KEBIJAKAN PELAPORAN DAN PEMANTAUAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Disampaikan dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Program Peningkatan Kualitas Permukiman Tahun 2015
Jakarta, 15 Juni 2015
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya
OUTLINE
Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan di lingkungan DJCK Lesson Learnt TA 2014 Pelaksanaan P2KP TA 2014 Pelaksanaan P2KP TA 2015
Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan DJCK
DASAR HUKUM −
PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Mewajibkan penyampaikan laporan SAK dan SIMAK BMN secara periodik semesteran).
−
PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Mewajibkan semua K/L menyampaikan laporan Konsolidasi Program secara periodik triwulanan)
−
Permen PU No. 14/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri. (Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Pusat Kem. PU)
−
Permen PU No. 15/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (Pedoman Pelaksanaan Anggaran SKPD Dekon/TP Kementerian. PU)
Alur Pelaporan PP 39 Tahun 2006 MENTERI P P N MENTERI KEUANGAN
14 hari kerja (Form C)
MENTERI DALAM NEGERI
14 hari kerja (Form C)
MENTERI P A N
BUPATI/WALIKOTA (up. Bappeda)
5 hari kerja (Form C)
SKPD KAB/KOTA (TP)
10 hari kerja (Form C)
10 hari kerja (Form B)
5 hari kerja (Form C) Tembusan
SKPD PROPINSI (TP & DEKON)
5 hari kerja (Form C) Ket : TP : Tugas Pembantuan Dekon : Dekonsentrasi
KEMENTERIAN / LEMBAGA
GUBERNUR (up. Bappeda)
Tembusan (Form A)
SATMINKAL 5 hari kerja (Form C)
5 hari kerja (Form A)
SATKER PUSAT / BALAI/UPT/SNVT/SKS
LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN (PP 39 Tahun 2006) Pencetakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form A, PP 39 Th 2006) yang dilaporkan oleh Kasatker kepada Pejabat Eselon I terkait dan Atasan Langsung; Pencetakan Laporan Konsolidasi Kegiatan per Program (Form B, PP 39 Tahun 2006) yang dilaporkan oleh Pejabat Eselon I kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal; Pencetakan Laporan Konsolidasi Program (Form C, PP 39 Th 2006) yang dilaporkan oleh Menteri kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
SKEMA ALIRAN LAPORAN PERIODIK FISIK DAN KEUANGAN SESUAI PERMEN PU 14/2011 PPK Form P
PPK
1
Form P
Ka. Satker Form P
PPK Form P
Ka. Satker
2
(tgl 7 & 22 setiap bulan)
Form S (tgl 10 & 25 setiap bulan)
DIRJEN 4
Form D & Form lainnya
Form P
ATASAN LANGSUNG
3
5
Ka. Satker
Form P
ATASAN LANGSUNG
Kementerian/ Lembaga
Form P
Ka. Satker
Form P
Form S
PPK
Form S (tgl 13 & 28 setiap bulan)
MENTERI cq. SEKJEN
Form M
MENTERI PU 7
Jadual Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan No
Periode Pelaporan
Pengirim
Isi Laporan
Tujuan
I
Jadual Penyampaian Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39/2006)
1
Triwulan
Waktu Penyampaian
Kementerian / Lembaga a. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Unit Kerja)
Form - A
b. Penanggung Jawab Program (Kepala Unit Organisasi)
Form - B
c. Para Menteri / Pimpinan Lembaga
Form - C
a. Penanggung Jawab Program (Kepala Unit Organisasi) dan Kepala Bappeda dimana kegiatan berlokasi b. Menteri / Pimpinan Lembaga
Jadual Penyampaian Laporan Progres Fisik dan Keuangan (Permen PU 14/2011)
1
Bulanan
b. Atasan Langsung
Form P1 - P10 dan Backup Data e Monitoring
Form S1 - S6 dan Backup Data eMonitoring c. Penanggung Form S1 - S6 Jawab Program dan Backup (Pejabat Eselon I) Data eMonitoring
10 hari kerja setelah triwulan berakhir
c. 1. Menteri PPN 14 hari kerja setelah 2. Menteri Keuangan triwulan berakhir 3. Menteri PAN & RB
II
a. Satuan Kerja
5 hari kerja setelah triwulan berakhir
a. 1.Atasan Langsung
2. Penanggung Jawab Program b. 1. Penanggung Jawab Program
c. Menteri cq. Sekretaris Jenderal
Tanggal 7 dan 22 bulan yang bersangkutan
Tanggal 10 dan 25 bulan yang bersangkutan Tanggal 13 dan 28 bulan yang bersangkutan
ALUR PROSES PELAPORAN E-MONITORING SATUAN KERJA Sesuai Permen PU 14/2011
DOKUMEN ANGGARAN : - DIPA / REVISI DIPA - PENYERAPAN KEUANGAN - PELAKSANAAN FISIK - PERMASALAHAN
Oleh Petugas e-Mon
Tanggungjawab Kasatker untuk melakukan verifikasi data yang diinputkan oleh Petugas eMonitoring sebelum dikirim secara online untuk menghindari kesalahan-kesalahan umum seperti: • Pagu Merah karena tidak sesuai dengan DIPA • Kesalahan pemaketan • Dsb.
Input ke e-Monitoring Offline
Oleh Kasatker
VERIFIKASI
OK ?
Tdk
Ya
PELAPORAN ELEKTRONIK
PELAPORAN TERTULIS
UPLOAD BACKUP DATA VIA e-MONITORING ONLINE
LAPORAN BULANAN
LAPORAN TRIWULANAN
(http://emonitoring.pu.go.id)
FORM P1 – P10
FORM A
Alur Inputing & Akses Data e-Monitoring K/L Menteri/ Kepala Lembaga
• Inputing data di level Satker; • Akses data bersifat Internal; • Kedalaman Akses data sesuai Level Hak Akses; • Aksesi Instansi External bersifat situasional.
Unit Eselon II
Instansi Eksternal (Situasional)
Unit Eselon I
e-MONITORING ONLINE ZZ
Satker
Satker
PPK PPK PPK Penguji SPM
PELAPORAN
Satker
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) (Peraturan Menteri PU No. 14/2011) 1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan: Data dan Informasi yang ada dalam e-Monitoring • Jumlah paket pekerjaan dan cara pengadaannya; • Jumlah paket pekerjaan dan pagu per komponen, sub output, output dan kegiatan; • Output per paket pekerjaan, dan kegiatan baik jumlah maupun satuannya; • Informasi Prakontrak (mengambil data e-Procurement) • Jumlah paket dan pagu belum lelang, proses lelang dan sudah terkontrak termasuk nilai kontrak dan sisa lelang; • Output per paket pekerjaan, dan kegiatan baik jumlah maupun satuannya;
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) (Peraturan Menteri PU No. 14/2011) Lanjutan… • Pagu dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per Komponen, per Sub Output, per Output, per Kegiatan, per Program, per Provinsi, per Satminkal, per Satker, per Jenis Belanja, per Sumber Dana s/d Nilai Kontrak; • Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per paket pekerjaan, per Output, per Kegiatan per Satker (Kurva S); • Pencairan anggaran baik Rupiah Murni maupun PHLN; • Permasalahan potensial dan rutin; • Foto 0%, 50%, 100%, dan pemanfaatan beserta titik koordinat pekerjaan; • NPWP Tenaga Kerja; • Serah Terima Aset.
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) (Peraturan Menteri PU No. 14/2011) 2.
Penggunaan Data dan Informasi e – Monitoring Form P1 - P10 (laporan Kasatker kepada Atasan Langsung dan Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program) : Form P1 Rincian Pekerjaan Form P2 Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual
Form P3 Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual Form P4 Jadwal Pelaksanaan Anggaran Form P4.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Form P5 Daftar Potensial Masalah Pelaksanaan Kegiatan
Form P5.1 Daftar Masalah Pelaksanaan Kegiatan Form P6 Rincian Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja dan Sumber Dana Form P7 Pelaksanaan Kontraktual Terhadap Pagu Kontraktual Form P8 Pelaksanaan Paket Kontraktual
Form P9 Progres Pekerjaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Form P10 Jadwal Penyerapan Tenaga Kerja
Tugas Petugas e-Monitoring Satker Sesuai Permen PU 14/2011 1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi : (a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan (b) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi keuangan) (c) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja (d) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.
2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan informasi dan mengirim backup data melalui e-Monitoring online 3) Melakukan pemutakhiran aplikasi eMonitoring off-line
Petugas e-Monitoring Satuan Kerja
4) Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan secara periodik sesuai ketentuan. 5) Meminta persetujuan pelaporan kepada Kasatker sebelum mengirimkan backup ke e-Monitoring online
Tanggungjawab : 1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan Kegiatan (backup data maupun cetakan) 2) Bertanggungjawab kepada Kasatker
DATA (Kepentingan, Manfaat dan Resiko) A. Kepentingan dan Manfaatnya : 1. Data yang dilaporkan merupakan data yang menjadi dasar mengambil keputusan pemimpin.
2. Data yang yang akurat adalah data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga data tersebut menjadi akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Data dapat juga digunakan untuk laporan-laporan ke Instansi terkait dan sebagai bahan evaluasi
B. Resiko Data Tidak Terkini/Tidak Lengkap/Tidak Akurat : 1. Salah dalam pengambilan keputusan 2. Data tidak bisa dipertanggungjawabkan 3. Data tidak bisa digunakan 4. Hilangnya kepercayaan.
Lesson Learnt TA 2014
1. Pagu e-Monitoring Kasatker dan Petugas e-Monitoring agar lebih berhati-hati dalam pelaporan pagu Setelah upload, biasakan selalu memeriksa hasil upload di eMonitoring online Kesalahan pagu sangat berpengaruh terhadap Progres DJCK secara keseluruhan, terutama jika terdapat PAGU NOL dari salah satu Satker
Jika terjadi kesulitan/masalah, segera hubungi Randal Provinsi/pusat dan untuk sementara kirimkan backup lama agar pagu tidak merah
1. Pagu e-Monitoring (lanjutan) Jika terjadi Revisi DIPA di Satker Kab/Kota, Randal Provinsi dihimbau untuk membimbing Satker Kab/Kota dalam mengupdate data di eMonitoring, dan diharapkan untuk tidak mengerjakan sendiri perbaikan data, agar:
Fungsi pembinaan dapat berjalan dengan baik Tidak terjadi kasus dimana petugas Kab/Kota menggunakan data backup lama dan mengirim kembali pagu yang salah
Fasilitasi perbaikan pagu Kab/Kota agar memperhatikan batas waktu.
3. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pagu Rencana Umum Pengadaan e-Procurement menjadi tanggung jawab petugas e-Monitoring, dan password Satker/PPK pada RUP agar dipegang oleh petugas e-Monitoring. Petugas e-Monitoring bertanggungjawab agar pagu RUP sama dengan pagu e-Monitoring dan Pagu DIPA Satker agar berhati-hati dalam melakukan revisi pemaketan agar tidak terjadi pergantian kode paket sehingga data eMonitoring dan eProcurement menjadi tidak terintegrasi
4. Rencana Keuangan dan Fisik Mohon update Rencana Keuangan dan Fisik setiap terjadi Revisi pagu DIPA. Rencana Keuangan harus 100% di akhir Desember, sehingga jika sudah mengetahui adanya paket yang tidak dapat dilaksanakan 100%, mohon diisi perkiraan penyerapan akhirnya di menu prognosis dan diisi permasalahannya pada menu status paket.
5. Progres Fisik Merupakan tingkat capaian terlaksananya suatu pekerjaan
Progres fisik tidak sama dengan progres keuangan Progres fisik = 100 jika suatu pekerjaan telah terlaksana secara keseluruhan CONTOH: 1. Gaji/Honor: Pada akhir tahun anggaran, progres fisik = 100% walau progres keuangan < 100% 2. Pembiayaan rutin seperti LTGA: Pada akhir tahun anggaran, progres fisik =100% walau progres keuangan < 100% 3. Pekerjaan swakelola: jika pekerjaan telah selesai dan semua produk yang tercantum dalam TOR telah dihasilkan, maka progres fisik =100%. walau progres keuangan < 100%
6. SPM dan SP2D Realisasi keuangan dilaporkan berdasarkan penerbitan SPM, namun SP2D harus segera diinputkan begitu terbit. Demikian pula untuk SP2D yang ditolak, agar SPMnya segera dihapus dari data e-Monitoring, agar di akhir tahun anggaran SPM dan SP2D harus sama.
Perlu dilakukan koordinasi antara aparat pelaporan yang menangani masing-masing aplikasi (e-Monitoring, SPM, SAK) agar tidak terjadi perbedaan laporan antar aplikasi.
Pelaksanaan P2KP TA 2014
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2014 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS DATA : 12 JUNI 2015 ; 08:00 WIB (x Rp 1000)
NO
NAMA DIREKTORAT
RENCANA REALISASI 29 DESEMBER '14
RUPIAH MURNI
PLN
REALISASI
DEVIASI
PAGU KEUANGAN (RP)
SATKER PUSAT DAN PROPINSI :
10.275.405.008
1.205.232.783
1 DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM
4.502.430.855
99.905.661
4.602.336.516
2 DIT. PENGEMBANGAN PLP
2.093.898.520
247.300.261
3 DIT.PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
2.199.960.472
RUPIAH MURNI
PHLN
TOTAL
KEU
FISIK
%
%
KEUANGAN (RP)
%
96,23
9.738.973.333
1.160.704.162
10.899.677.495
94,94
98,96
4.566.448.816
99,22
4.385.489.614
96.556.007
4.482.045.621
97,39
99,64
(84.403.195)
(1,83)
2.341.198.781
2.185.749.251
93,36
1.935.751.860
214.131.433
2.149.883.293
91,83
97,47
(35.865.958)
(1,53)
100.280.140
2.300.240.612
2.300.040.612
99,99
2.114.411.811
99.088.166
2.213.499.977
96,23
100,00
(86.540.635)
(3,76)
976.834.066
757.746.721
1.734.580.787
1.498.262.163
86,38
842.385.112
750.928.557
1.593.313.669
91,86
97,59
95.051.506
5,48
5 DIT. BINA PROGRAM
264.773.669
-
264.773.669
264.409.965
99,86
256.217.938
-
256.217.938
96,77
99,94
(8.192.027)
(3,09)
6 SETDITJEN CIPTA KARYA
175.744.626
-
175.744.626
171.432.760
97,55
144.403.843
-
144.403.843
82,17
99,34
61.762.800
-
61.762.800
61.762.800
100,00
60.313.155
-
60.313.155
97,65
100,00
(1.449.645)
(2,35)
608.262.517
2.459.728.073
3.067.990.590
2.900.228.481
94,53
606.582.416
2.445.900.522
3.052.482.937
99,49
98,05
141.854.456
4,62
- P2KP
93.269.712
1.140.806.587
1.234.076.299
1.233.791.299
99,98
93.269.712
1.137.794.037
1.231.063.749
99,76
98,68
(2.727.550)
(0,22)
- PPIP
455.200.000
123.500.000
578.700.000
523.050.000
90,38
453.950.000
123.250.000
577.200.000
99,74
98,92
43.750.000
7,56
59.792.805
316.800.000
376.592.805
287.595.696
76,37
59.362.704
312.404.854
371.767.558
98,72
92,20
84.171.862
22,35
- RISE
-
700.960.000
700.960.000
700.960.000
100,00
-
700.509.999
700.509.999
99,94
99,94
(450.001)
(0,06)
- SANIMAS
-
177.661.486
177.661.486
154.831.486
87,15
-
171.941.632
171.941.632
96,78
95,88
17.110.146
9,63
10.883.667.525
3.664.960.856
14.548.628.381 13.948.334.848
95,87
10.345.555.749
3.606.604.684
13.952.160.433
95,90
98,77
(6.574.416)
(0,05)
4
DIT. PENATAAN BANGUNAN & LINGK.
7 BPPSPAM 8 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- PAMSIMAS
TOTAL
11.480.637.791 11.048.106.367
%
(2.697.868.288) (23,50)
(27.028.917) (15,38)
Satker dengan Progres Fisik Belum 100% TA 2014 Program P2KP Status 12 Juni 2015 (x Rp 1000)
NO
KODE SATKER
RENCANA AKHIR BULAN DESEMBER NAMA DIREKTORAT
PAGU
KEUANGAN
3 8 9 10
448395 505605 505624 505637
3 10
501519 501623
1 2 6 7 10
448364 501707 501802 501818 501849
2
502515
1
502062
2 3 4 5
502089 502095 502175 502181
1
502404
4
506065
4
503596
22 33
503007 503139
RUPIAH MURNI
DEVIASI KEU
FISIK
%
%
KEUANGAN
%
FISIK (%)
7.310.000 1.515.000 1.923.750 930.000
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
-
7.246.250 1.515.000 1.923.750 -
7.246.250 1.515.000 1.923.750 -
99,13 100,00 100,00 -
99,13 97,03 93,18 -
(63.750) (930.000)
(0,87) (100,00)
1.448.750 8.217.500
100,00 100,00
100,00 100,00
-
1.448.750 8.146.250
100,00 99,13
85,00 99,13
(71.250)
(0,87)
11.803.750 1.237.500 1.062.500 2.465.000 8.563.750
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
-
11.803.750 1.237.500 1.052.500 2.465.000 8.551.250
100,00 100,00 99,06 100,00 99,85
45,00 30,00 17,74 100,00
(10.000) (12.500)
(0,94) (0,15)
6.531.250
100,00
100,00
-
6.505.000
99,60
99,60
(26.250)
(0,40)
8.621.250
100,00
100,00
-
8.621.250
100,00
97,80
-
-
3.240.000 720.000 31.841.300 6.008.750
100,00 100,00 100,00 98,83
100,00 100,00 100,00 98,83
-
3.217.500 435.000 31.770.000 6.008.750
99,31 60,42 99,78 98,83
99,31 60,42 100,00 100,00
(22.500) (285.000) (71.300) (71.250)
(0,69) (39,58) (0,22) (1,17)
926.250
100,00
100,00
-
855.000
92,31
92,31
(71.250)
(7,69)
2.137.500
100,00
100,00
-
1.350.000
63,16
100,00
(787.500)
(36,84)
9.310.000
100,00
100,00
-
9.257.500
99,44
100,00
(52.500)
(0,56)
2.755.000 14.606.250
100,00 100,00
100,00 100,00
-
2.683.750 14.535.000
1.448.750 8.146.250 11.803.750 1.237.500 1.052.500 2.465.000 8.551.250 6.505.000 8.621.250 3.217.500 435.000 31.770.000 6.008.750 855.000 1.350.000 9.257.500 2.683.750 14.535.000
97,41 99,51
97,41 99,51
(71.250) (71.250)
(2,59) (0,49)
(RP)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BANDA ACEH 7.310.000 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ACEH TENGGARA 1.515.000 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ACEH TENGAH 1.923.750 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PIDIE 930.000 PROVINSI SUMATERA UTARA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SIMALUNGUN 1.448.750 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR 8.217.500 PROVINSI SUMATERA BARAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PADANG 11.803.750 PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. SAWAHLUNT OSINJUNJUNG 1.237.500 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SOLOK 1.062.500 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SAWAH LUNTO 2.465.000 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH 8.563.750 PROVINSI KEPULAUAN RIAU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BATAM 6.531.250 PROVINSI JAMBI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA JAMBI 8.621.250 PROVINSI SUMATERA SELATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. OGAN KOMERING ILIR 3.240.000 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MUARA ENIM 720.000 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PALEMBANG 31.841.300 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PRABUMULIH 6.080.000 PROVINSI BANGKA BELITUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANGKA 926.250 PROVINSI LAMPUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN PRINGSEWU 2.137.500 PROVINSI BANTEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TANGERANG 9.310.000 PROVINSI JAWA TENGAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SEMARANG 2.755.000 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SEMARANG 14.606.250
REALISASI PHLN
TOTAL
(RP)
%
Satker dengan Progres Fisik Belum 100% TA 2014 Program P2KP Status 12 Juni 2015 (lanjutan) (x Rp 1000)
NO
KODE SATKER
RENCANA AKHIR BULAN DESEMBER NAMA DIREKTORAT
PAGU
KEUANGAN (RP)
3 6 2 6 6
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 504024 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KETAPANG PROVINSI SULAWESI UTARA 505141 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA MOBAGU PROVINSI SULAWESI TENGAH 504641 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TOLI-TOLI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 503809 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 503914 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ENDE
%
FISIK (%)
REALISASI RUPIAH MURNI
PHLN
967.500
967.500
100,00
100,00
-
967.500
2.778.750
2.778.750
100,00
100,00
-
2.778.750
878.750
878.750
100,00
100,00
-
555.000
4.441.250
4.441.250
100,00
100,00
-
4.370.000
712.500
712.500
100,00
100,00
-
712.500
TOTAL
967.500 2.778.750 555.000 4.370.000 712.500
DEVIASI KEU
FISIK
%
%
KEUANGAN (RP)
%
100,00
-
-
-
100,00
96,97
-
-
63,16
100,00
(323.750)
(36,84)
98,40
98,40
(71.250)
(1,60)
100,00
99,47
-
-
Pengambilan Dokumentasi P2KP 27
Kegiatan publikasi merupakan bagian dari akuntabilitas kegiatan P2KP kepada masyarakat. Publikasi membutuhkan materi publikasi dalam bentuk : cerita (lesson learned),dokumentasi gambar, dokumentasi arsip yang baik dan lain sebagainya.
Dalam pengambilan dokumentasi gambar perlu merekam seluruh proses; sosialisasi, pelaksanaan konstruksi fisik, rembuk warga, kondisi 100% infrastruktur dan penyerahan serah terima. Dokumentasi gambar diharapkan dengan kualitas yang baik (kualitas high, ukuran file diatas 1 MB, menggambarkan sisi human interest)
Sampel Foto 28
Sosialisasi Nasional
Proses Konstruksi
Sosialisasi Daerah
100% dan pemanfaatan
Proses Konstruksi
Serah Terima dari Pemda ke KPP
Pelaksanaan P2KP TA 2015
Pelaksanaan TA 2015 30
Pelaporan masih menggunakan e-Monitoring K/L versi 1.01 (sama dengan TA 2014). Pastikan menggunakan update aplikasi yang terbaru. Ubah Tahun Anggaran menjadi TA 2015 dengan cara memilih pada menu Utilitas > Konfigurasi Aplikasi > Isian Tahun Anggaran. ADK RKAKL TA 2015 sesuai DIPA APBN-P TA 2015 sudah dapat diminta kepada Randal Provinsi masing-masing. Isi data dengan langkah-langkah sama dengan TA 2014. Apabila terdapat Petugas e-Monitoring yang baru atau memiliki pertanyaan, koordinasikan dengan Randal Provinsi masing-masing.
Pemantauan Secara Elektronik (e-Monitoring) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT STATUS DATA : 11 Juni 2015 ; 08:00 WIB
Keu Fis
NO
14,83 14,8 UNIT ORGANISASI
1
SET JEN
2
11,09 8,73
RPM
12,49 9,4
6,49 6,2
0,64 0,01
PAGU e-Monitoring (Rp Ribu) PLN TOTAL
3,74 3,59
0,07 0
%
RPM
32,85 30,93
0 0
REALISASI (Rp Ribu) PLN TOTAL
18,39 19,45
%
FISIK (%)
656.856.089
0
656.856.089
0,55
97.390.395
-
97.390.395 14,83
14,80
DIT JEN SDA
28.810.776.054
1.751.726.200
30.562.502.254
25,78
3.137.712.691
251.136.931
3.388.849.621 11,09
8,73
3
DIT JEN BM
53.593.207.258
3.381.608.600
56.974.815.858
48,06
6.630.421.514
487.567.530
7.117.989.044 12,49
9,40
4
DITJEN CK
17.224.870.921
2.387.646.285
19.612.517.206
16,54
1.117.110.532
217.797.951
1.334.908.483
6,81
6,53
5
DIT JEN PnP
7.768.028.035
0
7.768.028.035
6,55
49.905.528
-
49.905.528
0,64
0,01
6
DIT JEN BK
722.899.986
0
722.899.986
0,61
27.008.663
-
27.008.663
3,74
3,59
7
DIT JEN PbP
561.517.329
0
561.517.329
0,47
386.389
-
386.389
0,07
0,00
8
IT JEN
105.200.000
0
105.200.000
0,09
34.560.412
-
34.560.412 32,85
30,93
9
BPIW
525.000.000
0
525.000.000
0,44
-
-
10
BALIT BANG
519.500.049
0
519.500.049
0,44
95.529.125
11
BPSDM
537.241.895
0
537.241.895
0,45
7.520.981.085 118.546.078.701 100,00
TOTAL
111.025.097.616
-
0,00
0,00
-
95.529.125 18,39
19,45
12.107.166
-
12.107.166
11.202.132.415
956.502.412
2,25
3,23
12.158.634.826 10,20
8,00
2,25 3,23
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2015 19.612.517
20.000.000
19.022.620
18.000.000
16.000.000 14.408.904
DALAM JUTAAN RUPIAH
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000 PAGU 4.000.000
RENCANA APBNP
3.025.812 (15,43%) 2.000.000
REALISASI
1.268.716 (6,47%) 0 JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2015 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS DATA : 12 JUNI 2015 ; 08:00 WIB
NO
NAMA DIREKTORAT
RENCANA MINGGU KE-2 JUNI
RUPIAH MURNI
PLN
POTENSI MINGGU KE-2 JUNI
(x Rp 1000) DEVIASI TERHADAP POTENSI MINGGU KE-2 JUNI
REALISASI
PAGU KEUANGAN (RP)
FISIK (%)
%
KEUANGAN (RP)
RUPIAH MURNI
%
PHLN
TOTAL
FISIK
%
%
KEUANGAN
7,29
7,01 (1.350.012.769)
(RP)
%
SATKER PUSAT DAN PROPINSI :
16.433.613.421
1.796.246.586
18.229.860.007 2.969.869.481 16,29
15,64 2.678.753.752 14,69
1.116.810.532
1 DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM
6.369.239.088
267.601.967
6.636.841.055 1.350.581.813 20,35
20,56 1.350.581.813 20,35
605.529.254
29.432.281
634.961.536
9,57
9,59
(715.620.278) (10,78)
2 DIT. PENGEMBANGAN PLP
3.298.103.555
324.799.638
3.622.903.193
670.163.909 18,50
16,09
655.371.939 18,09
83.113.493
22.795.781
105.909.274
2,92
2,07
(549.462.665) (15,17)
3 DIT.PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 4.848.790.138
1.152.745.722
6.001.535.860
693.421.162 11,55
10,83
426.000.000
7,10
299.345.354
158.493.589
457.838.943
7,63
7,40
31.838.943
0,53
1.369.152.492
1.208.800
1.370.361.292
154.998.924 11,31
11,19
146.000.000 10,65
52.875.681
1.208.800
54.084.481
3,95
3,37
(91.915.519)
(6,71)
5 DIT. BINA PROGRAM
279.480.979
-
279.480.979
52.896.187 18,93
19,11
53.000.000 18,96
36.652.114
-
36.652.114 13,11 13,44
(16.347.886)
(5,85)
6 SETDITJEN CIPTA KARYA
207.084.369
49.890.459
256.974.828
34.215.511 13,31
13,31
34.210.000 13,31
29.541.253
-
29.541.253 11,50 11,48
(4.668.747)
(1,82)
61.762.800
-
61.762.800
13.591.975 22,01
22,01
13.590.000 22,00
9.753.382
-
9.753.382 15,79 15,78
(3.836.618)
(6,21)
791.257.500
591.399.699
1.382.657.199
57.281.125
300.000
5.867.500
6.167.500
0,45
0,10
(51.113.625)
(3,70)
- PAMSIMAS
-
155.190.949
155.190.949
-
- SANIMAS
-
212.500.000
212.500.000
646.200.000
-
646.200.000
- RISE/PISEW
-
122.500.000
122.500.000
- NUSP
-
17.000.000
17.000.000
- P2KP
145.057.500
84.208.750
229.266.250
17.224.870.921
2.387.646.285
4
DIT. PENATAAN BANGUNAN & LINGK.
7 BPPSPAM 8 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- PPIP
TOTAL
2,81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300.000
-
300.000
0,05
0,19
300.000
0,05
10,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26.656.125 11,63
11,63
-
-
5.867.500
5.867.500
2,56
0,08
5.867.500
2,56
14,74 2.678.753.752 13,66
1.117.110.532
217.797.951 1.334.908.483
6,81
6,53 (1.401.126.394)
(7,14)
30.625.000 25,00 -
19.612.517.206 3.027.150.606 15,43
-
(7,41)
4,14
-
-
211.930.451 1.328.740.983
KEU
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM P2KP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015 250.000
229.266
229.266
DALAM JUTAAN RUPIAH
200.000
150.000
100.000
PAGU 50.000
RENCANA APBNP 26.656
REALISASI
5.443
0 JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2015 PROGRAM PEMBERDAYAAN P2KP STATUS DATA : 12 JUNI 2015 ; 08:00 WIB (x Rp 1000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
RENCANA MINGGU KE-2 JUNI
RUPIAH MURNI
PLN
PAGU
KEUANGAN (RP)
3
1 2 3 4 5 6 7
501601 501617 501623 501632 501648 501654 501660
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
448364 501707 501722 501738 501744 501802 501818 501824 501830 501849 501855
1 2 3 4 5
501863 501888 501939 501952 501968
1 2 3 4
502472 502515 502521 506061
1 2
502062 506063
1 2 3
502210 502228 502294
PROVINSI SUMATERA UTARA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SIBOLGA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA TANJUNG BALAI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA TEBING TINGGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA MEDAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BINJAI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA BARAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PADANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SAWAHLUNTOSINJUNJUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PADANG PARIAMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. AGAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LIMA PULUH KOTO PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SOLOK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SAWAH LUNTO PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PADANG PANJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN PROVINSI RIAU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUANTAN SINGIGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. INDRAGIRI HILIR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BENGKALIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PEKAN BARU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA DUMAI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KARIMUN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BATAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA TANJUNG PINANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BINTAN PROVINSI JAMBI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA JAMBI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI BENGKULU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BENGKULU SELATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. REJANG LEBONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BENGKULU
%
REALISASI
FISIK RUPIAH (%) MURNI
4
6
PHLN
TOTAL
7
8
-
806.250 1.986.250 3.027.500 1.968.750 6.308.750 1.610.000 3.832.500
806.250 1.986.250 3.027.500 1.968.750 6.308.750 1.610.000 3.832.500
120.938 297.938 454.125 295.313 946.313 241.500 574.875
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
- 1.610.000 - 3.832.500
-
4.348.750 412.500 227.500 271.250 411.250 437.500 725.000 462.500 700.000 2.518.750 1.681.250
4.348.750 412.500 227.500 271.250 411.250 437.500 725.000 462.500 700.000 2.518.750 1.681.250
652.313 61.875 34.125 40.688 61.688 65.625 108.750 69.375 105.000 377.813 252.188
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
-
-
356.250 217.500 250.000 1.627.500 718.750
356.250 217.500 250.000 1.627.500 718.750
35.625 21.750 25.000 162.750 71.875
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
-
475.000 2.406.250 500.000 93.750
475.000 2.406.250 500.000 93.750
71.250 360.938 75.000 14.063
15,00 15,00 15,00 15,00
-
3.176.250 393.750
285.000 1.642.500 -
3.990.000
DEVIASI KEU
FISIK
%
%
9
10
KEUANGAN (RP)
%
1.610.000 100,00 3.832.500 100,00
-
(120.938) (297.938) (454.125) (295.313) (946.313) 1.368.500 3.257.625
(15,00) (15,00) (15,00) (15,00) (15,00) 85,00 85,00
-
-
-
-
(652.313) (61.875) (34.125) (40.688) (61.688) (65.625) (108.750) (69.375) (105.000) (377.813) (252.188)
(15,00) (15,00) (15,00) (15,00) (15,00) (15,00) (15,00) (15,00) (15,00) (15,00) (15,00)
-
-
-
-
-
(35.625) (21.750) (25.000) (162.750) (71.875)
(10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00)
15,00 15,00 15,00 15,00
-
-
-
-
-
(71.250) (360.938) (75.000) (14.063)
(15,00) (15,00) (15,00) (15,00)
3.176.250 393.750
317.625 10,00 10,00 39.375 10,00 10,00
-
-
-
-
-
(317.625) (39.375)
(10,00) (10,00)
285.000 1.642.500 3.990.000
57.000 20,00 20,00 328.500 20,00 20,00 798.000 20,00 20,00
-
-
-
-
-
(57.000) (328.500) (798.000)
(20,00) (20,00) (20,00)
(x Rp 1000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
RENCANA MINGGU KE-2 JUNI
RUPIAH MURNI
PLN
PAGU
KEUANGAN (RP)
1 2 3 4 5 6
502073 502089 502095 502181 502190 502201
1 2 3 4 5
502404 502413 502428 502459 502464
1 2 3 4
502353 502382 502391 506065
1 2 3 4 5 6 7
493190 503574 503590 503596 503614 503620 506043
1 2 3 4 5 6
448430 448446 448452 448461 448477 502530
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
502548 502554 502563 502579 502585 502594 502605 502614 502630 502636 502642 502661 502667
PROVINSI SUMATERA SELATAN PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. OGAN KOMERING ULU PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. OGAN KOMERING ILIR PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. MUARA ENIM PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A PRABUMULIH PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A PAGAR ALAM PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A LUBUK LINGGAU PROVINSI BANGKA BELITUNG PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. BANGKA PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. BELIT UNG PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. BANGKA BARAT PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. BELIT UNG T IMUR PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A PANGKAL PINANG PROVINSI LAMPUNG PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. LAMPUNG UT ARA PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A BANDAR LAMPUNG PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A MET RO PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KABUPAT EN PRINGSEWU PROVINSI BANTEN PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A T ANGERANG SELAT AN PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. PANDEGLANG PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. LEBAK PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. T ANGERANG PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A T ANGERANG PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A CILEGON PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A SERANG PROVINSI DKI JAKARTA PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A JAKART A SELAT AN PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A JAKART A T IMUR PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A JAKART A PUSAT PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A JAKART A BARAT PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KOT A JAKART A UT ARA PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN SERIBU PROVINSI JAWA BARAT PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. BOGOR PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. SUKABUMI PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. CIANJUR PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. BANDUNG PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. GARUT PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. T ASIKMALAYA PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. CIAMIS PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. KUNINGAN PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. CIREBON PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. MAJALENGKA PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. SUMEDANG PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. INDRAMAYU PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. SUBANG
%
REALISASI
FISIK RUPIAH (%) MURNI
PHLN
DEVIASI
TOTAL
KEU
FISIK
%
%
KEUANGAN (RP)
%
-
1.085.000 1.080.000 240.000 1.581.250 1.125.000 3.517.500
1.085.000 1.080.000 240.000 1.581.250 1.125.000 3.517.500
162.750 162.000 36.000 237.188 168.750 527.625
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
-
425.000 -
425.000 -
37,78 -
-
(162.750) (162.000) (36.000) (237.188) 256.250 (527.625)
(15,00) (15,00) (15,00) (15,00) 22,78 (15,00)
-
341.250 331.250 157.500 556.250 1.190.000
341.250 331.250 157.500 556.250 1.190.000
34.125 33.125 15.750 55.625 119.000
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
-
-
-
-
-
(34.125) (33.125) (15.750) (55.625) (119.000)
(10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00)
-
787.500 6.772.500 1.110.000 787.500
787.500 6.772.500 1.110.000 787.500
157.500 1.354.500 222.000 157.500
20,00 20,00 20,00 20,00
20,00 20,00 20,00 20,00
-
-
-
-
23,81 -
(157.500) (1.354.500) (222.000) (157.500)
(20,00) (20,00) (20,00) (20,00)
-
1.461.250 510.000 510.000 3.430.000 4.313.750 1.303.750 2.266.250
1.461.250 510.000 510.000 3.430.000 4.313.750 1.303.750 2.266.250
146.125 51.000 51.000 343.000 431.375 130.375 226.625
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
-
-
-
-
-
(146.125) (51.000) (51.000) (343.000) (431.375) (130.375) (226.625)
(10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00)
1.140.000 1.330.000 880.000 945.000 955.000 -
170.000
1.140.000 1.330.000 880.000 945.000 955.000 170.000
114.000 133.000 88.000 94.500 95.500 17.000
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
-
-
-
-
-
(114.000) (133.000) (88.000) (94.500) (95.500) (17.000)
(10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00)
14.595.000 6.212.500 2.747.500 20.335.000 7.840.000 4.025.000 1.977.500 3.062.500 24.080.000 7.192.500 2.975.000 6.422.500 3.885.000
-
14.595.000 6.212.500 2.747.500 20.335.000 7.840.000 4.025.000 1.977.500 3.062.500 24.080.000 7.192.500 2.975.000 6.422.500 3.885.000
1.459.500 621.250 274.750 2.033.500 784.000 402.500 197.750 306.250 2.408.000 719.250 297.500 642.250 388.500
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
-
-
-
-
-
(1.459.500) (621.250) (274.750) (2.033.500) (784.000) (402.500) (197.750) (306.250) (2.408.000) (719.250) (297.500) (642.250) (388.500)
(10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00)
(x Rp 1000)
NO
KODE SATKER
NAMA DIREKTORAT
RENCANA MINGGU KE-2 JUNI
RUPIAH MURNI
PLN
PAGU
KEUANGAN (RP)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
502673 502682 502698 502700 502716 502722 502731 502747 502753 502762 502778 502784 503138
1 2 3 4 5
503973 503982 504024 504084 504090
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PURWAKARTA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KARAWANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BEKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BOGOR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SUKABUMI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BANDUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA CIREBON PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BEKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA DEPOK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA CIMAHI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA TASIKMALAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BANJAR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANDUNG BARAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SAMBAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BENGKAYANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KETAPANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SINGKAWANG TOTAL
%
REALISASI
FISIK RUPIAH (%) MURNI
PHLN
DEVIASI
TOTAL
KEU
FISIK
%
%
KEUANGAN (RP)
%
3.045.000 2.213.750 1.881.250 4.523.750 1.741.250 4.567.500 925.000 2.030.000 1.697.500 577.500 5.468.750 1.076.250 2.782.500
90.000 370.000 -
3.045.000 2.213.750 1.881.250 4.523.750 1.741.250 4.657.500 1.295.000 2.030.000 1.697.500 577.500 5.468.750 1.076.250 2.782.500
304.500 221.375 188.125 452.375 174.125 465.750 129.500 203.000 169.750 57.750 546.875 107.625 278.250
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
-
-
-
-
-
(304.500) (221.375) (188.125) (452.375) (174.125) (465.750) (129.500) (203.000) (169.750) (57.750) (546.875) (107.625) (278.250)
(10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00)
-
630.000 285.000 322.500 930.000 1.012.500
630.000 285.000 322.500 930.000 1.012.500
63.000 28.500 32.250 93.000 101.250
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
-
-
-
-
-
(63.000) (28.500) (32.250) (93.000) (101.250)
(10,00) (10,00) (10,00) (10,00) (10,00)
- 5.867.500
5.867.500
2,56
0,08 (20.788.625)
(9,07)
145.057.500 84.208.750 229.266.250 26.656.125 11,63 11,63
