Kinderboerderij De Papenhoeve te Papendrecht
April 2013
2
Inhoudsopgave 1. Filosofie ....................................................................................... 6 1.1 Inleiding ................................................................................. 6 1.2 Huidige situatie De Papenhoeve............................................. 7 1.3 Kinderboerderij anno 2013 ..................................................... 9 1.4 Filosofie voor de nieuwe aanpak Papenhoeve ...................... 10 2. Kinderboerderij De Papenhoeve................................................. 14 2.1 Inleiding ............................................................................... 14 2.2 Opzet kinderboerderij kinderboerderij ................................... 14 2.2.1 Basisboerderij................................................................ 14 2.2.2 Educatie ........................................................................ 16 2.2.3 Recreatie....................................................................... 16 2.2.4 Huisvesting toekomstige kinderboerderij ........................ 17 3. Samenwerkingspartners............................................................. 20 3.1 Inleiding ............................................................................... 20 3.2 Partners ............................................................................... 20 3.2.1 Samenwerking ten aanzien van werkzaamheden op de boerderij ........................................................................ 20 3.2.2 Samenwerking ten aanzien van educatie ....................... 21
5. Financiële haalbaarheid kinderboerderij Papenhoeve................ 33 5.1 Investering nieuwbouw Kinderboerderij Papenhoeve ............ 33 5.2 Exploitatie ............................................................................ 33 5.2.1 Exploitatie Basisboerderij............................................... 33 Inkomsten Basisboerderij............................................... 33 Inkomsten uit verkoop.................................................... 34 Uitgaven Basisboerderij................................................. 35 Begroting basisboerderij ................................................ 36 5.2.2 Exploitatie met aanvullende activiteiten Educatie en Recreatie........................................................................ 37 Aanvullende inkomsten................................................... 37 Aanvullende uitgaven ..................................................... 38 Begroting basisboerderij + aanvullende activiteiten ......... 39 6 Aanpak ....................................................................................... 41 6.1 Inleiding ............................................................................... 41 6.2 Transitie dierenpopulatie ...................................................... 41 6.3 Fasering en planning op hoofdlijnen ..................................... 42 6.3 Voortgang ............................................................................ 45 7 Conclusie.................................................................................... 47
4. Uitvoering .................................................................................. 24 4.1 Inleiding ............................................................................... 24 4.2 Bestuur ................................................................................ 24 4.3 Organisatie .......................................................................... 27 4.3.1 Beroepskrachten ........................................................... 28 4.3.2 Vrijwilligers .................................................................... 29 4.3.3 Cliënten van Gemiva (of andere partners)...................... 30 4.4 Prognose bezoekersaantallen .............................................. 30 4.5 Communicatie en promotie................................................... 31 4.6 Sponsoring........................................................................... 32
Bijlagen.......................................................................................... 49 Bijlage 1 Voorwaarden ANBI ...................................................... 50 Bijlage 2 Voorbeeld functieprofielen ........................................... 51 Bijlage 3 Dierenpopulatie ........................................................... 56 Bijlage 4 Plattegronden en impressies........................................ 51 Bijlage 5 Statuten ...................................................................... 64 Bijlage 6 Krantenartikels............................................................. 66
3
4
1. Filosofie 1.1 Inleiding Voor u ligt het businessplan voor de vernieuwing van kinderboerderij De Papenhoeve in Papendrecht. Kinderboerderij De Papenhoeve is een geliefde plek voor vele inwoners van de gemeente Papendrecht, maar is door de jaren heen verouderd en voldoet helaas niet meer aan de eisen en regelgeving anno 2013. Het is van belang dat dit stukje Papendrecht niet verloren gaat. Dit betekent echter wel dat de kinderboerderij in de huidige opzet niet kan blijven bestaan en veranderingen noodzakelijk zijn. Graag nemen we u mee in het verhaal achter de vernieuwing van de kinderboerderij. Na het lezen van dit businessplan is hopelijk duidelijk geworden wat de noodzaak van de verandering is en welke filosofie hieraan ten grondslag ligt. Ook willen we u laten zien hoe de verandering tot uitvoering komt, met welke partijen samengewerkt gaat worden, of het plan daadwerkelijk financieel haalbaar is en hoe de verandering wordt aangepakt. Er wordt ingezet op meer voor minder en een kinderboerderij vóór en dóór de samenleving.
5
6
1.2 Huidige situatie De Papenhoeve
De kinderboerderij telt momenteel zo’n 20 soorten dieren in acht verblijven. Er zijn enkele grote dieren, zoals koeien, varkens, schapen, een paard en geiten en daarnaast veel kleine dieren zoals vogels, eenden, vissen en hamsters. Daarnaast is op het terrein in een apart gebouw een egelopvang gevestigd (aparte organisatie). De organisatie van de egelopvang zal bij de planvorming betrokken worden.
Kinderboerderij De Papenhoeve ligt op een mooie hoeklocatie, omsloten door de Admiraal de Ruyterweg, de Edelweisslaan en Willem Dreeslaan in woonwijk de Kraaihoek. Het perceel ligt midden in het groen en omvat een gebied van 0,81 ha. Op deze locatie bevinden zich een aantal dierenverblijven, een vijver, diverse speeltoestellen en een hoofdgebouw.
De kinderboerderij is in eigendom en beheer van de gemeente Papendrecht. In de begroting is voor het beheer en eigendom van de kinderboerderij jaarlijks een bedrag van 271.000,- opgenomen. De kinderboerderij heeft 2,67 fte beschikbaar voor beheer en verzorging. De salariskosten worden gedekt uit de jaarlijkse bijdrage van de gemeente. De huidige gebouwen van de kinderboerderij zijn sterk verouderd en verkeren in slechte staat. Op dit moment voldoen de gebouwen niet aan de huidige wettelijke eisen voor zowel dierenwelzijn als arbeidsomstandigheden. Sommige voorzieningen zijn oud, versleten en provisorisch gerepareerd. De huidige situatie is daarom ook niet toekomst bestendig. Onlangs is besloten om de jaarlijkse bijdrage van de gemeente met € 100.000,- te verlagen naar € 171.000,-. Door de slechte staat van de kinderboerderij en het verlagen van de gemeentelijke bijdrage is het vrijwel onmogelijk om de kwaliteit en functionaliteit van deze voorziening te kunnen handhaven. Dit is enkel mogelijk door te kiezen voor een andere aanpak en opzet van de kinderboerderij.
7
8
1.3 Kinderboerderij anno 2013
1.4 Filosofie voor de nieuwe aanpak De Papenhoeve
Om de mogelijkheden en de aanpak te bepalen is op verschillende plaatsen informatie ingewonnen over de functie en mogelijke opzet van een kinderboerderij in 2013.
De filosofie voor de nieuwe aanpak wordt gevormd door vier pijlers. Hieronder zijn deze pijlers uiteengezet en wordt per pijler een toelichting gegeven hoe deze is verankerd. De uitdaging is om een opzet te vinden waarbij voor minder gemeentelijke bijdrage de boerderij voor de lange termijn in stand kan worden gehouden en zelfs ruimte is om aanvullende activiteiten te ontplooien.
Een belangrijke informatiebron hierbij is de vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (SBKN). De SBKN heeft onder andere kwaliteitscriteria opgesteld, gericht op dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en bezoekersveiligheid.
Pijler 1 - Voor en door de samenleving
Daarnaast is goed gekeken naar en gesproken met kinderboerderijen in Den Haag, Dordrecht en Tilburg die een bredere maatschappelijke functie vervullen. Een kinderboerderij is tegenwoordig namelijk niet alleen maar een ‘boerderij met dieren’ die openbaar toegankelijk is voor publiek. Een kinderboerderij vervult tegenwoordig een bredere maatschappelijke functie en biedt veel meer activiteiten aan haar bezoekers. Ze is gericht op onder andere educatie op locatie, dagbesteding van mensen met een beperking, stages en recreatie. Activiteiten die vorm gegeven kunnen worden door een combinatie van samenwerkingsverbanden en vrijwilligers. Tevens gaat het om interactie met dieren. Dit vraagt een andere inrichting van de boerderij en de verblijven. Ook dient de dierenpopulatie hier goed op aangepast te worden. Niet alle dierensoorten lenen zich even goed voor contact met mensen en hebben een even hoog knuffelgehalte. De inzet is om kinderboerderij De Papenhoeve volgens deze nieuwe stijl op te zetten zodat het aansluit bij de maatschappelijke relevantie die een kinderboerderij anno 2013 vervult.
9
De gemeente Papendrecht wil graag de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving met bewoners delen (collegeprogramma). Hierdoor ontstaat meer betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefomgeving bij bewoners. De huidige opzet van de kinderboerderij De Papenhoeve is: “voor de samenleving door de gemeente Papendrecht”. De nieuwe aanpak is gericht op: “vóór en dóór de samenleving”. Hieraan wordt invulling gegeven door het beheer en de exploitatie van de boerderij over te dragen van de gemeente Papendrecht aan een nieuw te vormen stichtingsbestuur. Daarnaast is er volop ruimte voor de inzet van vrijwilligers voor de ondersteuning en uitvoering van verschillende taken. Pijler 2 - Basisboerderij met ruimte voor aanvullende activiteiten De opzet dient zo te worden gekozen dat er minimaal een basisboerderij wordt gerealiseerd. De basisboerderij dient toekomstbestendig te zijn. Daarnaast is ruimte om aanvullende activiteiten op te pakken. Het is geheel aan het stichtingsbestuur in welke mate zij dit willen oppakken. Financiering van deze aanvullende voorzieningen dient te komen uit subsidies, sponsoring, samenwerking, inzet van vrijwilligers en overige inkomsten. De opzet van de boerderij is zo ingericht dat deze aanvullende activiteiten
10
gefaciliteerd kunnen worden, maar dat ze niet noodzakelijk zijn voor het kunnen functioneren van de basisboerderij. Het stichtingsbestuur heeft daardoor de ruimte haar eigen ambitie te bepalen en daarmee haar verantwoordelijkheid nemen. De basisboerderij betreft de ingerichte locatie, de dieren, de verblijven, ontmoetingsruimte, het beheer en de verzorging door beroepskrachten. De aanvullende activiteiten zijn gericht op educatie en recreatie. Ter illustratie is dit in onderstaand schema weergegeven.
Pijler 3 – Toekomstbestendig door nieuwbouw Om er voor te zorgen dat de nieuwe boerderij toekomstbestendig is wordt gekozen voor nieuwbouw van een accommodatie en verblijven. Dit vraagt om een eenmalige investering. Hierdoor kan de nieuwe opzet van de kinderboerderij worden gerealiseerd en kan aan alle eisen ten aanzien van dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en veiligheid worden voldaan. De kosten voor huisvesting, beheer en onderhoud zijn op de langere termijn bij nieuwbouw lager dan bij renovatie van de huidige gebouwen. Pijler 4 - Samenwerken met partners
Educatie
De kinderboerderij dient een voorziening te worden waar ook andere partijen gebruik van kunnen maken. Het stichtingsbestuur zal partners zoeken die een rol kunnen vervullen en gebruik willen maken van de kinderboerderij. Denk hierbij aan zorginstellingen voor mensen met een beperking, scholen (stageplekken) en bijvoorbeeld Bureau Halt. Hierdoor wordt tevens op praktische wijze invulling gegeven aan thema’s als jeugdparticipatie en kwetsbare groepen.
Basisboerderij
Bovenstaande wordt verder uiteengezet in de volgende hoofdstukken.
Recreatie Figuur illustratie basisboerderij met aanvullende activiteiten
Figuur varianten op basisboerderij met aanvullende activiteiten In het businessplan wordt per paragraaf aan de hand van bovenstaande figuren aangegeven op welk onderdeel van de boerderij de paragraaf betrekking heeft.
11
12
2. Kinderboerderij De Papenhoeve 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de opzet van de toekomstige kinderboerderij De Papenhoeve. Zoals in het vorige hoofdstuk besproken bestaat de filosofie achter dit plan uit vier pijlers waarbij de gemeente onder andere een basisboerderij creëert, waarbij de mogelijkheid bestaat om aanvullende activiteiten op het gebied van educatie en recreatie te organiseren (pijler 2 en 3). In welke omvang dit zal plaatsvinden en in welke vorm is afhankelijk van de ambitie van het stichtingsbestuur, de participatie vanuit de samenleving, vrijwilligers en diverse samenwerkingsvormen. 2.2 Opzet kinderboerderijj Het doel is om een aantrekkelijke en levensvatbare kinderboerderij voor Papendrecht te behouden. Om dit te realiseren wordt ingezet op het versterken van bestaande en het toevoegen van nieuwe functies op het gebied van recreatie en educatie. Daarnaast wordt de huidige boerderij gesloopt en nieuwbouw gerealiseerd.
2.2.1 Basisboerderij De basisboerderij bestaat uit een ingerichte locatie met: • Een accommodatie met ontmoetingsruimte, sanitaire voorziening en een werkruimte • Dierenverblijven • Dieren populatie • Speeltoestellen.
13
14
Kinderboerderij De Papenhoeve biedt de mogelijkheid tot fysiek contact met dieren en bewustwording van de functie die dieren hebben in onze samenleving (huisdieren, landbouw, voedselvoorziening).
2.2.2 Educatie
Voor de dierenpopulatie wordt uitgegaan van meer kleine dieren met een hoger knuffelgehalte en minder vogels. Hierbij wordt ingezet op onder andere landbouw- en/of boerderijdieren, raszuiver en gezond, variatie in rassen, diverse samenstelling, sociaal, aaibaar, benaderbaar en knuffelbaar. In de bijlagen is de toekomstige dierenpopulatie terug te vinden. Hoe tijdens transitie van de boerderij wordt omgegaan met de dierenpopulatie komt in hoofdstuk 6 (Aanpak) aan bod. Naast de interactie met dieren is spelen een belangrijk onderdeel. Door het maken van een natuurlijke speelgelegenheid wordt een situatie gecreëerd waarin kinderen hun eigen weg kunnen zoeken, zintuiglijke ervaringen opdoen en zichzelf fysiek testen of juist ontspannen. Het terrein wordt zo ingericht dat het (jonge) kinderen uitdaagt om te gaan spelen.
De kinderboerderij besteed ruim aandacht aan educatie gericht op dieren, natuur, milieu en duurzaamheid, in samenwerking met andere op dit terrein actieve instellingen in Papendrecht en omgeving. Natuur- en milieueducatie (NME) is gericht op het stimuleren van een positieve houding ten opzichte van duurzaamheid, natuur en milieu en gedragsbeïnvloeding die leidt tot op verantwoorde wijze omgaan daarmee. In NME-activiteiten worden thema’s zoals water, groen, klimaat, energie en duurzaamheid onder de aandacht gebracht. Ervaringsgericht, ontdekkend en spelenderwijs leren staan centraal. Veel educatieve activiteiten kunnen op scholen worden uitgevoerd, maar nog leuker kan het zijn om de activiteiten op de kinderboerderij te geven.
2.2.3 Recreatie
Door de ontmoetingsruimte is het mogelijk dat de kinderboerderij kan gaan functioneren als centrale ontmoetingsplek voor ouders met kinderen en ouderen in de wijk. Het beheer van de basisboerderij wordt uitgevoerd door beroepskrachten. Hier wordt nader op ingegaan bij de uitvoering (hoofdstuk 4). De kosten voor de basisboerderij dienen te worden gedekt uit de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aangevuld met de opbrengsten uit de ontmoetingsruimte. De financiële haalbaarheid is toegelicht in hoofdstuk 5.
15
De kinderboerderij wordt een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaats, waar allerlei doelgroepen zich welkom voelen. Belangrijke trekkers zijn uiteraard de dieren, maar er worden daarnaast ook leuke, recreatieve activiteiten aangeboden. Het recreatieve aanbod is primair gericht op kinderen. Daarbij gaat het zowel om kinderen die individueel komen (al dan niet met begeleiding van ouders, grootouders of anderen) als om kinderen die groepsgewijs komen, vanuit de buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en speciaal onderwijs.
16
De kinderboerderij wordt een plek waar ook andere doelgroepen dan kinderen met (groot)ouders zich thuis voelen doordat een diversiteit aan recreatieve activiteiten wordt aangeboden. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met een handicap, inwoners van de omliggende wijk, verenigingen en bedrijven. Het aanbod varieert van kinderfeestjes en speurtochten (o.a. het ‘kabouterpad’) tot knutseluurtjes en educatiebijeenkomsten (over natuur, milieu en dieren). De kinderboerderij wordt extra aantrekkelijk door een gezellig terras, waarbij de mogelijkheid bestaat om een drankje te drinken, een versnapering te eten of draadloos te internetten.
Duurzaamheid Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt. De uitvoering hiervan dient sober maar doelmatig zijn. Dit wordt vertaald in onder andere de materiaalkeuze en hergebruik van materiaal uit te slopen gebouwen, de terreininrichting en de manier waarop wordt omgegaan met water, afval en (groen)beheer. Gezien het beschikbare budget worden geen extra voorzieningen getroffen om aan duurzaamheid tegemoet te komen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Ruimtelijke inpassing en investering Bij de invulling van het plan is rekening gehouden met het maximaal beschikbaar budget van € 575.000,- de geldende eisen van het huidige bestemmingsplan, een aantal waardevolle bomen op het terrein en de huidige fundering waarop de nieuwbouw wordt geplaatst. Hierdoor zal de toekomstige nieuwbouw binnen het bestemmingsplan worden ontworpen in een licht bouwsysteem, op de bestaande funderingen van het bestaande hoofdgebouw en de oude volière. De bouwkosten zullen hierbij zo veel als mogelijk besteedbaar blijven voor de functionele kwaliteit van de nieuwe kinderboerderij. Daarbij geeft het op deze wijze invullen van de bouwplannen geen problemen met het huidige bomenbestand.
2.2.4 Huisvesting toekomstige kinderboerderij Accommodatie Het bestaande gebouw en de volière worden gesloopt en het hoofdgebouw en een dierenverblijf worden nieuw gebouwd. Hierbij wordt rekening gehouden met het multifunctionele gebruik van de stallen en de kwaliteitseisen van het SBKN. Het hoofdgebouw biedt tevens ruimte aan een: • Ontmoetingsruimte, dat tevens ingericht kan worden als natuur- en milieueducatiecentrum • Sanitaire ruimte • Kleed- en verblijfruimte voor personeel en vrijwilligers. Uitgangspunten hierbij zijn twaalf medewerkers en een maximaal bezoekersaantal van 40 personen tegelijkertijd in de ontmoetingsruimte/ natuur- en milieueducatiecentrum.
In de bijlagen is een impressie van de nieuwbouw opgenomen.
17
18
3. Samenwerkingspartners 3.1 Inleiding De kinderboerderij zal primair worden beheerd door beroepskrachten. Echter, er is volop ruimte voor ondersteuning bij de uitvoering van het beheer en de verzorging van de dieren. Deze ondersteuning kan tevens ingezet worden bij de aanvullende activiteiten op het gebied van educatie en recreatie. Deze ondersteuning wordt opgepakt door vrijwilligers, maar biedt tevens een kans voor instellingen in de samenleving waardoor de maatschappelijke functie wordt vergroot. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met diverse partijen uit de samenleving (pijler 4). Hieronder wordt nader ingegaan op de diverse partners die hiervoor benaderd zijn en welke afspraken hier eventueel al mee zijn gemaakt. 3.2 Partners 3.2.1 Samenwerking ten aanzien van werkzaamheden op de boerderij Gemiva Vanaf 2011 is regelmatig contact geweest met de Gemiva-SVG Groep. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen in Zuid-Holland met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap of met niet-aangeboren hersenletsel. Een samenwerking met deze partij is mogelijk door cliënten van Gemiva voor verschillende werkzaamheden in te zetten zoals het verzorgen en voeren van dieren, schoonmaken, tuinieren beheer van de ontmoetingsruimte. Gemiva heeft ook andere projecten in de regio waarmee samenwerking kan worden gezocht, zoals de Bakkerij of Korteland Fruit. Op 4 oktober 2012 tekenden wethouder Kees Koppenol en de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Gemiva-SVG Groep G. Gerding een intentieverklaring. Hierbij is de intentie uitgesproken dat
19
20
Natuur en Vogelwacht
Gemiva bereid is om mee te praten c.q. mee te denken met de gemeente over de toekomstige organisatie van de nieuwe kinderboerderij in Papendrecht en de betrokkenheid van Gemiva daarbij. Yulius In 2011 heeft contact plaatsgevonden met Yulius regio Zuid-Holland Zuid. Een eventuele samenwerking met deze partij is, net als bij Gemiva, mogelijk door cliënten voor verschillende werkzaamheden in te zetten. De samenwerking is afhankelijk van de samenwerking met Gemiva in verband met de specifieke groep cliënten die ingezet worden. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Sociale Dienst Drechtsteden In 2011 is gesproken met de SDD over de inzet van cliënten waarbij cliënten zonder direct uitzicht op een baan vrijwilligers werk kunnen verrichten of cliënten met uitzicht op een baan werk kunnen verrichten als opstap naar een vast contract. Er zijn hierover nog geen concrete afspraken gemaakt.
In 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden met de Natuur en Vogelwacht. De doelgroep van de kinderboerderij is jonger dan de doelgroep van de Natuur en Vogelwacht, maar het wordt als positief ervaren dat de kinderboerderij de interesse voor de natuur al op jonge leeftijd stimuleert. De samenwerking is gericht op het meedenken over de dierpopulatie en het aanleveren van informatie voor posterwanden. Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Papendrecht In 2012 heeft contact plaatsgevonden met de IVN in Papendrecht. Zij zien momenteel geen mogelijkheden tot samenwerking op de kinderboerderij. Bij het IVN Papendrecht hebben ze te maken met (te) weinig vrijwilligers, waardoor zij voorlopig geen vrijwilligers vrij kunnen maken voor de kinderboerderij. Bovendien ligt de interesse meer bij de ‘vrije natuur’.
Overig Daarnaast zijn diverse gesprekken gevoerd met kinderboerderijen in Dordrecht / Weizigt, Den Haag en Tilburg. Zij zouden een stage plaats kunnen bieden aan het huidige personeel. Er zijn hierover nog geen concrete afspraken gemaakt.
3.2.2 Samenwerking ten aanzien van educatie Duurzaamheidcentrum Weizigt NMC Vanaf 2011 zijn regelmatig gesprekken gevoerd met Weizigt NMC in Dordrecht. Zij hebben een regio functie op het gebied van natuur en milieu educatie. Een samenwerking kan plaatsvinden door het uitwisselen van informatie en educatie.
21
22
4. Uitvoering 4.1 Inleiding De nieuwe aanpak is gericht op een kinderboerderij “vóór en dóór de samenleving”. Hieraan wordt invulling gegeven door het beheer en de exploitatie van de boerderij over te dragen van de gemeente Papendrecht aan een nieuw te vormen stichtingsbestuur en de inzet van vrijwilligers voor de ondersteuning en uitvoering van verschillende taken (pijler 1). In dit hoofdstuk worden de aspecten ten aanzien van de bedrijfsvoering van de kinderboerderij beschreven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het bestuur, de organisatie, de prognose van de bezoekers aantallen, communicatie en sponsoring. 4.2 Bestuur Kinderboerderij De Papenhoeve wordt beheerd door een nieuw op te richten stichting. Er is gekozen voor een stichting om de verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor de leefomgeving met de samenleving te delen. Een stichtingsbestuur is goed in staat om haar eigen ambitie te bepalen ten aanzien van de aanvullende activiteiten en hierbij partners en vrijwilligers te betrekken. Daarnaast kan een stichtingsbestuur optimaal sponsormiddelen verwerven. Een gemeente kan dat daarentegen maar zeer beperkt. Op dit moment is er nog geen bestuur. De taak van het stichtingsbestuur is het beheer van de nieuwe kinderboerderij. Aangezien de opening in het eerste kwartaal van 2014 zal zijn, dient het bestuur uiterlijk vlak voor de opening aan te treden. Echter, het is zeer wenselijk dat het stichtingsbestuur mee denkt in de uitwerking van dit businessplan. Daarom zal zo snel mogelijk getracht worden het stichtingsbestuur samen te stellen. Gezien de ambitieuze planning zal het vormen van het stichtingsbestuur en de planontwikkeling parallel lopen.
23
24
Het bestuur van de stichting zal bestaan uit drie personen. Het bestuur heeft een relatie in aansturende zin met de beroepskrachten die werkzaam zijn bij kinderboerderij Papenhoeve. De beroepskrachten zijn het aanspreekpunt voor het bestuur en zijn verantwoordelijk voor onder andere de bedrijfsvoering en dus ook voor het aansturen van de vrijwilligers die zich inzetten voor de kinderboerderij. Daarnaast zijn er relaties met de verschillende partners zoals Gemiva. De stichting heeft in twee opzichten een directe relatie met gemeente Papendrecht. Allereerst betreft dit het eigendom van de grond en de opstallen. Het eigendom hiervan ligt bij de gemeente. In overleg met de gemeente worden afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik en eigendom van de grond door middel van een overeenkomst.
coördinator Wijkonderhoud, op leidinggevend niveau bestuursleden met afdelingshoofd en op bestuurlijk niveau bestuur stichting met de vakwethouder. De kinderboerderij voert haar eigen administratie. Onder leiding van één van de bestuursleden wordt de administratie door een kleine commissie van vrijwilligers uitgevoerd. Door een externe deskundige wordt de administratie gecontroleerd. Om goed te kunnen functioneren heeft de kinderboerderij diverse verzekeringen, zoals een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een inboedelverzekering. De stichting zal tevens in aanmerking komen voor de ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor kan de stichting gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
Daarnaast worden in een uitvoeringsovereenkomst afspraken gemaakt over onder andere het beheer van de kinderboerderij. Onderdeel hiervan is dat de verantwoordelijkheid voor het klein- en groot onderhoud bij de stichting ligt. Tevens worden in de overeenkomst afspraken over de hoogte van het subsidiebedrag en de besteding hiervan vastgelegd. Hier kunnen ook de wederzijdse verwachtingen, randvoorwaarden en de financiële afspraken worden vastgelegd, zoals de rol van de gemeente bij de oprichting van de stichting en de inhoud van de statuten, de financiële bijdrage van de gemeente aan de kinderboerderij de komende jaren, de inbreng van andere middelen en goederen en daaraan verbonden verplichtingen. Tevens zal er een periodieke evaluatie plaatsvinden ten aanzien van de doelstellingen en resultaten. Indien de stichting zich terugtrekt zal het beheer terugvallen aan de gemeente Papendrecht. Daarnaast wordt in de overeenkomst beschreven dat indien het stichtingsbestuur wijzigingen wil aanbrengen in de statuten of de overeenkomsten, hiervoor de instemming dient te zijn van de gemeente Papendrecht. Voor wat betreft de communicatie zijn drie niveaus van communicatie te onderscheiden, op operationeel niveau, de beheerder met
25
26
4.3 Organisatie
4.3.1 Beroepskrachten
Bij de toekomstige kinderboerderij De Papenhoeve wordt ingezet op zowel beroepskrachten, als vrijwilligers en medewerkers van Gemiva. De beroepskrachten houden de basisvoorziening in stand. De vrijwilligers en medewerkers van Gemiva zijn ter ondersteuning van het dagelijks beheer en voor het uitvoeren van de aanvullende activiteiten. Dit bepaalt dus mede de omvang van de aanvullende activiteiten van de toekomstige kinderboerderij. Onderstaande organogram geeft schematisch de verhoudingen in de organisatie weer. Bestuur
Wg communicatie (vrijwilligers)
Wg educatie en recreatie (vrijwilligers)
Verzorger (beroepskracht) Vrijwilligers
De taken van gekwalificeerde beroepskrachten zijn: • Dagelijkse aansturing, beheer, bedrijfsvoering, etc. • Coördinatie werving en training van vrijwilligers • Coördinatie van een educatief jaarprogramma • Coördinatie van een recreatief jaarprogramma, incl. evenementen en verhuur • (beperkte) Ondersteuning van het bestuur. Er zijn verschillende functies waarvoor functieprofielen zijn opgesteld. Deze zijn opgenomen in de bijlagen. Gelet op de taken die door gekwalificeerde beroepskrachten worden uitgevoerd, bedraagt de werkbelasting circa 60 uur werk per week. Uitgaande van vakantie, ziekte, inzet in het weekend, interne afstemming en drukte wordt uitgegaan van 20 uur werk per week extra.
Beheerder (beroepskracht)
Verzorger (beroepskracht)
De inzet van de beroepskrachten is minimaal ten behoeve van het beheer van de basisboerderij. Zonder inzet van partners of vrijwilligers zouden de beroepskrachten in staat moeten zijn de basisboerderij te beheren.
Deze inzet van in totaal 80 uur per week wordt bij aanvang vertaald naar de inzet van twee fte. De exacte invulling van de beroepskrachten vindt plaats door het stichtingsbestuur.
Cliënten Gemiva
27
28
4.3.3 Cliënten van Gemiva (of andere partners) 4.3.2 Vrijwilligers
In de organisatie moet volop ruimte zijn voor de inzet van vrijwilligers. Deze kunnen op verschillende niveaus worden ingezet, ter ondersteuning van het bestuur, het ondersteunen bij het beheer en de verzorging en het organiseren van aanvullende activiteiten ten aanzien van educatie en recreatie. Hierbij wordt gedacht aan inwoners van Papendrecht, stagiaires, experts op specifieke terreinen (individuele vrijwilligers) en vrijwilligers van verenigingen, bedrijven, scholen, wijkplatforms, speeltuinverenigingen, kerken en andere instellingen (vrijwilligers in georganiseerd verband.). De vrijwilligers worden individueel, in werkgroepen of op speciale ‘vrijwilligersdagen’ ingezet voor allerlei werkzaamheden en/of ter ondersteuning van het stichtingsbestuur, zoals: • Dagelijks beheer en (klein en groot) onderhoud • De zorg voor dieren • De ontvangst en begeleiding van / toezicht op bezoekers • Het opzetten en uitvoeren van recreatieve activiteiten en evenementen • Het opzetten en uitvoeren van educatieve activiteiten en evenementen • Pr, marketing, communicatie en (integer en vakkundig) gebruik van sociale media • Het opzetten en onderhouden van een website en ict middelen • Ondersteuning van het bestuur bij de interne organisatie en exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van contracten en de (financiële) administratie. Vooral in de weekenden en de avonden wordt een beroep op de vrijwilligers gedaan.
29
De stichting geeft de Gemiva-SVG Groep gelegenheid haar medewerkers op de kinderboerderij werkzaamheden te laten verrichten. Deze organisatie ondersteunt mensen met een beperking. Cliënten van Gemiva werken altijd onder professionele begeleiding. Het team van Gemiva (5 à 7 personen plus een begeleider) wordt voor verschillende werkzaamheden ingezet, zoals: het verzorgen en voeren van dieren, groenonderhoud, tuinieren, tuinonderhoud en schoonmaken. De cliënten van Gemiva werken maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 15.30 en worden gebracht en gehaald. Op de kinderboerderij zijn geen speciale voorzieningen voor de medewerkers van Gemiva nodig.
4.4 Prognose bezoekersaantallen Voor het opstellen van dit business plan is het verwachte aantal bezoekers van belang. Het aantal bezoekers per jaar van de huidige ‘oude’ kinderboerderij is naar schatting 35.000 tot 40.000. Deze schatting is gecheckt bij de huidige beheerders van de Papenhoeve. De bezoekers bestaan voornamelijk uit ouders met kinderen en dagelijks 1 à 2 groepen van 15 tot 20 kinderen van de BSO. Een voorzichtige schatting is dat het aantal bezoekers ongeveer met 5% zal stijgen omdat het nieuw en anders van opzet is. Mogelijk zal de stijging groter zijn. Uitgangspunt voor het aantal bezoekers per jaar is: 42.000. Deze prognose is gebruikt bij de ramingen in de financiële paragraaf.
30
4.6 Sponsoring
4.5 Communicatie en promotie Het doel is om de bezoekersaantallen in ieder geval te behouden en liever nog te vergroten. Om dit te bereiken is het van belang dat er sprake is van bekendheid, sociale betrokkenheid en het werven van sponsorgelden. Naast een informatief karakter (bekendheid) zijn communicatieuitingen wervend van toon. Zoals altijd geldt ook voor de kinderboerderij dat mond op mond reclame de beste reclame is. Het is hierbij van belang dat een eigen huisstijl, logo en mascotte bestaat waarbij in alle communicatie-uitingen deze stijlelementen terugkomen. Tevens moet de centrale website, waarop feitelijke (basis)informatie staat, altijd up-to-date zijn. De website kan naast informatie gericht op volwassenen ook elementen bevatten die kinderen aanspreken zoals spelletjes, kennisquiz, en dierengeluiden. Er kunnen activiteiten worden georganiseerd zoals een speurtocht, rondleiding, open dag, fandag, wedstrijd, prijsvraag en (spaar)actie die mensen bindt met de kinderboerderij.
Voor de aanvullende activiteiten kan ingezet worden op sponsoring. De grootste kans ligt bij sponsoring in natura. Dit kan voor beheer en onderhoud, maar ook voor de uitvoering van aanvullende activiteiten. Bij beheer en onderhoud zou gedacht kunnen worden aan het laten schilderen van gebouwen. Hierbij zou een schildersbedrijf stagiairs kunnen inzetten. De boerderij wordt geschilderd, kosten worden bespaard, stagiairs doen ervaring op en het schildersbedrijf laat zijn maatschappelijke kant zien. Uiteraard is het mogelijk om met sponsoring aanvullende middelen te verwerven. Echter, om concurrentie met andere maatschappelijke acties en verenigingen te voorkomen zal primair worden ingezet op sponsoring in natura. Daarnaast zijn er verschillende ideeën voor kleine acties zoals een donatiebox en legeflessen actie.
Daarnaast moet trots gecreëerd worden bij het bestuur, de medewerkers, de partners en de vrijwilligers waardoor een positieve uitstraling van hen uitgaat die zij overbrengen op anderen. Met behulp van sociale media zoals Facebook kunnen aanvullend nog meer mensen verbonden worden aan de kinderboerderij. Tot slot zal regelmatig gratis publiciteit rondom nieuwtjes, activiteiten en interviews met gezichten van de kinderboerderij plaatsvinden door middel van bijvoorbeeld persberichten en Twitter.
31
32
Inkomsten uit verkoop 5. Financiële haalbaarheid kinderboerderij Papenhoeve
5.1 Investering nieuwbouw Kinderboerderij Papenhoeve De investering voor de nieuwbouw is geraamd op € 575.000,- en bestaat uit de volgende onderdelen: • Nieuwbouw inclusief sloop € 500.000,• Onvoorzien € 50.000,• Civiel toezicht en bouwkundig toezicht € 25.000,5.2 Exploitatie In deze paragraaf worden de twee varianten financieel inzichtelijk gemaakt. Als eerste wordt ingegaan op de basisboerderij, vervolgens op de aanvullende activiteiten Educatie en Recreatie. Per onderdeel wordt een raming gemaakt van de verschillende componenten, vervolgens worden deze in een begroting opgenomen. De geraamde inkomsten en uitgaven zijn voorzichtig geschat om inzicht te geven in de haalbaarheid en mogelijkheden hiervoor.
5.2.1 Exploitatie Basisboerderij Inkomsten Basisboerderij
Inkomsten worden verkregen uit de volgende verkopen: • Kinderboerderijenpaspoorten SKBN à € 20. Alle kinderboerderijen aangesloten bij de SKBN mogen het zogenaamde 'Kinderboerderijenpaspoort' verkopen. Dit geeft kinderen t/m 13 jaar gratis toegang tot een groot aantal dieren- en attractieparken. Als bezoekers het kinderboerderijpaspoort kopen, gaat de opbrengst direct naar die kinderboerderij. Het paspoort kost € 20,- per jaar. Kinderboerderijen ontvangen de eerste 25 paspoorten per jaar gratis, daarna betalen ze € 2,50 per paspoort. Raming opbrengst uit kinderboerderij paspoorten: (25 x 20,--) + (10 x 17,50) = € 675,• Handjes voer voor de dieren uit voerautomaten; Uitgangspunt is dat 15% van de bezoekers één handje a 0,50,Raming opbrengst uit verkoop van handjes voer: € 3.150,• Drinken (fris, thee, koffie, chocola) en versnaperingen; 10% maakt gebruik van één consumptie a 1,Raming uit verkoop drinken: € 4.200,• Overige mogelijke opbrengsten zoals: (gesponsorde) kalender met dierenfoto’s; producten derden (Gemiva, kleine (ambachtelijke) ondernemers) Raming uit overige verkoop: € 1000,-. Raming van de totaal opbrengst uit verkoop: € 9.025,-.
Jaarlijkse gemeentelijke bijdrage De jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan de exploitatie van de kinderboerderij is € 171.000,- . Uitgangspunt is dat daarmee de kinderboerderij als basisvoorziening in stand kan worden gehouden.
33
34
Uitgaven Basisboerderij
Begroting basisboerderij
Huisvestingslasten
Inkomsten per jaar Bijdrage gemeente Inkomsten uit verkoop
De jaarlijkse lasten voor rente en afschrijving van de nieuwbouw bedragen: • uitgaande van € 500.000,- voor nieuwbouw, af te schrijven in 40 jaar (annuïteit) € 29.000,Jaarlijkse kosten aan rente en afschrijving € 29.000,-. Beheer en onderhoud en basisactiviteiten • Het beheer en onderhoud van de boerderij en de dierenpopulatie wordt geraamd op: 26.000,• Het beheer en onderhoud van de gebouwen wordt geraamd op: € 8.000,-. Jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud: € 34.000,-.
Euro 171.000,9.025,-
Totaal
180.025,-
Uitgaven per jaar Huisvesting Beheer en onderhoud en basisactiviteiten Onvoorzien Personeel Verzekeringen en administratie Totaal
29.000,34.000,6.000,110.000,1.025,180.025,-
Personeel Nader uit te werken door het stichtingsbestuur. Bij aanvang inzet is twee fte. De salariskosten wordt geraamd op € 110.000,-. Verzekeringen en administratie De kinderboerderij heeft diverse verzekeringen om goed te kunnen functioneren. Het gaat in ieder geval om de volgende verzekeringen: • Wettelijke aansprakelijkheid; • Inboedelverzekering. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van de administratie. Raming: € 1.025,-..
35
36
5.2.2 Exploitatie met aanvullende activiteiten Educatie en Recreatie
Adoptie dier Adopteer een dier of geef adoptie als cadeau (idee uit Alphen a/d Rijn en van de Novib). Een dier adopteren heeft o.a. tot doel meer mensen te betrekken bij de kinderboerderij en om de kinderboerderij meer financiële armslag te geven. Met het adopteren van een dier helpt het adoptie baasje bij de verzorging van het dier. Zo draagt hij/zij bij in de voerkosten, kosten voor zaagsel, stro, onderhoud en verbetering stallen en hokken. Het adoptie baasje ontvangt een certificaat en een informatieboekje over zijn dier. Daarnaast krijgt hij/zij tweemaal per jaar een nieuwsbrief per e-mail met de laatste nieuwtjes over de kinderboerderij en zijn adoptiedier. Raming jaaropbrengst: 20 x 20,-- = € 400,-.
Aanvullende inkomsten Bijdrage en subsidies derden ten behoeve van educatie Het uitgangspunt is om bijdrage en/of subsidies van derden te verkrijgen om de extra kosten voor educatie en duurzaamheid te dekken. Dit dient geheel kostendekkend te zijn, waarbij de kinderboerderij de voorziening ter beschikking stelt. Aanvullende inkomsten kunnen o.a. worden verkregen uit: • Bijdrage van scholen voor NME lessen • Bijdrage van bijvoorbeeld HVC of energieleveranciers aan duurzaamheidlessen over energie • Bijdrage van provincie aan NME activiteiten over actuele thema’s • naschoolse activiteiten in kader van Brede School. Raming van de bijdragen en subsidies van derden: € 2.000,-.
Aanvullende uitgaven Aanbieden van educatie De educatie die wordt geboden hangt sterk af van de beschikbare educatiepakketten zoals NME. En hangt sterk af van het beschikbare budget uit de post ‘bijdrage educatie’ en overige inkomsten. De exacte invulling dient te worden bepaald door het bestuur aan de hand van de jaarlijks opgestelde begroting. Raming: € 3.875,-.
Sponsoring Er wordt getracht gelden bij derden te verkrijgen danwel in natura door bijvoorbeeld hulp bij beheer en onderhoud. Naar schatting zal dit jaarlijks een equivalent van een bedrag van € 4.000,- opleveren. Inkomsten uit verhuur Tenslotte kan ‘ruimte’ worden verhuurd aan ‘derden’, mits dit een relatie heeft met de functie van de kinderboerderij en de dieren daar geen overlast van hebben. Dat kan aan lokale verenigingen en bijeenkomsten zijn, maar ook gaan om bijvoorbeeld kleinschalige natuurgerelateerde initiatieven of creatieve ondernemers die bepaalde activiteiten, zoals workshops of lezingen, organiseren. Hierdoor wordt de kinderboerderij een ontmoetingsplek voor de gehele Papendrechtse samenleving. Raming opbrengst uit verhuur: 12 x à 100,-- = € 1.200,- op jaarbasis.
37
Communicatieplan Voor de uitvoering van het communicatieplan worden de inzet van middelen jaarlijks geraamd op: • Website - € 750,• Facebook pagina -€ 0,• Huisstijl - € 1.000,• Activiteiten - € 1.000,Totale raming: € 2.750,-.
38
Begroting basisboerderij + aanvullende activiteiten Inkomsten per jaar Bijdrage gemeente Bijdrage en subsidies derden ten behoeve van educatie Sponsoring Verkoop Verhuur Adoptie Totaal Uitgaven per jaar Huisvesting Beheer en onderhoud en basisactiviteiten Onvoorzien Personeel Verzekeringen en administratie Educatie Communicatie Basiseducatie Totaal
Euro 171.000,2.000,4.000,9.025,1.200,400,187.625,Euro 29.000,34.000,6.000,110.000,1.025,3.875,2.750,975,187.625,-
39
40
6 Aanpak
Dieren die niet passen in de toekomstige populatie en waarvoor geen nieuwe passende eigenaar is gevonden, maar waarvoor in de nieuwe verblijven wel geschikte ruimte is, kunnen na tijdelijke opvang terugkeren op Papenhoeve.
6.1 Inleiding Omdat het om dieren gaat is het van groot belang dat van te voren goed is nagedacht over het dierenwelzijn gedurende de transitie. Daarnaast is een goede fasering en planning van essentieel belang bij een dergelijk project. Hieronder wordt hier op ingegaan. 6.2 Transitie dierenpopulatie Zoals eerder beschreven zal er voor de nieuwe opzet van de boerderij een andere dierenpopulatie moeten komen. De huidige en toekomstige dierenpopulatie zijn opgenomen in de bijlagen.
6.3 Fasering en planning op hoofdlijnen Om de beoogde resultaten te bereiken, moeten er nog veel zaken worden uitgewerkt. In schema 1 is de fasering voor de nieuwbouw en de modernisering van de kinderboerderij aangegeven (eind 2012 t/m 1e helft 2014), inclusief de belangrijkste zaken waarover per fase besluiten moeten worden genomen.
Ten aanzien van de dierenpopulatie staan respect voor dieren, dierenwelzijn en verantwoordelijkheidsgevoel voorop. Het niet mogelijk om tijdens de bouw van het gebouw en de dierenverblijven de dieren op de huidige locatie te houden. Er zal een geschikte tijdelijke opvang gevonden moeten worden. Hierbij wordt contact gezocht met andere kinderboerderijen in de regio. Om uiteindelijk te komen tot de toekomstige dierenpopulatie, gelden de volgende uitgangspunten: • Dieren die passen binnen de nieuwe opbouw van de populatie komen na tijdelijke opvang terug op Papenhoeve • Er zal heel vroeg worden gestart met het rekening houden met de transitie. Tot de opening van de nieuwe gebouwen zal bij natuurlijke sterfte van dieren slechts zeer terughoudend vervanging worden gezocht. Bij vervanging wordt rekening gehouden met de toekomstige populatie • Voor de dieren die niet passen in de toekomstige populatie wordt een passende nieuwe eigenaar gezocht.
41
42
Schema 1: Planning en besluitvorming realisatie kinderboerderij De Papenhoeve.
Kw. 4 en
Uitvoeringsfase nieuwbouw:
Voorbereidingsfase KiBo:
1 in 2013
- Bouwfase nieuwbouw met
- Definitief businessplan KiBo (van de
terreininrichting Aan het eind van een fase besluiten nemen over de volgende onderwerpen
- Oplevering, overdracht en
m.b.t. de nieuwbouw en de modernisering van de kinderboerderij (KiBo):
inrichting
Stichting) en Jaarprogramma 2014: a) organisatie b) recreatie c) educatie
Bouwactiviteiten
Organisatorische activiteiten
Kw. 2 in
Definitiefase:
Definitiefase:
2013
Schetsontwerp met plattegronden en
- Externe oriëntatie /consultatie
impressie van hoofdgebouw en
- Ruimtelijke inpassing
Kw. 1 en
Beheer- en onderhoudsfase
Opstartfase KiBo met o.a.:
dierenverblijf incl. raming
- Dierenpopulatie
2 in 2014
nieuwbouw:
- Inzwaaidagen dieren
- Uitvoering plan voor beheer- en
- Openingsfeest
medewerkers Gemiva
- Verkennen haalbaarheid/ uitvoerbaarheid Besluitvorming
2013
- Plan voor opening en opstartfase
onderhoud
- Opstellen concept Businessplan Kw. 2 in
d) werving/training van vrijwilligers en
- Opstart en uitvoering jaarprogramma’s - Training vrijwilligers, enz. enz.
Besluitvorming 29/4 College kredietaanvraag met concept businessplan 13/6 Raad kredietaanvraag
Kw. 2 in
Uitwerkingsfase sloop en
Uitwerkingsfase KiBo:
2013
nieuwbouw:
- Werving en samenstelling
- PvE + VO nieuwbouw - Planning sloop en nieuwbouw - Tijdelijke sluiting tijdens sloop en nieuwbouw
stichtingsbestuur - Stichtingsakte + overeenkomst gemeente en stichting + oprichtingsdatum stichting
Kw. 3 in
Voorbereidingsfase sloop en
- Uitzwaaidagen dieren
2013
nieuwbouw:
- Definitieve dierenpopulatie
- Voorbereiding voor sloop &
- Uitwerking organisatie, recreatie en
nieuwbouw - Plan voor beheer en onderhoud - Aanbesteding en start bouw
educatie - Verkenning subsidies, bijdragen uit fondsen
- Tijdelijke sluiting.
43
44
6.3 Voortgang Gedurende het project zal goed gemonitord worden en zal op regelmatige basis over de voortgang worden gerapporteerd. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de gemeentelijke P en C cyclus. In de rapportage zal aandacht zijn voor de bouwactiviteiten, de organisatorische activiteiten (stichtingbestuur en transitie van de dierenpopulatie) en de beheersaspecten Tijd, Geld, Kwaliteit, Communicatie en Risico’s.
45
46
verder worden geconcretiseerd, maar ook hier is een rol weggelegd voor het stichtingsbestuur. 7 Conclusie De huidige gebouwen van de kinderboerderij zijn sterk verouderd en verkeren in slechte staat. Besloten is om de jaarlijkse bijdrage van de gemeente met € 100.000,- te verlagen naar € 171.000,-. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om de kwaliteit en functionaliteit van deze voorziening te kunnen handhaven. Dit is enkel mogelijk door te kiezen voor een andere aanpak en opzet van de kinderboerderij. Het plan is gebaseerd op de filosofie die bestaat uit vier pijlers: 1. 2. 3. 4.
Voor en door de samenleving Basisboerderij met ruimte voor aanvullende activiteiten Toekomstbestendig door nieuwbouw Samenwerken met partners.
Deze vier pijlers zijn uitvoerig besproken in dit businessplan. Naar aanleiding hiervan en naar aanleiding van de financiële haalbaarheidsanalyse kan geconcludeerd worden dat het plan voor de nieuwe kinderboerderij De Papenhoeve op hoofdlijnen haalbaar is. Er wordt door de gemeente eenmalig geïnvesteerd in nieuwbouw, waardoor de nieuwe opzet van de kinderboerderij wordt gerealiseerd en aan alle eisen ten aanzien van dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en veiligheid kan worden voldaan. Met de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage kan de basisboerderij in stand worden gehouden. Daarnaast worden volop kansen geboden om meeropbrengsten te genereren zodat er meer activiteiten geboden kunnen worden die niet noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de basisboerderij. Het wordt een kinderboerderij dóór en vóór de samenleving waarbij het nieuw te vormen stichtingsbestuur haar eigen ambitie kan bepalen en daarmee haar verantwoordelijkheid kan nemen. De samenwerkingsverbanden met de diverse partners moeten nog
47
48
Bijlagen
Bijlage 1 Voorwaarden ANBI
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Er zijn een aantal voorwaarden om als ANBI aangewezen te kunnen worden. De kinderboerderij moet aan al deze voorwaarden voldoen: • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang (de 90%-eis) • De instelling mag met haar activiteiten geen winstoogmerk hebben • De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn voldoen aan integriteiteisen • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden • De ANBI moet een actueel beleidsplan hebben • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen • Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel • Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen.
Voorwaarden ANBI Voorbeeld functieprofielen Dierenpopulatie. Plattegronden en impressies Statuten Artikels in het AD en Papendrechts Nieuwsblad
49
50
Personeel • Zelfstandig weekenddiensten werken • Aansturing Vakman Dierverzorging, vrijwilligers en stagiaires • Werven, selecteren en begeleiden vrijwilligers • Werven, selecteren, begeleiden en beoordelen stagiaires (ook praktijkexamens afnemen) • Personeel administratie: invullen verlofkaarten, werkrooster plannen, plannen weekenddiensten • Bestellen werkkleding (boerderij en tuin) • Verzorgen beschermingsmiddelen.
Bijlage 2 Voorbeeld functieprofielen Functieprofiel Specialist Dierverzorging Dierverzorging • Aansturen, controleren en uitvoeren werkzaamheden verzorging en huisvesting • Controleren gezondheid dieren: afwijkingen en ziekten signaleren en actie ondernemen, conditie bepalen en juist hanteren en preventieve maatregelen treffen (hoeven kappen, ontwormen) • Waarborgen en bevorderen dierenwelzijn: verzorging, huisvesting, opstellen voerschema, gedragsverrijking en gezondheidsplanning • Coördineren vruchtbaarheid, begeleiden voortplanting en geboorten • Inschakelen specialistische hulp: dierenarts, veearts, hoefsmid en ezeltandarts • Assisteren specialisten • Toedienen medicatie (preventief en ter behandeling) • Controleren en invullen dierendossiers, bedrijfsregister, stallijst • Protocollen en werkinstructies schrijven en controleren op uitvoering • Volgen van innovatie op gebied van wet- en regelgeving.
Werk- en leefomgeving • Toepassen Bedrijfshulpverlening (BHV) • Houden van toezicht op terrein • Toezien op veiligheid van mens en dier en actie ondernemen bij afwijkingen • Voorzien in faciliteiten voor medewerkers. Voorraad • Beheren van voorraad: controleren en aanvullen • Plaatsen standaard bestellingen (voer, zaagsel, hooi, stro) • Plaatsen niet standaard bestellingen in samenwerking met Coördinator Wijkonderhoud. Onderhoud • Controle op en bedienen van (elektrisch/motorisch) gereedschap • Plannen en uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden terrein en gebouwen • Aangeven grote onderhoudswerkzaamheden terrein en gebouwen bij Coördinator Wijkonderhoud • Keuring brandbeveiliging: blusapparaten, noodverlichting, ontruimingsmelders en brandmelder • Keuring klimmaterialen: ladders • Keuring elektrische machines.
Hygiëne • Aansturen, controleren en uitvoeren werkzaamheden • Controleren en invullen en Hygiënelogboek Mens • Controleren en invullen Hygiënelogboek Dier • Volgen van innovatie op gebied van wet- en regelgeving.
51
52
Functieprofiel Vakman Dierverzorging Communicatie intern • Voorzitten werkoverleg kinderboerderij • Deelnemen aan werkoverleg met Coördinator Wijkonderhoud • Organiseren en uitvoeren kleine evenementen • Assisteren organisatie en uitvoeren van grote evenementen. Communicatie extern • Voorlichting geven aan bezoekers, telefonisch en mondeling • Onderhouden externe contacten: opleidingen, leveranciers, organisaties dierenbranche, collega boerderijen, specialisten en overheidsinstanties • Verzorgen inhoudelijke communicatie naar bezoekers en pers • Algemene communicatie doorgeven aan PR. Educatie • Regelen en verzorgen lesmateriaal met betrekking tot dieren • Begeleiden boerderijlessen van Educatie • Ontwikkelen van lesmateriaal in samenwerking met Educatie.
Dierverzorging • Aansturen, controleren en uitvoeren werkzaamheden verzorging en huisvesting • Controleren gezondheid dieren: afwijkingen en ziekten signaleren en actie ondernemen, conditie bepalen en juist hanteren en preventieve maatregelen treffen (hoeven kappen, ontwormen) • Waarborgen en bevorderen dierenwelzijn: verzorging, huisvesting, opstellen voerschema, gedragsverrijking en gezondheidsplanning • Coördineren vruchtbaarheid, begeleiden voortplanting en geboorten • Inschakelen specialistische hulp: dierenarts en veearts • Assisteren specialisten • Toedienen medicatie (preventief en ter behandeling) • Controleren en invullen dierendossiers, bedrijfsregister, stallijst • Volgen van innovatie op gebied van wet- en regelgeving. Hygiëne • Aansturen, controleren en uitvoeren werkzaamheden • Invullen Hygiënelogboek Mens • Invullen Hygiënelogboek Dier. Personeel • Zelfstandig weekenddiensten werken • Aansturing vrijwilligers en stagiaires • Vervangen Specialist Dierverzorging bij afwezigheid • Begeleiden vrijwilligers • Begeleiden en beoordelen stagiaires in praktijkgedeelte en praktijkexamens afnemen.
53
54
Werk- en leefomgeving • Toepassen Bedrijfshulpverlening (BHV) • Houden van toezicht op terrein • Toezien op veiligheid van mens en dier en actie ondernemen bij afwijkingen. Voorraad • Controleren voorraad en aangeven bij Specialist Dierverzorging • Plaatsen standaard bestellingen (voer, zaagsel, hooi, stro) bij afwezigheid Specialist Dierverzorging. Onderhoud • Bedienen van (elektrisch/motorisch) gereedschap • Uitvoeren kleine onderhoudswerkzaamheden gebouwen en terrein. Communicatie intern • Deelnemen aan werkoverleg kinderboerderij • Assisteren organisatie kleine evenementen en uitvoeren evenementen. Communicatie extern • Voorlichting geven aan bezoekers, telefonisch en mondeling of doorverwijzen naar Specialist Dierverzorging • Pers doorverwijzen naar Specialist Dierverzorging of PR • Assisteren onderhouden externe contacten: opleidingen, leveranciers, organisaties dierenbranche, collega boerderijen, specialisten en overheidsinstanties. Educatie • Verzorging lesmateriaal met betrekking tot dieren • Begeleiden boerderijlessen Educatie.
55
Bijlage 3 Dierenpopulatie Huidige populatie Paard Varkens (minivarkens) Koeien (minidekster) Geiten (grote) Dwerggeiten Schapen (gewoon) Muskuseenden/ div Schildpadden Zwarte peking eend Konijnen (Vlaamse reuzen) Kippen (normale en een aantal aparte soorten) Hanen Ganzen, minigans Duiven (gewone) Duiven (Diamant) Valkparkieten Grasparkieten Boerskeparkieten Kakariki Ageponis Aquarinus Dwergpegaaien Rosella's Kwartel Rood en geelwang 'vogels' Kanaries en vinken Meeuwtjes Pauwen Vissen Degoe Hamsters Papegaaien Ratten Woestijnratten Wandelende takken Knuffel konijn Cavia's
56
Mogelijke dierenpopulatie kinderboerderij Locatie educatie ruimte Aquarium tropisch Terrarium wandelende tak Terrarium slakken Locatie buitenverblijven Woestijnrat Ratten Degoes Hamster Cavia Konijnen (Vlaamse reus) Alpaca Varkens Schapen Geit Separatiestal Locatie vijver Ganzen (grauwe gans) Muskus eend Peking eend Locatie volière (verblijf binnen, extra binnenverblijf en buitenverblijf) Zangvogels (kanarie, zebravink, seizen) Diamant Duiven Kwartels Gras parkiet Kip (Bramha) (voorstel)
57
