KEMENTERIAN
AGAMA RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Jalan Frans Seda Kota Baru Sf (0380) 8553929 Kode Pos 85228 Website: ntt.kemenag.go.id
KUPANG - NTT Nomor
: KW.20.1/1/KU.00.2/583/2014
Kupang, 10 Pebruari 2014
Lampiran
: Satu berkas
Perihal
: Usulan Rencana kerja dan Anggaran 2015, Kelebihan dan Kekurangan Belanja Pegawai 2014 Kepada Yth. 1. Kepala Bidang, Pembimbing, Pembimas Lingkup Kanwil Kementerian Agama ProvoNTT 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Prov. NTT 3. Kepala Madrasah Negeri se-Prov. NTT
Berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI No. SJ/B.1/1.2.3.4/KU.00.2/2014,
tanggal 6 Pebruari 2014, perihal Usulan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 dan dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pegawai pada masing - masing satker yang mengalami kelebihan dan kekurangan tahun 2014, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenag Provo NTT selaku Koordinator Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran akan menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian saudara akan hal-hal sebagai berikut : 1. Usulan rencana kerja dan anggaran diletakan dalam setiap output kegiatan sampai level sub output, komponen dan sub komponen (format terlampir); 2. Usulan alokasi anggaran yang berkaitan dengan belanja pegawai tahun 2015 (termasuk uang makan pegawai, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi guru) agar dipenuhi serta disusun sesuai dengan fungsi masing-masing (pendidikan dan non pendidikan) dan berdasarkan data kebutuhan riil. 3. Para Kepala Bidang, Pembimbing, Pembimas mengkoordinasi usulan rencana kerja tahun 2015 tingkat kabupaten/kota untuk selanjutnya disampaikan ke Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kementerian Agama ProvoNTT dan masing - masing unit eselon 1; 4. Mendata kembali bagi satker yang mengalami kelebihan dan kekurangan belanja pegawai tahun 2014 termasuk tunjangan profesi guru PNS dan Non PNS (format terlampir);
5. Usulan rencana kerja dimaksud di kirim kepada Sub 8agian Perencanaan dan
Keuangan
Kanwil
Kementerian
Agama
Provo
[email protected] paling lambat tanggal 18
NTT
Pebruari 2013
dalam bentuk hard copy dan sof copy.
Demikian atas perhatian saudara, kami mengucapkan trima kasih.
Tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementrerian Agama Provinsi NTT di Kupang
email
" Format Kekurangan dan Kelebihan Belanja Pegawai Tunjangan Profesi PNSdan Non PNSTahun 2014 Satker :
.. RINCIAN ANGGARAN BELANJA
NO 1
KODE
URAIAN FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/KOMPONEN .;
L
PAGU YANG TERSEDIA DALAN DIPA 4
KEBUTUHANSELAMA
KEKURANGAN/
TAHUN 2014
KELEBIHANPAGU 6
j
Program 5ekretaraiat Jenderal 1025.01.01 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 512211 Belanja uang lembur Total Belanja Pegawai Sekjen 2025.03.08 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512211
-
Program Bimas Islam Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur
Total Belanja Pegawai Bimas Islam 3025.04.07 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 511152 512211
Program Pendidikan Islam Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS Belanja uang lembur
--
Total Belanja Pegawai Pendidikan Islam 572111 Tunjangan Profesi Guru Non PNS 4025.05.09 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 511152 512211
Program Bimas Kristen Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS Belanja uang lembur
Total Belanja Pegawai Bimas Kristen 572111 Tunjangan Profesi Guru Non PNS 5025.06.10 511111 511119 511121 511122 511123 511124
Program Bimas Katolik Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS
-
511125
511126 511129 511151 511152 512211
Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS Belanja uang lembur
--
Total Belanja Pegawai Blmas Katolik 572111 Tunjangan Profesi Guru Non PNS
6025.07.11 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 511152 512211
Program Bimas Hindu Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS Belanja uang lembur
--
Total Belanja Pegawai Bimas Hindu 572111 Tunjangan Profesi Guru Non PNS
7025.08.12 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512211
Program Bimas Buddha Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur
I
c-
Total Belanja Pegawai Bimas Buddha
8025.09.06 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512211
Program Penye. Hajj dan Umrah Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suarni/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur
-
Total Belanja Pegawaj Penye. Haji dan Umrah
Kuasa Pengguna Anggaran
NIP.
N N I-' I-'
0
:""I
1.0 1.0
N
"
, <
III
c:::
III III
a. III :::J
A
0 0 -,
a. _. :::J III
,
,
,
"'C
< III
"'C
It) :::J IJQ III
:::J
OJ C
III
a.
A A It) C III IJQ A III
;::0
C
(!)
-, A III
:::J III :::J
.... 3 III III :::J
A
C OJ
III :::J (!)
A
0
:::J "'C It)
....
:x:3 <"+ 0 :;' .... iii' A
III :::J III :::J
3 It) :::J
a.
....
G)
a.
-,
III
A III
;:;:
OJ (!)
-,
III IJQ III
C
3
3
c
:::J III :::J
G) It)
::::J
0::1 III ::::J
CTQ
c
0-
G)
:::J
c
C
a.
:::J IJQ
III
~
;:;: "'C
OJ
e
(!)
III
0-
C
III
C
0-
3
a.
a. III < III III :::J
0 -,
CTQ III :::J III
l>
:::J
III
IJQ
--i 0 A 0 Co
C
III III
....
:::J
:::J
Vl
III
:::J A
-, l> 0 III
CTQ III
3
III
:::J
W
N
ro
III
-, 0 IJQ -,
3
III
a.
3
,
,
,
"'0
OJ
(!)
(!)
III :::J
OJ
III :::J
0-
0-
:::J III III :::J
:::J III III :::J
III :::J
III :::J
,
"'C It)
3 3 3 ~ :::J
III III ::::J
C
C 3 ~ III 3 III <"+ III :E .... 0::1 III III
III :::J
l>
IJQ III
..,
It)
III
CTQ
A
3 III III 3
OJ OJ
A tr
III
0:9. G) C -, C
III
0
:::J IJQ
III
l>
3
.... :::J
3
Vl
III
);!
-,
III III :::J
"'0
3
III
III
:::J III
:::J III
o· o· -
"'C "'C "'C .... It) 0 3 3 CTQ .... cr It) .., ::::JIII III 3 a. III
< III III :::J
"'0 -, 0
" c:::
:::J
C
CTQ
e
III ::::J
'"
c:::
3: III
:::J
CTQ
III :::J
::::J
III
ro'
3: III
3 It)
:::t: ::::J III
::::J
c: e ro'
"0
C
3 It) :::J
3 a. III
:S. ::::J
<"+
~.
0::1 It)
....
....
III ::::J
3
3
III
a. < III a.
III
c:::
--i It)
'" iii' ::::J
r-
III :::J
a. C ...,
III :::J ::::J
III ::::J
--i
e
Q) -, Q)
CTQ
::l
III
--i
III CTQ CTQ III III III
III
r-
....c:::
III :::J
A
=1
It)
" '"
C C OJ
III :::J A
C c::: 0::1 ::::J
-
OJ
c c:::
z
-n -n A
I-'
A
o,
It)
0
III
III
III
A
c
CTQ
(!)
.... .... III III
....
III
III
-c -c (!)
C
l> C IJQ OJ
0 0
tr C
A
It) III IJQ III
....C .... C
:::J IJQ A III
n
0 0
0
"'0
iii' C III "'0
A
....III
III
:::r a. III
III :::J
It)
zr
;::;:-
IJQ III
0::1
III
-,
It)
0
<"+
, :::J
'"
III
III
,
0 A 0 III
3 0- 0"
III
....
....III
A
(!)
III
<"+
-,
, "'0
It)
III :::J
A
OJ
-n
C
(!)
:::t:
:::J
III
Vl
."
III
-n
...." c::: ::::J III :::J
iii" <"+
~ ::::J III _..... a. III (!)
a.
It)
S .... III It)
c:::
:::J III
"'C
"0
:::r
III
cr
c:::
CTQ
,
0
0
"
A
c: c:::
;::0
3
It)
1.0
:::J CTQ
'"
(!)
....
....III <"+
It)
~.
3
a.
~,
III
;:;: C
-n
, "'0
III :::J CTQ
.... III
III
A ~. .... C
"'C
It)
III III :::J
III
III III :::J
-,
III
(!)
a. ~ . III a. III
(!)
r-
0
1.0 O'l
iD
1.0 00
N N 0 0 0 N 1.0 1.0 VI ?" O'l 0 I-'
0
1.0 O'l
iD
-e 3 III cr a. a. :::J III :;' It) :::J
N
0
1.0 O'l
'" m
N
0
0
:::0
ro
::l
n Q)
::l Q)
C
Vl
C
-
III
--i It)
'" iii' :::J
rIII
:;'
VI
III
C
"3
III
....
A
a. III :::J
0C
-c
< III
0
....
It)
It) :::J <"+ It)
(!)
(!)
:::J
It)
iii'
III
-,
::l
"3
III
III
Q)
zr
It)
"'C
3
::0
III
:x:CTQ III
3
m
III
CTQ
::::J
::0
l>
::::J
.., iir
It)
sZ Z n J> Z J>
..,
:::J r+
III
c
:::J
-e
o G) ::0 »
s:
III
c J> Z J> Z
N
0
W I-'
0 0
I-'
,
I-' N
,
IV
IV
IV
IV
en 0
lJl
en en w
0 0 0
< 0
I-'
IV
en
0
I-'
"
'"
,
C 3
N
ro
0
I-' VI A
m
A
G)
"'0
G)
m X m
0::1
0"
c:::
A III
III ::::J
III
r-
C C
A III
;:;: ;:;:
0
:::J
:::J
r- r- r-
0 0 0 0 0 ;::0
;::0
;::0
;::0
;::0
G)
G)
G)
G)
G)
OJ G)
OJ G)
0::1
Q)
< III
,
::l
..,
III
N III 0 I-' VI VI III r+
c:::
III ::::J
X
X X
X X X X X X ?< ?< X X X X X X X X ?< X X X X X X X X X X
X X
X X X
X X X
X X
X X X X
X X X X X X
X X
X X X ?< X X X X X X
X X X X X X
X X
X X X X
X X
X X X X
X X X X X X X X X X ?< X ?< ?< X X X X X X X X X X X X ?< X ?< X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X
X
X X
X
X X
X X X X X X
X X X X X X
X
X
X X
X X X X X X X
X X X X X
X X X X X
X
X
X X X X X X
X X
?< X
X
N
0
I-'
'"
X X
X >< >< X X X X >< >< X >< ?< X >< >< X X X X X >< ~ >< >< >< >< X X
X X X X ?< X X X X X X X X X X X
X X X X X >< X X X
X
X X
X X X
X X X
X X X
X
X X
?<
X X
X X X X >< ><
X
X X X X
?< ?<
X X X >< X ><
X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X
X X X ?< ?< X ?< X X X X X X X X
X X
X X
X X X >< >< >< >< >< >< ><
X X X X X X
X X X >< X X
X X X X
>< >< X X X X >< >< >< >< >< X X >< X X X X
X X
.._ C
3 -
X
X X >< X >< >< X >< ><
N I-'
:::t:
X X X X X X
C Z U1
CTQ
X
~
Q)
:
X X X X
Z
o
,
X X
::0
J>
~
C
r-
III
J>
:::t:
Vl
G)
III
G) G)
Q)
::r N
0
I-' VI
J:
G')
-t
» ::s
c: ::s
Qj'
~OJ
O'Q OJ
OJ
::s
::s
..,"
0 t1)
~,
G')
..,
:n !'" ::! -t a. s; OJ
OJ
c:
;>:"
;>:"
;>:"
a. -0' ::s t1) ..,
-< OJ ::s O'Q
;>:" t1)
::s a. OJ ::s
C' VI
0 -t
;>:"
OJ
::s
!; "C
OJ
0 0 VI
iii'
;>:" t1)
a. iii' -0' OJ !!!, t1)
::s OJ ::s
;>:"
OJ
-< ;>:" OJ t1) ::s ::s O'Q OJ ::s VI c: ;0:OJ
a.
::s O'Q VI
c.. .... OJ
~ c:
::J
c:
OJ
::s ~ a. OJ VI
t1)
::s ::s a. O'Q OJ OJ
iii" ::s
3
...c: VI
OJ
~,
"C
.... .... OJ
a. ::s .., OJ c: ;>:" "C a. iii' 3' :r VI
-..,
c: c: "C ;>:" ;>:" iii' OJ ~ ::s "C
a.
fl)
::s iii" c: OJ
3 C 11\
c: iii" ::J
c:: fl)
::J O'Q OJ
::s OJ VI
c:
3 ~, VI
c:
a. OJ
....., ::::r fl)
C" OJ
-< OJ
..,
!;
.... OJ
.=:
OJ
::s OJ
;>:" t1)
ro
OJ
::s
OJ
"C
"C
t1)
::s
O'Q OJ
::s t1)
3
C"
a. OJ ::s
OJ
OJ
O'Q
~
OJ
OJ
OJ -, OJ ::J
a. 0 .., 3 0 ::J t1)
::J
-c
OJ ::J
()Q
C"
ro -,
A
ro
~
OJ OJ ::J
()Q
0:;'
.... OJ ::J '"0 0 0
OJ VI
OJ
::J
()Q
I
OJ
c:
iD ....
OJ
;>:J
OJ
,'"0
A
~
;>:"
c: ~,
OJ OJ
::s ;>:J
0
~ C' OJ C" G')
VI
t1)
OJ
c: ;>:"
a. a. c: ::s OJ
N
::s
()Q
-~ a. ... ;:0:: OJ
::s
;>:"
OJ
::s
..,
Cl)
a. OJ iii"
3 0
0
m
!;
!;
..,"
..," .., 0 OJ 0
()Q
.., 3 OJ 3 0 c:
O'Q
0
;>:"
c: c: ;>:" ::s c: O'Q ::s OJ O'Q ::s OJ ::s OJ 3 ::s OJ OJ ::s 'iii'
s:
::::J "'0
OJ
ro .., .., c: ::J
;>:" t1)
O'Q
.... OJ ::s
::J A
N 0
O'Q
ro
... 0:;' OJ ::J
'"0
ro
::J
a.
::J
.....,
()Q
ro
I
:I:
OJ
::::J
OQ III
c: c:
'" 3
c.. III
::J
c.. rIII ;:0::
Z
OQ III
ro
::::J OQ
OQ
::J
....'"
o, III OJ OJ
::::J
~ OJ
"'C ro ::J
.... OQ0sr "'0 :r Cl)
::::J OQ
0
C
.... III
OJ III :r c.. 0
III
OJ
::J
OJ
;:0::
OJ
3 c:
Q)
::::J A 0
::J
~
::::0
c:
!!!.
::J
,.....
c, 0
3
III
'" !!!,
a.
C .., Q)
_, ::J
ro
n Q)
::J
OJ
c
ro
(lJ
::::J
::J
::J
Q)
'"
C
C ::J ()Q
til
-< OJ
Q)
C
::J
.....,
::J
()Q
ro
'" a. OJ ::J
... C ()Q VI
::J
()Q
!!!,
... OJ OJ
c
::J
"
N
C ::J ()Q
!!!,
N
0 0
G')
O'Q
III
0...
"'0
ro ..,
(lJ
0
c " '" ;:::;: OJ
~
N 0
.... ..,
I
"'0 (1)
A
c OJ ;:::;: '" c: --I ::J c ()Q ()Q OJ -< OJ VI
::s
OJ
:;' !!!,
C c.. C III I ::J
iii'
3
Cl)
'"0
::s
c:
"'0
0
3
n
iii'
c: ....
"C
::J
a. OJ
fl)
::J
c: ....
o, III
OJ ::J
OJ
fl)
» e,
0:;'
OJ
i'D' 3 fl)
::J III "'C ::J
,..... .., ro c: .., III .... OJ c: ::::J .., OJ
::J '"0 0
a. OJ
ro
'"
'"
OJ ::J
"'0
c: c: 3 C" A c: 3 :;' ro III "'0
OJ
C:: ::J
"C
.., .... VI
OJ ::J
0
... ... ... ::::r '" a. OJ
OJ
C
::J
C
I.D CTt
11\
!;
..,
i.o
0
zr 11\
-..,j
,...
"C C
c: iii" ::s
OJ
I.D 00
(:)
'"
::::r c: ::s
....
c
'C
t1) III
~: '" c: '" ::s III ,'" .... s; a. III .., OJ
0 0
t1)
"C
c !'-' !-' ....
!!!, A
::J OJ c: ;>:" a. ::s C" ::J A QJ ;:0:: QJ ro ::J 0 t1) ()Q ::s iD ro 0:;' A ::s ........ ~ C" a. .., ro OJ .., t1) a. c OJ ()Q
::s
fl)
...::
-t
0
c ....
...
N VI 0 OJ W c:
OJ
OJ
,...N
I.D 00
0
::s ::s ~ 0' ;;:: 3 3 C 3 C" OJ t1) t1) t1) -t ::s ::s ::s t1) 'C ::s ~, ro a. O'Q O'Q O'Q C .., c: c: c: OJ .... :r iii' VI VI iii" a. VI c: c: c ::s iii' .... 0' ;>:" ;;:: ;;:: 5.. OJ ;>:" W III OJ VI c: .., c:
N N
t1)
iii' iii' ::s "C
.., ..,
t1)
!" '!> n OJ
VI VI .... .... .... OJOJ....
VI
I
I
0 ,... ,... ::. < 0
3
0
C
a. c: ::s
N
,...
ro
0
..,
VI
;:0::
c
~
C
C ::J ;=j:
0 ;:0::
c
VI Q)
t-1'
C
s: m
Q)
::J
Z
::I:
..,
III O'Q
N III 0 VI VI III C III
....
.... ::J
Z
:-c
A
c: (lJ
'"
X X X
(lJ
"'0 (1)
X x x X x x
::::J OQ OQ
c: ::::J (lJ
» ::::J
X X X
X
X
x x x X
X X X
X x x X x x
X X X
N
X ,... x ::. 0
x
X
<-
X
c
x
3 -
OQ
Q)
OQ
..,
:::s-
(lJ (lJ
x X x X
::::J
X X
X x x
-
-
x x
X
X
X X
X
x
X
--------------~
x x x X ?< X X X X X
X X
X X x x x X
N
,... 0
VI
