Kadernota 2011
Heez e, 9 juni 2010
Kadernot a 2011
2
Aanbieding Bij deze bieden wij u de K adernota 2011 aan. Wij hebben op basis van het coalitie akkoord “met gepaste ambitie” en de nu bekende financiële vooruitzichten een zeer sobere invulling gegeven aan onze ambities. Ondanks dat nieuwe investering slechts gericht zijn op het voldoen aan wettelijk verplichtingen en de door de gemeenteraad breed gedragen elektronische dienst verlening is er nog een uitdaging naar een sluitende begroting 2011. In deze kadernot a schetsen wij u een aant al scenario’s teneinde te komen tot een sluitend financieel uitgangspunt voor de begroting 2011. Wij verwacht en dat u deze scenario’s met elkaar en met ons bediscussieerd zodat de keuze voor één van de scenario’s of een mix van meerdere scenario’s een breed draagvlak heeft binnen uw raad. Wij hechten daaraan veel belang omdat de keuzes op het financiële vlak voor de komende jaren ingrijpend zijn en een directe impact hebben op onze inwoners, het bedrijfsleven en de leefbaarheid van Heeze-Leende. Indien één of meerdere fracties aanvullend op onze wensen voor nieuw beleid nog andere ontwikkelingen onder de aandacht wensen te brengen, verzoeken wij u ook na te denken over het kostenaspect en de dekking van deze kosten. Uiteraard zullen wij in onze discussies om te komen tot een sluitende begroting, dekkings voorstellen uitwerken en bespreken op welke wijze het criterium “nieuw” voor “oud” wordt ingevuld. Het is echter bijzonder plezierig wanneer u in uw kaderstelling ook ten aanzien daarvan een richting aangeeft. Hoogacht end, het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecret aris, de burgemeester,
ing. A.A. Oosterlee
Kadernot a 2011
P.J.J. Verhoeven
3
Inhoudsopgave
Uitgangspositie ......................................................................................................................... 5 Bewandelde weg ...................................................................................................................... 5 Gekozen zaken ........................................................................................................................ 6 Nieuwe stand van zaken........................................................................................................14 Scenario’s ................................................................................................................................14 Ombuigingen voor de komende jaren .................................................................................15 Collegeprogramma .................................................................................................................17 Tot slot ......................................................................................................................................17
Kadernot a 2011
4
Kadernota 2011 Uitgangspositie De laatste jaren is het steeds gelukt om een sluitende meerjarenraming te presenteren. Het afgelopen jaar is hierin voor het eerst een kentering opgetreden. Met de nodige maatregelen lukte het wel om het aankomende begrotingsjaar (2010) sluitend te krijgen. Meerjarig bleek dit niet realiseerbaar. Hier werden voor het eerst de nadelige gevolgen van de economische crisis duidelijk. De binding tussen rijksuitgaven en de inkomsten die gemeenten uit het gemeentefonds krijgen werd losgelaten. Niet meer “samen trap op en trap af”. De meerjarenraming 2010 tot en met 2013 laat een verslechtering van het begrotingssaldo zien van € 0 naar € -1 miljoen. Hiervan komt € 600.000 door vermindering van de gemeentefondsuitkering. Het andere deel wordt veroorz aakt door dat in de nabije toekomst investeringen gepland zijn, onder andere nieuwbouw brandweerkazerne en gemeentewerf en een tankautospuit, waarvan de k apitaallasten in de meerjarenraming zijn opgenomen. In totaal ongeveer € 400. 000. Het verloop van het saldo van de begroting uit de meerjarenraming 2010 ziet er als volgt uit: omschrijving
Raming 2010
Raming 2011 0
Saldo meerjarenbegroting 2010 e.v.
-/- 622.000
Raming 2012
Raming 2013
-/- 641.000 -/- 1.033.000
Technische uitgangspunten te hanteren voor de (meerjaren)begroting 2011 Wij stellen u voor de (meerjaren)begroting 2011-2014 voor onderstaande uitgaven en inkom sten een percentage van 1,5% (CPB cons umentenprijsindex) te hanteren: Uitgaven: - Loonkostenstijging eigen personeel / personeel van derden - Algemene prijsstijging over goederen en diensten - Indexering subsidies aan professionele instellingen - Indexering overige subsidies en bijdragen: - Reinigingsheffingen en Rioolrechten Uitgangspunt is dat de kostenstijgingen worden doorberekend in de tarieven. Inkomsten : inflatiecorrectie huren en pachten inflatiecorrectie leges en tarieven inflatiecorrectie OZB en overige belastingen reinigings heffingen rioolrechten
doorberekening van kosten doorberekening van kosten
Overige percentages : kapitaalrente bij investeringen rentet oerekening aan reserves
5% 4%
Bewandelde weg Ombuigingen/bezuinigingen. Gezien het nadelige saldo van de meerjarenraming 2010-2013 en de aangekondigde bezuinigingen door het rijk die hun weerslag krijgen in een daling van de gemeent efondsuitkering is besloten om een werk groep in te stellen die met voorstellen moest komen waarop bezuinigd zou kunnen worden. De werk groep, genaamd Task Force Bezuinigingen, werd samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke afdeling, aangevuld met enkele medewerkers van financiën. Uitgangspunt van de werkgroep was dat alles bes preekbaar moest zijn. Op voorhand werden er geen uitzonderingen gemaakt. Dit leverde per afdeling een lijst op met mogelijkheden tot bezuiniging en ombuiging. S oms gek wantificeerd, vaak ook niet omdat aanvullende gegevens nodig waren. Vanwege de omvang van de lijst ligt deze ter inzage bij de griffie. Deze lijst met mogelijke bezuinigingen en ombuigingen is door het college en het management besproken en beoordeeld. Hieruit zijn een aant al onderwerpen overgenomen waarop direct Kadernot a 2011
5
besparingen mogelijk zijn. Een ander deel van mogelijke besparingen betreft activiteiten die op een langere termijn invloed hebben en waarvoor de verantwoordelijke afdelingshoofden een plan van aanpak maken om de invloed conc reet en kwantificeerbaar te maken. Wensen Nieuw Beleid. Naast dat we als gemeente voor een aantal ombuigingen staan hebben we ook te maken met nieuwe ontwikkelingen die op ons af komen. Met name ontwikkelingen die te mak en hebben met het gedachtegoed van de c ommissie Jorritsma, “Gemeente heeft A ntwoord”. Hierbij wordt de gemeente hét overheidsloket voor de dienst verlening aan de burgers en ondernemers. Streven is om dit in 2015 gerealiseerd te hebben. Een van de randvoorwaarden is het hebben van en werken met Basisregistraties. Dit vergt een fiks aantal investeringen die in voorgaande begrotingen niet zijn opgenomen. Deze zijn nu ondergebracht bij de “Wensen Nieuw B eleid”. Realisatie 2009. In de realisatiecijfers van 2009 zijn een aantal afwijkingen zichtbaar die doorwerken naar de volgende jaren en daarom zijn meegenomen bij de opstelling van deze kadernota.
Gekozen zaken Van alle aangereikte onderwerpen tot ombuiging of bezuiniging en wensen nieuw beleid zijn de volgende groepen gemaakt: □ Inkomsten □ Bedrijfs voering/Personeel □ Harde sector □ Zachte sector Onderstaand het overzicht van de keuzes die door het college zijn gemaakt uit alle aangereikte mogelijkheden tot ombuiging en bezuiniging. Onderwerpen die op wat langere termijn spelen worden in de paragraaf “Ombuigingen in de komende jaren” aangeduid. Ombuigingen/bezuinigingen Inkomsten: Onderwerp Begroot Heffing en invordering € 6.000 kosten € 1.500 inkomsten Exploiteren binnensport € 730.000 accommodaties en dorpshuizen € 413.000
Toelichting Aanpassen aan realiteit van de laatste jaren. Vanaf 2011 realiseerbaar. Verzelfstandigen/privatiseren exploitatie binnensportaccommodaties en Dorpshuizen
Bezuiniging € 5.000
In 2013 € 230.000 bezuinigt. Tarieven verhogen en/of meer zelf beheer uit voeren door de gebruikers en verenigingen In 2011 € 100.000 Plan van aanpak maken, voor de zomer. Hoofd Beleid en Beheer en Vastgoed
Kadernot a 2011
6
Bedrijfs voering/Personeel: Onderwerp SRE
Verg. tegemoetkoming raadsleden Publicatie gemeentenieuws de Parel Gemeentegids Verhuur pand schoolstraat 2 Voorziening in vacat ures abonnement en en aankoop boeken Personeel
Harde sector: Onderwerp Uit voering wet WOZ Welstand/Monumenten
Monumentencommissie
Kadernot a 2011
€
€ €
€ € €
€ €
€
Begroot Toelichting 104.106 Bijdrage per m1 cent raal archief
Afschaffen vergoeding comput ers voor 5.100 raadsleden Informatie Parel beperken en overgaan 35.631 op digitale publicaties Een maal per 2 jaar uitbrengen - Schoolstraat 2 gaan verhuren: extra opbrengst 10.677 Plaatsen advertenties printmedia, vacatures enkel digitaal plaatsen 40.853 Abonnementen opzeggen 6.140.000 Vacatures niet invullen cq taken verminderen en “inpassen” personeel
Begroot Toelichting 57.295 Minder inhuur taxatiebureau. 25.000 De welstandscommissie zou opgeheven kunnen worden, maar daarvoor moet voor de gemeent e een andere regeling in de plaats stellen. Dit kan door het ontwikkelen van een beeldk waliteitsplan voor de gehele gemeente of delen daarvan of het stellen aan kwaliteitseisen aan ontwerpers. Er moeten dus regels worden gesteld om een bepaalde mate van welstandskwaliteit te garanderen. Aan het ontwikkelen en actualiseren van dit beleid zijn ook kosten verbonden. In combinatie met terughoudendheid in het aanwijzen van monumenten kunnen we besparen op personele inzet en deze uren besteden aan cont role van bouw aanvragen. Hierdoor kan de inhuur SRE hierop tot een minimum worden beperkt.
Bezuiniging Alleen wanneer we minder m1 aanbieden. € 5.100 € 17.500 € 1.700 Verkoop 2010 € 6.000 € 25.000 € 250. 000
Bezuiniging € 10.000 0,75 ft e deze besparing is in bovenstaand bedrag personeel opgenomen
5.240 Minder leden in de commissie van 9 naar € 2.000 5. volgens mij is hier nog een vervolgstap mogelijk door regionaal de welstandcommis sie en monumentenco mmissie te combineren to één commissie
7
Onderwerp Cont role bouwaanvragen
€
Meetwerkzaamheden Werf gemeente
€ €
Commandant
€
Tankaut ospuit
Hulpverlenings voertuig
Recreatie en Toerisme
Economische zaken
7.500 Hierop worden minder kosten uitgegeven 20.403 De werf komt leeg. Wat gaat er gebeuren met deze locatie? Slopen dan bezuinigen. In standhouden? Dan energiekosten. 40.050 Efficiënte inzet door dienst verleningsovereenkomst (DVO). De afschrijvingstermijn van een TS bedraagt 15 jaar. De afschrijvingstermijn zou verlengd kunnen worden naar 18 jaar, waardoor de jaarlijkse kapitaalslasten afnemen. Hiervoor dient waarschijnlijk de verordening door de raad aangepast te worden. De afschrijvingstermijn van een HV bedraagt 15 jaar. De afschrijvingstermijn zou verlengd kunnen worden naar 18 jaar, waardoor de jaarlijkse kapitaalslasten afnemen. Hiervoor dient waarschijnlijk de verordening door de raad aangepast te worden. € 36.000,-- Alleen flankerend beleid voeren en geen uit voering uit voerende en stimulerende taken meer € 28.000,-- doen. Ambtelijke capaciteit anderszins ambtelijke inzetten. capaciteit € 12.500,-- Uit voering van het plan aan de vrije uit voering markt overlat en. Ambtelijke capaciteit € 34.000,-- anderszins inzetten. ambtelijke capaciteit
Vegen van wegen door derden
€
Onkruidbestrijding op verhardingen
€
Kadernot a 2011
Begroot Toelichting 49.790 Door de afbouw van het project Bouwen binnen strakke contouren kan er minder inhuur plaats vinden vanuit SRE. De inhuur is gekoppeld aan de vraag. Een stijging van het aantal bouwplannen betekent meer inhuur maar ook extra inkomsten bouwleges.
43.640 De kosten doorbelasten in de rioolheffing. De link met het riool kun je doorbelasten 35.318 De verwacht e kostenstijging als gevolg van veranderde wet geving is uitgebleven. Zolang er op de huidige wijze van chemische bestrijding plaats kan vinden hoeven niet meer kosten opgenomen te worden.
Bezuiniging € 10.000 icm minder uren monumenten en welstand
€ 2.500 Afsluiten
€
30.000
€
34.500
€
7.500
€ 28.000 Op geleidelijke schaal afname van gemeent elijke inzet. € 12.500 structureel € 34.000 Op geleidelijke schaal afname van gemeent elijke inzet. Plan van aanpak maken voor dit traject. Hoofd Beleid € 43.640
€
20.000
8
Zachte sector: Onderwerp Subsidie bibliotheek Subsidie DommelRegio/Lumens Subsidie Paladijn SRE Subsidie GGD Subsidie Muziekschool
Brabantse Dag Subsidies
Participatieraad
Elektronisch kinddossier (DDJGZ)
WMO WMO
€ € € € € €
Begroot Toelichting 289.862 Alle overeenkomsten nader bezien en indien van toepassing lopende 117.500 contracten per einde looptijd opzeggen 220.000 en voor de jaren erna nieuwe afspraken maken. 183.951 233.381 Beperken tot één bibliot heek voor H-L/ 166.331 Samenwerking in A2 verband. Daarbij meer vanuit bestellen via internet en ophalen redeneren.
€ 15.000 Waardering € 80.000,-Kadervormend € 7.500,-Projecten € 48.000,-Volksculturele activit eiten vergoeding € 33.500,-€ 5.000 voor ondersteuning (uit algemeen Wmo budget); € 15.000 voor professionele ondersteuning € 8.600,gemeentelijke bijdrage Rijksbijdrage € 17.745,-
Bij muziekschool mogelijk les krijgen bij de muziek verenigingen tegen een bijdrage van de gemeente. Zelf afval opruimen De lopende subsidieverordening vereenvoudigen zodat hiervoor minder personele capaciteit nodig is. Vanaf 2013.
Bezuinigen op professionele ondersteuning, hier zijn we al mee bezig. Participatieraad kan volstaan met secretariële ondersteuning
Bezuiniging € 29.000 € € € € €
11.000 22.000 18.000 23.000 17.000
€ 15.000 Oude functie van junior beleidsmedewerk er MO tot max. 1/4 fte inzetten
Taakstellend € 15.000 (minder professionele ondersteuning en minder inzet ambtenaren)
Ondanks wettelijke verplichting en regionaal aangegaan traject geen € 150.000 bijdrage meer betalen in het opzetten van taakstellend op het Digitaal Dossier Jeugdgezondheid Maatschappelij ke Ontwikkeling bezuinigen. Verstrekkingen Verstrekkingen 4-jarigbeleidsplan maximaliseren op niveau 2009. Plan van aanpak maken. Hoofd Beleid en hoofd Klant Cont act Cent rum
Deze ombuigingen en bezuinigingen betek enen voor 2011 een voordeel op de begroting van € 632.000, voor de begrotingen vanaf 2012 een voordeel van € 762.000. Om dit te realiseren worden een aantal acties uitgez et en zal nauwlettend het verloop ervan worden gevolgd..
Kadernot a 2011
9
Wensen Nieuw Beleid Zoals ieder jaar vindt er een inventarisatie plaats van de ont wikkelingen en beleid dat ten opzichte van het lopende jaar nieuw is. De financiële gevolgen hiervan worden door de divers e afdelingen aangedragen onder de titel “Wensen Nieuw Beleid”. Dit kan zijn oorzaak vinden in nieuwe of aangepaste wet - en regelgeving en in doorontwikkeling van ingezet beleid waarbij meer middelen nodig zijn dan in een eerder stadium werd voorzien. De term Wensen Nieuw Beleid is in feite een beetje misleidend, het is breder dan alleen nieuwe zaken. De formulieren van de ingediende wensen nieuw beleid liggen ter inz age bij de griffie. Hierop is de onderbouwing van de wens vermeld. Bedrijfs voering omschrijving Toversnest nr.11: Digitale dienst verlening verbetering digitale dienst verlening nr.12: verv. actieve net werk componenten structureel nr.13: Basisregistr. Grootschalige Topografie inv. Kst nr.14: Cyclomedia: personeelslst nr.15: Vervangen mail en agenda omgeving nr.16: Ondersteuning Geluid op werk plek nr. 17: Lucht foto's nr.18: Makelaar services kpl structureel nr.19: Midoffice kpl
Raming 2011 18.910 46.000
Raming 2012
Raming 2013
46.000
-
45.700
26.000
26.000
5.416 1.500
5.416 1.500
5.416 1.500
14.500 11.000
14.500 11.000
14.500 11.000
8.750
8.750
8.750
5.750 9.500 5.500 5.000
5.750 9.500 5.500 5.000
5.750 9.500 5.500 5.000
10.800
21.600
35.000
35.000
35.000
6.000
6.000
6.000
6.000 12.500 9.600 1.500
6.000 12.500 9.600 865
6.000 12.500 9.600 865
1.750
1.530
1.340
5.500
5.063
4.680
2.000
2.000
2.000
structurele kosten
nr.20: Implementatie VOIP telefonie- lease nr.21: Aanschaf en implementatie Pepperflow structurele kosten nr.22: Uit br. Server uitrol Verseon nr.40: Raadsledenpagina nr.42: Sjabloonpakket Mitoffice koppelen met Verseon nr.43: Intilligente soft w. voor scanning/ Digitalisering nr.44: Uit breiding Uitwijk voorziening met Verseon nr.64: Digitaliseren inkomende facturen
13.000
13.000
13.000
162.200 432.576
241.274
205.501
13.000-
13.000-
13.000-
nr.80: Samenwerkig A-2 gem. Business case ICT Totaal GEMAAKTE KEUZES: nr.64: Digitaliseren inkomende facturen Kadernot a 2011
Raming 2014 Langer open blijven - webredacteur 26.000 investering € 5.416 25.000/6jr.5% 1.500 investering € 60.000/6 14.500 jr/5% 11.000 investering € 35.000/5 8.750 jr/5% investering € 15.000/3 5.750 jr 5% 9.500 5.500 5.000 kap.lst v 50.000 (3 x)/ 32.400 6 jr. 5 jr. incident. Koppel. à € 10.000 en 25.000 35.000 permanent 6.000 investering € 30.000/5 6.000 jr. 12.500 9.600 865 kapitaallasten of lease 1.172 ( 8 jr en 5% rente) kapitaallasten of lease 4.345 ( 8 jr en 5% rente) 2.000 grove benadering!! Meeliftend met 13.000 Verseon/circle eenmalige projectkosten excl. - BTW. M.i.v. 2011. 215.798 Terug te verdienen op 13.000- fte’s 10
omschrijving Totaal
Raming 2011 13.000-
Raming 2012 13.000-
Raming 2013 13.000-
Raming 2014 13.000-
Totaal
419.576
228.274
192.501
202.798
Raming 2011
Raming 2012
Raming 2013
Raming 2014
2.290 52.000 40.000-
2.290 52.000 40.000-
2.290 52.000 40.000-
2.290 52.000 40.000-
7.500
7.500
7.500
7.500
26.000 20.000-
-
-
-
Harde sector: omschrijving nr.23: Bijdrage regionale veiligheidsproj. nr.24: OV D-regeling brandweer baten: nr.25: Vakbekwaam worden en blijven nr.26: Digitalisering bouwaanvragen budgetoverheveling nr.27: digitalisering bouwvergunningen
44.333
44.333
44.333
36.000
36.000
36.000
€ 133. 000,- verdelen over 3 jaar (Hoofd - VVH) Via eigen personeel in 36.000 te vullen?????? 200.00 investering 80.000 investering € 100. 000,- uit exploitatie plan?
10.000
10.000
10.000
10.000
30.000
-
-
nr.30: Juridische handhaving nr.31: Paarden- rijbakken Heeze sanering grond Leende nr.46: Uit voering tijdelijk fietspad de Beemden-Gr. Aa nr.47: Toegankelijkheid openbare gebouwen nr.48: Herziening bp buitengebied 1e herziening nr.49: Herinr. Dorpstraat en Valkenswaardsew 30 km nr.50: Herinrichtig Oostrikkerdijk (Molenschut-komgr.) nr.51: Kleine verkeerskundige werkzaamheden nr.52: Landschapontwikkelingsplan nr.54: Nieuwe Hoeven inrichten als 30 km gebied nr.55: Oplossen knelpunten parkeervisie nr.56: Parkeren NS omgeving nr.62: Realistisch oefenen nr.70: Storting voorziening planschades Totaal GEMAAKTE KEUZES: nr.25: Vakbekwaam worden en blijven nr.47: Toegankelijkheid openbare gebouwen nr.51: Kleine verkeerskundige
Kadernot a 2011
- Incidenteel Uit voeringsprogr. 2009-2020 € 300.000,€ 400. 000,-
10.000
10.000
10.000
10.000
30.000
-
-
100.000 100.000 12.000
100.000 12.000
100.000 12.000
100.000 12.000
15.000 415.132
15.000 249.123
15.000 249.123
15.000 5 jaar storting 204.790
7.500-
7.500-
7.500-
10.00010.000-
10.00010.000-
10.00010.000-
is incl. 50 % subsidie - LNV Uit voeringspr. 20092020 € 500.000,(2011)
dekken uit bestaande 7.500- opleiding dekken uit onderhoud 10.000- gebouwen 10.000- dekken uit
11
omschrijving
Raming 2011
Raming 2012
Raming 2013
Raming 2014
werkzaamheden nr.55: Oplossen knelpunten parkeervisie nr.56: Parkeren NS omgeving nr.62: Realistisch oefenen nr.70: Storting voorziening planschades nr.27: digitalisering bouwvergunningen Totaal Totaal Zachte sector: omschrijving
onderhoudsfonds wegen 100.000100.00012.000-
100.00012.000-
100.00012.000-
15.000-
15.000-
44.333298.833-
44.333198.833-
44.333198.833-
116.299
50.290
50.290
50.290
Raming 2011
Raming 2012
Raming 2013
Raming 2014
98.000 63.00062.287
35.000
35.000
2011: incidenteel € 63.000, rest 35.000 structurele lasten
62.287
62.287
62.287
706
706
706
706
45.000
45.000
Sept.circ 2009 taakmutatie, extra 45.000 inkomst 2011 € 26.355,- reeds opgenomen
12.925
12.925
12.925
12.925
-
-
-
111.700
88.700
88.700
88.700
35.826-
-
-
-
-
97.500
95.875
94.250
-
37.500
36.875
36.250
pm
pm
pm
pm
45.000 nr.34: Digitaal Dossier JGZ (elektr.kinddossier) nr.35: Inspectie kinderopvang GGD nr.36: Reg. Project "Laat je niet flessen" nr.37: Brede doeluitkering CJG (WMO)
risico in de jaarrekening 15.000- meenemen Terug te verdienen op - fte’s 154.500-
15.000-
nr.2: WMO-winkel
reserve WMO WWI-Valkenswaard: nr.32: Jong Nederland; accomm. Irislaan nr.33: versterking peutersplzw. /Wet Oké
100.00012.000-
-
inkomsten restant 2010
nr.38: Nieuwbouw St. Jan Babtista Leenderstr nr.39: Sporthal Leende
nr.45: Onderhouds voorziening schoolgebouwen nr.53: Mensgerichte maatregelen
nr.57: Lange termijn leerlingenprognose nr.58: Lokale Educatieve Agenda (LEA) nr.59: Marktplaats
Kadernot a 2011
t/m 2013 meerj. opgenomen Zie aanlevering nota Rian Coolen!/ 16307160!Spec.Uitk!!! Vanaf 2012 reeds meerj bijdrage 2011 opgenomen!! Kapitaallasten (40 jr afschr. 5% rente) Kapitaallasten (40 jr afschr. 5% rente) eigen bijdrage
-
-
-
reeds meerj opgenomen netto - lasten: 14.000,-
5.000
-
-
-
10.00016.500-
10.00016.500-
10.00016.500-
Er was meerjarig € 10.000- 80.000,- opgenomen 16.500-
12
omschrijving Cultuureducatie nr.60: Project waarden en normen Strabr. College nr.61: Subsidie Rick te Weert
nr.63: Woon Zorg Service in de Wijk (WZSW)-Project nr.63: Woon Zorg Service in de Wijk (WZSW)-Project nr.65: Servicekosten (bibliotheek) Hof van Leende nr.66: Deelname jeugdsportfonds nr.67:Overlast jongeren Totaal GEMAAKTE KEUZES: WWI-Valkenswaard Bijzondere bijstand nr.61: Subsidie Rick te Weert
Raming 2011
Raming 2012
Raming 2013
Raming 2014
521-
521-
521-
521-
12.600
12.600
12.600
overeenkomst t/m 2012 Meerj. 167. 900 12.600 opgenomen
45.000
45.000
45.000
45.000
40.000-
40.000-
40.000-
€ 5.000,- uit WMO40.000- budget (uit v. Kst)
5.700 3.000 10.000 246.071
5.700 375.897
5.700 373.647
- zie mail Charlotte 365.697
35.000-
35.000-
12.600-
overeenkomst t/m 2012 Meerj. 167. 900 12.600- opgenomen
nr.63: Woon Zorg Service in de Wijk (WZSW)-Project nr.65: Servicekosten (bibliotheek) Hof van Leende nr.66: Deelname jeugdsportfonds nr.67:Overlast jongeren Totaal
5.000-
5.000-
5.000-
5.7003.00010.00023.700-
5.70010.700-
5.70058.300-
- Doorfactureren 52.600-
Totaal
222.371
365.197
315.347
313.097
Raming 2011
Raming 2012
Raming 2013
Raming 2014
5.000-
Personeel: omschrijving Personeelslasten
70.000
personele kosten
25.000
personele kosten Personeelslasten nr.41: Uit breiding formatie DIV Totaal GEMAAKTE KEUZES: Personele lasten bij implementaties uit reserve
275.000-
nr.41: Uit breiding formatie DIV Totaal
60.000335.000-
60.00060.000-
60.00060.000-
0
0
0
Totaal
Kadernot a 2011
150.000 30.000 60.000 335.000
+ 70.000 inhuur pers.(700 dagen) inhuur personeel 25 dagen inhuur personeel 1.500 dagen 60.000 60.000
60.000 60.000
60.000 1 fte 60.000 te vormen uit verkoop Endinet? Te besparen op 60.000- andere functies 60.0000
13
Totaal Wensen Nieuw B eleid: omschrijving Ingediend Niet geaccepteerd/terug te verdienen Totaal
Raming 2011 1.429. 000
Raming 2012 926.000
Raming 2013 888.000
Raming 2014 846.000
- 671. 000 758.000
- 278. 000 648.000
- 290. 000 598.000
- 240. 000 606.000
Nieuwe stand van zaken omschrijving (cijfers afgerond op 1.000 tal) Saldo meerjarenbegroting 2010 e.v. Algem. uitkering gemeentef. Corr.Sept Circ. Mutaties nav realisatiecijfers Wensen Nieuw Beleid Totaal saldo Niet geaccepteerde WNB/Terug te verdienen Voorgestelde bezuinigingen Reductie personeel Subtotaal
Raming 2011
Raming 2012
Raming 2013
Raming 2014
-/- 622.000 -/- 641.000 -/- 1.033.000 -/- 1.033.000 170.000 172.000 116.000 -/- 170.000 -/- 130.000 -/- 302.000 -/- 365.000 -/- 348.000 -/- 1.429.000 -/- 926.000 -/- 888.000 -/- 846.000 -/- 2.013.000 -/- 1.699.000 -/- 2.172.000 -/- 2.399.000 671.000 278.000 290.000 240.000 632.000 762.000 762.000 762.000 250.000 250.000 250.000 250.000 -/- 460.000 -/- 409.000 -/- 870.000 -/- 1.147.000
Naast dit subsaldo spelen er nog 2 zaken die nog niet verwerkt zijn. Een is het verhogen van het inflatiepercentage van 0,5% naar 1,5% over de gehele begroting. Dit is in overeenstemming met het verwachte consumentenprijsindex cijfer van het CPB. Het tweede is een inschatting wat de korting op het gemeentefonds zal gaan worden voor de jaren 2012 en later. Beide hebben het volgende resultaat: Inflatiepercentage van 0, 5% naar 1,5% -/- 106.000 -/- 216.000 -/- 327.000 -/- 440.000 Verwachting korting gemeentefonds 0 -/- 1.350.000 -/- 1.352.000 -/- 1.235.000 Subtotaal -/- 566.000 -/- 1.975.000 -/- 2.549.000 -/- 2.822.000 Het college stelt voor om dit nadelige saldo samen met de raad aan de hand van een aantal scenario’s aan te pakken en te komen tot een sluitende begroting 2011. Keuze scenario’s Eindtotaal
566.000 566.000 566.000 566.000 0 -/- 1.409.000 -/- 1.983.000 -/- 2.256.000
Scenario’s Om het 1. 2. 3. 4. 5. 6.
nog resterende tekort op te lossen zijn er een aantal keuz es mogelijk. Te weten: Keuzes maken uit het restant Wensen Nieuw Beleid. OZB verhogen boven het inflatiepercentage van 1, 5%. Incidentele lasten dekken uit de algemene reserve of bestemmingsreserves of uit incidentele inkomsten. Taakstelling opleggen over beïnvloedbare budgetten. Korting gemeentefonds opvangen met extra bezuinigingen, gespreid over een aantal jaren. Combinatie van 1 tot en met 5.
1. Keuzes maken uit het restant Wensen Nieuw Beleid. Uit alle ingediende wensen nieuw beleid heeft het college keuzes gemaakt. Wanneer ambities naar beneden worden bijgesteld en taken worden geschrapt zijn er nog wensen die kunnen worden bijgesteld. 2. OZB verhogen boven het inflatiepercentage van 1, 5%. Gemiddeld genomen levert elke 1 proc ent verhoging ongeveer € 27.000 op.
Kadernot a 2011
14
3. Incidentele lasten dekken uit de algemene reserve of bestemmings reserves of uit incidentele inkomsten. In de lijst met wensen komt voor 2011 nog ongeveer € 290.000 aan incident ele posten voor. Voor 2012 is dit € 46.000. Hiervoor kan de algemene reserve of incidentele inkomsten worden ingezet. 4. Taakstelling opleggen over beïnvloedbare budgetten. Per afdeling een taakstelling opleggen waarbij met het verminderen van budgetten ook taken worden afgestoten. Dit kan door bijvoorbeeld per afdeling € 100.000 aan ombuiging of bez uiniging als taakstelling op te leggen. De afdelingen zullen vervolgens gaan uitzoeken hoe dit te realiseren is. Bijvoorbeeld taken schrappen, efficiënter werken of meer ink omsten genereren. Een andere insteek is om per programma een taakstelling op te nemen. Bij een evenwichtige verdeling is dit € 60.000 per programma. Omdat de financiële omvang per programma en de mate van beïnvloedbaarheid van kosten divers is, is het beter om de ombuiging daaraan te relateren. Als bijvoorbeeld de externe kosten worden gehanteerd dan ontstaat een volgende verdeling: Programma 0 : 9% € 51.935 Programma 1 : 5% € 27.949 Programma 2 : 10 % € 62.053 Programma 3 : 0% € 1.694 Programma 4 : 7% € 40.158 Programma 5 : 9% € 56.416 Programma 6 : 44 % € 263. 323 Programma 7 : 11 % € 68.748 Programma 8 : 2% € 10.709 Programma 9 : 3% € 17.016
5. Korting gemeentefonds opvangen met extra bezuinigingen, gespreid over een aantal jaren. Afhankelijk van de verkiezingen 9 juni 2010 en de vorming van een nieuw kabinet kan de korting gefaseerd op de gemeenten worden opgelegd.
Ombuigingen voor de komende jaren Willen we de financiën van de Gemeente Heeze-Leende in deze roerige tijden gezond houden dan moeten we nog een aantal ingrijpende beslissingen nemen. B eslissingen die z owel met de inkomsten als met de uitgaven te maken hebben. Bij verhoging van inkomsten zal het voor de burger, vereniging en ondernemer duurder worden om z aken t e verwezenlijken of om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Bij verlaging van uitgaven zal de burger, vereniging en ondernemer geconfronteerd worden met een afname van een stuk ondersteuning door de Gemeente HeezeLeende. Dit kan tot gevolg hebben dat mensen meer op elk aar zijn aangewezen en zelf meer initiatieven moeten nemen om zaken voor elkaar te krijgen. Verdeeld over de programma’s van de programmabegroting kunnen we hierbij denk en aan het volgende: Inkomsten: Kostendek k endheid leges. De legesopbrengsten van de Gemeente Heez e-Leende zijn nog niet kostendekkend. Uit een recent onderzoek blijkt dat de totale leges voor 70 % kostendekkend zijn. Het is niet mogelijk om dit naar 100% te krijgen omdat voor bepaalde producten en tak en maxima gelden. Hier is wel een mogelijkheid om verder te optimaliseren en meer inkomsten te generen. Subsidiemogelijk heden. Meer aandacht besteden aan het binnenhalen van subsidies. Verhuurprijzen gemeentelijk e gebouwen en accommodaties. De verhuurprijzen zijn op dit moment aan de lage kant. De kosten van een sporthal of gemeenschaphuis worden bij lange na niet gedekt door de verhuurinkomsten. Dit kan worden verbeterd door meer commerciële verhuurprijzen en door de bezetting te verbeteren. Hierbij denken we aan het sluiten van gymzalen, waardoor de bezetting van de sport hal verbeterd.
Kadernot a 2011
15
OZB/Toeristenbelasting. De onroerende zaakbelasting laten stijgen en de toeristenbelasting laten stijgen tot het regionaal of landelijk gemiddelde. Programma 0. Algemeen Bestuur Binnen het ambtelijk apparaat een efficiency voordeel realiseren, waardoor het aantal fte kan worden verminderd. Programma 1. Veiligheid en verkeer Welke invoed heeft de veiligheidsregio op de uit gaven van de Gemeente Heeze-Leende? Mogelijk dat daar een bezuiniging te behalen is. Verder kunnen we in dit programma kijken naar het beperken van verkeersmaatregelen. Programma 2. Openbare ruimte De uitgaven voor wegen en openbaar groen vormen een belangrijk deel van de totale uitgaven van dit programma. Door een lager niveau van onderhoud te keizen is hier een bezuiniging mogelijk. Van belang is wel om dan in beeld te brengen wat de gevolgen hiervan zijn. Risico van schadeclaims, verpauperde omgeving en mogelijk een lager gevoel van veiligheid. Programma 3. Economische Zaken Welke taken aangaande de economie vinden we dat tot de kerntaken van de Gemeent e HeezeLeende behoren? Wat is de toegevoegde waarde en wat dragen de ondernemers er aan bij? Mogelijk kunnen we ons als Gemeente Heeze-Leende terugtrekken en het voortouw meer bij het bedrijfsleven neerleggen. Programma 4. Onderwijs en Kinderopvang Binnen de sectoren onderwijs en huis vesting en welzijn zoals lokaal educatieve agenda zetten we als Gemeente Heeze-Leende uit gebreid in om het alle belanghebbenden naar de zin te maken. Door de problemen op een andere manier t e benaderen zijn voordelen te behalen. Daarvoor zouden we bijvoorbeeld naar leeftijdscategoriën kunnen kijken en wat daar dan specifiek voor nodig is. Per categorie dan aangeven wat we als Gemeent e Heez e-Leende er voor willen doen. Daarmee maak je keuzes en doen we niet meer “alles” voor ze. Programma 5. Cultuur en Recreatie In 2009 en 2010 hebben we diverse sportaccommodaties geprivatiseerd. Van belang is eind 2010 na te gaan waar we staan. Dit leidt mogelijk tot vervolg acties. Aandachtpunt is de verhouding tussen de k osten en opbrengsten van binnen en buiten accommodaties. Hierin moet eenduidigheid zijn. Een andere aanpak van het muziekonderwijs kan leiden tot besparingen. Gedacht wordt om voor muziekonderwijs niet meer RICK in te schakelen, maar dit onder te brengen bij muziek verenigingen of muziekkorpsen in de Gemeente Heeze-Leende. Vereenvoudiging van de subsidieregeling moet leiden tot minder personele inzet hierop. In het kader van recreatie en toerisme levert het niet ontwikkelen van toeristische startpunten, in financiële zin, de gemeete voordelen op. Programma 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienst verlening Binnen dit programma is het nodig om nog eens in beeld te brengen wat er nu wettelijk verplicht is. Van belang is dat er eind 2010 een visie op Welzijn is en dat er een hertoets komt van het 4-jarig beleidsplan. Hierbij zal voor de uit voering uitdrukkelijk naar de koppeling met de P aladijn worden gekeken. Op dit moment bieden we de dorpshuizen/gemeenschapscentra en de binnensportaccommodaties zowel personele als financiële ondersteuning. Mogelijk kunnen deze meer self-supporting worden gemaakt.
Kadernot a 2011
16
Programma 7. Volksgezondheid en Milieu Voor de ondersteuning van de jeugd kunnen we nog kijken naar welke variant we als Gemeente Heez e-Leende willen bieden. Hierbij zou het uitgangspunt sober en functioneel moeten zijn. Programma 8. Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting Op dit moment wordt een eerste aanz et gegeven tot IDOP Leenderstrijp. Willen we dit voortzetten? Als dat zo is dan is het erg belangrijk om hiervoor alleen eigen middelen in te zetten die al voorzien zijn in de begroting. Op het terrein van de Reconstructie zijn wellicht mogelijkheden om samen met ketenpartners tot kostenbesparingen te komen. Projecten Als Gemeente Heeze-Leende zijn we met vele projecten bezig of gaan er binnenkort mee starten. Het overgrote deel van deze projecten wordt bekostigd uit reserves en voorzieningen of bijdragen uit grondexploitaties en van derden. Dat betek ent dat er wel veel uitgaven mee gemoeid zijn maar relatief weinig lasten die van invloed zijn op de begroting. De meeste projecten zijn omvangrijk en ingewikkeld en vragen daarom veel aan inz et van personeel. Bij het temporiseren van projecten zijn er voordelen te realiseren. A2 samenwerking Samenwerking binnen de A2 gemeenten zal op termijn wellicht leiden tot minder meer kosten. Door te investeren in samenwerking ontstaat de mogelijkheid om investeringskosten in digitale dienst verlening en het programma “de gemeente heeft antwoord” te spreiden. Dit vraagt wel om een duidelijke k euze ten aanzien van het position paper zoals dat op 28 mei 2010 aan de gemeenteraad is gepresenteerd en waart oe het college op 9 juni 2010 een besluit neemt.
Collegeprogramma Uiteraard is er een verbinding tussen deze kadernot a en het collegeprogramma. Daar waar wij op bestaande programma’s een bezuiniging doorvoeren zullen wij de nieuwe ambities op dat onderwerp opnemen in ons c ollegeprogramma. Daar waar wij investeringen voorstellen heeft dat uiteraard ook een verbinding met onze ambities. Dat bet ekent wel dat na de bijeenkomsten van 29 juni (10 punten overleg als vervolg op de heisessie met uw raad) en de behandeling van het college programma in de raad van juli, het programma zal worden aangevuld. Omdat ook de behandeling van de kadernota gepland staat voor de raads vergadering van juli zal de besluit vorming ten aanzien van de kadernota eveneens pas daarna worden verwerkt in het collegeprogramma. Het zou dus zo kunnen zijn dat wij u in de raads vergadering van september een geüpdate collegeprogramma aanbieden omdat pas dan de impact van de vastgestelde kadernota is verwerkt.
Tot slot Deze kadernota bieden wij u niet sluitend aan. Graag zouden wij samen met u verantwoorde keuzes maken teneinde een stabiel financieel kader te schetsen waarbinnen de bezuinigingen voor de komende jaren kunnen worden vormgegeven. Dit vraagt keuzes die de partijpolitiek overstijgen en die een beroep doen op de samenhang in bestuurlijke verant woordelijkheid en verantwoorde bestuurlijke en ambt elijke uit voering.
Kadernot a 2011
17
