K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

Kivonat Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2007. január 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Pest Megye Önkormányzata 2007. évi költségvetése Pest Megye Közgyűlésének 2/2007. (II. 09.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: ÁHT.) 65.§ (1) bekezdése alapján és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai, valamint Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló …/2007. (…..) Pm. rendelete alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ 2.§

A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az intézményeire terjed ki. Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi jogcím – csoportok az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének a) pontjában rögzítettek alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket.

(1)

(3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő.

3.§

(d) (e)

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi költségvetés kiadási főösszegét 33.272.757 ezer forintban, azaz Harminchárommilliárdkettőszázhetvenkettőmillió - hétszázötvenhétötezer forintban, (2. és 4. sz. melléklet) bevételi főösszegét 29.012.790 ezer forintban, azaz Huszonkilencmilliárdtizenkettőmillió - hétszázkilencvencezer forintban, (1. és 3. sz. melléklet) hiányát 4.259.967 ezer forint azaz Négymilliárd-kettőszázötvenkilencmilliókilencszázhatvanhétezer forintban állapítja meg. létszámirányszámát 7.350 főben hagyja jóvá. A hiány fedezetéül hitelfelvételt irányoz elő.

(a)

A Közgyűlés a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a. és az 5/b. sz. melléklet,

(b)

a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet,

(c)

működési tartalékát a 7. sz. melléklet

(d)

a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

(1) (a)

(b) (c)

4.§

5.§

A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását 2007., 2008. és 2009. években.

6.§

A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a 2007. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását .

7.§

A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat.

8.§

A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a 2007. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét.

9.§

A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a 2007. évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait.

10.§

A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását.

11.§

A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását 2007. évre vonatkozóan.

12.§

Az éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásokról, valamint a gazdálkodás felelősségi rendjéről a Közgyűlés külön rendeletet alkot.

2

13. § (1)

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében az általános tartalékból 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörben, 25 millió forint felett a Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett.

(2) Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. 14.§

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy (1) az átmeneti likviditási problémák ellensúlyozására a 2.300.000.000 forint működési - folyószámla – hitelt 2007.december 31-ig meghosszabbítsa. A hitelfelvételről a soron következő ülésén tájékoztassa a Közgyűlést. (2) a további hiány forrásának biztosítására vizsgálja meg a hitelfelvételi, az egyéb hiánycsökkentési lehetőségeket, és azt legkésőbb a 2007. áprilisi közgyűlésre terjessze elő. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat bevételei szolgálnak. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hiteleit és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőkejellegű kiadásait megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett hiány összege a 2006. évben felvett hitel összegével (843 millió forint) nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-ában előírt korlátot.

15.§ (1)

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni.

(2) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. 16.§

A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot 2007-ban 37.000 Ft-ban határozza meg.

17.§

A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős.

18.§

Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást.

3

19.§

Az ingatlanértékesítést az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján kell végrehajtani.

20.§

Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.

21.§ (1)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1. napjától alkalmazni kell.

(2)

Kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik.

dr. Szép Tibor sk. főjegyző

Szűcs Lajos sk. elnök

dr. Szép Tibor sk. főjegyző

Szűcs Lajos sk. elnök

A kiadmány hiteléül: Nagy Edit

4

2/2007. (...) Pm sz. rendelet /1. sz. melléklete

Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett bevételei eFt Megnevezés I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.4. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.5. Fejl.célú Címzett támogatás 1.6. Fejlesztési célú támogatás (CÉDE, TRFC) 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2.1. OEP intézmények átvett péneszközei ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények átvett pe. ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

Hivatal és részben önálló költségvetési

OEP által finanszírozott

Költségvetési támogatásból

Pest Megye Önkormányzata .

381 956 1 974 567 1 974 567

381 956 618 854 1 974 567 2 975 377

0 618 854

0 1 974 567

3 800 000 3 227 703 7 027 703 10 003 080

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 7 409 659

0 0 618 854

0 0 0 1 974 567

0 0 0 10 003 080

0 0

7 420 134 270 565 0 369 619 0 8 060 318 8 060 318

618 854 381 956 3 800 000 3 227 703 7 027 703 7 409 659

7 420 134 270 565 0 369 619 0 8 060 318 8 060 318

618 854

0 0

36 801 36 801

0

0 0 0

10 234 005 317 000 317 000

0 217 217

0 0

0

14 028 14 028

36 801

10 551 005

14 245

249 000 249 000

0

36 801 36 801 0 10 234 005 317 217 317 217 0 14 028 14 028 0 10 602 051

0 0

60 500 60 500

0

0 0

0

9 200 9 200

249 000 285 801

60 500 10 611 505

9 200 23 445

249 000 249 000 0 60 500 60 500 0 9 200 9 200 0 318 700 10 920 751

28 641

0

0

28 641

1 052 664 3 207 303 4 259 967

0 0 0

0 0 0

1 052 664 3 207 303 4 259 967

0

0

0

0 0 20 044 386

0 0 11 230 359

0 0 1 998 012

0 0 0 0 33 272 757

Pest Megye Önkormányzatának

2/2007. (...) Pm sz. rendelet/2. sz. melléklete

2007 évi tervezett kiadásai eFt

Megnevezés

2007. évre

I. OEP Intézmények kiadásai

11 230 359

II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai

16 935 915

III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai

5 106 483

Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal

5 056 357

a.) Személyi juttatás

1 084 000

b.) Munkaadókat terhelő járulékok

352 023

c.) Dologi kiadások

869 933

d.) Működésre átadott pénzeszköz

591 387

e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám.

0 28 641

g.) Felújítások

126 422

h.) Beruházások

600 392

i.) Hiteltörlesztés

476 333

j.) Tartalékok

927 226

ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 2.) PM KIK Összesen:(I.-II.-III.)

400 626 526 600

50 126 33 272 757

2/2007. (...) Pm sz. rendelet/3.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi bevételei címrend szerint Bevételek

Cím

Alcím

száma 1

száma 1 1,1

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 8.1 8.2 9 10 10.1 10.2 11 12 12.1 12.2 13 14 15 16 17 18 19 20 20.1 21 22 23 24 25 26 27 27.1 28 29 30 31

4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PM KIK 1. cím összesen Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Cegléd Losontzi I.Isk. Gyömrő Ált.Isk.és Do. Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk. Aszód Petőfi S. Gimn. Cegléd Bem J.Szkk. Alertirsai Alapf.Műv.Int. Cegléd Török J.Szkk. Dabas Táncsics M. Gimn. Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I.Szki. Monor József A. Gimn. Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki. Nagykáta Damjanich J.Gimn. Nagykáta Liszt F.Alapf.M. Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki. Ócsa Bólyai Szkk. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A.Mg. Szkk. Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác Zeneműv. Vác Király E.Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Károlyi M. Szkk. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nevtan. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. Cegléd Erkel F. Zeneiskola 3 cím összesen Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen Szociális ágazat Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Margita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon 5 cím összesen

Saját bevétel

7 407 659 2 000 7 409 659

Költségvetési támogatás

OEP támogatás

0

170 000 306 882 74 200 4 500 27 000 22 478 13 794 0

17663 9 431 22 283 11 312 20 850 14 512 1 650 47 000 17 859 2 430

20 786 10 300 2 068 6 269 619 862

604 999 302 276 661 066 491 854 367 184 466 015 44 855 286 715 226 255 52 473 28 127 357 214 333 011 29 793 50 633 254 669 262 343 57 953 21 961 703 117 184 284 245 827 254 306 187 048 278 450 219 078 184 325 129 861 652 264 249 365 286 871 221 314 79 631 79 701 188 247 97 547 224 415 138 490 71 383 134 308 9 709 228

9 860 9 860

1 939 627 1 939 627

58 500 40 500 76 381 46 200 52 600 109 000 60 500 80 500 59 940 38 400 52 100 150 384 97 000 49 234 97 229 1 068 468

129 888 81 777 418 645 115 136 141 688 156 609 132 414 124 241 118 491 80 211 190 821 283 709 191 314 135 504 213 948 2 514 396

1 400 7 250 12 100 2 500 125 000 10 946 15 120 31 500 17 000 28 539 3 140 6 800 1 799 22 000 14 912 7 383 35 601 34 614 568 2 871

Kölcsönök megtérülése

Átvett pénzeszköz

8 060 318

28 641

8 060 318

28 641

4 060 000 3 564 000 1 494 900 134 800 486 000 289 445 204 860

618 854

8 263 26 143

0

Központi támogatás

3. oldal

10 234 005

Összesen

281 801 4 000 285 801

15 778 419 6 000 15 784 419

40 000 336 000

4 270 000 4 206 882 1 569 100 139 300 513 000 313 423 218 654 11 230 359

1 500 0

0

377 500

217

0

0

17 850

622 662 311 707 683 349 507 486 393 034 480 527 46 505 333 715 244 114 54 903 28 127 365 477 363 654 29 793 52 033 261 919 274 443 60 453 21 961 828 117 195 230 260 947 285 806 204 078 306 989 222 218 191 295 131 707 678 264 264 277 294 254 256 915 114 245 80 269 191 118 97 547 245 201 148 790 73 451 140 577 10 347 157

0

0

0

0

1 949 487 1 949 487

0

188 388 122 277 495 026 161 336 194 288 265 609 192 914 204 741 178 431 118 611 242 921 434 093 288 314 184 738 311 177 3 582 864

4 320 5 000

4 500

30

170 47 4 000

0

0

0

0

2/2007. (...) Pm sz. rendelet/3.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi bevételei címrend szerint 6 1 2 3 4

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Levéltár 1 050 PM.Múzeumok Ig. 262 677 Pest M.Könyvtár 12 650 Pest M.Sportigazg. 6 cím összesen 276 377

3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen:

1 974 567 2 593 421 10 003 080

193 403 384 578 147 545 49 126 774 652 14 937 903 14 937 903 14 937 903 -14 937 903

4. oldal

5 000 378 0

0

0

5 378

217 10 234 222 10 234 222

0 0 8 060 318

0 0 28 641

23 228 400 728 686 529

194 453 652 255 160 573 49 126 1 056 407 16 935 915 28 166 274 43 950 693 29 012 790 4 259 967 33 272 757

2/2007. (...) Pm sz. rendelet/3a melléklete

Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi létszám-adatai címrend szerint

Cím Alcím Intézmény neve száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 1.1 Illetékhivatal 1.2 PM KIK 1 cím összesen 2

2006. évi záró létszám (fő) 141 150 6 297

Tervezett létszám változás (fő)

2007. évi létszám keret (fő)

-150

141 0 6 147

64 64

946 1 060 314 56 115 107 64 2 662

178 107 212 149 102 130 14 79 62 19 8 90 94 7 14 67 75 17 7 189 54 67 70 53 82 65 45 39 161 67 84 63 31 26 55 24 72 44 22 41 2 785

0

178 107 212 149 102 130 14 79 62 19 8 90 94 7 14 67 75 17 7 189 54 67 70 53 82 65 45 39 161 67 84 63 31 26 55 24 72 44 22 41 2 785

320 320

5 5

325 325

-150

Egészségügyi ágazat

1 2 3 4 5 6 7

946 1 060 314 56 115 107

Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm. Rendelő Monor Szakorvosi Rendelő Nagykáta Szakorvosi Rendelő

2 cím összesen 3

2 598

Közoktatási ágazat

1 2 3 4 5 6 6,1 7 8 8,1 8,2 9 10 10,1 10,2 11 12 12,1 12,2 13 14 15 16 17 18 19 20 20,1 21 22 23 24 25 26 27 27,1 28 29 30 31

Cegléd Losontzi I.Isk. Gyömrő Ált.Isk.és Do. Vác Cházár A.Ált.Isk Vác Simon A. Ált. Isk. Aszód Petőfi S.Gimn. Cegléd Bem J.Szkk. Alertirsai Alapf.Műv.Int. Cegléd Török J.Szkk. Dabas Táncsics M. Gimn. Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I. Szki. Monor József A. Gimn. Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki. Nagykáta Damjanich J.Gimn. Nagykáta, Nevelési Tanácsadó Nagykáta Liszt F.Alapf.M. Nagykőrös Toldi M. Szki. Ócsa Bólyai J. Szkk. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A. Mg. Szkk. Ráckeve Ady E. Gimn. Szigetsztm. Batthyány K. Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J. Eü. Szakk.Isk. Vác Zeneműv. Vác Király E. Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Károlyi M.Ker.Szki. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nev.Tan. És Log.Int. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. Cegléd Erkel Ferenc Zeneiskola

3 cím összesen 4

Gyermekvédelmi ágazat

1

Bp, TEGYESZI

4 cím összesen 5. oldal

2/2007. (...) Pm sz. rendelet/3a melléklete

Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi létszám-adatai címrend szerint 2006. évi Tervezett Cím Alcím Intézmény neve záró létszám változás száma száma létszám (fő) (fő) 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 70 2 Domony Pszich-i Betegek Otthona 38 3 Göd TOPhÁZ Eü. Otthon 146 4 Inárcs Speciális Otthon 55 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 58 6 Pécel Idősek Otthona 98 7 Pilisvörösvár Speciális Otthon 66 8 Ráckeve Idősek Otthona 61 9 Szada Idősek Otthona 53 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 34 11 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 73 12 Tápiógyörgye,Pszich. Betegek O. 132 13 Tápiószentmárton Borostyán Otthon 93 14 Tóalmás Szenvedélybetegek Otthona 56 15 Nagykőrös Kőris Otthon 89 5 cím összesen 1 122 0 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 51 2 Pest M.Múzeumok Igazgatósága 214 3 Pest M.Könyvtár 35 4 Pest M.Sportigazgatóság 9 6 cím összesen 309 0 3-6 cím összesen 4 536 5 2-6 cím összesen 7 134 69 1-6 cím összesen 7 431 -81

6. oldal

2007. évi létszám keret (fő) 70 38 146 55 58 98 66 61 53 34 73 132 93 56 89 1 122 51 214 35 9 309 4 541 7 203 7 350

Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi kiadásai címrend szerint

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/4.sz.melléklete

Kiadások Cím Alcím száma száma 1

Intézmény neve

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadások

Ellát. juttatások

Átadott pénzeszköz

Lakásvásárlási támogatás

Beruházás

Felújítás

Hiteltörlesztés

Tartalék

Összesen

Igazgatási ágazat

1

Hivatal

1,1

PM KIK

1 cím összesen 2

1 084 000

352 023

869 933

24 049

7 286

18 791

1 108 049

359 309

888 724

591 387

28 641

600 392

126 422

476 333

927 226

5 056 357 50 126

0

591 387

28 641

600 392

126 422

476 333

927 226

5 106 483

30 000

5 000

4 270 000


1

Kistarcsa Flór Ferenc Kórház

1 720 000

558 000

1 956 500

2

Bp. Szent Rókus Kórház

1 870 067

673 993

1 612 822

30 000

20 000

4 206 882

3

Törökbálint Tüdőgyógyint.

673 474

224 075

611 551

35 000

25 000

1 569 100

4

Gyömrő Szakorv.Rendelő

92 600

28 600

17 800

300

5

Szigetsztm. Rendelő

190 000

61 000

255 000

5 000

6

Monor Szakorvosi rendelő

172 200

54 498

86 725

7

Nagykáta Szakorvosi rendelő

2 cím összesen 3

500

139 300 513 000

2 000

313 423 218 654

113 794

37 035

67 825

4 832 135

1 637 201

4 608 223

0

500

0

100 300

52 000

0

0

11 230 359


1

Cegléd Losontzi I.Isk..

386 970

123 211

110 378

2 103

622 662

2

Gyömrő Ált.Isk.és Do.

189 680

58 042

61 785

2 200

311 707

3

Vác Cházár A.Ált.isk

446 600

141 126

94 626

997

683 349

4

Vác Simon A. Ált. Isk.

330 682

102 511

70 655

3 638

507 486

5

Aszód Petőfi S.Gimn.

225 352

70 310

97 112

260

393 034

6

Cegléd Bem J.Szkk.

312 032

90 518

74 352

3 625

480 527

31 882

9 820

4 803

46 505

6.1

Albertirsa Alapf.Műv.Okt.Int.

7

Cegléd Török J.Szkk.

201 195

63 899

68 395

226

333 715

8

Dabas Táncsics M.Gimn.

144 500

45 518

52 336

1 760

244 114

8.1

Dabas Sugár R. Zeneiskola

39 527

12 522

2 854

54 903

8.2

Dabas Nevelési Tanácsadó

19 684

6 193

2 250

28 127

9

Gödöllő Madách I.Szki.

222 444

70 242

72 791

365 477

10

Monor József A.Gimn.

222 153

70 622

70 879

363 654

10.1 Monor Nevelési Tanácsadó

19 615

6 218

3 960

29 793

10.2 Monor Zeneiskola

36 165

11 568

4 300

52 033 261 919

11

Monor Szterényi J.Szki.

171 872

53 866

36 112

12

Nagykáta Damjanich J.Gimn.

171 965

54 168

48 310

274 443

12.1 Nagykáta Liszt F. Alapf.M.Int.

42 574

13 411

4 468

60 453

12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó

14 518

4 573

2 870

21 961 392

828 117

0

195 230

13

Nagykőrös Toldi M.Szki.

442 606

139 421

245 698

14

Ócsa Bólyai J. Szkk.

124 495

39 483

31 252

69

7. oldal



Kiadások Cím Alcím száma száma

Intézmény neve

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadások

Ellát. juttatások



Beruházás

Felújítás

Hiteltörlesztés

Tartalék

Összesen

15

Örkény Pálóczi H.I. Szakk.

152 407

47 474

60 170

896

260 947

16

Pécel Fáy A. Mg. Szkk.

163 993

50 833

68 500

2 480

285 806

17

Ráckeve Ady E. Gimn

125 961

39 678

37 725

714

204 078

18

Szigetsztm. Batthyány K. Gimn.

174 990

55 122

76 877

0

306 989

19

Szigetsztm. Csonka J.Szki.

137 954

43 456

38 090

2 718

222 218

20

Vác Selye J. Eü.Szakk.Isk.

119 422

37 618

34 183

72

191 295

89 776

27 920

14 011

20.1 Vác Zeneműv.

131 707 678 264

21

Vác Király E. Szakm.

429 432

135 700

110 286

22

Cegléd Kossuth L. Gimn.

167 879

52 210

44 188

23

Cegléd Károlyi M. Szkk.

196 200

60 822

36 828

24

Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK.

155 342

49 573

52 000

256 915

25

Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K.

52 980

16 689

44 576

114 245

26

Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki.

52 871

16 985

9 973

440

80 269

27

Szentendre Petzelt J. Szki.

121 856

38 385

30 032

845

191 118

68 802

21 356

7 389

27.1 Szentendre Nevtan. 28

Szentendre Móricz Zs. Gimn.

153 737

48 427

41 750

29

Szentendre Vujicsics T. M.Int.

105 600

33 264

9 926

30

Szentendre Bárczi G.Ált.Isk.

48 723

15 591

9 137

31

Cegléd Erkel F. Zeneiskola

264 277 294 254

404

97 547 245 201

1 287

148 790 73 451

0

140 577

100 084

32 027

8 466

6 414 520

2 010 372

1 894 293

27 972

Bp, TEGYESZI

793 658

207 938

179 000

768 891

4 cím összesen

793 658

207 938

179 000

768 891

3 cím összesen 4

2 846

0

0

0

0

0

0

10 347 157

Gyermekvédelmi ágazat

1 5

1 949 487 0

0

0

0

0

0

1 949 487

Szociális ágazat

1

Abony Speciális Otthon

98 000

31 850

58 458

80

188 388

2

Domony Pszich.Otthon

64 899

21 092

35 061

1 225

122 277

3

Göd TOPház Eü. Otthon

261 870

85 108

145 000

3 048

495 026

4

Inárcs Speciális Otthon

91 925

29 876

39 205

330

161 336

5

Ócsa Szenv.bet.Otthona

94 000

30 550

68 500

1 238

194 288

6

Pécel Idősek Otthona

128 010

41 603

95 316

680

265 609

7

Pilisvörösvár Sp.Otthon

107 180

34 834

50 900

8

Ráckeve Idősek Otthona

103 669

33 692

67 000

380

204 741

9

SzadaMargita Idősek Otthona

96 457

31 349

49 668

957

178 431

10

Szentlőrinckáta Idősek Otthona

60 317

19 603

38 000

691

118 611

11

Sződliget Viktor Spec.Otthon

119 789

38 931

82 201

2 000

242 921

192 914

8. oldal



Kiadások Cím Alcím száma száma

Intézmény neve

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadások

Ellát. juttatások



Beruházás

Felújítás

Hiteltörlesztés

Tartalék

Összesen

12

Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona

217 000

70 525

140 568

6 000

434 093

13

Tápiósztmárt.Borostyán Otthon

153 000

49 725

84 984

605

288 314

14

Tóalmás Szenv.b.Otthona

93 810

30 488

59 240

1 200

184 738

15

Nagykőrös Kőris Otthon

154 777

50 303

103 635

2 462

311 177

1 844 703

599 529

1 117 736

20 896

5 cím összesen 6

0

0

0

0

0

0

3 582 864

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat

194 453

1

Pest Megyei Levéltár

115 035

35 434

43 984

2

PM.Múzeumok Ig.

384 233

119 112

143 910

3

Pest M.Könyvtár

82 525

25 871

52 177

4

Pest M.Sportigazg.

20 387

6 116

2 623

6 cím összesen

602 180

186 533

242 694

0

20 000

0

5 000

0

0

0

1 056 407

3-6 cím összesen

9 655 061

3 004 372

3 433 723

817 759

20 000

0

5 000

0

0

0

16 935 915

2-6 cím összesen

14 487 196

4 641 573

8 041 946

817 759

20 500

0

105 300

52 000

0

0

28 166 274

1-6 cím összesen

15 595 245

5 000 882

8 930 670

817 759

611 887

28 641

705 692

178 422

476 333

927 226

33 272 757

652 255

5 000

160 573 49 126

20 000

9. oldal

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/5/a.sz.melléklete

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2007. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft

Megnevezés

2007. év

1.) Szellemi termékek vásárlása Illetékhivatal szoftver beszerzés (szerződés) 2006. évi áthúzódó

6 095

2.) Épületek vásárlása - létesítése Cházár A. Iskola címzett beruházás 285/2003. (11.28.) 2006. évi áthúzódó

134 504

Gödöllő vérellátó Pécel Szociális otthon kiváltás 192/2005. 276/2005. (08.26.) (2005. évi maradvány: 10.000 e Ft) 2006. évi áthúzódó

77 630

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága új épület, Ulcisia Castra részrekonstrukció 2006. évi áthúzódó

83 215

Petzelt J.Szki bővítése felújítása /saját forrás 24550 e Ft/

273 550

Örkény Pálóczi I.Szki Sportcsarnok megvalósíthatósági tanulmányterv

2 898

Bernecebaráti ingatlan vásárlás 2007. évi összeg szerződés szerint 280/2005. (08.26).

6 500

CASTRUM Park kialakításának kertészeti terve

6 000

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

5.) Gépjármű beszerzés Hivatali gépkocsi I. Beruházás összesen

10 000 600 392

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz TISZK Vác pályázati sajátforrás 331/2004. (09.24.) 2006. évi áthúzódó

28 023

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen

28 023

III. Felhalmozási tartalék

Vismajor helyzetek kezelésére elkülönített pénzeszköz megyei intézmények számára

500 000

B.) Egyéb Közgyűlési döntés alapján Nemzeti Fejlesztési Terv II. ütem egészségügyi fejlesztés önrésze 2006. évi áthúzódó

III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

26 600

526 600 1 155 015

11

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/5/b.sz.melléklete

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2007. évi tervezett kiadásai felújítási célonként e Ft

Megnevezés I. Felújítás

2007

Szt. Rókus Kórház Budagyöngye technológiai felújítás 225/2005. (08.26) 2006. évi áthúzódó

37 352

Bernecebaráti ingatlan kert felújítás 26/2005. Kgyh 2006. évi áthúzódó

20 000

Megyeháza fűtéshálózat felújítás, díszterem fűtésének támogatása 2006. évi áthúzódó

3 600

Dunakeszi Tagintézmény (Vác, Király) Ebédlő fal vakolati omlások javítása, vízrákötés.2006. évi áthúzódó

1 000

Nagykőrösi Arany János Múzeum Fal vizesedési okainak feltárása, megszűntetése, helyreállítás.2006. évi áthúzódó

4 011

Kiskunlacházai Központi telephely (Ráckeve, Idősek Otthona) Fűtési rendszer felújítása.2006. évi áthúzódó

4 626

Szadai Margita Idősek Otthona Férfiszálló fűtésrekonstrukció.2006. évi áthúzódó

4 500

Szadai Margita Idősek Otthona Lakószobák parketta padlóburkolatainak linóleumra történő cseréje.2006. évi áthúzódó

1 500

Pest Megyei Könyvtár Vízvezeték- szennyvízcsatorna rendszer felújítása.2006. évi áthúzódó

5 700

Váci Cházár András Óvoda, Általános Iskola,Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat és tagintézményei Penc Lakásotthon Képességvizsgáló Bejárati lépcső és ajtó átalakítása.2006. évi áthúzódó Nagykőrös, Fogyatékosok Lakóotthona tető felújítás. 2006. évi áthúzódó

970 1 028

Zebegényi Idősek Otthona kazán csere. 2006. évi áthúzódó

260

Verőce Gorka Múzeum klímakonvektor. 2006. évi áthúzódó

5 019

Pest Megyei Levéltár tetőhéjazat veszélyelhárítás. 2006. évi áthúzódó

4 133

Szent Rókus Kórház Belgyógyászat és fül-orr-gége osztály mellékhelységek gépészeti felújítása. 2006. évi áthúzódó

4 764

Vác Király Szki vizesblokk felújítás 222/2006.(08.25.) Kgyh 2006. évi áthúzódó I. Felújítás összesen

27 959 126 422

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2007. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/6. sz. melléklete eFt-ban Megnevezés

2007.

Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Területfejlesztési Tanánács tagdíja ( Területfejlesztési KHT ) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar Vöröskereszt Pest Mehyei Szervezetének támogatása P.m. Biztonságos Település cím díjazása Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt IRMÁK ellátási szerződés miatt Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám. TISZK Vác TISZK Cegléd Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetek 233/2005.Kgyh Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh

20 729 12 000 17 000 3 000 10 000 5 000 2 000 5 000 22 000 25 000 1 000 3 000 5 750 1 000 110 000 2 500 148 145 3 000 1 000 1 000 6 000 3 347 3 043 15 000 19 000

Fővárosi Ifj.-i és Pályaválasztási T.tám. 215/2006.Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás

12 850 5 000 14 000 476 364

2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 3.) PM KIK működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)

87 000 563 364 0 563 364

12

87 000

Pest Megye Önkormányzata 2007.évre tervezett működési tartalék

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/7.sz. melléklete

eFt-ban Megnevezés

2007.

Céltartalékok Pedagógiai szakszolgálat feladatellátása

37 026

Pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása

13 900

Pedagógus helyettesítési rendszer kiépítése

10 000

Pályázati önrész pályázati lehetőségek függvényében

50 000

Önálló életkezdési támogatás

25 000

Kiegészítő ingyenes tankönyv támogatás(okt.-i Intézményeinek)

85 000

Kultúrált települési díj

1 350

Pest Megye Építészeti díj

1 350

Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása

7 000

Sportkoncepció Céltartalékok összesen: Pest Megyei civil szerveződések támogatása Általános tartalék

Müködési tartalékok összesen:

20 000 250 626 50 000 100 000

400 626

2/2007. (...) Pm. sz . rendelet/8. sz. melléklete

2007. évi hitelfelvétel törlesztésének ütemezése

Működési célú hitel összege: Futamidő: 10 év Év 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Összesen

Felhalmozási célú hitel összege: Futamidő: 10 év Év 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Összesen

3 207 303 eFt eFt-ban Tőketörlesztés

Kamattörlesztés

0 356 367 356 367 356 367 356 367 356 367 356 367 356 367 356 367 356 367 3 207 303

96 219 192 438 171 056 149 674 106 910 89 092 71 273 42 764 28 509 14 255 962 191

Tőke és kamat törlesztés összesen 96 219 548 805 527 423 506 041 463 277 445 459 427 640 399 131 384 876 370 622 4 169 494

1 052 664 eFt eFt-ban Tőketörlesztés 0 116 963 116 963 116 963 116 963 116 963 116 963 116 963 116 963 116 963 1 052 664

Kamattörlesztés 31 580 63 160 56 142 49 124 35 089 29 241 23 393 14 036 9 357 4 679 315 799

Tőke és kamat törlesztés összesen 31 580 180 123 173 105 166 087 152 052 146 203 140 355 130 998 126 320 121 641 1 368 464

Pest Megye Önkormányzatának 2007, 2008,2009. tervezett bevételeinek és kiadásainak összege

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/9.sz. melléklete

Megnevezés

2008. év

eFt-ban 2009. év

11 230 359 16 935 915 5 106 483

11 342 663 17 443 992 5 169 758

11 456 089 17 967 312 5 287 662

4 580 024 1 084 000 352 023 869 933 591 387 28 641 126 422 600 392 927 226 400 626 526 600 50 126 33 272 757

5 117 627 1 116 520 362 584 923 869 591 387 28 641 134 260 630 412 356 367 973 587 420 657 552 930 52 131 33 956 413

5 233 446 1 150 016 373 461 954 357 591 387 28 641 139 064 620 205 356 367 1 019 949 440 689 579 260 54 216 34 711 064

381 956 618 854 1 974 567 2 975 377

408 693 646 084 2 112 787 3 167 563

437 301 671 927 2 260 682 3 369 910

3 800 000 3 227 703 7 027 703 10 003 080

4 180 000 3 372 950 7 552 950 10 720 513

4 598 000 3 558 462 8 156 462 11 526 372

2007. év Kiadások

I. OEP Intézmények működési kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszközök e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f. ) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Hiteltörlesztés j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 3.) Illeték Hivatal (személyi jutt. járlék, dologi) 4.) PM KIK (működési kiadások) Összesen:(I.-II.-III.) Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek

1. Hivatal működési bevételei 2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 3. Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel 2. Átengedett központi adók (SZJA) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. Ingatlan értékesítés bevétele 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevétel összesen

-

-

-

10 003 080

10 720 513

11 526 372

7 420 134 270 565 369 619 8 060 318

7 754 040 282 740 221 771 8 258 552

8 180 512 298 291 133 063 8 611 866

36 801 36 801

36 801 36 801

36 801 36 801

10 234 005 317 217 317 217

10 684 301

11 111 673

331 175

344 422

331 175

344 422

14 028 14 028

14 645

15 231

14 645

15 231

10 602 051

11 066 922

11 508 127

249 000 249 000

249 000 249 000

249 000 249 000

60 500 60 500

60 500 60 500

60 500 60 500

9 200 9 200

9 200 9 200

9 200 9 200

318 700 10 920 751

318 700 11 385 622

318 700 11 826 827

III. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása

1. Normatív támogatások 2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 4. Fejl.célú címzett támogatás 5. Fejlesztési célú CÉDE támogatás III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1. OEP intézmények átvett péneszközei ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények átvett pe. ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

28 641 1 052 664 3 207 303 4 259 967 33 272 757

3 591 726 3 591 726 33 956 413

2 745 999 2 745 999 34 711 064


Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása eFt-ban Bevételek

Kiadások

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú)

Működési mérleg 2 975 377 Személyi jellegű kiadások 7 014 972 Járulékok 8 033 699 Dologi kiadások 10 551 005 Ellátottak juttatásai 51 046 Működési tartalékok Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés

Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen:

28 626 099 3 207 303 31 833 402

Összesen:

31 833 402

Működési kiadások összesen:

31 833 402

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZJA lakosság arányos részének 10%-a Fejlesztési célú támogatás* Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú)

Felhalmozási mérleg Beruházások 318 700 Felújítások 12 731 Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. 26 619 Felhalmozási célra átadott pe. 28 641 Felhalmozási tartalékok

Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen:

386 691 1 052 664 1 439 355

Mindösszesen:

33 272 757

15 595 245 5 000 882 8 930 670 817 759 400 626 611 887 476 333

705 692 178 422 28 641 526 600

Összesen:

1 439 355

Felhalmozási kiadások összesen:

1 439 355

Mindösszesen:

* a fejlesztési célú támogatás 343.000 eFt-ot nem tartalmaz, mert a felhasználás 2006-ban megtörtént.

33 272 757

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/11. sz. melléklete

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2007.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai Feladat megnevezése

eFt-ban 2007. évi

Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ebből tartalékok:

5 056 357 927 226

Általános tartalékok Működés általános tartaléka

100 000

Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok

100 000

Céltartalékok Működés céltartaléka

300 626

Felhalmozás céltartaléka

526 600

Céltartalékok

827 226

Tartalékok összesen

927 226

Illetékhivatal PM KIK Hivatal kiadásai összesen:

50 126 5 106 483

Pest Megye Önkormányzata 2007.évi előirányzat felhasználási ütemterve eFt-ban

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/12. sz. melléklete Cím Alcím Megnevezés száma száma 1 1-1,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalékok Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) Saját bevétel Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Hitelfelvétel 2 1-6 Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás OEP finanszírozás Pénzmaradvány 3 1-44 Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány

Összesen

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

5 106 483 742 670 391 302 300 808 282 238 290 304 396 288 275 402 267 204 529 333 442 114 274 041 914 778 1 108 049 127 852 85 235 85 235 85 235 85 235 85 235 85 235 85 235 85 235 85 235 85 235 127 852 359 309 55 278 27 639 27 639 27 639 27 639 27 639 27 639 27 639 27 639 27 639 27 639 27 639 888 724 82 036 82 036 75 200 75 200 75 200 68 363 68 363 68 363 68 363 68 363 75 200 82 036 591 387 0 90 983 45 491 90 983 45 491 90 983 22 746 45 491 90 983 22 746 45 491 28 641 3 182 3 182 3 182 3 182 3 182 3 182 3 182 3 182 3 182 600 392 134 504 12 898 99 048 30 020 60 039 60 039 63 687 60 039 80 118 126 422 92 512 33 910 476 333 343 000 33 333 33 333 33 333 33 334 927 226 103 025 206 050 103 025 515 126 15 784 419 1 259 947 1 081 953 1 189 886 1 356 696 1 264 330 1 511 076 1 097 136 1 248 136 1 194 156 1 236 795 1 230 474 2 113 830 7 409 659 332 555 462 895 538 895 705 705 613 339 860 085 437 761 597 145 543 165 585 804 579 483 1 152 830 8 060 318 925 006 616 671 620 024 620 024 620 024 620 024 628 408 620 024 620 024 620 024 620 024 930 037 28 641 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 384 285 801 28 580 28 580 28 580 28 580 28 580 28 580 28 580 28 580 28 580 28 580 4 259 967 1 454 623 605 298 309 736 121 335 255 189 70 979 328 866 140 676 416 602 367 710 211 710 -22 756 11 230 359 1 221 576 4 832 135 644 247 1 637 201 193 374 4 608 223 375 705 0 0 500 0 100 300 8 250 52 000 0 11 230 359 1 107 010 618 854 50 622 377 520 31 553 330 900 25 408 46 600 6 125 0 10 234 005 1 024 855 0

890 549 384 642 132 146 346 611 0 0 27 150 0 913 054 53 249 40 532 31 407 9 125

897 925 384 020 131 500 332 105 0 125 22 875 27 300 912 215 51 650 27 549 25 424 2 125

903 783 375 108 131 820 394 530 0 0 1 825 500 914 654 50 528 39 531 35 406 4 125

927 017 399 812 138 807 375 473 0 0 12 925 0 889 055 51 405 38 532 35 407 3 125

861 873 377 512 131 291 341 920 0 125 5 525 5 500 881 525 51 757 28 033 25 408 2 625

859 883 379 087 132 028 343 668 0 0 3 900 1 200 879 211 50 909 27 533 25 408 2 125

891 003 373 871 131 611 375 321 0 0 4 700 5 500 907 074 52 988 29 034 25 409 3 625

853 327 379 094 132 371 339 437 0 125 2 050 250 910 550 49 439 27 531 25 406 2 125

889 704 375 467 128 292 377 770 0 0 2 425 5 750 879 280 49 511 28 030 25 405 2 625

900 927 1 132 792 375 995 383 280 128 307 125 654 391 800 613 883 0 0 0 125 4 325 4 350 500 5 500 908 402 1 128 329 49 278 57 518 28 529 31 133 25 404 25 408 3 125 5 725

819 273

833 016

824 595

799 118

801 735

800 769

825 052

833 580

801 739

830 595 1 039 678

10 347 157 1 238 123 6 414 520 804 994 2 010 372 253 401 1 894 293 178 069 27 972 1 659 0 0 0 0 637 929 56 007 619 862 55 125 18 067 882 18 067 882 0 0 0 0 0

913 118 556 048 174 897 180 151 2 022

828 922 492 988 155 715 178 354 1 865

848 417 514 659 160 376 171 308 2 074

830 607 513 712 160 964 153 521 2 410

870 854 549 323 171 204 148 339 1 988

788 111 501 198 157 448 126 292 3 173

755 917 483 730 152 878 118 524 785

801 117 489 431 152 386 156 666 2 634

813 397 496 578 155 080 159 203 2 536

830 879 507 050 159 365 161 604 2 860

827 695 504 809 156 658 162 262 3 966

0 59 552 59 034 518 518

0 55 616 53 765 1 851 1 851

0 52 098 51 747 351 351

0 53 368 53 016 352 352

0 57 622 53 770 3 852 3 852

0 24 798 23 247 1 551 1 551

0 24 659 23 375 1 284 1 284

0 63 919 62 167 1 752 1 752

0 62 752 61 314 1 438 1 438

0 63 250 62 566 684 684

0 64 288 60 736 3 552 3 552

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18. oldal

Cím Alcím Megnevezés száma száma 4 1 2/2007. Gyermekvédelmi ágazat sz. melléklete (...) Pm. sz. rendelet/12. Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány 5 1-15 Szociális ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat összesen 6 1-4 Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány 1-6 ágazat bevételek össz. (hitelfelvét nélkül) Hiteligény (bevét. kiad. különbözet) 1-6 ágazat kiadások összesen

Összesen

Január

Február

1 949 487 793 658 207 938 179 000 768 891 0 0 0 9 860 9 860 0 0 0 0 0 0

205 987 99 558 26 438 15 100 64 891

158 500 63 100 16 500 14 900 64 000

840 840

3 582 864 1 844 703 599 529 1 117 736 20 896 0 0 0 1 068 468 1 068 468 0 0 0 0 0 0

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

158 500 63 100 16 500 14 900 64 000

158 500 63 100 16 500 14 900 64 000

158 500 63 100 16 500 14 900 64 000

158 500 63 100 16 500 14 900 64 000

158 500 63 100 16 500 14 900 64 000

158 500 63 100 16 500 14 900 64 000

158 500 63 100 16 500 14 900 64 000

158 500 63 100 16 500 14 900 64 000

158 500 63 100 16 500 14 900 64 000

158 500 63 100 16 500 14 900 64 000

820 820

820 820

820 820

820 820

820 820

820 820

820 820

820 820

820 820

820 820

820 820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

409 307 235 710 75 521 96 452 1 624

305 539 158 057 51 446 94 351 1 685

294 878 145 627 47 658 99 894 1 699

287 779 145 807 47 350 92 924 1 698

286 097 145 962 47 329 91 108 1 698

284 331 144 522 47 092 91 017 1 700

285 513 145 074 47 306 91 434 1 699

285 174 145 075 47 281 91 119 1 699

285 371 145 481 47 394 90 798 1 698

286 227 144 876 47 229 92 424 1 698

288 553 146 181 47 939 92 735 1 698

284 095 142 331 45 984 93 480 2 300

80 955 80 955 0 0 0 0 0 0

81 657 81 657 0 0 0 0 0 0

87 351 87 351 0 0 0 0 0 0

89 698 89 698 0 0 0 0 0 0

90 297 90 297 0 0 0 0 0 0

90 798 90 798 0 0 0 0 0 0

90 798 90 798 0 0 0 0 0 0

90 799 90 799 0 0 0 0 0 0

91 283 91 283 0 0 0 0 0 0

91 399 91 399 0 0 0 0 0 0

91 719 91 719 0 0 0 0 0 0

91 714 91 714 0 0 0 0 0 0

1 056 407 143 607 85 898 88 277 88 371 91 823 92 060 95 207 94 953 80 969 70 151 64 813 60 278 602 180 91 441 44 068 43 344 46 924 48 489 54 444 55 496 55 563 46 634 39 586 36 529 39 662 186 533 28 218 13 668 13 429 14 587 14 907 16 870 17 285 17 467 14 388 12 168 11 287 12 259 242 694 17 948 25 162 24 004 21 360 25 427 20 746 22 426 21 923 19 947 18 397 16 997 8 357 0 20 000 6 000 3 000 5 000 3 000 3 000 5 000 2 500 2 500 0 281 755 1 887 2 573 13 686 33 787 31 288 51 086 40 987 40 587 31 287 21 337 11 337 1 913 276 377 1 887 2 195 11 186 31 287 31 288 51 086 40 987 40 587 31 287 21 337 11 337 1 913 5 378 0 378 2 500 2 500 378 0 378 5 000 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 012 790 2 506 647 2 139 609 2 259 574 2 447 753 2 329 158 2 592 927 2 133 750 2 312 075 2 292 015 2 292 383 2 306 002 3 400 894 4 259 967 1 454 623 605 298 309 736 121 335 255 189 70 979 328 866 140 676 416 602 367 710 211 710 -22 756 33 272 757 3 961 270 2 744 906 2 569 310 2 569 088 2 584 348 2 663 906 2 462 616 2 452 751 2 708 617 2 660 093 2 517 713 3 378 138

19. oldal


Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai eFt-ban Megnevezés

2007.

Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

5 000

Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása

2 000

Vármegye Közalapítvány támogatása

3 000

Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása

5 000

1 000

1.2. Társadalmi szervezetek részére Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása

1 000

1.3. Közhasznú társaságok részére PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása Területfejlesztési Tanács tagdíj (Területfejlesztési KHT)

20 729 3 000 10 000

1.4. Egyházak részére 1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása Elnöki keret társadalmi eseményekre Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása PM Területfejlesztési Tanács támogatása Pest Megyei civil szervezetek támogatása PM Biztonságos Település díjazása Kultúrált település díj Pest Megye Építészeti díj Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása TISZK Vác TISZK Cegléd 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz.

12 000 25 000 5 750 17 000 22 000 1 000 50 000 3 000 1 350 1 350 1 000 7 000 3 347 3 043

203 569


Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai eFt Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme

Kötelezettség vállalás éve

Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 007

2 008

Összesen

2 009

2 010

Szerződéses partner

Működési célú kötelezettségvállalás 1.

Személyi juttatások

2005

15 595 245

17 154 770

18 870 246

20 757 271

72 377 532

2.

Járulékok

2005

5 000 882

5 500 970

6 051 067

6 656 174

23 209 093

3.

P.M.Szinfónikus Zenekar támogatása

2005

20 775

20 775

20 775

20 775

83 100

4.

Turimform Irodák támogatása

2004

12 000

12 500

12 500

12 500

49 500

5.

Bursa Hungarica ösztöndíj

2002

17 000

17 000

17 000

17 000

68 000

7.

Vöröskereszt támogatása átvett fa.miatt

2004

110 000

110 000

110 000

110 000

440 000

8.

IRMÁK KHT ellátási szerződés Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása Közalapítvány alapítói működési támogatása

2000

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

1997

148 145

148 145

148 145

148 145

592 580

1997

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

2000

6 000

6 000

6 000

6 000

24 000

2005

2 000

13.

Jézus Szive Népleánya Int.tám. Felső-Dunaági Term. És Környezetvédelmi Közalapítvány Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT)

2003

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

14.

Területfejlesztési Tanács tagdíja

2005

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

15.

Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása

2005

22 000

22 000

22 000

22 000

88 000

16.

PM biztonságos településért cím díjazása

2005

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

17.

PM Területfejleszési Tanács támogatása

2005

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

18.

Érdi Önkormányzat isk.-i támogatás

2004

87 000

0

0

0

87 000

19.

Pedagógus szakmai szolg.

2005

13 900

13 900

13 900

13 900

55 600

20.

üzemanyagkártyák használata

2001

9 000

9 558

9 873

10 170

38 601 Mol

21.

üzemanyagkártyák használata autómosás és takarítás keretszerződés, eseti megbízással

2003

2 373

2 520

2 603

2 681

2004

1 100 21. oldal

1 168

1 207

1 243

9. 10. 11. 12.

22.

2 000

10 178 Shell 4 718 Canada-Hungária Kft.





2 008

2 009

Összesen


2 010

23.

gépkocsik javítása, karbantartása keretszerződés, eseti megbízással

2000

3 700

3 929

4 059

4 181

15 869 Wallis Kerepesi Kft.

24.

gépjármű biztosítás (CASCO, kötelező)

2004

5 135

5 453

5 633

5 802

22 024 Generali

25.

gépjármű biztosítás (CASCO, kötelező)

2004

557

592

611

629

26.

gázdíj

1999

23 889

25 370

26 207

26 994

27.

gázdíj

2002

4 585

4 869

5 030

5 181

28.

villamosenergia díj

1998

28 500

30 267

31 266

32 204

29.


2004

610

648

669

689

30.


2000

1 376

1 461

1 510

1 555

31.

víz és csatorna díj

2006

72

76

79

81

32.


2004

451

479

495

510

33.


2005

123

131

135

139

34.


1998

625

664

686

706

35.


2000

900

956

987

1 017

36.

hulladékszállítás díja

2001

3 901

4 143

4 280

4 408

37.

hulladékszállítás díja

2004

46

49

50

52

197 Zöldfok Rt.

38.

rendszámfelismerő és naplózó rendszer

2003

37

39

41

42

159 Danton Kft.

39.

hangosítási feladatok

2002

5 400

5 735

5 924

6 102

Fonyódi üdülő karbantartás

2006

216

864

0

0

1 080 Imitrade Kft.

2006

216

864

0

0

1 080 Imitrade Kft.

2002

9 000

9 558

9 873

10 170

1992

200

212

219

226

44.

gázérzékelő készülék karbantartás József A. Nevelőotthon hő és használati melegvíz elosztó rendszerek üzemeltetése

2000

9 900

10 514

10 861

11 187

45.

óra karbantartás (Megyeháza)

2003

71

74

76

40. 41. 42. 43.

Megyeháza fűtés üzemeltetés biztosítása, hibaelhárítás Megyeháza karbantartás keretszerződés, eseti megbízással

6722. oldal

2 389 Summit Kft. 102 460 Fővárosi Gázművek 19 665 TIGÁZ Budapesti Elektromos 122 237 Művek E-ON Dél-Dunántúli 2 616 Áramszolgáltató E-ON Tiszántúli 5 902 Áramszolgáltató Abony Város 309 Önkormányzata Dunántúli Regionális 1 934 Vízmű (Fonyód) Duna Menti Regionális 528 Víznű (Szentendre, 2 681 Fővárosi Vízművek Fővárosi Csatornázási 3 860 Művek Fővárosi Közterület 16 731 Fenntartó

23 161 Globomax Kft.

38 601 Imitrade Kft. Műszer Automatika 858 Kft. Dalkia (volt 42 461 Prometheus) 287 Pontos Idő Kft.





2 008

2 009

Összesen


2 010

óraszolgáltatás biztosítása (Megyeháza) gázveszélyjelző készülék karbantartás (Gödöllő) tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése, javítása, cseréje

2001

56

59

61

63

240 Táv-Com Kft.

2005

98

104

108

111

420 Signal-Gas Bt.

2001

144

153

158

163

618 Tűzkerék Kft.

2000

5 400

5 735

5 924

6 102

23 161 MAZSIHISZ

50.

telephely bérleti díj (Pécel) szennyfogó szőnyeg, pamuttörölköző, szappan-, illatadagoló

2002

3 720

3 951

4 081

4 203

15 955 Salesainer Miettex

51.

egészségügyi hulladékgyűjtők

2003

540

573

592

610

52.

Megyeháza takarítási szolgáltatás

2006

5 883

24 991

25 816

26 590

53.

Iktató, ügyiratkezelő program

2001

1 252

1 330

1 374

1 415

54.

TATIGAZD rendszerfelügyelet

2002

4 420

4 694

4 849

4 994

55.

PMKI számítógépek karbantartása

2004

400

425

439

452

1 716 Mátrix Computer

56.

üzleti ingormációs adatbank szolgáltatás

2004

396

421

434

447

1 698 Webbusiness

57.

OrganP rendszerkövetés, support

2005

1 330

1 412

1 459

1 503

5 704 Zalaszám

58.

MAGISZTER rendszer felhasználói joga

2005

23 251

24 693

25 507

26 273

99 724 Infotec Kft.

59.

hardvereszközök tartósbérlete

2005

26 497

28 140

29 068

29 940

60.

sokszorosító berendezés üzemeltetés

1997

800

850

878

904

61.


2003

7 100

7 540

7 789

8 023

30 452 Canon

62.


1998

2 509

2 665

2 752

2 835

10 761 Minolta

63.


2001

600

637

658

678

2 573 Magnetic

64.

író-, számológépek karbantartása

2000

235

250

258

266

1 008 Tipenrád

65.

telefon alközpont átalánydíja

2004

12 000

12 744

13 165

13 559

66.

távközlési szolgáltatás (Kistarcsa)

2006

330

350

362

373

67.

távközlési szolgáltatás

2003

51 000

54 162

55 949

57 628

68.

távközlési szolgáltatás

2002

8 177

8 447

8 701

46. 47. 48. 49.

7 70023. oldal

2 316 H-Cannon Kft. 83 280 Sabina 2000 Kft. 5 370 Citynform Rt. 18 957 Esköprint

113 646 IBM 3 431 Berg-Copy

51 468 BCN Rendszerház 1 415 Invitel 218 739 Magyar Telekom 33 025 Pannon





2 008

2 009

Összesen


2 010

69.

internet szolgáltatás

2000

430

457

472

486

70.

internet szolgáltatás

2004

8 700

9 239

9 544

9 831

71.

TAKARNET szolgáltatás keretszerződés, eseti megbízással

2005

31

33

34

35

72.

TV műsor előfizetési díj

2001

259

275

284

293

73.

postai szolgáltatások keretszerződés, eseti megbízással

2000

6 252

6 640

6 859

7 064

74.

Megyeháza

2006

7 067

1 700

0

0

8 767 Action Security

75.

Gödöllő, Kiss J. u. 2.

2006

1 025

2 400

0

0

3 425 Escort

76.

Abony, Jókai u. 10.

2005

8 650

2 200

0

0

77.

ISO minősítés

2000

903

959

991

1 020

78.

munka-, tűzvédelem

1999

346

367

380

391

79.

2003

2 400

0

0

0

80.

könyvvizsgálat munkajogi tanácsadás keretszerződés, eseti megbízással

2004

5 500

5 841

6 034

6 215

23 590 Funtig

81.

üzletviteli tanácsadás

2006

360

4 588

4 739

4 882

14 569 MSB Consult Kft.

82.

jogi képviselet

2006

624

7 952

8 214

8 461

25 251 Dr. Vörös József

83.

jogi szakvélemény keretszerződés, eseti megbízással

2006

144

153

158

163

2006

13 610

14 454

14 931

0

2005

378

401

0

0

21 379 766

23 388 465

25 657 274

28 144 981

84. 85.

vagyon- és felelősségbiztosítás Bursa Hungarica pályázatok rögzítése, feldolgozása

Működési célú kötelezettségvállalás összesen

24. oldal

1 844 Gts-Datanet 37 314 TV-net Földmérési és 133 Távérzékelési Intézet 1 111 Antenna Hungária 26 815 Magyar Posta

10 850 Trendl és Tsa 3 873 SGS Hungária 1 484 Orosz István 2 400 Pénzmentő

618 Dr. Kovács M. Gábor OTP Garancia 42 995 Biztosító 779 Weiszhár Attila 98 570 487





2 008

2 009

Összesen 2 010

Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 1

Cházár A.Iskola címzett beruh.

2003

134 504

0

2

2004

273 550

220 293

3

Szentendre, Petzelt Szkk. Címzett beruh. Pécel Szociális Otthon kiváltás (Gödöllői vérellátó)

2005

77 630

0

4

Bernecebaráti kert felújítás

2005

20 000

5

Illetékhivatal szoftver beszerzés

2005

24 380

6

TISZK létrehozása ,Vác

2004

28 023

7

Bernecebaráti ingatlan vásárlás

2005

6 500

Felhalmozási célú kötelezettségvállalás összesen

Mindösszesen

0

134 504

0

493 843

0

0

77 630

0

0

0

20 000

0

0

0

24 380

0

0

28 023

0

0

0

6 500

564 587

220 293

0

0

784 880

21 944 353

23 608 758

25 657 274

28 144 981

99 355 367

25. oldal

0



Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám 1.

Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok

67 000

Rendezvények

20 000

Reklám és propaganda

17 000

Hírdetési díjak

14 000

Tájékoztató műsorok

13 000

Társadalmi kapcsolatok 2.

3 000

Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok

1 350

Pest Megye Építészeti díja

1 350

Biztonságos Település díj

3 000 75

Parlagfű mentesítés

3 000

PMMI új épületének építési engedélyezési terve

83 215

CASTRUM Park kialakításának kertészeti terve

6 000

Pest Megyei Területfejlesztési Tanács támogatása

1 000

Európai Információs Pont támogatása

3 000

Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

5 000

Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás

2 000

Nemzetközi Duna-Projektben való részvétel, INTERREG III. Cadsess B önr. (szerződés)

1 200

Kistarcsai erdő karbantartási munkálatai erdőterv alapján

250

Erdőgazdálkodási szakértői feladatok

300

Pest Megye Környezetvédelmi Programja

10000

Pest Megye Hulladékgazdálkodási Terve

7000

KVIK Környezetvédelmi Egyesület tagdíj

27

KE Köztisztasági Egyesülés tagdíj

60

Budapesti Közlekedési Szövetség működési támogatása

28 700

Internetszolgáltatás

6 000

Számítástechnikai eszközök pótlása Minőségügyi feladatok

4 000

Külügyi feladatok

4 000 18 000

EU Integrációs ügyek

2 000

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

6 000

Kétoldalú kapcsolatok 6.

14 700 8 000

ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer 5.

1 000

Informatikai feladatok

Számítástechnikai rendszerek program követés

4.

128 827

Kultúrált települési környezeti díj

Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj

3.

2007. évi ei.

10 000

Vagyonkezelési és műszaki feladatok

27 000

Statikai vizsgálatok szakvéleménye, értékbecslések díjai 26. oldal

5 000


Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám

7.

8.

Feladat megnevezése Épület és vagyonbiztosítás

22 000

Ellenőrzési feladatok

10 500

Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzése

5 500

Könyvvizsgálat

5 000

Ellátási feladatok

199 500

A volt "Katolikus Kereszt Alapítványtól" átvett feladat

110 000

Irmák ellátási szerződés

2 500

Érdi Önkormányzat együttműködési szerződés 9.

271 424

Oktatási, ebből Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

148 145

Pályaválasztási együttműködési megállapodás Sajátos nevelési igényű tanulók pályaválasztási tanácsadása

1 000 12 850 1 000

Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása

21 000

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

13 900

Törvényességi ellenőrzés (önkormányzati)

1 500

Törvényességi ellenőrzés ( nem önkormányzati)

1 800

ÖMIP szerinti továbbképzések, szakértői vélemények

2 500

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj Vármegye Közalapítvány támogatása

17 000 3 000

Művelődési, ebből Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Kht támogatása Turisztika, ebből Belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések

20 729 4 000

Kiadvány készítés

8 000

egyéb működési kiadás

3 000

TURINFORM Irodák támogatása

12 000

Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok

31 000

Pécel Jézus Szíve Népleánya Szoc.Otthon támogatása

6 000

Önálló életkezdési támogatás 11.

87 000

Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok

Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány

10.

2007. évi ei.

25 000

Egyéb feladatok

116 140

Pest Megyei Energia Ügynöksé SAVE REMA támogatása

5 750

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása

1 000

Pest Megyei civil szervezetek Intézményfenntartói társulás működtetése, létrehozása (Kerepesi, Aszód nevelési tanácsadó) Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh Dél- Pest Megyei és a Naszály-Galga TISZK Felügyelő Bizottságág és Könyvvizsgáló díjazása 12.

Védelmi feladatok

13.

Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

Mindösszesen

50 000 34 000 14 000 5 000 6 390 19 852

27. oldal

4 134 414 5 056 357

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/A melléklete

Kimutatás a 2007 évi várható normatív hozzájárulásokról 2007 Jogcímek

4.a. Megyei igazg.sport fel. b) Területi gyermekvéd.ter.szakszolg..

Mutató

Fajlagos

Fő

Ft

összeg(Ft)

Támogatás összeg(eFt)

1 157 340

150

173 601 000

173 601

239 257

700

167 479 900

167 480

12. Szociális és gyermekvédelem aa1) Gyv.különleges ellátás

398

950 000

378 100 000

378 100

aa2) Spec.(gyerm.otth.)ellátás

17

950 000

16 150 000

16 150

ab1)Demens betegek ellátása

98

800 000

78 400 000

78 400

aba1)Fogyatékos,stb.int.-i ellátás ellátás

807

800 000

645 600 000

645 600

aba2)Pszichiátriai és szenv.beteg.int.-i ellátás ellátás

548

800 000

438 400 000

438 400

ba1) Otthont nyújtó gyv.szakell.

764

820 000

626 480 000

626 480

ba2) Utógondozó gyv. szakell.

407

680 000

276 760 000

276 760

bb) Átlagos gondozást nyújtó szoc.int.ell.

571

700 000

399 700 000

399 700

2 859 590 000

2 859 590

szociális és gyermekvéd.ösz.:

0

15. Iskolai oktatás Isk.oktatás 5-8.évf./8hónap

507

212 000

107 554 667

107 555

7 741

262 000

2 028 229 333

2 028 229

Párhuzamos művészeti képzés 8 hó

65

524 000

34 234 667

34 235

Párhuzamos művészeti képzés 4 hóra

33

240 000

7 840 000

7 840

2 068

210 000

434 280 000

434 280 44 320

Iskolai oktatás 9-13.évfolyamokon

Iskolai szakképzés(szakmai elméleti képzés) 16. Iskolai gyakorlati oktatás ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés)12hó

1 108

40 000

44 320 000

ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés)12hó

554

112 000

62 048 000

62 048


927

156 800

145 249 066

145 249


615

67 200

41 305 600

41 306


927

22 400

20 757 333

20 757

2 925 818 666

2 925 819

nem gyogyped.isk.okt.össz.: 16,2. Alapfokú müvészetoktatás

0 0

a) Zeneművészeti ág 8hó

1 918

105 000

201 390 000

201 390

b) Képző és iparművészeti,táncművészeti ág/ 6hó

130

50 000

6 475 000

6 475

a) Zeneművészeti ág/6hó

125

40 000

4 980 000

4 980

212 845 000

212 845

Alapfokú müv okt.össz.: 16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai

0

Kollégiumi nevelés ált.iskolás Sajátos nevelési igényű gyermekek koll.-i nevelése

0

12hó bentlakásos közokt.-i int.ell.

16.4.. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 8 hóra

902

318 000

287 048 000

287 048

321

645 000

206 830 000

206 830

493 878 000

493 878

0 0 22

464 000

10 207 999

10 208

ac1) Gy.p. ellát.óvodai

magántanulók 8hó(12+13+7+1)

21

603 200

12 466 133

12 466

ac2) Ált.isk.1-4.évfolyam

75

603 200

45 038 933

45 039

ac3)Ált.isk..5-8. évfolyam

70

603 200

42 224 000

42 224

ac5)Szakiskolai 9-10.évfolyam

32

603 200

19 302 400

19 302

ac6)Szakképzésiévfolyam

23

603 200

14 074 667

14 075

7

371 200

2 722 133

2 722

ae2) Ált.isk.1-4.évfolyam

213

371 200

79 189 333

79 189

ae3)Ált.isk..5-8. évfolyam

225

371 200

83 396 267

83 396

ae5)Szakiskolai 9-10.évfolyam

123

371 200

45 533 867

45 534

ae6)Szakképzésiévfolyam

81

371 200

30 190 933

30 191

c 8) Gy.p. ellát.óvodai 4hóra

11

384 000

4 096 000

4 096

c9) Ált.isk.1-4.évfolyam

33

384 000

12 672 000

12 672

ae1) Gy.p. ellát.óvodai

c10)Ált.isk..5-8. évfolyam

40

384 000

15 360 000

15 360

c12)Szakiskolai 9-10.évfolyam

13

384 000

4 992 000

4 992

c13)Szakképzésiévfolyam

11

384 000

4 224 000

4 224

a6) Ált.isk.1-4.évfolyam

4

240 000

960 000

960

a7)Ált.isk..5-8. évfolyam

3

240 000

800 000

800

a9Szakiskolai 9-10.évfolyam

3

240 000

800 000

800

e7) Gy.p. ellát.óvodai

5

192 000

896 000

896

e8) Ált.isk.1-4.évfolyam

102

192 000

19 648 000

19 648

e9) Ált.isk.5-8.évfolyam

115

192 000

22 144 000

22 144

67

192 000

12 800 000

12 800

e11Szakiskolai 9-10.évfolyam

28. oldal

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/A melléklete

Kimutatás a 2007 évi várható normatív hozzájárulásokról 2007 Jogcímek

e12)Szakképzésiévfolyam 2) Korai fejlesztés,gondozás/12hó 3) Fejlesztő felkészítő/12hó

Mutató

Fajlagos

Fő

Ft

42

192 000

8 000 000

8 000

80

240 000

19 200 000

19 200

139

325 000

különleges gon.ker.nyújtott ell.össz.:

0

Támogatás összeg(Ft)

összeg(eFt)

45 175 000

45 175

556 113 665

556 114

16.5) Általános iskolai napközis foglalkozás/12hó

459

23 000

10 557 000

10 557

16.7)Kéttannyelvi oktatás/12hó

164

71 500

11 749 833

11 750

434

71 500

31 054 834

31 055

11 274

720

8 117 280

8 117

61 478 947

61 479

1 336 795 000

1 336 795

16.8.)nyelvi felkész. 16.9.) pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez / 2007.08.31.-ig 8hóra Segédtáblán lévő adatok 2007.szeptember 1.-től /4 hónapra eső normatíva/ 16.11.1.a(1) Középisk.9+13,Szakiskola 9-10.év.

674

15 000

10 110 000

10 110

240

15 000

3 600 000

3 600

Ált.iskola 1-4 évfolyam

7

15 000

110 000

110

Ált.iskola 5-8 évfolyam

17

15 000

260 000

260

14 080 000

14 080

Szakképzési évf.

Hozzájárulás egyéb k.összesen

0

17.1) Étkezés 50%-os tartósan beteg v.fogyatékos)/12.hó

817

55 000

44 935 000

44 935

Étkezés 50%-os kedv.jog.3 és több gyermekes

950

55 000

52 250 000

52 250

Étkezés 50%-os kedv.jog.(5-tól rendszeresgyermekvéd.-ikedvezm.

252

55 000

13 860 000

13 860

Étkezés100%-os kedv.jog.(óvodás)

13

55 000

715 000

715

Étkezés 100%-os kedv.jog.(1-4.évf.)

152

55 000

8 360 000

8 360

16 719

1 000

16 719 000

16 719

275

10 000

2 750 000

2 750

1 296

10 000

12 960 000

12 960

74

10 000

740 000

740

961

10 000

9 610 000

9 610

17.2.Általános hozzájárulás 17.2 Tanulók ingyenes tankönyvellátása(tartósan beteg.) Tanulók ingyenes tankönyvellátása(sajátos nevelésü) Tanulók ingyenes tankönyvellátása nagykorú és saját jogán csal Tanulók ingyenes tankönyvellátása rendszeres gyermekvédelmi kedv.ben részesül Tanulói ingyenes tankönyv egyedülálló szülő által nevelt

2 617

0

0

0

Tanulók ingyenes tankönyvellátása három v.többgyerekes családban élő

2 626

10 000

26 260 000

26 260

0 0

91 720 422

189 159 000 91 720 422

189 159 91 720

1 157 340

375

Gyermek és ifj.védelemmel összef.hozzájárulások 19. Megyei közművelődési és közgyűjt.fel. - Megyei közgy.fel.lakosságszám szerinti

434 002 500

434 003

Megyei közm.és.közgy.-i fel.össz.

525 722 922

525 723

3.sz.melléklet összesen:

9 516 562 100

9 516 562

Normatív, kötött felhasználású támogatásai Kiegészítő támogatások: I.1.) Pedagógusok továbbképzése,emeltszintű éretts.felk.

1 682

11 700

I.2.) Közalapítvány összesen I.4.) Pedagógiai szakszolgálat II.3.)Szociális továbbképzés Kiegészítő támogatások 8.sz.melléklet összesen:

19 676 158 145

89

1 020 000

90 780 000

90 780

663

9 400

6 232 200 274 832 864

6 232 274 833

9 791 394 964

9 791 395

0

0

1 127 007 400

1 127 007

10 918 402 364

10 918 402

3.sz és 8.sz. melléklet összesen: Személyi jövedelemadó összesen a 4.sz.mellékletből Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: A Kv.tv.52.§-ának(1) bekezdése alapján képzett államháztartási tartalék összesen: A Kv.tv.52.§-ának(5) bek. foglalt intézkedésig a Kv.tv.52.§-ának(4) bekezd. szerinti átmeneti pénzellátás alapja:

29. oldal

19 675 500 158 145 164

0

0

10 918 402 364

10 918 402

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/B melléklete

Állami támogatás 2007.évre

Megnevezés SZJA egységes része SZJA lakosságra jutó része Összesen: SZJA megyei ellátottra jutó része Normatív támogatások Normatív kötött támogatások

Mutató Ft fő

fő

2007. évi 2007. évi tervezett tervezett támogatás Ft.-ban 355 000 000 355 000 000 110 127 307 400 482 307 400 20 000

normatív össz.: Összes állami támogatás

Lakosságszám 2006.január 1-én: 1.157.340 fő Ellátottak száma 2007.-ben: 32.235 fő

644 700 000 9 516 562 100 274 832 864 9 791 394 964 10 918 402 364

SZJA összesen e Normatívállami 2007.év Ft eFt-ban támogatás eFt 355 000 127 307 482 307 482 307 644 700 9 516 562 274 833 9 791 395 10 918 402

644 700 2 096 428 4 268

7 420 134 270 565

3 227 703

7 690 699

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/C melléklete

Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímei és forrásai 2007.évben (2006.éviCXXVII.sz.törvény alapján) Jogcím

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 28

Megnevezés

Összesen eFt

Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok Körzeti igazgatási feladatok Körjegyzőség Megyei/fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott területtel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása A társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott önkormányzatok támogatása Üdülőhelyi feladatok

Pénzbeli szociális juttatások A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás támogatásának feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.jutt.és szolg.ok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása 3.sz.melléklet összesen: 8.sz.melléklet I. 8.sz.melléklet II. 8.sz.melléklet összesen: Normatív hozzájárulások összesen

341 081 0 0 0 0 0 0 0 2 859 590 0 0 3 941 094 1 659 915 189 159 0 525 723 9 516 562 268 601 6 232 274 833 9 791 395

Állami támogatás e Ft %

▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬ 25 38,64 57 20 15 100 100 100 0 0 100 31,51

▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬ 1 629 966 0 0 3 941 094 1 659 915 189 159 0 ▬▬▬▬▬▬▬ 7 420 134 268 601 1 964 270 565 7 690 699

%

Átengedett szja e Ft

100 100 100 100 100 100 100 100 75 100 61,36 43 80 85 0

100 100

68,49

0 0 0 341 081 0 0 0 0 0 1 229 624 0 0 0 0 0 0 525 723 2 096 428 0 4 268 4 268 2 100 696

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/D melléklete

Pest Megyei Önkormányzat Hivatalának személyi juttatásainak és járulékainak 2007.évi tervezett összege

eFt-ban Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások (alapilletmény, 13. havi ill.)

Képviselők juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) Személyhez kapcsolódó költségtérítések (ruházati, üdülési, közlekedési, étkezési és vezetők) Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások szakértő, jogász, tolmács) Összesen:

2007.év 636 000

180 000 120 200

46 000 63 800 8 000 30 000 1 084 000

Munkaadókat terhelőjárulékok TB Munkaadói Eü. hozzájárulás

318 803 25 600 7 623

Táppénz hozzájárulás Összesen:

352 026

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/E melléklete Pest Megye Önkormányzatának bevételei 2006. és 2007. években

Megnevezés I. Működési bevételek 1. Hivatal működési bevételei 6. Illeték bevétel 7. Szja átengedés I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 4. Privatizációs bevételek II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen III. Központi költségvetéstől kapott támogatás 1. Önk-költségvetési tám.(normatív állami tám.) 2. Normatív kötött felhasználású tám. 3. Kiegészítő támogatások 4. Címzett támogatások 5. CÉDE tám. III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Kölcsönök visszatérülése 1. Lakástámogatási kölcsön visszatérülés VI. Kölcsönök visszatérülése összesen VII. 2005. évi pénzmaradvány VIII.Önkormányzati Hivatal összesen (I.-VII.) VIII. Intézmények bevételei 1.) OEP finanszirozás 2.) OEP int. saját bev. és átvett p. eszk. 3.) Kv.támogatásból gazd. int. saját bev. és átvett p.eszk. 4.) Intézményi pénzmaradvány VIII. Intézmények bevételei összesen IX. Mindösszesen (VI. -VIII.) X. Hiteligény XI. Mindösszesen

2006. módosított ei.

2006. év

Várható bevétele

eFt-ban 2007. évi Tervezet

733 500 6 000 000 5 041 811 11 775 311

657 769 5 761 880 5 041 811 11 461 460

381 956 3 800 000 3 227 703 7 409 659

350 000 1 600 201 000 552 600

204 473 5 326 201 000 410 799

0 0 0 0

6 779 072 256 963 102 530 798 369 9 000 7 945 934

6 779 072 256 963 102 530 798 369 9 000 7 945 934

7 420 134 270 565 0 369 619 0 8 060 318

264 303 264 303

313 311 312 961 350 313 311

36 801 36 801

264 303 354 135 354 135

36 801

354 135

354 281 267 466 86 815 354 281

249 000

618 438

667 592

285 801

12 752 12 752 340 974 21 246 009

24 303 24 303 340 974 20 851 062

28 641 28 641 0 15 784 419

10 720 467 647 186 2 739 898 955 448 15 062 999 36 309 008 2 999 302 39 308 310

10 720 467 469 654 3 178 579 955 448 15 324 148 36 175 210 1 567 380 37 742 590

10 611 505 618 854 1 998 012 0 13 228 371 29 012 790 4 259 967 33 272 757

249 000 249 000

Pest Megye Önkormányzatának kiadásai 2006. és 2007. években

Megnevezés I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Hiteltörlesztés * j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 2.) Illetékhivatal (személyi jutt. járulék, dologi) 3.) PM KIK ( működési kiadások, átadott pe-k) Összesen:(I.-II.-III.)

2006. módosított ei.

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/F melléklete

2006. év

Várható bevétele

eFt-ban 2007. évi Tervezet

11 799 194 18 613 686 8 895 430

11 799 194 18 054 306 7 417 049

11 230 359 16 935 915 5 106 483

7 446 781 1 303 806 379 741 1 173 194 1 009 729 47 546 70 000 737 974 2 228 452 33 333 463 006 396 406 66 600 1 391 898 56 751 39 308 310

5 968 400 1 123 806 332 741 1 163 194 961 668 47 546 64 500 553 462 1 688 150 33 333 0 0 0 1 391 898 56 751 37 270 549

5 056 357 1 084 000 352 023 869 933 591 387 0 28 641 126 422 600 392 476 333 927 226 400 626 526 600 0 50 126 33 272 757

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/G melléklete

Pest Megye Önkormányzata által átadott pénzeszközök alakulása 2006-2007. években Megnevezés

2006

eFt 2007

Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT.

20 729

20 729

TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd.Közalapítvány 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar VöröskeresztPest Megyei Szervezete támogatása P.m. Biztonságos Település cím díjazása Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás

12 000 6 000 3 000 17 000 3 000 10 000 18 000 25 000 1 000 3 000 23 000

12 000 5 000 2 000 17 000 3 000 5 000 22 000 25 000 1 000 3 000 5 750

P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása Területfejlesztési Tanács tagdíja ( Területfejlesztési KHT )

1 000 10 000

1 000 10 000

120 000 2 500

110 000 2 500

140 515

148 145

Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítványalapítói működési támogatása

1 000

1 000

Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám.

6 000

6 000

Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása

1 000

1 000

PM TEGYESZI Pedagógiai nap TISZK Vác TISZK Cegléd Vármegye Közalapítvány támogatása Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetek 233/2005.Kgyh Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh Fővárosi Ifj.-i és Pályaválasztási T.tám. 215/2006.Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh

2 000 4 295 2 982 0

0 3 347 3 043 3 000 15 000 19 000 12 850 5 000

A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt IRMÁK ellátási szerződés miatt Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány szakmai tevékenységének támogatása

Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Pest Megyei Munkaügyi Központ támogatás 226/2003.(08.29.)sz.KGYH péceli önk.együttműk.megáll. Kistarcsa Önkormányzat együttműködési megállapodás Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 3.) PM KIK működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)

14 000 433 021

476 364

500 15 000 14 212 80 000 109 712 542 733 0 542 733

0 0 0 87 000 87 000 563 364 0 563 364

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/H melléklete

Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának 2006. december 31-i hitelállományáról eFt Hitel megnevezése Folyószámla hitelkeret (2006. 12. 31-én: 1.131 MFt a tényleges hitel)

Összege / kerete

Lejárata

Éves/ havi törtelsztő része

2 300 000

2007.05.28

Beruházási

500 000

2010.03.31

133 333

Beruházási támogatást megelőlegező

343 000

2007.01.31

343 000

Munkabér

503 000

2007.01.26

503 000

Összesen:

3 646 000

folymatos

Pest Megye Önkormányzatának 2006.évi eredeti és 2007.évi terve 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 eFt

4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

0 1.)Normatív támogatások2.)Normatív kötött 3.)Címzett támogatások felhasználású támog. 2006 (eredeti) 6 792 018 257 089 798 353 2007 (tervezett) 7 420 134 270 565 369 619

eredeti és 2007.évi tervezett támogatásai

2006 (eredeti) 2007 (tervezett)

zett támogatások 4.)Egyéb támogatások 361 550 0

Pest Megye Önkormányzatának 2006.évi eredeti és 2007.évi tervezett bevételei

16 000 000 14 000 000 12 000 000 eFt

10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2006 (eredeti) 2007 (tervezett)

Saját bevételek összesen Támogatások összesen 14 849 070 8 209 010 10 003 080 8 060 318

Átvett pénzeszköz 11 314 993 10 920 751

redeti és


Pest Megye Önkormányzatának 2006.évi eredeti és 2007.évi tervezett saját be

6 000 000 5 000 000 4 000 000

eFt

3 000 000

2 000 000 1 000 000 0 1.) Intézményi saját bevételek 2)Illetékbevételek 2006 (eredeti) 2007 (tervezett)

3 807 259 2 975 377

6 000 000 3 800 000

3.)Átengedett központi adó 5 041 811 3 227 703

2007.évi tervezett saját bevételei


3.)Átengedett központi adók (SZJA) 5 041 811 3 227 703

Pest Megye Önkormányzatának 2006.évi eredeti és 2007.évi tervez 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 eFt

10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi Ellátottak juttatásai Átadott pénzeszköz Beruházás 16 311 161 5 199 669 9 629 043 788 411 655 067 1 947 398 2007 (tervezett) 15 595 245 5 000 882 8 930 670 817 759 640 528 705 692 2006 (eredeti)

eredeti és 2007.évi tervezett kiadásai 2006 (eredeti) 2007 (tervezett)

Beruházás 1 947 398

Felújítás 921 861

Hiteltörlesztés 0

Tartalék 1 028 763

705 692

178 422

476 333

927 226

Megyei fenntartású intézm 35 30 25 20 darab

15 10 5 0

2006. évi nyitó 2007.évi nyitó

Egészségüg y

Közoktatás

6 7

31 31

Gyermekvéd elem

gyei fenntartású intézmények alakulása


Gyermekvéd elem

Szociális

1 1

15 15

Közműv.és Közgyűjtem ény 4 4


Pest Megye Önkormányzatának 2006.és 2007.évi l 3000

2500

Fő

2000

1500

1000

500

0 Igazgatási ágazat 2006. évi keret

317

Egészségügyi ágazat 2537

2007.évi keret

147

2662

Közoktatási ágazat 2781

Gyermekvédelmi ágazat 320

2785

325

ának 2006.és 2007.évi létszkerete

Gyermekvédelmi

2006. évi keret 2007.évi keret

Szociális ágazat 1136

Közműv.Közgyűjt. és Egyéb ágazat 309

1122

309

Pest Megye Önkormányzatának főbb bevételi forrásainak megoszlása 2006 (eredeti)

33% 43%

24%

2007 (tervezett)

34%

38%

28%

Saját bevételek összesen

Támogatások összesen

Átvett pénzeszköz

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet melléklete (Bevétel)

Pest Megye Önkormányzatának főbb kiadásainak megoszlása 2006 (eredeti)

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet melléklete (Kiadás)

14%

26%

45% 3%

0%

2%

5%

3%

2%

2007 (tervezett) 15%

27%

47%

3%

2% 1%

2%

2%

1%

Személyi juttatások

Munkaadókat terh.jár.

Dologi

Ellátottak juttatásai

Beruházás

Felújítás

Hiteltörlesztés

Tartalék


2/2007. (...) Pm. sz. rendelet melléklete (Diagram munkalap) 2006 (eredeti)

2007 (tervezett)

1.) Intézményi saját bevételek

3 807 259

2 975 377

2)Illetékbevételek

6 000 000

3 800 000

3.)Átengedett központi adók (SZJA)

5 041 811

3 227 703

Működési bevételek összesen

14 849 070

10 003 080

2006 (eredeti)

2007 (tervezett)

1.)Normatív támogatások

6 792 018

7 420 134

2.)Normatív kötött felhasználású támog.

257 089

270 565

3.)Címzett támogatások

798 353

369 619

4.)Egyéb támogatások

361 550

0

8 209 010

8 060 318

11 314 993

10 920 751

Támogatások összesen Véglegesen átvett pénzeszközök

2006 (eredeti)

2007 (tervezett)

Saját bevételek összesen Támogatások összesen Átvett pénzeszköz

14 849 070

10 003 080

8 209 010

8 060 318

11 314 993

10 920 751

34 373 073

28 984 149

2006. évi keret

2007.évi keret

Igazgatási ágazat

317

147


2537

2662


2781

2785

320

325

1136

1122

309

309

Gyermekvédelmi ágazat Szociális ágazat Közműv.Közgyűjt.és Egyéb ágazat

2004 (eredeti)

2005 (tervezett)

Saját bevételek összesen Támogatások összesen Átvett pénzeszköz működésre felhalmozásra

52. oldal

12 089 353

13 954 329

8 934 757

8 349 022

11 314 993

10 351 604

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet melléklete (Diagram munkalap)

2006. évi nyitó Egészségügy Közoktatás Gyermekvédelem Szociális Közműv.és Közgyűjtemény

2007.évi nyitó 6

7

31

31

1

1

15

15

4

4

2006 (eredeti) Személyi juttatások

2007 (tervezett)

16 311 161

15 595 245

Munkaadókat terh.jár.

5 199 669

5 000 882

Dologi

9 629 043

8 930 670

Ellátottak juttatásai

788 411

817 759


655 067

640 528

1 947 398

705 692

921 861

178 422

0

476 333

1 028 763

927 226

36 481 373

33 272 757

Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék

53. oldal

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Recommend Documents