RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016
BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI
TARGET KINERJA SASARAN
SASARAN STRATEGI
INDIKATOR KINERJA
1
2
TR 1 TR 2
Meningkatnya Persentase SKPD yang kualitas perumusan, telah menyusun pengendalian dan 1 1 dokumen Renstra dan 90% evaluasi Renja/RKT berkualitas perencanaan baik pembangunan daerah
2
Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis
Persentase SKPD yang RKA nya telah 3 memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT
4
Persentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi
TR 3
TR 4
TR 5
3
95%
100% 100% 100%
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
4
5
6
7
Program perencanaan pembangunan daerah
Jumlah kegiatan pendukung perencanaan pembangunan daerah
6 kegiatan
Sinkronisasi dan koordinasi bidang pengendalian perencanaan pembangunan daerah
Jumlah kegiatan Sinkronisasi dan koordinasi bidang pengendalian perencanaan pembangunan daerah
1 kegiatan
Menyiapkan keperluan kegiatan Sinkronisasi dan koordinasi bidang pengendalian perencanaan pembangunan daerah
Rp
200,000,000.00
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2017
Jumlah dokumen RKPD Kota Malang 2017
150 buku
Menyiapkan keperluan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2017
Rp
295,000,000.00
Jumlah dokumenKU Penyusunan KU Perubahan perubahan APBD & APBD dan PPAs PPAS perubahan Perubahan APBD 2016 APBD tahun 2016
75 buku
Menyiapkan bahan Penyusunan KU Perubahan Rp APBD dan PPAs Perubahan APBD 2016
275,000,000.00
75 buku
Menyiapkan bahan Penyusunan Perubahan RKPD 2016
Rp
125,000,000.00
Jumlah dokumen KU Penyusunan KU APBD dan APBD dan PPAS PPAS APBD 2017 APBD 2017
75 buku
Menyiapkan bahan Penyusunan KU APBD dan Rp PPAS APBD 2017
275,000,000.00
Jumlah kegiatan Penyusunan dan Penyusunan dan Sosialisasi Sosialisasi Pedoman Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017 Musrenbang Tahun 2017
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017
210,000,000.00
Penyusunan Perubahan RKPD 2016
Jumlah dokumen RKPD Kota Malan 2016
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Jumlah kegiatan pendukung pengembangan data/informasi/statist ik daerah
2 kegiatan
Penyusunan hasil evaluasi Renja SKPD
Jumlah kegiatan Penyusunan Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra
1 kegiatan
Penyusunan Profil Kota Malang
Jumlah dokumen data statistik Kota Malang
100 buku 100 CD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah kegiatan pendukung pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5 kegiatan
Jumlah buku hasil Pemantauan dan Evaluasi pemantauan, evaluasi serta Pelaporan dana dan laporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Alokasi Khusus dan Pembantuan Tugas Pembantuan
PENANGGUNG JAWAB
ANGGARAN ( Rp ) Rp
8.00
9
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN & PELAPORAN
Rp
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN & PELAPORAN
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN & PELAPORAN
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN & PELAPORAN
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN & PELAPORAN
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN & PELAPORAN
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN & PELAPORAN
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN & PELAPORAN
Menyiapkan bahan Penyusunan hasil evaluasi Renja SKPD
Rp
125,000,000.00
Menyiapkan bahan Penyusunan Profil Kota Malang
Rp
250,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN & PELAPORAN KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN & PELAPORAN KEPALA SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
30 buku
Menyiapkan keperluan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dana Alokasi Rp Khusus dan Tugas Pembantuan
225,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
30 org 30 materi
Menyiapkan peserta dan pemateri kegiiatan Sosialisasi Rp ketentuan di Bidang Cukai
200,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
Sosialisasi ketentuan dibidang Cukai
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai
Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Malang
Jumlah kegiatan Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Malang
1 kegiatan
Menyiapkan keperluan Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Rp Pemerintah (SAKIP) Kota Malang
220,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
Jumlah laporan hasil Monitoring Penyelenggaraan Monitoring Musrenbang Kelurahan dan Penyelenggaraan Kecamatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
1 dokumen
Menyiapkan keperluan Monitoring Penyelenggaraan Rp Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
30,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
Peningkatan kapasitas perencana/penyusun program
Jumlah kegiatan Peningkatan kapasitas perencana/penyusun program
1 kegiatan
Menyiapkan keperluan Rp Peningkatan kapasitas perencana/penyusun program
300,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
Asistensi Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja SKPD
Jumlah Asistensi Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja SKPD
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Asistensi Rp Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja SKPD
125,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Jumlah kegiatan pendukung pengembangan data/informasi/statist ik daerah
1 kegiatan
Penyusunan data sistem indormasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Jumlah Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
1 dokumen
Program perencanaan pembangunan daerah
Jumlah kegiatan pendukung perencanaan pembangunan daerah
Evaluasi Hasil RKPD Tahun Jumlah dokumen Hasil 2016 Evaluasi RKPD Tahun
1
KEPALA SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
Menyiapkan bahan Penyusunan data sistem indormasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Rp
150,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
Menyiapkan bahan Evaluasi Rp Hasil RKPD Tahun 2016
105,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
Menyiapkan keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Rp Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
200,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
Menyiapkan bahan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Rp Anggaran (Pelaksanaan Fungsi TEPRA)
250,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
3 kegiatan
1 kegiatan
2015
Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
1 kegiatan
Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan Fungsi TEPRA)
Jumlah dokumen dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan Fungsi TEPRA)
1 kegiatan
Jumlah
Rp
3,005,000,000.00 Malang, 2016 KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG
Drs WASTO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP 19610212 198303 1 025
JADWAL KEGIATAN TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 10
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 BIDANG TATA KOTA SASARAN STRATEGI
INDIKATOR KINERJA
2 Persentase luas wilayah yang Meningkatnya tertib peruntukannya 2 1 pemanfaatan telah sesuai ruang wilayah dengan RDTR dan Peraturan Zonasi
TARGET KINERJA SASARAN TR. 1
TR. 2
1
TR. 3
TR. 4
TR. 5
3
0
5%
50%
75%
100%
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN ( Rp. )
4
5
6
7
8
Jumlah Kegiatan Program perencanaan Pendukung Perencanaan Tata tata ruang Ruang
Peringatan Hari Tata Ruang
Jumlah kegiatan Peringatan Hari Tata Ruang
Jumlah Festival Rancang Malang kegiatanFestival Rancang Malang Jumlah kegiatan Publikasi dan Publikasi dan Penggandaan RDTR dan Penggandaan RDTR PZ dan PZ Jumlah kegiatan Review Penyusunan Review Penyusunan Rencana Kawasan Rencana Kawasan strategis strategi Jumlah kegiatan Review Rencana Review Rencana Tata Tata Ruang Wilayah Ruang Wilayah Kota Kota Malang 2010Malang 2010-2030 2030 Jumlah kegiatan pendukung Program Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Jumlah kegiatanPengemban Pengembangan Integrasi gan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Sistem Penataan Ruang Informasi Penataan Ruang Jumlah kegiatan pendukung Program Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Monitoring PSU Perumahan
Jumlah kegiatan Monitoring PSU Perumahan
Jumlah kegiatan Program Perencanaan pendukung Pengembangan Kota- Perencanaan Pengembangan kota Besar dan Kota-kota Besar Menengah dan Menengah Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota
Penyusunan Studi Kelayakan dan Konsep Desain Malang Art And Spatial Gallery
Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Jumlah kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota Jumlah kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan dan Konsep Desain Malang Art And Spatial Gallery Jumlah kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Jumlah kegiatan Penyusunan Review Penyusunan Review Naskah Akademis Naskah Akademis Dan Dan Rancangan Rancangan Peraturan Peraturan Walikota Walikota Rencana Induk Rencana Induk Jaringan Jalan Terintegrasi Jaringan Jalan Malang Raya Terintegrasi Malang Raya Jumlah kegiatan Monitoring, Evaluasi Monitoring, Evaluasi Dan Dan Penyusunan Penyusunan Buku Buku Tahunan Tahunan Capaian Capaian Pengembangan Program Pengembangan 100-0-100 Program 100-0100 Jumlah kegiatan Penyusunan RoadMap Penyusunan Malang Kota RoadMap Malang Berketahanan Bencana Kota Berketahanan dan Perubahan Iklim Bencana dan Perubahan Iklim Penyusunan RoadMap Land Banking Kota Malang
Penyusunan RoadMap Land Banking Kota Malang
Jumlah kegiatan Penyusunan Penyusunan Updating Updating Dokumen Dokumen Strategi Strategi Sanitasi Sanitasi Kota (SSK) dan Kota (SSK) dan Memorandum Program Memorandum Sanitasi (MPS) Program Sanitasi (MPS) Jumlah kegiatan Penyusunan Updating Penyusunan Rencana Program Updating Rencana InvestasiInfrastruktur Program Investasi Jangka Menengah Infrastruktur Jangka (RPI2JM) Menengah (RPI2JM) Jumlah kegiatan Kajian kebijakan publik Kajian kebijakan dalam perencanaan publik dalam pembangunan Kota perencanaan Malang pembangunan Kota Malang
JADWAL KEGIATAN PENANGGUNG TR. 1 TR. 2 TR. 3 TR. 4 JAWAB 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 10
5 kegiatan
Menyiapkan keperluan Peringatan Hari Tata Ruang
KEPALA SUB BIDANG 300.000.000,00 TATA RUANG
1 kegiatan
Menyiapkan keperluan Festival Rancang Malang
KEPALA SUB BIDANG 300.000.000,00 TATA RUANG
1 kegiatan
Menyiapkan media Publikasi dan Penggandaan RDTR dan PZ
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Review Penyusunan Rencana Kawasan strategis
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010-2030
1 kegiatan
KEPALA SUB BIDANG 250.000.000,00 TATA RUANG KEPALA SUB BIDANG 350.000.000,00 TATA RUANG KEPALA SUB BIDANG 675.000.000,00 TATA RUANG KEPALA SUB BIDANG TATA RUANG
1 kegiatan
1 kegiatan
Menyiapkan keperluan Pengembangan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang
KEPALA SUB BIDANG 200.000.000,00 TATA RUANG KEPALA SUB BIDANG PRASARANA DAN SARANA
1 kegiatan
1 kegiatan
KEPALA SUB BIDANG 100.000.000,00 PRASARANA DAN SARANA
Menyiapkan keperluan Monitoring PSU Perumahan
KEPALA SUB BIDANG PRASARANA DAN SARANA
10 kegiatan
KEPALA SUB BIDANG 150.000.000,00 PRASARANA DAN SARANA
1 kegiatan
Menyiapkan keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Penyusunan Studi Kelayakan dan Konsep Desain Malang Art And Spatial Gallery
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Penyusunan Review Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Rencana Induk Jaringan Jalan Terintegrasi Malang Raya
1 kegiatan
Menyiapkan keperluan Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Program 100-0-100
KEPALA SUB BIDANG 100.000.000,00 PRASARANA DAN SARANA
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Penyusunan RoadMap Malang Kota Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
KEPALA SUB BIDANG 200.000.000,00 PRASARANA DAN SARANA
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Penyusunan RoadMap Land Banking Kota Malang
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Penyusunan Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Penyusunan Updating Rencana Program InvestasiInfrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Kajian kebijakan publik dalam perencanaan pembangunan Kota Malang Jumlah
KEPALA SUB BIDANG 200.000.000,00 PRASARANA DAN SARANA
KEPALA SUB BIDANG 200.000.000,00 PRASARANA DAN SARANA
KEPALA SUB BIDANG 300.000.000,00 PRASARANA DAN SARANA
KEPALA SUB BIDANG 200.000.000,00 PRASARANA DAN SARANA
KEPALA SUB BIDANG 55.000.000,00 PRASARANA DAN SARANA
KEPALA SUB BIDANG 55.000.000,00 PRASARANA DAN SARANA
KEPALA SUB BIDANG 600.000.000,00 PRASARANA DAN SARANA Rp
Malang, 2016 KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG
Drs. WASTO, SH., MH Pembina Utama Muda NIP. 19610212 198303 1 025
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 BIDANG EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
SASARAN STRATEGI
INDIKATOR KINERJA
1
2
Persentase Meningkatnya kecukupan data ketersediaan data pendukung pendukung 3 perencanaan perencanaan pembangunan pembangunan daerah
TARGET KINERJA SASARAN TR 1
TR 2
TR 3
TR 4
TR 5
3
80%
90%
95%
100%
100%
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
4 5 Program Perencanaan Jumlah kegiatan Pembangunan Ekonomi pendukung Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Rapat koordinasi bidang Jumlah dokumen hasil ekonomi sinkronisasibidang ekonomi , sosial budaya Kota Malang
Evaluasi RAD Pangan dan Gizi
Jumlah dokumen evaluasi capaian RADpangan dan gizi Kota Malang
TARGET KEGIATAN 6 6 kegiatan
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
ANGGARAN ( Rp )
7
Rp
8.00
10 buku
Rp
190,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG EKONOMI
Menyiapkan keperluan Rapat koordinasi bidang ekonomi
25 buku 5 CD
Jumlah dokumen Analisa PDRB Kota Malang dan Perhitungan gambaran umum produk domestik PDRB Kota Malang regional bruto (PDRB) Kota Malang
20 buku 20 CD
Kajian Keamanan Pangan Jumlah dokumen Guna meningkatkan Daya Kajian Keamanan Saing Usaha Mikro, Kecil Pangan Guna dan Menengah dalam meningkatkan Daya Rangka menghadai MEA Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka menghadai MEA
20 buku 5 CD
Penyusunan Pengembangan Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Malang
Rp
125,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG EKONOMI
Koordinasi Pengembangan Kota Layak Anak
KEPALA SUB BIDANG EKONOMI
Rp
150,000,000.00
Jumlah kegiatan Penyusunan Pengembangan Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Malang
1 kegiatan
KEPALA SUB BIDANG EKONOMI
Rp
150,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG EKONOMI
Menyiapkan bahan Penyusunan Data Base Pelaku Ekonomi
Rp
125,000,000.00
Menyiapkan bahan Penyusunan Pengembangan Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Malang
KEPALA SUB BIDANG EKONOMI
1 kegiatan
KEPALA SUB BIDANG EKONOMI
10 buku
KEPALA SUB BIDANG EKONOMI
Menyiapkan keperluan Koordinasi Pengembangan Kota Layak Anak
Rp
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan
185,000,000.00
Menyiapkan bahan Kajian Keamanan Pangan Guna meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka menghadai MEA
1 kegaiatan
Jumlah buku identifikasi permasalahan an program Kota Layak Anak
Rp
Menyiapkan bahan Analisa PDRB Kota Malang dan Perhitungan PDRB Kota Malang
Jumlah kegiatan Penyusunan Data Base Pelaku Ekonomi
Program Perencanaan Jumlah kegiatan pendukung Sosial Budaya Perencanaan Sosial Budaya
260,000,000.00
Jumlah Kegiatan 1 kegiatan Pendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan
Aksi Daerah Pencegahan Jumlah buku ADdan Pemberantasan PPK Kota Malang Korupsi (AD-PPK)
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
150 buku
Rp
191,800,000.00
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Menyiapkan keperluan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK)
Program Perencanaan Jumlah kegiatan Sosial Budaya pendukung Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi Perencanaan Jumlah kegiatan Pembangunan Bidang Koordinasi Bidang Sosial Budaya Sosial Budaya
6 kegiatan KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
1 kegiatan
Rp
100,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Menyiapkan keperluan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang
Jumlah dokumen identifikasi program pendukung Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang
Penguatan Kelembagaan Jumlah peserta Penguatan Gender Kota Malang Kelembagaan Gender Kota Malang
Profil Sosial Budaya
Jumlah kegiatan penyediaan Profil Sosial Budaya
20 Buku 5 CD
Rp
100,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Menyiapkan bahan Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang
165 orang
Rp
250,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Menyiapkan bahan Penguatan Kelembagaan Gender Kota Malang
1 kegiatan
Rp
133,200,000.00
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Menyiapkan bahan Profil Sosial Budaya
Rencana Aksi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota
Jumlah kegiatan Rencana Aksi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota
Jumlah kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang
JADWAL KEGIATAN TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 10
KEPALA SUB BIDANG EKONOMI
Menyiapkan bahan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi
Penyusunan Data Base Pelaku Ekonomi
9
1
1 kegiatan
Rp
125,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Menyiapkan keperluan Rencana Aksi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota
1 kegiatan
Rp
300,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Menyiapkan keperluan Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang
Jumlah
Rp
2,385,000,000.00
Malang, 2016 KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG
Drs WASTO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP 19610212 198303 1 025
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 KESEKRETARIATAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
Meningkatnya kualitas pelayanan Nilai survey 4 perencanaan kepuasan pembangunan masyarakat daerah
TARGET KINERJA SASARAN TR. 1
TR. 2
TR. 3
TR. 5
80,94
Program Pelayanan 80,98 Administrasi Perkantoran
3
80,85
80,88
80,90
PROGRAM DAN KEGIATAN
TR. 4
4
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN ( Rp. )
PENANGGUNG JAWAB
5
6
7
8
9
Jumlah Kegiatan Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
13 kegiatan
Jumlah surat menyurat keluar masuk selama satu tahun Penyediaan jasa Jasa komunikasi yang komunikasi, sumber daya terbayarkan selama satu air dan listrik tahun Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
2500 surat
37,500,000
Kasubag Umum
75,000,000
Kasubag Umum
Rp
60,000,000
Kasubag Umum
Rp
45,000,000
Kasubag Umum
Menyiapkan 11 jenis komponen alat Rp pembayaran listrik penerangan bangunan.
10,000,000
Kasubag Umum
100,000,000
Kasubag Umum
50,000,000
Kasubag Umum
10,000,000
Kasubag Umum
250,000,000
Kasubag Umum
550,000,000
Kasubag Umum
51,000,000
Kasubag Umum
25,000,000
Kasubag Umum
51 jenis ATK
Jumlah barang cetakan 7 Jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Menyiapkan peralatan/ kelengkapan surat Rp menyurat Menyiapkan pembayaran rekening Rp telepon .
Kasubag Umum
Jumlah bahan 25 bahan pembersih kebutuhan kebersihan dan 2 orang petugas dan petugas kebersihan kebersihan Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Kasubag Umum
35,000,000
12 bulan
Menyiapkan pembayaran bahan dan Rp peralatan kebersihan . Menyiapkan pembayaran ATK . Menyiapkan pembayaran penggandaan .
Menyiapkan kontrak dengan pihak ke III Jumlah peralatan dan Penyediaan peralatan dan 25 jenis peralatan kantor perlengkapan kantor untuk Penyediaan Rp perlengkapan kantor yang tersedia peralatan dan perlengkapan kantor Menyiapkan kontrak dengan pihak ke III Jumlah kegiatan Pengembangan Sistem 1 kegiatan Pengembangan Sistem untuk Pengembangan Rp Informasi Internal SKPD Informasi Internal SKPD Sistem Informasi Internal SKPD Penyediaan bahan Menyiapkan Jumlah macam surat bacaan dan peraturan pembayaran surat kabar Rp 3 jenis surat kabar kabar yang tersedia perundang-undangan . Jumlah periode Menyiapkan Penyediaan makanan dan kegiatan penyediaan pembayaran makanan 12 bulan Rp minuman makanan dan minuman dan minuman untuk rapat dan tamu rapat dan tamu . Jumlah periode kegiatan Rapat Rapat-rapat koordinasi Menyiapkan dan 12 bulan dan konsultasi ke luar koordinasi dan membayar akomodasi Rp daerah konsultasi ke luar dan transportasi . daerah Jumlah periode Menyiapkan kebutuhan Kegiatan penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan penunjang pengadaan barang dan 50 dokumen Rp Pengadaan Barang dan Pengadaan Barang dan jasa Jasa Jasa Menyiapkan Jumlah pengadaan Pawai Pembangunan 1 paket pembayaran sewa Rp mobil hias kendaraan . Jumlah Kegiatan Pendukung Program Peningkatan 3 Kegiatan Sarana Dan Prasarana Peningkatan Sarana Aparatur Dan Prasarana Aparatur Menyiapkan kontrak Jumlah mebeleur kantor dengan pihak ke III Pengadaan Mebeleur 6 rak 6 kursi Rp yang tersedia untuk pembayaran Pengadaan Mebeleur Menyiapkan kontrak dengan pihak ke III, Pemeliharaan rutin/berkala menyiapkan Jumlah kendaraan dinas 3 mobil 16 motor Rp kendaraan pembayaran biaya dinas/operasional pemeliharaan kendaraan Menyiapkan kontrak Jumlah periode dengan pihak ke III, Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan 12 bulan menyiapkan Rp peralatan gedung kantor rutin/berkala peralatan pembayaran jasa gedung kantor pemeliharaan gedung . Program Peningkatan Jumlah Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Pendukung Kapasitas 1 Kegiatan Rp Aparatur Sumber Daya Aparatur Menyiapkan peserta Jumlah periode Pendidikan dan pelatihan dan keperluan kegiatan Pendidikan 12 bulan formal Pendidikan dan dan pelatihan formal Rp pelatihan formal Jumlah Kegiatan Program Peningkatan Pendukung 2 Kegiatan Pengembangan Sistem Pengembangan Pelaporan Capaian Sistem Pelaporan Capaian Jumlah pelaksana Menyiapkan bahan Penyusunan laporan 4 orang penatausahaan Penyusunan laporan Rp keuangan semesteran keuangan keuangan semesteran
Penatausahaan Keuangan
Jumlah buku besar, buku jurnal,neraca, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan aset
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah LAKIP Bappeda
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Jumlah buku RKA dan DPA Bappeda
8 buku
Menyiapkan keperluan Rp Penatausahaan Keuangan
Menyiapkan bahan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Rp ikhtisar realisasi kinerja SKPD Menyiapkan bahan 2buku RKA dan 8 buku Penyusunan Rencana Rp DPA Kegiatan dan Anggaran 5 buku
Jumlah Kegiatan Program Peningkatan Pendukung Kapasitas Kapasitas Kelembagaan 1 Kegiatan Kelembagaan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Jumlah buku kebijakan Fasilitasi Dewan Riset dan strategi 50 buku Daerah pembangunan riset daerah
JADWAL KEGIATAN TR. 1 TR. 2 TR. 3 TR. 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 10
Kasubag Umum
150,000,000
Kasubag Umum
170,000,000
Kasubag Umum
10,000,000
Kasubag Umum
50,000,000
Kasubag Umum
Kasubag Umum 50,000,000
Kasubag Umum dan Sungram
64,000,000
Kasubag Keuangan
30,000,000
Kasubag Keuangan
7,500,000
Kasubag Umum
6,000,000
Kasubag Sungram
Kasubag Sungram
Menyiapkan keperluan Fasilitasi Dewan Riset Rp Daerah Jumlah
Rp
600,000,000
Kasubag Sungram
2,436,000,000 Malang, 2016 KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG
Drs. WASTO, SH., MH Pembina Utama Muda NIP. 19610212 198303 1 025
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SASARAN STRATEGI
INDIKATOR KINERJA
1
2
TARGET KINERJA SASARAN TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 3
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN
4 5 Program Perencanaan Jumlah kegiatan Pembangunan Ekonomi pendukung Perencanaan Pembangunan Ekonomi
6
RENCANA AKSI
ANGGARAN ( Rp )
PENANGGUNG JAWAB
7
8
9
KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN
2 kegiatan
Analisa Dampak Ekonomi Bank SampahMasyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang
Jumlah kegiatan Analisa Dampak Ekonomi Bank SampahMasyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Analisa Dampak Ekonomi Bank SampahMasyarakat terhadap Rp Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Kajian Peran Lembaga Keuangan Rp dalam Pengembangan UMKM
Kajian Peran Lembaga Jumlah kegiatan Kajian Keuangan dalam Peran Lembaga Pengembangan UMKM Keuangan dalam Pengembangan UMKM
200,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN
200,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN
Program Perencanaan Jumlah kegiatan pendukung Sosial Budaya Perencanaan Sosial Budaya KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN
4 kegiatan
Analisa Dampak Sosial Jumlah kegiatan Analisa Ekonomi Budaya Urban Dampak Sosial Ekonomi Budaya Urban Mahasiswa Mahasiswa Penganugrahan Inovasi Kota Malang
Analisa Derajat Kesehatan
Analisa Potensi Peredaran Uang di PasarTradisional
Kajian penambahan prasarana sekolah
Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan
1 kegiatan
Menyiapkan keperluan Penganugrahan Inovasi Kota Rp Malang
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Analisa Rp Derajat Kesehatan
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Analisa Potensi Peredaran Uang di Rp PasarTradisional
Jumlah kegiatan Penganugrahan Inovasi Kota Malang
150,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN
300,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN
250,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN
250,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN
Jumlah kegiatan Analisa Derajat Kesehatan
Jumlah kegiatan Analisa Potensi Peredaran Uang di Pasar Tradisional
Program Perencanaan Jumlah kegiatan pendukung Sosial Budaya Perencanaan Sosial Budaya Profil Kuliner Kota Malang
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Analisa Dampak Sosial Ekonomi Rp Budaya Urban Mahasiswa
KEPALA SUB BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
3 kegiatan
Jumlah kegiatan penyediaan Profil Kuliner Kota Malang 1 kegiatan
Menyiapkan bahan dan keperluan kegiatan penyediaan Profil Kuliner Kota Malang
1 kegiatan
Menyiapkan bahan Kajian penambahan prasarana sekolah
Rp
150,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
Jumlah kegiatan Kajian penambahan prasarana sekolah
Rp
200,000,000.00
Jumlah kegiatan Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan 1 kegiatan
Menyiapkan keperluan Koordinasi Bidang Penelitian Rp dan Pengembangan
Jumlah
Rp
150,000,000.00
KEPALA SUB BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
KEPALA SUB BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
1,850,000,000.00 Malang, 2016 KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG
Drs WASTO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP 19610212 198303 1 025
JADWAL KEGIATAN TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 10
