142,9

99,4 49,1

2/3 Ifjúsági szolgáltatás-fejlesztés XXVI.

16

32

Maradvány-elszámolás 11 Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével 13 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások maradványa

92,0 2 522,5 987,8

2 035,7 361,0

1 157,2 857,0

555,6 137,3

54,2

5,6

77,9

27,8

222,3

222,3

14 Hitelhátralékok konszolidációs programja 17 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program XXVI.

16

40

A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok 2 Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása

XXVI.

16

44

Szociális szolgáltatások 1/1 Szociális alapellátások fejlesztése

226,5 35,1

1 480,5

1 669,1

4,0 4,0

1,5 1,5

2 974,5

57,6

2 983,2

1/2 Szociális szakellátások fejlesztése

0,5

168,2

0,5

887,5 325,6

40,2 3,9

1 356,2 447,6

90,0

35,9

176,5

1/3 Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram

110,0

1/4 Kártyás fogyasztásmérők elterjedését segítő program

24,7

1/5 Szakmai hálózatfejlesztő központok

0,4

91,4

107,5

136,0

3 Egyéb szociális feladatok ellátásnak támogatása

21,0

44,4

4 Szociális módszertani intézmények támogatása

318,7

350,3

14 Szociális szolgáltatási országos módszertani feladatok

56,7

15 Szociális szolgáltatások regionális módszertani feladatai

29,3

3,0

28,2

1 572,8

54,6

1 533,7

16 Nappali szociális intézményi ellátás finanszírozása időskorúak, pszichiátriai, szenvedélybetegek, hajléktalanok részére

56,7


Cím szám

Alcím szám


Támogatás 474,8

18 Étkeztetés támogatása

283,0

284,6

89,1

92,5

4,6

7,4

21 Közösségi ellátás támogatása

133,8

133,8

22 Utcai szociális munka támogatása

282,0

308,3

23 Alapszolgáltatási központ támogatása

23,2

23,5

24 Családi napközi támogatása

16,7

16,8

25 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

22,0

22,2

0,3

0,7

26 Ingyenes intézményi étkeztetés 47

Bevétel

461,0

20 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

16

Kiadás


17 Nappali szociális intézményi ellátás finanszírozása fogyatékos személyek részére 19 Házi segítségnyújtás támogatása

XXVI.


Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások 1 Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése

Kiadás

146,1 56,1

Bevétel

Támogatás

9,5 9,4

2 Az állami gondoskodásból 1997. nov. 1-je előtt nagykorúvá váltak lakástámogatása

4,7

3 Módszertani intézetek támogatása XXVI.

16

48

Szociális célú humánszolgáltatások 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 2 Az irányított területi kiegyenlítés rendszerének finanszírozása

XXVI.

16

51

Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 1 A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása 2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása 3 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása 4 Akadálymentesítési program támogatása

191,6 86,9

90,0

0,1

100,0

27 682,3 27 590,1

321,1 321,1

28 670,6 27 698,3

92,2 647,0 58,3

24,0

3,0 27,9 381,0

24,0

972,3

1 402,7 116,0

968,8 159,9

70,0

1 184,4 153,7

20,2

18,5

12,1

19,0

50,8

48,7

398,7

112,6

621,5


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

5 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja

Bevétel

176,8

XXVI.

16

52

Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 2 Nemzeti Civil Alapprogram

4 765,0 4 765,0

XXVI.

16

53

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása

4 295,4 651,3

1 795,5 1 795,5


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

848,8

627,0

70,0

348,4

6 381,0 6 381,0

8 280,3 8 280,3

67,0 67,0

7 306,0 7 306,0

1 423,5 1 423,5

1 336,0 1 028,1

4,4 4,4

1 734,6 648,0

2 Lakóotthon-fejlesztés támogatása

690,0

3 Önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése, modell-szolgáltatások támogatása 7 TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez

XXVI.

16

54

307,9

396,6

20,3

9 Nemzeti Civil Alapprogram

1 803,4

10 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program

1 669,2

15 ACCES 2003.

151,2

Alapítványok támogatása 3 Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása

166,0 26,7

166,5 27,0

180,0 30,0

180,0 30,0

31,5

31,5

30,0

30,0

6 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány támogatása

107,8

108,0

120,0

120,0

156,6 156,6

156,6 156,6

174,0 174,0

174,0 174,0

6,6 6,6

26,5 26,5

4 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása

XXVI.

16

55

Társadalmi szervezetek támogatása 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása

XXVI.

16

56

Célelőirányzatok 6 TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez

16 60 Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 10 MTA Jóléti intézmények

25,3 25,3

50,0 50,0

XXVI.

24,2 24,2

815,2

15,0 15,0 4 000,0

519,4

244,3

280,8

527,0

269,3

241,9

összesen:

30 552,2

6 890,1

27 150,1

57 097,4

2 831,0

57 818,2

F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások összesen:

168 612,3

8 905,2

201 583,7

310 261,6

3 032,7

265 572,7


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 12 1 Célelőirányzatok 4/1 Állami Támogatású Bérlakás Program 4/3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 4/4 Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

27 576,8 9 126,4

14 947,3 12 015,5

22 065,9

6 157,3 1 809,9

613,1

1 835,0

2 931,8

3 865,9

2 904,3

0,5

18 200,0

1 443,1

612,6

16 615,4

4/7 Cigányság lakáskörülményeinek javítása XI.

12

20

XI.

19

2

100,0

Ágazati célfeladatok 89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása

91 Lakóépületek energia-megtakarítási programja maradványelszámolás XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 25 2 Ágazati célelőirányzatok 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

XV.

471,7 471,7

929,4 929,4

77,0 77,0

12 015,5 1 115,7 1 115,7

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 10 1 Beruházás 20 Ivóvíz-minőség javító program

XVI.

2

172,8 172,8

2 898,6

92 Állami Támogatású Bérlakás Program - maradványelszámolás

11

109,8 109,8 15 632,2 718,1

90 Építésügyi célelőirányzatok - maradványelszámolás

XVI.

100,0

2,8 2,8

3,1 3,1

5,1 5,1

2 143,9 2 143,9

193,5 193,5

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 21 Az ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban

84,7

85,1

84,7

85,1

összesen:

44 327,8

14 950,1

22 647,4

7 537,7

618,2

2 406,0

F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások összesen: F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások

44 327,8

14 950,1

22 647,4

7 537,7

618,2

2 406,0


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 1 Nemzeti Sporthivatal igazgatása XI. 11 2 Testnevelési és Sportmúzeum XI. 11 3 Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet XI. 11 4 Nemzeti Sportközpontok XI. 12 26 Sporttevékenység támogatása 1 Utánpótlás-nevelési feladatok XI.

1 029,1 1,6 361,8 1 665,0 51,9

2 697,0 91,8 1 957,7 2 471,9 8 692,3 416,8

2 338,9 79,1 2 841,8 5 019,4 8 256,5 12,9

1,7

327,0

389,3

35,0

1 838,9

1 115,6

0,2

461,4

15,2

2 370,4

2 150,5

40,8

1 931,4

734,1

845,2

329,1

30,0

153,7

2 875,3

2 893,0

3 240,4

3 222,7

1,0

1,0

4,1

12 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása

62,4

73,0

13 Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása

17,4

19,0

14 Nemzeti Sportszövetség működési támogatása

34,3

37,5

15 Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása

12,8

14,0

16 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása

30,8

34,0

17 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása

2,7

3,0

18 Mező Ferenc Sportközalapítvány működési támogatása

15,0

15,0

19 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása

41,3

45,0

1/1 Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok 2 Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása 2/1 Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása 3 Szabadidősport támogatása 3/1 Helyi szabadidős programok támogatása 4 Versenysport támogatása 6 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

3 555,0 93,3 1 796,8 3 584,8 7 069,1 416,7

1 179,3 73,9 1 906,3 2 631,0 7 326,1 158,6

8,7 259,4

352,7

1,7 718,5 3,4 2 004,3

9 Nemzeti Sporttanács támogatása 10/1 Sporttudomány

948,8 4,4 4,1 2 700,0 77,7 6,7

5,1


Cím szám

Alcím szám


27

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

561,0

561,0

22 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport programok támogatása)

240,0

240,0

4,9

24 Koordinált programok

10,0

25 Magyar Sportok Háza program

25,0

26 Önkormányzati sportigazgatás támogatása 12

Kiadás


21 Gerevich Aladár - sportösztöndíj

23 Sportágfejlesztés - Sport XXI. Program

XI.


Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 1 Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program - sportlétesítmények fejlesztése

2,0 4 458,0 844,9

1 846,3 122,9

2 903,6 1 200,0

6 647,3 2 046,9

2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése

950,5

949,5

1,0

1 935,7

1 935,9

3 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program

158,4

349,5

878,3

1 908,8

1 056,9

4 Magyar Sport Háza program

441,0

25,0

416,0

334,4

340,0

30,0

61,0

250,3

221,0

209,4

158,0

93,3

100,7

68,0

68,0

5 Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése 6 Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok 7 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program

313,0

326,4

42,3

8 2012-es labdarúgó EB pályázat 9 Sportvállalkozások támogatási programja 10 Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása 12 Budapest Sportcsarnok újjáépítése, gyakorló jégpálya 13 Létesítmény-fejlesztési pályázatok 14 A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok 15 Úszó EB-hez kapcsolódó létesítményfejlesztések

18,7 950,0 43,8 318,0 27,8 349,6

73,0

9,2

30,0

30,0

6 675,9 2 904,0


Cím szám

Alcím szám

XI.

12

28

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 2 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása 3 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK)

XI.

12

29

Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása 1 Fogyatékosok sportjának fejlesztése 2 Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program

XI.

12

30

Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok 1 Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek 1/1 Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek


Bevétel

XI.

20

178,2

149,4 13,8

3,4

71,4

38,4

5,5

5,5

Támogatás

433,0

400,0

433,0

400,0

178,0

159,0

180,0

2,5

5,5 1,9

1,8

24,0

0,7

1,9

10/1 Kiemelt önkormányzati létesítmény-fejlesztések támogatása

24,0

14 Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése

1,5

14/1 Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése

7,0

16 Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok

1,5

17 Totó játékadóból származó támogatás

1,4

18 Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás

1,0

7,0

165,3 15,7

170,2 15,7

2,0

2,0

8/3 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK)

90,0

90,0

8/6 Fogyatékosok sportjának fejlesztése

13,8

13,8

8/2 Önkormányzati sportigazgatás támogatása

Bevétel

0,2

22,1

4/1 HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program

Kiadás

90,0

10 Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása

6

Támogatás

230,0

4 Olimpiai járadék 4/1 Olimpiai járadék



Cím szám

Alcím szám



Bevétel

8/7 Sportágfejlesztés - SPORT XXI. program (kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, atlétika, tenisz, labdarúgás, vízilabda)

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

4,9

8/8 Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok

8,7

8,7

8/9 Helyi szabadidős programok támogatása

3,4

3,4

27,8

27,8

8/12 Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok

1,5

1,5

8/13 Totó játékadóból származó támogatás

1,4

1,4

8/15 Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás

1,0

1,0

8/11 A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok


XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 17 Igyál tejet program

760,5 760,5

778,0 778,0

1 066,6 1 066,6

389,0 389,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Társadalmi szervek támogatása

112,8 112,8

113,8 113,8

109,2

108,5

109,2

108,5

56,9 56,9

40,0 40,0

42,0 42,0

787,3 787,3

XII.

XIII.

3/6 Egyéb társadalmi szervek támogatása XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 5 Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Rendészeti sportszervezetek támogatása

XIV.

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/17 HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára

XXVI.

1/22 HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt 1/24 HU-037JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása XXVI.

16

32

Maradvány-elszámolás

56,9 56,9 487,8 424,1

360,0 307,5

168,1 151,5

57,7

46,5

16,6

6,0

6,0

25,7

1,9

563,3 562,8 0,5

0,7


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 6 Játszótérfejlesztés 7 Gyermekprogramok támogatása


Bevétel

19,5 1,4

9 Kell egy hely program

1,4

16

40

A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok 3 Országos gyermek-, és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása

XXVI.

16

41

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1/1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.

Támogatás

Kiadás

Bevétel

3,4

8 Határon túli magyar gyermek és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működésének támogatása XXVI.

2006. évi teljesítés Támogatás 0,7

1,9

10,7 10,7 517,7 373,0

547,4 372,7

31,5

35,0

35,0

1/4 Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése

3,5

5,2

1/5 Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program

5,0

15,0

1/6 Társadalmi egyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása

8,0

25,0

10,0

14,0

1/3 Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány - Agora Irodahálózat működtetése

481,7 412,3

0,5 0,3

31,5

1/7 Részvétel a hazai és európai jelentőségű referenciarendezvényeken 1/8 Ifjúságkutatási és monitoring feladatok

1,0

2/5 Gyermek-, és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos táboroztatási és turisztikai feladatok

9,7

3,9 3,4 3,4

16

51

Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 9 Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek

XXVI.

16

55

Társadalmi szervezetek támogatása

113,2

113,2

31,5

35,0

1,1

0,2

11,8

2/7 Hazai és nemzetközi, kiemelt jelentőségű események, rendezvények és konferenciákkal összefüggő feladatok ellátása XXVI.

464,2 370,0

11,5

2/1 Gyermek és ifjúsági fesztiválok, nagyrendezvények támogatása

2/6 Gyermek- és ifjúsági informatikai rendszer fejlesztése

1,1

31,5

35,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

14 Telefonos segélyszolgálatok támogatása XXVI.

16

58

Bevétel

31,5

Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 4 Nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok finanszírozása összesen:


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

31,5

35,0

35,0

5 530,1

20 836,5

28 363,0

4 330,1

21 411,2

547,0

213,4

263,4

944,5

345,3

560,9

753,7

122,7

648,4

721,4

134,7

582,4

2,3 2,3 23 146,4

F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 7 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 11 Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítására maradványelszámolás 12 Szomszéd országokban élő magyarok támogatása maradványelszámolás

0,1

13 Magyarság Hírnevéért Díj - maradványelszámolás

5,4

15 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházás - maradványelszámolás

341,7

16 Egyházi alapintézmény-működés. Szja rendelkezése és kiegészítése - maradványelszámolás

6,2

17 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék maradványelszámolás

5,7

18 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás maradványelszámolás

19,5

19 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 20 Egyházi kulturális alap - maradványelszámolás XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 8 Duna Palota és Kiadó XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 7 Közművelődési intézmények XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XI.

886,2 298,1

1,6 207,9


Cím szám

Alcím szám

XIII.

8

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése Ágazati célelőirányzatok 29 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 6 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum XV. 16 Közlekedési Múzeum XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 3 Közgyűjtemények XX. 4 Művészeti intézmények XX. 5 Örökségvédelmi intézmények XX. 6 1 Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága XX. 6 2 Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet XX. 6 3 Kulturális kutató és szolgáltató intézmények XX. 8 Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum XX. 11 1 Beruházás 4/1 Múzeumi rekonstrukció XV.


Bevétel


Támogatás

29,3 29,3

Kiadás

Bevétel

29,3 29,3

25,2 25,2

4,9 65,2

136,5 372,0

269,8 385,3

15 688,8

3 708,7

14 940,4

11 126,7 4 210,7 3 197,5 877,5 1 742,1 334,8 1 652,7 396,4

2 321,7 1 002,5 371,1 225,8 1 304,0 47,7

9 034,8 3 668,1 3 096,6 646,4 502,0 298,3

164,5 460,6

96,4 341,3

17 001,1

5 266,2

13 571,6

10 144,9 4 143,6 3 830,5 988,9 1 804,0 368,0 1 297,7 315,1

2 047,8 765,2 615,9 260,4 1 362,6 56,3

8 286,2 3 568,7 3 222,3 674,2 648,1 300,4

135,2

86,2

4/3 Kulturális tevékenységek beruházásai

798,5

654,3

4/4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése

103,7

88,5

4/5 Örökségvédelmi fejlesztések

186,0

153,6

17,1

4/8 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása

15,5

4/9 Millenniumi beruházások XX.

11

7

Egyéb feladatok támogatása 5 Határon túli magyarok oktatási támogatása

XX.

11

31

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 1 Önkormányzati intézményeket érintő feladatok 3 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek 4 Művészetek Palotája működtetésével kapcsolatos kiadások

25,2 25,2 9,7 78,3

4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)

4/6 Visegrádi palota rekonstrukciója

Támogatás

0,3 80,3 80,3

1,3 1,3

1,8 1,8

0,2 0,2

14 169,0 44,8

1,3

15 904,3 45,0

18 426,3 0,2

1,1

254,8

356,1

276,3

1 909,0

2 729,8

820,8

17 917,0 229,4


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás 1 800,0

4 178,9

4 260,0

6 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai

5 020,5

4 842,6

4 749,1

4 749,1

11 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány

1 432,5

1 282,1

1 520,0

1 600,0

344,8

344,8

204,0

210,0

17 Európai Utas Alapítvány

28,0

41,4

43,4

30,0

18 Nemzeti kulturális intézmények felújítása

16,8

60,9

60,7

1,5

3 257,0

3 736,4

5 721,0

6 221,0

376,1

499,6

393,2

65,7

28,9

26,2

99,9

399,8

299,9

30,0

40,0

19/2 Magyar Történelmi Film Közalapítvány 19/3 Egyéb filmszakmai támogatások

71,0

0,1

1,2

19/4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel foglalkozó filmalkotások támogatására 21 A 38 Kulturális Kht. kulturális tevékenységének támogatása 22 Határon túli csángó magyarok kulturális támogatása (maradványelszámolás) 32

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 1 Kulturális nagyrendezvények és múzeumi szakmai programok (Alfaprogram)

11

33

1,1

249,9

42,6 548,9 402,5

15,9 1,7

1 121,5 601,1

1 245,7 392,0

3,3 2,9

761,5 186,6

2 Közkincs program - "A köz műveltségéért"

70,6

13,1

277,1

317,4

0,3

129,0

3 A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő

72,8

0,8

219,9

223,5

3,0

0,3

23,4

32,2

4 Levéltár és nyilvánosság

XX.

Támogatás

1 371,1

19/1 Magyar Mozgókép Közalapítvány

11

Bevétel

5 Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatai

16 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása

XX.

Kiadás

64,4 0,1

20,0

5 PANKKK ifjúsági zenekarok működési támogatása

119,2

200,0

6 Program a népi kultúráért, helyi kezdeményezések, rendezvények támogatásáért, díjak, címek adományozásáért

161,4

161,5

Magyar kultúra külföldön, kultúránk az EU-ban és a nagyvilágban 1 Kulturális Évadok

555,1

647,9

367,8

368,9

349,8

9,8

2 Nemzetközi művészeti együttműködés és munkatervből adódó feladatok

110,9

239,8

268,9

37,0

186,1

30,2

93,5


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 3 Európai Unióval kapcsolatos feladatok

XX.

XX.

11

11

34

35

Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása 1 Nemzeti Örökség Program - Nemzeti évfordulók


Bevétel


Támogatás

75,3

Kiadás

Bevétel

58,3

89,1

6,8

92,6

1 335,5

8,9

1 082,2

974,0

42,2

678,8

725,3

8,6

510,0

415,4

41,5

276,1

2 Hazai művészeti fesztiválok, rendezvények

279,0

0,3

187,2

126,4

0,6

110,0

3 Művészeti alkotótevékenység támogatása

331,2

385,0

432,2

0,1

292,7

Civil és non-profit kulturális szervezetek támogatása 2 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

502,4

5,6

555,9

219,9 75,0

1,4

158,1 50,0

3 Egyéb civil és non-profit szervezetek

502,4

5,6

555,9

144,9

1,4

108,1

2 260,0

2 260,0

139,5

XX.

11 11

37 39

Audiovizuális archívum kialakítása Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 11 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás

19,5 19,5

19,5 19,5

XX.

11

40

Előző évi maradvány rendezése 1 Kulturális célfeladatok

56,9 3,5

1,4 0,1

2,4 0,1

46,9

1,3

2,3

97,0 8 102,5

136,7

XX.

2 Határon túli magyar színházak támogatása 3 Határon túli magyarok kulturális támogatása 11 42 Kárpát-medencei magyar kultúra támogatása 11 49 Nemzeti kulturális alapprogram XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 32 Maradvány-elszámolás 10 Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása XX. XX.

XXVI.

16

41

Támogatás

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1/2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 3 MTA Könyvtára

6,5

4,3 4,3

448,8 9 600,0

418,3 4 647,3

2,7

15,9 15,9

11,5 11,5

190,9 190,9

80,0 80,0 264,6

10,0

250,3

207,0

6,1

210,8

553,0

80,9

474,9

572,5

59,4

508,5


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

összesen:

68 041,1

Bevétel


Támogatás

9 669,2

65 997,9

Kiadás 71 279,4

Bevétel 11 286,7

Támogatás 52 438,0

F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások XIX. EU INTEGRÁCIÓ 3 21 EU Kommunikációs Közalapítvány XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 11 35 Civil és non-profit kulturális szervezetek támogatása 1 Magyar Könyv Alapítvány

XIX.

XX.

11

38

36,2 99,6 99,6

Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete összesen:

36,2

70,0 70,0

594,7

594,7

594,7

694,3

70,0

25 981,4 805,6

25 995,7 500,0

26 030,8 500,0

18,0

18,0

16,0

3 305,4

3 305,4

3 305,4

11 829,8

12 250,6

12 243,2

7 976,3

7 939,6

7 970,3

F08.d Hitéleti tevékenységek XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények

XX.

24 993,9 805,6

541,4

3 Egyházak nemzetközi tevékenysége 4 Hittanoktatás

2 550,6

5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése

11 828,0

5,6

6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

7 976,3

8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

1 202,2

0,6

1 535,2

1 565,9

1 565,9

9/1 Egyházi Kulturális Alap támogatása

433,4

327,3

511,1

406,1

430,0

9/2 Egyházi Kulturális Alap 2005. évi maradványa

197,8

207,9

10,1

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 12 2 Ágazati célelőirányzatok 32 Egyházi kiegészítő támogatások rendezése összesen: F08.e Párttevékenységek

24 993,9

541,4

25 981,4

1 000,0 1 000,0

1 000,0 1 000,0

26 995,7

1 000,0

26 030,8


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 12 25 Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása összesen:

Kiadás

Bevétel

Támogatás

100,0

100,0

100,0

100,0

F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek X. MINISZTERELNÖKSÉG 7 2 Célelőirányzatok 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

X.

63 Európa Terv projektjeinek megvalósítása XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 5 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding)

XI.

XI.

12

20

Ágazati célfeladatok 82 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása

XI.

12

26

Sporttevékenység támogatása 10 Sporttudományi feladatok

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 35 Egyéb szervezetek feladataira

XII.

1 375,8 1 374,9

62,3 62,3

0,9 28,0 28,0

5,4 5,4

12,0 12,0 1,7 1,7

5,1 5,1

511,5 511,5

8,5 8,5

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 3/1 Honvédszakszervezet (HOSZ)

XIII.

2 147,3 1 570,0

574,9

577,3

3,3

58,0 58,0

46,8 46,8

40,0 40,0

16,5 16,5

16,5 16,5

12,0 12,0

508,2 508,2

83,2 83,2

1 447,4 1 444,1

19,9 19,9

4,4 4,4

25,8 25,8

178,7 178,7

142,5 142,5

39,9 39,9

22,3 9,2

3,0 3,0

22,3 9,2

3/2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)

7,7

7,7

3/3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)

4,1

4,1

3/4 Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ)

1,3

1,3

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 1 Ágazati célfeladatok

XIV.

1 976,9 1 402,0

652,4

712,7

745,4

767,1


XIV.

Cím szám

20

Alcím szám

5


247,5 230,0

22,5

22,5

17,5

17,5

113,8

200,0

225,1

200,0

147,5

199,3 42,3

58,6 1,6

5 Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szegedi folyamat)

72,5

78,5

28,5

6 EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány támogatása - maradványa

75,0

78,5

28,5

0,9

35,6

62,1 75,0 75,0

2,5 37,5 37,5

22,1

1 208,6 258,1

1 297,3 238,1

1 175,7 187,4

24,0

1 271,3 242,4

15 Terror Háza Múzeum működésének támogatása

251,0

282,8

268,9

24,0

268,9

20 Kulturális intézmények és szövetségek támogatása

699,5

776,4

719,4

45,0

40,0 1,4 1,4

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1 3 Magyar UNESCO Bizottság XX. 11 9 Földgáz-áremelés ellentételezése 6 Egyházi intézmények

36 40

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 14 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Előző évi maradvány rendezése 5 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 10 16 Alapítványok támogatása

XXI.

Támogatás

247,5 230,0

XX.

11 11

Bevétel

188,1 165,6

XIX. EU INTEGRÁCIÓ 3 30 8 VÁTI Kht. Maradvány

XX.

Kiadás

188,1 165,6

XIX.

XX.

Támogatás

Társadalmi önszerveződések támogatása 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 10 3 Társadalmi szervezetek támogatása XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 5 12 Alapítványok támogatása 4 Magyar-román Gozsdu Közalapítvány

31

Bevétel

652,4

XVI.

11

Kiadás


15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság

3 Szakszervezetek támogatása

XX.


712,7

745,4

767,1

0,9

126,5 126,5

0,5 0,5 68,5

45,0 20,3 20,3

36,0

55,6 37,5 37,5

1,4 1,4

36,0

17,5

760,0 40,0 1,4 1,4

17,5


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 3 Gézengúz Alapítvány támogatása

XXI.

10

20

Támogatás

305,0

316,3

1,3

316,3

10 Magyar Vöröskereszt támogatása

215,0

215,0

229,0

1,3

229,0

36,0

36,0

34,9

34,9

54,0

52,4

52,4

133,2 133,2

224,7 224,7

54,0 536,5 446,9

46,0

89,6

106,5 1,3

134,6

15 Roma koordinációs és intervenciós keret

31,2

58,2

16 Roma kulturális alap

74,0

76,4

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 2/2 Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása

45,1 14,1

15,6

Maradvány-elszámolás 5 Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja

2/3 Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása 2/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

17,5

1,3

512,6 466,6

1/20 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok

41

Bevétel

310,9 4,6

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/15 Diszkrimináció ellenes program (2002/000-315.01.02. sz.)

16

Kiadás

Társadalmi szervezetek támogatása 9 Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása

XXVI.

XXVI.

Támogatás

17,5

18 Rákbetegek szervezeteinek támogatása

32

Bevétel

36,0

15 Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezetei tám. (szétválás miatt)

16

Kiadás


36,0

11 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása

XXVI.


6,2 24,8

158,6 158,6

30,0 30,0

0,1 0,1

56,9 17,1

384,9 6,6

398,6 22,4

692,9 27,5

39,8

291,7

248,9

560,6

86,6

127,3

79,8

15,6

2/8 UNICEF ENSZ Gyermek Alap támogatása

25,0

XXVI.

16

52

Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 1 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása

122,1 122,1

160,8 160,8

XXVI.

16

53

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 4 Roma koordinációs és intervenciós keret

557,5 58,2

12,2

8,7 8,7

4,0 4,0

11,0 11,0


Cím szám

Alcím szám


12,2

6 Roma kulturális alap

76,5

XXVI.

16

54

55

Bevétel

30,0

12 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok

72,4

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

124,5

16 Civil Szolgáltató Központok

22,8

17 Konfliktuskezelési és jogvédő alap

11,9

12,2

1 027,4 284,4

30,0

Alapítványok támogatása 2 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása


149,0

11 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 13 Diszkrimináció ellenes program

16

Kiadás

5 Konfliktuskezelési és jogvédő alap 8 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása

XXVI.


1 064,4 284,4

913,0 216,0

5,5 5,5

976,0 216,0

8 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása

489,0

489,0

400,0

500,0

9 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása

210,0

270,0

290,0

260,0

10 Bányászokért Alapítvány

14,0

21,0

7,0

11 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása

30,0

30,0

Társadalmi szervezetek támogatása 1 Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége támogatása

814,9 67,7

24,1

850,5 67,7

826,8 75,2

3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása

137,1

137,1

152,3

152,3

4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása

184,5

184,5

205,0

205,0

54,2

61,4

288,0

288,0

205,2

9 Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása

27,0

27,0

30,0

12 Civil Szolgáltató Központok támogatása

64,2

74,0

77,7

83,1

15 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

18,0

18,0

20,0

20,0

5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása 8 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása

28,4

1,3

22,8

0,4

0,1

889,8 75,2

69,0 255,2

0,3

30,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

7 745,5

1 635,0

6 428,3

F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások összesen: F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

124 124,3

17 543,0

120 390,1

135 177,9

18 251,8

106 478,3

11,4 11,4

5,7 5,7

327,7

1 965,8 26,7 26,7

1 660,1 26,7 26,7

1,5

205,7

11

5,7 5,7 124,0 48,0

1/8 Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916

25,0

1/9 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916

51,0

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 6 Országos Atomenergia Hivatal XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 10 Földgázáremelés 2005. évi intézményi ellentételezése 6

2 092,2

1 863,9

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/24 Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916

110,1 39,4

234,1 64,4

1/25 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU-9916 Hu/RA/03

70,7

121,7

1/29 VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 4 Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal

XV.

Támogatás

6 979,6

XIV.

20

Bevétel

1 802,3

1/7 VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01

XIV.

Kiadás

7 906,7

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 20 Ágazati célfeladatok 66 2005. évi földgáz-áremelés ellentételezése 19

Támogatás

összesen:

XI.

XI.

Bevétel


48,0

2 074,8

2 105,2

273,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

11 Magyar Energia Hivatal XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX. 2 20 EU-s maradvány átadása 70 KIOP Céltartalék XV.

1 747,5

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 31 Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése 1 2005. november 1-i földgáz-áremelés ellentételezése

2 198,4 128,1 128,1

128,1 128,1

Bevétel

Támogatás

2 406,5

8,3 8,3 6 282,3

6 026,8

457,3

4 536,1

4 099,0

273,0

F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok összesen: F10 Mező-, erdő- , hal- és vadgazdálkodás

6 282,3

6 026,8

457,3

4 536,1

4 099,0

273,0

33 485,4 2 416,0

12 793,0 600,9

22 416,7 1 342,4

37 765,2

18 708,9

18 254,0

863,3 653,0 3 900,9 10 892,2 24 787,6 6 145,1 10 614,6 6 908,8 36,4 36,4

111,3 11,9 820,6 3 320,3 14 933,7 3 600,5 702,7 2 772,5

668,7 639,3 3 112,0 5 904,5 10 351,8 2 567,8 9 390,5 4 028,1

3 923,2 15 299,9 25 442,9 5 758,8 13 076,0 7 133,4 26,9 26,9

1 025,9 10 822,6 22 122,5 3 960,5 1 509,2 2 948,8

2 908,4 4 886,5 3 316,8 1 818,5 11 634,7 3 710,5

405,4 74,1

1 153,9 132,4

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2 1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Intézmények XII. 2 2 Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények XII. 2 3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények XII. 2 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények XII. 2 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények XII. 2 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet XII. 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet XII. 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei XII. 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal XII. 8 Agrárkutató intézetek XII. 10 1 Beruházás 13 Intézmények központi beruházásai 2

1 809,6

Kiadás

összesen:

XII.

10

Támogatás

133,7 133,7

XXVI.

XII.

Bevétel


Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása

3 571,5 452,2

3 776,3 545,3

3 324,7 398,1

5 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere

396,3

396,3

396,3

396,3

8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása

570,7

648,0

519,0

444,0


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 11 Nemzeti támogatások működtetése 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

4,0 60,0

506,5

539,5

1 757,1

749,0

719,6

19 Állati hulladék megsemmisítése

196,2

796,2

617,2

46,2

20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

135,0

135,0

135,0

135,0

15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok

24 Igazgatási szolgáltatási díjak XII.

10

3

Támogatás

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/1 HU0201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása

298,3 3 787,7 54,4

2 062,4 12,3

1 746,7 5,4

1 744,8

404,8

230,1

45,2

3,2

1/3 HU0201-03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása

12,3

7,8

1,9

1/4 HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése

87,7

39,1

47,2

324,8

168,7

120,6

1/6 HU0201-06 Élelmiszerbiztonság

47,4

10,6

1/7 Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02)

59,0

28,4

1/2 HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer

1/5 HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer

1/9 Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége 1/10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) 1/11 Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése 1/19 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004-347-01-01)

33,0

7,7

1 003,2

3,3 18,2 9,5

1,9

26,8

11,3

1,1

1,8

7,2

1 841,7

905,3

1 051,0

916,3

385,9

1/20 Növényegészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004-347-01-02)

399,2

270,6

89,7

308,1

216,7

1/21 Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések

297,9

173,8

32,8

228,4

195,6

35,5

35,5

1/23 A magyar földnyilvántartási rendszer fenntarthatóságának javítása HU03/AG/02-TL

100,0

100,0


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1/24 MSZR alapú prognózisok továbbfejlesztése HU03/AG/03-TL

9,2

3,4

1/25 EU konform támogatások bevezetése a mezőgazdasági szektorban HU03/AG/04-TL

5,5

5,0

0,5

1/26 Növényvédelmi felügyelők és diagnosztikai szakértők képzése HU03/AG/05-TL

29,0

29,0

6,8

10,2

3,4

1/27 Technikai segítségnyújtás a kifizető-ügynökség részére HU03/AG/01-TL

12,1

12,1

1/29 HU03/IB/AG08-TL Élelmiszer-biztonsági laborstratégia kidolgozása Twinning Light

51,4

50,5

0,9

5,2

5,2

1/30 HU02/IB/AG03-TL A kifizetőügynökség hatékonyságának javítása az akkreditáció után Twinning Light

38,5

38,5 29,4

29,4

159,1

97,5

62,8

40,8

86,8

54,3

81,6

30,9

24,5

1/31 A kifizetőügynökség belső ellenőrzésének kapacitásfejlesztése HU03/IB/AG/09-TL 2/1 Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése 2/2 Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése 2/3 Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése

41,7

41,7

2/4 Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése

2,9

2/5 Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése XII.

10

4

Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 6 Méhészeti Nemzeti Program

XII.

10

5

Nemzeti támogatások 1/1 Erdészeti feladatok

61,3 139,1 139,1

179,7 179,7

417,8 417,8

477,4 477,4

155 378,2 4 294,3

10 805,1 133,2

133 870,9 3 866,8

145 079,2 4 365,8

802,5 15,7

142 506,2 3 677,0

598,8

0,3

572,5

871,3

0,8

990,0

1 093,4

1 035,0

968,8

977,2

1/8 Halgazdálkodás támogatása

199,4

238,7

199,4

240,3

1/9 Vadgazdálkodás támogatása

526,8

560,3

465,3

10,0

10,0

1/2 Termőföldvédelem támogatása 1/7 Állattenyésztési feladatok

1/10 Nemzeti Lovas Program

1,4

3,3

442,3


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

2/1 Fejlesztési típusú támogatások 2/2 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 2/4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 2/5 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

15 309,1

262,4

12 891,0

7 825,0

189,1

7 630,0

131 451,5

10 403,8

111 538,1

125 417,9

543,8

124 729,7

1 802,6

4,0

2 813,5

4 364,6

26,7

3 369,7

345,0

591,1

23,1

450,0 1 850,0

102,3

XII.

10 10 10

6 7 11

Állat- és növénykártalanítás Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 1 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések

1 184,4 1 707,3 49 681,8 49 681,8

44,1 1 583,3 43 000,0 43 000,0

1 150,0 325,6 6 379,0 6 379,0

1 821,0 1 032,9 65 938,4 65 938,4

26,1 891,9 51 799,8 51 799,8

XII.

10

12

Sapard támogatásból megvalósuló programok 1 SAPARD intézkedések

29 712,0 29 712,0

21 790,8 21 790,8

6 750,0 6 750,0

9 196,3 9 196,3

7 602,7 7 602,7

XII.

10 11

13 2

EU tagságból eredő feladatok Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

66,6 18 379,6 13 297,0

13 772,5 9 957,8

191,0 5 202,9 4 364,8

274,8 51 792,4 34 600,1

43 807,2 29 227,6

519,2 13 414,8 8 042,3

2 Élelmiszergazdaság modernizálása

2 327,2

1 745,6

778,1

6 150,8

5 347,4

1 495,2

3 Vidéki térségek fejlesztése

2 222,4

1 665,9

9 646,1

7 565,8

3 126,6

533,0

403,2

60,0

1 395,4

1 666,4

750,7

136,6

4 449,0 3 161,2

XII. XII.

XII.

4 AVOP Technikai segítségnyújtás XIX. EU INTEGRÁCIÓ 2 20 EU-s maradvány átadása 5 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban maradvány

XIX.

132,3

6 Élelmiszergazdaság modernizálása maradvány

686,7

7 Vidéki térségek fejlesztése maradvány

318,8

8 AVOP Technikai segítségnyújtás maradvány

145,7

68 AVOP Céltartalék

132,3

136,6

136,6

15 100,0 15 100,0

összesen:

364 443,8

132 725,6

220 130,5

393 497,6

167 437,2

221 650,9

F10 Mező-, erdő- , hal- és vadgazdálkodás összesen:

364 443,8

132 725,6

220 130,5

393 497,6

167 437,2

221 650,9


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

F11 Bányászat és ipar XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 1 Célelőirányzatok 4/2 Építésügyi célelőirányzatok

XI.

734,8 717,2

4/6 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata

1 833,2 1 833,2

17,6

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2 Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ XV. 9 Magyar Geológiai Szolgálat XV. 10 Magyar Bányászati Hivatal XV.

17,6

674,1 656,5

17,6

17,6

220,0 220,0

17,6 17,6

71,1 2 410,4 1 627,3

32,4 1 097,9 1 203,9

37,1 1 316,9 668,4

115,4 2 077,3 1 474,0

114,0 939,1 1 572,1

1 133,0

összesen:

4 843,6

4 167,4

2 040,0

4 340,8

2 845,2

1 150,6

F11 Bányászat és ipar összesen: F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

4 843,6

4 167,4

2 040,0

4 340,8

2 845,2

1 150,6

9 023,5 1 097,9 1 097,9

20 284,8 1 210,7 1 210,7

56 107,5 112,8 112,8

45 043,7

F12.a Közúti közlekedési tevékenységek XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 17 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 9 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai XV.

25

3

Vállalkozási célelőirányzatok 5 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése

13 330,0 13 330,0

XV.

25

5

Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 1 Útfenntartás és fejlesztés

73 621,5 73 621,5

XV.

25 25

29 30

Útpénztár Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Autópálya rendelkezésre állási díj

XV.

15 BKSz működtetésének támogatása XV.

25

31

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

13 430,0 13 430,0

100,0 100,0

72 781,9 72 781,9

114,6 114,6

22 541,7 22 110,8

22 730,8 22 299,8

97 236,3 34 952,0 33 939,3

430,9

431,0

1 012,7

91,6

152,9

44,5

876,3 876,3

44,1

27 344,9 310,0 310,0

84 856,0 51 147,5 49 694,1 1 453,4

95,4

180,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

2/2 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére

44,5

XV.

25

37

Autópálya részvénytársaságok támogatása 1 Nemzeti Autópálya Rt. támogatása

XV.

25

38

Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 8 Monor Kistói úti közúti aluljáró

1

44,1

91,6

Kiadás 152,9

Bevétel

Támogatás

95,4

180,0

1 800,0 1 800,0

62 423,2 3,3

14 373,0

40 006,8

14 392,1

208,7

0,7

360,0

236,0

62 211,2

14 372,3

39 646,8

14 156,1

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 3 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006

8 735,2 2 739,9

5 641,4 1 173,7

3 292,8

28 118,3 5 947,4

21 456,5 3 965,0

11 438,1 5 075,1

4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz utak, 2001/HU/16/P/PT/008

1 502,9

645,7

8 847,0

3 516,5

5 350,0

10 M0 körgyűrű, Keleti szektor

4 492,4

3 822,0

13 323,9

13 975,0

1 013,0

4 950,3 1 895,8

5,7

10 Gyorsforgalmi úthálózat program, valamint a kiemelt közúti beruházások 26

Támogatás

1 800,1 1 800,1

9 M 44 gyorsforgalmi út tervezése, előkészítése Szarvas-Tiszakürt szakaszon

XV.

Bevétel


3 292,8

XIX. EU INTEGRÁCIÓ 2 20 EU-s maradvány átadása 35 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006 maradvány

XIX.

36 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz utak, 2001/HU/16/P/PT/008 maradvány

426,4

43 M0 körgyűrű, Keleti szektor maradvány összesen:

192 617,6

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 23 Magyar Vasúti Hivatal XV. 25 30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

9 269,9

42 430,3

2 628,1

5,7

154 133,9

236 236,8

94 256,2

147 621,6

255,6 397,2

435,1

9 630,0

100,0 360,0

F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

XV.


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2 Költségtérítés-kiegészítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatáshoz


Bevétel

269,9

3 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez 4 MÁV Rt. tőkeszerkezete törvényi előírásnak történő megfeleltetése XV.

25

31

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/3 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR01

XV.

25

38

Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 5 Vasúthálózat fejlesztése 6 Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből

XV.

26

1

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 1 Bp-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002

9 000,0 74,2 74,2


Támogatás

Kiadás

Bevétel

270,0

0,1

360,0

397,1

Támogatás

360,0

9 000,0 74,2 74,2

11,0 11,0

11,1 11,1

32 679,5 5 416,5

21 941,5 5 548,3

12 684,6

12 157,9

3 225,4

8 934,0

144,7

55,0

90,0

2 805,7 2 184,8 620,9 14 357,4 2 392,9

8 529,4 1 850,2

7 532,8

3 798,9

93,8

70,4

6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003

3 108,5

2 173,7

4 292,6

6 024,7

7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007

1 225,7

636,2

10 613,5

7 010,6

3 602,9

54,3

77,5

57,7

2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 5 Átfogó technikai segítségnyújtás vasúti projektek pályáztazási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006

9 Bp.-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 XIX. EU INTEGRÁCIÓ 2 20 EU-s maradvány átadása 33 Bp-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem maradvány

XIX.

34 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 maradvány

3,7

97,9

16,7

81,2

10 100,8 2 679,3 365,2


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

37 Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályázati eljárásához és ellenőrzéséhez maradvány

Kiadás

Bevétel 9,1

38 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 maradvány

4 185,1

39 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem, 2001/HU/16/P/PT/007 maradvány

2 784,6

42 Bp.-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis maradvány összesen:

Támogatás

77,5 26 507,2

8 603,6

9 727,9

43 444,1

22 387,7

13 144,6

146,9 146,9

1 568,0 1 468,4

1 660,7 1 637,7

0,6 0,6

695,9 695,9

F12.c Távközlés X. MINISZTERELNÖKSÉG 7 1 2 Kormányzati távközlési célprogram

X. X.

7

2

Célelőirányzatok 15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek

61,9 61,9 1 625,4 1 596,0

20 EDR kialakításával kapcsolatos kiadások

29,4

99,6

23,0

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 12 3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 3/4 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása

212,6 212,6

522,0 522,0

307,3 307,3

54,9 54,9

241,6

247,5

236,7

239,5

264,2 1 461,1

21 005,3 2 607,2 1 719,7 1 480,0

XI.

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 7 Hírközlési Intézmények XV. 8 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 14 Jövő háza és millennáris programokkal összefüggő feladatok

XIII.

18/1 Állami többletfeladatok

18 221,7 2 129,8 1 689,4

18 019,8 660,1 1 000,0

256,7

1 000,0

20 681,2 744,5

1 449,6 1 480,0 1 480,0


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 30 Vezetékes távbeszélő előfizetők részére az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatás

XV.

25

18


Bevétel

20,0

50 Informatikai és Hírközlési Szakértői Bizottság

20,0

51 Informatikai Vállakozások Szövetsége

10,1 13 545,9

23,5

3/8 Magyar Tartalomipari Szövetség

11,9

302,8

370,3

15 069,1

15 704,3

477,6

9 153,0

0,4 50,0

126,0

190,0

88,0

0,1

5 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás

10 344,0

201,3

5 952,8

3 538,6

35,0

80,0

45,0

1 808,6

6 139,8

8 103,2

97,2

795,0

604,5

9 Jövő Háza program

648,0

1 500,0

852,0

11 IT piacösztönzés és hazai kis és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja

131,7

300,0

337,7

235,0

147,4

433,0

1 600,0

1 600,0

84,1

21,6

8 e-Magyarország program

320,3

12 NAVA-NDA program 13 Felső és közoktatási szoftver és licensz dij 14 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása 36

Támogatás

175,5

7 Közháló program

25

Bevétel

6,4

4 Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltarték-képzési program

6 Informatikai, hírközlési szervezetek támogatása

XV.

Kiadás 239,7

136,8

2/1 Puskás Tivadar Közalapítvány 3/10 Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete

Támogatás

1 382,6

49 Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület támogatása

Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 1 Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók számára


Közhasznú szervezetek támogatása 5 Millenáris Kht. működésének támogatása

398,0 398,0

673,6 673,6

275,6 275,6

48,9 477,3

1 302,8

0,3

4 993,7 430,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

összesen:

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

38 126,3

20 197,1

19 805,5

43 516,8

21 903,9

13 072,9

24 239,5 1 241,3 18 243,1

24 544,7 490,6 18 967,2

0,2 276,9

28 398,3 817,8 30 799,1

23 905,8 726,0 20 751,4

14,4

330,1 6 588,3

13,8 5 795,5

500,9 348,5

348,5

F12.d Egyéb közlekedés és szállítás XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 15 Közlekedési Felügyeletek XV. 18 Polgári Légiközlekedési Hatóság XV. 21 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat XV. 22 Közlekedésbiztonsági Szervezet XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 5 Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztése XV.

XV.

25

30

844,2 89,9

755,3

18 Állami többletfeladatok

509,6

510,6

6 334,7

5 541,9

19 Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok

244,7

244,7

253,6

253,6

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 6 Kombinált fuvarozás

915,3

1 151,7

1 095,1 450,0

2 529,8 450,0

771,8

4 622,0

29,4

29,4

495,0

1 956,9

759,9

4 527,0

9,0

9,0

11,3

7,2

2,9

109,4

77,3

45,7 45,7

49,3

49,2

160,3 112,5

49,3

49,2

1,4

10 EU támogatással megvalósuló nagyprojektek előkészítéséhez kapcsolódó irányítást segítő támogatás 11 TEN-T pályázatok

787,4

1 098,0

90,0 90,0

12 EU tagságból adódó többletfeladatok ellátása, informatikai fejlesztés 13 CONNECT (MTS e-közlekedés) 16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján XV.

25

31

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/1 Hajózási információs Rendszer megvalósítása 2/5 Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer 2/6 Gördülőállomány karbantartás hatékonyságának növelése

19,2

53,7

108,7 19,3 19,3

19,3 19,3

95,0

1,4


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Támogatás 18,4

2/8 Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02.

26,6

25

38

Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 11 Sármelléki repülőtér fejlesztése

XV.

26

1

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 8 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013

1 479,3 1 479,3

188,1 188,1

XV.

26

4

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 2 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

25 392,8 25 392,8

19 137,1 19 137,1

241,8 241,8

8 000,1 8 000,1

XIX. EU INTEGRÁCIÓ 2 20 EU-s maradvány átadása 14 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése maradvány

XIX.

250,6 250,6

1 749,9 1 749,9

12 742,2 12 742,2

11 549,7 11 549,7

1 718,3 1 718,3

5 155,6 3 531,8

40 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 maradvány 3

Bevétel

2/7 Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02. XV.

XIX.

Kiadás

8

1 623,8

161,3 161,3

1/11 ISPA/KA GKM Céltartalék összesen:

72 536,1

65 254,0

9 508,0

87 902,9

65 313,1

7 364,4

F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások összesen: F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

329 787,2

136 485,0

193 175,3

411 100,6

203 860,9

181 203,5

401,5 94,4 93,7

16,2 54,9 54,9

369,3 201,6 97,1

364,9 509,0 165,9

5,0

348,9 617,7 194,1

F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 3 Területi Főépítészi Irodák XI. 12 1 Célelőirányzatok 1 Területrendezés XI.


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2 2007-2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai

XI.

XI.

XI.

12

12

12

2

3

4

Országos jelentőségű területfejlesztési programok 1 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása


Bevétel


Támogatás

0,7

104,5

343,1

XI.

12

5

10

Támogatás 423,6

2 957,2 1 072,2

1 634,9 888,3

2 772,6 1 320,6

0,1

950,1 600,0

5 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok)

153,3

171,7

244,8

323,5

0,1

200,0

6 Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés)

717,5

1 405,0

343,4

847,8

131,5

7 Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program

198,1

308,3

158,4

280,7

18,6

Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 3/8 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

13 934,6 71,0

16 532,7 87,5

532,1 532,1

1 579,0 202,2

172,3

4 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

13 863,6

16 445,2

1 376,8

172,3

1 567,4 312,5

119,7

1 915,7 350,0

2 207,1 387,5

1 844,1 350,0

2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

221,9

104,4

261,7

405,9

261,7

3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása

976,7

1 234,0

1 093,4

840,0

70,0

109,0

80,0

211,3

312,4

819,7 590,4

816,0 536,2

777,3 535,7

229,3

279,8

241,6

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

56,3

15,3

5 Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása 12

Bevétel

1 758,5 689,6

4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai XI.

Kiadás

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 2 PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása

781,5 590,4

3 Információs szolgáltatások működtetése

191,1

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/1 Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) 1/2 Határon átnyúló CBC (HU 02XX)

0,5 0,5

11 939,8 295,2

18 429,3 1 201,4

5 326,3 31,5

25 992,1

14 488,5

3 226,5

3 379,8

262,5

51,1

3,2

1 574,0 1 574,0

6 330,0


Cím szám

Alcím szám



20

3

Támogatás

1 002,1

3 822,3

2 360,7

2 071,9

1/6 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)

1 459,1

1 834,7

1 656,8

4 629,9

2 559,7

555,1

1/7 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)

1 824,1

3 860,1

2 039,4

16 163,2

8 823,0

3 606,2

1/8 INTERREG III. HU 02XX

177,2

270,3

1/9 INTERREG III. HU 03XX

523,9

681,2

1/10 Külső határok támogatása

688,7

647,1

1/11 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)

12,9

921,5

1/12 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX)

69,9

317,7

1 637,7

2 989,1

7,2

125,4

125,3

Ágazati célfeladatok 77 Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 25 2 Ágazati célelőirányzatok 48 Project Generation Facility II. ütem (Versenyképes gazdaság munkacsoport feladatainak ellátására) 25

Bevétel

2 201,0

XV.

XV.

Kiadás

2 024,6

1/14 Uniós projektek 12

Támogatás

1/3 Határon átnyúló CBC (HU 03XX)

1/13 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) XI.

Bevétel


Vállalkozási célelőirányzatok 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 2/1 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

25

30

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 9 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása

XV.

26

3

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 1 Beruházás-ösztönzés

334,0

366,8

238,8

594,1

499,9

96,8

232,2

129,4 129,4

19,8 19,8

15,0 15,0 28 025,0 8 936,9

435,5

15 098,4 8 936,9

28 887,0 12 070,0

1 775,8

18 244,9 12 070,0

8 093,3

361,2

2 851,2

9 758,4

812,6

2 263,9

10 994,8

74,1

3 210,3

6 986,8

963,0

3 836,0

0,2

100,0

71,8

0,2

75,0

4 Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása XV.

3,2

60,9 60,9

1 458,0 1 458,0

23 165,9 8 403,5

16 978,8 5 813,7

5 977,3 2 350,4

41 864,6 15 685,3

33 971,0 11 601,8

13 096,4 5 834,6

2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése

8 905,7

6 405,6

2 271,9

13 906,3

10 994,9

3 706,8

5 GVOP Technikai segítségnyújtás

1 436,8

1 116,1

470,0

1 690,9

2 037,5

465,2


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 7 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX. 2 2 ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása XIX. 2 5 Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek XIX. 2 7 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás XIX. 2 8 Átfogó fejlesztéspolitikai koordináció és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése XIX. 2 9 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése XIX. 2 19 Projekt Generation Facility I. ütem XIX. 2 20 EU-s maradvány átadása 1 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése maradvány


Bevétel

4 419,9

Támogatás

360,0

557,8

393,3

479,5

1 380,4

500,0 1 530,5 1 372,1

266,0

386,4

1 669,9

527,7 429,6

22

3 089,8

1 192,9 831,4

1 028,4 188,1

9 Beruházás-ösztönzés maradvány

502,5

10 Kis- és középvállalkozások fejlesztése maradvány

1 564,2

12 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés maradvány

1 195,9

13 GVOP Technikai segítségnyújtás maradvány

2

74,4 1 579,7 6 409,1 1 336,9

9 336,8

Támogatás

275,1

4 ROP Technikai segítségnyújtás maradvány

67 ROP Céltartalék

Bevétel

10 582,1

2 A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése maradvány

XIX.

Kiadás

885,0

3 315,6 134,4

3 643,4


163,5 25,6

148,6

148,6

69 GVOP Céltartalék

108,8

281,0

281,0

INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai 1 INTERREG IIIA HU-SK-UA

219,9 33,6

473,5 112,6

614,6 118,2

4 062,7 702,7

2 458,0 547,2

1 956,9 203,9

2 INTERREG IIIA HU-RO-SER

40,3

172,3

199,2

1 511,7

1 000,7

653,1

3 INTERREG IIIA SL-HU-CR

22,5

66,4

86,4

758,9

434,7

412,8

4 INTERREG IIIA AU-HU

85,3

59,4

69,6

986,2

475,4

608,0

5 INTERREG IIIB

4,4

37,0

70,9

40,0

30,0

6 INTERREG IIIC

28,6

22,5

68,2

59,9

45,5


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 7 INTERACT

XIX.

2 2

23 24

XIX.

2

25

XIX.

2

27

XIX.

XIX.

2

28

XIX.

3

13

INTERREG céltartalék INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése EU támogatások (PIK, SAKK, PEA II.) 1 EU támogatások technikai segítségnyújtása (PIK) Regionális Operatív Program (ROP) 2 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése


Bevétel 5,2

276,2


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

3,3

2,1

3,3

3,6

0,1

25,0 288,0

25,0 494,3

280,0 557,5

31,0 31,0

0,7 0,7

30,3 30,3 12 213,3 8 395,4

8 904,0 5 911,0

4 769,4 3 217,1

32 371,0 26 204,9

25 610,2 20 510,7

7 678,5 5 996,4

5 A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése

2 767,2

2 069,6

1 381,4

4 706,3

3 590,0

1 179,7

11 ROP Technikai segítségnyújtás

1 050,7

923,4

170,9

1 459,8

1 509,5

502,4

122,4

159,3

Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése 1/10 Határon átnyúló CBC program (HU 00XX) maradvány

10 476,3 317,7

1/11 Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) maradvány

1 123,0


994,6


613,3

1/14 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) maradvány

921,5

1/15 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) maradvány

1 872,6

1/16 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) maradvány

1 057,1

1/17 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) maradvány

3 016,7

1/18 INTERREG III. HU 02XX MARADVÁNY

124,0

1/19 INTERREG III. HU 03XX MARADVÁNY

305,3

1/20 Külső határok támogatása Maradvány

106,4

3 HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés

24,1

36,9


Cím szám

Alcím szám

XIX.

3

30



Kiadás 20 199,5 16 287,6

1 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat Maradvány 3 Uniós projektek Maradvány 5 INTERREG Közösségi Kezdeményezések Maradvány

411,1

6 Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése Maradvány

159,3

Bevétel

Támogatás

13,1 13,1

15,1

9 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai Maradvány

104,4

10 Országos jelentőségű területfejlesztési programok Maradvány

3 034,7

13 Területrendezési célfeladat Maradvány

54,9

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/21 PHARE ACCESS 2002. HU0210

XXVI.

53

Kiadás

7,0

7 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai Maradvány

16

Támogatás

125,4

4 INTERREG céltartalék Maradvány

XXVI.

Bevétel


Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 14 PHARE ACCESS 2002. HU0210

121,9 121,9

199,1 199,1

105,4 105,4

összesen:

129 696,6

66 943,8

98,9 98,9

38,4 38,4

39 400,1

152 331,0

79 312,3

60 696,2

5,6 200,0 143,0

258,4 11 877,5 11 877,5

F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások X. MINISZTERELNÖKSÉG 7 2 Célelőirányzatok 22 EU információs kampány

X.

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2 Magyar Turisztikai Hivatal XI. 12 1 Célelőirányzatok 5 Turisztikai célelőirányzat XI.

455,7 13 513,4 13 405,3

7 906,5 7 906,5

13,5 13,5 495,4 8 839,8 8 654,2

303,5 11 201,4 11 092,2


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

6 Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása XI.

12

2

XI.

12

3

32,0

7 Vidékfejlesztési menedzserek működési támogatása

108,1

Országos jelentőségű területfejlesztési programok 2 Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex területfejlesztése

346,6 278,2 68,4

3 Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési programja Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 1 Központi fejlesztési feladatok 2 Decentralizált területfejlesztési programok 3/1 Idegenforgalmi fejlesztések

Kiadás

Bevétel

Támogatás

57,0

185,6

77,2

490,3 340,3

774,3 204,6

946,1 292,4

370,1 69,0

150,0

569,7

653,7

301,1

1 196,6 876,1

21 128,1 2 490,9

23 241,4 1 770,6

283,5

16 189,2

18 498,6

7 645,5

37,0

1 800,0

2 165,4

718,8

69,4

90,0

3/2 Autópályaépítést segítő közmunkaprogram

5,3

3/3 Nemzeti parkok közmunkaprogram

XI.

12

20

6,0

3/5 Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével

108,0

117,3

3/6 Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése

172,0

181,8

83,8

3/7 Kerékpárutak fejlesztése

368,0

438,3

90,4

Ágazati célfeladatok 11 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

9,3 9,3

1,1 1,1

91 Árvízi védekezési feladatok XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 9 Vízügyi feladatok támogatása

XII.

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal XV. 12 Magyar Szabadalmi Hivatal XV. 13 Országos Mérésügyi Hivatal XV. 24 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok XV.

10 433,2 1 763,3

5,3

755,4 5,7

749,7

749,7

749,7

35,4

682,5 682,5

0,5 0,5

680,0 680,0

2 011,6 2 011,6

160,1 160,1

1 862,3 1 862,3

1 092,5 3 642,1 2 527,8 616,0 229,5

56,5 3 637,6 2 487,9 622,9 1,7

922,0

3 507,9 3 894,7 2 969,4 20,2 76,1

2 604,8 3 723,8 2 786,3

999,9

53,4

72,0

162,0


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése

XV.

25

3

Vállalkozási célelőirányzatok 2/2 Hannover EXPO 2000 Világkiállítás 2/3 Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás

XV.

XV.

25

25

12

14

36

Bevétel

Támogatás

90,0

Bevétel

90,0

7,5

72,0

68,6

139,5

1,7

8 663,2 1,3

1 105,6

252,0

72,0 53,4

7 Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat

824,7

1 105,6

252,0

29,2

29,0

31,1

31,1

14,4

13,2

1/2 Felkészülés a mezőgazdasági importkvóta engedélyezési tevékenység ellátására

6,8

6,8

13 Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésében (HU03/IB/EN03-TL)

8,0

9,0

31,1

31,1

Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai 1/1 Új megközelítésű direktívák átvételének támogatása

Társadalmi szervezetek címzett támogatása 4 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása

Közhasznú szervezetek támogatása 1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

4 Design Terminál Kht. támogatása XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 3 Országos Meteorológiai Szolgálat XVI. 9 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek XVI. 10 1 Beruházás

Támogatás

41,5

287,0 30,0

90,0

19,5

15,0

85,4

90,0

19,5

15,0

90,0 81,0

102,5 52,5

152,5 52,5

50,0

100,0

171,6 89,9 80,9

2 Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht közhasznú feladatai

XVI.

Kiadás

7 795,7

7 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 25

Kiadás


6 Turisztikai célelőirányzat - maradvány

5 Magyar Szabványügyi Testület támogatása XV.


9,0 2 366,3 45 024,6 7 118,7

9,0 1 359,0 13 064,1

1 264,3 32 738,2

2 819,7 72 320,0 8 878,1

1 404,9 37 223,5

1 305,2 42 313,5


Cím szám

Alcím szám


2

Bevétel

41,5

7/3 Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése

12,4


Támogatás

4 532,7

6 801,4

7/7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai

1 725,8

1 142,7

703,9

561,7

10/2 Vízbázisvédelem

5,7

10/3 Vízrajz

8,7

14/1 Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója

21,1

14/2 Folyó- és tószabályozás

11,2

14/3 Nagyműtárgyak rekonstrukciója

22,1

14/4 Dombvidéki vízrendezés

3,3

14/8 Balatoni vízkárelhárítás

2,0

14/9 Tározós vízrendezés támogatása

16,6

15 Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények

10,4 1,3

Ágazati célelőirányzatok 34 Víz- és környezeti kárelhárítás

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 5 20 Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat - maradványa XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX. 2 11 EQUAL Közösségi Kezdeményezés 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

XVIII.

2

20

Bevétel

Támogatás

372,3 26 257,8 26 246,4

11,4

11,4

11,4

1 415,3 1 377,6

3 891,1 3 737,3

2 300,4 2 084,7

1 336,9 1 275,9

36 Balatonnal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtása

XIX.

Kiadás

7/5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése

19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 10

Kiadás

5 Vízügyi szervek beruházásai

9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

XVI.


26 246,4 26 246,4

1 150,3 748,8 623,7

5,2 5,2

2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás

30,6

9,5

99,9

102,9

13,6

3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása

94,5

28,2

53,9

112,8

47,4

3,0

489,7

7 173,5

EU-s maradvány átadása


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

3 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban maradvány 20 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - Hazai társfinanszírozás maradvány

3 703,6

22 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével - Hazai társfinanszírozás maradvány

1 866,4

71 HEFOP Céltartalék XIX.

2 2

21 27

XIX.

3

5

II. NFT házhoz jön Regionális Operatív Program (ROP) 8 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 16 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével - Hazai társfinanszírozás 20 HEFOP Technikai segítségnyújtás - Hazai társfinanszírozás

XIX.

3

30 11 Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok Maradvány

Támogatás

712,4 3,0

489,7

489,7 924,4 8 199,6 8 199,6

6 247,5 6 247,5

2 285,8 2 285,8

1 731,3 1 731,3

1 739,0 1 739,0

295,5 295,5

182,3 894,3

11,6 947,7

179,0 133,5

2 295,5 2 295,5

1 345,9 1 345,9

1 000,0 1 155,4 1 155,4

1 505,2 1 138,9

7,3 7,0

2 577,8 1 799,1

366,3

0,3

778,7

490,3 201,9

12 Mosoni-Duna térség komplex területfejlesztése Mosonmagyaróvár belterületi rendezése Maradvány

138,4

14 Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása Maradvány

150,0

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 12 1 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével OM intézkedés XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 2 2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal XXI. 11 1 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

Bevétel

401,4

26 HEFOP Technikai segítségnyújtás - Hazai társfinanszírozás maradvány XIX.

Kiadás

215,3

37,6

213,6


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével EüM intézkedés XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 2 1 Szerencsejáték Felügyelet XXII. 12 1 Beruházás 2/10 Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok XXII.

12

2

947,7

0,2

5 009,0 50,0 50,0

4 891,8

133,5

3 063,5 732,6

3 229,0 784,0

3 248,5 786,4

5/2 Járadék kifizetés

2 287,5

2 290,9

2 405,0

2 422,1

38,8

40,0

40,0

40,0

13 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 2 Foglalkoztatási Hivatal XXVI. 3 Munkaügyi Központok XXVI. 4 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség XXVI. 11 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség XXVI. 16 2 Polgári szolgálat XXVI. 16 5 Aktív foglalkoztatási célok támogatása XXVI. 16 6 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja XXII.

7

894,3

Támogatás

3 258,5 732,2

11 Diákhitel Központ Rt. működési támogatása

16

4 797,2

Bevétel

Ágazati célelőirányzatok 5/1 Függő kár kifizetés 5/3 Tőkésítésre kifizetés

XXVI.

5 171,2 0,6 0,6

Kiadás

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/1 HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása 1/4 HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására 1/5 HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése

200,0 9 877,0

9 594,6

6 067,7 27 861,8 4 408,5 1 970,8 102,9 426,6 112,1 112,1

6 554,5 30 024,5 1 804,1 1 113,0

2 304,4 38,4

1 166,7 1,1

61,6

11,6

11,6

171,4

8,4

3,0

1 836,5 230,0 2 554,2 989,8

11 167,7

11 874,0

6 663,8 38 537,9 5 101,3 1 568,2

4 002,2 37 376,7 2 904,2 602,6

1 581,7 475,0 2 751,2 767,5

656,5

270,0

213,1 34,5 34,5

0,2 0,2 437,9

1 313,6 1,9


Cím szám

Alcím szám


XXVI.

8 10 14

XXVI.

16

32

XXVI.

16 16 16

34 35 38

XXVI.

XXVI. XXVI.

Bevétel

444,5

130,5

1/9 HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

722,3

445,6

1/14 HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen 16 16 16

Kiadás

1/8 HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása

1/13 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006

XXVI.


Közmunkaprogramok támogatása Uniós programok előkészítése PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése Maradvány-elszámolás 1 Fejezeti kezelésű maradványelszámolás ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj HEFOP végrehajtását segítő intézkedések Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás

30,2


Támogatás

16

42

XXVI.

16

55

XXVI.

16

99

Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához Társadalmi szervezetek támogatása 6 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása

XXVI.

17

1

89,8

235,3

116,1

12,7

111,3

85,3

569,5

335,4

759,7

455,1

270,0

3 863,9 55,8 703,9

720,0

3 784,8

6 990,1 0,3 689,0

5 352,4

2 418,4

648,6

27,9 27,9

225,8 170,9

2006-ban megszűnt fejezeti kezelésú előirányzatok 1 Civil és sajtóprogramok

18,8 14,4

497,6

3 821,7 3 821,7

151,6 35,8

54,9

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 10 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - EU forrásrész

Támogatás

836,0

7 Békéltető testületek támogatása

2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Céltartalék

Bevétel

190,8

157,2 86,9

81,0 51,3 7 938,2 651,4

75,4 0,2 12 997,0 2 000,0

7 286,8

10 997,0

18,0

18,0

20,0

59,6

346,9 237,2

59,6

109,7

759,9

19 677,9 6 938,3

2 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció XXVI.

Kiadás

373,6 373,6

244,3 244,3

105,0 105,0

4,4 15 477,4 7 585,2

15 567,1 7 585,2

23 970,6 8 988,0

1 617,7


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel

11 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - Hazai társfinanszírozás

4 504,7

4 594,4

15 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével FMM intézkedés

2 063,6

19 HEFOP Technikai segítségnyújtás


Támogatás

Bevétel

Támogatás

7 372,9

9 607,6

424,2

2 063,6

3 256,4

2 914,7

887,1

1 323,9

1 323,9

2 110,3

2 460,3

306,4

összesen:

176 521,2

103 912,6

88 663,0

295 120,9

152 081,4

126 961,9

F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások összesen: F14 Környezetvédelem

306 217,8

170 856,4

128 063,1

447 451,9

231 393,7

187 658,1

549,8 549,8

649,5 649,5

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 19 11 16 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 011102

19,0 19,0

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/30 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 011102

XIV.

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 25 2 Ágazati célelőirányzatok 20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

XV.

759,9

Kiadás

19,0 19,0

549,8 549,8

650,0 650,0

XV.

25

30

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 36 Közlekedési zajvédelem

100,0 100,0

XV.

25

31

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/4 IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására

114,8 16,7

2/10 Zajtérképet készítő központ létrehozása 2004/016-689.02.02. XV.

25

36

Közhasznú szervezetek támogatása

98,1 18,0

18,0


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 3 Ipari Hulladékhasznosító Kht. támogatása

XV.

26

4

Támogatás

18,0

2 099,0 1 438,3

1 419,0 898,3

998,7 695,9

4 KIOP Technikai segítségnyújtás

395,4

298,8

129,4

660,7

520,7

302,8

4 959,7 250,5 5,7

8 314,6

7 075,7

4 364,7 1,8

256,5

592,9

7 739,2

1 750,2 150,2

4 Természetvédelem beruházásai

138,1

10/1 Egyéb vízminőség-védelem

36,1

11 Balatoni vízminőség-védelem

68,2

Ágazati célelőirányzatok 9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok

1,8

2,4 2 504,0

156,0

13 Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program

111,0

2,2

37 Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok

390,5

153,8

41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 10 10

6 7

Támogatás

18,0

1 909,0

4 894,1

2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/8 Környezetvédelmi Phare program (HU-0204) 1/9 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0304)

11 546,5

2,9 2 316,8

1 747,0

2 400,0

1 849,6

39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása

XVI.

Bevétel

129,4

38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése

XVI.

Kiadás

298,8

12 Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése 2

Bevétel

395,4

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2 Igazgatási és háttérintézmények XVI. 10 1 Beruházás 3 Környezetvédelem beruházásai

10

Kiadás


Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 3 Környezetvédelem-Energetika

XVI.

XVI.


7 692,0 93,5

177,3

255,0

1,5

42,2 1 400,0 7 697,0 200,0

4,7

877,6 785,3

589,2 509,6

414,2 253,3

709,7 316,3

479,0 219,6

270,1 28,0

92,3

79,6

31,5

61,2

61,2

4,0


Cím szám

Alcím szám



Bevétel

2/1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01) 2/2 Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016-689.02.03) XVI.

10

8

Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat 3 Környezetvédelmi alapcélfeladatok - svájci segély

XVI. XVI.

10 11

9 1

GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 1 Környezetvédelem

XVI.

11

2


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

123,7

143,0

79,8

88,1

5,7

189,2

118,4

150,0

16 536,0 1 481,0

1 481,0 1 481,0

6 821,2

41,8 2 735,4 2 735,4

41,8 1 848,9 1 848,9

32,6 17 947,0 17 947,0

32,6 8 211,3 8 211,3

10 689,0 10 689,0

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 1 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002

19 875,5

8 888,2

8 236,2

37 438,2

23 631,6

17 067,3

1 195,8

1 333,1

98,7

577,0

1 069,9

2 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003

6 604,5

1 956,0

11,2

9 915,1

4 585,2

5 402,7

3 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005

1 928,5

495,4

1 953,1

1 561,3

1 387,6

177,0

4 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007

1 731,7

1 042,1

929,0

213,5

545,8

60,4

5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004

1 579,8

842,4

1 072,8

775,7

495,1

293,1

4,3

22,9

27,7

42,0

37,2

1 400,5

619,0

288,9

651,9

228,5

528,5

9 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006

900,1

249,4

606,4

964,8

662,7

449,1

10 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012

296,9

217,3

32,3

686,4

528,6

177,2

6 Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 2001/HU/16/P/PA/009 7 A Budapesti Központi szennyvíztisztítótelep fejlesztésének szakmai előkészítése, tender elkészítése 2000/HU/16/P/PA/001 8 Győr Megyei Jogú Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001

51,2 51,4


Cím szám

Alcím szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma, megnevezése 11 Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/16/P/PE/009


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 175,7

586,6

472,6

557,1

312,8

292,6

12 Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/16/P/PE/011

685,8

339,5

567,5

1 557,4

1 219,0

650,0

13 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008

308,8

154,9

212,8

579,5

704,5

3,0

1 110,4

453,1

1 134,4

1 786,4

1 339,3

560,8

51,6

51,6

56,0

43,7

13,0

16 Homokhátsági regionális háztartási hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015

471,6

377,4

94,2

1 779,7

511,3

1 268,4

17 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016

143,1

105,5

243,9

1 280,0

1 155,4

244,2

15,2

2 760,8

942,7

1 819,8

210,5

366,0

240,4

432,0

48,2

100,0

6 138,6

4 793,0

14 Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/011 15 Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/16/P/PA/011

18 Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 19 Környezetvédelmi projektek előkészítése 20 A Budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 23 Észak-Kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014

368,9

1 500,0 369,4

56,6

28,7

223,8

1 615,0

631,6

1 253,8

25 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/021

783,0

345,8

444,6

26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladékgazdálkodási rendszer I. szakasz

150,2

24 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019

162,4


Cím szám

Alcím szám



Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer

19,3

28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020

1 939,9

1 224,1

1 044,1

423,7

341,7

98,7

29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép -Dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX. 2 20 EU-s maradvány átadása 15 Környezetvédelem maradvány

7 194,1 729,0

16 KIOP Technikai segítségnyújtás maradvány

102,5

45 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/P/PE/002 maradvány

687,1

46 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 maradvány

1 634,2

47 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 maradvány

548,9

48 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/P/PE/007 maradvány

522,0

49 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 maradvány

495,1

50 Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 2001/HU/16/P/PA/009 maradvány

51,2

51 A Budapesti Központi szennyvíztisztító-telep fejlesztésének szakmai előkészítése, tender elkészítése 2000/HU/16/P/PA/001 maradvány

51,4

52 Győr Megyei Jogú Város Szenyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001 maradvány

228,5

54 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 maradvány

30,7

30,7


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

55 Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/P/PE/009 maradvány

3

Bevétel

Támogatás

29,9

56 Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/P/PE/011 maradvány

436,4

57 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/P/PE/008 maradvány

416,0

58 Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/P/PE/010 maradvány

527,2

60 A Budapesti Központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 maradvány

51,8

63 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 maradvány

206,2

64 Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 maradvány

15,2

66 Környezetvédelmi projektek előkészítése maradvány XIX.

Kiadás

430,8

8

0,1 0,1

2/28 Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálati szeminárium megszervezéséhez XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 12 2 Ágazati célelőirányzatok 15 Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok

XXXIII.

0,6 0,6

0,3 0,3

összesen:

48 764,9

21 637,5

21 317,4

88 809,3

41 769,2

32 233,0

F14 Környezetvédelem összesen: F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek

48 764,9

21 637,5

21 317,4

88 809,3

41 769,2

32 233,0

X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 7 6 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

83,8 83,8


Cím szám

Alcím szám

XI.

19

2



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

81,2 81,2

68 Egyéb Uniós befizetési kötelezettség XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 18 Központ beruházást terhelő befizetési kötelezettség 19 Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 25 17 GKM fejezeti előre nem tervezett kiadások XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI. 10 2 Ágazati célelőirányzatok 31 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa

67,1

0,1

210,0 13,6

67,1

0,1

196,4

45,1

1,7

70,0

404,2 404,2

XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX. 2 1 Kohéziós Alap céltartalék XIX. 2 4 Operatív programok céltartalékai XIX. 2 12 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex fejlesztések előkészítése XIX. 2 17 Project Generation Facility II. ütem XIX. 2 29 Feladatfinanszírozási maradvány befizetés XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 13 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1/1 Fejezeti általános tartalék

3 487,4

40,0

3,1

417,4 445,0 18 076,8

62,6 62,6

533,1 3 029,3

53,8

54,0

54,0

6 539,4

1 068,8

8,3

48,3 392,4

1 395,1 1 395,1

1 574,3 1 574,3

összesen:

4 160,0

1 405,2

6 663,4

1 889,9

5 064,8

19 063,0

F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek összesen:

4 160,0

1 405,2

6 663,4

1 889,9

5 064,8

19 063,0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

Recommend Documents