A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2009

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2009. évi teljesítés) millió forintban

Fejezet szám

Cím Alszám cím szám

JOGCÍM-CSOPORT / JOGCÍM SZÁMA, MEGNEVEZÉS

Tárgyévi Előirányzatsaját maradv. bevételek felhaszn. 1. 2.

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

Keletk. Előirányzatelőirányzat- maradv. maradv. változás 7. 8=7-2

I. ORSZÁGGYŰLÉS I.

1

Országgyűlés Hivatala 1

Országgyűlés hivatali szervei

2

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

4

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

5

Az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások

1 042,3

1 196,3

2 238,6

16 152,3

18 390,9

16 870,7

1 520,2

323,9

42,5

6,5

49,0

805,4

854,4

746,0

108,4

101,9

37,0

37,0

27,8

64,8

41,6

26,7

26,7

186,3

3 638,9

710,0

23,2

-13,8

26,7

26,7

2 640,5

998,4

39,5

710,0

184,7

525,3

525,3

Közbeszerzések Tanácsa

5 1

Közbeszerzések Tanácsa

2 493,7

958,9

3 452,6

Költségvetési Tanács

19 1

Költségvetési Tanács Titkársága 3 578,5

2 198,7

5 777,2

17 908,5

23 685,7

20 483,5

3 202,2

1 003,5

6,0

83,8

89,8

1 257,8

1 347,6

1 256,1

91,5

7,7

6,0

83,8

89,8

1 257,8

1 347,6

1 256,1

91,5

7,7

Alkotmánybíróság

11,3

115,8

127,1

1 444,8

1 571,9

1 391,9

180,0

64,2

III. fejezet összesen: IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

11,3

115,8

127,1

1 444,8

1 571,9

1 391,9

180,0

64,2

I. fejezet összesen: II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II.

1

Köztársasági Elnöki Hivatal II. fejezet összesen: III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

III.

1

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2009. évi teljesítés)

Fejezet szám

IV.


1


Országgyűlési Biztosok Hivatala IV. fejezet összesen:

Tárgyévi Előirányzatmaradv. saját felhaszn. bevételek 2. 1.

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

millió forintban Keletk. Előirányzatelőirányzat- maradv. maradv. változás 7. 8=7-2

10,7

271,4

282,1

1 713,5

1 995,6

1 707,7

287,9

16,5

10,7

271,4

282,1

1 713,5

1 995,6

1 707,7

287,9

16,5

116,9

446,8

563,7

7 184,7

7 748,4

7 470,3

278,1

-168,7

27,8

27,8

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V.

1

Állami Számvevőszék Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 1

Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018176.04.02) V. fejezet összesen:

27,8

27,8

144,7

446,8

591,5

7 184,7

7 776,2

7 498,1

278,1

-168,7

7 754,3

1 032,0

8 786,3

67 643,0

76 429,3

75 036,8

1 392,5

360,5

796,6

796,6

192,3

988,9

796,6

192,3

-604,3

4,5

4,5

4,5

VI. BÍRÓSÁGOK VI.

1

Bíróságok Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 1

Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai

4 6

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

7

Kincstári számlavezetési díj kiadásai Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása

9

Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai

1,2

1 Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása 3 Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése VI. fejezet összesen:

0,3

0,3

0,8

1,1

0,5

0,6

0,3

74,3

75,5

56,4

131,9

75,5

56,4

-17,9

1 641,8

-261,4

37,2

37,2

37,2

37,2

4,2

4,2

4,2

4,2

77 597,1

75 955,3

7 796,9

1 903,2

9 700,1

67 897,0


Fejezet szám




Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

29 469,5

30 903,5

29 946,0


VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE VIII.

1

Ügyészségek Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

160,7

1 273,3

1 434,0

957,5

-315,8

3

EU tagságból eredő feladatok

26,1

26,1

26,1

4

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata

30,0

30,0

1,8

28,2

28,2

VIII. fejezet összesen:

160,7

1 273,3

1 434,0

29 525,6

30 959,6

29 973,9

985,7

-287,6

160,3

804,5

964,8

7 001,3

7 966,1

7 193,9

772,2

-32,3

4 112,1

3 393,9

7 506,0

14 559,8

22 065,8

18 668,1

3 397,7

3,8

941,6

532,7

1 474,3

759,3

2 233,6

1 911,4

322,2

-210,5

X. MINISZTERELNÖKSÉG X.

1

Miniszterelnöki Hivatal 1

Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

2

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

2

Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ

3

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal

16 658,4

1 100,8

17 759,2

32 602,3

50 361,5

43 527,2

6 834,3

5 733,5

4

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

949,4

20,6

970,0

1 294,1

2 264,1

1 959,0

305,1

284,5

6

Szülőföld Alap Iroda

190,4

40,4

230,8

66,9

297,7

291,3

6,4

-34,0

8

ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet

91,2

429,6

520,8

462,7

983,5

949,0

34,5

-395,1

15,6

273,3

288,9

164,5

453,4

347,0

106,4

-166,9

2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése

2,4

2,4

2,4

2,4

-2,4

3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása

15,7

15,7

15,7

15,7

-15,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok

9 2

Célelőirányzatok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok


Fejezet szám

X.


9

2



4 "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai

19,8

9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

19,8

99,3

119,1

0,1

0,1

125,0

3,5

3,5

65,9

65,9

2,4

2 084,0

2 086,4

20,1

53,3 15,5

6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások

Összesen

10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása


55,5

63,6

43,8

125,1

0,1

125,0

124,9

3,5

3,5

856,4

922,3

824,4

97,9

32,0

424,9

2 511,3

2 232,5

278,8

-1 805,2

73,4

73,4

53,3

20,1

-33,2

15,5

15,5

15,5

32,9

32,9

2,6

30,3

30,3

15,2

35,5

0,1

35,4

35,3

11 Nemzetközi tagdíjak 12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása

20,2

0,1

20,3

13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása

65,9

12,5

78,4

14 A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása

3

millió forintban

-3,5

-15,5

66,8

145,2

27,6

117,6

105,1

100,0

100,0

50,0

50,0

50,0

16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése

64,1

64,1

546,8

610,9

75,8

535,1

471,0

24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása

27,3

27,3

23,8

51,1

28,0

23,1

-4,2

25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása

32,1

32,1

117,0

149,1

53,5

95,6

63,5

26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

35,9

35,9

294,4

330,3

96,7

233,6

197,7

60 Átvett előirányzatok kincstári díjai

0,5

0,5

0,5

0,5

-0,5

62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása

0,3

0,3

0,3

0,3

-0,3

76,7

103,7

76,7

27,0

27,0

89,0

89,0

29,0

60,0

60,0

411,2

411,3

411,2

0,1

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

27,0

27,0

2 Puskás Tivadar Közalapítvány 3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása

0,1

0,1


Fejezet szám

X.


9

3

4


Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


13,9 15,0

15,0

15,0

15,0

10 Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása

394,0

394,0

325,5

719,5

448,7

270,8

-123,2

40,9

29,0

69,9

1 002,3

1 072,2

999,2

73,0

44,0

11,5

51,1

62,6

5 526,8

5 589,4

5 558,3

31,1

-20,0

6,5

287,9

294,4

2 131,8

2 426,2

1 821,0

605,2

317,3

150,0

365,9

515,9

192,1

323,8

323,8

Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása

3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése

150,0

13,9

13,9

13,9

-13,9 -15,0

Informatikai feladatok támogatása 2 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása 3 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása

0,5

1 050,9

1 051,4

2 206,4

3 257,8

2 680,2

577,6

-473,3

41,1

898,3

939,4

318,1

1 257,5

979,3

278,2

-620,1

5 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek

531,4

531,4

512,0

1 043,4

810,6

232,8

-298,6

7 Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj

375,9

375,9

2 748,6

3 124,5

1 224,4

1 900,1

1 524,2

2 553,2

2 553,5

2 507,6

5 061,1

3 053,5

2 007,6

-545,6

334,9

334,9

540,3

875,2

875,1

0,1

-334,8

1 347,8

1 347,8

124,3

1 472,1

1 454,4

17,7

-1 330,1

9 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása

0,3

12 A millenáris programokkal összefüggő feladatok 13 Közháló program 6

Összesen

6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása

2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása

5


millió forintban

Operatív Programok keretében megvalósuló projektek 4 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés ÁROP-2007/321 5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP2007/122

107,8

107,8

107,8

107,8

206,4

206,4

206,4

206,4


Fejezet szám

X.


9

6

7 11


6 Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP2008/2.2.5. 7 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3


Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

101,4

101,4

11,0

11,0

101,4


101,4

11,0

11,0

8 Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében EKOP-2.A.1-2008-0002

16,4

16,4

16,4

9 Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében EKOP-2.A.1-2008-0003

8,0

8,0

8,0

104,4

104,4

Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék

millió forintban

104,4

104,4

1

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal

147,5

381,4

528,9

8 948,4

9 477,3

8 936,5

540,8

159,4

2

Információs Hivatal

128,6

7,2

135,8

6 920,7

7 056,5

7 049,1

7,4

0,2

3

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1 596,7

604,2

2 200,9

17 633,2

19 834,1

19 200,8

633,3

29,1

4

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

1,0

41,7

42,7

177,1

219,8

174,3

45,5

3,8

5

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3,8

3,8

3,8

3,0

0,8

-3,0

43 756,3 112 308,1 156 064,4 134 842,2

21 222,2

3 271,7

4 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése X. fejezet összesen:

25 805,8

17 950,5

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI.

1

85,9

368,7

454,6

5 004,4

5 459,0

5 007,4

451,6

82,9

5

Önkormányzati Minisztérium igazgatása Regionális Államigazgatási Hivatalok

1 010,3

673,7

1 684,0

7 968,5

9 652,5

9 325,8

326,7

-347,0

7

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6 023,3

2 386,9

8 410,2

10 994,7

19 404,9

17 951,3

1 453,6

-933,3

11

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

2 304,1

2 018,4

4 322,5

5 070,7

9 393,2

8 306,2

1 087,0

-931,4


12 1

Célelőirányzatok


Fejezet szám

XI.


12

1


4 Lakásügy 4/1 Állami Támogatású Bérlakás Program 4/3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása


Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

0,1

158,3

158,4

158,4

158,3

0,1

-158,2

934,5

2 431,7

11 860,0

14 291,7

4 794,7

9 497,0

8 562,5

3,5

3,5

24,0

27,5

5,2

22,3

18,8

3 754,4

3 865,1

5 577,7

9 442,8

8 967,6

475,2

-3 279,2

4 831,5

4 831,5

4 831,5

4 831,5

0,6

0,6

0,6

0,6

62,4

62,4

51,9

10,5

10,5

1 440,0

1 440,0

1 440,0

36,2

50,4

32,3

18,1

3,9

6 606,5

3 734,4

2 872,1

1 605,3

20,0

20,0

110,7

6 Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció 6

Beruházások 2 Lakástámogatás

14

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

20

Ágazati célfeladatok 1 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 2 Kincstári tranzakciós díj elszámolása 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

5 339,7

14,2

14,2

1 266,8

6 606,5

6 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása

20,0

9 Szakszervezetek támogatása 33 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 34 Egyedi önkormányzati beruházások

0,9

0,9

15,9

15,9

665,1

35,4

700,5

700,5

90,0

610,5

575,1

49,5

15,6

65,1

65,1

15,6

49,5

33,9

12,0

12,0

12,0

82 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása

15,0

-0,9

89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása

166,1

166,1

25,0

191,1

186,1

5,0

-161,1

92 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása

202,3

202,3

183,3

385,6

316,1

69,5

-132,8

0,4

0,4

36,0

36,4

34,9

1,5

1,1

300,0

300,0

300,0

36,0

47,8

43,2

4,6

-4,9

93 Hivatásos állomány életbiztosítása 95 Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás 21


1 497,2

4/5 Lakbértámogatás 5 Turisztikai célelőirányzat

Összesen

millió forintban

Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

2,3

9,5

11,8


Fejezet szám

XI.




Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

12 21 3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 22 Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása 25

36,0

36,0

1 711,3

1 711,3

1 711,3

97,0

97,0

98,7

151,1


Választások lebonyolítása 2 A 2010. évi országgyűlési választások előkészítése 3 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 4 Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása

26

36,0

millió forintban

52,4 1,0

52,4 1,0

136,9

1,0

97,0

97,0

14,2

-38,2

1,0

1,0

5,2

-10,3

Sporttevékenység támogatása 1 Utánpótlás-nevelési feladatok

15,5

15,5

164,0

179,5

174,3

2 Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása

72,9

72,9

248,7

321,6

321,6

0,6

14,2

14,8

189,1

203,9

192,3

11,6

-2,6

4 Versenysport támogatása

10,5

396,4

406,9

2 412,3

2 819,2

2 394,9

424,3

27,9

5 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása

38,6

0,4

39,0

39,0

0,4

38,6

38,2

7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

62,2

3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

-72,9

62,2

689,7

751,9

581,2

170,7

170,7

23,5

4 002,9

4 026,4

3 934,9

91,5

68,0

12 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása

61,7

61,7

42,4

19,3

19,3

13 Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása

16,0

16,0

15,6

0,4

0,4

14 Nemzeti Sportszövetség működési támogatása

31,6

31,6

31,6

15 Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása

13,3

13,3

13,3

8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

23,5

17 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása

2,8

2,8

2,8

19 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása

28,8

28,8

28,4

0,4

0,4

22 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása

42,7

42,7

29,9

12,8

12,8

253,6

666,4

553,5

112,9

-299,0

0,5

0,5

30,0

59,4

49,2

10,2

-19,2

23 Szabadidősport támogatása 24 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

0,9

411,9

412,8

0,5

0,5

29,4

29,4

-0,5


Fejezet szám

XI.




12 26 26 Sportköztestületek működési támogatása 27 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása) 28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

24,6

3,7

27

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

24,6

24,6

126,4

126,4

126,4

-24,6

91,4

71,1

162,5

138,9

23,6

-64,1

17,8

17,8

275,0

292,8

292,1

0,7

-17,1

10,6

15,9

15,9

10,6

5,3

-5,3

1,2

1,2

1,2

1,2

21,7

723,3

745,0

929,5

1 674,5

1 437,4

237,1

-486,2

172,1

602,7

774,8

178,6

953,4

638,6

314,8

-287,9

337,5

337,5

236,2

101,3

101,3

5,3

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 3 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program 10 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 12 Magyar Sport Háza program

XII.

24,6


87,7

29 Fogyatékkal élők sportjának támogatása 30 Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása

Összesen

millió forintban

-1,2

XI. fejezet összesen: XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása Szakigazgatási intézmények

17 404,8

14 494,6

31 899,4

65 546,3

97 445,7

73 965,9

23 479,8

8 985,2

575,1

92,8

667,9

3 945,4

4 613,3

4 486,5

126,8

34,0

1

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

23 051,5

177,4

23 228,9

16 955,3

40 184,2

39 990,8

193,4

16,0

2

Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

55,0

43,9

98,9

162,7

261,6

224,2

37,4

-6,5

24 219,7

1 430,0

25 649,7

1 693,3

27 343,0

26 208,4

1 134,6

-295,4

165,3

0,9

166,2

184,5

350,7

349,6

1,1

0,2

1 2

3

Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

4

Állami Ménesgazdaság

5

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

7 451,4

0,1

7 451,5

10 411,7

17 863,2

17 862,1

1,1

1,0

6

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei

6 992,8

350,6

7 343,4

4 603,9

11 947,3

11 555,0

392,3

41,7


Fejezet szám

XII.


7



Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


117,9

33,7

151,6

617,4

769,0

738,7

30,3

8

Közművelődési intézmények Agrárkutató intézetek

2 982,4

564,3

3 546,7

2 542,3

6 089,0

5 510,1

578,9

14,6

9

Agrármarketing-Centrum

1 325,4

296,1

1 621,5

957,5

2 579,0

1 785,8

793,2

497,1

10


31,3

31,3

31,3

1

Beruházás 13 Intézmények központi beruházásai

2

-3,4

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása

2,9

15,5

18,4

21,1

39,5

32,7

6,8

-8,7

3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

0,1

9,7

9,8

9,2

19,0

17,7

1,3

-8,4

5,0

5,0

5,0

5,0

5 Génbanki tevékenység feladatfinanszírozása 6 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása

90,3

90,3

75,3

15,0

15,0

0,4

205,7

207,2

412,9

246,2

166,7

166,3

6,6

6,6

590,0

596,6

450,9

145,7

139,1

68,1

50,0

118,1

131,5

249,6

119,8

129,8

79,8

0,5

19,7

20,2

268,6

288,8

280,8

8,0

-11,7

100,0

100,0

100,0

100,0

205,3

9 Vízügyi feladatok támogatása 10 Parlagfű elleni védekezés támogatása 10/1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 10/2 A "Parlagfű-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása 11 Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) állandó titkársága feladatainak finanszírozása 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

-100,0

8,5

8,5

62,3

70,8

57,1

13,7

5,2

1 025,0

8 715,5

430,0

9 145,5

7 208,8

1 936,7

911,7

16 Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása

64,4

64,4

64,4

17 Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása

12,0

12,0

12,0

6,4

6,4

6,4

184,0

184,0

184,0

15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok

18 Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

7 690,5


Fejezet szám

XII.


10

2


21 Kincstári szolgáltatási díjak 26 Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata 35 Egyéb szervezetek feladataira

3


Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

16,3

16,3

203,7

203,7

2,2


98,3

95,4

2,9

-13,4

203,7

131,9

71,8

-131,9

36,2

36,2

0,8

0,8

0,8

1,6

1,6

2,2

82,0

millió forintban

34,0

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Phare támogatásból megvalósuló programok 1/10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)

0,8

-0,8

2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 2/1 Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése

1,6

2/3 Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése

0,5

9,5

10,0

10,0

11,6

1,9

13,5

13,5

2/4 Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése 2/5 Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén

9,5

0,5

-9,0

1,9

11,6

9,7

45,7

22,4

68,1

68,1

65,3

2,8

-19,6

170,9

133,9

304,8

304,8

278,5

26,3

-107,6

2/7 FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra

104,4

179,2

283,6

283,6

164,3

119,3

-59,9

11,4

1,0

12,4

12,4

12,4

23,5

23,5

480,0

503,5

485,0

18,5

-5,0

560,2

560,9

400,0

960,9

853,4

107,5

-452,7

Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások 6 Méhészeti Nemzeti Program 7 Igyál tejet program 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása 9 Egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása támogatása 10 Uniós Programok ÁFA fedezete

5

1,6

2/6 Az állat- és növényegészségügyi határállomások kapacitásának megerősítése

2/10 Az összevont kifizetési rendszer (SPS) alkalmazása az MVH-nál 4

1,6

0,7

-1,0

373,0

73,5

446,5

905,0

1 351,5

1 059,2

292,3

218,8

0,1

875,3

875,4

45,0

920,4

920,1

0,3

-875,0

291,0

614,0

905,0

905,0

708,4

196,6

-417,4

18,0

109,2

127,2

453,3

580,5

32,1

548,4

439,2

1,1

34,7

35,8

195,2

231,0

230,9

0,1

-34,6

Nemzeti támogatások 1 Erdészeti feladatok 2 Termőföldvédelem támogatása


Fejezet szám

XII.


10

5


3 Állattenyésztési feladatok 5 Vadgazdálkodás támogatása 7 Fejlesztési típusú támogatások 8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 9 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 10 Nemzeti agrár kárenyhítés

6

Állat- és növénykártalanítás

7

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

11

Vidékfejlesztési és halászati programok 1 I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv


Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

0,7

10,7

11,4

0,6

148,7

149,3

85,6

2,8

88,4

36 406,3

13,0

36 419,3

1,3

81,0

82,3

2 154,0

742,7

16,3

780,0


791,4

791,4

149,3

148,9

0,4

-148,3

544,4

480,9

63,5

60,7

77 506,7 113 926,0 112 556,4

1 369,6

1 356,6

18,1

661,8

580,8

456,0

-10,7

597,6

679,9

2 896,7

351,8

3 248,5

20,4

3 228,1

2 485,4

16,3

1 618,6

1 634,9

1 633,5

1,4

1,4

2 959,0

47 810,6

44 143,0

3 667,6

3 606,6

810,7

810,7

44 790,6

61,0

44 851,6

661,8

148,9

810,7

-148,9

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 2/1 Az évelő lágy szárú, valamint a rövid vágásfordulójú fás szárú energianövények telepítéséhez nyújtandó támogatások (nem konvergencia célterület)

91 162,7

2/2 Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (konvergencia célterület)

33 128,9

3 500,1

36 629,0

5 683,1

42 312,1

2/3 A kulturális örökség megőrzése

8 628,1

627,7

9 255,8

2 250,7

2/4 Működési költségek, készségek elsajátítása, ösztönzés (nem konvergencia célterület)

1 898,0

3,8

1 901,8

277,9

2/5 Technikai segítségnyújtás

9 197,7

695,8

9 893,5

286,8 39,5 179,5

12 672,7 103 835,4

26 734,8 130 570,2 123 984,3

6 585,9

-6 086,8

35 930,1

6 382,0

2 881,9

11 506,5

10 869,8

636,7

9,0

2 179,7

2 101,1

78,6

74,8

2 228,3

12 121,8

11 611,3

510,5

-185,3

286,8

288,0

574,8

574,8

288,0

13,2

52,7

12,0

64,7

52,7

12,0

-1,2

4,9

184,4

184,4

183,8

0,6

-4,3

3 Halászati Operatív Program 3/1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 3/3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 12

Sapard támogatásból megvalósuló programok 1 SAPARD intézkedések


Fejezet szám

XII.


10 13




8,7

XII. fejezet összesen: 304 296,4

23,8

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

32,5

51,3

83,8


36,9

46,9

23,1

26 121,9 330 418,3 168 577,6 498 995,9 468 025,9

30 970,0

4 848,1

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII.

1 1

Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása

2

Egyéb HM szervezetek

3

HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai

4

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai

98,9

61,3

160,2

5 230,8

5 391,0

5 153,7

237,3

176,0

512,9

707,4

1 220,3

10 763,9

11 984,2

11 092,0

892,2

184,8

3 195,1

6 650,7

9 845,8

31 991,7

41 837,5

37 570,6

4 266,9

-2 383,8

819,7

10 962,1

11 781,8

68 819,2

80 601,0

63 432,1

17 168,9

6 206,8

531,4

957,8

1 489,2

21 415,0

22 904,2

21 562,0

1 342,2

384,4

1 732,0

5 231,3

6 963,3

79 566,0

86 529,3

83 041,1

3 488,2

-1 743,1

294,1

32,8

326,9

8 612,2

8 939,1

8 685,3

253,8

221,0

6,9

0,5

7,4

2 395,1

2 402,5

2 392,2

10,3

9,8

972,5

370,2

1 342,7

3 983,7

5 326,4

5 023,7

302,7

-67,5

Magyar Honvédség

2 1

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

2

MH ÖHP és alárendelt szervezetei Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 1

Katonai Felderítő Hivatal

2

Katonai Biztonsági Hivatal

4

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

5

Katonai Ügyészségek

6

HM Állami Egészségügyi Központ

8


3,1

37,3

1 209,9

1 247,2

1 240,0

7,2

4,1

224,6

14 043,9

6 703,7

20 747,6

19 659,9

1 087,7

863,1

450,0

113,6

563,6

862,7

1 426,3

1 313,6

112,7

-0,9

Beruházás 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok

2

34,2 13 819,3

Ágazati célelőirányzatok 3 Társadalmi szervek támogatása


Fejezet szám

XIII.


8

2



Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

3/1 Honvédszakszervezet (HOSZ) 3/2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)

9,4

9,4

9,4

9,0

9,0

9,0

3/3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)

9,7

9,7

9,7

3/4 Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ)

1,6

1,6

1,6

3/5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)

5,5

5,5

5,5

69,5

69,5

66,0

3/7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége

5,0

5,0

5,0

3/8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége

5,0

5,0

5,0

3/9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)

2,0

2,0

2,0

3/6 Egyéb társadalmi szervek támogatása

3/10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)


3,5

3,5

2,0

2,0

2,0

10,0

10,0

10,0

4,5

4,5

4,5

145,0

210,0

210,0

3/14 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása

8,5

8,5

8,5

3/15 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása

1,0

1,0

1,0

25,0

25,0

25,0

4,0

4,0

4,0

6 142,1

6 263,6

6 263,6

1,8

1,8

4 603,1

4 604,2

4 597,3

6,9

5,8

2 308,4

2 308,4

1 508,4

800,0

800,0

3/11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) 3/12 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete 3/13 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása

65,0

65,0

3/16 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 3/17 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

121,5

121,5

15 Nemzetközi kártérítés

1,8

1,8

24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

1,1

1,1

25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

-1,8


Fejezet szám

XIII.


8

2



32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz 35 Egyéb uniós befizetések

3,5

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

23 305,1

23 305,1

23 305,1

513,8

517,3

515,1

67,9

67,9

67,9

24,7

35,0

3,5

XIII. fejezet összesen: XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV.

1 2

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

3

Igazságügyi Hivatal

4

Szakértői Intézetek

5

Büntetés-végrehajtás

10,3


2,2

-1,3

19,6

15,4

5,1

47 985,6 278 835,7 326 821,3 296 823,2

29 998,1

4 666,0

36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai

millió forintban

10,3

22 653,5

25 332,1

1 165,9

452,2

1 618,1

5 760,2

7 378,3

6 537,0

841,3

389,1

9,0

67,4

76,4

1 627,4

1 703,8

1 683,4

20,4

-47,0

436,5

109,5

546,0

5 049,2

5 595,2

5 274,5

320,7

211,2

1 417,7

296,4

1 714,1

1 851,2

3 565,3

3 099,6

465,7

169,3

5 584,0

39 415,1

44 999,1

43 843,4

1 155,7

-867,1

48 128,1 202 359,8 250 487,9 243 449,7

7 038,2

-4 868,9

3 561,2

2 022,8

36 221,0

11 907,1

7

Rendőrség

10

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

450,6

223,2

673,8

5 189,5

5 863,3

5 509,2

354,1

130,9

11

Rendőrtiszti Főiskola

368,3

110,2

478,5

1 274,2

1 752,7

1 680,8

71,9

-38,3

13

Központi Gazdasági Főigazgatóság

1 060,2

111,6

1 171,8

1 392,1

2 563,9

2 476,1

87,8

-23,8

15

Oktatási Igazgatás

16

Magyar Szabadalmi Hivatal

20


880,6

475,6

1 356,2

3 796,5

5 152,7

5 054,9

97,8

-377,8

3 455,8

678,3

4 134,1

24,6

4 158,7

3 519,5

639,2

-39,1

65,7

51,3

117,0

117,0

77,6

39,4

-11,9

230,5

230,4

0,1

0,1

Ágazati célfeladatok 2 Energia-racionalizálás 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

230,5


Fejezet szám

XIV.


20

1



4 Jogi segítségnyújtás 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

5,6 1,7

6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások

1,2

27,5

7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek

0,6

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

6,2

154,0

2,6

4,3

192,7

197,0

197,0

185,9

187,1

36,3

223,4

195,8

27,5

148,0

175,5

175,5

185,9

185,9

10 Lakhatási támogatás 11 MÁK - számlavezetési díjak 13 Közrendvédelmi bírság

13,3

0,1

0,1

83,6

96,9

15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 18 Rendőrségi és büntetés-végrehajtási ágazati feladatok

22 Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvétel 25 Közbiztonsági feladatterv támogatása 2 3

5 Rendőrség lakáscélú beruházása 5

2 Rendészeti sportszervezetek támogatása

-27,5 185,9

185,9 -70,3

40 344,8

39 422,1

922,7

922,7

834,3

834,3

747,5

86,8

86,8

37,2

37,2

37,2

37,2

36,6

36,6

33,3

33,3

191,1

224,4

223,7

0,7

-32,6

0,6

0,6

23,6

24,2

12,7

11,5

10,9

25,0

25,0

25,0

25,0

234,5

234,5

231,6

10,7

10,7

10,7

128,5

305,1

176,6

4,9

4,9

201,2

201,2

201,2

24,4

24,4

24,4

36,6

234,5

176,6

176,6

4,9

4,9

Társadalmi önszerveződések támogatása 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány

-158,3

13,3

Alapítványok támogatása 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány Beruházás 4 Közbiztonsági beruházások

-2,6 27,6

9,0

36,6

21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése

-0,6

83,6

834,3

20 Nemzetközi fizetési kötelezettség

160,2

9,0

40 344,8

16 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása


96,9

14 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

8,9

160,2

millió forintban

-0,1

-37,2

-25,0 2,9

2,9

128,5

-48,1 -4,9


Fejezet szám

XIV.


20

5


3 Szakszervezetek támogatása 4 Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez


Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

16,6 10,3

10,3

7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 11 Országos Polgárőr Szövetség 14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 6

16,6


16,6

10,3

10,3

10,3

8,5

8,5

8,5

235,5

235,5

235,5

29,3

29,3

29,3

2,1

2,1

-2,1

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1/21 2003. évi PHARE nemzeti program

2,1

2,1

2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 2/3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen 8 9

12,9

12,9

12,9

12,9

-12,9

2/5 A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése

60,8

12,1

72,9

72,9

72,9

-12,1

Egyéb közösségi programok Szolidaritási programok

93,3

30,0

123,3

112,0

235,3

197,2

38,1

8,1

1 Európai Menekültügyi Alap

104,5

28,6

133,1

31,2

164,3

164,1

0,2

-28,4

2 Integrációs Alap

275,0

32,9

307,9

149,5

457,4

407,6

49,8

16,9

3 Visszatérési Alap

40,8

6,8

47,6

48,8

96,4

47,5

48,9

42,1

1 499,6

125,5

1 625,1

375,3

2 000,4

1 464,0

536,4

410,9

147,3

147,3 13 195,9

-4 138,5

4 Külső Határok Alap 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

XV.

3

XIV. fejezet összesen: XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

25


1

147,3

147,3

52 451,3

17 334,4

69 785,7 310 627,1 380 412,8 367 216,9

155,3

947,0

1 102,3

4 546,5

5 648,8

4 881,2

767,6

-179,4

5 610,5

608,0

6 218,5

684,3

6 902,8

6 380,2

522,6

-85,4


Fejezet szám

XV.


25

1 2



Beruházás 2 Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások

16 Közpolitikai feladatok ellátása 17 Államigazgatás hatékonyságának növelése

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

48,1

48,1

48,1

-48,1

3,6

3,6

3,6

3,6

-3,6

9,4

15,3

24,7

24,7

21,3

3,4

-11,9

116,3

32,0

148,3

49,0

197,3

41,4

155,9

123,9

82,3

97,7

180,0

115,0

295,0

169,7

125,3

27,6

2,0

2,0

2,0

2,0

226,0

226,0

39,9

265,9

237,0

28,9

-197,1

72,0

72,0

23,4

48,6

48,6

45 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 46 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása 47 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása 3

Vállalkozási célelőirányzatok 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat


48,1

Ágazati célelőirányzatok 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése

Összesen

millió forintban

-2,0

52,2

10 716,7

10 768,9

17 000,0

27 768,9

12 462,1

15 306,8

4 590,1

2/1 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat

455,0

1 020,0

1 475,0

282,0

1 757,0

1 175,8

581,2

-438,8

3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

100,8

3 759,2

3 860,0

865,1

4 725,1

3 971,7

753,4

-3 005,8

116,0

116,0

116,0

116,0

522,3

828,3

1 350,6

2 158,2

3 508,8

2 734,5

774,3

-54,0

0,2

23,5

23,7

50,0

73,7

24,9

48,8

25,3

3,7

55,8

59,5

49,4

108,9

74,2

34,7

-21,1

1 164,4

694,7

1 859,1

1 859,1

754,7

1 104,4

409,7

44,0

1 418,1

1 462,1

686,0

2 148,1

1 876,7

271,4

-1 146,7

0,6

0,6

915,0

915,6

50,6

865,0

864,4

2 Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat

4 Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása 8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 9 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége 4

-116,0

Területfejlesztési és építésügyi feladatok 1 Területrendezés 2 Építésügyi célelőirányzat 3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 3/1 Központi fejlesztési feladatok 3/2 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése


Fejezet szám

XV.


25

4


3/3 Decentralizált területfejlesztési programok 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok


526,7

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


3 083,5

3 610,2

424,9

4 035,1

3 181,1

854,0

-2 229,5

4/1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

84,0

84,0

326,9

410,9

165,7

245,2

161,2

4/2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 4/3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása

49,4

49,4

85,0

134,4

79,5

54,9

5,5

5,5

249,3

254,8

520,0

774,8

361,9

412,9

163,6

1,3

1,3

1,3

1,3

227,8

333,4

561,2

63,5

624,7

361,7

263,0

-70,4

4/7 Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása

4,0

4,0

1,0

3,0

3,0

4/8 Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása

6,0

6,0

1,0

5,0

5,0

180,0

180,0

334,4

243,5

4/4 Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása 4/6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása

-1,3

5 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 5/1 Közreműködői szervezeti feladatok ellátása

180,0

180,0

33,5

54,4

22,1

22,1

22,1

22,1

-22,1

9 Duna-menti integrált fejlesztési térség

4,4

4,4

4,4

4,4

-4,4

11 Kiemelt regionális repülőtér fejlesztések

1,7

1,7

1,7

1,7

-1,7

7,6

7,8

7,8

7,6

9,8

9,8

9,8

9,8

6,8

6,8

5/2 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok

20,9

8 Balaton integrált fejlesztési térség

14 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)

0,2

15 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 18 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 21 INTERREG III. HU 03XX

0,4 3,6

23 Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.)

0,4

280,0

6,4

-180,0 90,9

0,2

57,4

-7,4 -9,8 -0,4

3,6

3,6

3,6

3,6

3,1

3,1

3,1

3,1

-3,1

5


30,0

30,0

30,0

30,0

-30,0

11

ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás

61,4

61,4

61,4

61,4

-61,4

13

Üzletre hangolva

265,0

267,0

304,8

270,9

2,0

37,8

33,9

-231,1


Fejezet szám

XV.


25 14 17 30



Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

Társadalmi szervezetek címzett támogatása 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok Előre nem tervezett kiadások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

90,0 120,0

16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 26 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

600,0

107,6

227,6

15,4

15,4

95,5

695,5

33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 34 NATO tagságból adódó ágazati feladatok

23,2

23,2

35 Kegyeleti Alap 36

Közhasznú szervezetek támogatása 2 Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht közhasznú feladatai

42

Kincstári díjak

47

Kötött segélyhitelezés XV. fejezet összesen: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

XVI.

1


90,0

87,0

227,6

227,6

3,0

3,0

75,2

90,6

18,7

71,9

56,5

140,5

836,0

194,2

641,8

546,3

55,1

55,1

27,9

27,2

27,2

28,0

51,2

25,4

25,8

2,6

45,0

45,0

40,0

5,0

5,0

37,8

37,8

-107,6

37,8

37,8

4,1

17,6

35,7

53,3

8,9

44,4

40,3

296,1

296,1

585,2

881,3

789,9

91,4

-204,7

9 836,6

25 612,2

35 448,8

30 321,6

65 770,4

41 501,0

24 269,4

-1 342,8

13,5

-37,8

731,3

1 800,3

2 531,6

4 972,4

7 504,0

6 589,6

914,4

-885,9

2

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

2 072,0

458,6

2 530,6

820,5

3 351,1

3 171,7

179,4

-279,2

3

Országos Meteorológiai Szolgálat

1 033,3

230,7

1 264,0

959,2

2 223,2

2 124,3

98,9

-131,8

4

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

9 418,9

822,6

10 241,5

1 411,6

11 653,1

10 919,6

733,5

-89,1

5

Nemzeti park igazgatóságok

5 754,0

1 313,3

7 067,3

3 949,3

11 016,6

9 916,6

1 100,0

-213,3

6

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek

4 609,0

552,1

5 161,1

6 395,0

11 556,1

10 881,5

674,6

122,5


Fejezet szám

XVI.


7


Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 1


11 888,7

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

2 080,0

13 968,7

17 008,6

30 977,3

28 926,1

2,2

2,2

2,2

2,2


2 051,2

-28,8

Beruházás 4 Természetvédelem beruházásai 5 Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

100,0

100,0

-2,2 100,0

100,0

7 Vízkárelhárítás 7/5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 7/7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai

0,2

1 665,2

1 665,4

602,3

2 267,7

1 665,2

602,5

-1 062,7

49,8

1 008,1

1 057,9

251,4

1 309,3

1 008,1

301,2

-706,9

125,1

125,1

62,3

187,4

125,1

62,3

-62,8

9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 20 Ivóvíz-minőség javító program 2

Ágazati célelőirányzatok 6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése 7 Nemzetközi fizetési kötelezettségek 9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok 10 Tárca szintű kutatási feladatok 11 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

7 923,3

14 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

1 356,9

30 Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések

33,1

33,1

54,7

87,8

33,1

54,7

21,6

550,3

550,3

550,5

1 100,8

550,3

550,5

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

46,8

46,8

106,8

46,8

3,0

3,0

3,0

3,0

85,0

85,0

115,0

85,0

60,0

30,0

7 923,3

7 923,3

1 356,9 95,8

95,8

12,0

2,8

142,7

145,5

60,0

13,2 -3,0

30,0

-55,0

7 923,3

7 923,3

1 356,9

680,3

676,6

676,6

107,8

103,4

4,4

-91,4

3,4

-3,4

-3,4

31 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa 37 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok

-0,4

145,5

145,5

-142,7


Fejezet szám

XVI.


10

2


38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése 39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában


Társadalmi szervezetek támogatása

4

Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus

6

2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése

7

Átmeneti támogatással megvalósuló programok

8 9

XVII.

Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium

3

Nemzeti Hírközlési Hatóság

4

Országos Atomenergia Hivatal

5

Bányászati és Földtani Intézmények

5 = 3 +4

6.

66,6

6,1

1 800,0

2 109,6

1 608,9

184,2

25,1

209,3

103,2

305,0

408,2

0,2

0,2

22,3

171,8

177,9

86,0


500,7

191,1

136,7

72,6

-64,1

241,8

166,4

99,8

22,5

0,2

22,3

22,1

263,9

171,8

92,1

-79,7

294,0

294,0

294,0

294,0

0,2

1,2

1,4

1,4

1,2

0,2

-1,0

19,9

146,2

166,1

166,1

146,2

19,9

-126,3

439,4

439,4

443,0

439,4

3,6

-435,8

70,0

70,0

112,0

-42,0

-42,0

32,2

111,5

111,5

125,7

-14,2

-46,4

182,2

182,2

182,2

182,2

1 380,3

50,5

1 430,8

1 430,8

1 430,9

-0,1

-50,6

46 480,1

12 845,9

59 326,0

39 481,8

98 807,8

81 872,2

16 935,6

4 089,7

885,1

561,5

1 446,6

2 495,7

3 942,3

2 943,7

998,6

437,1

72,1

6,0

78,1

80,6

158,7

155,6

3,1

-2,9

24 628,6

3 369,6

27 998,2

45,4

28 043,6

24 082,2

3 961,4

591,8

1 992,0

158,9

2 150,9

76,8

2 227,7

2 015,2

212,5

53,6

79,3

2

4.

136,7

4 Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése

1

3=1+2

36,6

70,0

XVI. fejezet összesen: XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása

Kiadások

47,5

3 Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése

Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése

Összesen

309,6

46 Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos feladatok 3

Támogatás

309,6

43 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 44 Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai

Összesen

millió forintban

3,6

-294,0

-182,2


Fejezet szám

XVII.


5

1


2

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Állami Földtani Intézet

3

Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet


2 462,7

498,0

366,8 389,2

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

2 960,7

167,9

17,1

383,9

356,7

0,4

389,6

273,1

3 925,0

605,9

4 530,9

11,3

30 466,2

1 664,0

32 130,2

216,6

3 128,6


2 607,3

521,3

23,3

740,6

718,3

22,3

5,2

662,7

653,8

8,9

8,5

4 542,2

4 009,7

532,5

-73,4

32 346,8

30 535,6

1 811,2

147,2

6

Magyar Energia Hivatal

7

Nemzeti Közlekedési Hatóság

8

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

3 647,2

512,2

4 159,4

13,5

4 172,9

3 837,7

335,2

-177,0

9

MÁV egészségügyi alapellátó intézmények

1 486,1

408,4

1 894,5

52,4

1 946,9

1 854,7

92,2

-316,2

10

Közlekedésbiztonsági Szervezet

8,5

70,4

78,9

490,9

569,8

559,9

9,9

-60,5

12


18,5

1

Beruházás 1 A magyarországi uránércbánya bezárása 3 Kikötők fejlesztése 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése

2

18,5

18,5

49,7

49,7

45,8

3,9

-18,5 3,9

256,7

256,7

177,8

434,5

256,7

177,8

-78,9

120,0

3 781,5

2 279,3

1 502,2

-558,2

1 961,2

1 635,3

325,9

-217,0

Ágazati célelőirányzatok 1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

1 601,1

2 060,4

3 661,5

2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

1 418,3

542,9

1 961,2

4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

115,9

6 Belvízi hajózási alapprogram

115,9

671,9

787,8

671,9

115,9

115,9

0,9

0,9

0,5

1,4

0,9

0,5

-0,4

34,3

6,7

27,6

190,9

190,9

190,9

190,9

8 Államigazgatás hatékonyságának növelése

34,3

9 Szociális ártámogatás 12 EU szabványok honosítása 14 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás 15 Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring 17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

15,6 635,6

163,7

799,3

50,0

50,0

518,3

518,3

15,6 799,3

1 174,5

447,1

50,0

50,0

1 692,8

1 524,0

27,6 -190,9

15,6

15,6

352,2

188,5

168,8

-349,5

-50,0


Fejezet szám

XVII.


12

2 4



18 Közpolitikai kutatások, elemzések 19 Szakképzési feladatok

15,0

Ágazati szabályozási feladatok 1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) 2 Postapiaci liberalizáció

5

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

15,0

15,0

15,0

59,8

59,8

59,8


-15,0

158,8

158,8

206,4

365,2

211,0

154,2

-4,6

95,4

95,4

90,0

185,4

95,4

90,0

-5,4

28 984,2

28 984,2

28 984,2

50 730,3 123 688,8

92 888,8

30 800,0

8 753,1

57 150,0

57 742,7

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 2 Útpénztár 3 Autópálya rendelkezésre állási díj

50 911,6

22 046,9

72 958,5

9,9

582,8

592,7

263,3

263,3

71,0

334,3

263,3

71,0

-192,3

569,1

658,7

1 227,8

4 000,0

5 227,8

2 497,1

2 730,7

2 072,0

51,6

757,0

808,6

1 159,0

1 967,6

1 460,0

507,6

-249,4

86,9

86,9

86,9

86,9

297,1

330,0

573,8

903,8

638,4

265,4

8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása 9 TEN-T pályázatok 10 BKSz működtetésének támogatása 11 Kihelyezett szakértői támogatás 14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése

32,9

15 RO-LA gördülő országút

29,5

16 Határkikötők működtetése 17 Szolnok új városi híd építésének előkészítése 18 Hajózási információs Rendszer megvalósítása

57 742,7

-582,8

-86,9 -31,7

22,5

52,0

500,0

552,0

522,5

29,5

7,0

124,1

124,1

202,9

327,0

257,4

69,6

-54,5

5,1

5,1

5,1

5,1

-5,1

108,0

108,0

108,0

108,0

-108,0

23 Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02.

47,1

7,8

54,9

54,9

54,9

-7,8

24 Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése

27,4

6,0

33,4

33,4

33,4

-6,0

79,5

79,5

1 239,7

1 239,7

26 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 28 Vasúti fejlesztések EIB hitelből

79,5 1 239,7

1 239,7

29 Új kerékpár utak és létesítmények

19,5

19,5

30 Kockázati céltartalék

14,2

14,2

6,8

19,5

19,5

21,0

20,9

-1 239,7 -19,5 0,1

-14,1


Fejezet szám

XVII.


12

5



33 Vasúthálózat fejlesztése 34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

2 208,4

2 208,4

2 208,4

-2 208,4

13,0

13,0

13,0

13,0

-13,0

2,1

2,1

2,1

2,1

-2,1

12,0

12,0

190,0

189,5

0,5

200,0

26,0

174,0

2 231,3

2 231,3

2 231,3

2 231,3

-2 231,3

1 715,9

2 002,9

2 002,9

2 002,9

-1 715,9

7

121,8

121,8

208,4

177,2

31,2

-90,6

44 488,0 170 554,5 150 803,5 321 358,0 275 234,7

46 123,3

1 635,3

178,0 200,0

40 Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer Állami többletfeladatok Kincstári díjak

287,0

XVII. fejezet összesen: 126 066,5


2 208,4

39 Autópálya EIB hitelből 6

millió forintban

86,6

-11,5 174,0

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII.

1

Külügyminisztérium 1

Külügyminisztérium központi igazgatása

2

Külképviseletek igazgatása

4

Magyar Külügyi Intézet

5


NATO Békepartnerség

6

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

283,8

644,3

928,1

7 017,1

7 945,2

7 400,3

544,9

-99,4

3 484,3

1 834,4

5 318,7

34 382,6

39 701,3

38 035,3

1 666,0

-168,4

33,6

37,0

70,6

163,5

234,1

182,4

51,7

14,7

0,2

7,3

7,5

7,5

7,3

0,2

-7,1

26,7

26,7

6 090,4

6 117,1

599,9

5 517,2

5 490,5

9,6

9,6

49,8

59,4

15,9

43,5

33,9

2,3

3,2

3,0

6,2

3,4

2,8

0,5

1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 2 Európai uniós befizetések 8

Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás

9

Állami Protokoll

0,9


Fejezet szám

XVIII.


5

9 12 14


1 Államfői Protokoll kiadásai 2 Kormányfői Protokoll


20,3

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


20,3

338,3

358,6

255,5

103,1

103,1

85,5

683,9

769,4

698,8

70,6

-1,3

110,0

110,0

95,0

15,0

15,0

1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek

7,0

7,0

7,0

2 A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása

3,0

3,0

3,0

13,6

71,9

Alapítványok támogatása 9 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása Civil szervezetek támogatása

15

Külügyi kommunikáció

17

EU utazási költségtérítések

22

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 2 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében

57,4

57,4

102,7

160,1

106,9

53,2

-4,2

480,1

116,6

596,7

0,2

596,9

386,3

210,6

94,0

0,1

439,9

440,0

137,1

577,1

475,4

101,7

-338,2

81,3

201,9

283,2

183,0

466,2

201,9

264,3

62,4

54,7

54,7

60,0

114,7

106,8

7,9

-46,8

261,0

438,8

22,5

461,3

280,6

180,7

-80,3

137,3

137,3

10,0

147,3

139,9

7,4

-129,9

4 Humanitárius segélyezés 30

Összesen

millió forintban

Schengeni követelmények 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés

35

Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok 36 Lakossági EU tájékoztatási feladatok

177,8

1 "Euvonal" Telefonos Tájékoztató Szolgálat

32,3

32,3

100,0

132,3

125,7

6,6

-25,7

2 EU projektek és programok

10,1

10,1

23,5

33,6

28,2

5,4

-4,7

3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör

21,5

21,5

40,0

61,5

45,6

15,9

-5,6

9,6

9,6

5,0

14,6

10,1

4,5

-5,1

42,5

42,5

42,5

42,5

37

Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása

38

Demokratikus átalakulás elősegítése

39

2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés

-42,5


Fejezet szám

XVIII.


5


39 1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban 40 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése


6,6

1 074,0

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

1 080,6

233,7 25,0

18,7

18,7

169,4

169,4

1 314,3


1 187,4

126,9 9,9

43,7

33,8

169,4

169,4

-947,1 -8,8

41

Külső Határok Alap

43

Külföldi magyar emlékek megőrzése

12,4

12,4

5,0

17,4

13,0

4,4

-8,0

44

Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok

6,7

6,7

13,0

19,7

11,7

8,0

1,3

45

Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények

27,3

131,0

158,3

76,9

81,4

81,4

XVIII. fejezet összesen:

27,3

-169,4

4 609,9

5 299,5

9 909,4

49 940,3

59 849,7

50 745,9

9 103,8

3 804,3

3 639,5

1 226,7

4 866,2

2 455,5

7 321,7

6 078,5

1 243,2

16,5

0,3

23,9

24,2

24,2

24,0

0,2

-23,7

16,6

16,6

171,6

152,8

18,8

2,2

20,3

64,2

84,5

84,5

72,3

12,2

-52,0

16,9

709,9

726,8

1,1

727,9

709,9

18,0

-691,9

54,6

54,6

0,1

54,7

54,6

0,1

-54,5

42,0

704,5

746,5

0,3

746,8

704,5

42,3

-662,2

1,8

20,3

22,1

22,1

20,3

1,8

-18,5

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX.

1

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 1

I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1 Regionális Operatív Program (ROP) 1/2 Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban 1/3 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 1/4 ROP Technikai segítségnyújtás

155,0

2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 2/1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 2/2 Élelmiszergazdaság modernizálása 2/3 Vidéki térségek fejlesztése 2/4 AVOP Technikai segítségnyújtás 3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)


Fejezet szám

XIX.


2

1


3/1 Beruházás-ösztönzés 3/2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése


Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

1 007,2

611,0

1 618,2

513,7

328,5

842,2

3/3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

22,3

295,6

317,9

3/4 Kutatás-fejlesztés, innováció

36,8

277,0

313,8

70,7

70,7

729,2

3/5 GVOP Technikai segítségnyújtás


1 618,2

1 512,7

105,5

-505,5

330,6

1 172,8

1 112,1

60,7

-267,8

35,3

353,2

353,2

313,8

277,0

36,8

-240,2

360,3

360,2

0,1

-70,6

870,1

870,1

729,1

141,0

-588,2

0,3

0,3

0,3

0,3

69,0

68,2

0,8

-67,4

1 348,8

1 348,1

0,7

-42,0

289,6

-295,6

4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 4/1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

140,9

4/2 Környezetvédelem-Energetika

-0,3

4/3 Környezetvédelem

0,8

68,2

69,0

4/4 KIOP Technikai segítségnyújtás

0,1

42,7

42,8

5/1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére

2 639,3

1 419,0

4 058,3

4 058,3

2 253,5

1 804,8

385,8

5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása

6 435,8

5 839,8

12 275,6

12 275,6

9 771,9

2 503,7

-3 336,1

32,9

6 161,9

6 194,8

6 194,8

6 161,9

32,9

-6 129,0

941,7

4 866,7

5 808,4

5 808,4

5 184,2

624,2

-4 242,5

1 024,9

885,4

1 910,3

1 910,3

1 111,2

799,1

-86,3

52,7

52,7

59,7

55,1

4,6

-48,1

130,8

95,3

35,5

-59,8

145,7

138,3

7,4

6,9

10,7

-54,0

1 306,0

5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

5/10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 5/13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 5/15 HEFOP Technikai segítségnyújtás 6 KTK technikai segítségnyújtás 2

7,0

Közösségi Kezdeményezések 1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai 1/1 INTERREG IIIA HU-SK-UA

35,5

95,3

130,8

1/2 INTERREG IIIA HU-RO-SER

35,2

0,5

35,7

1/3 INTERREG IIIA SL-HU-CR

10,7

64,7

75,4

75,4

64,7

110,0

1/4 INTERREG IIIA AU-HU

9,0

5,0

14,0

14,0

5,0

9,0

4,0

1/5 INTERREG IIIB

4,4

0,5

4,9

4,9

0,5

4,4

3,9


Fejezet szám

XIX.


2

2


1/6 INTERREG IIIC 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


1,0

1,0

1,0

1,0

60,8

487,9

548,7

548,7

488,0

60,7

-427,2

2/2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása

2,9

3,4

6,3

6,3

3,4

2,9

-0,5

2/3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás

2,4

2,6

5,0

5,0

5,0

1/1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002

1,3

459,8

461,1

1 825,0

2 286,1

2 164,0

122,1

-337,7

1/2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001

1,5

474,8

476,3

4 810,0

5 286,3

5 284,3

2,0

-472,8

322,1

796,7

1 118,8

1 118,8

796,7

322,1

-474,6

1/4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008

3 719,1

46,1

3 765,2

2 643,8

6 409,0

4 093,4

2 315,6

2 269,5

1/6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003

6 330,6

218,8

6 549,4

11 517,7

18 067,1

17 892,3

174,8

-44,0

1,2

109,6

110,8

3 300,0

3 410,8

3 369,9

40,9

-68,7

1/8 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013

65,2

287,6

352,8

352,8

287,6

65,2

-222,4

1/9 Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001

11 752,9

211,6

11 964,5

9 350,0

21 314,5

21 217,0

97,5

-114,1

1/10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002

16 960,6

220,0

17 180,6

2 230,0

19 410,6

18 779,4

631,2

411,2

0,3

0,3

2/1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

3


millió forintban

-1,0

-2,6

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

1/3 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006

1/7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007

1/11 Radarrendszer fejlesztése 2004/HU/16/C/PT/003

0,3

0,3

0,3


Fejezet szám

XIX.


2

3


1/13 A Kohéziós Alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 2007. és 2013. között 2005/HU/16/C/PA/001 2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek


Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

97,9

630,6

2/1 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002

270,1

270,1

2/2 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 2/3 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005

74,7


630,6

515,8

114,8

16,9

736,0

654,0

82,0

-188,1

74,7

74,7

74,7

-74,7

38,9

38,9

38,9

38,9

-38,9

125,7

260,7

260,7

125,7

2/6 Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 2001/HU/16/P/PA/009

52,8

52,8

52,8

52,8

-52,8

2/7 A Budapesti Központi szennyvíztisztítótelep fejlesztésének szakmai előkészítése, tender elkészítése 2000/HU/16/P/PA/001

51,4

51,4

51,4

51,4

-51,4

151,8

151,8

151,8

151,8

-151,8

2/9 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006

79,3

79,3

79,3

79,3

-79,3

2/10 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012

31,6

31,6

142,5

174,1

162,5

11,6

-20,0

443,6

971,0

1 534,4

2 505,4

1 737,5

767,9

324,3

297,3

297,3

370,3

667,6

584,6

83,0

-214,3

97,5

845,3

1 074,4

1 919,7

1 476,2

443,5

346,0

2/5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004

532,7

Összesen

millió forintban

135,0

2/8 Győr Megyei Jogú Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001

2/11 Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése érdekében 2001/HU/16/P/PE/009

527,4

2/12 Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/16/P/PE/011 2/13 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008

747,8

465,9

135,0

9,3


Fejezet szám

XIX.


2

3



2/14 Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010 2/15 Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/16/P/PA/011

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

302,8

302,8

0,7

149,7


452,5

347,4

105,1

-197,7

0,7

0,7

0,7

1 888,2

1 873,4

14,8

-590,6

-0,7

2/16 Homokhátsági regionális háztartási hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015

1 282,8

605,4

1 888,2

2/17 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 2/18 Dél-Balaton és Sió-völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018

1 428,1

244,5

1 672,6

401,6

2 074,2

1 204,5

869,7

625,2

1 789,0

778,3

2 567,3

0,2

2 567,5

2 509,8

57,7

-720,6

191,6

191,6

191,6

191,6

17 672,8

486,3

18 159,1

5 931,0

24 090,1

14 491,9

9 598,2

9 111,9

114,9

268,1

383,0

1 861,8

2 244,8

1 950,2

294,6

26,5

187,1

187,1

2 947,3

3 134,4

2 037,7

1 096,7

909,6

3 826,3

4 242,9

4 043,9

199,0

-20,4

444,9

444,9

2/19 Projektek előkészítése 2/20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 2/21 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/005 2/22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002

-191,6

2/23 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 2/24 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019

197,2

219,4

416,6

296,5

148,4

444,9

2/25 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/021

391,9

228,7

620,6

12,0

632,6

586,9

45,7

-183,0

2/26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladékgazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004

1 135,0

258,7

1 393,7

720,0

2 113,7

2 061,9

51,8

-206,9

2/27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017

322,8

44,9

367,7

1 226,0

1 593,7

1 373,5

220,2

175,3

-148,4


Fejezet szám

XIX.


2

3

4



Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


2/28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 2/29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003

2 064,4

642,7

2 707,1

6 313,6

9 020,7

8 093,3

927,4

284,7

0,3

142,6

142,9

740,0

882,9

804,2

78,7

-63,9

2/30 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001

1 894,1

72,9

1 967,0

699,3

2 666,3

1 873,2

793,1

720,2

1/1 K+F és innováció a versenyképességért

11 196,9

633,1

11 830,0

1 092,8

12 922,8

12 314,5

608,3

-24,8

1/2 A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései

37 278,1

1 580,1

38 858,2

2 332,1

41 190,3

41 076,1

114,2

-1 465,9

1/3 A modern üzleti környezet erősítése

3 033,9

42,4

3 076,3

576,9

3 653,2

3 311,7

341,5

299,1

1/4 JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök

12 492,1

522,9

13 015,0

13 015,0

11 730,0

1 285,0

762,1

2 254,8

336,0

2 590,8

739,0

3 329,8

2 266,5

1 063,3

727,3

Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program

1/5 Gazdaságfejlesztés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 2 Közlekedés Operatív Program 2/1 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása

14 625,8

14 625,8

18 758,1

33 383,9

24 489,0

8 894,9

8 894,9

2/2 Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása

10 751,9

10 751,9

11 049,6

21 801,5

21 780,9

20,6

20,6

2/3 Térségi elérhetőség javítása

12 106,2

2 138,5

14 244,7

7 690,7

21 935,4

21 935,2

0,2

-2 138,3

699,9

184,2

884,1

110,8

994,9

819,8

175,1

-9,1

10 298,4

17 205,6

27 504,0

27 504,0

17 205,7

10 298,3

-6 907,3

1 731,4

680,7

2 412,1

2 497,9

1 927,4

570,5

-110,2

2/4 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 2/5 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 2/6 Közlekedés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 3 Társadalmi megújulás Operatív Program

85,8


Fejezet szám

XIX.


2

4




Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

26 670,1

24 814,2

1 855,9

1 855,9

3/1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 3/2 Alkalmazkodóképesség javítása

26 670,1 19 219,5

2 722,3

21 941,8

21 941,8

15 866,5

6 075,3

3 353,0

3/3 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

12 402,8

288,3

12 691,1

2 620,2

15 311,3

14 127,6

1 183,7

895,4

4 277,3

100,0

4 377,3

4 361,4

15,9

15,9

584,9

6 527,5

5 851,2

676,3

-140,3

387,3

-92,7

26 670,1

3/4 A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 3/5 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése

4 277,3 5 126,0

816,6

5 942,6

3/6 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

525,4

480,0

1 005,4

1 005,4

618,1

8/1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - MPA

880,7

3 496,0

4 376,7

4 376,7

4 376,7

8/2 TAMOP Alkalmazkodóképesség javítása - MPA

919,3

2 801,2

3 720,5

3 720,5

2 801,1

919,4

-1 881,8

2 728,3

770,0

3 498,3

3 498,3

1 559,4

1 938,9

1 168,9

8 Társadalmi megújulás Operatív Program - MPA

13 Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

-3 496,0

14 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 14/1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

3 665,9

3 665,9

2 073,6

5 739,5

4 360,4

1 379,1

1 379,1

14/2 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

5 162,1

5 162,1

1 017,5

6 179,6

5 903,8

275,8

275,8

14/3 A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

5 836,9

511,2

6 348,1

907,8

7 255,9

6 863,7

392,2

-119,0

14/4 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

1 144,1

146,8

1 290,9

1 290,9

429,1

861,8

715,0

19/1 Egészséges, tiszta települések

3 437,6

198,5

3 636,1

1 336,6

4 972,7

4 044,3

928,4

729,9

19/2 Vizeink jó kezelése

6 639,2

373,9

7 013,1

900,0

7 913,1

7 485,3

427,8

53,9

383,8

254,7

638,5

449,8

188,7

188,7

730,7

416,5

1 147,2

833,2

314,0

291,5

19 Környezet és energia Operatív Program

19/3 Természeti értékeink jó kezelése

383,8

19/4 Fenntartható életmód és fogyasztás

708,2

22,5


Fejezet szám

XIX.


2

4


19/5 Hatékony energia-felhasználás 19/6 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése


935,7

155,4

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

1 091,1

10,0

1 101,1

1 100,8


0,3

-155,1

903,2

174,3

1 077,5

206,7

1 284,2

1 062,6

221,6

47,3

19/7 Projekt előkészítés

7 966,1

49,7

8 015,8

601,0

8 616,8

6 303,1

2 313,7

2 264,0

19/9 Környezet és energia Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

3 096,1

120,5

3 216,6

3 216,6

2 040,9

1 175,7

1 055,2

1 282,2

541,4

1 823,6

220,7

2 044,3

1 470,6

573,7

32,3

20/2 Az emberi erőforrás minőségének javítása

454,3

49,6

503,9

138,3

642,2

598,0

44,2

-5,4

20/3 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések

930,3

39,6

969,9

418,8

1 388,7

1 149,5

239,2

199,6

20/4 Államreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

147,7

182,9

330,6

100,0

430,6

140,8

289,8

106,9

21/1 A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása

4 491,2

281,1

4 772,3

1 083,8

5 856,1

5 656,8

199,3

-81,8

21/2 A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések

3 619,9

114,3

3 734,2

1 176,2

4 910,4

4 688,6

221,8

107,5

21/3 Kiemelt fejlesztések

1 323,2

0,1

1 323,3

675,4

1 998,7

1 658,2

340,5

340,4

73,7

5,1

78,8

78,8

44,2

34,6

29,5

13 908,6

1 502,3

15 410,9

15 410,9

11 734,7

3 676,2

2 173,9

20 Államreform Operatív Program 20/1 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program

21/4 Elektronikus közigazgatás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 22 Végrehajtás Operatív Program 23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 23/1 NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés

584,2

584,2

386,9

971,1

624,5

346,6

346,6

23/2 Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása

1 822,0

106,0

1 928,0

651,6

2 579,6

2 077,4

502,2

396,2

23/3 NYDOP Városfejlesztés

1 631,5

11,9

1 643,4

758,3

2 401,7

1 652,9

748,8

736,9

23/4 NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

4 034,2

159,4

4 193,6

1 177,1

5 370,7

4 595,7

775,0

615,6

23/5 Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

2 522,5

75,0

2 597,5

584,2

3 181,7

2 648,3

533,4

458,4


Fejezet szám

XIX.


2

4



Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


23/6 Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 24 Közép-dunántúli Operatív Program

612,8

177,4

790,2

246,4

1 036,6

382,9

653,7

476,3

24/1 KDOP Regionális gazdaságfejlesztés

480,7

37,9

518,6

25,7

544,3

525,5

18,8

-19,1

24/2 KDOP Regionális turizmusfejlesztés

2 588,2

210,0

2 798,2

101,4

2 899,6

2 877,8

21,8

-188,2

67,1

2,0

69,1

69,0

0,1

0,1

24/3 Fenntartható településfejlesztés

67,1

24/4 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése

3 801,8

98,3

3 900,1

981,0

4 881,1

4 744,4

136,7

38,4

24/5 KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése

2 106,2

124,1

2 230,3

168,7

2 399,0

2 398,9

0,1

-124,0

509,2

272,1

781,3

781,3

377,1

404,2

132,1

25/1 A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

1 389,5

22,5

1 412,0

615,9

2 027,9

2 027,7

0,2

-22,3

25/2 DDOP - A turisztikai potenciál erősítése a régióban

2 612,0

2 612,0

534,0

3 146,0

3 104,6

41,4

41,4

25/3 Humán közszolgáltatások fejlesztése

2 733,8

2 896,2

802,0

3 698,2

3 697,9

0,3

-162,1

25/4 Integrált városfejlesztési akciók támogatása

6 680,5

6 680,5

1 674,4

8 354,9

8 354,9

25/5 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

3 223,0

111,5

3 334,5

1 382,0

4 716,5

4 715,6

0,9

-110,6

550,6

320,5

871,1

871,1

416,8

454,3

133,8

26/1 DAOP Regionális gazdaságfejlesztés

1 131,3

79,0

1 210,3

238,0

1 448,3

1 396,8

51,5

-27,5

26/2 DAOP Turisztikai célú fejlesztések

2 638,7

47,0

2 685,7

1 116,0

3 801,7

3 776,9

24,8

-22,2

26/3 DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

9 320,5

2 170,1

11 490,6

445,5

11 936,1

11 935,0

1,1

-2 169,0

26/4 DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése

5 036,2

155,5

5 191,7

586,7

5 778,4

5 777,8

0,6

-154,9

26/5 Településfejlesztési akciók

946,0

104,4

1 050,4

530,0

1 580,4

1 436,3

144,1

39,7

26/6 Dél-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

612,2

541,3

1 153,5

1 153,5

642,0

511,5

-29,8

24/6 Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 25 Dél-dunántúli Operatív Program

25/6 Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

162,4

26 Dél-alföldi Operatív Program

27 Észak-alföldi Operatív Program


Fejezet szám

XIX.


2

4



27/1 ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés 27/2 ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések

1 005,7 2 498,5

27/3 Közlekedési feltételek javítása

4 802,3

27/4 ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése

5 439,9

27/5 Térségfejlesztés

1 005,6

27/6 Észak-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


1 005,7

823,9

1 829,6

1 829,6

144,6

2 643,1

1 388,4

4 031,5

4 030,9

0,6

-144,0

123,7

4 926,0

1 532,3

6 458,3

6 431,8

26,5

-97,2

171,4

5 611,3

1 219,5

6 830,8

6 818,8

12,0

-159,4

1 005,6

295,8

1 301,4

1 298,9

2,5

2,5

32,2

1 319,6

545,9

773,7

227,8

2 199,8

1 923,9

275,9

-274,5

741,5

545,9

1 287,4

28/1 A versenyképes helyi gazdaság megteremtése

1 649,4

550,4

2 199,8

28/2 A turisztikai potenciál erősítése

2 780,4

2 780,4

650,0

3 430,4

3 084,8

345,6

345,6

28/3 Településfejlesztés

1 931,9

1 931,9

614,3

2 546,2

2 018,7

527,5

527,5

28/4 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

5 771,1

5 954,5

1 851,3

7 805,8

6 096,2

1 709,6

1 526,2

28/5 Térségi közlekedés fejlesztése

7 420,2

7 420,2

2 975,9

10 396,1

8 729,6

1 666,5

1 666,5

28/6 Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

1 049,6

560,0

1 609,6

1 609,6

707,5

902,1

342,1

17 329,5

2 941,7

20 271,2

2 200,0

22 471,2

21 370,1

1 101,1

-1 840,6

29/2 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

9 474,9

1 526,2

11 001,1

210,0

11 211,1

10 810,9

400,2

-1 126,0

29/3 A régió vonzerejének fejlesztése

4 399,7

410,9

4 810,6

563,8

5 374,4

5 016,6

357,8

-53,1

11 824,4

1 084,6

12 909,0

98,0

13 007,0

12 525,3

481,7

-602,9

29/5 A települési területek megújítása

1 547,7

50,0

1 597,7

982,0

2 579,7

2 578,1

1,6

-48,4

29/6 Közép-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

1 001,3

1 890,9

2 892,2

2 892,2

1 482,2

1 410,0

-480,9

28 Észak-magyarországi Operatív Program

183,4

29 Közép-magyarországi Operatív Program 29/1 A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése

29/4 A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

5

Területi Együttműködés 1 Európai Területi Együttműködés


Fejezet szám

XIX.


2

5


1/1 ETE HU-SK 1/2 ETE HU-RO

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


10,7

77,0

295,0

372,0

301,6

70,4

59,7

20,4

3,9

24,3

360,6

384,9

364,5

20,4

16,5

1/3 ETE HU-SER

1,7

1,7

108,2

109,9

84,0

25,9

24,2

1/4 ETE HU-CRO

1,7

1,7

138,1

139,8

132,1

7,7

6,0

3,3

50,9

446,0

496,9

437,7

59,2

55,9

1/6 ETE AU-HU

0,5

0,5

114,0

114,5

111,0

3,5

3,0

1/7 ETE SLO-HU

0,3

0,3

82,2

82,5

61,5

21,0

20,7

1/8 ETE CES

0,1

0,1

114,2

114,3

94,0

20,3

20,2

1/9 INTERREG IVC

1,2

1,2

38,8

40,0

29,0

11,0

9,8

2,2

206,4

2,1

208,5

208,4

0,1

-2,1

24,6

2,4

27,0

26,9

0,1

0,1

125,3

125,3

1/10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program Egyéb uniós előirányzatok 1 EU DIRECT információs egységek hálózata 2 Igazgatási Partnerség

47,6

204,2 24,6 122,1

3,2

125,3

12,7

12,7

10,4

23,1

10,5

12,6

-0,1

2 988,9

1 208,0

4 196,9

1 650,2

5 847,1

5 495,3

351,8

-856,2

5,7

871,5

877,2

1 108,5

1 985,7

1 209,6

776,1

-95,4

116,0

554,3

670,3

3 671,1

4 341,4

2 027,3

2 314,1

1 759,8

50,0

50,0

130,0

180,0

180,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 7

Összesen

66,3

1/5 ETE SEES

6


millió forintban

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 2 Közreműködői intézményrendszer támogatása 3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 5 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása 6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése

0,6

982,5

982,5

982,5

982,5

1 316,8

1 317,4

1 317,4

1 316,8

-3,2

-50,0 -982,5 0,6

-1 316,2


Fejezet szám

XIX.


2


7

7 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése 8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

8

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék


XIX. fejezet összesen: 484 599,1 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX.

1 1

Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása

2

Egyetemek, főiskolák

3 4 6

Egyéb kulturális intézmények

7

Egyéb oktatási intézmények

1 178,5 240 787,0

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

78,5

78,5

3 315,1

3 315,1

78,5


78,5

-78,5

8 891,5

8 891,5

8 891,5

897,9

4 213,0

3 315,1

897,9

-2 417,2

97 346,3 581 945,4 172 668,2 754 613,6 656 686,6

97 927,0

580,7

15 576,0

1 015,8

-1 036,9

23 637,5 264 424,5 197 845,5 462 270,0 439 133,4

2 052,7

3 231,2

13 360,6

16 591,8

23 136,6

-500,9

Közgyűjtemények

6 740,2

1 683,2

8 423,4

12 859,6

21 283,0

19 988,9

1 294,1

-389,1

Művészeti intézmények

2 342,7

272,4

2 615,1

6 445,5

9 060,6

8 455,9

604,7

332,3

11 050,3

4 359,9

15 410,2

11 585,6

26 995,8

23 442,2

3 553,6

-806,3

7 318,2

4 795,6

12 113,8

7 244,6

19 358,4

15 427,6

3 930,8

-864,8

5,6

5,6

4,4

10,0

5,6

4,4

-1,2

3/10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció

582,2

582,2

50,0

632,2

582,2

50,0

-532,2

3/12 SZIE Jászberényi Főiskolai Kar jégpálya építése és berendezése

131,1

131,1

131,1

131,1

-131,1

3/15 Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület rekonstrukció

775,3

775,3

775,3

775,3

-775,3

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,1

199,2

199,2

199,2

199,2

-199,2

79,2

79,2

79,2

79,2

-79,2


11 1

Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 3 Felsőoktatási fejlesztési program

3/16 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneakadémia rekonstrukció előkészítése 3/23 ELTE Múzeum krt. 6-8. épület rekonstrukció befejezése 3/24 Szent István Egyetem Gödöllői Campus fűtésrekonstrukció


Fejezet szám

XX.


11

1



3/25 Miskolci Egyetem High-tech laboratóriumok kialakítása 3/27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


99,3

99,3

9,7

9,7

9,7

9,7

-9,7

3/29 Magyar Táncművészeti Főiskola oktatási épület rekonstrukciója

63,6

63,6

63,6

63,6

-63,6

3/30 Károly Róbert Főiskola sportcentrum beruházás

29,1

29,1

29,1

29,1

-29,1

105,0

3/28 Dunaújvárosi Főiskola informatikai épület rekonstrukciója

3/31 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem informatikai fejlesztés 3/32 Budapesti Gazdasági Főiskola tetőtéri rekonstrukció és épületgépészeti korszerűsítés 3/33 Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések

99,3

millió forintban

99,3

105,0

-99,3 105,0

105,0

20,0

20,0

20,0

20,0

-20,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-100,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

4 Kulturális beruházások 4/1 Múzeumi rekonstrukció

78,5

78,5

291,8

370,3

78,5

291,8

213,3

569,9

892,1

550,0

1 442,1

1 112,3

329,8

-240,1

11,0

11,0

11,0

11,0

72,4

79,4

79,4

72,4

7,0

-65,4

120,9

120,9

399,1

120,9

278,2

157,3

4/9 Millenniumi beruházások

0,6

0,6

0,6

0,6

-0,6

4/11 Erzsébet téri beruházás

0,5

0,5

0,5

0,5

-0,5

0,7

119,7

120,4

3 826,0

3 946,4

3 694,7

251,7

132,0

3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

233,5

860,7

1 094,2

73 519,9

74 614,1

74 041,9

572,2

-288,5

3/2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása

192,0

4 278,4

4 470,4

21 550,0

26 020,4

25 533,2

487,2

-3 791,2

50,5

50,5

50,5

50,5

4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)

322,2

4/3 Kulturális tevékenységek beruházásai 4/4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése

7,0

4/5 Örökségvédelmi fejlesztések

2

Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata

278,2

-11,0

3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás

7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)


Fejezet szám

XX.


11

2


8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)


54,1 85,8

11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

0,5

54,6

2 520,0

29,3

115,1

5 700,0

5 815,1

90,2

90,2

2 750,0

2 840,2

14,6

14,6

17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 4

2 520,3


54,3

53,8

5 598,3

216,8

187,5

2 738,3

101,9

11,7

14,6

14,6

Közoktatási feladatok támogatása 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

0,1

6,8

6,9

84,8

91,7

61,2

30,5

23,7

18 Érettségi vizsga lebonyolítása

9,4

85,1

94,5

398,9

493,4

88,3

405,1

320,0

23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés

0,1

33,8

33,9

48,5

82,4

36,5

45,9

12,1

15,6

36,2

51,8

76,2

128,0

44,6

83,4

47,2

29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

0,2

7,3

7,5

54,8

62,3

38,0

24,3

17,0

30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat

7,3

7,3

7,3

27 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása

31 Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok 32 Országos Kisebbségi Önkormányzatok havi kereset-kiegészítése 33 Nemzetiségi oktatási programok

7,3

Felsőoktatási feladatok támogatása 4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak

1,6

26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása

0,1

55,6

41,0

96,6

55,6

41,0

-14,6

4,7

4,7

45,3

50,0

49,1

0,9

-3,8

14,2

14,2

0,7

0,1

36 Pedagógus díszdiploma 40 Maradványelszámolás

47,7 0,4 24,2

29,0

43,2

17,5

25,7

11,5

499,5

499,5

249,5

250,0

250,0

2,3

0,7

1,6

0,9

0,3

0,3

2,3 25,2

25,3

25,0

480,0

480,0

480,0

47,7

2,6

50,3

50,3

0,4

7,0

7,4

7,0

24,2

244,0

268,2

268,2

33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZkoordináció 35 Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása

7,3

55,6

34 Nemzeti Tehetség Program 5

2 574,6

millió forintban

-47,7 0,4

0,4 -24,2


Fejezet szám

XX.


11

5


42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása 44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása


0,3

1,2

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

1,5

45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása 46 Egyéb felsőoktatási regionális feladatok támogatása 7

Egyéb feladatok támogatása 4 Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása 15 "Útravaló" ösztöndíj program 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

10

18,9

95,4

114,3

423,0

100,0

523,0

12,4

20,1

32,5

18,1

18,1

Alapítványok, közalapítványok támogatása 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása

52,8

54,3

21,4

245,5

245,5

245,5

68,9

68,9

68,9

5,0

5,0

5,0

327,3


32,9

31,7

441,6

370,2

71,4

-24,0

523,0

518,3

4,7

-95,3

255,3

287,8

148,4

139,4

119,3

1 001,1

1 019,2

796,2

223,0

204,9

5 420,0

5 420,0

5 420,0

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 2/1 Magyar Mozgókép Közalapítvány 2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

1,0

3 Oktatásért Közalapítvány támogatása 11

47,1

48,1

3 147,9

3 196,0

3 003,0

193,0

145,9

35,0

35,0

32,7

67,7

35,0

32,7

-2,3

4,5

31,5

36,5

68,0

27,7

40,3

35,8

15,0

15,0

5,0

20,0

15,7

4,3

-10,7

6,4

25,9

135,1

161,0

74,0

87,0

80,6

Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 5 Kétoldalú munkatervi feladatok

27,0

6 Nemzetközi tagdíjak 7 EU közösségi programok 8 Világ-Nyelv Program

19,5 3,3

3,3

9 OECD és EU kötelezettségek 10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 12 13

Felújítások központi támogatása 2 Egyéb intézményi felújítási programok Egyéb fejlesztési támogatás

1,3

27,2

28,5

94,1

94,1

3,3

3,3

3,3

3,0

3,0

3,0

3,0

195,2

223,7

171,8

51,9

24,7

94,1

94,1

-94,1


Fejezet szám

XX.



11 13 3 Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások 4 Nem állami intézmények felújítás, beruházás


60,0

8 EUSZA árvízi támogatás 15

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

41,4

41,4

1 320,5

1 380,5

0,4

0,4

Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása 6 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által ellátott feladatok támogatása

177,1

7 Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása 8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 19 21

22

Kutatás-fejlesztés támogatása 2 Felsőoktatási kutatási program

6/2 Hazai társfinanszírozás

0,8

EU tagsággal kapcsolatos feladatok 6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések

4,0

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 3 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek 4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 7 Reneszánsz Év programjai

19,0

1 975,9

1 623,6

0,4

0,4

177,1

150,5

900,1

900,1

900,1

9 614,4

9 614,4

9 405,9

1,0

1,0

1,0

0,8

-41,4 352,3

-968,2 -0,4

26,6

26,6

208,5

208,5

37,9

0,8

0,8

0,8

4,0

33,3

37,3

15,0

22,3

22,3

1,7

1,7

11,5

13,2

8,2

5,0

3,3

0,3

19,3

79,1

98,4

98,4

1 000,0

20 Egyéb filmszakmai támogatások 32

41,4


PHARE Programok 6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.

8 EU Oktatás és Képzés munkaprogram 31

595,4

41,4

millió forintban

-0,3

1 000,0

1 000,0

1 000,0

306,3

344,2

344,2

306,3

37,9

-268,4

3,3

3,3

9,2

12,5

11,6

0,9

-2,4

281,0

305,9

1 303,7

1 609,6

892,6

717,0

436,0

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása

24,9


Fejezet szám

XX.


11 34 35


Művészeti tevékenységek 4 Művészeti tevékenységek támogatása


0,1

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


63,9

64,0

1 166,3

1 230,3

1 047,5

182,8

118,9

17,0

17,0

107,1

124,1

84,5

39,6

22,6

0,6

1,9

118,1

120,0

118,7

1,3

0,7

1,4

1,4

629,5

630,9

630,9

1,0

51,0

51,1

102,1

101,1

716,0

716,0

716,0

0,4

0,4

3 305,4

3 305,8

3 305,0

0,8

0,4

5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése

9 822,8

9 822,8

9 821,4

1,4

1,4

6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

9 842,8

9 842,8

9 842,8

8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

1 700,0

1 700,0

1 700,0

264,1

796,8

1 060,9

359,0

701,9

437,8

0,3

50,0

50,3

50,0

0,3

0,3

41,3

97,0

138,3

102,1

36,2

-5,1

48 253,3 320 565,3 414 647,6 735 212,9 694 462,0

40 750,9

-7 502,4

Civil és non-profit szervezetek támogatása 3 Egyéb civil és non-profit szervezetek 4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

1,3

5 Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok 5/1 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 5/2 Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 39

50,0

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 4 Hittanoktatás

9 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 10 Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás 41

264,1 0,3

A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése XX. fejezet összesen: 272 312,0 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

XXI.

1

Egészségügyi Minisztérium igazgatása

41,3

-1,4 1,0


Fejezet szám

XXI.


1

1


2

EüM Központi Igazgatás EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

1

Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei


Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


564,7

549,1

1 113,8

3 249,8

4 363,6

3 884,1

479,5

-69,6

238,7

105,5

344,2

122,1

466,3

376,3

90,0

-15,5

6 672,8

3 564,7

10 237,5

21 013,0

31 250,5

28 241,7

3 008,8

-555,9

790,2

401,0

1 191,2

9 053,9

10 245,1

8 561,7

1 683,4

1 282,4

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

2 3

Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek

4

Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei

46 784,3

3 965,0

50 749,3

4 672,0

55 421,3

52 346,3

3 075,0

-890,0

5

Országos Mentőszolgálat

24 077,8

2 145,1

26 222,9

2 207,3

28 430,2

27 718,6

711,6

-1 433,5

7

Országos Vérellátó Szolgálat

9 949,4

580,1

10 529,5

2 384,7

12 914,2

12 200,7

713,5

133,4

8

Egészségbiztosítási Felügyelet

305,0

394,1

699,1

538,5

1 237,6

1 060,6

177,0

-217,1

10

Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója

0,4

0,4

2 000,2

2 000,6

0,4

2 000,2

1 999,8

7 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója

5,6

5,6

5,6

5,6

120,7

120,7

130,7

120,7

15,0

15,0

15,0

15,0

3 918,2

1 010,7

4 928,9

6 272,9

3 508,3

2 764,6

1 753,9

65,0

0,6

65,6

65,6

0,6

65,0

64,4

1

Beruházás

8 Egyéb beruházások 2

10,0

-5,6 10,0

-110,7

Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 1 Oltóanyag beszerzés 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 4 Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok 8 Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása 9 Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások 11 Regionális ágazati feladatok támogatása 12 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása

48,5

1 344,0

-15,0

34,0

34,0

34,0

34,0

76,8

125,3

125,3

76,8

48,5

-28,3

220,5

220,5

131,8

88,7

88,7

29,1

29,1

29,1

29,1

257,8

257,8

325,7

257,8

220,5

67,9

-34,0

-29,1 67,9

-189,9


Fejezet szám

XXI.


10

2

11 15 20


13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 41 Központi intézmények felújítása


Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

225,9

282,3

508,2

41/1 Intézményi felújítások

59,0

0,5

59,5

Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai

42,5

17,4

59,9

Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai Magyar Vöröskereszt támogatása 11 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása XXI. fejezet összesen:

12,0 93 962,5

394,0


902,2

897,5

4,7

-277,6

59,5

0,5

59,0

58,5

220,8

280,7

247,0

33,7

16,3

143,5

143,5

125,9

17,6

17,6

223,5

223,5

223,5

12,0

12,0

12,0

13 567,5 107 530,0

millió forintban

47 645,2 155 175,2 140 076,5

-12,0 15 098,7

1 531,2

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII.

1

Pénzügyminisztérium igazgatása Pénzügyminisztérium igazgatása

1 434,4

236,4

1 670,8

3 773,0

5 443,8

4 999,1

444,7

208,3

4

PM Informatikai Szolgáltató Központ

4 189,9

37,6

4 227,5

718,3

4 945,8

4 515,2

430,6

393,0

5

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

1 278,6

19 615,1

20 893,7 108 042,2 128 935,9 117 823,2

11 112,7

-8 502,4

6

Vám- és Pénzügyőrség

5 554,0

6 089,3

11 643,3

44 606,1

56 249,4

51 353,6

4 895,8

-1 193,5

10

Magyar Államkincstár

8 406,8

4 696,8

13 103,6

18 294,2

31 397,8

27 959,9

3 437,9

-1 258,9

0,3

0,3

906,7

907,0

896,9

10,1

9,8

46,1

46,1

2 977,8

3 023,9

3 007,4

16,5

-29,6

1,3

1,3

40,0

41,3

39,6

1,7

0,4

720,0 28,0

28,0

1


12 2

Ágazati célelőirányzatok 5 Kárrendezési célelőirányzat 5/1 Függő kár kifizetés 5/2 Járadék kifizetés 5/3 Tőkésítésre kifizetés 9 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 10 ÁKK Rt. osztalék befizetés

720,0

720,0

720,0

28,0

28,0

28,0


Fejezet szám

XXII.


12

3 4 5


EU Fiskális 2013 programjában való részvétel EU Customs 2013 Programban való részvétel


Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

55,3

55,3

55,3

55,3

56,4

56,4

56,4

56,4


PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok

6 11

2/2 ÁBPE Módszertani és képzési központ

87,3

14,7

102,0

0,9

102,9

102,0

0,9

-13,8

2/8 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése

23,2

13,7

36,9

18,0

54,9

36,9

18,0

4,3

2,1

2,1

13,0

15,1

12,7

2,4

0,3

4 697,8

4 697,8

4 697,8

4 697,8

4 391,3

15 998,4

15 998,4

8 778,4

52,2

52,2

52,2

224,8

224,8

224,8

224,8

3,1

313,3

316,4

1 741,1

1 458,0

33 496,3

40 380,6

938,5

892,9

1 831,4

4 232,9

6 064,3

5 363,3

701,0

-191,9 3 064,4

Kincstári számlavezetési díj kiadásaira Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

13 1 2

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

11 607,1 52,2

3 Intézményi működési tartalék 14 1

7 220,0

2 828,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Tartalék illetményfejlesztésre Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XXII. fejezet összesen: XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

XXVI.

-4 697,8

1 424,7

73 876,9 180 814,9 254 691,8 226 789,4

-224,8 283,1

-30,2

27 902,4 -12 478,2

1

Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása

2

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

17 732,1

2 889,5

20 621,6

7 098,0

27 719,6

21 765,7

5 953,9

3

Regionális Munkaügyi Központok

41 960,7

2 525,7

44 486,4

1 302,8

45 789,2

42 639,6

3 149,6

623,9

4

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

3 303,0

1 871,3

5 174,3

4 015,9

9 190,2

8 423,0

767,2

-1 104,1

5

Regionális képző központok

6 658,2

1 475,1

8 133,3

530,0

8 663,3

7 769,5

893,8

-581,3

6

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

4 378,1

3 296,1

7 674,2

256,3

7 930,5

6 369,3

1 561,2

-1 734,9


Fejezet szám

XXVI.


7



Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


8

Egyenlő Bánásmód Hatóság Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

11

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

12

Állami szociális intézetek

684,3

424,6

1 108,9

2 271,0

3 379,9

3 024,2

355,7

-68,9

13

Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

268,5

169,0

437,5

4 144,5

4 582,0

4 403,3

178,7

9,7

14

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet

1 681,0

277,6

1 958,6

2 878,8

4 837,4

3 861,9

975,5

697,9

135,1

88,4

223,5

223,5

222,6

0,9

-87,5

124,5

124,5

66,5

68,0

200,2

7,2

207,4

206,2

413,6

464,5

461,4

925,9

927,5

1 853,4

92,4

660,7

753,1

3 712,1

4 465,2

272,8

140,8

133,6

1 501,8

351,6

-109,8

3 826,8

638,4

-22,3


16 7

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 2/1 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása 3 Lakóotthon-fejlesztés támogatása

13

Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások

14

ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása

17

Képzéssel támogatott közmunkaprogram

32

Maradvány-elszámolás

1,5 2 401,0

1 Előző évek maradványa 9 Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása

124,5

124,5

122,6

190,6

103,5

87,1

-124,5 20,6

1 080,0

1 080,0

1 050,0

30,0

30,0

360,0

6 246,2

6 059,2

187,0

-3 298,2

3 485,2

5 886,2

27,0

27,0

27,0

27,0

-27,0

2,0

2,0

2,0

2,0

-2,0

16 Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása

0,3

1,1

1,4

1,4

1,1

0,3

-0,8

17 Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása

4,4

47,7

52,1

52,1

47,6

4,5

-43,2

20 Szociális alapellátások fejlesztése

1,5

1,5

1,5

1,5

-1,5

22 Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram

1,2

1,2

1,2

1,2

-1,2

1,7

3,3

3,3

1,7

31 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása

1,6

1,6

-0,1


Fejezet szám

XXVI.




16 32 40 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása maradványa 41 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása maradványa

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


21,1

21,1

21,1

-21,1

2,2

2,2

2,2

2,2

-2,2

8,5

8,5

8,5

8,5

-8,5

73,7

75,4

75,4

73,7

49 Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány - Agora Irodahálózat működtetése

2,5

2,5

2,5

2,5

-2,5

50 Nemzetközi szerződésekből eredő gyermek és ifjúságpolitikai szakmai feladatok

2,2

2,2

2,2

2,2

-2,2

52 Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása

87,5

87,5

87,5

87,5

-87,5

254,0

254,0

254,0

254,0

-254,0

1 314,9

1 314,9

1 314,9

1 314,9

-1 314,9

261,5

261,5

261,5

261,5

-261,5

21,9

21,9

21,9

21,9

-21,9

728,2

728,2

728,2

728,2

-728,2

67,6

68,4

68,4

67,6

2,4

2,4

2,4

2,4

10,6

10,7

10,7

10,6

0,1

-10,5

10,5

10,5

32,6

43,1

37,0

6,1

-4,4

45 13. havi illetmény támogatása

1,7

53 Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása 54 Hitelhátralékok konszolidációs programja 55 Hajléktalan ellátás fejlesztése 56 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása 57 Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 58 Rehabilitációs modell-szolgáltatások támogatása

0,8

61 EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése 65 Felnőttképzés normatív támogatása 38

Támogatás

21,1

43 Esélyegyenlőség Mindenki Számára - EU év 2007

37

Összesen

millió forintban

0,1

MÁK tranzakciós díj Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása

1,7

0,8

-72,0

-66,8 -2,4

1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás

0,1

297,1

297,2

16 060,2

16 357,4

16 341,5

15,9

-281,2

2 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció

27,3

8 456,0

8 483,3

35 300,0

43 783,3

37 483,0

6 300,3

-2 155,7


Fejezet szám

XXVI.



16 38 3 Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása 40 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 41


Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.


70,8

121,1

191,9

8 177,2

8 369,1

8 135,2

233,9

112,8

15,6

448,2

463,8

831,6

1 295,4

785,3

510,1

61,9

2,1

51,0

53,1

380,0

433,1

431,0

2,1

-48,9

3/1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok

1,9

192,0

193,9

228,9

422,8

242,3

180,5

-11,5

3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

0,1

67,7

67,8

25,5

93,3

80,4

12,9

-54,8

37,1

54,5

91,6

200,0

291,6

225,9

65,7

11,2

375,0

375,0

375,0

5,6

14,0

19,6

308,8

328,4

172,3

156,1

142,1

27,4

27,4

27,4

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 1/1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. 3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 42

Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 1 Békéltető testületek támogatása 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 3 Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása

44

Szociális szolgáltatások 1 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása

46

249,5

1 118,5

1 368,0

2 426,9

3 794,9

2 785,8

1 009,1

-109,4

Egyes pénzbeli támogatások 1 Otthonteremtési támogatás

525,6

525,6

1 745,0

2 270,6

1 775,6

495,0

-30,6

3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése

341,2

341,2

1 272,6

1 613,8

1 352,9

260,9

-80,3

313,1

313,1

1 982,5

2 295,6

1 692,2

603,4

290,3

876,8

886,5

511,0

1 397,5

946,7

450,8

-426,0

8,8

8,8

448,0

456,8

456,3

0,5

-8,3

310,5

315,6

387,9

703,5

378,5

325,0

14,5

5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

9,7

7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 47

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása 48 Szociális célú humánszolgáltatások

5,1


Fejezet szám

XXVI.



16 48 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 2 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése


Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

33 705,6

39 996,5

36 823,6

3 172,9

-1 580,2

1 537,8

4 753,1

6 290,9

66,5

2 650,2

2 716,7

247,6

2 964,3

2 650,2

314,1

-2 336,1

153,1

131,8

284,9

12 426,3

12 711,2

11 739,9

971,3

839,5

147,8

147,8

147,8

147,8

2,4

16,7

14,3

2,4

-11,9

1 461,9

458,8

1 003,1

544,3

Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása 5 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

54

458,8

1 461,9

997,4

532,9

464,5

464,5

105,4

127,3

67,6

194,9

121,0

73,9

-31,5

410,3

65,6

65,6

101,3

166,9

108,9

58,0

-7,6

154,0

1 005,0

1 159,0

7 680,0

8 839,0

6 157,8

2 681,2

1 676,2

12,7

281,1

293,8

719,9

1 013,7

652,1

361,6

80,5

1 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

605,4

605,4

464,7

1 070,1

622,4

447,7

-157,7

3 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása

103,1

103,1

208,9

312,0

200,1

111,9

8,8

0,2

0,2

4 600,0

4 600,2

3 999,7

600,5

600,3

138,0

138,0

138,0

21,9

Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 1 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása Alapítványok támogatása

7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 55

14,3

587,1

2 Nemzeti Civil Alapprogram 53

1 003,1

14,3

410,3

9 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 52


Összesen

4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások finanszírozása 51

millió forintban

Társadalmi szervezetek támogatása 1 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása


Fejezet szám

XXVI.




16 55 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása

1,5

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

1,5

56 58

15,6 0,3

Célelőirányzatok 8 Európai Globalizációs Alap Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése

5,0 30,0

3 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása 4 Európai uniós programok előfinanszírozása 60

36,5 247,5

178,5

178,5

160,7

160,7

160,7

207,0

207,0

207,0

15,6

37,8

53,4

15,6

37,8

22,2

0,3

30,0

30,3

30,0

0,3

0,3

5,0

5,0

10,0

5,0

5,0

30,0

191,0

221,0

212,9

8,1

36,5

36,5

6,2

42,7

247,5

280,9

528,4

250,0

250,0

250,0

38,2

38,2

38,2

29,6

32,5

32,5

20,1

20,1

20,1

7,8

7,8

7,8

Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 1 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 2 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány 3 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

2,9


177,0

4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása 5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása 16 Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége

millió forintban

2,9

5 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 6 Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 7 Hajléktalanokért Közalapítvány

-1,5

6,2

-30,3

528,4

528,4

-2,9

27,4

27,4

27,4

8 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

20,0

20,0

80,5

100,5

80,5

20,0

9 Magyar Máltai Szeretetszolgálat

63,8

63,8

256,8

320,6

192,2

128,4

23,2

23,2

23,2

10 Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat

8,1

64,6


Fejezet szám

XXVI.



16 60 11 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 62 Kríziskezelő program 92

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez XXVI. fejezet összesen: XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

XXX.

XXXI.

1

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

28,4 3 219,5 2 980,5 91 170,1

28,4


28,4

3 219,5

1 100,0

4 319,5

2 689,0

1 630,5

1 630,5

12 577,4

81 217,1

93 794,5

66 885,6

26 908,9

17 312,0

54 779,5 145 949,6 249 131,6 395 081,2 328 787,0

66 294,2

11 514,7

9 596,9

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

273,1

156,8

429,9

1 691,4

2 121,3

1 977,4

143,9

-12,9

XXX. fejezet összesen: XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

273,1

156,8

429,9

1 691,4

2 121,3

1 977,4

143,9

-12,9

1

Központi Statisztikai Hivatal

858,9

1 052,8

1 911,7

9 245,3

11 157,0

10 511,1

645,9

-406,9

4

KSH Könyvtár

5

KSH Népességtudományi Kutató Intézet XXXI. fejezet összesen: XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

XXXIII.


millió forintban

1

9,6

10,1

19,7

207,0

226,7

220,9

5,8

-4,3

48,2

10,1

58,3

119,1

177,4

162,2

15,2

5,1

916,7

1 073,0

1 989,7

9 571,4

11 561,1

10 894,2

666,9

-406,1

131,5

103,5

235,0

1 579,3

1 814,3

1 633,7

180,6

77,1

15,0

153,2

168,2

4 535,1

4 703,3

4 086,9

616,4

463,2

43,5

43,5

2 125,4

2 168,9

2 006,5

162,4

118,9

25,0

31,2

102,6

133,8

115,2

18,6

-6,4

3,6

18,5

22,1

19,1

3,0

3,0

MTA Titkársága 1

MTA Titkárság Igazgatása

2

MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak

3

Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak

4

MTA Köztestületi feladatok

6,2

2

MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

3,6

3

MTA Könyvtára

4 5

130,4

50,5

180,9

508,9

689,8

670,6

19,2

-31,3

MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek

8 315,3

1 873,7

10 189,0

11 613,3

21 802,3

20 698,9

1 103,4

-770,3

MTA Élettudományi kutatóintézetek

5 558,0

1 793,3

7 351,3

5 778,2

13 129,5

11 171,5

1 958,0

164,7


Fejezet szám

XXXIII.


6


7

MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek MTA Területi akadémiai központok

8

MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése

9

MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai

10


2 068,5

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

1 360,4

3 428,9

5 194,0

8 622,9

7 394,1


1 228,8

-131,6

92,4

45,8

138,2

224,7

362,9

340,5

22,4

-23,4

367,7

34,7

402,4

770,2

1 172,6

1 016,2

156,4

121,7

14,7

22,0

36,7

221,4

258,1

210,3

47,8

25,8

MTA Támogatott Kutatóhelyek

286,4

372,5

658,9

2 105,0

2 763,9

2 622,7

141,2

-231,3

11

MTA Jóléti intézmények

274,2

28,1

302,3

347,7

650,0

612,1

37,9

9,8

12

OTKA Iroda

327,8

47,4

375,2

533,9

909,1

894,6

14,5

-32,9

13


4,5

4,5

4,5

26,5

26,5

26,5

1

Alapkutatás beruházásai

2

Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása

-4,5

2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 2/1 Magyar Tudomány 2/2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása

3,9

3,9

15,8

19,7

18,1

1,6

-2,3

0,9

39,9

40,8

67,7

108,5

73,2

35,3

-4,6

16,3

33,5

49,8

49,2

6,6

56,4

118,2

118,2

110,0

113,0

35,7

35,7

12,0

12,0

12,0

50,0

51,7

51,7

9 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása

13,1

13,1

13,1

10 Határon túli magyar tudósok támogatása

19,0

19,0

19,0

4 MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok 5 Nemzetközi tagdíjak

3,0

3,0

6 Kutatóintézetek kutatási tematika átalakításának támogatása 7 Közel-Keleti kutatások támogatása 8 Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása

1,7

1,7

11 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 13 Szakmai feladatok teljesítése

58,3

447,8

506,1

108,9

9,9

9,9

9,9

527,6

1 033,7

558,8

7,2

-26,3

118,2

118,2

4,1

4,1

35,7

35,7 -1,7

474,9

27,1


Fejezet szám

XXXIII.


13

2 3


15 Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Összesen

Támogatás

Összesen

Kiadások

3=1+2

4.

5 = 3 +4

6.

16,0

16,0

1 Kutatási témapályázatok

66,0

412,7

478,7

13,7

3,2

16,9

6

Központi kezelésű felújítások Gazdasági és Szociális Tanács működtetése

26,4

26,4

19,8

7

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása

59,0

1,2

8

Q2 Program

5

41,0

1

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 1

18,0

6 000,0

XXXIII. fejezet összesen: XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA XXXIV.


946,5

6 000,0

16,0

16,0

1 425,2

642,6

16,9

16,9

46,2

26,4

60,2

59,0

6 000,0


-16,0 782,6

369,9 -3,2

19,8

-6,6

1,2

-16,8

6 000,0

6 000,0

23 790,9

6 961,2

30 752,1

37 637,8

68 389,9

55 198,7

13 191,2

6 230,0

2 680,5

836,3

3 516,8

395,2

3 912,0

3 438,2

473,8

-362,5

112,3

112,3

29,3

141,6

127,7

13,9

-98,4

186,7

36,4

223,1

223,1

0,1

0,1

Ágazati célelőirányzatok 1 K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása 3 Nemzetközi tagdíjak (NKTH)

186,7

5 K+F és innovációs díjak

0,1

0,1

7 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása

4,5

8 "Magyarországi űrkutatás fő irányainak és programjainak kidolgozása" maradványfelhasználás

85,0

XXXIV. fejezet összesen:

2 952,2

Összesen: 1 624 786,6

85,0

4,5

-0,1 4,5

4,5

85,0

48,5

36,5

36,5

4 366,3

3 837,6

528,7

-420,0

459 239,0 2 084 025,6 2 447 647,4 4 531 673,0 4 047 203,8

484 469,2

25 230,2

948,7

3 900,9

465,4

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2009

Recommend Documents