K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének március 31-i ülésének jegyzőkönyvéből

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

Kivonat Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2011. március 31-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Pest Megye Önkormányzata 2010. évi zárszámadási rendeletének megalkotása Pest Megye Közgyűlésének 9/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 71. § (2) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010 (II.5.) Pm. számú rendelet végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a.) a 2010. évi költségvetésről szóló beszámolót az 1. és 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően 29.829.918 eFt bevételi, 2.362.842 eFt hitelfelvételi, 30.427.736 eFt kiadási és 1.122.392 eFt hiteltörlesztési teljesítéssel jóváhagyja, b.) az önkormányzat intézményeinek bevételeit a 3. számú, a kiadásait a 4. számú mellékletekben részletezetteknek megfelelően fogadja el, c.) az önkormányzati intézmények beruházási és felújítási előirányzatainak teljesítését az 5/a.- 5/d. számú táblázatokban foglaltak szerint fogadja el, d.) az önkormányzati hivatal működési céllal átadott pénzeszköz előirányzatainak teljesítését a 6. számú táblázatban foglaltak szerint fogadja el. 2.§ (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a) Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi pénzmaradvány elszámolását – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 8. számú mellékletben szereplő adatokkal jóváhagyja, b) Pest Megye Önkormányzatának Hivatala és intézményeinek 2010. évi kiadásai és bevételei mérlegszerű kimutatását a 9. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően fogadja el.

(2) Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 4.114.773 eFt-os negatív maradványát a 2011. évi és az azt követő költségvetési pénzmaradvány terhére kell rendezni, 3.§ Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a a) 2010. évi létszámadatát (3/a melléklet) b) 2010. évi egyszerűsített mérleget (10. számú melléklet) c) 2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését (11. sz. melléklet) d) 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását (12. számú melléklet) e) 2010. évi egyszerűsített eredmény kimutatását (13. számú melléklet) és a f) kiegészítő mellékleteket: fa) a normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2010. évi alakulása (14. számú melléklet), fb) a 2010. évi központosított előirányzatok elszámolása (15. számú melléklet), fc) a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2010. évi alakulása (16. számú melléklet) fd) az önként vállalt feladatok 2010. évi alakulása (17. számú melléklet) fe) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások (18. számú melléklet) ff) a hivatal feladatonkénti kimutatása (19. számú melléklet) fg) a hosszúlejáratú kötelezettségek (20. számú melléklet) fh) az elnöki keret felhasználása (21. számú melléklet) fi) a vagyonkimutatás (22-29. számú melléklet) fj) a 2010. évben elengedett követelések összege (30. számú melléklet) fk) a 2010. évi Európai Uniós pályázatok bevételei és kiadásai (31. számú melléklet) elfogadja. 4.§ Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2010. évi pénzmaradványából a 8. sz. mellékletben nincs kimutatott szabad pénzeszköze. 5.§ (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik. (2) Felhatalmazást kap a főjegyző, hogy gondoskodjon az intézmények értesítéséről a jóváhagyott pénzmaradvány összegének tekintetében, valamint a pénzmaradvány 2011. évi költségvetési rendeletben történő rendezéséről. dr. Szép Tibor sk. főjegyző

dr. Szűcs Lajos sk. elnök

dr. Szép Tibor sk. főjegyző

dr. Szűcs Lajos sk. elnök

A kiadmány hiteléül: Nagy Edit

2

1.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eFt

Bevétel összesen Megnevezés I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.5 2010. évi keresetkiegészítés I-IV. hó 1.6 Prémium évek program 2009. IV. negyedév 1.7 Prémium évek program 2010. I-II. negyedév 1.8 Prémium évek program 2010. III. negyedév 1.9. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.10. Létszámcsökkentési pályázat támogatása 1.11. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.12. Sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása 1.13. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.14. Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása 1.15. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 1.16 Alapfokú művészetoktatás támogatása 1.17. Múzeumok szakmai támogatása 1.18. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 1.19.Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása 1.20. Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása 1.21. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.5 Országgyűlési képviselő választás 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Pénzkészlet felhasználás M I N D Ö S S Z E S E N:

módosított előirányzat

eredeti előirányzat

teljesítés

%

140 000 789 754 1 792 073 2 721 827

280 669 832 090 2 240 328 3 353 087

280 442 958 768 2 205 713 3 444 923

100 115 98 103

3 600 000 832 087 4 432 087 7 153 914

3 600 000 832 087 4 432 087 7 785 174

2 870 256 832 087 3 702 343 7 147 266

80 100 84 92

150 000 0 150 000

9 000 2 467 11 467

9 000 3 746 12 746

100 152 111

0 0 150 000 7 303 914

0 0 11 467 7 796 641

12 746 7 160 012

111 92

7 874 705 95 464 0 4 421

7 874 705 95 464 0 0 470 947 6 192 10 292 4 213 2 899 17 384 2 560

7 874 705 95 464 0 0 470 947 6 192 10 292 4 213 2 899 17 384 2 560

100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100

7 974 590 7 974 590

25 215 21 288 16 783 13 625 8 249 30 000 140 000 1 440 2 880 48 729 8 792 865 8 792 865

25 215 21 288 16 783 13 625 8 249 30 000 140 000 1 440 2 880 48 729 8 792 865 8 792 865

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

31 839 9 763 480 103 000

133 745 11 191 191 3 500

187 878 11 274 633 18 665

140 101 533

4 416

182 946

427 945

234

9 902 735

23 332 11 534 714

23 332 11 932 453

100 103

1 915 549 3 000

283 634 6 150

102 467 33 871

36 551

0 1 918 549 11 821 284

178 790 468 574 12 003 288

8 163 144 501 12 076 954

5 31 101

37 500

37 500

36 638

98

2 909 338 4 453 643 7 362 981 0 0

2 017 229 3 861 682 5 878 911 0 0

0 2 362 842 2 362 842

0 61 40

0

0

0 0 0 0

821 592 20 190 0 841 782

86 0

34 500 269

35 350 987

709 829 0 0 709 829 1 053 620 32 192 760

84 91

1/a. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei és azok teljesítése

eFt

Hivatal és részben önálló költségvetési szervei Megnevezés I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.5 2010. évi keresetkiegészítés I-IV. hó 1.6 Prémium évek program 2009. IV. negyedév 1.7 Prémium évek program 2010. I-II. negyedév 1.8 Prémium évek program 2010. III. negyedév 1.9. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.10. Létszámcsökkentési pályázat támogatása 1.11. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.12. Sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása 1.13. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.14. Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása 1.15. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 1.16 Alapfokú művészetoktatás támogatása 1.17. Múzeumok szakmai támogatása 1.18. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 1.19.Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása 1.20. Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása 1.21. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze



140 000

teljesítés

%

1 141 139 1 281 139

280 669 0 1 147 367 1 428 036

1 145 094 1 425 536

100 0 100 100

3 600 000 832 087 4 432 087 5 713 226

3 600 000 832 087 4 432 087 5 860 123

2 870 256 832 087 3 702 343 5 127 879

80 100 84 88

150 000 0 150 000

9 000 2 467 11 467

9 000 2 517 11 517

100 102 100

0 0 150 000 5 863 226

0 0 11 467 5 871 590

11 517 5 139 396

100 88

7 874 705 95 464

7 874 705 95 464 0 0 470 947 6 192 10 292 4 213 2 899 17 384 2 560

7 874 705 95 464 0 470 947 6 192 10 292 4 213 2 899 17 384 2 560

100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100

7 974 590 7 974 590

25 215 21 288 16 783 13 625 8 249 30 000 140 000 1 440 2 880 48 729 8 792 865 8 792 865

25 215 21 288 16 783 13 625 8 249 30 000 140 000 1 440 2 880 48 729 8 792 865 8 792 865

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

31 839

133 745

187 878

0

0

140 0 0

4 421

280 442

1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele

12 579

29 902

238

1.5 Országgyűlési képviselő választás 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

23 332 169 656

23 332 241 112

100 142

283 634 0

102 467

36 0

1 915 549 1 947 388

750 284 384 454 040

750 103 217 344 329

100 36 918

37 500

37 500

35 412

94

2 909 338 4 453 643 7 362 981

2 017 229 3 861 682 5 878 911

2 362 842 2 362 842

0 61 40

0

0

0

0

0 0 0 0 23 185 685

113 121 305 0 113 426 21 148 332

113 426

100 0

113 426 16 788 270

100 79

31 839 1 915 549

1/a. számú melléklet Nyitó pénzkészlet ktg.vet.bevételek finanszírozási bevételek továbbadási célú bevételek ktg.vet.kiadások finanszírozási kiadások továbbadási célú kiadások Záró pénzkészlet

1 121 974 14 425 428 2 233 990 0 -16 936 479 -776 559 0 68 354

1/b. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei

eFt

OEP által finanszírozott intézmény Megnevezés

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.5 2010. évi keresetkiegészítés I-IV. hó 1.6 Prémium évek program 2009. IV. negyedév 1.7 Prémium évek program 2010. I-II. negyedév 1.8 Prémium évek program 2010. III. negyedév 1.9. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.10. Létszámcsökkentési pályázat támogatása 1.11. Sajátos Érettséginevelési és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.12. igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása 1.13. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.14. Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása 1.15. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 1.16 Alapfokú művészetoktatás támogatása 1.17. Múzeumok szakmai támogatása 1.18. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 1.19.Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása 1.20. Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása 1.21. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze



teljesítés

%

789 754

832 090

958 768

115

789 754

832 090

958 768

115

0 789 754

0 832 090

0 958 768

0 115

0

0

1 229 1 229

0 0

0 0 789 754

0 0 832 090

1 229 959 997

0 115

0 0

0 0

0 0

0 0

9 763 318 103 000

11 190 772 3 500

11 268 828 18 665

101 533

9 866 318

11 194 272

11 287 493

101

3 000

6 150

33 871

0

3 000 9 869 318

6 150 11 200 422

33 871 11 321 364

551 0

0

0

411

0

0

0

0

0

0

563 786

480 365

85

563 786 12 596 298

480 365 12 762 137

85 101

1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.5 Országgyűlési képviselő választás 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

0 0 0 0

0 0 10 659 072

1/c. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei eFt

Költségvetésből gazdálkodó költségvetési szervek Megnevezés


eredeti előirányzat I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.5 2010. évi keresetkiegészítés I-IV. hó 1.6 Prémium évek program 2009. IV. negyedév 1.7 Prémium évek program 2010. I-II. negyedév 1.8 Prémium évek program 2010. III. negyedév 1.9. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.10. Létszámcsökkentési pályázat támogatása 1.11. Sajátos Érettséginevelési és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.12. igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása 1.13. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.14. Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása 1.15. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 1.16 Alapfokú művészetoktatás támogatása 1.17. Múzeumok szakmai támogatása 1.18. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 1.19.Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása 1.20. Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása 1.21. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.5 Országgyűlési képviselő választás 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

teljesítés

%

650 934 650 934

1 092 961 1 092 961

1 060 619 1 060 619

0 97 97

0 650 934

0 1 092 961

0 1 060 619

0 97

0

0

0 0 0 0 0 0 650 934

0 1 092 961

0 1 060 619

0 97

0 0

0 0

0 0

0 0

162

5 805

1385

4 416

419 0 170 367

398 043

234

4 578

170 786

403 848

236

0 0

0 0

0 4 578

178 040 178 040 348 826

7 413 7 413 411 261

4 4 118

0

0

815

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

144 685 19 885 0 164 570 1 606 357

116 038 0

80 0

116 038 1 588 733

71 99

0 0 655 512

2. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése eFt.

Kiadások

Megnevezés eredeti előirányzat

I. OEP Intézmények kiadásai


teljesítés

%

10 759 072

12 816 085

12 133 122

95

9 493 074

11 044 788

10 073 396

91

14 248 123

11 490 114

9 343 610

81

1.) Önkormányzati Hivatal

9 135 806

6 156 931

4 133 620

67

a.) Személyi juttatás

1 054 310

1 035 869

823 357

79

260 750

266 566

207 994

78

1 950 918

1 866 655

1 424 005

76

II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből:

b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz

406 776

473 562

197 592

42

e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök

0

1 450

850

59

f.) Működési kölcsön nyújtása

0

0

0

0

g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám.

13 200

26 700

27 500

103

h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám.

22 314

22 314

21 514

96

i.) Felújítások

733 000

518 197

147 170

28

4 050 100

706 759

161 246

23

k.) Hiteltörlesztés

156 633

1 182 000

1 122 392

95

l.) Tartalékok

487 805

56 859

0

0

ebből: Működési tartalékok

387 805

48 729

0

0

j.) Beruházások

Felhalm. tartalékok

100 000

8 130

0

0

39 751

55 614

49 458

89

3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 769

3 155

2 406

76

4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1 768

2 600

1 731

67

5) Német Kisebbségi Önkormányzat

1 768

3 423

2 301

67

6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat

1 768

2 628

1 330

51

7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

1 768

3 605

3 028

84

3 377 169

3 525 486

3 464 875

98

2) PMKI

8) Szociális intézmények (13) 9) TEGYESZI

1 686 556

1 736 672

1 684 861

97

Összesen:(I.-II.-III.)

34 500 269

35 350 987

31 550 128

89

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint

3.sz. melléklet eFt

Bevételek Cím

Alcím

száma 1

száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, Topház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b. Otthona Nagykőrös, Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp, TEGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas, Táncsics M.Gimn. Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk., Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

Kumuláció kiszűrése Hiteligény Pénzkészlet felhasználás Mindösszesen:



teljesítés

%

14 669 724 39 751 1 769 1 768 1 768 1 768 1 768

14 060 434 52 992 3 155 2 600 3 423 2 628 3 605

13 223 676 50 498 2 486 1 756 2 477 1 843 3 053

94 95 79 68 72 70 85

208 873 502 093 384 533 209 419 201 994 227 330 264 739 442 215 301 745 198 292 317 831 118 105 3 377 169 1 686 556 19 782 041

215 585 536 292 397 514 198 654 215 082 230 179 285 462 459 321 307 438 203 113 354 792 122 054 3 525 486 1 736 672 19 390 995

212 788 532 117 381 797 198 683 209 895 229 954 274 422 453 359 304 221 199 802 368 437 118 604 3 484 079 1 665 729 18 435 597

99 99 96 100 98 100 96 99 99 98 104 97 99 96 95

4 905 200 2 338 000 2 205 000 140 960 598 000 335 712 236 200 10 759 072

5 955 105 2 573 097 2 719 736 168 822 728 148 394 977 276 200 12 816 085

6 139 728 2 540 460 2 647 819 169 323 728 148 394 977 274 450 12 894 905

103 99 97 100 100 100 99 101

626 566 400 061 313 915 304 924 590 658 158 373 121 303 421 246 218 132 616 359 510 097 284 684 228 649 213 207 241 739 95 288 276 978 310 981 282 997 242 917 210 866 188 722 185 481 218 257 178 022 255 916 178 118 7 874 456

680 650 425 207 335 975 328 996 639 315 169 150 125 939 482 694 230 742 676 740 548 347 299 358 246 646 236 625 279 464 100 359 300 696 343 115 304 044 266 184 238 356 227 050 196 448 234 597 191 129 273 590 203 358 8 584 774

619 916 387 839 308 022 307 587 563 287 157 792 119 448 483 307 209 911 592 799 494 350 271 625 233 685 210 549 242 459 73 019 273 343 321 112 287 721 241 281 224 840 219 005 183 926 206 148 176 358 248 117 193 652 7 851 098

91 91 92 93 88 93 95 100 91 88 90 91 95 89 87 73 91 94 95 91 94 96 94 88 92 91 95 91

525 842 157 166 140 558 209 211 165 718 160 253 259 870 1 618 618

1 215 174 167 799 184 358 223 515 192 609 180 340 296 219 2 460 014

1 204 256 137 190 154 627 195 848 165 301 172 350 290 556 2 320 128

99 82 84 88 86 96 98 94

9 493 074 20 252 146 40 034 187 -12 896 899 7 362 981

11 044 788 23 860 873 43 251 868 -13 779 792 5 878 911

92 97 96 92 40

34 500 269

35 350 987

10 171 226 23 066 131 41 501 728 -12 725 430 2 362 842 1 053 620 32 192 760

91

3/1. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint eFt Saját bevétel Cím

Alcím

száma 1

száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6




teljesítés

%

4 722 087 3 000

4 720 393 6 580 9 6 64 2 0

3 993 680 6 950 9 6 64 2 0

85 106 100 100 100 100 0

71 244 99 400 123 148 91 382 71 425 98 000 59 044 178 716 115 800 52 000 113 500 49 880 1 123 539 14 600 5 863 226

73 891 102 538 124 612 58 391 72 455 97 090 74 998 183 828 113 709 55 374 123 088 49 962 1 129 936 14 600 5 871 590

73 891 99 401 124 502 58 499 72 455 97 090 75 058 183 804 113 709 55 374 123 089 49 798 1 126 670 12 015 5 139 396

100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 82 88

240 000 338 000 141 750 3 500 28 000 32 304 6 200 789 754

240 000 380 552 141 750 5 111 27 018 32 168 5 491 832 090

312 424 426 307 151 375 5 112 27 018 32 168 5 593 959 997

130 112 107 100 100 100 102 115

16 897 16 391 20 000 15 000 13 413 6 996 5 109 9 751 10 656 90 267 11 679 38 537 17 479 11 672 6 400 12 750 21 537 25 805 5 150 26 400 3 165 7 903 11 432 8 882 12 134 18 232 1 768 445 405

16 897 16 391 20 000 15 000 14 250 6 996 5 109 16 738 10 656 96 542 13 189 40 483 17 479 15 388 6 400 12 750 23 618 30 643 5 150 28 500 5 665 9 989 12 020 10 141 13 478 23 031 3 824 490 327

26 253 14 581 21 067 10 977 15 607 8 360 6 588 16 738 9 702 96 573 13 239 40 483 14 361 15 454 5 593 12 424 23 618 31 655 5 208 28 161 5 688 12 789 16 043 8 720 15 691 29 184 4 129 508 886

155 89 105 73 110 119 129 100 91 100 100 100 82 100 87 97 100 103 101 99 100 128 133 86 116 127 108 104

155 023 1 200 11 675 16 381 1 250 20 000 0 205 529

544 114 1 200 11 675 17 326 6 977 21 342 0 602 634

490 683 1 104 14 054 17 915 6 958 20 649 370 551 733

90 92 120 103 100 97 0 92

650 934 1 440 688 7 303 914

1 092 961 1 925 051 7 796 641

1 060 619 2 020 616 7 160 012

97 105 92


Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint

eFt Költségvetési támogatás Cím

Alcím

száma 1

száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, Topház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b. Otthona Nagykőrös, Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp, TEGYESZI 1. cím összesen

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas, Táncsics M.Gimn. Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk., Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

Kumuláció kiszűrése



teljesítés

%

0 34 062 0 0 0 0 0

0 28 948

0 85 0 0 0 0 0

141 694 433 754 271 724 140 170 132 625 133 089 210 164 275 361 193 729 147 739 213 299 72 092 2 365 440 1 722 072 4 121 574

138 897 432 716 256 117 140 091 127 646 132 864 199 064 269 423 190 512 144 428 226 943 68 806 2 327 507 1 653 714 4 010 169

98 100 94 100 96 100 95 98 98 98 106 95 98 96 97

100 000

7 678 207 899 2 103 294 761 687 365 219 787

7 243 121 315 2 103 294 761 687 365 132 768

94 58 100 100 100 100 100 60

609 669 383 670 293 915 289 924 572 829 151 215 116 194 411 495 207 476 526 092 498 418 246 147 211 170 201 535 235 339 82 538 255 441 285 176 277 847 216 517 207 701 180 819 174 049 209 375 165 888 237 684 176 350 7 424 473

659 909 408 499 309 228 307 605 598 858 161 992 120 610 435 282 218 457 561 354 534 017 258 615 222 859 211 932 251 906 85 380 276 998 299 043 298 445 226 962 222 216 190 344 183 308 221 432 174 570 249 272 186 061 7 875 154

591 827 370 217 281 425 285 552 512 083 149 094 112 350 433 529 198 580 477 327 479 825 230 882 213 016 185 790 215 708 58 366 249 645 276 028 281 826 202 297 208 677 178 361 166 764 194 199 157 349 217 498 176 050 7 104 265

90 91 91 93 86 92 93 100 91 85 90 89 96 88 86 68 90 92 94 89 94 94 91 88 90 87 95 90

370 819 155 966 128 883 192 830 164 468 140 253 259 870 1 413 089

434 756 164 264 137 653 203 191 178 628 154 038 290 747 1 563 277

474 590 132 893 108 384 176 229 151 339 150 079 284 714 1 478 228

109 81 79 87 85 97 98 95

8 837 562 8 937 562 12 896 899 -12 896 899

9 438 431 9 658 218 13 779 792 -13 779 792

8 582 493 8 715 261 12 725 430 -12 725 430

91 90 92 92

33 751

137 629 402 693 261 385 118 037 130 569 129 330 205 695 263 499 185 945 146 292 204 331 68 225 2 253 630 1 671 956 3 959 337

100 000


Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint

eFt OEP támogatás Cím

Alcím

száma 1

száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6




teljesítés

%

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 659 200 1 800 000 2 063 250 137 460 570 000 303 408 230 000 9 763 318

5 540 509 1 981 448 2 305 310 147 388 613 125 332 648 270 344 11 190 772

5 621 148 1 981 448 2 304 912 147 388 613 125 332 648 268 159 11 268 828

101 100 100 100 100 100 99 101

0 0 0 0 5 362 187 0

162

0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 0 0 0 419

5 805

0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1385

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

162 9 763 480 9 763 480

419 11 191 191 11 191 191

5 805 11 274 633 11 274 633

1385 101 101

162

256



eFt Központi támogatás Cím

Alcím

száma 1

száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6




teljesítés

%

885 884 884 884 884

8 792 865 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

7 974 590

0 8 792 865

8 792 865

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 974 590

0 0 8 792 865

0 0 8 792 865

0 0 100

7 970 169

8 792 865

100 0 0 0 0 0 0



eFt Kölcsönök megtérülése Cím

Alcím

száma 1

száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6




37 500

teljesítés

37 500 0 0 0 0 0 0

%

35 412

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

37 500

0 37 500

35 412

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 37 500

0 0 37 500

411

411

54 145

254

148 601

94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214

0 0 0 0 0 0 0 0

815 1 226 36 638

0 0 98

214



eFt Átvett pénzeszköz Cím

Alcím

száma 1

száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6




1 939 968 3 000 884 884 884 884 884

400 564 11 300 2 222 2 572 2 778 2 505 1 989

0

0 0 1 178 93 10 002 0 300 132 0 0 18 405 0 30 110

1 947 388

0 454 040

6 000 100 000

teljesítés

292 607 13 550 1 553 1 728 1 832 1 720 1 437

1 178 93 9 794 300 132

18 405 29 902 0 344 329

%

73 120 70 67 66 69 72 0 0 100 100 98 0 100 100 0 0 100 0 99 0 76

6 000 0 0 300 0 3 350 0 9 650

37 995 7 781 2 277 800 3 350 333 52 536

633 0 0 267 0 100 0 544

4 416

1 770 317 6 747 6 391 26 207 0 220 17 377 629 17 844 127 260 6 138 6 269 4 608 2 229 80 5 820 66 8 332 9 896 57 1 120 2 767 3 081 1 141 13 473 142 966

1 836 3 041 5 530 11 058 30 235 151 510 19 743 629 17 845 127 260 6 138 6 269 4 608 2 229 80 5 820 50 8 433 9 896 27 855 1 119 2 973 3 318 1 141 13 473 184 367

104 959 82 173 115 0 232 114 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 76 101 100 48868 100 107 108 100 100 129

0

164 556 1 795 21 781 2 668 4 209 4 960 5 472 205 441

187 033 2 439 18 940 1 374 4 209 1 622 5 472 221 089

114 136 87 51 100 33 100 108

4 416 110 416 2 057 804

348 407 358 057 812 097

405 456 457 992 802 321

116 128 99

106 000

4 416



eFt Pénzmaradvány Cím

Alcím

száma 1

száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6




109 112 1 050 924 22 581 121 1 616

teljesítés

%

109 112 1 050 924 22 581 121 1 616

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 113 426

113 426 160 918 3 198 187 152 15 729 87 244 26 124

0

160 918 3 198 270 573 15 729 87 244 26 124 0 563 786

0

0

2 074 0 0 0 0 0 0 13 297 1 000 1 000 1 014 0 170 3 036 16 550 0 0 7 609 383 2 390 579 26 660 0 0 0 146 0 75 908

480 365

100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 69 100 100 100 0 85

47 174

0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 100 0 62

0

71 748 540 13 249 330 2 795 0 0 88 662

51 950 540 13 249 330 2 795 0 0 68 864

72 100 100 100 100 0 0 78

0 0 0

164 570 728 356 841 782

116 038 596 403 709 829

71 82 84

13 297 1 000 1 000 1 014 170 3 036 16 550

7 609 383 2 390 579 0

146

3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint

száma

száma

Megnevezés

2009. évi engedélyezett létszám keret


(fő)

(fő)

2010. december 31-i átlagos állományi létszám (fő)

Igazgatási ágazat

1 1 1.1

Hivatal

138

138

6

6

1.2

PM KIK Bolgár Kisebbségi Önkorm.

1.3

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

1.4

Német Kisebbségi Önkorm.

0

1.5

Szerb Kisebbségi Önkorm.

0

1.6

Szlovák Kisebbségi Önkorm.

0

0

135 6 0 0 0 0 0

Szociális intézmények 1.7

Abony Speciális Otthon

60

60

1.8

Göd Topház Eü. Otthon

128

145

54 130 89 32 49 55 62 112 77 46 84 30

1.9

Inárcs Speciális Otthon

96

96

1.10

Pécel IdősekOtthona

84

34

1.11

Pilisvörösvár Sp.Otthon

56

56

1.12

Ráckeve Idősek Otthona

55

55

1.13

Sződliget, Viktor Spec.Otth.

62

62

1.14

Tápiógyörgye,Pszich. B O.

115

115

1.15

Tápiósztmárt.Borostyán Otthon

80

80

1.16

Tóalmás Szenv.b. Otthona

47

47

1.17

Nagykőrös Köris Otthon

80

80

1.18

Tura,Őszirózsa idősek Otthona

30

30

Szociális intézmények összesen

893

860

820

283

304

277

1 320

1 308

1 238

1.19

Bp, TEGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat

2 1

Kistarcsa Flór Ferenc Kórház

997

997

2

Bp. Szent Rókus Kórház

404

387

3

Törökbálint Tüdőgyógyint.

314

314

4

Gyömrő Szakorv. Rendelő

56

56

5

Szigetsztm.Rendelő

115

115

6

Monor Szakorvosi rendelő

103

103

7

Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen

64

64

894 375 271 38 86 99 56

2 053

2 036

1 819

Közoktatási ágazat

3 1

Vác Cházár A.Ált.isk

208

203

1.1

Vác Simon A. Ált Isk.

122

122,5

1.2

Aszód,Petőfi S.Gimn.

79

79

1.3

Gödöllő,Madách I.Szki.

79

83

1.4

Vác,Király E.Szakm.

153

150

1.5

Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk.

39

39

1.6

Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk.

36

36

128

128

2.1

Nagykáta Damjanich J.Gimn.

57

57

2.2

Nagykőrös Toldi M.Szki.

143

140

2.3

Cegléd,Losontzi I.isk.

142

145

2.4

Cegléd,Török J.Szkk.

68

68

2.5

Cegléd,Kossuth L.Gimn.

60

60

2.6

Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk..

52

52

2.7

Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk.

74

74

2.8

Cegléd,Dózsa Gy.Koll.

20

20

2.9

Cegléd,Erkel F.Zeneiskola

90

90

Monor József A. Gimn.

74

74

3.1

Gyömrő Ált.Isk.és Do.

93

93

3.2

Pécel Fáy A.Mg. Szkk.

57

57

3.3

Monor Szterényi J.Szki.

64

64

Ócsa Bolyai Szkk.

48

48

4.1

Dabas,Táncsics M.Gimn.

47

49

4.2

Örkény,Páloczi H.I.Szakk.

55

55

4.3

Ráckeve,Ady E.Gimn.

45

45

4.4

Szigetszentm.Batthyányi K.G.

58

58

4.5

Szigetszentm,Csonka J.Szki.

52

52

195 120 70 68 137 30 25 115 53 129 141 63 59 52 67 13 90 74 90 57 64 48 47 51 45 58 52

2 143

2 142

2 013

2

3.

4.

Cegléd Bem J.Szkk.

3 cím összesen

3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint

száma

száma

Megnevezés



(fő)

(fő)

2010. december 31-i átlagos állományi létszám (fő)

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat

4

Pest Megyei Múzeumok Ig.

152

147

1.1

Pest Megyei Levéltár

47

47

1.2

Pest M.Könyvtár

32

32

1.3

Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre

50

50

1.4

Petzelt József Szakk. Szentendre

47

46

1.5

Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre

52

52

1.6

Nevelési Tanácsadó Szentendre

79

78,5

147 47 32 50 46 52 78

459

453

452

3-4 cím összesen

2 602

2 594

2 465

2-4 cím összesen

4 655

4 630

4 284

1-4 cím összesen

5 975

5 938

5 522

1

4 cím összesen

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi kiadásai címrend szerint

4.sz.melléklet eFt.

Kiadások Cím

összesen

Alcím Intézmény neve

száma 1


száma


teljesítés

%

Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények 1.7 Abony, Speciális Otthon 1.8 Göd, TOPház Eü. Otthon 1.9 Inárcs, Speciális Otthon 1.10 Pécel, Idősek Otthona 1.11 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 1.12 Ráckeve, Idősek Otthona 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 1.14 Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona 1.15 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 1.16 Tóalmás, Szenv.b.Otthona 1.17 Nagykőrös, Kőris Otthon 1.18 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.19 Bp, TEGYESZI 1 cím összesen

9 135 806 39 751 1 769 1 768 1 768 1 768 1 768

6 156 931 55 614 3 155 2 600 3 423 2 628 3 605

4 133 620 49 458 2 406 1 731 2 301 1 330 3 028

67 89 76 67 67 51 84

208 873 502 093 384 533 209 419 201 994 227 330 264 739 442 215 301 745 198 292 317 831 118 105 3 377 169 1 686 556

215 585 536 292 397 514 198 654 215 082 230 179 285 462 459 321 307 438 203 113 354 792 122 054 3 525 486 1 736 672

212 959 534 032 382 489 198 598 200 767 230 179 274 370 453 468 304 478 200 393 354 538 118 604 3 464 875 1 684 861

14 248 123

11 490 114

9 343 610

99 100 96 100 93 100 96 99 99 99 100 97 98 97 81

4 905 200 2 338 000 2 205 000 140 960 598 000 335 712 236 200 10 759 072

5 955 105 2 573 097 2 719 736 168 822 728 148 394 977 276 200

5 933 762 2 530 924 2 248 498 146 689 625 938 375 924 271 387 12 133 122

100 98 83 87 86 95 98 95

607 482 386 188 307 885 319 681 566 073 157 162 122 901 447 549 209 809 594 449 497 172 271 726 234 062 219 987 251 914 73 059 273 967 310 155 288 589 242 649 225 091 215 427 184 713 206 020 177 101 248 178 196 227 7 835 216

89 91 92 97 89 93 98 93 91 88 91 91 95 93 90 73 91 90 95 91 94 95 94 88 93 91 96 91 92 82 85 88 89 92 98 91 91 93 89

Egészségügyi ágazat

2 1 2 3 4 5 6 7

Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint, Tüdőgyógyint. Gyömrő, Szakorv.Rendelő Szigetsztm., Rendelő Monor, Szakorvosi rendelő Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen

12 816 085


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre

626 566 400 061 313 915 304 924 590 658 158 373 121 303 421 246 218 132 616 359 510 097 284 684 228 649 213 207 241 739 95 288 276 978 310 981 282 997 242 917 210 866 188 722 185 481 218 257 178 022 255 916 178 118 7 874 456

680 650 425 207 335 975 328 996 639 315 169 150 125 939 482 694 230 742 676 740 548 347 299 358 246 646 236 625 279 464 100 359 300 696 343 115 304 044 266 184 238 356 227 050 196 448 234 597 191 129 273 590 203 358 8 584 774 1 215 969 167 799 184 358 223 515 186 729 180 340 301 304

4 cím összesen

525 842 157 166 140 558 209 211 165 718 160 253 259 870 1 618 618

2 460 014

1 118 649 137 922 156 424 197 796 165 741 166 488 295 160 2 238 180

3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

9 493 074 20 252 146 34 500 269

11 044 788 23 860 873 35 350 987

10 073 396 22 206 518 31 550 128

4/a. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi kiadásai címrend szerint

eFt. Kiadások Cím


száma 1

száma


Személyi juttatás módosított teljesítés előirányzat

%

Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18

Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, TOPház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b.Otthona Nagykőrös, Kőris Otthon Tura,Őszirózsa Idősek Otthona

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

157

1 035 869 24 902 0 0 864 157 0

823 357 22 559

96 238 256 903 173 708 97 784 94 180 93 947 129 853 200 501 141 827 85 490 152 019 57 027

96 238 256 903 164 730 97 783 87 079 93 947 129 853 200 501 141 827 85 490 152 019 53 577 1 559 947

100 100 95 100 92 100 100 100 100 100 100 94

728 799 3 135 526

100

2 051 826 919 665 872 823 68 311 172 066 158 974 95 618 4 339 283

100 99 82 89 82 89 100 94

405 051 255 979 188 429 206 469 395 453 105 035 84 088 294 725 132 644 322 321 317 494 161 254 150 999 141 701 165 028 32 944 197 833 182 077 179 956 131 385 154 535 119 855 111 740 126 267 107 435 139 635 123 462 4 933 794

95 100 97 101 96 100 97 96 99 100 96 91 100 99 99 80 95 100 96 93 100 98 98 95 99 99 100 97

1 117 222

346 632 90 157 75 884 127 745 110 660 121 138 205 327 1 077 543

97 90 97 97 93 95 101 96

6 191 166 10 797 519 14 167 588

6 011 337 10 350 620 13 486 146

97 96 95

92 706 234 727 166 941 88 186 91 872 95 653 120 215 192 594 135 096 84 785 133 383 48 843 1 485 001

1 579 477

679 325

728 800

3 241 161 1 cím összesen Egészségügyi ágazat 2 050 000 Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház 865 259 Bp. Szent Rókus Kórház 890 570 Törökbálint, Tüdőgyógyint. 95 614 Gyömrő, Szakorv.Rendelő 210 000 Szigetsztm., Rendelő 239 166 Monor, Szakorvosi rendelő 95 079 Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen 4 445 688 Közoktatási ágazat Vác, Cházár A.Ált.isk 387 155 Vác, Simon A. Ált Isk. 238 029 Aszód, Petőfi S.Gimn. 181 265 Gödöllő, Madách I.Szki. 184 567 Vác, Király E.Szakm. 368 427 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 97 000 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 82 661 Cegléd, Bem J.Szkk. 269 758 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 124 918 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 283 020 Cegléd, Losontzi I.isk. 300 979 Cegléd, Török J.Szkk. 167 178 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 136 860 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 132 126 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 151 740 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 38 823 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 194 121 Monor, József A. Gimn. 171 831 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 170 447 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 133 387 Monor, Szterényi J.Szki. 137 124 Ócsa, Bolyai Szkk. 114 975 Dabas,Táncsics M.Gimn. 106 268 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 125 011 Ráckeve, Ady E.Gimn. 100 972 Szigetszentm., Batthyány K.G. 131 770 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 116 463 3 cím összesen 4 646 875 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. 285 388 Pest Megyei Levéltár 93 648 Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár 69 533 Szentendre 122 260 Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, 109 510 Szentendre 115 129 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 181 000 4 cím összesen 976 468

3 370 069

Szociális intézmények összesen 1.19

1 054 310 22 368

Bp, TEGYESZI


5 623 343 10 069 031 13 310 192

2 055 605 930 292 1 059 663 76 329 210 555 178 025 95 884 4 606 353 426 459 256 448 193 939 205 364 411 277 105 099 86 271 307 944 134 318 322 321 330 158 177 213 150 999 143 562 167 145 41 380 207 372 182 880 186 797 140 613 154 614 122 223 113 492 133 313 108 096 140 582 124 065 5 073 944 356 631 99 994 78 257 132 292 118 787 127 059 204 202

864 0

79 91 0 0 100 0 0

99 93

4/b. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi kiadásai címrend szerint

eFt. Kiadások Cím

Járulék

Alcím Intézmény neve eredeti előirányzat

száma 1

száma


teljesítés

%



266 566 6 437 0 0 0 43 0

207 994 5 604

25 818 67 555 46 081 26 792 25 374 25 148 33 385 53 036 37 643 22 752 39 646 13 863 417 093 152 633

25 795 67 589 45 283 26 792 22 730 25 148 33 385 53 036 37 643 22 752 39 646 13 863 413 662 151 026

842 772

778 286

100 100 98 100 90 100 100 100 100 100 100 100 99 99 92

660 000 272 557 283 638 25 490 69 000 49 142 32 188

553 717 250 623 322 392 19 569 69 206 42 640 26 259

1 392 015

1 284 406

552 490 248 691 231 609 17 314 48 118 42 640 26 160 1 167 022

100 99 72 88 70 100 100 91

101 735 63 020 47 743 49 201 97 127 25 499 21 534 71 853 32 702 75 765 81 552 44 631 36 575 35 389 40 600 10 408 50 857 45 289 45 747 35 091 35 798 30 559 28 171 32 615 26 963 35 197 30 615

111 210 69 273 50 275 54 453 102 166 27 631 21 872 75 566 34 130 80 238 86 869 46 366 40 012 36 966 44 229 10 602 53 137 47 332 48 746 36 129 39 712 31 946 29 825 34 072 28 696 37 750 33 003

1 232 236

1 312 206

108 620 69 263 50 275 54 453 98 932 27 631 21 717 74 046 34 450 79 412 84 728 42 806 40 012 36 708 44 227 8 331 51 500 47 327 48 020 34 871 39 669 31 906 29 763 32 554 28 593 37 555 32 906 1 290 275

98 100 100 100 97 100 99 98 101 99 98 92 100 99 100 79 97 100 99 97 100 100 100 96 100 99 100 98

76 683 24 890 18 865 32 696 29 032 30 347 48 870 261 383

97 369 25 988 20 455 34 326 29 901 32 603 54 392 295 034

93 361 24 224 20 092 33 922 29 702 32 453 54 392 288 146

96 93 98 99 99 100 100 98

1 493 619 2 885 634 3 726 590

1 607 240 2 891 646 3 734 418

1 578 421 2 745 443 3 523 729

98 95 94

260 750 5 753

43

25 818 62 565 45 659 25 387 25 132 26 034 30 556 52 986 36 710 21 857 36 695 16 380 405 779 168 631 840 956

0 0

78 87 0 0 0 0 0


2 1 2 3 4 5 6 7



3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen



eFt. Kiadások Cím

Alcím

Dologi kiadások Intézmény neve

száma 1

száma



teljesítés

%


1 950 918 11 630 1 769 1 768 1 768 1 568 1 768

1 866 655 23 880 2 055 2 600 1 221 1 748 1 995

1 424 005 21 295 1 306 1 731 99 650 1 418

76 89 64 67 8 37 71

90 269 201 472 169 705 95 166 84 990 105 067 111 968 190 635 129 334 89 650 136 106 52 632

93 278 205 694 173 621 73 753 91 472 110 357 119 474 193 790 127 068 92 268 151 455 51 026

90 675 206 431 168 528 73 698 86 907 110 357 108 670 193 691 124 124 89 722 151 451 51 026

97 100 97 100 95 100 91 100 98 97 100 100

1 456 994

1 483 256 221 877

1 455 280

3 605 287

3 083 397

98 80 86

2 180 200 1 200 184 995 792 19 856 264 000 47 404 108 933

3 296 883 1 380 382 1 168 891 69 013 386 512 159 347 151 116

4 816 369

6 612 144

3 280 648 1 350 885 1 027 269 59 062 345 748 159 345 146 668 6 369 625

100 98 88 86 89 100 97 96

133 118 Vác, Cházár A.Ált.isk 96 685 Vác, Simon A. Ált Isk. 81 916 Aszód, Petőfi S.Gimn. 67 277 Gödöllő, Madách I.Szki. 115 133 Vác, Király E.Szakm. 34 681 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 16 557 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 71 028 Cegléd, Bem J.Szkk. 58 491 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 253 328 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 121 547 Cegléd, Losontzi I.isk. 69 718 Cegléd, Török J.Szkk. 52 762 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 43 656 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 46 006 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 46 057 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 32 000 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 91 064 Monor, József A. Gimn. 62 434 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 72 371 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 35 264 Monor, Szterényi J.Szki. 41 561 Ócsa, Bolyai Szkk. 49 219 Dabas,Táncsics M.Gimn. 58 114 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 48 217 Ráckeve, Ady E.Gimn. 87 094 Szigetszentm., Batthyány K.G. 29 684 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen 1 914 982 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 163 771 PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár 38 628 Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár 52 160 Szentendre 52 254 Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, 26 025 Szentendre 14 777 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 30 000 4 cím összesen 377 615

138 120 97 120 88 770 60 721 121 107 35 227 17 245 77 632 60 273 264 243 125 301 72 183 52 399 52 376 48 147 47 695 36 133 106 099 64 132 79 825 38 080 42 706 50 974 61 235 51 749 92 899 39 711

91 671 58 580 67 585 58 674 70 109 23 952 17 043 62 436 41 914 184 709 92 169 65 240 40 819 38 630 34 366 31 102 24 587 76 744 58 619 70 515 29 648 35 119 42 876 43 740 40 298 70 424 35 256 1 506 825

66 60 76 97 58 68 99 80 70 70 74 90 78 74 71 65 68 72 91 88 78 82 84 71 78 76 89 75

782 339

428 368 23 541 50 560 35 381 25 379 12 199 29 279 604 707

82 57 69 65 69 66 87 77

2 804 441 9 416 585 13 021 872

2 111 532 8 481 157 11 564 554

75 90 89


Szociális intézmények összesen 1.19 Bp, TEGYESZI 1 cím összesen

206 125 3 634 308

177 613


2 1 2 3 4 5 6 7



3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


2 292 597 7 108 966 10 743 274

2 022 102 524 108 41 628 73 634 54 143 36 890 18 380 33 556

4/d. számú melléklet


eFt. Kiadások Cím száma 1

Alcím

Intézmény neve eredeti előirányzat

száma

Ellátottak juttatása módosított teljesítés előirányzat

%



Szociális intézmények összesen 1.19

Bp, TEGYESZI 1 cím összesen

0 0 0 0 0 0 0 80 3 329 2 228 680 0 576 2 000 6 000 605 2 000 11 647 250

80 2 193 2 228 325 3 395 502 2 214 6 244 627 2 000 6 915 138

0 0 0 0 0 0 0

29 395

26 861

80 2 193 2 078 325 3 395 502 2 214 5 999 627 1 838 6 915 138 26 304

100 100 93 100 100 100 100 96 100 92 100 100

632 475 661 870

632 475

627 118

659 336

653 422

99 99 0 0 0 0 0 0 0 0

98


2 1 2 3 4 5 6 7


0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

4 558 2 327 2 991 3 879 9 971 1 193 551 8 607 2 021 4 246 6 019 3 157 2 452 2 036 3 393

4 558 2 366 2 991 3 879 3 250 986 551 8 607 2 021 4 246 6 019 3 157 2 452 2 036 3 393 0 0 2 797 4 369 2 068 2 680 1 627 1 823 2 517 1 870 1 855 1 356

1824 2366 1185 0 28 337 11 3398 801 2315 1881 1988 1448 1263 272


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


2 797 4 369 2 068 2 680 1 627 1 823 2 517 1 870 1 855 1 356 80 363

73 474 0 0 0 2 001 1 151 0 0

1994

0 0 0 58 60 971 22 200

40 100 40 0 1 34 2 39 40 55 31 63 59 62 8 0 0 0 46 0 0 0 0 0 3 3 72 30

3 152

3 152

3

0 0 0 0 0 0 0 0

83 515 83 515 745 385

76 626 76 626 735 962

22 203 22 203 675 625

29 29 92

2001 1151

3 0

4/e. számú melléklet


eFt. Kiadások Cím

Alcím

Átadott pénzeszköz Intézmény neve

száma 1


száma


teljesítés

%



406 776

0 406 776

475 012 0 1 100 0 1 338 680 1 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 740

198 442 1 100 0 1 338 680 1 610

0 203 170

42 0 100 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42


2 1 2 3 4 5 6 7


0 0 0 0 1 875 0 0 0

1 875

1 875

1 875

3 0 0 0 0 0 0 12 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 660 0 0 0 0 0

3

0 0 0 0 100 0 0 100


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


0

12 297

26 660

100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

38 960

38 960

19 798 0 0 0 0 0 0

19 798

0

19 798

19 798

100 0 0 0 0 0 0 100

0 0 406 776

58 758 60 633 540 373

58 758 60 633 263 803

100 100 49

4/f. számú melléklet

Pest Megye önkormányzata 2010. évi kiadásai címrend szerint

eFt Kiadások Cím

Alcím

Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Intézmény neve eredeti előirányzat

száma 1

száma


teljesítés

%



35 514

0 35 514

49 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 014

49 014

100 0 0 0 0 0 0

49 014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0


2 1 2 3 4 5 6 7


0 0 0 0 0 0 0 0

0


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 35 514

0 0 49 014

900 900 49 914

0 0 102

4/g. számú melléklet


eFt. Kiadások Cím

Beruházás


száma 1

száma



teljesítés

%




4 050 100

706 759 395 0 0 0 0 0

161 246 0

23 0 0 0 0 0 0

171 3 009 989 0 467 225 0 5 750 273 303 4 507 0

171 9 964

100 0 97 0 99 100 0 2 94 100 100 0

462 225 131 257 303 4 507

15 694 887

7 029

4 050 100

723 735

168 580

10 000

48 900 0 87 000 3 911 58 300 7 749 765

48 798

0

305

45 34 23


2 1 2 3 4 5 6 7


25 000 55 000

90 000

206 625

35 495 2 002 56 514 7 749 765 151 323

100 0 41 51 97 100 100 73


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


300 0 0 0 1 515 207 0 648 0 929 0 439 784 100 9 300 682 4 054 4 007 0 5 659 3 270 1 888 56 3 218 718 504 5 223 0

43 501 214 563 0 12 012 753 0 2 298 9 154

313 0 195 85 1 551 207 42 647 929 438 784 100 771 682 47 4 007 3 988 1 239 1 887 56 3 217 717 504 3 632 26 038 229 990 9 888 745

0

238 780

698 6 162 247 483

0 90 000 4 140 100

282 281 488 906 1 212 641

273 521 424 844 593 424

104 0 0 0 102 100 0 100 0 100 0 100 100 100 8 100 1 100 0 70 38 100 100 100 100 100 70 60 107 0 82 99 0 30 67 104 97 87 49

4/h. számú melléklet


Cím

Alcím

száma 1

száma

Intézmény neve





733 000

Kiadások Felújítás módosított előirányzat 518 197 0 0 0 0 0 0 0 938 887 0 194 0 536 0 0 300 250 0

teljesítés

%

147 170

907 906 194 248 110 288 0

0

3 105 0

2 653

733 000

521 302

149 823

5 000

0 11 800 81 790 0 1 700 7 216 2 176

28 0 0 0 0 0 0 0 97 102 0 100 0 46 0 0 96 0 0 85 0 29


2 1 2 3 4 5 6 7


10 000

15 000

104 682

11 683 81 302 1 617 7 216 2 176 103 994

0 99 99 0 95 100 100 99


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

0 0 0 4 579 0 0 0 0 0 4 763 0 0 0 1 585 7 250 0 0 0 0 1 890 0 0 278 242 0 0 0 0

20 587

0 0 216 0 0 0 0

4 763

1 585 7 250

1 890

278 242 0 0 0 16 224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0 0 0 79

3 000 189 0 0 0 0 0

0 0

0

3 189

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 000 748 000

23 776 128 458 649 760

16 224 120 218 270 041

68 94 42

4/i. számú melléklet


eFt. Kiadások Cím

Hiteltörlesztés


száma 1


száma


teljesítés

%



156 633

0 156 633

1 182 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 182 000

1 122 392

95 0 0 0 0 0 0

1 122 392

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0


2 1 2 3 4 5 6 7


0 0 0 0 0 0 0 0

0


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 156 633

0 0 1 182 000

0 0 1 122 392

0 0 95

4/j. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi kiadásai címrend szerint eFt Kiadások Cím

Tartalék


száma 1

száma





487 805

0 487 805

56 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 859


2 1 2 3 4 5 6 7


0 0 0 0 0 0 0 0

0


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 487 805

0 0 56 859

4/k. számú melléklet


eFt. Kiadások Cím

Befektetések


száma 1

száma



teljesítés

%



0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 0 0 0 0 0 0

500

0

0


2 1 2 3 4 5 6 7


0 0 0 0 0 0 0 0

0


3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 cím összesen

0

500

500

100 0 0 0 0 0 0 100


0 0 0

500 500 500

500 500 500

100 100 100

5/a.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2010. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése felhalmozási feladatonként eFt.

Megnevezés 1.) Szellemi termékek vásárlása Programkövetés, licensdíjak



teljesítés

%

18 000 18 000

1 150 1 150

1 150 1 150

100 100

2.) Épületek vásárlása - létesítése Aszód Pestőfi S. Gimn. tanuszoda öltöző építés 412/2007 (10.26.) KGYH Szentendre Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás)137/2007(04.20.) KGYH, mód. 61/2008 (02.29.) KGYH mód. 512/2009.(10.30.) KGYH Váci Cházár A. Többcélú Közoktatási Int. Pacsirta u. 3. lakóotthonná átalakítása 179/2008 (05.30.) KGYH PM Levéltár könyvtári szárny levéltárrá alakítás I. ütem 228/2006. (08.25.) KGYH módosítva 280/2008. (06.27.) KGYH alapján Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós pályázat önrész biztosítás (Szigetszentm. Rendelő Emeltszintű kistérségi Járóbeteg szakellátó Kp. KMOP-2007-4.3.2. pályázat 105/2008 (03.28.) KGYH önrész:80.000) 316/2009. (06.26.) KGYH, első készletbeszerzés 271/2009.) (05.29.) KGYH, projektmenedzsment szolgáltatás 315/2009. (06.26.) KGYH Nagykőrösi Toldi M. Élelmiszerip. Szakközépisk. gőzfejlesztő berendezés beszerzése, üzembehelyezése, vezetékrendszer cseréje 270/2009.(05.29.) KGYH mód 364/2009. (08.28.) KGYH PMÖH építési beruházásaihoz kapcsolódó tervezői tevékenység végzése (keretszerződés) 303/2009. (06.26.) KGYH. PM Flór Ferenc Kórház Kistarcsa akadálymentesítés 317/2009. (06.26.) KGYH KMOP-2008-4.4.1/B bentlakásos intézmények korszerűsítése Pécel Idősek Otthona átalakítása 140/2008 (04.25.) KGYH és 268/2009. (05.29.) KGYH Dabas Táncsics Mihály Gimn.bővítése 503/2009. (10.30.) KGYH PMÖH építési beruházásaihoz kapcsolódó lebonyolítói műszaki ellenőri tevékenység végzése (keretszerződés) 304/2009. (06.26.) KGYH. Göd Topház Speciális Otthon magastető ráépítés Szentendre Ferenczy Múzeum új épület bővítése, felújítása KMOP-3.1.1/C-09-20090010

4 005 600 90 000

697 203 0

162 468

23 0

369 000

0

40 000

24 697

180 000

2 100

1 181 000

545 335

77 939

14

38 750

34 873

34 873

100

56 250 48 000

0 0

0 0

554 700 280 000

0 0

0 0

50 000 115 000

10 000 9 688

820 000

0

Monor, József Attila Gimnázium új, 4 tant. épületszárny építés 265/2007. (06.29) KGyH. Gödöllő Madách I. Szki fűtéskorszrüsítés terv Pilisvörösvár Speciális Otthon külső nyílászáró csere 362/2009. (06. 29.) KGYH Abony Speciális Otthon kétszintes épületének homlokzati felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje és ezek járlékos munkáinak elvégzése 511/2009. (10. 30.) KGYH Tápiógyörgye Phsziciátriai Betegek Otthona szennyvíztisztító berendezéseinek felújítása 571/2009. (12. 11.) KGYH és tervezése Borostyán Otthon Tápiószentmárton akadálymentesítés KMOP 4-5-3-2009 Integrált Szociális Otthon Inárcs akadálymentesítés KMOP 4-5-3-2009 Tura Őszirózsa Idősek Otthona akadálymentesítés lift építés 261/2010. (05.28.) sz. KGYH

20 000 1 500 13 000

2 938 0 0

33 000

29 680

29 000 37 700 48 700

5 750 3 188 0

0 24 697

100 0

887

0 9 0

2 938

100 0 0 0

131 3 187 0

2 100 0

8 000

0

0

225 1 747 218 2 000 8 000 1 000 58 568 140

225 1 747 218 8 000 450 58 568 140

100 100 100 0 100 45 100 100 100

4 507 9 687 582 964 249

4 507 9 686 0 964 244

100 100 100 0 100 98

18 560 15 000 0

560 0 0

3 0 0

1 000

0

0

1 000

0

0

1 000 257 303 0

0 257 303

0 100 100

6 822 3 926

4 402 1 926

65 49

305

305

100

25

0

0

171

171

100

Pest Megyei Védelmi Bizottság eszközbeszerzése

2 000

2 000

100

PMKI eszközbeszerzés érdekeltségnövelő pályázat 5.) Gépjármű beszerzés

0

395 0

0 0

0 0

4 050 100

723 735

168 580

23

Ráckeve Kazinczy u. Id. Ottth. Ipari mosógép helyének kialakítása, két helyiség fűtése Tegyeszi Ráckeve Szent Vendel u. 44. lakóotthonná átalakítás Pilisvörösvár Speciális Otthon kazán gipszkartonozás Inárcs Integrált Speciális Otthon gyömrői telephely tűzvédelmi felújítások Domony 517/7,521,517/6 hrsz ingatlan megvétele 442/2009 (09.25.) KGYH Szentendre Kossuth L. u. 7. épület kéménymagasítás PM ÖH hálózat fejlesztés PM ÖH munkaidő nyilvántartó rendszer fejlesztés Parlagfűmentesítési program keretébe játszótér építése műszaki ell. Nagykőrös Rákóczi u. 25.(1597hrsz) ingatlan 461/1000 tulajdoni hányad megvétele 8/2010 (01.29.) KGYH Göd TOPhÁZ 2 szolg. lakás átalakítása Szentendre, Petzelt Szakközépiskola fémrámpa, tornatermi rakiátorokra védőrács felszerelés TEGYESZI vízközmű bevezetése (Valkó) Integrált Szociális Otthon Inárcs ideiglenes kerítésépítés Pilisvörösvár, Speciális Otthon 4 bejárati ajtó akadálymentesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Fénymásoló és könyvkötő gép beszerzése 49/2009. (02.27.) KGYH Egyéb gép beszerzése Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Szigetszentmiklósi Csonka J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Monor Szterényi J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Pécel Fáy Mg. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Borostyán Otthon pándi telephely szárítógép üzembe helyezés Tóalmás Válaszút Szenvedélyb. Otth. Páncélszekrény beszerzése Pest Megyei Védelmi Bizottság eszközbeszerzése 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Önkormányzati hardver eszköz beszerzés

17 000 15 000 2 000

9 500 9 500

TEGYESZI hardver eszköz beszerzés Integrált Szociális Otthon, Inárcs pályázati önrész számítógép vásárlásra Speciális Otthon Abony lézernyomtató beszerzés

I. Beruházás összesen

5/a.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2010. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése felhalmozási feladatonként eFt.

Megnevezés



teljesítés

%

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen

1 650

850

52

Elnöki keret Hévízgyörki Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány parókia felújítás támogatása Elnöki keret Római Katolikus Egyházközség Közösségi Ház udvarán műfüves pálya készítésének támogatása Elnöki keret Kalimba Ütőegyüttes Ócsa, digitális kamera és tartozékai vásárlásának támogatása

0

150

150

100

150

150

100

200

200

100

Elnöki keret Szent Máté Alapítvány Kóka Római Katolikus templom felújítása Elnöki keret Római Katolikus Plébánia Tápiószecső, templomi orgonavásárlás támogatása Elnöki keret Római Katolikus Plébánia Hernád, projektor vásárlása Elnöki keret Örkény Horgász Egyesület horgásztó vízszintjének biztosításához út építésének támogatása Elnöki keret Diósd Árpádház emlékhely-országzászló kivitelezése Német Kisebbség Önkormányzat Ikladi málenkij robotos emlékmű felállítása

150

150

100

100 250

0 0

0 0

300 150 200

0 0 200

0 0 100

100 000

8 130

0

0

100 000 4 150 100

8 130 733 515

0 169 430

0 23

III. Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

5/b.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2010. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése felújítási célonként

eFt.

Megnevezés Nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Kozépiskola fűtéskorszerűsítési és melegvízellátási rendszer korszerűsítése 270/2008 (06.27.) KGYH alapján, mód 319/2009. (06.26.) KGYH alapján TEGYESZI nagykőrösi Gyermekotthonának fűtési és melegvíz előállítási rendszerének valamint a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái 271/2008. (06.27.) KGYH alapján Szigetszentmiklós Csonka J. Műszaki Szkisk. és Szakisk. fűtéskorszerűsítési munkálatok 361/2009. (08.28.) KGYH Nagykáta Damjanich János Gimn. és Szakközépisk. nyílászáró csere, javítás, homlokzat szigetelés és elektromos szerelés 267/2009. (05.29.) KGYH Ócsa Szenvedélybetegek Otthona felújítási munkák valamint parkoló kialakítás 318/2009. (06.26.) KGYH Gyömrő Ált. Isk. iskolaépület homlokzat-és lapostető felújítás hőszig. és villanysz. Munkák 450/2009. (09.25.) sz. KGYH Szentendre Móricz Zsigmond Gimnázium elektromos hálózat nyílászáró felújítás Vác Selye J. Humán Szakközépiskola tornaterem felújítás 571/2009. (12.11) Kgyh Törökbálinti Tüdőgyógyintézet gyermekosztály kórtermeinek fejlesztése 505/2009.(10.30.) KGYH KMOP Kovács Margit Múzeum bővítése, fejlesztése,felújítása pályázati önerő 69/2008 (02.29.) KGYH (működési tartalék) (beruházó PMMI) Nagykőrösi Iskolatörténeti Múzeum külső homlokzati felújítás KMOP-2007-5.2.1/B pályázati önerő 206/2008 (05.30.) KGYH (beruházó PMMI) Dabas Táncsics Mihály Gimn homlokzat felújítás 112/2010. (03.26.) KGYH Sződliget viktor Spec Otthon kazánház felújítás Tóalmás Válaszút Szenvedélyb. Otth. kisbusz tengelykapcsoló csere Göd Topház Spec Otthon mododai gépek felújítása



teljesítés

%

131 000

131 000

24 724

19

19 000 130 000

0 0

0 0

0 0

102 000 115 000

59 533 109 151

39 985 75 244

67 69

65 000 105 000 33 000 33 000

0 94 767 33 000 0

0 0 0

0 0 0 0

12 000

0

0

0 71 880 135 288 465

0 0 135 288 465

0 0 100 100 100

Integrált Szociális Otthon Inárcs mosókonyha elektomos hálózat felújítás

476

476

100

Göd Topház Spec Otthon kazán felújítás

143

142

99

Sződliget viktor Spec Otthon kazánház felújítás

100

0

0

430 110 1 934

430 110 1 934

100 100 100

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használatában álló 1116 Budapest, Építész u. 4-6. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítása

0

0

0

Dabas Táncsics Mihály Gimn bővítése szolg. Díj

9

9

100

4 794

4 794

100

0

0

0

Pilisvörösvár Spec. Otthon hőcserélő csere

228

228

100

Viktor Speciális Otthon búvárszivattyú és elektromos berendezés felújítása

113

113

100

Göd, Topház Speciális Otthon kerítés megemelése

124

124

100

Göd, Topház Speciális Otthon gépkocsi javítás

176

176

100

Kőris Otthon, Nagykőrös lakóotthon bővítése

252

252

100

Speciális Otthon, Pilisvörösvár főkazán kazántest cseréje

194

194

100

521 302

149 823

29

Inárcs Integrált Spec. Otth. ócsai telephely szennyvízátemelő szivattyú felújítása Tápiógyörgye Pszichiátriai Betegek Otthona emeleti folyósó burkolatcsere PMÖH gázmérőhely kialakítása

Monor Sztrényi J. Szkisk. volt ötöző és festőraktár belső felújítás Gödöllő Madách Imre Szkisk épületeinek fűtéskorszerűsítése

I. Felújítás összesen

733 000


Intézmények 2010. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése felhalmozási feladatonként e Ft

Megnevezés



teljesítés

%

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása Medikai szoftver

6 500

6 704

103

900

1 022

114

2.) Épületek vásárlása - létesítése Épületvásárlás 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása (Központi monitor, monitorok, defibrilátor, infuziós pumpa, EKG, defiblirátor)

10 000

10 000

6 433

64

19 000

19 013

100

Lélegeztető gép

6 000

5 989

100

EKG 12 csatornás

3 000

3 375

113

HOLTER EKG

1 000

2 025

203

2 500

4 237

169

48 900

48 798

100

Betegőrző monitorok

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógépek 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

10 000

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0

0

0

0

10 000

48 900

48 798

100

17 000

67 000

20 667

31

4 000

5 344

134

2 000

2 000

2 132

107

6 000

14 000

7 352

53

25 000

87 000

35 495

41

Tüdőgyógyintézet Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kiemelt orvosi gép-műszer eszközállomány cseréje (endoszkóp, rtg berendezés) video bronchoscope beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép beszerzés 5.) Gépjármű beszerzés Gépjármű csere I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen

0

0

0

0

25 000

87 000

35 495

41

Laborcentrifuga, látásvizsgáló

1 272

1 122

88

Kardiológiai UH készülék, Goldmann-féle periméter, klímaberendezés, Bemer 3000 Plus készülék

1 411

880

62

Holter készülék

1 228

2 002

51

III. Mindösszesen (I.-II.)

Szakorvosi Rendelőintézet, Gyömrő 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

3 911


0

0

0


0

3 911

2 002

51

32



Megnevezés



teljesítés

%

Pest MegyeiRendelőintézet, Flór Ferenc Kórház Szakorvosi Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése Épületbővítés

55 000

55 000

54 262

99

3 300

2 252

68

58 300

56 514

97

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása labor részlegbe vásárolt Coagulométer és egyéb eszközök 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

55 000


0

0

0

0

55 000

58 300

56 514

97

18

18

100

ODELCA típusú ernyőszűrő berendezés

2 725

2 725

100

7x SUPER 750 B röntgen-generátor

2 619

2 619

100

UH vizsgálófej

500

500

100

BEMER mágnesterápiás matra UPGRADE díj

516

516

100

1 247

1 247

100

124

124

100

7 749

7 749

100


Szakorvosi Rendelőintézet, Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása Számlázó program 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

BEMER mágnesterápiás Pro-set készülék matraccal 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Fénymásológép 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

7 749

7 749

100

Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Hűtőgép Dermatoscop berendezés

55

55

100

301

301

100

409

409

100

765

765

100

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Fax-fénymásoló-nyomtató berendezés 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

765

765

100

33



Megnevezés



teljesítés

%

Pest Megyei FlórÁltalános Ferenc Kórház Cházár András Iskola, Vác 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Terápiás ellátáshoz szükséges eszközök és berendezések, egyéb eszközök

300

313

104

300

313

104


0


0

0

0


0

300

313

104

60

60

100

115

115

100

32

32

100

207

207

100

Selye J. Egészségügyi Szakközépiskola, Vác 1.) Szellemi termékek vásárlása Norton Antivírus 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Rajz asztal vásárlás 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Nyomtató vásárlás 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0


0

207

207

100

837

1 110

133

678

441

65

1 515

1 551

102

Király Endre Szakközépiskola Vác 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Fémipari tanműhelybe gépek vásárlása (présgép, fúrókalapács, kombi kalapács, füstgáz elemző készülék) 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0


0

1 515

1 551

102

85

0

85

0

Madách I. Szki Gödöllő 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása bútor beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

0

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen

0

0

0

0


0

0

85

0

190

0

5

0

195

0

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

Aszód, Petőfi Sándor Gimnázium 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Hómaró gép beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Telefonbeszerzés 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

0


0

0

0

0


0

0

195

0


34



Megnevezés



teljesítés

%

Pest Megyei Ferenc Kórház Pikéthy TiborFlór Zeneművészeti Szakközépiskola, Vác 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Hangszervásárlás

42

0

42

0


0

0


0

0

0

0


0

0

42

0

463

462

100

185

185

100

648

647

100


Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása CNC gép szoftver frissítés 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Notebook vásárlás 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0


0

648

647

100

100

100

100

100

100

100

Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Laptop vásárlás 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

100

100

100

682

682

100

682

682

100

Dózsa György Kollégium, Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógépek bővítése, cd lejátszó 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

682

682

100

35



Megnevezés



teljesítés

%

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Tábla és öltözőszekrény, egyéb gép berendezés beszerzése

544

544

100

240

240

100

784

784

100

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Laptop vásárlás 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

784

784

100

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

350

350

100

579

579

100

929

929

100

Losontzi István Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Terápiás ellátáshoz szükséges eszközök és berendezések 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Nagykőrös 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése Gázellátó rendszer tervezése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Laptop vásárlás 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

929

929

100

0

308

0

439

130

30

439

438

100

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítástechnikai eszközök 5.) Gépjármű beszerzés 6.) Tenyészállatok Tenyészállat vásárlás I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

439

438

100

36



Megnevezés



teljesítés

%

Pest Megyei Flór Ferenc Kórházés Vendéglátóipari Szakközépiskola, Szakiskola, Cegléd Unghváry László Kereskedelmi 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása gép-berendezése beszerzés

9 300

0

0

771

0

771

8

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ügyviteli és számítástechnikai eszközök 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

9 300


0

0

0

0


0

9 300

771

8

1 540

1 540

100

1 864

1 916

103

603

551

91

4 007

4 007

100

József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése Raktár épület építése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Új épület csengő, falburkolat, hangosítás, tűzjelző, gázkazán 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógépek vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

4 007

4 007

100

1 000

0

158

0

2 377

42

453

0

3 988

70

Fáy András Szakközépiskola, Pécel 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése szalmatároló burkolat tanistálló vízvezeték létesítés 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai gép-berendezés, felszerelés beszerzés

5 659

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása laptop, nyomtató vásárlás 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

5 659


0

0

0

0


0

5 659

3 988

70

3 270

1 239

38

3 270

1 239

38

Szterényi József Szakközépiskola, Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása gép-berendezése beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

3 270

1 239

38

37



Megnevezés



teljesítés

%

Pest Ferenc Kórház ErkelMegyei FerencFlór Zeneiskola, Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása hangszervásárlás

4 054

0

0

47

0

47

1

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlás 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

4 054


0

0

0

0


0

4 054

47

1

28

28

100

754

754

100

1 106

1 105

100

1 888

1 887

100

Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola, Ócsa 1.) Szellemi termékek vásárlása órarend-készítő program frissítés 2.) Épületek vásárlása - létesítése Iskolai névtábla felrakása, harang szerelése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása projektor izzó, tápegységek vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

1 888

1 887

100

56

56

100

56

56

100

Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Fűtéshez szivattyú vásárlás 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

56

56

100

Könyvtári program frissítés

50

50

100

Szirén könyvtári nyilvántartó szoftver frissítés

38

38

100

Ady Endre Gimnázium, Ráckeve 1.) Szellemi termékek vásárlása

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Projektor vásárlás Digitális iskolatáska

50

49

98

580

580

100

718

717

100


0


0

0

0

0


0

718

717

100

38



Megnevezés



teljesítés

%

Pest MegyeiKázmér Flór Ferenc KórházSzigetszentmiklós Batthyány Gimnázium, 1.) Szellemi termékek vásárlása Vírusírtó szoftver vásárlás

101

101

100

403

403

100

504

504

100

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása OKM szemléltető eszközzök 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

504

504

100

1 600

158

10

698

0

0

540

0

698

30

Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása hangszervásárlás szakmai eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ügyviteli és számítástechnikai eszköz 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

2 298


0

0

0

0


0

2 298

698

30

2 681

2 681

100

2 542

951

37

5 223

3 632

70

Csonka János Műszaki Szakképző- és Szakiskola, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása BOSH kerék szerelő-kerékkiegyens. szerk. 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Lexon számítógépek vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

5 223

3 632

70

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése Gödöllő Kiss József u. beruházás

14 999

18 737

125

Kovács Margit Múzeum beruházása

29 016

114 129

393

Ferenczy Múzeum beruházása

66 258

1 300

2

69 146

21 996 15 819 30 000

32 0 0

26 050

3 437

13

9 094

1 494

16

3 180

0

A tápiószelei Blaskovich Múzeum kúriakertjének megőrzési, helyreállítási, műemléki környezetének a KMOP-2009-3.2.1/B forrásból finanszírozandó beruházása Kereskedőház Gödöllő-i pedagógiai foglalkoztató 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kiállítóterem berendezés, felszerelés füstelvezető ventilátor 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítástechnikai eszközök 5.) Gépjármű beszerzés személygépkocsi vásárlás 3 db I. Beruházás összesen

0

214 563

19 898

0

229 990

107


0

0

0

0


0

214 563

229 990

107

39



Megnevezés



teljesítés

%

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Nevelési Tanácsadó Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása Adminisztrációs program

3 068

0

0

0

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Terápiás ellátáshoz szükséges eszközök és berendezések

2 100

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása diagnosztikai munkát elősegítő pszichológiai, pedagógiai tesztek, fejlesztő munkához szükséges játékok

1 405

0

0

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök

5 649

3 094

55

9 154

6 162

67

5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

9 154

6 162

67

343

343

100

Projektor beszerzés

150

142

95

Notebook vásárlás

260

260

100

753

745

99

Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Szertári eszközök vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

753

745

99

0

9 888

0

12 012

0

0

12 012

9 888

82

Pest Megyei Könyvtár Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása Szoftvervásárlás, webfejlesztés 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép beszerzés 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

12 012

9 888

82

1 750

1 750

100

1 468

1 467

100

3 218

3 217

100

Örkény Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése tornacsarnok műszaki dokumentációjának áttervezése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Szakmai gépek vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Projektor beszerzés 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0


0

0

0

0


0

3 218

3 217

100

90 000

488 906

424 844

87

Intézmények összesen:

40


Intézmények 2010. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése felújítási célonként e Ft

Megnevezés



teljesítés

%

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház épületfelújítás

5 000

0

0

0


5 000

0

0

0

Sószoba kialakítása

3 500

3 417

98

VIP szoba kialakítás

3 400

3 397

100

Mammográfia, CT kialakítása

4 900

4 869

99

0

11 800

11 683

99

Gép, berendezés, épület felújítás

2 000

31 595

68 017

215

Nílászáró csere, vizesblokkok felújítása

8 000

31 645

3 132

10

10 550

10 153

96

8 000

0

0

81 790

81 302

99

1 700

1 617

95

1 700

1 617

95

7 216

7 216

100

7 216

7 216

100

814

814

100

1 362

1 362

100

2 176

2 176

100

1 585

1 585

100

1 585

1 585

100

7 250

7 250

100

7 250

7 250

100

4 763

4 763

100

4 763

4 763

100

278

278

100

278

278

100

242

242

100

242

242

100

4 579

0

0

4 579

0

0

Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest


Tüdőgyógyintézet Törökbálint

Támfal, útburkolat felújítás Gyerekosztály rekonstrukciója és átalakítása I. Felújítás összesen

10 000

Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós Laser berendezés felújítása, előtető vízszigetelése I. Felújítás összesen

0

Szakorvosi Rendelőintézet, Monor vízhálózat felújítása I. Felújítás összesen

0

Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta Épület hőszigetelés és nyílászárócsere Röntgengép felújítás I. Felújítás összesen

0

Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola CVÖ támogatása, villamos hálózat felújítása I. Felújítás összesen

0

Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Szakiskola, Cegléd Tankonyha ablakcsere szennyvízhálózat felújítás I. Felújítás összesen

0

Toldi Miklós Szakközépiskola Nagykörös Gázvezeték felújítás I. Felújítás összesen

0

Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas Számítógépek, nyomtató, tápegység felújítása I. Felújítás összesen

0

Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium, Örkény Szakmai gépek felújítása I. Felújítás összesen

0

Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Gödöllő Épületfelújítás/fűtési rendszer hibaelhárítása I. Felújítás összesen

0


Intézmények 2010. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése felújítási célonként e Ft

Megnevezés



teljesítés

%

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Petőfi Sándor Gimnázium, Aszód Lambéria a tanterembe I. Felújítás összesen

0

0

216

0

0

216

0

1 890

1 890

100

1 890

1 890

100

3 000

0

0

Fáy András Szakközépiskola, Pécel Tornaterem viharkár utáni felújítása I. Felújítás összesen

0

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre épület homlokzatfelújítás Kovács Margit Múzeum KMOP pályázat I. Felújítás összesen

0

0

0

3 000

0

0

189

0

0

Pest Megyei Levéltár Légnedvesítő berendezésének felújítása I. Felújítás összesen

Intézmények összesen:

0

189

0

0

15 000

128 458

120 218

94

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2010. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege

6. sz. melléklet

eFt.

Megnevezés



teljesítés

%

Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (264/2004 (06.18.) KGYH) 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás

14 510 10 500 13 000 2 100 2 100

14 510 0 13 000 0 2 100

7 255

1 400

0 0 11 929 6 492

4 307 0

50 0 33 0 0

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása

1 750 25 000 14 000 700

0 0 11 929 12 950 0

0

0 0 100 50 0

P.m. Biztonságos Település cím díjazása P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása

2 100 700 48 000

0 0 19 547

0 0 19 547

0 0 100

33 564 1 400

47 471 991

0 991

0 100

1 000

0

0

0

700

0

0

0

73 238

90 926

54 379

60

75 006 2 000 1 000 5 000 15 000 4 050 0 0 0 1 600 763 10 000 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0

28 669 2 160 1 163 5 000 15 000 4 050 1 620 300 0 1 600 0 3 900 14 631 0 64 200 1 300 2 000 200 400 441 200 3 000

0 0 0 2 500 9 500 2 025 0 0 0 534 0 3 900 10 350 0 7 592 300 1 000 0 0 0 0 0

0 0 0 50 63 50 0 0 0 33 0 100 71 0 12 23 50 0 0 0 0 0

0 0

432 1 521

432 0

100 0

0 0 0

1 849 1 277 41 139

0 0 41 139

0 0 100

360 601

409 476

184 172

45

20 420

20 420

0

0

15 300 0 0 0 0 0

15 300 1 813 432 1 418 1 011 1 259

3 740 0 432 0 0 0

24 0 100 0 0 0

10 455 0 0 0

432 10 455 5 000 0 480

0 2 125 4 935 0 120

0 20 99 0 25

6 009 57

2 211 57

37 100

64 086 473 562 0 1 100 0 1 138 680 1 610 478 090

13 620 197 792 0 1 100 0 1 138 680 1 610 202 320

21 42 0 100 0 100 100 100 42

Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása TISZK Vác működési támogatás TISZK Cegléd működési támogatás TISZK Kecskemét működési támogatás TISZK Dabas működési támogatás Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat, kötelező megyei feladatellátás Váci Egyházmegye támogatása Magyar Református Egyház támogatása /kötelező megyei feladatellátás/ Római Katolikus Egyház támogatása-Ipolytölgyes /kötelező megyei feladatellátás/ Gyermekvédelmi feladatok (megkötendő ellátási szerződések-Tiszafüred,Dunaalmás) Lámpás '92 Közalapítvány támogatása Ludwigsburgi vásár támogatás Kiemelt sportesemények támogatása Sportkoncepció Pest Megyei Média Kft támogatása Civil szervezetek támogatása (2010.évi) Építészeti nívódíj Kultúrált Települési Környezet Díj Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj 2010.évben a 340/2010.(09.24.) sz.KGYH alapján Pest Megye Közbiztonságáért Díj 2010.évben a 339/2010.(09.24.)sz.KGYH alapján Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2010.évben a 370/2010.(10.29.) KGYH alapján Pest Megye Művészetéért Díj a 334/2010.(09.24.)sz.KGYH alapján EREK Együtt a Régió Egészségéért Kht.támogatása Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (turiszikai feladatok kiegészítő támogatása 2009.évi) Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (turisztikai feladatok támogatása 2010.évi) Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület (turisztikai feladatok támogatása 2010.évi) Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. (turisztikai feladatok támogatása 2010.évi) 2009. évi pénzmaradvány elszámolása 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh, kötelező megyei feladatellátás Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh, megyei kötelező kollégiumi ellátás Vác Város Önkormányzata (turisztikai feladatok támogatása 2010.évi) Vác Város Önkormányzata (turisztikai feladatok kiegészítő támogatása 2009.évi) Csepel-sziget és környéke Többcélú Önkormányzati Társulás (turisztikai feladatok tám.) Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (turisztikai feladatok tám.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete (turisztikai feladatok tám.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete (turisztikai feladatok kiegészítő támogatása 2009.évi) Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005. Kgyh., kötelező megyei feladatellátás Helyi védelmi igazgatási feladatok ellátása (2009. évi) Helyi védelmi igazgatási feladatok ellátása (2010. évi) Göd Város Önkormányzata megszűnt buszközlekedés pótlásának támogatása PMÖ kiegészítés kisebbségi önkormányzatok normatív és feladatalapú támogatásához Tápiógyörgye Község Önkormányzata - Parti Sándor temetési költsége 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 3.) PMKI működési célra átadott pe. 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)

46 175 406 776 0 0 0 0 0 0 406 776

Pest Megye Önkormányzata 2010. évre tervezett működési tartalék

7.sz. melléklet

eFt.

Megnevezés



Céltartalékok Közalkalmazottak cafetéria juttatása

255 805

0

Kultúrált települési díj

1 000

0

Pest Megye Építészeti díj

1 000

0

Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása

5 000

0

20 000

0

Sportkoncepció Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő ámogatás, múzzeumok szakmai támogatása

0

Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

0

Érettségi és szakmai vizsgák megszervezésének támogatása

0

Gyógypedagógiai pótlék

0

Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása

0

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása

48 729

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása Céltartalékok összesen:

0 282 805

48 729

Pest Megyei civil szerveződések támogatása

55 000

0

Általános tartalék

50 000

0

387 805

48 729

Müködési tartalékok összesen:

8. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi pénzmaradványa eFt.

Intézmény neve

Hivatal és részben önállói PMKI

Helyesbített pénzmaradvány

Túlfin. elvonás

Visszafiz.kötelez .

-3 753 677

-358 430

Pénzmaradványt terhelő elvonás

Alulfin. kieg.

-942 957

A Közgyűléssel Kötelezettségjóvá nem vállalással terhelt hagyható pénzmaradvány pénzmaradvány

Költségvet. tám.

Ktsgvetési pénzmar.

Elvonás

-5 055 064

Kiegészítés

940 291

4 114 773

Javasolt pénzmaradv. 0

6 156

6 156

6 156

Bolgár Kisebbségi Önk.

80

80

80

Cigány Kisebbségi Önk.

21

21

21

Német Kisebbségi Önk.

50

50

50

Szerb Kisebbségi Önk.

469

469

469

32

32

32

Szlovák Kisebbségi Önk. 1 cím összesen

-3 746 869

0

-358 430

-942 957

-5 048 256

205 966

435

206 401

9 536

86 584

96 120

940 291

0

4 114 773

0

6 808

Egészségügyi ágazat Kistarcsa, Flór F. Kórház Bp.Szent Rókus Kórház Törökbálint,Tüdőgyógyint. Gyömrő, Rendelőintézet Szigetszetmiklós, Rendelő Monor, Rendelőintézet Nagykáta Rendelőintézet 2 cím összesen

399 321

206 401 -86 584

9 536

399 321

399 321

22 634

22 634

22 634

102 210

102 210

102 210

19 053

19 053

19 053

3 063

3 063

3 063

761 783

0

0

87 019

0

848 802

-86 584

0

0

0

762 218

Közoktatási ágazat Vác, Cházár Gazdasági Központ

-1 771

264 153

262 382

-262 382

0

Cegléd, Bem Gazdasági Központ

8 987

314 132

323 119

-314 132

8 987

Monor, József A. Gazdasági Központ

8 470

77 838

86 308

-77 838

8 470

-460

114 766

114 306

-114 306

0

786 115

-768 658

Ócsa, Bolyai J. Gazdasági Központ 3 cím összesen

15 226

0

0

770 889

0

0

0

0

17 457

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Gazdasági Központ

89 636

4 cím összesen

89 636

0

0

85 049

0

3-4 cím összesen

104 862

0

0

855 938

2-4cím összesen

866 645

0

0

942 957

1-4 cím összesen

-2 880 224

0

-358 430

0

85 049

174 685

-85 049

174 685

-85 049

0

0

0

89 636 89 636

0

960 800

-853 707

0

0

0

107 093

0

1 809 602

-940 291

0

0

0

869 311

0

-3 238 654

0

0

4 114 773

0

876 119

9.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása eFt.

Bevételek

Kiadások

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Hitel felvétel Előző évi egyéb költségvetési kieg. Kölcsönök megtérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

Működési mérleg 3 444 923 Személyi jellegű kiadások 2 870 256 Járulékok 8 792 865 Dologi kiadások 11 274 633 Ellátottak juttatásai 657 820 Átadott pénzeszközök 2 362 842 Hitel törlesztés 0 Kölcsön nyújtás 0 709 829 30 113 168 Összesen:

30 685 263

Működési bevételek összesen:

30 113 168 Működési kiadások összesen:

30 685 263

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZJA lakosság arányos részének 20%-a Pénzforgalom nélküli bevételek Lakástámogatás megtérülés Hitel felvétel Önkormányzat költségvetési támogatása Összesen:

Felhalmozási mérleg 12 746 Beruházások 144 501 Felújítások 832 087 Közalkalk. Köztisztv. lakásvás. felúj. tám. 0 Felhalmozási célra átadott pe. 36 638 Pénzügyi befektetések 0 0 1 025 972 Összesen:

13 486 146 3 523 729 11 564 554 675 625 263 803 1 122 392 49 014

592 574 270 041 900 850 500

864 865

Felhalmozási bevételek összesen: Pénzkészlet felhasználás 2010. Összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

1 025 972 Felhalmozási kiadások összesen: 1 053 620 32 192 760 Összesen: -72 953 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

31 550 128 -90 185

Mindösszesen:

32 119 807 Mindösszesen:

31 459 943

864 865

10. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített mérlege

eFt.

Megnevezés

ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. V./A. Üzemeltetésre átadott eszk. helyesbítése B. Forgóeszközök összesen: I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: FORRÁSOK D. Saját tőke összesen: I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Értékelési tartalék E. Tartalékok összesen: I. Költségvetési tartalékok II. Vállakozási tartalékok F. Kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb paszív pü-i elszámolások Források összesen:

Előző év költségvetési záró adatai

Állományi érték Tárgy évi költségvetési besz. záró adatai

Auditálási eltérések

25 551 561 225 125 23 265 793 1 421 924 638 719 0 4 187 302 384 500 419 931 0 2 602 224 780 647 29 738 863

0

13 529 636 5 781 893 7 747 743 0 -2 834 441 -2 834 441 0 19 043 668 10 394 608 7 208 301 1 440 759 29 738 863

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi aud. egysz. besz. záró adatai

Auditálási eltérések

25 617 748 169 405 23 389 209 1 437 645 621 489 0 3 076 493 379 115 470 970 0 1 535 946 690 462 28 694 241

0

12 184 641 5 743 652 6 440 989 0 -6 318 100 -6 318 100 0 22 827 700 10 917 048 10 505 542 1 405 110 28 694 241

0

0

0

0

0

0

25 617 748 169 405 23 389 209 1 437 645 621 489 0 3 076 493 379 115 470 970 0 1 535 946 690 462 28 694 241 12 184 641 5 743 652 6 440 989 0 -6 318 100 -6 318 100 0 22 827 700 10 917 048 10 505 542 1 405 110 28 694 241

11.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése eFt.

Sor-

Megnevezés

szám 1

Személyi juttatások

2

Előirányzat Eredeti Módosított

Teljesítés

13 310 192

14 167 588

13 486 146

Munkaadókat terhelő járulékok

3 726 590

3 734 418

3 523 729

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

10 743 274

13 021 872

11 564 554

4

Működés célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás

46 175

166 160

115 694

5

Államháztartáson kívülre végleges műk.-i pénzeszk. átadások

360 601

370 688

145 384

6

Ellátottak juttatásai

745 385

735 962

675 625

7

Felújítás

748 000

649 760

270 041

8

Felhalmozási kiadások

4 140 100

1 212 641

593 424

9

Felhalmozási célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás

0

2 575

2 575

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalm.-i pénzeszk. átadások

0

1 450

650

11

Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása

35 514

49 014

49 914

12

Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

33 855 831

34 112 128

30 427 736

14

Hosszú lejáratú hitelek

156 633

182 000

122 392

15

Rövid lejáratú hitelek

0

1 000 000

1 000 000

16

Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok kiadásai

0

0

0

17

Forgatási célú hiteviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

0

0

0

18

Finanszírozási kiadások összesen

156 633

1 182 000

1 122 392

19

Pénzforgalmi kiadások

34 012 464

35 294 128

31 550 128

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

487 805

56 859

0

21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

0

0

0

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó, kiadások összesen

0

0

-90 185

23

Kiadások összesen

34 500 269

35 350 987

31 459 943

24

Intézményi működési bevételek

2 721 827

3 345 456

3 419 470

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4 432 087

4 432 087

3 702 343

26

Működés célú támogatás értékű bevételek. egyéb támogatás

9 899 740

11 550 114

11 697 100

27

Államháztartáson kívülről végleges műk.-i pénzeszk. átvétel

7 416

63 624

82 661

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

150 000

19 098

38 199

29

28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmi és tőke bev.-ei

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek,egyéb támogatás

1 915 549

403 848

254 026

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalm.-i pénzeszk. átvétel

3 000

12 362

43 167

32

Támogatások, kiegészítések

7 970 169

8 792 865

8 792 865

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

7 970 169

8 792 865

8 792 865

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

37 500

37 500

36 638

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz.

27 137 288

28 656 954

28 066 469

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

7 362 981

5 878 911

0

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

2 362 842

39

Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei

0

0

0

40

Forgatási célú hiteviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

0

41

Finanszírozási bevételek összesen

7 362 981

5 878 911

2 362 842

11.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése eFt.

42

Pénzforgalmi bevételek

34 500 269 34 535 865 Előirányzat 0

815 122

30 429 311 Teljesítés 709 829

Továbbadási (lebonyolítási) célúbevételek

0

0

0

45

Kiegyenlítő, átfutó, bevételek összesen

0

0

-72 953

46

Bevételek összesen

34 500 269

35 350 987

31 066 187

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége

-7 206 348

-4 696 911

-1 651 438

48

Finanszírozási műveletek eredménye

7 206 348

4 696 911

1 240 450

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége

0

0

0

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

0

0

17 232

43

Megnevezés Pénzforgalom nélküli bevételek

44

12..sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

eFt.

Sorszám

Megnevezés

1.

Záró pénzkészlet

2.

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. (+;-)

4.

Előző év(ek)ben képzett tart. maradv. (-)

5.

Vállalkozási tev. pénzforg. eredmények (-)

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4-5)

7.

Finanszírozásból származó korrekció (+;-)

8.

Pénzm. terhelő elvonások (+;-)

9. 10.

Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tev. eredményből alaptev. ellát. felhasznált összeg

11.

Kv-i pm. külön jogszab. alapján mód. tétel (+;-)

12.

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérés (+;-)

Előző év aud. egysz. besz. záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

2 003 413

Auditálási eltérések (+;-)

899 828

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

2 003 413

-

0

-

-233 122

-

-233 122

-78 208

-

-78 208

293 670

-

293 670

-3 437 876

-

-3 437 876

0

-

0

0

-

0

3 917 129

-

3 917 129

-2 880 224

-

-2 880 224

-

0

-358 430

-

-358 430

-2 453

-

-2 453

0

-

0

3 841 083

-

3 841 083

-3 238 654

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

Módosított pénzmaradvány (6+;-7;-8+;-9;-10)

3 841 083

-

3 841 083

-3 238 654

-

-3 238 654

13.

10.ből: egészségbizt. alapból foly. pe. maradv.

820 552

-

820 552

32 170

32 170

14.

10.ből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradv.

2 374 795

-

2 374 795

-3 963 390

-3 963 390

15.

10.ből: szabad pénzmaradvány

645 833

-

645 833

692 566

692 566

-

-7 139 720

899 828 -7 139 720

-3 238 654

13. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített eredménykimutatás

Sorszám

eFt.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

MEGNEVEZÉS

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz., passzív pü.elszám.bev. A. vállalkozási tevékenység bevételei Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Vállalkozási tevékenység forgatási célú finasz., aktív pü.kiadásai B. Vállalkozási tevékenység kiadásai

Előző év Előző évi Audiauditált költségvetési tálási elté- egyszerűsített beszámoló rések beszámoló záró záró adatai adatai

Tárgyév Tárgyévi auditált költségvetési Audi- tálási egyszerűsített beszámoló elté- rések beszámoló záró záró adatai adatai

40 175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 175

0

0

0

0

0

40 175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 175

0

0

0

0

0

9.

C. Vállalkkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa

0

0

0

0

0

0

10.

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

0

0

0

0

0

0

11.

Alaptev. ellátásra felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)

0

0

0

0

0

0

12.

Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel

0

0

0

0

0

0

13.

D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi váll.maradványa

0

0

0

0

0

0

14.

E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

15.

F. Tartalékba helyezhető összeg

14. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata a normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2010. évi alakulása Forintban Az éves költségvetési Állami hozzájárulás jogcíme Megyei, fővárosi-igazgatási, sport és kulturális feladatok Megyei, fővárosi-igazgatási, sport és kulturális feladatok lakosságszám

mutatószám

állami hozzájárulás

Évközi változások mutatószám

Tényleges


mutatószám

Eltérés


mutatószám


1

69 939 350

1

69 939 350

1 216 056

476 693 952

1 216 056

476 693 952

247 837

161 094 050

247 837

161 094 050

0

0

3 186

2 298 144 600

3 104

2 248 427 250

-82

-49 717 350

16 804

3 375 931 665

16 650

3 345 773 335

-154

-30 158 330

Közoktatási kiegészítő hozzájárulás

9 876

808 434 531

7 377

703 366 299

-2 499

-105 068 232

Alapfokú művészetoktatás

2 191

194 185 400

2 183

194 468 734

-8

283 334

935

268 430 000

897

257 460 000

-38

-10 970 000

24 318

221 851 000

24 699

226 276 000

381

4 425 000

1 216 056

145 926 720

1 216 056

145 926 720

0

0

33 060

686 160 300

30 364

630 204 820

-2 696

-55 955 480

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Szociális és gyermekvédelmi bentlakások és átm.-i elhelyez. Közoktatás alap-hozzájárulád

Kollégiumok közoktatási feladatai Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (étkezés, tankönyv) Megyei SZJA rész lakosok száma után Megyei intézményekben ellátottak utáni SZJA rész Összesen:

0

8 706 791 568

0

8 459 630 510

-247 161 058

8 706 791 568

0

8 459 630 510

-247 161 058

15. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának központosított normatíva elszámolása eFt.

Az önkormányzat által

A központosított előirányzat megnevezése

1 Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- csatornaszolg. támogatása Kompok, révek fenntartásának felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő tám. Helyi szervezési int.kapcsolodó többletkiadások tám. Ózdi martinsalak felh.miatt károsodott lakóép. Tám. Önk. És jogi személyiségű társaságaik EU-s fejl. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebony.tám. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatástsegítő tám. Az alapfokú művészetoktatás támogatása Közoktatási informatikai fjelesztési feladatok támogatása A bolcsődé és oktatási int. Infrastrukt. fejl.és köz. busz besz. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk biztos. Új Tudás Műveltség p.keretében ped.anyagi ösztönzése, támogatása Óvodáztatási támogatás

Bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb

A központosított előirányzatok összesen

Sorszám (kiemelt ei. sz.) 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A központi költségvetésből feladattal Eltérés 3az adott célra támogatásként tehelt, de fel (4+5) ténylegesen rendelkezésre felhaszált összeg nem használt bocsátott összeg összeg 3 4 5 6 0 0 0 0 0 32 899 32 899 0 0 38 081 38 081 0 0 0 0 0 23 848 23 848 0 17 945 13 802 2 211 -1 932 8 249 4 891 3 358 0 48 729 43 199 -5 530 0 0 41 998 41 998 0 0 470 947 470 947 0 0 0 682 696 669 665 5 569 -7 462

16. sz. melléklet

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Forintban

Az állami hozzájárulás jogcíme

Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezet mutatószám

1

Pedagógiai szakszolgáltatások

Szociális továbbképzés, szakvizsga

Állami hozzájárulás összesen:

2

állami hozzájárulás 3

Évközi változások

Tényleges


mutatószám 4

mutatószám

5

6

Eltérés

Az önkormányzat által


mutatószám 6-2+4

állami hozzájár. 7-3-5

dec.31.-ig felhasznált összeg

feladattal terhelt fel nem használt összeg

7

8

9

10

11

Eltérés állami hozzájárulás visszafizetési köt. 7-9-(10+11)

12

99

89 100 000

99

89 100 000

0

0

89 100 000

677

6 363 800

677

6 363 800

0

0

6 157 800

206 000

0

776

95 463 800

0

0

95 257 800

206 000

0

95 463 800

0

0

0

17. sz. melléklet

Működési célú pénzeszköz átadás, illetve támogatásértékű kiadás nem kötelező önkormányzati feladatokhoz

eFt.

Megnevezés

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás nem kötelező önkormányzati feladatokhoz PM. Szimfonikus Zenekar KHT. TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (264/2004 (06.18.) KGYH) 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása P.m. Biztonságos Település cím díjazása P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Ludwigsburgi vásár támogatás Kiemelt sportesemények támogatása Sportkoncepció Pest Megyei Média Kft támogatása Civil szervezetek támogatása (2010.évi) Építészeti nívódíj a 476/2009 (10.30.)sz.KGYH és a 369/2010.(10.29.)sz.KGYH alapján Kultúrált Települési Környezet Díj a 476/2009.(10.30.)sz.KGYH és a 369/2010.(10.29.)sz.KGYH alapján Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj 2010.évben a 340/2010.(09.24.) sz.KGYH alapján Pest Megye Közbiztonságáért Díj 2010.évben a 339/2010.(09.24.)sz.KGYH alapján Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2010.évben a 370/2010.(10.29.) KGYH alapján Pest Megye Művészetéért Díj a 334/2010.(09.24.)sz.KGYH alapján EREK Együtt a Régió Egészségéért Kht.támogatása Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (turiszikai feladatok kiegészítő támogatása 2009.évi) Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (turisztikai feladatok támogatása 2010.évi) Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület (turisztikai feladatok támogatása 2010.évi) Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. (turisztikai feladatok támogatása 2010.évi) Vác Város Önkormányzata (turisztikai feladatok támogatása 2010.évi) Vác Város Önkormányzata (turisztikai feladatok kiegészítő támogatása 2009.évi) Csepel-sziget és környéke Többcélú Önkormányzati Társulás (turisztikai feladatok tám.) Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (turisztikai feladatok tám.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete (turisztikai feladatok tám.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete (turisztikai feladatok kiegészítő támogatása 2009.évi) Göd Város Önkormányzata megszűnt buszközlekedés pótlásának támogatása Tápiógyörgye Község Önkormányzata - Parti Sándor temetési költsége (hagyatéki ügy) 564/2009.sz.KGYH

Mindösszesen:

2010. évi módosított előirányzat

2010.évi teljesítés

14 510 0 13 000 0 2 100

7 255 0 4 307 0 0

0 0 11 929 12 950

0 0 11 929 6 493

0

0

0 0

0 0

47 471 991 0

0 991 0

0 0 3 900 14 631 0 64 200 1 300 2 000 200 400 441 200 3 000

0 0 3 900 10 350 0 7 592 300 1 000 0 0 0 0 0

432 1 521

432 0

1 849 1 277 1 813 432 1 418 1 011 1 259

0 0 0 432 0 0 0

432 480

0 120

57

57

205 204

55 158

18. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalás 2010. évi teljesítése eFt.

Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Kötelezettségvállalás 2010. évi mód.ei.

2010. évi teljesítés

Működési célú kötelezettségvállalás 1

P.M.Szinfónikus Zenekar támogatása

2005

14 510

7 255

2

Turimform Irodák támogatása

2004

11 444

864

3

Bursa Hungarica ösztöndíj

2002

13 000

4 307

4

Vöröskereszt támogatása átvett fa.miatt

2004

19 547

19 547

6

Könyvvizsgálói szerződés

2007

3 360

934

7

Pest Megyei Közöktatás-fejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása

1997

47 471

0

8

Jézus Szive Népleánya Int.tám.

2000

0

0

9

Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT)

2003

0

0

10

Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása

2005

11 929

11 929

11

PM biztonságos településért cím díjazása

1999

0

0

12

PM Területfejleszési Tanács támogatása

2005

0

0

13

Vármegye Közalapítvány támogatása

2003

991

991

14

Budapesti Közlekedési szövetség támogatása

2006

0

0

15

Pikler Emmi Közalapítvány támogatása

2006

5 000

2 500

16

Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás támogatása

2006

20 420

0

17

0

0

18

Pedagógus szakmai szolg. Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás

2006

15 300

3 740

19

Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.

2006

10 455

2 125

20

Kultúrált települési díj

1993

2 000

1 000

21

Pest Megye Építészeti díj

1993

1 300

300

22

Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása

1993

2 300

0

23

Kötvénykibocsátás

2007

3 861 862

0

4 040 889

55 492

0

0

0

0

4 040 889

55 492

Működési célú kötelezettségvállalás összesen

Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 5

Szentendre, Petzelt Szkk. Felhalmozási célú kötelezettségvállalás összesen

Mindösszesen

2004

19. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt

Sorszám 1.

Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok Rendezvények

4 885

3 557 15 413

4 500

1 395

14 240

7 970

4 000

35

Pest Megye Honlapja

25 000

983

Időszaki kiadványok

15 360

1 992

Újságok, közlönyök

580

524

11 106

6 330

Kultúrált települési környezeti díj

2 000

1 000

Pest Megye Építészeti díja

Hírdetési díjak Tájékoztató műsorok Társadalmi kapcsolatok

Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok

1 300

400

Biztonságos Település díj

0

0

Területi Információs Rendszer (TEIR)

0

0

Európai Információs Pont támogatása

0

0

2 100

0

0

0

5 006

4 462

0

0

Pest Megye Hulladékgazdálkodási Terve

0

0

Duna Konferencia szervezése

0

0

700

468

0

0

4 800

4 259

200

245

Számítástechnikai rendszerek program követés

1 900

1 709

Számítástechnikai eszközök pótlása

2 700

2 305

5 000

240

5 000

240

Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás Nemzetközi Duna-Projektben való részvétel, INTERREG III. Cadsess B önr. (szerződés) Pest Megye Környezetvédelmi Programja

Tagdíjak (KVIK, Köztisztasági Egyesület) Budapesti Közlekedési Szövetség működési támogatása 3.

Informatikai feladatok Internetszolgáltatás

4.

Minőségügyi feladatok ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer

5.

6.

Külügyi feladatok

4 000

2 089

Európai régiók gyűlése 2010. évi tagdíj

2 000

0

Kétoldalú kapcsolatok

2 000

2 089

22 000

13 038

5 000

200

17 000

12 838

3 360

934

3 360

934

128 547

65 319

19 547

19 547

109 000

45 772

0

0

105 280

41 384

0

0

47 471

0

0

0

15 000

9 500

Vagyonkezelési és műszaki feladatok Statikai vizsgálatok szakvéleménye, értékbecslések díjai Épület és vagyonbiztosítás

7.

Ellenőrzési feladatok Könyvvizsgálat

8.

Ellátási feladatok A volt "Katolikus Kereszt Alapítványtól" átvett feladat Irmák ellátási szerződés Érdi Önkormányzat együttműködési szerződés

9.

2010. évi teljesítés 31 869

18 000

Reklám és propaganda

2.

2010. évi mód.ei. 86 565

Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok Oktatási, ebből Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Pályaválasztási tanácsadás Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat

19. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt

Sorszám

Feladat megnevezése Sajátos nevelési igényű tanulók pályaválasztási tanácsadása Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Törvényességi ellenőrzés (önkormányzati)

0

11 929

11 929

0

0 0 368

0 991 14 510

0 991 7 255

200

2 201

0

0

1 935

8 276

0

0

11 444

864

Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok

0

0

Pécel Jézus Szíve Népleánya Szoc.Otthon támogatása

0

0

Ifjúsági és sprotiroda

27 631

14 657

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj

13 000

4 307

Váci Hajós Se támogatása

0

0

Öcsi és a Grund projekt támogatása

0

0

Sportkoncepció

14 631

10 350

Egyéb feladatok

241 180

72 361

Pest Megyei Energia Ügynöksé SAVE REMA támogatása

0

0

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása

0

0

64 200

7 592

0 0 20 420

0 0 0

15 300 10 455 5 000 4 050

3 740 2 125 2 500 2 025

90 926

54 379

28 669

0

2 160

0

Turisztika, ebből Belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések Kiadvány készítés egyéb működési kiadás Pest Megyei Turisztikai honlap angol-német nyelvű változat készítése TURINFORM Irodák támogatása

12.

0

0

ÖMIP szerinti továbbképzések, szakértői vélemények Vármegye Közalapítvány támogatása Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Kht támogatása

11.

2010. évi teljesítés

1 800

Törvényességi ellenőrzés ( nem önkormányzati)

10.

2010. évi mód.ei.

Pest Megyei civil szervezetek Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Kerepesi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet megszüntetése Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Váci Egyházmegye támogatása TISZK Vác működési támogatás (ebből felügyelő b., könyvvizsg. díja 5.000 eFt) TISZK Cegléd működési támogatás (ebből felügyelő b. könyvvizsg. díja 4.000 eFt) TISZK Kecskemét működési támogatás Intézmények átvilágítása

0

0

5 446 437

3 820 886

PMKI működésével kapcsolatos kiadások

55 614

49 458

Kisebbségi önkormányzatok

15 411

10 796

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

3 155

2 406

Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

2 600

1 731

Német Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

3 423

2 301

Szerb Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

2 628

1 330

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

3 605

3 028

6 156 931

4 133 620

13.

Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

14. 15.

Mindösszesen

20. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzata Intézményének hosszú lejáratú kötelezettsége

eFt

Intézmény Budapest,Szent Rókus Kórház Összesen:

Megnevezés PMÖ kölcsön nyújtás

2010.évi záró állomány 1 228 785 1 228 785

21. sz. melléklet

Elnöki keret felhasználása 2010. év Kifizetés

Beérkezés dátuma

Támogatott

Szerződés kötés dátuma

Támogatási cél

(Gazd.Iroda)

2010.évi módosított előirányzat 2010.01.05. 2010.01.05 2009.12.08.

Cegléd Kapuja Polgári Egyesület (Cegléd) KITT - dr.Papp Károly Általános Iskola Diák Sportegyesület (Tápióság) Hévízgyörki Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány (Hévízgyörk)

összege

Visszafizetés dátuma

150 000

2010.01.11

2009.12.09

150 000

2010.01.11

2009.12.08

Parókia felújítása

150 000

2010.01.11

50 000

2010.01.18

150 000

2010.01.06

Magyar Ház Kft. (Budapest)

2009.12.15

2009.12.21.

Felsőpakonyi Német Baráti Kör (Felsőpakony)

2009.12.08

2010.01.05.

Szentendrei Új Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (Szentendre)

2010.01.05.

Kitiltott családok című könyv újrakiadásának költségeihez hozzájárulás Pakonyi Agenda kiadásának támogatása

20009.12.15.

Balogh László életmű-katalógusa kiadásának támogatása

200 000

2010.01.11

Római Katolikus Egyházközség (Ócsa)

2009.12.08

Közösségi Ház udvarán műfüves pálya készítésének támogatása

150 000

2010.01.11

2010.01.05.

Szent János Katolikus Általános Iskola (Dabas-Sári)

2009.12.15

80 000

2010.01.11

2010.01.05.

DEKO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest)

2009.12.15

100 000

2010.01.11

2010.01.28.

Szigetszentmiklósért Egyesület (Szigetszentmiklós)

2009.12.21

200 000

2010.02.05

2010.01.27.

Kókai Községi Sportkör (Kóka)

2009.12.21

150 000

2010.02.05

2010.02.05.

Ceglédi Alkotók Egyesülete (Cegléd)

2009.12.21

150 000

2010.02.11

2010.02.05.

Szent Jakab Zarándok Egyesület (Budapest) Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata (Tápiószentmárton)

2009.12.21

utiköltség térítés Grosics Gyuláról készülő film támogatása: filmgyártási szolgáltatás költsége Krónika című kiadvány megjelentetésének támogatása Sportfelszerelés vásárlása, a bajnoki mérkőzések útiköltségeinek fedezése, téli teremtornákon való részvételi díj finanszírozsáa 2009.év végi kiállításainak anyagköltsége, ill. az Egyesületi honlap elkészítésének költségei. Mikulás sportnap támogatása

150 000

2010.02.11

2009.12.21

Hurkatöltő Fesztivál támogatása

100 000

2010.02.17

Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete (Dabas)

2009.12.21

informatikai rendszer fejlesztése

100 000

2010.02.25

A Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány (Budapest)

2010.05.04

vedéglátás,telefon, posta, internet költségei, hangosítás,koszorúzás, filmfelvétel költségei.

150 000

2010.03.17

2010.02.11.

Lungo Drom Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Abonyi Szervezete (Abony) Vácszentlászló Község Önkormányzata (Vácszentlászló) 2010.02.23.

Schenk Áron (Vác)

időpontja

12 950 000 karácsonyi csomag:tartós élelmiszer vásárlása sporteszközvásárlás, bérlés és gyermekek díjazása

2009.12.14

2010.01.12.

2010.02.09.

összege

2010.02.19

2009.évi támogatásból el nem számolt összeg visszafizetése nem valósult meg a támogatási cél edzőtábor részvételi díjának támogatása

2010.02.23

840 100 000 2010.05.13

150 000

2010.02.25

60

21. sz. melléklet

Elnöki keret felhasználása 2010. év Beérkezés dátuma

Kifizetés Támogatott


Támogatási cél

(Gazd.Iroda)

2010.évi módosított előirányzat Tatárszentgyörgyi Sportegyesület (Tatárszentgyörgy)

2010.02.26

2010.02.26

Tatárszentgyörgyi Nyugdíjas Klub (Tatárszentgyörgy)

2010.02.22

2010.03.04.

Lungo Drom Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Pest Megyei Szervezete (Abony)

2010.02.26

2010.03.02.

Kakucsi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete (Kakucs)

2010.02.11

2010.03.02.

Hangadók Közhasznú Alapítvány (Százhalombatta)

2010.02.11

2010.03.02.

Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft. (Bp)

2010.02.05

2010.03.02.

Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány (Szentendre)

2010.02.08

2010.03.05.

Árpád Fejedelem Általános Iskola (Ráckeve)

2010.02.22

2010.03.05.

Baráti Társaság Nyugdíjas Klub (Nagykőrös)

2010.02.19

2010.03.05.

Kisebbségekért Pro Minoritate alapítvány (Budapest)

2010.02.17

2010.03.08.

Csemő Község Önkormányzata (Csemő)

2010.02.22

2010.03.17.

2010.03.11.

dátuma

sportruházat, sporteszközök vásárlása, műszaki eszközök vásárlása utazási költség, belépőjegyek költsége szakemberképzés támogatása: utazási költség és vendéglátás költségei Egyesületi kiállítás megszervezésének támogatása kiadvány támogatása: hananyag archiválásának előkészítése, kutatási költség játékvezetői díjak, szállás, étkezés, díjazás, pólók vásárlása 2010.évi Barcsay díjasok egyikének díjazása Zrínyi Ilona Matematika verseny támogatása: díjazás, vendéglátás, eredményhirdetés, állofogadás költségei helyszínbiztosítás, egészségügyi ellátás, hangosítás, felszerelés, sátor bérlés, éttermi bérlet, vendéglátás költségei XIV.Csángó bál támogatása: fellépő művészek díjai ajándékcsomag vásárlás

100 000

2010.03.01

120 000

2010.03.08

200 000

2010.03.05

100 000

2010.03.10

100 000

2010.03.10

300 000

2010.03.10

50 000

2010.03.10

150 000

2010.03.10

150 000

2010.03.10

150 000

2010.03.10

100 000

2010.03.17

100 000

2010.03.17

Halmok Polgári Értékőrző Egyesület (Százhalombatta)

2010.03.11

Százhalombattai Szent István kórus jótékonysági koncert utazási költségeinek támogatása

Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola (Ócsa)

2010.02.16

kiállítás támogatásának költsége, tárgyi eszközök, anyagok vásárlása

150 000

2010.03.17

2010.02.22

Az erdélyi Székelyvécke községben lezajlott falukutató tábor eredményeinek feldolgozása: irodaszerek, nyomdai-, utazási,szállás-,és fotózási költségek támogatása.

150 000

2010.03.17

Pro Professione Alapítvány (Budapest)

összege

időpontja

6180

2010.12.09

12 950 000

2010.02.26.

2010.03.

összege

Visszafizetés

61

21. sz. melléklet

Elnöki keret felhasználása 2010. év Beérkezés dátuma

Kifizetés Támogatott


Támogatási cél

2010.03.18

Magyar Sziget rendezvénysorozat támogatása: kommunkációs költség, vendéglátás költségei, benzinköltség

100 000

gyermekkórus fellépés sorozatának támogatása: utazási költség

100 000

150 000

150 000

(Gazd.Iroda)

2010.évi módosított előirányzat

2010.03.22.

A Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány (Budapest)

Ceglédi Cantate Gyermekkórusért Alapítvány (Cegléd)

2010.03.25

2010.04.06.

2010.03.25

XVI.Piliscsabai Egyházzenei Napokon részt vevő kórusok szállásköltsége, étkezési költsége, műsorfüzet kiadási díja

2010.04.06.

Szigetszentmiklósi TK Ritmikus Gimnasztika Szakosztály (Szigetszentmiklós)

2010.03.25

Versenyszőnyeg vásárlás

2010.04.02.

2010.04.01.

Kakucsi Nyugdíjas Klub (Kakucs)

Halászy Károly Általános Iskola elnevezésű szervezet (Ócsa)

Százhalombatta Dunai Kézilabda Sport Klub (Százhalombatta)

dátuma

2010.03.24

2010.03.24

2010.03.18

2010.04.12.

Szent Máté Alapítvány (Kóka)

2010.04.02

2010.04.15.

Santimona Diáksport, Tömegsport, Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület (Gödöllő)

2010.03.31

2010.04.15.

Magyar Speciális Olimpia Szövetség (Budapest)

időpontja

Nyugdíjas Klub 25 éves jubileumi ünnepségének megrendezéséhez: vendéglátás költségei illetve Cserkeszőlői kirándulás támogatása az erdei iskolai program - szállás és utazási költségeinek, programjainak (belépők, foglalkozások alapanyagai, szakvezetők) kifizetése. működési kiadások támogatása: versenybírói díjak, terembérlet, utaztatási, nevezési, igazolási, rezsi költségek. Szent Máté Római Katolikus templom felújítása

2010.05.11

2010.04.28

2010.05.11 2010.05.11

150 000 2010.04.15

300 000 2010.04.15 150 000 2010.05.11 150 000

2010.05.11

külföldi túra szállás költsége, útiköltség és vendéglátás költségei

200 000

2010.05.05

2010.03.31

versenyekhez kapcsolódó vendéglátás és utazási költségek

150 000

2010.05.11

2010.03.29

POFOSZ működési költségeire.

200 000

2010.05.11

2010.04.07

terembérleti díj

150 000

2010.05.11

2010.04.21.

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Pest Megyei Szervezete (Budapest) DancEarth TSE (Szigetszentmiklós)

2010.04.27.

KALIMBA Ütőegyüttes (Ócsa)

2010.04.19

digitális kamera és tartozékainak vásárlása (kábelek, USB csatlakozók, adapterek stb.)

200 000

2010.05.11

2010.05.04.

Kocséri Verseny- és Szabadidős Lovas Egyesület (Kocsér)

2010.04.19

Kocséri Vágta rendezvény támogatása: vendéglátás költségei, fellépők díjai

250 000

2010.05.11

2010.04.19.

összege

12 950 000

Piliscsaba-Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Piliscsaba-Klotildliget)

2010.04.06.

összege

Visszafizetés

62

21. sz. melléklet

Elnöki keret felhasználása 2010. év Kifizetés

Beérkezés dátuma

Támogatott

Visszafizetés


Támogatási cél

100 000

2010.05.11

(Gazd.Iroda)

2010.évi módosított előirányzat

összege

dátuma

2010.04.27.

Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete (Budaörs)

2010.04.19

2010.06.08.

Aranycsapat Alapítvány (Budapest)

2010.06.03

2010.évi Bajnokság támogatása

150 000

2010.06.10

2010.05.04

gyermekek táboroztatásának támogatása: utazási költség,szállás költség,vendéglátás,fellépők díjazása

150 000

2010.06.17. PÉNZTÁR

2010.07.08

Balatonszárszói kirándulás támogatása 2010.augusztus 4-6-ig szállásköltség, vendéglátás költsége

200 000

2010.08.24

2010.07.20.

Véckéért Egyesület (Romania-Székelyvécke)

Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I. (Nyáregyháza) 2010.évi utalások összesen 2010.évi maradvány vannak kötve rá)

időpontja

12 950 000 jótékonysági Bál megrendezése: bérleti díj, fellépő művészek számára technikai hátteret biztosító szakember díja

2010.06.10.

összege

7 250 000 (szerződések

107 020

5 807 020

63

22. sz. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának forgalomképtelen ingatlanjainak állományáról Használó megnevezése Pest Megye Önkormányzatának Hivatala

Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Budapest V., Városház u. 7.

24268 Összesen:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Budapest)

Cegléd Horgásztó 9747 hrsz

9747 9

Hivatal mérlegében Dabas, Szt. István u.47. Összesen:

Forgalomképtelen ingatlanok értéke mindösszesen:

Bruttó érték (EFt)

Nettó érték (EFt)

531 031

459 542

531 031

459 542

82 51 632 51 714

82 44 738 44 820

582 745

504 362

23. sz. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának korlátozottan forgalomképes ingatlanjainak állományáról Használó megnevezése

Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Nagykőrös, Hősök tere 6. Pest Megyei Levéltár (Budapest) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága mérlegében Nagykőrös, Hősök tere 4. (vagyoni értékű jog!) Budapest IX., Vágóhíd u. 7.


5260 5261 38257/12 Összesen:

Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága mérlegében

Szentendre, Pátriárka u. 5. Szentendre, Pátriárka u. 5.

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre)

Aszód, Szontágh lépcső 2.

191

Az igazgatóság mérlegében szerepel: Pest Megyei Levéltár, Pest Megyei Könyvtár, Móricz Zs. Gimn., Petzelt J. SZKI., Vujicsics T. Zeneisk. Nev.Tan. Szentendre

Aszód, Szontágh lépcső 2.

193

2260/A 2260 Összesen:

Aszód, Szontágh lépcső 2. Aszód, Szontágh lépcső 2. Cegléd, Alszegi út 7. Cegléd, Múzeum u. 3. Nagykőrös, Ceglédi u. 19. Nagykőrös, Abonyi u. 9. Ráckeve, Kossuth u. 34. Szentendre, Bogdányi út 10. Szentendre, Dumtsa Jenő út 10. Szentendre, Ábrányi E. u. Szentendre, Kossuth u. 5. Szentendre, Fő tér 21. Szentendre, Vastagh Gy. u. 1. Szentendre, Rákóczi u. 1. Szentendre, Hunyadi u. 1. Szentendre, Római sánc u. Szentendre, Templom tér 1. Szentendre, Római Várkert Szentendre, Római Várkert Szentendre, Római Várkert Szentendre, Fő tér 2-5. Szob, Szent László u. 14. Tápiószele, Múzeum út 13. Vác, Március 15. tér 19. Vác, Káptalan u. 16. Vác, Katona Lajos u. 8-12. Vác, Zrínyi u. 41/A. Verőce, Szamos u. 22. Zebegény, Bartóky u. 7. Zebegény, belterület Budapest, Üllői u. 21. Gödöllő, Kiss József u. 2. Szentendre, Római Sánc köz alatti ing. Zebegény, belterület

194 195 5184 74 5669/1 5512 21 2275 1826 3732/3 1052 2342 1848 2317 2285 1062/1 2293 1067 1070 1071 1846 555 2271 3103 3215/1 3102/2 2560/11 786/1 666 658/7 36836/0/A/2 3219 1061 669 Összesen:


12 109 16 804 1 142 969 1 171 882 117 696 92 260 209 956 6 718

10 483 13 386 918 005 941 874 84 809 91 646 176 455 4 454

11 439 14 662 3 296 104 116 25 877 60 854 15 516 7 640 45 847 36 927 7 338 275 713 15 375 161 980 6 271 23 159 151 001 101 000 6 672 7 203 58 930 48 782 5 430 27 251 8 246 15 651 31 933 153 065 47 870 24 582 3 518 10 716 298 727 37 560 865 1 861 730

8 917 13 303 1 949 89 070 12 019 56 907 14 123 6 286 44 087 35 583 6 443 275 713 12 205 153 040 6 190 20 476 145 630 96 220 6 672 7 203 57 158 44 074 4 363 23 197 7 750 11 551 29 728 133 580 43 362 23 089 1 656 9 143 274 793 36 861 298 1 717 093

23. sz. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának korlátozottan forgalomképes ingatlanjainak állományáról Használó megnevezése Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Gyömrő) József A. Gimn. mérlegében szerepel

Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Gyömrő, Dózsa Gy. u. 26/A. Gyömrő, Klapka u. 10. Gyömrő, Nefelejcs u. 12. Gyömrő, Dózsa Gy. u. 134.

Bruttó érték (EFt) 19 776 19 744 22 107 21 088

16 847 16 908 18 786 18 011

3084 3233

82 715 1 225 483 103 967

70 552 1 137 623 85 590

Összesen: Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon,

Vác, Március 15. tér 6. Vác, Zichy H. u. 16-18.


726/1 1330 3333 834/2

Mérlegében szerepel Király E. SZKI., Madách I. SZKI., Petőfi S. Gimn. Selye J. SZKI, Simon A. Ált.Isk. Szentendre, Kovács L. u.3.

2594

62 858

46 352

998/1

1 392 308 262 759

1 269 565 204 565

Összesen: Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Vác) A Cházár A. Közokt.Intézmény mérlegében szerepel

Vác Naszály út 29.

Damjanich János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Nagykáta)

Nagykáta, külterület Nagykáta, Dózsa Gy. u. 26. Nagykáta, belterület Nagykáta, Dózsa Gy. u. Nagykáta, belterület

Összesen:

Bem József Szakközépiskola mérlegében szerepel

0620/8 2209 2210 2211 2212 Összesen:

Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Szakiskola és Kollégium (Pécel) József A. Gimn. mérlegében

204 565 5 630 235 193 398

241 221

Pécel, külterület

0280/12

51 950

46 067

Pécel, Külterület Pécel, Külterület

0280/10 760/2

26 505 512

20 131 512

1001/3 1002/1

78 967 38 626 294 869

66 710 29 226 222 179

2863 384 3215

333 495 22 652 331 270 11 935

251 405 19 165 253 416 9 661

365 857 412 884 412 884 23 710 153 354 6 190 183 254

282 242 337 612 337 612 14 209 108 535 4 021 126 765

Összesen: Király Endre Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző (Vác)

262 759 8 534 294 766 795 Rendezés alatt. Rendezés alatt. 304 095

Vác Naszály u. 18. Vác Naszály u. 8.

Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel

Összesen: Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Cegléd)

Cegléd, Kishíd u. 4. Cegléd, Buzogány u. 23. Cegléd, Harmat u. 1.

Bem J. SZKI., mérlegében, térítés nélküli jogviszony. Br. 26.480 eFt, nettó 23.298 eFt, (Cegléd Lövész u. 4.) Mindösszesen: bruttó 392.337 eFt, nettó 312.592 eFt Összesen: Madách Imre Szakmunkásképző és Szakközépiskola (Gödöllő) Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola (Örkény) Bólyai J. Gimn. mérlegében szerepel

Gödöllő, Ganz Á. u. 3.

074 Összesen:

Örkény, Fő u. 7. Örkény Fő u. 5-7. Örkény Tatárszentgyörgyi u.

611 612 0323/24 Összesen:

23. sz. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának korlátozottan forgalomképes ingatlanjainak állományáról Használó megnevezése Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium (Aszód) Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel

Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Aszód, Falujárók útja 5/3. Aszód, Falujárók útja 5/3. Aszód, Falujárók útja 5/5. Aszód, Falujárók útja 5/1. Aszód, Falujárók útja 5/8.


1357/35/A/16 1357/35/A/15 1357/46/A/2 1357/38/A/13 1357/40/A/13

Aszód, Hatvani u. 3-4.

1237 Összesen:

Selye János Egészségügyi Szakközépiskola és Humán Középiskola (Vác) Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei (Budapest)

Hivatal mérlegében szerepel

Vác, Jávorszky sétány 2.

363/17 Összesen:

Valkó, Árpád út 1. Abony, Arany János u. 1/A. Érd, Nyárád u. 20-22. Lakitelek, Páva u. 30-32. Nagykőrös, Kossuth u. 56. Veresegyház, Pacsirta u. 8. Göd, Duna u. 25. Bernecebaráti Hunyadi u. 4. Budapest, Fogarasi u. 22. Kemence, Bem u. 10. Dabas, Hunyadi u. 1/B. Nagykáta, Mező I. út 4. Nagykáta, Széchenyi út 22. Nagykőrös, Rákóczi u. 30. Nagykőrös, Arany J. u. 23. Monor Kossuth L. u. 25/a Abony, Corvin J. u. 1. Penc, Rumányi út 15. Ráckeve, Szent Vendel u. 44. Vác, Pacsirta u. 31. Abony, Degré A. u. 2-6.

767 3330 20406 3213/5 1408 3444/4 4400 467 32005/1 206 18 1620 714 1818 1830 5785 2473 246/7 1903 2319 5193 Összesen:

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)

Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

Pest Megyei Tüdőgyógyintézet (Törökbálint)

Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70. Ráckeve, Somlyósziget

Szakorvosi Rendelőintézet (Gyömrő)

Gyömrő, Szent István u. 15.

3144/1 3144/2 3144/3 3144/7 3144/16 Összesen: 22 6669/1 Összesen: 8 Összesen:

2 610 2 438 2 588 2 556 2 763

Nettó érték (EFt) 2 006 1 804 1 930 1 891 2 045

599 882

521 239

612 837

530 915

234 341

191 850

234 341 21 545 23 670 47 989 21 789 12 095 26 091 54 523 52 824 173 992 5 639 19 713 38 691 16 430 28 793 71 170 33 920 25 685 19 303 24 175 66 835 20 799 805 671 146 746 3 233 362 14 370 246 234 1 400 3 642 112 1 432 378 2 780 1 435 158 83 915 83 915

191 850 17 905 20 027 40 329 14 294 10 043 22 629 50 311 47 903 151 401 4 970 16 308 33 517 13 927 25 079 61 963 28 949 22 590 16 744 21 564 65 268 18 360 704 081 135 503 2 576 068 14 370 246 002 926 2 972 869 1 184 246 2 147 1 186 393 70 885 70 885

23. sz. melléklet


Ingatlan címe

Pszichiátriai Betegek Otthona (Domony) Hivatal mérlegében szerepel

Domony, Fő u. 93.

Speciális Otthon (Abony) Hivatal mérlegében szerepel

Abony, Nagykőrösi u. 10. Abony, Nagykőrösi u. 10.

Helyrajzi szám

Bruttó érték (EFt) 3/1

88 471

70 596

4979 4988

88 471 140 522 47 787 188 309

70 596 114 035 41 658 155 693

329

71 007 71 007

59 997 59 997

2222

103 653 103 653

86 358 86 358

0103

222 322

186 926

222 322

186 926

62 843 60 108 16 293 139 244

47 192 53 558 14 085 114 835

6494/3

457 236 457 236

366 798 366 798

070/1

794 504 794 504

713 076 713 076

850 446/2 038

69 031 4 639 46 768 120 438 111 747

53 212 2 019 37 308 92 539 86 484

111 747 55 905 2 343 58 248 195 486 57 93 537 289 080

86 484 39 625 1 740 41 365 173 465 35 83 282 256 782

Összesen:

Összesen: Integrált Szociális Otthon (Inárcs) Hivatal mérlegében szerepel

Inárcs, Tanács u. 2.

Speciális Otthon (Pilisvörösvár) Hivatal mérlegében szerepel

Pilisvörösvár, Fő u. 147.

Integrált Szociális Otthon (Ócsa) Hivatal mérlegében szerepel Vagyoni értékű jog 3.182 eFt!

Ócsa, Székes u. 6.

Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Tóalmás)

Tóalmás Alsóboldogkáta

0218/4

Hivatal mérlegében szerepel

Tóalmás Alsóboldogkáta Tóalmás Jókai u. 17.

0218/5 878/48

Összesen:

Összesen:

Összesen:

Összesen: TOPHÁZ Egészségügyi Otthon (Göd) Hivatal mérlegében szerepel

Göd, Munkácsy M. u. 1-3.

Viktor Speciális Otthon (Sződliget) Hivatal mérlegében szerepel

Sződliget, külterület

Borostyán Otthon (Tápiószentmárton) Hivatal mérlegében szerepel

Tápiószentmárton, Ady E. u. 35. Tápiószentmárton, belterület Pánd, Szopókás u. 1.

Idősek Otthona (Pécel) Hivatal mérlegében szerepel

Pécel, Ady E. u. 8.

Fehér Hattyú Idősek Otthona (Szentlőrinckáta) Hivatal mérlegében szerepel

Szentlőrinckáta, Kossuth L. u. 20. Szentlőrinckáta, Arany J. u. 7/b.

Idősek Otthona (Ráckeve) Vagyoni értékű jog 612000.-Ft Hivatal mérlegében szerepel

Ráckeve, Kazinczy F. u. 23. Imrei ajándékház Ráckeve Kiskunlacháza Külső ráckevei u. 4.

Összesen:

Összesen:

Összesen: 2526/6 Összesen: 145/5 145/7 Összesen: 2788 0114/7 Összesen:


23. sz. melléklet


Ingatlan címe

Margita Idősek Otthona (Szada) Hivatal mérlegében

Szada, Szabadság u. 5. Szada, Kisfaludy u. 6.

Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság (Albertirsa)

Albertirsa, Köztársaság u. 115. Pomáz, külterület Csobánka, külterület Piliscsaba, Klotild liget

Helyrajzi szám

Bruttó érték (EFt) 849/4 843/1

Összesen:

Hivatal mérlegében

599 0273/1 0242/5 1175 Összesen:

Szentendre, Római sánc köz 1. Szentendre, Kőfaragó u. 6.

Petzelt József Szakképző Középiskola (Szentendre)

1053 9334/4 Összesen:

Pest Megyei Múzeumok Ig. mérlegében szerepel Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola (Ócsa) Mérlegében szerepel: Ady E. Gimn. Csonka J. SZKI., Pálóczi H. J. SZKI Táncsics M. Gimn., Batthyány K. Gimn. Kőris Otthon (Nagykőrös) Hivatal mérlegében szerepel

Ócsa, Jókai u. 2.

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium (Nagykőrös) Bem József Műszaki Szakközép-és Szakiskola mérlegében szerepel

Nagykőrös, Ceglédi u. 24. Nagykőrös, Szolnoki u. 56. Nagykőrös, Ceglédi u. 7/b. Nagykőrös, külterület Nagykőrös, külterület Nagykőrös, külterület

Szakorvosi Rendelőintézet Monor

Monor Balassa 1. Monor Deák F. 9. Monor Kossuth 101.

Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta

Dózsa György u. 46. Dózsa György u. 25.

Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre Pest M. Múzeumok Ig. mérlegében Őszirózsa Idősek Otthona Tura Hivatal mérlegében szerepel Táncsics Mihály Gimnázium Dabas Bólyai J. Gimnázium mérlegében Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehab. Biz. Szentendre Pest M. Múzeumok Ig. mérglegében

Szentendre Kálvária út 16.

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala (Budapest)

Vác, Naszály u. 31. Nagytarcsa Rákóczi u. 25. Albertirsa, Gróf Széchenyi u. Domony, belterület Domony, belterület Domony, belterület Domony, belterület Gyömrő Gróf Teleki Pál u.

1773/23 Összesen:

Nagykőrös, Ady E. u. 16. Nagykőrös, Kórház u. 1. Nagykőrös, Rákóczi u. 23. Nagykőrös, Dévai u. 5. Nagykőrös, Rákóczi u. 25.

3920 2759 1600 3925 1597 Összesen: 231 4844 5037/1/A/42 0511 0512 0522 Összesen: 5279/11 6669 2485 Összesen: 2231 2251 Összesen: 1245/46 Összesen:

Tura Szent István u. 79.

54 összesen:

Dabas Szent István tér 2.

2270 összesen:

Budapest, VII. Dohány u. 54.

34400/0/A/5 összesen:

998/2 147 209 517/5 517/6 517/7 521 690/1 Összesen:

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok értéke mindösszesen:


11 167 126 142 137 309 100 968 24 989 252 502 64 738 443 197 57 768 36 495 94 263

9 994 107 078 117 072 79 190 24 989 225 810 55 659 385 648 35 752 27 006 62 758

13 816

12 638

13 816 53 719 15 192 54 631 18 211 11 780 153 533 852 398 3 930 1 462 1 1 1 857 793 227 724 14 119 32 775 274 618 93 740 15 130 108 870 226 563 226 563 129 798 129 798 1 061 529 1 061 529 29 747 29 747

12 638 44 560 12 343 48 249 16 211 10 471 131 834 783 331 3 097 1 281 1 1 1 787 712 200 269 12 528 29 223 242 020 82 394 11 220 93 614 160 274 160 274 119 582 119 582 896 279 896 279 25 422 25 422

32 300 2 999 3 500 26 730 3 236 7 780 15 523 73 240 165 308

21 830 2 681 3 392 26 730 3 158 7 780 15 523 72 225 153 319

19 814 539

16 762 673

24. sz. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata forgalomképes ingatlanjainak állományáról

Használó megnevezése Pest Megye Önkormányzata (Budapest)

Ingatlan címe Budapest V., Petőfi Sándor u. 3. Budapest VII., Alsóerdősor u. 12. Budapest XV., Páskomliget u. 63. Fonyód, Fiumei u. 5. Ráckeve Nyár u. 2. Kartal, Baross utca 119. Budapest II., Széher u. 65.

Helyrajzi szám

7 905 8 781 7 099 64 214 22 430 6 800 850 634

6 461 7 030 5 537 58 373 19 418 6 705 747 243

43061 2512

111 258 1 320

96 642 1 320

1 080 441 961 797 1 671 244 2 633 041 100 178 100 178

948 729 763 172 1 303 183 2 066 355 52 166 52 166

362 1 806 2 033 4 201 3 817 861

172 859 968 1 999 3 069 249

Összesen: Budapest, VIII. Stáhly u. 7. Budapest, VIII. Gyulai P. u.2.

36458/2 36434/1 Összesen:

(volt) ÁNTSZ

Budapest III. Váradi S. u. 15.

17005/60 Összesen:

Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Szolgáltató Nyáregyháza, Kölcsey u. 4. Kft. Budapest Nyáregyháza, Kölcsey u. 4/a. Kft. mérlegében Szigetszentmiklós, Csaba u. 4.


24288/0/A/13 33601/0/A/29 91158/164/A/87 8708 832/1 144/2 11077

Pm Katasztrófavéd.Ig. Bp. Építész u. 4. Tápiószentmárton, beépítetlen ter.

Szent Rókus Kórház és Intézményei (Budapest)


436/8 436/9 2799

Összesen: Forgalomképes ingatlanok értéke mindösszesen:

25. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanvagyon értéke Bruttó érték (EFt) 582 745 19 814 539

I. Forgalomképtelen ingatlanok értéke II. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok értéke IV. Tulajdonjog rendezés alatt álló ingatlanok (korlátozottan forgalomképes) III. Forgalomképes ingatlanok értéke Összesen:

3 817 861 24 215 145

Nettó érték (EFt) 504 362 16 762 673 3 069 249 20 336 284

Fenntartói jog keretében, idegen tulajdonon elvégzett (idegen tulajdonra aktivált) beruházások, felújítások értéke Intézmény megnevezése Pszichiátriai Betegek Otthona (Tápiógyörgye) Szakorvosi Rendelőintézet (Szigetszentmiklós) Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola (Cegléd) Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Dunakeszi telephely) Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Gyömrő) Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Szigetszentmiklós) Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Pécel) József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (Monor) Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola (Ráckeve) Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Cegléd) Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola (Monor) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre Pilisszentkereszt Faház) Batthyány Kázmér Gimnázium (Szigetszentmiklós) Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltat és Intézményei (bérlemények) Dózsa Gyögy Kollégium (Cegléd) Idősek Otthona Pécel (Maglód telephely) Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola (Ócsa) Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola (Cegléd)

Bruttó érték (EFt) 288 812 129 153 58 551 27 424 16 378 109 241 146 322 34 547 226 761 14 084 26 480 28 902 1 148 47 558 496 1 472 96 19 741

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ceglédi Közgazdasági és Inform. Szakközépiskola (cegléd)

Nettó érték (EFt) 228 977 115 924 51 011 22 534 11 528 82 653 132 240 25 198 220 134 12 328 22 769 26 035 689 43 721 437 1 285 61 19 047

7 313

7 173

3 866

3 493

1 585 1 189 930

1 577 1 028 814

Egyéb idegen tulajdonra aktivált, megyei feladatok ellátásához bérelt ingatlanokon nyilvántartott beruházások, felújítások, valamint egyéb ingatlanok és vagyoni értékű jogok értéke Bruttó érték (EFt) 1 623 2 687 1 471 3 994 2 859 8 680

Abony Vasút u. 16. Lajos Falumúzeum védelmi rendszer Aszód Podmanicky Kastély Bp. XIV. Fogarasi út 3. idegen tulajdonon végzett felújítás Pilisvörösvár Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása Verőce Árpád u. 69. Zebegény, Szob (Katolikus Kereszt) Összesen:

21 314

Nettó érték (EFt) 1 433 2 117 1 343 3 540 2 529 7 642 18 604

26. sz. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának 2010.december 31.-i vagyonáról eFt

Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/ forgalomképes korlátozottan forg.képes Gépek,berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások,felújítások Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszúlejáratú követelések Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök Anyagok Befejezetlen ter.és félkésztermékek Növendék-,hizó és egyéb állatok Késztermékek Áruk,betétdíjas gönygyölegek Követelések áruszállításból és szol.ból(vevők) Adósok Rövidlejáratú kölcsön Egyéb követelések Pénztárak,csekkek,betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Összesen:

Bruttó érték

Nettó érték

749 753 24 755 076 582 745 3 817 861 19 814 539 8 439 226 529 606 10 394 0

860 253

35 344 308

169 405 20 811 669 504 362 3 069 249 16 762 673 1 234 375 115 902 5 256 1 220 257 1 750 18 872 1 418 773 0 621 489 282 116 697 7 915 81 966 6 421 360 596 49 877 0 60 497 3 791 896 037 27 367 661

27. sz. melléklet

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága – 2010. évi gyűjteményezés adatai

Adattári gyűjtemény

Összes meglévő állomány

Gyűjteménycsoportok 103. Adattári dok. egység.

Tágyévi gyarapodás 2009. össz

leltározott

leltározatlan

Aszód

1405

Cegléd

6365

200

Nagykőrös

2200

21

50

10

Ráckeve Szob Tápiószele

0

0

1435

67

Vác Verőce

Összes meglévő állomány leltározott

0 0

leltározatlan 1405

Aszód

6565

Cegléd

1110

10

212

0

98

0 0

0

63

8

40

Szentendre

19326

Összesen:

32561

1619

0

71

40

19326 306

40


leltározott 0

Nagykőrös

2221

1502

1619

Zebegény

Gyűjteménycsoportok 104. Adattári fotók

34031

50

Ráckeve

0

Szob

0

Tápiószele

11736

Vác

55013

Verőce

2527

Szentendre

74605

Összesen:

leltározatlan

0 20 0 0 0 3 354

0

0 0

0 0

3 374

0

0

Zebegény

leltározott

0 0

Film és hanganyag

Aszód


leltározott

Nagykőrös

161

Ráckeve Szob

0

Tápiószele

0

Vác

250

Verőce

0

Zebegény

0

Szentendre

0

29292


leltározatlan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28881

Cegléd

Összesen:

0

0 0

0 0 0


Gyűjteménycsoportok 105. Mozgófilm

leltározatlan

0 0 0 0 0 15 090 55 013 0 2 527 74 605 147 235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

leltározott méter

leltározatlan m.

28 881 0 161 0 0 0 0 0 0 0 29042

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gyűjteménycsoportok 106. Videó felvétel


Aszód

leltározott 2077

leltározott perc

leltározatlan

42

Cegléd Nagykőrös

0


0

0

0 0 0

32 0 60 80 172

10882

Vác

0

Verőce

0

Zebegény Szentendre

0

0 19080

Összesen:

42

leltározatlan perc

2 119 0 0 0 0 10 882 0 0 0 19 080 32 081

0 32 0 510 80 622

Összes meglévő állomány Gyűjteménycsoportok 107. Hangfelvétel


leltározott

Aszód

120

Cegléd

0

Nagykőrös

0

leltározatlan

Ráckeve Szob Tápiószele Vác

0 0 0

Zebegény

0

Összesen:

0 0

180 0 0

480

Verőce Szentendre


4950

0 0 0 0

0 0 500 680

leltározott perc

120 0 0 1 830 0 0 ?0 0 0 4 950 6 900

leltározatlan perc

270 0 0 0 1 500 500 2 270

Gyűjteménycsoportok 108. Egyéb


leltározott

Aszód

23

Cegléd

0

Nagykőrös

0

leltározatlan


0 2023

Vác

0

Verőce

0

Zebegény

0

Szentendre

93

Összesen:

0 0 0 0 6 6

0 0 14 313 0 0 0 14 313

leltározott

23 0 0 0 0 2 023 0 0 0 99 2 145

leltározatlan

0 28 187 0 0 28 187

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága – 2010. évi gyűjteményezés adatai Könyvtári gyűjtemény Tágyévi gyarapodás 1. Könyv

2009. össz

vásárlás útján

Aszód

12540

Cegléd

13780

Nagykőrös

18506

Ráckeve

974

Szob

957

Tápiószele Vác

11175 0


Összesen:

1 3 0 0 0 0 0 0

3924

Verőce

csere, ajánd

82 30 13 34 13 22 60 0 20 483 757

743

3 7

20883

83482

leltározott állomány

12 623 13 813 18 519 1 008 970 3 946 11 235 0 763 21 369 84246

Tágyévi gyarapodás 3. Egyéb dok..

2009. össz

vásárlás útján

Aszód Cegléd

0

Nagykőrös

0

Ráckeve

0

Szob

0

Tápiószele

270

Vác

0

Verőce

0

Zebegény

0

Szentendre

Összesen:

0

270

csere, ajánd

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 270


Tágyévi gyarapodás

leltározatlan állomány

2. Periodika

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vásárlás útján

Aszód

0

Cegléd

5077

Nagykőrös

5213

Ráckeve

1251

Szob

0

Tápiószele

1146

Vác

5220

Verőce

0


Összesen: 4. 112. Összesen


2009. össz

28481

2009. össz 18857

Nagykőrös

23719

Vác Verőce Zebegény Szentendre

Összesen:

18 58

13 95

vásárlás útján

Cegléd

Tápiószele

20 17 12 0 0 33 0

2225 957 5340 16395 0 743 31570

112346

1 23 8 0 0 6 6 0 0 21 65

0 5 117 5 238 1 263 0 1 152 5 259 0 0 10 605 28 634 leltározott állomány

Tágyévi gyarapodás 12540

Szob

20 8 0 0 6 6 0

0 10574

Aszód

Ráckeve

csere, ajánd

csere, ajánd

82 50 30 46 13 22 93 0 20 496 852

12 623 18 930 23 757 2 271 970 5 368 16 494 0 763 32 087 113 263


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28. sz. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kivüli eszközök állományáról eFt Sorszám

Megnevezés

1

Immateriális javak

2

Ingatlanok vagyoni értékű jogok

3

Gépek,berendezések,felszerelések

4

Járművek

5

Tenyészállatok

6

Üzemeltetésre átadott eszközök

Összesen:

Bruttó érték 390 516 11 888 4 744 392 253 065 102 77 450

5 477 413

29. sz. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata mérlegében értékkel nem szereplő kötelezettségeiről

Sorszám

KGyH száma

Jogcíme

Kedvezményezett

Célja

Összege

1

13/2008.(01.25.) 379/2010.(10.29.)

kezességvállalás

Naszály-Galga TISZK Kft

HEFOP/2004/4.1.1 és 3.2.2. pályázat előfinanszítozásához szükséges hitelfelvétel

250 000 000 Ft

2

14/2008.(01.25.), 444/2009. (09.25.) 194/2010.(04.30.)

kezességvállalás

Dél-Pest Megyei TISZK Kft

HEFOP/2004/4.1.1 és 3.2.2. pályázat előfinanszítozásához szükséges hitelfelvétel

150 000 000 Ft

30. sz. melléklet

Kimutatás a 2010. évben elengedett követelések összegéről eFt Sorszám

Megnevezés

Mennyiség

Összeg

1

Behajthatatlan követelés

8

1 780

2

Intézményi hatáskörben méltányosságból elengedett követelés tanulmányi eredmény vagy szociális helyzet miatt

4

7 540

3

Haszonkölcsön szerződés alapján bérleti díj elengedése non-profit szervezetek részére

7

18 320

4

Munkáltató kölcsön elengedett összege

7

695

5

Összesen

28 335

31. sz. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának Európai Uniós pályázatainak bevételeiről és kiadásairól és azok teljesítéséről eFt

Európai Uniós pályázati bevétel: KMOP-2009-4.4.1 (Bentlakásos intézmények korszerűsítése) Pécel Idősek Otthona átalakítása KMOP-2007-4.3.2 (Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása) Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet KMOP 4.5.3.( Egyenlő Esélyű hozzáférés) Megyeháza akadálymentesítése

Eredeti előirányzat

Teljesítés

156 369

0

798 407

26 637

25 000

25 000

KMOP 4.5.3. (Egyenlő Esélyű hozzáférés) Őszirózsa idősek Otthona Tura akadálymentesítése Donauregionen+EU SEE Projekt

25 000 13 000

0 5 712

KMOP 4.5.3 Tápiószentmárton Borostyán Otthon akadálymentesítése

29 339

0

KMOP 5.2.1/B-2f/2009-0009 Dabas, Táncsics M. Gimnázium homlokzat felújítása

6 955

TÁMOP 3.1.4/09/01. Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés

29 425

TÁMOP 5.4.4 Inárcs szociális képzések fejlesztése

1 197

KMOP 4.5.3 Inárcs Integrált Szociális Otthon akadálymentesítése Összesen:

27 528 1 074 643

0 94 926

554 700

0

1 181 000

77 939

Donauregionen+EU SEE Projekt

11 000

4 462

KMOP 4.5.3 Tápiószentmárton Borostyán Otthon akadálymentesítése

37 700

3 187

TÁMOP 3.1.4/09/01. Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés

43 749

60 221

48 700 1 876 849

0 145 809

Európai Uniós pályázathoz kapcsolódó kiadás: KMOP-2009-4.4.1 (Bentlakásos intézmények korszrűsítése) Pécel Idősek Otthona átalakítása KMOP-2007-4.3.2 (Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása) Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet

KMOP 4.5.3 Inárcs Integrált Szociális Otthon akadálymentesítése Összesen:

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének március 31-i ülésének jegyzőkönyvéből

Recommend Documents