Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó)

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Tel.:76/388-211

Fax: 76/388-387

Web: http://agasegyhaza.hu E-mail: [email protected]

═════════════════════════════════════════════════════ 15/2013.

Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Füredi János polgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán és Bornemisszáné Varga Ilona képviselők Dr. Fazekas István jegyző Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó Balogh Judit jegyzőkönyvvezető

Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Tájékoztatta a képviselőket, hogy Tóthné Fekete Ilona képviselő egyéb elfoglaltság miatt nem tud az ülésen részt venni. Ezt követően megállapította, hogy a Testület határozatképes és az ülést megnyitotta, majd egyidejűleg javaslatot tett a napirendre (1. számú melléklet). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag a napirendet elfogadta. Napirend

1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) rendelet módosítása Előadó: Polgármester 2.) Tanyagondnoki állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálása Előadó: Polgármester 3.) Helyi adóval kapcsolatos tájékoztatás Előadó: Polgármester 4.) Egyebek

1. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) rendelet módosítása Előadó: Polgármester

2 Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (2. számú melléklet) – írásban – mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták az abban szereplő rendelettervezet elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint döntött: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal elfogadta Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 20/2013.(XII.20.) rendeletét az Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) rendelet módosításáról. (A Képviselő-testület a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 20/2013.(XII. 20.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)

2. Napirendi pont Tárgya: Tanyagondnoki állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy határidőre három pályázat érkezett a meghirdetett tanyagondnoki állás betöltésére (3. számú melléklet). Két pályázat nem felel meg a kiírásnak, így csak egy érvényes pályázat maradt. Ez Iványi László pályázata. Elmondta továbbá, hogy javasolja Iványi László tanyagondnoki kinevezését. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták az abban szereplő határozattervezet elfogadását.

3 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 6 igen szavazattal az alábbiak szerint döntött: 63/2013.(XII.19.)

Tárgya: Tanyagondnoki állás érkezett pályázatok elbírálása

betöltésére

Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a I. számú Ellátási Körzet tanyagondnoki feladatainak ellátásával kapcsolatban beérkezett pályázók közül Iványi László pályázatát fogadta el, és nevezettel a tanyagondnoki feladatok ellátása céljából közalkalmazotti jogviszonyt létesít 2014. január 01 napjától, három hónap próbaidő kikötéssel. Határidő: 2014. január 1. Felelős: Polgármester

3. Napirendi pont Tárgya: Helyi adóval kapcsolatos tájékoztatás Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. számú melléklet) – írásban – mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és egyetértettek az abban foglaltakkal. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 9/2004. (VI.29.) számú és a helyi iparűzési adóról szóló 17/2017 (XII.14.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott adó mértékének esetleges módosításáról szóló előterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért.

4. Napirendi pont Egyebek Füredi János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy ebben az évben is takarékosan gazdálkodtunk. Pályázatok révén elkészült az iskola, a polgármesteri hivatal épületeinek felújítása, elkészült, megszépült a főterünk is, járdákat építettünk. Mint ismeretes megnyertük

4 a tanya felújítási pályázatot, ahol még az önerőt be kell majd fizetnünk. Működésünkre nem kellett hitelt felvenni. Bornemisszáné Varga Ilona képviselő kérdezte, hogy Fülöpháza tartozásával mi lesz? Füredi János polgármester elmondta, hogy formai hiánypótlást kellett a bírósághoz benyújtani, ezt megtettük, és az ügyvéd asszony meglátása szerint nagy esélyünk van a sikerre, de ez még függ attól, hogy Fülöpháza milyen anyagi helyzetben van.

Az ülés bezárása Füredi János - mivel kérdés, bejelentés nem érkezett – megköszönte mindenkinek az egész éves munkáját, és kívánt békés , boldog ünnepeket, majd ezt követően az ülést bezárta.

Füredi János Polgármester

Dr. Fazekas István Jegyző

Balogh Judit jegyzőkönyvvezető

5

1. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Tel.:76/571-009 Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu E-mail: [email protected]

═════════════════════════════════════════════════════ 15/2013.

MEGHÍVÓ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 19-én 15 óra 15 perckor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) rendelet módosítása Előadó: Polgármester 2.) Tanyagondnoki állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálása Előadó: Polgármester 3.) Helyi adóval kapcsolatos tájékoztatás Előadó: Polgármester 4.) Egyebek

Ágasegyháza, 2013. december 17.

Füredi János polgármester

6


Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu E-mail: [email protected]

═════════════════════════════════════════════════════

ELŐTERJESZTÉS Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. december 19.-i ülésére Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő- testület! Önkormányzatunk 2013. évi költségvetésének módosítását az évközben kapott pótelőirányzatok költségvetésbe történő beépítése, illetve átcsoportosítás teszi szükségessé. Ezek alapján az alábbi módosításokat javaslom:

1. 2013. október - december hónapokban 587 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen. 2. 2013. október - december hónapokban 2376 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk foglalkoztatatást helyettesítő támogatás jogcímen. 3. 2013. október - december hónapokban 609 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk rendszeres szociális segély jogcímen. 4. 2013. október - december hónapokban 667 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk gyermekvédelmi támogatás jogcímen. 5. 2013. október - december hónapokban 100 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk óvodáztatási támogatás jogcímen.

A fentiekben részletezettek az Önkormányzat kötött felhasználású központi támogatásai, viszont a feladatellátás a Polgármesteri Hivatal intézménynél történik, így intézményfinanszírozásként át kell adni. Ennek megfelelően az önkormányzatnál bevételként az állami hozzájárulások, kiadásként az intézmény működési finanszírozása kiemelt előirányzatok emelkednek 4339 ezer forinttal.

7

6. Önkormányzatunk 1579 ezer forint pótlólagos támogatást kapott az óvodai alkalmazottak kötelező béremeléséhez, mely az intézményfinanszírozás összegét növeli. 7. 2013. november hónapban 680 ezer forintot kaptunk szociális célú tűzifa beszerzésre, mely összeg az önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzatát növeli. 8. 2013. október hónapban nyílt lehetőség az önkormányzatot megillető, feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatások lemondására, valamint esetleges pótigények benyújtására. Önkormányzatunk esetében az iskolai és óvodai intézményi étkeztetés feladaton 1836 ezer forint összegben, a szociális étkeztetés feladaton pedig 221 ezer forint összegben került sor lemondásra. Mindez összesen 2057 ezer forint, melyet a tartalék összegének csökkentésével javaslom kompenzálni. 9. 2013. október - december hónapokban 1454 ezer forint támogatást kaptunk, a közfoglalkoztatás megvalósítására. Ebből az összegből 1280 ezer forint a bértámogatás és 174 ezer forint a szociális hozzájárulási adó. Mindez az önkormányzat közfoglalkoztatási feladataiba épül be. 10. 2013. október - december hónapokban 486 ezer forint pótlólagos állami hozzájárulást kaptunk bérkompenzáció jogcímen, melyből 437 ezer forint a bértámogatás és 49 ezer forint a szociális hozzájárulási adó. Ez a támogatás érinti az önkormányzatot és valamennyi intézményét is ezen belül azonban eltérő mértékben. A védőnői szolgálat, tanyagondnoki szolgálat és az iskolai takarítók bérkompenzációja az önkormányzat költségvetésében a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatokon, a hivatal, és a faluház bérkompenzációja pedig az intézményi működéshez nyújtott működési támogatások előirányzatán jelenik meg. 11. 2013.évben összesen 3805 ezer forint többletbevétele keletkezett önkormányzatunknak az ivóvíz és a szennyvíz csatornahálózat üzemeltetési díjából. Javaslom, hogy ez a bevétel a tartalék összegét növelje. 12. Önkormányzatunk 2013.évi költségvetésében szereplő tartalék összegéből 6.000 ezer forintot javaslok felhasználni a Kisfaludy utca építésére, illetve további 6.000 ezer forintot az Óvoda és az intézményi étkeztetések dologi kiadásainak emelésére. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, a mellékelt rendelet-tervezetet emelje rendeletté. Ágasegyháza, 2013.december 10. (:Füredi János:) Ágasegyháza Község Polgármestere

8

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének /2013.(IX.30) rendelete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosításáról Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX tv. 111. §. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 23-24.§., Magyarország 2013.évi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV.tv alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az önkormányzat és intézményei 2013.évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületére és annak szerveire, továbbá Ágasegyháza Község Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervekre. Az önkormányzat költségvetése 2.§. (1) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének: Bevételi főösszegét 194.270 ezer forintban. Kiadási főösszegét 204.634 ezer forintban, A hiány összegét 10.364 ezer forintban határozza meg. A hiány belső finanszírozására a 10.364 ezer forint összegű 2012.évi pénzmaradvány szolgál. 3. §. (1) (2) (3) (4) (5)

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. A rendelet 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete lép. A rendelet 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete lép. A rendelet 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. sz. melléklete lép. A rendelet 5. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 5. sz. melléklete lép.

9

Záró rendelkezések

4.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013.január 1-től kell alkalmazni.

(:Füredi János sk.:) Ágasegyháza Község Polgármestere

(:dr. Fazekas István sk.:) Ágasegyháza Község Jegyzője

10

1.sz. melléklet a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához

Ágasegyháza Község Önkormányzat bevételei és kiadásai 2013.év Feladat megnevezése

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Önkormányzat működésével kapcsolatos bevételek I.Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 5. Egyéb központi támogatások 5. Egyéb működési bevételek II. Felhalmozáis bevételek 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási b 2.1 Hitel felvétele 2.1.1 Működési célú hitel felvétel Bevételek mindösszesen: Kötelező feladatok kiadásai: Képviselő- testület működésa I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Képviselő- testület működése összesen:

adatok ezer forintban

Eredeti ei.

Utolsó módosított

4.sz.módosítás

Módosított ei.

132055 3378 26109 36606 48248 1369 16345 3727 3227 500 10000 10000

163276 3378 26109 41597 67780 4338 20074 3727 3227 500 10364 10364

6481

169757 3378 26109 41597 71641 5504 21528 7532 3227 4305 10364 10364

145782

177367

10286

7649 5960 1285 404

7649

3861 1166 1454 3805 3805

187653

7649 5960 1285 404

7649 5960 1285 404

0

0

0

0

0

0

0

0

7649

0

7649

11

Feladat megnevezése


Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások 4.4 Felügyelet alá tartozó költségv.szervnek foly.tám II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: (Hivatal,Kisfaludy u.) 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Önkorm. műk. kapcsolatos kiadások összesen: Közvilágítási szolgáltatás I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Közvilágítási szolgáltatás kiadásai összesen: Közterület fenntartás I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások

Eredeti ei.


4.sz.módosítás

Módosított ei.

86088

103005

13533

116538

9915

9915

9915

1850 750 1050 72523 4000 4000

1850 750 1050 89440 4160 160 4000

1850 750 1730 102293 4160 160 4000

7615 4990 2625

10852 8227 2625

-10852 -8227 -2625

0 0 0

118017

2681

120698

97703

680 12853

4791

4791

4791

4791

4791

4791

0

0

0

0

0

0

0

0

4791 2172

4791

4791

2172

2172

12



2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások (iskola kerítés) 2. Felújítási kiadások: (Sportcsarnok - Óvoda) 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Közterület fenntartás kiadásai összesen: Közfoglalkoztatás kiadásai: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Közfoglalkozatás kiadásai összesen: Védőnői szolgálat kiadásai: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások

Eredeti ei.


4.sz.módosítás

Módosított ei.

2172

2172

2172

5000 5000

8151 5000 3151

8151 5000 3151

0

0

0

7172

10323

0

10323

2827 2420 407

8045 7018 1027

1454 1280 174

9499 8298 1201

0

0

0

0

0

0

0

0

8045

1454

9499

4115 2355 637 1123

58 46 12

4173 2401 649 1123

0

2827 4000 2265 612 1123

13



4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Védőnői szolgálat kiadásai összesen: Fogorvosi szolgálat kiadásai: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Fogorvosi szolgálat kiadásai összesen: Köztemető fenntartás: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások

Eredeti ei.


0

0

4000

4.sz.módosítás

Módosított ei.

40

40

40

40

0

0

0

4155

58

4213

5976 2816 760 2400

5976 2816 760 2400

0

48 48

48 48

0

0

5976 2816 760 2400

0

0

6024

6024

61

61

61

61

61

61

0

0

5976

0

0

14



2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Köztemető fenntartás kiadásai összesen: Spotpálya fenntartás kiadásai: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Sportpálya fenntartás kiadásai összesen: Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék

Eredeti ei.

0


4.sz.módosítás

Módosított ei.

0

0

0

61

61

330

330

330

330

330

330

61

0

0

0

0

0

0

0

0

330

330

330 8354 2245 656 5453

57 45 12

8411 2290 668 5453

0

0

0

0

0

0

0

0

8241 2156 632 5453

15



2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Lakóing.és nem lakóingatlan üzemelt.kiad. össz: Közutak fenntartásának kiadásai: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások (Kisfaludy u.) 2. Felújítási kiadások: (Járda) 3. Egyéb felhalmozási kiadások: (Gyalogátkelőhely) III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék Közutak fenntartásának kiadásai összesen: Önként vállalt feladatok kiadásai: Tanyagondnoki szolgálat kiadásai: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék Tanyagondnoki szolgálat kiadásai összesen: Ágasegyháza Község Önkormányzat kiadási mindösszesen:

Eredeti ei.


4.sz.módosítás

Módosított ei.

8241

8354

57

8411

250

250

250

250

250

250

528

3042 114 2000 928 0

6000 6000

9042 6114 2000 928 0

3292

6000

9292

6326 2780 856 2790

36 28 8

6362 2808 864 2790

0

0

0

0

0

0

0

0

6326 177367

36 10286

6362 187653

528 0

778

6254 2724 740 2790

6254 145782

16


Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 2013.év Feladat megnevezése


Polgármesteri Hivatal bevételei: I.Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 5. Egyéb működési bevételek II. Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bev 2.1 Hitel felvétele 2.1.1 Működési célú hitel felvétel Bevételek mindösszesen: Kötelező feladatok kiadásai: Polgármesteri Hivatal Kiadásai: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Polgármesteri Hivatal kiadási összesen:


Eredeti ei.


4.sz.módosítás

Módosított ei.

32320 50

48539 50

5194

53733 50

32270 0

48489 0

5194

53683

0

0

0

32320

48539

5194

53733

32320 14714 3680 8717

48393 15094 3782 8717

5194 855

5209 0

20800 146 113 33

4339

53587 15949 3782 8717 0 0 0 25139 146 113 33

0

0

0

0

32320

48539

5194

53733

17


Ágasegyházi Napközi Otthonos Óvoda bevételei és kiadásai 2013.év Feladat megnevezése


Napközi Otthonos Óvoda bevételei: I.Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 5. Egyéb működési bevételek II. Felhalmozáis bevételek 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel 2.1 Hitel felvétele 2.1.1 Működési célú hitel felvétel Bevételek mindösszesen: Kötelező feladatok kiadásai: Óvodai nevelés kiadásai : I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Óvodai nevelés kiadási összesen:


Eredeti ei.


4.sz.módosítás

Módosított ei.

36865 11447

37403 11447

7579

44982 11447

25418 0

25956

7579

33535 0

0

0

36865

37403

7579

19808 12355 3388 4065

20346 12779 3502 4065

5579 1579

20346

5579

4000

44982

25925 14358 3502 8065

0

0

19808

25925

18



Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés kiadásai: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Óvodai és iskolai étkeztetés kiadási összesen: Ágasegyházi Napközi Otthonos Óvoda kiadásai mindössz.:

Eredeti ei.


4.sz.módosítás

Módosított ei.

17057

17057

2000

19057

12320

12320

2000

14320

4737 0

4737

4737

0

17057

17057

2000

19057

36865

37403

7579

44982

19


Mohácsy Ferenc Faluház - IKSZT bevételei és kiadásai 2013.év Feladat megnevezése


Közművelődési tevékenység bevételei: I.Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 5. Egyéb működési bevételek II. Felhalmozáis bevételek 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel 2.1 Hitel felvétele 2.1.1 Működési célú hitel felvétel Közművelődési tevékenység bevétele összesen: Sportcsarnok bevételei: I.Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 5. Egyéb működési bevételek II. Felhalmozáis bevételek 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel 2.1 Hitel felvétele 2.1.1 Működési célú hitel felvétel Sportcsarnok bevétele összesen:


Eredeti ei.


4.sz.módosítás

Módosított ei.

15224 389

15384 389

80

15464 389

14835 0

14995 0

80

15075 0

0 0

0

15224

15384

200 200

200 200

200 200

200

200

200

0

80

15464

20



Szociális étkeztetés bevételei: I.Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 5. Egyéb működési bevételek II. Felhalmozáis bevételek 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel 2.1 Hitel felvétele 2.1.1 Működési célú hitel felvétel Szociális étkeztetés bevétele összesen: Házi segítségnyújtás bevételei: I.Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2. Helyi adók és egyéb önkorm.sajátos bevételek 3. Önk.általános működésével kapcs.támogatások 4. Önk.ágazati feladatihoz kapcs.támogatások 5. Egyéb működési bevételek II. Felhalmozáis bevételek 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvet. hiány belső fin.szolg.pénzmaradvány 2. Költségvet. hiány külső fin.szolg.finanszírozási bevétel 2.1 Hitel felvétele 2.1.1 Működési célú hitel felvétel Házi segítségnyújtás bevétele összesen: Mohácsi Ferenc Faluház-IKSZT bevételei mindösszesen: Kötelező feladatok kiadásai: Közművelődési tevékenység: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások

Eredeti ei.


4.sz.módosítás

Módosított ei.

4032 4032

4032 4032

4032

4032

863 863

863 863

863 863

863

863

863

20319

20479

80

8893 3642

9007 3732

57 45

4032 4032

0

4032

20559

9064 3777

21


Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Közművelődési tevékenység kiadásai összesen:

Sportcsarnok üzemeltetése: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék 2.1 Elmaradt bevételek pótlása Sportcsarnok kiadásai összesen: Szociális étkeztetés kiadásai: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

Eredeti ei.


4.sz.módosítás

Módosított ei.

1075 4176

1099 4176

12

1111 4176

0

0

0

0

0

0

0

0

8893

9007

57

2355

2355

2355

2355

2355

2355

0

0

0

0

0

0

9064

0

2355

2355

0

2355

6914

6914

6914

5260

5260

5260

22



4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék Szociális étkeztetés kiadásai összesen: Házi segítségnyújtás kiadásai: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájár.adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások: 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadások 4.3 Önkormányzat által folyósított ellátások II. Felhalmozási kiadások: 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások: 3. Egyéb felhalmozási kiadások: III. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1 Általános tartalék 2. Céltartalék Házi segítségnyújtás kiadásai összesen: Mohácsy Ferenc-IKSZT kiadásai mindösszesen:

Eredeti ei.


1654 0

1654

0

4.sz.módosítás

0

1654 0

0

0

6914

6914

0

2157 1596 469 92

2203 1632 479 92

23 18 5

0

0

0

0

2157 20319

2203 20479

Módosított ei.

23 80

6914 2226 1650 484 92

2226 20559

23


Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013.évi felhalmozási kiadásainak részletezése kiemelt előirányzatonként és jogcímenként

ezer forintban Eredeti ei.


4.sz.módosítás

Módosított ei.

Kisfaludy utca építése

0

114

6000

6114

Fogorvosi szolg. számítógép besz.

0

48

48

Trianoni emlékmű

0

160

160

0

322

Faluközpont kialakítása (kézilabdapálya kerítés)

5000

5000

5000

Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése(KEOP 4.9.0)

4000

4000

4000

Rákóczi úti járda felújítása

0

2000

2000

Védőnő számítógép felújítás

0

40

40

Sportcsarnok, Óvoda KEOP (napelem)

0

3151

3151

9000

14191

14191

528

928

928

Felhalmozási célú pe.átadások összesen:

528

928

928

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

9528

15441

Kiemelt előirányzat

Jogcím

Beruházások

Beruházások összesen:

Felújítások

Felújítások összesen:

6000

6322

Felhalmozási célú pe.átadások: Rákóczi úton gyalogátkelőhely létesítése

6000

21441

24


Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387

76/571-060

E-mail: [email protected]

═════════════════════════════════════════════════════ Szám:

/2013. (XII.19.)

TÁJÉKOZTATÓ

A Képviselőtestület 2013. december 19-i ülésére Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 9/2004. (VI.29.) számú és a helyi iparűzési adóról szóló 17/2017 (XII.14.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott adó mértékének esetleges módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Helyi, saját bevételeink közül kiemelkedő jelentősége van a magánszemélyek kommunális adójának, és a helyi iparűzési adónak. A jelen költségvetési évben – anélkül, hogy előzetesen adóemelést határozott volna el – Önkormányzatunknak a helyi iparűzési adóból eddig 14.041.000, -Ft, a magánszemélyek kommunális adójából pedig 5.574.000, -Ft. bevétele keletkezett. Az ily módon befolyt összeget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározottakkal összhangban az alábbi célok megvalósítására használtuk fel: Útépítés (Kisfaludi utca) Járdaépítés (Rákóczi út, Kossuth tér) Közterület-fenntartás Iskola működtetés költségei

8.130.000 Ft. 1.805.000 Ft 7.321.000 Ft 6.460.000 Ft.

A fenti adatok alapján – úgy vélem – egyértelműen megállapítható az, hogy az adóbevételeinket a közérdeknek megfelelően, jogszerűen használtuk fel, másrészről pedig kiderül az is, hogy meglévő forrásaink – éppen a köz szolgálatában – célszerű lenne bővíteni. Tekintettel azonban arra, hogy az adóalanyok életkörülményei az utóbbi években elnehezültek, és ilyen körülmények között az adóterhek fokozása nem lenne sem ésszerű, sem etikus elhatározás, ezért azt javaslom, hogy a Képviselő-testület most még ne tervezze a helyi adó mértékének a megemelését. Amennyiben a T. Testület tagjai ezen álláspontommal egyetértenek, kérem, a tájékoztatóm megvitatása után, szíveskedjenek az abban foglaltakat tudomásul venni. Ágasegyháza, 2013. december 17. Füredi János Ágasegyháza Község Polgármestere

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó)

Recommend Documents