Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 1/26
PROSEDUR
KAWALAN DOKUMEN PK.UniMAP.(P).01
Disediakan oleh :
Disemak oleh :
PEGAWAI KUALITI
PEGAWAI DOKUMEN
Diluluskan oleh :
____________________________________________________ (En. Abdul Aziz Mahmudin) Wakil Pengurusan
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
1.0
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 2/26
OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ISO 9001:2008 UniMAP meliputi: a. b. c. d. e. f. g.
2.0
Penyediaan dan kelulusan dokumen Pengurusan perubahan dokumen termasuk kelulusan semula Penggunaan rujukan dokumen Pengendali senarai induk dokumen dan lampiran rekod pindaan untuk menentukan status terkini dokumen Pengedaran dokumen Identifikasi dan penyimpanan dokumen usang Pelupusan
SKOP Prosedur ini digunapakai oleh Naib Canselor, Wakil Pengurusan dan Pengurusan Dokumen UniMAP untuk melaksanakan aktiviti kawalan dokumen kualiti dari peringkat penyediaan hingga peringkat pelupusan.
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
3.0
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 3/26
SINGKATAN NC
:
Naib Canselor
WP
:
Wakil Pengurusan
PD
:
Pengawal / Pengurus Dokumen
KJ
:
Ketua Jabatan
PYD
:
Penyedia Dokumen
PSPSK
:
Pengurus Sistem Pengurusan Strategi dan Kualiti
DS
:
Dokumen Sokongan
PDT
:
Pemegang Dokumen Terkawal
SPK
:
Sistem Pengurusan Kualiti
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
4.0
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 4/26
DEFINISI Dokumen Kualiti
:
Dokumen yang dikawal dalam Sistem Pengurusan Kualiti UniMAP adalah Manual Kualiti, Prosedur Kualiti, Arahan Kerja dan Dokumen Sokongan
Wakil Pengurusan
:
Wakil Pengurusan (WP) adalah staf yang dilantik oleh Canselor UniMAP untuk menyelaraskan Jawatankuasa Pengurusan Kualiti UniMAP bagi membangun, melaksana dan menyelenggara Sistem Pengurusan Kualiti UniMAP sesuai dengan keperluan ISO 9001:2008
Pengawal/Pengurus Dokumen
:
Staf yang dilantik oleh Naib Canselor UniMAP untuk membantu Wakil Pengurusan termasuk mengawal dan menyelenggaraan Dokumen Kualiti Sistem Pengurusan ISO 9001:2008 UniMAP
Pengurus Strategi dan Pengurusan Kualiti
:
Staf yang dilantik oleh WP @ KJ untuk membantu WP & KJ termasuk mengawal dan menyelenggara Dokumen Kualiti SPK di PTj masing-masing.
.
5.0
DOKUMEN RUJUKAN Bil.
Nama Dokumen
Lokasi
No. Rujukan
1.
Manual Kualiti -Kawalan Dokumen - Seksyen 4.2.3
Bilik Fail (PUSPEK)
MK-UniMAP-01
2.
Prosedur Kawalan Rekod
Bilik Fail (PUSPEK)
MK-UniMAP-01
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
6.0
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 5/26
TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN Tanggungjawab WP/ PD/ KJ/ PSPSK/ PYD
Tindakan 6.1
Kawalan dokumen sistem pengurusan kualiti UniMAP
6.1.1 Semua dokumen yang diguna pakai dalam sistem pengurusan kualiti UniMAP hendaklah dikawal bagi mempastikan hanya dokumen yang sah dan terkini sahaja dirujuk untuk skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti UniMAP, iaitu penyediaan perkhidmatan pendidikan tinggi Program Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) yang ditawarkan secara sepenuh masa di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). Dokumen disediakan dalam bentuk atas talian (secara elektronik) dan hanya satu salinan asal sahaja akan dikawal sebagai DOKUMEN INDUK. 6.1.2 Dokumen elektronik boleh diakses oleh semua staf dan hanya Pemilik Proses, Penyemak dan Pelulus yang didaftarkan sahaja dibenarkan untuk mengakses paparan tertentu dengan menggunakan katalaluan yang diberikan. Kawalan dokumen ini dibuat dengan cara: a. Akses melalui katalaluan ditetapkan b. Kemaskini oleh staf ditetapkan c. Pelupusan secara “overwrite” oleh staf ditetapkan d. Penyenaraian dokumen terkini dalam Senarai Induk Dokumen. Dokumen dalam bentuk cetakan disedia dan/atau boleh dirujuk berdasarkan satu salinan asal Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2008 (Manual Kualiti, Prosedur SPK) yang disimpan di Bilik Fail Pejabat PUSPEK dan ditandai dengan DOKUMEN INDUK
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 6/26
6.1.3 Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti yang perlu dikawal meliputi : a. Manual Kualiti UniMAP; di kawal sepenuhnya atas talian b. Prosedur SPK; dikawal sepenuhnya atas talian c. Dokumen Sokongan, dikawal mengikut PTj. d. Arahan Kerja, dikawal mengikut PTj; 6.2 Dokumen Rujukan Luaran Dokumen rujukan luaran dalam bentuk cetakan dan elektronik meliputi pekeliling, garis panduan, standard dan sebagainya yang perlu dipatuhi dalam melaksanakan sistem pengurusan kualiti ISO 9001:2008 UniMAP. Secara khususnya dokumen ini meliputi: a. Pekeliling, Peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerajaan, Kementerian Kewangan, Kementerian Pendidikan dan sebagainya. b. Standard rujukan di UniMAP seperti MS ISO 9001:2008 Nota: Setiap PSPSK PTj bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada PD UniMAP melalui memo sekiranya menerima dokumen daripada pihak luar untuk diedarkan kepada semua PSPSK PTj yang lain. Semua dokumen dalam perkara 6.1.3 yang sah digunakan disenaraikan dalam Senarai Induk Dokumen UniMAP, manakala dokumen luar dan dalaman adalah dikawal oleh PTj bertanggungjawab. Contoh dokumen luar yang dikawal oleh PTj: i) Pekeliling Pentadbiran Am , dikawal oleh Jabatan Pendaftar ii) Pekeliling Perbendaharaan, dikawal oleh Jabatan Bendahari
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 7/26
6.3 Penyediaan dan Kelulusan Dokumen Kualiti 6.3.1 Dokumen sistem pengurusan kualiti ISO 9001:2008 UniMAP seperti Manual Kualiti, Prosedur dan Arahan Kerja, tertakluk seperti jadual dibawah:
Dokumen Kualiti
Penyedia
Penyemak
Pelulus
Penyelenggaraan
Manual Kualiti
PYD
WP
NC
PD
Prosedur Kualiti
PYD
WP
KJ
PD
Arahan Kerja
PYD
WP
KJ
PSPSK setiap PTj
6.3.2 Dokumen rujukan luaran disahkan penggunaannyanya oleh NC atau Ketua PTJ sama ada melalui memo atau diminitkan kemudiannya sebelum diedarkan kepada semua staf. 6.3.3 Bagi Dokumen ISO 9001:2008, salinan asal semua dokumen di atas kecuali Arahan Kerja disimpan di Bilik Fail PUSPEK. Arahan Kerja dikawal dan disimpan oleh setiap PTj. Kelulusan dokumen ini melalui tandatangan NC dan Ketua PTj hanya pada Dokumen Induk Terkawal yang pertama di mukasurat hadapan sahaja dan dokumen berikutnya akan melalui proses penyediaan dan kelulusan secara atas talian ‘on-line’.(rujuk Manual Pengguna Sistem eQ Doc yang boleh dicapai dalam laman web http://eqdoc.unimap.edu.my/ ). 6.3.4 Staf yang dipertanggungjawab hendaklah merancang penyediaan dokumen-dokumen yang diperlukan dari masa ke semasa dan mempastikan maklumat yang disediakan lengkap dan tepat.
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 8/26
6.4 Perubahan Dokumen 6.4.1 Sebarang perubahan atau pindaan kepada dokumen sistem pengurusan kualiti ISO 9001:2008 hendaklah juga dibuat dan diluluskan oleh staf yang ditetapkan di para 6.3.1, pindaan dokumen dibuat berdasarkan kepada Laporan audit, cadangan/aduan pelanggan/ staf atau inisiatif PSPSK PTj. 6.4.2 Setiap pindaan dalam dokumen sistem pengurusan kualiti ISO 9001 hendaklah dibuat mengikut langkah berikut : a. Kenal pasti sumber pindaan sama ada daripada teguran audit,laporan atau cadangan pelanggan/staf dan sebagainya b. Kajian kesesuaian membuat supaya pindaan tidak bercanggah dengan dasar Universiti dan tidak menjejaskan operasi kerja c. Buat pindaan yang sesuai dalam salinan asal dan dapatkan kelulusan pindaan di atas talian mengikut Manual Pengguna d. Terbitan @ Edaran pindaan kepada semua staf dalam bentuk dokumen elektronik dan makluman kepada staf untuk rujukan yang terkini akan berlaku secara automatik dimana mel-e akan dihantar secara automatik melalui system eQdoc. 6.4.3
Setiap pindaan dalam dokumen ISO 9001:2008 akan direkodkan ke dalam menu Senarai Pindaan Dokumen bagi tujuan untuk mengenal pasti latar belakang pindaan dan maklumat berkaitan. Rekod ini melibatkan : a. No rujukan dokumen; b. Ringkasan pindaan; c. No Pindaan; dan d. Tarikh pindaan. Contoh paparan adalah seperti dibawah.
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
WP/PD
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 9/26
6.5 Pengedaran Dokumen 6.5.1 Dokumen kualiti ISO 9001:2008, dokumen dalaman dan luaran diedarkan secara elektronik iaitu melalui e-mel kepada semua staf setelah melalui proses semakan, kelulusan dan dokumen akan diterbitkan @ diedarkan melalui system eQdoc, dimana proses terakhir sistem ini akan dibuat melalui hantaran e-mail makluman setiap kali ada dokumen baru diterbitkan. E-Mel akan dihantar menerusi sistem dimana setiap penerima akan mendapat maklumat dan dikehendaki melayari laman web system eQdoc http://eqdoc.unimap.edu.my/ untuk merujuk kepada dokumen SPK yang dihantarkan kepada mereka. Namun Dokumen ASAL TERKAWAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan. 6.5.2 Prosedur Kualiti yang usang akan disimpan didalam arkib dokumen terbitan seperti paparan dibawah;
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 10/26
5.6.3 Dokumen Asal cetakan akan ditandakan Batal sekiranya berlaku pindaan keatas dokumen atas talian dan disimpan untuk rujukan jika diperlukan. 5.6.4 Dokumen yang perlu disimpan untuk tujuan undang-undang atau pengetahuan hendaklah dikenalpasti dan disimpan di tempat yang selamat. Dokumen usang tetapi perlu disimpan mesti ditandakan DOKUMEN BATAL DISIMPAN. Ketua PTJ bertanggungjawab menyimpan termasuk menentukan tempoh simpanan dan menyenggara dokumen berkenaan. Kebiasaannya, dokumen yang disimpan bagi tujuan ini ialah: a. Dokumen yang melibatkan implikasi perundangan seperti kursus baru dan pengiktirafan kursus b. Dokumen berkaitan dengan kursus dan hal ehwal akademik seperti Buku Panduan Akademik. Dokumen rujukan dalaman dan luaran yang berkaitan dengan sesuatu operasi kerja hendaklah diedarkan kepada staf berkaitan dan/atau disimpan dilokasi yang mudah dirujuk Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 11/26
oleh staf yang bertugas atau boleh diakses oleh staf secara elektronik.
WP/ PYD/ PD
6.6 Rujukan dan Kawalan Dokumen 6.6.1 Bagi memudahkan identifikasi dan kemudahkesanan dokumen,penggunaan nombor rujukan bagi dokumen sistem pengurusan kualiti ISO 9001 adalah seperti berikut:Dokumen a. Manual Kualiti
No Rujukan MK-UniMAP-01
b. Prosedur Wajib dan Pengurusan Sokongan
PK diikuti singkatan universiti (UniMAP), (P) = Pengurusan dan diikuti dengan no siri 1, 2,3 dan seterusnya; contoh : PK.UniMAP.(P).01
c. Prosedur Operasi
PK diikuti singkatan universiti (UniMAP), (O) = Operasi dan diikuti dengan no siri 1, 2,3 dan seterusnya; contoh : PK.UniMAP.(O).01
d. Arahan Kerja
Dikawal di peringkat PTj
6.6.2 Memastikan setiap dokumen hendaklah mengandungi butiran berikut: a. Muka depan: i. Logo & Nama UniMAP. ii. Nama dokumen. iii. No. rujukan dokumen. iv. Tarikh Dokumen dikuatkuasakan iv. No Keluaran (kali ke berapa dokumen ini dikeluarkan) vi. No Pindaan (berasaskan urutan 1,2,3.....) vii. Pengesahan penyediaan dan kelulusan dokumen. Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
b.
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 12/26
Muka surat dalam:
i. Logo & Nama UniMAP. ii. Nama dokumen. iii. No. rujukan dokumen. iv. Tarikh Dokumen dikuatkuasakan iv. No Keluaran (kali ke berapa dokumen ini dikeluarkan) vi. No Pindaan (berasaskan urutan 1,2,3.....) vii. Muka surat 1 daripada keseluruhan muka surat. 6.6.3
Pindaan hendaklah menggunakan angka 00 bagi pindaan asal diikuti dengan 01, 02, 03 dan seterusnya untuk pindaan selanjutnya.
6.6.4
Sebarang dokumen yang diedar kepada pelanggan atau pihak luar hendaklah dicop "SALINAN TIDAK DIKAWAL". Pengedaran dokumen tidak dikawal ini hanya boleh dilakukan oleh WP/ PD.
6.6.5
Dokumen yang dicetak dari laman web adalah dokumen tidak dikawal.
6.6.6
Borang/Dokumen sokongan hendaklah diberi rujukan berikut bagi tujuan identifikasi dan kawalan semakan dan kemas kini dokumentasi: a. Nama ringkas PTj b. Bilangan borang c. Status semakan / pindaan d. Tarikh kelulusan / pindaan
6.6.7
Semua borang /Dokumen Sokongan (borang yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu aktiviti kerja) untuk prosedur utama dan prosedur sistem pengurusan kualiti hendaklah dilampirkan bersama Prosedur/Arahan Kerja salinan asal bagi mengenal pasti status pindaan borang yang digunakan. Nama borang dan nombor rujukan borang hendaklah disenaraikan dalam Senarai Induk Dokumen bagi mempastikan hanya dokumen/borang yang sah dan terkini sahaja digunakan. Nota : Sekiranya borang/pekeliling/garis panduan boleh diperoleh di laman web, dokumen tersebut tidak perlu dilampirkan bersama.
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
WP/PD
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 13/26
6.7 Senarai Induk Dokumen (Master List) 6.7.1
WP/ PD/ PYD/ KJ
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PD hendaklah memastikan senarai Induk Dokumen dikemaskini di dalam sistem eQDoc. Senarai Induk Dokumen UniMAP hendaklah mengandungi maklumat berikut : a. Nama dokumen/Tajuk b. No. rujukan (jika ada) c. Lokasi atau pemegang d. Edaran/Keluaran e. Semakan/Pindaan f. Tarikh Pindaan
6.8 Pelupusan Dokumen 6.8.1
Pelupusan dokumen sistem pengurusan kualiti ISO 9001:2008 yang tidak lagi digunakan akan dilupuskan dengan cara: a. “Overwrite” bagi dokumen elektronik b. Dimusnahkan melalui mesin “shredder”. c. Dimusnahkan melalui mesin “shredder” atau dikeluarkan oleh staf yang memiliki dokumen rujukan dalaman dan luaran dalam bentuk cetak.
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
7.0
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 14/26
REKOD KUALITI Bil.
8.0
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
Nama Rekod
No. Rujukan
Lokasi
Tempoh Penyimpanan
1.
Fail Prosedur Kawalan RK.UniMAP.(P).01-01 Dokumen – Dokumen Induk
Bilik Fail
5 tahun
2.
Fail BATAL Dokumen Kualiti (Termasuk Manual Kualiti, Prosedur Pengurusan dan Operasi) – Induk Sahaja.
Bilik Fail
5 tahun
RK.UniMAP.(P).01-02
LAMPIRAN No. Lampiran
Tajuk
Lampiran 1 –
Carta Alir Proses Terbitan Dokumen Baru
Lampiran 2 -
Carta Alir Proses Terbitan Dokumen Pindaan
Lampiran 3 -
Senarai Dokumen / Prosedur Kualiti
Lampiran 4 -
Senarai Pemilik Dokumen, Penyemak dan Pelulus , bagi setiap Prosedur
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 15/26
LAMPIRAN 1 CARTA ALIR PROSES TERBITAN DOKUMEN BARU – SISTEM eQdoc
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 16/26
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 17/26
LAMPIRAN 2 CARTA ALIR PROSES TERBITAN DOKUMEN PINDAAN – SISTEM eQdoc
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 18/26
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 19/26
LAMPIRAN 3
SENARAI DOKUMEN / PROSEDUR KUALITI PROSEDUR WAJIB BIL
NO. PROSEDUR
PROSEDUR
1
PK.UniMAP. (P). 01
:
Kawalan Dokumen
2
PK.UniMAP. (P). 02
:
Kawalan Rekod
3
PK.UniMAP. (P). 03
:
Audit Dalaman
4
PK.UniMAP. (P). 04
:
Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
5
PK.UniMAP. (P). 05
:
Tindakan Pembetulan
6
PK.UniMAP. (P). 06
:
Tindakan Pencegahan
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 20/26
PROSEDUR PENGURUSAN SOKONGAN BIL
NO. PROSEDUR
PROSEDUR
1
PK.UniMAP. (P).07
:
Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
2
PK.UniMAP. (P).08
:
Pengurusan Latihan
3
PK.UniMAP. (P).09
:
Pengurusan & Penyelenggaraan UDC
4.
PK.UniMAP.(P).10
5.
PK.UniMAP.(P).11
:
Perolehan Peralatan
6.
PK.UniMAP.(P).12
:
Pengendalian Aduan & Maklumbalas Pelanggan
7.
PK.UniMAP.(P).13
:
Pembaikan Berterusan
8.
PK.UniMAP.(P).14
:
Analisa Data
Penyelenggaraan Kenderaan
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 21/26
PROSEDUR OPERASI BIL
NO. PROSEDUR
PROSEDUR
1
PK.UniMAP. (O). 01
:
Cadangan Program Akademik Baru
2
PK.UniMAP. (O). 02
:
Penawaran Kursus Baru
3
PK.UniMAP. (O). 03
:
Prosedur Pengunjuran Pelajar Baru
4
PK.UniMAP. (O). 04
:
Prosedur Pengambilan Pelajar Baru
5
PK.UniMAP. (O). 05
:
Prosedur Pendaftaran Pelajar Baru
6
PK.UniMAP. (O). 06
:
Pendaftaran Kursus Pelajar
7
PK.UniMAP. (O). 07
:
Pengecualian Unit
8
PK.UniMAP. (O). 08
:
Pertukaran Program Pengajian
9
PK.UniMAP. (O). 09
:
Cuti Dengan Kebenaran / Tangguh Pengajian
10
PK.UniMAP. (O). 10
:
Penyediaan Jadual Waktu
11
PK.UniMAP. (O). 11
:
Perancangan & Penyediaan Pengajaran
12
PK.UniMAP. (O). 12
:
Penyediaan Portfolio Rekod Pengajaran
13
PK.UniMAP. (O). 13
:
Pengendalian Kuliah
14
PK.UniMAP. (O). 14
:
Pengendalian Makmal & Bengkel
15
PK.UniMAP. (O). 15
:
Penilaian Makmal Dan Bengkel
16
PK.UniMAP. (O). 16
:
Pengurusan Buang Terjadual
17
PK.UniMAP. (O). 17
:
Pinjaman Bahan Melalui Kaunter
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 22/26
18
PK.UniMAP. (O). 18
:
Pembaharuan Pinjaman
19
PK.UniMAP. (O). 19
:
Pemulangan Bahan
20
PK.UniMAP. (O). 20
:
Ujian Pertengahan Semester
21
PK.UniMAP. (O). 21
:
Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Tahun / Semester
22
PK.UniMAP. (O). 22
:
Jadual Waktu Pengawas / Pengawas Peperiksaan
23
PK.UniMAP. (O). 23
:
Penyediaan Soalan Peperiksaan & Proses Vetting
24
PK.UniMAP. (O). 24
:
Menghalang Pelajar Menduduki Peperiksaan
25
PK.UniMAP. (O). 25
:
Pengendalian Peperiksaan Akhir Tahun
26
PK.UniMAP. (O). 26
:
Memasukkan Markah Dan Pengumuman Keputusan Peperiksaan Semestar
27
PK.UniMAP. (O). 27
:
Rayuan Penyemakan Semula Kursus
28
PK.UniMAP. (O). 28
:
Pengurusan Projek Tahun Akhir
29
PK.UniMAP. (O). 29
:
Penilaian Latihan Industri
30
PK.UniMAP. (O). 30
:
Pengurusan Aktiviti Ko-kurikulum Pelajar
31
PK.UniMAP. (O). 31
:
Pengambilan Pensyarah Pelawat
32
PK.UniMAP. (O). 32
:
Pengambilan Pemeriksa Luar
33
PK.UniMAP. (O). 33
:
Pengkelasan Dan Pengijazahan
34
PK.UniMAP. (O). 34
:
Konvokesyen
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 23/26
LAMPIRAN 4 SENARAI PEMILIK DOKUMEN, PENYEMAK DAN PELULUS BAGI SETIAP PROSEDUR MANUAL KUALITI Bil.
Pemilik proses
1.
EN. ABDUL AZIZ BIN MAHMUDDIN
Alamat email
[email protected]
PTj
Pelulus Proses
PUSPEK
BRIG. JEN. DATO’ PROF. DR KAMARUDIN HUSSIN
Alamat Email
[email protected]
PROSEDUR WAJIB Bil.
Pemilik proses
PTj
Pelulus Proses
1.
EN. MOHAMAD HANIF BIN MOHAMAD ISA EN. MOHAMAD HANIF BIN MOHAMAD ISA EN. ABDUL GHANI BIN FATHIL EN. FAUZI BAHAROM
[email protected]
PUSPEK
[email protected]
[email protected]
PUSPEK
[email protected]
PUSPEK
[email protected]
EN. ABDUL GHANI BIN FATHIL EN. ABDUL GHANI BIN FATHIL
[email protected]
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) PUSPEK
EN. ABDUL AZIZ BIN MAHMUDDIN EN. ABDUL AZIZ BIN MAHMUDDIN EN. ABDUL AZIZ BIN MAHMUDDIN PROF. IR. DR. HJ. REZUWAN HJ. KAMARUDDIN
[email protected]
[email protected]
PUSPEK
EN. ABDUL AZIZ BIN MAHMUDDIN EN. ABDUL AZIZ BIN MAHMUDDIN
2. 3. 4.
5. 6.
Alamat email
Alamat Email
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 24/26
PROSEDUR PENGURUSAN SOKONGAN Bil.
Pemilik proses
Alamat email
PTj
Pelulus Proses
Alamat email
1.
EN. ABDUL GHANI BIN FATHIL EN. ROSFARIZAL BIN ABD MANAN
[email protected]
PUSPEK
[email protected]
[email protected]
JABATAN PEMBANGUNAN
3.
EN. ROSFARIZAL BIN ABD MANAN
[email protected]
JABATAN PEMBANGUNAN
4.
En Rusdie
[email protected]
Bendahari
5.
EN. MOHAMAD HANIF BIN MOHAMAD ISA EN. ABDUL GHANI BIN FATHIL EN. MOHAMMAD REZAL BIN HAMZAH RUSWAHIDA BINTI IBNU RUSLAN EN. RHAFIZUAN BIN RUSLI
[email protected]
PUSPEK
[email protected]
PUSPEK
[email protected]
PUSPEK
[email protected]
JABATAN PENDAFTAR
[email protected]
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
EN. ABDUL AZIZ BIN MAHMUDDIN PROF. MADYA MAZELAN BIN ABDUL HAMID PROF. MADYA MAZELAN BIN ABDUL HAMID PN. SAODAH BINTI HASSAN EN. ABDUL AZIZ BIN MAHMUDDIN EN. ABDUL AZIZ BIN MAHMUDDIN EN. ABDUL AZIZ BIN MAHMUDDIN TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID EN. NASRUDIN BIN ABD SHUKOR
2.
6. 7. 8. 9.
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 25/26
PROSEDUR OPERASI Bil. 1.
Pemilik proses EN. FAUZI BIN BAHAROM
Alamat Email
[email protected]
2.
EN. FAUZI BIN BAHAROM
[email protected]
3.
RUZALINA BINTI IBNU RUSLAN RUZALINA BINTI IBNU RUSLAN RUZALINA BINTI IBNU RUSLAN RUZALINA BINTI IBNU RUSLAN PN. NORREN SHARIZA BINTI MOHAMED MOKHTAR PN. NORREN SHARIZA BINTI MOHAMED MOKHTAR PN. NORREN SHARIZA BINTI MOHAMED MOKHTAR EN. FAUZI BIN BAHAROM
[email protected]
PTj PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) JABATAN PENDAFTAR
[email protected]
JABATAN PENDAFTAR
[email protected]
JABATAN PENDAFTAR
[email protected]
JABATAN PENDAFTAR
[email protected]
JABATAN PENDAFTAR
[email protected]
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19.
PROF. MADYA SYAHAROM BIN ABDULLAH PROF. MADYA SYAHAROM BIN ABDULLAH PROF. MADYA SYAHAROM BIN ABDULLAH PN. NOOR AZIANA BINTI IBERAHIM PN. NOOR AZIANA BINTI IBERAHIM EN. NORAZAM BIN ABDUL RASHID
PN. NAZIRAH BT ZAINUL ABIDIN PN. NAZIRAH BT ZAINUL ABIDIN PN. NAZIRAH BT
Pelulus Proses PROF. IR. DR. HJ. REZUWAN HJ. KAMARUDDIN
Alamat Email
[email protected]
PROF. IR. DR. HJ. REZUWAN HJ. KAMARUDDIN
[email protected]
TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID
[email protected]
JABATAN PENDAFTAR
TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID
[email protected]
[email protected]
JABATAN PENDAFTAR
TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID
[email protected]
[email protected]
PROF. IR. DR. HJ. REZUWAN HJ. KAMARUDDIN
[email protected]
PROF. IR. DR. HJ. REZUWAN HJ. KAMARUDDIN
[email protected]
PROF. IR. DR. HJ. REZUWAN HJ. KAMARUDDIN
[email protected]
PROF. IR. DR. HJ. REZUWAN HJ. KAMARUDDIN
[email protected]
[email protected]
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) PUSAT KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN KEUSAHAWANAN PUSAT KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN KEUSAHAWANAN PUSAT KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN KEUSAHAWANAN PUSAT KEJURUTERAAN
[email protected]
PUSAT KEJURUTERAAN
PROF. MADYA ABDUL RAHMAN BIN MOHD SAAD PROF. MADYA ABDUL RAHMAN BIN MOHD SAAD LT. KOL. (B) AZUDDIN B. BAHARI
[email protected]. my
[email protected]. my
[email protected]
PN. MAZMIN BINTI MAT AKHIR PN. MAZMIN BINTI MAT AKHIR PN. MAZMIN BINTI MAT
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR ( PENYELIDIKAN DAN INOVASI ) PERPUSTAKAAN
[email protected]
PERPUSTAKAAN
[email protected]
PERPUSTAKAAN
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan
Prosedur Kualiti KAWALAN DOKUMEN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
ZAINUL ABIDIN PROF. MADYA SYAHAROM BIN ABDULLAH EN. OSMAN BIN AHMAD EN. OSMAN BIN AHMAD PROF. MADYA SYAHAROM BIN ABDULLAH EN. OSMAN BIN AHMAD EN. OSMAN BIN AHMAD PN. RAHAIDA BINTI AB RAHIM PN. RAHAIDA BINTI AB RAHIM PROF. MADYA SYAHAROM BIN ABDULLAH EN. MOHD NIZAM BIN ISMAIL PN. ISMA IRINI BT SHAFIE
[email protected]
No Rujukan Tarikh Kuatkuasa No Keluaran : No Pindaan : Mukasurat
[email protected]
PUSAT KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN KEUSAHAWANAN EN. OSMAN BIN AHMAD
[email protected]
EN. OSMAN BIN AHMAD
[email protected] [email protected]
PUSAT KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN KEUSAHAWANAN JABATAN PENDAFTAR
[email protected]
JABATAN PENDAFTAR
[email protected]
JABATAN PENDAFTAR
[email protected]
JABATAN PENDAFTAR
[email protected]
31.
EN. FAUZI BIN BAHAROM
[email protected]
32.
EN. OSMAN BIN AHMAD PN. WARDAH HANIM BINTI MD NOR PN. WARDAH HANIM BINTI MD NOR
[email protected]
PUSAT KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN KEUSAHAWANAN PUSAT KERJASAMA INDUSTRI PUSAT KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN KEUSAHAWANAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) JABATAN PENDAFTAR
[email protected]
JABATAN PENDAFTAR
[email protected]
JABATAN PENDAFTAR
29. 30.
33. 34.
[email protected] [email protected]
PK.UniMAP.(P).01 21 Januari 2010 02 01 26/26 AKHIR PROF. IR. DR. HJ. REZUWAN HJ. KAMARUDDIN TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID PROF. IR. DR. HJ. REZUWAN HJ. KAMARUDDIN TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID PROF. IR. DR. HJ. REZUWAN HJ. KAMARUDDIN
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
DR. YUFRIDIN BIN WAHAB
[email protected]
DR. HAZRY DESA
[email protected]
PROF. IR. DR. HJ. REZUWAN HJ. KAMARUDDIN
[email protected]
TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID TN. HJ. RUSLI BIN HJ. ABD. HAMID
[email protected] [email protected] [email protected]
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) RAHSIA-Hakmilik Universiti:Edaran terhad kepada pegawai edaran sahaja Dokumen ASAL adalah seperti dipaparan skrin – setiap dokumen cetakan bukan lagi dokumen kawalan