KATA PENGANTAR “ Om Swastyastu,”
Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, maka dapat kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Perbekel
yang
meliputi
pelaksanaan
Pemerintahan,
Pembangunan
dan
Kemasyarakatan Desa Tegak.
Dengan
telah
tersusunnya
laporan
pertanggungjawaban
ini adalah
merupakan cermin partisipasi aktif dan penuh tanggungjawab dari pemuka masyarakat itu sendiri, dalam melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik.
Semoga kita semua dapat menyadari akan tanggungjawab dari apa yang menjadi kewajiban kita. Dan laporan pertanggungjawaban ini mudah-mudahan bisa diterima dan dijadikan pedoman atau dasar didalam melaksanakan tugastugas, baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan untuk Perbekel yang terpilih di tahun yang akan datang sehingga dapat terpenuhi tujuan program
pembangunan
selanjutnya.
Kami
menyadari
sepenuhnya
akan
kekurangan dan keterbatasan kami didalam penyusunan laporan pertanggung jawaban ini, karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Untuk itu kami sangat mengharapkan sekali bimbingan serta bantuan masukan/usul saran dari semua pihak khususnya BPD serta bapak ibu sekalian untuk
kesempurnaan
pertanggungjawaban
perbekel
kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. Akhir kata kami haturkan parama santhi :
“Om Santih, Santih, Santih, Om,”
selanjutnya.
Atas
I. PENDAHUAN A. Dasar hukum Sebagai suatu pertanggungjawaban akhir jabatan, laporan ini didasari oleh beberapa pertimbangan sebagai dasar hukumnya, hal ini menyangkut perundang-undangan dan peraturan sbb : 1. Undang-undang Nomer 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I bali, Nusa TenggaraBarat, Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara tahun 1958 Nomer 122, Tambahan Lembaran Negara Nomer 1655); 2. Undang-undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20044 Nomer 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125
Tambahan Lembaran
negara Tahun 2004 Nomor 4437); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang–Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 158), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 8. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Klungkung
Nomor 9 Tahun 2002
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2002 Nomor 27 Seri D Nomor 19 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemeberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 11); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 Nomor 34);
B. Penyelenggaraan Desa 1. Luas wilayah Luas wilayah Desa Tegak adalah 234 Ha (2.340 Km2) yang terdiri dari : a. Pekarangan
: 37,000 Ha
b. Perumahan/pekarangan
: 8,34 Ha
c. Sawah
: 43,66 Ha
d. Pemukiman
: 10 Ha
e. Perkantoran
: 1 Ha
f. Tanah tegalan
: 2 Ha
g. Tanah lainnya
: 2,24
2. Batas wilayah Utara
: Desa Selat
Timur
: Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen, Kab. Karangasem
Selatan
: Desa Selat
Barat
: Desa Selisihan
3. Jumlah wilayah bawahan Secara kedinasan Desa Tegak terdiri dari empat (4) Banjar Dinas yakni : a. Banjar Dinas Tulangnyuh yang mewilayahi satu Banjar Adat dalam satu wilayah Desa Pakraman Tulangnyuh yaitu Banjar Tulangnyuh. b. Banjar Dinas Tengah yang mewilayahi dua Banjar adat dalam wilayah Desa Pakraman Tegak masing-masing yaitu Banjar kaja Kauh dan Banjar Tengah. c. Banjar Dinas Kajekangin yang mewilayahi tiga Banjar adat dalam wilayah Desa Pakraman Tegak masing-masing yaitu Banjar kaja Kangin, Kelod Kangin dan Banjar Subagan. d. Banjar Dinas Bajing yang mewilayahi satu Banjar adat dalam wilayah Desa Pakraman Bajing yaitu Banjar Bajing.
4. Jumlah Penduduk Penduduk Desa Tegak sampai dengan Tahun 2012 berjumlah 4164 jiwa terdiri dari 2091 laki-laki dan 2073 perempuan, serta terdiri dari 1411 KK dengan rincian sebagai berikut : a. Banjar Dinas Tulangnyuh : 1062 jiwa/277 KK b. Banjar Dinas Tengah
: 986 jiwa/297 KK
c. Banjar Dinas Kajekangin
: 1256 jiwa/348 KK
d. Banjar Dinas Bajing
: 860 jiwa/219 KK
5. Aparat Pemerintah Desa Susunan dan nama-nama perangkat desa terdiri dari : 1. Penjabat Perbekel
: Ir. I Ketut Arsa
2. Kaur Pemerintahan
: I Nyoman Rustika
3. Kaur Pembangunan
: I Ketut Sumiana
4. Kaur Kesra
: I Komang Bagiarta
5. Kaur Keuangan
: Ni Wayan Suarmini
6. Kaur Umum
: Ni Ketut Kusumawati
7. Kelian Br. Dinas Tulangnyuh
: I Wayan Sudarma, SS.
8. Kelian Br, Dinas Tengah
: I Komang Mardika
9. Kelian Br. Dinas Kajekangin
: I Ketut Sujana
10 .Kelian Br. Dinas Bajing
: Ida Bagus Km. Laba
II. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA A. DI BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Sebagaimana diketahui bahwa tugas bagaimanapun wujudnya tetap menuntut tanggungjawab moral bagi siapapun yang memikulnya. Demikian halnya dengan Perbekel yang penjabaran tugasnya cukup luas dan membutuhkan pemikian serta perhatian serius. Pada prinsifnya Perbekel senantiasa berhadapan dengan permasalahan yang kompleksitas dan persoalan yang sangat rumit untuk mendapatkan penyelesaian yang tepat dan cepat. Perbekel yang memimpin Pemerintahan Desa / Nahkodanya Desa yang merupakan garis depan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah atasan kepada masyarakat atau sebaliknya berfungsi sebagai pelayanan dan pemberdayaan,
pelayanan
yang
dimaksud
adalah
pelayanan
sipil
administrasi perkantoran dan pemberdayaan meliputi unsur aparatnya begitu juga masyarakatnya. Dalam hal ini dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 kegiatan yang telah dijalankan dalam bidang Pemerintahan seperti, membuat Peraturan
Desa bersama BPD sebagai dasar didalam melaksanakan sebuah program, membantu
pelaksanaan
Pemilu
termasuk
mengkondusipkan
agar
pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan rencana, mendata melaporkan membantu mencarikan bantuan bagi masyarakat penyandang sosial, memacu masyarakat agar berdaya/diberdayakan agar bisa menopang hidupnya baik ekonomi, sosial dan lingkungannya seperti P2KP yang sedang berjalan, menjaga nilai-nilai luhur / adat istiadat memantau dan menjaga keamanan dengan memberdayakan masyarakat/pecalang dan linmas, sehingga desa tetap dalam keadaan aman dan kondusip. Sudah tentu di dalam melaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari bantuan dan dukungan aparat pemerintah desa dan masyarakat secara keseluruhan baik itu instansi terkait dan fasilitasi-fasilitasi guna kemajuan desa.
B. DI BIDANG PENYELENGGARAN URUSAN ADMINISTRASI Penataan administrasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan / merupakan cermin adanya kesempurnaan serta mutu pelayanan terhadap masyarakat beguti juga surat-surat yang masuk. Atas dasar pola fikir yang demikian maka tertib administrasi terus diperhatikan karena penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari adanya pencatatan administrasi secara rutin. Adapun administrasi yang dimaksud adalah
:
1. Administrasi Umum. Secara umum administrasi dapat diinventarisir di dalam buku Model A, antara lain : a. A.1
Buku Peraturan Desa
b. A.2
Buku Keputusan Kepala Desa
c. A.3
Buku Inventaris Desa
d. A.4
Buku Aparat Pemerintah Desa
e. A.5
Buku DataTanah Milik Desa / Tanah Kas Desa
f. A.6
Buku Data Tanah di Desa
g. A.7
Buku Agenda
h. A.8
Buku Ekspedisi
2. Administrasi Penduduk. Penataan administrasi kependudukan tertuang dalam Buku Model B terdiri dari : a. B.1
Buku Data Induk Penduduk Desa
b. B.2
Buku Data Mutasi Penduduk Desa
c. B.3
Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan
d. B.4
Buku Data Penduduk Sementara
3. Administrasi Keuangan. Administrasi Keuangan tertuang kedalam buku model C yaitu : a. C.1.a
Buku Anggaran Penerimaan
b. C.1.b
Buku Anggaran Pengeluaran Rutin
c. C.1.c
Buku Anggaran Pengeluaran
d. C.2
Buku Kas Umum
e. C.3.a
Buku Kas Pembantu Penerimaan
f. C.3.b
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin
g. C.3.c
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan
4. Administrasi Pembangunan. Terangkum didalam buku Model D terdiri dari ; a. D.1
Buku Rencana Pembangunan
b. D.2
Buku Kegiatan Pembangunan
c. D.3
Buku Inventaris Proyek
d. D.4
Buku Kader Pembangunan
5. Administrasi model F yang dikerjakan oleh Kesra yakni : a. F.1 Buku Data Pengurus dan anggota Lembaga Kemasyarakatan b. F.2 Buku Register c. F.3 Buku Monografi Desa d. Buku / lampiran penunjang lainnya seperti Data Keagamaan. Data Perekonomian. Data Penyandang Sosial, Data Bantuan, Data Bencana, Dengan berakhirnya setiap tahun anggaran, setiap tahun
dapat kami
laporkan sesuai dengan isian buku yang ada selama satu anggaran : 1. Administrasi Umum Peraturan Desa pada Tahun 2012 ada 4 buah : 1. Penetapan Sisa Perhitungan Pendapatan dan Belanja Desa tahun 20011. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012 3. Program Kerja Tahunan Desa Tahun 2012 4. Pungutan Desa Tahun 2012 Keputusan Perbekel, pada tahun 2012 ada 40 buah : 1. Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu, Nama Posyandu dan Nama-Nama Kader Posyandu Desa Tegak. 2. Pembentukan Kelompok BKB Banjar Dinas Se-wilayah Desa Tegak Tahun 2012.
3. Pembentukan Tim Teknis Kelompok BKB Desa Tegak Tahun 2012. 4. Susunan dan Keanggotaan Panitia Pengelola Bedah Rumah Tahun 2012 di Desa Tegak Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. 5. Pembentukan
Kelompok
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Desa Tegak. 6. Pembentukan Crisis Center Desa Tegak. 7. Penunjukan Bendaharawan Desa Tegak Tahun 2012. 8. Penunjukan PJOK dan PJAK dalam Pelaksanaan ADD Desa Tegak Tahun 2012. 9. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ADD Desa Tegak Tahun 2012. 10. Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Remaja Banjar Dinas Kajekangin Desa Tegak. 11. Pembentukan Kelompok Kerja Profil Desa Tegak. 12. Penunjukan Tenaga Kebersihan Kantor Desa Tegak Tahun 2012. 13. Pembentukan Bina Keluarga Lansia Desa Tegak. 14. Pembentukan Tim Swakelola Kegiatan ADD untuk Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan dan Gedung Kantor Desa Tegak. 15. Pembentukan Tim Swakelola Kegiatan ADD untuk Kegiatan Lomba TP PKK Desa Tegak Tahun 2012. 16. Pemberian Tunjangan Mengajar kepada Guru Sekolah TK dan Paud Se-wilayah Desa Tegak untuk Tahun Anggaran 2012. 17. Pembentukan Kelompok Ambulance Tingkat Desa Tegak Tahun 2012. 18. Pembentukan Kelompok Calon Donor Darah Tingkat Desa Tegak Tahun 2012. 19. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Gerakan Sayang Ibu-Bayi Baru Lahir Tingkat Desa Tegak Tahun 2012. 20. Pembersihan Kader Lingkungan Bersih dan Sehat Desa Tegak. 21. Pembentukan Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rumah Tangga Desa Tegak. 22. Pembentukan Kader Gizi Desa Tegak. 23. Pembentukan Kader Penyuluhan Narkoba Desa Tegak 24. Pembentukan Kader Lansia Desa Tegak. 25. Pembentukan Kader Sandang Desa Tegak. 26. Pembentukan Kader Pangan Desa Tegak. 27. Pembentukan Kader tata Laksana Rumah Tangga Desa Tegak.
28. Pembentukan Kader Pembinaan Kesadaran Bela Negara Desa Tegak. 29. Pembentukan Kader Kadarkum Desa Tegak. 30. Pembentukan Kader Pola Asuh Desa Tegak. 31. Pembentukan Kader Desa Siaga. 32. Penunjukan Bidan Siaga. 33. Pembentukan Pokjanal Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue. 34. Susunan Kepengurusan Kerja Posyandu di Tingkat Banjar Dinas Sewilayah Desa Tegak. 35. Pembentukan Panitia Pelaksana Tanaman Obat Keluarga. 36. Penunjukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Banjar Dinas Kajekangin. 37. Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KBKesehatan Desa Tegak 38. Pembentukan Tim Pendamping Lomba Kesatuan Gerak PKK-KBKesehatan Desa Tegak. 39. Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris dan Sekretariat PPS Desa Tegak Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dalam rangka Pemilu Kada dan Wakada Propinsi Bali Tahun 2013. 40. Pembentukan
Tim
Pendamping
Lomba
Pencegahan
dan
Penanggulangan KDRT Desa Tegak.
Inventaris Desa terdiri dari : NO.
JENISNYA
BANYAK NYA
ASAL USUL Beli
I.
Tanah Perkantoran
302 m2
II.
Tanah Sekolah TK Kumara WIbawa
90 m2
PKD
240 m2
Pinjam milik Dinas Pendidikan Kab. Klungkung
III
Tanah Perkantoran
IV.
Kendaraan : 1. Sepeda motor merek Honda CG DK 1573 DA 2.
Sepeda Motor Honda merek Win DK 5798 MA
100 cc
97 cc
Hadiah Pemerintah Propinsi Bali Sumbangan Pak Md. Sabda
KEADA ANNYA Bersertifi kat
Baik
Bersertifi kat
Rusak
Baik
KET. Postu
Sekolah TK Kumara WIbawa Kantor Desa
Juara Lomba Desa Tk. Prop. Bali
V.
3.
Sepeda Motor Win DK 2096 M
4.
Sepeda Motor Win DK 2096 M
100 cc
100 cc
Bantuan Pemkab. Klungkung Bantuan Pemkab. Klungkung
Baik
Baik
Inventaris Ruangan : 1. Mesin Tik listrik
1 bh.
APBDes
Baik
2.
Mesin Tik (1992)
1 bh.
APBDes
Baik
3.
Mesin Tik (1978)
1 bh.
APBDes
Rusak
4.
Jam dinding
1 bh.
APBDes
Baik
5.
Radio
1 bh.
Sumbangan
Baik
6.
Mini compo
1 bh.
Sumbangan
Rusak
7.
Televisi
1 bh.
APBDes
Rusak
8.
Werless
2 bh.
APBDes
Baik
9.
Meja
7 bh.
Sumbangan
Baik
10. Meja
2 bh.
APBDes
Baik
11. Kursi (Th. 1989, 1994, 1978) 12. Kursi plastik
8 bh.
Sumbangan
Baik
60 bh.
APBDes
13. Kursi bambu
1 set
APBDes
Baik Rusak Baik
14. Kursi Meuble
1 set
APBDes
Baik
15. Rak
3 bh.
Sumbangan
Baik
16. Rak
1 bh.
APBDes
Baik
17. Lukisan
1 bh.
Sumbangan
Baik
18. Kaca hias
1 bh.
APBDes
Baik
19. Lambang desa
1 bh.
APBDes
Baik
20. Warles
1 bh.
APBDes
Baik
21. TV + VCD
1 bh.
APBDes
Baik
22. Laptop
1 bh.
Sumbangan
Baik
23. Lemari buku
4 bh.
APBDes
Baik
24. Lemari arsip
4 bh.
APBDes
25. Kalkulator
4 bh.
APBDes
3 Baik & 1 rusak Baik
26. Kompor gas + tabung 27. Meja PKK
1 set
APBDes
Baik
1 bh.
APBDes
Baik
28. Lemari PKK
1 bh.
APBDes
Baik
29. Teko bunyi
1 bh.
APBDes
Baik
30. Bagan profil
1 set
APBDes
Baik
31. Printer
2 bh.
APBDes
Baik
32. Papan struktur linmas 33. Korden
1 bh.
APBDes
Baik
41 m
APBDes
Baik
34. Papan kegiatan
1 bh.
APBDes
Baik
35. Bagan struktur BPD 36. Bagan Struktur LPM
1 bh.
APBDes
Baik
1 bh.
APBDes
Baik
40 bh. 14 bh.
38. Seperangkat komputer 39. Struktur Pemerintah Desa 40. Papan Struktur Karang Taruna 41. Gerobak barang
2 set
APBDes
Baik
1 bh.
APBDes
Baik
1 bh.
APBDes
Baik
1 bh.
APBDes
Baik
42. Papan 10 program pokok PKK 43. Meja BPD
1 bh.
APBDes
Baik
1 bh.
APBDes
Baik
44. Kursi putar BPD
2 bh.
APBDes
Baik
45. Rak perpustakaan
1 bh.
APBDes
Baik
46. Kursi Besi
7 bh.
APBDes
Baik
47. Papan Data Umum PKK 48. Papan Data Pokja 1 -4 PKK 49. Plang Kantor Desa
1 bh.
APBDes
Baik
4 bh.
APBDes
Baik
1 bh.
APBDes
Baik
50. Plang Poskesdes
1 bh.
APBDes
Baik
51. Plang Karang Taruna 52. Plang BPD
1 bh.
APBDes
Baik
1 bh.
APBDes
Baik
53. Plang LPM
1 bh.
APBDes
Baik
54. Filling kabinet
2 bh.
APBDes
Baik
55. Meja Rapat
2 Bh.
APBDes
Baik
Data Tanah Milik Desa / Tanah Kas desa : No
Jenisnya
Banyaknya
Asal-usul
Keadaan
Ket
1.
Tanah tegalan
21 are
Milik Pemkab Klk
Di wilayah Desa Selat
Hak guna pakai
Data Tanah di Desa : Klk.
Sesuai dengan DHKP Badan Pendapatan Kab
2. Administrasi Kependudukan
:
Jumlah Penduduk awal 4149 jiwa dengan : 2129 laki-laki dan 2020 perempuan. Data Mutasi Penduduk yang terjadi pada tahun 2012 sebagai berikut : No.
Uraian
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
1
Kelahiran
39
25
64
2
Kematian
3
12
15
3
Pendatang
1
13
14
4
Perpindahan
1
7
8
36
219
55
Bertambah/berkurang (No. 1–2) + (No. 3–4)
Kesadaran penduduk untuk membuat KK
dan KTP sudah semakin
tinggi, hal ini disebabkan masyarakat sudah semakin sadar tentang pentingnya membuat KK dan KTP sebagai identitas diri, untuk mengurus surat menyurat dan kepentingan lainnya, apalagi didukung dengan adanya program program E-KTP. 3.
Administrasi Keuangan terdiri dari : Terdiri dari Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran yang terbagi dalam pos-pos PENERIMAAN KODE ANGGAR AN
1 1,1
1.2
URAI AN
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
REALISASI
LEBIH/ KURANG DARI ANGGARAN PERUBAHAN (RP.)
2
3
4
5
Pos Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
17.107.424,50
17.107.424,50
Pos Pendapatan asli Desa 1.231.600,00
1.048.900,00)
2.280.500,00 1.2.1
Hasil Usaha Desa
-
-
-
Hasil Kekayaan Desa 1.2.2 1.2.3 1.2.4
-
-
-
-
-
Hasil Swadaya dan Partisipasi Hasil Gotong Royong
-
1.2.5 1.2.6
-
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang syah Pungutan Surat-surat
904.000,00
-
(856.000,00)
1.760.000,00 1.2.7
Pendapatan sewa kursi
-
-
1.2.8
ungutan KTP
321.300,00
210.600,00
(110.700,00)
1.2.9
Pungutan KK
140.400,00
89.700,00
(50.700,00)
1.2.10
Pungutan bio data
58.800,00
27.300,00
(31.500,00)
Pos Bantuan Pemerin- tah Kabupaten
271.969.512,29
272.993.743,01
1.024.230,72
Bagian Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah
4.023.246,79
5.447.477,51
1.424.230,72
Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten
69.116.596,50
69.116.596,50
-
1.3.3
Tunjangan Penghasilan
176.085.000,00
176.085.000,00
-
1.3.4
Subsidi Penerangan Jalan
2.944.669,00
2.544.669,00
(400.000,00)
1.3.5
Tunjangan Hari Raya
13.800.000,00
13.800.000,00
-
1.3.6
Tunjangan Perbekel
6.000.000,00
6.000.000,00
-
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
Pos Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
-
-
-
1.4.1
Penerimaan Pajak Retribusi
-
-
-
1.4.2
Penerimaan PBB
-
-
1.5
Pos Sumbangan Pihak Ketiga
-
-
1.5.1
-
……………………………… -
1.6 1.6.1
Pinjaman Desa ………………….
1.6.1
………………………..
-
-
-
-
-
-
291.332.767,51
(24.669,28)
-
JUMLAH
291.357.436,79
PENGELUARAN RUTIN
KODE ANGGAR AN
1
I
URAI AN
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
REALISASI
LEBIH/ KURANG DARI ANGGARAN PERUBAHAN (RP.)
2
3
4
5
PEMERINTAHAN DESA
2.R.1
Pos Belanja Pegawai
195.885.000,00
195.885.000,00
-
R.1.1
Penghasilan Perbekel
23.205.000,00
23.205.000,00
-
R.1.2
Penghasilan Sekretaris Desa
17.745.000,00
17.745.000,00
-
R.1.3
Penghasilan Kepala Urusan
75.075.000,00
75.075.000,00
-
R.1.4
Penghasilan Kelian Banjar Dinas
60.060.000,00
60.060.000,00
-
R.1.5
Tunjangan Perbekel
6.000.000,00
6.000.000,00
R.1.6
Tunjangan Hari Raya
13.800.000,00
13.800.000,00
-
2.R.2
Pos Belanja Barang
8.120.797,32
4.942.350,00
3.178.447,32
R.2.1
Pembelian Alat Tulis Kantor
4.070.797,32
3.249.000,00
821.797,32
R.2.2
Foto copy
1.200.000,00
330.350,00
869.650,00
R.2.3
Materai
500.000,00
363.000,00
137.000,00
R.2.4
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.350.000,00
1.000.000,00
1.350.000,00
4.695.000,00
1.805.000,00
1.560.000,00
440.000,00
-
2.R.3
Pos Biaya Pemeliharaan
R.3.1
Biaya pemeliharaan gedung/kantor
6.500.000,000
2.000.000,00
R.3.2
Pemelihaaan kendaraan dinas
2.000.000,00
1.150.000,00
850.000,00
Belanja Pemeliharaan Elektronik dan Komputer
2.500.000,00
1.985.000,00
515.000,00
2.R.4
Biaya Perjalanan Dinas
5.700.000,00
3.435.000,00
2.265.000,00
R.4.1
Perjalanan Perbekel
600.000,00
400.000,00
200.000,00
R.4.2
Perjalanan Sekdes
500.000,00
450.000,00
50.000,00
R.4.3
Perjalanan Kaur
600.000,00
100.000,00
500.000,00
R.4.4
Perjalanan Kelian Banjar Dinas
600.000,00
300.000,00
300.000,00
R.4.5
Perjalanan Non Perang kat
400.000,00
100.000,00
300.000,00
R.4.6
Biaya sosial/sumbangan
3.000.000,00
2.085.000,00
915.000,00
2.R.5
Biaya rapat/tamu
51.544.192,26
42.675.230,76
8.868.961,50
R.5.1
Biaya Telepon
2.700.000,00
1.053.633,00
1.646.367,00
R.5.2
Biaya listrik
3.776.030,50
2.190.036,00
1.585.994,50
R.5.3
Biaya banten
1.500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
R.5.4
Biaya PDAM
2.000.000,00
379.600,00
1.620.400,00
R.5.5
Biaya rapat/tamu
2.500.000,00
1.762.900,00
737.100,00
R.5.6
Biaya tak terduga
3.000.000,00
2.718.500,00
281.500,00
R.5.7
Biaya menunjang kegiatan LKMD
2.419.080,88
2.419.080,88
-
Biaya Menunjang kegiatan PKK
2.419.080,88
2.419.080,88
10.000.000,00
10.000.000,00
-
800.000,00
800.000,00
-
3.550.000,00
2.710.000,00
840.000,00
300.000,00
292.400,00
7.600,00
2.280.000,00
2.280.000,00
-
300.000,00
300.000,00
-
R.3.3
R.5.8
R.5.9
R.5.10
Bantuan untuk Persiapan Lomba TP PKK Tingkat Kabupaten Klungkung Bantuan untuk Peningkatan Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat
R.5.11
Pengadaan Profil Desa
R.5.12
Bantuan untuk Pembu- atan Laporan SPJ ADD
R.5.13
Honor PJOK, PJAK dan TPK
-
R.5.14
Bantuan untuk GSI-B
R.5.15
Bantuan untuk kegiatan Posyandu
1.200.000,00
1.200.000,00
-
R.5.16
Bantuan untuk pendidikan
4.800.000,00
4.800.000,00
-
R.5.17
Biaya untuk Kebersih an Lingkungan Desa Tegak dan Kantor Desa Tegak
8.000.000,00
6.850.000,00
1.150.000,00
251.632.580,76
16.117.408,82
JUMLAH I
267.749.989,58
KODE ANGGAR AN
1
URAI AN
2 II
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP.)
REALISASI
LEBIH/ KURANG DARI ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)
3
4
5
BPD ( Badan Permusyawaratan Desa)
8,293,991.58
8,293,991.58
JUMLAH II
8,293,991.58
8,293,991.58
276,043,981.16
259,926,572.34
JUMLAH I + II
16.117.408,82
PENGELUARAN PEMBANGUNAN
KODE ANGGAR AN
1 3 P.1
P.1.1
URAI AN
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)
REALISASI
LEBIH/ KURANG DARI ANGGARAN PERUBAHAN (RP)
2
3
4
5
Pos Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa
15,313,455.79
15,313,455.79
Biaya Pemeliharaan dan Penataan Gedung Kantor dan Lingkungan Kantor Desa Tegak
15,313,455.79
15,313,455.79
-
P.1.2
Pembangunan Prasarana Produksi ……………………………… .
3. P.2
Pembangunan prasaranaPerhubungan
P.2.1
………………………………
3. P.3
Pembangunan Prasarana na Pemasaran
P.3.1
………………………………
3.P.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pos Pembangunan Prasarana Sosial
-
-
-
P.4.1
……………………………… .
-
-
-
3.P.5
Pos Pembangunan Prasarana Lainnya
-
-
-
P.5.1
..........................
-
-
3.P.6
Pos Pembangunan Sarana rana Lainnya
-
-
-
-
-
15,313,455.79
-
-
P.6.1
………………………………
JUMLAH
15,313,455.79
-
C. DI BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN Untuk menumbuh kembangkan peran serta masyarakat baik dalam pembangunan dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sampai saat ini belum bisa dipenuhi secara maksimal karena masih banyak sosial ekonomi masyarakat Desa Tegak yang tergolong tidak mampu atau RTM. Maka perlu diberikan berbagai pendidikan agar masyarakat menjadi berdaya baik itu dilakukan oleh Pemerintah ataupun pihak swasta guna merangsang kreativitas masyarakat itu sendiri. Saat ini Pemerintah Desa telah melakukan program pembangunan di desa dengan berbagai kegiatan sebagai berikut : 1. Pemberdayaan Pembangunan a. Bidang Lingkungan / Fisik Dewasa ini pembangunan telah dilaksanakan diberbagai sektor baik yang dilakukan lewat mekanisme daftar program ataupun prioritas dengan pemberdayaan masyarakat, mengingat dana yang ada sangat terbatas karena Desa Tegak tidak mempunyai PAD. Program pembangunan yang dilaksanakan lewat program kerja tahunan desa tahun 2012 lebih mengedepankan pelaksanaannya melalui suntikan dana dari pemerintah dalam bentuk ADD yang tertuang kedalam lembaran kerja dan dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan oleh panitia seperti yang tertera dalam uraian di atas dalam administrasi keuangan baik penerimaan ataupun pengeluaran seperti :
No 1
Uraian
Anggaran
Pemeliharaan Penataan
Penggunaan
Keterangan
dan 15.133.455,79 15.133.455,79 Gedung
Kantor dan Lingkungan Kantor Desa Tegak
Program pembangunan yang telah dilaksanakan baik melalui program PNPM ataupun melalui berbagai bantuan dari pemerintah kabupaten dan Propinsi antara lain; rabat gang, bedah rumah, pembuatan jamban masyarakat, gotisasi dan lain-lain. Untuk penataan
b. Bidang Ekonomi Disamping pembangunan yang secara fisik yang banyak didanai oleh PNPM,
ada
juga
pembangunan
yang
dikembangkan
dibidang
perekonomian lewat SIMPAN PINJAM sebesar 100 juta, walaupun sampai saat ini masih masih ada kelompok peminjam yang macet. Diharapkan tahun berikutnya kelompok simpan pinjam ini dapat berkembang lebih baik. Tujuan digulirkannya dana simpan pnjam ini adalah untuk memotivasi pergerakan kreatifitas masyarakat secara luas khususnya bagi masyarakat miskin untuk dapat mengakses dana dalam membangun desa dan memberdayakan
perekonomian
serta
meningkatkan
taraf
hidup
masyarakat.
c. Bidang Sosial Di depan sudah kami sajikan untuk memberdayakan masyarakat sudah dibangun lingkungan dan perekonomiannya akan tetapi perlu juga diberdayakan lembaganya atau kader-kadernya untuk bisa memotifasi perkembangan sosial ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan lewat dana ADD, yang pada tahun 2012 telah dikucurkan dana sejumlah :
No
Uraian
Anggaran
1.
Operasional LPM
2.419.080,88
2.
Operasional PKK
2.419.080,88
3.
Bantuan
untuk
insentif
800.000,00
Hansip/linmas 4.
Bantuan untuk Persiapan Lomba 10.000.000,00 PKK
Tingkat
Kabupaten
Klungkung 5.
Bantuan
untuk
Kebersihan
4.000.000,00
Lingkungan 6.
Bantuan untuk Pendidikan
4.800.000,00
7.
Bantuan untuk Kegiatan Psoyandu
1.200.000,00
8.
Bantuan untuk Kegiatan GSI-B
9.
Bantuan Sosial
300.000,00 1.000.000,00
Keterangan
Disamping yang tertera di atas pembangunan juga berjalan lewat jasa bantuan sosial pemerintah / bantuan motifasi dari anggota dewan melalui profosal profosal yang diajukan oleh masing-masing panitia pembangunan.
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Memang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara langsung Pemerintah Desa tidak bisa berbuat banyak karena tidak adanya dana yang mendukung sebagaimana diketahui sumber PAD yang sangat kecil, sedangkan operasional kesekretariatan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah atasan. Untuk diketahui bahwa Pemerintah Desa hanya bisa membantu mendata, mengusulkan untuk mendapatkan bantuan/uluran tangan dari pihak-pihak
terkait baik itu keberadaan kesejahteraannya
kesehatan, pendidikan, lebih-lebih terkena musibah, Seperti data yang harus disantun lewat raskin, dan surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis atau mendapatkan bea siswa pendidikan bagi murid tidak mampu / miskin. Disamping yang telah dikemukankan di atas kami juga telah memohonkan diklat-diklat keterampilan melalui sektor –sektor ataupun lembaga-lembaga yang bisa menyentuh minat masyarakat untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya seperti kursus mengemudi melalui program PNPM dan keterampilan lainnya. atau dengan menyantun secara langsung mempergunakan bantuan dari pemerintah melalui lembaga-lembaga seperti posyandu, yayasan TK dan paud (pendidikan anak usia dini Adapun bantuan yang diterima dari pemerintah pusat adalah : Beras miskin (raskin) yakni bantuan berupa beras kepada 145 KK miskin
dengan
masing-masing KK 15 kg / bulan. Demikian dapat kami laporkan hasil kegiatan / pertanggungjawaban kami selaku pengemban tugas pemerintah desa baik yang sudah terprogram ataupun terobosan yang kami ambil untuk membangun desa yang kita cintai ini. Kesimpulannya berdasarkan uraian di atas kami dapat simpulkan bahwa pembangunan manusia seutuhnya menjadi tanggungjawab kita bersama
untuk
memikirkan
dan
mengupayakan
material
serta
meningkatkan kwalitas diri untuk membangun desa. Dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan kami, besar harapan kami laporan ini menjadi
cermin
keberhasilan
pembangunan di Desa Tegak.
dan
kegagalan
dalam
pelaksanaan
Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam melaksanakan tugas ini semoga kita mendapat bimbingan dan sinar dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tugas dan pengabdian kita.
Tegak, 28 September 2013 PJ. Perbekel Desa Tegak
Ir. I Ketut Arsa
