KINERJA PDAM 2015 WILAYAH IV PAPUA-MALUKU NTB-NTT-BALI

KINERJA PDAM 2015

WILAYAH IV PAPUA-MALUKU NTB-NTT-BALI

BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N D A N P E R U M A H A N R A K Y A T

III

U M U M

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

IV

KATA PENGANTAR Laporan hasil evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini merupakan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikompilasi oleh Badan Pendukung Pegembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) terhadap PDAM yang ada di kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi BPPSPAM yaitu melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Evaluasi kinerja PDAM setiap tahunnya menghasilkan PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit. Buku laporan hasil evaluasi kinerja PDAM ini tidak akan tersusun tanpa bantuan berbagai pihak. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) dan semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Penilaian kinerja PDAM dilakukan dengan menggunakan indikator yang sudah diterapkan sejak tahun 2010, yaitu terdiri dari empat aspek penilaian yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia. Pada tahun 2015, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 368 PDAM berdasarkan laporan audit kinerja PDAM sampai dengan tahun buku 2014 yang dilakukan oleh BPKP dan audit keuangan oleh Kantor akuntan Publik (KAP). Untuk memberikan gambaran terhadap perkembangan kinerja yang dicapai PDAM, dalam laporan ini ditampilkan hasil evaluasi selama tiga tahun terakhir yaitu berdasarkan tahun buku 2012, 2013 dan 2014 dengan indikator penilaian yang sama. Adapun rekapitulasi hasil evaluasi kinerja terhadap 368 PDAM tahun 2015 di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut: Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2015 Kategori

Jumlah PDAM

Prosentase

Sehat

196

53%

Kurang Sehat

100

27%

72

20%

Sakit

Dengan disusunnya laporan hasil evaluasi kinerja PDAM ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan PDAM serta para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menentukan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dan peningkatan kinerja PDAM, sehingga PDAM kedepannya mampu berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan dan berkelanjutan.

Jakarta,

Oktober 2015

Plt. Kepala BPPSPAM Ir. Sri Hartoyo, Dipl. SE, ME

i

DAFTAR SINGKATAN 1. BPPSPAM : Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. BLU : Badan Layanan Umum 3. BPAM : Badan Pengelola Air Minum 4. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan 5. BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 6. BPAB : Badan Pengelola Air Bersih 7. KAP : Kantor Akuntan Publik 8. KPAM : Kantor Pelayanan Air Minum 9. NRW : Non Revenue Water 10. PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum 11. Perpamsi : Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia 12. PT : Perseroan Terbatas 13. PDAB : Perusahaan Daerah Air Bersih 14. PERUSDA : Perusahaan Daerah 15. SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum 16. UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah 17. UPP : Unit Pengelola Pengembangan SPAM

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Singkatan Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM A. Pendahuluan B. Indikator Penilaian Kinerja PDAM C. Keterangan Informasi Tambahan D. Tahapan Evaluasi Kinerja PDAM 1. Pemutakhiran Data 2. Rekonsiliasi Data E. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM F. Hasil Evaluasi Kinerja PDAMPer Wilayah Di Indonesia G. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Wilayah IV H. Resume Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Periode 2015 I. Klasifikasi Kinerja PDAM dan Penjelasannya 1. Kinerja PDAM dan Tarif Full Cost Recovery (FCR) 2. Kinerja PDAM dan Tingkat Non Revenue Water (NRW) 3. Kinerja PDAM dan Jumlah Pelanggan 4. Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan 5. Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai Per Pelanggan J. Penutup Lampiran Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Wilayah IV 1. Provinsi Bali 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur 4. Provinsi Maluku 5. Provinsi Maluku Utara 6. Provinsi Papua Barat 7. Provinsi Papua 8. Alamat PDAM Wilayah IV

iii

Hal i ii iii iv Iv 1 1 2 9 11 11 20 21 22 25 26 27 27 28 29 30 31 33

35 47 58 76 85 94 99 105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11

Rumus Perhitungan Kinerja PDAM Nilai Maksimum Masing-Masing Aspek Daftar Rincian Jumlah Penyelenggara SPAM Daftar PDAM di Indonesia Tahun 2015 Jumlah Penyelenggara SPAM Non PDAM Daftar Penyelenggara SPAM non PDAM Daftar Kerjasama Operasi Sumber Data Kinerja PDAM Periode 2013 - 2015 Kinerja PDAM Masing-Masing Wilayah di Indonesia Daftar Kinerja PDAM Wilayah IV Resume Hasil Kinerja PDAM

HAL 5 8 12 13 18 18 19 20 22 25 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9 Gambar 10 Gambar 11 Gambar 12 Gambar 13 Gambar 14

Sumber Data Kinerja Periode 2015 Kinerja 368 PDAM Periode 2015 Progress Kinerja PDAM Periode 2013 – 2015 Kinerja PDAM Berdasarkan Wilayah Jumlah PDAM Berdasarkan Tarif FCR Kinerja PDAM dan Tarif FCR Jumlah PDAM Berdasarkan Tingkat NRW Kinerja PDAM dan Tingkat NRW Kinerja PDAM dan Jumlah SR Jumlah PDAM Berdasarkan Jumlah SR Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan Jumlah PDAM Berdasarkan Efektivitas Penagihan Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai Per pelanggan Jumlah PDAM Berdasarkan Rasio Pegawai Per Pelanggan

iv

HAL 20 21 21 24 27 27 28 29 30 30 31 31 32 32

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PDAM A. PENDAHULUAN Evaluasi standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran tiap-tiap aspek penilaian kinerja sehingga dapat diketahui kualitas dan capaian kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat. Evaluasi kinerja PDAM juga merupakan salah satu upaya untuk melihat dan sekaligus mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan PDAM yang bersangkutan. Untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan, evaluasi kinerja PDAM dilakukan dengan menghitung capaian kinerja berdasarkan laporan keuangan PDAM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) serta laporan audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengawasaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bagi PDAM yang laporan keuangannya belum diaudit oleh KAP, tetap dapat dilakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan data yang ada di laporan keuangan internal PDAM dan diberikan catatan “laporan keuangan belum diaudit (unaudited)”. Sedangkan PDAM yang kinerjanya belum diaudit oleh BPKP diberi catatan kaki “Hasil Evaluasi BPPSPAM”. Pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP tersebut didasarkan pada surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.11-Mn/09 tanggal 7 Januari 2015 perihal Evaluasi Kinerja PDAM. Di dalam surat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan permohonan kepada BPKP untuk dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh PDAM di Indonesia sehingga diperoleh laporan kinerja yang akurat dan digunakan oleh BPPSPAM dalam rangka melakukan evaluasi kinerja PDAM. Selanjutnya, BPKP memberikan laporan hasil evaluasi kinerja PDAM seluruh Indonesia melalui surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Nomor S511/K/D5/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dengan hasil 350 PDAM telah diaudit, dengan hasil 184 PDAM berkinerja sehat, 97 PDAM berkinerja kurang sehat dan 69 PDAM berkinerja sakit. Untuk mengetahui trend perkembangan kinerja PDAM setiap tahunnya, pada laporan kinerja periode 2015 ini ditampilkan hasil evaluasi kinerja PDAM dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun buku 2012, 2013 dan 2014 dengan menggunakan indikator yang sama dari empat aspek penilaian yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek sumber daya manusia. Sedangkan untuk informasi tambahan hanya menampilkan informasi di tahun 2014 saja. Agar mempermudah pembacaannya, laporan hasil evaluasi kinerja PDAM ini dibagi dalam 4 (empat) buku, yang masing-masing buku akan berisi hasil evaluasi kinerja dari PDAM yang ada di wilayah yang bersangkutan, yaitu:

1

1. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah Sumatera: memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di Kabupaten dan Kota wilayah Pulau Sumatera 2. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah Jawa: memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di wilayah Kabupaten dan Kota wilayah Pulau Jawa. 3. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di Kabupaten dan Kota wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. 4. Buku Laporan Kinerja PDAM Wilayah Papua, Maluku, NTT, NTB dan Bali: memuat hasil evaluasi kinerja PDAM di Kabupaten dan Kota wilayah Papua, Maluku, NTT, NTB dan Bali. Selain hasil evaluasi kinerja PDAM, didalam buku ini juga ditampilkan pembahasan mengenai indikator kinerja PDAM, tahapan evaluasi kinerja PDAM, dan klasifikasi kinerja PDAM dan penjelasannya serta daftar penyelenggara SPAM Non PDAM. B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM Indikator penilaian/evaluasi kinerja PDAM yang digunakan saat ini merupakan hasil pengembangan pada tahun 2010 yang disusun oleh tim BPPSPAM bekerja sama dengan BPKP, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dan beberapa PDAM. Indikator ini terdiri dari empat aspek yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengacu pada pasal 59 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. Selain itu untuk detail evaluasi kinerja, masing-masing aspek dirinci kedalam beberapa indikator penilaian, dan hasil penilaiannya diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu PDAM Sehat, PDAM Kurang Sehat dan PDAM Sakit. Prinsip yang digunakan dalam indikator kinerja BPPSPAM yaitu pendekatan Balance Score Card. Dengan pendekatan tersebut, indikator penilaian kinerja PDAM disusun dengan menerapkan prinsip-prinsip skor berimbang, dengan mempertimbangkan karakteristik PDAM itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, masing-masing aspek pengukuran indikator kinerja diberikan bobot yang relatif berimbang dan proporsional, sesuai dengan karakteristik aspek yang bersangkutan yaitu aspek keuangan dengan bobot 25%, aspek pelayanan dengan bobot 25%, aspek operasional dengan bobot 35%, dan aspek sumber daya manusia dengan bobot 15%. Di samping itu, penetapan nilai standar masing-masing indikator dilakukan dengan memperhatikan perbedaan beban yang terjadi pada suatu PDAM, antara lain perbedaan dari PDAM di Kabupaten dan PDAM di Kota, perbedaan jenis sumber air baku dan jenis pengolahannya, serta perbedaan dalam capaian cakupan pelayanan. Adapun pemberian bobot aspek operasional yang lebih tinggi dibandingkan aspek lainnya (yaitu 35%) didasarkan atas pertimbangan bahwa aspek operasional di dalam penyediaan air minum kepada masyarakat pelanggan di PDAM merupakan faktor yang sangat penting dalam perolehan pendapatan, sehingga peningkatan kinerja dari aspek operasional tersebut memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dari ketiga aspek yang lain.

2

Adapun masing-masing aspek dalam indikator kinerja BPPSPAM terdiri dari: 1. Aspek Keuangan, dengan bobot 25%, meliputi: a. Rentabilitas, bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM menciptakan keuntungan dan menjamin keberlanjutan. Penilaian aspek ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Aspek ini mencakup:  Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan tingkat pengembalian terhadap jumlah equity.  Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. b. Likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan PDAM untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. Aspek ini mencakup:  Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek.  Efektivitas penagihan, untuk mengukur efektivitas kegiatan penagihan atas hasil penjualan air. c. Solvabilitas dinilai untuk mengetahui kemampuan PDAM menjamin kewajiban-kewajiban jangka panjangnya oleh assetnya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya.Rasio ini mengukur kemampuan dalam rangka memenuhi seluruh kewajibannya terhadap total aset. 2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi; a. Cakupan pelayanan teknis, untuk mengetahui berapa besar prosentase jumlah penduduk terlayani oleh PDAM dibanding dengan jumlah penduduk di wilayah pelayanan PDAM. b. Pertumbuhan pelanggan, digunakan untuk mengetahui berapa prosentase peningkatan jumlah pelanggan PDAM dalam satu tahun. c. Tingkat penyelesaian aduan, indikator ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM yaitu dengan cara mengetahui sejauh mana PDAM mampu menangani keluhan pelanggan dalam satu tahun. d. Kualitas air pelanggan, indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah kualitas air yang didistribusikan oleh PDAM kepada pelanggan telah memenuhi kualitas air minum seperti yang ditetapkan dalam Permenkes. e. Konsumsi air domestik, indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi pelanggan rumah tangga terhadap air PDAM perbulan perpelanggan. 3

3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ; a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi. b. Tingkat kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air. c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan kontinuitas pelayanan. d. Tekanan air pada sambungan pelanggan, untuk mengukur jumlah pelanggan yang dilayani dengan tekanan sesuai dengan standar minimal. e. Penggantian/kalibrasi meter air pelanggan, untuk mengukur tingkat ketelitian/akurasi meter air pelanggan. 4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi; a. Rasio pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan. b. Ratio pendidikan dan pelatihan pegawai, mengukur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. c. Ratio biaya pendidikan dan pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai. Adapun tabel perhitungan masing-masing aspek, rumus perhitungan, bobot, nilai standar dan keterangan dapat dilihat dalam tabel 1.

4

Tabel 1. Rumus Perhitungan Kinerja PDAM

1. Perhitungan Aspek Keuangan No 1

Indikator Kinerja

b. Rasio Operasi

Standar

Nilai Standar

Keterangan

Laba bersih setelah pajak Jumlah equity

x 100%

0.055

0.055

Biaya Operasi Pendapatan Operasi

> 10 %

5

7 - < 10 (%)

4

3 - < 7 (%)

3

0 - < 3 (%)

2

< 0%

1

< 0.5

5

> 0.5 - 0.65

4

> 0.65 - 0.85

3

> 0.85 - 1.0

2

> 1.0

1

Return on Equity (ROE) adalah salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat profitabilitas suatu perusahaan dengan cara membandingkan Laba Bersihnya terhadap Jumlah Equitynya.

Rasio Operasi (RO) adalah indikator yang dapat menunjukan sejauhmana manajemen PDAM dapat melakukan efisiensi / pengendalian biaya operasi dan sejauhmana manajemen PDAM dapat melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatannya sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasi.

Likuiditas a. Rasio Kas

b. Efektivitas Penagihan

3

Bobot

Rentabilitas a. ROE

2

Rumus

Solvabilitas

Kas+Str Kas Utang Lancar

Jumlah penerimaan rek.Air Jumlah rek.Air

Jumlah aktiva Jumlah utang

x 100%

x 100%

x 100%

0.055

0.055

0.03

5

> 100 %

5

80 - < 100 (%)

4

60 - < 80 (%)

3

40 - < 60 (%)

2

< 40 (%)

1

> 90%

5

85 - < 90 (%)

4

80 - < 85 (%)

3

75 - < 80 (%)

2

< 75 (%)

1

> 200 (%)

5

170 - < 200 (%)

4

135 - < 170 (%)

3

100 - < 135 (%)

2

< 100 (%)

1

Rasio Kas, indikator ini digunakan untuk melihat sejauhmana Kas PDAM mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Efektivitas Penagihan, adalah indikator yang dapat menunjukan sejauhmana PDAM mampu mengelola pendapatan dari hasil penjualan air kepada pelanggan (piutang air) secara efektif sehingga menjadi penerimaan PDAM. Solvabilitas adalah salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana PDAM mempunyai kemampuan aktiva/aset dalam menjamin kewajiban/hutang jangka panjangnya, atau rasio yang mampu menggambarkan seberapa besar beban hutang yang dapat ditanggung PDAM dibandingkan dengan jumlah aktiva/asetnya.

2. Aspek Pelayanan No Indikator Kinerja 1 Cakupan Pelayanan Teknis

2 Pertumbuhan Pelanggan (% per thn)

3 Tingkat Penyelesaian Aduan

4 Kualitas Air Pelanggan

5 Konsumsi Air Domestik

Rumus Jumlah Penduduk terlayani Jumlah penduduk wilayah pelayanan

(Jumlah Plgn Thn ini-Plgn Thn lalu) Jumlah pelanggan tahun lalu

Jumlah keluhan selesai Jumlah keluhan

Jumlah uji yang memenuhi syarat

Jumlah yang diuji

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

Jumlah air yang terjual domestik perbulan

Bobot

Standar

Nilai Standar

0.05

> 80%

5

60 - < 80 (%)

4

40 - < 60 (%)

3

20 - < 40 (%)

2

< 20 (%)

1

> 10 (%)

5

8 - < 10 (%)

4

6 - < 8 (%)

3

4 - < 6 (%)

2

0.05

0.025

0.075

0.05

Jumlah pelanggan domestik

6

< 4 (%)

1

> 80 (%)

5

60 - < 80 (%)

4

40 - < 60 (%)

3

20 - < 40 (%) < 20 (%)

2 1

> 80 (%)

5

60 - < 80 (%)

4

40 - < 60 (%)

3

20 - < 40 (%) < 20 (%)

2 1

3

> 30 (m /bln)

5

25 - < 30 (m3 /bln)

4

20 - < 25 (m3/bln)

3

15 - < 20 (m3/bln)

2

< 15 (m3/bln)

1

Keterangan Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana manajemen PDAM telah mampu melakukan pelayanan air terhadap wilayah pelayanan teknisnya. Indikator ini adalah dapat menggambarkan aktivitas PDAM dalam berusaha menambah jumlah pelanggannya. Jika cakupan pelayanan diatas 80% maka pertumbuhan pelanggan dinilai 5

Indikator ini menggambarkan tingkat aktivitas manajemen PDAM dalam upaya menyelesaikan masalah keluhan pelayanan air maupun lainnya yang berasal dari pelanggan dan atau bukan pelanggan. Indikator ini akan menggambarkan sejauhmana PDAM telah mampu melayani pelanggannya dengan kualitas pelayanan air minum (3K) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Indikator ini untuk mengetahui tingkat rata-rata konsumsi air per pelanggan rumah tangga dalam satu bulan dalam tahun yang bersangkutan, lebih jauh maka dapat pula diketahui rata-rata konsumsi liter per orang per hari, hal ini penting mengingat pendekatan konsumsi minimal ( Basic Needs Approach/BNA) dengan membandingkan capaian PDAM terhadap BNA, maka terukurlah dimana posisi capaian yang telah dilakukan PDAM terhadap pelanggannya.

3. Aspek Operasional No Indikator Kinerja 1 Efisiensi Produksi

2 Kehilangan Air/Tidak Berekening

3 Jam Operasi Layanan

4 Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan

5 Penggantian/Ka librasi Meter Pelanggan

Rumus Realisasi Produksi (m

Bobot 3

Kapasitas terpasang (m

Distribusi air - Air terekening (m

Distribusi air

)

x 100%

3

)

3

)

x 100%

Waktu dist. air ke Plgn dalam 1 tahun 365 hari

Jumlah pelanggan

0.07

0.08

0.065

Jumlah Plgn yg terlayani dgn tekanan > 0.7 bar

0.07

x 100%

Jumlah meter air diganti/dikalibrasi pada tahun

0.065

Jumlah pelanggan

7

Standar

Nilai Standar

> 90 (%)

5

80 - < 90 (%)

4

70 - < 80 (%)

3

60 - < 70 (%)

2

< 60 (%)

1

< 25 (%)

5

> 25 - 30 (%)

4

> 30 - 35 (%)

3

> 35 - 40 (%)

2

> 40 (%)

1

21 - 24 (jam)

5

18 - < 21 (jam)

4

16 - < 18 (jam)

3

12 - < 16 (jam)

2

< 12 (jam)

1

> 80 (%)

5

60 - < 80 (%)

4

40 - < 60 (%)

3

20 - < 40 (%)

2

< 20 (%)

1

> 20 (%)

5

15 - < 20 (%)

4

10 - < 15 (%)

3

5 - < 10 (%)

2

< 5 (%)

1

Keterangan Efisiensi Produksi adalah salah satu indikator yang menunjukan sejauhmana efisiensi PDAM dalam memanfaatkan kapasitas terpasangnya. Kehilangan Air/Tidak Berekening adalah salah satu indikator yang menunjukan sejauhmana manajemen PDAM mampu mengendalikan penjualan barang produknya yaitu air minum melalui sistem distribusi perpipaan

Jam Operasi Layanan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana PDAM mampu mempertahankan pelayanan pengaliran air kepada pelanggannya dengan tingkat pelayanan kontinyu 1 x 24 jam perharinya.

Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan merupakan indikator yang digunakan untuk melengkapi indikator Jam Operasi Layanan dan Indikator Kualitas Air dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana PDAM telah mampu mempertahankan pelayanannya dengan kualifikasi Air Minum, dimana capaiannya harus memenuhi syarat 3K. Indikator ini digunakan untuk mengetahui capaian tekanan air PDAM pada rata-rata pipa pelanggannya. Penggantian/Kalibrasi Meter Pelanggan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sejauhmana manajemen PDAM melakukan penggantian meter atau melakukan kalibrasi meter pelanggannya sesuai ketentuan yang berlaku, agar akurasi meter air pelanggan menjadi lebih terjamin.

4. Aspek SDM No Indikator Kinerja

Rumus

Bobot

Standar

0.07

Kota

Juml a h pega wa i Juml a h pel a ngga n/1000

1 Ra s i o juml a h pega wa i /1000 pel a ngga n

Nlai Standar

< 6 (org)

5

> 6 - 8 (org)

4

> 8 - 10 (org)

3

> 10 - 12 (org)

2

> 12 (org)

1

Keterengan Indi ka tor i ni di guna ka n untuk mengukur efi s i ens i pega wa i PDAM terha da p pel a ngga n.

ka bupa ten

2 Ra s i o Di kl a t pega wa i

3 Bi a ya Di kl a t terha da p Bi a ya Pega wa i

Juml a h pega wa i yg i kut di kl a t x 100% Juml a h pega wa i

Bi a ya Di kl a t Juml a h bi a ya pega wa i

x 100%

0.04

0.04

< 8 (org)

5

> 8 - 10 (org)

4

> 10 - 12 (org)

3

> 12 - 14 (org)

2

> 14 (org)

1

> 80 (%)

5

60 - < 80 (%)

4

40 - < 60 (%)

3

20 - < 40 (%)

2

< 20 (%)

1

> 10 %

5

7.5 - < 10 (%)

4

5 - < 7.5 (%)

3

2.5 - < 5 (%)

2

< 2,5 (%)

1

Indi ka tor i ni di guna ka n untuk meni l a i ti ngka t kompetens i pega wa i PDAM

Indi ka tor i ni untuk mengeta hui s eja uhma na ma na jemen PDAM mempunya i a pres i a s i da l a m mengupa ya ka n pega wa i nya a ga r kompeten.

Sumber data : BPPSPAM, Tahun 2014

Evaluasi kinerja PDAM dengan empat aspek tersebut menghasilkan nilai kinerja yang membagi PDAM dalam tiga kategori yakni Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai: 1) Kategori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8. 2) Kategori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2,2 – 2,8. 3) Kategori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2,2. Nilai maksimum dari masing – masing aspek tersebut adalah 5, skoring tertinggi dari setiap aspek dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2. Nilai Maksimum Masing-Masing Aspek Aspek

Bobot

Nilai Maksimum

Skoring

Keuangan

0,25

5

1,25

Pelayanan

0,25

5

1,25

Operasional

0,35

5

1,75

Sumber Daya Manusia

0,15

5

0,75


8

C. KETERANGAN INFORMASI TAMBAHAN Keterangan informasi tambahan PDAM ditampilkan dalam lampiran hasil evaluasi kinerja masing-masing PDAM, dengan tujuan agar dapat menunjang kebutuhan analisa yang lebih mendalam. Adapun rincian informasi tambahan sebagai berikut: 1. Tarif Rata-rata (Rp/m3) Tarif rata-rata merupakan data yang diperoleh dari hasil pembagian antara total pendapatan penjualan air terhadap volume air terjual. Pendapatan penjualan air merupakan penjumlahan antara penjualan air dan non air (beban tetap dan administrasi). 2. Harga Pokok Produksi/Beban Dasar dengan NRW Standar (Rp/m3) Beban dasar dengan NRW standar diperoleh dari total beban usaha dibagi dengan volume air produksi yang dikurangi volume kehilangan air standar (sebesar 20%). 3. Harga Pokok Produksi/Beban Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) Beban dasar dengan NRW Riil diperoleh dari total beban usaha dibagi volume air produksi yang dikurangi volume kehilangan air riil. 4. Harga Pokok Produksi Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Beban Bunga (Rp/m 3) Beban dasar (diluar depresiasi/amortisasi dan beban bunga) dengan NRW Riil diperoleh dari total beban usaha diluar beban penyusutan dan beban bunga dibagi volume air produksi yang dikurangi volume kehilangan air riil. 5. Beban Bahan Kimia (Rp/m3) Besarnya beban bahan kimia yang dikeluarkan oleh PDAM untuk menghasilkan 1 (satu) m3 air. 6. Beban Energi (Rp/m3) Beban energi yang dikeluarkan oleh PDAM untuk menghasilkan 1 (satu) m 3 air. Beban energi yang dimaksud berupa: beban listrik, solar, gas maupun bahan bakar lainnya. 7. Beban Pemeliharaan (Rp. 000) Besarnya beban pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PDAM selama 1 (satu) tahun. 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) Total aset tetap PDAM adalah nilai aset per tanggal neraca evaluasi. 9. Total Aset (Rp. 000) Total aset adalah nilai aset pada tanggal neraca yang terdiri dari aset lancar maupun aset tetap. 9

10. Asset Turnover Asset turnover adalah total pendapatan dibagi dengan total aset. 11. Profit Margin Profit margin adalah laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan operasi. 12. Return on Asset (Rp. 000) Return on asset adalah laba bersih setelah pajak dibagi total aset. 13. Kewajiban Lancar (Rp. 000) Jumlah kewajiban jangka pendek PDAM yang berjangka waktu kurang dari satu tahun. 14. Kewajiban Jangka Panjang (Rp. 000) Jumlah kewajiban jangka panjang PDAM lebih dari setahun. 15. Total Equity (Rp. 000) Jumlah ekuitas PDAM per tanggal neraca. 16. Laba/Rugi Bersih Setelah Pajak (Rp. 000) Jumlah laba/rugi bersih setelah pajak yang diperoleh PDAM selama setahun. 17. Rasio Beban Administrasi Umum terhadap Jumlah Pendapatan (%) Rasio ini merupakan prosentase besarnya beban administrasi umum yang dikeluarkan PDAM terhadap total pendapatannya. 18. Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas terpasang merupakan kapasitas unit produksi PDAM yang terpasang sesuai dengan rencana (L/det). 19. Volume Produksi Riil (L/det) Volume produksi riil merupakan volume air yang diproduksi secara riil oleh PDAM dalam setahun yang dikonversi ke dalam satuan liter per detik (L/det). 20. Jumlah Pelanggan (Unit SR) Merupakan jumlah pelanggan domestik dan non domestik PDAM per tanggal neraca. 21. Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (Jiwa) Jumlah penduduk yang berada dalam wilayah administrasi kabupaten/kota pada saat evaluasi.

10

22. Jumlah Penduduk di Wilayah Pelayanan (Jiwa) Jumlah penduduk yang berada dalam wilayah pelayanan teknis PDAM pada saat evaluasi. 23. Penduduk Terlayani (Jiwa) Jumlah penduduk yang dilayani oleh PDAM pada saat evaluasi. 24. Jumlah Pegawai (Orang) Jumlah karyawan PDAM selama setahun. 25. Rata-rata Beban Pegawai (Rp/karyawan/bulan) Merupakan beban rata-rata pegawai yang dikeluarkan PDAM setiap bulannya. 26. Status Restrukturisasi Utang Status Restruktusisasi Utang PDAM berdasarkan Permenkeu Nomor 114/PMK.05/2012 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah Pada PDAM. Adapun status Restrukturisasi Utang biasanya meliputi: status dalam proses, disetujui bersyarat, dalam penanganan PUPN, penghapusan mutlak.

D. TAHAPAN EVALUASI KINERJA PDAM Dalam rangka memberikan hasil penilaian yang tepat dan akurat, ada beberapa tahapan dalam proses evaluasi kinerja PDAM. Adapun tahapan tersebut yaitu: 1. Pemutakhiran Data Tahap pemutakhiran data PDAM dilakukan melalui dua hal, yaitu melakukan pemutakhiran data tentang status tahun laporan audit kinerja dan bentuk perusahaan terkini dari PDAM itu sendiri. Dari hasil pemutakhiran data didapatkan bahwa ada 14 PDAM yang datanya baru diaudit di tahun 2014, ada 1 PDAM yang statusnya naik dari UPTD menjadi PDAM di 2014 (PDAM Kota Dumai) dan ada 12 PDAM yang tidak beroperasi/masih belum operasi/turun menjadi BLUD sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi. Menurut data Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah - Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (2014) terdapat 542 daerah otonom di Indonesia, yang terbagi atas 34 propinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Adapun propinsi yang bertambah di data kinerja 2015 ini adalah Propinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Propinsi Kalimantan Timur. Dari 514 kabupaten/kota tersebut di atas, ada beberapa kabupaten/kota yang penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilakukan secara bersama meskipun telah ada pemekaran wilayah (misalnya PDAM Intan Banjar, PDAM Menang Mataram,dll) dan ada pula penyelenggaran SPAM PDAM yang dilakukan di tingkat propinsi (misal Prop. 11

Sumatera Utara melalui PDAM Tirta Nadi) dan ada pula daerah yang dikelola oleh Perusahaan Swasta (misal PT Adya Tirta Batam di Kota Batam). Data Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) menyatakan bahwa jumlah Anggota Biasa di 2015 adalah sebanyak 425 anggota, dengan rincian 386 PDAM, 21 berbentuk BLUD/UPTD/BPAM dan 18 berbentuk PT (via Konsesi). Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya di 2013 sebanyak 383 PDAM dan di 2014 sebanyak 386 PDAM. Ada beberapa PDAM yang merupakan anggota baru antara lain adalah PDAM Kota Dumai, yang merupakan pengembangan dari UPTD dan PDAM Kab. Tana Tidung yang merupakan pengembangan daerah otonomi di Propinsi Kalimantan Utara serta PDAM Kab. Pati yang di tahun sebelumnya dikelola oleh PT Pragola Pati. BPPSPAM, Perpamsi dan BPKP telah mensinkronisasi data penyelenggara SPAM PDAM dan Non PDAM, sehingga diharapkan data yang ditampilkan pada buku ini sudah sama antar instansi. Tabel 3 Daftar Rincian Jumlah Penyelenggara SPAM Badan Hukum Penyelenggara 1 PDAM 2 PT 3 BDAM/BLUD/UPTD Total

NO

12

Jumlah 386 18 21 425

Adapun rincian 386 PDAM dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4. Daftar PDAM di Indonesia Tahun 2015

No

PDAM

Propinsi

No

Propinsi

PDAM

1

Aceh

PDAM Kota Sabang "Tirta Aneuk Laot"

46

Sumatera Barat

PDAM Kab Tanah Datar "Tirta Alami"

2

Aceh

PDAM Kab Bireuen "Krueng Peusangan"

47

Sumatera Barat

PDAM Kab Lima puluh kota

3

Aceh

PDAM Kab Aceh Besar "Tirta Montala"

48

Sumatera Barat

PDAM Kab. Solok

4

Aceh

PDAM Kota Banda Aceh "Tirta Daroy"

49

Sumatera Barat

PDAM Kabupaten Padang Pariaman "Tirta Anai"

5 6

Aceh

50

Sumatera Barat

PDAM Kabupaten Sijunjung "Tirta Sanjung Buana"

Aceh

PDAM Kab Aceh Selatan PDAM Kab Aceh Timur "Tirta Peusada"

51

Sumatera Barat

PDAM Kab Pesisir Selatan

7

Aceh

PDAM Kab Aceh Utara "Tirta Monpase"

52

Sumatera Barat

PDAM Kab. Pasaman Barat

8

Aceh

PDAM Kab Aceh Tengah

53

Sumatera Barat

PDAM Kab. Solok Selatan

9

Aceh

PDAM Kab Aceh Barat "Tirta Meulaboh"

54

Riau

PDAM Kab Indragiri Hilir

10

Aceh

PDAM Kab Aceh Tenggara

55

Riau

PDAM Kab. Bengkalis

56

Riau

PDAM Kab Kampar "Tirta Kampar"

57

Riau

PDAM Kab Indragiri Hulu "Tirta Indra"

58

Riau

PDAM Kota Pekanbaru "Tirta Siak"

59 60

Riau Kep. Riau

PDAM Kota Dumai PDAM Kab. Bintan "Tanjung Uban"

61

Kep. Riau

PDAM Kabupaten Natuna

62

Kep. Riau

PDAM Tirta Kepri ( PDAM Tanjung Pinang)

63

Kep. Riau

PDAM Kab. Lingga "PDAM Dabo Singkep"

64

Kep. Riau

PDAM Kab. Karimun

65

Jambi

PDAM Kab Kerinci "Tirta Sakti"

66

Jambi

PDAM Kota Jambi "Tirta Mayang"

67

Jambi

PDAM Kab. Sarolangun "Tirta Sako Batuah"

68

Jambi

PDAM Kab Bungo "Pancuran Telago"

69

Jambi

PDAM Kab. Batanghari

70

Jambi

PDAM Kab. Tj.Jabung Barat

71 72 73

Jambi Jambi

PDAM Kab. Merangin "Tirta Buana" PDAM Kab Tebo "Tirta Muaro" PDAM Kab. Muaro Jambi "Tirta Muaro Jambi"

74

Sumatera Selatan

PDAM Tirta Musi Palembang

75

Sumatera Selatan

PDAM Kab. Musi Banyuasin 'Tirta Randik'

76

Sumatera Selatan

PDAM Kota Lubuk Linggau "Tirta Bukit Sulap"

77

Sumatera Selatan

PDAM Kabupaten Ogan Ilir

78

Sumatera Selatan

PDAM Kab. Muara Enim (Lematang Enim)

79

Sumatera Selatan

PDAM Kota Prabumulih "Tirta Prabujaya"

80

Sumatera Selatan

PDAM Kab. Banyuasin "Tirta Betuah"

81

Sumatera Selatan

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu

82

Sumatera Selatan

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

83

Sumatera Selatan

PDAM Kab. Lahat

84

Sumatera Selatan

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Timur "Way Komering"

85

Sumatera Selatan

PDAM Kab. Ogan Komering Ilir "Tirta Agung"

86

Sumatera Selatan

PDAM Kab. Empat Lawang

87

Bangka Belitung

PDAM Kab. Bangka "Tirta Bangka"

Bangka Belitung Bangka Belitung

PDAM Kota Pangkal Pinang PDAM Kab. Belitung "Tirta Dharma" PDAM Kab. Bangka Barat

Bangka Belitung

PDAM Kab. Bangka Tengah

11 12

Aceh Aceh

PDAM Kab Aceh Tamiang PDAM Kab Pidie "Tirta Mon Krueng Baro"

13

Aceh

14

Aceh

PDAM Kab. Aceh Singkil "Tirta Singkil"

15 16 17 18 19 20

Aceh

PDAM Kab. Simeulue "Tirta Fulawan" PDAM Kab. Bener Meriah "Tirta Bengi" PDAM Kab. Gayo Lues "Tirta Sejuk" PDAM Kab. Pidie Jaya "Tirta Krueng Meureudu" PDAM Kota Lhokseumaweh PDAM Prop. Sumatera Utara "Tirta Nadi"

21

Sumatera Utara

22 23 24 25

Aceh Aceh Aceh Aceh Sumatera Utara

Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara

PDAM Kota Langsa "Tirta Keumueneng"

PDAM Kab Tebing Tinggi "Tirta Bulian" PDAM Kota Sibolga "Tirta Nauli" PDAM Kota Pematang Siantar "Tirta Uli" PDAM Kota Tanjung Balai " Tirta Kualo" PDAM Kab Tapanuli Utara "Mual Natio"

26

Sumatera Utara

27

Sumatera Utara

PDAM Kab Deli Serdang "Tirta Deli"

28

Sumatera Utara

PDAM Kab Simalungun "Tirta Lihou"

29 30 31

Sumatera Utara Sumatera Utara

PDAM Kota Binjai "Tirta Sari" PDAM Kab Nias "Tirta Umbu" PDAM Kab Dairi "Tirta Nciho"

32

Sumatera Utara

PDAM Kab Karo "Tirta Malem"

33

Sumatera Utara

PDAM Kab Langkat "Tirta Wampu"

34

Sumatera Utara

PDAM Kab Asahan "Tirta Silaupiasa"

35

Sumatera Utara

PDAM Kota Padang Sidimpuan "Tirta Ayumi"

36

Sumatera Utara

PDAM Kab. Tapanuli Tengah "Mual Nauli"

37

Sumatera Utara

PDAM Kab. Mandailing Natal

38

Sumatera Barat

PDAM Kota Solok

39

Sumatera Barat

PDAM Kota Payakumbuh

40

Sumatera Barat

PDAM Kab. Pasaman

41

Sumatera Barat

PDAM Kota Padang Panjang

42

Sumatera Barat

PDAM Kota Bukit Tinggi

43

Sumatera Barat

PDAM Kota Sawahlunto

44

Sumatera Barat

PDAM Kab. Agam "Tirta Antokan"

88 89 90

45

Sumatera Barat

PDAM Kota Padang

91

Sumatera Utara

PDAM Kab Labuhan Batu "Tirta Bina"

13

Jambi

Bangka Belitung

No

Propinsi

PDAM

No.

PDAM

Propinsi

92

Bangka Belitung

PDAM Kab. Belitung Timur

138

Jawa Barat

PDAM Kab. Kuningan

93

Bengkulu

PDAM Kab. Bengkulu Utara

139

Jawa Barat

PDAM Kab. Sumedang

94

Bengkulu

PDAM Kab. Kepahiang

140

Jawa Barat

PDAM Kota Sukabumi

95

Bengkulu

PDAM Kota Bengkulu "PDAM Tirta Dharma"

141

Jawa Barat

PDAM Kota Depok

96

Bengkulu

PDAM Kab. Rejang Lebong

142

Jawa Tengah

PDAM Kab. Klaten

97

Bengkulu

PDAM Kab. Bengkulu Selatan "Tirta Manna"

143

Jawa Tengah

PDAM Kab. Cilacap

98 99

Bengkulu

PDAM Kab. Lebong "Tirta Tebo Emas"

Jawa Tengah

PDAM Kota Salatiga

Bengkulu

PDAM Kab. Seluma "Tirta Seluma Berkah"

144

PDAM Kab. Batang

Bengkulu

PDAM Kab. Kaur

145

Jawa Tengah

100

Jawa Tengah

101

PDAM Kabupaten Magelang

Bengkulu

PDAM Kab. Bengkulu Tengah

146

PDAM Kab. Kudus

Lampung

PDAM Kab. Lampung Barat "Limau Kunci"

147

Jawa Tengah

102

Jawa Tengah

103

PDAM Kab. Pemalang

Lampung

PDAM Kab. Lampung Selatan "Tirta Jasa"

148

104

PDAM Kota Bandar Lampung "Way Rilau"

149

Jawa Tengah

PDAM Kab. Temanggung

Lampung

105

Jawa Tengah

PDAM Kab. Tegal

Lampung

PDAM Kab. Tulang Bawang "Tulang Bawang"

150

106

PDAM Kab. Lampung Timur "Way Guruh"

151

Jawa Tengah

PDAM Kab. Wonogiri

Lampung

107

Jawa Tengah

PDAM Kab. Jepara

Lampung

PDAM Kab. Lampung Tengah "Way Irang"

152

108

PDAM Kab. Tanggamus "Way Agung"

153

Jawa Tengah

PDAM Kab. Sragen

Lampung

109

PDAM Kab. Lampung Utara "Way Bumi"

Jawa Tengah

Lampung

154

PDAM Kab. Kendal

110

PDAM Kabupaten Pringsewu

155

Jawa Tengah

Lampung

PDAM Kab. Karanganyar

111

PDAM Kab. Pesawaran

Jawa Tengah

Lampung

156

PDAM Kab. Wonosobo

112

PDAM DKI Jakarta

157

Jawa Tengah

DKI Jakarta

PDAM Kota Pekalongan

113

PDAM Kota Tangerang

Jawa Tengah

Banten

158

PDAM Kab. Banyumas

114

Banten

PDAM Kota Cilegon

159

Jawa Tengah

PDAM Kab. Purworejo

115

Banten

PDAM Kab. Tangerang "Tirta Kerta Raharja"

160

Jawa Tengah

PDAM Kab. Sukoharjo

116

Banten

PDAM Kab. Pandeglang

161

Jawa Tengah

PDAM Kab. Brebes

117

Banten

PDAM Kab. Serang

162

Jawa Tengah

PDAM Kota Tegal

118

Banten

PDAM Kab. Lebak

163

Jawa Tengah

PDAM Kab. Purbalingga

119

Jawa Barat

PDAM Kota Cirebon

164

Jawa Tengah

PDAM Kab. Demak

120

PDAM Kota Bogor

165

Jawa Tengah

Jawa Barat

PDAM Kab. Boyolali

121

Jawa Barat

PDAM Kab. Garut

166

Jawa Tengah

PDAM Kab. Pati

122

Jawa Barat

PDAM Kab. Bandung "Tirta Raharja"

167

Jawa Tengah

PDAM Kota Magelang

168

Jawa Tengah

PDAM Kab. Kebumen

169

Jawa Tengah

PDAM Kab. Rembang

170

Jawa Tengah

PDAM Kab. Blora "Tirta Amerta"

171

Jawa Tengah

PDAM Kab. Semarang

172

Jawa Tengah

PDAM Kota Semarang "Tirta Moedal"

173

Jawa Tengah

PDAM Kab. Banjarnegara

174

Jawa Tengah

PDAM Kab. Pekalongan

175

Jawa Tengah

PDAM Kota Surakarta

Jawa Tengah

PDAM Kab. Grobogan

123

Jawa Barat

PDAM Kab. Karawang

124

Jawa Barat

PDAM Kab. Subang

125

Jawa Barat

PDAM Kota Bandung

126

Jawa Barat

PDAM Kab. Bekasi

127

Jawa Barat

PDAM Kab. Indramayu

128

Jawa Barat

PDAM Kab. Majalengka

129

Jawa Barat

PDAM Kab. Purwakarta

130

Jawa Barat

PDAM Kab. Bogor

131

Jawa Barat

PDAM Kota Bekasi

176

132

Jawa Barat

PDAM Kota Banjar

177

D. I. Yogyakarta

PDAM Kab. Bantul

D. I. Yogyakarta

PDAM Tirta Marta-Yogyakarta

133

Jawa Barat

PDAM Kab. Ciamis

178

134

Jawa Barat

PDAM Kab. Tasikmalaya

179

D. I. Yogyakarta

PDAM Kab. Kulonprogo

D. I. Yogyakarta

PDAM Kab. Sleman

135

Jawa Barat

PDAM Kab. Cianjur

180

136

Jawa Barat

PDAM Kab. Cirebon

181

D. I. Yogyakarta

PDAM Kab. Gunung Kidul

137

Jawa Barat

PDAM Kab. Sukabumi

182

Jawa Timur

PDAM Kota Madiun

14

No. 183 184

PDAM

Propinsi Jawa Timur Jawa Timur

PDAM Kota Surabaya PDAM Kab. Madiun

185

Jawa Timur

PDAM Kab. Sidoarjo

186

Jawa Timur

PDAM Kab. Magetan

187

Jawa Timur

PDAM Kab. Banyuwangi

188

Jawa Timur

PDAM Kota Malang

189

Jawa Timur

PDAM Kab. Malang

190

Jawa Timur

PDAM Kab. Mojokerto

191

Jawa Timur

PDAM Kab. Jember

192

Jawa Timur

PDAM Kab. Situbondo

193

Jawa Timur

PDAM Kab. Pasuruan

194

Jawa Timur

PDAM Kota Kediri

195

Jawa Timur

PDAM Kab. Gresik

196

Jawa Timur

PDAM Kab. Jombang

197

Jawa Timur

PDAM Kab. Tuban

198

Jawa Timur

PDAM Kota Pasuruan

199

Jawa Timur

PDAM Kota Batu

200

Jawa Timur

PDAM Kabupaten Nganjuk

201

Jawa Timur

PDAM Kab. Bojonegoro

202

Jawa Timur

PDAM Kab. Trenggalek

203

Jawa Timur

PDAM Kota Probolinggo

204

Jawa Timur

PDAM Kab. Pamekasan

205

Jawa Timur

PDAM Kab. Bangkalan "Sumber Pocong"

206

Jawa Timur

PDAM Kab. Probolinggo

207

Jawa Timur

PDAM Kab. Bondowoso

208

Jawa Timur

PDAM Kab. Lumajang

209

Jawa Timur

PDAM Kab. Pacitan

210

Jawa Timur

PDAM Kab. Tulungagung

211

Jawa Timur

PDAM Kota Mojokerto

212

Jawa Timur

PDAM Kab. Blitar

213

Jawa Timur

PDAM Kab. Kediri

214

Jawa Timur

PDAM Kab. Sumenep

215

Jawa Timur

PDAM Kab. Ngawi

216

Jawa Timur

PDAM Kab. Lamongan

217

Jawa Timur

PDAM Tunojoyo Sampang

218 219 220 221

Jawa Timur

PDAM Kota Blitar PDAM Kab. Ponorogo PDAM Kab. Buleleng PDAM Kota Denpasar

Jawa Timur Bali Bali

No

PDAM

Propinsi

228

Bali

PDAM Kab. Jembrana

229

Nusa Tenggara Barat

PDAM Giri Menang Mataram

230

Nusa Tenggara Barat

PDAM Kab. Lombok timur

231

Nusa Tenggara Barat

PDAM Kab. Dompu

232

Nusa Tenggara Barat

233 234

Nusa Tenggara Barat

PDAM Kab. Lombok Tengah PDAM Kab. Sumbawa

Nusa Tenggara Barat

PDAM Kab. Bima

235

Nusa Tenggara Barat

PDAM Kab. Lombok Utara

236

Nusa Tenggara Barat

PDAM Kabupaten Sumbawa Barat

237

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kab. Sumba Timur

238

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kab. Manggarai "Tirta Komodo"

239

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kab. Manggarai Barat

240

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kab. Alor "Nusa Kenari"

241

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kab. Rote Ndao

242

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kab. Timor Tengah Selatan

243

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kab. Ngada

244

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kab. Timor Tengah Utara

245

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kab. Belu

246

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kab. Sikka

247

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kabupaten Ende "Tirta Kelimutu"

248

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kota Kupang

249

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kab. Flores Timur

250 251

Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur

PDAM Kabupaten Lembata PDAM Kabupaten Kupang

252

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kabupaten Sumba Barat

253

Kalimantan Barat

PDAM Kota Pontianak

254

Kalimantan Barat

PDAM Kab. Sintang

255

Kalimantan Barat

PDAM Kab. Kapuas Hulu

256

Kalimantan Barat

PDAM Kabupaten Bengkayang

257

Kalimantan Barat

PDAM Kab.Sanggau

258

Kalimantan Barat

PDAM Kab. Ketapang

259

Kalimantan Barat

PDAM Kab. Mempawah

260

Kalimantan Barat

PDAM Kab. Sambas

261 262 263 264

Kalimantan Barat

Kalimantan Barat

PDAM Kab. Melawi PDAM Kota Singkawang PDAM Kabupaten Landak PDAM Kabupaten Kubu Raya

265

Kalimantan Tengah

PDAM Kab. Kota Waringin Timur

266

Kalimantan Tengah

267 268 269 270

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

PDAM Kab Pulang Pisau PDAM Kota Palangkaraya PDAM Kab. Barito Utara PDAM Kab. Murung Raya PDAM Kab. Kota Waringin Barat

Kalimantan Barat Kalimantan Barat

222 223 224 225

Bali

Bali

PDAM Kab.Klungkung PDAM Kab.Gianyar PDAM Kab. Karangasem PDAM Kabupaten Badung

226

Bali

PDAM Kab. Tabanan

271

Kalimantan Tengah

PDAM Kab. Lamandau

227

Bali

PDAM Kab.Bangli

272

Kalimantan Tengah

PDAM Kab. Barito Selatan

Bali Bali

15

Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah

No

PDAM

Propinsi

No

Propinsi

PDAM

273

Kalimantan Tengah

PDAM Kab. Katingan

320

Gorontato

PDAM Kabupaten Bone Bolanga

274

Kalimantan Tengah

PDAM Kab. Gunung Mas

321

Sulaw esi Tengah

PDAM 'Ogo Malane" Kab Toli Toli

275

Kalimantan Tengah

PDAM Kabupaten Seruyan

322

Sulaw esi Tengah

PDAM Kab Banggai

276

Kalimantan Tengah

PDAM Kab. Barito Timur

323

Sulaw esi Tengah

PDAM Kabupaten Poso

277

Kalimantan Tengah

PDAM Kab. Kapuas

324

Sulaw esi Tengah

PDAM Kota Palo

278

Kalimantan Tengah

PDAM Kabupaten Sukamara

325

Sulaw esi Tengah

PDAM Kab Donggala

279

Kalimantan Selatan

PDAM Kota Banjarmasin "Bandarmasih"

326

Sulaw esi Tengah

PDAM 'Motanang" Kab Buol

280

Kalimantan Selatan

PDAM Kab. Banjar (Intan Banjar)

327

Sulaw esi Tengah

PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan

281

Kalimantan Selatan

PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah

328

Sulaw esi Tengah

PDAM kabupaten Morow ali

282

Kalimantan Selatan

PDAM Kab. Tabalong

329

Sulaw esi Setatan

PDAM Kab. Bantaeng

283

Kalimantan Selatan

PDAM Kab. Balangan

330

Sulaw esi Setatan

PDAM Kab Takalar

284

Kalimantan Selatan

PDAM Kab Hulu Sungai Utara

331

Sulaw esi Setatan

PDAM Kota Pare-Pare

285

Kalimantan Selatan

PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan

332

Sulaw esi Setatan

PDAM Kab Enrekang "Tirta Massenrempulu"

286

Kalimantan Selatan

PDAM Kab. Barito Kuala

333

Sulaw esi Selatan

PDAM Kab Gow a

287

Kalimantan Selatan

PDAM Kab. Kotabaru

334

Sulaw esi Selatan

PDAM Kota Palopo

288

Kalimantan Selatan

PDAM Kab. Tapin

335

Sulaw esi Selatan

PDAM Kab Sinjai

289

Kalimantan Selatan

PDAM Kab Tanah Bumbu

336

Sulaw esi Selatan

PDAM Kab Barru

290

Kalimantan Selatan

PDAM Kab. Tanah Laut

337

Sulaw esi Setatan

PDAM Kab Bone

291

Kalimantan Timur

PDAM Kota Balikpapan

338

Sulaw esi Setatan

PDAM Kota Makassar

292

Kalimantan Timur

PDAM Kota Samarinda

339

Sulaw esi Selatan

PDAM Kab.Sidendreng Rappeng

293

Kalimantan Timur

PDAM Kota Bontang

340

Sulaw esi Selatan

PDAM Kab Jeneponto

294

Kalimantan Timur

PDAM Kab. Kutai Kartanegara 'Tirta Mahakam"

341

Sulaw esi Selatan

PDAM Kab. Wajo

295

Kalimantan Timur

PDAM Kab. Paser "Tirta Kandilo"

342

Sulaw esi Selatan

PDAM Kab. Bulukumba

296

Kalimantan Timur

PDAM Kab. Kutai Timur

343

Sulaw esi Selatan

PDAM Kabupaten Tana Toraja

297

Kalimantan Timur

PDAM Kab. Berau "Tirta Sergah"

344

Sulaw esi Selatan

PDAM Kab. Selayar

298

Kalimantan Timur

PDAM Kab. Kutai Barat

345

Sulaw esi Setatan

PDAM Kab. Pinrang

299

Kalimantan Timur

PDAM Kab. Penajam Paser Utara

346

Sulaw esi Selatan

PDAM Kab Pangkajene Kepulauan

300

Kalimantan Utara

PDAM Kota Tarakan

347

Sulaw esi Selatan

PDAM Kab Soppeng

301

Kalimantan Utara

PDAM Kabupaten Nunukan

348

Sulaw esi Selatan

PDAM Kab Luw u

302

Kalimantan Utara

PDAM Kabupaten Malinau

349

Sulaw esi Selatan

PDAM Kab Utara

303

Kalimantan Utara

PDAM Kab. Bulungan

350

Sulaw esi Setatan

PDAM Kab Luw u Timur

304

Kalimantan Utara

PDAM Kab. Tana Tidung

351

Sulaw esi Setatan

PDAM Kabupaten Maros

305

Sulawesi Utara

PDAM Kab Talaud

352

Sulaw esi Setatan

PDAM Kabupaten Bombana

306

Sulawesi Utara

PDAM Kota Bitung

353

Sulaw esi Setatan

PDAM Toraja Utara

307

Sulawesi Utara

PDAM Kepulauan Sangihe

354

Sulaw esi Tenggara

PDAM Kab Buton

308

Sulawesi Utara

PDAM Kab Tomohon

355

Sulaw esi Tenggara

PDAM Kota Bau-bau

309

Sulawesi Utara

PDAM Kab Bolaang Mongondow

356

Sulaw esi Tenggara

PDAM Kab. Kolaka Utara

310

Sulawesi Utara

PDAM Kab Minahasa

357

Sulaw esi Tenggara

PDAM Kab. Kolaka

311

Sulawesi Utara

PDAM Kab Minahasa Utara

358

Sulaw esi Tenggara

PDAM Kab Muna

312

Sulawesi Utara

PDAM Kab Minahasa Selatan

359

Sulaw esi Tenggara

PDAM Kota Kendari

313

Sulawesi Utara

PDAM Kabupaten Sitaro

360

Sulaw esi Tenggara

PDAM Kabupaten Konaw e

314

Sulawesi Utara

PDAM Kota Manado

361

Sulaw esi Tenggara

PDAM Kolaka Timur

315

Sulawesi Utara

PDAM Kab. Minahasa Tenggara

362

Sulaw esi Tenggara

PDAM Kab. Konaw e Selatan

316

Gorontalo

PDAM "Tirta Maleo" Kab. Pohuwato

363

Sulaw esi Barat

PDAM Kab Mamuju "Tirta Manakarra"

317

Gorontalo

PDAM Kota Gorontalo

364

Sulaw esi Barat

PDAM Kab Majene

318

Gorontalo

PDAM Kab Gorontalo

365

Sulaw esi Barat

PDAM Kab Mamasa

Gorontalo

PDAM Kabupaten Boalemo "Tirta Boalemo"

366

Sulaw esi Barat

PDAM Kab Polew ali Mandar

319

16

No

Propinsi

PDAM

367

Sulaw esi Barat

PDAM Kab Mamuju Utara

368

Maluku

PDAM Kab. Maluku Tengah

369

Maluku

PDAM Kab. Buru

370

Maluku

PDAM Kab Maluku Tenggara Barat

371

Maluku

PDAM Kabupaten Kepulauan Aru

372

Maluku

PDAM Kab Maluku Tenggara

373

Maluku

PDAM Kota Ambon

374

Maluku Utara

PDAM Kab Halmahera Selatan

375

Maluku Utara

PDAM Kota Ternate

376

Maluku Utara

PDAM Kab Halmahera Barat

377

Maluku Utara

PDAM Kota Tidore Kepulauan

378

Maluku Utara

PDAM Kabupaten Halmahera Utara

379

Maluku Utara

PDAM Kabupaten Kepulauan Sula

380

Maluku Utara

PDAM Kab. Morotai

381

Papua Barat

PDAM Kab Fak-Fak

382

Papua Barat

PDAM Kabupaten Manokw ari

383

Papua

PDAM Kab Kepulauan Yapen

384

Papua

PDAM Kab. Jayapura

385

Papua

PDAM Kab Nabire

386

Papua

PDAM Kab Jayaw ijaya

17

Sedangkan untuk penyelenggara SPAM non PDAM, berdasarkan keanggotaan Perpamsi dan pemutakhiran data dari BPPSPAM diperoleh rincian penyelenggara SPAM non PDAM dapat dilihat pada tabel 5. Tabel 5. Jumlah Penyelenggara SPAM Non PDAM

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

Badan Hukum PT BDAM BLUD BLU SPAM UPTD BPAM BPAB PDAB TOTAL

Jumlah 18 1 3 1 10 2 3 1 39

Sumber data :Data Perpamsi diolah, Tahun 2015

Adapun rincian data penyelenggara SPAM Non PDAM dapat dilihat pada tabel 6. Tabel 6. Daftar Penyelenggara SPAM Non PDAM KOTA/KAB.

PDAM/PERUSAHAAN

BADAN HUKUM UPTD BLUD

NO

PROVINSI

1 2

Aceh Aceh

Kota Subulussalam Kab. Aceh Jaya

UPT Kota Subulussalam BLUD SPAM Tirta Mon Mata

3 4

Aceh Aceh

Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Barat Daya

BLUD SPAM Nagan Raya BDAM Abdya

BLUD BDAM

5 6 7

Riau Riau Riau

Kab. Rokan Hilir Kab. Pelalawan Pangk. Kerinci Kab. Kuantan Singingi

BPAM Rokan Hilir BPAB Pelalawan Pangk.Kerinci BPAM Kuantan Singingi

BPAM BPAB BPAM

8 9

Riau Riau

Kab. Siak Kab. Rokan Hulu

BPAB Sri Indrapura BPAB Rokan Hulu

BPAB BPAB

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kepulauan Riau Bengkulu Jambi Kalimantan Barat Sumatera Selatan Sumatera Selatan Kep Bangka Belitung Lampung Lampung DKI Jakarta DKI Jakarta

Kota Batam Kab. Mukomuko Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Kayong Utara Kota Pagaralam Kab. Musi Rawas Kab. Bangka Selatan Kota Metro Kab. Way Kanan DKI Jakarta DKI Jakarta

PT Adhya Tirta Batam UPP-SPAM Tirta Selagan UPT Tanjung Jabung Timur UPTD Kab. Kayong Utara UPTD PAM Kota Pagaralam BLU-SPAM Musirawas UPT Bangka Selatan UPT PAM Dinas PU Metro UPT Way Kanan PT Aetra Air Jakarta PT PAM Lyonnaise Jaya

PT UPTD UPTD UPTD UPTD BLU UPTD UPTD UPTD PT PT

18

NO

PROVINSI

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten D.I Yogyakarta Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara Papua Papua Papua Barat Papua Barat

KOTA/KAB.

PDAM/PERUSAHAAN

Kota Serang Kota Cilegon

PDAB Tirta Madani PT Krakatau Tirta Industri PT. Sarana Tirta Rejeki PT. Sauh Bahtera Samudera PT. Jakartabaru Cosmopolitan PT. Jaya Real Property PT. Bumi Serpong Damai PT. Jaya Mitra Sarana PT. AETRA Air Tangerang PT. Sentra Asritama Reality Dev. PT. Alfa Real Property PT Anindya PD Arga Jasa PT Air Manado BLU SPAM Gorontalo Utara UPTD Kab. Halmahera Tengah PT Wedu Merauke PT War Besrendi UPTD Kab. Kaimana PT Tirta Remu

Kota Tangerang Kota Tangerang Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota

Sleman Manado Gorontalo Utara Halmahera Tengah Merauke Biak Numfor Kaimana Sorong

BADAN HUKUM PDAB PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT BLUD UPTD PT PT UPTD PT

Sumber data : Data Perpamsi diolah, Tahun 2015

Sampai dengan akhir tahun 2014, 15 PDAM mengadakan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak swasta dalam meningkatkan pelayanan air minum. Rincian dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7 Daftar Kerjasama Operasi (KSO) NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7

Sumatera Utara Bangka Belitung Jambi Lampung Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Timur

8 9

Jawa Timur Jawa Barat

PDAM Kab Gresik PDAM Kab Tangerang

10

Jawa Barat

PDAM Kota Tangerang

11

Jawa Barat

PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi

12 13 14 15

NTT Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Maluku

Sumber: Data BPKP, 2015

KOTA/KAB.

MITRA

PDAM Tirta Silaupisa Kab. Asahan PDAM Kota Pangkalpinang PDAM Kota Jambi PDAM Kab Lampung Selatan PDAM Kab Semarang PDAM Kota Semarang PDAM Kab Sidoarjo

PDAM Kab Timor Tengah Utara PDAM Kota Samarinda PDAM Intan Banjar PDAM Kota Ambon

19

PT Majapahit Kontraktor PT Darco Indonesia PT Noviantama Corporation PT Bangun Tirtatama Sarana Mulya PT Sarana Tirta Ungaran PT Tirta Gajah Mungkur PT Taman Tirta Sidoarjo PT Hanarida Tirta Bhirawa PT Drupadi Agung Lestari PT Tirta Cisadane PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri PT Tangerang Tirta Manunggal PT Moya Indonesia Konsorsium PT Bekasi Putra Jaya - PT Moya Indonesia PT Timor MutisQua Indonesia PT Wahana Abadi Tirtateknik Sejati PT Drupadi Agung Lestari Indowater BV/PT Dream Sukses Airindo

Dalam perkembangannya, evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPPSPAM belum mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia. Pada tahun 2012, BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 328 PDAM, pada tahun 2013 BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja terhadap 350 PDAM, tahun 2014 BPPSPAM melakukan evaluasi terhadap 359 PDAM dan pada tahun 2015 BPPSPAM mengevaluasi 368 PDAM (95% dari total 386 PDAM di seluruh Indonesia). Adapun sumber data evaluasi kinerja PDAM tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada tabel 8 dan gambar 1 Tabel 8 Sumber Data Kinerja Periode 2012–2015 Sumber Laporan

laporan tahun buku 2009 laporan tahun buku 2010 laporan tahun buku 2011 laporan tahun buku 2012 laporan tahun buku 2013 laporan tahun buku 2014 Jumlah Yang Dievaluasi

Evaluasi Kinerja Th.2012




17

-

-

-

32

3

-

-

279

3

1

-

344

25

6

-

-

333

15

-

-

-

347

328

350

359

368

Gambar 1 Sumber Data Kinerja Periode 2015 6 Buku (2%) 15 Buku (4%)

347 Buku (94%)

2015 Sumber data : BPPSPAM, Tahun 201

laporan tahun buku 2012 laporan tahun buku 2013 laporan tahun buku 2014


BPPSPAM belum bisa melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh PDAM di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan laporan audit PDAM yang diterima oleh BPPSPAM terutama data audit keuangan. Apabila PDAM menggunakan data keuangan yang belum diaudit maka akan dicantumkan di catatan kaki di bawah laporan kinerja “unaudited”. Sedangkan untuk data kinerja, BPPSPAM melakukan perhitungan evaluasi kinerja dengan menggunakan Panduan Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM. 2. Rekonsiliasi data Kegiatan rekonsiliasi data merupakan pemeriksaan tentang kebenaran suatu laporan dan suatu informasi. Rekonsiliasi data sangat diperlukan sehingga hasil analisis data akan bermanfaat bagi pembuatan keputusan bila data yang ada adalah data yang akurat. Kegunaan rekonsiliasi data dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terjadinya kesalahan dalam penuangan data, baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Dalam tahapan ini, BPPSPAM melakukan kegiatan verifikasi terutama terhadap data-data non keuangan yang bersifat relatif. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data-data non keuangan yang terdapat dalam laporan PDAM. Pengecekan ulang dilakukan terhadap laporan hasil kinerja dengan data-data pendukung yang ada. Selain itu, kegiatan rekonsiliasi dilakukan dengan mengkonfirmasi langsung terhadap PDAM. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebenaran dan konsistensi data dalam rangka penilaian kinerja PDAM. 20

E. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM Setelah dilakukan tahapan pemutakhiran data, verifikasi dan validasi data terhadap laporan audit kinerja PDAM, maka BPPSPAM melakukan perhitungan evaluasi kinerja dengan menggunakan rumus indikator kinerja BPPSPAM. Kegiatan ini menghasilkan daftar PDAM yang masuk dalam kategori sehat, kurang sehat dan sakit. Adapun rincian hasil evaluasi kinerja terhadap 368 PDAM tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 2. Gambar2. 2. Kinerja Kinerja 368 368 PDAM Periode Gambar Periode 2015 2015 196 PDAM (53%) 100 PDAM (27%)

SEHAT

KURANG SEHAT

72 PDAM (20%)

SAKIT


Gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah PDAM yang sehat sebesar 53% dari 368 PDAM, sedangkan prosentase PDAM yang memiliki kinerja kurang sehat yaitu sebesar 27% dan PDAM dengan kinerja sakit sebesar 20%. Dalam perkembangannya, jumlah PDAM yang dilakukan evaluasi kinerja oleh BPPSPAM selama tiga tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2013, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 350 PDAM menghasilkan 176 PDAM sehat, 104 PDAM kurang sehat dan 70 PDAM sakit. Selanjutnya di tahun 2014, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 359 PDAM menghasilkan 182 PDAM sehat, 103 PDAM kurang sehat, dan 74 PDAM sakit. Dan pada tahun 2015, jumlah PDAM yang dievaluasi sebanyak 368 PDAM dengan 196 PDAM sehat, 100 PDAM kurang sehat dan 72 PDAM sakit. Adapun progress kinerja PDAM tahun 2013, 2014 dan 2015 dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar Kinerja PDAM PDAMPeriode Periode2013 2013- 2015 - 2015 Gambar 3. 3. Progress Progress Kinerja

SEHAT

KURANG SEHAT

196 PDAM (53%)

182 PDAM (51%)

176 PDAM (50%)

104 PDAM (30%) 70 PDAM (20%)

2013

SAKIT

103 PDAM (29%) 74 PDAM (21%)

2014


21

100 PDAM (27%) 72 PDAM (20%)

2015

F. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PER WILAYAH DI INDONESIA Sebagaimana penjelasan sebelumnya, hasil evaluasi kinerja PDAM terbagi dalam empat wilayah, yaitu wilayah I (Sumatera) terdiri dari 100 PDAM, wilayah II (Jawa) sebanyak 108 PDAM, wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi) sebanyak 110 PDAM, dan wilayah IV (Bali, NTT, NTB, Papua) sebanyak 50 PDAM. Adapun sebaran PDAM dan status kinerjanya secara detail dapat dilihat pada tabel 9. Tabel 9. Kinerja PDAM Masing-Masing Wilayah di Indonesia

Wilayah I

Provinsi

SEHAT

KURANG SEHAT

SAKIT

JUMLAH

Aceh

3

6

6

15

Sumatera Utara

6

6

6

18

Sumatera Barat

7

7

2

16

Riau

1

3

2

6

Kep. Riau

2

1

0

3

Jambi

2

6

1

9

Sumatera Selatan

4

4

5

13

Bangka Belitung

0

2

4

6

Bengkulu

1

3

3

7

Lampung

1

3

3

7

27

41

32

100

27.00%

41.00%

32.00%

100.00%

DKI Jakarta

1

0

0

1

Banten

6

0

0

6

Jawa Barat

21

2

0

23

Jawa Tengah

34

1

0

35

5

0

0

5

Jawa Timur

29

5

4

38

JUMLAH (WILAYAH II)

96

8

4

108

88.89%

7.41%

3.70%

100.00%

JUMLAH (WILAYAH I) PROSENTASE (WILAYAH I) II

D. I. Yogyakarta

PROSENTASE (WILAYAH II)

22

Wilayah III

Provinsi

SEHAT

KURANG SEHAT

SAKIT

JUMLAH

Kalimantan Barat

1

6

6

13

Kalimantan Tengah

8

5

1

14

Kalimantan Selatan

11

1

0

12

Kalimantan Timur

7

2

0

9

Kalimantan Utara

4

0

0

4

Gorontalo

1

3

1

5

Sulawesi Tengah

4

3

1

8

Sulawesi Selatan

10

5

8

23

Sulawesi Barat

1

2

0

3

Sulawesi Utara

0

5

4

9

Sulawesi Tenggara

0

4

6

10

47

36

27

110

42.73%

32.73%

24.55%

100.00%

Bali

8

1

0

9

Nusa Tenggara Barat

4

3

1

8

Nusa Tenggara Timur

7

5

3

15

Maluku

3

1

2

6

Maluku Utara

2

3

1

6

Papua

2

1

1

4

Papua Barat

0

1

1

2

26

15

52.00%

30.00%

JUMLAH (WILAYAH III) PROSENTASE (WILAYAH III) IV

JUMLAH (WILAYAH IV) PROSENTASE (WILAYAH IV) JUMLAH (NASIONAL) PROSENTASE (NASIONAL)

196

100

53.26%


23

27.17%

9

50

18.00%

100.00%

72

368

19.57%

100.00%

Secara sederhana, hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2015 yang tersebar di masing-masing wilayah di Indonesia dan prosentase sebarannya dapat dilihat pada gambar 4. Gambar 4. Kinerja PDAM Berdasarkan Wilayah SEHAT

96 PDAM (89%)

KURANG SEHAT SAKIT

41 PDAM 32 PDAM (41%) (32%) 27 PDAM (27%)

47 PDAM (43%) 36 PDAM (33%) 27 PDAM (25%)

8 PDAM (7%) 4 PDAM (4%)

WILAYAH I (Pulau Sumatera) WILAYAH II (Pulau Jawa)

WILAYAH III (Kalimantan & Sulawesi)


24

26 PDAM (52%) 15 PDAM 9 PDAM (30%) (18%)

WILAYAH IV (Papua, Maluku, NTB, NTT, Bali)

G. HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH IV Untuk melihat daftar PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat dan sakit khusus untuk wilayah IV dapat dilihat dalam tabel 10. Tabel 10 Daftar Kinerja PDAM Wilayah IV 2. Daftar Kinerja PDAM Kurang Sehat

1. Daftar Kinerja PDAM Sehat

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Propinsi

PDAM

Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Maluku Maluku Utara Maluku Utara Papua Papua

PDAM Kabupaten Buleleng PDAM Kabupaten Gianyar PDAM Kabupaten Karangasem PDAM Kabupaten Tabanan PDAM Kabupaten Jembrana PDAM Kota Denpasar PDAM Kabupaten Klungkung PDAM Kabupaten Badung PDAM Kota Mataram "Giri Menang" PDAM Kabupaten Lombok timur PDAM Kabupaten Lombok Tengah PDAM Kabupaten Lombok Utara PDAM Kabupaten Sumba Timur PDAM Kabupaten Manggarai "Tirta Komodo" PDAM Kabupaten Alor "Nusa Kenari" PDAM Kabupaten Sikka PDAM Kabupaten Ende "Tirta Kelimutu" PDAM Kota Kupang PDAM Kabupaten Kupang PDAM Kabupaten Maluku Tengah PDAM Kabupaten Buru PDAM Kabupaten Kepulauan Aru PDAM Kota Tidore Kepulauan PDAM Kota Ternate PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen PDAM Kabupaten Jayapura

Kinerja Tahun Buku 2014 SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT

No

Propinsi

PDAM

1 Bali

PDAM Kabupaten Bangli

KURANG SEHAT

2 Nusa Tenggara Barat

PDAM Kabupaten Sumbawa

KURANG SEHAT


PDAM Kabupaten Sumbawa Barat

KURANG SEHAT


PDAM Kabupaten Dompu

KURANG SEHAT

5 Nusa Tenggara Timur

PDAM Kabupaten Manggarai Barat

KURANG SEHAT


PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan

KURANG SEHAT


PDAM Kabupaten Ngada

KURANG SEHAT


PDAM Kabupaten Flores Timur

KURANG SEHAT KURANG SEHAT


PDAM Kabupaten Lembata

10 Maluku

PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat

KURANG SEHAT

11 Maluku Utara

PDAM Kabupaten Halmahera Selatan

KURANG SEHAT

12 Maluku Utara


KURANG SEHAT

13 Maluku Utara

PDAM Kabupaten Halmahera Barat

KURANG SEHAT

14 Papua

PDAM Kabupaten Jayawijaya

KURANG SEHAT

15 Papua Barat

PDAM Kabupaten Fak Fak

KURANG SEHAT

3. Daftar Kinerja PDAM Sakit

No

Propinsi

PDAM

Kinerja Tahun Buku 2014

1

Nusa Tenggara Barat

PDAM Kabupaten Bima

2

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kabupaten Rote Ndao

SAKIT

3

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kabupaten Timor Tengah Utara

SAKIT

4

Nusa Tenggara Timur

PDAM Kabupaten Belu

SAKIT

5

Maluku

PDAM Kabupaten Maluku Tenggara

SAKIT

6

Maluku

PDAM Kota Ambon

SAKIT

7

Maluku Utara

PDAM Kabupaten Kepulauan Sula

SAKIT

8

Papua Barat

PDAM Kabupaten Manokwari

SAKIT

9

Papua

PDAM Kabupaten Nabire

SAKIT

25

Kinerja Tahun Buku 2014

SAKIT

H. RESUME HASIL EVALUASI KINERJA PDAM PERIODE 2015 Resume hasil evaluasi kinerja PDAM merupakan hasil kompilasi gambaran kinerja 368 PDAM di Indonesia dengan menampilkan jumlah/rata-rata setiap parameter penilaian dalam indikator kinerja PDAM. Kompilasi penilaian tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu sehat, kurang sehat, dan sakit. Adapun resume hasil evaluasi kinerja 368 PDAM dapat dilihat dalam tabel 11. Tabel 11. Resume Hasil Kinerja PDAM RESUME HASIL KINERJA PDAM TAHUN 2015 NO

PARAMETER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Nilai Kinerja Tahun Buku 2014 Tarif rata-rata (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) Selisih (tarif rata² - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Biaya Energi (Rp/m3) Biaya Pemeliharaan (Rp 000) Biaya Pemeliharaan (Rp/m3) Biaya Pemeliharaan + Energi & Kimia (Rp/m3) Total Aset Tetap (Rp.000) * Total Aset (Rp.000) * Hutang Lancar (Rp.000) * Hutang Jangka Panjang (Rp.000) * Hutang Lain-lain (Rp.000) * Total Equity (Rp.000) * Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) * Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan Total Kapasitas Terpasang (L/det) * Total Kapasitas Produksi (L/det) * Jumlah Pelanggan (Unit SL) * Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) * Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) * Penduduk Terlayani (jiwa) * Jumlah Pegawai (orang) * Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) ROE Ratio Operasi Ratio Kas Efektivitas Penagihan Cakupan Pelayanan Pertumbuhan Pelanggan Tingkat Penyelesaian Pengaduan Kualitas Air Pelanggan (PERMENKES 492 THN 2010) Konsumsi Air Domestik (m3/plg/bln) Effisiensi Produksi Tingkat Kehilangan air Jam Operasi Layanan / hari Tekanan Sambungan Pelanggan (≥0,7 BAR) Penggantian Meter Air (% dari jumlah pelanggan) Rasio juml peg /1000 plg Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Pendapatan Air (Rp.000) * Pendapatan Operasi (Rp.000) * Total Pendapatan (Rp.000) * Biaya Operasi (Rp.000) * Rasio Aset per SR (Rp/SR) (Rp.000) Aset Turnover Profit Margin Return on Asset

TOTAL / RATA-RATA 2.79 4,342 3,660 4,336 3,669 683 7 674 86 326 1,945,080 171 583 14,006,495,464 21,747,717,528 4,989,569,646 2,582,113,873 982,228,693 13,157,998,536 562,098,669 53% 182,300 132,741 9,828,054 232,670,949 149,380,197 64,155,423 53,137 6,090,420 4.27% 0.96 0.73 94.05% 42.95% 6.16% 91.65% 97.16% 18.87 72.81% 32.47% 19.22 46.52% 7.48% 5.41 32.86% 1.40% 11,752,091,109 12,793,754,831 13,073,118,832 12,256,555,745 2,213 0.60 4.6% 0.03

Sumber data :BPPSPAM, Tahun 2015

26

SEHAT 3.25 4,419 3,683 4,276 3,297 736 143 1,122 84 312 3,317,638 177 574 11,046,944,780 17,889,533,427 3,707,067,686 2,318,674,961 929,991,950 10,906,049,079 832,826,207 43% 147,927 116,288 8,459,866 172,477,927 116,384,801 55,181,460 39,212 7,100,578 7.64% 0.92 0.93 95.07% 47.41% 5.96% 93.82% 97.60% 19.51 78.61% 31.10% 11.42 47.73% 8.18% 4.64 40.08% 1.45% 10,757,389,421 11,685,053,922 11,913,044,230 10,805,376,090 2,115 0.67 7.7% 0.05

KATEGORI PDAM KURANG SEHAT 2.50 3,560 3,547 4,801 3,654 13 (1,241) (94) 110 392 470,512 136 638 1,935,866,303 2,430,289,003 685,893,668 181,326,157 19,240,435 1,537,286,286 (159,923,425) 60% 20,096 10,494 877,361 36,572,600 19,184,533 5,746,841 8,400 3,557,650 -10.40% 1.31 0.18 85.78% 29.96% 8.08% 93.61% 69.65% 15.39 52.22% 40.89% 4.58 48.97% 3.82% 9.57 15.04% 1.37% 638,586,823 717,538,334 757,107,254 939,087,204 2,770 0.31 -17.0% (0.07)

SAKIT 1.94 3,844 3,406 5,039 4,647 438 (1,195) (802) 88 479 267,938 108 675 1,023,684,382 1,427,895,097 596,608,292 82,112,755 32,996,309 714,663,171 (110,804,114) 68% 14,276 5,959 490,827 23,620,422 13,810,863 3,227,122 5,525 2,771,857 -15.50% 1.31 0.08 77.81% 23.37% 6.15% 70.41% 77.27% 13.75 41.74% 45.92% 3.22 21.40% 1.90% 11.26 8.72% 0.64% 356,114,865 391,162,576 402,967,347 512,092,451 2,909 0.28 -21.6% (0.08)

I. KLASIFIKASI KINERJA PDAM DAN PENJELASANNYA 1. Kinerja PDAM dan Tarif Full Cost Recovery (FCR) Sebagaimana dipahami bersama, tarif FCR (Pemulihan Biaya Penuh) bermakna bahwa tarif rata-rata PDAM mampu memenuhi biaya dasar atau minimal sama dengan biaya dasar PDAM. Tarif FCR menjadi salah satu aspek utama bagi PDAM dalam rangka menciptakan perusahaan yang sustainable dan going concern.Adapun gambaran jumlah PDAM dan informasi tentang tarif FCR dapat dilihat pada gambar 5. Gambar 5. Jumlah PDAM Berdasarkan Tarif FCR

26% 96 PDAM

FCR Non-FCR

74% 272 PDAM


Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa 74 % PDAM belum menerapkan tarif FCR, sedangkan sisanya 26 % sudah menerapkan tarif FCR, artinya bahwa sebagian besar PDAM di Indonesia belum menerapkan tarif FCR. Untuk melihat korelasi antara tarif FCR dan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 6 Gambar 6. Kinerja PDAM dan Tarif FCR 118 PDAM 89 PDAM

78 PDAM

11 PDAM SEHAT

FCR : 96 PDAM Non-FCR : 272 PDAM 65 PDAM

7 PDAM

KURANG SEHAT


27

SAKIT

Dari gambar tersebut, ada beberapa kesimpulan yaitu: a. Dari 196 PDAM yang memiliki kinerja sehat, 118 diantaranya belum FCR. Data tersebut menunjukkan bahwa bagi PDAM yang memiliki kinerja sehat, tarif FCR belum sepenuhnya berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja PDAM. Hal tersebut dimungkinkan sehatnya kinerja PDAM dipengaruhi oleh aspek lain dalam indikator kinerja. Namun demikian, jika PDAM terus menerus menerapkan tarif dibawah HPP maka lambat laun akan mengganggu keberlangsungan perusahaan tersebut. b. Dari 100 PDAM yang kurang sehat, 89 diantaranya memiliki tarif belum FCR, dan dari 72 PDAM yang sakit, 65 PDAM diantaranya belum FCR. Data tersebut mengindikasikan bahwa bagi PDAM yang memiliki kinerja kurang sehat dan sakit, tarif cukup berpengaruh terhadap kinerja PDAM. 2. Kinerja PDAM dan Tingkat Air Tak Berekening (ATR)/ Non Revenue Water (NRW) Kehilangan air atau Non Revenue Water (NRW) telah menjadi permasalahan umum bagi PDAM di Indonesia. Kehilangan air ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial PDAM, tetapi juga menyebabkan permasalahan lain seperti diantaranya berkurangnya volume suplai air ke pelanggan, hingga pemasalahan tekanan yang merugikan pelanggan dan pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja PDAM. Adapun gambaran tingkat NRW PDAM di Indonesia dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar 7. Jumlah PDAM Berdasarkan Tingkat NRW 9% (34 PDAM) 24% (87 PDAM) 38% (139 PDAM)

<20% 20%-30% 30%-40% >40%

29% (108 PDAM)


Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa PDAM yang memiliki tingkat NRW diatas 40% sebanyak 87 PDAM, sedangkan PDAM dengan tingkat NRW antara 20% - 40% mencapai 247 PDAM. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PDAM di Indonesia memiliki tingkat NRW antara 20% - 40%.Untuk melihat korelasi tingkat NRW dan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 8.

28

Gambar 8. Kinerja PDAM dan Tingkat NRW <20% 20%-30% 30%-40% >40%

97

: 34 PDAM : 139 PDAM : 108 PDAM : 87 PDAM

54 27

18

32

31 6

SEHAT

38

31 1

KURANG SEHAT

11

22

SAKIT


Dari gambar tersebut, ada beberapa informasi yaitu: a) Tingginya tingkat NRW berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja PDAM. b) PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki tingkat NRW antara 20 – 30%. c) Tingkat NRW diatas 40 % sebagian besar merupakan PDAM yang memiliki kinerja sakit.

3. Kinerja PDAM dan Jumlah Pelanggan Sebagai perusahaan pelayanan masyarakat di bidang air minum, jumlah pelanggan menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan bagus atau tidaknya kinerja PDAM. Berdasarkan data yang ada, sebagian PDAM masih belum mampu mengelola efisiensi pegawai sehingga hal tersebut berpengaruh pada beratnya beban finansial PDAM dalam menanggung biaya gaji pegawai.Adapun gambaran jumlah pelanggan PDAM dan korelasinya dengan kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 9 dan gambar 10

29

Gambar 9 Kinerja PDAM dan Jumlah SR : 154 PDAM <10.000 10.000-50.000 : 174 PDAM 50.000-100.000 : 25 PDAM >100.000 : 15 PDAM

123

65 33

Gambar 10 Jumlah PDAM Berdasarkan Jumlah SR

25

SEHAT

47% (174 PDAM)

7% (25 PDAM) 4% (15 PDAM) 42% (154 PDAM)

56 35

15

16 0

0

KURANG SEHAT

0

<10.000 10.000-50.000 50.000-100.000 >100.000

0

SAKIT


Dari gambar tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu: a. Seluruh PDAM yang memiliki jumlah pelanggan diatas 50.000 SR merupakan PDAM berkinerja sehat. b. Sebagian besar PDAM sehat memiliki jumlah pelanggan antara 10.000 – 50.000. c. PDAM yang kurang sehat dan sakit rata-rata memiliki pelanggan dibawah 50.000. d. PDAM dengan jumlah pelanggan dibawah 10.000 mencapai 154 PDAM atau 42% dari total PDAM. Sedangkan PDAM dengan jumlah pelanggan antara 10.000-50.000 mencapai 174 PDAM atau 47% dari total PDAM. e. Skala ekonomi ikut menentukan sehat atau tidaknya sebuah PDAM. 4. Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan Efektivitas penagihan menjadi salah satu komponen penilaian tingkat kinerja PDAM yang dapat menggambarkan efektivitas kegiatan penagihan atas hasil penjualan air. Semakin tinggi efektivitas penagihan yang dimiliki PDAM, artinya PDAM tersebut mampu mengelola pendapatan dari hasil penjualan air (piutang pelanggan) sehingga menjadi penerimaan air PDAM. Adapun gambaran efektivitas penagihan PDAM dan korelasinya terhadap kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 11 dan gambar 12.

30

Gambar 11 Kinerja PDAM dan Efektivitas Penagihan <70% : 38 PDAM 70%-80% : 42 PDAM 80%-90% : 88 PDAM : 200 PDAM >90%

139

42

3

SEHAT

38 PDAM 11%

200 PDAM 54%

42 PDAM 11%

41 12 18

12

Gambar 12 Jumlah PDAM Berdasarkan Efektivitas Penagihan

29

KURANG SEHAT

23

12

17 20

88 PDAM 24%

<70%

SAKIT

70%-80%

80%-90%

>90%

Sumber data: BPPSPAM, Tahun 2015

Dari gambar tersebut, beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu: a. PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki efektivitas penagihan diatas 90%. b. PDAM kurang sehat dan sakit rata-rata memiliki efektivitas penagihan dibawah 90%. c. Efektivitas penagihan ikut mempengaruhi kondisi finansial dan kinerja PDAM. 5. Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai Per Pelanggan Rasio pegawai per pelanggan merupakan salah satu indikator penilaian kinerja PDAM yang menggambarkan seberapa besar efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan. Dari kondisi di lapangan, PDAM masih belum mampu mengelola efisiensi pegawai sehingga hal tersebut berpengaruh pada beratnya beban finansial PDAM dalam menanggung biaya gaji pegawai. Adapun gambaran rasio pegawai per pelanggan dan korelasinya terhadap kinerja PDAM dapat dilihat pada gambar 13 dan gambar 14.

31

Gambar 13 Kinerja PDAM dan Rasio Pegawai/pelanggan

<6 6-10 10-14 >14

102

Gambar 14 Jumlah PDAM Berdasarkan Rasio Pegawai/pelanggan 40 PDAM (11%)

: 109 PDAM : 161 PDAM : 58 PDAM : 40 PDAM

109 PDAM (29%)

58 PDAM (16%)

84 56 29 8

SEHAT

2

4

21 21 27 11

KURANG SEHAT

161 PDAM (44%)

3

<6

SAKIT

6-10

10-14

>14


Dari gambar tersebut, beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu: a) PDAM dengan kinerja sehat rata-rata memiliki rasio pegawai per pelanggan dibawah 10. b) Inefisiensi dalam penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja PDAM.

32

J. PENUTUP Dengan tersusunnya laporan hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2015 ini, dapat memberikan informasi kondisi kinerja PDAM dengan kategori sehat, kurang sehat dan sakit. a. PDAM dengan kategori sehat adalah PDAM dengan nilai kinerja di atas 2,8. Nilai kinerja tertinggi pada tahun 2015 adalah PDAM Kab. Temanggung dengan nilai 4,17 (dari skala 1 – 5). Di dalam pengukuran kinerja PDAM sehat, terbagi menjadi PDAM sehat mandiri dan PDAM sehat yang belum mandiri. PDAM dikategorikan sehat mandiri apabila PDAM mampu menciptakan laba dan mengefisienkan kegiatan operasionalnya (tercermin pada aspek keuangan), kemudian PDAM mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya, memiliki perspektif operasional yang baik, serta memiliki SDM yang efisien, efektif dan kompeten pada bidangnya. Sedangkan PDAM sehat yang belum mandiri, tercermin dari skor kinerja dalam batas bawah sehat (2,81 – 3,00), kemudian tarif belum FCR, NRW masih di atas rata - rata Nasional, rasio operasi di atas 1,2, belum laba, dan kualitas air masih rendah. b. PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM dengan nilai kinerja antara 2,2 – 2,8. Di dalam pengukuran kinerja PDAM sehat terbagi atas PDAM kurang sehat menuju PDAM sehat yaitu PDAM dengan skor di atas 2,75 yang diharapkan ke depannya mampu menjadi PDAM sehat. Secara umum, PDAM kurang sehat memiliki rasio operasi di atas 1 yang menceminkan bahwa PDAM belum mampu mengelola secara efektif dan efisien, nilai NRW masih di atas rata – rata Nasional, kemudian tarif belum FCR, belum laba dan kualitas air masih rendah serta SDM yang kurang kompeten, belum efektif dan belum efisien. c. PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM dengan nilai kinerja di bawah 2,2 yang belum dapat memberikan pelayanan prima, memiliki kondisi keuangan yang belum mampu menunjang kegiatan operasi secara efektif dan efisien serta kondisi SDM yang tidak kompeten , tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu, PDAM sakit adalah akibat dari pemekaran wilayah kota/kabupaten yang berdampak pada pembagian asset PDAM yang tidak jelas, PDAM merupakan transisi dari BLUD sehingga belum mampu beroperasi secara mandiri, kondisi PDAM mengalami akumulasi kerugian selama bertahun – tahun, serta berkurangnya suplai sumber air. Dengan diperolehnya informasi terkait hasil evaluasi kinerja PDAM, diharapkan masing masing PDAM mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dihasilkan. PDAM dengan kinerja sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik, dan terus memperluas cakupan pelayanan. Untuk PDAM yang dengan kinerja kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dengan bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah selaku pemilik perusahaan, dan stakeholder lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM. Laporan hasil evaluasi kinerja PDAM periode 2015 diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menentukan strategi pengembangan SPAM maupun peningkatan kinerja PDAM sehingga PDAM dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan, terjangkau dan berkelanjutan. Mengingat begitu strategisnya hasil penilaian kinerja PDAM, BPPSPAM setiap tahunnya terus berupaya melakukan penilaian kinerja seluruh PDAM di Indonesia secara tepat, aktual dan dengan data yang akurat, serta mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia.

33

LAMPIRAN HASIL EVALUASI KINERJA PDAM WILAYAH IV

34

35

36

PDAM Kab. Buleleng TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM

Total Kinerja Kategori

2012 Kondisi Nilai

2013 Kondisi Nilai

2014 Kondisi Nilai

15.2% 0.8

5 3

14.7% 0.8

5 3

14.8% 0.9

5 2

308.8% 93.1% 2663.2% 1.14

5 5 5

308.9% 93.2% 3041.5% 1.14

5 5 5

236.5% 91.0% 1647.8% 1.09

5 5 5

71.5% 5.1% 99.9% 99.9% 19.1 0.90

4 2 5 5 2

76.4% 4.5% 99.9% 97.0% 18.6 0.90

4 2 5 5 2

78.1% 3.0% 100.0% 99.8% 19.5 0.90

4 1 5 5 2

78.1% 20.4% 19 97.1% 2.6% 1.27

3 5 4 5 1

77.1% 19.9% 19 98.7% 7.8% 1.34

3 5 4 5 2

78.5% 19.7% 20 99.0% 5.8% 1.30

3 5 4 5 2

6.1 11.8% 1.3% 0.43

5 1 1

5.9 32.4% 1.9% 0.47

5 2 1

5.7 14.5% 1.6% 0.43

5 1 1

3.74 Sehat

3.85 Sehat

3.70 Sehat

INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover

3,012 2,861 2,861 2,662 151 151 349 19,721,600 35,791,282 2,172,061 33,619,221 4,970,006 40,625,406 12.5% 1.14

17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)

Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

37

0.14 862,129 10 554 253 34% 599 470 41,515 638,300 340,327 265,916 235 4,281,710

PDAM Kab. Gianyar TABEL KATEGORI KINERJA



2012 Kondisi Nilai

-0.6% 1.0

1 2

26.1% 100.7% 233.2% 0.65

1 5 5

70.2% 1.7% 100.0% 82.7% 16.4 0.85

2013 Kondisi Nilai

5 2

2.7% 1.0

2 2

132.4% 99.6% 302.4% 1.09

5 5 5

43.1% 97.4% 304.9% 0.76

2 5 5

4 1 5 5 2

69.9% 2.3% 100.0% 88.7% 16.7 0.85

4 1 5 5 2

69.9% 3.9% 100.0% 90.6% 16.4 0.90

4 1 5 5 2

82.9% 50.3% 22 4.0% 3.8% 0.88

4 1 5 1 1

81.7% 45.7% 21 48.0% 9.0% 1.08

4 1 5 3 2

76.4% 47.9% 22 74.0% 11.6% 1.10

3 1 5 4 3

5.1 29.6% 0.6% 0.47

5 2 1

4.8 16.7% 0.5% 0.43

5 1 1

4.5 22.5% 1.4% 0.47

5 2 1

2.85 Sehat

16.0% 0.9

2014 Kondisi Nilai

3.44 Sehat

3.21 Sehat


3,793 2,946 4,520 4,280 847 (726) (487) 96,082,424 36,900,671 5,649,097 24,799,315 656,531 51,780,161 1.3% 1.40



38

0.02 694,862 5 499 156 31% 893 682 53,105 492,700 446,769 312,317 240 5,517,198 Telah disetujui

PDAM Kab. Karangasem TABEL KATEGORI KINERJA



2012 Kondisi Nilai

2013 Kondisi Nilai

2014 Kondisi Nilai

7.7% 0.8

4 3

9.6% 0.8

4 3

8.4% 0.8

4 3

386.9% 99.1% 703.6% 1.09

5 5 5

413.2% 96.9% 642.3% 1.09

5 5 5

1645.1% 96.5% 958.6% 1.09

5 5 5

54.9% 6.8% 100.0% 81.1% 15.9 0.90

3 3 5 5 2

46.1% 6.9% 100.0% 96.3% 16.5 0.90

3 3 5 5 2

46.9% 9.4% 100.0% 0.0% 17.0 0.70

3 4 5 1 2

65.7% 21.1% 20 69.3% 5.8% 1.20

2 5 4 4 2

64.8% 20.4% 19 16.3% 11.0% 1.07

2 5 4 1 3

59.3% 19.1% 16 98.6% 4.1% 1.00

1 5 2 5 1

5.7 16.8% 1.7% 0.43

5 1 1

5.1 25.2% 2.4% 0.47

5 2 1

4.5 47.2% 6.3% 0.59

5 3 3

3.62 Sehat

3.53 Sehat

3.30 Sehat


3,581 3,151 3,151 2,637 430 430 944 42,052,297 59,783,632 830,617 53,547,333 4,505,473 26,760,885 17.0% 0.45



39

0.08 2,125,187 779 250 25% 436 258 28,131 471,820 384,584 180,254 127 4,975,892 Telah disetujui

PDAM Kab. Tabanan TABEL KATEGORI KINERJA



2012 Kondisi Nilai

23.2% 0.9

5 2

38.9% 98.4% 296.6% 0.87

1 5 5

89.5% 6.1% 99.6% 55.2% 15.8 0.95

2013 Kondisi Nilai

10.8% 0.9

2014 Kondisi Nilai

5 2

5.7% 1.0

3 2

21.7% 98.9% 306.1% 0.87

1 5 5

23.9% 96.5% 343.7% 0.76

1 5 5

5 5 5 3 2

89.8% 4.9% 100.0% 94.9% 16.1 1.10

5 5 5 5 2

93.9% 5.98% 96% 72.0% 16.2 1.1

5 5 5 5 2

69.4% 29.0% 24 73.2% 2.1% 1.15

2 4 5 4 1

79.6% 26.4% 24 53.0% 3.0% 1.15

3 4 5 3 1

79.6% 25.1% 22 72.0% 3.0% 1.20

3 4 5 4 1

6.8 62.3% 3.7% 0.59

5 4 2

6.5 9.4% 1.3% 0.43

5 1 1

6.2 8.7% 1.5% 0.43

5 1 1

3.55

3.55

3.50

Sehat

Sehat

Sehat


4,118 3,851 4,114 3,490 266 4 628 73,639,412 85,402,676 3,921,629 60,551,521 3,468,344 60,086,830 6.1% 0.70



40

0.04 1,648,637 41 498 688 35% 717 565 51,802 448,033 337,305 316,640 323 4,949,376 Telah disetujui

PDAM Kab. Jembrana TABEL KATEGORI KINERJA



2012 Kondisi Nilai

2013 Kondisi Nilai

2014 Kondisi Nilai

-25.3% 1.3

1 1

-36.7% 1.3

1 1

-71.6% 1.4

1 1

3.6% 94.8% 219.9% 0.59

1 5 5

2.4% 99.5% 193.2% 0.56

1 5 4

78.0% 98.6% 152.7% 0.53

1 5 3

50.6% 5.3% 100.0% 75.0% 15.9

3 2 5 4 2

53.5% 3.9% 91.5% 100.0% 15.9

3 1 5 5 2

55.7% 4.3% 100.0% 93.3% 15.8

3 2 5 5 2

0.78 62.9% 27.2% 21 95.5% 1.9%

0.80 2 4 5 5 1

1.21 7.8 7.1% 0.7%

52.5% 31.4% 23 98.5% 1.7%

0.90 1 3 5 5 1

51.5% 27.3% 22 96.4% 23.0%

1.07 5 1 1

7.7 10.7% 0.8%

1 4 5 5 1

1.10 5 1 1

7.2 5.2% 65.0%

5 1 1

0.43

0.43

0.43

3.01 Sehat

2.86 Sehat

2.95 Sehat


3,176 4,365 4,805 3,106 (1,189) (1,629) 70 21,683,042 23,208,234 13,902,577 1,294,923 8,010,734 (5,738,767) 15,879,759 -36.2% 0.68



41

-0.25 1,078,149 58 710 119 48% 381 196 21,526 268,010 225,152 125,329 155 3,860,089 telah disetujui

PDAM Kab. Bangli

TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM


2011

Kondisi

Nilai

2012 Kondisi

2014 Nilai

Kondisi

Nilai

-2.7% 1.1

1 1

0.0% 1.2

1 1

-8.3% 1.1

1 1

20.9% 80.8% 192.1% 0.45

1 3 4

16.0% 86.0% 196.4% 0.51

1 4 4

2.1% 91.4% 220.3% 0.59

1 5 5

67.1% 5.1% 99.7% 67.6% 14.6 0.78

4 2 5 4 1

72.4% 4.0% 100.0% 88.9% 15.3 0.90

4 2 5 5 2

72.4% 3.0% 77.4% 0.0% 14.7 0.50

4 1 4 1 1

44.7% 31.7% 18 80.0% 5.5% 1.06

1 3 4 5 2

47.3% 31.7% 18 82.0% 2.7% 0.99

1 3 4 5 1

45.0% 27.8% 19 91.1% 1.8% 1.10

1 4 4 5 1

10.1 3.3% 0.3%

3 1 1

4 1 1

8.1 0.0% 0.0%

4 1 1

9.4 2.5% 0.3%

0.29

0.36

0.36

2.57 Kurang Sehat

2.76 Kurang Sehat

2.49 Kurang Sehat


3,451 3,841 4,795 4,795 (389) (1,344) (1,344) 22,280,957 24,437,279 11,365,731 275,000 13,346,547 (1,107,635) 10,820,528 -10.5% 0.44


Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

42

-0.0453 1,727,871 756 224 39% 274 123 14,143 216,788 91,979 66,617 115 3,759,806 Belum mengajukan

PDAM Kota Denpasar TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM


2012 Kondisi Nilai

-69.6% 0.9

1 2

84.7% 91.5% 90.4% 0.69

4 5 1

42.0% 3.1% 100.0% 97.8% 29.5 0.90

2013 Kondisi Nilai

51.9% 0.8

2014 Kondisi Nilai

5 3

43.1% 0.8

5 3

190.9% 99.1% 122.7% 1.05

5 5 2

113.4% 92.4% 144.1% 1.08

5 5 3

3 1 5 5 4

43.3% 2.7% 99.1% 100.0% 27.7 0.90

3 1 5 5 4

44.3% 4.7% 99.9% 100.0% 25.8 1.00

3 2 5 5 4

99.3% 31.1% 21 82.8% 8.3% 1.34

5 3 4 5 2

98.2% 34.3% 21 90.0% 11.7% 1.48

5 3 5 5 3

93.4% 34.0% 21 94.8% 13.2% 1.50

5 3 5 5 3

3.3 65.5% 2.6% 0.59

5 4 2

3.4 31.2% 7.1% 0.55

5 2 3

3.4 36.7% 6.1% 0.55

5 2 3

3.52

3.98

4.06

Sehat

Sehat

Sehat


4,168 3,108 3,767 3,300 1,060 401 869 86,787,559 151,939,095

17. Return on Asset 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 24. Volume Produksi Riil (L/det) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 31,657,811 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 7,000,309 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 46,529,732 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 20,041,732 29. Jumlah Pegawai (orang) 124,781,550 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 16.3% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.82 (sesuai Permen Keu)

Sumber data :Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

43

0.13 1,971,903 113 412 327 31% 1,328 1,240 77,052 867,700 867,700 384,780 264 9,870,969

PDAM Kab. Klungkung TABEL KATEGORI KINERJA



Kondisi

2012 Nilai

2013 Kondisi

Nilai

Kondisi

2014 Nilai

6.3% 1.0

3 2

-5.2% 1.1

1 1

84.6% 97.9% 208.8% 0.92

4 5 5

290.0% 99.9% 500.0% 0.81

5 5 5

11041.7% 83.0% 616.8% 0.87

5 3 5

64.9% 3.5% 100.0% 100.0% 15.8 0.85

4 1 5 5 2

79.2% 5.4% 100.0% 100.0% 16.4 0.90

4 2 5 5 2

89.1% 7.1% 99.9% 46.0% 16.7 1.00

5 5 5 3 2

32.7% 23.3% 22 64.8% 3.8% 1.15

1 5 5 4 1

63.4% 22.7% 22 78.8% 5.1% 1.28

2 5 5 4 2

58.2% 24.0% 22 77.4% 0.0% 1.15

1 5 5 4 1

5.3 3.4% 0.3% 0.43

5 1 1

4.9 5.3% 0.6% 0.43

5 1 1

4.6 6.2% 0.8% 0.43

5 1 1

3.35 Sehat

4.5% 0.9

3.42 Sehat

3 2

3.39 Sehat


3,113 3,221 3,508 3,143 (108) (395) (30) 23,531,913 28,480,391 16,828 4,600,763 23,862,800 1,063,819 19,365,556 5.5% 0.68



44

0.04 1,146,923 16 554 241 48% 385 224 24,832 225,757 185,575 165,348 113 6,482,489 Telah disetujui

PDAM Kab. Badung TABEL KATEGORI KINERJA



2012 Kondisi

Nilai

Kondisi

11.9% 1.0

5 2

29.4% 0.8

132.9% 92.6% 262.2% 1.09

5 5 5

66.3% 5.8% 100.0% 100.0% 18.8 0.90

2013 Nilai

Kondisi

2014 Nilai

5 3

15.2% 0.8

5 3

117.5% 92.2% 318.4% 1.14

5 5 5

69.1% 86.7% 353.5% 0.98

3 4 5

4 2 5 5 2

81.6% 87.3% 100.0% 100.0% 23.1 1.15

5 5 5 5 3

76.3% 94.3% 100.0% 100.0% 22.7 1.10

4 5 5 5 3

87.9% 22.0% 24 98.8% 10.8% 1.55

4 5 5 5 3

69.8% 30.3% 22 87.1% 19.2% 1.34

2 3 5 5 4

77.1% 29.8% 22 86.5% 12.3% 1.40

3 4 5 5 3

6.3 25.0% 1.7% 0.47

5 2 1

5.0 16.1% 0.9% 0.43

5 1 1

4.5 26.8% 1.9% 0.47

5 2 1

4.01 Sehat

4.06 Sehat

3.96 Sehat


6,696 5,498 6,266 5,270 1,197 430 1,425 148,344,714 217,546,025 22,332,850 39,216,524 155,996,651 23,789,218 189,213,666 12.9% 0.87



45

0.11 3,305,718 191 855 510 35% 1,439 1,109 65,809 520,001 520,001 396,714 298 13,685,210 Telah disetujui

46

Provinsi Nusa Tenggara Barat

47

48

PDAM Kota Mataram TABEL KATEGORI KINERJA



2012 Kondisi Nilai

2013 Kondisi Nilai

2014 Kondisi Nilai

9.1% 0.8

4 3

8.0% 0.8

4 3

6.7% 0.8

3 3

151.2% 98.2% 867.6% 1.09

5 5 5

147.6% 99.6% 1006.2% 1.09

5 5 5

394.8% 99.4% 1548.8% 1.03

5 5 5

36.9% 8.0% 96.6% 76.6% 22.3 0.88

2 4 5 4 3

44.5% 5.2% 98.8% 69.3% 21.3 0.83

3 2 5 4 3

48.4% 10.2% 98.4% 79.1% 20.0 0.98

3 5 5 4 3

100.0% 30.5% 24 86.2% 10.2% 1.48

5 3 5 5 3

88.6% 32.4% 24 100.0% 7.5% 1.35

4 3 5 5 2

86.2% 28.5% 24 63.3% 10.2% 1.42

4 4 5 4 3

3.3 49.8% 2.2% 0.51

5 3 1

2.8 36.2% 1.0% 0.47

5 2 1

2.7 56.2% 0.6% 0.51

5 3 1

3.95 Sehat

3.73 Sehat

3.93 Sehat


2,963 2,444 2,734 2,103 519 228 860 196,688,374 242,769,205 6,916,858 8,758,044 227,094,303

15,130,894 83,225,176 18.2% 0.34

17. Return on Asset 0.06 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,546,512 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 13 20. Biaya Energi (Rp/m3) 6 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 218 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 44% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 1,260 24. Volume Produksi Riil (L/det) 1,085 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 95,334 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 1,001,537 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,001,537 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 484,395 29. Jumlah Pegawai (orang) 260 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 9,793,728 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak Mengikuti Permohonan Retrukturisasi (sesuai Permen Keu)


49

PDAM Kab. Lombok Timur TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM


2012 Kondisi Nilai

Kondisi

2013 Nilai

Kondisi

2014

Nilai

2.5% 1.0

2 2

0.6% 1.0

2 2

2.9% 1.0

2 2

147.1% 95.9% 310.5% 0.92

5 5 5

465.0% 94.0% 191.5% 0.89

5 5 4

305.9% 95.5% 440.0% 0.92

5 5 5

44.7% 4.1% 100.0% 85.7% 21.5

3 2 5 5 3

3 3 5 5 3

47.5% 3.0% 73.3% 78.5% 19.8

3 1 4 4 2

0.90

45.0% 7.6% 97.2% 88.2% 20.9 0.95

0.70

73.8% 34.1% 18 0.2% 4.9% 0.87

3 3 4 1 1

65.9% 26.6% 20 1.6% 2.4% 0.87

2 4 4 1 1

73.3% 29.9% 21 79.3% 0.0% 1.14

3 4 4 4 1

7.8 0.0% 1.2% 0.43

5 1 1

7.2 37.1% 0.6% 0.47

5 2 1

6.8 22.5% 0.7% 0.47

5 2 1

3.12 Sehat

3.18 Sehat

3.23 Sehat


2,597 2,301 2,628 2,046 296 (30) 551 13,151,376 26,762,842 2,434,406 3,648,384 20,680,052 598,608 14,853,383 4.0% 0.56

17. Return on Asset 0.022 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,317,847 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 86 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 185 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 45% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 329 24. Volume Produksi Riil (L/det) 241 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 20,308 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 278,855 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 278,855 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 133,748 29. Jumlah Pegawai (orang) 138 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 4,700,390 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak mengikuti program restrukturisasi utang (sesuai Permen Keu)


50

PDAM Kab. Lombok Tengah TABEL KATEGORI KINERJA



2012

Kondisi

Nilai

35.0% 0.9

5 2

21.1% 100.0% 124.7% 0.78

1 5 2

29.8% 6.3% 100.0% 73.3% 20.3 0.83

2013 Kondisi

Kondisi

Nilai

5 2

9.9% 0.9

4 2

17.5% 99.9% 119.4% 0.78

1 5 2

20.5% 98.8% 184.4% 0.78

1 5 4

2 3 5 4 3

31.9% 9.5% 100.0% 73.3% 19.9 0.83

2 4 5 4 2

34.2% 10.9% 100.0% 0.0% 20.2 0.70

2 5 5 1 3

64.7% 30.1% 22 0.0% 5.9% 0.95

2 3 5 1 2

74.7% 31.6% 21 0.0% 23.1% 1.21

3 3 5 1 5

80.4% 29.3% 23 0.0% 10.1% 1.22

4 4 5 1 3

7.3 7.0% 1.2% 0.43

5 1 1

6.7 6.5% 2.4% 0.43

5 1 1

6.7 24.9% 1.9% 0.47

5 2 1

2.98 Sehat

26.9% 0.9

2014 Nilai

3.24 Sehat

3.17 Sehat


2,325 2,324 2,630 2,258 1 (306) 66 25,672,101 39,761,604 21,568,434 18,193,170 1,808,263 27,922,231 6.5% 0.70

17. Return on Asset 0.05 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,118,879 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 196 20. Biaya Energi (Rp/m3) 110 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 280 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 45% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 530 24. Volume Produksi Riil (L/det) 426 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 35,537 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 683,715 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 683,715 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 233,714 29. Jumlah Pegawai (orang) 237 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 4,045,060 31. Status Restrukturisasi Hutang Proses Pengajuan Restrukturisasi Utang (sesuai Permen Keu)


51

PDAM Kab. Sumbawa TABEL KATEGORI KINERJA



Kondisi

2012 Nilai

-5.1% 1.1

Kondisi

2013 Nilai

2014 Kondisi

Nilai

1 1

-2.5% 1.1

1 1

-2.3% 1.0

1 1

7.0% 79.5% 432.8% 0.43

1 2 5

3.4% 92.8% 1067.8% 0.59

1 5 5

6.9% 73.9% 1032.1% 0.37

1 1 5

44.1% 6.3% 100.0% 50.0% 22.0 0.80

3 3 5 3 3

34.9% 6.8% 100.0% 0.0% 20.6 0.60

2 3 5 1 3

42.4% 6.6% 100.0% 92.3% 20.1 1.00

3 3 5 5 3

59.5% 26.1% 19 0.0% 4.6% 0.80

1 4 4 1 1

65.0% 24.2% 19 0.0% 0.0% 0.94

2 5 4 1 1

79.3% 21.0% 19 0.0% 1.3% 1.00

3 5 4 1 1

9.8 2.1% 0.2% 0.36

4 1 1

8.9 3.6% 0.5% 0.36

4 1 1

8.6 0.0% 0.0% 0.36

4 1 1

2.39 Kurang Sehat

2.49 Kurang Sehat

2.69 Kurang Sehat


1,852 2,297 2,327 1,924 (445) (475) (72) 9,940,439 13,060,513 1,265,456 11,795,057 (266,529) 11,765,530 -2.3% 0.90

17. Return on Asset -0.02 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 783,897 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 33 20. Biaya Energi (Rp/m3) 20 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 246 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 52% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 262 24. Volume Produksi Riil (L/det) 208 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,661 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 235,657 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 235,657 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 99,966 29. Jumlah Pegawai (orang) 144 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 3,500,593 31. Status Restrukturisasi Hutang Belum Mengajukan Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)


52

PDAM Kab. Bima TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM


2012 Kondisi Nilai

2013 Kondisi Nilai

2014 Kondisi Nilai

-21.2% 1.2

1 1

-59.2% 1.4

1 1

-4.1% 1.1

1 1

3.7% 97.0% 254.6% 0.59

1 5 5

1.2% 93.6% 182.6% 0.56

1 5 4

2.0% 83.3% 469.7% 0.48

1 3 5

13.6% -1.4% 73.6% 0.0% 10.2 0.33

1 1 4 1 1

17.2% -3.6% 80.2% 0.0% 10.0 0.35

1 1 5 1 1

14.5% -2.3% 89.8% 77.8% 9.5 0.58

1 1 5 4 1

54.2% 71.5% 20 0.0% 0.0% 0.59

1 1 4 1 1

62.4% 71.9% 20 0.0% 0.2% 0.66

2 1 4 1 1

37.9% 63.7% 17 0.0% 1.6% 0.51

1 1 3 1 1

13.8 0.0% 0.0% 0.22

2 1 1

14.2 0.6% 0.1% 0.15

1 1 1

13.9 4.0% 0.7% 0.22

2 1 1

1.73 Sakit

1.72 Sakit

1.79 Sakit


4,961 2,482 5,468 4,674 2,479 (506) 287 26,195,616 29,056,041 4,712,918 1,472,911 22,870,211 (931,959) 7,053,490 -13.3% 0.24

17. Return on Asset -0.03 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,681,683 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 55 20. Biaya Energi (Rp/m3) 341 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 107 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 72% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 336 24. Volume Produksi Riil (L/det) 128 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,835 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 394,321 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 394,321 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 57,370 29. Jumlah Pegawai (orang) 151 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 1,893,132 31. Status Restrukturisasi Hutang Belum disetujui untuk melakukan restrukturisasi utang (sesuai Permen Keu)


53

PDAM Kab. Sumbawa Barat TABEL KATEGORI KINERJA

2013 Kondisi Nilai



2014 Kondisi Nilai

-19.9% 2.1

1 1

-19.0% 1.8

1 1

73.5% 88.9% 3169.3% 0.65

3 4 5

43.8% 94.6% 3444.9% 0.65

2 5 5

40.2% 6.4% 100.0% 90.0% 15.4 0.90

3 3 5 5 2

37.2% 18.4% 100.0% 100.0% 15.2 1.00

2 5 5 5 2

66.1% 33.7% 13 29.3% 3.6% 0.71

2 3 2 2 1

62.3% 30.2% 16 27.8% 0.0% 0.71

2 3 2 2 1

14.4 0.0% 0.0% 0.15

1 1 1

12.9 9.1% 0.4% 0.22

2 1 1

2.40 Kurang Sehat

2.52 Kurang Sehat


2,348 4,468 5,124 2,609 (2,120) (2,776) (262) 12,621,266 16,745,106 486,091 16,259,015 (3,086,610) 3,920,842 -81.4% 0.23

17. Return on Asset -0.18 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,460,706 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 92 20. Biaya Energi (Rp/m3) 185 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 138 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 63% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 99 24. Volume Produksi Riil (L/det) 62 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,805 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 122,379 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 109,738 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 40,830 29. Jumlah Pegawai (orang) 88 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 2,600,767 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak Mengikuti Program Restrukturisasi (sesuai Permen Keu)


54

PDAM Kab. Lombok Utara TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN

Kondisi

A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM


2013 Nilai

Kondisi

2014 Nilai

15.3% 0.7

5 3

15.8% 0.7

5 3

1252.4% 89.3% 7246.1% 1.09

5 4 5

11867.8% 93.3% 1739.5% 1.14

5 5 5

22.7% 0.0% 100.0% 0.0% 12.7 0.40

2 1 5 1 1

23.9% 24.7% 100.0% 0.0% 17.4 0.70

2 5 5 1 2

40.6% 32.4% 23 0.0% 0.7% 0.81

1 3 5 1 1

61.2% 31.1% 24 0.0% 5.6% 0.90

2 3 5 1 2

5.7 2.6% 0.5% 0.43

5 1 1

5.6 26.0% 6.3% 0.55

5 2 3

2.73 Kurang Sehat

3.29 Sehat


2,991 17. Return on Asset 1,496 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,737 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 1,596 20. Biaya Energi (Rp/m3) 1,494 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 1,254 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 1,395 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 8,771,504 24. Volume Produksi Riil (L/det) 15,047,280 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 31,705 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 833,343 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 14,182,232 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 2,242,175 29. Jumlah Pegawai (orang) 7,480,998 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 30.4% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.50 (sesuai Permen Keu)


55

0.15 1,824,355 2 119 47% 223 137 8,248 210,133 202,500 48,310 46 3,794,920

PDAM Kab. Dompu

TABEL KATEGORI KINERJA 2014 Kondisi Nilai



3.1% 1.0

3 2

659.3% 43.3% 3.348.7% 0.76

5 1 5

30.0% 20.0% 93.0% 0.0% 16.1 0.70

2 5 5 1 2

87.7% 65.8% 18 0.0% 1.0% 0.70

4 1 3 1 1

6.4 19.6% 2.6% 0.47

5 1 2

2.60 Kurang Sehat INFORMASI TAMBAHAN

1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover

3,427 1,486 3,472 3,104 1,942 (44) 323 5,007,269 10,836,949 135,929 10,513,302 321,306 5,606,960 5.9% 0.52



56

0.03 1,517,355 5 143 72% 159 140 7,142 119,223 119,223 35,710 46 2,931,184

57

Provinsi Nusa Tenggara Timur

58

59

PDAM Kab. Belu



2012

Kondisi

2013

2014

Nilai

Kondisi

Nilai

-13.5% 1.1

1 1

-2.3% 1.0

1 1

-12.0% 1.1

1 1

17.9% 76.2% 954.8% 0.43

1 2 5

68.7% 91.4% 1635.0% 0.70

3 5 5

2.3% 60.1% 674.3% 0.37

1 1 5

12.3% -2.3% 98.0% 100.0% 14.1 0.65

1 1 5 5 1

17.9% 0.1% 36.8% 100.0% 11.1 0.58

1 1 2 5 1

20.2% 5.0% 87.2% 100.0% 10.3 0.80

2 2 5 5 1

32.6% 28.0% 18 0.0% 3.9% 0.80

1 4 4 1 1

33.0% 25.1% 17 0.0% 0.6% 0.72

1 4 3 1 1

42.7% 23.3% 16 0.0% 2.8% 0.80

1 5 3 1 1

14.2 74.5% 7.6% 0.39

1 4 4

14.5 40.4% 2.9% 0.27

1 3 2

13.5 25.5% 1.6% 0.60

2 2 1

2.27 Kurang Sehat

Kondisi

2.27 Kurang Sehat

Nilai

2.17 Sakit


4,682 4,603 5,115 5,115 79 (433) (433) 1,825,636 3,837,253 569,036 3,268,217 (391,573) 3,402,909 -11.5% 0.89



60

-0.10 1,015,684 54 270 172 71% 80 34 3,778 197,002 103,140 20,796 51 3,330,192

PDAM Kab. Ngada



2012

Kondisi

Nilai

2013 Kondisi

2014 Nilai

Kondisi

Nilai

3.3% 0.9

3 2

-5.4% 1.1

1 1

-1.8% 1.1

1 1

52.3% 93.7% 1651.0% 0.81

2 5 5

8.8% 95.5% 1138.8% 0.59

1 5 5

24.5% 95.1% 1703.1% 0.59

1 5 5

61.6% 4.7% 100.0% 0.0% 19.6 0.60

4 2 5 1 2

53.2% 4.9% 100.0% 0.0% 19.6 0.55

3 2 5 1 2

52.3% 6.7% 100.0% 0.0% 26.2 0.70

3 3 5 1 3

50.3% 29.3% 19 0.0% 3.5% 0.80

1 4 4 1 1

53.2% 25.1% 17 0.0% 1.9% 0.72

1 4 3 1 1

44.0% 12.3% 18 0.0% 0.6% 0.80

1 5 3 1 1

10.3 4.4% 0.9% 0.29

3 1 1

9.8 1.5% 0.2% 0.36

4 1 1

8.7 4.7% 0.3% 0.36

4 1 1

2.50 Kurang Sehat

2.22 Kurang Sehat

2.44 Kurang Sehat


2,120 2,387 2,387 2,360 (267) (267) (240) 9,010,812 9,968,956 585,338 9,383,618 (167,253) 4,046,758 -4.2% 0.41

17. Return on Asset -0.016 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,349,162 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 18 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 96 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 66% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 145 24. Volume Produksi Riil (L/det) 64 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,389 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 156,180 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 86,187 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 45,086 29. Jumlah Pegawai (orang) 64 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 2,811,875 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak mempunyai hutang kepada Pemerintah (sesuai Permen Keu)


61

PDAM Kab. Timor Tengah Utara TABEL KATEGORI KINERJA


Kondisi

2012 Nilai

Kondisi

2013 Nilai

Kondisi

2014 Nilai

-7.4% 1.8

1 1

-11.0% 1.9

1 1

-23.6% 2.4

1 1

25.1% 84.6% 4998.0% 0.48

1 3 5

62.4% 82.4% 5889.6% 0.59

3 3 5

116.9% 78.5% 9316.3% 0.65

5 2 5

34.2% -3.5% 76.9% 0.0% 12.2 0.38

2 1 4 1 1

33.4% 1.3% 49.0% 0.0% 11.9 0.35

2 1 3 1 1

33.2% 5.0% 31.1% 0.0% 10.1 0.40

2 2 2 1 1

80.8% 37.7% 8 0.0% 0.7% 0.63

4 2 1 1 1

65.7% 39.8% 8 0.0% 0.1% 0.49

2 2 1 1 1

68.7% 48.9% 24 0.0% 0.0% 0.70

2 1 5 1 1

9.1 21.2% 1.4% 0.40

4 2 1

8.7 0.0% 0.0% 0.36

4 1 1

8.2 0.0% 0.0% 0.36

4 1 1

Total Kinerja

1.89

1.79

2.12

Kategori

Sakit

Sakit

Sakit


1,972 1,876 2,935 1,392 96 (963) 579 3,919,542 4,658,606 50,005 4,608,601 (1,085,789) 1,656,708 -95.9% 0.36

17. Return on Asset -0.23 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,227,888 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 37 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 67 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 98% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 84 24. Volume Produksi Riil (L/det) 58 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,794 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 243,962 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 111,027 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 36,862 29. Jumlah Pegawai (orang) 31 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 2,197,584 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak mempunyai hutang kepada Pemerintah (sesuai Permen Keu)


62

PDAM Kab. Alor "Nusa Kenari" TABEL KATEGORI KINERJA



2012 Kondisi Nilai

2013 Kondisi Nilai

2014 Kondisi Nilai

9.7% 0.9

4 2

-2.8% 1.0

1 1

10.0% 0.9

4 2

691.9% 71.5% 4899.2% 0.81

5 1 5

0.0% 67.6% 0.0% 0.59

5 1 5

337.5% 90.1% 8542.6% 1.03

5 5 5

30.1% 4.4% 94.6% 0.0% 20.8 0.55

2 2 5 1 3

23.2% -15.4% 94.3% 100.0% 26.9 0.85

2 1 5 5 4

39.3% 9.5% 19.3% 100.0% 23.0 0.85

2 4 1 5 3

90.4% 30.1% 19 0.0% 2.6% 1.01

5 3 4 1 1

85.4% 32.1% 19 0.0% 3.6% 0.94

4 3 4 1 1

93.3% 41.0% 19 0.0% 0.3% 0.87

5 1 4 1 1

10.7 36.6% 0.3% 0.33

3 2 1

12.2 0.0% 0.0% 0.22

2 1 1

11.4 0.0% 0.0% 0.29

3 1 1

2.70 Kurang Sehat

2.60 Kurang Sehat

3.04 Sehat


1,308 860 1,166 1,041 447 142 267 615,551 2,015,817 23,597 1,992,220 198,537 1,463,831 14.2% 0.73

17. Return on Asset 0.10 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 591,496 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 8 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 6 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 44% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 63 24. Volume Produksi Riil (L/det) 58 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,408 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 196,613 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 61,384 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 24,114 29. Jumlah Pegawai (orang) 39 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 2,117,366 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak mempunyai hutang kepada Pemerintah (sesuai Permen Keu)


63

PDAM Kab. Ende "Tirta Kelimutu" TABEL KATEGORI KINERJA



2012 Kondisi Nilai

3.7% 1.0

Kondisi

2013

Nilai

2014 Kondisi Nilai

3 1

-42.3% 1.1

1 1

11.8% 0.9

5 2

1441.6% 95.0% 11832.3% 0.92

5 5 5

266.0% 113.6% 3771.3% 0.81

5 5 5

596.8% 86.4% 4167.8% 1.03

5 4 5

29.2% 2.4% 100.0% 0.0% 20.2 0.50

2 1 5 1 3

28.2% 3.3% 38.2% 0.0% 20.9 0.43

2 1 2 1 3

30.1% 7.3% 89.5% 0.0% 19.3 0.60

2 3 5 1 2

74.9% 26.2% 16 0.0% 5.2% 0.93

3 4 3 1 2

66.0% 26.4% 21 0.0% 4.1% 0.95

2 4 5 1 1

73.6% 29.8% 20 0.0% 3.1% 0.94

3 4 4 1 1

8.5 43.1% 2.8% 0.48

4 3 2

8.3 4.1% 2.2% 0.36

4 1 1

8.4 12.7% 1.8% 0.36

4 1 1

2.83 Sehat

2.55 Kurang Sehat

2.88 Sehat


3,281 2,375 2,706 2,577 906 575 705 2,747,793 5,048,698 121,135 4,927,563 579,966 8,866,991 6.5% 1.76

17. Return on Asset 0.11 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 538,183 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 17 20. Biaya Energi (Rp/m3) 303 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 141 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 43% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 188 24. Volume Produksi Riil (L/det) 138 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,381 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 278,538 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 193,136 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 58,172 29. Jumlah Pegawai (orang) 79 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 4,953,938 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak mempunyai hutang kepada Pemerintah (sesuai Permen Keu)


64

PDAM Kab. Flores Timur TABEL KATEGORI KINERJA



2012 Kondisi Nilai

-1.4% 1.0

1 1

2013 Kondisi

0.3% 1.0

Nilai

2014 Kondisi Nilai

2 1

-8.2% 1.2

1 1

19516.5% 88.6% 141407.4% 0.76

5 4 5

417655.1% 95.1% 1264846.1% 0.87

5 5 5

3696.4% 90.1% 23180.8% 0.81

5 5 5

52.2% 2.3% 98.8% 0.0% 17.6 0.50

3 1 5 1 2

52.6% 2.5% 99.4% 0.0% 17.0 0.50

3 1 5 1 2

39.1% 9.7% 96.0% 0.0% 15.0 0.60

2 4 5 1 2

53.5% 23.1% 23 0.0% 5.0% 1.02

1 5 5 1 2

57.0% 33.8% 18 0.0% 3.1% 0.65

1 3 3 1 1

34.7% 35.6% 15 0.0% 1.9% 0.50

1 2 2 1 1

9.7 42.9% 10.1% 0.60

4 3 5

9.1 11.1% 1.5% 0.36

4 1 1

8.1 30.2% 6.9% 0.48

4 2 3

2.87 Sehat

2.38 Kurang Sehat

2.39 Kurang Sehat


2,915 4,255 4,255 3,602 (1,340) (1,340) (688) 4,629,747 9,891,570 42,671 9,848,898 (807,846) 4,517,904 -18.0% 0.46


Sumber data : Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

65

(0.082) 1,518,043 220 107 57% 177 61 6,516 241,082 83,554 32,685 53 4,865,585

PDAM Kab. Lembata TABEL KATEGORI KINERJA



Kondisi

2012 Nilai

-1.0% 1.0

Kondisi

2013 Nilai

Kondisi

2014 Nilai

1 1

-4.9% 1.2

1 1

0.5% 1.0

2 1

594.3% 60.3% 12145.3% 0.59

5 1 5

491.4% 96.5% 12866.3% 0.81

5 5 5

455.8% 71.4% 8785.7% 0.80

5 1 5

32.1% 10.8% 55.1% 0.0% 10.5 0.55

2 5 3 1 1

33.0% 7.4% 73.3% 100.0% 9.7 0.78

2 3 4 5 1

37.8% 9.7% 67.3% 100.0% 9.5 0.65

2 4 4 5 1

40.4% 23.1% 3 0.0% 2.8% 0.63

1 5 1 1 1

28.5% 26.6% 16 0.0% 1.3% 0.72

1 4 3 1 1

38.7% 31.2% 12 0.0% 1.0% 0.60

1 3 2 1 1

15.6 89.3% 3.5% 0.35

1 5 2

13.5 23.1% 2.0% 0.26

2 2 1

12.3 15.4% 4.9% 0.26

2 1 2

2.12 Sakit

2.57 Kurang Sehat

2.30 Kurang Sehat


3,479 4,478 5,204 4,168 (1,000) (1,725) (689) 4,378,386 5,470,238 62,263 5,407,975 26,981 1,598,015 1.8% 0.29



66

0.004 2,579,084 28 302 59% 36 14 2,121 125,862 36,112 13,654 26 2,886,263 .

PDAM Kab. Kupang TABEL KATEGORI KINERJA



2012 Kondisi

Nilai

18.2% 0.9

5 2

9.0% 0.9

4 2

14.0% 0.9

5 2

251.0% 80.7% 247.4% 0.98

5 3 5

174.7% 102.8% 254.4% 1.03

5 5 5

182.2% 97.2% 1447.9% 1.09

5 5 5

49.2% 3.8% 99.0% 100.0% 21.3 0.85

3 1 5 5 3

63.3% 0.2% 76.1% 58.1% 19.2 0.68

4 1 4 3 2

64.4% 0.01% 83.9% 76.2% 18.4 0.80

4 1 5 4 2

59.2% 21.1% 18 0.0% 1.7% 0.87

1 5 4 1 1

54.3% 22.2% 18 0.0% 7.8% 0.86

1 5 3 1 2

51.5% 22.0% 9 0.0% 3.0% 0.60

1 5 1 1 1

8.9 28.4% 6.0% 0.48

4 2 3

9.2 4.2% 0.6% 0.36

4 1 1

9.1 21.0% 3.8% 0.44

4 2 2

3.18 Sehat

2013 Kondisi Nilai

2014 Kondisi Nilai

2.92 Sehat

2.93 Sehat


5,378 4,930 5,056 4,884 448 322 494 15,610,807 35,815,731 2,421,542 12,045,421 21,320,768 2,975,860 36,745,767 8.1% 1.03



67

0.08 1,373,461 507 75 49% 511 263 26,077 709,038 307,764 198,192 238 5,643,708

PDAM Kab. Manggarai "Tirta Komodo" TABEL KATEGORI KINERJA



2012 Kondisi Nilai

2013 Kondisi Nilai

2014 Kondisi Nilai

1.4% 1.0

2 2

4.1% 0.9

3 2

-1.6% 1.1

1 1

142.9% 94.8% 845.5% 0.92

5 5 5

284.4% 97.3% 1007.4% 0.98

5 5 5

0.0% 99.1% 879.2% 0.81

5 5 5

37.6% -2.4% 100.0% 0.0% 21.6 0.50

2 1 5 1 3

37.5% 13.4% 100.0% 50.0% 20.5 0.90

2 5 5 3 3

38.2% 2.3% 100.0% 54.2% 21.4 0.70

2 1 5 3 3

52.0% 28.8% 24 0.0% 5.0% 0.95

1 4 5 1 2

56.4% 25.2% 24 0.0% 3.5% 0.90

1 4 5 1 1

51.0% 19.0% 22 0.0% 3.8% 1.00

1 5 5 1 1

4.5 12.0% 2.6% 0.47

5 1 2

4.0 22.0% 4.4% 0.51

5 2 2

7.4 5.3% 0.6% 0.43

5 1 1

2.84 Sehat

3.22 Sehat

2.84 Sehat


1,883 2,369 2,369 1,863 (486) (486) 20 15,715,617 24,726,649 21,914,337 (352,374) 8,474,592 -4.4% 0.34



68

-0.01 1,929,810 295 51% 286 146 12,813 332,560 231,971 88,554 95 3,810,262 .

PDAM Kab. Manggarai Barat TABEL KATEGORI KINERJA



2012 Kondisi Nilai

-4.7% 1.6

2014

2013 Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

1 1

-4.3% 1.3

1 1

-6.6% 1.4

1 1

2194.8% 74.3% 183174.3% 0.59

5 1 5

437.0% 100.0% 18818.6% 0.81

5 5 5

300.3% 205.6% 18753.8% 0.81

5 5 5

12.9% 7.6% 99.5% 0.0% 21.2 0.55

1 3 5 1 3

14.3% 6.2% 99.3% 100.0% 21.6 0.85

1 3 5 5 3

28.6% 11.8% 99.6% 100.0% 20.3 1.00

2 5 5 5 3

45.7% 36.7% 4 0.0% 11.8% 0.55

1 2 1 1 3

47.3% 34.0% 3 0.0% 0.2% 0.49

1 3 1 1 1

63.6% 37.5% 6 0.0% 0.0% 0.50

2 2 1 1 1

11.5 11.1% 4.4%

3 1 2

2 1 2

11.6 7.0% 0.8%

3 1 1

0.33

2.02 Sakit

12.7 7.1% 2.8% 0.26

2.41 Kurang Sehat

0.29

2.59 Kurang Sehat


1,858 2,623 3,356 1,960 (764) (1,498) (102) 11,920,690 13,542,109 72,210 13,469,900 (893,844) 2,348,268 -39.7% 0.17



69

-0.06 3,659,041 26 79% 77 49 3,701 251,896 131,479 37,585 43 2,958,135

PDAM Kab. Rote Ndao TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN

Kondisi



2012 Nilai

Kondisi

2013 Nilai

2014 Kondisi Nilai

-12.5% 1.7

1 1

-9.5% 1.5

1 1

21.9% 77.5% 4459.5% 0.43

1 2 5

13.9% 88.0% 3419.8% 0.54

1 4 5

109.8% 94.9% 24295.7% 0.81

5 5 5

13.8% 16.7% 100.0% 0.0% 17.8 0.60

1 5 5 1 2

18.4% 6.3% 100.0% 70.0% 18.3 0.73

1 3 5 4 2

21.9% 3.9% 98.0% 50.0% 1.3 0.60

2 1 5 3 1

44.6% 54.3% 12 0.0% 3.5% 0.43

1 1 2 1 1

28.9% 36.7% 16 0.0% 2.8% 0.50

1 2 2 1 1

32.9% 40.5% 14 0.0% 1.8% 0.40

1 1 2 1 1

33.2 7.9% 0.6% 0.15

1 1 1

31.2 0.0% 0.0% 0.15

1 1 1

30.0 1.6% 0.4% 0.15

1 1 1

1.61 Sakit

-5.4% 1.2

1.91 Sakit

1 1

1.94 Sakit


4,537 4,425 5,951 5,060 112 (1,414) (523) 4,064,269 8,316,354 34,230 8,282,125 (445,090) 2,242,978 -20.3% 0.27



70

-0.05 3,963,944 161 200 60% 73 24 2,098 130,226 66,598 14,586 63 1,656,857

PDAM Kab. Sikka



2012 Kondisi Nilai

2013 Kondisi Nilai

2014 Kondisi Nilai

5.2% 1.0

3 2

12.3% 0.9

5 2

4.4% 1.0

3 2

513.2% 90.8% 3685.1% 0.98

5 5 5

573.2% 92.0% 3907.7% 1.09

5 5 5

342.7% 79.3% 3524.8% 0.81

5 2 5

37.0% 2.8% 90.0% 0.0% 15.2 0.45

2 1 5 1 2

38.0% 9.1% 91.0% 100.0% 14.1 0.85

2 4 5 5 1

43.3% 3.6% 81.3% 62.5% 14.0 0.70

3 1 5 4 1

46.9% 23.9% 18 0.0% 7.3% 0.94

1 5 4 1 2

46.0% 23.3% 19 0.0% 4.3% 0.87

1 5 4 1 1

70.4% 42.1% 19 0.0% 2.9% 0.70

3 1 4 1 1

7.7 8.1% 3.6% 0.47

5 1 2

7.4 7.8% 1.6% 0.43

5 1 1

7.7 84.3% 0.6% 0.59

5 5 1

2.83 Sehat

3.24 Sehat

2.81 Sehat


4,012 3,196 4,413 4,252 816 (401) (240) 2,102,556 7,127,736 202,216 6,925,520 306,681 8,783,846 3.5% 1.23



71

0.04 658,573 6 475 169 50% 148 104 10,823 309,005 176,131 76,194 83 4,309,830

PDAM Kab. Sumba Timur TABEL KATEGORI KINERJA



Kondisi

2012 Nilai

Kondisi

2013 Nilai

Kondisi

2014 Nilai

-2.0% 1.1

1 1

-6.5% 1.2

1 1

-7.7% 1.3

1 1

0.0% 85.9% 0.0% 0.76

5 4 5

0.0% 85.7% 1432.9% 0.76

5 4 5

0.0% 97.6% 194.1% 0.81

5 5 5

54.9% 1.0% 98.5% 83.3% 24.2 0.85

3 1 5 5 3

55.3% 1.2% 100.0% 100.0% 22.7 0.85

3 1 5 5 3

54.0% -0.5% 100.0% 100.0% 23.1 0.90

3 1 5 5 3

84.1% 45.8% 22 2.9% 2.3% 0.88

4 1 5 1 1

67.6% 40.0% 22 0.0% 5.4% 0.88

2 2 5 1 2

53.6% 35.1% 22 0.0% 5.0% 0.80

1 2 5 1 2

8.0 10.8% 1.7% 0.36

4 1 1

7.6 1.6% 0.1% 0.43

5 1 1

7.6 22.6% 1.4% 0.47

5 2 1

2.85 Sehat

2.91 Sehat

2.94 Sehat


2,250 2,265 2,790 1,836 (15) (541) 413 17,254,411 23,295,404 22,095,302 (1,711,513) 6,242,521 -27.6% 0.27



72

-0.07 2,863,602 134 61% 260 139 8,135 246,793 85,525 46,188 62 5,344,268

PDAM Kab. Timor Tengah Selatan TABEL KATEGORI KINERJA



2012

Kondisi

Nilai

2013 Kondisi

2014 Nilai

Kondisi

Nilai

0.3% 1.0

2 1

0.7% 1.0

2 2

0.8% 1.0

2 2

455.0% 84.9% 1203.3% 0.76

5 3 5

277.0% 91.1% 1927.3% 0.92

5 5 5

491.2% 89.5% 3330.6% 0.87

5 4 5

19.4% 3.0% 92.7% 0.0% 16.7 0.40

1 1 5 1 2

20.2% 4.4% 91.8% 0.0% 17.4 0.50

2 2 5 1 2

20.6% 2.7% 83.8% 0.0% 17.1 0.50

2 1 5 1 2

60.5% 22.9% 19 0.0% 0.6% 0.94

2 5 4 1 1

68.3% 25.4% 20 0.0% 3.0% 0.87

2 4 4 1 1

73.3% 28.9% 19 0.0% 1.3% 0.90

3 4 4 1 1

10.0 3.2% 0.7% 0.36

4 1 1

9.5 3.2% 1.1% 0.36

4 1 1

9.3 14.3% 4.5% 0.40

4 1 2

2.46 Kurang Sehat

2.65 Kurang Sehat

2.66 Kurang Sehat


3,311 3,147 3,543 3,153 164 (232) 158 5,642,207 8,273,534 248,408 8,025,126 62,496 6,016,072 1.0% 0.73

17. Return on Asset 0.007 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1,220,105 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 368 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 272 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 61% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 102 24. Volume Produksi Riil (L/det) 75 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,781 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 467,044 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 215,552 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 44,452 29. Jumlah Pegawai (orang) 63 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 4,210,714 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak mempunyai hutang kepada Pemerintah (sesuai Permen Keu)


73

PDAM Kota Kupang TABEL KATEGORI KINERJA



2012 Kondisi Nilai

2013 Kondisi Nilai

2014 Kondisi Nilai

2.0% 0.9

2 2

2.8% 0.9

2 2

2.7% 0.9

2 2

689.3% 91.8% 3051.1% 0.92

5 5 5

329.9% 91.9% 3049.4% 0.92

5 5 5

676.5% 89.2% 2496.4% 0.87

5 4 5

11.1% 26.6% 92.0% 100.0% 11.3 0.85

1 5 5 5 1

16.5% 17.8% 98.9% 84.6% 12.0 0.85

1 5 5 5 1

22.1% 17.8% 99.3% 100.0% 9.1 0.90

2 5 5 5 1

27.9% 27.4% 12 0.0% 1.6% 0.56

1 4 1 1 1

25.1% 27.7% 11 0.0% 1.3% 0.56

1 4 1 1 1

25.5% 31.9% 18 26.4% 0.9% 0.70

1 3 3 2 1

10.1 0.0% 0.0%

2 1 1

3 1 1

8.7 40.4% 5.1%

3 3 3

9.6 4.5% 0.7%

0.22

0.29

0.45

2.55 Kurang Sehat

2.62

2.93

Kurang Sehat

Sehat


7,476 7,377 8,671 7,365 99 (1,195) 110 18,176,109 24,743,287 734,309 256,842 23,674,326 639,873 7,688,036 8.4% 0.31



74

0.03 3,764,383 960 286 52% 146 37 6,573 378,426 183,836 40,700 57 3,043,179

75

Provinsi Maluku

76

77

PDAM Kab. Maluku Tengah TABEL KATEGORI KINERJA 2012

KETERANGAN

Kondisi


Nilai

1.4% 1.0

2 2

-5.1% 1.3

Nilai

2014 Kondisi

Nilai

1 1

-10.4% 1.7

1 1

155.1% 92.4% 1439.1% 0.92

5 5 5

203.0% 91.4% 11266.2% 0.81

5 5 5

205.8% 80.4% 17257.8% 0.70

5 3 5

23.7% 2.7% 100.0% 100.0% 10.2 0.70

2 1 5 5 1

47.8% 7.1% 100.0% 100.0% 10.4 0.85

3 3 5 5 1

61.3% 10.6% 98.1% 100.0% 10.5 0.85

4 5 5 5 1

24.2% 20.0% 16 100.0% 4.1% 1.05

1 5 3 5 1

17.9% 6.1% 23 98.8% 1.2% 1.21

1 5 5 5 1

19.0% 18.1% 24 0.0% 12.1% 1.10

1 5 5 1 3

12.5 64.8% 2.6% 0.38

2 4 2

11.0 2.4% 0.7% 0.29

3 1 1

11.1 36.6% 1.8% 0.29

3 2 1

3.05


2013 Kondisi

Sehat

3.16

3.11

Sehat

Sehat


4,404 8,358 8,358 4,143 (3,954) (3,954) 261 37,046,368 39,556,753 229,211 39,327,542 (4,098,370) 5,548,554 -73.9% 0.14



78

-0.10 4,727,710 518 150 51% 235 45 8,367 367,176 108,386 66,409 93 2,513,385

PDAM Kab. Buru

TABEL KATEGORI KINERJA 2012


Total Kinerja

Kondisi

Nilai

2014 Nilai

Kondisi

Nilai

7.4% 0.9

4 2

0.8% 1.0

2 2

-5.5% 1.2

1 1

1041.1% 91.7% 4067.9% 1.03

5 5 5

0.0% 88.4% 0.0% 0.87

5 4 5

608.5% 75.3% 9734.5% 0.65

5 2 5

48.9% 14.2% 58.1% 80.0% 22.6

3 5 3 5 3

3 3 3 5 3

44.7% 8.4% 84.1% 100.0% 20.8

3 4 5 5 3

1.00 30.3% 10.2% 18 0.0% 2.6%

1 5 4 1 1

0.87 10.3 9.7% 7.3% 0.37

51.5% 6.9% 44.2% 100.0% 24.3 0.90 65.5% 16.1% 15 0.0% 1.9%

1.00 2 5 2 1 1

0.78 3 1 3

3.27 Sehat

Kategori

2013 Kondisi

8.7 17.9% 1.2% 0.36

2.91 Sehat

57.6% 18.4% 16 3.3% 7.3%

1 5 2 1 2

0.80 4 1 1

9.5 27.3% 2.9% 0.44

4 2 2

2.86 Sehat


4,151 5,583 5,583 3,832 (1,432) (1,432) 320 11,842,384 15,721,071 161,499 15,559,571 (852,478) 4,415,791 -19.5% 0.28



79

-0.05 4,522,748 1,004 141 40% 64 37 3,476 47,698 47,698 21,326 33 4,381,914

PDAM Kab. Maluku Tenggara Barat TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM

Total Kinerja

2012 Kondisi Nilai

Kondisi

2014 Kondisi Nilai

-1.3% 1.0

1 1

3.6% 1.0

3 2

1.5% 1.0

2 2

27.3% 85.1% 3248.3% 0.54

1 4 5

198.4% 86.8% 3183.9% 0.92

5 4 5

61.4% 92.9% 3380.2% 0.81

3 5 5

41.6% 52.2% 100.0% 0.0% 10.9 0.65

3 5 5 1 1

53.3% 22.0% 100.0% 0.0% 11.4 0.65

3 5 5 1 1

66.1% 24.2% 100.0% 66.7% 10.3 0.90

4 5 5 4 1

46.5% 44.1% 8 0.0% 0.2% 0.35

1 1 1 1 1

22.4% 42.8% 6 0.0% 2.2% 0.35

1 1 1 1 1

36.7% 37.7% 13 0.0% 1.5% 0.50

1 2 2 1 1

21.3 0.0% 0.0% 0.15

1 1 1

16.9 0.0% 0.0% 0.15

1 1 1

16.9 5.2% 2.7% 0.19

1 1 2

1.69 Sakit

Kategori

2013 Nilai

2.07 Sakit

2.43 Kurang Sehat


6,096 3,717 4,776 4,147 2,379 1,320 1,948 4,163,117 6,438,079 190,462 6,247,617 92,892 4,689,078 2.0% 0.73



80

0.01 1,415,274 557 106 49% 133 49 4,549 110,339 41,271 27,294 77 2,638,624

PDAM Kab. Kepulauan Aru TABEL KATEGORI KINERJA 2012

KETERANGAN

Kondisi



Nilai

2013 Kondisi

Nilai

2014 Kondisi

Nilai

-12.6% 1.3

1 1

3.1% 0.9

3 2

2.0% 1.0

2 2

0.0% 86.8% 0.0% 0.76

5 4 5

0.0% 96.4% 0.0% 0.98

5 5 5

0.0% 95.4% 0.0% 0.92

5 5 5

33.1% 30.1% 100.0% 100.0% 15.0 0.95

2 5 5 5 2

39.3% 12.9% 100.0% 100.0% 15.8 0.95

2 5 5 5 2

44.8% 13.5% 100.0% 100.0% 17.4 1.00

3 5 5 5 2

68.5% 22.3% 13 0.0% 0.0% 0.78

2 5 2 1 1

73.7% 12.5% 13 0.0% 3.6% 0.85

3 5 2 1 1

74.8% 12.7% 24 100.0% 1.4% 1.40

3 5 5 5 1

12.9 18.5% 7.1% 0.30

2 1 3

11.5 0.0% 0.0% 0.29

3 1 1

11.2 10.0% 1.2% 0.29

3 1 1

2.79 Kurang Sehat

3.07

Sehat

3.56 Sehat


7,091 7,474 7,474 6,227 (383) (383) 864 4,667,408 8,000,309 8,000,309 163,665 4,530,360 3.6% 0.57



81

0.02 2,993,007 845 370 42% 28 21 2,673 88,692 38,123 17,072 30 6,282,739

PDAM Kab. Maluku Tenggara TABEL KATEGORI KINERJA 2012



Kondisi

Nilai

2013 Kondisi

2014 Nilai

Kondisi

Nilai

-2.2% 1.0

1 1

-98.3% 1.0

1 1

-17.1% 1.1

1 1

1.1% 84.8% 307.4% 0.48

1 3 5

267.4% 73.9% 565.8% 0.59

5 1 5

9.5% 83.9% 595.4% 0.70

1 3 5

23.1% 3.3% 41.3% 0.0% 17.9 0.40

2 1 3 1 2

20.8% 5.0% 91.0% 0.0% 17.2 0.50

2 2 5 1 2

62.9% 23.9% 79.8% 0.0% 14.0 0.40

1 1 1 1 1

22.3% 58.7% 8 0.0% 4.1% 0.35

1 1 1 1 1

20.7% 54.0% 8 0.0% 0.8% 0.35

1 1 1 1 1

15.3% 51.9% 1 0.0% 0.0% 0.40

1 1 1 1 1

15.6 0.0% 0.0% 0.15

1 1 1

15.4 0.0% 0.0% 0.15

1 1 1

12.4 15.1% 0.2% 0.22

2 1 1

1.38

1.59

1.73

Sakit

Sakit

Sakit


5,010 3,044 5,062 4,511 1,966 (52) 499 2,010,105 3,123,465 524,588 2,598,877 (443,281) 4,298,916 -10.4% 1.38



82

-0.14 732,520 451 143 50% 405 62 4,264 134,716 62,175 39,120 53 4,026,808

PDAM Kota Ambon TABEL KATEGORI KINERJA 2012

KETERANGAN

Kondisi


Nilai

2014 Kondisi

Nilai

5 2

-10.8% 1.1

1 1

-1.0% 1.0

1 1

12.5% 88.2% 145.8%

1 4 3

4.6% 100.0% 247.2%

1 5 5

2.1% 95.2% 275.4%

1 5 5

17.1% 5.0% 46.2% 0.0% 15.8

0.59 1 2 3 1 2

0.40

27.4% 9.8% 72.7% 0.0% 12.5

0.59 2 4 4 1 1

0.53

57.3% 3.8% 77.3% 50.0% 12.4

3 1 4 3 1

0.60

63.0% 71.1% 13 0.0% 13.0% 0.63

2 1 2 1 3

52.4% 64.7% 15 0.0% 1.0% 0.43

1 1 2 1 1

55.6% 63.8% 9 0.0% 0.8% 0.40

1 1 1 1 1

10.1 6.3% 0.5% 0.22

3 1 1

10.3 4.0% 0.2% 0.22

2 1 1

9.2 0.0% 0.0% 0.29

3 1 1

2.00 Sakit

Kategori

Nilai

18.1% 0.9

0.75

Total Kinerja

2013 Kondisi

1.77

1.81

Sakit

Sakit


4,870 17. Return on Asset -0.006 2,742 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,894,164 6,063 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 1 5,219 20. Biaya Energi (Rp/m3) 455 2,129 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 36 (1,193) 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 44% (349) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 289 16,301,668 24. Volume Produksi Riil (L/det) 160 29,587,041 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,223 10,222,015 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 395,423 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 184,155 18,842,026 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 105,473 (197,585) 29. Jumlah Pegawai (orang) 94 10,887,631 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 4,836,474 Pelunasan diangsur -1.8% 31. Status Restrukturisasi Hutang 0.37 (sesuai Permen Keu)


83

84

Provinsi Maluku Utara

85

86

PDAM Kab. Halmahera Selatan TABEL KATEGORI KINERJA 2012

KETERANGAN

Kondisi


Nilai

1.2% 1.0

2 2

-10.2% 1.3

Nilai

2014 Kondisi

Nilai

1 1

-14.2% 1.8

1 1

4631.7% 95.4% 7746.0% 0.92

5 5 5

4829.7% 92.3% 137749.1% 0.81

5 5 5

0.0% 76.7% 115295.8% 0.65

5 2 5

50.8% 13.1% 100.0% 0.0% 16.0 0.70

3 5 5 1 2

53.8% 11.1% 100.0% 71.4% 16.0 0.93

3 5 5 4 2

50.8% 10.8% 100.0% 0.0% 15.6 0.70

3 5 5 1 2

43.4% 2.8% 12 100.0% 0.9% 0.97

1 5 2 5 1

44.0% 2.5% 15 100.0% 0.8% 0.97

1 5 2 5 1

43.6% 30.3% 10 100.0% 0.9% 0.80

1 3 1 5 1

5.8 6.1% 0.8% 0.43

5 1 1

5.1 9.4% 3.8% 0.47

5 1 2

5.1 8.3% 0.2% 0.43

5 1 1

3.02 Sehat


2013 Kondisi

3.18 Sehat

2.53 Kurang Sehat


3,083 5,470 6,099 3,092 (2,387) (3,017) (9) 29,656,509 31,054,935 31,028,000 (4,391,724) 5,342,861 -82.2% 0.17



87

-0.14 4,435,152 10 372 371 53% 167 73 7,002 211,682 90,822 46,130 36 4,621,553 .

PDAM Kota Tidore Kepulauan TABEL KATEGORI KINERJA 2012

KETERANGAN

Kondisi

A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia)

-8.7% 1.7

1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Aspek SDM

2013

Nilai

Kondisi

Kondisi

Nilai

1 1

-11.9% 1.7

1 1

-11.6% 1.7

1 1

7.8% 100.0% 3347.5% 0.59

1 5 5

22.4% 96.9% 3549.4% 0.59

1 5 5

22.1% 97.2% 2997.5% 0.59

1 5 5

50.4% 3.7% 100.0% 100.0% 13.8 0.75

3 1 5 5 1

51.0% 23.0% 99.2% 100.0% 12.7 0.95

3 5 5 5 1

59.6% 5.5% 85.7% 100.0% 13.8 0.80

3 2 5 5 1

56.9% 22.6% 18 0.0% 2.1% 0.87

1 5 4 1 1

51.3% 13.1% 20 79.0% 2.4% 1.07

1 5 4 4 1

83.2% 20.7% 20 79.5% 0.9% 1.30

4 5 4 4 1

14.7 18.9% 6.2% 0.23

1 1 3

12.2 23.7% 11.6% 0.35

1 2 5

12.5 36.6% 12.5% 0.35

1 2 5

2.44


2014 Nilai

2.96

Kurang Sehat

Sehat

3.02 Sehat


3,756 4,680 4,724 3,335 (924) (968) 421 13,134,958 15,262,450 449,489 14,753,271 (1,715,258) 2,855,754 -64.9% 0.19



88

-0.11 4,657,446 594 548 59% 47 39 3,277 109,202 34,890 20,808 41 2,273,256

PDAM Kab. Halmahera Utara TABEL KATEGORI KINERJA 2012



Kondisi

Nilai

2013 Kondisi

Nilai

2014 Kondisi

Nilai

-0.5% 1.0

1 1

-3.7% 1.1

1 1

-11.2% 1.4

1 1

0.0% 86.5% 0.0% 0.76

5 4 5

261.4% 92.2% 7837.1% 0.81

5 5 5

3269.8% 90.2% 139296.6% 0.81

5 5 5

35.4% 12.6% 100.0% 0.0% 14.8 0.60

2 5 5 1 1

43.2% 16.9% 100.0% 93.8% 13.4 0.95

3 5 5 5 1

37.1% 47.3% 100.0% 0.0% 10.9 0.60

2 5 5 1 1

10.1% 35.6% 19 0.0% 2.9% 0.66

1 2 4 1 1

52.8% 48.0% 9 0.0% 0.3% 0.35

1 1 1 1 1

68.2% 64.9% 14 0.0% 1.6% 0.50

2 1 2 1 1

11.4 10.2% 7.1% 0.37

3 1 3

10.9 10.9% 1.1% 0.29

3 1 1

8.5 17.5% 7.7% 0.48

4 1 1

2.39 Kurang Sehat

2.40 Kurang Sehat

2.39 Kurang Sehat


4,262 3,437 7,843 4,618 825 (3,581) (355) 13,008,535 25,586,036 18,368 25,567,668 (2,864,383) 6,631,165 -43.2% 0.26



89

-0.11 3,446,859 269 24 49% 189 129 7,423 186,431 128,610 47,708 63 3,356,263

PDAM Kota Ternate TABEL KATEGORI KINERJA 2010

KETERANGAN

Kondisi



Nilai

2013 Kondisi

Nilai

2014 Kondisi

Nilai

56.9% 0.9

5 2

11.0% 0.9

5 2

1.9% 1.0

2 2

7.4% 100.0% 111.4% 0.78

1 5 2

15.5% 99.9% 286.5% 0.87

1 5 5

7.7% 98.1% 329.0% 0.70

1 5 5

54.6% 4.5% 100.0% 16.7% 24.4 0.60

3 2 5 1 3

67.8% 8.0% 98.8% 33.3% 23.6 0.78

4 3 5 2 3

71.4% 7.7% 83.0% 100.0% 24.7 1.00

4 3 5 5 3

94.9% 43.0% 23 100.0% 8.7% 1.28

5 1 5 5 2

95.6% 36.9% 22 96.8% 14.3% 1.41

5 2 5 5 3

85.8% 34.6% 21 96.7% 18.5% 1.40

4 3 4 5 4

8.6 3.4% 0.3% 0.29

3 1 1

6.9 11.7% 3.6% 0.40

4 1 2

6.9 4.2% 2.0% 0.36

4 1 1

2.94

Sehat

3.45 Sehat

3.46 Sehat


4,339 3,852 4,713 4,081 487 (374) 258 36,306,578 51,087,575 15,079,335 35,552,633 671,289 38,539,329 1.8% 0.75



90

0.01 2,141,677 0.18 968 307 31% 449 385 23,854 207,789 192,224 137,238 165 5,942,070 Telah disetujui

PDAM Kab. Halmahera Barat TABEL KATEGORI KINERJA

KETERANGAN

2014 Kondisi


Nilai

-8.6% 1.2

1 1

0.0% 97.8% 70582.0% 0.81

5 5 5

55.6% 44.6% 100.0% 0.0% 13.4 0.70

3 5 5 1 1

83.0% 54.0% 20 0.0% 0.0% 0.80

4 1 4 1 1

8.5 11.4% 1.1% 0.36

4 1 1

2.62 Kurang Sehat

Total Kinerja Kategori INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover

2,669 2,208 3,839 3,098 461 (1,170) (429) 4,916,837 5,561,862 5,553,982 (475,622) 2,721,981 -17.5% 0.49



91

-0.09 1,080,603 589 90 63% 69 57 5,147 108,769 62,618 34,808 44 1,927,284

PDAM Kab. Kepulauan Sula TABEL KATEGORI KINERJA KETERANGAN

2014 Kondisi



Nilai

-10.6% 2.5

1 1

112.3% 82.3% 7765.7% 0.70

5 3 5

35.6% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9 0.30

2 1 1 1 1

72.8% 84.8% 18 0.0% 0.0% 0.65

3 1 3 1 1

5.4 0.0% 0.0% 0.43

5 1 1

2.08 Sakit INFORMASI TAMBAHAN

1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 9. T otal Aset (Rp.000) 10. Hutang Lancar (Rp.000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 15. Profit Margin 16. Asset T urnover

3,028 1,463 7,720 2,957 1,565 (4,691) 72 11,007,097 11,308,427 145,620 11,162,808 (1,181,870) 758,745 -155.8% 0.07

17. Return on Asset -0.10 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3,184,575 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 202 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 29 56% 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 72 24. Volume Produksi Riil (L/det) 52 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,551 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 112,132 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 62,864 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 22,400 29. Jumlah Pegawai (orang) 19 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 1,316,977 31. Status Restrukturisasi Hutang Tidak mempunyai hutang kepada Pemerintah (sesuai Permen Keu)


92

93

Provinsi Papua Barat

94

95

PDAM Kab. Fak-Fak TABEL KATEGORI KINERJA 2012



Kondisi

Nilai

2013 Kondisi

2014 Nilai

Kondisi

Nilai

13.4% 0.8

5 3

7.0% 0.9

4 2

1.8% 97.8%

2 2

200.9% 62.3% 555.0% 0.92

5 1 5

250.5% 74.7% 652.3% 0.81

5 1 5

196.3% 70.9% 644.0% 0.70

5 1 5

63.3% 3.8% 100.0% 0.0% 19.6 0.55

4 1 5 1 2

66.4% 3.8% 100.0% 0.0% 22.7 0.60

4 1 5 1 3

62.1% 3.2% 100.0% 0.0% 17.3 0.55

4 1 5 1 2

84.6% 30.7% 24 0.6% 0.0% 1.02

4 3 5 1 1

81.3% 29.5% 24 0.0% 1.0% 1.09

4 4 5 1 1

79.8% 30.2% 3 0.0% 0.0% 0.63

3 3 1 1 1

8.7 17.9% 4.3% 0.40

4 1 2

7.9 16.2% 2.3% 0.43

5 1 1

8.1 10.3% 0.7% 0.36

4 1 1

2.89 Sehat

2.93 Sehat

2.24 Kurang Sehat

INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 2,404 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3,936 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4,469 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,119 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1,531) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,064) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (1,715) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 1,406,349 9. T otal Aset (Rp.000) 10,294,124 10. Hutang Lancar (Rp.000) 1,598,579 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 8,695,546 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) 158,979 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 5,364,108 15. Profit Margin 3.0% 16. Asset T urnover 0.52

17. Return on Asset 0.02 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,138,372 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 679 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 74 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 48% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 65 24. Volume Produksi Riil (L/det) 52 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,814 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 70,902 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 46,496 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 28,884 29. Jumlah Pegawai (orang) 39 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 4,970,046 31. Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)


96

PDAM Kab. Manokwari TABEL KATEGORI KINERJA 2012

KETERANGAN

Kondisi


Nilai

2014 Kondisi

Nilai

1 1

-25.7% 1.4

1 1

-8.0% 1.1

1 1

3.9% 88.2% 73.2%

1 4 1

3.8% 70.9% 73.9%

1 1 1

4.2% 32.4% 72.3%

1 1 1

0.25

0.25

30.4% 2.6% 100.0% 0.0% 13.1 0.40

2 1 5 1 1

31.3% 2.8% 100.0% 0.0% 16.3 0.45

2 1 5 1 2

29.6% -0.2% 100.0% 0.0% 14.6 0.40

2 1 5 1 1

100.0% 43.3% 23 0.0% 0.0%

5 1 5 1 1

81.7% 36.8% 21 0.0% 0.0%

4 2 4 1 1

76.2% 38.6% 21 29.8% 1.2%

3 2 5 2 1

0.95 5.7 3.6% 0.1% 0.43

0.87 5 1 1

2.20 Sakit

Kategori

Nilai

-24.3% 1.5

0.42

Total Kinerja

2013 Kondisi

5.3 7.4% 0.6% 0.43

2.00 Sakit

0.90 5 1 1

5.1 7.7% 0.9% 0.43

5 1 1

2.03 Sakit


1,935 2,842 3,598 2,503 (906) (1,663) (568) 10,446,705 14,930,121 20,119,433 521,201 (5,710,513) (455,384) 4,466,501 -10.5% 0.30



97

-0.03 2,952,951 1 44 142 53% 84 64 5,056 150,179 110,648 32,726 26 6,365,734 Belum disetujui

98

Provinsi Papua

99

100

PDAM Kab. Kepulauan Yapen TABEL KATEGORI KINERJA 2012


Kondisi

Nilai

2013 Kondisi

Nilai

2014 Kondisi

Nilai

11.2% 0.9

5 2

0.6% 1.0

2 1

6.6% 0.9

3 2

309.6% 84.2% 1395.5%

5 3 5

5673.0% 71.7% 1455.8%

5 1 5

3147.6% 71.0% 1824.2%

5 1 5

0.98

0.75

0.65

51.3% 3.5% 100.0% 0.0% 41.1 0.65

3 1 5 1 5

49.6% 3.3% 86.6% 0.0% 39.3

3 1 5 1 5

100.0% 23.0% 24 0.0% 5.1% 1.30

5 5 5 1 2

100.0% 20.6% 24 0.0% 4.1% 1.23

5 5 5 1 1

95.2% 21.0% 24 0.0% 3.0% 1.23

5 5 5 1 1

6.0 28.6% 4.3% 0.51

5 2 2

5.8 19.0% 6.3% 0.51

5 1 3

4.1 4.8% 0.8% 0.43

5 1 1

0.65

Total Kinerja

3.43

3.04

Kategori

Sehat

Sehat

62.2% 3.0% 100.0% 0.0% 27.6

4 1 5 1 4

0.65

3.07

Sehat


1,220 2,198 2,216 2,057 (978) (996) (837) 5,971,897 5,834,661 53,912 265,936 5,514,814 364,464 4,292,267 8.6% 0.74



101

0.06 1,151,502 3 104 64% 72 69 5,067 53,443 53,443 33,222 21 6,903,337

PDAM Kab. Jayapura TABEL KATEGORI KINERJA 2012

KETERANGAN

Kondisi


Total Kinerja

Nilai

2013 Kondisi

Kondisi

Nilai

29.8% 0.9

5 2

12.5% 0.9

5 2

3.0% 1.0

3 2

44.2% 80.7% 155.3% 0.75

2 3 3

49.7% 100.0% 160.1% 0.86

2 5 3

57.1% 85.9% 171.1% 0.73

2 4 4

55.2% 2.9% 98.4% 71.2% 23.7 0.78

3 1 5 4 3

54.1% 1.7% 87.3% 99.3% 24.2 0.85

3 1 5 5 3

53.0% -0.7% 90.0% 99.4% 304.0 0.90

3 1 5 5 4

82.2% 54.4% 18 52.2% 2.4% 0.93

4 1 4 3 1

81.6% 36.2% 19 4.3% 0.5% 0.87

4 2 4 1 1

80.0% 33.7% 22 4.4% 0.7% 1.02

4 3 5 1 1

6.6 38.5% 3.2% 0.51

5 2 2

6.7 24.1% 5.7% 0.55

5 2 3

6.7 30.7% 3.0%

5 2 2

2.97 Sehat

Kategori

2014 Nilai

3.13 Sehat

0.51

3.16 Sehat


3,848 2,410 2,961 2,456 1,439 888 1,392 33,742,950 65,792,657 13,922,452 24,530,788 27,339,417 829,477 44,558,127 1.9% 0.68

17. Return on Asset 0.01 18. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2,309,406 19. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20. Biaya Energi (Rp/m3) 32 21. Biaya Pemeliharaan (Rp/M3) 1,928 22. Rasio Biaya Adm. Umum : Jmlh Pendapatan (%) 64% 23. Kapasitas T erpasang (L/det) 894 24. Volume Produksi Riil (L/det) 715 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 28,489 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa) 397,669 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 322,775 28. Penduduk T erlayani (jiwa) 170,934 29. Jumlah Pegawai (orang) 192 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan) 9,362,204 31. Status Restrukturisasi Hutang Telah disetujui (sesuai Permen Keu)


102

PDAM Kab. Nabire

TABEL KATEGORI KINERJA 2012

KETERANGAN

Kondisi



Nilai

2013 Kondisi

Nilai

2014 Kondisi

Nilai

-8.4% 1.8

1 1

-13.4% 1.8

1 1

-18.7% 2.4

1 1

18.5% 79.3% 2386.5% 0.43

1 2 5

48.1% 82.9% 5856.7% 0.54

2 3 5

18.2% 95.0% 1507.9% 0.59

1 5 5

14.0% 1.1% 100.0% 0.0% 16.6 0.40

1 1 5 1 2

10.3% -11.0% 100.0% 0.0% 13.2 0.35

1 1 5 1 1

10.6% -9.1% 89.7% 0.0% 14.3 0.35

1 1 5 1 1

82.3% 45.3% 15 40.0% 2.8% 0.79

4 1 3 2 1

72.1% 39.1% 12 0.0% 0.0% 0.56

3 2 1 1 1

100.0% 37.0% 11.9 0.0% 5.4% 0.77

5 2 1 1 2

12.9 3.8% 1.2% 0.22

2 1 1

13.3 25.0% 3.1% 0.30

2 2 2

14.7 0.0% 0.0% 0.15

1 1 1

1.83

Sakit

1.75 Sakit

1.86 Sakit

INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 4,514 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6,596 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,570 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4,423 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2,082) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2,056) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) 91 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 11,297,129 9. T otal Aset (Rp.000) 12,365,119 10. Hutang Lancar (Rp.000) 820,031 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 11,545,088 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) (2,155,877) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 1,932,180 15. Profit Margin -131.7% 16. Asset T urnover 0.16



103

-0.17 7,558,141 547 523 0.85 19 19 1,636 137,283 93,018 9,816 24 4,423,811

PDAM Kab. Jayawijaya TABEL KATEGORI KINERJA

2013

KETERANGAN

Kondisi

A. ASPEK KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Aspek Keuangan B. ASPEK PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan C. ASPEK OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Aspek Operasi D. ASPEK SDM (Sumber Daya Manusia) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai

2014 Kondisi

Nilai

1 1

-36.0% 5.5

1 1

1102.9% 0.0% 27482.1% 0.59

5 1 5

2283.4% 32.0% 29613.8% 0.59

5 1 5

3.1% 0.0% 100.0% 0.0% 8.5 0.35

1 1 5 1 1

4.4% 141.2% 100.0% 0.0% 19.1 0.60

1 5 5 1 2

50.0% 99.4% 0 0.0% 0.0% 0.35

1 1 1 1 1

50.0% 73.9% 24 0.0% 0.0% 0.67

1 1 5 1 1

58.8 0.0% 0.0%

1 1 1

22.5 33.3% 16.9%

1 2 5

0.0% 0.0

Bobot Kinerja - Aspek SDM

0.15

Total Kinerja

1.44

Kategori

Sakit

Nilai

0.35

2.21 Kurang Sehat

INFORMASI TAMBAHAN 1. T arif rata-rata (Rp/m3) 6,023 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 20,939 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 64,081 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 7,206 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (14,916) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (58,058) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga) (1,183) 8. T otal Aset T etap (Rp.000) 16,403,133 9. T otal Aset (Rp.000) 17,658,430 10. Hutang Lancar (Rp.000) 31,003 11. Hutang Jangka Panjang (Rp.000) 12. T otal Equity (Rp.000) 7,802,405 13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp.000) (6,369,135) 14. T otal Pendapatan (Rp.000) 1,433,269 15. Profit Margin -446.4% 16. Asset T urnover 0.08



104

-0.36 33,130,263 29 36 0.46 30 15 533 310,162 48,640 2,132 12 2,706,513

ALAMAT PDAM WILAYAH IV

105

No

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nama

Alamat PDAM Alamat

Kode Pos

1 Bali

Kota Denpasar

PDAM Kota Denpasar

Jl. A. Yani No. 98 Denpasar

3851

2 3 4 5 6 7 8

Kabupaten Badung Kabupaten Badung Kabupaten Tabanan Kabupaten Karangasem Kabupaten Klungkung Kabupaten Jembrana Kabupaten Buleleng

PDAM Kabupaten Badung PT TirtaArtha BuanaMulia PDAM Kabupaten Tabanan PDAM Kabupaten Karangasem PDAM Kabupaten Klungkung PDAM Tirta Amertha Jati PDAM Kabupaten Buleleng

80239 80361 82121 80811 80711 81113

9 Bali

Kabupaten Gianyar

PDAM Kabupaten Gianyar

10 Bali

Kabupaten Bangli

PDAM Kabupaten Bangli

Jl. Bedahulu No.3 Denpasar Jl. Toyaning No. 27 , Kedonganan, Kuta, Badung Jl. Wagimin No. 27, Kediri, Tabanan Jl. Ngurah Rai No. 21 Amlapura Jl. Ngurah Rai, Semara Pura, Bali Jl. Udayana No. 29 X Negara Jl. Melati No. 10 Singaraja Jl. Astina Timur, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Jl. Brigjen. Ngurah Rai No. 59 , Kelurahan Kawan, Kecamtan Bangli, Kabupaten Bangli


Kabupaten Lombok Barat


Kabupaten Lombok Timur


Kabupaten Lombok Tengah


Kabupaten Sumbawa


Kabupaten Bima


Kabupaten Dompu


Kabupaten Sumbawa Barat

1 Nusa Tenggara Timur 2 Nusa Tenggara Timur

Kota Kupang Kabupaten Sumba Timur

PDAM Kota Kupang PDAM Matawai Amahu


Kabupaten Manggarai

PDAM Tirta Komodo


Kabupaten Belu

PDAM Kabupaten Atambua


Kabupaten Kupang

PDAM Kabupaten Kupang

6 7 8 9

Kabupaten Ngada Kabupaten Ende Kabupaten Sikka Kabupaten Alor

Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali

Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur


Jl. Pendidikan No. 39, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Jl TG.KH. Zainuddin Abdul Majid No. 151 Kelurahan PDAM Kabupaten Lombok Timur Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Jl. Ahmad Yani No. 11, Kelurahan Praya, Kecamatan PDAM Kabupaten Lombok Tengah Praya, Kabupaten Lombok Tengah Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1, Kelurahan Pekat, PDAM Kabupaten Sumbawa Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar Jl. Pendidikan No. 3, Raba, Kelurahan Lewirato, PDAM Kabupaten Bima Kecamatan Mpunda, Kabupaten Bima Jl. PAM Baru, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, PDAM Kabupaten Dompu Dompu Jl. Undru No. 6, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, PDAM Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat PDAM Menang Mataram

PDAM Kabupaten Ngada PDAM Tirta Kelimutu PDAM Kabupaten Sikka PDAM Nusa Kenari PDAM Kabupaten Timor Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan Selatan


Kabupaten Timor Tengah Utara PDAM Tirta Cendana


Kabupaten Flores Timur

PDAM Kabupaten Flores Timur


Kabupaten Rote Ndao

PDAM Kabupaten Rote Ndao


Kabupaten Lembata

PDAM Kabupaten Lembata

Telepon Fax 0361 - 231314 / 231315 0361 - 234774 / 240749 0361 - 421845 0361 - 423964 0361 - 701576 0361 - 701426 0361 - 811706 / 811213 0361 - 812005 0363 - 21363 0363 - 22729 0366 - 21336 0366 - 22166 0365 - 41256 0365 - 40483 0362 - 22174 0362 - 22022

80511 0361 - 943233 80613

0366 - 91094 / 91364 / 0366 - 91364 92788

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] -

83215 0370 - 632510 / 637536 0370 - 623934

[email protected]

83612 0376 - 21162

0376 - 21162

-

83511 0370 - 654318

0370 - 654318

[email protected]

84315 0371 - 21223

0371 - 21223

-

84113 0374 - 43722

0374 - 43555

-

84216 0373 - 21274

0373 - 21274

[email protected]

84355 0372 - 81368

0372 - 81366

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2, Kupang Jl. Pemuda No. 1, Kota Waingapu Jl. Pelita No. 17 Ruteng, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Jl. Ahmad Yani No. 19. A, Atambua Jl. Anggrek No.14, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulaka, Kabupaten Kupang Jl. Letjen. Soeprapto Bajawa, Ngada Jl. Gatot Subroto KM. 4,5, Wolowona Jl. Anggur No.2, Maumere Jl. Gurami No. 2 Kalabahi Jl. Gajah Mada No. 56, Soe - TTS

85511 0388 - 21897

85112 0380 - 828869 87111 0387 - 61165 / 61164 -

[email protected] -

86511 0385 - 21295

0385 - 21295

-

85711 0389 - 21129 / 21192 0389 - 21192

-

85117 0380 - 825964 / 821015 0380 - 825962

-

86412 85813

0381 - 21153 0382 - 21300 0386 - 21294

[email protected]

-

-

0388 - 31503

[email protected]

0383 - 2325867

[email protected]

0380 - 871265

-

0384 - 21170 0381 - 21210 / 22420 0382 - 21300 0386 - 21294

Jl. Achmad Yani, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan 85613 0388 - 31503 Kota Kefa Jl. Waitaman - Podor, Kelurahan Lewolere, Kecamatan 86212 0383 - 21247 Larantuka Jl. Namodale No. 01, Kecamatan Lobalain - 0380 - 871265 Jl. Panti Asuhan Taruna Harapan Lewoleba, Kelurahan 86611 HP 085253946048 Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan

106

0361 - 942391

Email

No Provinsi 1 Maluku 2 Maluku 4 Maluku

Alamat PDAM Alamat Jl. Dr. Siwabessy, Ambon Jl. Jenderal Soedirman, Langgur Jl. R. A Kartini, Masohi

Kode Pos Telepon 97115 97611 0916 - 21225 97511 0914 - 21198

Fax 0911 - 353067 0914 - 21198

-

Jl. SLTP Negeri 05, Saumlaki

97664 0918 - 22200

0918 - 22200

-

Namlea Jl. Ali Moertopo, Dobo, Kepulauan Aru

97116 0917 - 21230

0917 - 21690

5 Maluku 6 Maluku

Kabupaten/Kota Kota Ambon Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kabupaten Buru Kabupaten Kepulauan Aru

Nama PDAM Kota Ambon PDAM Kabupaten Maluku Tenggara PDAM Kabupaten Maluku Tengah PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat PDAM Kabupaten Buru PDAM Gwar Gwamar

1 Maluku Utara

Kota Ternate

PDAM Kota Ternate

Jl. Batu Angus No.10, Kelurahan Sangaji, Ternate

2 Maluku Utara

Kota Tidore Kepulauan

PDAM Kota Tidore Kepulauan

Jl. Trikora No. 1 Kota, Soa Sio

3 Maluku Utara

Kabupaten Halmahera Barat

PDAM Kabupaten Halmahera Barat Jl. Gamlamo Kec. Jailolo

4 Maluku Utara

Kabupaten Halmahera Utara


5 Maluku Utara

Kabupaten Halmahera Selatan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan Jl. Raya Mandaon Labuha

6 Maluku Utara

Kabupaten Kepulauan Sula

PDAM Kabupaten Kepulauan Sula Jl. Kohi Kenangan

1 Papua Barat

Kabupaten Fak-Fak

PDAM Tirta Dharma Kabupaten Fakfak Jl. Jend. Sudirman, Fakfak

2 Papua Barat

Kabupaten Manokwari

PDAM Kabupaten Manokwari

1 Papua 2 Papua 3 Papua

Kabupaten Jayapura PDAM Kabupaten Jayapura Kabupaten Nabire PDAM Tirta Adrian Kabupaten Kepulauan Yapen PDAM Kepulauan Yapen

3 Maluku

Jl. Perkuburan Cina Gasoma, Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara

Jl. S. Condronegoro SH Manokwari Jl. Baru Kelapa Dua Entrop Jayapura Jl. Merdeka No. 70 Nabire Jl. Timor Tromol, Serui

107

Email

0921 - 3121249 / 0921 - 3121248 3121648 97812 0921 - 3161233 0921 - 3161233 0921 -25649 / 21628 / 97727 0921 - 21249 23294

-

97762 0924 - 2621288

0924 - 2621288

-

97791 -

0727 - 2321423

-

98613 0956 - 22755

0956 - 25151

-

- 0986 - 211310

0986 - 214090

-

99112 0967 - 535941 / 534338 0967 - 532461 0984 - 21114 0984 - 23095 98201 0983 - 31645 0983 - 32100

-

97727

-

Penanggung Jawab Ir. Emah Sudjimah, MT Narasumber Ir. Sri Hartoyo, Dipl, SE, ME Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc, MBA Ir. Monhilal, Dipl. SE Ir. M. Aulawi Dzin Nun, Msc Ir. Syamsul Hidayat Ir. Setio Djuwono Dr. Ir. Syaiful, D.E.A Tim Pelaksana Evaluasi Eliza Bhakti Amelia, ST, M.SE Blandina Mandiangan, SE Ir. Budi Sutjahjo, MT Drs. Engkus Kusnadi, Ak Drs. Rifqie Basri, M.Si Magdalena Lely. P, ST Agus Salim Siregar, SE Riski Aditya Surya, S.I.A Nur Iman, ST Heni Heriyani, SE, M. Ak, CPA Dimas Yogi Aditya, S.Ab Heru Mulyono, Amd Retno Fujiyanti, Amd Sekertariat Zahlia, SE Tatang Rasidi, S.Ap Emanuel Emar

108

BADANPENDUKUNGPENGEMBANGANSISTEMPENYEDIAANAIRMINUM KE ME NT E RI AN P E KE RJAAN UMU M DAN P E RUMAHAN RAKYAT Jl. Wijaya I No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta. Telp. (021) 72789126 - Fax. (021) 7260520

109

KINERJA PDAM 2015 WILAYAH IV PAPUA-MALUKU NTB-NTT-BALI

Recommend Documents