K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

Kivonat Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2009. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének végrehajtása Pest Megye Közgyűlésének 15/2009 (V.08.) Pm. számú rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Pest Megye Önkormányzata az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja. 1.§ Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a.) a 2008. évről szóló beszámolót az 1. és 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően a 42.496.413 eFt bevételi finanszírozási bevételek nélkül 36.491.477 eFt, hitelfelvétel 6.004.936 eFt, és a 37.332.551 eFt kiadási finanszírozási kiadások nélkül 36.989.849 eFt, hiteltörlesztés 342.702 eFt teljesítését jóváhagyja, b.) az önkormányzat intézményeinek bevételeit a 3. számú, a kiadásait a 4. számú mellékletekben részletezetteknek megfelelően fogadja el, c.) az önkormányzati intézmények beruházási és felújítási előirányzatainak teljesítését az 5/a.- 5/d. számú táblázatokban foglaltak szerint fogadja el, d.) az önkormányzati hivatal működési céllal átadott pénzeszköz előirányzatainak teljesítését a 6. számú táblázatban foglaltak szerint fogadja el, 2.§ Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

a.) Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi pénzmaradvány elszámolását a 8. számú mellékletben szereplő adatokkal jóváhagyja, b.) Pest Megye Önkormányzatának Hivatala és intézményeinek 2008. évi mérlegszerű kimutatását a 9. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően fogadja el. 3.§ Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése -

a 2008. évi létszámadatát (3/a melléklet) a 2008. évi egyszerűsített mérleget (10. számú melléklet) a 2008. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését (11. sz. melléklet) a 2008. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását (12. számú melléklet) a 2008. évi egyszerűsített eredmény kimutatását (13. számú melléklet) és a kiegészítő mellékleteket: - a normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2008. évi alakulása (14. számú melléklet), - a 2008. évi címzett támogatások elszámolása (15. számú melléklet), - a 2008. évi központosított előirányzatok elszámolása (16. számú melléklet), - a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2008. évi alakulása (17. számú melléklet) - önként vállalt feladatok alakulása (18. számú melléklet) - a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások (19. számú melléklet) - a Hivatal feladatonkénti beszámolója (20. számú melléklet) - a hosszúlejáratú kötelezettségek (21. számú melléklet) - az elnöki keret felhasználása (22. számú melléklet) - a vagyonnal kapcsolatos kimutatások (23-30. számú melléklet) elfogadja. 4.§

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi pénzmaradványából a 8. sz. mellékletben nincs kimutatott szabad pénzeszköze. 5.§ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Főjegyző gondoskodik. A Főjegyző gondoskodik továbbá az intézmények értesítéséről a jóváhagyott pénzmaradvány összegének tekintetében és a pénzmaradvány 2009. évi költségvetési rendeletben történő rendezéséről. dr. Szép Tibor sk. főjegyző

dr. Szűcs Lajos sk. elnök

dr. Szép Tibor sk. főjegyző

dr. Szűcs Lajos sk. elnök

A kiadmány hiteléül: Nagy Edit 2

1. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eFt Önkormányzati bevételek összesen Megnevezés eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

%

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei

293 000 824 078 2 066 167

231 182 977 844 2 839 802

231 948 723 174 2 806 536

1.) Intézményi működési bevételek összesen

3 183 245

4 048 828

3 761 658

2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA)

3 825 000 1 119 175

4 411 367 1 111 635

4 411 367 1 111 635

2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

4 944 175

5 523 002

5 523 002

I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.5. 2008. évi népszavazás támogatása 1.6. 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 1.7. 2008. évi 13.havi bér támogatása 1.8. Előrehozott öregségi nyugdíj folyósítása 1.9. Korrekciós bérpolitikai intézkedés 1.10. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása 1.11. Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.12. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatások 1.13. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.14. Alapfokú művészetoktatás támogatása 1.15 Közoktatási fejlesztési célok támogatása (szakmai inf. eszk.) 1.16. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása (minőségbizt. mérés) 1.17. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1.18. 2008. évi eseti keresetkiegészítés

8 127 420

9 571 830

9 284 660

20 000 0

176 833 12 386

176 833 12 389

20 000

189 219

189 222

0

60

60

0

60

60

20 000 8 147 420

189 279 9 761 109

189 282 9 473 942

9 173 347 210 968 195 403 4 335 0 0 0

9 095 791 210 937 315 685 5 494 0 678 730 569 057 7 832 118 506 15 463 79 398 2 332 15 405 45 504 31 441 25 000 158 008

9 095 791 210 937 176 777 5 494 0 678 730 569 057 7 832 118 506 5 000 15 463 79 398 2 332 15 405 45 504 31 441 25 000 158 009

100 74 99 93 100 100 100 97

100 100 100 100 100 100 97

1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

9 584 053

11 436 079

11 240 676

100 100 56 100 0 100 100 100 100 99 178 100 100 100 100 100 100 100 98

III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.5. Előző évi ktg.vetési kiegészítések, visszatérülések

9 584 053

11 436 079

11 240 676

98

309 663 9 543 929 156 000 9 740 0

143 070 10 617 059 161 256 215 558 0

155 855 10 629 980 132 927 868 438 634 086

109 100 82 403 0

10 019 332

11 136 943

12 421 286

112

279 848 0 0

123 743 814 350 214

48 743 5 154 380 187

39 633 109

1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele

2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N: Kummuláció kiszűrése MIndösszesen

0, 0 0

279 848

474 771

434 084

10 299 180

11 611 714

12 855 370

91 111

237 000

237 543

239 918

101

2 049 818 4 149 010 6 198 828 466 536 466 536

3 600 000 3 040 585 6 640 585 466 536 466 536

3 600 000 2 404 936 6 004 936 466 536 466 536

100 79 90 0 0

0 0 0 0 34 933 017 -466 536 34 466 481

2 598 022 247 261 0 2 845 283 42 998 849 -466 536 42 532 313

2 453 804 226 413 1 354 2 681 571 42 962 949 -466 536 42 496 413

94 92 0 94 100 100 100

1/a. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eFt Hivatal és részben önálló költségvetési szerve Megnevezés eredeti előirányzat módosított ei. I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei

293 000


293 000


3 825 000 1 119 175


4 944 175

I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.5. 2008. évi népszavazás támogatása 1.6. 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 1.7. 2008. évi 13.havi bér támogatása 1.8. Előrehozott öregségi nyugdíj folyósítása 1.9. Korrekciós bérpolitikai intézkedés 1.10. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása 1.11. Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.12. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatások 1.13. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.14. Alapfokú művészetoktatás támogatása 1.15 Közoktatási fejlesztési célok támogatása (szakmai inf. eszk.) 1.16. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása (minőségbizt. mérés) 1.17. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1.18. 2008. évi eseti keresetkiegészítés

5 237 175

20 000 0

20 000 0

0 20 000 5 257 175

176 833 12 386 189 219 0 60 60 189 279 5 943 463

%

231 948

100

231 948

100

4 411 367 1 111 635

100 100 100 100

5 523 002 5 754 950

176 833 12 389

189 222 60

60 189 282 5 944 232

9 584 053

11 436 079

11 240 676


9 584 053

11 436 079

11 240 676

309 663 0 0 0 0

143 070 0 0 0 0

155 855

109

634 086

1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen

309 663

143 070

789 941

0 552

2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele

279 848 0 0

0 123 743 0 0

48 743

39

2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen

279 848

123 743

48 743

IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen

589 511

266 813

838 684

39 314

237 000

237 000

235 520

99

2 049 818 4 149 010 6 198 828

3 600 000 3 040 585 6 640 585 0 0

3 600 000 2 404 936 6 004 936 0

100 79 90 0

625 358 0 0 625 358 25 149 298 0 25 149 298

625 358

100

625 358 24 889 406

100 99

24 889 406

99

0 0 0 21 866 567 21 866 567

9 095 791 210 937 176 777 5 494

100 100 100 100


0

9 095 791 210 937 372 181 5 494 0 678 730 569 057 7 832 118 506 5 000 15 463 79 398 2 332 15 405 45 504 31 441 25 000 158 008

100 100 100

100 100 47 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 98

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N: Kummuláció kiszűrése MIndösszesen

9 173 347 210 968 195 403 4 335

231 182 0 0 231 182 0 4 411 367 1 111 635 5 523 002 5 754 184

teljesítés

678 730 569 057 7 832 118 506 5 000 15 463 79 398 2 332 15 405 45 504 31 441 25 000 158 009

1/b. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eFt OEP finanszírozásból gazdálkodó kötségvetési szervek Megnevezés eredeti előirányzat módosított ei. I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei


I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.5. 2008. évi népszavazás támogatása 1.6. 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 1.7. 2008. évi 13.havi bér támogatása 1.8. Előrehozott öregségi nyugdíj folyósítása 1.9. Korrekciós bérpolitikai intézkedés 1.10. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása 1.11. Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.12. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatások 1.13. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.14. Alapfokú művészetoktatás támogatása 1.15 Közoktatási fejlesztési célok támogatása (szakmai inf. eszk.) 1.16. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása (minőségbizt. mérés) 1.17. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1.18. 2008. évi eseti keresetkiegészítés

%

824 078

0 977 810 0

723 174

74

824 078

977 810

723 174

74



teljesítés

0 0

0

0

0

824 078

977 810

723 174

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 824 078

0 977 810

0 723 174

74

74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0


0

0

9 543 761 156 000 0 0

0 10 616 719 161 256 0 0

10 629 612 132 927 0

100 82 0


9 699 761

10 777 975

10 762 539

100

0

0 814

5 154

0 633

2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele

0

2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele

0

0


0

680

5 154

758

9 699 761

10 778 789

10 767 693

100

0

0

2 893

0

0 466 536 466 536

0 0 0 466 536 466 536

0 0 0 466 536 466 536

100 100

820 920 139 621 0 960 541 13 183 676 -466 536 12 717 140

689 573 120 023 0 809 596 12 769 892 -466 536 12 303 356

IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N: Kummuláció kiszűrése MIndösszesen

0 0 0 10 523 839 -466 536 10 057 303

0

84 86 84 97 100 97

1/c. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eFt Költségvetésből gazdálkodó kötségvetési szervek Megnevezés I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei


eredeti előirányzat

I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.5. 2008. évi népszavazás támogatása 1.6. 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 1.7. 2008. évi 13.havi bér támogatása 1.8. Előrehozott öregségi nyugdíj folyósítása 1.9. Korrekciós bérpolitikai intézkedés 1.8. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása 1.9. Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatások 1.11. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.14. Alapfokú művészetoktatás támogatása 1.15 Közoktatási fejlesztési célok támogatása (szakmai inf. eszk.) 1.16. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása (minőségbizt. mérés) 1.17. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1.18. 2008. évi eseti keresetkiegészítés

teljesítés

%

2 066 167

0 34 2 839 802

0 2 806 536

2 066 167

2 839 836

2 806 536



módosított ei.

0 0

0

0

0

2 066 167

2 839 836

2 806 536

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 2 066 167

0 2 839 836

0 2 806 536

99

99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0


0

0

0

168 0 9 740 0

0 340 0 215 558 0

0 368


9 908

215 898

0

0 0

2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele

99 99

868 438

868 806

2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele

0

350 214

380 187


0

350 214

380 187

9 908

566 112

1 248 993

109 109 221

543

1 505

277

0 0

0 0

IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N: Kummuláció kiszűrése MIndösszesen

0 0 0 0 0 2 076 075 2 076 075

0 0 1 151 744 107 640 0 1 259 384 4 137 352 0 4 137 352

1 138 873 106 390 1 354 1 246 617 5 303 651

99 99 0 99 128

5 303 651

128


Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése eFt Önkormányzati kiadások összesen Megnevezés eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

%

I. OEP Intézmények kiadásai

10 990 375

13 857 957

11 882 766

58

II. Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai

16 732 885

20 365 365

19 700 629

97

7 209 757

8 775 527

6 215 692

71

III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1) Önkormányzati Hivatal

7 150 075

8 697 201

6 147 049

71

a.) Személyi juttatás

1 200 000

1 257 404

1 141 336

91

b.) Munkaadókat terhelő járulékok

300 000

348 039

346 635

100

c.) Dologi kiadások

943 840

1 690 758

1 582 407

94

d.) Működésre átadott pénzeszköz

674 979

1 442 379

1 211 620

84

0

0

0

0

f.) Működési kölcsön nyújtása

666 536

667 036

667 036

100

ebből Szent Rókus Kórház és Intézményei

466 536

466 536

466 536

100

200 000

200 000

200 000

100

500

500

100

g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, korszerűsítés tám.

30 000

66 000

66 500

313

h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, korszerűsítés tám.

21 273

21 273

20 773

5

i.) Felújítások

273 842

381 767

349 199

91

j.) Beruházások

765 672

571 941

418 191

73

k.) Hiteltörlesztés

133 333

342 702

342 702

100

e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök

Naszály-Galga TISZK Save Rema

l.) Tartalékok

2 140 600

1 907 252

0

0

ebből: Működési tartalékok

840 600

549 512

0

0

Felhalm. tartalékok

1 300 000

1 357 740

0

0

650

650

100 94

m.) Pénzügyi befektetések 2) PMKI

51 012

62 952

59 213

3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 734

3 119

2 072

66

4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1 734

2 480

2 475

100

5) Német Kisebbségi Önkormányzat

1 734

3 784

2 212

58

6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat

1 734

3 129

1 125

36

7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

1 734

2 862

1 546

54

Összesen: (I.-II.-III.)

34 933 017

42 998 849

37 799 087

88

Kummuláció kiszűrése

-466 536

-466 536

-466 536

100

34 466 481

42 532 313

37 332 551

88

Mindösszesen:

3. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint

eFt Bevétel összesen Cím száma 1

Alcím száma 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 3.1 4 5 6 6.1 7 8 8.1 8.2 9 10 10.1 10.2 11 12 12.1 12.2 13 14 15 16 17 18 19 20 20.1 21 22 23 23.1 24 25 27 27.1 28 29 30 31

Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. 1. cím összesen Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Cegléd Losontzi I.Isk. Gyömrő Ált.Isk.és Do. Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk. Vác Simon A. Ált Isk. Aszód Petőfi S. Gimn. Cegléd Bem J.Szkk. Albertirsai Alapf.Műv.Int. Cegléd Török J.Szkk. Dabas Táncsics M. Gimn. Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I.Szki. Monor József A. Gimn. Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki. Nagykáta Damjanich J.Gimn. Nagykáta Liszt F.Alapf.M. Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki. Ócsa Bólyai Szkk. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A.Mg. Szkk. Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki. Vác Király E.Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Unghváry L. Szkk. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nevtan. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. Cegléd Erkel F. Zeneiskola 3 cím összesen



teljesítés

%

21 851 897 6 000 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 21 866 567

25 117 124 16 800 3 119 2 480 3 784 3 129 2 862 25 149 298

24 861 741 16 266 2 401 2 121 2 491 2 287 2 099 24 889 406

99 97 77 86 66 73 73 99

4 876 000 2 832 991 2 025 777 139 084 540 000 333 449 243 074 10 990 375

6 420 706 3 082 946 2 557 034 166 895 781 708 515 038 333 630 13 857 957

6 486 921 2 713 366 2 441 322 166 894 783 387 413 035 274 722 13 279 647

101 88 95 100 100 80 82 96

594 646 293 440 651 425 0 506 681 364 496 504 353 49 385 317 653 236 592 58 064 3 842 380 545 338 303 30 182 55 373 250 422 278 744 57 809 23 003 743 231 193 917 252 265 278 085 206 620 304 087 206 426 190 412 133 140 679 475 272 728 294 882 0 265 473 121 200 202 043 91 808 243 125 148 496 82 223 143 014 10 047 608

668 946 335 121 762 891 201 272 381 789 463 276 590 118 54 062 363 237 271 815 65 165 11 208 438 901 421 080 36 501 68 304 289 746 310 772 63 199 24 663 871 796 231 015 288 381 326 944 229 012 334 187 307 670 210 061 156 840 850 003 306 563 354 233 51 881 314 881 88 579 292 162 96 088 268 760 186 671 58 874 169 771 11 816 438

692 549 341 730 792 858 190 642 405 437 503 668 584 144 53 437 362 793 279 718 59 268 11 208 461 448 456 425 33 717 62 801 296 151 310 773 63 199 24 663 913 844 242 135 287 236 331 040 231 840 342 442 300 953 201 048 156 756 873 375 308 100 333 616 47 568 312 432 92 453 293 189 102 472 273 144 186 234 63 917 165 629 12 046 052

104 102 104 95 106 109 99 99 100 103 91 100 105 108 92 92 102 100 100 100 105 105 100 101 101 102 98 96 100 103 101 94 92 99 104 100 107 102 100 109 98 102

3. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint

Bevétel összesen Cím száma

Alcím száma

4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 1 2 3

Intézmény neve

Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen Szociális ágazat Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel Idősek Otthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Margita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárton Borostyán Otthon Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona 5 cím összesen



teljesítés

%

1 870 421 1 870 421

2 015 634 2 015 634

1 989 588 1 989 588

99 99

192 177 124 387 513 819 163 774 199 079 272 473 194 195 217 341 181 002 123 948 270 849 448 528 314 049 192 525 331 680 123 966 3 863 792

205 316 144 979 561 529 182 326 228 887 274 620 203 594 242 317 209 883 152 073 313 424 504 861 328 041 207 007 354 304 137 550 4 250 711

210 017 157 250 580 893 196 531 244 007 275 636 218 312 250 999 209 884 159 069 321 288 528 088 328 041 211 684 371 673 147 466 4 410 838

102 108 103 108 107 100 107 104 100 105 103 105 100 102 105 107 104

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Levéltár 185 648 Pest Megyei Múzeumok Ig. 600 228 Pest Megyei Könyvtár 165 188 6 cím összesen 951 064

202 048 1 872 939 207 595 2 282 582

223 694 1 710 796 222 034 2 156 524

111 91 107 94

20 365 365 34 223 322 59 372 620 -16 840 307 42 532 313

20 603 002 33 882 649 58 772 055 -16 275 642 42 496 413

101 99 99 97 100

3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kumuláció kiszűrése Mindösszesen:

16 732 885 27 723 260 49 589 827 -14 656 810

3/1. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint

eFt Saját bevétel Cím száma 1

Alcím száma 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 3.1 4 5 6 6.1 7 8 8.1 8.2 9 10 10.1 10.2 11 12 12.1 12.2 13 14 15 16 17 18 19 20 20.1 21 22 23 23.1 24 25 27 27.1 28 29 30 31


eredeti előirányzat 5 254 175 3 000


teljesítés

%

5 257 175

5 933 877 5 500 736 365 1 328 869 788 5 943 463

5 939 155 4 966 18 6 35 27 25 5 944 232

100 90 2 2 3 3 3 100

170 000 480 000 94 700 3 875 25 000 27 463 23 040 824 078

241 350 479 320 163 000 5 488 33 342 32 270 23 040 977 810

254 148 196 094 189 340 5 489 34 491 32 269 11 343 723 174

105 41 116 100 103 100 49 74

18 449 6 000 17 385

18 449 7 448 18 164 2 274 7 294 22 900 15 457 2 716 55 724 17 365 2 550 0 11 562 25 891 0 1 400 5 475 14 394 3 414 0 139 877 16 329 12 244 38 800 16 592 23 712 10 451 6 495 4 550 25 928 22 372 10 946 9 338 34 803 27 732 2 271 0 20 800 18 232 879 9 422 684 250

18 613 9 967 23 641 4 369 7 294 25 653 15 457 2 716 48 480 19 019 3 304

140 052 18 089 12 235 38 910 17 372 25 293 12 524 5 351 4 418 25 699 20 760 11 352 9 189 34 802 27 732 5 814

101 134 130 192 100 112 100 100 87 110 130 0 149 108 0 225 112 100 100 0 100 111 100 100 105 107 120 82 97 99 93 104 98 100 100 256

19 372 18 226 879 9396 708 264

93 100 100 100 104

9 609 22 900 13 364 1 950 48 884 17 365 2 550 11 562 25 891 1 400 5 475 12 940 2 350 134 100 11 119 12 244 31 000 15 476 22 812 1 973 6 495 1 709 21 800 18 372 7 654 30 385 33 818 2 271 20 221 10 850 1 658 6 350 608 381

17 267 27 918 15 3 152 6 126 14 394 3 414


Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint Saját bevétel Cím száma

Alcím száma

4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 1 2 3

Intézmény neve

Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen Szociális ágazat Abony Speciális Otthon Domony, Pszich.Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Ócsa, Szenv.bet.Otthona Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Szada, Margita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárton Borostyán Otthon Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona Nagykőrös Kőris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona 5 cím összesen



teljesítés

%

9 576 9 576

12 376 12 376

16 202 16 202

131 131

60 710 42 015 94 609 54 213 60 975 101 817 66 562 84 451 63 740 41 330 59 044 166 022 105 610 51 920 106 200 46 293 1 205 511

72 132 45 978 99 572 57 254 61 205 96 168 68 850 91 746 57 362 47 702 74 657 180 489 114 178 54 781 127 983 47 675 1 297 732

72 132 45 775 99 572 57 254 61 205 96 168 68 850 91 745 57 363 47 566 71 191 180 489 114 178 54 781 127 983 47 675 1 293 927

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 717


1 256 823 852 20 162 845 270

1 265 766 716 20 162 788 143

101 93 100 93

2 839 628 3 817 438 9 760 901

2 806 536 3 529 710 9 473 942

99 92 97

3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen

2 066 167 2 890 245 8 147 420


Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint

eFt Költségvetési támogatás Cím száma 1

Alcím száma 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 3.1 4 5 6 6.1 7 8 8.1 8.2 9 10 10.1 10.2 11 12 12.1 12.2 13 14 15 16 17 18 19 20 20.1 21 22 23 23.1 24 25 27 27.1 28 29 30 31




teljesítés

%

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

202 850 190 693 60 269 7 621 18 661 119 923 74 264 674 281

202 850 190 170 60 269 7 619 18 661 17 922 12 264 509 755

100 100 100 100 100 15 17 6689

613 674 315 475 723 693 198 998 346 628 362 155 520 080 51 346 287 225 233 156 62 615 11 208 389 138 344 385 32 553 65 318 263 073 284 459 59 785 24 663 656 711 195 947 254 839 262 548 202 496 298 898 240 063 195 132 141 904 692 286 272 190 307 257 42 243 250 566 51 793 217 454 96 088 237 519 163 055 52 698 148 197 10 169 511

608 441 315 475 737 208 185 483 346 628 358 478 482 298 50 721 287 453 231 021 55 844 11 208 376 640 353 781 30 502 57 973 254 107 284 459 59 785 24 663 656 711 195 948 248 108 260 016 196 024 292 046 228 395 184 064 141 869 685 427 266 260 296 609 38 079 242 325 51 793 201 295 101 672 232 424 160 222 52 698 134903 9 979 056

99 100 102 93 100 99 93 99 100 99 89 100 97 103 94 89 97 100 100 100 100 100 97 99 97 98 95 94 100 99 98 97 90 97 100 93 106 98 98 100 91 98

576 197 287 440 634 040 495 652 341 596 490 989 47 435 268 769 219 227 55 514 3 842 368 983 310 212 30 182 53 973 244 947 265 804 55 459 23 003 609 131 182 798 240 021 247 085 191 144 281 275 204 453 183 749 131 431 653 835 254 356 287 228 235 088 87 382 199 772 91 808 222 904 137 646 80 565 136 664 9 431 599


Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint Költségvetési támogatás Cím száma

Alcím száma

4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 1 2 3

Intézmény neve

Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen Szociális ágazat Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel Idősek Otthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Margita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárton Borostyán Otthon Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona Nagykőrös Kőris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona 5 cím összesen



teljesítés

%

1 860 845 1 860 845

1 915 018 1 915 018

1 803 211 1 803 211

94 94

131 467 82 372 419 210 109 561 138 104 170 656 127 633 132 890 117 262 82 618 211 805 282 506 208 439 140 605 225 480 77 673 2 658 281

127 776 86 068 439 916 109 008 150 595 177 124 118 472 138 171 129 535 97 305 204 357 299 029 212 235 144 815 206 940 79 537 2 720 883

127 776 86 068 439 916 109 008 150 595 177 124 118 472 138 171 129 535 97 305 204 357 299 029 212 235 144 815 206 940 79 537 2 720 883

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 910


176 561 557 031 160 486 894 078

176 561 459 154 160 486 796 201

100 82 100 89

15 699 490 16 373 771 16 373 771 -16 373 771 0

15 299 351 15 809 106 15 809 106

97 97 97

3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kumuláció kiszűrése Mindösszesen:

14 656 810 14 656 810 14 656 810 -14 656 810

3/3. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint eFt OEP támogatás Cím száma 1

Alcím száma 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 3.1 4 5 6 6.1 7 8 8.1 8.2 9 10 10.1 10.2 11 12 12.1 12.2 13 14 15 16 17 18 19 20 20.1 21 22 23 23.1 24 25 27 27.1 28 29 30 31




teljesítés

%

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 700 000 1 736 455 1 931 077 135 209 515 000 305 986 220 034 9 543 761

5 558 400 1 736 455 2 019 985 137 377 620 000 324 468 220 034 10 616 719

5 604 847 1 678 690 2 028 877 137 377 620 530 324 468 234 823 10 629 612

101 97 100 100 100 100 107 7738

168

168

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374

206

162

368

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98

3/3. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint OEP támogatás Cím száma

Alcím száma

4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 1 2 3

Intézmény neve

Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen Szociális ágazat Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel Idősek Otthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Margita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárton Borostyán Otthon Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona Nagykőrös Kőris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona 5 cím összesen



teljesítés

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

374 10 617 093 10 617 093

368 10 629 980 10 629 980

98 100 100

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Levéltár Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Könyvtár 6 cím összesen 0 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen

168 9 543 929 9 543 929

%

3/4. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint eFt Központi támogatás Cím száma 1

Alcím száma 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 3.1 4 5 6 6.1 7 8 8.1 8.2 9 10 10.1 10.2 11 12 12.1 12.2 13 14 15 16 17 18 19 20 20.1 21 22 23 23.1 24 25 27 27.1 28 29 30 31

Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. 1. cím összesen Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Cegléd Losontzi I.Isk. Gyömrő Ált.Isk.és Do. Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk. Vác Simon A. Ált Isk. Aszód Petőfi S. Gimn. Cegléd Bem J.Szkk. Albertirsai Alapf.Műv.Int. Cegléd Török J.Szkk. Dabas Táncsics M. Gimn. Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I.Szki. Monor József A. Gimn. Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki. Nagykáta Damjanich J.Gimn. Nagykáta Liszt F.Alapf.M. Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki. Ócsa Bólyai Szkk. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A.Mg. Szkk. Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki. Vác Király E.Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Unghráry L. Szkk. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nevtan. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. Cegléd Erkel F. Zeneiskola 3 cím összesen



9 579 718

teljesítés

867 867 867 867 867 9 584 053

11 430 585 0 1 192 982 1 153 1 130 1 037 11 436 079

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%

11 235 182 0 1 192 982 1153 1130 1037 11 240 676

98 100 100 100 100 100 98

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3/4. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint Központi támogatás Cím száma

Alcím száma

4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 1 2 3

Intézmény neve

Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen Szociális ágazat Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel Idősek Otthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Margita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye, Pszich. B O. Tápiósztmárton Borostyán Otthon Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona Nagykőrös Kőris Otthon Tura, Őszirózsa idősek Otthona 5 cím összesen



teljesítés

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 11 436 079

0 0 11 240 676

0 0 98

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Levéltár Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Könyvtár 6 cím összesen 0 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen

0 0 9 584 053

%

3/5. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint eFt Kölcsönök megtérülése Cím száma 1

Alcím száma 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 3.1 4 5 6 6.1 7 8 8.1 8.2 9 10 10.1 10.2 11 12 12.1 12.2 13 14 15 16 17 18 19 20 20.1 21 22 23 23.1 24 25 27 27.1 28 29 30 31




237 000

teljesítés

237 000

237 000 0 0 0 0 0 0 237 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 242

%

235 520

235 520

2 893

2 893 82 38

242

435

797

99 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329

3/5. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint Kölcsönök megtérülése Cím száma

Alcím száma

4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 1 2 3

Intézmény neve

Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen Szociális ágazat Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel Idősek Otthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Margita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye, Pszich. B O. Tápiósztmárton Borostyán Otthon Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona Nagykőrös Kőris Otthon Tura, Őszirózsa idősek Otthona 5 cím összesen



teljesítés

%

213 213

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Levéltár Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Könyvtár 6 cím összesen 0

0 0 301 301

194 301 495

0 0 100 164

543 543 237 543

1 505 4 398 239 918

277 810 101


0

0 0

0 0 237 000

3/6. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint eFt Átvett pénzeszköz Cím száma 1

Alcím száma 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 3.1 4 5 6 6.1 7 8 8.1 8.2 9 10 10.1 10.2 11 12 12.1 12.2 13 14 15 16 17 18 19 20 20.1 21 22 23 23.1 24 25 27 27.1 28 29 30 31




teljesítés

%

582 176 3 000 867 867 867 867 867 589 511

249 719 11 300 1 191 1 133 1 303 1 130 1 037 266 813

821 590 11 300 1 191 1133 1303 1130 1037 838 684

329 100 100 100 100 100 100 314

6 000 150 000

7 600 150 680 0 500 0 3 290 0 162 070

14 570 119 721

192 79 0 100 0 100 0 85

1 832 3 838 4 278 0 1 461 23 004 48 621 0 12 953 12 909 0 0 22 893 5 994 748 0 6 220 11 441 0 0 59 202 9 380 8 937 17 870 685 1 070 45 093 2 382 9 720 71 686 1 366 11 753 300 27 294 4 409 48 563 0 80 2 080 0 362 478 424

30 421 7 928 15 214 790 25 109 64 320 80 429

156 000

1 420

2 200

3 840

7 460

500 3 290 138 081

19 525 21 293 120 52 233 29 916 0 90 20 940 11 442

101 075 18 739 14 532 24 388 9 205 14 161 47 971 5 587 9 803 102 146 10 445 17 470 300 30 981 8 283 62 206 800 10 203 4 483 5 043 10846 888 437

1661 207 356 0 1719 280 165 0 151 165 0 0 228 499 0 0 337 100 0 0 171 200 163 136 1344 1323 106 235 101 142 765 149 100 114 188 128 0 12754 216 0 2996 186

3/6. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint Átvett pénzeszköz Cím száma

Alcím száma

4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 1 2 3

Intézmény neve

Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen Szociális ágazat Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Margita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárton Borostyán Otthon Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona 5 cím összesen



teljesítés

%

0

0 0

81 723 81 723

0 0

0

15 0 0 1 103 1 157 1 328 0 677 11 269 0 23 065 1 343 11 2 251 522 0 42 741

4 716 12 474 19 364 15 308 16 277 2 344 14 718 9 360 11 269 7 132 34 396 24 570 11 6 928 17 891 9 916 206 674

31440 0 0 1388 1407 177 0 1383 100 0 149 1829 100 308 3427 0 484

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Levéltár Pest Megyei Múzeumok Ig. 2 000 Pest Megyei Könyvtár 280 6 cím összesen 2 280

1 351 30 870 12 560 44 781

22 988 23 546 25 257 71 791

1702 76 201 160

565 946 728 016 994 829

1 248 625 1 386 706 2 225 390

221 190 224


9 740 165 740 755 251


Pest Megye Önkrományzatának 2008. évi bevételei címrend szerint eFt Hitel, kölcsön felvétel Cím száma 1

Alcím száma 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 3.1 4 5 6 6.1 7 8 8.1 8.2 9 10 10.1 10.2 11 12 12.1 12.2 13 14 15 16 17 18 19 20 20.1 21 22 23 23.1 24 25 27 27.1 28 29 30 31




6 198 828

6 198 828

466 536

466 536

0

teljesítés

6 640 585 0 0 0 0 0 0 6 640 585

2007. évi pénzmaradvány módosított előirányzat

%

teljesítés

%

6 004 936

90

625 358

625 358

100

6 004 936

90

625 358

625 358

100

466 536

100

466 536

100

410 506 59 262 313 780 15 909 109 705 35 087 16 292 960 541

410 506 59 262 162 836 15 909 109 705 35 086 16 292 809 596

100 100 52 100 100 100 100 84

0 0 0

34 991 8 360 16 756

34 992 8 360 16 757

100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 406 55 217 5 960

26 406 55 217 5 960

100 100 100

7 335 8 385

7 335 8 385

100 100

15 308 44 810 3 200 1 586 14 978 478

15 308 44 810 3 200 1 586 14 978 478

100 100 100 100 100 100

15 764 9 359 12 155 7 726 9 239 10 507 12 063 5 884 666 60 103 10 635 24 277

15 764 9 359 12 155 7 726 9 239 10 507 12 063 5 884 666 60 103 10 635 8 185

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 34

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 218 4 645 23 874

4 324 4 645 23 874

195 100 100

10 361 3 304 5 297 11 790 483 637

11 145 3 303 5 297 10 484 469 130

108 100 100 89 97

0 466 536 0 0 0 0 0 466 536


Pest Megye Önkrományzatának 2008. évi bevételei címrend szerint

Hitel, kölcsön felvétel Cím száma

Alcím száma

4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Intézmény neve

Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen Szociális ágazat Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Margita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárton Borostyán Otthon Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona 5 cím összesen



teljesítés

2007. évi pénzmaradvány módosított előirányzat

%

teljesítés

%

0

0 0

88 240 88 240

88 239 88 239

100 100

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 393 12 933 22 041 14 961 15 930 0 16 272 11 723 11 717 7 066 11 345 24 000 1 617 5 160 18 859 10 338 189 355

5 393 12 933 22 041 14 961 15 930 0 16 272 11 723 11 717 7 066 11 344 24 000 1 617 5 160 18 859 10 338 189 354

100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 466 536 7 107 121 -466 536 6 640 585

22 880 461 186 14 086 498 152 1 259 384 2 219 925 2 845 283

22 880 461 186 15 828 499 894 1 246 617 2 056 213 2 681 571

100 100 112 100 99 93 94

6

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Levéltár Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Könyvtár 6 cím összesen 0 3-6 cím összesen 0 2-6 cím összesen 466 536 1-6 cím összesen 6 665 364 Kumuláció kiszűrése -466 536 Mindösszesen: 1 2 3

0 0 466 536 6 471 472 -466 536 6 004 936

0 0 100 91

3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint

Cím Alcím Intézmény neve száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 1.1 PMKI 1 cím összesen 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 3.1 4 5 6 6,1 7 8 8,1 8,2 9 10 10,1 10,2 11 12 12,1 12,2 13 14 15 16 17 18 19 20 20,1 21 22 23 23.1 24 25 27 27,1 28 29 30 31

Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm. Rendelő Monor Szakorvosi Rendelő Nagykáta Szakorvosi Rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Cegléd Losontzi I.Isk. Gyömrő Ált.Isk.és Do. Vác Cházár A.Ált.Isk Vác Simon A. Ált. Isk. Vác Simon A. Ált. Isk. Aszód Petőfi S.Gimn. Cegléd Bem J.Szkk. Albertirsai Alapf.Műv.Int. Cegléd Török J.Szkk. Dabas Táncsics M. Gimn. Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I. Szki. Monor József A. Gimn. Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki. Nagykáta Damjanich J.Gimn. Nagykáta, Liszt F.Alapf.M. Nagykáta,Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M. Szki. Ócsa Bólyai J. Szkk. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A. Mg. Szkk. Ráckeve Ady E. Gimn. Szigetsztm. Batthyány K. Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J. Eü. Szakk.Isk. Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki. Vác Király E. Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Unghváry L. Szkk. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nev.Tan. És Log.Int. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. Cegléd Erkel Ferenc Zeneiskola 3 cím összesen

2008. évi engedélyezett létszám (fő) 142 6 148

0

142 6 148

142,0 6,0 148,0

142,0 6,0 148,0

0

997 444 314 56 115 103 64 2 093

997,0 444,0 314,0 56,0 115,0 103,0 64,0 2093,0

997,0 444,0 314,0 56,0 115,0 103,0 64,0 2093,0

172 106 212

172 106 212

172,0 106,0 233,0

149 102 130 14 79 59 18 8 88 92 7 14 67 73 17 7 176 51 67 70 53 78 60 45 37 164 67 82

149 102 130 14 79 59 18 0 88 92 7 14 67 73 17 7 176 51 67 70 53 78 60 45 37 164 67 82

-4,5 -10 -4 -1,5 -2 -3,5 -1,5

63 32 52 24 66 43 21 41 2 698

-1 -1,5 -4

997 444 314 56 115 103 64 2 093

63 32 52 24 66 43 21 41 2 706

-8

-8

Létszám változás (fő) 32/2008 KGYH

21

-6,5 -7 -2 -2,5 -2 -1 -12 -3 -2 -2,5 -1,5 -6,5 -5,5 -3 -5 -7 -2

-6,5 -21 -1,5 -112,5

2008. évi Létszám engedélye- változás zett (fő) létszám 37/2008 (fő) KGYH

2008. évi Jelen mód. rendelet engedélyelétszám zett változás létszám (fő)

2008. évi Létszám engedélyeváltozás zett (fő) létszám 5/2008 (fő) KGYH

144,5 92,0 126,0 12,5 77,0 55,5 16,5 0,0 81,5 85,0 7,0 12,0 64,5 71,0 16,0 7,0 164,0 48,0 65,0 67,5 51,5 71,5 54,5 42,0 37,0 159,0 60,0 80,0 62,0 30,5 48,0 24,0 59,5 43,0 0,0 39,5 2585,5

-2,5

-8 -7 -10 -10 -8

-1 -7

-12 4,5 -5,5

-13 -4 -5 -6 -5 -10

0,5 -1 -7 -9

-0,5 11

-6

13,0

-134,5

164,0 99,0 220,5 0,0 134,5 84,0 126,0 12,5 76,0 48,5 16,5 0,0 81,5 73,0 7,0 16,5 64,5 65,5 16,0 7,0 151,0 44,0 60,0 61,5 46,5 61,5 54,5 42,0 37,0 159,0 60,5 79,0 0,0 55,0 21,5 48,0 24,0 53,0 54,0 0,0 39,5 2464,0

3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint

Cím Alcím Intézmény neve száma száma 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 4 cím összesen 5 Szociális ágazat Abony Speciális Otthon 1 Domony Pszich-i Betegek Otthona 2 Göd TOPhÁZ Eü. Otthon 3 Inárcs Speciális Otthon 4 Ócsa Szenv.bet.Otthona 5 Pécel Idősek Otthona 6 Pilisvörösvár Speciális Otthon 7 Ráckeve Idősek Otthona 8 Szada Idősek Otthona 9 10 11 12 13 14 15 16 6 1 2 3

2008. évi engedélyezett létszám (fő)

2008. évi Létszám engedélyeváltozás zett (fő) létszám 5/2008 (fő) KGYH

Létszám változás (fő) 32/2008 KGYH

2008. évi Létszám engedélye- változás zett (fő) létszám 37/2008 (fő) KGYH

2008. évi Jelen mód. rendelet engedélyelétszám zett változás létszám (fő)

285 285

285,0 285,0

70

70

70,0

-8

62,0

38 146 55 58 98 66 61 53

38 146 55 58 98 66 61 53

38,0 146,0 55,0 58,0 98,0 66,0 61,0 53,0

-38 -12 -7 -8 -12 -8 -6 -53

0,0 134,0 48,0 50,0 86,0 58,0 55,0 0,0

34 75

34,0 75,0

-34 -7

0,0 68,0

132

132,0

-15

117,0

92

92,0

-10

82,0

0

56 89 37 1 160

56,0 89,0 37,0 1160,0

-7 -8 -6 -239

49,0 81,0 31,0 921,0

0 -8 -8 -8

50 174 35 259 4 402 6 495 6 643

0 -373,5 -373,5 -373,5

50,0 163,0 35,0 248,0 3670,0 6011,0 6159,0

285 285

Szentlőrinckáta Idősek Otthona 34 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 75 Tápiógyörgye,Pszich. Betegek Otthona 132 Tápiószentmárton Borostyán Otthon 92 Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona 56 Nagykőrös Kőris Otthon 89 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona 37 5 cím összesen 1 160 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Levéltár 50 Pest Megyei Múzeumok Ig. 174 Pest Megyei Könyvtár 35 6 cím összesen 259 3-6 cím összesen 4 410 2-6 cím összesen 6 503 1-6 cím összesen 6 651

0

-11 -11 -123,5 -123,5 -123,5

50,0 163,0 35,0 248,0 4030,5 6371,5 6519,5

285,0 285,0

0 13 13 13

4. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint eFt Kiadások összesen Cím

Alcím Intézmény neve


száma száma 1


teljesítés

%

Igazgatási ágazat

1

Hivatal

7 150 075

8 697 201

6 147 049

71

51 012

62 952

59 213

94

1,1

PMKI

1,2

Bolgár Kisebbségi Önkorm.

1 734

3 119

2 072

66

1,3

Cigány Kisebbségi Önkorm.

1 734

2 480

2 475

100

1,4

Német Kisebbségi Önkorm.

1 734

3 784

2 212

58

1,5

Szerb Kisebbségi Önkorm.

1 734

3 129

1 125

36

1,6

Szlovák Kisebbségi Önkorm.

1 734

2 862

1 546

54

7 209 757

8 775 527

6 215 692

1

4 876 000

6 420 706

5 590 469

87

2 696 742

87

1 cím összesen 2

Egészségügyi ágazat

1

Kistarcsa Flór Ferenc Kórház

2

Bp. Szent Rókus Kórház

2 832 991

3 082 946

3

Törökbálint Tüdőgyógyint.

2 025 777

2 557 034

2 152 070

84

4

Gyömrő Szakorv.Rendelő

139 084

166 895

141 809

85

540 000

781 708

661 056

85

375 827

73

5

Szigetsztm. Rendelő

6

Monor Szakorvosi rendelő

333 449

515 038

7

Nagykáta Szakorvosi rendelő

243 074

333 630

264 793

79

10 990 375

13 857 957

11 882 766

86

2 cím összesen 3

Közoktatási ágazat

1

Cegléd Losontzi I.Isk..

594 646

668 946

660 982

99

2

Gyömrő Ált.Isk.és Do.

293 440

335 121

334 239

100

3

Vác Cházár A.Ált.isk

651 425

762 891

782 225

103

Vác Simon A. Ált. Isk.

201 272

188 786

94


506 681

381 789

381 789

100

451 484

97

3.1 4 5

Aszód Petőfi S.Gimn.

364 496

463 276

6

Cegléd Bem J.Szkk.

504 353

590 118

580 993

98

49 385

54 062

53 490

99

317 653

363 237

355 909

98

260 385

96

6.1 7

Albertirsa Alapf.Műv.Okt.Int. Cegléd Török J.Szkk.

8

Dabas Táncsics M.Gimn.

236 592

271 815

8.1

Dabas Sugár R. Zeneiskola

58 064

65 165

59 268

91

8.2

Dabas Nevelési Tanácsadó

3 842

11 208

11 208

100

380 545

438 901

443 279

101

Monor József A.Gimn.

338 303

421 080

399 228

95

10.1 Monor Nevelési Tanácsadó

30 182

36 501

33 718

92

10.2 Monor Zeneiskola

55 373

68 304

62 801

92

250 422

289 746

281 999

97

278 744

310 772

310 773

100

12.1 Nagykáta Liszt F. Alapf.M.Int.

57 809

63 199

63 199

100

12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó

23 003

24 663

24 663

100

743 231

871 796

900 092

103

9 10

11 12

13

Gödöllő Madách I.Szki.

Monor Szterényi J.Szki. Nagykáta Damjanich J.Gimn.

Nagykőrös Toldi M.Szki.

4. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint Kiadások összesen Cím



száma száma 14 15

Ócsa Bólyai J. Szkk. Örkény Pálóczi H.I. Szakk.


teljesítés

%

193 917

231 015

232 872

101

252 265

288 381

275 807

96

324 908

99

16

Pécel Fáy A. Mg. Szkk.

278 085

326 944

17

Ráckeve Ady E. Gimn

206 620

229 012

224 821

98

18

Szigetsztm. Batthyány K. Gimn.

304 087

334 187

331 149

99

206 426

307 670

297 648

97

190 412

210 061

196 211

93

133 140

156 840

155 229

99

679 475

850 003

833 594

98

272 728

306 563

298 712

97

294 882

354 233

320 710

91

51 881

47 812

92

19 20

Szigetsztm. Csonka J.Szki. Vác Selye J. Eü.Szakk.Isk.

20.1 Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki. 21 22 23

Vác Király E. Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Unghváry L. Szkk.

23.1 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 24

Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK.

265 473

314 881

307 232

98

25

Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K.

121 200

88 579

88 578

100

202 043

290 162

275 324

95

91 808

98 088

102 472

104

27

Szentendre Petzelt J. Szki.

27.1 Szentendre Nevtan. 28

Szentendre Móricz Zs. Gimn.

243 125

268 760

263 612

98

29

Szentendre Vujicsics T. M.Int.

148 496

186 671

183 487

98

82 223

58 874

58 874

100

143 014

169 771

155 497

92

10 047 608

11 816 438

11 615 059

98

1 870 421

2 015 634

1 901 346

0

1 870 421

2 015 634

1 901 346

94

30 31

Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. Cegléd Erkel F. Zeneiskola

3 cím összesen 4

Gyermekvédelmi ágazat

1

Bp, TEGYESZI

4 cím összesen 5

Szociális ágazat

1

Abony Speciális Otthon

192 177

205 316

205 316

100

2

Domony Pszich.Otthon

124 387

144 979

144 776

100

513 819

561 529

561 529

100

182 326

100

3

Göd TOPház Eü. Otthon

4

Inárcs Speciális Otthon

163 774

182 326

5

Ócsa Szenv.bet.Otthona

199 079

228 887

228 887

100

6

Pécel Idősek Otthona

272 473

274 620

274 620

100

194 195

203 594

203 594

100

242 427

100

7

Pilisvörösvár Sp.Otthon

8

Ráckeve Idősek Otthona

217 341

242 317

9

Szada Margita Idősek Otthona

181 002

209 883

198 615

95

10

Szentlőrinckáta Idősek Otthona

123 948

152 073

152 112

100

270 849

313 424

313 425

100

448 528

504 861

504 861

100

328 041

100

11 12

Sződliget Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona

13

Tápiósztmárton Borostyán Otthon

314 049

328 041

14

Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona

192 525

207 007

207 007

100

15

Nagykőrös Kőris Otthon

331 680

354 304

354 304

100

123 966

137 550

137 550

100

3 863 792

4 250 711

4 239 390

100

16

Tura,Őszirózsa Idősek Otthona

5 cím összesen

4. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint Kiadások összesen Cím



száma száma 6


teljesítés

%

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat

1

Pest Megyei Levéltár

185 648

202 048

202 057

100

1 535 182

82

2

PM.Múzeumok Ig.

600 228

1 872 939

3

Pest M.Könyvtár

165 188

207 595

207 595

100

951 064

2 282 582

1 944 834

85

3-6 cím összesen

16 732 885

20 365 365

19 700 629

97

2-6 cím összesen

27 723 260

34 223 322

31 583 395

92

1-6 cím összesen Kummuláció kiszűrése Mindösszesen:

34 933 017

42 998 849

88

6 cím összesen

-466 536

-466 536

37 799 087 -466 536

34 466 481

42 532 313

37 332 551

4/a. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint eFt Személyi juttatás Cím



száma száma 1


teljesítés

%

Igazgatási ágazat

1

Hivatal

1,1

PMKI

1,2


0

1,3


0

1,4


469

1,5


1,6

Szlovák Kisebbségi Önkorm. 1 cím összesen

2

1 200 000

1 257 404

1 141 336

91

24 758

24 760

24 760

100

469

100

0 540

540

1 225 298

1 283 173

1 166 565

91

0


1


1 913 965

2 067 640

2 029 894

98

2


1 051 704

1 146 859

1 127 427

98

3


792 120

944 454

782 818

83

4


92 017

83 590

71 141

85

5


195 000

264 138

207 185

78

6


212 092

217 227

181 527

84

7


97 753

110 209

102 104

93

4 354 651

4 834 117

4 502 096

93

2 cím összesen 3


1


367 000

399 540

398 644

100

2


176 081

196 126

196 126

100

3


413 545

469 992

484 869

103

3.1


128 419

120 807

94

4


332 000

227 596

227 596

100

5


221 620

238 148

236 585

99

6

Cegléd Bem J.Szkk.

319 296

347 027

321 708

93

33 500

35 558

34 722

98

6.1

Albertirsa Alapf.Műv.Okt.Int.

7

Cegléd Török J.Szkk.

187 506

199 270

192 689

97

8


140 327

150 639

151 622

101

8.1


41 825

45 102

41 799

93

8.2


2 997

8 470

8 470

100

9


229 790

247 883

236 279

95

10


203 539

232 322

224 553

97

10.1

Monor Nevelési Tanácsadó

19 786

22 600

21 872

97

10.2

Monor Zeneiskola

38 281

45 829

42 053

92

11

Monor Szterényi J.Szki.

162 251

173 441

168 609

97

12

Nagykáta Damjanich J.Gimn.

174 184

184 587

184 588

100

12.1

Nagykáta Liszt F. Alapf.M.Int.

39 389

42 384

42 384

100

12.2

Nagykáta Nevelési Tanácsadó

15 178

16 401

16 401

100

13


395 200

440 998

440 998

100




száma száma


teljesítés

%

14

Ócsa Bólyai J. Szkk.

121 744

131 626

135 487

103

15

Örkény Pálóczi H.I. Szakk.

146 018

157 822

152 513

97

16


159 615

166 547

164 372

99

17


129 344

137 417

134 061

98

18


171 000

183 281

184 705

101

19

Szigetsztm. Csonka J.Szki.

125 884

155 731

153 551

99

20

Vác Selye J. Eü.Szakk.Isk.

116 061

124 419

118 191

95

20.1

Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki.

92 133

98 410

97 055

99

21

Vác Király E. Szakm.

425 000

464 402

455 128

98

22

Cegléd Kossuth L. Gimn.

163 100

178 021

175 457

99

23

Cegléd Unghváry L. Szkk.

187 331

207 566

201 979

97

20 482

20 405

100

23.1


24


158 700

170 072

168 951

99

25


56 882

41 223

41 223

100

27


127 260

143 518

137 289

96

63 700

67 011

72 046

108

27.1

Szentendre Nevtan.

28


150 468

161 149

158 826

99

29


104 684

119 147

119 005

100

30

Szentendre Bárczi G.Ált.Isk.

53 994

34 569

34 569

100

31

Cegléd Erkel F. Zeneiskola

100 042

105 343

96880

92

6 166 255

6 720 088

6 615 067

98

770 517

818 950

753 232

92

770 517

818 950

753 232

0

3 cím összesen 4


1

Bp, TEGYESZI

4 cím összesen 5

Szociális ágazat

1


99 220

102 851

102 851

100

2


66 327

71 259

71 259

100

3


269 552

286 509

286 509

100

4


92 230

92 925

92 925

100

5


95 000

96 979

96 979

100

6


128 146

123 494

123 494

100

7


107 317

100 162

100 162

100

8


105 000

109 052

109 052

100

9


97 225

113 769

102 052

90

10


63 000

79 502

79 502

100

11

Sződliget, Viktor Spec.Otthon

138 740

154 578

154 578

100

12

Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona

227 077

237 476

237 476

100

13


168 490

177 251

177 251

100

14


97 000

100 046

100 073

100

15


157 147

156 152

156 152

100

16


68 453

70 454

70 454

100

1 979 924

2 072 459

2 060 769

99

5 cím összesen




száma száma 6


teljesítés

%


1


110 109

109 814

109 814

100

2

Pest Megyei Múzeumok Ig.

353 964

640 478

517 535

81

Pest Megyei Könyvtár

84 666

91 652

91 652

100

6 cím összesen

548 739

841 944

719 001

85

3-6 cím összesen

9 465 435

10 453 441

10 148 069

97

2-6 cím összesen

13 820 086

15 287 558

14 650 165

96

1-6 cím összesen

15 045 384

16 570 731

15 816 730

95

3

4/b. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint eFt Járulék Cím



száma száma 1


teljesítés

%

Igazgatási ágazat

1

Hivatal

300 000

348 039

346 635

100

7 463

7 311

7 311

100

100

100

0

0

51

98

1,1

PMKI

1,2


1,3


0

1,4


52

1,5


0

1,6


0

1 cím összesen 2

307 563

355 502

353 997

1


1


637 855

687 030

660 324

96

2


336 545

368 596

365 658

99

3


256 300

311 720

247 813

79


28 907

27 894

21 875

78


63 000

85 623

67 675

79


56 309

59 599

58 089

97


31 696

34 504

33 006

96

1 410 612

1 574 966

1 454 440

5214


118 098

126 969

126 750

100


53 881

61 551

64 688

105

130 060

147 341

155 418

105

40 912

39 050

95

4 5 6 7

2 cím összesen 3


1 2 3


3.1


4


104 580

71 353

71 353

100

5


69 987

75 477

74 403

99

100 685

107 801

99 298

92


10 385

11 043

10 632

96

7


59 940

63 472

61 597

97

8


45 030

48 249

49 001

102

8.1


13 153

14 202

13 350

94

8.2


795

2 688

2 688

100


73 334

79 123

76 582

97


64 404

73 321

71 780

98

10.1


6 318

6 913

7 138

103

10.2

Monor Zeneiskola

11 927

14 040

13 374

95

11


51 030

54 613

53 637

98

12


55 270

58 214

58 214

100


12 289

13 278

13 278

100

4 596

5 286

5 286

100

126 486

137 687

137 687

100

6 6.1

9 10

12.1 12.2 13

Cegléd Bem J.Szkk.

Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki.




száma száma


teljesítés

%

14


38 636

41 362

43 255

105

15


45 578

48 999

47 812

98


50 279

52 512

51 487

98


40 743

43 315

42 673

99

18


54 036

57 967

58 481

101

19


39 653

47 419

47 334

100

20


36 905

39 574

37 347

94


28 957

30 965

30 574

99

134 300

146 769

142 698

97


52 267

56 338

54 965

98


59 687

65 301

63 569

97

6 354

6 434

101

16 17

20.1 21 22 23


23.1


24


50 585

54 209

53 021

98


17 918

13 054

13 053

100


41 996

45 603

42 316

93

Szentendre Nevtan.

20 257

21 275

22 949

108

28


47 997

51 413

50 940

99

29


33 812

38 296

37 634

98

30


16 965

10 510

10 780

103

31


31 972

33 648

29826

89

1 954 791

2 118 416

2 092 352

99

206 205

221 745

194 555

88

206 205

221 745

194 555

0


32 247

35 098

35 098

100


21 302

23 588

23 588

100

3


87 604

91 624

91 624

100

4


29 752

30 310

30 310

100

5


31 277

32 496

32 496

100

6


41 647

41 812

41 812

100


34 878

33 055

33 055

100


33 961

36 034

36 034

100

9


31 598

33 551

33 551

100

10


20 448

25 370

25 370

100

11

Sződliget, Viktor Spec.Otthon

43 450

47 234

47 234

100

12


73 144

77 482

77 482

100


54 091

57 548

57 548

100


31 525

32 663

32 663

100

15


51 073

51 856

51 856

100

16


22 311

23 076

23 076

100

640 308

672 797

672 797

100

25 27 27.1

3 cím összesen 4


1

Bp, TEGYESZI

4 cím összesen 5

Szociális ágazat

1 2

7 8

13 14

5 cím összesen




száma száma 6


teljesítés

%


1 2 3

33 139

33 277

33 277

100

114 449

192 917

162 523

84


26 546

28 736

28 736

100

6 cím összesen

174 134

254 930

224 536

88

3-6 cím összesen

2 975 438

3 267 888

3 184 240

97

2-6 cím összesen

4 386 050

4 842 854

4 638 680

96

1-6 cím összesen

4 693 613

5 198 356

4 992 677

96

Pest Megyei Levéltár Pest Megyei Múzeumok Ig.

4/c. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint eFt Dologi kiadások Cím



száma száma 1


teljesítés

%

Igazgatási ágazat

1

Hivatal

943 840

1 690 758

1 582 407

94

18 791

30 839

27 100

88

1,1

PMKI

1,2


967

1 185

238

20

1,3


1 734

2 480

2475

100

1,4


1 734

3 035

1464

48

1,5


1 734

2 689

685

25

1,6


194

1 192

616

52

968 994

1 732 178

1 614 985

93

2 289 180

3 318 020

2 715 143

82

1 419 742

1 479 004

1 134 509

77

844 357

1 108 736

999 583

90

18 160

52 984

47 366

89

271 000

404 447

360 950

89

65 048

130 356

130 355

100

113 625

126 917

129 628

102

5 021 112

6 620 464

5 517 534

83

1 cím összesen 2


1 2 3

Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint.

4


5


6


7


2 cím összesen 3


1


102 000

103 081

96 689

94

2


59 295

63 875

58 419

91

3


103 678

111 055

105 970

95

3.1


28 206

28 065

100


65 000

43 582

43 582

100

70 088

77 754

72 837

94

75 852

80 337

79 864

99

5 500

6 953

6 620

95

4 5 6 6.1

Aszód Petőfi S.Gimn. Cegléd Bem J.Szkk. Albertirsa Alapf.Műv.Okt.Int.

7


67 000

79 574

79 793

100

8


49 410

48 123

47 473

99

3 086

3 086

3 595

116

50

50

50

100

83 348

112

8.1 8.2

Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó

9


73 100

74 702

10


67 683

75 663

65 872

87

10.1


4 078

4 789

4 313

90

5 165

6 165

5 103

83

33 371

33 691

32 803

97

47 225

53 077

53 077

100

4 674

100

10.2 11 12

Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki. Nagykáta Damjanich J.Gimn.

12.1


6 131

4 674

12.2


3 229

2 846

2 846

100

13


212 985

236 114

236 114

100




száma száma 14 15

Ócsa Bólyai J. Szkk. Örkény Pálóczi H.I. Szakk.


teljesítés

%

32 000

36 280

32 450

89

58 418

66 041

60 226

91

84 483

100

16


64 762

84 262

17


34 000

34 959

32 680

93

18


76 300

79 706

75 520

95

38 870

54 886

47 398

86

36 356

36 686

33 125

90

11 535

16 696

16 767

100

115 000

123 582

113 072

91

19 20 20.1

Szigetsztm. Csonka J.Szki. Vác Selye J. Eü.Szakk.Isk. Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki.

21


22


53 317

55 020

52 614

96

23


43 797

49 326

42 836

87


22 028

18 048

82


53 000

62 205

58 629

94

30 427

100

23.1 24 25


46 400

30 427

27


30 528

83 516

70 741

85

7 851

8 137

7 364

91

43 027

43 714

41 343

95

10 000

16 322

14 974

92

10 560

8 150

7 880

97

11 000

15 570

13669

88

1 830 647

2 064 910

1 965 353

95

157 317

225 037

219 027

97

157 317

225 037

219 027

0

27.1 28 29 30 31

Szentendre Nevtan. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. Cegléd Erkel F. Zeneiskola

3 cím összesen 4


1

Bp, TEGYESZI

4 cím összesen 5

Szociális ágazat

1


60 630

61 189

61 189

100

2


35 533

36 436

36 233

99

3


153 334

155 187

155 187

100

4


41 000

42 027

42 027

100

71 500

79 826

79 826

100

102 000

108 404

108 404

100

53 272

100

5 6

Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel Idősek Otthona

7


52 000

53 272

8


78 000

81 530

81 530

100

9


51 222

50 651

50 652

100

40 000

37 729

37 729

100

86 659

97 797

97 798

100

142 307

149 845

149 845

100

90 528

100

10 11 12

Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona

13


90 863

90 528

14


62 000

67 670

67 670

100

15


107 000

115 245

115 245

100

16


33 000

33 661

33 661

100

1 207 048

1 260 997

1 260 796

100

5 cím összesen




száma száma 6


teljesítés

%


1


42 400

34 107

34 106

100

131 815

853 092

804 563

94

2


3


53 976

66 761

66 761

100

6 cím összesen

228 191

953 960

905 430

95

3-6 cím összesen

3 423 203

4 504 904

4 350 606

97

2-6 cím összesen

8 444 315

11 125 368

9 868 140

89

1-6 cím összesen

9 413 309

12 857 546

11 483 125

89

4/d. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint eFt Ellát. juttatások Cím


száma száma 1



teljesítés

%

Igazgatási ágazat Hivatal

0 0

1,2

PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm.

1,3


0

1,4


0

1,5


0

1,6


0

1 1,1

1 cím összesen 2

0

0

0

0

0

Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház

0

0


0

0


0

0

4


0

0

5


0

0

6


0

0

7


0

0

1 2 3

2 cím összesen 3

0

0

0

0

Közoktatási ágazat 1


7 548

7 548

7 070

94

2


4 183

4 183

4 262

102

3


4 142

4 846

4 659

96

3.1


1 298

347

27


5 101

3 803

3 803

100

2 801

4 690

4 690

100

8 520

8 940

7 694

86

4 5 6 6.1

Aszód Petőfi S.Gimn. Cegléd Bem J.Szkk.

0


7


3 207

3 207

2 496

78

8


1 825

1 934

1 639

85

8.1


0

8.2


0

9


4 321

4 321

2 806

65

10


2 677

3 439

3 004

87


0


0

11 12

Monor Szterényi J.Szki. Nagykáta Damjanich J.Gimn.

3 770

3 770

2 923

78

2 065

3 255

3 255

100

1 798

100


0


0

13


8 560

1 798



száma száma 14




teljesítés

%

1 537

2 086

2 085

100

2 483

90

15


2 251

2 751

16


3 429

5 379

6 325

118

17


2 533

3 121

2 827

91

18


2 751

0

19


2 019

2 769

2 338

84

1 090

1 090

872

80

515

515

470

91

20


20.1 Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki. 21


5 175

1 150

497

43

22


4 044

4 044

2 462

61

23


4 067

5 882

4 805

82

2 565

68

1 857

82

1 652

101

0

23.1 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 24


25


27


3 188

0 2 259


29


30


31

Cegléd Erkel F. Zeneiskola 3 cím összesen

4

2 259 0

27.1 Szentendre Nevtan. 28

3 797

1 633

1 633 0

704

0 0

95 915

93 508

81 684

87

Bp, TEGYESZI

736 382

671 382

650 392

97

4 cím összesen

736 382

671 382

650 392

97

Gyermekvédelmi ágazat 1

5

Szociális ágazat 1


80

80

80

100

2


1 225

1 222

1 222

100

3


3 329

3 296

3 296

100

4


792

752

752

100

1 302

1 253

1 253

100

680

408

408

100

5 6

Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel Idősek Otthona

0

7


8


380

467

467

100

9


957

643

643

100

500

294

294

100

2 000

1 998

1 998

100

6 000

5 973

5 973

100

605

605

605

100

2 000

1 508

1 508

100

16 460

6 457

6 457

100

202

139

139

100

36 512

25 095

25 095

100

10 11

Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget Viktor Spec.Otthon

12


13


14


15


16

Tura,Őszirózsa Idősek Otthona 5 cím összesen

0



száma száma 6



teljesítés

%

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1


0

2


0

0

3


0

0

6 cím összesen

0

0

0

0

3-6 cím összesen

868 809

789 985

757 171

96

2-6 cím összesen

868 809

789 985

757 171

96

1-6 cím összesen

868 809

789 985

757 171

96

4/e. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint eFt Átadott pénzeszköz Cím



száma száma 1


teljesítés

%

Igazgatási ágazat

1

Hivatal

1,1

PMKI

1,2


1,3


0

1,4


1,5


1,6


2

1 211 620

84

1 450

100

228

228

100

440

440

100

800

930

930

100

676 446

1 445 427

1 214 668

84

9 154

100

9 124

9 154

100

674 979

1 442 379 0

667

1 450


1


0

2


0

3


4


0

5


0

6


0

7


0

2 cím összesen 3

9 124

0


1


28 589

28 589

100

2


8 360

8 360

100

3


9 908

9 908

100

3.1


4


23 648

23 648

100

5


41 316

41 316

100

6

Cegléd Bem J.Szkk.

4 366

33 406

765

6.1


0

7


5 585

5 585

100

8


8 385

8 385

100

8.1


0

8.2


0

9


9 864

9 864

100

10


14 150

14 150

100

10.1


0

10.2

Monor Zeneiskola

0 14 978

14 978

100

752

100

42 048

306

11


12


752

12.1


0

12.2


0

13


13 752




száma száma


teljesítés

%

14


9 359

9 359

100

15


8 350

8 350

100

16


6 518

6 518

100

17


8 465

11 411

135

18


10 507

10 507

100

19


3 503

3 503

100

20


2 905

2 905

100

20.1


0

193

0

29 919

29 919

100

21


22


8 868

8 868

100

23


3 783

3 783

100

23.1


0

24


2 218

2 218

100

25


3 875

3 875

100

27


6 608

6 608

100

27.1

0

Szentendre Nevtan.

28


10 123

10 123

100

29


2 453

2 453

100

30


5 645

5 645

100

31


10 484

10484

100

317 236

377 711

119

78 440

84 060

107

78 440

84 060

0

3 cím összesen 4

0


1

Bp, TEGYESZI

4 cím összesen 5

0

Szociális ágazat

1


5 209

5 209

100

2


12 474

12 474

100

3


21 743

21 743

100

4


16 312

16 312

100

5


15 628

15 628

100

6


262

262

100

7


15 553

15 553

100

8


11 723

11 833

101

9


11 269

11 717

104

10


6 957

6 996

101

11

Sződliget Viktor Spec.Otthon

11 176

11 176

100

12


23 317

23 317

100

13


806

806

100

14


4 842

4 815

99

15


18 689

18 689

100

16


10 168

10 168

100

186 128

186 698

100

5 cím összesen

0




száma száma 6


teljesítés

%


1


22 716

22 725

100

2


34 525

34 525

100


14 439

14 439

100

3

6 cím összesen

0

71 680

71 689

100

3-6 cím összesen

0

653 484

720 158

110

2-6 cím összesen

0

662 608

729 312

110

1-6 cím összesen

676 446

2 108 035

1 943 980

92

4/f. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint eFt Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Cím




száma száma 1

teljesítés

%

Igazgatási ágazat

1

Hivatal

1,1

PMKI

0

0

1,2


0

0

1,3


0

0

1,4


0

0

1,5


0

0

1,6


0

0

1 cím összesen 2

717 809

717 809

754 309

754 309

754 309

754 309

1

1


1


2


3


0

0

4


0

0

5


0

0

6


0

0

7


0

0

2 cím összesen 3

0

0 680

0

2 248

331

680

2 248

331

45

0


1


0

2


0

3


0

3.1


0

0

4


0

0

5


0

0

6

Cegléd Bem J.Szkk.

0

0


0

0

7


0

0

8


0

0

8.1


0

0

8.2


0

0

9


0

0

10


0

0

10.1


0

0

10.2

Monor Zeneiskola

0

0

11


0

0

12


0

0

12.1


0

0

12.2


0

0

13


6.1

200

0 13

200

0

100





száma száma

teljesítés

%

14


0

0

15


0

0

16


0

0

17


0

0

18


0

0

19


0

0

20


0

0

20.1


0

0

21


0

0

22


0

0

23


0

0

23.1


0

0

24


0

0

25


0

0

27


0

0

Szentendre Nevtan.

0

0

28


0

0

29


0

0

30


0

0

31


0

0

27.1

3 cím összesen 4

0

200

258

129


1

4 cím összesen 5

0

Bp, TEGYESZI

0

0

0 0

0

Szociális ágazat

1


0

0

2


0

0

3


0

0

4


0

0

5


0

0

6


0

0

7


0

0

8


0

0

9


0

0

10


0

0

11


0

0

12


0

0

13


0

0

14


0

0

15


0

0


0

0

16

5 cím összesen

0

0

0

0





száma száma 6

teljesítés

%


1


0

0

2


0

0

3


21

21

100

6 cím összesen

0

21

21

100

3-6 cím összesen

0

221

279

0

2-6 cím összesen

0

901

2 527

0

1-6 cím összesen Kummuláció kiszűrése Mindösszesen:

717 809 -466 536

755 210 -466 536 288 674

756 836

3

-466 536 290 300

4/g. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint eFt Beruházás

Cím


száma száma 1



teljesítés

%

Igazgatási ágazat 571 941

418 191

73

42

42

100


384

384

100

1,3


0

1,4


0

1,5


0

1,6


1

Hivatal

1,1

PMKI

1,2

1 cím összesen 2

765 672

200

200

0

0

765 872

572 567

418 617

1


1


30 000

282 916

139 545

49

2


15 000

21 920

21 387

98


65 000

105 000

67 137

64

2 427

1 427

59

25 500

25 246

99

5 072

5 072

100

0

55

0

442 835

259 869

10707


3 219

3 195

99


1 026

969

94


19 749

21 388

108


1 436

517

36

4


9 197

9 197

100

5


21 349

17 899

84

6

Cegléd Bem J.Szkk.

41 647

39 023

94

508

1 516

298


12 129

13 749

113


12 422

201

2


2 775

524

19

3 4 5 6 7

Gyömrő Szakorv.Rendelő Szigetsztm. Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő

2 cím összesen 3

9 000

119 000


1 2 3 3.1

6.1 7 8 8.1


8.2


0

9


23 008

32 947

143

10


22 185

19 869

90

10.1


1 114

274

25

Monor Zeneiskola

2 270

2 271

100


5 785

5 634

97


10 887

10 887

100

12.1


2 863

2 863

100

12.2


130

130

100

13


41 247

41 247

100

10.2 11 12


Cím


száma száma 14




teljesítés

%

10 254

10 188

99

4 418

4 423

100

15


16


11 606

11 603

100

17


1 257

691

55

18


2 726

1 936

71


10 577

10 489

99


5 387

3 771

70


10 254

10 170

99

21


72 957

81 393

112

22


2 672

2 614

98

23


22 375

3 738

17

23.1


3 017

2 925

97

22 380

21 848

98

19 20 20.1

24


0

25


27


8 658

16 513

191

Szentendre Nevtan.

1 665

113

7

728

100

9 421

90

4 636

4548

98

440 966

421 412

1

80

80

100

80

80

0


384

384

100

2


0

3


2 480

100

2 281

2 281

100

240

240

100

261

100

817

817

100

97

97

100


5 848

5 848

100

13


1 303

1 303

100

14


278

278

100

15


338

338

100

16


52

52

100

14 379

14 379

1

27.1 28


728

29


10 453

30


31


3 cím összesen 4

0

0


1

Bp, TEGYESZI

4 cím összesen 5

0

Szociális ágazat

1

4


5


2 480 0

6


7


0

8


261

9


10


11 12

0


5 cím összesen

0


Cím


száma száma 6



teljesítés

%


1


2


3


2 134

2 135

100

145 870

10 139

7

5 986

5 986

100

6 cím összesen

0

153 990

18 260

12

3-6 cím összesen

0

609 415

454 131

75

2-6 cím összesen

119 000

1 052 250

714 000

68

1-6 cím összesen

884 872

1 624 817

1 132 617

70

4/h. számú melléklet Pest Megye ÖNkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint eFt Felújítás Cím



száma száma 1


teljesítés

%

Igazgatási ágazat

1

Hivatal

1,1

PMKI

0

0

1,2


0

0

1,3


0

0

1,4


0

0

1,5


0

0

1,6


0

0

1 cím összesen 2

273 842

381 767

349 199

91

273 842

381 767

349 199

1

5 000

65 100

45 563

70


1


2


10 000

65 887

45 513

69

3


68 000

78 000

45 565

58

4


5


2 000

0

0

6


102 784

784

1

62 000

0

0

375 771

137 425

37

1 415

0

7

2 000


2 cím összesen 3

0

85 000


1


0

2


0

3


0

3.1


1 001

0

0

4


2 610

2 610

100

5


4 542

3 754

83

6

Cegléd Bem J.Szkk.

0


0

7


0

8


2 064

100

8.1


0

8.2


0

9


0

10


0

10.1


1 085

10.2

Monor Zeneiskola

6.1

2 063

1 453 121

11

3 415

98

48

100

0

11


12


0

12.1


0

12.2


0

13


0

14


15


3 468

48 0




száma száma


teljesítés

%

16


120

120

100

17


478

478

100

18


19


32 785

33 035

101

20


0

20.1


0 11 224

10 887

97

1 732

108

0

21


22


1 600

23


0

23.1


0

24


0

25


0

27


0

Szentendre Nevtan.

0

28


0

29


0

30


0

31


90

90

100

61 114

61 222

100

0

0

0

505

100

690

100

424

100

27.1

3 cím összesen 4

0


1

4 cím összesen 5

0

Bp, TEGYESZI

0

Szociális ágazat

1


505

2


0

3


4


5


6


7


1 552

1 552

100

8


3 250

3 250

100

9


10


1 404

1 404

100

11


544

544

100

12


4 920

4 920

100

13


0

14


0

15


5 567

100

18 856

1

16

690 0 424 0

0

5 567 0


5 cím összesen

0

18 856




száma száma 6


teljesítés

%


1


2


3


0

0 6 057

5 897

0

97 0

6 cím összesen

0

6 057

5 897

97

3-6 cím összesen

0

86 027

85 975

100

2-6 cím összesen

85 000

461 798

223 400

48

1-6 cím összesen

358 842

843 565

572 599

68

4/i. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint eFt Hiteltörlesztés Cím



száma száma 1


teljesítés

%

Igazgatási ágazat

1

Hivatal

1,1

PMKI

0

1,2


0

1,3


0

1,4


0

1,5


0

1,6


2

133 333

342 702

342 702

100

342 702

100

0

0

0 133 333

342 702


1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6


0

7


0

2 cím összesen 3

0

0


1


0

2


0

3


0

3.1


0

4


0

5


0

6

Cegléd Bem J.Szkk.

0


0

7


0

8


0

8.1


0

8.2


0

9


0

10


0


0


0

6.1

11


0

12


0


0


0

13


0

14


0




száma száma


teljesítés

15


0

16


0

17


0

18


0

19


0

20


0

20.1 Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki.

0

21


0

22


0

23


0

23.1 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K.

0

24


0

25


0

27


0

27.1 Szentendre Nevtan.

0

28


0

29


0

30


0

31


0

3 cím összesen 4

%

0

0

0

0


1

4 cím összesen 5

0

Bp, TEGYESZI

0

0

0 0

0

0

0

Szociális ágazat

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6


0

7


0

8


0

9


0

10


0

11


0

12


0

13


0

14


0

15


0

16


0

5 cím összesen

0

0




száma száma 6


teljesítés

%


1


0

2


0

3


0

6 cím összesen

0

0

0

0

3-6 cím összesen

0

0

0

0

2-6 cím összesen

0

0

0

0

1-6 cím összesen

133 333

342 702

342 702

100

4/j. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint eFt Tartalék Cím




száma száma 1

Igazgatási ágazat

1

Hivatal

1,1

PMKI

0

1,2


0

1,3


0

1,4


0

1,5


0

1,6


0

1 cím összesen 2

2 140 600

2 140 600

1 907 252

1 907 252


1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6


0

7


0

2 cím összesen 3

0

0


1


0

2


0

3


0

3.1


0

4


0

5


0

6

Cegléd Bem J.Szkk.

0


0

7


0

8


0

8.1


0

8.2


0

9


0

10


0


0


0

6.1

11


0

12


0


0


0

13


0

14


0





száma száma 15


0

16


0

17


0

18


0

19


0

20


0


0

21


0

22


0

23


0


0

24


0

25


0

27


0


0

28


0

29


0

30


0

31


0

3 cím összesen 4

0

0


1

4 cím összesen 5

0

Bp, TEGYESZI

0

0

Szociális ágazat

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6


0

7


0

8


0

9


0

10


0

11


0

12


0

13


0

14


0

15


0

16


0

5 cím összesen

0

0





száma száma 6


1


0

2


0

3


0

6 cím összesen

0

0

3-6 cím összesen

0

0

2-6 cím összesen

0

0

1-6 cím összesen

2 140 600

1 907 252

4/k számú melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi kiadásai címrend szerint

Kiadások Cím Alcím száma száma 1

Intézmény neve

Pénzügyi befektetés eredeti ei.

teljesítés

módosított ei.

%

Igazgatási ágazat

1

Hivatal

1,1

PMKI

1,2


1,3


1,4


1,5


1,6


2

650

650

100

650

1

0

0

0

0 0

650


1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6


0

7


0

2 cím összesen 3

0

0


1


0

2


0

3


0

3.1


0

4


0

5


0

6

Cegléd Bem J.Szkk.

0


0

7


0

8


0

8.1


0

8.2


0

9


0

10


0


0


0

6.1

11


0

12


0


0


0

13


0



Kiadások Cím Alcím száma száma

Intézmény neve


teljesítés

módosított ei.

14


0

15


0

16


0

17


0

18


0

19


0

20


0


0

21


0

22


0

23


0


0

24


0

25


0

27


0


0

28


0

29


0

30


0

31


0

3 cím összesen 4

%

0

0

0

0

0

0

0

0


1

4 cím összesen 5

0

Bp, TEGYESZI

0

0

Szociális ágazat

1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6


0

7


0

8


0

9


0

10


0

11


0

12


0

13


0

14


0

15


0

16

Tura, Őszirózsa Id.Otthona

5 cím összesen

0

0



Kiadások Cím Alcím száma száma 6

Intézmény neve


teljesítés

módosított ei.

%


1


0

2


0

3


0

6 cím összesen

0

0

0

0

3-6 cím összesen

0

0

0

0

2-6 cím összesen

0

0

0

0

1-6 cím összesen

0

650

650

100


Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése felhalmozási feladatonként e Ft

Megnevezés

2008 eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

%

1.) Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok vásárlása Pest Megye Hulladékgazdálkodási tervének megújítása

9 500

0

Környezetvédelmi program megújítása

14 842

14 842

14 842

100

Programkövetés, licensdíjak

24 940

19 523

19 523

100

442

442

100

Dabas Táncsics M. Gimnázium gázhálózat csatlakozás (átcsoportosítás a felújítások közül)

0 0 2.) Épületek, telkek vásárlása - létesítése

0

Nagykőrös Kőris Otthon bővítése (59/2008.(02.28)KGYH mód.)

28 954

31 148

31 147

100

Tóalmás Válaszút Szenvedélybetegek Otthona tetőtérbeépítés

14 832

7 359

7 359

100

192 823

100

8 086

8 086

100

Aszód Pestőfi S. Gimn. tanuszoda öltöző építés Szentendre Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás) CASTRUM park kialakításának terve Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága új épület, Ulcisia Castra részrekonstrukció 2007. évi áthúzódó Monor, József Attila Gimnázium új, 4 tant. épületszárny építés 265/2007. (06.29) KGyH. Pest Megyei Könyvtár biztonsági rendszer kialakítása Borostyán Otthon pándi telephely 2007. évi pályázati önrész

46 376

0

463 340

192 823

6 000

0

600

0

37 000

0

6 134

0

12 594

Gyömrő földrészlet vásárlás a 187/2008.(05.30.) KGYH alapján Szigetszentmiklósi rendelő járóbeteg szakellátás KMOP-2007-4.3.2. pályázat

0

22 166

22 166

100

Vác Cházár lakóotthon átalakítás 102/2008. (03.28.) és 179/2008. (05.30.) KGYH alapján Göd TOPhÁZ megévő 2 db. szolg. Lakás lakóotthonná alakítása 102/2008.(03.28.) 178/2008.(05.30.)KGYH

480

480

100

600

600

100

Beléptető és behatolásjelző bővítése szerver szobába Pécel idősek Otthona átalakítása KMOP-2008.4.4.1/B pályázat önrész és tervezői kiadások 140/2008.(04.25.) KGYH alapján

386

386

100

4 218

4 218

100

PMÖH Lan hálózat bővítés

1 756

1 756

100

Örkény Pálóczi H. István Szakképző Isk. Sportsátor beszerése és építése 184/2008.(05.30.) KGYH alapján

6 185

236

4

Egyenlő Esélyű hozzáférés KMOP 4.5.3. pályázat Megyeháza

35 000

0

0

Egyenlő Esélyű hozzáférés KMOP 4.5.3. pályázat Őszirózsa Idősek Otthona Tura

60 000

0

0

Egyenlő Esélyű hozzáférés KMOP 4.5.3. pályázat Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa PM Leváltár könyvtári szárny levéltárrá alakítás I. ütem 228/2006. (08.25.) KGYH (módosítva 280/2008.(06.27.) KGYH alapján

53 000

0

0

4 000

4 000

100

1 560

1 560

100

1 032

1 032

100

544

100

713

713

100

15 583

15 583

100

0

Kiskunlacháza Idősek Otthona ivóvíz és csatornahálózat kiépítése 417/2008. (10.31.) KGYH

0

Felsőpakony Község játszótér építés 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Batthyány K. főzőüst vásárlás

1 560

Egyéb gép berendezés vásárlása létesítése Aszód Pestőfi S. Gimn. gázüst beszerzés 185/2008.(05.30.) KGYH alapján

0

Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Szigetszentmiklósi Csonka J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Monor Szterényi J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Pécel Fáy Mg. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján

0 0 0 0

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Önkormányzati hivatal hardver eszköz beszerzés Szlovák kisebbségi önkormányzat hardver eszköz beszerzés PMÖH fénymásoló beszerzés 101/2008.(03.28.) KGYH alapján PMÖ közgyűlési tagok részére 80 db hordozható számítógép beszerzés 139/2008.(04.25.) KGYH alapján

0 14 000 200

544 0


Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése felhalmozási feladatonként e Ft

Megnevezés


módosított ei.

teljesítés

%

Bolgár kisebbségi önkormányzat hardver eszköz beszerzés

189

189

100

Bolgár kisebbségi önkormányzat fényképezőgép beszerzés

195

195

100

42

42

100

952

952

100

89 743

100

PMKI eszközbeszerzés önrész Védelmi Iroda hardver beszerzés

0 5.) Gépjármű beszerzés

0 0

Hivatali és intézményi gépkocsi beszerzés (9. havi KGYH) módosítás 63/2008. (02.29.) KGYH

85 000

89 743 0 0 0

I. Beruházás összesen

765 872

572 567

418 617

73

0

0

0

0

1 300 000

1 337 740

0

0

20 000

0

0

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Felhalmozási tartalék

Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására

Vis maior helyzetek kezelésére elkülönített pénzeszköz megyei intézmények számára

III. Felhalmozási tartalék összesen

1 300 000

1 357 740

0

0

IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

2 065 872

1 930 307

418 617

22

5/b. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése felújítási célonként eFt

2008

Megnevezés eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

%

I. Felújítás Szigetszentmiklós Batthyány K. Gimn. lapostető szigetelés

35 982

Vác Simon A. vizesblokk felújítás

36 522

36 522

100

8 411

8 376

8 376

100

23 700

26 694

26 694

100

51 024

52 128

52 128

100

PM TEGYESZI Nagykáta lakásotthon homlokzat szigetelés, nyílászárók cseréje

9 314

9 279

9 279

100

Kistarcsa Flór Ferenc Kórház nővérszálló vizesblokk felújítás Aszód Pestőfi S. Gimn. homlokzat és tető felújítás (módosítva 275/2008. (06.27.) KGYH-val)

25 000

7 464

7 464

100

28 245

21 067

21 067

100

720

720

100

43 416

48 119

48 119

100

5 000

0

0

Vác Simon A. gyermekotthon felújítás

10 000

0

0

Tápiógyörgye válaszfal helyreállítás (módosítás 57/2008. (02.29)KGYH)

12 752

15 034

15 034

100

5 998

5 998

5 998

100

15 000

Monor Szakorvosi rendelő tetőfelújítás Dabas Táncsics M. Gimn. Fűtési 182/2008.(05.30.) KGYH-val)

rendszer

kialakítás

(módosítva

Aszód Pestőfi S. Gimn. gázüst beszerzés 185/2008.(05.30.) KGYH alapján Tápiógyörgye Pszich. Betegek Otthona nagykastély vizesblokk felújítás (módosítása 149/2008. (04.25)KGYH) Gyömrő Ált. Isk. I. számú lakásotthon felújítása

Inárcs Spec. Otthon Fonyódi üdülő részleges felújítása

13 813

13 813

100

Szentendre Anna-Ámos Emlékmúzeum felújítása

5 352

5 352

100

TEGYESZI Abony Széchenyi u. 12 lakásotthon vizesblokk felújítás

3 210

3 211

100

TEGYESZI Abony Corvin u. 1 lakásotthon vizesblokk felújítás

3 517

3 517

100

Szigetszentmiklós Batthyány K. Gimn. vizesblokk felújítás Abony Spec. Otthon Fábián-Berg kúria teraszfelújítás és nyílászáró csere 60/2008.(02.29) kGYH

5 989

5 989

100

Monor Szakorvosi rendelő balesetveszály elhárítás 109/2008.(03.28) KGYH

2 238

2 238

100

Gyömrő Szakorvosi rendelő balesetveszály elhárítás 110/2008.(03.28) KGYH

2 525

2 525

100

Dabas Sugár R. Isk. balesetveszály elhárítás 111/2008.(03.28) KGYH

2 246

2 246

100

Piliscsaba Idősek Otthona tetőfelújítás 176/2008. KGYH alapján Pécel Idősek Otthona vizesblokk beázás megszüntetése 177/2008. (05.30) KGYH alapján

7 096

7 096

100

12 999

12 999

100

0

Megyeháza külső homlokzat felújítása 180/2008.(05.30.) KGYH Szigetszentmiklós Csonka J. Szki. vizesblokk felújítás 181/2008.(05.30.)KGYH alapján Gyömrő Ált. Isk. kastélyépület vizesblokk beázás helyreállítása 188/2008.(05.30.) KGYH alapján

0

9 000

Ceglédi Kossuth múzeum állandó kiállítás felújítás saját forrás 112/2008.(03.28) KGYH alapján Kovács Margit múzeum bővítés, felújítás saját forrás 69/2008.(02.29) KGYH alapján Nagykörösi Iskolatörténeti múzeum külső homlokzat felújítás saját forrás 206/2008.(05.30) KGYH alapján Ceglédi KossuthLajos Gimnázium világítás korszerűsítés 268/2008.(06.27.) KGYH alapján (ebből Cegléd Város Ök-a 5.100 eFt-ot megtérít) Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium statikai hibák megszüntetése 269/2008.(06.27.) KGYH alapján

0

16 471

16 471

100

2 571

2 570

100

0

0

0

0

0

0

10 170

10 170

100

7 793

7 793

100

Nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Kozépiskola fűtéskorszerűsítési és melegvízellátási rendszer korszerűsítése270/2008 (06.27.) KGYH alapján TEGYESZI nagykőrösi Gyermekotthonának fűtési és melegvíz előállítási rendszerének valamint a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái 271/2008. (06.27.) KGYH alapján Dabas Táncsics Mihály Gimnázium lapostetős épületrészének beázásmegszüntetése 278/2008. (06.27.) KGYH alapján

16 945

16 945

100

Kiskunlacháza Idősek Otthona ivóvíz és csatornarendszer engedélyezési terve

2 880

2 880

100

Pm Önkormányzat telefonhálózat felújítása Örkény Pálóczi Szakközépiskola tanműhely padozat, nyílászáró csere, ipari kapu felújítás

1 982

1 983

100

1 069

0

0

Gyömrő Idosek Otthona lapostető javítási munkák

4 500

0

0

18 000

0

0

381 767

349 199

91

Gyömrő Szakorvosi Rendelő szennyvízhálózat hibaelhárítás I. Felújítás összesen

273 842

0

0

0

0


Intézmények 2008. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft

Megnevezés



teljesítés

%

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Eü. intézmények eü. gép, műszer beszerzés Orvosi műszerek vásárlása (Központi monitor, monitorok, defibrilátor, infuziós pumpa, EKG, defiblirátor)

Endoszkopos műszerek beszerzesek 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés Beruházások ÁFA-ja I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

46 500 4 500

6 302 4 428

14% 98%

83 884

30 000

164 000 9 000 18 516 2 400 38 000 282 916

17 814 4 018 23 099 139 545

51% 0% 96% 167% 61% 49%

0

0

0

0 30 000

0 282 916

0 139 545

21 000 9 000

49%

Szent Rókus Kórház és Intézményei 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Eü. intézmények eü. gép, műszer beszerzés CT maradványérték Labor berendezés Laparoszkóp 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása WEB server, számítástechnikai eszközök 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

5 471 1 633

4 400 4 267 333

5 400 4 267 333

3 380 563 521

63% 13% 156%

6 000

11 920

9 819

82%

15 000

21 920

21 387

98%

0

0

0

0 15 000

0 21 920

0 21 387

98%

2 800

2 800

2 200

79%

10 000

10 000 27 000

4 100 18 200

41% 67%

42 000

54 000

41 537

77%

2 200

3 200

1 100

34%

8 000 65 000

8 000 105 000

67 137

0% 64%

0

0

0

0 65 000

0 105 000

0 67 137

Tüdőgyógyintézet Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása Meglévő programok bővítése 2.) Épületek vásárlása - létesítése Kútfúrás az intézmény vízellátására Épület építés 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Eü. intézmények eü. gép, műszer beszerzés Kiemelt orvosi gép-műszer eszközállomány cseréje 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítástechnikai eszközök cseréje 5.) Gépjármű beszerzés Betegszállító gépkocsi csere I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

64%



Megnevezés



teljesítés

%

Szakorvosi Rendelőintézet, Gyömrő 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Fizoth.készülék 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

2 427

1 300 127

54%

0

2 427

1 427

0 0

0 2 427

0 1 427

59%

100

100

233

233%

1 400 2 300 700

6 900 2 300 700 11 000

6 754 2 244 1 175 9 709

98% 98% 168% 88%

500

500

4 000 9 000

4 000 25 500

5 131 25 246

128% 99%

0 9 000

0 25 500

0 25 246

99%

1 4 481

0% 107%

327 174 89

92% 100% 100%

0

0 0 0 279 4 174 0 356 174 89 0 5 072

5 072

100%

0 0

0 5 072

0 5 072

100%

Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása Állóeszköz nyilvántartó program 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Eü. intézmények eü. gép, műszer beszerzés egyéb gép, berendezés UH vizsgálófej csere Hordozható EKG Gép-,műszer beszerzés(kardiológia,gégészet) 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 4 db komplett számítógép 5.) Gépjármű beszerzés Személygépkocsi csere I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0%

Szakorvosi Rendelőintézet, Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Audiológiai beszédfeltét Labor centrifuga 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ABMP monitor Lézer nyomtatók ( 6 db ) LCD monitor ( 2 db ) 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta 1.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Fejlesztő eszközök szakmai eszközbeszerzés 2.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógép vásárlás

55



Megnevezés 3.) Gépjármű beszerzés Személygépkocsi üzembe helyezése I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen Mindösszesen (I.-II.)



teljesítés

0

0

55

0 0

0 0

0 55

%

Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 1.) Épületek vásárlása - létesítése Biztonsági rendszer kiépítése 2.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Fejlesztő eszközök szakmai eszközbeszerzés 3.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógép vásárlás 4.) Gépjármű beszerzés Személygépkocsi üzembe helyezése I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen Mindösszesen (I.-II.)

91 1 333 1 886

1 416

106% 0%

1 655

0

3 219

33 3 195

99%

0 0

0 3 219

0 3 195

99%

231 795

436 533

189% 67%

0

1 026

969

94%

0 0

0 1 026

0 969

94%

Általános Iskola, Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon, Gyömrő 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Hőtárolós villanykályha szakmai eszközbeszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Cházár András Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat, Vác 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Szakmai eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

19 202

97%

0

0 0 0 19 749 0 0 19 749

410 826

950 21 388

108%

0 0

0 19 749

0 21 388

108%

Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat, Vác 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

8 780 1 435 418

9 197 307 210

105% 21% 50%



Megnevezés


5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)


teljesítés

%

0

10 633

9 714

91%

0 0

0 10 633

0 9 714

91%

5 248

41%

12 651

151%

17 899

84%

84%

Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium, Aszód 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Szakmai eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítástechnikai eszközök 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0

0 0 0 12 949 0 8 400 0 21 349

0 0

0 21 349

0 17 899

442 1 332

162%

22 678 3 072 10 867

98% 100% 77%

633

100%

0

0 0 824 0 23 089 3 072 14 029 0 633 0 41 647

39 024

94%

0 0

0 41 647

0 39 024

94%

Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése tanműhely vagyonvédelmi rendszer bővítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 413/2007.Kgyh.szerint jóváhagyott géplista eszköz beszerzés 2 db hegesztési füstelszívó szakmai eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógép 3 db 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Albertirsai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Albertirsa 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Szakmai eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0

0 0 0 508 0 0 508

0 0

0 508

1 169 347

230%

1 516

298%

0 1 516

298%

256 10 998

120% 118%

Török János Mezőgzadasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása tüziviztározóhoz gyeprács decentralizált pályázat eszköz beszerzés

214 9 286



Megnevezés


MP3 magnó szakmai eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Notebook 5.) Gépjármű beszerzés 6.) Tenyészállatok vásárlása Tenyészállatok vásárlása I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)


teljesítés 116 2 114

% 100% 100%

121

100%

144 13 749

50% 113%

0

116 2 105 0 121 0 0 287 12 129

0 0

0 12 129

0 13 749

113%

201

2%

0

0 0 0 12 422 0 0 12 422

201

2%

0 0

0 12 422

0 201

2%

524

19%

0

0 0 0 2 775 0 0 2 775

524

19%

0 0

0 2 775

0 524

19%

Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Szakmai eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Sugár Rezső Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dabas 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Szakmai eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Gödöllő 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása AWI hegesztőgép szerszámkocsi Wariopress gép anyagvastagság vizsgáló festékvastagság vizsgáló szakmai eszköz beszerzés

81

800 1 100 350 150 114 19 094

25 201

0% 0% 0% 0% 0% 132%



Megnevezés


4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógépek laptop projektor vetítővászonnal 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)


teljesítés

%

0 1 050 150 200

7 056 452 157

672% 301% 79%

0

23 008

32 947

143%

0 0

0 23 008

0 32 947

143%

20 649

17 275

84%

1 536

1 706 888

111%

0

22 185

19 869

90%

0 0

0 22 185

0 19 869

90%

274

25%

0

0 0 0 1 114 0 0 1 114

274

25%

0 0

0 1 114

0 274

25%

2 271

100%

0

0 0 0 2 270 0 0 2 270

2 271

100%

0 0

0 2 270

0 2 271

100%

József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése új épület kivitelezési terv,építési költség 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Nevelési Tanácsadó, Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Szakmai eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Monori alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Szakmai eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)



Megnevezés



teljesítés

%

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola, Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása AUTÓ CAD szoftver 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszköz beszerezés Kompresszor gőzbábúhoz 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

360 0 0 5 385 40 0

311

86%

5 275 48

98% 120%

0

5 785

5 634

97%

0 0

0 5 785

0 5 634

97%

10 887

100%

Damjanich János Gimnázium, Nagykáta 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszköz beszerezés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0 0 10 887 0 0

10 887

10 887

100%

0 0

0 10 887

0 10 887

100%

2 863

100%

0

0 0 0 2 863 0 0 2 863

2 863

100%

0 0

0 2 863

0 2 863

100%

130

100%

Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nagykáta 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Szakmai eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Nevelési Tanácsadó, Nagykáta 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszköz beszerezés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0 0 130 0 0

130

130

100%

0 0

0 130

0 130

100%



Megnevezés



teljesítés

%

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Nagykőrös 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Teodolit Táramérleg szakmai gépek berendezések szakmai eszköz beszerzés DVD felvevő+VHS combo 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítástechnikai és ügyviteli eszközök 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0

0 0 0 576 768 30 416 1 132 78 0 8 277 0 41 247

0 0

0 41 247

1 402

25 064

0% 0% 82% 0% 0%

7 522 7 259 41 247

91% 100%

0 41 247

100%

Bólyai J. Szakközépiskola, Ócsa 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszköz beszerezés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0 0 10 254 0

1 156 324 8 708

85%

0

10 254

10 188

99%

0 0

0 10 254

0 10 188

99%

162

10%

2 003

355%

2 258 4 423

100% 100%

0 4 423

100%

Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium, Örkény 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítástechnikai eszközök 5.) Gépjármű beszerzés EDK-60 tipusú pótkocsi (előleg) I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0

0 0 1 596 0 564 0 2 258 4 418

0 0

0 4 418

Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Pécel 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése riasztórendszer bővítése lovascsarnok (befejező munkái)

0 0 200 1 500

305 202 1 460

101% 97%



Megnevezés


Mg.gépek részére fedett tároló 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása lovaseszközök,felszerelések kertészeti eszközök,berendezések Fűnyíró,bozótvágó,motoros fűkasza Axial permetezőgép Decentralizált pályázat önrész Eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Taniroda(informatika+irodatechnika 5.) Gépjármű beszerzés Opel gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)


0

1 300 0 187 200 500 300 2 370 2 506 0 500 0 2 043 11 606

0 0

0 11 606

0

0 0 0 1 257 0 0 1 257

0 0

teljesítés

287

% 0%

616

153% 0% 60% 0% 0% 25%

4 835

967%

3 600 11 603

176% 100%

0 11 603

100%

298

Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Ráckeve 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása eszköz beszerzés, egyéb gép, berendezés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

347 344

28%

691

55%

0 1 257

0 691

55%

1 936

71%

0

0 0 0 2 726 0 0 2 726

1 936

71%

0 0

0 2 726

0 1 936

71%

10 489

99%

Batthyány Kázmér Gimnázium és Kollégium, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása eszközbeszerzés, telefonközpont 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai gépbeszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

0 0 0 10 577 0



Megnevezés




teljesítés

%

0

0 10 577

10 489

99%

0 0

0 10 577

0 10 489

99%

360

0

0 0 0 3 235 0 2 152 0 5 387

0 0

0 5 387

0

0 0 0 9 254 0 1 000 0 10 254

0 0

Selye János Humán Szakközépiskola, Vác 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása eszközbeszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógép,monitor,projektor,laptop,nyomtató 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

1 897

59%

1 514

70%

3 771

70%

0 3 771

70%

9 269

100%

901

90%

10 170

99%

0 10 254

0 10 170

99%

0 0 0 1 636 1 907 413 791 26 555 29 555 4 990

3 539

26 655 29 670 4 990

97% 132% 15% 0% 100% 100% 100%

745 1 212

894 1 454

120% 120%

Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola, Vác 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszközbeszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ügyviteli és számítástechnikai eszközök 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Vác 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Magic Wave tip,hegesztőgép Trans Plusynergi tip.hegesztő berendezés Élfóliázó gép beruházási ÁFA egyéb gép berendezések szakmai eszköz beszerzés szakmai gépbeszerzés(gyalugép,lapszabászgép,présgép,élcsiszológép)

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Pro-Optoma projektor MPC tanulói munkaállomás 11 db

1 581 2 525 63



Megnevezés MPC tanári munkaállomás 3 db PRIHP Laserjet nyomtató 2 db HP Laserjet nyomtató 5 db Monitor 226 10 db Monitor 2032 16 db Vetitővászon P 2015 Laserjet nyomtató 3 db Switch 3 db fénymásoló Beruházási ÁFA 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)



teljesítés 436 616 436 822 1 093 424 5 213 633 349

% 120% 308% 128% 120% 120% 120% 3179% 103% 87% 0%

81 393

112%

0

364 200 341 685 911 353 164 617 400 1 118 0 72 957

0 0

0 72 957

0 81 393

112%

2 236 378

115% 52%

0

0 0 0 1 942 730 0 0 2 672

2 614

98%

0 0

0 2 672

0 2 614

98%

Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszköz beszerzés tanulói öltőző szekrények 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszköz beszerzés tankonyhai eszközbeszerzések 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

189 3 249

5% 17%

0

0 0 0 3 798 18 577 0 0 22 375

3 738

17%

0 0

0 22 375

0 3 738

17%

300

Dózsa György Kollégium, Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszköz beszerzés tankonyhai eszközbeszerzések 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

0 0 0 142 2 875 0

606 360 253,521 0 1 959



Megnevezés




teljesítés

%

0

0 3 017

2 925

97%

0 0

0 3 017

0 2 925

97%

1 583

0

0 0 0 6 694 0 15 686 0 22 380

0 0

Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számitástechnikai eszközök beszerzése 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

16 471

246%

3 794

24%

21 848

98%

0 22 380

0 21 848

98%

1 239

0

0 0 0 2 803 3 178 0 2 677 0 8 658

0 0

0 8 658

0

0 0 0 1 665 0 0 1 665

0 0

Petzelt József Szakközéiskola és Szakiskola, Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai gépbeszerzés egyéb gépbeszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ügyvitel technikai eszköz beszerzés 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

1 846 8 606

66% 271%

4 822

180%

16 513

191%

0 16 513

191%

Nevelési Tanácsadó, Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai gépbeszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0% 113 113

7%

0 1 665

0 113

7%

728

100%

0

0 0 0 728 0 0 728

728

100%

0 0

0 728

0 728

100%

Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)



Megnevezés



teljesítés

%

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása hangszer beszerzés, szakmai eszközök 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása notebook,projektor 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0

0 0 0 10 068 0 385 0 10 453

0 0

0 10 453

8 723

87%

698

181%

9 421

90%

0 9 421

90%

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 3 db-os irattároló szekrénysor eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0

0 0 0 214 4 422 0 0 4 636

0 0

0 4 636

0 4 548

80

0

0 0 0 0 80 0 80

80

100%

0 0

0 80

0 80

100%

0 0 384 0 0

384

100%

214 3 801 533

100% 86%

4 548

98%

98%

TEGYESZI, Budapest 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógép 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0

Speciális Otthon, Abony 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése gázmérő berendezés 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása



Megnevezés 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)



teljesítés

%

0

0 384

384

100%

0 0

0 384

0 384

100%

2 480

100%

0

0 0 2 480 0 0 0 2 480

2 480

100%

0 0

0 2 480

0 2 480

100%

0

0 0 0 2 027 0 254 0 2 281

0 0

0 2 281

0

0 0 240 0 0 0 240

0 0

0 240

TOPhÁZ Otthon, Göd 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése gázmérő berendezés 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Szenvedélybetegek Otthona, Ócsa 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Riasztórendszer bővitése 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása fénymásoló 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

1 607 420

21%

254

100%

2 281

100%

0 2 281

100%

240

100%

240

100%

0 240

100%

Idősek Otthona, Pécel 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése otthon megvalósíthatósági tanulmány 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Idősek Otthona, Ráckeve 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése nyílászáró csere,közlekedési lehetőség kialakítása 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

0 0 261 0 0

0% 261



Megnevezés 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)



teljesítés

%

0

0 261

261

100%

0 0

0 261

0 261

100%

51

0

0 0 558 0 0 259 0 817

0 0

0 817

0

0 0 0 0 97 0 97

0 0

0 97

0

0 5 080 0 468 0 300 0 5 848

0 0

0 5 848

Fehér Hattyú Idősek Otthona, Szentlőrinckáta 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése konyhai mérőberendezések 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógép 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

558

100%

208

80%

817

100%

0 817

100%

97

100%

97

100%

0 97

100%

4 680

92%

Viktor Speciális Otthon, Sződliget 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Fénymásoló üzenbehelyezése 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Pszichiátriai Betegek Otthona, Tápiógyörgye 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szennvízszivattyú,fagyasztó,fözőüst,fűnyíró 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógép,fax 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0% 1 168

389%

5 848

100%

0 5 848

100%



Megnevezés



teljesítés

%

Borostyán Otthon, Tápiószentmárton 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógép 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0

0 0 0 0 1 303 0 1 303

0 0

0 1 303

0 1 303

100%

278

100%

0

0 0 0 278 0 0 278

278

100%

0 0

0 278

0 278

100%

0

0 0 0 0 338 0 338

0 0

1 129 174

13%

1 303

100%

Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye, Tóalmás 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Bútor és felszerelés vásárlás 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Kőris Otthon, Nagykőrös 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása szakmai eszköz 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

186

152

45%

338

100%

0 338

0 338

100%

52

0

0 0 0 0 52 0 52

52

100%

0 0

0 52

0 52

100%

Őszirózsa Idősek Otthona, Tura 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása szakmai eszköz 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0



Megnevezés



teljesítés

%

Pest Megyei Levéltár, Budapest 1.) Szellemi termékek vásárlása szoftver 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0

429 0 0 1 705 0 0 2 134

401

93%

1 699 35

100%

2 135

100%

0 0

0 2 134

0 2 135

100%

0

0 0 114 540 29 940 1 390 0 0 0 145 870

10 139

7%

0 0

0 145 870

0 10 139

7%

432

432

100%

4 427

100%

1 127

100%

0

4 427 0 1 127 0 5 986

5 986

100%

0 0

0 5 986

0 5 986

100%

119 000

1 052 250

714 001

68%

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése Gödöllő,Kiss J. u.2.áthelyezésének épület beruházás Ferenczy Múzeum épületátalakítási tervmódosítás Textiltároló, Vác szennyvízcsatorna 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0% 0% 0% 8 407 1 732

Pest Megyei Könyvtár, Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása SZIKLA közös katalógus modul 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása egyéb gépek berendezések 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítástechnikai és ügyviteli eszközök 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Intézmények összesen:

5/d. számú melléklet

Intézmények 2008. évi tervezett kiadásai felújítási célonként e Ft

Megnevezés



teljesítés

%

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Tetőfelújítás Épületek felújítása Endoszkopos eszközök felújítása Vizesblokk felújítás I. Felújítás összesen

1 000

1 000 47 500 15 100 1 500 65 100

1 190 42 966 0 1 407 45 563

119% 90% 0% 94% 70%

2 000 10 000

1 400 62 487 2 000 65 887

44 501 1 012 45 513

0% 71% 51% 69%

6 000 2 000 8 000 7 000 10 000 5 000 30 000

6 000 2 000 8 000 7 000 20 000 5 000 30 000

6 900 1 300 16 500 3 800 14 665 2 400

115% 65% 206% 54% 73% 48% 0%

68 000

78 000

45 565

58%

2 000 2 000

2 000 2 000

0

0%

784

0

784 102 000 102 784

784

100% 0% 1%

0

62 000 62 000

0 0

0% 0%

2 500 1 500 5 000

Szent Rókus Kórház és Intézményei Egynapos sebészet fektető háttér Épületfelújítás (50 ágyas ápolási o. átalakítása Antenna hálózat felújítás (VIP szobák miatt) I. Felújítás összesen

8 000

Tüdőgyógyintézet Törökbálint intézeti férőhelyek felújítása belső utak, járdák felújítása (350 m) kórtermi vizesblokkok felújítása (8 kórterem) orvosi, diagnosztikai gépek műszerek felújítása gondozó és portaépület külső tatarozása, tetőcsere (750 m2) mosoda épület felújítása Budakeszi Tüdőgondozó Intézet Felújítása** ** (tulajdonviszonyok rendezése szükséges) I. Felújítás összesen

Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós Központi épület bejárati üvegfelületének felújítása I. Felújítás összesen

Szakorvosi Rendelő, Monor ZEISS ernyőszűrő nyílászárócsere és homlokzatszigetelés I. Felújítás összesen

Szakorvosi Rendelő, Nagykáta nyílászárócsere és homlokzatszigetelés I. Felújítás összesen



Megnevezés



teljesítés

%

Általános Iskola, Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon, Gyömrő Ingatlan felújítás I. Felújítás összesen

0

0 0

1 415 1 415

Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat, Vác Tornaterem burkolat csere befejező munkálata Viharkár helyreállítás Épületen belüli beázás csővezeték csere I. Felújítás összesen

836 1 774

0

836 1 775 1 000 3 611

2 610

100% 100% 0% 72%

0

4 542 4 542

3 754 3 754

83% 83%

0

2 063 2 063

2 064 2 064

100% 100%

0

0 0

1 453 1 453

0

1 085 1 085

120 120

11% 11%

0

3 468 3 468

3 415 3 415

98% 98%

0

48 48

48 48

100% 100%

Petőfi Sándor Gimnázium, Aszód ingatlanfelújítás I. Felújítás összesen

Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas Tornaterem tető felújítása és folyósó festés I. Felújítás összesen

Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Gödöllő Ingatlan felújítás I. Felújítás összesen

Nevelési Tanácsadó, Monor Családsegítőtől kapott épületszárny felújítása I. Felújítás összesen

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola, Monor Épületfelújítás (tanműhely vizesblokk) I. Felújítás összesen

Bólyai J. Szakközépiskola, Ócsa Eszköz felújítás I. Felújítás összesen

Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Pécel Lovaskocsi felújítás I. Felújítás összesen

0

120 120

120 120

100% 100%



Megnevezés



teljesítés

%

Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Ráckeve Épület felújítás I. Felújítás összesen

478 478

478 478

100% 100%

33 035 33 035

101% 101%

0

1 483 9 741 11 224

1 255 9 632 10 887

85% 99% 97%

0

1 600 1 600

1 732 1 732

108% 108%

0

90 90

90 90

100% 100%

0

505 505

505 505

100% 100%

0

690 690

690 690

100% 100%

0

424 424

424 424

100% 100%

0

1 552 1 552

1 552 1 552

100% 100%

0

Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Szigetszentmiklós Épület felújítás(vizesblokk) I. Felújítás összesen

0

32 785 32 785

Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Vác "B" épület strukturált hálózat bővítés Elektromos áram betápláló kialakítása(ELMŰ) I. Felújítás összesen

Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd aula felújítás I. Felújítás összesen

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Cegléd Blüthner zongora I. Felújítás összesen

Speciális Otthon, Abony Garázs felújítás I. Felújítás összesen

TOPhÁZ Speciális Otthon, Göd "B" osztály szennyvízcső csere I. Felújítás összesen

Szenvedélybetegek Otthona, Ócsa Épületfelújítás I. Felújítás összesen

Speciális Otthon, Pilisvörösvár vizesblokk,garázs felújítás I. Felújítás összesen



Megnevezés



teljesítés

%

Ráckeve Idősek Otthona nyílászárók felújítása I. Felújítás összesen

0

3 250 3 250

3 250 3 250

100% 100%

0

1 404 1 404

1 404 1 404

100% 100%

0

544 544

544 544

100% 100%

0

4 920 4 920

4 920 4 920

100% 100%

0

5 567 5 567

5 567 5 567

100% 100%

0

5 500 557 6 057

5 340 557 5 897

97% 100% 97%

85 000

461 798

223 399

48%

Fehér Hattyú Idősek Otthona, Szentlőrinckáta hőszigetelt ablakok beépítése I. Felújítás összesen

Viktor Speciális Otthon, Sződliget Főzőüst felújítás I. Felújítás összesen

Pszichiátriai Betegek Otthona, Tápiógyörgye elektromos rendszer felújítása I. Felújítás összesen

Kőris Otthon, Nagykőrös felújítási munkálatok I. Felújítás összesen

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre Szentendre Fő tér 2-5. épület felújítás Anna-Ámos Múzeum műszaki ellenőrzés I. Felújítás összesen

Intézmények összesen:

6. számú melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi működési célra átradott pénzeszközök tervezett és teljesített összege eFt-ban 2008. Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása P.m. Biztonságos Település cím díjazása Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás (2007. évi áthúzódó) P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt IRMÁK ellátási szerződés miatt Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása (2007., 2008. évre) Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám. TISZK Vác működési támogatás (ebből felügyelő b., könyvvizsg. díja 5.000 eFt) TISZK Cegléd működési támogatás (ebből felügyelő b. könyvvizsg. díja 4.000 eFt) TISZK Kecskemét működési támogatás Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat Váci Egyházmegye támogatása Váci Hajós Se támogatása Öcsi és a Grund projekt támogatása Sportszövetség támogatása (Sportkoncepció végrehajtása) Sporkoncepció végrehajtására fennmaradó PM Labdarugószövetség támogatása (Sportkoncepció végrehajtása) PM Atlétikai szövetség támogatása (Sportkoncepció végrehajtása) Civil szerveződések támogatása (2008. év és 2007. év áthúzúdó) Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány támogatása Kultúrált települési díj Pest Megye Építészeti díj 2007. évi pénzmaradvány elszámolása Monor Vigadó Kult. Kp. tám. Mosolygó Kórház Alapítvány támogatása Szünidei Sport Program Támogatás Pest Megye kitüntetettjei "AGY" Iskolai Egyesület támogatása Foodapest Élelmiszeripari Szakkiállítás támogatása 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz.


módosított ei.

teljesítés

%

20 729 12 000 13 801 3 000 5 000

25 729 12 100 13 801 3 000 5 000

25 729 12 071 9 721 3 000 5 000

100 100 70 100 100

2 000

2 000

0

0

5 000 23 000 25 000 1 000 3 000 5 750 2 100 110 000 2 500

5 000 23 000 25 000 1 000 3 000 5 750 2 100 125 000 0

5 000 20 500 22 724 1 000 3 000 5 750 0 125 000 0

100 89 91 100 100 100 0 100 0

95 299

172 817

125 645

73

6 000

6 000

6 000

100

2 000

2 000

1 000

50

1 000

1 000

0

0

6 000

6 000

6 000

100

65 000

65 000

33 086

51

64 000

28 847

16 684

58

5 000 5 000 15 000 4 050 2 500 1 500

5 000 5 000 15 000 4 050 2 500 0 14 500 16 071 250 250 58 016 2 134 1 800 1 800 604 494 9 006 500 8 170 7 000 1 350 1 000

0 5 000 15 000 4 050 2 500 0 14 500 16 071 250 250 51 169 2 134 1 800 800 604 494 8 927 250 0 1 414 0 1 000

0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 88 100 100 44 100 99 50 0 20 0 100

506 229

1 291 035

1 156 519

90

6. számú melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi működési célra átradott pénzeszközök tervezett és teljesített összege eFt-ban 2008. Megnevezés

2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás Kerepes Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetek megszüntetéséhez kapcsolódó támogatás 233/2005.Kgyh Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh Pedagógiai szakmai szolgáltatás


módosított ei.

teljesítés

%

87 000

87 000

0

2 000

2 000

0

20 000

20 000

20 000

0 100

14 900

0

0

0

16 000

0

0

0

16 150

16 150

16 150

12 700

12 700 5 494 8 000 0

12 647 5 494 0 810 55 101 1 211 620 0 1 450 0 228 440 930 1 214 668

Pályaválasztási tanácsadás Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh Kisebbs. Önk. áll. tám. kieg. Helyi védelmi igazgatási feladatok támogatása Intézmények gazdálkodási jogkör átvétele 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz.

168 750

151 344

PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2)

674 979

1 442 379

3.) PMKI működési célra átadott pe. 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)

0 667 0 0 0 800 676 446

0 1 450 0 228 440 930 1 445 427

0

100 100 100 0 0 36 84 0 100 0 100 100 100 84

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évre tervezett működési tartalék


eFt-ban Megnevezés

2008. eredeti módosított ei. előirányzat

Céltartalékok Pedagógus helyettesítési rendszer kiépítése

10 000

0

Pályázati önrész pályázati lehetőségek függvényében

70 000

0

Kultúrált települési díj

1 800

0

Pest Megye Építészeti díj

1 800

0

Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása

7 000

0

Gödöllő vérellátó átalakítás (beruházó a PMMI)

80 000

0

Sportkoncepció

20 000

0

500 000

0

2008. évi köztisztviselői és közalkalmazotti béremelés (személyi + járulék) 2008.évi 13.havi illetmény intézmények

0

2008.évi szakmai vizsgák támogatása

0

Könyvtári és közműv. érd. növ. tám.

0

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

Céltartalékok összesen:

690 600

0

50 000

0

Általános tartalék

100 000

549 512

Müködési tartalékok összesen:

840 600

549 512

Pest Megyei civil szerveződések támogatása

Pest Megye Önkormányzata 2008. évi pénzmaradványa

Intézmény neve Hivatal és részben önállói PMKI Bolgár kisebbségi önk. Cigány kisebbségi önk. Német kisebbségi önk. Szerb kisebbségi önk. Szlovák kisebbségi önk. 1cím összesen Kistarcsa, Flór F. Kórház Bp.Szent Rókus Kórház Törökbálint,Tüdőgyógyint. Gyömrő, Rendelőintézet Szigetszetmiklós,Rendelő Monor,Rendelőintézet Nagykáta Rendelőintézet OEP intézmény Cegléd,Losontzi I.Isk. Gyömrő,Ált.Isk.és Do. Vác,Cházár A. Ált.Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Cegléd, Bem J. Műsz. Szkk. Cegléd, Török J. Mg. Szkk. Dabas,Táncsics M. Gimn. Gödöllő,Madách I. Szki. Monor, József A. Gimn. Monor, Szterényi J. Szki. Nagykáta,Damjanich J.Gimn. Nagykőrös,Toldi M.Szki. Ócsa, Bólyai J. Gimn. Örkény,Pálóczi H.I. Szakk. Pécel,Fáy A.Mg.Szkk. Ráckeve,Ady E. Gimnázium Szigetsztm.Batthány K.G. Szigetsztm.,Csonka J.Szki. Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Király E. Szakm. Cegléd,Unghváry L.Ker.és Vend.Szkk.

Cegléd,Kossuth L.Gimn. Cegléd,Közg.és Inf.Szkk. Cegléd,Dózsa Gy.Koll. Szentendre,Petzelt J.Szki. Szentendre,Móricz Zs.Gimn. Szentendre,Vujisics T.M.int. Szentendre,Bárczi G.Ált.Isk.

Helyesbített pénzmaradvány 2 220 833 3 739 1 048 10 1 572 2 003 1 317 2 230 522 892 858 16 624 289 252 25 085 122 331 37 209 9 929 1 393 288 2 977 3 402 2 580 10 868 -1 268 699 11 159 7 109 43 046 -1 365 0 0 -96 3 079 -386 -1 446 -1 800 -198 3 459 9 863 8 879 520 1 513 0 4 650 -591 295 0

Túlfin. Visszafiz.k elvonás ötelez.

eFt-ban

Pénzmaradványt terhelő elvonás

Alulfin. kieg.

229

-73 593

-564 894

229

-73 593

-564 894

Ktsgvetési pénzmar.

523 2

0

0

102 001 62 000 164 526 5 233

0

3 677 38 407 -228 8 906 12 498 8 966

-1 6 731 2 532 6 472 6 852 11 668 11 103 6 859 14 812 5 930 8 241 10 575 5 095 2 833


-2 453

1 582 575 3 739 1 048 10 1 572 2 003 1 317 1 592 264 892 858 17 147 289 252 25 087 122 331 139 210 71 929 1 557 814 8 210 3 402 2 580 14 545 37 139 471 20 065 19 607 43 046 7 601 0 0 -97 9 810 2 146 5 026 5 052 11 470 14 562 16 722 23 691 6 450 9 754 0 15 225 4 504 675 0

Költségvet. tám. Elvonás

Javasolt Kiegészítés pénzmaradv.

268 652

-97

268 652

-97

0 -5 233 0 0 -2 182 -27 713 0 -8 906 -12 498 -32 831 -7 601 0 0 0 -6 731 0 -5 026 -5 052 -11 470 -11 103 -6 859 -2 832 -5 930 -8 241 0 -4 650 -4 504 -675 0

0

97

1 851 130 3 739 1 048 10 1 572 2 003 1 317 1 860 819 892 858 17 147 289 252 25 087 122 331 139 210 71 929 1 557 814 2 977 3 402 2 580 12 363 9 426 471 11 159 7 109 10 215 0 0 0 0 3 079 2 146 0 0 0 3 459 9 863 20 859 520 1 513 0 10 575 0 0 0

Pest Megye Önkormányzata 2008. évi pénzmaradványa

Intézmény neve Erkel F. Zeneiskola Cegléd 3 cím összesen TEGYESZI 4 cím összesen Abony, Speciális O. Domony,Pszich.Bet.O. Göd,TOPhÁZ Eü. Otthon Inárcs,Speciális O. Ócsa,Szenv.bet.O. Pécel,Idősek Otthona Pilisvörösvár,Spec.Otth. Ráckeve, Idősek Otth. Szada,Idősek Otth. Szentlőrinckáta,Idősek O. Sződliget,Viktor Otth. Tápiógyörgye,Pszich.O. Tápiósztmárt.,Id.Mozg.O. Tóalmás,Szenvb.Otth. Nagykőrös Kőris Otthon Tura Őszirózsa Id.Otth. 5 cím összesen Pest Megyei Levéltár PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Könyvtár 6 cím összesen 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen

Helyesbített pénzmaradvány 954 107 902 9 803 9 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 614 0 175 614 293 319 1 686 607 3 917 129

Túlfin. Visszafiz.k elvonás ötelez. -229 0 0

0

0

0

eFt-ban

Pénzmaradványt terhelő elvonás

Alulfin. kieg. 13 294 190 684 111 807 111 807

0

Ktsgvetési pénzmar.

-2 453

0

97 877 0 -229 -229 0

0 0 -73 593

97 877 400 368 564 894 0


0 -2 453 -2 453 -2 453

14 248 295 904 121 610 121 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 491 0 273 491 691 005 2 248 819 3 841 083

Költségvet. tám. Elvonás -11 712 -181 749 -86 903 -86 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -268 652 -268 652 0

Javasolt Kiegészítés pénzmaradv. 97 0

0

0 97 97 0

2 536 114 252 34 707 34 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 491 0 273 491 422 450 1 980 264 3 841 083

9.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása eFt-ban Bevételek

Kiadások

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Hitel felvétel Előző évi egyéb költségvetési kieg. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

Működési mérleg 3 761 658 Személyi jellegű kiadások 5 497 167 Járulékok 11 063 899 Dologi kiadások 10 629 980 Ellátottak juttatásai 1 791 306 Átadott pénzeszközök 2 404 936 Hitel törlesztés 0 Kölcsön nyújtás 2 455 158 37 604 104 Összesen:

35 536 885

Működési bevételek összesen:

37 604 104 Működési kiadások összesen:

35 536 885

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZJA lakosság arányos részének 20%-a Pénzforgalom nélküli bevételek Lakástámogatás megtérülés Hitel felvétel Önkormányzat költségvetési támogatása

Felhalmozási mérleg 189 282 Beruházások 434 084 Felújítások 25 835 Közalkalk. Köztisztv. lakásvás. felúj. tám. 226 413 Felhalmozási célra átadott pe. 239 918 Pénzügyi befektetések 3 600 000 176 777

15 816 730 4 992 677 11 483 125 757 171 1 943 980 342 702 200 500

1 132 617 572 599 89 800 0 650

Összesen:

4 892 309 Összesen:

1 795 666

Felhalmozási bevételek összesen:

4 892 309 Felhalmozási kiadások összesen:

1 795 666

Összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Mindösszesen:

42 496 413 Összesen: -300 535 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 42 195 878 Mindösszesen:

37 332 551 -103 078 37 229 473

10. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített mérlege eFt-ban Állományi érték Megnevezés

ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. V./A. Üzemeltetésre átadott eszk. helyesbítése B. Forgóeszközök összesen: I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: FORRÁSOK D. Saját tőke összesen: I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Értékelési tartalék E. Tartalékok összesen: I. Költségvetési tartalékok II. Vállakozási tartalékok F. Kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb paszív pü-i elszámolások Források összesen:

Előző év költségvetési záró adatai

Tárgy évi költségvetési besz. záró adatai

Auditálási eltérések

22 613 912 266 276 21 042 433 877 052 428 151 0 4 505 889 432 896 439 248 0 2 733 137 900 608 27 119 801

0

15 452 601 5 781 893 9 670 708 0 1 728 508 1 727 154 1 354 9 938 692 3 971 943 4 063 164 1 903 585 27 119 801

0

0

0

0

0

0

Auditálási eltérések

Tárgyévi aud. egysz. besz. záró adatai

24 410 066 227 218 22 270 628 1 264 330 647 890 0 6 677 754 438 279 397 450 0 5 044 246 797 779 31 087 820

0

10 011 119 5 781 893 4 229 226 0 4 210 799 4 210 799 0 16 865 902 10 174 063 5 062 267 1 629 572 31 087 820

0

0

0

0

0

0

24 410 066 227 218 22 270 628 1 264 330 647 890 0 6 677 754 438 279 397 450 0 5 044 246 797 779 31 087 820 10 011 119 5 781 893 4 229 226 0 4 210 799 4 210 799 0 16 865 902 10 174 063 5 062 267 1 629 572 31 087 820

11.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése eFt-ban Sor-

Megnevezés

szám 1

Személyi juttatások

2

Előirányzat Eredeti

Teljesítés

Módosított

15 045 384

16 570 731

15 816 730

Munkaadókat terhelő járulékok

4 693 613

5 198 626

4 992 677

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

9 413 309

12 857 240

11 483 089

4

Működés célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás

169 550

1 419 262

1 388 746

5

Államháztartáson kívülre végleges műk.-i pénzeszk. átadások

506 896

688 809

552 286

6

Ellátottak juttatásai

868 809

789 985

757 171

7

Felújítás

358 842

843 565

572 599

8

Felhalmozási kiadások

884 872

1 624 817

1 132 617

9

Felhalmozási célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás

0

650

3 596

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalm.-i pénzeszk. átadások

0

0

38

11

Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása

51 273

88 174

89 800

12

Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása

666 536

667 036

667 036

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

32 659 084

40 748 895

37 456 385

14

Hosszú lejáratú hitelek

133 333

333 333

333 333

15

Rövid lejáratú hitelek

0

9 369

9 369

16

Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok kiadásai

0

0

0

17

Forgatási célú hiteviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

0

0

0

18

Finanszírozási kiadások összesen

133 333

342 702

342 702

19

Pénzforgalmi kiadások

32 792 417

41 091 597

37 799 087

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 140 600

1 907 252

0

21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

0

0

0

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó, kiadások összesen

0

0

-103 078

23

Kiadások összesen

34 933 017

42 998 849

37 696 009

24

Intézményi működési bevételek

3 183 245

4 039 008

3 742 252

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

4 944 175

5 523 002

5 523 002

26

Működés célú támogatás értékű bevételek. egyéb támogatás

10 009 712

11 038 535

12 319 220

27

Államháztartáson kívülről végleges műk.-i pénzeszk. átvétel

2 420

84 928

102 066

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

20 000

198 891

208 688

29

28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmi és tőke bev.-ei

0

60

60

30

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek,egyéb támogatás

279 848

227 956

152 231

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalm.-i pénzeszk. átvétel

7 200

259 823

281 853

32

Támogatások, kiegészítések

9 584 053

11 436 079

11 240 676

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

9 584 053

11 436 079

11 240 676

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

37 000

38 223

39 918

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

666 536

666 536

666 536

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz.

28 734 189

33 512 981

34 276 442

11.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése eFt-ban Sor-

Megnevezés

szám

Előirányzat Eredeti

Teljesítés

Módosított

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

1 446 693

1 004 936

39

Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei

6 198 828

5 193 892

5 000 000

40

Forgatási célú hiteviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

0

41

Finanszírozási bevételek összesen

6 198 828

6 640 585

6 004 936

42

Pénzforgalmi bevételek

34 933 017

40 153 566

40 281 378

43

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

2 845 283

2 681 571

44

Továbbadási (lebonyolítási) célúbevételek

0

0

0

45

Kiegyenlítő, átfutó, bevételek összesen

0

0

-300 535

46

Bevételek összesen

34 933 017

42 998 849

42 662 414

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége

-6 065 495

-6 297 883

-498 372

48

Finanszírozási műveletek eredménye

6 065 495

6 297 883

5 662 234

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége

0

0

0

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

0

0

-197 457

12..sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Sorszám

Megnevezés

1.

Záró pénzkészlet

2.

Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. (+;-)

3.

Előző év(ek)ben képzett tart. maradv. (-)

4.

Vállalkozási tev. pénzforg. eredmények (-)

5.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+;2-3-4)

6.

Finanszírozásból származó korrekció (+;-)

7.

Pénzm. terhelő elvonások (+;-) Vállalkozási tev. eredményből alaptev. ellát. felhasznált összeg

8.

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérés (+;-)

Előző év aud. egysz. besz. záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+;-)

eFt-ban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

2 159 087

2 159 087

4 443 921

-

4 443 921

-430 579

-430 579

-233 122

-

-233 122

121 523

121 523

293 670

-

293 670

1 354

1 354

0

-

0

1 605 631

1 605 631

3 917 129

-

3 917 129

-173 252

-173 252

-73 593

-

-73 593

-282

-282

-2 453

-

-2 453

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

1 432 097

3 841 083

-

3 841 083

9.

Kv-i pm. külön jogszab. alapján mód. tétel (+;-)

10.

Módosított pénzmaradvány (5+;-6;-7+;-8;-9)

1 432 097

10.ből: egészségbizt. alapból foly. pe. maradv.

15 909

15 909

820 552

820 552

10.ből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradv.

906 686

906 686

2 374 795

2 374 795

1 253 091

1 253 091

645 833

645 833

10.ből: szabad pénzmaradvány

0

13. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata

Sorszám

2008. évi egyszerűsített eredménykimutatás

MEGNEVEZÉS

eFt-ban Tárgyév Előző évi Előző év auditált Tárgyévi Audiauditált költségvetési egyszerűsített költségvetési Audi- tálási tálási eltéegyszerűsített beszámoló beszámoló záró beszámoló elté- rések rések beszámoló záró záró adatai adatai záró adatai adatai

1.

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei

45 540

0

45 540

49 983

0

49 983

2.

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)

44 186

0

44 186

49 983

0

49 983

3.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (12)

1 354

0

1 354

0

0

0

4.

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)

59

0

59

105

0

105

5.

Alaptev. ellátásra felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)

1 354

0

1 354

0

0

0

6.

Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel

0

0

0

0

0

0

7.

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye

-59

0

-59

-105

0

-105

0

0

0

0

0

0

1 354

0

1 354

0

0

0

8 9

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés Tartalékba helyezhető összeg


Pest Megye Önkormányzata a normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2008. évi alakulása Forintban Az éves költségvetési Állami hozzájárulás jogcíme Megyei igazgatási és sportfeladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakások Területi gyermekvédelmi szakszolgálat

mutatószám

állami hozzájárulás

Évközi változások mutatószám


1 174 321

176 148 150

3 577

2 814 560 000

242 255

169 578 500

16 870

3 823 215 000

Közoktatási kiegészítő hozzájárulás

7 558

841 046 209

Alapfokú művészetoktatás

2 102

214 029 333

Kollégiumok közoktatási feladatai Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások Megyei közművelődési és közgyűjteményi fel.egysége Megyei közművelődési és közgyűjteményi fel.lakosonként

1 224

344 554 000

-4 154 000

24 927

256 871 000

-8 442 000

1

Iskolai oktatás

Megyei SZJA rész egységes Megyei SZJA rész lakosok száma után Megyei intézményekben ellátottak utáni SZJA rész Összesen:

Tényleges mutatószám


Eltérés mutatószám


1 174 321

176 148 150

0

0

3 530

2 767 530 000

-89

-14 030 000

242 255

169 578 500

0

0

-13 345 000

16 753

3 782 330 000

-117

-30 515 000

-13 811 968

7 473

810 094 575

-85

-6 705 666

-1 700 000

2 166

223 878 000

157

8 872 667

337 499 000

-56

-4 080 000

23 683

241 851 000

-1 128

-10 182 000

92 928 022

1

92 928 022

0

0

1 174 321

440 370 375

1 174 321

440 370 375

0

0

1

355 000 000

1

355 000 000

0

0

1 174 321

129 175 310

1 174 321

129 175 310

0

0

31 750

635 000 000

-377

-7 540 000

31 373

627 460 000

0

10 292 475 899

-517

-81 992 968

10 153 842 932

-1 318

-47

-93

-33 000 000

-56 639 999

15. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi címzett támogatásainak elszámolása eFt-ban

Cimzett támogatás jogcíme

kódja

Beruházás tervezett összes költsége

Előző időszaki

ebből címzett támogatás összege eredeti

módosított

előirányzat 1 Szentendre,Petzelt Összesen

2 187

3

beruházás összes ráfordítása 6

Tárgyévi

címzett támogatás időarányos előirányzata

igénybe vett összege

7

8

Tárgyévi

címzett támogatás

beruházás

beruházás

tervezett

áthúzódó tárgyévi összesen

tényleges

ráfordítása

előirányzata

ráfordítása

9

10

11

12

igénybevett címzett támogatás áthúzódó

tárgyévi

összesen

előirányzatból

4

5

13

14

493 843

444 403

444 403

31 668

249 000

18 594

220 293

176 777

195 403

372 180

192 823

176 777

493 843

444 403

444 403

31 668

249 000

18 594

220 293

176 777

195 403

372 180

192 823

176 777

15

16 176 777 0

176 777

Pest Megye Önkormányzata központosított normatíva elszámolása


eFt-ban

A központosított előirányzat megnevezése

1 Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- csatornaszolg. támogatása Kompok, révek fenntartásának felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk. működésének ált. támogatása

Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Helyi szervezési int.kapcsolodó többletkiadások tám. Ózdi martinsalak felh.miatt károsodott lakóép. Tám. 2007. évi jövedelem-diff.ér.besz.önk.támogatás Önk.EU-s fejl.pályázat saját forrás kieg.tám. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkorm.belterületi közutak felúj.-itám. A szakmai vizsgák lebony.tám. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatástsegítő tám. Hivatásos önkormányzati tüzoltóságok kieg. támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kieg.támogatása Belterületi utak szilárd burk.ellátásának tám. Vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú művészetoktatás támogatása Kistelepülések isk. körj.tárgyi felt.jav. Közösségi buszok besz.

2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése Nyári gyermekétkeztetés 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése Egyéb A központosított előirányzatok összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkorm.által szerv.közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szoc.ellátásokkal kapcsolatos egyéb tám.összesen Kő színházak müködtetési hozzájárulás Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása Színházak pályázati támogatása Helyi önkorm.színházi támogatása összesen 2007. év után jűró 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása Hivatásos önkormányzati tüzoltóságok szakközépisk.évek besz. támogatása Szentgothárdi gyógyfürdő támogatása Tám.hiv.önk. tűzoltók nyugdíj tv.vált. 2007. évi többeltkiadás Bölcsödék és közokt.int.infrafejl.hátrányos kitérségekben Helyi önkormányzatok által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá alakítása Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs. kifiz.tám.

Egyéb központi támogatások

A központi Az önkormányzat által költségvetésből Sorszám az adott célra feladattal támogatásként (kiemelt ténylegesen tehelt, de fel rendelkezésre ei. sz.) felhaszált nem használt bocsátott összeg összeg összeg 2 3 4 5 01 02 03 04 05 5 494 5 494 06 07 2 332 2 332 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

5 000 79 398

5 000 79 398

Eltérés 3-(4+5)

6

0 0 0 0

0 0 15 463

15 463

76 945

35 168

41 751

-26

15 405

12 795

2 602

-8

678 730

678 730

878 767 0 0

834 380

44 353

-34 0 0

0 0 0 0 0 569 057

0 0

0 0

0 569 057

0

0 0 0 0 0

276 515

265 196

7 832

7 832

40 41 42 43 44 45 46 47

-11 319


A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámplásaés a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Forintban

Az állami hozzájárulás jogcíme

Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezet mutatószám

1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Megyei Közalapítvány szakmai tevékenysége

Pedagógiai szakszolgáltatások

Szociális továbbképzés, szakvizsga

Állami hozzájárulás összesen:

2

állami hozzájárulás 3

Évközi változások

Tényleges


mutatószám 4

5

mutatószám 6

1 654,32

19 355 700

-20

-78 000

0,00

95 345 646

0

0

88,32

90 100 000

0

0

661,00

6 213 400

0

2 403,64

211 014 746

-20

1 639,66

Eltérés

állami mutatószám hozzájárulás 6-2+4 7

8

Az önkormányzat által

állami hozzájár. 7-3-5

dec.31.-ig felhasznált összeg

feladattal terhelt fel nem használt összeg

9

10

11

Eltérés állami hozzájárulás visszafizetési köt. 7-9-(10+11)

12

19 184 100

-24

-93 600

17 492 087

1 289 667

495 946

95 345 646

0

0

37 765 432

57 465 536

114 678

85,66

89 590 000

-8

-2 720 000

86 863 200

0

3 236 800

0

661,00

6 213 400

0

0

5 822 600

249 800

141 000

-78 000

2 386,32

210 333 146

-32

-2 813 600

147 943 319

59 005 003

3 988 424


Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai és azok teljesítése eFt-ban Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása 1.2. Társadalmi szervezetek részére Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása 1.3. Közhasznú társaságok részére PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása 1.4. Egyházak részére 1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása Elnöki keret társadalmi eseményekre Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása PM Területfejlesztési Tanács támogatása Pest Megyei civil szervezetek támogatása PM Biztonságos Település díjazása Kultúrált település díj Pest Megye Építészeti díj Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása TISZK Vác működési támogatás (ebből felügyelő b., könyvvizsg. díja 5.000 eFt) TISZK Cegléd működési támogatás (ebből felügyelő b. könyvvizsg. díja 4.000 eFt) TISZK Kecskemét működési támogatás Öcsi és a Grund projekt támogatása Monor Vigadó Kult. Kp. tám. Mosolygó Kórház Alapítvány támogatása Szünidei Sport Program Támogatás "AGY" Iskolai Egyesület támogatása Foodapest Élelmiszeripari Szakkiállítás támogatása 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz.

2008. évi mód.ei.

2008. évi teljesítés

5 000 2 000

5 000 0

2 000 6 000 5 000

1 000 6 000 5 000

1 000

1 000

25 729 3 000

25 729 3 000

12 100 25 000 5 750 13 801 23 000 2 100 58 016 3 000 1 800 1 800 1 000 7 000

12 071 22 724 5 750 9 721 20 500 0 51 169 3 000 1 800 800 0 1 414

65 000

33 086

28 847 5 000 0 9 006 500 8 170 1 350 1 000

16 684 0 0 8 927 250 0 0 1 000

322 969

235 625


Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalás 2008. évi teljesítése

Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Kötelezettségvállalás 2008. évi mód.ei.


Működési célú kötelezettségvállalás 1

P.M.Szinfónikus Zenekar támogatása

2005

25 729

25 729

2

Turimform Irodák támogatása

2004

12 100

12 071

3

Bursa Hungarica ösztöndíj

2002

13 801

9 721

4

Vöröskereszt támogatása átvett fa.miatt

2004

125 000

125 000

5

IRMÁK KHT ellátási szerződés

2000

0

0

6

Könyvvizsgálói szerződés

2007

3 361

3 361

7

Pest Megyei Közöktatás-fejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása

1997

2 000

1 000

2000

6 000

6 000

9

Jézus Szive Népleánya Int.tám. Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT)

2003

3 000

3 000

10

Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása

2005

23 000

20 500

11

PM biztonságos településért cím díjazása

1999

3 000

3 000

12

PM Területfejleszési Tanács támogatása

2005

2 100

0

13

Vármegye Közalapítvány támogatása

2003

6 000

6 000

14

Budapesti Közlekedési szövetség támogatása

2006

1 000

0

15

Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás támogatása

2006

5 000

5 000

2006

20 000

20 000

2005

16 000

0

16 150

16 150

19

Pedagógus szakmai szolg. Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.

2006

12 700

12 647

20

Kultúrált települési díj

1993

1 800

1 800

21

Pest Megye Építészeti díj

1993

1 800

800

22

Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása

1993

7 000

1 414

23

Beruházási hitel

2005

342 702

342 702

24

Kötvénykibocsátás

2007

308 725

308 725

957 968

924 620

8

16 17 18

Működési célú kötelezettségvállalás összesen

2006


Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalás 2008. évi teljesítése

Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Kötelezettségvállalás 2008. évi mód.ei.


Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 5

Szentendre, Petzelt Szkk.

Felhalmozási célú kötelezettségvállalás összesen

Mindösszesen

2004

192 823

192 823

192 823

192 823

1 150 791

1 117 443


Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám 1.

Feladat megnevezése

65 960

40 567

Rendezvények

17 000

8 572

Reklám és propaganda

13 500

12 069

9 500

8 017

15 000

4 755

Társadalmi kapcsolatok

4 000

194

Pest Megye Honlapja

6 960

6 960

Időszaki kiadványok

0

0

Újságok, közlönyök

0

0

59 773

44 601

Kultúrált települési környezeti díj

2 004

2 004

Pest Megye Építészeti díja

1 800

1 182

Biztonságos Település díj

3 000

3 000

Területi Információs Rendszer (TEIR)

3 400

0

Parlagfű mentesítés

4 000

688

13 600

13 600

Európai Információs Pont támogatása

3 000

3 000

Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

5 000

5 000

Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás

2 000

0

Nemzetközi Duna-Projektben való részvétel, INTERREG III. Cadsess B önr. (szerződés)

5 000

1 225

Pest Megye Környezetvédelmi Programja

14 842

14 842

Pest Megye Hulladékgazdálkodási Terve

0

0

1 000

0

127

60

1 000

0

Informatikai feladatok

35 836

25 628

Internetszolgáltatás

5 496

3 604

24 940

21 988

5 400

36

4 080

4 080

4 080

4 080

21 420

21 420

2 345

2 345

19 075

19 075

27 000

19 967

5 000

3 271

22 000

16 696

3 360

2 988

3 360

2 988

230 511

143 511

Tájékoztató műsorok

Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok

Pest Megyei Területfejlesztési Tanács támogatása

Duna Konferencia szervezése Tagdíjak (KVIK, Köztisztasági Egyesület) Budapesti Közlekedési Szövetség működési támogatása 3.

Számítástechnikai rendszerek program követés Számítástechnikai eszközök pótlása 4.

Minőségügyi feladatok ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer

5.

Külügyi feladatok Európai régiók gyűlése 2008. évi tagdíj Kétoldalú kapcsolatok

6.

Vagyonkezelési és műszaki feladatok Statikai vizsgálatok szakvéleménye, értékbecslések díjai Épület és vagyonbiztosítás

7.

Ellenőrzési feladatok Könyvvizsgálat

8.


PR. és társadalmi feladatok

Hírdetési díjak

2.

2008. évi mód.ei.

Ellátási feladatok


Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám

Feladat megnevezése A volt "Katolikus Kereszt Alapítványtól" átvett feladat

142 080

1 431

1 431

87 000

0

Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok

354 759

290 173

Oktatási, ebből Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

172 817

125 645

Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány

2 000

1 000

Pályaválasztási tanácsadás

9 000

9 000

15 000

15 000

Érdi Önkormányzat együttműködési szerződés

Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat Sajátos nevelési igényű tanulók pályaválasztási tanácsadása

23 000

20 500

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

53 223

53 223

Törvényességi ellenőrzés (önkormányzati)

1 500

805

Törvényességi ellenőrzés ( nem önkormányzati)

8 479

8 479

ÖMIP szerinti továbbképzések, szakértői vélemények

2 500

0

6 000

6 000

25 729

25 729

8 647

8 647

Kiadvány készítés

9 764

4 056

egyéb működési kiadás

1 000

18

Pest Megyei Turisztikai honlap angol-német nyelvű változat készítése

3 000

0

12 100

12 071

Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok

6 000

6 000

Pécel Jézus Szíve Népleánya Szoc.Otthon támogatása

6 000

6 000

Ifjúsági és sprotiroda

47 372

42 949

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj

13 801

9 878

2 500

2 500

0

0

Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Kht támogatása Turisztika, ebből Belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések

TURINFORM Irodák támogatása

11.

Váci Hajós Se támogatása Öcsi és a Grund projekt támogatása 12.

1 000

Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása

Vármegye Közalapítvány támogatása

10.


142 080

Irmák ellátási szerződés

9.

2008. évi mód.ei.

Sportkoncepció

31 071

30 571

Egyéb feladatok

478 513

184 652

Pest Megyei Energia Ügynöksé SAVE REMA támogatása

5 750

5 750

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása

1 000

1 000

58 016

49 704

5 000

5 000

Pest Megyei civil szervezetek Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Kerepesi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet megszüntetésemegszüntetése Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh

2 000

0

20 000

20 000

Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Váci Egyházmegye támogatása

16 150 12 700 5 000 4 050

16 150 12 647 5 000 4 050

265 000

33 087

TISZK Vác működési támogatás (ebből felügyelő b., könyvvizsg. díja 5.000 eFt)


Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám

Feladat megnevezése TISZK Cegléd működési támogatás (ebből felügyelő b. könyvvizsg. díja 4.000 eFt) TISZK Kecskemét működési támogatás Intézmények átvilágítása

2008. évi mód.ei.


28 847

16 684

5 000

0

50 000

15 580

7 409 989

5 363 462

13.

Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

14.

PMKI működésével kapcsolatos kiadások

62 952

59 213

15.

Kisebbségi önkormányzatok

15 374

9 430

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

3 119

2 072

Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

2 480

2 475

Német Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

3 784

2 212

Szerb Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

3 129

1 125

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

2 862

1 546

8 775 527

6 215 692

Mindösszesen


Pest Megye Önkormányzata Intézményeinek hosszú lejáratú kötelezettségei

eFt

Intézmény

Megnevezés

2008.évi záró állomány

Budapest,Szent Rókus Kórház

CIB Lizing RT/lízing díjak/


Medicontur /engedményezés/

24 438


Pro-Klinimed /megállapodás/

4 762


PMÖ kölcsön nyújtás

Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet

Multifunkciós digitális röntgen berendezés

Összesen:

1 694

1 228 785 2 252

1 261 931


Elnöki keret felhasználása 2008. év Beérkezés dátuma

Támogatott

(Gazd.Iroda)

Szerződés kötés dátuma

Kifizetés Támogatási cél

2007.évi maradvány összesen 2008.évi elnöki keret 12.17. 12.18. 12.18.

Cegléd Kapuja Polgári Egyesület (Cegléd) Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (Szob) Kiskunlacházi Polgárőr Közhasznú Egyesület (Kiskunlacháza)

összege

dátuma

2007.12.07

vásárlás karácsonyra rászorulóknak

250 000

2008.01.07

2007.12.07

Ünnepség megrendezése (Szabad Határok Napja című ünnepség)

100 000

2008.01.07

2007.12.07

falunapok, koncertek, sportesemények

150 000

2008.01.07

150 000

2008.01.07

Vermesy Művészeti Alapítvány (Maglód)

2007.12.06

12.18.

"Szárny-nyitogató" Alapfokú Művészeti Iskola (Tököl)

2007.12.11

koncertek szervezése, fellépésre, táncházra, honlap működtetése kiadvány készítése és ünnepi vacsora megrendezése

200 000

2008.01.07

12.18.

2007.12.13

Ünnepség megrendezése

250 000

2008.01.07

2007.12.07.

épülő, új református templom befejezése

12.19.

Szigetszentmiklósért Egyesület (Szigetszentmiklós) Tápiószele- Tápiószőlős- Újszilvás és Farmosi Református Egyházközség (Tápiószele) Polgári Kör Szigetújfaluért Egyesület (Szigetújfalu)

12.20.

Felsőpakonyi Német Baráti Kör (Felsőpakony)

12.20. 12.21.

100 000

2008.01.07.

130 000

2008.01.07.

2007.12.14.

kulturális estek megrendezése kiadvány megjelentetése, kiállítás és előadássorozat szervezése

150 000

2008.01.07.

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat (Csővár)

2007.12.10.

karácsonyi ünnepség megrendezése

150 000

2008.01.07.

Maglódi Polgári Kör (Maglód)

2007.12.18.

240 000

2008.01.07.

12.21.

"Ág" Egyesület (Gödöllő)

2007.12.13.

labdarúgó kupa megrendezése a gyermekvédelmi arcképcsarnok folytatása

300 000

2008.01.07.

12.21.

SZVISE Kézilabda Szakosztály (Százhalombatta)

2007.12.12.

150 000

2008.01.07.

12.21.

Tápióság Községi Sportkör (Tápióság )

2007.12.10.

működésre labdarúgó torna megrendezése, felszerelések beszerzése

200 000

2008.01.07.

2008.01.02.

Damjanich Művelődési Ház (Tápiószecső)

2007.12.07.

műsoros est rendezése

50 000

2008.01.03.

2008.01.03.

Ráckevei Városi Ifjúsági és Tömegsport Támogatásáért Közalapítvány (Ráckeve)

2007.12.17.

óvodai programok bevezetése, feltételek fejlesztése, fejlődés elősegítése

150 000

2008.01.08.

2008.01.03. 2008.01.03.

Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány (Dunavarsány) Acsáért Alapítvány (Acsa)

2007.12.14. 2007.12.14.

150 000 150 000

2008.01.08. 2008.01.08.

2008.01.03.

Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermekeiért (Ráckeve)

2007.12.17.

150 000

2008.01.08.

2008.01.03. 2008.01.03.

Ipartestületek Országos Szövetsége (Budapest) Nagykátai Polgárőr Egyesület (Nagykáta)

2007.12.12. 2007.12.19.

adventi vasárnapok megrendezése

50 000 150 000

2008.01.08. 2008.01.08.

2008.01.03.

Dabasi Kulturális Közalapítvány

2007.12.11.

II. világháborús emlékmű létrehozása

100 000

2008.01.08.

200 000

2008.01.18.

2007.12.11.

téli túrák szervezése idősek karácsonyára óvodai programok bevezetése, feltételek fejlesztése, fejlődés elősegítése album kiadására

Egyesült Magyar Ifjúság (Budapest)

2007.09.11.

Maka Renátó gyógykezelése

2007.04.10.

TÉVES UTALÁS 2008-ban. Már 2007.10.16-án megkapta a teljes összeget. fel nem használt támogatás visszautalása

2008.01.14.

Lányok Asszonyok Klubja Dunavarsányi Egyesülete (Dunavarsány)

2007.12.18.

rászorult nagycsaládosok gyermekeinek karácsonyi csomagok összeállítása

150 000

2008.01.18.

2008.02.14.

Mollissima Női Kar (Dunavarsány)

2008.01.31.

kották, kottatartók, fellépő ruhák vásárlása, utiköltségek térítése és CD készítése

100 000

2008.02.19.

2008.02.14.

Árpád Fejedelem Általános Iskola (Ráckeve)

2008.01.31.

megyei matematikai verseny díjazottjainak jutalmazása, vedéglátása

60 000

2008.02.19.

2008.01.

időpontja

összege

7 713 983 25 000 000

12.18.

12.19.

Visszafizetés

2008.01.30

1 241

2008.02.26

200 000

2008.02.05

200 000



Támogatott

(Gazd.Iroda)

Kifizetés


Támogatási cél

összege

Visszafizetés

dátuma

2008.02.26.

Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Albertirsai Szervezete (Albertirsa)

2008.02.14.

kulturális rendezvényen résztvevők utiköltségének térítése és élelmezése

200 000

2008.03.19.

Mesterek Céhe Kézműves Egyesület (Budapest)

2008.02.14.

2008.04.19-i vetélkedő megvalósításához szükséges szállításiés alapanyagköltségek

200 000

2008.03.25.

Zelei József (Vecsés)

2008.02.14.

Hargita megyei siklódi református templom részére hangosító berendezés vásárlása

150 000

2008.04.23.

2008.04.11.

Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft. (Budapest)

2008.02.11.

A 2008.08.23-24.-én a 12.Kárpát Kupa női kézilabda tornán részt vevő csapatok költségei

250 000

2008.04.23.

2008.04.11.

Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület (Szentendre)

2008.02.14.

120 000

2008.04.23.

2008.04.03.

Mihálszky Beáta (Úri)

2008.02.14.

150 000

2008.04.23.

150 000

2008.04.23.

150 000

2008.04.23

50 000

2008.04.23

2008.május 17-18-án megrendezésre kerülő X.Kocséri Pónifogathajtó Versenyre a pálya felújításának költsége

150 000

2008.05.05

2008.április 30. és május 4-e között megrendezésre kerülő Magyar Camping és Caravanning Club Országos Évadnyitó Találkozóra kisbusz bérlés, valamint borpalackozás, és bor címkézés költségei

150000

2008.06.19

300 000

2008.05.06

250 000

2008.06.19

2008.04.08.

Nemzeti Emlékezés Harangja Alapítvány

2008.04.02.

2008.04.01

Katona-Zsombori Pál

2008.02.14

2008.04.01

Kossuth Lajos Általános Iskola (Dabas)

Kocséri Verseny- és Szabadidős Lovas Egyesület (Kocsér)

2008.02.14 2008.02.14.

2008.04.17

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft. (Cegléd)

2008.02.14.

2008.04.21

2008.augusztus 1-14. között megvalósuló művészcsere program költségei. Kuczora Hajnalka és Kuczora Csenge rTMS kezelése 2008. június 7-i rendezvény vedéglátással kapcsolatos költségeinek fedezete KALIMBA ütőegyüttes részére hangszervásárlás 2008. 04.19-i vetélkedőre könyvjutalom vásárlása és a vendéglátás költségei.

JBC Ker. és Szolg. Bt. (Gyermely)

2008.02.14.

Pilis-Zsámbéki medencében megjelenő kulturális és program ajánló időszaki kiadvány 2008-as megjelenése

2008.04.25

Piliscsaba-Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Piliscsaba-Klotildliget)

2008.02.14.

2008.05.14

Kartal Nagyközség Önkormányzata (Kartal)

2008.02.14.

XIV.Piliscsabai Egyházzenei Napok kulturális rendezvény támogatása Kartali Majális 2008. c. rendezvény költségeinek fedezése

2008.04.23

összege

2008.02.28. pénztárból fizetve

2008.03.31.

150 000

2008.05.28

2008.02.14

2008.05.14

A székesfehérvári országos atlétikai versenyen résztvevő versenyzők szállás és étkezési költségeinek fedezése.

200 000

2008.05.28

2008.05.14

Szent György Lovagrend (Visegrád)

2008.02.14.

15.alkalommal Esztergomban és visegrádon rendezendő Nyári Egyetem megrendezése

150 000

2008.05.28

2008.05.14

Damjanich Művelődési Ház (Tápiószecső)

2008.02.14.

2008.évi vers és prózaíró verseny díjai

150 000

2008.05.28

2008.06.25

Nagykáta Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (Nagykáta)

2008.02.14.

100 éves lapítási évforduló ünepségének keretében 10 fő ellátása

100 000

2008.06.30

Magyar Speciális Olimpia Szövetség (Budapest)

időpontja

2008.11.11

1 349

2008.11.03

150 000



Támogatási cél

2008.02.14.

25 éves jubileumi kiadvány megjentetése

Községi Önkormányzat Tóalmás

2008.02.14.

Tápiómenti hagyományőrző fesztivál megrendezéséhez színpad fedés bérlési költsége

Vác Város Labdarúgó Sportegyesület (Vác)

2008.02.14.

Erdőkertes Község Önkormányzata (Erdőkertes)

2007.02.20.

A XII. Mészáros Ferenc Nemzetközi Labdarúgó Emléktorna megrednezése elszámolás elmaradása miatti visszafizetés

Gyáli Kertbarát Kör (Gyál)

2007.08.06.

részbeni elszámolás miatti visszafizetés Bagi Rétesfesztiválon fellépő művészek díjazása

(Gazd.Iroda)

2008.06.25 2008.06.24 2008.03.07

Kifizetés


Támogatott Gödi Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztálya (Göd)

2008.06.16

Bag Nagyközség Önkormányzata (Bag)

2008.02.14.

2008.06.17

Fáy Károly Hallássérült és Fogyatékos Személyek Egyesülete (Budapest)

2008.02.14.

Cházár András szobor felállításának költségeihez hozzájárulás

Apriori International Kft. (Székesfehérvár)

2008.02.14.

2008.07.08 2008.07.23

50 000

2008.06.30

100 000

2008.06.30

50 000

2008.06.30

2008.07.10

50 000

2008.07.10

Pilisi Magyar Színház részére kulturális eseménysorozat szervezéséhez és lebonyolításához támogatás

200 000

2008.07.10

Kiss Boglárka Virág nemzetközi előadói versenyre utazásának támogatása

150 000

2008.08.13

templom tetőszerkezetének felújítása

150 000

2008.07.11

2008.02.14.

Pest megyei tárgyú írások összegyűjtése, szerkesztése és megjelentetése

200 000

2008.07.25

150 000

2008.04.21

Csillag Születik Kht. (Szigetszentmiklós)

2008.02.14.

Római Katolikus Plébánia (Újhartyán)

2008.02.14.

Magyar Napló Kiadó Kft. (Budapest)

dátuma

150 000

2008.06.30 2008.07.07

összege

Visszafizetés

2008.04.11.

Bolyai János Alapítvány (Ócsa)

2008.04.01

A 2008.április 9-12. között tartandó VII.Bólyai találozóra érkező 9 vedégiskola tanárainak szállásköltsége.

2008.04.10.

Segítő Támogató Közalapítvány (Monor)

2008.04.01

2008.április 24-én Monoron megrendezésre kerülő XVIII.Pest megyei Védőnői Nap-on résztvevő 300 fő résztvevő vedéglátása.

300 000

2008.04.21

2008.04.16

Orbán Balázs Erdélyi kör (Vecsés)

6.Vecsési Tavaszi Tesztiválon fellépő Varsa Mátyás és barátai, Bíró Gergely, valamint az Operaházy Borlovagok művészei fellépési díjai.

300 000

2008.04.21

150 000

2008.04.23.

2008.04.01 2008.04.11.

Tápiómente Alapítvány

2008.04.01.

2008.májusi jubileumi ünepségsorozat lebonyolításához kosztümök, valamint a vedéglátás költségeinek fedezése.

2008.04.17

Kincsem Alapítvány (Tápiószentmárton)

2008.04.01.

Milenniumi szoborpark szobrainak pótlása

150 000

2008.05.05

2008.04.10.

2008.június 1-én megrendezésre kerülő VI.Országos Nyugdíjas Kuturális Találkozó vendéglátás- és szállásköltségei.

150 000

2008.06.19

100 000 50 000

2008.05.28 2008.05.28

Nyugdíjasok Pest Megyei Szövetsége (Monor) 2008.04.21

2008.05.19 2008.05.19

Életfa Gyermeinkért Alapítvány (Szentendre)

2008.04.28.

A Filibili Népdalkör megalakulásának 15.évfordulója alkalmából megrendezendő eseményre fellépőruha vásárlása.

Szőnyi István Alapítvány (Zebegény)

2008.04.28.

Szőnyi emléktábla pótlása

időpontja

összege

2008.06.20

200 000

2008.07.04

73 820



Támogatási cél

Pest Megye Állami Gondoskodásban Élő Gyermekeiért Alapítvány (Szentendre)

2008.04.01.

Adminisztrációs, irodai költségek, ösztöndíj, számítógép felújítása és monitor vásárlás költségei

Battai Cserkészekért Alapítvány (Érd)

2008.06.30.

Kárpát-medence Békéjéért Alapítvány (Budapest)

2008.04.01.

Biztonság, Esély a Kókaiakért Közhasznú Alapítvány (Kóka)

2008.06.05.

(Gazd.Iroda)

2008.05.19

Kifizetés


Támogatott

összege

Visszafizetés

dátuma

300 000

2008.05.28

250 000

2008.06.30

100 000

2008.07.10

Mátyás utdvara c. kistérségi kulturális seregszemlén a Company Canario Historikus Táncegyüttes bemutatója

150 000

2008.07.10

2008.07.08

Tatárszentgyörgyi szociálisan rászoruló gyermekek sportolási lehetőségeinek támogatása, beiskoláztatás és budapesti városnézés támogatása, nyugdíjasok kirándulásának tám.

250 000

2008.07.11

2008.07.03

Versenyeztetési, utazási költségek fedezete, nyári napközis focitábor szervezése.

300 000

2008.07.11

2008.évben Pest Megyében megrendezésre kerülő 6. Wass Albert est megrendezésének támogatása

300 000

2008.08.13

150 000

2008.07.18

2008.06.25 2008.06.04

2008.06.27

Herbárium a Homokhátságban Egyesület (Dabas)

2008.06.17.

Perbál Sport Club (Perbál)

2008.06.25.

Európa Szívében Alapítvány (Budapest)

2008.07.03.

2008.07.07 Hunyadi János Általános Iskola (Délegyháza)

2008.07.04.

dr.Losonci Miklós (Szentendre)

2008.06.17.

2008.07.11 2008.07.15 2008.07.17 2008.07.17

Acsa Község Önkormányzata (Acsa)

2008.07.09.

Galga Mentéért Egyesület (Hévízgyörk)

2008.07.07.

2008.07.17. 2008.07.17. 2008.07.17.

2008.évben Délegyházán táborhely kialakításának költsége, gyermeküdültetés feltételeinek megteremtése. "MAGBÓL ERDŐ" c.kiadvány III.kötetének megjelentetése

100 000

2008.07.21

II.országos Gancafesztivál megrendezése keretében a vendéglátás költségei

100 000

2008.08.13

Közterületi játszóterek felújításának költségei Hévízgyörkön.

200 000

2008.07.23

kiállítási album kiadásának költsége

150 000 100 000

2008.07.23 2008.08.13

A Galgamenti-Aszódi Katolikus Hitéleti központban berendezési tárgyak, informatikai Eszközök beszerzésének költségei.

Aszódi Szentháromság Egyházközség Alapítvány (Aszód) A Magyar Kézművességért Alapítvány (Budapest)

2008.07.03 2008.07.03

Gombai Polgári Kör (Gomba)

2008.07.07

VII.Gombai Nyárbúcsúztató 2008. augusztus 30-i piknik megrendezése

200 000

2008.07.23

2008.07.03

2008. július 15-20. között megrendezésre kerülő XIX. Báványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Tusnádfürdőn redezvény költségei

100 000

2008.07.23

2008.07.14

2008. szeptember 6-i ifjúsági egyészségmegőrző program költségeire támogatás

300 000

2008.07.21

100 000

2008.07.11

300 000

2008.07.18

2008.07.17. Pro Minoritate Alapítvány (Budapest) 2008.07.21.

2008.július 03-18.ig tartó nyári lengyelmagyar tábor megvalósítása Az ópusztaszeri Szent László kápolna építése

Rockvihar Kulturális Egyesület (Monor)

2008.06.25.

Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete (Budaörs)

2008.06.25

2008.07.11.

Karitász Perbál Egyesület (Perbál)

2008.06.25

Az egyesület irodájának működéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása Perbáli Szent Anna napi búcsú megrendezésének költségei

időpontja

összege



Támogatott

(Gazd.Iroda)


150 000

2008.07.24

A Mi falunkért Közalapítvány (Szokolya) Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (Szentendre)

2008.06.04

2008. május 16-17.én megredezésre kerülő Börzsönyi Gyermek és Ifjúsági Sportnapok támogatása

100 000

2008.07.24

150 000

2008.07.24

Ünnepi Hangok Alapítvány (Nagykáta)

2008.07.09

laptop és projektor vásárlása fúvószenekar egyenruháinak felúítása, iletve új ruhák vásárlása

150 000

2008.07.25

Kőris Otthon (Nagykőrös) /Napsugár Sportegyesület/

2008.07.09

2008. július 10-11-én megrendezésre kerülő kulturális fesztivál költségeihez támogatás

250 000

2008.07.25

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (Tápióság)

2008.07.16

Falunap megrendezésének támogatása

200 000

2008.07.25

150 000

2008.07.25

300 000

2008.07.24

2008.07.21.

2008.07.23. 2008.07.23. 2008.07.23. 2008.07.24.

2008.07.14

Maglódi Mazsorett és Tánc Közhasznú Egyesület (Maglód)

2008.07.14

Patakok Életmód Egyesület (Perbál)

2008.07.23

Franciaországi fesztiválra kiutazás költségei Perbáli búcsú megredezésének költségei

2008.07.09

2008. július 20-27.között megrendezésre kerülő nomád gyermektáborban részt vevő gyermekeke étkeztetési költségei és kézműves alapanyagok vásárlása.

100 000

2008.08.19

2008.07.21

2008.július 14-20.között megrendezésre kerülő kortársoktató táborban 6 diák részvételének költségei.

150 000

2008.08.19

térségi gyermeknap támogatása

100 000 150 000

2008.08.19 2008.08.19

téves utalás, már egyszer megkapta 2008.04.23-án

250 000

2008.08.19

ptakátok, szórólapok elkészíttetése, nyomtatása, vendéglátás stb. költségei

200 000

2008.08.19

2008.07.25. Porszem Közösségi Műhely (Hévízgyörk) 2008.08.12. Bálintné Reiszki Zsuzsa (Dabas) 2008.08.12. 2008.08.12. 2008.08.12. 2008.08.12.

dátuma

2008.07.07

Victor Managment Bt. (Budapest)

2008.07.23.

összege

Visszafizetés

Szabó Csilla CD-jének 2008. szeptemberében való megjelentetésének részbeni költségei

2008.07.17.

2008.07.22.


Határok Nélkül Magyartól Magyarig Kulturális és Turisztikai Egyesület (Dabas) Községi Önkormányzat (Kőröstetétlen)

2008.07.14 2008.07.21

Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft. (Budapest)

2008.02.11

Ócsai Református Egyházközség (Ócsa)

2008.07.22.

2008.augusztus 18-24. között 20 főből álló gyermekcsoport táboroztatásának költségei

2008.08.27.

Bölcső Egyesület (Szekszárd)

2008.08.15.

A 2008. augusztus 24-én Ráckevén megrendezésre kerülő Bölcsős találkozó támogatása

2008.08.28.

Református Egyházközség (Abony) Pilisborosjenő Község Polgármesteri Hivatala (Pilisborosjenő)

2008.08.11.

templom felújítása

500 000 100 000

2008.08.28 2008.09.03

2008.08.26.

Egri csillagok című rendezvényen való fellépők, előadók díjazása

150 000

2008.09.15

2008.09.09.

időpontja

2008.10.16

összege

250 000



Támogatott

(Gazd.Iroda)

2008.09.09.

2008.09.09.

Albertirsai Művészetoktatásért Közhasznú Alapítvány

Pátyi Székely Kör (Páty)

Támogatási cél

2008.07.18.

2008.július 21-27. között megrendezésre kerülő nyári erdélyi zenei tábor megrendezéséhez az uitazási költség biztosítása

2008.08.15.

2008.09.24.

Végelgyengülés Tömegsport Egyesület (Délegyháza)

2008.08.12.

2008.09.25.

Farmosi Életmód Egyesület (Farmos)

2008.09.11.

2008.10.07.

Consort Zenei Alapítvány (Vác)

2008.09.12.

2008.10.07.

Bástya Terápiás Közösségi Alapítvány (Szigetszentmiklós)

2008.09.16.

2008.10.07.

Ceglédi Cantate Gyerekkórusért Alapítvány (Cegléd)

2008.09.19.

2008.10.07.

Zsámbék Nagyközségért Közalapítvány (Zsámbék)

2008.09.10.

2008.10.07.

Losontzi István Óvoda, Általános Iskola és Ped.szakszolgálat (Cegléd)

2008.09.10.

2008.10.07.

Péteri Községi Önkormányzat (Péteri)

2008.09.11.

2008.10.08.

2008.10.08.

2008.10.09.

Szent Miklós Alapítvány (Pomáz)

2008.09.15.

Arany János Múzeum-Nemzeti Emlékhely Alapítvány (Nagykőrös)

2008.09.11.

EXPERIMENT KHT. (Szentendre)

2008.09.16.

2008.10.14.

Jászkarajenő Község Önkormányzata (Jászkarajenő)

2008.09.15.

2008.10.14.

Kocséri Verseny- és Szabadidős Lovas Egyesület (Kocsér)

2008.10.06.

2008.10.22.

Felsőpakonyi Jövőjéért Egyesület (Felsőpakony)

Kifizetés


2008.10.07.

2008.szeptember 6-ai templomi koncert megrendezéséhez a fellépő művészek díjai, valamint reklámanyagok készítése és terjesztés kötségei. 2008. augusztus 20-án megrendezésre kerülő ünnepség támogatása: sörsátor, hantechnika bérlési költsége, fénytechnika, szállítás költségei. A magyar színészválogatott fellépési díja és utaztatása. 2008.08. 26-29.között megrendezett V.Börzsöny Barokk Napok régizenei fesztiválunkon közreműködő együttesek tiszteletdíjának kifizetése iroda bérleti díj, utazási költségtérítés utiköltség kulturális egyesület utazásának költsége speciális olimpiára utazás költségei újraélesztő készülék (defibrillátor) vásárlása

összege

Visszafizetés

dátuma

50 000

2008.09.15

300 000

2008.09.15

100 000

2008.09.26

150 000

2008.09.26

100 000

2008.10.13

100 000 100 000

2008.10.13 2008.10.13

150 000

2008.10.13

150 000

2008.10.13

50 000

2008.10.13

hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboztatása: étkezési és utazási költség, lilafüredi kisvasút utazási költsége

100 000

2008.10.15

hat honvéd huszárezred bemutatása az 1848/49.évi szabadságharc 160.évfordulója emlékére

150 000

2008.10.15

Nemzetközi Magyar Performance és Nehéz Zenei Fesztivál kis színpadjához tartozó technika bérlése

300 000

2008.10.20

Jászkarajenői Lovasnapok megrendezése keretében: bérlés költségei és készletek költsége

100 000

2008.10.20

2008.október 11-i horgászverseny támogatása: díjak, horgászfelszerelési eszközök vásárlása

150 000

2008.10.20

kerítés, utak, zöld környezet kialakítása

150 000

2008.10.29

időpontja

összege



Támogatott

(Gazd.Iroda)

2008.11.10.

Dunafüred Labdarúgó Club (százhalombatta)

2008.11.10.

Budajenő Polgármesteri Hivatal (Budajenő)

2008.11.10.

dr.Papp Károly Általános Iskola diák Sportegyesülete (Tápióság)



összege

Visszafizetés

dátuma

vendéglátás költsége, pályabérlés költségei, szállásköltség, felszerelés és sportszer költség, mosatás költség, utazási költség, nevezési díj, játékvezetői díj, tornaszervezés

150 000

2008.11.12

2008.10.13.

budajenői borünnep támogatása: fellépők és közreműködők tiszteletdíjai, borkósolás költségei

300 000

2008.11.12

2008.11.05.

sportnap megrendezéséhez sporteszköz vásárlás és bérlés, valamint díjak költségei.

200 000

2008.11.12

2008.dec.6-án megrendezésre kerülő Mikulás Kupa úszóverseny díjainak költségei

150 000

2008.11.19

utazási költség, vedéglátás költsége, telefon, mobiltelefon használat költsége

150 000

2008.11.19

300 000

2008.11.19

2008.10.14.

2008.11.13.

Kistarcsai Sport és Szabadidő Egyesület (Kistarcsa)

2008.09.11.

2008.11.13.

Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület (Budapest)

2008.11.04.

2008.11.17.

Monori Sportegyesület Tackwon-do Szakosztály (Monor)

2008.11.13.

2008.11.20.

Savoyai Universitas Alapítvány (Ráckeve)

2008.11.07.

Országos ITF Taekwon-do verseny lebonyolításához tatami beszerzésének költsége Ráckveve képes krónikája c. kiadvány megjelentetése

2008.11.20.

Szent János Katolikus Általános Iskola (Dabas)

2008.11.10.

utiköltség

150 000 200 000

2008.11.27 2008.11.27

2008.11.20.

Dabasi Női- és Utánpótlás Kézilabda Egyesület (Dabas)

2008.11.05.

utánpótlás csapat Budapest Bajnokságán való részvételhez nevezési díj költsége és a Vasas Kupán való részvételhez szükséges utiköltség

200 000

2008.11.27

a kuturális fesztiválon felmerülő költségek támogatása: felllépési díj, utiköltség, vedéglátás, személyszállítás

150 000

2008.11.27

Tápiószentmártoni templom belső kifestése és a tápióbicskei templomtorony burkolása ill. a tető szeigetelésének költsége.

100 000

2008.12.05

előadói díjak, élelmiszercsomag vásárlása a 2008.12.06-i ünnepeségre

300 000

2008.12.03

2008.évi működésre. Irodaszer, irodatechnikai eszközök vásárlása, postaköltség, bérleti díj, kommunikációs költség, bankköltség, könyvelői díj.

150 000

2008.12.11

Karácsonyi ajándékcsomag vásárlása: játékok, ruhanemű és élelmiszer.

2008.11.24.

Visegrádi Dunamenti Svábokért és Németekért Alapítvány(Visegrád)

2008.11.13.

Nagykáta-Tápióvidégki Misszió Református Egyházközsség (Nagykáta)

2008.11.10.

2008.12.01.

Nagycsaládosok Monori Egyesülete (Monor)

2008.11.27.

2008.12.05.

Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete (Pilisvörösvár)

2008.11.12.

2008.11.26.

2008.12.05.

Nagycsaládosok Maglódi Egyesülete (Maglód)

2008.11.25.

150 000

2008.12.15

2008.12.04.

Gödöllői Polgárok Szövetsége a Sikeres Városért Egyesület (Gödöllő)

2008.11.25.

Wittner Mária életéről szóló film bemutatójához reklámanyagok, terembérlés, hangosítás, technika költségei, postaköltség, telefon- és faxköltség, vedéglátás költségei.

50 000

2008.12.15

2008.12.02.

Pest Megyei Nyugdíjasok Egészségmegőrző Egyesülete (Vácduka)

2008.11.24.

a közösségi terem külső és belső felújítása, javítása.

150 000

2008.12.15

2008.11.27.

2008.dec.12-i Megyei Romanap megrendezéséhez vendéglátás költségei, bérleti díj, utazási költség.

150 000

2008.12.12

2008.12.10.

Pest Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzata (Budapest)

időpontja

összege



Támogatott

(Gazd.Iroda)

2008.12.10. 2008.12.10

2008.12.10.

2008.12.10.

Közalapítvány Áporka Községért (Áporka) Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány (Budapest)

Általános Iskola (Budajenő)

Dunakanyar Sport Akadémia Egyesület (Dunakeszi)


videotechnikai eszközök bérlése

100 000

2008.12.15

2008.12.02.

300 000

2008.12.15

2008.11.27.

a gyermekek részére utazási költség, színházlátogatás, szakkörök működésének költségei, vendéglátás, eszközbeszerzés, játékok vásárlása, könyvvásárlás

300 000

2008.12.15

2008.10.28.

2008.nov.07-i Gödi Kupa megrendezésének költségei: ajándéktárgyak, serleg, díjak, oklevél vásárlása, vedéglátás költségei, szervezési díj költsége

100 000

2008.12.16

karácsonyi ünnepség megrendezéséhez vendéglátás költségei

150 000

2008.12.16

2008.nov.14-én "Szavak ébredése" c.kongresszus megrendezése

200 000

2008.12.16

2008.12.08.

karácsonyi ajándékok vásrálása: élelmiszervásárlás, ruhavásárlás, vásárlási utalványok, ajándékutalványok költségei

300 000

2008.12.16

2008.12.03.

Mikulás napi rendezvény támogatása: ajándékcsomagok vásárlása vendéglátás költségei, verseny lebonyolításához szükséges eszközök vásárlása.

250 000

2008.12.29

150 000 150 000

2008.12.29 2008.12.29

2008.11.27.

2008.12.11.

Szent Rókus Kórház és Intézményei (Budapest)

2008.11.13.

2008.12.12.

2008.12.19.

2008.12.20.

Kocséri Nyugdíjas Egyesület (Kocsér)

dátuma

"India a szépség kolgusa" c. könyv kiadásának támogatása

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat (Csővár)

Erdős Hermina (Telki)

összege

Visszafizetés

2008.11.28.

2008.12.11.

2008.12.16


Galgahévizi Hagyományőrző Egyesület (Galgahévíz)

2008.11.27.

Galgahévizi Hagyományőrző Egyesület (Galgahévíz)

2008.11.27.

Felsőpakony Német Baráti Kör (Felsőpakony)

2008.12.18.

utikölség, szállásköltség, venglátás költségei, valamint zöld növények, virágok és kertészeti eszközök vásárlása

150 000

2008.12.29

rendezvény miatti bérleti díj, ill. újságkiadás nyomdai és egyéb költségei

200 000

2008.12.29

200 000 23 800 000 8 100 000 690 393 15 700 000 9 300 000

2008.12.29

2008.12.20.

Gyömrői Polgári Kör (Gyömrő)

2008.12.09.

2008.12.22.

Monori Strázsák Néptánc Egyesület (Monor)

2008.12.12.

2008.évi utalások összesen Ebből 2007.évi alapok utalása 2007-évi maradvány Ebből 2008.évi alapok utalása 2008.évi maradvány

autentikus népdalok hangfelvételek elkészítése és CD-n történő kiadása

A Néptánc együttes részére zenekari hangosító berendezés vásárlása

időpontja

összege

1 076 410


Használó megnevezése Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Ingatlan címe

Hivatal mérelgében , eltérés mutatkozik 730 eFt értékben, mivel a Budapest III., Váradi u. 15. Gazdasági Iroda részére 3 db építmény nem került átadásra

Helyrajzi szám 17005/60 Összesen:

Pest Megye Önkományzatának Hivatala (Budapest) Budapest V., Városház u. 7. Hivatal mérlegében

24268 Összesen:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd, Horgásztó part (Budapest) Hivatal mérlegében Dabas, Biksza M. u. 391.

9747 9 Összesen:

Forgalomképtelen ingatlanok értéke mindösszesen:

Bruttó érték (EFt)

Nettó érték (EFt)

99 779

55 531

99 779

55 531

468 211

399 146

468 211

399 146

82 51 632 51 714

82 46 460 46 542

619 704

501 219


Használó megnevezése

Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Nagykőrös, Hősök tere 6. Pest Megyei Levéltár (Budapest) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága mérlegében Nagykőrös, Hősök tere 4. vagyoni értékű jog 6555 eFt Budapest IX., Vágóhíd u. 7.


5260 5261 38257/12 Összesen:

Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága mérlegében

Szentendre, Pátriárka u. 5. Szentendre, Pátriárka u. 5.

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre) Az Igazgatóság mérlegében szerepel: Pm Levéltár és PM Könyvtár Mindösszesen: 2740946 bruttó, 2391382 eFt nettó

Aszód, Szontágh lépcső 2. Aszód, Szontágh lépcső 2. Aszód, Szontágh lépcső 2. Aszód, Szontágh lépcső 2. Cegléd, Alszegi út 7. Cegléd, Múzeum u. 3. Nagykőrös, Ceglédi u. 19. Nagykőrös, Abonyi u. 9. Ráckeve, Kossuth u. 34. Szentendre, Bogdányi út 10. Szentendre, Dumtsa Jenő út 10. Szentendre, Ábrányi E. u. Szentendre, Ady Endre u. 5. Szentendre, Fő tér 21. Szentendre, Vastagh Gy. u. 1. Szentendre, Rákóczi u. 1. Szentendre, Hunyadi u. 1. Szentendre, Római sánc u. Szentendre, Dunakanyar krt. 1. Szentendre, Római Várkert Szentendre, Római Várkert Szentendre, Római Várkert Szentendre, Római Várkert Szentendre, Fő tér 2-5. Szob, Szent László u. 14. Tápiószele, Múzeum út 13. Vác, Március 15. tér 19. Vác, Káptalan u. 16. Vác, Katona Lajos u. 8-12. Vác, Zrínyi u. 41/A. Verőce, Szamos u. 22. Zebegény, Bartóky u. 7. Zebegény, belterület Budapest, Üllői u. 21. Gödöllő, Kiss József u. 2. Szentendre, Római Sánc köz alatti ing. Zebegény, belterület

2260/A 2260 Összesen:

Használó megnevezése Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális

Ingatlan címe Gyömrő, Dózsa Gy. u. 26/A.

191 193 194 195 5184 74 5669/1 5512 21 2275 1826 3732/3 3732/2 2342 1848 2317 2285 1062/1 1075/3 1067 1070 1074 1071 1846 555 2271 3103 3215/1 3102/2 2560/11 786/1 666 658/7 36836/0/A/2 3219 1061 669 Összesen:

Helyrajzi szám

12 109 16 804 1 142 969 1 171 882 117 696 92 260 209 956 6 718 11 439 14 661 3 296 104 116 25 877 60 854 15 516 7 640 45 847 36 927 7 338 10 913 15 375 43 819 6 271 23 159 151 001 50 467 6 672 7 203 30 848 58 930 32 785 5 430 27 251 8 246 15 651 31 934 153 065 47 870 24 582 3 518 10 716 158 269 37 560 866 1 302 630

Bruttó érték (EFt) 726/1

19 776

Nettó érték (EFt) 10 840 13 802 962 819 987 461 89 517 91 946 181 463 4 723 9 300 13 812 2 021 93 034 12 759 56 907 14 582 6 420 44 087 35 878 6 506 8 357 12 520 36 004 6 201 20 753 146 813 47 652 6 672 7 203 30 848 57 915 28 078 4 556 23 337 7 750 11 956 30 233 138 702 44 769 23 280 1 796 9 571 141 742 37 239 332 1 184 308

Nettó érték (EFt) 17 557



Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Nagykőrös, Hősök tere 6. Pest Megyei Levéltár (Budapest) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága mérlegében Nagykőrös, Hősök tere 4. Gyömrő, Klapka u. 10. Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Gyömrő) Gyömrő, Nefelejcs u. 12. Gyömrő, Dózsa Gy. u. 134.

Bruttó érték (EFt) 12 109 16 804 19 744 22 107 21 088

10 840 13 802 17 596 19 624 18 785

3084 3233 2319 246/7

82 715 1 212 320 103 968 27 000 19 303

73 562 1 173 926 88 219 26 593 17 363

34400/0/A/5

29 747

26 463

998/1

1 392 338 245 945

1 332 564 196 419

Összesen: Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon, Mérlegében szerepel: Simon A Ált.isk., Bárczi G.Ált.isk. Mindösszesen: 1701141 eFt bruttó, 1577933 eFt nettó

Vác, Március 15. tér 6. Vác, Zichy H. u. 16-18. Vác , Pacsirta u. 31. Penc, Rumányi u. 11. Budapest VII., Dohány u. 54. Összesen:

Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Vác) A Cházár A. Közokt.Intézmény mérlegében szerepel

Vác Naszály út 29.

Damjanich János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Nagykáta)

Nagykáta, külterület Nagykáta, Dózsa Gy. u. 26. Nagykáta, belterület Nagykáta, Dózsa Gy. u. Nagykáta, belterület

Összesen:

Bem József Szakközépiskola mérlegében szerepel

0620/8 2209 2210 2211 2212 Összesen:

Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola Pécel, külterület Szakiskola és Kollégium (Pécel) Pécel, Külterület Pécel, Külterület

Vác Naszály u. 18. Vác Naszály u. 8.

Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Cegléd)

Cegléd, Kishíd u. 4. Cegléd, Buzogány u. 23. Cegléd, Harmat u. 1.

245 945 8 534 204 133 795 Rendezés alatt. Rendezés alatt. 213 462

196 419 5 962 152 835 429

159 226

0280/12

49 792

46 421

0280/10 760/2

26 505 512

21 298 512

1001/3 1002/1

76 809 38 626 292 373

68 231 30 486 231 716

2863 384 3215

330 999 22 652 327 355 11 935

262 202 19 971 262 334 10 090

361 942 408 322 408 322 23 710

292 395 346 503 346 503 15 321

Összesen: Király Endre Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző (Vác)


5260 5261 1330 3333 834/2

Összesen:

Térítés nélküli bérleti jogviszony bruttó 26.480eFt nettó 23.828eFt (Cegléd Lövész u. 4.) Mindösszesen: bruttó 388.422eFt, nettó 316.224eFt Összesen: Madách Imre Szakmunkásképző és Szakközépiskola (Gödöllő)

Gödöllő, Ganz Á. u. 3.

Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola (Örkény)

Örkény, Fő u. 7.

074 Összesen: 611



Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Nagykőrös, Hősök tere 6. Pest Megyei Levéltár (Budapest) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága mérlegében Nagykőrös, Hősök tere 4. Örkény Fő u. 5-7. Örkény Tatárszentgyörgyi u.

Használó megnevezése Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium (Aszód)

Ingatlan címe


5260 5261 612 0323/24 Összesen:

Helyrajzi szám

Aszód, Falujárók útja 5/3. Aszód, Falujárók útja 5/3. Aszód, Falujárók útja 5/5. Aszód, Falujárók útja 5/1. Aszód, Falujárók útja 5/8.


1357/35/A/16 1357/35/A/15 1357/46/A/2 1357/38/A/13 1357/40/A/13

Aszód, Hatvani u. 3-4.

1237 Összesen:

Selye János Egészségügyi Szakközépiskola és Humán Középiskola (Vác)

Vác, Jávorszky sétány 2.

363/17 Összesen:

Valkó, Árpád út 1. Abony, Arany János u. 1/A. Érd, Nyárád u. 20-22. Lakitelek, Páva u. 30-32. Bérlemény Cegléd bruttó 31250.-Ft, nettó 28435.-Ft Nagykőrös, Kossuth u. 56. Bérlemény Monor bruttó 464500.-Ft, nettó 428627.-Ft Veresegyház, Pacsirta u. 8. Mindösszesen: bruttó 688331 eFt, nettó 617543 eFt Göd, Duna u. 25. Bernecebaráti Hunyadi u. 4. Budapest, Fogarasi u. 22. Kemence, Bem u. 10. Dabas, Hunyadi u. 1/B. Nagykáta, Mező I. út 4. Nagykáta, Széchenyi út 22. Nagykőrös, Rákóczi u. 30. Nagykőrös, Arany J. u. 23. Monor Kossuth L. u. 25/a Abony, Corvin J. u. 1. Abony, Degré A. u. 2-6.

767 3330 20406 3213/5 1408 3444/4 4400 467 32005/1 206 18 1620 714 1818 1830 5785 2473 5193

Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei (Budapest)

Összesen: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)

Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

Pest Megyei Tüdőgyógyintézet (Törökbálint)

Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70. Ráckeve, Somlyósziget

Szakorvosi Rendelőintézet (Gyömrő)

Gyömrő, Szent István u. 15.

3144/1 3144/2 3144/3 3144/7 3144/16 Összesen: 22 6669/1 Összesen:


Ingatlan címe

8 Összesen:

Helyrajzi szám

12 109 16 804 153 333 6 190 183 233 2 610 2 438 2 588 2 556 2 763

Nettó érték (EFt) 10 840 13 802 114 104 4 266 133 691


2 111 1 902 2 033 1 933 2 155

599 440

544 245

612 395

554 379

201 745

165 225

201 745 21 545 23 670 40 709 21 789 12 095 26 091 54 280 52 824 173 992 5 639 19 713 38 691 16 430 28 793 71 170 33 920 25 685 20 799 687 835 137 830 3 221 872 14 370 246 234 1 400 3 621 706 1 334 041 2 780 1 336 821 64 592 64 592

165 225 18 688 20 943 34 710 14 940 10 401 23 398 51 720 50 078 157 254 5 201 16 977 35 035 14 565 26 011 64 217 30 204 23 582 19 162 617 086 127 676 2 680 386 14 370 246 026 961 3 069 419 1 142 546 1 464 1 144 010 54 469 54 469





Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Nagykőrös, Hősök tere 6. Pest Megyei Levéltár (Budapest) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága mérlegében Nagykőrös, Hősök tere 4. Budapest VIII., Gyulai Pál u. 2. Szent Rókus Kórház és Intézményei (Budapest) Budapest VIII., Stáhly u. 7.


10 840 13 802 1 334 230 785 310 2 119 541 73 317

88 472 110 852 47 787 158 639

73 317 87 655 43 439 131 094

329

67 975 67 975

58 451 58 451

2222

93 046 93 046

78 371 78 371

0103

221 891

195 408

221 891

195 408

62 608 60 108 16 293 139 009

49 178 55 944 14 669 119 791

6494/3

400 709 400 709

325 422 325 422

070/1

794 504 794 504

731 961 731 961

850 446/2 038

69 030 4 639 46 768 120 437 110 304

55 831 2 208 38 791 96 830 89 166

110 304 55 904 2 344 58 248 192 285 57 45 895 238 237

89 166 41 766 1 822 43 588 177 074 37 38 343 215 454

Összesen: Pszichiátriai Betegek Otthona (Domony) Hivatal mérlegében szerepel

Domony, Fő u. 93.

Speciális Otthon (Abony) Hivatal mérlegében szerepel

Abony, Nagykőrösi u. 10. Abony, Nagykőrösi u. 10.

3/1 Összesen: 4979 4988 Összesen:

Speciális Otthon (Inárcs) Hivatal mérlegében szerepel

Inárcs, Tanács u. 2.

Speciális Otthon (Pilisvörösvár) Hivatal mérlegében szerepel

Pilisvörösvár, Fő u. 147.

Szenvedélybetegek Otthona (Ócsa) Hivatal mérlegében szerepel Vagyoni értékű jog 3.182 eFt!

Ócsa, Székes u. 6.

Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Tóalmás) Hivatal mérlegében szerepel

Összesen:

Összesen:

Összesen: Tóalmás Alsóboldogkáta

0218/4

Tóalmás Alsóboldogkáta Tóalmás Jókai u. 17.

0218/5 878/48 Összesen:

TOPHÁZ Egészségügyi Otthon (Göd) Hivatal mérlegében szerepel

Göd, Munkácsy M. u. 1-3.

Viktor Speciális Otthon (Sződliget) Hivatal mérlegében szerepel

Sződliget, külterület

Borostyán Otthon (Tápiószentmárton) Hivatal mérlegében szerepel

Tápiószentmárton, Ady E. u. 35. Tápiószentmárton, belterület Pánd, Szopókás u. 1.

Idősek Otthona (Pécel) Hivatal mérlegében szerepel

Pécel, Ady E. u. 8.

Fehér Hattyú Idősek Otthona (Szentlőrinckáta) Hivatal mérlegében szerepel

Szentlőrinckáta, Kossuth L. u. 20. Szentlőrinckáta, Arany J. u. 7/b.

Idősek Otthona (Ráckeve) Vagyoni értékű jog 612000.-Ft Hivatal mérlegében szerepel

Ráckeve, Kazinczy F. u. 23. Imrei ajándékház Ráckeve Kiskunlacháza Külső ráckevei u. 4.

Összesen:

Összesen:

Összesen: 2526/6 Összesen: 145/5 145/7 Összesen:


Ingatlan címe

2788 0114/7 Összesen:


12 109 16 804 1 663 074 961 721 2 624 795 88 472

5260 5261 36434/1 36458/2

Helyrajzi szám





Ingatlan címe

Pest Megyei Levéltár (Budapest) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága mérlegében Margita Idősek Otthona (Szada) Hivatal mérlegében

Helyrajzi szám

Nagykőrös, Hősök tere 6. Nagykőrös, Hősök tere 4. Szada, Szabadság u. 5. Szada, Kisfaludy u. 6.

Bruttó érték (EFt) 5260 5261 849/4 843/1

Összesen: Albertirsa, Köztársaság u. 115. Pomáz, külterület Csobánka, külterület Hivatal mérlegében Piliscsaba, Klotild liget

599 0273/1 0242/5 1175

Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság (Albertirsa)

Összesen: Petzelt József Szakképző Középiskola (Szentendre)

Szentendre, Római sánc köz 1. Szentendre, Kőzúzó köz

Bárczi Gusztáv Általános Iskola (Szentendre) Cházár András Többcélú Közokt.Intézmény mérlegében szerepel

Szentendre, Kovács László u. 3.

Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola (Ócsa)

Ócsa, Jókai u. 2.

1053 9334/4 Összesen: 2594 Összesen: 1773/23 Összesen:

Kőris Otthon (Nagykőrös) Hivatal mérlegében szerepel

Nagykőrös, Ady E. u. 16. Nagykőrös, Kórház u. 1. Nagykőrös, Rákóczi u. 23. Nagykőrös, Dévai u. 5. Nagykőrös, Rákóczi u. 25.

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium (Nagykőrös) Bem József Műszaki Szakközép-és Szakiskola mérlegében szerepel

Nagykőrös, Ceglédi u. 24. Nagykőrös, Szolnoki u. 56. Nagykőrös, Ceglédi u. 7/b. Nagykőrös, külterület Nagykőrös, külterület Nagykőrös, külterület

Szakorvosi Rendelőintézet Monor

Monor Balassa 1. Monor Deák F. 9. Monor Kossuth 101.

Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta

Dózsa György u. 46. Dózsa György u. 25.

Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre

Szentendre Kálvária út 16.

3920 2759 1600 3925 1597 Összesen: 231 4844 5037/1/A/42 0511 0512 0522 Összesen: 5279/2 6669 2485 Összesen: 2231 2251 Összesen: 1245/46 Összesen:

Őszirózsa Idősek Otthona Tura Hivatal mérlegében szerepel

Tura Szent István u. 79.

Táncsics Mihály Gimnázium Dabas

Dabas Szent István tér 2.

54 összesen: 2270


12 109 16 804 11 166 126 142 137 308 100 968 24 989 252 502 64 738 443 197 57 082 36 495 93 577 62 858 62 858

10 840 13 802 10 228 110 205 120 433 83 271 24 989 231 289 57 414 396 963 37 354 28 464 65 818 48 950 48 950

13 816 13 816 53 719 15 194 54 631 18 211 7 274 149 029 666 512 3 930 1 462 1 1 1 671 907 125 519 14 119 32 775 172 413 36 757 15 130 51 887 226 563 226 563 39 859 39 859

13 030 13 030 46 419 12 791 50 330 16 941 6 303 132 784 625 364 3 254 1 339 1 1 1 629 960 104 141 12 731 29 424 146 296 27 742 11 551 39 293 169 125 169 125 33 034 33 034

942 659

934 608

942 659

934 608

A kimutatásban a gazdasági iroda által kimutatott érték szerepel, a kataszterhez szolgáltatott adat br. 891950 eFt, nettó 891938 eFt többszöri egyeztetés történt, rendezése folyamatban

összesen:


Használó megnevezése Pest Megye Önkormányzata (Budapest)

Ingatlan címe Budapest V., Petőfi Sándor u. 3. Budapest VII., Alsóerdősor u. 12. Ráckeve Szent Vendel u. 44. Budapest XV., Páskomliget u. 63. Fonyód, Fiumei u. 5. Ráckeve Nyár u. 2. Budapest II., Széher u. 65. Budapest XI. Építész u. 4. Tápiószentmárton, beépítetlen ter.

Helyrajzi szám 24288/0/A/13 33601/0/A/29 1903 91158/164/A/87 8708 832/1 11077 43061 2512 Összesen:

Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Szolgáltató Kft. Budapest

Nyáregyháza, Kölcsey u. 4. Nyáregyháza, Kölcsey u. 4/a. Kft. mérlegében Szigetszentmiklós, Csaba u. 4.

436/8 436/9 2799

Összesen: Forgalomképes ingatlanok értéke mindösszesen:

Bruttó érték (EFt) Nettó érték (EFt) 7 810 6 871 22 429 7 099 59 294 22 430 850 633 111 258 1 320

6 365 5 463 20 690 5 821 55 325 19 987 757 196 100 368 1 320

1 089 144

972 535

362 1 806 2 033 4 201 1 093 345

223 1 115 1 255 2 593 975 128


Pest Megye Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanvagyon értéke Bruttó érték (EFt)

I. Forgalomképtelen ingatlanok értéke II. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok értéke IV. Tulajdonjog rendezés alatt álló ingatlanok (korlátozottan forgalomképes) III. Forgalomképes ingatlanok értéke Összesen:


619 704 20 665 465

501 219 17 860 262

1 093 345 22 378 514

975 128 19 336 609

Fenntartói jog keretében, idegen tulajdonon elvégzett (idegen tulajdonra aktivált) beruházások, felújítások értéke Intézmény megnevezése Pszichiátriai Betegek Otthona (Tápiógyörgye) Szakorvosi Rendelőintézet (Szigetszentmiklós) Bem József Műszaki Szakközép-és Szakiskola /mérlegében a Damjanich J. és Toldi M. szerepel: össz: br. 944090 eFt, nettó 843118 eFt/ Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola (Cegléd) Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Dunakeszi telephely) Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Gyömrő) Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Szigetszentmiklós) Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Pécel) József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (Monor) Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola (Ráckeve) Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Cegléd) Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola (Monor) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre) Batthyány Kázmér Gimnázium (Szigetszentmiklós) Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltat és Intézményei (bérlemények) Dózsa György Kollégium (Cegléd) /Unghváry László Ker.Szakközép mérlegében szerepel) Idősek Otthona (Pécel) Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola (Ócsa) Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk. (mérlegében szerepel Dózsa Gy. Kollégium össz: br. 1534 eFt, nettó 1408 eFt)

Bruttó érték (EFt) 215 465 77 725 58 721 24 400 16 378 109 748 146 265 32 422 46 000 13 884 26 480 28 902 56 477 47 558 496 1 472 56 372 3 808

Nettó érték (EFt) 167 744 68 377 53 933 20 882 12 190 87 506 138 064 24 976 41 718 12 688 23 828 27 191 38 150 45 666 457 1 374 47 279 3 567

63 962 636

35 815 625

Egyéb idegen tulajdonra aktivált, megyei feladatok ellátásához bérelt ingatlanokon nyilvántartott beruházások, felújítások, valamint egyéb ingatlanok és vagyoni értékű jogok értéke Bruttó érték (EFt) Abony Vasút u. 16. Lajos Falumúzeum védelmi rendszer Aszód Podmanicky Kastély Bp. XIV. Fogarasi út 3. idegen tulajdonon végzett felújítás Pilisvörösvár Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása Verőce Árpád u. 69. Zebegény, Szob (Katolikus Kereszt) Összesen:


1 623 2 687 1 471 3 994 2 859 8 680

1 498 2 278 1 402 3 699 2 644 7 990

21 314

19 511


Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának 2008.december 31.-i vagyonáról eFt

Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/ forgalomképes korlátozottan forg.képes

Gépek,berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok

Bruttó érték

Nettó érték

907 623

227 218

22 643 792

19 531 958

619 704

501 219

1 093 345

975 128

20 665 465

17 860 262

8 502 886

1 955 908

543 893

197 943

8 644

4 574

Beruházások,felújítások

577 103

Beruházásra adott előlegek

3 142

Egyéb tartós részesedés

13 400

Tartósan adott kölcsön

1 250 930

Egyéb hosszúlejáratú követelések Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök

935 858

Anyagok

647 890 341 342

Befejezetlen ter.és félkésztermékek

2 631

Növendék-,hizó és egyéb állatok

9 566

Késztermékek

58 643

Áruk,betétdíjas gönygyölegek

26 097

Követelések áruszállításból és szol.ból(vevők)

152 817

Adósok

43 268

Rövidlejáratú kölcsön

209

Egyéb követelések

201 156

Pénztárak,csekkek,betétkönyvek

6 255

Költségvetési bankszámlák Összesen:

4 437 666 33 542 696

29 689 716


2008. évi gyűjteményezés adatai

Gyűjtemény

Meglévő állomány 2007. dec. 31-én leltározott

Régészet Ferenczy Múzeum Szentendre Aszód Cegléd Nagykőrös Ráckeve Szob Tápiószele Vác Régészet össz.: Régészeti dok. Ráckeve Régész. dok. össz.

Gyarapodás 2008-ban

leltározatlan

leltározott

Összes meglévő állomány

Ásatás Ajándék (terepbejárás)

leltározatlan

221.888

23.337

5.267

40

250.532

74.783 227.076 19.803 3.708 19.570 4.732 69.672 641.232

4.935 1.193.212 0 0 0 0 36.800 1.258.284

0 210.330 0 0 0 0 0 215.597

20 0 0 3.000 0 0 110 3.170

79.738 1.630.618 19.803 6.708 19.570 4.732 106.582 2.118.283

4 4

4 4

Állatcsont Cegléd Állatcsont össz.:

140.000 140.000

140.000 140.000

Numizmatika Cegléd Numizm. össz.:

28.525 28.525

2.172 2.172

0 0

0 0

30.697 30.697

Vétel

Vételár (önrész)

Vételár (támogatás)

28. számú melléklet 2008. évi gyűjteményezés adatai Gyűjtemény

Meglévő állomány



2007. dec. 31-én leltározott

leltározatlan

leltározott

leltározatlan

Természettudomány Aszód Cegléd Nagykőrös Szob Tápiószele Természettud. össz.:

1.901 837 111 1.211 364 4.424

0 22.012 0 23 0 22.035

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.901 22.849 111 1.234 364 26.459

Történeti tárgyi Ferenczy Múzeum Aszód Cegléd Nagykőrös Tápiószele Vác Tört.tárgyi összesen:

8.037 7.361 2.644 1.971 735 6.902 27.650

0 0 0 0 0 0

41 0 3 740 15 367 1.166

0 3 0 0 0 0 3

8.078 7.364 2.647 2.711 750 7.269 28.819

Történeti dok. Ferenczy Múzeum Aszód Cegléd Nagykőrös Szob Tápiószele Vác

27.981 23.884 24.292 45.037 439 7.436 24.442

0 350 0 0 0 0 0

0 370 4.006 0 0 193

0 0 0 0 0 0 0

30.100 24.234 24.662 49.043 439 7.436 24.635

Tört. dok. össz.:

153.511

350

6.688

0

160.549

0

2.119

Ásatás (terepbejárás)

Ajándék

Vétel



28. számú melléklet 2008. évi gyűjteményezés adatai

Gyűjtemény



leltározatlan

leltározott


leltározatlan

Néprajzi tárgyi Ferenczy Múz. Aszód Cegléd Nagykőrös Szob Tápiószele Vác Néprajzi tárgyi össz.:

8.407 12.338 7.030 1.766 1.858 218 6.195 37.812

0 0 0 0 0 0 0 0

25 116 21 14 0 0 238 414

0 0 0 0 0 0 0 0

8.432 12.454 7.051 1.780 1.858 218 6.433 38.226

Néprajzi dok. Aszód Vác Néprajzi dok. össz.

12.524 415 12.939

0 0 0

116 25 141

0 0 0

12.640 440 13.080

Képzőműv. tárgyi Ferenczy Múz. Aszód Cegléd Nagykőrös Szob Tápiószele Vác Zebegény Képzőm.tárgyi össz.:

7.218 436 618 965 34 392 1.269 4.568 15.500

1.515 2 0 0 0 3 0 204 1.724

34 0 0 0 0 0 11 2 47

9 0 0 0 0 0 0 0 9

8.776 438 618 965 34 395 1.280 4.774 17.280

Képzőműv. dok. Ferenczy Múzeum Vác Zebegény Képzőm.dok. össz.:

16.656 1.235 1.532 19.423

0 0 0 0

3.039 0 0 3.039

200 0 0 200

19.895 1.235 1.532 22.662


Vétel




Gyűjtemény


Iparműv. tárgyi Ferenczy Múzeum Nagykőrös Szob Tápiószele Verőce Iparm.tárgyi össz.: Iparműv. dok. Verőce Iparműv. dok. össz. Irodalomtörténet Szentendre Nagykőrös Irod.tört. össz.: Egyéb (vegyes) tárgyi: Nagykőrös Ráckeve Zebegény Egyéb vegyes összesen Egyéb gyujt. anyag


leltározatlan

leltározott


leltározatlan

655 538 4 1.161 1.619 3.977

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

655 538 4 1.161 1.619 3.977

497 497

0 0

0 0

0 0

497 497

0 1.743 1.743

0 0 0

250 0 250

0 0 0

250 1.743 1.993

8.552 2.406 4.050 15.008

0 193 6 199

0 1 0 1

0 0 0 0

8.552 2.600 4.056 15.208


Vétel





Adattár - dok. Ferenczy Múz. Aszód Cegléd Nagykőrös Ráckeve Szob Tápiószele Vác Verőce Zebegény Adattár összesen:


leltározatlan

leltározott


leltározatlan

21.490 1.360 11.047 2.154 1.038 212 1.255 52 1.619 4.312 44.539

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 46 50 26 34 0 36 18 0 0 251

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.531 1.406 11.097 2.180 1.072 212 1.291 70 1.619 4.312 44.790

Adattári fotók Ferenczy Múzeum Cegléd Ráckeve Tápiószele Vác Adattári fotók össz.:

73.264 75.728 94 13.190 55.013 217.289

0 0 0 0 0 0

215 20 0 386 0 621

0 0 0 0 0 0

73.479 75.748 94 13.576 55.013 217.910

Összes fénykép Ferenczy Múzeum Aszód Cegléd Nagykőrös Ráckeve Szob Tápiószele Vác Verőce Zebegény Összes fénykép össz.:

5.225 28.102 50.454 28.004 7.062 217 1.359 0 496 922 121.841

0 0 0 0 0 0 0 11.761 0 1.158 12.919

287 0 250 0 369 0 0 108 0 0 1.014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.512 28.102 50.704 28.004 7.431 217 1.359 11.869 496 2.080 135.774


Vétel




Gyűjtemény


Mozgófilm Aszód Nagykőrös Vác Mozgófilm összesen:


leltározatlan

leltározott


leltározatlan

28.981 161 800 29.942

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

28.981 161 800 29.942

Hangfelvétel Ferenczy Múzeum Aszód Ráckeve Tápiószele Vác Zebegény Hangfelvétel össz.:

1.900 120 1.650 1.440 480 1.500 7.090

0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.920 120 1.650 1.440 480 1.500 7.090

Videó felvétel Ferenczy Múzeum Aszód Cegléd Ráckeve Szob Tápiószele Vác Zebegény Videó felvétel össz.:

7.960 1.977 210 1.828 1.828 8.938 5.120 450 28.311

0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 100 0 0 0 1.120 0 0 1.390

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.130 2.077 210 1.828 1.828 10.058 5.120 450 29.701


Vétel





Egyéb - vegyes Ferenczy Múzeum Aszód Cegléd Tápiószele Vác Zebegény Egyéb – vegyes össz.

Könyvtári gyűjtemény Könyv Ferenczy Múz. Aszód Cegléd Nagykőrös Ráckeve Szob Tápiószele Vác Zebegény Könyv össz.: Egyéb dok. Ferenczy Múzeum Tápiószele Egyéb dok. össz.:


leltározatlan

16.677 21 48.000 2.523 9.979 2.527 79.727

Meglévő állomány 2007. dec. 31-én

leltározott 0 0 0 0 0 0 0

leltározatlan 0 0 0 0 0 0 0

Gyarapodás 2008-ban leltározott


0 0 0 0 18.787 0 18.787


leltározatlan

30.747 12.073 18.797 23.320 2.180 945 5.277 16.079 703 110.121

42 10 93 53 10 0 10 83 0 301

415 278 94 155 12 7 36 107 16 1.120

31.204 12.361 18.984 23.528 2.202 952 5.323 16.269 719 111.542

356 270 629

0 0 0

0 0 0

356 270 629

16.677 21 48.000 2.523 28.766 2.527 98.514


Vétel



28. számú melléklet 2008. évi gyűjteményezés adatai Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága gyűjteményezésének összesített adatai 2008. december 31-éig

Régészeti

Természettudományi tárgy

tárgy

Történeti tárgy

Néprajzi tárgy

Képzőművészeti tárgy

Iparművé-szeti tárgy

Egyéb tárgy

3.977

15.208**

+ irod.tört., + numizmatika

2.118.283*

26.459*

61.509*

38.226*

17.280*

Régészeti

Történeti

Néprajzi dok.*

Iparművészeti

Képzőműv.

dok. 4

dok. 160.549*

13.080

dok. 497

dok. 22.662

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága gyűjteményeinek összesített darabszáma:

Törzsi tárgygyűjtemények összesen:

Adattár Könyvtá r

2,280.942

Dokumentumok összesen:

196.792

Segédgyűjtemények összesen:

156.332

Mj.: * Kiszervezés következtében Abony, Isaszeg, Nagytarcsa, Penc nélkül. ** Nagykőrösön elírás következtében (85.552 helyett 8.552)

44.790

111.542


Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kivüli eszközök állományáról eFt Sorszám

Megnevezés

1

Immateriális javak

2

Ingatlanok vagyoni értékű jogok

3

Gépek,berendezések,felszerelések

4

Járművek

5

Tenyészállatok

6

Üzemeltetésre átadott eszközök

Összesen:

Bruttó érték 517 141 7 915 4 053 497 197 078 80 114 431

4 890 142


Kimutatás Pest Megye Önkormányzata mérlegében értékkel nem szereplő kötelezettségeiről

Sorszám

KGyH száma

Jogcíme

1

13/2008.(01.25.)

kezességvállalás

2

14/2008.(01.25.)

kezességvállalás

Kedvezményezett

Célja

HEFOP/2004/4.1.1 és 3.2.2. pályázat előfinanszítozásához szükséges hitelfelvétel HEFOP/2004/4.1.1 és 3.2.2. pályázat Dél-Pest Megyei TISZK Kft előfinanszítozásához szükséges hitelfelvétel Naszály-Galga TISZK Kft

Összege 560 000 000 Ft 274 000 000 Ft

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

Recommend Documents