K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

Kivonat Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2010. április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzat a 2009. évi költségvetési beszámolója Pest Megye Önkormányzata 18/2010.(V.07.) Pm. rendelete Pest Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról Pest Megye Önkormányzata az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja. 1.§ Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a.) a 2009. évről szóló beszámolót az 1. és 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően a 34.390.672 eFt bevételi, 2.126.773 eFt hitelfelvételi, 34.400.790 eFt kiadási és 0 eFt hiteltörlesztési teljesítését jóváhagyja, b.) az önkormányzat intézményeinek bevételeit a 3. számú, a kiadásait a 4. számú mellékletekben részletezetteknek megfelelően fogadja el, c.) az önkormányzati intézmények beruházási és felújítási előirányzatainak teljesítését az 5/a.- 5/d. számú táblázatokban foglaltak szerint fogadja el, d.) az önkormányzati hivatal működési céllal átadott pénzeszköz előirányzatainak teljesítését a 6. számú táblázatban foglaltak szerint fogadja el, 2.§ Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a.) Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi pénzmaradvány elszámolását a 8. számú mellékletben szereplő adatokkal jóváhagyja, kivéve Pest Megye Önkormányzat Hivatala 3.965.856 eFt-os és a Szakorvosi Rendelő Nagykáta 1.110 eFt-os negatív maradványát, amelyet a 2010. évi és az azt követő költségvetési pénzmaradvány terhére kell rendezni, b.) Pest Megye Önkormányzatának Hivatala és intézményeinek 2009. évi kiadásai és bevételei mérlegszerű kimutatását a 9. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően fogadja el.

3.§ Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 2009. évi létszámadatát (3/a melléklet) a 2009. évi egyszerűsített mérleget (10. számú melléklet) a 2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését (11. sz. melléklet) a 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását (12. számú melléklet) a 2009. évi egyszerűsített eredmény kimutatását (13. számú melléklet) és a kiegészítő mellékleteket: - a normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2009. évi alakulása (14. számú melléklet), - a 2009. évi címzett támogatások elszámolása (15. számú melléklet), - a 2009. évi központosított előirányzatok elszámolása (16. számú melléklet), - a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2009. évi alakulása (17. számú melléklet) - az önként vállalt feladatok 2009. évi alakulása (18. számú melléklet) - a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások (19. számú melléklet) - a hivatal feladatonkénti kimutatás (20. számú melléklet) - a hosszúlejáratú kötelezettségek (21. számú melléklet) - az elnöki keret felhasználása (22. számú melléklet) - a vagyonkimutatás (23-30. számú melléklet) - a 2009. évben elengedett követelések összegéről (31. számú melléklet) szerint fogadja el. -

4.§ Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2009. évi pénzmaradványából a 8. sz. mellékletben nincs kimutatott szabad pénzeszköze. 5.§ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Főjegyző gondoskodik. A Főjegyző gondoskodik továbbá az intézmények értesítéséről a jóváhagyott pénzmaradvány összegének tekintetében és a pénzmaradvány 2010. évi költségvetési rendeletben történő rendezéséről. dr. Szép Tibor sk. főjegyző

dr. Szűcs Lajos sk. elnök

dr. Szép Tibor sk. főjegyző

dr. Szűcs Lajos sk. elnök

A kiadmány hiteléül: Nagy Edit 2

1.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eFt Önkormányzati bevételek összesen Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

%

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei

140 000 666 171 1 927 184

355 471 701 509 2 220 582

400 001 770 048 2 153 748

113 110 97

1.) Intézményi működési bevételek összesen

2 733 355

3 277 562

3 323 797

101

2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA)

4 200 000 1 192 670

4 200 000 1 191 508

3 997 006 1 191 507

95 100

2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

5 392 670

5 391 508

5 188 513

96

I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.5. 2009. évi keresetkiegészítés támogatása

8 126 025

8 669 070

8 512 310

98

0 0

0 2 539

0 2 176

86

0

2 539

2 176

86

0

0

150

0

0

150

0 8 126 025

2 539 8 671 609

2 326 8 514 636

0 0 92 98

8 773 265 157 932 0 7 645

8 733 092 157 934 4 826 5 636 473 291

8 733 131 157 895 4 826 5 636 473 291

100 100 100 100 100

75 477 16 059 6 000 43 723 52 140 18 873 17 275 8 890 53 090

75 477 16 059 6 000 43 723 52 140 18 873 17 275 8 890 53 090

100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.6. Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési pályázat támogatása 1.7. Prémium évek program 1.8. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása 1.9. Új Tudás Műv. Program 1.10. Szakmai vizsgák támogatása 1.11. Könyvtár és közműv. érdekeltségnövelő támogatás 1.12. Alapfokú művészetoktatás támogatása 1.13. Közoktatás fejlesztési célok támogatása 1.14. Szakmai és informatikai célok támogatása

1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

8 938 842

9 666 306

9 666 306

100

III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze

8 938 842

9 666 306

9 666 306

100

172 202 10 273 403 0

332 813 10 394 714 0

671 890 10 082 463 0

202 97 0

1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele

1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele

2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 2.) SAVE-REMA tagi kölcsön visszafizetés VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

6 141

511 307

773 057

151

10 451 746

11 238 834

11 527 410

103

324 000 5 000

56 949 5 000

62 505 5 000

110 100

0

189 343

189 343

100

329 000

251 292

256 848

102

10 780 746

11 490 126

11 784 258

103

37 500

36 718

39 955

109

2 112 366 3 721 217 5 833 583 0 0

1 447 439 2 579 173 4 026 612 0 500 500

0 2 126 773 2 126 773 0 500 500

0 82 53 0 100 100

0 0 0 0 33 716 696

3 973 973 634 913 0 4 608 886 38 500 757

3 750 104 634 913 0 4 385 017 36 517 445

94 100 95 95

1.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi pénzkészletének alakulása Nyitó pénzkészlet:

4 443 921

Pénzforgalmi bevételek:

32 132 428

Függő-átfutó bevételek:

-187 506

Pénzforgalmi kiadások:

34 400 790

Függő-átfutó kiadások:

15 360

Záró pénzkészlet:

2 003 413

1/a. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eFt Hivatal és részben önálló költségvetési szervei Megnevezés





140 000

teljesítés

%

1 102 164

355 471 0 1 139 630

400 001

113

1 153 316

101

1 242 164

1 495 101

1 553 317

104


4 200 000 1 192 670

4 200 000 1 191 508

3 997 006 1 191 507

95 100


5 392 670

5 391 508

5 188 513

96

I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Pénzügyi befektetések bevételei 2.)Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.5. 2009. évi keresetkiegészítés támogatása

6 634 834

6 886 609

6 741 830

98

2 176 2 176

86 86

0

0 2 539 2 539 0 0

150

0

0

0

150

0

0 6 634 834

2 539 6 889 148

2 326 6 744 156

92 98

8 773 265 157 932

8 733 092 157 934 4 826 5 636 473 291

8 733 131 157 895 4 826 5 636 473 291

100 100 100 100 100

75 477 16 059 6 000 43 723 52 140 18 873 17 275 8 890 53 090

75 477 16 059 6 000 43 723 52 140 18 873 17 275 8 890 53 090

100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

0

7 645

1.6. Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési pályázat támogatása 1.7. Prémium évek program 1.8. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása 1.9. Új Tudás Műv. Program 1.10. Szakmai vizsgák támogatása 1.11. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.12. Alapfokú művészetoktatás támogatása 1.13. Közoktatás fejlesztési célok támogatása 1.14. Szakmai és informatikai célok támogatása


8 938 842

9 666 306

9 666 306

100


8 938 842

9 666 306

9 666 306

100

43 991 0 0

204 613 0 0

447 998

219



0

0

43 991

204 613

447 998

219

324 000 0

56 949 0

62 505

110

0

0

2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen

324 000

56 949

62 505

IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen

367 991

261 562

510 503

110 195

37 500

35 993

34 935

97

2 112 366 3 721 217 5 833 583

1 447 439 2 579 173 4 026 612

0 2 126 773 2 126 773

0 82 53

500

0

0 500 500

500

100 100

2 459 738 39 665

100 100

2 499 403 21 582 576

100 92

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 2.) SAVE-REMA tagi kölcsön visszafizetés VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

0 0 0 21 812 750

2 459 738 39 665 0 2 499 403 23 379 524

1/b. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eFt OEP finanszírozásból gazdálkodó költségvetési szervek Megnevezés





I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.5. 2009. évi keresetkiegészítés támogatása

%

666 171

0 701 509 0

770 048

0 110

666 171

701 509

770 048

110



teljesítés

0 0

0 0

0

0

0

0

666 171

701 509

770 048

110

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 701 509

0 770 048

110

0

0 0 666 171

0 0 0 0



0

0

0


0

0

0

0

128 211 10 273 241 0

128 200 10 394 322 0

223 892 10 082 140

175 97




0

0

10 401 452

10 522 522

10 306 032

98

5 000

0 5 000

5 000

100

0

0

5 000

5 000

5 000

100

10 406 452

10 527 522

10 311 032

98

0

0

380

0

0

0 0 0

976 324 409 001

85 100

1 385 325 12 466 785

89 97

0 0

0

0

1 148 813 409 001 0 1 557 814 12 786 845

0 0 11 072 623

1/c. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eFt Költségvetésből gazdálkodó költségvetési szervek Megnevezés





I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.5. 2009. évi keresetkiegészítés támogatása

%

825 020

0 0 1 080 952

1 000 432

93

825 020

1 080 952

1 000 432

93



teljesítés

0 0

0

0

0

825 020

1 080 952

1 000 432

0 93

0 0 0 0 0 0 0 1 080 952

0 1 000 432

93

0

0 0

0 0 825 020

0 0 0 0



0

0


0

0

0

162

0 392 0

323

82


6 141

511 307

773 057

151

1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen

6 303

511 699

773 380

151

2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele

0 0

2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele


0

189 343

189 343

0

189 343

189 343

27

6 303

701 042

962 723

132 789

0

725

4 640

640

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

365 422 186 247 0 551 669 2 334 388

314 042 186 247

86 100

500 289 2 468 084

91 106

0 0 831 323

100

2. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése eFt

Önkormányzati kiadások összesen Megnevezés



teljesítés

%

I. OEP Intézmények kiadásai

11 072 623

13 299 388

12 300 753

92

II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai

11 603 670

12 757 927

12 610 047

99

III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai

11 040 403

12 443 442

9 489 990

76

1.) Önkormányzati Hivatal

7 430 180

7 831 078

4 963 907

63

a.) Személyi juttatás

1 230 000

1 155 256

1 029 720

89

409 000

331 597

297 671

90

1 565 002

2 066 742

1 763 138

85

630 661

1 289 119

1 061 513

82

0

29 816

29 816

100

Ebből:

b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Működési kölcsön nyújtása g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám.

0

6 503

6 503

100

13 200

33 153

32 900

99

22 314

12 314

12 110

98

223 627

544 268

195 477

36

1 563 194

2 360 264

533 013

23

0

0

0

0

l.) Tartalékok

1 773 182

0

0

0

ebből: Működési tartalékok

1 273 182

0

0

0

Felhalm. tartalékok

500 000

0

0

0

2 046

2 046

100

39 114

54 059

52 388

97

1 784

3 831

2 907

76

1 784

2 508

2 485

99

1 784

4 241

3 660

86

1 784

3 789

3 626

96

1 784

3 426

1 810

53

3 562 189

3 670 480

3 607 932

98

870 030

851 275

98

33 716 696

38 500 757

34 400 790

89

i.) Felújítások j.) Beruházások k.) Hiteltörlesztés

m.) Pénzügyi befektetések 2) PMKI 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5) Német Kisebbségi Önkormányzat 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 8) Szociális intézmények (13) 9) TEGYESZI Összesen:(I.-II.-III.)

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint

3.sz. melléklet

eFt Cím

Alcím

száma 1

száma

3

Intézmény neve

Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon 1.8 Göd Topház Eü. Otthon 1.9 Inárcs Speciális Otthon 1.10 Ócsa Szenv.bet.Otthona 1.11 Pécel IdősekOtthona 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp TEGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 2 Bp. Szent Rókus Kórház 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 5 Szigetsztm.Rendelő 6 Monor Szakorvosi rendelő 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 3 Vác Cházár A.Ált.isk 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 3.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 3.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 3.4 Vác,Király E.Szakm. 3.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 3.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 4 Aszód Petőfi S. Gimn. 5 Cegléd Bem J.Szkk. 5.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 5.2 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 5.3 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 5.4 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 5.5 Nagykőrös Toldi M.Szki. 5.6 Cegléd,Losontzi I.isk. 5.7 Cegléd,Török J.Szkk. 5.8 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 5.9 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 5.10 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 5.11 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 5.12 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 6 Cegléd Török J.Szkk. 7 Dabas Táncsics M. Gimn. 7.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 8 Gödöllő Madách I.Szki. 9 Monor József A. Gimn. 9.1 Monor Nevelési Tanácsadó 9.2 Monor Zeneiskola 9.3 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 9.4 Monor Szterényi J.Szki. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2

Önkormányzati bevétel összesen eredeti előirányzat


teljesítés

%

14 871 003 6 000 0 0 0 0 0

18 163 137 19 652 3 831 2 508 4 241 3 789 3 426

18 228 910 19 676 3 831 2 508 4 241 3 789 3 426

100 100 100 100 100 100 100

71 244 93 000 56 929 61 000 91 382 71 425 91 467 59 044 178 716 114 030 52 000 113 500 48 427 1 102 164 15 979 167

74 775 100 040 57 343 64 780 91 382 71 425 91 967 62 577 189 992 114 030 52 500 115 521 50 341 1 136 673 15 655 19 352 912

74 692 100 022 57 090 64 808 91 829 76 048 96 232 73 587 190 223 114 554 56 806 127 749 50 341 1 173 981 15 441 19 455 803

100 100 100 100 100 106 105 118 100 100 108 111 100 103 99 101

5 501 000 2 220 000 2 075 360 142 469 577 000 344 154 212 640 11 072 623

6 465 651 2 633 632 2 556 464 152 772 727 987 474 475 288 407 13 299 388

6 313 990 2 485 104 2 366 748 156 396 728 313 569 259 359 518 12 979 328

98 94 93 102 100 120 125 98

538 367 275 553 702 859 445 609

306 256 170 072 699 224 446 138 155 439 178 487 316 093 90 589 56 917 195 912 494 449 22 981 256 791 26 821 16 855 718 882 262 110 151 245 119 704 112 160 147 794 36 185 167 689 196 046 139 492 26 726 203 062 415 309 14 829 29 545 130 516 111 880

311 488 170 072 704 982 455 021 164 286 175 357 287 221 91 795 63 241 195 912 533 106 22 981 254 886 26 821 16 855 742 007 262 102 155 402 117 933 125 622 161 543 33 898 167 689 196 046 151 161 26 726 226 030 412 865 14 829 29 545 131 895 108 085

102 100 101 102 106 98 91 101 111 100 108 100 99 100 100 103 100 103 99 112 109 94 100 100 108 100 111 99 100 100 101 97

328 808 433 940 40 478 237 336 49 425 20 959 585 391

282 420 208 870 47 117 342 134 322 146 28 215 56 607


3.sz. melléklet

eFt Cím száma

Alcím

Önkormányzati bevétel összesen Intézmény neve Pécel Fáy A. Mg. Szkk. Monor Szterényi J.Szki. Ócsa Bólyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Páloczi H.I.Szakk. Ráckeve,Ady E.Gimn. Szigetszentm.Batthyányi K.G. Szigetszentm,Csonka J.Szki. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A.Mg. Szkk. Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác Zeneműv. Vác Király E.Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Unghváry L. Szkk. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nevtan. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Cegléd Erkel F. Zeneiskola 3 cím összesen

227 074 261 309 194 368 273 908 188 404 181 260 121 972 629 952 244 332 265 510 90 662 220 860 183 216 89 271 220 990 148 397 112 444 9 004 709

módosított előirányzat 125 854 139 382 235 702 93 825 115 926 102 665 140 095 104 735 134 251 177 104 109 390 162 289 137 006 109 601 78 487 346 238 143 610 190 211 50 429 172 442 131 166 74 438 122 475 94 644 77 176 9 785 339

1

Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen

1 700 868 1 700 868

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. 575 068 Pest Megyei Levéltár 169 022 Pest M.Könyvtár 154 003 Szentendre,Móricz Zs.Gimn. Szentendre,Petzelt J.Szki. Szentendre,Vujicsics T.M.int. Nevelési Tanácsadók 5 cím összesen 898 093

száma 9.5 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 14 15 16 17 17.1 18 19 21 20.1 21 22 22.1 23 24 25

4

5

3-5 cím összesen 2-5 cím összesen 1-5 cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen

eredeti előirányzat 231 217 173 329

11 603 670 22 676 293 38 655 460 -10 772 347 5 833 583 33 716 696

teljesítés

%

127 229 148 348 242 174 92 595 105 370 97 043 125 909 98 116 140 982 181 852 110 837 169 141 148 674 120 704 78 487 375 146 149 540 170 770 52 271 180 684 146 391 74 438 127 570 97 477 93 007 9 992 157

101 106 103 99 91 95 90 94 105 103 101 104 109 110 100 108 104 90 104 105 112 100 104 103 121 102

979 556 979 556

979 557 979 557

100 100

1 192 890 170 987 186 823 112 781 114 336 88 108 127 107 1 993 032

1 121 307 165 587 162 535 113 299 108 143 84 606 123 293 1 878 770

94 97 87 100 95 96 97 94

12 757 927 26 057 315 45 410 227 -10 936 082 4 026 612 38 500 757

12 850 484 25 829 812 45 285 615 -10 894 943 2 126 773 36 517 445

101 99 100 100 53 95

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint Cím

Alcím

száma 1

száma

2

3

eFt

Saját bevétel Intézmény neve

Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon 1.8 Göd Topház Eü. Otthon 1.9 Inárcs Speciális Otthon 1.10 Ócsa Szenv.bet.Otthona 1.11 Pécel IdősekOtthona 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp TEGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 2 Bp. Szent Rókus Kórház 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 5 Szigetsztm.Rendelő 6 Monor Szakorvosi rendelő 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 3 Vác Cházár A.Ált.isk 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 3.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 3.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 3.4 Vác,Király E.Szakm. 3.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 3.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 4 Aszód Petőfi S. Gimn. 5 Cegléd Bem J.Szkk. 5.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 5.2 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 5.3 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 5.4 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 5.5 Nagykőrös Toldi M.Szki. 5.6 Cegléd,Losontzi I.isk. 5.7 Cegléd,Török J.Szkk. 5.8 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 5.9 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 5.10 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 5.11 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 5.12 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 6 Cegléd Török J.Szkk. 7 Dabas Táncsics M. Gimn. 7.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 8 Gödöllő Madách I.Szki. 9 Monor József A. Gimn. 9.1 Monor Nevelési Tanácsadó 9.2 Monor Zeneiskola 9.3 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

3/1. számó melléklet



teljesítés

%

5 529 670 3 000

5 741 270 6 713 31 0 7 2 33

5 576 566 6 737 31 0 7 2 33

97 100 100 0 100 100 100

71 244 93 000 56 929 61 000 91 382 71 425 91 467 59 044 178 716 114 030 52 000 113 500 48 427 1 102 164 6 634 834

74 775 100 040 57 343 64 780 91 382 71 425 91 967 62 577 189 531 114 030 52 500 113 500 50 341 1 134 191 6 901 6 889 148

74 692 100 022 57 090 64 808 91 829 71 364 96 232 73 487 189 531 114 554 56 806 113 337 50 341 1 154 093 6 687 6 744 156

100 100 100 100 100 100 105 117 100 100 108 100 100 102 97 98

240 000 240 000 117 000 4 300 27 000 35 231 2 640 666 171

240 000 240 000 147 485 5 386 33 800 32 298 2 640 701 609

280 780 243 758 168 551 5 387 33 968 32 297 5 307 770 048

117 102 114 100 100 100 201 110

13 909 9 465 22 630 12 257

7 719 4 204 29 339 12 257 7 823 1 885 14 448 1 016 0 13 191 20 470 2 059 12 935 2 655 0 141 916 6 297 30 830 9 018 5 120 2 063 8 522 3 575 29 903 11 032 3 290 9 191 27 190 0 3 379 4 889

7 718 4 204 35 648 13 426 8 361 5 392 5 664 4 525 939 13 300 20 470 2 059 11 121 2 655 0 164 527 6 297 30 827 7 684 5 120 2 050 6 235 3 575 29 903 11 033 3 290 9 191 27 470

100 100 122 110 107 286 39 445 0 101 100 100 86 100 0 116 100 100 85 100 99 73 100 100 100 100 100 101 0 100 45

24 800 13 364 2 200 12 935 4 300 134 900

45 552 19 285 3 850 15 000 27 190 3 750

3 379 2 206

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint Cím száma

Alcím

3/1. számó melléklet eFt

Saját bevétel Intézmény neve

száma 9.4 Monor Szterényi J.Szki.


módosított előirányzat 1 824

teljesítés 1 826

% 100


Alcím száma 9.5 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 14 15 16 17 17.1 18 19 21 20.1 21 22 22.1 23 24 25

4

3/1. számó melléklet eFt

Saját bevétel Intézmény neve Pécel Fáy A. Mg. Szkk. Monor Szterényi J.Szki. Ócsa Bólyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Páloczi H.I.Szakk. Ráckeve,Ady E.Gimn. Szigetszentm.Batthyányi K.G. Szigetszentm,Csonka J.Szki. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A.Mg. Szkk. Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác Zeneműv. Vác Király E.Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Unghváry L. Szkk. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nevtan. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Cegléd Erkel F. Zeneiskola 3 cím összesen

14 148 20 000 8 350 594 991

módosított előirányzat 15 993 2 666 20 456 6 642 6 806 3 963 11 474 1 171 6 250 17 096 10 021 16 420 5 042 3 685 4 873 11 107 9 652 6 550 4 893 11 236 2 830 0 12 664 14 366 9 013 642 909


13 056 33 000 15 476 25 129 1 902 5 400 5 109 22 000 18 841 7 707 13 661 8 500 1 645

teljesítés

%

12 788 2 666 22 071 6 494 3 842 7 637 11 533 1 170 6 250 17 096 11 468 16 420 5 042 3 685 4 873 11 107 9 652 6 550 4 893 11 237 2 830 0 12 664 14 366 9 014 665 443

80 100 108 98 56 193 101 100 100 100 114 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 104

1


9 600 9 600

8 329 8 329

8 329 8 329

100 100

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. 201 579 Pest Megyei Levéltár 1 500 Pest M.Könyvtár 17 350 Szentendre,Móricz Zs.Gimn. Szentendre,Petzelt J.Szki. Szentendre,Vujicsics T.M.int. Nevelési Tanácsadók 5 cím összesen 220 429

391 511 1 500 17 350 5 250 10 396 3 707 0 429 714

287 444 1 036 16 719 7 542 10 189 3 730 0 326 660

73 69 96 144 98 101 0 76

1 080 952 1 782 561 8 671 709

1 000 432 1 770 480 8 514 636

93 99 98

5

3-5 cím összesen 2-5 cím összesen 1-5 cím összesen

825 020 1 491 191 8 126 025

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi bevételei címrend szerint

3/2. számú melléklet eFt.

Cím

Alcím

száma 1

száma

Költségvetési támogatás Intézmény neve

Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon 1.8 Göd Topház Eü. Otthon 1.9 Inárcs Speciális Otthon 1.10 Ócsa Szenv.bet.Otthona 1.11 Pécel IdősekOtthona 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp TEGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 2 Bp. Szent Rókus Kórház 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 5 Szigetsztm.Rendelő 6 Monor Szakorvosi rendelő 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 3 Vác Cházár A.Ált.isk 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 3.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 3.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 3.4 Vác,Király E.Szakm. 3.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 3.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 4 Aszód Petőfi S. Gimn. 5 Cegléd Bem J.Szkk. 5.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 5.2 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 5.3 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 5.4 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 5.5 Nagykőrös Toldi M.Szki. 5.6 Cegléd,Losontzi I.isk. 5.7 Cegléd,Török J.Szkk. 5.8 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 5.9 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 5.10 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 5.11 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 5.12 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 6 Cegléd Török J.Szkk. 7 Dabas Táncsics M. Gimn. 7.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 8 Gödöllő Madách I.Szki. 9 Monor József A. Gimn. 9.1 Monor Nevelési Tanácsadó



3

%

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

71 793 396 485 23 162 2 974 7 656 6 635 3 838 512 543

71 794 396 485 23 161 2 974 7 656 6 635 3 838 512 543

100 100 100 100 100 100 100 100

286 772 156 008 665 528 433 720 147 476 161 774 293 539 89 504 50 917 160 798 428 424 20 807 241 127 24 166 16 170 553 095 247 901 114 841 105 362 95 934 125 542 27 477 158 834 140 307 106 784 23 436 170 340 338 357 14 829

286 772 156 008 666 885 441 434 153 453 169 965 269 485 82 311 58 922 160 798 428 675 20 807 241 036 24 166 16 170 553 419 247 871 114 850 105 095 94 673 124 241 27 477 158 834 140 307 106 784 23 436 170 340 334 850 14 829

100 100 100 102 104 105 92 92 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 100 100 99 100

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2

teljesítés

0

524 458 266 088 680 229 433 352

304 008 420 576 38 278 224 401 45 125 20 959 450 491

236 868 189 585 43 267 327 134 294 956 28 215

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi bevételei címrend szerint

3/2. számú melléklet eFt.

Cím száma

Alcím

Költségvetési támogatás Intézmény neve Monor Zeneiskola Gyömrő Ált.Isk.és Do. Monor Szterényi J.Szki. Pécel Fáy A. Mg. Szkk. Monor Szterényi J.Szki. Ócsa Bólyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Páloczi H.I.Szakk. Ráckeve,Ady E.Gimn. Szigetszentm.Batthyányi K.G. Szigetszentm,Csonka J.Szki. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A.Mg. Szkk. Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác Zeneműv. Vác Király E.Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Unghváry L. Szkk. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nevtan. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Cegléd Erkel F. Zeneiskola 3 cím összesen

214 018 228 309 178 892 248 779 186 502 175 698 116 863 601 811 225 491 257 803 77 001 212 360 181 571 89 271 206 842 128 397 104 094 8 403 415

módosított előirányzat 26 166 124 266 104 162 104 520 123 982 168 813 86 510 106 761 95 498 113 276 89 590 113 136 127 066 86 052 138 438 99 317 90 247 66 950 315 306 126 367 128 196 39 200 121 603 98 303 74 094 105 045 76 651 51 468 8 400 752

1


1 691 268 1 691 268

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Szentendre,Móricz Zs.Gimn. Szentendre,Petzelt J.Szki. Szentendre,Vujicsics T.M.int. Nevelési Tanácsadók 5 cím összesen

száma 9.2 9.3 9.4 9.5 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 14 15 16 17 17.1 18 19 20 20.1 21 22 22.1 23 24 25

4

5

3-5 cím összesen 2-5 cím összesen 1-5 cím összesen Kumuláció kiszűrése Mindösszesen

eredeti előirányzat 52 857

teljesítés

%

26 166 128618 99 503 108 334 123 982 173 670 85 182 97 583 87 769 105 140 84 444 113 136 127 066 86 052 138 438 99 317 90 247 66 950 315 306 126 367 130 518 36 878 121 603 98 303 74 094 105 045 76 651 51 468 8 371 723

100 104 96 104 100 103 98 91 92 93 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 102 94 100 100 100 100 100 100 100

849 448 849 448

849 448 849 448

100 100

677 664

444 478 167 972 139 662 106 919 103 940 83 901 126 467 1 173 339

476 224 163 066 115 811 105 145 97 954 80 376 122 653 1 161 229

107 97 83 98 94 96 0 99

10 772 347 10 772 347 10 772 347 -10 772 347 0

10 423 539 10 936 082 10 936 082 -10 936 082 0

10 382 400 10 894 943 10 894 943 -10 894 943 0

100 100 100

225 142 163 724

373 489 167 522 136 653


3/3. számú melléklet eFt

Cím

Alcím

száma 1

száma

OEP támogatás Intézmény neve

Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon 1.8 Göd Topház Eü. Otthon 1.9 Inárcs Speciális Otthon 1.10 Ócsa Szenv.bet.Otthona 1.11 Pécel IdősekOtthona 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp TEGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 2 Bp. Szent Rókus Kórház 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 5 Szigetsztm.Rendelő 6 Monor Szakorvosi rendelő 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 3 Vác Cházár A.Ált.isk 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 3.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 3.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 3.4 Vác,Király E.Szakm. 3.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 3.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 4 Aszód Petőfi S. Gimn. 5 Cegléd Bem J.Szkk. 5.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 5.2 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 5.3 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 5.4 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 5.5 Nagykőrös Toldi M.Szki. 5.6 Cegléd,Losontzi I.isk. 5.7 Cegléd,Török J.Szkk. 5.8 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 5.9 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 5.10 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 5.11 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 5.12 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 6 Cegléd Török J.Szkk. 7 Dabas Táncsics M. Gimn. 7.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 8 Gödöllő Madách I.Szki. 9 Monor József A. Gimn. 9.1 Monor Nevelési Tanácsadó


3

teljesítés

%

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 250 000 1 860 000 1 958 360 138 169 550 000 306 712 210 000 10 273 241

5 250 000 1 860 000 2 094 565 119 225 564 200 296 332 210 000 10 394 322

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2


0

0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 061 857 1 771 246 2 044 310 122 847 564 358 296 332 221 190 10 082 140

96 95 98 103 100 100 105 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Cím száma

Alcím száma 9.2 9.3 9.4 9.5 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 14 15 16 17 17.1 18 19 21 20.1 21 22 22.1 23 24 25

4 1

5 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

OEP támogatás Intézmény neve


teljesítés

162

0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 115 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

162 10 273 403 10 273 403

392 10 394 714 10 394 714

Monor Zeneiskola Gyömrő Ált.Isk.és Do. Monor Szterényi J.Szki. Pécel Fáy A. Mg. Szkk. Monor Szterényi J.Szki. Ócsa Bólyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Páloczi H.I.Szakk. Ráckeve,Ady E.Gimn. Szigetszentm.Batthyányi K.G. Szigetszentm,Csonka J.Szki. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A.Mg. Szkk. Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác Zeneműv. Vác Király E.Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Unghváry L. Szkk. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nevtan. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Cegléd Erkel F. Zeneiskola 3 cím összesen

162

Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Szentendre,Móricz Zs.Gimn. Szentendre,Petzelt J.Szki. Szentendre,Vujicsics T.M.int. Nevelési Tanácsadók 5 cím összesen 3-5 cím összesen 2-5 cím összesen 1-5 cím összesen


%

323

0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82

0

0 0

115

115

93

0 0 0 0 0 0 0 0 323 10 082 463 10 082 463

82 97 97


Alcím

száma 1

száma

2

3

eFt

Központi támogatás Intézmény neve

Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon 1.8 Göd Topház Eü. Otthon 1.9 Inárcs Speciális Otthon 1.10 Ócsa Szenv.bet.Otthona 1.11 Pécel IdősekOtthona 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp TEGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 2 Bp. Szent Rókus Kórház 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 5 Szigetsztm.Rendelő 6 Monor Szakorvosi rendelő 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 3 Vác Cházár A.Ált.isk 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 3.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 3.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 3.4 Vác,Király E.Szakm. 3.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 3.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 4 Aszód Petőfi S. Gimn. 5 Cegléd Bem J.Szkk. 5.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 5.2 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 5.3 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 5.4 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 5.5 Nagykőrös Toldi M.Szki. 5.6 Cegléd,Losontzi I.isk. 5.7 Cegléd,Török J.Szkk. 5.8 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 5.9 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 5.10 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 5.11 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 5.12 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 6 Cegléd Török J.Szkk. 7 Dabas Táncsics M. Gimn. 7.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 8 Gödöllő Madách I.Szki. 9 Monor József A. Gimn. 9.1 Monor Nevelési Tanácsadó 9.2 Monor Zeneiskola 9.3 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

3/4. számú melléklet

eredeti előirányzat 8 938 842


teljesítés

9 660 670 0 1 126 1 249 1 331 892 1 038

9 660 670 0 1 126 1 249 1 331 892 1 038

% 100 100 100 100 100 100

8 938 842

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 666 306

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

9 666 306

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Alcím száma 9.4 9.5 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 14 15 16 17 17.1 18 19 21 20.1 21 22 22.1 23 24 25

4 1

5 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


Központi támogatás Intézmény neve Monor Szterényi J.Szki. Pécel Fáy A. Mg. Szkk. Monor Szterényi J.Szki. Ócsa Bólyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Páloczi H.I.Szakk. Ráckeve,Ady E.Gimn. Szigetszentm.Batthyányi K.G. Szigetszentm,Csonka J.Szki. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A.Mg. Szkk. Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác Zeneműv. Vác Király E.Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Unghváry L. Szkk. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nevtan. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Cegléd Erkel F. Zeneiskola 3 cím összesen Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen


teljesítés

%

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8 938 842

0 0 9 666 306

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Szentendre,Móricz Zs.Gimn. Szentendre,Petzelt J.Szki. Szentendre,Vujicsics T.M.int. Nevelési Tanácsadók 5 cím összesen 3-5 cím összesen 2-5 cím összesen 1-5 cím összesen


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 666 306

0 0 100


Alcím

száma 1

száma

2

3

eFt

Kölcsönök megtérülése Intézmény neve

Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon 1.8 Göd Topház Eü. Otthon 1.9 Inárcs Speciális Otthon 1.10 Ócsa Szenv.bet.Otthona 1.11 Pécel IdősekOtthona 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp TEGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 2 Bp. Szent Rókus Kórház 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 5 Szigetsztm.Rendelő 6 Monor Szakorvosi rendelő 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 3 Vác Cházár A.Ált.isk 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 3.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 3.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 3.4 Vác,Király E.Szakm. 3.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 3.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 4 Aszód Petőfi S. Gimn. 5 Cegléd Bem J.Szkk. 5.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 5.2 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 5.3 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 5.4 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 5.5 Nagykőrös Toldi M.Szki. 5.6 Cegléd,Losontzi I.isk. 5.7 Cegléd,Török J.Szkk. 5.8 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 5.9 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 5.10 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 5.11 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 5.12 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 6 Cegléd Török J.Szkk. 7 Dabas Táncsics M. Gimn. 7.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 8 Gödöllő Madách I.Szki. 9 Monor József A. Gimn. 9.1 Monor Nevelési Tanácsadó 9.2 Monor Zeneiskola 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

3/5. számú melléklet



teljesítés

36 453 0 0 0 0 0 0

37 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 36 493

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

142 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 395

0 40 35 435

380

380 142 338

190 22

% 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 97 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Alcím száma 9.3 9.4 9.5 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 14 15 16 17 17.1 18 19 21 20.1 21 22 22.1 23 24 25

4 1

5 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


Kölcsönök megtérülése Intézmény neve Gyömrő Ált.Isk.és Do. Monor Szterényi J.Szki. Pécel Fáy A. Mg. Szkk. Monor Szterényi J.Szki. Ócsa Bólyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Páloczi H.I.Szakk. Ráckeve,Ady E.Gimn. Szigetszentm.Batthyányi K.G. Szigetszentm,Csonka J.Szki. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A.Mg. Szkk. Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác Zeneműv. Vác Király E.Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Unghváry L. Szkk. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nevtan. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Cegléd Erkel F. Zeneiskola 3 cím összesen Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen


Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Szentendre,Móricz Zs.Gimn. Szentendre,Petzelt J.Szki. Szentendre,Vujicsics T.M.int. Nevelési Tanácsadók 5 cím összesen 3-5 cím összesen 2-5 cím összesen 1-5 cím összesen


teljesítés

%

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669

1 084

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162

0

56 56

56 56

100 100

3305

0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 37 500

725 725 37 218

4 640 5 020 40 455

640 692 109

203

189

195



Cím száma 1

Alcím száma

3



2008. évi pénzmaradvány

teljesítés

%


módosított

%

teljesítés

Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2

Átvett pénzeszközök Intézmény neve

Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon 1.8 Göd Topház Eü. Otthon 1.9 Inárcs Speciális Otthon 1.10 Ócsa Szenv.bet.Otthona 1.11 Pécel IdősekOtthona 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp TEGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 2 Bp. Szent Rókus Kórház 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 5 Szigetsztm.Rendelő 6 Monor Szakorvosi rendelő 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 3 Vác Cházár A.Ált.isk 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 3.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 3.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 3.4 Vác,Király E.Szakm. 3.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 3.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 4 Aszód Petőfi S. Gimn. 5 Cegléd Bem J.Szkk. 5.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 5.2 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 5.3 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 5.4 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 5.5 Nagykőrös Toldi M.Szki. 5.6 Cegléd,Losontzi I.isk. 5.7 Cegléd,Török J.Szkk. 5.8 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 5.9 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 5.10 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 5.11 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 5.12 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 6 Cegléd Török J.Szkk. 7 Dabas Táncsics M. Gimn. 7.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 8 Gödöllő Madách I.Szki. 9 Monor József A. Gimn. 9.1 Monor Nevelési Tanácsadó 9.2 Monor Zeneiskola 9.3 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 9.4 Monor Szterényi J.Szki.

364 991 3 000

0 367 991 11 000 120 000

2 211 133 211

235 030 9 200 1 626 1 249 1 331 892 1 038 0 0 0 0 0 0 0 0 461 0 0 2 021 0 2 482 8 714 261 562 11 000 120 000 2 000 100 0 0 0 133 100 8 646 6 120 1 777 161 140 14 828 7 455 0 6 000 7 378 10 193 0 2 092 0 0 23 531 7 912 5 574 5 324 11 106 20 189 186 5 280 25 137 12 770 0 3 924 6 716 0 0 1 361 5 894

466 565 9 200 1 626 1 249 1 331 892 1 038

4 684 100 692

14 412 19 888 8 714 510 503 6 701 56 088 2 000 102 102 001 62 000 228 892 8 646 6 120 2 449 161 2 472 0 12 072 4 959 3 380 7 269 48 600 2 092

23 531 7 912 9 725 5 154 25 829 35 252 186 5 280 25 137 12 611 29 461 7 499

868 6 756

0 0 0 0 0 0 0

2 489 714 3 739 1 048 10 1 572 2 003 1 317

2 489 714 3 739 1 048 10 1 572 2 003 1 317

2 489 714 3 739 1 048 10 1 572 2 003 1 317

100 100 100 100 100 100 100

2 499 403

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 499 403

2 499 403

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

61 47 100 102 0 0 0 172

892 858 17 147 289 252 25 087 122 331 139 210 71 929 1 557 814

892 858 17 147 289 252 25 087 122 331 139 210 71 929 1 557 814

892 858 17 147 128 726 25 086 122 331 131 994 67 183 1 385 325

100 100 45 100 100 95 93 89

100 100 138 100 1766 0 162 0 56 99 477 0 100 0 0 100 100 174 97 233 175 100 100 100 99 0 751 112 0 0 64 115

8 210 3 402 2 580 0 0 0 0 0 0 14 545 37 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 20 065 0 19 607 43 046 0 0 0 0

2 977 3 402 2 580 0 0 0 651 0 0 14 545 35 362 115 637 0 685 340 0 0 0 0 0 0 0 699 8 906 0 19 607 43 046 0 0 0 0

8 210 3 402 0

276 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 233 0 87 100 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

14 545 35 361 115 637 685 340

699 20 733 17 038 43 046



Cím száma

Alcím száma 9.5 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 14 15 16 17 17.1 18 19 21 20.1 21 22 22.1 23 24 25

4 1

5 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Átvett pénzeszközök Intézmény neve


6 141

0

111 920 111 920

111 920 111 920

100 100

121 610 121 610

9 803 9 803

9 804 9 804

100 100

178 720 1 485 29 810 612

273 491

273 491 0 0 0 0 0 0 273 491

175 614

500 640 211 767

0 0 0 0 0 0 0 0

273 491

0

83 410 1 515 29 811 612 0 500 640 116 488

175 614

64 0 0 0 0 0 0 64

6 141 139 352 507 343

700 650 833 750 1 095 312

962 400 1 191 292 1 701 795

137 143 155

691 102 2 248 916 4 748 319

551 669 2 109 483 4 608 886

500 289 1 885 614 4 385 017

91 89 95

Pécel Fáy A. Mg. Szkk. Monor Szterényi J.Szki. Ócsa Bólyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Páloczi H.I.Szakk. Ráckeve,Ady E.Gimn. Szigetszentm.Batthyányi K.G. Szigetszentm,Csonka J.Szki. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. Pécel Fáy A.Mg. Szkk. Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. Szigetsztm. Csonka J. Szki. Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác Zeneműv. Vác Király E.Szakm. Cegléd Kossuth L. Gimn. Cegléd Unghváry L. Szkk. Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. Szentendre Petzelt J. Szki. Szentendre Nevtan. Szentendre Móricz Zs. Gimn. Szentendre Vujicsics T. M.Int. Cegléd Erkel F. Zeneiskola 3 cím összesen

6 141

Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 4 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Szentendre,Móricz Zs.Gimn. Szentendre,Petzelt J.Szki. Szentendre,Vujicsics T.M.int. Nevelési Tanácsadók 5 cím összesen 3-5 cím összesen 2-5 cím összesen 1-5 cím összesen

2008. évi pénzmaradvány

módosított előirányzat 5 341 5 133 46 433 673 2 244 3 204 15 345 13 974 4 940 30 796 8 291 3 21 177 1 545 6 133 3 754 1 141 49 907 1 471 29 849 14 808 344 262 3 333 2 447 472 242

teljesítés

%

módosított

6 107 14 099 16 565 919 3 830 1 637 9 236 12 502 11 671 35 544 8 291 6 855 32 845 12 648 6 133 32 662 7 071 28 144 5 635 38 090 30 033 344 5 357 3 333 15 741 638 713

114 275 36 137 171 51 60 89 236 115 100 228 500 155 819 100 870 620 56 383 128 203 100 2045 100 643 135

0 7 601 0 0 0 0 0 0 9 810 2 146 5 026 5 052 11 470 14 031 531 16 722 6 450 19 072 4 619 9 754 15 225


%

teljesítés

4 504 675 14 248 296 001

0 7 601 0 0 0 0 0 0 9 810 2 146 5 026 7 239 11 470 14 031 531 16 071 6 450 5 558 4 865 9 754 15 225 0 4 504 294 14 248 268 375

4 504 3 127 16 784 314 871

0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 1064 118 117

7 601 29 868

0

9 810 2 146 5 026 7 239 11 470 14 031 531 16 071 6 450 5 558 4 865 9 754 15 225

3/a melléklet

Cím száma

Alcím száma

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint

1 1 1.1

Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PMKI

2008. évi engedélyezett létszám keret (fő)

1/2009. (II. 13.) Pm.sz.rend.m . (fő)


16/2009. (V. 08.) Pm.sz.rend.m. (fő)


2009. évi 22/2009. 28/2009. engedélyezett (VII.10.) (X.02) Pm.sz.rend.m. létszám keret Pm.sz.rend.m. (fő) (fő) (fő)

142,0 6,0

142,0 6,0

5,0

147,0 6,0

-9,0

138,0 6,0

Abony Speciális Otthon Göd TOPhÁZ Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel Idősek Otthona Pilisvörösvár Speciális Otthon Ráckeve Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. Tápiógyörgye,Pszich. Betegek O. Tápiószentmárton Borostyán Otthon Tóalmás Szenvedélybetegek Otthona Nagykőrös Kőris Otthon Tura,Őszirózsa Idősek Otthona

62,0 134,0 48,0 50,0 86,0 58,0 55,0 68,0 117,0 82,0 49,0 81,0 31,0 921,0

-2,0 -6,0 -1,0 -1,0 -2,0 -2,0

-5,0

62,0 134,0 48,0 50,0 86,0 58,0 55,0 63,0 117,0 82,0 49,0 81,0 31,0 916,0

-1,0 -2,0 -2,0 -2,0 -1,0 -1,0 -23,0

60,0 128,0 47,0 49,0 84,0 56,0 55,0 62,0 115,0 80,0 47,0 80,0 30,0 893,0

0,0

60,0 128,0 47,0 49,0 84,0 56,0 55,0 62,0 115,0 80,0 47,0 80,0 30,0 893,0

Szociális intézmények öszesen 1.20 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11

Bp, TEGYESZI 1 cím összesen Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm. Rendelő Monor Szakorvosi Rendelő Nagykáta Szakorvosi Rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Cegléd Losontzi I.Isk. Gyömrő Ált.Isk.és Do. Vác Cházár A.Ált.Isk Vác Simon A. Ált. Isk. Aszód,Petőfi S.Gimn. Gödöllő,Madách I.Szki. Vác,Király E.Szakm. Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. Aszód Petőfi S.Gimn. Cegléd Bem J.Szkk. Albertirsai Alapf.Műv.Int. Nagykáta Damjanich J.Gimn. Nagykáta, Liszt F.Alapf.M. Nagykáta,Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M. Szki. Cegléd,Losontzi I.isk. Cegléd,Török J.Szkk. Cegléd,Kossuth L.Gimn. Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd,Dózsa Gy.Koll.

1069,0

-5,0

1064,0

-18,0

1046,0

-9,0

1037,0

0,0

997,0 444,0 314,0 56,0 115,0 103,0 64,0 2093,0

997,0 404,0 314,0 56,0 115,0 103,0 64,0 2053,0

0,0

997,0 404,0 314,0 56,0 115,0 103,0 64,0 2053,0

-0,5 0,5

164,0 99,0 220,0 135,0

164,0 99,0 220,0 135,0

-5,0 -6,0 -2,0 -2,0

159,0 93,0 218,0 133,0

997,0 444,0 314,0 56,0 115,0 103,0 64,0 2093,0 164,0 99,0 220,5 134,5

84,0 126,0 12,5 65,5 16,0 7,0 151,0

-5,0

-0,5 -3,5

-4,0

84,0 126,0 12,0 62,0 16,0 7,0 147,0

-40,0

-40,0

2,0 -3,0

-4,0

84,0 128,0 12,0 59,0 16,0 7,0 143,0

-5,0

-2,0

79,0 128,0 12,0 57,0 16,0 7,0 143,0

2009. évi 2009. évi 32/2009. (XII. 8/2010. (III. engedélyezett engedélyezett 4.) 05.) Pm.sz.rend.m. létszám keret Pm.sz.rend.m. létszám keret (fő) (fő) (fő) (fő)

0,0 283,0 283,0

138,0 6,0 0,0 60,0 128,0 47,0 49,0 84,0 56,0 55,0 62,0 115,0 80,0 47,0 80,0 30,0 893,0 283,0 1320,0

138,0 6,0 0,0 60,0 128,0 47,0 49,0 84,0 56,0 55,0 62,0 115,0 80,0 47,0 80,0 30,0 893,0 283,0 1320,0

138,0 6,0 0,0 60,0 128,0 47,0 49,0 84,0 56,0 55,0 62,0 115,0 80,0 47,0 80,0 30,0 893,0 283,0 1320,0

0,0

997,0 404,0 314,0 56,0 115,0 103,0 64,0 2053,0

0,0 997,0 404,0 314,0 56,0 115,0 103,0 64,0 2053,0

0,0 997,0 404,0 314,0 56,0 115,0 103,0 64,0 2053,0

0,0 0,0 218,0 133,0 79,0 79,0 153,0 39,0 36,0 0,0 128,0 0,0 57,0 0,0 0,0 143,0 159,0 68,0 60,0 52,0 74,0 20,0

0,0 0,0 208,0 122,0 79,0 79,0 153,0 39,0 36,0 0,0 128,0 0,0 57,0 0,0 0,0 143,0 142,0 68,0 60,0 52,0 74,0 20,0

0,0 0,0 208,0 122,0 79,0 79,0 153,0 39,0 36,0 0,0 128,0 0,0 57,0 0,0 0,0 143,0 142,0 68,0 60,0 52,0 74,0 20,0

Szociális intézmények 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19


-159,0 -93,0

79,0 79,0 153,0 39,0 36,0 -79,0 -12,0 -16,0 -7,0 159,0 68,0 60,0 52,0 74,0 20,0

-10,0 -11,0

-17,0

3/a melléklet

Cím száma

Alcím száma

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint

5.12

6 7 7.1 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 14 15 16 17 17.1 18 19 20 20.1 21 22 22.1 23 24 25 4 1 5 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Intézmény neve


Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Dabas Sugár R. Zeneiskola Monor Zeneiskola Nagykáta, Liszt F.Alapf.M. Albertirsai Alapf.Műv.Int. Cegléd Török J.Szkk. 76,0 Dabas Táncsics M. Gimn. 48,5 Dabas Sugár R. Zeneiskola 16,5 Gödöllő Madách I. Szki. 81,5 Monor József A. Gimn. 73,0 Monor Nevelési Tanácsadó 7,0 Monor Zeneiskola 16,5 Gyömrő Ált.Isk.és Do. Monor Szterényi J.Szki. Pécel Fáy A. Mg. Szkk. Monor Szterényi J.Szki. 64,5 Ócsa Bólyai J. Szkk. 44,0 Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Páloczi H.I.Szakk. Ráckeve,Ady E.Gimn. Szigetszentm.Batthyányi K.G. Szigetszentm,Csonka J.Szki. Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 60,0 Pécel Fáy A. Mg. Szkk. 61,5 Ráckeve Ady E. Gimn. 46,5 Szigetsztm. Batthyány K. Gimn. 61,5 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 54,5 Vác Selye J. Eü. Szakk.Isk. 42,0 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 37,0 Vác Király E. Szakm. 159,0 Cegléd Kossuth L. Gimn. 60,5 Cegléd Unghvári Ker.Szki. 79,0 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 21,5 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 55,0 Szentendre Petzelt J. Szki. 48,0 Szentendre Nev.Tan. És Log.Int. 24,0 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 53,0 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 54,0 Cegléd Erkel Ferenc Zeneiskola 39,5 3 cím összesen 2464,0 Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI 285,0 4 cím összesen 285,0 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest M.Múzeumok Igazgatósága 163,0 Pest Megyei Levéltár 50,0 Pest M.Könyvtár 35,0 Szentendre,Móricz Zs.Gimn. Szentendre,Petzelt J.Szki. Szentendre,Vujicsics T.M.int. Szentendre Nev.Tan. És Log.Int. Monor Nevelési Tanácsadó Nagykáta,Nevelési Tanácsadó 5 cím összesen 248,0 3-5 cím összesen 2997,0 2-5 cím összesen 5090,0 1-5 cím összesen 6159,0

1/2009. (II. 13.) Pm.sz.rend.m . (fő)

-4,0 0,5 -0,5 -0,5

-0,5

3,5

-2,0 -2,5 -0,5 -0,5 -0,5


-4,0 -2,0

68,0 44,0

68,0 44,0

-4,0 4,0

0,0

-0,5

-14,0

2009. évi 22/2009. 28/2009. engedélyezett (VII.10.) (X.02) Pm.sz.rend.m. létszám keret Pm.sz.rend.m. (fő) (fő) (fő)

72,0 49,0 16,0 81,0 73,0 7,0 16,0

-6,5 -22,0

1,5


72,0 49,0 16,0 81,0 73,0 7,0 16,0

58,0 59,0 46,0 61,0 54,0 42,0 36,0 159,0 62,0 79,0 21,0 55,0 48,0 24,0 53,0 54,0 33,0 2442,0

-1,0

16/2009. (V. 08.) Pm.sz.rend.m. (fő)

-2,0 1,0

-3,0 -2,0 -1,0 -3,0 -2,0 -3,0

68,0 47,0 16,0 79,0 74,0 7,0 16,0

64,0 48,0

-5,0

58,0 59,0 46,0 61,0 54,0 42,0 36,0 159,0 62,0 79,0 21,0 55,0 48,0 24,0 53,0 54,0 33,0 2437,0

-6,0 -2,0 -5,0 -1,0 -3,0 -1,0 1,0 -3,0 -2,0 -3,0 -68,0

55,0 57,0 45,0 58,0 52,0 39,0 36,0 153,0 60,0 74,0 20,0 52,0 47,0 25,0 50,0 52,0 30,0 2369,0

285,0 285,0

0,0

285,0 285,0

-2,0 -2,0

283,0 283,0

149,0 50,0 35,0

2,0 -2,0 -3,0

151,0 48,0 32,0

1,0 -1,0

152,0 47,0 32,0

30,0 16,0 16,0 16,0 12,0 -68,0 -47,0 -16,0 -79,0


2009. évi 2009. évi 32/2009. (XII. 8/2010. (III. engedélyezett engedélyezett 4.) 05.) Pm.sz.rend.m. létszám keret Pm.sz.rend.m. létszám keret (fő) (fő) (fő) (fő)

47,0 55,0 45,0 58,0 52,0 -55,0 -57,0 -45,0 -58,0 -52,0 -39,0 -36,0 -153,0 -60,0 -74,0 -20,0 -52,0 -47,0 -25,0 -50,0 -52,0 -30,0 -188,0

30,0 16,0 16,0 16,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 0,0 0,0 93,0 64,0 57,0 0,0 48,0 47,0 55,0 45,0 58,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2181,0

-283,0 -283,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

152,0 47,0 32,0 50,0 47,0 52,0 25,0 7,0 7,0 419,0 2600,0 4653,0 5973,0

152,0 47,0 32,0 50,0 47,0 52,0 63,0 7,0 7,0 457,0 2600,0 4653,0 5973,0

152,0 47,0 32,0 50,0 47,0 52,0 65,0 7,0 7,0 459,0 2602,0 4655,0 5975,0

-7,0 -16,0 93,0 64,0 57,0 -64,0

-14,0

234,0

-3,0

231,0

0,0

231,0

50,0 47,0 52,0 25,0 7,0 7,0 188,0

-36,0 -36,0

2961,0 5054,0

-8,0 -48,0

2953,0 5006,0

-70,0 -70,0

2883,0 4936,0

-283,0 -283,0

-41,0

6118,0

-66,0

6052,0

-79,0

5973,0

0,0

-38,0

38,0

38,0

0,0 0,0 0,0

30,0 16,0 16,0 16,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 0,0 0,0 93,0 64,0 57,0 0,0 48,0 47,0 55,0 45,0 58,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2143,0

0,0

2,0

2,0

2,0 2,0 2,0

30,0 16,0 16,0 16,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 0,0 0,0 93,0 64,0 57,0 0,0 48,0 47,0 55,0 45,0 58,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2143,0

4.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi kiadásai és azok teljesítése címrend szerint

eFt

Önkormányzati kiadások összesen Cím

Alcím

száma

száma

1

Intézmény neve



teljesítés

%

Igazgatási ágazat 1

Hivatal

7 430 180

7 831 078

4 963 907

63

1.1

PMKI

39 114

54 059

52 388

97

1.2

Bolgár Kisebbségi Önkorm.

1 784

3 831

2 907

0

1.3

Cigány Kisebbségi Önkorm.

1 784

2 508

2 485

99

1.4

Német Kisebbségi Önkorm.

1 784

4 241

3 660

86

1.5

Szerb Kisebbségi Önkorm.

1 784

3 789

3 626

96

1.6

Szlovák Kisebbségi Önkorm.

1 784

3 426

1 810

53

Szociális intézmények 1.7

Abony Speciális Otthon

210 666

220 884

220 616

100

1.8

Göd TOPház Eü. Otthon

518 164

539 193

538 568

100

1.9

Inárcs Speciális Otthon

177 067

178 846

175 100

98

1.10

Ócsa Szenv.bet.Otthona

219 167

226 982

226 831

100

1.11

Pécel Idősek Otthona

268 805

271 974

266 080

98

1.12

Pilisvörösvár Sp.Otthon

203 193

209 013

198 936

95

1.13

Ráckeve Idősek Otthona

247 083

250 066

241 738

97

1.14

Sződliget Viktor Spec.Otthon

285 641

296 777

278 956

94

1.15

Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona

456 197

473 845

473 937

100

1.16

Tápiósztmárt.Borostyán Otthon

315 343

318 831

315 884

99

1.17

Tóalmás Szenv.b.Otthona

203 771

206 582

205 134

99

1.18

Nagykőrös Kőris Otthon

332 057

349 117

339 490

97

125 035

128 370

126 662

99

3 562 189

3 670 480

3 607 932

98

870 030

851 275

98

11 040 403

12 443 442

9 489 990

76

1.19

Tura,Őszirózsa Idősek Otthona

Szociális intézmények összesen 1.20

Bp, TEGYESZI 1 cím összesen

2

Egészségügyi ágazat 1

Kistarcsa Flór Ferenc Kórház

5 501 000

6 465 651

6 153 072

95

2

Bp. Szent Rókus Kórház

2 220 000

2 633 632

2 481 383

94

3

Törökbálint Tüdőgyógyint.

2 075 360

2 556 464

2 137 587

84

4

Gyömrő Szakorv.Rendelő

142 469

152 772

140 664

92

5

Szigetsztm. Rendelő

577 000

727 987

641 069

88

6

Monor Szakorvosi rendelő

344 154

474 475

448 350

94

7

Nagykáta Szakorvosi rendelő

212 640

288 407

298 628

104

11 072 623

13 299 388

12 300 753

92

2 cím összesen 3

Közoktatási ágazat 1

Cegléd Losontzi I.Isk..

538 367

306 256

306 255

100

2

Gyömrő Ált.Isk.és Do.

275 553

170 072

170 072

100

3

Vác Cházár A.Ált.isk

702 859

699 224

704 378

101

3.1

Vác Simon A. Ált. Isk.

445 609

446 138

454 269

102

3.2

Aszód,Petőfi S.Gimn.

155 439

161 890

104

3.3

Gödöllő,Madách I.Szki.

178 487

184 633

103

4.sz.melléklet


eFt


Alcím

száma

száma

Intézmény neve

3.4

Vác,Király E.Szakm.

3.5



teljesítés

%

316 093

284 082

90

Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk.

90 589

88 771

98

3.6

Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk.

56 917

61 329

0

4

Aszód Petőfi S.Gimn.

328 808

195 912

192 235

98

5

Cegléd Bem J.Szkk.

433 940

494 449

495 555

100

5.1

Albertirsa Alapf.Műv.Okt.Int.

40 478

22 981

22 981

100

5.2

Nagykáta Damjanich J.Gimn.

237 336

256 791

254 990

99

5.3

Nagykáta Liszt F. Alapf.M.Int.

49 425

26 821

26 821

100

5.4

Nagykáta Nevelési Tanácsadó

20 959

16 855

16 855

0

5.5

Nagykőrös Toldi M.Szki.

585 391

718 882

738 823

103

5.6

Cegléd, Losontzi I.isk.

262 110

259 026

99

5.7

Cegléd, Török J.Szkk.

151 245

154 891

102

5.8

Cegléd, Kossuth L.Gimn.

119 704

117 966

99

5.9

Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk..

112 160

116 658

104

5.10

Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk.

147 794

143 784

97

5.11

Cegléd, Dózsa Gy.Koll.

36 185

33 825

93

5.12

Cegléd,Erkel F.Zeneiskola

167 689

166 563

99

6

Cegléd Török J.Szkk.

282 420

196 046

196 046

100

7

Dabas Táncsics M.Gimn.

208 870

139 492

142 254

102

7.1

Dabas Sugár R. Zeneiskola

47 117

26 726

26 726

100

8

Gödöllő Madách I.Szki.

342 134

203 062

213 532

105

9

Monor József A.Gimn.

322 146

415 309

399 754

96

9.1

Monor Nevelési Tanácsadó

28 215

14 829

14 634

0

9.2

Monor Zeneiskola

56 607

29 545

29 287

99

9.3


130 516

132 046

101

9.4

Monor Szterényi J.Szki.

111 880

110 220

99

9.5

Pécel Fáy A. Mg. Szkk.

125 854

127 546

101

10


231 217

139 382

139 382

100

11

Ócsa Bólyai J. Szkk.

173 329

235 702

239 754

102

11.1

Dabas,Táncsics M.Gimn.

93 825

93 147

99

11.2

Örkény, Páloczi H.I.Szakk.

115 926

104 382

90

11.3

Ráckeve, Ady E.Gimn.

102 665

96 670

94

11.4

Szigetszentm., Batthyányi K.G.

140 095

125 692

90

11.5

Szigetszentm, Csonka J.Szki.

104 735

100 345

96

12

Örkény Pálóczi H.I. Szakk.

227 074

134 251

134 251

100

13


261 309

177 104

179 320

101

14

Ráckeve Ady E. Gimn

194 368

109 390

104 365

95

15

Szigetsztm. Batthyány K. Gimn.

273 908

162 289

162 290

100

16

Szigetsztm. Csonka J.Szki.

188 404

137 006

137 006

100

17

Vác Selye J. Eü.Szakk.Isk.

181 260

109 601

109 601

100

17.1

Vác Zeneműv.

121 972

78 487

78 487

100

4.sz.melléklet


eFt


Alcím

száma

száma

Intézmény neve



teljesítés

%

18

Vác Király E. Szakm.

629 952

346 238

346 560

100

19

Cegléd Kossuth L. Gimn.

244 332

143 610

143 610

100

20

Cegléd Unghváry L. Szkk.

265 510

190 211

190 208

100

20.1

Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K.

90 662

50 429

50 432

100

21

Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK.

220 860

172 442

172 443

100

22

Szentendre Petzelt J. Szki.

183 216

131 166

142 423

109

22.1

Szentendre Nevtan.

89 271

74 438

74 438

100

23

Szentendre Móricz Zs. Gimn.

220 990

122 475

122 475

100

24

Szentendre Vujicsics T. M.Int.

148 397

94 644

94 645

100

25

Cegléd Erkel F. Zeneiskola

112 444

77 176

77 177

100

9 004 709

9 785 339

9 767 800

100

Bp, TEGYESZI

1 700 868

979 556

979 556

100

4 cím összesen

1 700 868

979 556

979 556

100

3 cím összesen 4

Gyermekvédelmi ágazat 1

5

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1

PM.Múzeumok Ig.

575 068

1 192 890

1 099 858

92

1.1

Pest Megyei Levéltár

169 022

170 987

165 498

97

1.2

Pest M.Könyvtár

154 003

186 823

167 978

90

1.3

Szentendre,Móricz Zs.Gimn.

112 781

113 053

100

1.4

Szentendre,Petzelt J.Szki.

114 336

108 407

95

1.5

Szentendre,Vujicsics T.M.int.

88 108

84 604

96

1.6

Nevelési Tanácsadók

127 107

123 293

97

898 093

1 993 032

1 862 691

93

3-5 cím összesen

11 603 670

12 757 927

12 610 047

99

2-5 cím összesen

22 676 293

26 057 315

24 910 800

96

1-5 cím összesen

33 716 696

38 500 757

34 400 790

89

5 cím összesen

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi kiadásai és azok teljesítése címrend szerint Cím

Alcím

száma

száma

1

Intézmény neve


4/a. számú melléklet eFt

Személyi juttatás módosított módosítás előirányzat

teljesítés

%


Hivatal

1.1

PMKI

1.2


1.3


1.4


1.5


1.6


1 230 000

-74 744

1 155 256

1 029 720

89

21 330

2 000

23 330

22 834

98

0

0

0

0

0

0

786

786

786

100

63

63

63

100

0

0

0



89 357

4 471

93 828

93 648

100

1.8


233 971

15 111

249 082

249 083

100

1.9


83 378

-5 182

78 196

76 743

98

1.10


83 494

-538

82 956

83 003

100

1.11


105 285

-267

105 018

101 333

96

1.12


87 913

1 959

89 872

83 894

93

1.13


90 366

1 651

92 017

91 937

100

1.14


128 405

5 006

133 411

127 968

96

1.15


192 781

3 458

196 239

196 377

100

1.16


137 968

2 344

140 312

139 553

99

1.17


83 160

-1 035

82 125

82 542

101

1.18


133 994

11 627

145 621

145 068

100

1.19


53 713

1 275

54 988

54 988

100

1 503 785

39 880

1 543 665

1 526 137

99

356 459

356 459

354 459

99

2 755 115

324 444

3 079 559

2 933 999

95

2 050 000

54 267

2 104 267

1 996 828

95



2



2


929 095

44 739

973 834

966 105

99

3


803 020

121 096

924 116

774 142

84

4


94 558

-24 858

69 700

67 295

97

5


210 000

51 021

261 021

190 970

73

6


238 451

-60 201

178 250

159 391

89

7


91 342

3 784

95 126

100 496

106

4 416 466

189 848

4 606 314

4 255 227

92

2 cím összesen 3



318 628

-144 081

174 547

174 547

100

2


167 321

-72 450

94 871

94 871

100

3


426 204

1 182

427 386

433 255

101

3.1


278 655

-994

277 661

281 156

101

3.2


97 320

97 320

97 866

101

3.3


103 252

103 252

107 653

104

3.4


200 927

200 927

189 424

94


Alcím

száma

száma

Intézmény neve



4/a. számú melléklet eFt teljesítés

%

3.5


59 243

59 243

59 143

100

3.6


34 441

34 441

38 927

0

4


193 850

-92 447

101 403

101 403

100

5

Cegléd Bem J.Szkk.

274 040

20 085

294 125

294 242

100

5.1


27 589

-12 104

15 485

15 485

100

5.2


141 190

11 238

152 428

152 566

100

5.3


32 800

-15 165

17 635

17 635

100

5.4


13 307

-4 560

8 747

8 747

0

5.5


301 269

36 719

337 988

339 878

101

5.6

Cegléd,Losontzi I.isk.

155 784

155 784

155 836

100

5.7

Cegléd,Török J.Szkk.

84 187

84 187

84 188

100

5.8

Cegléd,Kossuth L.Gimn.

74 381

74 381

74 481

100

5.9

Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk..

69 073

69 073

68 149

99

5.10

Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk.

91 609

91 609

91 347

100

5.11

Cegléd,Dózsa Gy.Koll.

16 602

16 602

14 772

89

5.12


108 220

108 220

108 395

100

6


163 642

-74 931

88 711

88 711

100

7


117 430

-56 656

60 774

60 774

100

7.1


32 776

-15 960

16 816

16 816

100

8


196 915

-83 915

113 000

113 000

100

9


174 148

7 850

181 998

175 865

97

9.1


18 390

-8 676

9 714

9 714

0

9.2

Monor Zeneiskola

39 659

-18 516

21 143

21 143

100

9.3


83 669

83 669

83 921

100

9.4


72 775

72 775

72 612

100

9.5


67 928

67 928

67 333

99

10


150 795

-69 765

81 030

81 030

100

11


103 570

7 665

111 235

112 410

101

11.1


59 963

59 963

58 584

98

11.2

Örkény,Páloczi H.I.Szakk.

62 602

62 602

62 459

100

11.3

Ráckeve,Ady E.Gimn.

58 047

58 047

54 980

95

11.4

Szigetszentm.Batthyányi K.G.

68 398

68 398

68 218

100

11.5

Szigetszentm,Csonka J.Szki.

60 860

60 860

60 853

100

12


124 495

-57 175

67 320

67 320

100

13


141 888

-70 688

71 200

71 200

100

14


110 956

-51 681

59 275

59 275

100

15


140 652

-60 851

79 801

79 801

100

16


117 089

-54 987

62 102

62 102

100

17


113 434

-57 965

55 469

55 469

100

17.1

Vác Zeneműv.

79 599

-32 911

46 688

46 688

100

18


405 009

-195 001

210 008

210 008

100

19


145 483

-67 385

78 098

78 097

100


Alcím

száma

száma

Intézmény neve

20


20.1



4/a. számú melléklet eFt teljesítés

%

167 788

-72 516

95 272

95 271

100


37 118

-15 762

21 356

21 356

100

21


136 537

-65 809

70 728

70 728

100

22


118 422

-59 762

58 660

58 660

100

22.1

Szentendre Nevtan.

62 136

-14 861

47 275

47 275

100

23


128 139

-62 982

65 157

65 157

100

24


103 379

-39 951

63 428

63 428

100

25


77 405

-35 844

41 561

41 561

100

5 381 707

27 669

5 409 376

5 405 785

100

Bp, TEGYESZI

661 628

-294 760

366 868

366 868

100

4 cím összesen

661 628

-294 760

366 868

366 868

100

3 cím összesen 4


5


PM.Múzeumok Ig.

290 902

61 074

351 976

351 942

100

1.1


99 661

120

99 781

99 888

100

1.2

Pest M.Könyvtár

77 058

2 690

79 748

76 568

96

1.3


67 251

67 251

69 350

103

1.4


65 906

65 906

65 368

99

1.5


59 330

59 330

59 618

100

1.6


82 708

82 708

87 354

106

467 621

339 079

806 700

810 088

100

3-5 cím összesen

6 510 956

71 988

6 582 944

6 582 741

100

2-5 cím összesen

10 927 422

261 836

11 189 258

10 837 968

97

1-5 cím összesen

13 682 537

586 280

14 268 817

13 771 967

97

5 cím összesen

Pest Megye Önkormányzata 2009. évi kiadásai és azok teljesítése címrend szerint

4/b. számú melléklet eFt

Cím

Alcím

száma

száma

1

Intézmény neve


Járulék módosított előirányzat

teljesítés

%


Hivatal

409 000

331 597

297 671

90

1.1

PMKI

1.2


6 211

6 851

6 124

89

150

150

0

0

1.3


0

0

0

1.4


48

48

100

1.5


17

16

94

1.6


0

0

0



28 168

29 404

29 404

100

1.8


73 161

76 580

76 580

100

1.9


25 868

26 199

24 360

93

1.10


26 312

26 680

26 675

100

1.11


32 803

33 509

31 680

95

1.12


27 661

28 258

25 606

91

1.13


28 421

28 789

28 639

99

1.14


39 805

41 073

37 768

92

1.15


60 885

62 199

62199

100

1.16


43 436

44 158

43 172

98

1.17


26 188

26 554

25 255

95

1.18


42 248

45 058

44 767

99

1.19


16 902

17 290

17 290

100

471 858

485 751

473 395

97

79 386

79 086

100

887 219

903 800

856 340

95



2



660 000

677 526

626 625

92

2


293 278

306 593

296 619

97

3


258 250

295 566

231 634

78

4


29 751

20 314

19 677

97

5


69 000

85 635

60 363

70

6


60 091

48 913

48 864

100

7


30 506

31 594

31 432

99

1 400 876

1 466 141

1 315 214

90

2 cím összesen 3



101 351

56 102

56 102

100

2


53 484

29 979

29 979

100

3


137 682

133 495

133 145

100

3.1


79 997

79 924

84 688

106

3.2


28 894

28 894

100

3.3


30 709

32 320

105

3.4


60 753

53 530

88



Cím

Alcím

száma

száma

Intézmény neve



teljesítés

%

3.5


18 641

17 588

94

3.6


10 083

11 311

0

4


60 998

31 497

31 497

100

5

Cegléd Bem J.Szkk.

87 052

85 773

87 478

102

5.1


8 552

4 835

4 835

100

5.2


44 280

47 762

46 757

98

5.3


10 756

5 552

5 552

100

5.4


4 081

2 651

2 651

0

5.5


95 840

103 969

103 969

100

5.6


46 110

46 110

100

5.7


24 952

24 801

99

5.8


22 373

22 074

99

5.9


21 942

19 786

90

5.10


25 335

25 312

100

5.11


4 312

4 312

100

5.12


33 685

31 503

94

6


52 128

27 821

27 821

100

7


36 194

19 081

19 081

100

7.1


10 324

5 445

5 445

100

8


62 532

35 095

35 095

100

9


53 097

55 606

55 914

101

9.1


5 735

3 083

3 083

0

9.2

Monor Zeneiskola

12 258

6 706

6 706

100

9.3


25 835

25 894

100

9.4


21 414

21 808

102

9.5


19 412

19 124

99

10


46 445

26 541

26 541

100

11


32 780

34 639

35 462

102

11.1


18 013

16 550

92

11.2


18 380

18 155

99

11.3


17 544

16 383

93

11.4


20 638

20 278

98

11.5


18 226

17 789

98

12


38 251

20 947

20 947

100

13


44 654

22 455

22 455

100

14


35 046

18 041

18 041

100

15


44 730

24 804

24 804

100

16


36 730

19 398

19 398

100

17


35 556

17 627

17 627

100

17.1

Vác Zeneműv.

24 597

14 629

14 629

100

18


125 402

66 354

66 354

100

19


45 963

24 595

24 595

100



Cím

Alcím

száma

száma

Intézmény neve



teljesítés

%

20


53 347

30 126

30 125

100

20.1


11 832

6 662

6 662

100

21


43 389

22 332

22 332

100

22


37 636

18 388

18 388

100

22.1

Szentendre Nevtan.

19 739

14 939

14 939

100

23


40 733

20 800

20 800

100

24


32 776

19 964

19 964

100

25


24 785

12 755

12 754

100

1 690 732

1 657 623

1 650 137

100

Bp, TEGYESZI

171 645

92 545

92 545

100

4 cím összesen

171 645

92 545

92 545

100

3 cím összesen 4


5


PM.Múzeumok Ig.

92 914

111 898

109 007

97

1.1


29 988

30 020

29 921

100

1.2

Pest M.Könyvtár

24 372

24 811

23 423

94

1.3


21 314

20 548

96

1.4


21 292

19 167

90

1.5


19 014

17 323

91

1.6


23 828

24 096

101

147 274

252 177

243 485

97

3-5 cím összesen

2 009 651

2 002 345

1 986 167

99

2-5 cím összesen

3 410 527

3 468 486

3 301 381

95

1-5 cím összesen

4 297 746

4 372 286

4 157 721

95

5 cím összesen


4/c. számú melléklet eFt

Cím

Alcím

száma

száma

1

Intézmény neve


Dologi kiadások módosított teljesítés előirányzat

%


Hivatal

1 565 002

2 066 742

1 763 138

85

1.1

PMKI

11 573

22 685

22 393

99

1.2


600

1 847

1 073

58

1.3


1 784

2 483

2 460

99

1.4


1 784

1 378

797

58

1.5


1 784

1 539

1 377

89

1.6


984

2 576

960

37

93 061

97 572

97 493

100

207 703

209 298

209 341

100



1.8


1.9


67 029

73 659

73 245

99

1.10


107 925

115 759

115 711

100

1.11


130 037

132 722

132 724

100

1.12


87 619

89 040

87 595

98

1.13


127 720

127 720

119 780

94

1.14


115 431

120 293

111 220

92

1.15


196 531

208 523

208 522

100

1.16


133 334

133 334

132 265

99

1.17


92 423

95 598

95 098

99

1.18


140 315

146 706

141 763

97

1.19


54 260

55 582

53 892

97

1 553 388

1 605 806

1 578 649

98

105 348

101 498

96

3 136 899

3 810 404

3 472 345

91

2 751 000

3 495 858

3 381 108

97



2



2


997 627

1 326 129

1 191 480

90

3


920 590

1 161 292

1 016 104

87

4


18 160

60 572

52 314

86

5


292 000

353 331

362 944

103

6


45 612

139 713

139 712

100

7


90 792

103 929

109 785

106

5 115 781

6 640 824

6 253 447

94

2 cím összesen 3



110 934

63 388

63 387

100

2


52 818

35 456

35 456

100

3


134 145

129 264

127 347

99

3.1


83 603

86 119

85 991

100

3.2


27 222

32 122

118

3.3


29 924

29 844

100

3.4


45 626

38 481

84



Cím

Alcím

száma

száma

Intézmény neve



%

3.5


10 988

10 860

99

3.6


10 000

8 668

0

4


71 008

47 777

47 777

100

5

Cegléd Bem J.Szkk.

64 166

71 167

70 789

99

5.1


4 337

2 368

2 368

100

5.2


50 122

52 289

51 792

99

5.3


5 869

3 372

3 372

100

5.4


3 571

4 490

4 490

0

5.5


184 183

254 758

250 710

98

5.6


53 477

48 645

91

5.7


32 614

32 614

100

5.8


20 726

19 283

93

5.9


15 241

14 502

95

5.10


17 727

15 748

89

5.11


15 259

14 741

97

5.12


16 110

15 009

93

6


63 443

45 031

45 031

100

7


53 425

38 224

38 224

100

7.1


4 017

3 383

3 383

100

8


78 366

42 671

42 671

100

9


92 176

95 910

86 189

90

9.1


4 090

1 378

1 378

0

9.2

Monor Zeneiskola

4 690

1 438

1 438

100

9.3


19 732

20 944

106

9.4


9 662

8 053

83

9.5


33 463

35 873

107

10


31 284

18 483

18 483

100

11


35 360

47 275

49 150

104

11.1


14 028

16 264

116

11.2


30 434

19 599

64

11.3


25 255

22 022

87

11.4


49 261

29 674

60

11.5


18 094

13 934

77

12


61 627

35 423

35 423

100

13


72 869

51 625

51 625

100

14


46 495

21 864

21 865

100

15


86 728

48 873

48 873

100

16


32 622

35 119

35 119

100

17


31 013

20 006

20 006

100

17.1

Vác Zeneműv.

17 264

11 371

11 371

100

18


93 330

49 643

49 643

100

19


50 662

30 478

30 478

100



Cím

Alcím

száma

száma

Intézmény neve



%

20


40 486

23 883

23 882

100

20.1


41 712

21 792

21 795

100

21


38 977

32 488

32 489

100

22


24 777

36 469

37 088

102

22.1

Szentendre Nevtan.

7 396

10 540

10 540

100

23


50 200

30 415

30 415

100

24


12 242

9 041

9 041

100

25


10 254

7 608

7 610

100

1 850 261

2 015 722

1 953 569

97

Bp, TEGYESZI

212 238

107 491

107 491

100

4 cím összesen

212 238

107 491

107 491

100

3 cím összesen 4


5


PM.Múzeumok Ig.

162 590

440 026

449 431

102

1.1


39 373

40 874

35 429

87

1.2

Pest M.Könyvtár

52 573

76 870

62 103

81

1.3


22 041

20 976

95

1.4


26 731

23 714

89

1.5


4 714

2 873

61

1.6


14 633

11 772

80

254 536

625 889

606 298

97

3-5 cím összesen

2 317 035

2 749 102

2 667 358

97

2-5 cím összesen

7 432 816

9 389 926

8 920 805

95

1-5 cím összesen

10 569 715

13 200 330

12 393 150

94

5 cím összesen

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi kiadásai és azok teljesíése címrend szerint

4/d. számú melléklet eFt

Cím

Alcím

száma

száma

1

Intézmény neve

Ellátottak juttatása módosított teljesítés előirányzat


%


Hivatal

0

0

1.1

PMKI

0

0

1.2


0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0



80

80

71

89

1.8


3 329

3 329

2 660

80

1.9


792

792

752

95

1.10


1 436

1 436

1 291

90

1.11


680

680

298

44

1.12 1.13


0

1 280

1 278

100


576

576

418

73

1.14


2 000

2 000

2 000

100

1.15


6 000

6 000

5977

100

1.16


605

605

605

100

1.17


2 000

2 005

2 004

100

1.18


15 500

10 500

6 660

63

1.19


160

160

142

89

33 158

29 443

24 156

82

328 219

315 919

96

357 662

340 075

95



2

33 158



0

0

2


0

0

3


0

0

4


0

0

5


0

6


0

0

7


0

0

2 cím összesen 3

54

0

0

0

54

0



7 454

515

515

100

2


1 930

1 623

1 623

100

3


4 828

5 070

6 727

133

3.1


3 354

1 545

1 545

100

3.2


2 003

2 175

109

3.3


2 452

2 452

100

3.4


6 203

0

0



Cím

Alcím

száma

száma

Intézmény neve

3.5


3.6


4


5

Cegléd Bem J.Szkk.

5.1


5.2


5.3



%

1 257

720

57

512

542

0

2 952

949

39

4

8 682

8 071

8 072

100

0

0

0

1 744

1 307

75


0

0

0

5.4


0

0

0

5.5


5 481

5 481

100

5.6


6 339

5 588

88

5.7


4 592

4 592

100

5.8


2 224

2 128

96

5.9


1 721

1 856

108

5.10


3 765

2 017

54

5.11


12

0

0

5.12


0

0

0

6


3 207

2 263

2 263

100

7


1 821

0

0

0

7.1


0

0

0

8


4 321

0

0

0

9


2 725

2 725

1 807

66

9.1


0

0

0

9.2

Monor Zeneiskola

0

0

0

9.3


944

1 287

136

9.4


2 633

2 930

111

9.5


1 440

2 083

145

10


2 693

60

60

100

11


1 619

1 619

1 772

109

11.1


1 821

1 734

95

11.2


2 701

2 360

87

11.3


1 389

1 317

95

11.4


1 798

614

34

11.5


1 951

1 545

79

12


2 701

0

0

0

13


1 898

603

603

100

14


1 871

482

482

100

15


1 798

0

0

0

16


1 963

492

492

100

17


1 257

0

0

0

17.1

Vác Zeneműv.

512

0

0

0

18


6 211

8

8

100

19


2 224

0

0

0

1 744

4 099



Cím

Alcím

száma

száma

Intézmény neve

20


20.1


21


22


22.1

Szentendre Nevtan.

23


24 25


%

1 549

1 549

100

248

248

100

1 957

236

236

100

2 381

1 974

1 974

100

0

0

0

9

9

100


0

0

0


0

0

0

82 009

83 023

72 752

88

Bp, TEGYESZI

654 757

316 740

316 740

100

4 cím összesen

654 757

316 740

316 740

100

3 cím összesen 4


1 918


5


PM.Múzeumok Ig.

0

0

1.1


0

0

1.2

Pest M.Könyvtár

0

0

1.3


1.4


1.5


0

0

1.6


0

0

5 cím összesen

1 909

1913

100

407

0

0

0

2 316

1 913

83

3-5 cím összesen

736 766

402 079

391 405

97

2-5 cím összesen

736 766

402 079

391 459

97

1-5 cím összesen

769 924

759 741

731 534

96


Alcím

száma

száma

1

Intézmény neve

4/e. számú melléklet eFt

Átadott pénzeszköz módosított teljesítés előirányzat


%


Hivatal

1.1

PMKI

1.2


1.3

630 661

1 318 935

1 091 329

83

0

0

0

1 834

1 834

0


25

25

0

1.4


2 029

2 029

100

1.5


2 170

2 170

100

1.6


850

850

0

1 034

800



0

0

1.8


0

0

1.9


0

0

1.10


0

0

1.11


0

0

1.12


0

0

1.13


0

0

1.14


0

0

1.15


0

0

1.16


0

0

1.17


0

0

1.18


0

0

1.19


0

0



2

0

632 495

0

0

0

69

69

100

1 325 912

1 098 306

83



0

0

2


0

0

3


4


0

0

5


0

0

6


0

0

7


0

0

2 cím összesen 3

500

0

500

100

500

500

100



11 357

11 357

100

2


2 657

2 657

100

3


0

0

3.1


0

0

3.2


0

0

3.3


0

0

3.4


0

0


Alcím

száma

száma

Intézmény neve




%

3.5


0

0

3.6


0

0

4


5

Cegléd Bem J.Szkk.

5.1

8 403

5 636

67

28 053

27 713

99


177

177

100

5.2


0

5.3


124

124

100

5.4


340

340

0

5.5


0

5.6


0

2 447

0

5.7


0

3 795

0

5.8


0

5.9


0

8 182

0

5.10


0

2

0

5.11


0

5.12


0

1 982

0

6


5 359

5 359

100

7


6 903

9 665

140

7.1


286

286

100

8


10 919

21 389

196

9


72 378

73 284

101

9.1


195

0

0

9.2

Monor Zeneiskola

258

0

0

9.3


0

0

0

9.4


2 500

2 500

100

9.5


0

0

0

10


13 268

13 268

100

11


0

31

0

11.1


0

15

0

11.2


0

1

0

11.3


0

1 538

0

11.4


0

6 908

0

11.5


0

3 895

0

12


8 760

8 760

100

13


2 901

5 117

176

14


9 456

4 430

47

15


8 033

8 034

100

16


16 507

16 507

100

17


14 744

14 744

100

17.1

Vác Zeneműv.

5 562

5 562

100

18


15 190

15 512

102

19


10 439

10 440

100

0

0

0

0


Alcím

száma

száma

Intézmény neve




%

20


20.1


21


22


22.1

Szentendre Nevtan.

23


6 094

6 094

100

24


1 466

1 466

100

25


14 950

14 950

100

36 238

100

241

241

100

22 964

22 964

100

4 650

15 288

329

341 372

388 898

114

95 617

95 617

100

95 617

95 617

100

0

3 cím összesen 4

36 238

0

0



5

0


PM.Múzeumok Ig.

0

0

1.1


0

0

1.2

Pest M.Könyvtár

0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0 0

5 cím összesen

0

0

3-5 cím összesen

0

436 989

484 515

111

2-5 cím összesen

0

437 489

485 015

111

1-5 cím összesen

632 495

1 763 401

1 583 321

90


4/f. számú melléklet eFt

Cím

Alcím

száma

száma

1

Intézmény neve

Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat

%


Hivatal

35 514

51 970

51 513

99

1.1

PMKI

0

0

1.2


0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0



0

0

1.8


0

0

1.9


0

0

1.10


0

0

1.11


0

0

1.12


0

0

1.13


0

0

1.14


0

0

1.15


0

0

1.16


0

0

1.17


0

0

1.18


0

0


0

1.19


0

0 0

0


2

0

35 514

51 970

0 0

51 513

99



0

2


0

3


0

0

4


0

0

5


0

0

6


0

0

7


0

0

2 cím összesen 3

0

0 12

0

0

12

0



347

347

100

2


1 154

1 154

100

3


0

0

3.1


0

0

3.2


0

0

3.3


0

0

3.4


0

0



Cím

Alcím

száma

száma

Intézmény neve


%

3.5


0

0

3.6


0

0

4


0

0

5

Cegléd Bem J.Szkk.

0

0

5.1


0

0

5.2


0

0

5.3


0

0

5.4


0

0

5.5


0

0

5.6


0

0

5.7


0

0

5.8


0

0

5.9


0

0

5.10


0

0

5.11


0

0

5.12


0

0

6


0

0

7


0

0

7.1


0

0

8


0

0

9


0

0

9.1


0

0

9.2

Monor Zeneiskola

0

0

9.3


0

0

9.4


0

0

9.5


0

0

10


0

0

11


0

0

11.1


0

0

11.2


0

0

11.3


0

0

11.4


0

0

11.5


0

0

12


0

0

13


0

0

14


0

0

15


0

0

16


0

0

17


0

0

17.1

Vác Zeneműv.

0

0

18


0

0

19


0

0



Cím

Alcím

száma

száma

Intézmény neve


%

20


0

0

20.1


0

0

21


0

0

22


0

0

22.1

Szentendre Nevtan.

0

0

23


0

0

24


0

0


0

0

25

3 cím összesen 4

0

1 501

1 501

100

0

0

0

0

0

0



5

0


PM.Múzeumok Ig.

0

0

1.1


0

0

1.2

Pest M.Könyvtár

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0

3 825

0

5 cím összesen

0

0

3 825

0

3-5 cím összesen

0

1 501

5 326

355

2-5 cím összesen

0

1 501

5 338

356

1-5 cím összesen

35 514

53 471

56 851

106


Alcím

száma

száma

1

Intézmény neve

4/g. számú melléklet eFt

Beruházás módosított teljesítés előirányzat


%


Hivatal

1 563 194

2 360 264

533 013

23

1.1

PMKI

1 193

1 037

87

1.2


0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0

0

0



1.8


1.9


1.10


1.11


1.12

904

904

0

100 0

151

151

100

45

45

100


563

563

100

1.13


964

964

100

1.14


0

0

1.15


0

0

1.16


0

0

1.17


300

235

78

1.18


1 232

1 232

100

1.19


350

350

100

4 509

4 444

99


305


2

0

0

1 563 194

2 366 271

538 494

23

30 000

148 000

123 879

84

8 364

8 455

101

97 490

73 655

76

2 186

1 378

63

27 000

26 738

99

5 394

5 394

100

135

135

100

288 569

239 634

83



2


3


4


5


6


7

5 000

Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen

3

46 000

81 000



0

0

2


4 332

4 332

100

3


1 634

1 586

97

3.1


889

889

100

3.2


0

391

0

3.3


8 709

9 141

105

3.4


2 363

2 426

103


Alcím

száma

száma

Intézmény neve

3.5


3.6




%

460

460

100


1 881

1 881

100

4


5 789

5 789

100

5

Cegléd Bem J.Szkk.

7 260

7 261

100

5.1


116

116

100

5.2


2 568

2 568

100

5.3


138

138

100

5.4


627

627

100

5.5


15 186

15 187

100

5.6


400

400

100

5.7


4 900

4 901

100

5.8


0

0

0

5.9


4 183

4 183

100

5.10


9 358

9 358

100

5.11


0

0

0

5.12


9 674

9 674

100

6


26 861

26 861

100

7


0

0

0

7.1


796

796

100

8


1 377

1 377

100

9


6 692

6 695

100

9.1


459

459

100

9.2

Monor Zeneiskola

0

0

0

9.3


336

0

0

9.4


2 896

2 317

80

9.5


3 611

3 133

87

10


11


11.1


11.2


11.3


11.4


0

11.5


5 547

2 272

41

12


1 801

1 801

100

13


28 320

28 320

100

14


72

72

100

15


778

778

100

16


3 388

3 388

100

17


1 755

1 755

100

17.1

Vác Zeneműv.

237

237

100

18


2 568

2 568

100

19


0

0

0

0 40 934

0 40 929

0

100 0

1 809

1 808

100

430

430

100 0


Alcím

száma

száma

Intézmény neve

20


20.1


21




%

3 143

3 143

100

130

130

100


23 694

23 694

100

22


11 025

11 025

100

22.1

Szentendre Nevtan.

1 684

1 684

100

23


0

24


745

746

100

25


302

302

100

0

251 857

248 028

98

Bp, TEGYESZI

600

295

295

100

4 cím összesen

600

295

295

100

28 662

229 790

185 392

81

312

260

83

5 394

2 059

38

266

266

100

0

158

0

3 cím összesen 4

0


5


PM.Múzeumok Ig.

1.1


1.2

Pest M.Könyvtár

1.3


1.4


1.5


5 050

4 790

95

1.6


5 938

71

1

5 cím összesen

28 662

246 750

192 996

78

3-5 cím összesen

29 262

498 902

441 319

88

2-5 cím összesen

110 262

787 471

680 953

86

1-5 cím összesen

1 673 456

3 153 742

1 219 447

39


Alcím

száma

száma

1

Intézmény neve

Felújítás módosított előirányzat


4/h. számú melléklet eFt teljesítés

%


Hivatal

223 627

544 268

195 477

36

1.1

PMKI

0

0

1.2


0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0



0

0

1.8


0

0

1.9


0

0

1.10


0

0

1.11


0

0

1.12


0

0

1.13


0

0

1.14


0

0

1.15


884

862

98

1.16


422

289

68

1.17


0

0

1.18


0

0

1.19


0

0


1 306

1 151

88

244

244

100

223 627

545 818

196 872

36

10 000

40 000

24 632

62

18 712

18 712

100

77 500

41 552

54

0

0

0

1 000

0

0

102 205

94 989

93

57 623

56 780

99

297 040

236 665

80


2

0



2


3


4


5


6


7

Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen

3

47 500

1 000

58 500



0

0

2


0

0

3


3.1

2 375

2 318

98


0

0

0

3.2


0

442

0

3.3


3 441

3 223

94

3.4


221

221

100


Alcím

száma

száma

Intézmény neve




%

3.5


0

0

0

3.6


0

0

0

4


94

94

100

5

Cegléd Bem J.Szkk.

0

0

5.1


0

0

5.2


0

0

5.3


0

0

5.4


0

0

5.5


5.6


0

0

5.7


0

0

5.8


0

0

5.9


0

0

5.10


0

0

5.11


0

0

5.12


0

0

6


0

0

7


7.1


0

0

8


0

0

9


0

0

9.1


0

0

9.2

Monor Zeneiskola

0

0

9.3


0

0

9.4


0

0

9.5


0

0

10


0

0

11


0

0

11.1


0

0

11.2


0

0

11.3


0

0

11.4


0

0

11.5


57

12


0

0

13


0

0

14


200

15


0

0

16


0

0

17


0

0

17.1

Vác Zeneműv.

0

0

18


19


1 500

14 510

2 467 0

23 598

14 510

57

200

2 467

1573

100

100

100

100 0


Alcím

száma

száma

Intézmény neve




%

20


0

0

20.1


0

0

21


0

0

22


0

0

22.1

Szentendre Nevtan.

0

0

23


0

0

24


0

0

25


0

0

3 cím összesen 4

0

24 865

47 130

190

0

0

0

0

0

0

59 200

4 086

7



5

0


PM.Múzeumok Ig.

1.1


0

0

1.2

Pest M.Könyvtár

0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0

5 cím összesen

0

59 200

4 086

7

3-5 cím összesen

0

84 065

51 216

61

2-5 cím összesen

58 500

381 105

287 881

76

1-5 cím összesen

282 127

926 923

484 753

52


4/i. számú melléklet eFt

Cím

Alcím

száma

száma

1

Intézmény neve

Hiteltörlesztés módosított teljesítés előirányzat


%


Hivatal

1.1

0

0

0

PMKI

0

0

1.2


0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0



0

0

1.8


0

0

1.9


0

0

1.10


0

0

1.11


0

0

1.12


0

0

1.13


0

0

1.14


0

0

1.15


0

0

1.16


0

0

1.17


0

0

1.18


0

0

1.19


0

0


0

0

0


2

0

0

0

0 0

0

0



0

0

2


0

0

3


0

0

4


0

0

5


0

0

6


0

0

7


0

0

2 cím összesen 3

0

0

0

0



0

0

2


0

0

3


0

0

3.1


0

0

3.2


0

0

3.3


0

0

3.4


0

0



Cím

Alcím

száma

száma

Intézmény neve



%

3.5


0

0

3.6


0

0

4


0

0

5

Cegléd Bem J.Szkk.

0

0

5.1


0

0

5.2


0

0

5.3


0

0

5.4


0

0

5.5


0

0

5.6


0

0

5.7


0

0

5.8


0

0

5.9


0

0

5.10


0

0

5.11


0

0

5.12


0

0

6


0

0

7


0

0

7.1


0

0

8


0

0

9


0

0

9.1


0

0

9.2

Monor Zeneiskola

0

0

9.3


0

0

9.4


0

0

9.5


0

0

10


0

0

11


0

0

11.1


0

0

11.2


0

0

11.3


0

0

11.4


0

0

11.5


0

0

12


0

0

13


0

0

14


0

0

15


0

0

16


0

0

17


0

0

17.1

Vác Zeneműv.

0

0

18


0

0

19


0

0



Cím

Alcím

száma

száma

Intézmény neve



%

20


0

0

20.1


0

0

21


0

0

22


0

0

22.1

Szentendre Nevtan.

0

0

23


0

0

24


0

0

25


0

0

3 cím összesen 4

0

0

0

0


4 cím összesen 5

0

Bp, TEGYESZI 0

0

0 0

0


PM.Múzeumok Ig.

0

0

1.1


0

0

1.2

Pest M.Könyvtár

0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0

5 cím összesen

0

0

0

0

3-5 cím összesen

0

0

0

0

2-5 cím összesen

0

0

0

0

1-5 cím összesen

0

0

0

0


Alcím

száma

száma

1

Intézmény neve

4/j. számú melléklet

Tartalék eredeti módosított előirányzat előirányzat


Hivatal

1 773 182

0

1.1

PMKI

0

1.2


0

1.3


0

1.4


0

1.5


0

1.6


0



0

1.8


0

1.9


0

1.10


0

1.11


0

1.12


0

1.13


0

1.14


0

1.15


0

1.16


0

1.17


0

1.18


0

1.19


0


0 0


2

0

1 773 182

0



0

2


0

3


0

4


0

5


0

6


0

7


0

2 cím összesen 3

0

0



0

2


0

3


0

3.1


0

3.2


0

3.3


0

3.4


0


Alcím

száma

száma

Intézmény neve



3.5


0

3.6


0

4


0

5

Cegléd Bem J.Szkk.

0

5.1


0

5.2


0

5.3


0

5.4


0

5.5


0

5.6


0

5.7


0

5.8


0

5.9


0

5.10


0

5.11


0

5.12


0

6


0

7


0

7.1


0

8


0

9


0

9.1


0

9.2

Monor Zeneiskola

0

9.3


0

9.4


0

9.5


0

10


0

11


0

11.1


0

11.2


0

11.3


0

11.4


0

11.5


0

12


0

13


0

14


0

15


0

16


0

17


0

17.1

Vác Zeneműv.

0

18


0

19


0


Alcím

száma

száma

Intézmény neve



20


0

20.1


0

21


0

22


0

22.1

Szentendre Nevtan.

0

23


0

24


0

25


0

3 cím összesen 4

0

0


0


5

0

0


PM.Múzeumok Ig.

0

1.1


0

1.2

Pest M.Könyvtár

0

1.3


0

1.4


0

1.5


0

1.6


0

5 cím összesen

0

0

3-5 cím összesen

0

0

2-5 cím összesen

0

0

1-5 cím összesen

1 773 182

0


Alcím

száma

száma

1

Intézmény neve

4/k. számú melléklet eFt

Pénzügyi befektetések módosított teljesítés előirányzat


%


Hivatal

2 046

2 046

100

1.1

PMKI

0

0

1.2


0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0



0

0

1.8


0

0

1.9


0

0

1.10


0

0

1.11


0

0

1.12


0

0

1.13


0

0

1.14


0

0

1.15


0

0

1.16


0

0

1.17


0

0

1.18


0

0


0

1.19


0

0 0

0


2

0

0

2 046

0 0

2 046

100



0

0

2


0

0

3


0

0

4


0

0

5


0

0

6


0

0

7


0

0

2 cím összesen 3

0

0

0

0



0

0

2


0

0

3


0

0

3.1


0

0

3.2


0

0

3.3


0

0

3.4


0

0


Alcím

száma

száma

Intézmény neve


4/k. számú melléklet


eFt %

3.5


0

0

3.6


0

0

4


0

0

5

Cegléd Bem J.Szkk.

0

0

5.1


0

0

5.2


0

0

5.3


0

0

5.4


0

0

5.5


0

0

5.6


0

0

5.7


0

0

5.8


0

0

5.9


0

0

5.10


0

0

5.11


0

0

5.12


0

0

6


0

0

7


0

0

7.1


0

0

8


0

0

9


0

0

9.1


0

0

9.2

Monor Zeneiskola

0

0

9.3


0

0

9.4


0

0

9.5


0

0

10


0

0

11


0

0

11.1


0

0

11.2


0

0

11.3


0

0

11.4


0

0

11.5


0

0

12


0

0

13


0

0

14


0

0

15


0

0

16


0

0

17


0

0

17.1

Vác Zeneműv.

0

0

18


0

0

19


0

0


Alcím

száma

száma

Intézmény neve

4/k. számú melléklet eFt



%

20


0

0

20.1


0

0

21


0

0

22


0

0

22.1

Szentendre Nevtan.

0

0

23


0

0

24


0

0


0

0

25

3 cím összesen 4

0

0

0

0


4 cím összesen 5

0

Bp, TEGYESZI 0

0

0 0

0


PM.Múzeumok Ig.

0

0

1.1


0

0

1.2

Pest M.Könyvtár

0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0

5 cím összesen

0

0

0

0

3-5 cím összesen

0

0

0

0

2-5 cím összesen

0

0

0

0

1-5 cím összesen

0

2 046

2 046

100

5/a.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2009. évi kiadásai és azok teljesítése felhalmozási feladatonként e Ft Megnevezés 1.) Szellemi termékek vásárlása Pest Megye Hulladékgazdálkodási tervének megújítása Programkövetés, licensdíjak ORGANP program kiterjesztés Beléptető rendszer Hivatali ügyviteli szoftver 2.) Épületek vásárlása - létesítése CASTRUM park kialakításának terve Aszód Pestőfi S. Gimn. tanuszoda öltöző építés 412/2007 (10.26.) KGYH Szentendre Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás)137/2007(04.20.) KGYH, mód. 61/2008 (02.29.) KGYH Monor, József Attila Gimnázium új, 4 tant. épületszárny építés 265/2007. (06.29) KGyH. Pest Megyei Könyvtár biztonsági rendszer kialakítása Váci Cházár A. Többcélú Közoktatási Int. Pacsirta u. 3. lakóotthonná átalakítása 179/2008 (05.30.) KGYH Göd Topház 2 szolgálati lakás átalakítása 178/2008 (05.30.) KGYH, 418/2008.(10.31.) KGYH Göd Topház 2 szolgálati lakás átalakítása, pótmunkák KMOP-2008-4.4.1/B bentlakásos intézmények korszerűsítése Pécel Idősek Otthona átalakítása önrész, tervezői kiadások 140/2008 (04.25.) KGYH és 268/2009. (05.29.) KGYH Örkény Pálóczi H. István Szakképző Isk. 1db sportsátor beszerzése és az életveszélyessé vált tornaterem bontása 184/2008 (05.30.) Egyenlő Esélyű hozzáférés KMOP 4.5.3. pályázat Megyeháza Egyenlő Esélyű hozzáférés KMOP 4.5.3. pályázat Őszirózsa idősek Otthona Tura Egyenlő Esélyű hozzáférés KMOP 4.5.3. pályázat PM Flór Ferenc Kórház Kistarcsa PM Levéltár könyvtári szárny levéltárrá alakítás I. ütem 228/2006. (08.25.) KGYH módosítva 280/2008. (06.27.) KGYH alapján Kiskunlacháza Idősek Otthona ivóvíz és csatornahálózat kiépítése 417/2008. (10.31.) KGYH alapján Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós pályázat önrész biztosítás (Szigetszentm. Rendelő Emeltszintű kistérségi Járóbeteg szakellátó Kp. KMOP-2007-4.3.2. pályázat 105/2008 (03.28.) KGYH önrész:80.000) 316/2009. (06.26.) KGYH, első készletbeszerzés 271/2009.) (05.29.) KGYH, projektmenedzsment szolgáltatás 315/2009. (06.26.) KGYH Péceli idősek otthona épület bővítés Simon Antal Iskola Vác beázás megszüntetése és a lakószobák lakhatóvá tétele Nagykőrösi Toldi M. Élelmiszerip. Szakközépisk. gőzfejlesztő berendezés beszerzése, üzembehelyezése, vezetékrendszer cseréje 270/2009.(05.29.) KGYH mód 364/2009. (08.28.) KGYH Domony 517/5 hrsz ingatlan megvétele 136/2009 (03.27.) KGYH Parlagfűmentesítési program keretébe játszótér építése 343/2009. (08.28.) KGYH Tóalmás Válaszút Szenvedélyb. Otth.gáztartály telepítés Idősek Otthona Pécel biztonsági rács szerelése Idősek Otthona Ráckeve bojler csere Göd Topház parkoló megvilágítás Ráckeve Idősek Otthona lámpatestek bővítése PMKI új iroda és konyha kiépítése Petőfi Sándor u. 3. szám alatti ingatlan riasztó telepítése PM Önkormányzat LAN-hálózat bővítése PMÖH földszinti konferencia terem vizesblokkjának kialakítása Pilisvörösvár műanyag nyílászárók PM ÖH díszterem gurulós ruhatároló Inárcs Spec Otthon akadálymentesítése KMOP Tápiószentmárton Borostyán Otthon akadálymentesítése Pilisvörösvár Speciális Otthon kazán gipszkartonozás Domony 517/7,521,517/6 hrsz ingatlan megvétele 442/2009 (09.25.) KGYH Szentendre Kossuth L. u. 7. épület kéménymagasítás PMÖH építési beruházásaihoz kapcsolódó tervezői tevékenység végzése (keretszerződés) 303/2009. (06.26.) KGYH. PMÖH pályázataihoz kapcsolódó pályázatírási, projektmenedzsment, szolgáltatás beszerzése (keretszerződés) 302/2009. (06.26.) KGYH. PMÖH építési beruházásaihoz kapcsolódó lebonyolítói műszaki ellenőri tevékenység végzése (keretszerződés) 304/2009. (06.26.) KGYH.



teljesítés

%

49 300 9 500 17 190 20 000 2 610

51 465 9 875 18 728 20 252 2 610 0

51 465 9875 18728 20252 2610 0

100 100 100 100 100 0

1 495 101 6 000 53 760

2 281 960 0 0

472 982 0 0

21 0 0

373 032 90 000 6 134

53 858 179 251 6 134

17 115 176 383 0

32 98 0

40 000

40 000

13 898

35

55 500

54 737 735

54 737 735

100 100

23 860

554 700

240

0,04

54 815

9 576

9576

100

35 000 60 000 53 000

46 510 77 599 2 172

46510 77599 2172

100 100 100

180 000

4 734

4734

100

44 000

44 763

44763

100

330 000 90 000

1 090 603 0 0

7440 0 0

1 0 0

38 750 6 000 4 140 235 45 964 169 2 976 414 96 478 155 563 450 206 229 218 8 000 1 000

100 6000 4000 235 45 964 169 2976 414 96 478 155 563 450 206 229 0 0 0

0 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0

31 500

0

0

0

0

0

20 000

0

0

5/a.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2009. évi kiadásai és azok teljesítése felhalmozási feladatonként e Ft Megnevezés 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Egyéb gép berendezés vásárlása Speciális Otthon Inárcs fűtési alapvezeték csere Idősek Otthona Pécel bojler csere Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Szigetszentmiklósi Csonka J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Monor Szterényi J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Pécel Fáy Mg. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Tura Őszirózsa Idősek Otthona mosó-szárító torony beszerzése Nagykőrös Kőris Otthon hímző-varrógép beszerzése


Fénymásoló és könyvkötő gép beszerzése 49/2009. (02.27.) KGYH

módosított előirányzat 18 899 349 0 0

teljesítés

%

899 349 0 0

5 100 0 0

1 000

0

0

1 000

0

0

1 000 350 200

0 350 200

0 100 100

15 000

0

0

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

9 680

12 564

11 765

94

Önkormányzati hivatal hardver eszköz beszerzés

9 480

9 480

9142

96

200

0

0

0

2 000

2000

100

PM KI eszközbeszerzés

779

623

80

TEGYESZI eszközbeszerzés

305

0

0

1 383

1 383

100

1 232

1232

100

Szlovák kisebbségi önkormányzat hardver eszköz beszerzés Védelmi Iroda országmozgósítással kapcsolatos eszközbeszerzés

5.) Gépjármű beszerzés

0

Nagykőrös Kőris Otthon tolókocsi emelő lift kisbuszhoz Ócsa Szenvedélybetegek Otthona kisbusz téli gumiabroncs beszerzés

151

151

100

2 366 271

538 494

23

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen

29 816

29 816

100

Cegléd Kossuth Lajos Gimnázium kerítés felújítás 173/2009. (04.24.) KGYH

14 041

14041

100

Naszály-galga TISZK pályázati önrész

10 125

10125

100

5 000

5000

100

Elnöki keret Jézus Szíve Plébánia Göde Mesterházi templom felújításához támogatás

150

150

100

Elnöki keret Ócsai Ref. műemlék Templom felújításához támogatás

150

150

100

Elnöki keret Sülysápi Római Kat. Templom felújításához támogatás

200

200

100

Elnöki keret Szent Anna Római. Kat. Plébánia (Románia) templom belső felújítása

150

150

100

500 000

0

0

0

500 000

0

0

0

2 063 194

2 396 087

568 310

24

I. Beruházás összesen

1 563 194

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

Monor Szterényi J. Szisk életveszélyes ép. Kiváltás 269/2009. (05.29.) KGYH

III. Felhalmozási tartalék

III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

5/b.sz.melléklet

62

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2009. évi kiadásai és azok teljesítése felújítási célonként e Ft Megnevezés



teljessítés

%

I. Felújítás Dabas Táncsics M. Gimn. Fűtési rendszer kialakítás 182/2008 (05.30.) KGYH

53 000

50 594

50 594

100

Tápiógyörgye Pszich. Betegek Otthona nagykastély vizesblokk felújítás 149/2008 (04.25.) KGYH

16 127

5 998

5 998

100

5 000

5 000

0

0

10 000

10 000

0

0

5 500

0

0

0

12 000

12 000

0

0

3 000

3 000

0

0

100 000

131 000

0

0

19 000

0

0

0

7 279

7 279

100

0

0

0

Megyeháza külső homlokzat felújítása 180/2008.(05.30.) KGYH

8 761

8 761

100

Örkény Pálóczi Szakközépiskola tanműhely padozat, nyílászáró csere, ipari kapu felújítás

1 069

1 069

100

Gyömrő Idosek Otthona lapostető javítási munkák

4 328

4 328

100

Gyömrő Szakorvosi Rendelő szennyvízhálózat hibaelhárítás

5 743

5 743

100

Tápiógyörgye Pszich. Betegek Otthona vízvezeték részleges felújítás 143/2009 (03.27.) KGYH

13 642

13 642

100

Nagykőrös Toldi M. Gimn. szennyvízcsatorna hálózat részleges felújítása 142/2009. (03.27) KGYH

11 950

11 950

100

Bp. Alsóerdősor u. 12. III. em. 22. fűtéskorszerűsítés

1 910

1 910

100

Fonyódliget üdülő részleges felújítása

4 920

4 920

100

Cegléd Losontzsi I. Ált. Isk. 2006. felújítás jóteljesítési garancia

3 916

3 916

100

Pilisvörösvár Speciális Otthon vizesblokk felújítás

9 600

9 600

100

Gyömrő Ált. Isk. I. számú lakásotthon felújítása Vác Simon A. gyermekotthon felújítás Abony Spec Otthon Fábián-Berg kúria teraszfelújítás és nyílászáró csere 60/2008 (02.29.) KGYH KMOP Kovács Margit Múzeum bővítése, fejlesztése,felújítása pályázati önerő 69/2008 (02.29.) KGYH (működési tartalék) (beruházó PMMI) Nagykőrösi Iskolatörténeti Múzeum külső homlokzati felújítás KMOP-2007-5.2.1/B pályázati önerő 206/2008 (05.30.) KGYH (beruházó PMMI) Nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Kozépiskola fűtéskorszerűsítési és melegvízellátási rendszer korszerűsítése 270/2008 (06.27.) KGYH alapján, mód 319/2009. (06.26.) KGYH alapján TEGYESZI nagykőrösi Gyermekotthonának fűtési és melegvíz előállítási rendszerének valamint a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái 271/2008. (06.27.) KGYH alapján TEGYESZI érdi gyermekotthonának melegvíz előállítási rendszerének valamint a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái Ceglédi Kossuth múzeum állandó kiállítás felújítás saját forrás 112/2008.(03.28) KGYH alapján

5/b.sz.melléklet

63

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2009. évi kiadásai és azok teljesítése felújítási célonként e Ft Megnevezés


PM ÖK Közgyűlési terem szavazatszámláló felújítása Tura életveszélyes födém javítása Speciális Otthon Inárcs fűtési alapvezeték csere Simon Antal Iskola Vác beázás megszüntetése és a lakószobák lakhatóvá tétele Pilisvörösvári Speciális Otthon külső nyílászáró csere 362/2009. (08.28.) KGYH Szigetszentmiklós Csonka J. Műszaki Szkisk. és Szakisk. fűtéskorszerűsítési munkálatok 361/2009. (08.28.) KGYH Nagykáta Damjanich János Gimn. és Szakközépisk. nyílászáró csere, javítás, homlokzat szigetelés és elektromos szerelés 267/2009. (05.29.) KGYH Ócsa Szenvedélybetegek Otthona felújítási munkák valamint parkoló kialakítás 318/2009. (06.26.) KGYH Tápiószentmárton Borostyán Otthon meghibásodott mosógép javítása Tápiógyörgye Pszichiátriai Betegek Otthona gázüzemű bojler csere Védelmi Iroda beléptető rendszer, riasztó felújítás PMÖH gázmérőhely kialakítása TEGYESZI kazán felújítás Tápiógyörgye Pszichiátriai Betegek Otthona emeleti folyósó burkolatcsere Gyömrő ált. Isk. iskolaépület homlokzat- és lapostető felújítás hőszig. És villansz. Munkák 450/2009. (09.25.) sz. KGYH I. Felújítás összesen

223 627


teljessítés

%

573

573

100

10 000

10 000

100

1 591

1 591

100

16 814

16 814

100

0

0

0

0

0

0

102 000

31 099

30

115 000

0

0

289

289

100

863

862

100

213

213

100

1 934

0

0

244

244

100

5 587

5 477

98

0

0

0

545 818

196 872

36


Intézmények 2009. évi kiadásai és azok teljesítése felhalmozási feladatonként

2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása

40 000

4 979

2.) Épületek vásárlása - létesítése

0

997

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

0

1 865

88 300

93 278


0

1 771


0

Orvosi műszerek vásárlása (Központi monitor, monitorok, defibrilátor, infuziós pumpa, EKG, defiblirátor)

30 000

Beruházás ÁFA I. Beruházás összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

19 700

20 989

30 000

148 000

123 879

30 000

148 000

123 879

8 222

8 312

142

143

Szent Rókus Kórház és Intézményei 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Ápolási ágy matraccal nyomtató Orvosi műszerek vásárlása (Központi monitor, monitorok, defibrilátor, infuziós pumpa, EKG, defiblirátor) 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés Beruházás ÁFA I. Beruházás összesen

0

8 364

8 455

III. Mindösszesen (I.-II.)

0

8 364

8 455

23 000

43 000

27 860

1 490

0

45 000

45 795

Tüdőgyógyintézet Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése Gyermekosztály bővítés 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása veszélyes hulladék csomagoló berendezés Kiemelt orvosi gép-műszer eszközállomány cseréje

15 000

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés Tehergépkocsi csere

8 000

8 000

0


46 000

97 490

73 655


46 000

97 490

73 655



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Szakorvosi Rendelőintézet, Gyömrő 1.) Szellemi termékek vásárlása szoftver vásárlás

33

33

2.) Épületek vásárlása - létesítése számítógép hálózat bővítése

608

204


200

190

1 141

951

204

0

2 186

1 378

2 186

1 378

16 000

200

6 000

26 538

5 000

5 000

0

6 000

0

5 000

27 000

26 738

mosógép, bemer ágy, hűtőszekrény ABPM készlet, látásvizsgálati tábla 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása nyomtató, számítógép vásárlás 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0

Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása orvosi műszerek beszerzése 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ügyviteli gépcsere 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

Szakorvosi Rendelőintézet, Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása

49

Vagyoni értékű jogok 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

4 000

0

Kiemelt orvosi gép-műszer eszközállomány cseréje

1 394

5 345

1 394

0

5 394

5 394

135

135

0

135

135

135

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0

Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógép beszerzése 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Bem József Műszaki Szki Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

4 103

kötelező eszközbeszerzés, szakmai eszközök 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

6 669

0

591

3 158

5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

7 260

7 261


0

7 260

7 261

Albertirsa Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (részben önálló) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerzés, szakmai eszközök 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

116

116


0

116

116


0

116

116

Toldi Miklós Szakközépiskola és Kollégium Nagykőrös (részben önálló) 1.) Szellemi termékek vásárlása

120

2.) Épületek vásárlása - létesítése

125 1 373

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés, szakmai eszköz

1 200

0

10 307

10 130


1 270

0

1 db nyomtató, 10 db notebook, 1 db laptop, 1 számítógép

2 289

3 559


0


0

15 186

15 187


0

15 186

15 187

340

340

Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézmény (részben önálló) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

0

Fényképezőgép

60


60

0


0


0

400

400


0

400

400



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Török J. Szki Cegléd (önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerzés, egyéb gép berendezés decentralizált pályázatban megjelölt eszközök 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

373

373

25 725

25 725

763

763

0


0

26 861

26 861


0

26 861

26 861

JESZ-pályázat

1 120

1 120

riasztó kiépítés

3 780

3 781

Török J. Szki Cegléd (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerzés, egyéb gép berendezés decentralizált pályázatban megjelölt eszközök

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

4 900

4 901


0

4 900

4 901

200

200

1 601

1 601

Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium, Örkény (önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

1 801

1 801


0

1 801

1 801

Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium, Örkény (részben önálló gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

1 157

fűkasza, sövényvágó, melegentartó edény

297

1 608

201

200

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógép beszerzés 5.) Gépjármű beszerzés pótkocsira gumiabroncs vásárlása

154


0

1 809

1 808


0

1 809

1 808



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Táncsics M. Szki Dabas (részben önálló gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés

0


0

0


0

0

Sugár R. Zeneiskola, Dabas 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés

523

523


273

273


0

796

796


0

796

796

1 377

1 377

Madách I. Szki Gödöllő 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés Szivattyú csere 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

1 377

1 377


0

1 377

1 377

6 219

0

Madách I. Szki Gödöllő (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés

0

Szivattyú csere 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

2 490

9 141


0

8 709

9 141


0

8 709

9 141



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

József A. Gimn. és Szki Monor Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása

2.) Épületek vásárlása - létesítése tűzvédelmi és riasztó rendszer kiépítése

2 375

2 375

raktárépület kiépítése

3 152

3 875

720

327

445

118

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógép vásárlás 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

6 692

6 695


0

6 692

6 695

2 896

2 317

Szterényi József Szakközépiskola, Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása oktatóterem berendezése 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógép vásárlás

0


0

2 896

2 317


0

2 896

2 317

459

183

Nevelési Tanácsadó, Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

276


0

459

459


0

459

459

336

0

Általános Iskola és Do., Gyömrő (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés, szemléltető eszközök 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

336

0


0

336

0

kötelező eszközbeszerés

12 056

12 056

mezőgazdasági gépek

12 888

12 888

3 376

3 376

Fáy A. Szki Pécel (önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása informatikai eszközök 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

28 320

28 320


0

28 320

28 320



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Fáy A. Szki Pécel (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése gépszín építése

2 125

2 125

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés mezőgazdasági gépek

1 020

0

466

752

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása informatikai eszközök

256


0

3 611

3 133


0

3 611

3 133

778

778

Batthyány K. Gimn. Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

778

778


0

778

778

3 388

3 388

Csonka János Műszaki Szakközépiskola, Szigetszentmiklós (önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai gép 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

3 388

3 388


0

3 388

3 388

Csonka János Műszaki Szakközépiskola, Szigetszentmiklós (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai gép

5 547


886 1 386

5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen III. Mindösszesen (I.-II.)

0

5 547

2 272

5 547

2 272

55

55

Selye János Humán Szakközépiskola, Vác (önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszközbeszerzés

0


1 700

1 700


0

1 755

1 755


0

1 755

1 755



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola, Vác (önállóan gazdálkodó) Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása eszközbeszerzés, hangszervonók 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

155

155

82

82


0

237

237


0

237

237

Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola, Vác (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása

40

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerzés hangszervásárlás 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

277

0

1 604

1 564

0

277


0

1 881

1 881


0

1 881

1 881

Király Endre Szakközéiskola és Kollégium, Vác (önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása egyéb gép, berendezés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

860

860

1 708

1 708


0

2 568

2 568


0

2 568

2 568



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Király Endre Szakközéiskola és Kollégium, Vác (részben önállóan gazdálkodó) Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása egyéb gép, berendezés gérvágófűrész, esztergagép, defibrillátor

228

0

2 135

2 222


204


0

2 363

2 426


0

2 363

2 426

72

72

Ady Endre Gimnázium Ráckeve (önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása egyéb gép, berendezés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

72

72


0

72

72

72

72

198

358

160

0

Ady Endre Gimnázium Ráckeve (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása szoftver 2.) Épületek vásárlása - létesítése gázóra beszerelés 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása egyéb gép, berendezés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

430

430


0

430

430

3 143

3 143

Unghváry L. Szki Cegléd (önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerzés eszközbeszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

3 143

3 143


0

3 143

3 143



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Unghváry L. Szki Cegléd (részben önállóan gazdálkodó) Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerzés eszközbeszerzés

405

405

8 953

8 953


0

9 358

9 358


0

9 358

9 358

130

130

Dózsa Kollégium, Cegléd (önállóan gazdélkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása eszközbeszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

130

130


0

130

130

340

340

Közgazdasági Szakközépiskola, Cegléd (önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszközbeszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

3 276

3 276

20 078

20 078


0

23 694

23 694


0

23 694

23 694

Közgazdasági Szakközépiskola, Cegléd (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása szoftver vásárlás

237

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszközbeszerzés, egyéb gép berendezés, laboratóriumi szekrény

2 286

2 286

1 659

1 660

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógép, monitor, mikrotik router sett 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

4 183

4 183


0

4 183

4 183

11 025

11 025

Petzelt J Szki Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

11 025

11 025


0

11 025

11 025



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Nevelési Tanácsadó, Szentendre Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés

1 684

1 684


0

1 684

1 684


0

1 684

1 684

745

746

Vujicsics T. Műv. Okt. Int. Szentendre (önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

745

746


0

745

746

5 050

4 051

Vujicsics T. Műv. Okt. Int. Szentendre (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása hangszerek beszerzése, bútorok 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

127

fénymásológép beszerzése

612


0

5 050

4 790


0

5 050

4 790

302

302

Erkel F. Zeneiskola Cegléd (önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

302

302


0

302

302

eszközbeszerzés

3 307

3 307

Sugár R. Zeneiskola

1 870

1 870

Monor Zeneiskola

2 028

2 028

766

766

1 703

1 703

Erkel F. Zeneiskola Cegléd (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

Albertirsa Alapf. Műv. Okt Iskola Liszt F. Zeneiskola 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

9 674

9 674


0

9 674

9 674



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Gyömrő, Általános Iskola Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

4 332

4 332

kötelező eszközbeszerés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

4 332

4 332


0

4 332

4 332

Bolyai János Gimn. és Ker. Szakközép 1.) Szellemi termékek vásárlása

230

2.) Épületek vásárlása - létesítése akadálymentesítés, ablakcsere, redőnyök készítése, villanyszerelés

11 599

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés szemléltető eszköz beszerzés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

39 865

23 615

483

948

0

számítástechnikai eszközök beszerzése

586

4 537


0

40 934

40 929


0

40 934

40 929

343

343

5 446

5 446

Aszód, Petőfi Sándor Gimnázium (önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

5 789

5 789


0

5 789

5 789

Aszód, Petőfi Sándor Gimnázium (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

0

kötelező eszközbeszerés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

0

notebook vásárlása

0

391


0

0

391


0

0

391



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Vác, Chazar A. Ált iskola Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása

355

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

654

0

980

1 231

kötelező eszközbeszerés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

1 634

1 586


0

1 634

1 586

Selye János Humán Szakközépiskola, Vác (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

0

kötelező eszközbeszerés

330


460

0

laptop beszerzés

130

0


0

460

460


0

460

460

261

889

628

0

Simon A. Általános Iskola, Vác 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása kötelező eszközbeszerés 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

889

889


0

889

889

186

1 205

gépek-berendezések

637

465

kötelező eszközbeszerzés

850

Damjanich J. Gimnázium, Nagykáta (részben önálló) 1.) Szellemi termékek vásárlása PhotoShop szoftver 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása


0 898

ügyviteli eszközök

895

0


0

2 568

2 568


0

2 568

2 568



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Liszt F. Alapfokú Művokt. Intézmény, Nagykáta Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása gépek-berendezések

138

0

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ügyviteli eszközök

138


0

138

138


0

138

138

627

312

Nevelési Tanácsadó, Nagykáta 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása gépek-berendezések 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ügyviteli eszközök

315


0

627

627


0

627

627

200

295

295


600

295

295


600

295

295

TEGYESZI (önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása gépek-berendezések

400

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ügyviteli eszközök 5.) Gépjármű beszerzés

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása

1 582

2.) Épületek vásárlása - létesítése Ferenczy Múzeum épületének tervezési költsége

28 662

Gödöllő,Kiss J. u.2. épület beruházás Szentendre, Fő tér 2-5. épületben múzeumpedagógiai foglalkozatató kialakításának eszközbeszerzése

28 662

22 874

190 278

142 934

4 000

Szentendre Képtár riasztórendszer

0 221


150

0

Klíma berendezés beszerzése, kazán

4 500

12 131

savmentes irattároló

1 503

0

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása LCD TV, monitor

697


0 5 650


28 662

229 790

185 392


28 662

229 790

185 392



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Pest Megyi Könyvtár, Szentendre Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása

szoftver vásárlás, honlap készítés, vírusírtó licence

4 151

1 145

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszköz

1 098


0 914

számítógép vásárlás

145

0


0

5 394

2 059


0

5 394

2 059

Pest Megyi Levéltár, Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszköz

312


0 260


0

312

260


0

312

260

266

266

Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása térmegfigyelő rendszer kiépítése 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ügyviteli eszközök 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

266

266


0

266

266

Petzelt J. Szki. Szentendre (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása térmegfigyelő rendszer kiépítése

0

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása fénymásoló vásárlása

158


0

0

158


0

0

158



2009. év

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Nevelési Tanácsadók, Szentendre (részben önállóan gazdálkodó) 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása gépek-berendezések

5 938

0

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása számítógép

71


0

5 938

71


0

5 938

71

110 262

787 471

680 953

Intézmények összesen:

Intézmények 2009. évi tervezett kiadásai felújítási célonként eFt 2009. év Megnevezés


eredeti ei.

teljesítés

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház I. Felújítás épületfelújítás (térvilágítás), Teem hűtő felújítás, melegen tartó pultok

10 000

Felújítás ÁFA I. Felújítás összesen

10 000

35 000

20 434

5 000

4 198

40 000

24 632

18 712

15 593

Szent Rókus Kórház és Intézményei I. Felújítás épületfelújítás, 50 ágyas ápolási osztály felújítása Felújítás ÁFA I. Felújítás összesen

3 119 0

18 712

18 712

1 500

1 500

1 488

46 000

46 000

40 064

30 000

0

47 500

77 500

41 552

0

0

0

Épületek átkötő folyósó üvegfelületek folyamatos cseréje

1 000

1 000

0

I. Felújítás összesen

1 000

1 000

0

Tüdőgyógyintézet Törökbálint Röntgen gép felújítás Modix 150 nagyfesz. kábelpár cseréje Nyílászáró csere, tetőfelújítás, férőhely kialakítás, beltéri út javítás Budakeszi Tüdőgondozó Intézet Felújítása** ** (tulajdonviszonyok rendezése szükséges) I. Felújítás összesen

Szakorvosi Rendelőintézet, Gyömrő Épületfelújítás


Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós



eredeti ei.

teljesítés

Szakorvosi Rendelőintézet, Monor Nyílászárók cseréje és homlokzatszigetelés, klimatizálás


0

102 205

94 989

102 205

94 989

57 623

56 780

57 623

56 780

2 274

2 274

193

193

2 467

2 467

221

221

221

221

Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta Nyílászárók cseréje


0

Király Endre Szakközépiskola, Vác (önállóan gazdálkodó) Gépésztanműhely felújítás Gépjármű tachográf felújítás


0

Király Endre Szakközépiskola, Vác (részben önállóan gazdálkodó) Vízszivattyú felújítása


0

Dózsa Gy. Kollégum, Cegléd gázkazán felújítás


0

0

0

0

0

200

200

200

200

Ady Endre Gimnázium Ráckeve (önállóan gazdálkodó) Ingatlanok felújítása


0



eredeti ei.

teljesítés

Toldi M. Szkk., Nagykőrös Felvonók biztonsági felújítása

1 500

23 598

1 500

23 598

94

94

0

94

94

Szakképző terem kialakítása

0

0

442


0

0

442

3 441

3 223

3 441

3 223

Ingatlanok felújítása

900

0

Székelykapu felújítás

1475

2 318

2375

2 318

57

57

57

57

14 510

14 510

14 510

14 510


0

Aszód, Petőfi Sándor Gimnázium (önállóan gazdálkodó) Ingatlanok felújítása


Aszód, Petőfi Sándor Gimnázium (részben önállóan gazdálkodó)

Gödöllő, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önállóan gazdálkodó) Villamos hálózat bővítése, beléptető rendszer


0

Vác, Chazar A. Ált iskola


0

Csonka J. Műszaki Szkk., Szigetszentmiklós (részben önnállóan gazdálkodó) Ingatlanok felújítása


0

Dabas, Táncsics M. Gimnázium (önállóan gazdálkodó) Műfűves sportpálya


0



eredeti ei.

teljesítés

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Kovács Margit Múzeum felújítása

43 200

0

Ingatlanfelújítás

16 000

4 086

0

59 200

4 086

58 500

381 105

287 881

I. Felújítás összesen Intézmények összesen:

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2009. évi működési célra átadott pénzeszközök összege és azok teljesítése

6. sz. melléklet

eFt-ban Megnevezés



teljesítés

%

Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT.

20 729

27 169

TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH)

15 000

57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj

14 133

Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

3 000 3 000

Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás

2 000

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása

27 169

100

15 000

9 399

63

14 133

10 772

76

3 000

3 000

100

3 000

3 000

100

2 000

0

0

2 500

2 500

2 500

100

Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása

25 000

25 000

23 705

95

Elnöki keret társ.i eseményekre

20 000

20 339

20 339

100

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása

1 000

1 000

1 000

100

P.m. Biztonságos Település cím díjazása

3 000

3 000

200

7

1 000 110 000

1 000 110 000

0 72 575

0 66

P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása

47 949

95 121

47 652

50

Vármegye Közalapítvány támogatása

2 000

2 000

635

32

Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása

1 000

1 000

0

0

Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása

1 000

1 000

0

0

Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám.

6 000

6 000

6 000

100

80 562

106 376

25 814

24

68 143

77 125

66 871

87

5 000

5 000

0

0

TISZK Vác működési támogatás (ebből felügyelő b., könyvvizsg. díja 5.000 eFt) TISZK Cegléd működési támogatás (ebből felügyelő b. könyvvizsg. díja 4.000 eFt) TISZK Kecskemét működési támogatás Pikler Emmi Közalapítvány támogatása

5 000

5 000

5 000

100

18 000

18 000

18 000

100

Váci Egyházmegye támogatása

4 050

4 050

4 050

100

Lámpás '92 Közalapítvány támogatása

1 600

1 600

1 600

100

Sportkoncepció végrehajtása

31 500

26 858

85

Kiemelt megyei sportesemények

10 000

5 850

59

61 337

51 824

84

PM Média Kft

420

420

100

Mosolygó Kórház Alapítvány támogatása

250

250

100

Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat

Civil szerveződések támogatása (2008. év áthúzódó; 2009. év)

"AGY" Iskolai Egyesület támogatása

1 350

1 350

100

2008. évi pénzmaradvány elszámolása

564 991

564 991

100

8 625

8 625

100

0

0

0

Építészeti nívódíj

100

100

100

Kultúrált Település Környezeti Díj

429

429

100

1 228 415

1 009 978

82

GyV-SzF-08-0013 TEGYESZI nevelő szülői hálózat KAB-KEF-09-Á-002 pályázat, Drogprevenciós program

1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz.

460 666

2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás

87 000

0

0

0

Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh

20 000

20 000

20 000

100

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

16 390

0

0

0

Pályaválasztási tanácsadás

20 000

0

0

0

16 150

16 150

11 220

69

Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2009. évi működési célra átadott pénzeszközök összege és azok teljesítése

6. sz. melléklet

eFt-ban Megnevezés

Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh


Helyi védelmi feladatok támogatása Göd Város Önkormányzata megszűnt buszközlekedés támogatása PMÖ kisebbségi önkormányzatok állami támogatás kiegészítése


teljesítés

%

12 405

8 326

67

6 053

6 053

100

480

320

67

5 616

5 616

100

2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz.

169 995

60 704

51 535

85

PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2)

630 661

1 289 119

1 061 513

0 1 034

0 1 834 25 2 029 2 170 850 69 1 296 096

0 1 834 25 2 029 2 170 850 69 1 068 490

82 0 100 100 100 100 100 100 82

3.) PMKI működési célra átadott pe. 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 9) TEGYESZI Mindösszesen (1-8.)

800 632 495

Pest Megye Önkormányzata 2009. évre tervezett működési tartalék

7.sz. melléklet eFt-ban

Megnevezés



Céltartalékok Pedagógus helyettesítési rendszer kiépítése

10 000

0

Pályázati önrész pályázati lehetőségek függvényében

70 000

0

Kultúrált települési díj

1 800

0

Pest Megye Építészeti díj

1 800

0

Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása

7 000

0

210 000

0

20 000

0

797 582

0

Közalkalmazottak és köztisztviselők 13. havi juttatása Sportkoncepció Intézményi céltartalék Új Tudás Műv. Program

0

Keresetkiegészítés

0

Érettségi és szakmai vizsgák támogatása

0

Alapfokú művészetoktatás támogatása

0

Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás

0

Teljesítmény motivációs pályázati alap

0

Állami támogatás kerekítési különbözet

0

Kisebbségi Önkormányzat támogatás rendezése

0

SAVE-REMA tagi kölcsön visszafizetés

0

Cegléd Kistérségi Társulás logopédia támogatás

0

Tápióvidék Többcélú Kistérségi Társulás közoktatásfejlesztési támogatása

0

Dunakanyar Kistérségi Társulás intézményi fenntartás támogatása

0

Szakmai informatikai célok támogatása

0

Céltartalékok összesen: Pest Megyei civil szerveződések támogatása Általános tartalék Müködési tartalékok összesen:

1 118 182

0

55 000

0

100 000

0

1 273 182

0

Pest Megye Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványa

Intézmény neve

Hivatal és részben önállói PMKI

Helyesbített pénzmaradvány

Túlfin. elvonás

Visszafiz.kötelez .

-3 852 430

-72 287

Pénzmaradványt terhelő elvonás

Alulfin. kieg.

-41 139

8. sz. melléklet

eFt-ban A Közgyűléssel jóvá nem Javasolt pénzmaradv. hagyható pénzmaradvány

Költségvet. tám. Ktsgvetési pénzmar.

Elvonás

-3 965 856

Kiegészítés

58 758

3 951 007

43 909

1 050

1 050

1 050

Bolgár kisebbségi önk.

924

924

924

Cigány kisebbségi önk.

22

22

22

Német kisebbségi önk.

581

581

581

Szerb kisebbségi önk. Szlovák kisebbségi önk. 1 cím összesen

121

121

121

1 616

1 616

1 616

-3 848 116

0

-72 287

-41 139

-3 961 542

58 758

0

3 951 007

48 223

Egészségügyi ágazat Kistarcsa, Flór F. Kórház Bp.Szent Rókus Kórház Törökbálint,Tüdőgyógyint.

160 918

160 918

3 198

3 198

160 918 3 198

229 161

229 161

229 161

Gyömrő, Rendelőintézet

15 729

15 729

15 729

Szigetszetmiklós, Rendelő

87 244

87 244

87 244

Monor, Rendelőintézet

26 124

26 124

Nagykáta Rendelőintézet

-1 110

-1 110

2 cím összesen

521 264

0

0

0

0

521 264

26 124 0

0

1 110

0

1 110

522 374

Közoktatási ágazat Vác, Cházár A. Ált.isk

2 071

3

2 074

-3

2 071

Cegléd, Bem J.Szkk.

33 701

2 366

36 067

-12 297

23 770

Monor, József A.Gimn.

10 961 26 660

26 806

-26 660

75 908

-38 960

88 662

-19 798

88 662

Ócsa, Bólyai J. Szkk. 3 cím összesen

10 961

146 46 879

0

0

29 029

0

10 961 146 0

0

-19 798

0

0

36 948

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig.

76 552

4 cím összesen

76 552

0

0

12 110 12 110

0

68 864

3-4 cím összesen

123 431

0

0

41 139

0

164 570

-58 758

0

0

105 812

2-4cím összesen

644 695

0

0

41 139

0

685 834

-58 758

0

1 110

628 186

1-4 cím összesen

-3 203 421

0

-72 287

0

0

-3 275 708

0

0

3 952 117

676 409

68 864

9.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása eFt-ban Bevételek

Kiadások

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Hitel felvétel Előző évi egyéb költségvetési kieg. Kölcsönök megtérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

Működési mérleg 3 323 797 Személyi jellegű kiadások 5 159 787 Járulékok 9 661 480 Dologi kiadások 10 082 463 Ellátottak juttatásai 1 444 947 Átadott pénzeszközök 2 126 773 Hitel törlesztés 0 Kölcsön nyújtás 500 3 750 104 35 549 851 Összesen:

32 637 693

Működési bevételek összesen:

35 549 851 Működési kiadások összesen:

32 637 693

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZJA lakosság arányos részének 20%-a Pénzforgalom nélküli bevételek Lakástámogatás megtérülés Hitel felvétel Önkormányzat költségvetési támogatása

Felhalmozási mérleg 2 326 Beruházások 256 848 Felújítások 28 726 Közalkalk. Köztisztv. lakásvás. felúj. tám. 634 913 Felhalmozási célra átadott pe. 39 955 Pénzügyi befektetések 0 4 826

13 771 967 4 157 721 12 393 150 731 534 1 583 321 0 0

1 219 447 484 753 56 851 0 2 046

Összesen:

967 594 Összesen:

1 763 097

Felhalmozási bevételek összesen:

967 594 Felhalmozási kiadások összesen:

1 763 097

Összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Mindösszesen:

36 517 445 Összesen: -187 506 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 36 329 939 Mindösszesen:

34 400 790 -15 360 34 385 430

10. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített mérlege eFt-ban Állományi érték Megnevezés

ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. V./A. Üzemeltetésre átadott eszk. helyesbítése B. Forgóeszközök összesen: I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: FORRÁSOK D. Saját tőke összesen: I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Értékelési tartalék E. Tartalékok összesen: I. Költségvetési tartalékok II. Vállakozási tartalékok F. Kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb paszív pü-i elszámolások Források összesen:

Előző év költségvetési záró adatai

Tárgy évi költségvetési besz. záró adatai

Auditálási eltérések

24 410 066 227 218 22 270 628 1 264 330 647 890 0 6 677 754 438 279 397 450 0 5 044 246 797 779 31 087 820

0

10 011 119 5 781 893 4 229 226 0 4 210 799 4 210 799 0 16 865 902 10 174 063 5 062 267 1 629 572 31 087 820

0

0

0

0

0

0

Auditálási eltérések

Tárgyévi aud. egysz. besz. záró adatai

25 551 561 225 125 23 265 793 1 421 924 638 719 0 4 187 302 384 500 419 931 0 2 602 224 780 647 29 738 863

0

13 529 636 5 781 893 7 747 743 0 -2 834 441 -2 834 441 0 19 043 668 10 394 608 7 208 301 1 440 759 29 738 863

0

0

0

0

0

0

25 551 561 225 125 23 265 793 1 421 924 638 719 0 4 187 302 384 500 419 931 0 2 602 224 780 647 29 738 863 13 529 636 5 781 893 7 747 743 0 -2 834 441 -2 834 441 0 19 043 668 10 394 608 7 208 301 1 440 759 29 738 863

11.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése eFt-ban Sor-

Megnevezés

szám 1

Személyi juttatások

2

Előirányzat Eredeti Módosított

Teljesítés

13 682 537

14 272 987

13 771 967

Munkaadókat terhelő járulékok

4 297 746

4 372 326

4 157 721

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

10 569 715

13 196 120

12 393 150

4

Működés célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás

170 795

1 021 506

1 058 602

5

Államháztartáson kívülre végleges műk.-i pénzeszk. átadások

461 700

669 532

451 957

6

Ellátottak juttatásai

769 924

759 741

731 480

7

Felújítás

282 127

928 453

484 753

8

Felhalmozási kiadások

1 673 456

3 152 212

1 219 447

9

Felhalmozási célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás

0

63 634

64 087

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalm.-i pénzeszk. átadások

0

10 775

10 775

11

Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása

35 514

46 968

50 348

12

Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása

0

6 503

6 503

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

31 943 514

38 500 757

34 400 790

14

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

15

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

16

Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok kiadásai

0

0

0

17

Forgatási célú hiteviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

0

0

0

18

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

19

Pénzforgalmi kiadások

31 943 514

38 500 757

34 400 790

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 773 182

0

0

21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

0

0

0

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó, kiadások összesen

0

0

-15 360

23

Kiadások összesen

33 716 696

38 500 757

34 385 430

24

Intézményi működési bevételek

2 733 355

3 276 380

3 311 110

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

5 392 670

5 391 508

5 188 513

26

Működés célú támogatás értékű bevételek. egyéb támogatás

10 445 746

11 060 690

11 420 476

27

Államháztartáson kívülről végleges műk.-i pénzeszk. átvétel

6 000

94 086

67 762

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

3 821

15 013

29

28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmi és tőke bev.-ei

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek,egyéb támogatás

324 000

142 620

161 345

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalm.-i pénzeszk. átvétel

5 000

189 797

134 675

32

Támogatások, kiegészítések

8 938 842

9 666 306

9 666 306

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

8 938 842

9 666 306

9 666 306

11.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése eFt-ban 34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Megnevezés

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz.

37

Előirányzat 37 500

36 718

0

500

39 955 Teljesítés 500

27 883 113

29 862 426

30 005 655

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

2 126 773

2 126 773

39

Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei

5 833 583

1 899 839

0

40

Forgatási célú hiteviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

0

41

Finanszírozási bevételek összesen

5 833 583

4 026 612

2 126 773

42

Pénzforgalmi bevételek

33 716 696

33 889 038

32 132 428

43

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

4 611 719

4 385 017

44

Továbbadási (lebonyolítási) célúbevételek

0

0

0

45

Kiegyenlítő, átfutó, bevételek összesen

0

0

-187 506

46

Bevételek összesen

33 716 696

38 500 757

36 329 939

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége

-5 838 583

-4 026 612

-10 118

48

Finanszírozási műveletek eredménye

5 833 583

4 026 612

2 126 773

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége

0

0

0

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

0

0

-172 146

12..sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Sorszám

Megnevezés

1.

Záró pénzkészlet

2.

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. (+;-)

4.

Előző év(ek)ben képzett tart. maradv. (-)

5.

Vállalkozási tev. pénzforg. eredmények (-)

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4-5)

7.

Finanszírozásból származó korrekció (+;-)

8.

Pénzm. terhelő elvonások (+;-)

9. 10.

Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tev. eredményből alaptev. ellát. felhasznált összeg

11.

Kv-i pm. külön jogszab. alapján mód. tétel (+;-)

12.

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérés (+;-)

Előző év aud. egysz. besz. záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

4 443 921

Auditálási eltérések (+;-)

2 003 413

eFt-ban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

4 443 921

-

0

-

-233 122

-

-233 122

-60 976

-

-60 976

293 670

-

293 670

376 196

-

376 196

0

-

0

0

-

0

3 917 129

-

3 917 129

-3 210 637

-

-3 210 637

-

0

-72 287

-

-72 287

-2 453

-

-2 453

0

-

0

3 841 083

-

3 841 083

-3 282 924

0

-

0

0

-

0

0

-

0

7 216

-

7 216

Módosított pénzmaradvány (6+;-7;-8+;-9;-10)

3 841 083

-

3 841 083

-3 275 708

-

-3 275 708

13.

10.ből: egészségbizt. alapból foly. pe. maradv.

820 552

-

820 552

15 729

15 729

14.

10.ből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradv.

2 374 795

-

2 374 795

-3 537 459

-3 537 459

15.

10.ből: szabad pénzmaradvány

645 833

-

645 833

246 022

246 022

-

-4 776 878

2 003 413 -4 776 878

-3 282 924

13. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített eredménykimutatás

Sorszám

eFt-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

MEGNEVEZÉS

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz., passzív pü.elszám.bev. A. vállalkozási tevékenység bevételei Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Vállalkozási tevékenység forgatási célú finasz., aktív pü.kiadásai B. Vállalkozási tevékenység kiadásai C. Vállalkkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

Előző évi Előző év auditált Tárgyévi Tárgyév auditált költségvetési Audi- tálási egyszerűsített költségvetési Audi- tálási egyszerűsített beszámoló elté- rések beszámoló záró beszámoló elté- rések beszámoló záró záró adatai adatai záró adatai adatai 0

0

0

0

0

40 175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 175

0

0

0

0

0

40 175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Alaptev. ellátásra felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)

0

0

0

0

0

0

12.

Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel

0

0

0

0

0

0

13.

D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi váll.maradványa

0

0

0

0

0

0

14.

E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

15.

F. Tartalékba helyezhető összeg

Pest Megye Önkormányzata a normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2009. évi alakulása Forintban Az éves költségvetési Állami hozzájárulás jogcíme Megyei igazgatási és sportfeladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakások és átm.-i elhelyez. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat

mutatószám

állami hozzájárulás

1 196 903

179 535 450

3 272

2 595 112 150

245 240

168 970 360

16 906

3 758 458 666

Közoktatási kiegészítő hozzájárulás

9 013

837 364 972

Alapfokú művészetoktatás

2 289

221 764 667

946

Közoktatás alap-hozzájárulád

Kollégiumok közoktatási feladatai Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások Megyei közművelődési és közgyűjteményi fel.egysége Megyei közművelődési és közgyűjteményi fel.lakosonként Megyei SZJA rész egységes Megyei SZJA rész lakosok száma után Megyei intézményekben ellátottak utáni SZJA rész Összesen:

Évközi változások mutatószám


Tényleges mutatószám

Eltérés


mutatószám


1 196 903

179 535 450

3 178

2 535 877 050

-25

-11 694 100

245 240

168 970 360

0

0

16 773

3 737 884 906

-133

-27 981 093

8 781

825 682 566

-232

-11 682 406

2 273

221 670 167

1

6 333

298 257 667

936

296 605 667

-10

-1 652 000

24 663

206 507 000

24 212

205 893 000

-451

-614 000

1

87 776 570

1

87 776 570

0

0

1 196 903

418 916 050

1 196 903

418 916 050

0

0

1

370 000 000

1

370 000 000

0

0

1 190 018

143 628 360

1 190 018

143 628 360

0

0

32 746

679 643 230

32 661

677 879 055

0

0

9 965 935 142

-69

-47 541 000

7 407 333

-17

-85

-100 833

-1 764 175 -41 998 675

9 870 319 201

0

-53 617 266

15. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2009. évi címzett támogatásainak elszámolása eFt-ban

Cimzett támogatás jogcíme

Beruházás

kódja

tervezett összes költsége

Előző időszaki

ebből címzett támogatás összege eredeti

módosított

előirányzat 1 Szentendre,Petzelt Összesen

2 187

beruházás összes ráfordítása

5

6

Tárgyévi

címzett támogatás

címzett támogatás

beruházás

időarányos előirányzata

igénybe vett összege

7

8

Tárgyévi

tervezett

áthúzódó

ráfordítása

tárgyévi

beruházás

összesen

előirányzata

9

10

11

tényleges ráfordítása

12

13

igénybevett címzett támogatás áthúzódó

tárgyévi

összesen

előirányzatból

3

4

14

15

16

493 843

444 403

444 403

195 371

444 403

195 371

0

249 032

0

249 032

17 115

4 826

0

4 826

493 843

444 403

444 403

195 371

444 403

195 371

0

249 032

0

249 032

17 115

4 826

0

4 826

16. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának központosított normatíva elszámolása eFt-ban Az önkormányzat által

A központosított előirányzat megnevezése

1 Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- csatornaszolg. támogatása Kompok, révek fenntartásának felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk. működésének ált. támogatása

Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása

Helyi szervezési int.kapcsolodó többletkiadások tám. Ózdi martinsalak felh.miatt károsodott lakóép. Tám. 2008. évi jövedelem-diff.ér.besz.önk.támogatás Önk.EU-s fejl.pályázat saját forrás kieg.tám. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkorm.belterületi közutak felúj.-itám. Az érettségi és szakmai vizsgák lebony.tám. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatástsegítő tám. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Belterületi utak szilárd burk.ellátásának tám. Az alapfokú művészetoktatás támogatása A bolcsődé és oktatási int. Infrastrukt. fejl.és köz. busz besz. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk biztos.

Belterületi belvízrendezési célok támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása Új Tudás Műveltség p.keretében ped.anyagi ösztönzése, támogatása

Komprehenzív iskola-modellek támogqatása Iskolai gyak.okt.a szakközépisk.tizenegy-tizenkettedik évf-n Óvodáztatási támogatás Ösztönző tám.kist.okt.közokt.fel.társulásban tört. Ellátásához A szergregált lakókörnyezet felhasználásának támogatása Sportlétesítmények felújításának támogatása Egyéb

A központosított előirányzatok összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szoc.ellátásokkal kapcsolatos egyéb tám.összesen Kőszínházak müködtetési hozzájárulás Művészeti tevékenységekkiadásaihoz való hozzájárulás Bábszínházak működtetési hozzájárulása Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása Önkormányzati színházak pályázati támogatása Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása Az önk. Által támogatott magánszínházak pályázati tám. Helyi önkorm.színházi támogatása összesen Roma Kulturális Központ létrehozása Egyéb központi támogatások

Sorszám (kiemelt ei. sz.) 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

A központi költségvetésből feladattal Eltérés 3az adott célra támogatásként tehelt, de fel (4+5) ténylegesen rendelkezésre felhaszált összeg nem használt bocsátott összeg összeg 3 4 5 6 0 0 0 0 5 636 5 636 0 0 18 873 2 873 16 000 0 6 000 6 000 0 91 537 91 474 -63 0 0 0 0 0 52 140 52 140 0 0 61 980 8 890 53 090 0 0 17 275 17 275 0 0 0 0 473 290 473 290 0 43 723 43 723 0 0 0 0 0 0 0 0 770 454 701 301 69 090 -63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. sz. melléklet

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámplásaés a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Forintban

Az állami hozzájárulás jogcíme

Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezet mutatószám

1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

2

3

1 600

Megyei Közalapítvány szakmai tevékenysége

Pedagógiai szakszolgáltatások

Szociális továbbképzés, szakvizsga

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

Állami hozzájárulás összesen:


18 720 000

Évközi változások

mutatószám 4

Tényleges

állami hozzájárulás 5

-10

47 948 905

mutatószám 6

-39 000

1 592

1 744

Eltérés

Az önkormányzat által


mutatószám 6-2+4

állami hozzájár. 7-3-5

dec.31.-ig felhasznált összeg

feladattal terhelt fel nem használt összeg

7

8

9

10

11

-18

-31 200

14 780 624

2 439 606

1 460 770

47 950 649

0

0

479 504

47 471 145

0

77 600 000

80

77 600 000

0

0

77 600 000

693

6 514 200

677

6 363 800

-16

-150 400

5 521 200

16 626

7 149 323

16 626

7 149 323

0

0

5 867 289

18 975

157 713 572

-34

-181 600

104 248 617

-10

-37 256

12

18 649 800

80

157 932 428

Eltérés állami hozzájárulás visszafizetési köt. 7-9-(10+11)

0

297 000

696 000

1 282 034

50 207 751

3 438 804

18. sz. melléklet

18. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai eFt-ban Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása Mosolygó Kórház Alapítvány támogatása 1.2. Társadalmi szervezetek részére Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása 1.3. Közhasznú társaságok részére PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása 1.4. Egyházak részére 1.5. Egyesület részére AGY Iskola Egyesület támogatása 1.6. Egyéb szervezet részére Tourinform irodák támogatása Elnöki keret társadalmi eseményekre Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása PM Területfejlesztési Tanács támogatása Pest Megyei civil szervezetek támogatása (2008.évi áthúzódó és 2009.évi) PM Biztonságos Település díjazása Kultúrált település Környezeti díj Pest Megye Építészeti díj Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pest Megyei Média Kft. támogatása Sportkoncepció végrehajtása Kiemelt megyei sportesemények 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz.

2009. évi módosított előirányzat

2009. évi teljesítés

3 000 2 000 1 000 2 000 2 500 250

3 000 0 0 635 2 500 250

1 000

1 000

27 169 3 000

27 169 3 000

1 350

1 350

15 000 20 339 14 133 25 000 1 000 61 337 3 000 858 100 8 058 1 000 420 31 500 10 000

9 399 20 339 10 772 23 705 0 51 824 200 858 100 8 058 0 420 26 519 5 850

235 014

196 948

18. sz. melléklet

18. sz. melléklet

19. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalás 2009. évi teljesítése

Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Kötelezettségvállalás 2009. évi mód.ei.


Működési célú kötelezettségvállalás 1

P.M.Szinfónikus Zenekar támogatása

2005

27 169

27 169

2

Turimform Irodák támogatása

2004

15 000

9 399

3

Bursa Hungarica ösztöndíj

2002

14 133

10 772

4

Vöröskereszt támogatása átvett fa.miatt

2004

1 000

1 000

6

Könyvvizsgálói szerződés

2007

3 600

3 038

7

Pest Megyei Közöktatás-fejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása

1997

1 000

0

8

Jézus Szive Népleánya Int.tám.

2000

6 000

6 000

9

Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT)

2003

3 000

3 000

10

Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása

2005

25 000

23 705

11

PM biztonságos településért cím díjazása

1999

3 000

200

12

PM Területfejleszési Tanács támogatása

2005

1 000

0

13

Vármegye Közalapítvány támogatása

2003

2 000

635

14

Budapesti Közlekedési szövetség támogatása

2006

1 000

0

15

Pikler Emmi Közalapítvány támogatása

2006

5 000

5 000

16

Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás támogatása

2006

20 000

20 000

17

0

0

18

Pedagógus szakmai szolg. Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás

2006

16 150

11 220

19

Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.

2006

12 405

8 326

20

Kultúrált települési díj

1993

858

858

21

Pest Megye Építészeti díj

1993

100

100

22

Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása

1993

8 058

8 058

23

Beruházási hitel

0

0

24

Kötvénykibocsátás

1 899 839

0

2 065 312

138 480

53 858

17 115

53 858

17 115

2 119 170

155 595

2007

Működési célú kötelezettségvállalás összesen

Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 5

Szentendre, Petzelt Szkk. Felhalmozási célú kötelezettségvállalás összesen

Mindösszesen

2004

20. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám 1.

2.

Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok

104 898

Rendezvények

60 987

15 123

Reklám és propaganda

55 853

55 853

Hírdetési díjak

20 000

9 935

Tájékoztató műsorok

24 240

2 237

Társadalmi kapcsolatok

15 420

46

Pest Megye Honlapja

20 246

20 246

Időszaki kiadványok

0

0

Újságok, közlönyök

1 458

1 458

56 535

51 735

Kultúrált települési környezeti díj

429

429

Pest Megye Építészeti díja

100

100

Biztonságos Település díj

3 000

200

Területi Információs Rendszer (TEIR)

0

0

Európai Információs Pont támogatása

3 000

3 000

Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

3 000

3 000

Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás Nemzetközi Duna-Projektben való részvétel, INTERREG III. Cadsess B önr. (szerződés) Pest Megye Környezetvédelmi Programja

2 000

0

769

769

0

0

Pest Megye Hulladékgazdálkodási Terve

9 875

9 875

0

0

Tagdíjak (KVIK, Köztisztasági Egyesület) Budapesti Közlekedési Szövetség működési támogatása

14 415

14 415

1 000

1 000

Informatikai feladatok

25 230

23 525

Internetszolgáltatás

5 280

3 575

Számítástechnikai rendszerek program követés

9 000

9 000

10 950

10 950

11 129

3 608

11 129

3 608

30 174

10 478

2 674

2 674

27 500

7 804

21 816

12 910

1 816

1 816

20 000

11 094

3 600

3 038

3 600

3 038

Ellátási feladatok

296 000

253 932

A volt "Katolikus Kereszt Alapítványtól" átvett feladat

110 000

72 575

Irmák ellátási szerződés

186 000

181 357

0

0

Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok

Számítástechnikai eszközök pótlása 4.

Minőségügyi feladatok ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer

5.

Külügyi feladatok Európai régiók gyűlése 2008. évi tagdíj Kétoldalú kapcsolatok

6.

Vagyonkezelési és műszaki feladatok Statikai vizsgálatok szakvéleménye, értékbecslések díjai Épület és vagyonbiztosítás

7.

Ellenőrzési feladatok Könyvvizsgálat

8.


198 204

Duna Konferencia szervezése

3.

2009. évi mód.ei.

Érdi Önkormányzat együttműködési szerződés

20. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám 9.

Feladat megnevezése Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok

2009. évi mód.ei.


276 149

205 247

95 121

47 652

7 000

7 000

Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat Sajátos nevelési igényű tanulók pályaválasztási tanácsadása

18 000

18 000

0

0

Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása

25 000

23 705

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

63 268

63 268

391

391

0

0

Oktatási, ebből Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Pályaválasztási tanácsadás

Törvényességi ellenőrzés (önkormányzati) Törvényességi ellenőrzés ( nem önkormányzati)

0

0

Vármegye Közalapítvány támogatása Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Kht támogatása

ÖMIP szerinti továbbképzések, szakértői vélemények

2 000 27 169

635 27 169

Turisztika, ebből Belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések

10 000

7 807

Kiadvány készítés

9 600

221

egyéb működési kiadás

3 600

0

0

0

15 000

9 399

Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok

6 000

6 000

Pécel Jézus Szíve Népleánya Szoc.Otthon támogatása

6 000

6 000

Ifjúsági és sprotiroda

45 633

37 630

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj

14 133

10 772

Váci Hajós Se támogatása

0

0

Öcsi és a Grund projekt támogatása

0

0

31 500 310 943

26 858 196 605

0

0

1 000

1 000

61 337

51 824

2 500

2 500

0

0

20 000

20 000

16 150 12 405 5 000 4 050

11 220 8 326 5 000 4 050

106 376

25 814

77 125

66 871

5 000

0

0

0

Pest Megyei Turisztikai honlap angol-német nyelvű változat készítése TURINFORM Irodák támogatása 10. 11.

12.

Sportkoncepció Egyéb feladatok Pest Megyei Energia Ügynöksé SAVE REMA támogatása Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása Pest Megyei civil szervezetek Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Kerepesi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet megszüntetésemegszüntetése Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Váci Egyházmegye támogatása TISZK Vác működési támogatás (ebből felügyelő b., könyvvizsg. díja 5.000 eFt) TISZK Cegléd működési támogatás (ebből felügyelő b. könyvvizsg. díja 4.000 eFt) TISZK Kecskemét működési támogatás Intézmények átvilágítása

20. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eFt Sorszám

Feladat megnevezése

13.

Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

14. 15.

2009. évi mód.ei.


6 549 665

4 052 351

PMKI működésével kapcsolatos kiadások

54 059

52 388

Kisebbségi önkormányzatok

17 795

14 488

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

3 831

2 907

Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

2 508

2 485

Német Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

4 241

3 660

Szerb Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

3 789

3 626

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

3 426

1 810

7 902 932

5 030 783

Mindösszesen

21. számú melléklet

Pest Megye Önkormányzata Intézményeinek hosszú lejáratú kötelezettségei

eFt Intézmény

Megnevezés

Budapest,Szent Rókus Kórház

CIB Lizing RT/lízing díjak/

Budapest,Szent Rókus Kórház

PMÖ kölcsön nyújtás

Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet

Multifunkciós digitális röntgen berendezés

Összesen:

2009.évi záró állomány 1 755 1 228 785 2 252 1 232 792

Sorszám

Elnöki keret felhasználása 2009. év Beérkezés dátuma (Gazd.Iroda)

Szerződés kötés dátuma

Kifizetés Támogatási cél

2008.évi maradvány összesen 2009.évi elnöki keret

1.

2. 3.

Támogatott

28. sz. melléklet

2008.12.10.

összege

dátuma

Visszafizetés összege

időpontja

9 990 393 20 339 000

Nautilus Vizicsapat 1270.sz. (Dunavarsány)

2008.07.13

Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub (Dabas) Galgahévízi Hagyományőrző Egyesület (Galgahévíz)

2008.11.20

A Nautilus Vizicsapat csónakháza és hajóinak javítására, illetve karbantartásukhoz anyagok vásárlására

2008.07.15 -től 2009.01.15-ig 316 540 minden hünapban utalva lett 45.220,-Ft

gyógyfürdő belépő költségei

150 000 2009.01.07 pénztár 150 000 2009.01.09

tévesen dupla kiutalás miatt visszajött

4.

2009.01.06.

Mende Község Önkormányzata (Mende)

2008.12.16

Hagyományőrző népi együttes részére karaktercipők, cszizma, sámlik, CD-k, mikrofon, dob vásárlása, valamint vednéglátás költségei és ajándékvásárlás rendezvényre.

5.

2009.01.06.

Canzonetta Női Kar Egyesület (Váchartyán)

2008.12.16

karácsonyi vendéglátás lebonyolítása

100 000

2009.01.13

6.

2009.01.06.

Zsibongók Ifjúsági és szabadidő Egyesület (Dabas)

2008.12.16

ülőalkalmatosságok és asztalok vásárlása

200 000

2009.01.13

200 000

2009.01.15

150 000

2009.01.13

7.

2009.01.07.

Örkényi Szent István Alaítvány (Örkény)

2008.12.15.

gyermekek részére karácsonyi ajándékcsomagok vásárlása

8.

2009.01.07.

Épülő Virgonc Gyermekekért Alapítvány (Pilisvörösvár)

2008.12.19.

virgonc Gyermekház üzemeltetési költségei (rezsiköltség)

200 000

2009.01.15.

9.

2009.01.06.

Lurkók-Nagycsaládos Egyesület (Felsőpakony)

2008.12.22.

orvosi műszerek és bútor vásárlása

150 000

2009.01.13.

150 000

2009.01.13.

200 000

2009.01.15.

150 000 100 000

2009.01.21. 2009.01.21.

10.

2009.01.06.

Tápióbicske Barátainak köre (Tápióbicske)

2008.12.09.

rendezvényen vedéglátás költségei, emléktárgy vásárlása, nyomtatvány, postai-telefon költség

11.

2009.01.07.

Váckisújfalu Község Önkormányzata (Váckisújfalu)

2008.12.19.

rendezvény támogatása: vendéglátás, díjak költségei, kiállításhoz szükséges eszközök vásárlása, nyomdaköltség, fellépő művészek tiszteletdíjai

12. 13.

2009.01.13. 2009.01.13.

Wass Albert Tápiómenti Kulturális Egyesület (Tápiószecső) Teleki László Alapítvány (Budapest)

2008.12.15. 2008.12.19.

Szkítia együttes díja

14.

2009.01.13.

Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (Budapest)

2008.12.18.

XIII.Csángó Bálon fellépő művészek díjai

150 000

2009.01.21.

200 000

2009.01.21.

utiköltség

15.

2009.01.21.

Frater Julianus Alapítvány (Budapest)

2008.12.18.

Adományok vásárlása: élelmiszer, műszaki cikkek, tisztítószerek, tartós élelmiszerek, ruhanemű vásárlása. Vendéglátás költségei. Utiköltség, szállásköltség, bérleti díj.

16.

2009.01.14.

Magyar Vöröskereszt Pest Megye Dabas Körzeti Szervezete (Dabas)

2008.12.22.

egészségügyi felszerelések és bútor vásárlása

150 000

2009.01.21.

17.

2009.01.27.

Hévízgyörki Polgárőr Egyesület (Hévízgyörk)

2008.12.31.

híradástechnikai eszközök beszerzése

150 000

2009.02.02.

18.

2009.01.27.

Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány (Sülysáp)

2008.12.31.

ifjúsági találkozók (a Tápió mentén) papír-írószer és élelmiszer számlái, Tápiószentmártoni közösségi ház víz, gáz, villanyszámlái

150 000

2009.02.02.

19.

2009.01.27.

Galga-Mentéért Egyesület (Hévízgyörk)

2008.12.31.

sportszerek vásárlása

150 000

2009.02.02.

138 194

2009.06.02

Sorszám

Elnöki keret felhasználása 2009. év

20.

Beérkezés dátuma

Támogatott

(Gazd.Iroda)




2009.01.27.

Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft. (Budapest)

28. sz. melléklet

összege

dátuma

9 990 393 20 339 000

2008.12.31.

A 2009.02.07-08-án megrendezésre kerülő VI.Kárpát Meditop Nemzetközi Női Kézilabda Torna költségei:játékvezetői díjak, szállás, étkezés, díjazás (kupák,sportruházat) pólók vásárlása

200 000

2009.02.02.

alapítvány működési költségei, a 2009.11.09-én esedékes 3. adománygyűjtő jótékonysági est költsége, szegénysorú tanulók tanulási , utazási, étkezési támogatása ösztöndíj útján.

200 000

2009.02.02.

21.

2009.01.27.

Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány (Zsámbék)

2008.12.31.

22.

2009.01.28.

Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola (Vác)

2008.12.31.

vendéglátás költségei

200 000

2009.02.03.

150 000

2009.02.03.

23.

2009.01.28.

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata (Tápiószentmárton)

2008.12.31.

Hurkatöltő Fesztivál megrendezéséhez a vendéglátás és bérlés költségei

24.

2009.02.12

Törtel Jobbításáért Alapítvány (Törtel)

2008.12.31.

A Kárpát Medencében Törtelen feltárt legnagyobb hun üst elkészítése.

150 000

2009.02.19

25. 26.

2009.02.23 2009.02.25

2008.12.31. 2008.12.31.

szállás és vendéglátás költségei

100 000 150 000

2009.03.03 2009.03.03

27.

2009.02.25

Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (Budapest) Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület (Monor) Piliscsaba-Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Piliscsaba-Klotildliget)

2008.12.31.

XV.Piliscsabai Egyházzenei Napok támogatása

150 000

2009.03.03

150 000

2009.03.03

emlékkönyv kiadása

28.

2009.02.25

Elek Szilvia (Nagykovácsi)

2008.12.31.

A varázsló kertje" című színdarab márciusi előadásához dologi költségek kifizetésére támogatás

29.

2009.03.02

Magyar Speciális Olimpia Szövetség (Budapest)

2008.12.31.

sporteszközök, sportfelszerelés vásárlása, marketing és kommunikációs költségek, irodafenntartás költségei.

150 000

2009.03.05

30.

2009.03.02

Árpád Fejedelem Általános Iskola (Ráckeve)

2008.12.31.

Zrínyi Ilona matekverseny támogatása: vendéglátás költségei, ajándékozás, szervezés, díjak költségei

150 000

2009.03.09

31.

2009.03.04

Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság (Ócsa)

2008.12.31.

33.Ócsai Kulturális Napok redezvény támogatása: vendéglátás és szállás költségei

200 000

2009.03.09

32.

2009.03.05

Magyar Napló Kiadó Kft. (Budapest)

2008.12.31.

kiadvány megjelentetésének költsége

100 000

2009.03.11

150 000

2009.03.17

33.

2009.03.09

Nagykáta Város Önkormányzata (Nagykáta)

2008.12.31.

Meditop Kárpát Kupa nemzetközi Kézilabda Torna támogatása: szállásköltség, vendéglátás költsége

34.

2009.03.12

Tápiószele-Tápiószőlős-Újszilvás és Farmosi Református Egyházközség (Tápiószele)

2008.12.31.

Az Újszilváson épülő új református templom felújításának befejezése: korlát készítése, festés, székek vásárlása kerítés elkészítése, felújítása, udvar parkosítása

100 000

2009.03.17

35.

2009.03.23

Damjanich Művelődési Ház (Tápiószecső)

2008.12.31.

Pest Megyei vers- és prózaíró verseny támogatása: füzet megjelentetése, díjak vásárlása.

150 000

2009.04.07

36.

2009.03.23

Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat (Pilisszentkereszt)

2008.12.31.

III.Fánkfesztivál támogatása: fánk, kenyér, fánkhoz zacskók vásárlása, írószer vásárlása

150 000

2009.04.07


időpontja

Sorszám

Elnöki keret felhasználása 2009. év

37.

Beérkezés dátuma

Támogatott

(Gazd.Iroda)



2008.évi maradvány összesen 2009.évi elnöki keret 2009.03.23

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Pest Megyei Szervezete (Budapest)

POFOSZ 20.évfordulójára rendezett események támogatása

300 000

2009.04.07

150 000

PÉNZTÁR 2009.05.18

200 000

2009.04.29

2009.03.23

Jézus Szíve Plébánia (Románia Mures megye)

2008.12.31.

39.

2009.04.07

Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány (Gödöllő)

2008.12.31.

utazási költség, buszbérleti költség, vedéglátás és szállásköltség, szakkönyvvásárlás, filmvásárlás, illetve előhívás költsége.

40.

2008.10.06

Zsámbék Nagyközségért Közalapítvány (Zsámbék)

2008.09.10.

42.

Lungo Drom Pest Megyei Szervezete

dátuma

2008.12.31.

38.

Lungo Drom Albertirsai Szervezete

összege


időpontja

9 990 393 20 339 000

Gödemesterházi templom felújításának támogatása

41.

28. sz. melléklet

elszámolás hiánya miatti visszafizetés 2008.évi támogatásból fel nem használt összeg visszautalása 2008.évi támogatásból fel nem használt összeg visszautalása "Nemzeti ünnepeink és jelképeink" c. rendezvény támogatása: vedéglátás költségei, díjak költségei

150 000

2009.04.29

2009.03.30.

berendezési eszközök vásárlása

150 000

2009.04.29

2009.04.10.

Vecsési Fesztiválon fellépő művészek díjazásának költsége.

300 000

2009.04.29

Ady Endre Gimnázium (Ráckeve)

2009.04.06.

vendéglátás költségei

100 000

2009.05.19

2009.04.29

MAVE Magyar Védőnők Egyesülete (Budapest)

2009.04.08.

Pest Megyei Védőnő Nap megrendezése: vendéglátás költsége, terembérlet költsége

150 000

2009.05.19

48.

2009.04.29

Kőröstetétlen Község Önkormányzata (Kőröstetétlen)

2009.04.16.

gyermeknap megrendezése: légvár, sergő biztosításának költsége, vendéglátás költségei, arc- és üvegfestés költségei.

150 000

2009.05.19

49.

2009.04.29

Kocséri Verseny- és Szabadidős Lovas Egyesület (Kocsér)

2009.04.14.

Kocséri Pónifogathajtó verseny és Derby megrendezése: vendéglátás költségei

150 000

2009.05.19

50.

2009.05.06

Pest Megyei Regionális Fogyatékosokat Összefogó és Támogató Egyesület (Tatárszentgyörgy)

2009.04.22.

adományok vásárlása, szétosztása, szállítása.

100 000

2009.05.12

51.

2009.05.06

Aranycsapat Alapítvány (Budapest)

2009.04.28.

Diákbajnokság megredezése: szállásköltség, utiköltség, vendéglátás költsége, díjak, kupák vásárlása.

150 000

2009.05.12

52.

2009.

Nagykőrös Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány (Nagykőrös)

2009.04.22.

balladamondó verseny támogatása: szállásköltség, utazási költség, vendéglátás költségei, díjak költsége

150 000

2009.05.27

53.

2009.05.22

Napsugár Sportegyesület (Nagykőrös)

2009.05.04.

bérleti díj, virág-dekoráció, telefonkártya, ajándék-oklevél, ásványvíz, vendéglátás költségei

100 000

2009.06.04

54.

2009.05.22

Kossuth Iskola Informatikai és Számítástechnikai Alapítvány (Dabas)

2009.05.04.

számítástechnikai eszközök beszerzése

200 000

2009.06.04

55.

2009.06.03

Albertirsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata (Albertirsa)

2009.06.03.

hagyományőrző csoport fellépésének támogatása: értkeztetési és utazási költség

200 000

2009.06.03

43.

2009.04.07

Kossuth Lajos Általános Iskola (Dabas)

2009.03.23.

44.

2009.04.14

Örkényi Római Katolikus Egyházközség (Örkény)

45.

2009.04.22

Orbán Balázs Erdélyi Kör (Vecsés)

46.

2009.04.23

47.

150 000

2009.10.15

5 395

2009.06.03

2 390

2009.06.03

41 372

2009.06.11.-

Sorszám

Elnöki keret felhasználása 2009. év Beérkezés dátuma

Támogatott

(Gazd.Iroda)


28. sz. melléklet Kifizetés

Támogatási cél


összege

Visszafizetés

dátuma

9 990 393 20 339 000

56.

2009.06.03

Ács Károly Művelődési Központ (Ráckeve)

2009.05.20.

nemzetiségi fesztivál megrendezése: zenekari költség, táncház vezetése, műsorszolgáltatás

57.

2009.06.03

Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub (Dabas)

2009.05.18.


200 000

2009.06.25

150 000

2009.06.05

50 000 pénztár 2009.06.16.

58.

2009.06.08

Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete (Pilisvörösvár)

2009.05.18.

irodaszerek, nyomtatványok költségei, reprezentációs költségek, szállítási költségek irodabérleti díj, telefon és internet költségek, banki költségek, kulturális rendezvény tiszteletdíja, hirdetés, marketing költség

59.

2009.06.11

Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (Szentendre)

2009.05.28.

Kézdivásárhely Bod Péter Tanítóképző Iskola diákjai nyári táboroztatásának étkezési költségei.

100 000

2009.06.17

150 000

2009.06.25

60.

2009.06.11

Szervál-Sport Tenisz, Squash és Szabadidő Sport Egyesület (Dabas)

2009.06.04.

lovas oktatáshoz és versenyzéshez szükséges felszerelések vásárlása

61.

2009.06.10

Vácszentlászló Község Önkormányzata (Vácszentlászló)

2009.05.22.

szobor felállítása, felavatása

100 000

2009.06.25

200 000

2009.06.25

62.

2009.06.10

Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete (Ócsa)

2009.05.19.

A 2009.09.26-án megrendezésre kerülő Parasport nap megrendezése: bérleti díj, díjak vásárlása, vendéglátás költsége.

63.

2009.06.15

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete (Pécel)

2009.05.26.

"Európa jövője a családokban kezdődik" című GCI-PG-A-HU-COMM-01-05 számú pályázat önrészéhez hozzájárulás

100 000

2009.06.25

64.

2009.06.15

Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület (Ceglédbercel)

2009.06.04.

utazási költség

200 000

2009.06.25

100 000

2009.07.08

65.

2009.06.24

Kisoroszi Község Önkormányzata (Kisoroszi)

2009.06.09.

Duna ünnephez kapcsolódó marketing tevékenység (plakátok nyomtatása, hirdetések megjelentetése)

66.

2009.06.24

Tatárszentgyörgyi Boróka Asszonykórus (Tatárszentgyörgy)

2009.06.11.

Tatárszentgyörgyi Boróka Asszonykórus részére népviseleti ruházat vásárlása

250 000

2009.09.02

67.

2009.06.24

Pest Megyei Roma Szervezet (Kakucs)

2009.06.08.

működési támogatás: irodaszerek vásárlása, rezsiköltség, utazási költség, autópálya matrica, vendéglátási költség

200 000

2009.07.08

68.

2009.06.24

Kisnémedi Faluvédő Egyesület (Kisnémedi)

2009.06.10.

hagyományőrző csoportok találkozójának költségei (műsor, zene, díszítés, étkezés,szállítás)

250 000

2009.07.08

69.

2009.06.23

Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület (Budapest)

2009.06.11.

Pawel Cebula - Grzegorz Górny "A magyar kapcsolat" című magyar nyelvű kiadása.

150 000

2009.07.08

70.

2009.06.26

KB35 Inárcsi Színjátszó Közhasznú Egyesület (Inárcs)

2009.06.12.

színjátszó tábor (2009.08.3-10.) részvételi díjak költsége gyermekek részére.

100 000

2009.07.08

71.

2009.07.09

Örkényi Horgász Egyesület (Örkény)

2009.06.24.

akadálymentesítés megvalósítása: cement, kavics, vaskorlát, zsaluanyag vásárlása.

100 000

2009.09.01

72.

2009.07.09

Örkény Városi Lövészklub (Örkény)

2009.06.24.

légfegyveres versenyekre való felkészülés: lőlap, lövedék, díjak vásárlása, utazási költség.

100 000

2009.09.01

73.

2009.07.17

Sülysáp I.Római Katolikus Egyházközség (Sülysáp)

2009.06.24.

templom javítása

200 000

2009.09.01

összege

időpontja

Sorszám


Támogatott

(Gazd.Iroda)



Támogatási cél


összege

dátuma

9 990 393 20 339 000

74.

2009.08.03

Pest Megyei Bolgár Önkormányzat (Budapest)

2009.07.15.

Kisebbségek Napja szervezési és rendezési költsége (pályabérleti díj, rendezvényszervezési díj, hangosítási díj, sátorbérlési díj, protokol ajándékok és versenydíjak)

75.

2009.08.04

Piliscsabai Cserkész. Lovas, Kulturális szabadidős- és Sport Egyesület (Piliscsaba)

2009.06.22.

gyermekek nyári táboroztatásának költsége: vedéglátás költségei, gyermekek étkeztetése

150 000

2009.09.01

76.

2009.07.13

Szigetszentmiklósi Nagycsaládosok Egyesülete (Szigetszentmiklós)

2009.07.13.

működési költségek

100 000

2009.09.01

77.

2009.08.06

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata (Tápiószentmárton)

2009.07.14.

Földváry miklós Alapfokú Művészeti Iskola részére bútorvásárlás, és hátrányos helyzetű gyermekek részére tanulmányi kirándulás költségei

200 000

2009.09.01

78.

2009.08.06

Bölcső Egyesület (Szekszárd)

2009.07.15.

209.08.23-án Ráckevén megrendezésre kerülő 14. babatalálkozó támogatása.

500 000

2009.09.01

79.

2009.08.06

Határok nélkül-magyartól Magyarig-Kulturális és Turisztikai Egyesület (Dabas)

2009.07.13.

határon túli magyarok vendéglátásának költségei

100 000

2009.09.01

80.

2009.08.06

Farmos Község Önkormányzata (Farmos)

2009.07.15.

szántóverseny megrendezése: emléklapok, díjak és érmék vásárlásáank költségei, vedéglátás költségei, hangosítás költsége, pólók készítésének költsége.

100 000

2009.09.01

81.

2009.08.14

"Virágos Tökölért" Faluszépítő Közhasznú Egyesület (Tököl)

2009.08.03.

ENTENTE FLORALE európai versenyre utazás költsége, díjkiosztó ünnepségre cserép, virág vásárlása, Húsvéti-Adventi készülődés költségei.

100 000

2009.09.01

82.

2009.08.18

Kóka Sport Kulturális és Kereskedelmi Kft. (Kóka)

2009.08.06.

I.Magyar Folk és Blues Fesztivál támogatása: fellépők díjainak költsége

150 000

2009.09.01

83.

2009.08.18

Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola (Ócsa)

2009.08.03.

Tanulók Fővárosi Nagycirkuszba utazásának költsége és mozi látogatás utazási és egyéb költsége

50 000

2009.09.01

84.

2009.08.18

KALIMBA Ütőegyüttes (Ócsa)

2009.08.03.

hangszervásárlás, DVD kiadása, ajándékvásárlás, vendéglátás költségei.

200 000

2009.09.02

85.

2009.08.18

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár (Kiskunlacháza)

2009.07.15.

László napi vigazságok támogatása: tüzijáték költsége

100 000

2009.09.01

100 000

2009.09.01

150 000

2009.09.14

200 000

2009.09.14

150 000

2009.09.23

100 000

2009.09.23

86.

2009.08.18

Zsámbok Község Onkormányzat Polgármesteri Hivatala (Zsámbok)

2009.08.05.

Lecsót a keceléből című fesztivál támogatása: bérleti díj (sátrak, eszközök, színpad)

87.

2009.08.31

"Dalolva szép az élet" Nótás Egyesület (Szigetszentmiklós)

2009.08.05.

2009.október 31-én megrendezésre kerülő II.Országos Nótaverseny támogatása.Valamint a 2009. november 22-i Gálaműsor támogatása.

88.

2009.08.31

Interart Alapítvány (Budapest)

2009.08.11.

89.

2009.08.26

Ócsai Református Egyházközség (Ócsa)

2009.08.04.

90.

2009.08.29

Börzsöny Múzeum Baráti Köre (Szob)

2009.08.03.

Kalmár János új munkáinak bronzba öntése Ócsai Református műemléktemplom felújÍtása Dunakanyar és a folyami régészet c. konferencia támogatása

500 000

2009.09.01


időpontja

Sorszám


Támogatott

(Gazd.Iroda)



Támogatási cél


összege

dátuma

9 990 393 20 339 000

91.

2009.08.29

Veszprém Megyei Levéltár (Veszprém)

2009.08.12.

2009.09.17-18-án megrendezésre kerülő konferencia támogatása: vendéglátás költségei

100 000

2009.09.23

92.

2009.08.31

Acsa Nagyközség Önkormányzata (Acsa)

2009.08.11.

gancafesztivál támogatása: vendéglátás költsége

150 000

2009.09.23

93.

2009.08.31

Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (Budapest)

2009.08.03.

EDDA koncert költsége

200 000

2009.09.23

300 000

2009.09.08

94.

2009.09.01

Európa Szívében Alapítvány (Budapest)

2009.08.28.

Show Choir kórus rendezvényeinek támogatása: bérleti díjak, technikai költségek díjai, reprezentációs költségek hirdetési költségek

95.

2009.09.09

Korona Film Kft. (Budapest)

2009.08.31.

A szabadság ára című dokumentumfilm előállításának költségeihez való hozzájárulás

500 000

2009.09.23

96.

2009.09.09

Pilisborosjenői Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal (Pilisborosjenő)

2009.07.14.

2009-es várjátékok támogatása: bérleti díj költsége

200 000

2009.09.23

97.

2009.09.18

Dabasi Modellező Sportegyesület (Dabas)

2009.09.09.

Európa-bajnokság nevezési díja

100 000

2009.11.12

98.

2009.09.18

Ráckevei Molnár Céh Alapítvány (Ráckeve)

2009.09.09.

hajómalom építése

150 000

2009.11.12

99.

2009.09.18

Gombai Polgári Kör (Gomba)

2009.08.27.

Gombai Nyárbúcsúztató támogatása

100 000

2009.11.09

100.

2009.09.18

Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület (Zsámbék)

2009.08.31.

2009.09.12-én megrendezésre kerülő földátadási ünepség támogatása

100 000

2009.11.12

101.

2009.09.22

Football Club Dabas Sportegyesület (Dabas)

2009.09.03.

pólók vásárlása és feliratozása

100 000

2009.11.12

102.

2009.09.23

Kóspallag Község Önkormányzata (Kóspallag)

2009.09.10.

falunapi rendezvényen fellépők díjazása

50 000

2009.10.20

100 000

2009.11.16

103.

2009.10.12

Német Nemzetiségi Önkormányzat (Újhartyán)

2009.09.03.

Hartyánfeszt megrendezése: vendéglátás költségei

104.

2009.10.12

Monori Strázsák Néptánc Egyesület (Monor)

2009.10.05.

szüreti program támogatása: jelmezbérlet, kézműves foglalkozás anyagköltségei, zenekar tiszteletdíja

250 000

2009.11.12

105.

2009.09.29

Kék-Duna Majorette Táncegyüttes Alapítvány (Ráckeve)

2009.09.10.

Európa-bajnokságra kiutazás költsége

150 000

2009.11.03

106.

2009.10.19

Német Kisebbségi Önkormányzat (Perbál)

2009.10.08.

német testvértelepülésről érkezők programjának támogatása: vendéglátás és lovas program szolgáltatás költségei

300 000

2009.10.22

107.

2009.10.19

Lungo Drom Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Abonyi Szervezete (Abony)

2009.10.06.

utiköltség, vedégltás költsége, zeneszolgáltatás költsége

100 000

2009.11.12

2009.10.06.

postaköltség, vendéglátás költsége, utiköltség, szállásköltség, műsor szolgáltatás költsége

60 000

2009.11.12

2009.10.05.

"Az én diósdom" Diósd történetének leírását tartalmazó könyv megvétele, klubdélutánok költségeihez, vedéglátás költségei, zenekar előadók fellépési díja, óvodás csoportok német oktatásának a segítése, diósdi családfa kutatás segítése, régi tárgyak, eszközök gyűjtése, javítása.

100 000

2009.11.12

108.

109.

2009.10.19

2009.10.19

Lungo Drom Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Albertirsai Szervezete (Albertirsa)

Német Hagyományőrző Egyesület (Diósd)


időpontja

Sorszám


Támogatott

(Gazd.Iroda)



Támogatási cél


összege

dátuma

9 990 393 20 339 000 műszaki eszközök vásárlása, utazási költség, terembérlet, szórólap, meghívók készítése, vendéglátás költségei.

300 000

2009.11.12

2009.09.21.

zenei fesztiválra utazás költsége

100 000

2009.11.12

150 000

2009.11.12

110.

2009.10.19

Egy csepp öröklét Közalapítvány (Újhartyán)

2009.09.29.

111.

2009.10.19

Újhartyáni Sváb Party Zenekar (Újhartyán)

112.

2009.10.21

Gyömrői Ifjúsági Kör Egyesület (Gyömrő)

2009.10.05.

szállásköltség és számítsátechnikai kiegészítő eszköz (nyomtató) költsége

113.

2009.10.21

Kunadacs Község Önkormányzata (Kunadacs)

2009.10.12.

Kunok I. Világtalálkozója rendezvény hangosításának költsége

100 000

2009.11.12

114.

2009.10.22

Energy Kid's Tánccsoport (Ócsa)

2009.10.08.

A tánccsoport részére utazási költség, terembérleti díj költsége, rezsiköltség

50 000

2009.11.12

115.

2009.10.22

Ipolydamásd Község Önkormányzata (Ipolydamásd)

2009.10.12.

falunap megrendezésének támogatása: eszközbérlés és műsorvezetés költsége

100 000

2009.11.12

116.

2009.10.28

Kincsem Alapítvány (Tápiószentmárton)

2009.10.19.

200 000

2009.11.16

117.

2009.11.06

Szada Község Önkormányzata (Szada)

2009.10.19.

hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának költségei kerékpáros nap megrendezésének támogatása: vendéglátás költségei

50 000

2009.11.16

118.

2009.11.06

Napsugár Sportegyesület (Nagykőrös)

2009.10.20.

kerékpárverseny résztvevői részére vedéglátás költségei,valamint fotózáshoz kellékek és ajándéktárgyak beszerzésének költségei

100 000

2009.11.16

119.

2009.11.06

KB35 Inárcsi Színjátszó Közhasznú Egyesület (Inárcs)

2009.10.20.

a KB35 Egyesület keretein belül működő csoportok őszi felkészítő támborozásának támogatása: szállásköltség ill. étkezési költség.

100 000

2009.11.16

2009.10.22.

a karácsoniy előkészület jegyében ajándékcsomagok készítésének, fellépés, ajándékozás költsége, ill. az egyesület tagjainak disznótoros vacsora rendezése karácsonyt megelőzően. Az egyesület folyószámlája vezetésének költsége

100 000

2009.11.16

120.

2009.11.06

Nagykátai Polgári Egyesület (Nagykáta)


időpontja

Sorszám


Támogatott

(Gazd.Iroda)



Támogatási cél


összege

dátuma

2009.10.19

Pusztavacsi Sport Egyesület (Pusztavacs)

2009.10.19.

labdarúgó bajnokság támogatása: nevezési díj, átigazolás, játékengedély, nyomtatvány vásárlás költségei.

150 000

2009.11.16

122.

2009.11.12

Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete (Gödöllő)

2009.10.22.

A szentendrei Skanzen Vasút különjárati menetjegyzköltségéhez hozzájárulás

100 000

2009.11.19

123.

2009.11.12

Budaörs Város Önkormányzata (Budaörs)

2009.10.22.

irodalomtörténész "írók és korok az idő rostájában. Múzsák nyomában Pest megyében" című tanulmánygyűjtemény kiadásának támogatása

150 000

2009.11.19

124.

2009.11.17

Nagykőrös Városért Közalapítvány (Nagykőrös)

2009.10.19.

"Arany-Híd Program támogatás: nyomdaköltség, reklám, installáció költségei

50 000

209.11.23.

125.

2009.11.17

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat (Csővár)

2009.10.29.

karácsonyi ünnepség megrendezéséhez vengdéglátás költségei

150 000

2009.11.23

126.

2009.11.17

Kistarcsai Sport és Szabadidő Egyesület (Kistarcsa)

2009.11.05.

2009.dec.5-i Mikulás Kupa megrendezése: díjak vásárlásának költségei

250 000

2009.11.25

127.

2009.11.20

Örkényi Horgász Egyesület (Örkény)

2009.11.06.

horgászverseny megrendezése, díjak, etetőanyag, csali vásárlása, vengdéglátás költségei

200 000

2009.11.25

128.

2009.11.20

Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány (Budapest)

2009.11.09.

levelezőlapok előállítása

150 000

2009.11.25

a 2009.11.28-i Idősek Napja megrendezésének támogatása II.világháborús emlékmű készítéséhez támogatás

150 000

2009.12.01

150 000

2009.12.09

129.

2009.11.24

Váchartyáni Faluszépítő Közhasznú Egyesület (Váchartyán)

2009.11.06.

130.

2009.11.30

Dabasi Kulturális Közalapítvány (Dabas)

2009.11.09.

131.

2009.11.30

Pest Megye Állami Gondoskodásban Élő Gyermekeiért Alapítvány (Szentendre)

2010.02.28.

állami gondozott gyermekeink nyelvtanulásának támogatása, adminisztrációs, könyvelési költségek, kis értékű tárgyi eszközök vásárlása.

300 000

2009.12.09

132.

2009.11.30

Áldos Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület (Dabas)

2009.11.06.

könyvvásárlás, kulturális rendezvények szervezése

200 000

2009.12.09

133.

2009.12.10

Fényszóró Kulturális Alapítvány (Tahitótfalu)

2009.11.30.

Fővárosi Nagycirkuszban megrendezendő fesztivál támogatása "Szép Téli Nap" Fényszóró Kut.Alapítvány produkciója

150 000

2009.12.14

134.

2009.12.10

Szent Anna Római Katolikus Plébánia (Románia - Brád)

2009.11.18.

templom belső felújítása: javítása, meszelése

150 000

2009.12.17

135.

2009.12.10

Biztonságos Vácegresért Polgárőr Egyesület (Vácegres)

2009.11.20.

technikai berendezések vásárlása

150 000

2009.12.17

136.

Nagycsaládosok Monori Egyesülete (Monor)

2009.12.09.

150 000

2009.12.22

137.

Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány (Kocsér)

2009.12.09.

miikulás és karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása 2009.évi kocséri karácsonyi programok támogatása

2009.12.30

Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub (Dabas) 2009.évi utalások összesen Ebből 2008.évi alapok utalása 2008-évi maradvány Ebből 2009.évi alapok utalása 2009.évi maradvány

összege

9 990 393 20 339 000

121.

138.

Visszafizetés

2009.12.23.


250 000

2009.12.22

200 000

2009.12.30. PÉNZTÁR

21 476 540 6 266 540 4 169 832 15 210 000 5 170 372

487 351 445 979 41 372

időpontja


Kimutatás Pest Megye Önkormányzata forgalomképtelen ingatlanjainak állományáról (2009.12.31.)

Használó megnevezése Ingatlan címe Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest V., Városház u. 7. Hivatal mérlegében

Helyrajzi szám 24268 Összesen:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd, Horgásztó part (Budapest) Hivatal mérlegében Dabas, Biksza M. u. 391.

9747 9 Összesen:

Forgalomképtelen ingatlanok értéke mindösszesen:

Bruttó érték (EFt)

Nettó érték (EFt)

527 040

456 767

527 040

456 767

82 51 632 51 714

82 45 599 45 681

578 754

502 448



Használó megnevezése

Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Nagykőrös, Hősök tere 6. Pest Megyei Levéltár (Budapest) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága mérlegében Nagykőrös, Hősök tere 4. (vagyoni értékű jog!) Budapest IX., Vágóhíd u. 7.

5260 5261 38257/12 Összesen:

Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága mérlegében

Szentendre, Pátriárka u. 5. Szentendre, Pátriárka u. 5.

2260/A 2260

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre)

Aszód, Szontágh lépcső 2.

191

Az igazgatóság mérlegében szerepel: Pest Megyei Levéltár, Pest Megyei Könyvtár, Móricz Zs. Gimn., Petzelt J. SZKI., Vujicsics T. Zeneisk. Nev.Tan. Szentendre

Aszód, Szontágh lépcső 2.

193

Összesen:

Aszód, Szontágh lépcső 2. Aszód, Szontágh lépcső 2. Cegléd, Alszegi út 7. Cegléd, Múzeum u. 3. Nagykőrös, Ceglédi u. 19. Nagykőrös, Abonyi u. 9. Ráckeve, Kossuth u. 34. Szentendre, Bogdányi út 10. Szentendre, Dumtsa Jenő út 10. Szentendre, Ábrányi E. u. Szentendre, Kossuth u. 5. Szentendre, Fő tér 21. Szentendre, Vastagh Gy. u. 1. Szentendre, Rákóczi u. 1. Szentendre, Hunyadi u. 1. Szentendre, Római sánc u. Szentendre, Templom tér 1. Szentendre, Római Várkert Szentendre, Római Várkert Szentendre, Római Várkert Szentendre, Fő tér 2-5. Szob, Szent László u. 14. Tápiószele, Múzeum út 13. Vác, Március 15. tér 19. Vác, Káptalan u. 16. Vác, Katona Lajos u. 8-12. Vác, Zrínyi u. 41/A. Verőce, Szamos u. 22. Zebegény, Bartóky u. 7. Zebegény, belterület Budapest, Üllői u. 21. Gödöllő, Kiss József u. 2. Szentendre, Római Sánc köz alatti ing. Zebegény, belterület

194 195 5184 74 5669/1 5512 21 2275 1826 3732/3 1052 2342 1848 2317 2285 1062/1 2293 1067 1070 1071 1846 555 2271 3103 3215/1 3102/2 2560/11 786/1 666 658/7 36836/0/A/2 3219 1061 669 Összesen:

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális

Gyömrő, Dózsa Gy. u. 26/A.

726/1



12 109 16 804 1 142 969 1 171 882 117 696 92 260 209 956 6 718

10 662 13 594 940 412 964 668 87 163 91 796 178 959 4 588

11 439 14 662 3 296 104 116 25 877 60 854 15 516 7 639 45 847 36 927 7 338 274 413 15 376 47 851 6 271 23 159 151 001 101 000 6 672 7 203 58 930 32 962 5 430 27 251 8 246 15 651 31 934 153 065 47 870 24 582 3 518 10 716 275 539 37 560 865 1 707 294 19 776

9 108 13 558 1 985 91 052 12 388 56 907 14 353 6 354 44 087 35 731 6 474 274 413 12 363 39 551 6 195 20 614 146 222 99 947 6 672 7 203 57 536 28 255 4 460 23 267 7 750 11 754 29 980 136 141 44 065 23 184 1 726 9 357 256 072 37 050 315 1 580 677 17 202



Használó megnevezése Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Gyömrő) József A. Gimn. mérlegében szerepel

Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Gyömrő, Klapka u. 10. Gyömrő, Nefelejcs u. 12. Gyömrő, Dózsa Gy. u. 134.

Mérlegében szerepel Király E. SZKI., Madách I. SZKI., Petőfi S. Gimn. Selye J. SZKI, Simon A. Ált.Isk.

Vác, Március 15. tér 6. Vác, Zichy H. u. 16-18. Vác , Pacsirta u. 31. Penc, Rumányi u. 11. Szentendre, Kovács L. u.3.

17 252 19 205 18 398

3084 3233 2319 246/7

82 715 1 212 320 103 967 27 000 19 307

72 057 1 169 843 87 219 26 144 17 025

2594

62 858

47 651

998/1

1 425 452 262 759

1 347 882 209 048

Összesen: Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Vác) A Cházár A. Közokt.Intézmény mérlegében szerepel

Vác Naszály út 29.

Damjanich János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Nagykáta)

Nagykáta, külterület Nagykáta, Dózsa Gy. u. 26. Nagykáta, belterület Nagykáta, Dózsa Gy. u. Nagykáta, belterület

Összesen:

Bem József Szakközépiskola mérlegében szerepel

0620/8 2209 2210 2211 2212 Összesen:

Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Szakiskola és Kollégium (Pécel) József A. Gimn. mérlegében

262 759 8 534 204 133 795 Rendezés alatt. Rendezés alatt. 213 462

209 048 5 796 149 151 413

155 360

Pécel, külterület

0280/12

49 792

45 167

Pécel, Külterület Pécel, Külterület

0280/10 760/2

26 505 512

20 714 512

1001/3 1002/1

76 809 38 626 294 869

66 393 29 856 228 209

2863 384 3215

333 495 22 652 331 270 11 935

258 065 19 568 259 851 9 876

365 857 412 380 412 380 23 710 154 602 6 190 184 502 2 610

289 295 344 798 344 798 14 766 112 256 4 143 131 165 2 059

Összesen: Király Endre Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző (Vác)


19 744 22 107 21 088

Összesen: Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon,


1330 3333 834/2

Vác Naszály u. 18. Vác Naszály u. 8.

Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel

Összesen: Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Cegléd)

Cegléd, Kishíd u. 4. Cegléd, Buzogány u. 23. Cegléd, Harmat u. 1.

Bem J. SZKI., mérlegében, térítés nélküli jogviszony. Br. 26.480 eFt, nettó 23.298 eFt, (Cegléd Lövész u. 4.) Mindösszesen: bruttó 392.337 eFt, nettó 312.592 eFt Összesen: Madách Imre Szakmunkásképző és Szakközépiskola (Gödöllő) Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola (Örkény)

Gödöllő, Ganz Á. u. 3.

074 Összesen:

Bólyai J. Gimn. mérlegében szerepel

Örkény, Fő u. 7. Örkény Fő u. 5-7. Örkény Tatárszentgyörgyi u.

Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium

Aszód, Falujárók útja 5/3.

611 612 0323/24 Összesen: 1357/35/A/16



Használó megnevezése (Aszód) Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel

Ingatlan címe Aszód, Falujárók útja 5/3. Aszód, Falujárók útja 5/5. Aszód, Falujárók útja 5/1. Aszód, Falujárók útja 5/8.

Helyrajzi szám


1357/35/A/15 1357/46/A/2 1357/38/A/13 1357/40/A/13

Aszód, Hatvani u. 3-4.

1237 Összesen:

Selye János Egészségügyi Szakközépiskola és Humán Középiskola (Vác) Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei (Budapest)

Hivatal mérlegében szerepel

Vác, Jávorszky sétány 2.

363/17 Összesen:

Valkó, Árpád út 1. Abony, Arany János u. 1/A. Érd, Nyárád u. 20-22. Lakitelek, Páva u. 30-32. Nagykőrös, Kossuth u. 56. Veresegyház, Pacsirta u. 8. Göd, Duna u. 25. Bernecebaráti Hunyadi u. 4. Budapest, Fogarasi u. 22. Kemence, Bem u. 10. Dabas, Hunyadi u. 1/B. Nagykáta, Mező I. út 4. Nagykáta, Széchenyi út 22. Nagykőrös, Rákóczi u. 30. Nagykőrös, Arany J. u. 23. Monor Kossuth L. u. 25/a Abony, Corvin J. u. 1. Abony, Degré A. u. 2-6.

767 3330 20406 3213/5 1408 3444/4 4400 467 32005/1 206 18 1620 714 1818 1830 5785 2473 5193 Összesen:

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)

Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

Pest Megyei Tüdőgyógyintézet (Törökbálint)

Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70. Ráckeve, Somlyósziget

Szakorvosi Rendelőintézet (Gyömrő)

Gyömrő, Szent István u. 15.

3144/1 3144/2 3144/3 3144/7 3144/16 Összesen: 22 6669/1 Összesen: 8 Összesen:

2 438 2 588 2 556 2 763

Nettó érték (EFt) 1 853 1 982 1 942 2 100

599 667

532 604

612 622

542 540

201 744

162 243

201 744 21 545 23 670 47 989 21 789 12 095 26 091 54 523 52 824 173 992 5 639 19 713 38 691 16 430 28 793 71 170 33 920 25 685 20 799 695 358 146 746 3 232 340 14 370 246 234 1 400 3 641 090 1 401 125 2 780 1 403 905 83 915 83 915

162 243 18 296 20 485 41 187 14 615 10 222 23 013 51 140 48 938 154 302 5 085 16 642 34 276 14 246 25 545 63 090 29 576 23 086 18 760 612 504 136 091 2 633 358 14 370 246 014 943 3 030 776 1 181 080 2 192 1 183 272 72 502 72 502




Ingatlan címe

Pszichiátriai Betegek Otthona (Domony) Hivatal mérlegében szerepel

Domony, Fő u. 93.

Speciális Otthon (Abony) Hivatal mérlegében szerepel

Abony, Nagykőrösi u. 10. Abony, Nagykőrösi u. 10.

Helyrajzi szám

Bruttó érték (EFt) 3/1

88 472

72 021

4979 4988

88 472 110 852 47 787 158 639

72 021 86 160 42 549 128 709

329

69 566 69 566

59 317 59 317

2222

103 208 103 208

87 284 87 284

0103

221 892

190 954

221 892

190 954

62 843 60 108 16 293 139 244

48 305 54 751 14 377 117 433

6494/3

456 950 456 950

374 270 374 270

070/1

794 504 794 504

724 270 724 270

850 446/2 038

69 031 4 639 46 768 120 438 111 508

54 522 2 114 38 049 94 685 87 556

111 508 55 904 2 344 58 248 195 261 57 93 537 288 855

87 556 40 702 1 782 42 484 176 661 36 85 304 262 001

Összesen:

Összesen: Speciális Otthon (Inárcs) Hivatal mérlegében szerepel

Inárcs, Tanács u. 2.

Speciális Otthon (Pilisvörösvár) Hivatal mérlegében szerepel

Pilisvörösvár, Fő u. 147.

Szenvedélybetegek Otthona (Ócsa) Hivatal mérlegében szerepel Vagyoni értékű jog 3.182 eFt!

Ócsa, Székes u. 6.

Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Tóalmás)

Tóalmás Alsóboldogkáta

0218/4

Hivatal mérlegében szerepel

Tóalmás Alsóboldogkáta Tóalmás Jókai u. 17.

0218/5 878/48

Összesen:

Összesen:

Összesen:

Összesen: TOPHÁZ Egészségügyi Otthon (Göd) Hivatal mérlegében szerepel

Göd, Munkácsy M. u. 1-3.

Viktor Speciális Otthon (Sződliget) Hivatal mérlegében szerepel

Sződliget, külterület

Borostyán Otthon (Tápiószentmárton) Hivatal mérlegében szerepel

Tápiószentmárton, Ady E. u. 35. Tápiószentmárton, belterület Pánd, Szopókás u. 1.

Idősek Otthona (Pécel) Hivatal mérlegében szerepel

Pécel, Ady E. u. 8.

Fehér Hattyú Idősek Otthona (Szentlőrinckáta) Hivatal mérlegében szerepel

Szentlőrinckáta, Kossuth L. u. 20. Szentlőrinckáta, Arany J. u. 7/b.

Idősek Otthona (Ráckeve) Vagyoni értékű jog 612000.-Ft Hivatal mérlegében szerepel

Ráckeve, Kazinczy F. u. 23. Imrei ajándékház Ráckeve Kiskunlacháza Külső ráckevei u. 4.

Összesen:

Összesen:

Összesen: 2526/6 Összesen: 145/5 145/7 Összesen: 2788 0114/7 Összesen:





Ingatlan címe

Margita Idősek Otthona (Szada) Hivatal mérlegében

Szada, Szabadság u. 5. Szada, Kisfaludy u. 6.

Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság (Albertirsa)

Albertirsa, Köztársaság u. 115. Pomáz, külterület Csobánka, külterület Piliscsaba, Klotild liget

Helyrajzi szám


849/4 843/1 Összesen:

Hivatal mérlegében

599 0273/1 0242/5 1175 Összesen:

Szentendre, Római sánc köz 1. Szentendre, Kőfaragó u. 6.

Petzelt József Szakképző Középiskola (Szentendre)

1053 9334/4 Összesen:

Pest Megyei Múzeumok Ig. mérlegében szerepel Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola (Ócsa) Mérlegében szerepel: Ady E. Gimn. Csonka J. SZKI., Pálóczi H. J. SZKI Táncsics M. Gimn., Batthyány K. Gimn. Kőris Otthon (Nagykőrös) Hivatal mérlegében szerepel

Ócsa, Jókai u. 2.

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium (Nagykőrös) Bem József Műszaki Szakközép-és Szakiskola mérlegében szerepel

Nagykőrös, Ceglédi u. 24. Nagykőrös, Szolnoki u. 56. Nagykőrös, Ceglédi u. 7/b. Nagykőrös, külterület Nagykőrös, külterület Nagykőrös, külterület

Szakorvosi Rendelőintézet Monor

Monor Balassa 1. Monor Deák F. 9. Monor Kossuth 101.

Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta

Dózsa György u. 46. Dózsa György u. 25.

Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre Pest M. Múzeumok Ig. mérlegében Őszirózsa Idősek Otthona Tura Hivatal mérlegében szerepel Táncsics Mihály Gimnázium Dabas Bólyai J. Gimnázium mérlegében Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehab. Biz. Szentendre Pest M. Múzeumok Ig. mérglegében Pest Megye Önkormányzatának Hivatala (Budapest)

Szentendre Kálvária út 16.

1773/23 Összesen:

Nagykőrös, Ady E. u. 16. Nagykőrös, Kórház u. 1. Nagykőrös, Rákóczi u. 23. Nagykőrös, Dévai u. 5. Nagykőrös, Rákóczi u. 25.

3920 2759 1600 3925 1597 Összesen: 231 4844 5037/1/A/42 0511 0512 0522 Összesen: 5279/11 6669 2485 Összesen: 2231 2251 Összesen: 1245/46 Összesen:

Tura Szent István u. 79.

54 összesen:

Dabas Szent István tér 2.

2270 összesen:

Budapest, VII. Dohány u. 54.

34400/0/A/5 összesen:

Vác, Naszály u. 31. Nagytarcsa Rákóczi u. 25. Albertirsa, Gróf Széchenyi u. Domony, belterület

998/2 147 209 517/5 Összesen:

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok értéke mindösszesen:


11 167 126 142 137 309 100 968 24 989 252 502 64 738 443 197 57 082 36 495 93 577

10 111 108 656 118 767 81 231 24 989 228 549 56 537 391 306 36 214 27 736 63 950

13 816

12 836

13 816 53 719 15 193 54 631 18 211 7 273 149 027 686 961 3 930 1 462 1 1 1 692 356 220 509 14 119 32 775 267 403 92 926 15 130 108 056 226 563 226 563 129 798 129 798 954 923 954 923 29 747 29 747

12 836 45 490 12 567 49 290 16 576 6 160 130 083 632 278 3 176 1 310 1 1 1 636 767 196 526 12 630 29 323 238 479 82 849 11 361 94 210 164 700 164 700 122 177 122 177 822 100 822 100 26 017 26 017

32 300 2 999 3 500 26 730 65 529

22 303 2 718 3 411 26 730 55 162

19 008 022

16 319 742

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata forgalomképes ingatlanjainak állományáról (2009.12.31.)

Használó megnevezése Pest Megye Önkormányzata (Budapest)

Ingatlan címe Budapest V., Petőfi Sándor u. 3. Budapest VII., Alsóerdősor u. 12. Ráckeve Szent Vendel u. 44. Budapest XV., Páskomliget u. 63. Fonyód, Fiumei u. 5. Ráckeve Nyár u. 2. Kartal, Baross utca 119. Budapest II., Széher u. 65. Budapest XI. Építész u. 4. Tápiószentmárton, beépítetlen ter.

Szent Rókus Kórház és Intézményei (Budapest)

Budapest, VIII. Stáhly u. 7. Budapest, VIII. Gyulai P. u.2.

(volt) ÁNTSZ

Budapest III. Váradi S. u. 15.

Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Szolgáltató Kft. Budapest

Nyáregyháza, Kölcsey u. 4. Nyáregyháza, Kölcsey u. 4/a. Kft. mérlegében Szigetszentmiklós, Csaba u. 4.

Helyrajzi szám


Bruttó érték (EFt) Nettó érték (EFt)

24288/0/A/13 33601/0/A/29 1903 91158/164/A/87 8708 832/1 144/2 11077 43061 2512

7 905 8 781 22 429 7 099 64 214 22 430 6 800 850 634 111 258 1 320

6 461 7 205 20 264 5 679 59 333 19 703 6 759 752 219 98 505 1 320

Összesen: 36458/2 36434/1 Összesen: 17005/60 Összesen:

1 102 870 961 797 1 663 074 2 624 871 100 179 100 179

977 448 774 280 1 314 660 2 088 940 54 101 54 101

362 1 806 2 033 4 201 3 832 121

187 934 1 052 2 173 3 122 662

436/8 436/9 2799

Összesen: Forgalomképes ingatlanok értéke mindösszesen:


Pest Megye Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanvagyon értéke Bruttó érték (EFt)

I. Forgalomképtelen ingatlanok értéke II. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok értéke IV. Tulajdonjog rendezés alatt álló ingatlanok (korlátozottan forgalomképes) III. Forgalomképes ingatlanok értéke Összesen:


578 754 19 008 022 62 250 3 832 121 23 481 147

502 448 16 319 742 48 401 3 122 662 19 993 253

Fenntartói jog keretében, idegen tulajdonon elvégzett (idegen tulajdonra aktivált) beruházások, felújítások értéke Intézmény megnevezése Pszichiátriai Betegek Otthona (Tápiógyörgye) Szakorvosi Rendelőintézet (Szigetszentmiklós) Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola (Cegléd) Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Dunakeszi telephely) Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Gyömrő) Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Szigetszentmiklós) Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Pécel) József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (Monor) Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola (Ráckeve) Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Cegléd) Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola (Monor) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre) Batthyány Kázmér Gimnázium (Szigetszentmiklós) Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltat és Intézményei (bérlemények) Dózsa Gyögy Kollégium (Cegléd) Idősek Otthona Pécel (Maglód telephely) Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola (Ócsa) Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola (Cegléd) Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bruttó érték (EFt) 283 225 77 725 58 551 27 423 16 378 109 241 146 322 34 547 53 628 14 084 26 480 28 902 46 547 47 558 496 1 472 96 18 196 63 3 866 994 800

Nettó érték (EFt) 229 589 66 822 52 389 23 255 11 859 84 874 135 181 26 227 41 566 12 610 23 298 26 613 29 784 44 693 447 1 329 63 17 790 35 3 570 831 994

Egyéb idegen tulajdonra aktivált, megyei feladatok ellátásához bérelt ingatlanokon nyilvántartott beruházások, felújítások, valamint egyéb ingatlanok és vagyoni értékű jogok értéke Bruttó érték (EFt) Nettó érték (EFt) Abony Vasút u. 16. Lajos Falumúzeum védelmi rendszer Aszód Podmanicky Kastély Bp. XIV. Fogarasi út 3. idegen tulajdonon végzett felújítás Pilisvörösvár Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása Verőce Árpád u. 69. Zebegény, Szob (Katolikus Kereszt) Összesen:

1 623 2 687 1 471 3 994 2 859 8 680

1 465 2 197 1 373 3 620 2 587 7 816

21 314

19 058

60 649 357 1 244 62 250

Nettó érték (EFt) 47 146 11 1 244 48 401

Tulajdonjog-rendezés alatt álló ingatlanok (korl. forgalomképes) Intézmény megnevezése Bruttó érték (EFt) Idősek Otthona Pécel (Gyömrő telephely) Bp. PM Levéltár Könyvtár Mester u. 76. Sződliget üz. átadott ingatlan Összesen:

27. sz. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának 2009. december 31.-i vagyonáról eFt

Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/ forgalomképes korlátozottan forg.képes Gépek,berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok

Bruttó érték

Nettó érték

744 597

225 125

23 763 935

20 215 374

578 754

502 448

3 832 121

3 122 662

19 008 022

16 319 742

9 012 168

2 096 052

548 341

156 209

9 103

4 778

Beruházások,felújítások

793 380

Beruházásra adott előlegek

0

Egyéb tartós részesedés

15 922

Tartósan adott kölcsön

1 406 002

Egyéb hosszúlejáratú követelések Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök

0 647 890

Anyagok

638 719 284 556

Befejezetlen ter.és félkésztermékek

978

Növendék-,hizó és egyéb állatok

8 742

Késztermékek

65 617

Áruk,betétdíjas gönygyölegek

24 607

Követelések áruszállításból és szol.ból(vevők)

257 048

Adósok

37 676

Rövidlejáratú kölcsön

5

Egyéb követelések

125 202

Pénztárak,csekkek,betétkönyvek

5 050

Költségvetési bankszámlák Összesen:

1 998 363 34 726 034

28 359 405

28. sz. melléklet

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága – 2009. évi gyűjteményezés adatai (1.tábla) Gyarapodás 2009-ben

Meglévő állomány Gyűjtemény

Összes meglévő állomány

2008. dec. 31-én leltározott leltározott

Ásatás (terepbejárás)

leltározatlan

leltározatlan

Régészet Ferenczy Múzeum Szentendre Aszód Cegléd Nagykőrös Ráckeve Szob Tápiószele Vác Régészet összesen

227.155 74.783 437.406 19.803 3.708 19.570 4.732 77.682 864.839

23.377 4.955 1,193.212 -3.000 --28.900 1,251.196

4 4

---

140.000 140.000

---

30.697 30.697

---

1.717 -1.154 -2 --2.204 5.077

----------

252.249 79.738 1,631.772 19.803 6.710 19.570 4.732 108.786 2,123.360

---

4 4

---

140.000 140.000

---

30.697 30.697

Régészeti dokumentum Ráckeve Régészeti dok. összesen

---

Állatcsont Cegléd Állatcsont összesen

---

Numizmatika Cegléd Numizmatika összesen

---

122

Vétel Ajándék

Vétel

(önrész)

Vételár (támogatás)

(2.tábla) Gyarapodás 2009-ben




leltározatlan

leltározatlan

Természettudomány Aszód Cegléd Nagykőrös Szob Tápiószele Természettud. össz.

1.901 837 111 1.211 364 4.424

-22.012 -23 -22.035

-------

-------

1.901 22.849 111 1.234 364 26.459

-75 ----75

8.152 7.994 2.647 2.803 750 7.391 29.737

685 220 ---

30.847 25.139 25.207 49.511

Történeti tárgyi Ferenczy Múzeum Szentendre Aszód Cegléd Nagykőrös Tápiószele Vác Tört.tárgyi összesen

8.078 7.364 2.647 2.711 750 7.269 28.819

24 ----25 49

50 555 -92 -97 794

Történeti dokumentum Ferenczy Múzeum Szentendre Aszód Cegléd Nagykőrös

30.100 24.234 24.662 49.043

-----

62 685 545 468

123


Vétel Ajándék

Vétel

(önrész)






Szob Tápiószele Vác Történeti dok. összesen

leltározatlan 439 7.436 24.635 160.549

leltározatlan

-----

-236 816 2.812

--52 957

439 7.672 25.503 164.318

---------

8.571 12.513 7.051 1.797 1.858 218 6.608 38.616

----

12.699 510 13.209

----

8.797 459 618

Néprajzi tárgyi Ferenczy Múzeum Szentendre Aszód Cegléd Nagykőrös Szob Tápiószele Vác Néprajzi tárgyi összesen

8.432 12.454 7.051 1.780 1.848 218 6.433 38.226

---------

Aszód Vác Néprajzi dok. összesen

12.640 440 13.080

----

139 59 -17 --175 390

Néprajzi dokumentum 59 70 129

Képzőművészeti tárgyi Ferenczy Múzeum Szentendre Aszód Cegléd

7.252 438 618

1.500 21 --

45 ---

124


Vétel Ajándék

Vétel

(önrész)





Nagykőrös Szob Tápiószele Vác Zebegény Képzőműv. tárgyi összesen


leltározatlan 965 34 395 1.285 4.568

15.555

----204 1.725


leltározatlan

---4 3

3 -3 ---

968 34 398 1.289 4.775

52

6

17.338

-21 -21

20.083 1.256 1.532 22.871

-------

659 538 4 1.161 1.619 3.981

---

497 497

Képzőművészeti dokumentum Ferenczy Múzeum Szentendre Aszód Zebegény Képzőműv. dok. összesen

19.895 1.235 1.532 22.662

-----

188 --188

Iparművészeti tárgyi Ferenczy Múzeum Szentendre Nagykőrös Szob Tápiószele Verőce Iparműv. tárgyi összesen

655 538 4 1.161 1.619 3.977

-------

497 497

---

4 ----4

Iparművészeti dokumentum Verőce Iparműv. dok. összesen

---

125

Vétel Ajándék

Vétel

(önrész)






leltározatlan

leltározatlan

Irodalomtörténet Ferenczy Múzeum Szentendre Nagykőrös Irodalomtört. összesen

-1.743 1.743

----

8.552 2.407 4.050 15.009

-193 6 199

----

----

-1.743 1.743

-----

8.552 2.614 4.056 15.222

Egyéb (vegyes) tárgyi Nagykőrös Ráckeve Zebegény Egyéb (vegyes) összesen

-14 -14

Egyéb gyűjteményi anyag: Adattár - dokumentum Ferenczy Múzeum Szentendre Aszód Cegléd Nagykőrös Ráckeve Szob Tápiószele Vác Verőce Zebegény Adattár – dok. összesen

21.531 1.406 11.097 2.180 1.072 212 1.291 70 -4.312 43.171

--------1.619 -1.619

349 3 102 20 20 -144 98 --736

126

----14 ----63 77

21.880 1.409 11.199 2.200 1.106 212 1.435 168 1.619 4.375 45.603


Vétel Ajándék

Vétel

(önrész)







leltározatlan

leltározatlan

Egyéb gyűjteményi anyag: Adattár - fotó Ferenczy Múzeum Szentendre Cegléd Szob Tápiószele Vác Zebegény Adattár – fotó összesen

73.479 75.748 5.913 9.921 55.013 2.527 222.601

--------

1.126 --1.815 --2.941

---500 --500

74.605 75.748 5.913 12.236 55.013 2.527 226.042

Egyéb gyűjteményi anyag: Összes fénykép (eredeti forrásértékű dokumentum) Ferenczy Múzeum Szentendre Aszód Cegléd Nagykőrös Ráckeve Szob Tápiószele Vác Verőce Zebegény Összes fénykép összesen

5.512 28.102 50.704 28.004 7.431 217 1.359 108 -922 122.359

-------11.761 496 -12.257

180 ---351 -441 450 --1.422

127

250 ---400 --160 --810

5.942 28.102 50.704 28.004 8.182 217 1.800 12.479 496 922 136.848

Vétel Ajándék

Vétel

(önrész)


(7.tábla) Egyéb gyűjteményi anyag: Mozgófilm Aszód Nagykőrös Tápiószele Mozgófilm összesen

28.981 161 -29.142

--250 250

-----

-----

28.981 161 250 29.392

Egyéb gyűjteményi anyag: Hangfelvétel Ferenczy Múzeum Szentendre Aszód Ráckeve Tápiószele Vác Zebegény Hangfelvétel összesen

1.920 120 1.650 1.440 480 1.500 7.110

--270 ---270

--180 ---180

--------

1.920 120 2.100 1.440 480 1.500 7.560

Egyéb gyűjteményi anyag: Video felvétel (sec) Ferenczy Múzeum Szentendre Aszód Cegléd Ráckeve Tápiószele Vác Zebegény Video felvétel összesen

8.130 2.077 210 1.828 10.058 -450 22.753

-----1.790 -1.790

660 ---884 32 -1.576

128

---------

8.790 2.077 210 1.828 10.942 1.822 450 26.119

(8.tábla) Egyéb vegyes Ferenczy Múzeum Szentendre Aszód Cegléd Tápiószele Vác Zebegény Egyéb vegyes összesen

16.667 21 48.000 2.523 28.766 2.527 98.504

----4.913 -4.913

90 2 ----92

--------

16.757 23 48.000 2.523 33.679 2.527 103.509




Vétel

2008. dec. 31-én

(önrész) vásárlás útján

csere, ajándék

Könyvtári gyűjtemény Könyv Ferenczy Múzeum Szentendre Aszód Cegléd Nagykőrös Ráckeve Szob Tápiószele Vác Zebegény Könyv összesen

31.254 12.361 18.984 23.536 2.202 952 5.323 16.269 719 111.600

35 6 25 19 10 -8 45 -148

281 423 48 164 24 5 53 81 24 1.103

31.570 12.790 19.057 23.719 2.236 957 5.384 16.395 743 112.851

----

356 270 626

Egyéb dokumentum Ferenczy Múzeum Szentendre Tápiószele Egyéb dok. összesen

356 270 626

----

129


Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága gyűjteményezésének összesített adatai 2009. december 31-éig (10.tábla) Természettudományi Régészeti

Történeti tárgy

Néprajzi

+ irodalomtörténeti + numizmatika

tárgy

62.177*

38.616

17.338

Néprajzi

Iparművészeti

Képzőművészeti dokumentum

dokumentum

dokumentum

13.029

497

tárgy

tárgy

Képzőművészeti tárgy Iparművészeti tárgy

Egyéb tárgy

Adattár

Könyvtár

3.981

15.222

45.603

112.851

2.123.360 26.459 Történeti Régészeti dokumentum

dokumentum

4

164.318

22.871

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága gyűjteményeinek összesített darabszáma

Törzsi tárgygyűjtemények összesen

2.287.153

Dokumentumok összesen

200.719

Segédgyűjtemények összesen

158.454

*2008. évi bázisszám valójában 201-el kevesebb

130

Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kivüli eszközök állományáról eFt Sorszám

Megnevezés

1

Immateriális javak

2

Ingatlanok vagyoni értékű jogok

3

Gépek,berendezések,felszerelések

4

Járművek

5

Tenyészállatok

6

Üzemeltetésre átadott eszközök

Összesen:

Bruttó érték 364 688 11 586 4 576 157 213 105 80 175 457

5 341 073

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata mérlegében értékkel nem szereplő kötelezettségeiről

Sorszám

KGyH száma

Jogcíme

Kedvezményezett

Célja

Összege

1

13/2008.(01.25.)

kezességvállalás

Naszály-Galga TISZK Kft

HEFOP/2004/4.1.1 és 3.2.2. pályázat előfinanszítozásához szükséges hitelfelvétel

560 000 000 Ft

2

14/2008.(01.25.), 444/2009. (09.25.)

kezességvállalás

Dél-Pest Megyei TISZK Kft

HEFOP/2004/4.1.1 és 3.2.2. pályázat előfinanszítozásához szükséges hitelfelvétel

274 000 000 Ft

3

13/2009.(01.30.)

kezességvállalás

SAVE-REMA Energiaü.Pest GVOP 1.1.1 pályázat saját forrás biztosítása Megyei Reg. E. Kft.

38 000 000 Ft

31. számú melléklet Kimutatás a 2009. évben elengedett követelések összegéről eFt Sorszám Megnevezés 1

Behajthatatlan követelés

2

Intézményi hatáskörben méltányosságból elengedett követelés tanulmányi eredmény vagy szociális helyzet miatt

3

Mennyiség

Összeg

4

1 506

987

5 098

Haszonkölcsön szerződés alapján bérleti díj elengedése non-profit szervezetek részére

8

13 731

4

Munkáltató kölcsön elengedett összege

6

1 326

5

Összesen

21 661

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

Recommend Documents