A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI millió forintban Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

Jogcím-csoport, jogcím száma, megnevezése

2008. évi teljesítés Kiadás

Bevétel

2009. évi teljesítés

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei I. 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára I. 4 1 eParlament I. 4 3 Kossuth tér rendezése I. 5 1 Közbeszerzések Tanácsa I. 19 1 Költségvetési Tanács Titkársága II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 1 Köztársasági Elnöki Hivatal III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG III. 1 Alkotmánybíróság IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA IV. 1 Országgyűlési Biztosok Hivatala V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V. 1 Állami Számvevőszék V. 3 1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018176.04.02) 2 Korrupció-ellenes intézkedések továbbfejlesztésének és a korrupcióellenes kormánystratégia végrehajtásának elősegítése (2005/17/520.04.01.06)

17 215,9 779,4 3,4

713,9 14,5

16 393,7 760,3

16 870,7 746,0

1 042,3 42,5

16 152,3 805,4

1 856,9

1 951,6

385,0 255,3

2 640,5 184,7

2 493,7

186,3 710,0

1 416,4

11,6

1 318,6

1 256,1

6,0

1 257,8

1 657,8

28,6

1 661,5

1 391,9

11,3

1 444,8

1 573,4

2,7

1 687,4

1 707,7

10,7

1 713,5

8 438,6 67,1 38,1

113,4 67,1 38,1

8 417,3

7 470,3 27,8 27,8

116,9 27,8 27,8

7 184,7

29,0

29,0

VI. BÍRÓSÁGOK 2 4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

VI.

VI.

2

11

Bírósági Oktatási Központ felszerelése

4,5 4,5 177,9

153,9

22,1

4,5 4,5


Cím szám

Alcím szám

VI.

2

12


Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében VI. 2 13 A magyar bírák kommunikációs kapacitásának további erősítése X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 1 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás X. 1 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság X. 9 2 Célelőirányzatok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok


Bevétel

Támogatás

1,2

1,0

4,1

4,1

7 628,7 24 241,0 652,2 493,9

260,5 7 574,2 37,9 17,3

7 193,9 18 668,1 587,5 347,0

160,3 4 112,1 101,6 15,6

7 001,3 14 559,8 901,2 164,5

55,5

9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok

23,9

39,2

53,3

20,1

13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása

34,1

20,2

42,7

27,6

65,9

16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése

46,8

0,1

100,6

75,8

546,8

28,2

28,0

23,8

4,3 15,4

0,3

3 529,0 3 529,0

0,2 0,2

9

5

Informatikai feladatok támogatása 2 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása

X.

9

6

Operatív Programok keretében megvalósuló projektek 2 Egyes intézmények szervezetfejlesztése ÁROP-2007/311

263,0 129,6

263,0 129,6

3 Az államreform koncepcionális megalapozása ÁROP-2007/313

133,4

133,4

99,3

9 287,6 11 307,3 12,5 12,5

419,3 2 325,7 31,2 31,2

66,8

0,3 3 512,4 3 512,4

2 680,2 2 680,2

0,5 0,5

102,6 102,6

Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 1 Önkormányzati Minisztérium igazgatása XI. 5 Regionális Államigazgatási Hivatalok XI. 12 20 Ágazati célfeladatok 34 Egyedi önkormányzati beruházások XI.

7 149,4 18 341,0 616,7 372,7

Támogatás

33,3

X.

7

Bevétel

33,8

62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása

9

Kiadás

4 "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása

24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása

X.


8 662,9 9 227,9

2 206,4 2 206,4

104,4 104,4 5 007,4 9 325,8 15,6 15,6

85,9 1 010,3 49,5 49,5

5 004,4 7 968,5


Cím szám

Alcím szám

XI.

12

25


XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása XII. 10 1 Beruházás 18 Központi beruházási maradványok rendezése 10

2

Kiadás

Bevétel

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 1 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása XV. 25 1 Beruházás 2 Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások

XIII.

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás 97,0 97,0

5 035,8

708,8

4 412,3

4 486,5

575,1

3 945,4

9,9 9,9

0,1 0,1

10,0 10,0

17,7 17,7

0,1 0,1

9,2 9,2

6 472,6

102,3

6 387,0

5 153,7

98,9

5 230,8

7 368,8

3 851,4

3 808,6

6 537,0

1 165,9

5 760,2

9 246,4 97,7 93,5

307,8 4,2 4,2

6 580,6

4 881,2 48,1 48,1

155,3

4 546,5

11,3 11,3

2,0 2,0

0,1 0,1

3 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

4,2

XV.

25

2

Ágazati célelőirányzatok 45 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

6,0 6,0

XV.

25

4

Területfejlesztési és építésügyi feladatok 23 Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.)

8,9 0,2

24 Európai Uniós programokon keletkezett önkormányzati árfolyamveszteségek kompenzálása

8,7

XV.

25

30

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 26 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

XV.

25 25

41 42

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Kincstári díjak

XV.


Választások lebonyolítása 2 A 2010. évi országgyűlési választások előkészítése

XII.

XII.


3,1 3,1

3,1 3,1

153,1 153,1

300,6 300,6

194,2 194,2

600,0 600,0

140,5 140,5

1,0 62,3

1,0 66,1

8,9

13,5

35,7

0,3


Cím szám

Alcím szám


XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI. 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása XVI. 2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság XVI. 10 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai XVI.

10

2


Bevétel

8 100,7 2 373,4

900,1 1 434,2

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása XVII. 12 2 Ágazati célelőirányzatok 8 Államigazgatás hatékonyságának növelése

Támogatás

Kiadás

Bevétel

7 291,1 832,9

6 589,6 3 171,7

0,2 0,2

0,2 0,2

731,3 2 072,0

Támogatás

4 972,4 820,5

28,9 28,9

Ágazati célelőirányzatok 43 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

XVII.


22,3 22,3

1 525,9

504,1

1 659,9

2 943,7 6,7 6,7

885,1

2 495,7 34,3 34,3

7 961,5 27,6

305,6

7 773,1 50,0

7 400,3 33,8

283,8

7 017,1 25,0

5 783,2 730,5 730,5

3 604,2 160,3 160,3

2 733,5 121,8 121,8

6 078,5 55,1 55,1

3 639,5

2 455,5 7,0 7,0

16 579,8 696,1

16 649,6 930,0

9 909,0 53,9

50 567,3 1 470,6

48 389,0 1 282,2

5 576,0 220,7

20/2 Az emberi erőforrás minőségének javítása

185,0

72,7

74,9

598,0

454,3

138,3

20/3 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések

598,6

303,4

93,2

1 149,5

930,3

418,8

20/4 Államreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

56,5

118,6

76,0

140,8

147,7

100,0

452,0

528,1

205,0

5 656,8

4 491,2

1 083,8

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1 1 Külügyminisztérium központi igazgatása XVIII. 5 40 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 6 KTK technikai segítségnyújtás XVIII.

XIX.

2

3

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1/12 Közlekedési projektek előkészítése

XIX.

2

4

Új Magyarország Fejlesztési Terv 20/1 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

21/1 A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása

6,9 6,9


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

Bevétel

Támogatás

21/2 A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések

371,8

259,2

226,8

4 688,6

3 619,9

1 176,2

21/3 Kiemelt fejlesztések

127,4

34,2

93,3

1 658,2

1 323,2

675,4

40,9

135,2

98,7

44,2

73,7

10 087,8

5 954,1

4 867,2

11 734,7

13 908,6

72,1

72,1

75,0

2 648,3

2 522,5

584,2

23/6 Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

133,3

659,9

50,0

382,9

612,8

246,4

24/6 Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

138,9

631,3

400,0

377,1

509,2

25/3 Humán közszolgáltatások fejlesztése

113,7

113,7

162,4

3 697,9

2 733,8

25/6 Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

130,6

760,4

238,8

416,8

550,6

26/6 Dél-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

312,1

908,0

716,5

642,0

612,2

27/6 Észak-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

355,8

1 060,3

92,0

545,9

741,5

28/6 Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

287,1

926,3

295,1

707,5

1 049,6

1 681,1

1 587,9

1 177,8

12 525,3

11 824,4

739,0

1 594,2

912,4

1 482,2

1 001,3

67,9 67,9

6,0 6,0

125,3 125,3

122,1 122,1

21/4 Elektronikus közigazgatás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 22 Végrehajtás Operatív Program 23/5 Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

29/4 A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 29/6 Közép-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás XIX.

2

6

Egyéb uniós előirányzatok 2 Igazgatási Partnerség

69,7 69,7

XIX.

2

7

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 5 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása

17,5 17,5

8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása XX. 11 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai XX.

Kiadás

17 002,0 3,6 3,6

271,9

15 632,3

802,0

32,2

98,0

9 874,0 982,5

8 891,5

8 891,5

8 891,5

15 576,0 5,6 5,6

1 178,5

13 360,6 4,4 4,4


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 1 1 EüM Központi Igazgatás XXI. 1 2 EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal XXI. 10 15 Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai 2 Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása

4 661,6 285,4 25,0 10,0

3 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása

15,0

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 1 1 Pénzügyminisztérium igazgatása XXII. 4 PM Informatikai Szolgáltató Központ XXII. 12 2 Ágazati célelőirányzatok 32 Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 1 MTA Titkárság Igazgatása XXXIII. 1 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak XXXIII. 1 4 MTA Köztestületi feladatok XXXIII. 13 6 Gazdasági és Szociális Tanács működtetése XXVI.

összesen:

582,9 194,2


Támogatás

3 529,7 164,4 25,0 10,0

Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 884,1 376,3

564,7 238,7

3 249,8 122,1

15,0

6 361,9 783,5

1 466,9 256,5

4 376,2 412,4 4 436,6 4 436,6

4 999,1 4 515,2

1 434,4 4 189,9

3 773,0 718,3

6 032,7

991,1

5 358,5

5 363,3

938,5

4 232,9

1 320,0 2 045,9 138,8

105,2 0,4 12,4 0,7

1 252,0 2 077,0 134,6 25,7

1 633,7 2 006,5 115,2 26,4

131,5

1 579,3 2 125,4 102,6 19,8

200 442,0

46 460,6

167 893,5

222 458,7

76 685,4

0,3

0,6

0,5

8,5 6,7

2,4

2,9 2,4

1,8

2,4

0,5

32,5

44,1

32,3

6,2

148 576,1

F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások VI. BÍRÓSÁGOK 2 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásai X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 9 2 Célelőirányzatok 2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése

VI.

60 Átvett előirányzatok kincstári díjai XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 12 20 Ágazati célfeladatok

XI.

0,8

36,2


Cím szám

Alcím szám


2 Kincstári tranzakciós díj elszámolása XI.

12 24 Technikai azonosító maradvány befizetéshez XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 21 Kincstári szolgáltatási díjak XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai

XIII.

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 1 Ágazati célfeladatok 11 MÁK - számlavezetési díjak

XIV.

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 10 2 Ágazati célelőirányzatok 30 Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések

XVI.

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 12 7 Kincstári díjak XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 11 41 A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 10 98 Fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány elszámolás XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal XXII. 6 Vám- és Pénzügyőrség XXII. 10 Magyar Államkincstár XXII. 12 1 Beruházás 1 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai

XVII.

XXII.

12

2

Ágazati célelőirányzatok


Bevétel

32,5


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

44,1

32,3

36,2

133,3 133,3

92,5 92,5

95,4 95,4

82,0 82,0

17,4 17,4

24,0 24,0

19,6 19,6

24,7 24,7

20,9 20,9

20,2 20,2

9,0 9,0

8,9 8,9

4,2 4,2

100,0 100,0

103,4 103,4

12,0 12,0

157,2

177,2

86,6

108,8

102,1

97,0

3,5

48,9

13,5

109,3 2,4 120 676,2 53 836,1 28 421,8 0,1 0,1

7 617,5 6 254,7 8 015,7

126 539,8 49 004,0 25 423,4

117 823,2 51 353,6 27 959,9

1 278,6 5 554,0 8 406,8

7 613,9

478,0

688,4

720,0

748,0

108 042,2 44 606,1 18 294,2


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

6 Egészségbiztosítási pénztárak megalapításával kapcsolatos feladatok

440,0

688,4 12,7

8 KVI megszüntetésével kapcsolatos elszámolások 465,3

9 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem

465,3

720,0

XXII.

12 12 12

3 4 5

720,0 28,0

10 ÁKK Rt. osztalék befizetés XXII.

Támogatás

6 708,6

2 Kincstári Vagyoni Igazgatóság maradványának átvezetése

XXII.

Bevétel

51,6 69,2 720,5 29,1

51,6 69,2 526,9 29,1

8,9

8,9

410,0

309,8

2/3 Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vám- és Pénzügyőrségen belül

2,1

2,1

2/6 2005/17/520.04.01.11 - Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen

3,7

3,6

238,4

145,1

2/8 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése

3,2

3,2

2/9 2005/17/520.04.01.09 Kereskedelmi láncolatok ellenőrzése

4,6

4,6

2/11 A Magyar Vámigazgatás nyomozó szolgálatának képzése

20,5

20,5

EU Fiskális 2013 programjában való részvétel EU Customs 2013 Programban való részvétel PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/1 EU Customs Programban való részvétel 1/2 EU Fiskális programjában való részvétel 2/2 ÁBPE Módszertani és képzési központ

2/7 Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016-954)

XXII.

15,9 6 672,9 1 413,2

12 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira 12 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása XXII. 14 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 37 MÁK tranzakciós díj XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXX. 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása XXII.

11,9

39,5

összesen:

29,3

55,3 56,4 138,9

55,3 56,4 110,5

18,9

14,7

102,0

87,3

0,9

14,6

36,9

23,2

18,0

18,0 1 631,7

12,7 4 697,8 1 458,0

50,0

37,0

13,0 3,1

1 424,7 32,6

2 242,2

523,1

1 771,8

1 977,4

273,1

1 691,4

222 154,3

23 562,1

205 706,2

206 832,6

16 485,8

174 471,3


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

F01.c Külügyek X. MINISZTERELNÖKSÉG 6 Szülőföld Alap Iroda X. 9 2 Célelőirányzatok 3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása X.

10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása 11 Nemzetközi tagdíjak XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 12 14 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez XI.

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 11 ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás XV. 25 13 Üzletre hangolva XV. 25 47 Kötött segélyhitelezés XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII. 12 5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 11 Kihelyezett szakértői támogatás XV.

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1 2 Külképviseletek igazgatása XVIII. 4 Magyar Külügyi Intézet XVIII. 5 3 NATO Békepartnerség XVIII. 5 6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások XVIII.

2 Európai uniós befizetések

233,5 94,9 8,0

221,3

0,4 71,0

291,3 33,8 15,7

80,8

65,1

15,5

6,1

5,9

2,6

32,9

87,6

88,7

51,9

62,4

5 319,8 5 319,8

5 318,4 5 318,4

4 597,3 4 597,3

4 603,1 4 603,1

189,0 302,0 585,0

270,9 789,9

98,9 98,9

76,8 76,8

86,9 86,9

35 732,1 160,5 20,0 7 898,9 7 847,7

38 035,3 182,4 7,3 615,8 599,9

51,2

15,9

50,9

66,9 32,9

61,4

262,7 928,5

38 064,8 210,5 23,0 7 913,3 7 862,4

190,4

3 470,5 23,5 7,3 7,3

2,0

37,8 585,2

3 484,3 33,6 0,2

34 382,6 163,5 6 140,2 6 090,4 49,8


Cím szám

Alcím szám

XVIII.

5 5

8 9

XVIII.

XVIII.

5

14



Kiadás

XVIII. XVIII. XVIII. XVIII. XVIII.

5 5 5

15 17 35

5 5 5

37 38 39

Támogatás

3,0 646,0

3,4 954,3 255,5

0,9 33,9 20,3

3,0 1 022,2 338,3

2 Kormányfői Protokoll

602,0

13,0

646,0

698,8

13,6

683,9

40,1 37,1

40,0 37,0

10,0 7,0

10,0 7,0

3,0

3,0

3,0

3,0

118,5 0,2 158,0

106,9 386,3 139,9

10,0 100,0 1 930,5 1 930,5

10,1 42,5 1 187,4 1 187,4

14,0

Civil szervezetek támogatása 1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek

Külügyi kommunikáció EU utazási költségtérítések Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása Demokratikus átalakulás elősegítése 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés 1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban

98,3 475,4 127,4 10,3 60,4 69,8 69,8

385,6

3,5

27,3 7,3

5 43 Külföldi magyar emlékek megőrzése 5 44 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok XVIII. 5 45 Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 6 Egyéb uniós előirányzatok 1 EU DIRECT információs egységek hálózata 7

Bevétel

1,2 13,0

XVIII.

2

Kiadás

3,7 602,0

XVIII.

XIX.

Támogatás

Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás Állami Protokoll 1 Államfői Protokoll kiadásai

2 A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása XVIII.

Bevétel


76,7 76,7

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása

76,7 76,7

200,0 200,0

750,0 250,0

összesen:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

55 225,2

4 202,6

54 024,0

102,7 0,2 10,0 5,0

6,6 6,6

233,7 233,7

13,0 11,7 76,9

27,3

5,0 13,0 131,0

26,9 26,9

24,6 24,6

2,4 2,4

180,0 180,0

230,0 130,0

500,0

4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása F01.d Alapkutatás

480,1

100,0 48 173,5

4 283,9

47 842,8


Cím szám

Alcím szám

X.

2

X.

8

X.

9

2

X.

9

3


Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet Célelőirányzatok 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány


Bevétel

Támogatás

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 3/5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)

XIII.

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 5 12 Alapítványok támogatása 9 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása

XVIII.

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 3/4 Kutatás-fejlesztés, innováció

XIX.

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 11 11 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 6 Nemzetközi tagdíjak XX.

11

19

Kutatás-fejlesztés támogatása 2 Felsőoktatási kutatási program

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 2 MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak XXXIII. 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia XXXI.

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 120,0

625,9

815,2

1 911,4

941,6

759,3

732,4

96,4

1 015,3

949,0

91,2

462,7

0,5 0,5

0,1 0,1

115,0 100,0

0,1 0,1

125,0 125,0

143,9 100,0

105,6 76,7

13,9

13,9

15,0

30,0

15,0

2,5 2,5

2,5 2,5

5,5 5,5

5,5 5,5

100,0 100,0

100,0 100,0

95,0 95,0

110,0 110,0

1 129,0 1 129,0

277,0 277,0

7,9 7,9

22,9 22,9

15,7 15,7

5,0 5,0

1,2 1,2

1,2 1,2

1,0 1,0

1,0 1,0

6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása


7 319,0 7 319,0

4 877,0 4 877,0

27,0 27,0

76,7 76,7

36,8 36,8

149,5

17,4

140,2

162,2

48,2

119,1

4 077,7 17,4

18,7 0,5

4 091,5 16,9

4 086,9 19,1

15,0 3,6

4 535,1 18,5


Cím szám

XXXIII.

4 5 6 7 8 9 10 12 13 13

XXXIII. XXXIII. XXXIII. XXXIII. XXXIII. XXXIII. XXXIII. XXXIII. XXXIII.

Alcím szám

1 2


MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek MTA Élettudományi kutatóintézetek MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek MTA Területi akadémiai központok MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai MTA Támogatott Kutatóhelyek OTKA Iroda Alapkutatás beruházásai Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása

2008. évi teljesítés Kiadás 17 856,0 10 447,6 7 431,2 342,0 1 440,6 927,2 2 536,5 449,5 20,7 747,5 28,5

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

7 636,8 4 450,3 2 133,6 143,7 641,0 88,2 310,9 81,1

11 105,8 6 578,1 5 778,3 232,9 773,9 799,2 2 397,1 395,3

138,0

577,1 28,5

20 698,9 11 171,5 7 394,1 340,5 1 016,2 210,3 2 622,7 894,6 4,5 940,4 26,5

15,8

18,1

Támogatás

8 315,3 5 558,0 2 068,5 92,4 367,7 14,7 286,4 327,8

11 613,3 5 778,2 5 194,0 224,7 770,2 221,4 2 105,0 533,9

78,5

1 012,1 26,5

2/1 Magyar Tudomány

11,8

15,8

2/2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

98,1

2,3

72,2

73,2

0,9

67,7

3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása

54,8

8,4

33,5

49,2

16,3

6,6 118,2

4 MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok 108,9

5 Nemzetközi tagdíjak

3,0

35,7

6 Kutatóintézetek kutatási tematika átalakításának támogatása 7 Közel-Keleti kutatások támogatása 8 Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása

143,6

1,7

43,6

9 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 10 Határon túli magyar tudósok támogatása

29,5

29,4

11 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása

12,0

12,0

51,7

50,0

13,1

13,1

19,0

19,0

9,9

9,9

13 Szakmai feladatok teljesítése

381,2

125,6

354,1

558,8

58,3

527,6

908,1 908,1

67,9 67,9

546,5 546,5

642,6 642,6

66,0 66,0

946,5 946,5

0,5

2,7 20,6

16,9 59,0

13,7 41,0

1,2

XXXIII.

13

3

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok

XXXIII.

13 13

5 7

Központi kezelésű felújítások Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása

XXXIII.

110,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

XXXIII.

Támogatás

6 000,0

13 8 Q2 Program XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA XXXIV. 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal XXXIV. 4 1 Ágazati célelőirányzatok 3 Nemzetközi tagdíjak (NKTH)

4 517,5 1 087,4 1 080,0

4 457,3

513,8 1 080,0 1 080,0

7,4

5 K+F és innovációs díjak

3 438,2 223,2 223,1

2 680,5 186,7 186,7

395,2 40,9 36,4

0,1 4,5

7 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása összesen:

62 354,9

25 785,3

38 279,9

57 302,1

27 260,6

35 054,5

35,4 11,0

11,0 11,0

24,4

F01.e Műszaki fejlesztés X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 6 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek 7 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3

X.

8 Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében EKOP-2.A.1-2008-0002

16,4

16,4

9 Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében EKOP-2.A.1-2008-0003

8,0

8,0

175,5 175,5

148,0 148,0

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 1 Ágazati célfeladatok 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek

233,6 233,6

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1/11 Radarrendszer fejlesztése 2004/HU/16/C/PT/003

675,8 675,8

244,0 244,0

619,0 619,0

909,4

244,0

821,1

XIV.

XIX.

összesen: F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások X. MINISZTERELNÖKSÉG

202,1 202,1

0,3 0,3 210,9

11,3

172,4


Cím szám

Alcím szám

X.

3

X.

9

2

X.

9

6



Bevétel


Támogatás

Bevétel

Támogatás

49 652,0

18 246,1

31 642,5

43 527,2

16 658,4

32 602,3

2 339,7 2 339,7

7,7 7,7

2 927,2 2 927,2

2 232,5 2 232,5

2,4 2,4

424,9 424,9

Operatív Programok keretében megvalósuló projektek 1 Közfeladatok felülvizsgálata ÁROP-2007/312

912,0 48,0

912,0 48,0

415,6

415,6

4 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés ÁROP-2007/321

236,1

236,1

107,8

107,8

5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP2007/122

627,9

627,9

206,4

206,4

101,4

101,4

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Célelőirányzatok 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások

6 Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP2008/2.2.5. XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 12 20 Ágazati célfeladatok 5 IDEA program támogatása

XI.

52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása

29,4 15,0

13,0

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 11 Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) állandó titkársága feladatainak finanszírozása XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 34 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése

XIII.

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 1 Ágazati célfeladatok 24 Ingatlan értékesítés

13,0

1,4

XII.

XIV.

Kiadás

13,0

100,0 100,0

0,8 0,8 18,3 18,3

100,0 100,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 16 Közpolitikai feladatok ellátása

Bevétel

Támogatás

448,1 41,4

198,6 116,3

203,9 49,0

17 Államigazgatás hatékonyságának növelése

66,4

166,6

169,7

82,3

115,0

46 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása

32,5

303,5

237,0

2 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 3 Magyar - Finn közös NEFE projekt

39,9

724,4 560,3

33,9 7,1

961,8 580,2

784,1 475,4

81,4 0,1

380,1 137,1

118,9

23,0

271,6

201,9

81,3

183,0

3,8

3,8 110,0

106,8

60,0

41,4

4 Humanitárius segélyezés 36

Kiadás

561,1 91,0

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 5 22 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

5

Támogatás

201,1 102,2

XVIII.

XVIII.

Bevétel


227,6 146,2

0,4

229,0 150,0

199,5 125,7

163,5 100,0

2 EU projektek és programok

43,9

0,4

29,0

28,2

23,5

3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör

37,5

50,0

45,6

40,0

Lakossági EU tájékoztatási feladatok 1 "Euvonal" Telefonos Tájékoztató Szolgálat

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 13 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Tartalék illetményfejlesztésre

XXII.

3 Intézményi működési tartalék XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1 Központi Statisztikai Hivatal XXXI. 6 2 Transition Facility XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA XXXIV. 4 1 Ágazati célelőirányzatok 1 K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása XXXI.

531,9

1 218,7

277,0 52,2

531,9

1 218,7

224,8

11 567,7 0,9

799,8

28,4 3,4

11 297,3

10 511,1

200,0 200,0

127,7 127,7

47 931,9

58 622,8

52,2 52,2

858,9

9 245,3

29,3 29,3

25,0

4 Kutatási feladatok összesen:

66 234,2

21 218,6

18 267,5

43 049,3


Cím szám

Alcím szám


F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen:


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

607 320,0

121 473,2

514 656,6

593 600,6

142 994,5

449 166,4

78 655,7 46 927,3

3 393,1 3 280,4

79 560,0 47 852,2

11 092,0 37 570,6

512,9 3 195,1

10 763,9 31 991,7

63 432,1

819,7

68 819,2

F02 Védelem XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 2 Egyéb HM szervezetek XIII. 1 3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai XIII. 1 4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai XIII. 2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei XIII. 2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei XIII. 3 1 Katonai Felderítő Hivatal XIII. 3 2 Katonai Biztonsági Hivatal XIII. 8 1 Beruházás 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok XIII.

6 Katonai védelmi beruházások XIII.

8

2

Ágazati célelőirányzatok 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 15 Nemzetközi kártérítés 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 31 Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásához 35 Egyéb uniós befizetések 36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása

22 752,4

427,1

22 877,3

21 562,0

531,4

21 415,0

88 203,5 9 631,2 2 495,1 1 662,8 1 627,4

1 304,5 294,9 2,5 450,0 450,0

87 375,2 9 317,0 2 508,8 1 327,4 1 327,4

83 041,1 8 685,3 2 392,2 1 313,6 1 313,6

1 732,0 294,1 6,9 450,0 450,0

79 566,0 8 612,2 2 395,1 862,7 862,7

920,3 920,3

10 388,6 8 247,4

8 356,8 6 263,6

121,5 121,5

9 032,2 6 142,1

35,4 11 309,8 9 167,7 0,1 1 624,4

1 624,4

50,0

50,0

432,7 34,9

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 3 Vállalkozási célelőirányzatok 9 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége

XV.

XV.

25

30

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1,8

0,2 0,2 43,1

1 508,4

2 308,4

431,9

515,1

513,8

34,9

67,9

67,9

91,2 91,2

24,9 24,9

7,9

27,9

0,2 0,2

50,0 50,0 55,1


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

Bevétel

43,1

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII. 12 5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

13,0 13,0

35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok


Támogatás

Kiadás

Bevétel

7,9

27,9

2,1

15,1 13,0

2,1

2,1

Támogatás 55,1

összesen:

261 680,9

10 086,0

261 307,7

237 513,6

7 663,8

233 563,1

F02 Védelem összesen:

261 680,9

10 086,0

261 307,7

237 513,6

7 663,8

233 563,1

77 232,8 896,1 896,1

7 138,7

70 550,5 710,9 710,9

75 036,8 796,6 796,6

7 754,3

67 643,0 192,3 192,3

35,8

75,5 41,4 37,2

1,2 41,4 37,2

56,4

4,2

4,2

29 946,0 26,1 1,8

160,7

F03 Rendvédelem és közbiztonság F03.a Igazságszolgáltatás VI. BÍRÓSÁGOK 1 Bíróságok VI. 2 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai VI.

VI. VI. VI.

2 2 2

2 7 9

Ptk. alapján történő kártérítés Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai 1 Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása

0,2 70,1

3 Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 1 Ügyészségek VIII. 3 3 EU tagságból eredő feladatok VIII. 3 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VIII.

31 575,3 26,2 0,6

136,9

31 870,0 24,6 0,6

29 469,5 26,1 30,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

XIII.

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 299,4

14,6

1 292,3

1 240,0

34,2

1 209,9

6 217,1 2 799,1 609,4 217,4

174,2 770,1 7,7 1,1

6 070,0 2 309,7 658,8 209,4

5 274,5 3 099,6 783,4 230,4

436,5 1 417,7 8,5

5 049,2 1 851,2 613,5 230,5

95,8

5,7

85,0

160,2

5,6

154,0

5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

173,0

0,5

174,0

197,0

1,7

192,7

6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások

123,2

0,4

190,4

195,8

1,2

36,3

12,0 12,0

12,0 12,0

10,7 10,7

100,0 100,0

100,0 100,0

5 Katonai Ügyészségek XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 3 Igazságügyi Hivatal XIV. 4 Szakértői Intézetek XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 4 Jogi segítségnyújtás

XIV.

20

2

Alapítványok támogatása 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány

XIV.

20

5

Társadalmi önszerveződések támogatása 4 Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez összesen:

10,7 10,7 10,3 10,3

120 838,3

8 242,2

113 635,2

116 332,4

9 864,8

106 151,8

13 909,0 9 081,5 21 753,3 180,0 11,1 5,8

87,5 99,4 1 322,9 2,5 1,2

14 264,1 8 954,5 21 188,6 195,5

8 936,5 7 049,1 19 200,8 174,3 3,0 3,0

147,5 128,6 1 596,7 1,0

8 948,4 6 920,7 17 633,2 177,1

5,3

1,2 32,4

54,9 20,0

F03.b Rend- és közbiztonság X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 11 1 Nemzetbiztonsági Hivatal X. 11 2 Információs Hivatal X. 11 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat X. 11 4 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ X. 11 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése 5 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 12 20 Ágazati célfeladatok 6 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása

XI.

45,6

56,0 20,0


XI.

XI.

Cím szám

12

12

Alcím szám

21

28



Bevétel

93 Hivatásos állomány életbiztosítása

45,6

Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása

96,7 61,7

3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

35,0

Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 1 Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata XIV. 7 Rendőrség XIV. 13 Központi Gazdasági Főigazgatóság XIV. 20 1 Ágazati célfeladatok 2 Energia-racionalizálás XIV.


Támogatás

0,3 0,3

Kiadás

Bevétel

32,4

34,9

55,0 20,0

79,2 43,2

35,0

36,0

1 889,9 245 646,9 1 503,4 236,7

1 683,4 243 449,7 2 476,1 728,0 77,6

Támogatás 36,0 2,3 2,3

36,0

0,5 0,5 1 850,0 245 592,2 2 339,9 2 570,9 67,8

9,4 8 908,6 706,6 118,5 67,7

9,0 36 221,0 1 060,2 350,1 65,7

16 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 17 Schengen Alap

92,2 129,2

50,8

83,6 44,6

13,3

37,2

81,2 36,6

18 Rendőrségi és büntetés-végrehajtási ágazati feladatok 19 Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése

1 627,4 202 359,8 1 392,1 400,6 185,9

10 Lakhatási támogatás 13 Közrendvédelmi bírság

72,0 36,0

36,6

1 715,7

20 Nemzetközi fizetési kötelezettség

163,6

155,7

223,7

191,1

21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése

321,2

11,4

12,7

23,6

25,0

25,0

22 Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvétel

231,6

25 Közbiztonsági feladatterv támogatása XIV.

20

3

Beruházás 5 Rendőrség lakáscélú beruházása

XIV.

20

5

Társadalmi önszerveződések támogatása

11,0 11,0

4,9 4,9

4,9 4,9

334,0

334,0

273,3

234,5

273,3


Cím szám

Alcím szám


7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 11 Országos Polgárőr Szövetség 14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása XIV.

20

6


Bevétel


Támogatás 10,0

8,5

8,5

289,0

289,0

235,5

235,5

35,0

35,0

29,3

29,3

87,9

1/21 2003. évi PHARE nemzeti program

42,3

39,2

2,1

1/22 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése

28,5

2/2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése

33,9

33,9

105,7

91,5

12,3

11,9

XIV.

7 8 9

AENEAS program Egyéb közösségi programok Szolidaritási programok 4 Külső Határok Alap

30,0 342,1

30,0 104,0

72,9

60,8

197,2 1 611,3 1 464,0

93,3 1 646,9 1 499,6

147,3

147,3

462,7 462,7

280,6 280,6

177,8 177,8

169,4

169,4

40,5 334,5 334,5

5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 12 5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 31 Schengen Alap

XVII.

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 5 30 Schengeni követelmények 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés

112,0 375,3 375,3

226,9 226,9 343,5 343,5

XVIII.

5 41 Külső Határok Alap XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 6 Egyéb uniós előirányzatok 6 Schengen Alap technikai segítségnyújtás

60,8

12,9

2/5 A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése 20 20 20

Támogatás

10,0

176,5

2/4 Labor akreditáció

XIV.

Bevétel

230,7 8,0

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/20 COP'2000

2/3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen

XIV.

Kiadás

283,0 283,0

8,7 8,7

22,5 22,5


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

299 231,9

11 576,1

295 313,0

286 459,6

41 495,2

240 370,4

XI.

19 180,1 4 077,5 4 077,5

7 591,7 5 266,1 5 266,1

13 555,5

17 951,3 3 734,4 3 734,4

6 023,3 5 339,7 5 339,7

10 994,7

XI.

1 975,3

1 975,3

1 711,3

1 711,3

16,5 16,5

176,6 176,6

176,6 176,6

128,5 128,5

összesen: F03.c Tűzvédelem XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság XI. 12 20 Ágazati célfeladatok 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 12 22 Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 20 3 Beruházás 4 Közbiztonsági beruházások

25 249,4

12 857,8

15 707,4

23 573,6

11 363,0

12 834,5

47 590,1

3 212,7

45 304,2

43 843,4

3 561,2

39 415,1

összesen:

47 590,1

3 212,7

45 304,2

43 843,4

3 561,2

39 415,1

F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen: F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások

492 909,7

35 888,8

469 959,8

470 209,0

66 284,2

398 771,8

25 330,3 25 330,3

224,9 224,9

25 338,1 25 338,1

25 533,2 25 533,2

192,0 192,0

21 550,0 21 550,0

25 330,3

224,9

25 338,1

25 533,2

192,0

21 550,0

összesen: F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 5 Büntetés-végrehajtás

XIV.

F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 2 Normatív finanszírozás 3/2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása

XX.

összesen: F04.b Középfokú oktatás XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM


Cím szám

XII.

6

Alcím szám



Kiadás

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 2 Normatív finanszírozás 3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

XX.

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

10 314,3

4 987,0

5 567,3

11 555,0

6 992,8

16 332,4 16 332,4

20 156,1 20 156,1

7 287,1 7 287,1

9 771,9 9 771,9

6 435,8 6 435,8

71 951,2 71 951,2

105,1 105,1

75 260,5 75 212,6

74 041,9 74 041,9

233,5 233,5

47,9

17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása összesen:

Támogatás 4 603,9

73 534,5 73 519,9 14,6

98 597,9

25 248,2

88 114,9

95 368,8

13 662,1

78 138,4

5 343,4 0,5 0,5

622,7

4 778,4

5 023,7

972,5

3 983,7

1 737,9

330,9

1 498,2

1 680,8

368,3

1 274,2

444 135,9 177,1

237 850,8

215 980,4 1 345,5 582,2

439 133,4 2 088,8 582,2

240 787,0 260,0

197 845,5 155,0 50,0

131,3

131,1

F04.c Felsőfokú oktatás XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 33 Pécsi Tudományegyetem támogatása XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 11 Rendőrtiszti Főiskola XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 2 Egyetemek, főiskolák XX. 11 1 Beruházás 3/10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció

XIV.

3/12 SZIE Jászberényi Főiskolai Kar jégpálya építése és berendezése

96,8

775,3

3/15 Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület rekonstrukció 3/16 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneakadémia rekonstrukció előkészítése 3/22 Kiemelt felsőoktatási beruházások előkészítése 3/23 ELTE Múzeum krt. 6-8. épület rekonstrukció befejezése

80,3

0,1 30,0 199,5

199,2


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

3/24 Szent István Egyetem Gödöllői Campus fűtésrekonstrukció 3/25 Miskolci Egyetem High-tech laboratóriumok kialakítása

Kiadás

Bevétel

79,2

79,2

100,0

99,3

Támogatás

105,0

3/27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció 9,7

9,7

3/29 Magyar Táncművészeti Főiskola oktatási épület rekonstrukciója

63,6

63,6

3/30 Károly Róbert Főiskola sportcentrum beruházás

30,0

29,1

3/31 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem informatikai fejlesztés

20,0

20,0

100,0

100,0

3/28 Dunaújvárosi Főiskola informatikai épület rekonstrukciója

3/32 Budapesti Gazdasági Főiskola tetőtéri rekonstrukció és épületgépészeti korszerűsítés

260,0

3/33 Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések XX.

11

2

Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata

8 987,1 3 673,3

264,2 51,4

8 885,0 3 795,0

8 953,3 3 694,7

54,8 0,7

50,5

7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)

XX.

11

5

9 146,5 3 826,0

8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése

2 647,8

158,2

2 490,0

2 520,3

11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)

2 666,0

54,6

2 600,0

2 738,3

787,6 11,0

182,4 0,7

586,4 2,8

692,0 0,7

2,4 1,6

651,0

0,1

25,2

Felsőoktatási feladatok támogatása 4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása

10,5

10,5

25,0

35 Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása

51,7

47,7

50,3

8,2

8,2

7,0

36 Pedagógus díszdiploma 40 Maradványelszámolás 42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása 44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása 45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása 46 Egyéb felsőoktatási regionális feladatok támogatása

54,1

2 520,0 2 750,0

2,6 0,4

7,0

317,0

180,6

128,0

268,2

244,0

19,2

1,1

19,2

21,4

210,0

210,0

245,5

245,5

60,0

60,0

68,9

68,9

100,0

100,0

5,0

5,0

0,3

52,8

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI millió forintban


Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

XX.

11

10

Alapítványok, közalapítványok támogatása 3 Oktatásért Közalapítvány támogatása

XX.

11

13

Egyéb fejlesztési támogatás 1 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja


Kiadás

11

14

Támogatás

65,0 65,0 782,0 90,0

323,0

Kiadás

Bevétel

35,0 35,0

35,0 35,0

1 472,3 90,0

1 665,0


60,0

595,4

85,7

19,9

3 Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások

162,6

13,6

41,4

4 Nem állami intézmények felújítás, beruházás

443,7

323,0

1 348,8

1 623,6

60,0

595,4

PPP programokkal kapcsolatos kiadások 1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához

600,0 129,7

2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához

431,7

11 079,5

1 484,6

9 713,4

8 561,7

790,2

9 053,9

473 696,0

241 058,6

244 294,6

467 833,7

243 295,2

222 737,9

175,9 175,9

173,7 173,7

8,8 8,8

0,1 0,1

20,2 20,2

15,2 15,2

Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása

9 979,3 979,3

15,1

9 529,2 1 000,8

8 378,5 999,2

58,9 40,9

8 660,9 1 002,3

2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása

5 412,0

0,9

5 447,7

5 558,3

11,5

5 526,8

3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

3 588,0

14,2

3 080,7

1 821,0

6,5

2 131,8

2 Közoktatási intézmények beruházásai

XX.

Bevétel


38,6

3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek

XXI.

összesen: F04.d Egyéb oktatás X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 2 Célelőirányzatok 12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása

X.

X.

9

4

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 12 26 Sporttevékenység támogatása

XI.

12,4


Cím szám

Alcím szám


16 Szakképzés támogatása XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 15 Oktatási Igazgatás XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 5/10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

XIV.

XIX.

2

4

Új Magyarország Fejlesztési Terv 3/3 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek


Bevétel


Támogatás

5 771,2

944,1

12 371,1 12 371,1

13 924,8 13 924,8

1 091,6

543,4

5 105,1

1 470,8

411,8

880,6

3 796,5

6 161,9 6 161,9

32,9 32,9

43 941,1 14 127,6

38 699,4 12 402,8

8 620,0 2 620,2

4 361,4

4 277,3

100,0

4 360,4

3 665,9

2 073,6

41,0

38,8

126,3

2 398,9

2 106,2

168,7

26/4 DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése

148,2

142,7

161,0

5 777,8

5 036,2

586,7

27/4 ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése

232,3

220,2

183,5

6 818,8

5 439,9

1 219,5

28/4 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

258,3

141,7

300,0

6 096,2

5 771,1

1 851,3

13 957,0 5 825,8 5 825,8

7 614,7

8 000,6 5 800,0 5 800,0

15 427,6 5 598,3 5 598,3

7 318,2 85,8 85,8

7 244,6 5 700,0 5 700,0

Közoktatási feladatok támogatása 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

954,4 101,9

80,1

1 002,5 100,0

640,3 61,2

32,7 0,1

1 278,0 84,8

18 Érettségi vizsga lebonyolítása

583,5

630,1

88,3

9,4

398,9

23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés

118,5

127,0

36,5

0,1

48,5

39,7

44,6

15,6

76,2

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 7 Egyéb oktatási intézmények XX. 11 2 Normatív finanszírozás 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 4

5 054,9

24/5 KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése

XX.

11

Támogatás

700,0

14/1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

XX.

Bevétel

12,4

3/4 A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 8/3 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek - Hazai forrásrész

Kiadás

27 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása

55,9

20,0


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás 32,9

Kiadás

Támogatás

29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

35,9

50,9

30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat

14,1

9,2

31 Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok

32,1

55,6

55,6

41,0

32 Országos Kisebbségi Önkormányzatok havi kereset-kiegészítése

12,5

17,2

49,1

45,3

17,5

29,0

249,5

499,5

790,0 790,0

480,0 480,0

480,0 480,0

34 Nemzeti Tehetség Program 11

5

Felsőoktatási feladatok támogatása 33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZkoordináció

XX.

11

7

Egyéb feladatok támogatása 15 "Útravaló" ösztöndíj program 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

790,0 790,0

0,2

54,8

7,3

33 Nemzetiségi oktatási programok XX.

38,0

Bevétel

1 175,3 901,9

308,7 302,1

220,0

666,7 518,3

435,4 423,0

255,3

273,4

6,6

220,0

148,4

12,4

255,3

1 099,7 1 099,7

1,1 1,1

1 051,3 1 051,3

796,2 796,2

XX.

11

10

Alapítványok, közalapítványok támogatása 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása

XX.

11

11

Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 5 Kétoldalú munkatervi feladatok

577,7 33,2

85,9 4,3

379,4 15,5

273,5 27,7

51,1 27,0

369,8 36,5

7 EU közösségi programok

161,1

81,5

50,0

74,0

19,5

135,1

8 Világ-Nyelv Program

53,6

46,5

9 OECD és EU kötelezettségek

14,6

9,6

3,3 3,0 171,8

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 12 Egyéb kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

315,2

0,1

243,8

644,5 644,5

654,5 654,5

99,5 99,5

94,1 94,1

1 150,0 180,0

50,0

1 100,0 180,0

1 050,6 150,5

11

12

Felújítások központi támogatása 2 Egyéb intézményi felújítási programok

XX.

11

15

Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása 6 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által ellátott feladatok támogatása

1,3

195,2

14,0

11 New Yorki/Washingtoni Magyar Kulturális Évad XX.

1 001,1 1 001,1

1 077,2 177,1


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

7 Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása XX.

XX.

11

11

21

22

11

35

970,0

Támogatás

50,0

920,0

Kiadás

Bevétel

Támogatás

900,1

900,1

PHARE Programok 4/2 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01)

4,7 3,7

0,8

6/2 Hazai társfinanszírozás

1,0

0,8

EU tagsággal kapcsolatos feladatok 6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések 8 EU Oktatás és Képzés munkaprogram

XX.

Bevétel


Civil és non-profit szervezetek támogatása 4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 5 Regionális képző központok XXVI. 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet XXVI. 16 32 Maradvány-elszámolás 60 Roma Oktatási Alap XXVI.

65 Felnőttképzés normatív támogatása XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA 2 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

XXXIV.

111,7 91,6

1,7

97,5 77,5

23,2 15,0

4,0 4,0

44,8 33,3

20,1

1,7

20,0

8,2

110,1 110,1

0,6 0,6

110,0 110,0

118,7 118,7

1,3 1,3

118,1 118,1

7 704,1 6 722,0 99,1 9,6

7 826,0 7 215,7 5,2 1,4

650,0 576,2 15,0

7 769,5 6 369,3 10,6

6 658,2 4 378,1 0,1

530,0 256,3

89,5

3,8

15,0

10,6

0,1

11,5

123,8

összesen:

70 451,4

39 445,3

36 005,9

102 855,1

58 657,7

39 447,8

F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások összesen: F05 Egészségügy

668 075,6

305 977,0

393 753,5

691 590,8

315 807,0

361 874,1

21 973,1 169,2 169,2

13 988,8

8 233,8

19 659,9

13 819,3

6 703,7

F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 6 HM Állami Egészségügyi Központ XIII. 8 1 Beruházás 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház XIII.


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII. 2 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium XVII. 9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények XVII. 12 1 Beruházás 24 Vasútegészségügyi fejlesztések

Bevétel

153,4 2 807,1 32,1 32,1

67,6 1 709,7

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv 3/6 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

XIX.


Támogatás

összesen:

Támogatás

90,4 1 106,7

155,6 1 854,7

72,1 1 486,1

80,6 52,4

480,0

6 521,9 618,1

5 687,5 525,4

1 017,5

5 903,8

5 162,1

1 017,5

46 784,3 24 077,8

4 672,0 2 207,3 2 010,2 2 000,2

14/2 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

8 Egyéb beruházások

Bevétel

480,0

8/6 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés Hazai forrásrész XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei XXI. 5 Országos Mentőszolgálat XXI. 10 1 Beruházás 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója

Kiadás

67 432,5 27 423,7 45,4 0,6

52 586,8 24 534,0 110,0

11 390,6 3 713,1 11,1 0,4

52 346,3 27 718,6 121,1 0,4

44,8

110,0

10,7

120,7

120 036,5

92 996,9

25 025,7

108 378,1

5,5 5,5

5,6 5,6

5,6 5,6

5,5

5,6

5,6

381,6 381,6

135,3 135,3

192,3 192,3

10,0 91 927,1

16 743,7

0,6 0,6

189,1 189,1

F05.b Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 10 1 Beruházás 7 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója

XXI.

összesen: F05.c Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI. 12 26 Sporttevékenység támogatása 3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel

összesen:

381,6

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 10/1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

404,6 227,0


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

135,3

192,3

0,6

189,1

380,8 184,0

400,6 119,8

68,6 68,1

400,1 131,5

196,8

280,8

0,5

268,6

24 281,8 3 715,5

28 241,7 12 200,7 15,0 15,0

6 672,8 9 949,4

21 013,0 2 384,7

F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

XII.

10/2 A "Parlagfű-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 2 1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei XXI. 7 Országos Vérellátó Szolgálat XXI. 10 2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 1 Oltóanyag beszerzés XXI.

XXI.

10

6

93,0 93,0

177,6

29 756,3 13 392,6

6 216,2 10 003,8 15,0 15,0

20,8 20,8

20,8 20,8

43 574,3

16 348,8

28 378,1

40 858,0

16 690,8

23 797,8

873,1 11 127,3 9 868,1

322,0 4 068,6 3 752,9

779,2 1 623,5 1 062,1

1 060,6 4 936,4 3 508,3

305,0 4 537,1 3 918,2

538,5 1 805,9 1 344,0

3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

64,4

64,9

0,6

65,0

4 Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok

70,9

41,7

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/2 Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben összesen: F05.e Egyéb egészségügy

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 8 Egészségbiztosítási Felügyelet XXI. 10 2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok XXI.

6 21 lépés az egészségügy megújításáért

7,0

7 Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat

1,0

8 Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása

73,0

76,8

3,3

34,0

76,8

48,5


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

35,0

29,1

29,1

12 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása

11,1

79,0

257,8

450,0

897,5

225,9

0,5

59,0 42,5 42,5

13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

488,2

41/1 Intézményi felújítások

508,6 187,9 187,9

205,0 205,0

247,0 247,0

10,0 10,0

10,0 10,0

125,9

10

11

Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai

XXI.

10

15

Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai 1 Magyar Orvosi Kamara támogatása

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 14 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet XXVI. 16 32 Maradvány-elszámolás 61 EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése XXVI.

16 16

40 58

132,3

Támogatás

220,5

11 Regionális ágazati feladatok támogatása

XXI.

XXVI.

Bevétel

131,8

9 Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások

XXVI.

Kiadás

67,9 394,0

220,8 220,8 143,5

3 720,3 7,6 7,6

1 015,0

2 471,5

3 861,9 2,4 2,4

1 681,0

2 878,8

989,4 287,1 188,7

15,5 1,0

928,3 198,2 188,7

785,3 249,4 212,9

15,6 30,0 30,0

831,6 197,2 191,0

98,4

1,0

9,5

36,5

összesen:

17 202,7

5 422,1

6 215,7

11 268,9

6 611,2

6 616,3

F05 Egészségügy összesen: F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások

181 200,6

114 767,8

59 760,4

160 702,9

115 229,7

47 346,9

1 380,0 1 380,0

1 440,0 1 440,0

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése 3 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása

6,2

F06.b Nyugellátások XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 12 20 Ágazati célfeladatok 1 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

XI.

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 380,0 1 380,0

1 440,0 1 440,0


Cím szám

Alcím szám

XIII.

8

2



Kiadás

Ágazati célelőirányzatok 32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 1 Ágazati célfeladatok 14 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

XIV.

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 54 Alapítványok támogatása 7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

XXVI.

összesen:

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

22 334,0 22 334,0

22 334,0 22 334,0

23 305,1 23 305,1

23 305,1 23 305,1

38 663,0 38 663,0

38 663,0 38 663,0

39 422,1 39 422,1

40 344,8 40 344,8

4 600,1 4 600,1

4 600,0 4 600,0

3 999,7 3 999,7

4 600,0 4 600,0

66 977,1

66 977,0

68 166,9

69 689,9

F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 32 Maradvány-elszámolás 55 Hajléktalan ellátás fejlesztése XXVI.

16

48

Szociális célú humánszolgáltatások 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése

449,9 449,9

2,8 2,8

566,8 566,8

261,5 261,5

8 108,7 8 108,7

88,7 88,7

7 983,9 7 983,9

11 739,9 11 739,9

153,1 153,1

147,8

4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások finanszírozása összesen:

8 558,6

F06.d Munkanélküli ellátások XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok 12 Kistérségi megbízott hálózat működtetése

XV.

0,1 0,1

összesen: F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

12 574,1 12 426,3

0,1

91,5

8 550,7

12 001,4

153,1

12 574,1


Cím szám

Alcím szám

XXVI.

16

46



Kiadás

Egyes pénzbeli támogatások 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása összesen:

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 609,8 1 286,8

1 583,6 1 272,6

1 809,2 1 352,9

1 720,6 1 272,6

323,0

311,0

456,3

448,0

1 609,8

1 583,6

1 809,2

1 720,6

10,7 10,7

120,0 120,0

5,2 5,2

4 855,5 24,0

F06.f Egyéb szociális támogatások XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 12 1 Célelőirányzatok 4/5 Lakbértámogatás

XI.

4 831,5

6 Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 35 Kegyeleti Alap

XV.

40,0 40,0

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 46 Egyes pénzbeli támogatások 1 Otthonteremtési támogatás

XXVI.

XXVI.

16

92

6 139,8 1 841,3

16,3

5 518,0 1 745,0

4 414,5 1 775,6

1 982,5

1 692,2

45,0 45,0 9,7

4 238,5 1 745,0

5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2 599,7

6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

1 698,8

16,3

1 790,5

946,7

9,7

511,0

79 372,8

3 740,0

81 123,3

66 885,6

2 980,5

81 217,1

85 523,3

3 756,3

86 761,3

71 345,3

2 990,2

90 356,1

15,0 15,0

15,9 15,9

6 244,4 101,0

5 509,2 619,2

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez összesen:

1 982,5

F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 12 20 Ágazati célfeladatok 9 Szakszervezetek támogatása

XI.

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 10 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal XIV. 20 9 Szolidaritási programok XIV.

14,1 14,1 6 453,5

358,2

15,0 15,0 450,6 420,3

5 189,5 229,5


Cím szám

Alcím szám


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

164,1

104,5

31,2

2 Integrációs Alap

37,4

407,6

275,0

149,5

3 Visszatérési Alap

35,0

47,5

40,8

48,8

1 428,2 1 024,9

1 426,8 1 116,8

1 988,5 1 559,4

3 872,4 2 728,3

403,3

310,0

429,1

1 144,1

211,2 1 192,8 2 597,1 4 504,9 250,0 250,0

272,8 1 501,8 3 024,2 4 403,3 347,1 222,6

200,2 464,5 684,3 268,5 135,1 135,1

14/4 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 7 Egyenlő Bánásmód Hatóság XXVI. 8 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet XXVI. 12 Állami szociális intézetek XXVI. 13 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei XXVI. 16 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2/1 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása XXVI.

222,4 1 280,1 2 802,9 4 687,0 930,1 345,0

8,1 445,7 491,9 204,8 281,5 252,9

2/2 Magyarországi Gender Pilot Project

14,2

14,9

2/4 HU 2004/IB/SO02-TL Fiatalok aktív állampolgárságának ösztönzése program

14,6

13,7

3 Lakóotthon-fejlesztés támogatása 32

Bevétel

28,6

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv 13 Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

16

Kiadás


1 Európai Menekültügyi Alap

XIX.

XXVI.


556,3

124,5

1 820,4 1,9

178,7 1,5

22 Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram

2,2

1,2

25 Egyéb szociális feladatok ellátásnak támogatása

1,0

27 Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése

0,2

30 A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása

0,8

Maradvány-elszámolás 20 Szociális alapellátások fejlesztése

2 669,6

2 559,0 1,5 1,2

2,5

206,2 927,5 2 271,0 4 144,5


Cím szám

Alcím szám


42 Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása maradványa 43 Esélyegyenlőség Mindenki Számára - EU év 2007 45 13. havi illetmény támogatása 46 Szociális szolgáltatók rendkívüli támogatása 48 Önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése - maradvány


Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

246,1 49,9 6,8

8,5 73,7

73,7

1,7

20,0 6,4

52 Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása

112,1

53 Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása

557,0

54 Hitelhátralékok konszolidációs programja

26,0

56 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása

13,7

123,2

87,5

4,9

552,5

254,0

0,9

1 340,0

1 314,9

32,4

21,9

57 Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása

590,0

95,7

531,5

728,2

58 Rehabilitációs modell-szolgáltatások támogatása

186,3

0,8

90,0

67,6

0,8

6 429,1 6 429,1

53,2 53,2

6 267,5 6 267,5

8 135,2 8 135,2

70,8 70,8

8 177,2 8 177,2

XXVI.

16

38

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 3 Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása

XXVI.

16

44

Szociális szolgáltatások 1 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása

871,7 871,7

1,6 1,6

923,1 923,1

2 785,8 2 785,8

249,5 249,5

2 426,9 2 426,9

XXVI.

16

47

192,3

2,3

275,7

378,5

5,1

387,9

XXVI.

16

48

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása Szociális célú humánszolgáltatások 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása

38 386,1 37 577,8

1 001,1 905,3

39 931,0 36 965,4

39 473,8 36 823,6

1 604,3 1 537,8

33 953,2 33 705,6

2 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása

808,3

95,8

2 965,6

2 650,2

66,5

247,6

Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása

386,2 11,9

498,2 12,9

1 006,0 14,3

1 413,4

589,5 2,4

5 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja

374,3

485,3

458,8

1 003,1

XXVI.

16

51


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása XXVI.

16

52

Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 2 Nemzeti Civil Alapprogram

XXVI.

16

53

XXVI.

16

XXVI.

XXVI.

Kiadás

Bevétel

Támogatás

532,9

410,3

587,1

8 580,4 8 580,4

125,3 125,3

6 887,2 6 887,2

6 157,8 6 157,8

154,0 154,0

7 680,0 7 680,0

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása

837,8 837,8

19,7 19,7

712,2 712,2

652,1 652,1

12,7 12,7

719,9 719,9

55

Társadalmi szervezetek támogatása 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása

177,0 177,0

1,5 1,5

177,0 177,0

178,5 178,5

177,0 177,0

16

56

Célelőirányzatok 8 Európai Globalizációs Alap

5,0 5,0

5,0 5,0

5,0 5,0

16

60

Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 2 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány

135,0 45,0

155,0 45,0

146,1 38,2

146,1 38,2

7 Hajléktalanokért Közalapítvány

30,0

30,0

27,4

27,4

8 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

60,0

80,0

80,5

80,5

XXVI.

16 62 Kríziskezelő program XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 11 MTA Jóléti intézmények

2 689,0

3 219,5

1 100,0

569,8

284,3

301,2

612,1

274,2

347,7

összesen:

76 204,1

3 457,9

75 345,9

82 460,9

13 501,9

68 693,6

F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások összesen: F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI. 12 1 Célelőirányzatok 4/1 Állami Támogatású Bérlakás Program

238 873,0

7 305,7

239 218,5

235 783,7

16 645,2

243 034,3

10 787,2 318,0

754,7 35,1

10 000,0

4 953,0 158,3

1 497,3 0,1

11 860,0

10 469,2

719,6

10 000,0

4 794,7

1 497,2

11 860,0

4/3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása XI.

12

6

Beruházások

60,0

0,6


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

12

20

Támogatás

Kiadás

Bevétel

60,0

2 Lakástámogatás XI.

Bevétel


230,6 230,6

Ágazati célfeladatok 89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 10 1 Beruházás 5 Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

XVI.

20 Ivóvíz-minőség javító program XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 12 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

XVII.

Támogatás 0,6

9,0 9,0

220,8 220,8

186,1 186,1

25,0 25,0

114,7

345,6

550,3

650,5 100,0

114,7

345,6

550,3

550,5

2 005,8 2 005,8

1,9 1,9

2 000,0 2 000,0

2 279,3 2 279,3

1 601,1 1 601,1

120,0 120,0

992,1 992,1

877,1 877,1

185,9 185,9

1 950,2 1 950,2

114,9 114,9

1 861,8 1 861,8

összesen:

14 190,4

1 642,7

12 752,3

9 918,9

3 213,3

14 517,9

F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások összesen: F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

14 190,4

1 642,7

12 752,3

9 918,9

3 213,3

14 517,9

8 125,5 8 583,3 130,1

3 027,2 69,1

6 755,9 8 935,1 136,0

8 306,2 8 767,1 174,3

2 304,1 121,2

5 070,7 8 470,6 164,0

316,8

0,5

356,7

321,6

1 941,8

4,3

1 984,7

2 394,9

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 2/21 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/005

XIX.

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 11 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet XI. 12 26 Sporttevékenység támogatása 1 Utánpótlás-nevelési feladatok XI.

2 Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása 4 Versenysport támogatása

248,7 10,5

2 412,3


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

20,0

500,0

0,4

38,6

7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

845,2

1,2

826,3

581,2

62,2

2 988,5

11,1

3 001,4

3 934,9

4 002,9

42,4

61,7

13 Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása

15,6

16,0

14 Nemzeti Sportszövetség működési támogatása

31,6

31,6

15 Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása

13,3

13,3

2,8

2,8

28,4

28,8

42,7

29,9

42,7

795,9

553,5

12 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása

17 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása

11,3

2,8

21 Gerevich Aladár - sportösztöndíj

21,7

22 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása

46,9

23 Szabadidősport támogatása

442,9

31,6

24 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása

105,9

0,4

0,9

52,1

49,2

26 Sportköztestületek működési támogatása

117,1

141,7

24,6

27 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása)

226,4

226,4

126,4

28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

159,7

296,7

138,9

29 Fogyatékkal élők sportjának támogatása

197,6

214,5

292,1

30 Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása

349,4

360,0

10,6

5,3

2 644,8 142,4

2 313,4

193,8

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 2 Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos kiadások 3 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program

2 275,8 142,6

17,2

253,6

0,5

15,7

25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

689,7

9,9

19 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása

27

Támogatás

653,6

11 Nemzeti Sportinformációs Rendszer

12

Bevétel

5 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása 8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

XI.

Kiadás

1,2

30,0

126,4 3,7

71,1 275,0

1 445,6


Cím szám

Alcím szám


10 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése


Bevétel


Támogatás

698,8

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 400,0

1 437,4

21,7

929,5

172,1

178,6

1 061,3

15,0

729,9

638,6

373,1

2,2

372,5

236,2

159,6 43,6

159,6 43,6

309,5 66,0

65,0

248,0 69,5

90,0

90,0

210,0

65,0

145,0

1,0

1,0

8,5

8,5

25,0

25,0

25,0

25,0

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 5 Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Rendészeti sportszervezetek támogatása

30,0 30,0

30,0 30,0

24,4 24,4

24,4 24,4

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 32 Maradvány-elszámolás 11 Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése

388,6 1,7

12,2

25,8

11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 12 Magyar Sport Háza program XI.

12

28

Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 2 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 3/6 Egyéb társadalmi szervek támogatása

XIII.

3/13 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása 3/14 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása 3/16 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása XIV.

XXVI.

1,4 1,4

12 Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program

1,0

13 Társadalmi egyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása

4,0

40 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása maradványa

337,5

369,2

44 Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében

0,2

49 Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány - Agora Irodahálózat működtetése

12,5

21,1

10,0

2,5


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel

50 Nemzetközi szerződésekből eredő gyermek és ifjúságpolitikai szakmai feladatok XXVI.

16

41

508,6 380,0

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1/1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.

24,1 1,0


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2,2

2,2

799,3 430,0

753,7 431,0

4,1 2,1

634,4 380,0

295,0

242,3

1,9

228,9

3/1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok

98,9

3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

29,7

23,1

74,3

80,4

0,1

25,5

20 072,8

3 137,6

19 336,9

20 500,1

2 688,2

15 893,7

766,2

118,3

663,9

738,7

117,9

617,4

67,1

67,1

4,0 4,0

67,1

67,1

összesen: F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 7 Közművelődési intézmények XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 3/17 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása XII.

29 Magyar hadisírok létesítése az Oroszországi Föderáció területén XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 3 Közgyűjtemények XX. 4 Művészeti intézmények XX. 6 Egyéb kulturális intézmények XX. 11 1 Beruházás 4/1 Múzeumi rekonstrukció XX.

19 948,1 8 265,9 22 057,0 2 796,0 30,7

5 885,6 1 757,9 14 344,3 155,8

14 942,1 6 453,3 11 193,3 2 339,4 78,5

19 988,9 8 455,9 23 442,2 1 396,2 78,5

6 740,2 2 342,7 11 050,3 329,2

12 859,6 6 445,5 11 585,6 1 120,0 291,8

1 610,8

155,8

2 060,0

1 112,3

322,2

550,0

10,2

10,7

11,0

4/4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése

136,4

80,4

72,4

4/5 Örökségvédelmi fejlesztések

569,4

109,8

120,9

4/9 Millenniumi beruházások

438,5

4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 4/3 Kulturális tevékenységek beruházásai

11

10

Alapítványok, közalapítványok támogatása

7,0 278,2

0,6 0,5

4/11 Erzsébet téri beruházás XX.

4,0 4,0

7 916,3

8 065,0

8 423,0

1,0

8 567,9


Cím szám

Alcím szám



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2/1 Magyar Mozgókép Közalapítvány

4 810,0

4 810,0

5 420,0

2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

3 106,3

3 255,0

3 003,0

201,3 201,3

204,0 204,0 9 798,7 9 798,7

9 405,9 9 405,9

2 338,1 100,0

1 416,3 98,4

1 056,9 19,0

1 000,0

1 000,0 37,9

XX.

11

13

Egyéb fejlesztési támogatás 5 Gödöllői Grassalkovich Kastély - Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás

XX.

11

15

Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása 8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

9 803,3 9 803,3

XX.

11

31

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 3 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek

2 032,5 107,7

0,3 0,3

4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 7 Reneszánsz Év programjai 20 Egyéb filmszakmai támogatások

1 918,0

2 228,1

306,3

6,8

10,0

11,6

5 420,0 1,0

3 147,9

9 614,4 9 614,4 88,3 79,1

9,2

XX.

11

32

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása

458,6 458,6

1,1 1,1

690,1 690,1

892,6 892,6

24,9 24,9

1 303,7 1 303,7

XX.

11

34

Művészeti tevékenységek 1 Nemzeti Örökség Program - Nemzeti évfordulók

597,3 11,3

7,5

528,9

1 047,5

0,1

1 166,3

4 Művészeti tevékenységek támogatása

586,0

7,5

528,9

1 047,5

0,1

1 166,3

Civil és non-profit szervezetek támogatása 3 Egyéb civil és non-profit szervezetek

863,0 174,0

1,8 0,4

838,2 148,2

816,5 84,5

50,0

787,7 107,1

5/1 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása

638,0

1,4

638,0

630,9

5/2 Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása

51,0

52,0

101,1

XX.

11

35

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 32 Maradvány-elszámolás 9 Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása

XXVI.

44,5 44,5

2,0 2,0

2,0 2,0

629,5 50,0

51,1


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 4 KSH Könyvtár XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 3 MTA Könyvtára

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

216,3

3,7

220,7

220,9

9,6

207,0

622,5

85,9

573,4

670,6

130,4

508,9

76 655,9

22 364,2

58 916,2

76 921,2

21 853,2

54 876,3

74,6 74,6

150,0 150,0

3,5 3,5

74,6

150,0

3,5

26 832,7 325,0

26 796,4 325,0

25 794,2 716,0

0,3

26 233,8 716,0

3 307,4

3 305,4

3 305,0

3 305,4

11 862,0

11 862,0

9 821,4

9 822,8

6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

9 308,3

9 308,3

9 842,8

9 842,8

8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

1 620,7

1 620,7

1 700,0

1 700,0

359,3

325,0

359,0

796,8

50,0

50,0

50,0

0,3

50,0

26 832,7

26 796,4

25 794,2

0,3

26 233,8

összesen: F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 2 Célelőirányzatok 6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása

X.

összesen: F08.d Hitéleti tevékenységek XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények

XX.

4 Hittanoktatás 5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése

9 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 10 Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás összesen: F08.e Párttevékenységek XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI. 12 25 Választások lebonyolítása

1,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás 1,0

4 Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása

1,0

összesen: F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 4 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma I. 4 5 Az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 9 2 Célelőirányzatok 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

1 367,5 1 011,3

3,0 0,2

37,0

41,6

27,8 26,7

1 077,4 767,7

1 024,6 824,4

1 367,8 856,4

50,0

100,0

120,0

53,5

117,0

14 A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása

X.

9

3

25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása

131,4

2,8

26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret

224,8

189,7

96,7

294,4

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása

806,0 500,0

4 200,0 500,0

859,9 411,2

736,7 411,2

10 Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása

306,0

700,0

448,7

325,5

3 000,0

11 Tom Lantos Alapítvány támogatása X.

9

4

720,0 720,0

720,0 720,0

192,1 192,1

420,2 12,0

420,2 12,0

312,0 12,0

312,0 12,0

95 Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás

408,2

408,2

300,0

300,0

Választások lebonyolítása 3 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása

303,7 303,7

60,5 60,5

136,9 136,9

98,7 98,7

Határon túli magyarok programjainak támogatása 4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 12 20 Ágazati célfeladatok 82 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása

XI.

XI.

12

25

22,6 22,6

150,0 150,0

365,9 365,9


Cím szám

Alcím szám


XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 35 Egyéb szervezetek feladataira

Támogatás

59,2 9,4

8,8

8,8

9,0

9,0

11,5

11,5

9,7

9,7

3/4 Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ)

1,0

1,0

1,6

1,6

3/7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége

6,0

6,0

5,0

5,0

3/8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége

5,0

5,0

5,0

5,0

3/9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)

4,0

4,0

2,0

2,0

3/10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)

2,0

2,0

2,0

2,0

3/11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ)

6,0

6,0

10,0

10,0

3/12 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete

4,0

4,0

4,5

4,5

3/15 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása

0,7

0,7

1,0

1,0

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 20 1 Ágazati célfeladatok 15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság Társadalmi önszerveződések támogatása 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány 3 Szakszervezetek támogatása XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok

XV.

Bevétel

59,2 9,4

XIV.

985,0 985,0

11,6 11,6

Kiadás

57,9 8,9

3/3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)

74,6 74,6

Támogatás

57,9 8,9

3/2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)

5

Bevétel

36,2 36,2

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 3/1 Honvédszakszervezet (HOSZ)

20

Kiadás


63,0 63,0

XIII.

XIV.


907,9 907,9

747,5 747,5

2,2 2,2

34,0 34,0

834,3 834,3

221,9 200,0

221,9 200,0

217,8 201,2

217,8 201,2

21,9

21,9

16,6

16,6

6,0


Cím szám

Alcím szám


19 Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI. 10 3 Társadalmi szervezetek támogatása XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 5 12 Alapítványok támogatása 4 Magyar-román Gozsdu Közalapítvány XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 11 7 Egyéb feladatok támogatása 4 Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása XX.

11

10

Alapítványok, közalapítványok támogatása 2/3 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 10 15 Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai 6 Rákbetegek országos szervezeteinek támogatása

XXI.

XXI.

10

20

Magyar Vöröskereszt támogatása 11 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása


Bevétel

0,8

32

16

41

Bevétel

Támogatás

0,6

1,2

0,2

337,9 337,9

4,2 4,2

372,5 372,5

370,2 370,2

18,9 18,9

327,3 327,3

68,5 68,5 61,5 61,5 301,0 58,0

61,5 61,5 12,0 12,0

301,0 58,0

235,5 12,0

223,5

0,2 0,2 209,7 7,5

10,4 1,1

50,4 1,1

6,3 0,3

99,2

7,6

47,6

4,4

31 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása

2,3

1,7

1,7

1,6

37 Civil Szolgáltató Központok támogatása

0,5

225,9

37,1

Maradvány-elszámolás 16 Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása 17 Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása

XXVI.

Kiadás

14,0 14,0

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 16 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/15 Diszkrimináció ellenes program (2002/000-315.01.02. sz.) 16

Támogatás

6,0

XXVI.

XXVI.


47 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása

100,2

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

533,5

24,4

225,0

200,0


Cím szám

Alcím szám


3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

2008. évi teljesítés Kiadás 533,5

Bevétel


Támogatás

24,4

Kiadás

Bevétel

Támogatás

225,0

225,9

37,1

200,0

124,4 124,4

121,0 121,0

21,9 21,9

67,6 67,6

XXVI.

16

51

Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 9 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása

XXVI.

16

52

Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 1 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása

107,6 107,6

0,9 0,9

104,0 104,0

108,9 108,9

101,3 101,3

XXVI.

16

54

Alapítványok támogatása 1 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

192,4 23,6

23,6 23,6

871,9 600,0

822,5 622,4

673,6 464,7

3 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása

168,8

271,9

200,1

208,9

Társadalmi szervezetek támogatása 1 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása

634,2 138,0

587,0 138,0

551,3 138,0

3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása

160,0

160,0

160,7

160,7

4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása

207,0

207,0

207,0

207,0

31,0

15,6

37,8

XXVI.

XXVI.

16

16

55

60

69,6 69,6

1,9

573,5 138,0

5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása

78,2

15 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

21,0

21,0

16 Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége

30,0

30,0

30,0

583,4 250,0

650,2 250,0

554,2 250,0

615,9 250,0

3 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

17,0

20,0

32,5

29,6

4 Nagycsaládosok Országos Egyesülete

30,0

30,0

5 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége

20,0

20,0

20,1

20,1

6 Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége

10,0

10,0

7,8

7,8

191,4

255,2

192,2

256,8

Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 1 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány

9 Magyar Máltai Szeretetszolgálat

1,9

0,3

0,3

30,0


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel

Bevétel

Támogatás

30,0

23,2

23,2

11 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

35,0

35,0

28,4

28,4

összesen:

8 076,9

1 023,3

10 155,4

6 668,9

1 071,2

6 029,3

F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások összesen: F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

131 712,9

26 525,1

115 354,9

129 887,9

25 613,9

103 033,1

2 217,7 3 700,3

1 909,4 3 289,5

241,7 575,9

2 015,2 4 009,7

1 992,0 3 925,0

76,8 11,3

329,7 155,4

2 163,4 1 100,8

1 838,9 935,7

216,7 10,0

174,3

1 062,6

903,2

206,7

összesen:

5 918,0

5 198,9

1 147,3

8 188,3

7 755,9

304,8

F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok összesen: F10 Mező-, erdő- , hal- és vadgazdálkodás

5 918,0

5 198,9

1 147,3

8 188,3

7 755,9

304,8

43 379,2 31 021,6 360,4 18 078,9 5 919,8 1 057,9

22 331,1 28 778,9 154,1 2 855,0 3 099,2 296,2

20 999,5 2 569,6 202,7 14 837,6 3 069,3 1 057,9

39 990,8 26 208,4 349,6 17 862,1 5 510,1 1 785,8

23 051,5 24 219,7 165,3 7 451,4 2 982,4 1 325,4

16 955,3 1 693,3 184,5 10 411,7 2 542,3 957,5 31,3 31,3

15 372,8

2 010,4

4 086,3

8 018,8

7 898,7

1 082,7

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2 1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal XII. 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet XII. 4 Állami Ménesgazdaság XII. 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal XII. 8 Agrárkutató intézetek XII. 9 Agrármarketing-Centrum XII. 10 1 Beruházás 13 Intézmények központi beruházásai XII.

2

Kiadás

30,0

19/6 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

10

Támogatás

10 Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII. 4 Országos Atomenergia Hivatal XVII. 6 Magyar Energia Hivatal XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv 19/5 Hatékony energia-felhasználás

XII.


Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok


Cím szám

Alcím szám


2 Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása


Bevétel

20,8


Támogatás 6,9

29,4

Kiadás

Bevétel

32,7

Támogatás 2,9

5,0

5 Génbanki tevékenység feladatfinanszírozása 75,3

6 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok

800,1

3,5

29,5 4 263,9

2 000,0

797,0

246,2

38,0

57,1

2 774,8

7 208,8

10

3

90,3 205,3

207,2 62,3

7 690,5

430,0

16 Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása

64,4

64,4

17 Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása

12,0

12,0

6,4

6,4 184,0

18 Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása

XII.

21,1

20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

200,0

200,0

184,0

26 Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata

259,6

247,1

131,9

36 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet maradványa

9 798,9

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)

1 319,8 4,6

917,1

40,7

40,7

4,3

4,3

2/3 Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése

194,4

132,1

9,5

0,5

2/4 Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése

809,3

604,6

1,9

11,6

65,3

45,7

278,5

170,9

164,3

104,4

2/1 Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése 2/2 Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése

2/5 Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén 2/6 Az állat- és növényegészségügyi határállomások kapacitásának megerősítése 2/7 FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra

5,4

2/8 TRACES végrehajtása az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Szolgálatnál HU04/IB/AG/03-TL

3,1

3,1

532,7 0,8

346,1 1,6


Cím szám

Alcím szám


2/9 Az állategészségügy adminisztratív kapacitásának növelése 2004/016-689-06-01-11 2/10 Az összevont kifizetési rendszer (SPS) alkalmazása az MVH-nál XII.

XII.

10

10

4

5

XII.

10 10 10

6 7 11

Bevétel

Támogatás

89,7

89,7

168,3

42,6

Kiadás

Bevétel

Támogatás

12,4

11,4

4 030,0 480,0

4 026,1 485,0

664,8

1 830,0 480,0

7 Igyál tejet program

379,0

900,0

853,4

0,7

400,0

8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása

417,2

450,0

1 059,2

373,0

905,0

9 Egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása támogatása

224,8

1 100,0

920,1

0,1

45,0

10 Uniós Programok ÁFA fedezete

486,0

1 100,0

708,4

291,0

106 355,4 827,5

3 026,8 164,7

103 655,3 769,1

114 279,1 32,1

38 667,6 18,0

80 340,6 453,3

2 Termőföldvédelem támogatása

370,8

6,2

399,0

230,9

1,1

195,2

3 Állattenyésztési feladatok

769,4

780,0

791,4

0,7

780,0

Nemzeti támogatások 1 Erdészeti feladatok

4 Halgazdálkodás támogatása

1,0

5 Vadgazdálkodás támogatása

79,5

4,5

211,1

148,9

0,6

1 281,9

183,1

1 100,0

480,9

85,6

456,0

101 615,7

2 304,6

99 112,1

112 556,4

36 406,3

77 506,7

9 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

714,5

11,6

784,0

18,1

1,3

597,6

10 Nemzeti agrár kárenyhítés

695,1

352,1

500,0

20,4

2 154,0

351,8

1 021,7 5 400,1 94 714,8

63,4 5 459,2 73 850,7

955,0 1,8 38 800,0

1 633,5 44 143,0 185 360,0 810,7

16,3 44 790,6 144 716,7 661,8

1 618,6 2 959,0 37 474,8

8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások

XII.

Kiadás


1 963,6 456,6

Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások 6 Méhészeti Nemzeti Program

7 Fejlesztési típusú támogatások

XII.


Állat- és növénykártalanítás Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások Vidékfejlesztési és halászati programok 1 I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 1/1 Agrár-környezetgazdálkodás

4 103,0

4 243,1

1/2 Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése

3 480,0

3 480,1

1/3 Mezőgazdasági területek erdősítése

1 957,4

1 957,4


Cím szám

Alcím szám


1/4 Félig önellátó gazdaságok támogatása


Bevétel

Támogatás

105,0

Kiadás

Bevétel

Támogatás

105,0

1/5 Termelői csoportok létrehozása

0,1

1/7 Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

8,7

1/10 Technikai segítségnyújtás


266,4

266,4

2/1 Termelői csoportok létrehozásának támogatása - NVT determináció

34 970,2

29 172,3

10 746,1

123 984,3

91 162,7

26 734,8

2/2 A mezőgazdasági földterületek erdősítése (nem konvergencia célterület)

37 922,8

35 790,7

14 670,8

35 930,1

33 128,9

5 683,1

1 500,0

1 071,4

428,6

10 869,8

8 628,1

2 250,7

2 101,1

1 898,0

277,9

11 611,3

9 197,7

2 228,3

2/3 Készségek elsajátítása, a helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és végrehajtása (nem konvergencia célterület) 2/4 Működési költségek, készségek elsajátítása, ösztönzés (konvergencia célterület) 2/5 Technikai segítségnyújtás

10 410,0

7 807,5

2 602,5 300,0

3 Halászati Operatív Program

288,0

3/1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 52,7

39,5

183,8 183,8

179,5 179,5

276,6

36,9

8,7

51,3

58,9 16,9

1,5 1,1

3/3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) XII.

10

12

Sapard támogatásból megvalósuló programok 1 SAPARD intézkedések

4,9

2 Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése

4,9

XII.

10 13 EU tagságból eredő feladatok XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 2/1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

325,4 12 848,5 4 441,2

10 597,1 3 431,2

4 497,3 1 591,4

1 469,0 709,9

2/2 Élelmiszergazdaság modernizálása

1 756,4

1 833,5

207,6

54,6

2/3 Vidéki térségek fejlesztése

6 650,9

5 332,4

2 698,3

704,5

12,0

0,1 42,0

0,3


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

összesen:

339 139,9

153 444,1

199 038,9

451 389,7

296 543,6

158 134,4

F10 Mező-, erdő- , hal- és vadgazdálkodás összesen: F11 Bányászat és ipar

339 139,9

153 444,1

199 038,9

451 389,7

296 543,6

158 134,4

441,1 431,5

946,6 946,6

10,0

761,5 754,7

1 164,4 1 164,4

6,4

10,0

6,8

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok 2 Építésügyi célelőirányzat

XV.

9,6

18 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 5 1 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal XVII. 5 2 Magyar Állami Földtani Intézet XVII. 5 3 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet XVII. 12 1 Beruházás 1 A magyarországi uránércbánya bezárása XVII.

6,4

2 146,1 813,1 701,0 1 290,3 1 290,3

2 243,5 382,4 394,3

323,9 402,8 289,6 1 321,9 1 321,9

2 607,3 718,3 653,8 18,5 18,5

2 462,7 366,8 389,2

167,9 356,7 273,1

összesen:

5 391,6

3 966,8

2 348,2

4 759,4

4 383,1

804,1

F11 Bányászat és ipar összesen: F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

5 391,6

3 966,8

2 348,2

4 759,4

4 383,1

804,1

5 129,2 1 283,4 991,3

5 249,4 1 535,2 1 534,2

150,4 809,3

3 837,7 3 159,3 1 635,3

3 647,2 1 418,3 1 418,3

13,5 1 174,5

292,1

1,0

809,3

1 524,0

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

322 969,2 137 921,6

53 899,8

278 276,9 137 921,1

185 854,7 28 984,2

51 542,2

142 223,5 28 984,2

2 Útpénztár

122 142,9

53 530,2

78 268,9

92 888,8

50 911,6

50 730,3

54 137,8

36,8

54 657,9

57 742,7

9,9

57 150,0

F12.a Közúti közlekedési tevékenységek XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ XVII. 12 2 Ágazati célelőirányzatok 2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai XVII.

17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése XVII.

12

5

3 Autópálya rendelkezésre állási díj

1 174,5


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

4 M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba autóút előkészítése 5 A 44-es főút elkészült Békéscsaba elkerülő szakaszain életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

1 194,4 455,0

9 TEN-T pályázatok

4 212,7

2 500,0

2 497,1

569,1

4 000,0

10 BKSz működtetésének támogatása

1 906,7

2 329,0

1 460,0

51,6

1 159,0

17 Szolnok új városi híd építésének előkészítése

13,2

100,0

5,1

19 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére

81,9

332,8

903,0

29 Új kerékpár utak és létesítmények

19,5 26,0

39 Autópálya EIB hitelből 40 Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1/3 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006 1/4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 1/10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 összesen:

2 500,0

2 231,3

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 11 Magyar Vasúti Hivatal XVII. 12 1 Beruházás 6 GySEV pályaberuházás XVII.

23 Schengeni vasúti határállomások kialakítása 12

5

200,0

24 275,6 8,7

11 661,5

11 832,8

23 669,5 796,7

21 001,8 322,1

4 873,8

5 263,8

503,9

3 935,8

4 093,4

3 719,1

2 643,8

19 003,1

11 157,6

7 897,0

18 779,4

16 960,6

2 230,0

353 657,4

72 345,9

291 069,4

216 521,2

77 609,5

148 285,3

742,3 900,0 500,0

246,0 500,0 500,0

5,3

F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

XVII.

Támogatás

400,0

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 7 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez

6 176,3 0,3

2 590,8

8 670,0

3 448,1

28 Vasúti fejlesztések EIB hitelből

6 117,2

1 402,4

5 900,0

1 239,7


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

33 Vasúthálózat fejlesztése XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1/1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002

XIX.

1/2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 1/5 Átfogó technikai segítségnyújtás vasúti projektek pályáztazási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 1/6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 1/7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 1/9 Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 1/13 A Kohéziós Alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 2007. és 2013. között 2005/HU/16/C/PA/001 összesen:

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

58,8

1 188,4

2 770,0

2 208,4

35 011,9 2 936,3

11 456,1 917,8

23 522,4 2 351,3

50 443,3 2 164,0

18 620,2 1,3

30 802,7 1 825,0

3 524,4

3,4

3 784,9

5 284,3

1,5

4 810,0

60,4

162,3

25,9

10 139,8

4 750,4

5 565,0

17 892,3

6 330,6

11 517,7

4 535,0

106,7

3 435,3

3 369,9

1,2

3 300,0

12 931,5

5 286,6

7 606,4

21 217,0

11 752,9

9 350,0

884,5

228,9

753,6

515,8

532,7

42 830,5

14 792,9

32 197,7

53 891,4

18 620,2

30 802,7

2 506,8 37,2 37,2

689,5

1 746,5 37,2 37,2

1 959,0 29,0 29,0

949,4

1 294,1 89,0 89,0

25 216,4 2 541,0

104,8 65,5

22 954,8 2 194,9

8 397,3 979,3

41,4 41,1

6 750,9 318,1

F12.c Távközlés X. MINISZTERELNÖKSÉG 4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet X. 9 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 2 Puskás Tivadar Közalapítvány X.

X.

9

5

Informatikai feladatok támogatása 3 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 4 e-Információszabadság 5 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek

83,7 448,0

70,0 14,1

520,3

810,6

512,0


Cím szám

Alcím szám


6 NAVA-NDA program 7 Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj 8 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása 9 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása 10 eGazdaságra hangolva 11 Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment


Bevétel

Támogatás 200,0

1 711,6

1 723,6

1 224,4

13 295,0

3 053,5

Támogatás

2 748,6

65,5 14 671,6

25,1

223,9 89,0

0,3

2 507,6

325,0 0,1

42,0

1 719,2

974,0

875,1

540,3

13 Közháló program

3 234,1

3 600,0

1 454,4

124,3

183,3 183,3

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 11 IT piacösztönzés és hazai kis és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja

XV.

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII. 3 Nemzeti Hírközlési Hatóság XVII. 12 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltarték-képzési program

4

Bevétel

12 A millenáris programokkal összefüggő feladatok

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI. 12 20 Ágazati célfeladatok 92 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása

12

Kiadás

428,8

10,0

14 Határon túli információs társadalom programok támogatása

XVII.


300,2 300,2

238,6 238,6

316,1 316,1

24 582,5 262,1

219,0 195,1

24 082,2 688,0

195,1

190,9

22,2 22,2

22 255,8 1 002,2 6,1

9 Szociális ártámogatás

130,4

14 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás

651,5

15 Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring

214,2

Ágazati szabályozási feladatok

128,5 128,5

60,7

262,1

447,1

24 628,6 635,6

45,4

635,6

50,0 320,0

306,4

296,4


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) 2 Postapiaci liberalizáció XVII.

12

5

Bevétel


Támogatás

Bevétel

Támogatás

51,1

215,0

211,0

206,4

9,6

105,0

95,4

90,0

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 24 Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése összesen:

Kiadás

51 401,5

33,4 33,4

27,4 27,4 26 282,4

25 767,4

25 711,2

35 811,4

8 659,1

57,0 45,0

57,7 45,0

44,1 18,7

103,2 75,2

12,0

12,7

25,4

28,0

29 680,1 555,9 550,6 28,8

29 384,4 3,8 200,0

835,1 542,4 140,0

30 535,6 559,9 302,5 45,8

521,8

200,0

140,0

256,7

177,8

15,9 0,9

75,7 0,9

60,3 0,5

15,0

15,0

F12.d Egyéb közlekedés és szállítás XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 2 Ágazati célelőirányzatok 18 Állami többletfeladatok

XV.

XV.

25

30

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

426,5 426,5 106,3 106,3

34 NATO tagságból adódó ágazati feladatok XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság XVII. 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet XVII. 12 1 Beruházás 3 Kikötők fejlesztése XVII.

9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése XVII.

12

2

Ágazati célelőirányzatok 6 Belvízi hajózási alapprogram

81,4

16 CONNECT (MTS e-közlekedés)

81,4

18 Közpolitikai kutatások, elemzések

59,8

19 Szakképzési feladatok XVII.

12

5

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése

30 466,2 8,5

3 362,0 965,9

1 459,8 228,2

1 977,4 780,0

1 791,6 638,4

216,6 490,9 227,5 49,7

59,8 109,5 32,9

1 461,5 573,8


Cím szám

Alcím szám



Bevétel

15 RO-LA gördülő országút

900,3

22,5

16 Határkikötők működtetése

37,9

18 Hajózási információs Rendszer megvalósítása

88,4

71,6

21 Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer

195,8

195,8

22 Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02.

25,4


Támogatás 900,0

522,5

162,0

257,4

54,9 83,3

37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

123,3

38 EUSZA támogatás a 2006. évi árvízzel érintett közúthálózat helyreállítására

941,7

941,7

1 024,1

1 099,0

15 146,2 15 146,2

8 507,0 8 507,0

733,3 733,3

73,3 73,3

35 500,0

30 159,4

XVII.

12 6 Állami többletfeladatok XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 4/1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése XIX.

2

3

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1/8 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013

XIX.

2

4

Új Magyarország Fejlesztési Terv 2/1 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása 2/2 Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása 2/3 Térségi elérhetőség javítása 2/4 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

135,4

308,9

Bevétel 29,5


108,0

23 Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02. 30 Kockázati céltartalék

Kiadás

47,1

20,9

6,8

189,5

178,0

2 002,9

287,0

729,1 729,1

140,9 140,9

287,6 287,6

65,2 65,2

37 860,8

115 254,4 24 489,0

71 756,6 14 625,8

42 648,7 18 758,1

308,9

21 780,9

10 751,9

11 049,6

5 862,2 5 862,2

1 808,6

1 537,3

2 409,8

21 935,2

12 106,2

7 690,7

216,7

184,2

216,7

819,8

699,9

110,8


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

32 000,0

27 507,0

32 000,0

17 205,7

10 298,4

2/6 Közlekedés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

580,6

450,9

526,4

1 927,4

1 731,4

85,8

26/3 DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

461,1

360,1

2 271,0

11 935,0

9 320,5

445,5

27/3 Közlekedési feltételek javítása

124,1

119,9

128,0

6 431,8

4 802,3

1 532,3

8 729,6

7 420,2

2 975,9

2/5 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

28/5 Térségi közlekedés fejlesztése összesen:

87 166,4

70 943,7

47 291,5

151 583,4

102 833,9

45 208,7

F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások összesen: F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

535 055,8

183 849,9

396 269,8

457 807,4

225 346,0

232 955,8

F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 12 20 Ágazati célfeladatok 77 Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása

XI.

169,8 169,8

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 2 Ágazati célelőirányzatok 47 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása

XV.

XV.

25

3

25

4

72,0 72,0

51 526,3 41 832,3

1 014,7

41 463,5 35 000,0

17 725,6 12 462,1

608,0 52,2

18 147,1 17 000,0

2/1 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat

3 692,3

784,1

1 068,0

1 175,8

455,0

282,0

3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

5 969,9

230,4

5 295,5

3 971,7

100,8

865,1

31,8

0,2

100,0

116,0

Területfejlesztési és építésügyi feladatok 1 Területrendezés

4 245,9 94,3

19,3

3 768,8 91,2

1 566,0 74,2

261,7 3,7

2 249,8 49,4

3/2 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

1 338,5

929,0

50,6

915,0

336,0

420,0

165,7

326,9

Vállalkozási célelőirányzatok 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat

4 Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása XV.

23,4 23,4

4/1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai


Cím szám

Alcím szám



Bevétel

4/2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai

211,9

4/3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása

646,9

4/4 Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása 4/6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 4/7 Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása


Támogatás

1,8

79,5

840,0

361,9

16,1

5,5

520,0

227,8

63,5

750,0

361,7

20,0

20,0

1,0

4,0

1,0

6,0

258,1

180,0

180,0

291,6

243,5

20,9

280,0

67,1 106,6

9 Duna-menti integrált fejlesztési térség

119,0

0,1

22,1 4,4

6,5

11 Kiemelt regionális repülőtér fejlesztések

148,1

13 Határon átnyúló CBC (HU 03XX)

181,8

14 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)

156,5

7,6

7,6

15 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)

324,6

9,8

9,8

16 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)

8,5

17 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)

41,3

21 INTERREG III. HU 03XX

8,8

22 Külső határok támogatása

7,6

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 10 4 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII. 12 5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása XVI.

85,0

147,7

8 Balaton integrált fejlesztési térség 10 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok)

Támogatás

1,3

5/1 Közreműködői szervezeti feladatok ellátása 6 Területi tervezési, programozási és várospolitikai célelőirányzat

Bevétel

247,0

4/8 Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása 5/2 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok

Kiadás

8,5 15,2 15,2

1,7

0,2

3,6

143,0

146,2 640,0 640,0

263,3 263,3

19,9 71,0 71,0


Cím szám

Alcím szám


XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1/1 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése

2

2

4

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

6 856,8

5 914,1

2 590,6

1/2 Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban

3 162,9

3 992,0

636,3

24,0

0,3

1/4 ROP Technikai segítségnyújtás

1 186,8

95,1

687,2

72,3

20,3

152,3

138,5

2,5

20,3

1,8

3/1 Beruházás-ösztönzés

2 493,5

3 053,2

24,0

1 512,7

1 007,2

3/2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése

5 389,6

3 817,5

859,7

1 112,1

513,7

330,6

3/3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

8 302,3

4 857,4

1 685,0

353,2

22,3

35,3

3/5 GVOP Technikai segítségnyújtás

1 294,2

294,7

499,1

360,2

4/4 KIOP Technikai segítségnyújtás

1 369,6

231,5

1 127,9

1 348,1

0,1

5/15 HEFOP Technikai segítségnyújtás

1 977,4

2 030,7

1 335,1

1 111,2

1 024,9

Közösségi Kezdeményezések 1/1 INTERREG IIIA HU-SK-UA

6 436,5 1 517,6

6 383,3 1 683,3

741,4 1,7

304,8 95,3

94,8 35,5

110,0

1/2 INTERREG IIIA HU-RO-SER

2 929,1

2 424,8

201,1

138,3

35,2

110,0

1/3 INTERREG IIIA SL-HU-CR

1 302,6

1 418,7

538,6

64,7

10,7

543,5

856,5

5,0

9,0 4,4

1/5 INTERREG IIIB

99,7

0,5

1/6 INTERREG IIIC

42,5

1,0

1/7 INTERACT 2

Bevétel

22 920,3 4 409,7

1/4 INTERREG IIIA AU-HU

XIX.

Kiadás


31 300,6 5 972,0

2/4 AVOP Technikai segítségnyújtás

XIX.


1 961,5

289,6 1 306,0

1,5

Új Magyarország Fejlesztési Terv 1/1 K+F és innováció a versenyképességért

55 786,8 1 698,9

43 009,8 728,7

20 850,3 1 603,3

147 688,9 12 314,5

128 570,0 11 196,9

18 201,9 1 092,8

1/2 A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései

13 150,6

9 065,7

5 469,2

41 076,1

37 278,1

2 332,1

300,0

3 311,7

3 033,9

576,9

5 483,6

11 730,0

12 492,1

1/3 A modern üzleti környezet erősítése 1/4 JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök

257,6 28 961,8

23 194,4


Cím szám

Alcím szám


1/5 Gazdaságfejlesztés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

2008. évi teljesítés Kiadás 1 514,1

Bevétel 1 572,2


Támogatás 235,1

23/1 NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés 23/3 NYDOP Városfejlesztés 23/4 NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 24/1 KDOP Regionális gazdaságfejlesztés

2 266,5

2 254,8

739,0

624,5

584,2

386,9

22,1

1 652,9

1 631,5

758,3

414,3

330,9

242,8

4 595,7

4 034,2

1 177,1

20,2

17,1

40,9

525,5

480,7

25,7

69,0

67,1

2,0

24/4 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése

264,0

38,6

323,8

4 744,4

3 801,8

981,0

25/1 A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

20,3

17,2

25,6

2 027,7

1 389,5

615,9

8 354,9

6 680,5

1 674,4

142,0

4 715,6

3 223,0

1 382,0

79,0

1 396,8

1 131,3

238,0

104,4

1 436,3

946,0

530,0

27/1 ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés

1 829,6

1 005,7

823,9

27/5 Térségfejlesztés

1 298,9

1 005,6

295,8

1 923,9

1 649,4

2 018,7

1 931,9

614,3

25/5 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

106,1

75,6

26/1 DAOP Regionális gazdaságfejlesztés 26/5 Településfejlesztési akciók

550,4

28/1 A versenyképes helyi gazdaság megteremtése 28/3 Településfejlesztés 29/1 A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése

5 738,0

4 510,6

4 069,1

21 370,1

17 329,5

2 200,0

29/2 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

2 985,3

2 852,5

1 659,0

10 810,9

9 474,9

210,0

633,5

594,4

450,0

5 016,6

4 399,7

563,8

50,0

2 578,1

1 547,7

982,0

411,9 30,0

433,7 40,7

1 823,8 301,6

338,5 66,3

1 699,2 295,0

59,6

63,5

364,5

20,4

360,6

29/3 A régió vonzerejének fejlesztése 29/5 A települési területek megújítása 5

Támogatás

11,9

25/4 Integrált városfejlesztési akciók támogatása

2

Bevétel

22,1

24/3 Fenntartható településfejlesztés

XIX.

Kiadás

Területi Együttműködés 1/1 ETE HU-SK 1/2 ETE HU-RO


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

XIX.

2

7

108,2

1/4 ETE HU-CRO

24,4

26,0

132,1

138,1

190,3

193,7

437,7

1/6 ETE AU-HU

35,3

35,8

111,0

114,0

1/7 ETE SLO-HU

1,5

1,8

61,5

82,2

1/8 ETE CES

13,0

13,1

94,0

114,2

1/9 INTERREG IVC

14,3

15,5

29,0

38,8

2,8

5,0

208,4

204,2

2,1

21,8

18,0

446,0

2 023,1

1 397,9

327,7 12,7

5 505,8 10,5

2 988,9

1 660,6 10,4

4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

2 023,1

1 397,9

315,0

5 495,3

2 988,9

1 650,2

19 314,1 891,6

108,5

3 387,6 1 293,1

4 632,2 1 209,6

122,3 5,7

4 779,6 1 108,5

2 036,0

30,0

2 094,5

2 027,3

116,0

3 671,1

1 316,8

0,6

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

15 350,0 15,1

7 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése

78,5

20 INTERREG és Európai Területi Együttműködés céltartalék

319,0

21 Kohéziós Alap céltartalék

699,4

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék összesen: F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

78,5

3,0

12 Projekt Generation Facility I. ütem

8

47,6

Egyéb uniós előirányzatok 3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése

2

Támogatás

84,0

2 Közreműködői intézményrendszer támogatása

XIX.

Bevétel

20,6

2 INTERACT 2007-2013 6

Kiadás

18,9

1/10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 2

Támogatás

1/3 ETE HU-SER 1/5 ETE SEES

XIX.

Bevétel


171 238,7

74 996,8

3 315,1

3 315,1

81 784,9

188 909,2

897,9 135 594,7

49 850,6


Cím szám

Alcím szám

XI.

12

1

Célelőirányzatok 5 Turisztikai célelőirányzat

XI.

12

20

Ágazati célfeladatok 10 Kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal összefüggő többletfeladatok



123,7 123,7

970,0 250,0

970,3 250,0

8 967,6 8 967,6

110,7 110,7

5 577,7 5 577,7

224,2 450,9 450,9

55,0

162,7 590,0 590,0

0,3

161,4 1 207,5 882,0

512,3

186,8

325,5

139,5 139,5

139,5 139,5

3 785,8

3 922,8

150,3

3 519,5

3 455,8

24,6

5 923,6 92,6 72,1

5 173,6 1,6

1 357,3 72,0 72,0

6 380,2 24,9 3,6

5 610,5 9,4

684,3

20,5

1,6

21,3

9,4

Vállalkozási célelőirányzatok 7 Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat

2 996,4 18,2

206,9

3 823,4

2 734,5

522,3

2 158,2

8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

2 978,2

206,9

3 823,4

2 734,5

522,3

2 158,2

Területfejlesztési és építésügyi feladatok 3/1 Központi fejlesztési feladatok

6 039,5 1 504,5

129,3 1,7

7 015,4 3 044,4

5 057,8 1 876,7

570,7 44,0

1 110,9 686,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 8 2 Ágazati célelőirányzatok 4 Árvízi védekezés támogatása az EU Szolidaritási Alapjából (EUSZA)

XIII.

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 16 Magyar Szabadalmi Hivatal XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal XV. 25 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

XIV.

4 Magyar találmányok külföldi bejelentése

4

9 640,4 9 640,4

56,2 186,8

37 EUSZA támogatás a 2006. évi árvízkárok enyhítésére

25

Támogatás

209,0 1 390,9 878,6

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2 2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal XII. 10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 9 Vízügyi feladatok támogatása

XV.

Bevétel

720,0

XII.

3

Kiadás

720,0

91 Árvízi védekezési feladatok

25

Támogatás

10 459,8 10 459,8

11 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

XV.

Bevétel



Cím szám

Alcím szám


3/3 Decentralizált területfejlesztési programok 7 Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása XV. XV.

XV. XV.

25 25

25 25

5 14

17 36

5

3 181,1

30,0 87,0 87,0

Bevétel 526,7

Támogatás 424,9

4,6 30,0

90,0

Előre nem tervezett kiadások Közhasznú szervezetek támogatása 2 Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht közhasznú feladatai

Kiadás

3 971,0

90,0 365,1 1,5 0,1

305,3 37,8 37,8

90,0 90,0

227,6 37,8 37,8

120,0

1 218,0 2 796,4 1 663,4

2 124,3 2 831,5 1 665,2

1 033,3 50,0 0,2

959,2 970,7 602,3

49,8

251,4

1,4 2 272,9 596,0 256,4

1 131,5 26,6 26,6

7/7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai

227,8

972,2

1 008,1

9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

106,8

127,7

125,1

62,3

19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai

5,0

33,1

33,1

54,7

Ágazati célelőirányzatok 3 Vízkárelhárítási művek fenntartása

599,5 234,4

170,0

85,0

30,0

10 Tárca szintű kutatási feladatok

245,1

170,0

85,0

30,0

34 Víz- és környezeti kárelhárítás

120,0

10 5 EU Szolidaritási Alapjából származó támogatás XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII. 12 2 Ágazati célelőirányzatok 12 EU szabványok honosítása 12

127,6

6 EU szabványok honosítása

XVI.

XVII.

4 530,4

Támogatás

90,0

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 3 Országos Meteorológiai Szolgálat XVI. 10 1 Beruházás 7/5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése

2

Bevétel

90,0

XVI.

10

Kiadás


EU tagságból eredő feladatok Társadalmi szervezetek címzett támogatása 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

4 Design Terminál Kht. támogatása

XVI.


Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 26 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

706,5

706,5 15,6 15,6

87,5 87,5

87,5 87,5

79,5 79,5

79,5 79,5


Cím szám

Alcím szám


XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1/3 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban

XIX.

XIX.

2

2

2

4


Bevétel

12 595,2 5 155,7

16 661,6 2 964,7

5/1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére

5 355,5

5/13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása Közösségi Kezdeményezések 2/1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései


Támogatás

Bevétel

Támogatás

7 590,5 152,8

3 581,0

6 665,6

2 253,5

2 639,3

2 084,0

7 031,3

5 184,2

941,7

1 402,8 1 229,6

2 632,0 2 423,8

496,4 488,0

66,1 60,8

2/2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása

25,0

115,1

3,4

2,9

2/3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás

148,2

93,1

169,1

5,0

2,4

Új Magyarország Fejlesztési Terv 3/1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése

10 409,8

6 486,2

6 918,3

79 525,8 24 814,2

73 592,3 26 670,1

2 722,3

15 866,5

19 219,5

217,7

5 851,2

5 126,0

3/2 Alkalmazkodóképesség javítása 3/5 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése

1 756,2 1 756,2

Kiadás

169,1

8/1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - MPA

2 168,3

200,1

1 169,0

4 376,7

880,7

8/2 TAMOP Alkalmazkodóképesség javítása - MPA

7 223,1

2 800,0

3 659,2

2 801,1

919,3

155,0 155,0

5 934,1

584,9

8/5 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése - Hazai forrásrész

439,6

14/3 A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

179,7

151,0

540,0

6 863,7

5 836,9

907,8

75,8

71,8

110,0

2 077,4

1 822,0

651,6

210,0

210,0

210,0

2 877,8

2 588,2

101,4

3 104,6

2 612,0

534,0

47,0

3 776,9

2 638,7

1 116,0

144,6

4 030,9

2 498,5

1 388,4

3 084,8

2 780,4

650,0

23/2 Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 24/2 KDOP Regionális turizmusfejlesztés

1 038,5

25/2 DDOP - A turisztikai potenciál erősítése a régióban 26/2 DAOP Turisztikai célú fejlesztések 27/2 ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések 28/2 A turisztikai potenciál erősítése

113,3

113,3


Cím szám

Alcím szám


XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 11 13 Egyéb fejlesztési támogatás 8 EUSZA árvízi támogatás XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 12 2 Ágazati célelőirányzatok 5/1 Függő kár kifizetés

XXII.

5/2 Járadék kifizetés 5/3 Tőkésítésre kifizetés XXII.

13 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal XXVI. 3 Regionális Munkaügyi Központok XXVI. 4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség XXVI. 11 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság XXVI. 16 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1/14 HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen XXVI.

16 XXVI. 16 XXVI. 16 XXVI. 16

13 14 17 32

Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása Képzéssel támogatott közmunkaprogram Maradvány-elszámolás 1 Előző évek maradványa 2 Aktív foglalkoztatási célok támogatása

16

38

Kiadás

17,5 17,5

Bevétel


Támogatás

17,8 17,8

Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,4 0,4

3 525,9 772,0

3 573,5 772,3

3 943,9 896,9

3 924,5 906,7

2 715,2

2 761,2

3 007,4

2 977,8

38,7

40,0

39,6

40,0

10 786,2

10 985,9

15 189,0 44 387,0 8 229,6 3 454,0

14 929,2 41 583,0 3 534,9 93,6 2,6 2,6

112,2 1 137,5 9 136,8 286,0 55,4

7 320,0 0,5 0,2

8 778,4

11 607,1

1 532,0 2 255,1 6 045,0 3 909,5

21 765,7 42 639,6 8 423,0 3 826,8

17 732,1 41 960,7 3 303,0 92,4

7 098,0 1 302,8 4 015,9 3 712,1

100,0 1 137,5 1 330,0

103,5 1 050,0 6 059,2 29,2 27,0

1,5 2 401,0

122,6 1 080,0 360,0

33,5 197,1

0,3

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás

54 188,7 16 156,8

278,4 16,4

53 879,6 16 179,6

53 824,5 16 341,5

27,4 0,1

51 360,2 16 060,2

2 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció

38 031,9

262,0

37 700,0

37 483,0

27,3

35 300,0

41 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása maradványa XXVI.


2,2


Cím szám

Alcím szám

XXVI.

16

42



Kiadás

Bevétel

Támogatás

14,7

448,8 158,8

574,7 375,0

5,6

711,2 375,0

2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása

261,3

14,7

260,0

172,3

5,6

308,8

30,0

27,4

30,0

27,4

összesen:

212 034,4

117 688,8

110 844,2

271 493,9

165 907,9

92 229,8

F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások összesen: F14 Környezetvédelem

383 273,1

192 685,6

192 629,1

460 403,1

301 502,6

142 080,4

90,0 90,0

665,1 665,1

8 016,4 4 956,7 8 022,0 19 325,8

10 919,6 9 916,6 10 881,5 28 926,1 2,2 2,2

9 418,9 5 754,0 4 609,0 11 888,7

1 411,6 3 949,3 6 395,0 17 008,6

3 162,3 0,4

3 332,6 0,4

9 373,2

2 276,1

46,8

46,8

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 12 20 Ágazati célfeladatok 33 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 4 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság XVI. 5 Nemzeti park igazgatóságok XVI. 6 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek XVI. 7 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok XVI. 10 1 Beruházás 4 Természetvédelem beruházásai XVI.

35,4 35,4

11 810,1 9 492,0 11 470,5 35 616,3

Ágazati célelőirányzatok 6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése

4 268,1 5 232,2 3 600,4 17 660,4 0,2 0,2

21 Szennyvízelvezetési és tisztítási program 2

Kiadás

450,1 158,8

XI.

10

Támogatás

Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 1 Békéltető testületek támogatása 3 Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása

XVI.

Bevétel


2 515,9

28 229,2

7 Nemzetközi fizetési kötelezettségek 9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok 11 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 14 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

31,5

60,0

3,0 28 153,9

7 923,3 680,3

1 356,9


Cím szám

Alcím szám


31 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa


Bevétel

Támogatás

68,6

Bevétel

Támogatás

3,4 145,5

1 490,4

1 800,0

1 608,9

39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása

339,2

402,2

136,7

47,5

25,1

41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában

301,1

302,0

241,8

36,6

305,0

44 Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai

117,8

295,8

171,8

6,1

86,0

294,0

294,0

38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése

167,3

Kiadás

21,1

37 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok

37,4

37,9

46 Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos feladatok XVI.


149,3

90,7

112,0

70,0

37,1

23,3

125,7

79,3

12,0

12,0

10 8 Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat 10 9 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII. 12 2 Ágazati célelőirányzatok 4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

499,5 103,3

99,9

182,2 1 430,9

1 380,3

768,3 768,3

767,4 767,4

671,9 671,9

115,9 115,9

XVII.

119,0 113,0

3,0 3,0

10 10

6 7

328,1 324,5 130,1

256,1 130,1

3 Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése

145,3

4 Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése 5 Hűtéstechnikai Alkalmazásokat Ellenőrző Országos Intézményrendszer kifejlesztése

1 800,0

439,4 237,7

XVI.

2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01)

2,8

XVI. XVI.

12

5

Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 13 Közlekedési zajvédelem 32 IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

6,0

3,6

671,9 671,9


Cím szám

Alcím szám

XIX.

2

1

XIX.

2

3



Bevétel


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

I. Nemzeti Fejlesztési Terv 4/2 Környezetvédelem-Energetika

8 110,3 1 180,3

5 545,2 198,2

1 437,3 278,4

68,5 0,3

0,8

4/3 Környezetvédelem

6 930,0

5 347,0

1 158,9

68,2

0,8

45 755,7 132,7

23 348,7 153,3

19 134,3

47 128,2 654,0

29 885,1

2/2 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003

427,1

15,2

684,3

74,7

2/3 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005

719,1

2,4

1,7

10,7

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 2/1 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002

2/4 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007

419,1

2/5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004

38,9

120,8

1,6

2/6 Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 2001/HU/16/P/PA/009

125,7

135,0

52,8 51,4

2/7 A Budapesti Központi szennyvíztisztítótelep fejlesztésének szakmai előkészítése, tender elkészítése 2000/HU/16/P/PA/001 2/8 Győr Megyei Jogú Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001

46,8

151,8

2/9 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006

121,8

1,6

79,3

2/10 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012

120,2

6,5

162,5

1 369,7

831,5

2/12 Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/16/P/PE/011

365,9

129,4

2/13 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008

854,9

155,2

2/11 Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése érdekében 2001/HU/16/P/PE/009

26 554,5 465,9

351,1

1 737,5

142,5 527,4

584,6 411,9

1 476,2

1 534,4 370,3

747,8

1 074,4


Cím szám

Alcím szám



Bevétel 300,5

2/14 Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010


Támogatás 1,1

Kiadás

Bevétel

Támogatás

347,4

149,7

0,7

2/15 Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/16/P/PA/011 2/16 Homokhátsági regionális háztartási hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015

1 865,4

1 702,9

2/17 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016

2 601,7

1 651,4

2/18 Dél-Balaton és Sió-völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018

1 935,0

1 629,7

1 049,4

1 873,4

1 282,8

1 204,5

1 428,1

401,6

2 509,8

1 789,0

0,2

17 672,8

5 931,0

191,6

2/19 Projektek előkészítése 23 143,5

10 092,0

12 069,9

14 491,9

4 546,9

1 884,0

900,0

2 037,7

176,9

133,1

68,8

4 043,9

197,2

1 307,7

1 228,0

127,4

444,9

296,5

2/25 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/021

556,1

512,0

153,9

586,9

391,9

12,0

2/26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladékgazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004

972,8

863,5

285,2

2 061,9

1 135,0

720,0

2/27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017

51,5

61,9

1 373,5

322,8

1 226,0

2/28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020

1 609,9

1 217,3

616,7

8 093,3

2 064,4

6 313,6

2/29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003

2 044,1

299,1

1 389,7

804,2

0,3

740,0

2/20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 2/22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 2/23 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 2/24 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019

2 947,3 3 826,3


Cím szám

Alcím szám



Kiadás

2/30 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 XIX.

2

4

Új Magyarország Fejlesztési Terv 19/1 Egészséges, tiszta települések 19/2 Vizeink jó kezelése

Bevétel

Támogatás

831,1

Bevétel

Támogatás

904,1

1 873,2

1 894,1

699,3

575,8 195,8

4 419,7 233,0

21 156,6 4 044,3

22 231,0 3 437,6

3 508,8 1 336,6

792,4

358,6

807,7

7 485,3

6 639,2

900,0

1,7

449,8

383,8

254,7

26,4

833,2

708,2

416,5 601,0

25,3

19/4 Fenntartható életmód és fogyasztás

Kiadás

4 161,3 230,3

1,7

19/3 Természeti értékeink jó kezelése


21,4

19/7 Projekt előkészítés

2 010,6

2 060,3

6 303,1

7 966,1

19/9 Környezet és energia Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

1 101,0

1 290,6

2 040,9

3 096,1

8,0 8,0

8,0 8,0

16,0 16,0

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 13 2 Ágazati célelőirányzatok 15 Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok összesen:

131 074,8

88 859,6

69 252,9

135 400,0

95 471,3

61 779,4

F14 Környezetvédelem összesen: F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek

131 074,8

88 859,6

69 252,9

135 400,0

95 471,3

61 779,4

247,5 247,5

280,9 280,9

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 16 58 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 4 Európai uniós programok előfinanszírozása XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA XXXIV. 4 1 Ágazati célelőirányzatok 8 "Magyarországi űrkutatás fő irányainak és programjainak kidolgozása" maradványfelhasználás

48,5 48,5

85,0 85,0

összesen:

48,5

332,5

280,9

F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek összesen:

48,5

332,5

280,9

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI

Recommend Documents