JASA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Telp 021-8753355 Fax 021 8753355 Kecamatan Cibinong 2016

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkasdan

lengkap

berdasarkan

tentang

rencana

kerja

capaian yang

Kinerja

ditetapkan

yang

disusun

dalam

rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. Laporan Kinerja pada Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Bogor

menginformasikan tentang

pelaksanaan program kerja dan Kegiatan - kegiatan pada tahun anggaran

2015

Pengadaan

yang

dilaksanakan

barang/Jasa,

serta

oleh

Kantor

pencapaian

Layanan

sasaran

dalam

mewujudkan mewujudkan tujuan, misi dan visi. Selain

itu,

Laporan

pertanggungjawaban

kinerja

Kinerja

ini

merupakan

media

yang

telah

ditetapkan

dalam

Perjanjian Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015. Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang

transparan

menciptakan

clean

government dan good governance. Selain hal tersebut

dari

penyusunan

dan

Laporan

akuntabel,

Kinerja

serta

Kantor

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa Tahun 2015 yaitu sebagai evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 dalam mengevaluasi kinerja baik intern maupun ekstern selama 1 tahun anggaran Hasil pencapaian kinerja yang telah dicapai tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak, baik dalam perumusan

kebijakan,

pelaksanaan

pengawasannya.

i

implementasi,

maupun

Kami menyadari sepenuhnya laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kekurangan dalam laporan ini akan

terus

diupayakan

penyempurnaan

sesuai

dengan

perkembangan dan kondisi lapangan. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih pada pihakpihak yang telah membantu dalam penyusunan buku laporan ini.

Cibinong, 09 Februari 2016 KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASAKABUPATEN BOGOR

Ir. BUDI CAHYADI WIRYADI, M.M Pembina NIP. 196610191998031002

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2012, dibentuklah organisasi dan tata kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa. Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 20013-2018 adalah “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”. maka Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor menetapkan Visi yaitu: ”Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Kredibel.” Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan tersebut, maka Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa menetapkan Misi adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan 2. Mengembangkan dan Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dibidang pengadaan barang/Jasa Pemerintah Untuk melaksanakan misi-misi yang telah ditetapkan tersebut telah dirumuskan tujuan dan sasaran berikut indikator kinerja dan targetnya yang merupakan penggambaran lebih lanjut dari misi dan tujuan. Capaian indikator kinerja sasaran Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 20145 diikhtisarkan sebagai berikut: 1. Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE Untuk mencapai capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas kiranya Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor harus menerapkan prinsip – prinsip dan etika pengadaan Barang/ Jasa, yaitu : 1. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk

Laporan Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2015

iii

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 3. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya; 5. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; 6. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Etika pengadaannya sebagai berikut : 1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; 2. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;


iv

3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat; 4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; 5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest); 6. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; 7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 8. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.


v

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar ........................................................................ i Ikhtisar Eksekutif .................................................................... iii Daftar Isi ................ ................................................................. vii Daftar Tabel/ Diagram ............................................................ viii BAB I

PENDAHULUAN ........ ................................................. A. Latar Belakang ....................................................... B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi 1. Kedudukan dan Tugas Pokok ............................. 2. Fungsi ................................................................ 3. Susunan Organisasi ........................................... C. Aspek Strategis yang Berpengaruh ......................... D. Dasar Hukum .........................................................

1 1 3 3 4 8 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................ A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018 ........ ............. 1. Pernyataan Visi .......................................... ......... 2. Pernyataan Misi ................................... ............... 3. Tujuan Strategis .... ............................................. B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 ... ..... C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ... ...........................

11 11 11 12 12 13 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................... A. Capaian Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2015 .......... B. Realisasi Anggaran ..................................................

16

BAB IV PENUTUP ………. ........................................................

24

Lampiran-lampiran: .............................................................. Lampiran 1 : Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2015 Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Lampiran 3 : Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2015

26

vii

16 22

DAFTAR TABEL/ DIAGRAM

Halaman Diagram I-1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja ............ ................ 2 Diagram I-2 Struktur Organisasi ............................ ................ 8 Tabel

III-1 Realisasi Anggaran Tahun 2015 .......... ................ 22

viii

-1-

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah;

mempertanggungjawabkan

serta

pelaksanaan

dalam tugas

rangka

pokok

dan

fungsi tahun 2015 kepada Bupati Bogor, Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyusun Laporan Kinerja tahun 2015. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor dan Program/Kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor untuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015

berasal dari APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran

2015. Indikator Kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015. Indikator Kinerja Sasaran menggunakan Indikator Kinerja Utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator


-2-

Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Kabupaten

Bogor

Tahun

2015.

Gambaran

pengukuran kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2015 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 disajikan dalam diagram I-1. DIAGRAM I-1 ALUR PIKIR PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Strategis Sasaran Pemerintah Bogor 2015 2009 Kab. Bogor

Indikator Sasaran

Sasaran Dinas Strategis Sasaran …. KLPBJ Thn 2015 Tahun 2009

Pengukuran Kinerja

Program Program

Kegiatan Kegiatan

LAKIP …. LAKIPDinas KLPBJ TAHUN 2008 thn 2015

IK : Input,Output/ Outcome

Metode penyusunan Laporan Kinerja Kantor Layanan Pengadaan

Barang/Jasa

Kabupaten

mengacu pada Peraturan Menteri

Bogor

secara

umum

Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


-3-

B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi 1. Tugas Pokok Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2012 yang mempunyai

tugas

melaksanakan daerah

pokok

penyusunan

dibidang

pelayanan

membantu dan dan

Bupati

dalam

pelaksanaan

kebijakan

pembinaan

pengadaan

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa.

2. Fungsi

Organisasi

Kantor

Barang/Jasa Kabuapetn Bogor Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan Barang/Jasa; b. Pengkoordinasian

penyusunan

rencana

umum

pengadaan Barang/Jasa; c. Pemberian pemerintahan

dukungan daerah

di

atas

penyelenggaraan

bidang

pelayanan

dan

pembinaan pengadaan Barang/Jasa; d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan Barang/Jasa; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;


-4-

3. Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa merupakan perangkat daerah

sebagai

unsur

pemerintahan daerah,

pelaksana

penyelenggaraan

dipimpin oleh Kepala Kantor yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: 1. Kepala Kantor 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi Pekerjaan Konstruksi 4. Kepala Seksi Pengadaan Barang 5. Kepala Seksi Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya 6. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing adalah sebagai berikut Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun Struktural

2013 tentang Uraian

Tugas jabatan

pada kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa

dapat diuraikan sebagai berikut: a.

Kepala Kantor 1.

merumuskan

kebijakan

pelayanan/pembinaan

pengadaan

program barang/jasa

sesuai kebijakan Pemerintah Daerah 2.

menentukan sasaran dan tujuan kantor sesuai kebijakan

Pemerintah

Daerah

dalam

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan/pembinaan pengadaan barang/jasa 3.

menetapkan

rencana

strategis

(renstra)

dan


-5-

rencana kerja (renja) kantor sesuai kebijakan pelaksanaan bidang

urusan

pemerintahan

pelayanan/pembinaan

daerah

di

pengadaan

barang/jasa 4.

menetapkan

dan/atau

mengusulkan

kebijakan

pedoman, petunjuk teknis, standar operasional prosedur (sop) pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan/pembinaan

barang/jasa

sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan 5.

mengarahkan pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan

kebijakan

pemerintahan

pelaksanaan

daerah

urusan

di

bidang

pelayanan/pembinaan pengadaan barang/jasa 6.

memimpin,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan kebijakan pelaksanaan/pembinaan pengadaan barang 7.

memimpin,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan kebijakan pelaksanaan/pembinaan pengadaan pekerjaan konstruksi 8.

memimpin,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan kebijakan pelaksanaan/pembinaan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya 9.

mengkoordinasikan dalam

hubugan

perangkat

daerah

pelaksanaan kerja di

dengan

tugas satuan

lingkungan

kantor kerja

pemerintah

kabupaten bogor, pemerintah provinsi jawa barat, dan pemerintah pusat 10. mengkoordinasikan

pengkajian

alternatif

pemecahan masalah atas konsep atau naskah dinas


-6-

11. memaraf naskah

atau

menandatangani

dinas

penyelenggaraan

yang tugas

konsep

berkaitan dan

fungsi

atau

dengan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan 12. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada pemimpinan

sebagai

bahan

pengambilan

keputusan 13. memberikan bimbingan, motivasi, pembinaan dan penegakan

disiplin

kepada

bawahan

dalam

pencapaian kinerja yang optimal 14. memonitoring pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, seksi pengadaan barang, seksi pengadaan pekerjaan konstruksi, dan seksi pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainya serta kelompok jabatan fungsional 15. mengevaluasi kinerja sub bagian tata usaha, seksi pengadaan barang, seksi pengadaan pekerjaan konstruksi, dan seksi pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainya serta kelompok jabatan fungsional 16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan kepada bupati 17. melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan tugas tugas pokok dan fungsi b.

Sub Bagian Tata Usaha 1.

menyusun rencana program kerja sub bagian tata usaha

2.

menyusun pedoman teknis pelaksanaan tugas sub baian tata usaha


-7-

3.

melaksanakan tugas sub bagian tata usaha sesuai dengan arahan dan kebijakan kepala kantor

4.

merumuskan kebijakan teknis operasional dan administratif tugas sub bagian tata usaha

5.

memberikan arahan secara jelas tentang tugas yang akan dilaksanakan oleh pelaksana

6.

melaksanakan program/kegiatan sub baian tata usaha

7.

mengkoordinasikan, menganalisis, menyiapkan bahan dan menyusun program kerja kantor

8.

mengkoordinasikan, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kantor

9.

mengkoordinasikan, menganalisis, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kerja kantor

10. melaksanakan pengelolaan administrasi umum 11. melaksanakan pengelolaan administrasi urusan rumah tangga 12. melaksanakan pengelolaan administrasi suratmenyurat, kearsipan, dan perjalanan dinas 13. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi perlengkapan 14. melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat, menyiapkan materi hukum dan ketatalaksanaan 15. melaksanakan pengelolaan situs/we kantor 16. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan kantor 17. melaksanakan pengelolaan administrasi penyusunan anggaran kantor


-8-

18. melaksanakan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi kepegawaian kantor 19. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan kantor 20. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan administarsi keuangan kantor 21. mengkaji alternatif pemecahan masalah atas konsep atau naskah dinas sub bagian tata usaha sebagai bahan kebijakan teknis pimpinan 22. memeriksa haisl pelaksanaan tugas-tugas sub bagian tata usaha agar tepat dan akurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 23. memaraf atau menandatanganin konsep atau naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas sub bagian tata usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 24. memberikan saran dan/atau pertimbangan kebijakan kepada pemimpin sebagai bahan pengambilan keputusan 25. memberikan bimbingan, motivasi, pembinaan dan penegakan disiplin kepada bawahan dalam pencapaian kinerja yang optimal 26. memonitoring pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha 27. mengevaluasi kinerja sub bagian tata usaha 28. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan kepada kepala kantor


-9-

29. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

c.

Seksi Pengadaan Barang 1.

Menyusun

rencana

program

seksi

pengadaan

barang 2.

Meyusun pedoman teknis pelaksaan tugas seksi pengadaan barang

3.

Melaksanakan

tugas

seksi

pengadaan

barang

sesuai dengan arahan dan kebijakan kepala kantor 4.

Merumuskan kebijakan teknis operasional dan administratif tugas seksi pengadaan barang

5.

Memberikan arahan secara jelas tentang tugas yang

akan

dilaksanakan

oleh

pelaksana

dan

kelompok kerja 6.

Melaksanakan program/kegiatan seksi pengadaan barang

7.

Mengkoordinasikan,

menyiapkan

bahan

perencanaan pengadaan barang 8.

Mengkoordinasikan

dan

menyiapkan

bahan

pembagian tugas kelompok kerja 9.

Mengkoordinasikan,

menyiapkan

bahan

dan

memfasilitasi kelompok kerja dalam pelaksanaan pengadaan barang 10. Mengkoordinasikan

dan

menyiapkan

bahan

monitoring pelaksanaan pengadaan barang 11. Mengkoordinasikan

dan

menyiapkan

bahan

pembinaan pelaksanaan pengadaan barang 12. Mengkoordinasikan

dan

menyiapkan

bahan


- 10 -

pelaporan hasil pengadaan barang 13. Mengkaji

alternatif

pemecahan

masalah

atas

konsep atau naskah dinas seksi pengadaan barang sebagai bahan kebijakan teknis pimpinan 14. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas-tugas seksi pengadaan barang agar tepat dan akurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Memaraf naskah

atau

menandatangani

dinas

yang

konsep

berkaitan

atau

dengan

penyelenggaraan tugas seksi pengadaan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 16. Memberikan kebijakan

saran kepada

dan/atau pimpinan

pertimbangan sebagai

bahan

pengambilan keputusan 17. Memberikan bimbingan, motivasi, pembinaan dan penegakan

disiplin

kepada

bawahan

dalam

pencapaian kinerja yang optimal 18. Memonitoring pelaksanaan tugas seksi pengadaan barang 19. Mengevaluasi kinerja seksi pengadaan barang 20. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan kepada kepala kantor 21. Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. d.

Seksi Pengadaan Pekerjaaan Konstruksi 1

Menyusun

rencana

program

seksi

pengadaan

pekerjaan konstruksi 2

Meyusun pedoman teknis pelaksaan tugas seksi


- 11 -

pengadaan pekerjaan konstruksi 3

Melaksanakan tugas seksi pengadaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan arahan dan kebijakan kepala kantor

4

Merumuskan kebijakan teknis operasional dan administratif tugas seksi pengadaan pekerjaan konstruksi

5


akan

dilaksanakan

oleh

pelaksana

dan

kelompok kerja 6

Melaksanakan program/kegiatan seksi pengadaan pekerjaan konstruksi

7

Mengkoordinasikan,

menyiapkan

bahan

perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 8

Mengkoordinasikan

dan

menyiapkan

bahan

pembagian tugas kelompok kerja 9

Mengkoordinasikan,

menyiapkan

bahan

dan

memfasilitasi kelompok kerja dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 10

Mengkoordinasikan monitoring

dan

pelaksanaan

menyiapkan pengadaan

bahan

pekerjaan

konstruksi 11

Mengkoordinasikan pembinaan

dan

pelaksanaan


bahan

pekerjaan

konstruksi 12

Mengkoordinasikan

dan

menyiapkan

bahan

pelaporan hasil pengadaan pekerjaan konstruksi 13

Mengkaji konsep

alternatif atau

pemecahan

naskah

dinas

masalah

seksi

atas

pengadaan

pekerjaan konstruksi sebagai bahan kebijakan


- 12 -

teknis pimpinan 14

Memeriksa hasil pelaksanaan tugas-tugas seksi pengadaan pekerjaan konstruksi agar tepat dan akurat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

15

Memaraf

atau

menandatangani

naskah

dinas

yang

konsep

berkaitan

atau

dengan

penyelenggaraan tugas seksi pengadaan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan 16

Memberikan kebijakan

saran kepada

dan/atau pimpinan


bahan

pengambilan keputusan 17

Memberikan bimbingan, motivasi, pembinaan dan penegakan

disiplin

kepada

bawahan

dalam

pencapaian kinerja yang optimal 18

Memonitoring pelaksanaan tugas seksi pengadaan pekerjaan konstruksi

19

Mengevaluasi kinerja seksi pengadaan pekerjaan konstruksi

20

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan kepada kepala kantor

21

Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. e.

Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya. 1.

Menyusun rencana program seksi pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya


- 13 -

2.

Meyusun pedoman teknis pelaksaan tugas seksi pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya

3.

Melaksanakan

tugas

seksi

pengadaan

jasa

konsultasi dan jasa lainnya sesuai dengan arahan dan kebijakan kepala kantor 4.

Merumuskan kebijakan teknis operasional dan administratif

tugas

seksi

pengadaan

jasa

konsultasi dan jasa lainnya 5.


akan

dilaksanakan

oleh

pelaksana

dan

kelompok kerja 6.

Melaksanakan program/kegiatan seksi pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya

7.

Mengkoordinasikan,

menyiapkan

bahan

perencanaan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya 8.

Mengkoordinasikan

dan

menyiapkan

bahan

pembagian tugas kelompok kerja 9.

Mengkoordinasikan,

menyiapkan

bahan

dan

memfasilitasi kelompok kerja dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya 10. Mengkoordinasikan

dan

menyiapkan

bahan

monitoring pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya 11. Mengkoordinasikan pembinaan

dan

pelaksanaan


bahan jasa

konsultasi dan jasa lainnya 12. Mengkoordinasikan

dan

menyiapkan

bahan

pelaporan hasil pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya


- 14 -

13. Mengkaji

alternatif

pemecahan

masalah

atas

konsep atau naskah dinas seksi pengadaan jasa konsultasi

dan

jasa

lainnya

sebagai

bahan

kebijakan teknis pimpinan 14. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas-tugas seksi pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya agar tepat dan akurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Memaraf naskah

atau

menandatangani

dinas

penyelenggaraan

yang tugas

konsep

berkaitan seksi

atau

dengan

pengadaan

jasa

konsultasi dan jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 16. Memberikan kebijakan

saran kepada

dan/atau pimpinan


bahan

pengambilan keputusan 17. Memberikan bimbingan, motivasi, pembinaan dan penegakan

disiplin

kepada

bawahan

dalam

pencapaian kinerja yang optimal 18. Memonitoring pelaksanaan tugas seksi pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya 19. Mengevaluasi

kinerja

seksi

pengadaan

jasa

konsultasi dan jasa lainnya 20. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan kepada kepala kantor 21. Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi


- 15 -

Secara lengkap susunan organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor digambarkan dalam diagram berikut: DIAGRAM I-2 STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA KANTOR

SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PENGADAAN BARANG

SEKSI PENGADAAN PEKERJAAAN KONSTRUKSI

SEKSI PENGADAAN JASA KONSULTASI DAN JASA LAINNYA


- 16 -

C. Aspek Strategis yang Berpengaruh Permasalahan utama yang perlu direspon berkaitan dengan

peran

dan

fungsi

Kantor

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun anggaran 2015 terutama: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Pembentukan

Organisasi

Kantor

Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor; 2. Komitmen dari seluruh

stakeholders untuk menegakkan

supremasi hukum, otonomi

daerah,

dan transparansi

pengadaan barang jasa pemerintah; 3. Tersedianya

anggaran

Kantor

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa 4. Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan Kualifikasi 5. Koordinasi

yang

aktif

dengan

OPD

di

lingkungan

Kabupaten Bogor dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 6. Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. 7. Adanya kepastian honorarium bagi panitia pengadaan barang/jasa sesuai dengan kinerjanya. 8. Sudah dikeluarkanya pemberlakuan/penetapan Jabatan Fungsional

pengelola

pengadaan

Barang/jasa

di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. 9. Terlaksananya

pengadaan

barang/jasa

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan 10. Kurangnya personil dalam pengelolaan operasional kantor


- 17 -

D. Dasar Hukum Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Kantor

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2015 mengacu kepada: 1.

Tap

MPR

RI

Nomor

XI/MPR/1998

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 2.

Undang-Undang

Nomor

28

tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

Tentang

Sistem

Akuntabilitas

kinerja

Instansi

Pemerintah; 5.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

Tentang

Petunjuk

Teknis

Perjanjian

Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 6.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

(lembaran

Daerah

KabupatenBogor Tahun 2012 Nomor 13) 8.

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014( Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor Laporan Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2015

- 18 -

37) sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 17); 9.

Keputusan UU/2013

Bupati tentang

Bogor Rencana

Nomor Kerja

050/524/Kpts/PerSatuan

Perangkat

daerah Kabupaten Bogor tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor

Nomor

11

Tahun

2008

tentang

Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor; 10.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.


- 11 -

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Stategis Tahun 2013-2018 1. Pernyataan Visi Visi adalah suatu pandangan jauh tentang tujuan – tujuan Organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan dating. Visi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor yaitu: ”Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Kredibel.” Batasan pengertian dari komponen Visi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tidak terlepas dari prinsif dan etika pengadaan barang/jasa yaitu : a. Prinsif Pengadaan Barang/Jasa : 1. efisien,

berarti

pengadaan

barang/jasa

harus

diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang

terbatas

untuk

mencapai

sasaran

yang

ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 3. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus

terbuka

memenuhi persaingan barang/jasa

bagi

penyedia

persyaratan yang yang

dan

sehat

di

setara

barang/jasa dilakukan antara dan

yang

melalui penyedia

memenuhi


- 12 -

syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil

evaluasi,

penetapan

calon

penyedia

barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya; 5. adil/tidak

diskriminatif,

berarti

memberikan

perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; 6. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan

maupun

pelaksanaan

tugas

manfaat umum

bagi

kelancaran

pemerintahan

dan

pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. b. Etika pengadaannya sebagai berikut : 1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan

ketepatan

tercapainya

tujuan

pengadaan

barang/jasa; 2. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran,

serta

pengadaan dirahasiakan

menjaga

barang

dan

untuk

kerahasiaan jasa

yang

mencegah

dokumen

seharusnya terjadinya

penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;


- 13 -

3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat; 4. menerima

dan

keputusan

bertanggung

yang

jawab

ditetapkan

atas

sesuai

segala dengan

kesepakatan para pihak; 5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan

para

pihak

yang

terkait,

langsung

maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest); 6. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; 7. menghindari

dan

mencegah

penyalahgunaan

wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 8. tidak

menerima,

tidak

menawarkan

atau

tidak

menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

2. Pernyataan Misi Misi merupakan serangkaian tindakan yang lebih nyata atau sesuatu yang harus diemban untuk mencapai Visi. Misi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:


- 14 -

a. Mewujudkan

Pengadaan

Barang/Jasa

yang

efektif,

Efisien, Akuntabel, dan Transparan b. Mengembangkan Sumber

Daya

dan

Meningkatkan

Manusia

di

Kemampuan

bidang

pengadaan

barang/Jasa Pemerintah 3. Tujuan Strategis Tujuan adalah merupakan penjabaran dari pernyataan Misi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Bogor yang akan dicapai dan dihasilkan. Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan

eksternal

yaitu

peluang

dan

ancaman

serta

memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor dalam melaksanakan

tugas

pokok

membantu

Bupati

dalam

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Isu

strategi

berdasarkan

analisa

terhadap

lingkungan

internal dan eksternal adalah sebagai berikut : a.

Peningkatan

kapasitas

aparatur

Kantor

Layanan

Pengadaan Barang/Jasa. b.

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran Negara yang dibelanjakan melalui pengadaan Barang/Jasa.

c.

Mencegah

penyimpangan

dalam

proses

pengadaan

Barang/Jasa.


- 15 -

Berdasarkan

analisis

lingkungan

internal

dan

eksternal diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : Strategi S-O : 1)

Menjalin

kerjasama

yang

baik

dengan

seluruh

pengguna (KLDI). 2)

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada guna meningkatkan motivasi kerja.

3)

Memberikan rasa aman dan kemandirian pada seluruh panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaannya.

4)

Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

5)

Meningkatkan kualitas dan menata sarana / prasarana pendukung Pengadaan Barang / Jasa secara elektronik.

Strategi W-O : 1)

Meningkatkan kerjasama dengan seluruh SKPD dan para pengguna jasa lainnya.

2)

Mengoptimalkan pemanfaatan dana APBD Kabupaten Bogor untuk kegiatan operasional kantor.

3)

Penerapan regulasi atau peraturan perundangan yang berkaitan dengan kesehatan secara optimal untuk penyusunan dan pelaksanaan SOP.

4)

Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung independensi dan transparansi sistem Pengadaan Barang/Jasa.


- 16 -

5)

Meningkatkan komitmen pemerintah dan legislatif dalam menunjang upaya peningkatan kinerja panitia Pengadaan Barang/Jasa.

6)

Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan panitia Pengadaan Barang/Jasa.

7)

Pemanfaatan

lembaga/fasilitas

Diklat

Pengadaan

Barang/Jasa untuk peningkatan SDM sesuai dengan jumlah, jenis dan kualitas yang memenuhi standar. 8)

Optimalisasi penggunaan teknologi sistem pengadaan (LPSE).

Strategi S-T : 1).

Sosialisasi peraturan pemerintah mengenai Pengadaan Barang/Jasa.

2).

Meningkatkan kerjasama dan pelayanan yang baik bagi seluruh pengguna jasa yang terlibat.

3).

Meningkatkan

kemampuan

kelembagaan

KLPBJ

dalam menghadapi tantangan globalisasi 4).

Meningkatkan pemanfaatan pusat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur maupun sanksi;

Strategi W-T : 1).

Meningkatkan kerjasama dan mendorong seluruh pihak

terkait

(stakeholder)

untuk

mendukung

transparansi LPSE. 2).

Memudahkan

akses

dari

berbagai

pihak

terkait

(stakeholder) untuk menggunakan dan mengevaluasi sistem LPSE.


- 17 -

3).

Mengutamakan Prinsip Dasar (efisien; efektif; terbuka dan bersaing; transparan; adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel) dan Etika Panitia Lelang dalam Pengadaan Barang/Jasa. Perumusan Tujuan Strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, maka Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2015.

Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2015 semula disusun dengan berpedoman pada Surat tentang

Keputusan

Kepala

Perbaikan

LAN

Pedoman

Nomor

239/IX/6/8/2003

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor


- 18 -

Tahun 2015 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya. Secara lengkap Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2015 disajikan dalam Lampiran 1. C. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan

Korupsi,

Kantor

Layanan

Pengadaan Barang/JasaKabupaten Bogor telah menyusun Penetapan

Kinerja

(Tapkin)

Tahun

2015

sesuai

dengan

kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasadan disetujui Bupati Bogor. Tapkin Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2015 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Tapkin ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Tapkin Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2015

disusun

sesuai

DPA

Kantor

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa Kabupaten Bogor 2015 dan dilakukan perubahan sesuai

DPA

Kantor

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Kabupaten Bogor 2015 perubahan. Tapkin memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcomes berikut target kinerjanya, indikator outputs berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan

DPA

Kantor

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Kabupaten Bogor tahun 2015. Laporan Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2015

- 19 -

Sesuai dengan DPA Perubahan Tahun 2015, dana yang digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2015, tercantum dalam Belanja Langsung (Belanja Program/Kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp 6.940.998.500,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus). Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2015 terdiri dari 5 Program dan 38 Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut : 1) Program

Pelayanan

Pemilihan

Penyedia

Barang/Jasa,

sebanyak 4 Kegiatan 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebanyak 15 Kegiatan 3) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, sebanyak 11 Kegiatan 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, sebanyak 1 Kegiatan 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, sebanyak 7 Kegiatan.

Secara lengkap Tapkin Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2015 disajikan pada Lampiran 2.


- 28 -

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian

Kinerja

Kantor

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2015 Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten

Bogor. Pengukuran

Kinerja

Sasaran

Strategis

Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor tahun

2015

dilakukan

dengan

menggunakan

formulir

Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran Strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang dan

Jasa

Kabupaten

Bogor

tahun

2015

adalah

Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE. Adapun pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor tahun 2015 disajikan dalam lampiran 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kantor

Layanan

Pengadaan

Barang

dan

Jasa

Kabupaten Bogor disajikan dalam Lampiran 4. 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan 2015 Pengukuran

capaian

kinerja

Kantor Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor tahun 2015 dapat dibandingkan dengan pencapaian indikator sasaran

- 29 -

tahun 2015. Capaian kinerja sasaran Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor tahun 2015 dan tahun 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 Tabel 3.1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan Tahun 2015 Tahun 2014 No 1

2

Indikator

Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE

100 %

100 %

100 %

98,20 %

Persentase sanggah banding dari penyedia terhadap proses pelelangan

(0) 100 %

(0) 100 %

Tidak Ada

Tidak Ada

Dari tabel 3.1 diatas sasaran

strategis Kantor

Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bogor tahun 2014 dan Tahun 2015 telah mencapai target yang ditetapkan.

Tingkat capaian sasaran strategis rata-rata

98,20 persen.

Hal ini menunjukkan capaian kinerja

sasaran strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bogor tahun

2014 dan Tahun 2015

adalah sangat tinggi. Untuk indikator yang kedua Persentase sanggah banding dari penyedia terhadap proses pelelangan pada tahun 2015 ada regulasi pemerintah dimana berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

pada

Tanggal

16

Januari

2015

Dalam


- 30 -

pelaksanaan

E-Tendering

tidak

diperlukan

sanggahan

banding. 2. Analisis Program Keberhasilan Pasal 131 Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 dan perubahannya menyebutkan melaksanakan

Pengadaan

elektronik. Ketentuan Inpres

No.1

tahun

Pemberantasan semua

K/L

Barang/Jasa

wajib secara

ini ditegaskan kembali melalui 2013

tentang

Rencana

Aksi

Korupsi (RAN-PK) yang menyebutkan dan

melaksanakan elektronik.

bahwa K/L/D/I

Pemda

pengadaan

(Provinsi/Kabupaten/Kota) barang/jasanya

secara

Berdasarkan regulasi diatas Kantor Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2012 yang mempunyai tugas

pokok

membantu

Bupati

dalam

melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan dan pembinaan pengadaan Barang/Jasa telah memfasilitasi lingkungan

pengadaan pemerintah

barang/jasa Kabupaten

pemerintah Bogor

di

dengan

persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE dari target 100 % terealisasi sebesar 98,20 %. 3. Analisis Atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan program/kegiatan

hasil yang

analisis

dilaksanakan

Kantor

efisiensi Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor dalam tahun anggaran 2015 menunjukkan bahwa program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, hal ini ditandai dengan


- 31 -

adanya

penghematan

anggaran

yang

digunakan

dan

pencapaian output sesuai dengan rencananya. Untuk

mencapai

kinerja

sasaran

yang

telah

ditetapkan maka strategi yang dilakukan berupa : 1) Menjalin

kerjasama

yang

baik

dengan

seluruh

pengguna (KLDI). 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada guna meningkatkan motivasi kerja. 3) Memberikan rasa aman dan kemandirian pada seluruh panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaannya. 4) Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. 5) Meningkatkan kualitas dan menata sarana / prasarana pendukung Pengadaan Barang / Jasa secara elektronik Formasi jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik

Indonesia

Nomor

77

Dan Reformasi Birokrasi Tahun

2012

Tentang

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya pada pasal 30 ayat (3).d.2 setiap 1 (satu) ULP

paling

kurang

30

(tiga

puluh)

orang,

paling

banyak 50 (lima puluh), di Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor dari 30 Orang Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanya 11 orang yang menjadi fungsional

Pengelola

Pengadaan

Barang/Jasa.

Namun

dengan keterbatasan yang ada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor melakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.


- 32 -

4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor dengan sasaran terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dari anggaran

yang

tersedia

sebesar

Rp

3.745.293.000,-

terealisasi Rp. 3.736.142.400,- . Dengan realisasi tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dengan nilai efisiensi sebesar Rp 9.150.600,- atau sekitar 0,24 %. Sasaran kinerja Kantor Layanan pengadaan Barang Jasa Kabuapten Bogor dicapai dengan Program Pelayanan Pemilihan

Penyedia

Barang/Jasa

yang

dilaksanakan

melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Indikator : Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE Untuk mencapai indikator ke satu dilaksanakan kegiatan : 1. Pengelolaan Pengadaan Konstruksi 2. Pengelolaan Pengadaan Barang 3. Pengelolaan

Pengadaan

Jasa

Konsultan

dan

Jasa

Lainnya Tabel

NO

3.2 Target dan Realisasi Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE Tahun 2015 KEGIATAN

1 Pengelolaan Pengadaan Konstruksi 2 Pengelolaan Pengadaan Barang 3 Pengelolaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya JUMLAH

749 Lelang 354 Lelang 160 Lelang


PERSENTASE (%) 99,20 99,15 96,25

1263 Lelang

1248 Lelang

98,20

TARGET

REALISASI


- 33 -

Berdasarkan

tabel

diatas

pemilihan

peneyedia

barang/jasa melalui LPSE pada tahun 2015 dapat terealisasi dari jumlah pelelangan sebesar 1248 lelang atau 98,20 %.

B. Realisasi

Anggaran

Kantor

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2015 Pada

tahun

anggaran

2015

ini

Kantor

Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor tidak terdapat target Pendapatan. Jumlah total Belanja pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 9.725.068.500,-. Dari jumlah total tersebut terealisasi sebesar

Rp 8.716.184.150,- atau terserap

sekitar 89,63%. Secara garis besar realisasi anggaran Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk tahun 2015 sebagai berikut: TABEL 3.4 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 NO

URAIAN

A. Pendapatan B. Belanja 1. Belanja Tidak Langsung 2. Belanja Langsung (Belanja Program/Kegiatan)

Surplus

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI

(Rp.) Rp 9.689.068.500,00 Rp 8.716.184.150,00 Rp 2.748.070.000,00 Rp 2.144.732.366,00

77,04

Rp 6.940.998.500,00 Rp 6.571.451.784,00

94,68

Rp

(%) -

972.884.350,00

Anggaran Belanja Langsung yang digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2015 sebesar Rp 6.940.998.500,- terealisasi sebesar Rp 6.571.451.784,- atau terserap sekitar 94,68%. Sisa penyerapan

dana Belanja Langsung sebesar Rp 369.546.716,- atau sekitar 5.32% tersebut disebabkan karena terdapat efisiensi anggaran


- 34 -

kegiatan dan efisiensi pada belanja barang dan jasa dengan pihak III (lelang) karena hasil negosiasi atau penawaran. Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut : 1)

Program

Pelayanan

Pemilihan

Penyedia

Barang/Jasa, terdiri dari 4 Kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1.1. Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Konstruksi, dari

rencana

anggaran

sebesar

2.269.356.000,-

terealisasi

2.265.954.700,-

atau

sebesar

99,54%,

Rp. Rp.

dengan

outuput dengan rencana jumlah 749 paket lelang, terealisasi 743 paket lelang atau 99,60%; 1.2. Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang, dari rencana

anggaran

sebesar

822.081.000,-

terealisasi

819.547.700,-

atau

Rp.

sebesar

99,81%,

Rp.

dengan

outuput dengan rencana jumlah 354 paket lelang, terealisasi 351 paket lelang atau 99,58%; 1.3. Kegiatan

Fasilitasi

Konsultansi rencana

dan

Pengadaan

Jasa

anggaran

Jasa

Lainnya, sebesar

653.856.000,-

terealisasi

650.640.000,-

atau

Rp.

sebesar

99,68%,

dari Rp.

dengan

outuput dengan rencana jumlah 160 paket lelang, terealisasi 154 paket lelang atau 98,13%; 1.4. Kegiatan Penyusunan Perbub Pedoman Juklak

dan

Juknis

pengadaan


- 35 -

Barang/Jasa sebesar

dari

Rp.

rencana

49.600.000,-

anggaran terealisasi

sebesar Rp. 43.096.500,- atau 86,89%, dengan outuput rencana jumlah 1 Produk SOP, terealisasi 100%; 2)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri

dari

15

Kegiatan

dengan

perincian

sebagai berikut : 2.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari rencana anggaran sebesar

Rp.

602.000.000,-

terealisasi

sebesar Rp. 497.168.560,- atau 82,59%, dengan

output

rencana

12

bulan

terealisasi 100%; 2.2. Penyediaan Perizinan dari

Jasa

Kendaraan

rencana

sebesar

terealisasi

Rp.1.611.700,-

atau

rencana

9

dan

Dinas/Operasional

anggaran

7.600.000,output

Pemeliharaan

Rp.

sebesar

21,21%, unit

dengan

kendaraan

terpelihara, terealisasi 100%; 2.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dari rencana

anggaran

59.820.000,-

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp. Rp.

59.385.000,- atau 98,06%, dengan output rencana 3 orang tenaga kebersihan dan 18 jenis alat kebersihan, terealisasi 100%; 2.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor dari rencana anggaran

sebesar

Rp.

322.228.000,-

terealisasi sebesar Rp. 237.499.500,- atau


- 36 -

73,71%, dengan output rencana 50 jenis ATK, terealisasi 100%; 2.5. Penyediaan

Barang

Cetakan

dan

Penggandaan

dari

rencana

anggaran

sebesar

117.940.000,-

terealisasi

Rp.

sebesar Rp. 107.878.900,- atau 91,47%, dengan output rencana 22 jenis barang cetakan

dan

200.000

lembar

penggandaan, terealisasi 97,50%; 2.6. Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari rencana

anggaran

21.085.000,-

sebesar

terealisasi

Rp.

sebesar

Rp.

19.635.000,- atau 93,12%, dengan output rencana 19 komponen instalasi listrik, terealisasi 100%; 2.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dari rencana anggaran sebesar Rp. 7.825.000,terealisasi sebesar Rp. 7.815.000,- atau 99,87%, dengan output rencana 16 jenis barang, terealisasi 100%; 2.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan anggaran

sebesar

dari Rp.

rencana

24.730.000,-

terealisasi sebesar Rp. 24.225.000,- atau 96,09%, dengan output rencana 14 eks buku dan 180 eks media cetak, terealisasi 100%; 2.9. Penyediaan Bahan Logistik kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.18.385.000,terealisasi sebesar Rp. 1.328.000,- atau


- 37 -

0.25%, dengan output rencana 1 tabung gas dan 960 liter bbm untuk genset, terealisasi 50%; 2.10. Penyediaan Makanan dan Minuman dari rencana

anggaran

55.000.000,-

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp. Rp.

44.679.400,- atau 79,46%, dengan output rencana 48 kegiatan, terealisasi 100%; 2.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah dari rencana anggaran

sebesar

Rp.

186.857.500,-

terealisasi sebesar Rp. 153.324.045,- atau 60,44%,

dengan

output

rencana

113

kegiatan, terealisasi 64,38%; 2.12. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD dari

rencana

39.629.000,-


sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

38.954.000,- atau 98,30%, dengan output rencana 6 dokumen, terealisasi 100%; 2.13. Penyediaan Kepegawaian sebesar

Pelayanan dari

Rp.

Administrasi

rencana

39.000.000,-



output

rencana

12

dokumen,

terealisasi 100%; 2.14. Penyediaan

Pelayanan

Administrasi

Barang dari rencana anggaran sebesar Rp. 28.350.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.

28.349.500,- atau 100%, dengan output rencana 6 dokumen, terealisasi 100%;


- 38 -

2.15. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp.

105.550.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.

105.065.000,-

atau

output

rencana

4

99,12%, jenis

dengan

perlengkapan

keamanan, 4 orang tenaga keamanan, dan 4 orang tenaga piket, terealisasi 100%; 3)

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur,

terdiri

dari

11

Kegiatan

dengan

perincian sebagai berikut : 3.1.

Pengadaan Peralatan Kantor dari rencana anggaran

sebesar

Rp.

362.450.000,-

terealisasi sebesar Rp. 329.346.500,- atau 90,75%, dengan output rencana 4 Jenis peralatan kantor, terealisasi 100%; 3.2.

Pengadaan anggaran

Meubeuler sebesar

Rp.

dari

rencana

61.450.000,-

terealisasi sebesar Rp. 56.645.000,- atau 91,94%, dengan output 3 Jenis Meubeuler, terealisasi 100%; 3.3.

Pengadaan

Perlengkapan

rencana

anggaran

59.900.000,-

terealisasi

Kantor sebesar

dari Rp.

sebesar

Rp.

58.418.000,- atau 97,53%, dengan output rencana 8 unit Air Conditioner, terealisasi 100%; 3.4.

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung

Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 164.350.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.


- 39 -

156.635.000,-

atau

95,31%,

dengan

output rencana 1 Paket, terealisasi 100%; 3.5.

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional dari rencana anggaran sebesar

Rp.

29.600.000,-

terealisasi

sebesar Rp. 29.474.879,- atau 99.58%, dengan output rencana 9 unit kendaraan, terealisasi 100%; 3.6.

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 85.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.

81.066.000,- atau 95,37%, dengan output rencana 2 jenis, terealisasi 100%; 3.7.

Pemeliharaan Pagar dan Tanaman dari rencana

anggaran

16.175.000,-

sebesar

terealisasi

Rp.

sebesar

Rp.

15.728.000,- atau 97,15%, dengan output rencana 2 paket, terealisasi 100%; 3.8.

Pemeliharaan anggaran

Genset

sebesar

dari

Rp.

rencana

10.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 9.715.000,- atau 97,15%, dengan output rencana 1 tahun pemeliharaan, terealisasi 100%; 3.9.

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Jaringan

Komputerisasi

dari

anggaran

sebesar

30.000.000,-

Rp.

rencana

terealisasi


output

rencana

1

tahun

pemeliharaan, terealisasi 100%; 3.10. Pemeliharaan Berkala Instalasi Jaringan Listrik

dan

Komunikasi

dari

rencana


- 40 -

anggaran

sebesar

Rp.

45.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 29.677.000,- atau 69,27%, dengan output rencana 1 tahun pemeliharaan, terealisasi 100%; 3.11. Pembangunan Pos Keamanan dari rencana anggaran

sebesar

Rp.

104.060.000,-

terealisasi sebesar Rp. 101.266.000,- atau 97,32%, dengan output rencana 1 tahun pemeliharaan, terealisasi 100%;

4)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

terdiri

dari

1

Kegiatan

dengan

perincian sebagai berikut : 4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan anggaran

sebesar

dari Rp.

rencana

264.700.000,-

terealisasi sebesar Rp. 253.715.000,- atau 95,85%, dengan output rencana 95 orang, terealisasi 100%;

5)

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

terdiri

dari

7

Kegiatan

dengan

perincian sebagai berikut : 5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi

rencana 29.596.000,-

Kinerja


SKPD

sebesar sebesar

dari Rp. Rp.

29.596.000,- atau 100%, dengan output


- 41 -

rencana

1

dokumen

dan

10

buku,

terealisasi 100%; 5.2. Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Semesteran dari rencana anggaran sebesar Rp. 29.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.650.000,- atau 100%, dengan output rencana

1

dokumen

dan

10

buku,

terealisasi 100%; 5.3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dari rencana anggaran sebesar Rp. 29.525.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.

29.500.000,- atau 99,92%, dengan output rencana

1

dokumen

dan

5

buku,

terealisasi 100%; 5.4. Penyusunan Perencanaan Anggaran dari rencana

anggaran

40.250.000,-

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp. Rp.

40.250.000,- atau 100%, dengan output rencana

1

dokumen

dan

12

buku,

terealisasi 100%; 5.5. Penatausahaan rencana

Keuangan

anggaran

49.756.000,-

terealisasi

SKPD

sebesar sebesar

dari Rp. Rp.

49.755.900,- atau 100%, dengan output rencana

1

dokumen

dan

12

buku,

terealisasi 100%; 5.6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD dari rencana 39.979.000,-


sebesar sebesar

Rp. Rp.

37.863.000,- atau 94,71%, dengan output


- 42 -

rencana

2

dokumen

dan

10

buku,

terealisasi 100%; 5.7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD dari

rencana

58.665.000,-


sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

58.163.000,- atau 99,14%, dengan output rencana 12 dokumen, terealisasi 100% Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dapat disimpulkan

bahwa

anggaran

yang

digunakan

efektif

berpengaruh terhadap capaian kinerja misi organisasi. Rincian realisasi anggaran Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kabupaten

Bogor

tahun

2015

disajikan

dalam

Lampiran 6.


- 43 -

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kabupaten

Bogor

tahun

2015

ini

diharapkan

dapat

memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Pengadaan

Barang/Jasa

visi dan misi Kantor Layanan

Kabupaten

Bogor

dan

Pemerintah

Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor dan hasil-hasilnya. Terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten

Bogor

program/kegiatan

selama tidak

tahun

dapat

2015,

sehingga

dilaksanakan

beberapa

sesuai

dengan

rencananya dan belum dilaksanakan secara efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Kantor Layanan Pengadaan

Barang/Jasa

Kabupaten

Bogor perlu

melakukan

langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun 2015. Permasalahan tersebut antara lain :

- 44 -

1. Proses Pemilihan Pengadaan Barang Jasa dari OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya baru dilaksanakan pada akhir triwulan pertama. 2. Belum adanya keseragaman dalam pembuatan dokumen pengadaan barang/jasa di lingkungan OPD Kabupaten Bogor 3. Sumber Daya

Manusia

yang

masih

kurang untuk staf

pelayanan administrasi perkantoran dan panitia pemilihan barang/jasa (Tenaga Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang ada di KLPBJ baru ada 11 Orang). 4. Potensi hukum yang akan diterima oleh panitia yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa. Hasil

dari

permasalahan

pengkajian

tersebut

terhadap

dilakukan

permasalahan-

evaluasi

sebagai

upaya

pemecahan, antara lain : 1. Perlunya

tindak lanjut

secara

efektif

dan

berkelanjutan

sehingga rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan memfasilitasi OPD

dilingkungan

melengkapi

Pemerintah

dokumen

Kabupaten

pemilihan

Bogor

barang/jasa

untuk

pada

awal

Triwulan pertama. 2. Membuat jukak/juknis tentang standar dokumen pengadaan barang/jasa di lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Bogor 3. Mengajukan

Penambahan

ditempatkan pada panitia

pengadaan

Sumber

Daya

Manusia

untuk

bagian administrasi perkantoran dan Barang/Jasa,

khusus

untuk

Formasi

Jabatan Fungsional Barang/Jasa di Tingkat Kabupaten Paling Kurang 30 Orang. 4. Adanya Bagian atau Seksi yang menangani secara khusus mekanisme penyelesaian sanggah dan bantuan hukum


Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN

OPD TAHUN

: KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR : : 2015:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET

1

2

3

4

1

Terselenggaranya pelayanan pengadaan

1

Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE

barang dan jasa melalui LPSE

KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR


100

%

Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2015

PENGUKURAN KINERJA OPD : KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN : 2015 NO 1 1

SASARAN STRATEGIS 2 Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE

1

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% Capaian Target

3 Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE

4

5

6

100

%

98,20



%

98,20

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR KETERANGAN NO

1 A 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

2

3

4

5

6

UTAMA Tertata dan terkendalinya penyelenggaraan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah

1 Persentase Proses Pelayanan Pengadaan

100 %

Barang/Jasa Pemerintah

1 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa 1 Pengelolaan Pengadaan Konstruksi

PENUNJANG

1

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing - masing

1 Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

1 Tahun 100 %

PENCIRI TERMAJU

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN

-

7.1

7

3.794.893.000,00 2.269.356.000,00 Seksi Pengadaan Konstruksi

2 Pengelolaan Pengadaan Jasa Konsultansi Dan Jasa lainnya

653.856.000,00 Seksi Pengadaan Konsultansi

-

7.1

3 Pengelolaan Pengadaan Barang

822.081.000,00 Seksi Pengadaan Barang

-

7.1

4 Penanganan Sanggah Banding dalam Pengadaan Jasa Konstruksi

6.034.000,00 Seksi Pengadaan Konstruksi

-

7.1

5 Penanganan Sanggah Banding dalam Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya


-

7.1

6 Penanganan Sanggah Banding dalam Pengadaan Barang


-

7.1

-

7.1

-

7.1

602.000.000 Subag. Tata Usaha

-

7.1


-

7.1

7 Penyusunan Perbup Pedoman Juklak dan Juknis Pengadaan Barang/Jasa

B

UNIT PENANGGUNG JAWAB

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional

49.600.000,00 Sub Bag Tata Usaha

1.635.999.500

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6


PENCIRI TERMAJU


7

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


-

7.1

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor


-

7.1

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


-

7.1

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


-

7.1


-

7.1

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan


-

7.1

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


-

7.1

10 Penyediaan Makanan & Minuman


-

7.1

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah


-

7.1

12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD


-

7.1

13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian


-

7.1

14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang


-

7.1

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor


-

7.1

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

KETERANGAN PENCIRI TERMAJU


-

7.1


-

7.1


-

7.1


-

7.1


-

7.1

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


-

7.1

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


-

7.1

7 Pemeliharaan Pagar dan Tanaman


-

7.1

8 Pemeliharaan Genset


-

7.1

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi


-

7.1

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi


-

7.1


-

7.1

-

7.1

-

7.1 7.1

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

1 Tahun 100 %

1 Pengadaan Mebeleur 2 Pengadaan Peralatan Kantor 3 Pengadaan perlengkapan kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

11 Pembangunan Pos Keamanan

4 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur

2

Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

1 Tersusunnya perencanaan dan laporan yang Akuntabel

100 %

1 Tahun 100 %

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

ANGGARAN


6 967.985.000

264.700.000

7


277.421.000 29.596.000 Subag. Tata Usaha

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

JUMLAH ANGGARAN : 6.940.998.500 PROGRAM : 5 1 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH

MENYETUJUI BUPATI BOGOR,

Hj. NURHAYANTI

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN


PENCIRI TERMAJU


-

7.1

5 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

6 29.650.000 Subag. Tata Usaha

7

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun


-

7.1

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran


-

7.1

5 Penatausahaan Keuangan SKPD


-

7.1

6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD


-

7.1

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD


-

7.1

3.794.893.000 1.635.999.500 967.985.000 264.700.000 277.421.000 6.940.998.500

MENGETAHUI Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa KABUPATEN BOGOR

HENDRIK SUHERMAN, ST. M.Si. P e m b i n a Tk.I NIP. 196107091986031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR KETERANGAN NO

1 A 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

2

3

4

5

6

UTAMA Tertata dan terkendalinya penyelenggaraan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah

1 Persentase Proses Pelayanan Pengadaan

100 %

Barang/Jasa Pemerintah

1 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa 1 Pengelolaan Pengadaan Konstruksi

PENUNJANG

1

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing - masing

1 Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

1 Tahun 100 %

PENCIRI TERMAJU


-

7.1

7

3.794.893.000,00 2.269.356.000,00 Seksi Pengadaan Konstruksi

2 Pengelolaan Pengadaan Jasa Konsultansi Dan Jasa lainnya


-

7.1

3 Pengelolaan Pengadaan Barang


-

7.1

4 Penanganan Sanggah Banding dalam Pengadaan Jasa Konstruksi

6.034.000,00 Seksi Pengadaan Konstruksi

-

7.1

5 Penanganan Sanggah Banding dalam Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya


-

7.1

6 Penanganan Sanggah Banding dalam Pengadaan Barang


-

7.1

-

7.1

-

7.1


-

7.1


-

7.1

7 Penyusunan Perbup Pedoman Juklak dan Juknis Pengadaan Barang/Jasa

B


1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional

49.600.000,00 Sub Bag Tata Usaha

1.635.999.500

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6


PENCIRI TERMAJU


7



-

7.1



-

7.1



-

7.1

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


-

7.1


-

7.1

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan


-

7.1

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


-

7.1

10 Penyediaan Makanan & Minuman


-

7.1

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah


-

7.1



-

7.1



-

7.1



-

7.1



-

7.1


KETERANGAN PENCIRI TERMAJU


-

7.1


-

7.1


-

7.1


-

7.1


-

7.1



-

7.1

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


-

7.1

7 Pemeliharaan Pagar dan Tanaman


-

7.1

8 Pemeliharaan Genset


-

7.1



-

7.1

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi


-

7.1


-

7.1

-

7.1

-

7.1 7.1

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

1 Tahun 100 %

1 Pengadaan Mebeleur 2 Pengadaan Peralatan Kantor 3 Pengadaan perlengkapan kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


4 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur

2

Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

1 Tersusunnya perencanaan dan laporan yang Akuntabel

100 %

1 Tahun 100 %

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

ANGGARAN


6 967.985.000

264.700.000

7


277.421.000 29.596.000 Subag. Tata Usaha

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

JUMLAH ANGGARAN : 6.940.998.500 PROGRAM : 5 1 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH

MENYETUJUI BUPATI BOGOR,

Hj. NURHAYANTI

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN


PENCIRI TERMAJU


-

7.1

5 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

6 29.650.000 Subag. Tata Usaha

7

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun


-

7.1



-

7.1



-

7.1

6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD


-

7.1



-

7.1

3.794.893.000 1.635.999.500 967.985.000 264.700.000 277.421.000 6.940.998.500

MENGETAHUI Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa KABUPATEN BOGOR

HENDRIK SUHERMAN, ST. M.Si. P e m b i n a Tk.I NIP. 196107091986031005

NO

KEGIATAN

1 Pengelolaan Pengadaan Konstruksi 2 Pengelolaan Pengadaan Barang 3 Pengelolaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya JUMLAH



PERSENTASE (%) 99,20 99,15 96,25

1263 Lelang

1248 Lelang

98,20

TARGET

REALISASI

Realisasi Anggaran Kantor llayanan Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Bogor

NO

URAIAN

A. Pendapatan B. Belanja 1. Belanja Tidak Langsung 2. Belanja Langsung (Belanja Program/Kegiatan)

Surplus

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI

Rp Rp

9.689.068.500,00 Rp 2.748.070.000,00 Rp

(Rp.) 8.716.184.150,00 2.144.732.366,00

Rp

6.940.998.500,00 Rp

6.571.451.784,00

Rp



(%) 77,04 94,68

972.884.350,00

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN BOGOR RENJA SKPD KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA KABUPATEN BOGOR PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2015

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten Bogor yang mengacu pada sasaran RKPD : 1 Persentase Pemilihan Penyedia barang/Jasa Pemerintah Melalui LPSE 2 Presentasi Sanggah Banding dari Penyedia terhadap proses pelelangan 22) Transmigran swakarsa

No.

Sasaran

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)

1

2

3

4

98,20 % 0 100% 0 orang

Target Renstra SKPD Tahun 2014

K

Rp.

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu (20092014) K

5

Rp.

REALISASI S.D TRIWULAN TAHUN 2015

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Thn 2015) yang di evaluasi K

6

I

Rp.

K

II Rp.

7

K

III Rp.

8

K

Rp.

9

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran Renstra SKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD 2013 s/d tahun 2018 s/d Tahun 2018 Renja SKPD yang di evaluasi (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014) (%) K Rp. K Rp. K Rp. 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100%

IV K

Rp.

10

11

A. PROGRAM UTAMA Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi umum

Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

3.794.893.000,00

1 Persentase Pemilihan Penyedia barang/Jasa Pemerintah Melalui LPSE 2 Presentasi Sanggah Banding dari Penyedia terhadap proses pelelangan 1 Fasiitasi Pengadaan Kontruksi

Fasiitasi Pengadaan Kontruksi - Jumlah Jasa Penyedian Jasa Konstruksi - Belanja Jasa Tenaga Perbantuan Administrasi Pengadaan Jasa Konstruksi

2 Fasilitasi Pengadaan Barang

Fasilitasi Pengadaan Barang - Jumlah Jasa Penyedian barang - Belanja Jasa Tenaga Perbantuan Administrasi Pengadaan Barang

3 Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya

Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya - Jumlah Jasa Penyedian Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya - Belanja Jasa Tenaga Perbantuan Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya

100 % 0 %

597 Lelang

3.745.293.000,00 555,00 2.269.356.000,00 2.111.790.000,00

3.794.893.000,00

100 % 0 %

749 Lelang

3.745.293.000,00 -

2.269.356.000,00 2.111.790.000,00

8 Orang

157.566.000,00

8 Orang

157.566.000,00

250 Lelang

822.081.000,00 664.515.000,00

354 Lelang

822.081.000,00 664.515.000,00

8 Orang

157.566.000,00

8 Orang

157.566.000,00

653.856.000,00

24,67

8,48 52 0

%

% Lelang %

496.290.000,00

160 Lelang

496.290.000,00

8 Orang

157.566.000,00

8 Orang

157.566.000,00

- Presentase Sanggah Banding

5 Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Barang

Presentase Sanggah Banding

6 Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya

Presentase Sanggah Banding

7 Penyusunan perbub pedoman juklak dan juknis penggandaan barang/jasa

Tersedianya Perbub Tentang Juklak dan Juknis

0 %

0 %

0 %

50 Buku

-

-

-

49.600.000,00

0 %

0 %

0 %

50 Buku

B PROGRAM PENDUKUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

-

49.600.000,00

1.635.999.500,00

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Kebutuhan biaya Telepon Air Listrik Internet

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pajak Kendaraan yang dibayar roda 4 roda 2

12 Bulan

602.000.000,00

12 Bulan

602.000.000,00


7.600.000,00

8 Unit 2 Unit 6 Unit

59.820.000,00 - Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia - Jasa Kebersihan yang dibayarkan

18 Jenis 3 Orang

7.600.000,00

3 Orang

11.220.000,00 48.600.000,00

% Lelang %

273 Lelang 45,73 0 Orang 22,86

29 Lelang 11,60 8 Orang 100,00 55,80

93.986.000,00 67.725.000,00 12,15 26.261.000,00 16,33 14,24

87 Lelang 34,80 - Orang 17,40

52.511.000,00 20 Lelang 13,33

26.250.000,00 5,93

8 Orang 100

26.261.000,00 16,33 11,13

1.039.074.500,00 27,38 1.039.074.500,00

577.741.500,00 538.350.000,00 30,61 39.391.500,00 24,50

214.691.500,00 175.300.000 31,44 39.391.500,00 24,50

63,14

46,67 570 0

%

% 1.700.072.900,00 Lelang %

422 Lelang 70,69 0 Orang 35,34

110 Lelang 44,00 - Orang 22,00

246.641.500,00 86 Lelang 57,33

207.250.000,00 46,85

0 Orang -

39.391.500,00 24,50

28,67

1.700.072.900,00 44,80

1.245.908.200,00 1.206.773.700,00 68,61 39.134.500,00 149,02

254.073.200,00 214.681.700,00 316,99 39.391.500,00 150,00

180 0

126.450.000,00 481,71

0 Orang -

39.391.500,00 150,00

12,67

256.797.000,00 204.275.000,00 30,74 52.522.000,00 33,33 32,04

351 Lelang 99,15 8 Orang 100 99,58

562.750.700,00 661.981.700,00 99,62 157.566.000,00 100,00 99,81

185.646.000,00 10 Lelang 6,25

133.124.000,00 26,82

- Orang -

52.522.000,00 33,33

3,13 -

0

- % -

-

- % -

-

- % -

-

0

- % -

-

- % -

-

- % -

-

0

38,24

3 Bulan

0 Unit Unit Unit 0,00

347.931.167,00 22,02 21.820.041,00

3,55 -

-

20,96

3 Bulan

25,00 2 Unit

25,00

8.100.000,00 0 Jenis 0,00 3 Orang 100,00 50,00

8.100.000,00 16,67 8,33

36 Buku 72,00

Buku

310.079.903,00 28,61 136.120.993,00

22,17 1.611.700,00

21,21

14,44

3 Bulan

25,00

0,00

18.280.000,00 18 Jenis 100,00 0 Orang 0,00 50,00

6.130.000,00 93,80 12.150.000,00 25,00 59,40

0 % -

127.923.181,00

20,83 -

-

9 Buku 18,00

20,48

3 Bulan

25,00 6 Unit

75,00

12.150.000,00 0 Jenis 0,00 0 Orang 0,00 0,00

0 %

%

12.150.000,00 25,00 12,50

0 % -

2.496.500,00 5,03

438.423.304,00 19,05 211.304.345,00

35,10 -

-

50 Buku 100,00

94,13

12 Bulan

100,00 8 Unit Unit Unit 100,00

20.855.000,00 0 Jenis 0 Orang -

4.655.000,00 41,49 16.200.000,00 33,33 37,41

99,33

98,20 1248 0

%

% Lelang %

743,00 Lelang 99,20 Orang

351,00 Lelang 99,15 Orang

464.994.000,00 154 Lelang 96,25 8 Orang 100 98,13

-

%

269.466.231,00 19,74

0 Unit

30,08 %

34.250.000,00 69,05

-

125 Lelang 35,31 - Orang 17,66

- % -

-

98,20 % 1.248 Lelang 0 %

2.265.954.700,00 2.109.673.700,00 99,90 156.281.000,00 99,18 99,54

-

-

860.983.500,00

3.779.238.900,00 99,59 3.779.238.900,00

743 Lelang 99,20 8 Orang 100,00 99,60

165.841.500,00 38 Lelang 25,33

99,33

416.044.000,00 364.550.000,00 17,26 51.494.000,00 32,68 24,97

- % -

6.350.000,00 12,80

% Lelang %

%

860.983.500,00 22,69

45 Lelang 6,01 - Orang 3,00

-

5 Buku 10,00

%

5,97

- % -

59.820.000,00 18 Jenis

45,95 446 0

26.261.000,00 16,33 8,17

25,00 8 Unit 2 Unit 6 Unit

-

%

26.261.000,00

56,67 4 Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi

179.108.000,00

9,85

3 Lelang 0,50 8 Orang 100,00 50,25

653.856.000,00

150 Lelang

179.108.000,00 4,72

493.074.000,00 99,35

124,46 Lelang

156.281.000,00

Orang

562.750.700,00 661.981.700,00 99,62 157.566.000,00

140,40 Lelang Orang

102,67 Lelang

Orang

157.566.000,00

Orang

-

0,00 0,00

%

-

0,00 0,00

%

-

0,00 0,00

%

% 100

% 100

%

19,36

12 Bulan -

#DIV/0!

100

95 Buku 100,00

Buku

1.365.900.605,00 89,42 497.168.560,00

100,00 Bulan

82,59

100,00 Unit Unit Unit

21,21

82,59 1.611.700,00

21,21

8 Unit Unit Unit 100

59.385.000,00 18 Jenis 100 3 Orang 100 100,00

2.265.954.700,00 2.109.673.700,00

493.074.000,00

98,13

497.168.560,00

-

464.994.000,00

99,68

1.365.900.605,00 89,42

% Lelang %

3.779.238.900,00

154,00 Lelang 96,25

157.566.000,00 100,00

43.096.500,00 86,89

%

3.779.238.900,00

10.785.000,00 48.600.000,00 99,27

1.611.700,00

59.385.000,00 18 Jenis 100 3 Orang 100 100

21.570.000,00 89.100.000,00

99,27 Jenis 100,00 Orang

Unit SKPD Penanggung jawab

15



Jumlah ATK yang tersedia

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia - Cetak - Penggandaan

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi listrik

50 Jenis

322.228.000,00

50 Jenis

117.940.000,00 22 Jenis 200.000 Lembar

19

Kompenen

60.590.000,00 57.350.000,00

21.085.000,00

322.228.000,00

50 Jenis 100

117.940.000,00 22 Jenis 200.000 Lembar

19

Kompenen

60.590.000,00 57.350.000,00

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Buku dan Media Cetak Peraturan Perundang-undangan - Majalah/Surat Kabar - Buku

9 Penyedia bahan logistik kantor

tersedianya bahan logistik kantor - tabung gas - genset

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

16 Jenis

15 MC 180 Eks 14 Eks

1 Unit 1 Unit `

7.825.000,00

24.730.000,00 19.760.000,00 4.970.000,00

18.385.000,00 2.625.000,00 15.760.000,00

16 Jenis

21.085.000,00

15 MC 180 Eks 14 Eks

12 Bulan 960 Liter `

7.825.000,00

24.730.000,00 19.760.000,00 4.970.000,00

18.385.000,00 2.625.000,00 15.760.000,00

Jumlah Jamuan Makan Minum Mamin Rapat

24 Keg

55.000.000,00 30.000.000,00

24 Keg

55.000.000,00 30.000.000,00

Mamin Tamu

24 Keg

25.000.000,00

24 Keg

25.000.000,00

Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi dalam dan luar daerah - Dalam Daerah

186.857.500,00 80 Kali

41.480.000,00

8

Kompenen

Jenis 0

8

36,04

42,11

15 MC 8,33 13 Eks 92,86 50,60

7.427.500,00 2.807.500,00 18,94 4.620.000,00 92,96 55,95

3 Bulan 25 0 Liter 0,00 ` 12,50

4 Keg 17 8 Keg 33 25,00

0,00 3.425.500,00 1.323.000,00 3,15 2.102.500,00 4,67 3,91

Kompenen

0 Jenis 0,00

75 MC 41,67 1 Eks 7,14 24,40

3 Bulan 25 0 Liter 0,00 ` 12,50

0 Keg 0 Keg 0,00

67.891.176,00 0 Kali

41.480.000,00

-

-

Jenis 0

68.003.300,00 22 Jenis 100 52.401 Lembar 26 63,10

7.600.000,00

4.200.000,00 53,67

57.440.000,00 94,80 10.563.300,00 27,37 61,08

0 Jenis 0 51.869 Lembar 25,93 12,97

4.950.000,00

0

23,48

0,00

2.350.000,00 55,95 3.512.000,00 3.512.000,00 125,09 62,55 0,00 3.048.500,00 2.419.500,00 5,76 629.000,00 1,40 3,58

Kompenen

0 Jenis 0,00

45 MC 25,00 0 Eks 0,00 12,50

3 Bulan 25 0 Liter 0,00 ` 12,50

7 Keg 29 6 Keg 25 27,08

10.236.910,00 20 Kali 25,00 1 Kali 3,03 14,02

8.093.000,00 19,84 2.143.910,00 1,36 10,60

-

0 Jenis -

10.860.850,00

24.747.300,00

-

24.747.300,00 43,15 21,58

0 Jenis 0 10.860.850,00 63.619 Lembar 28,14 31,81 14,07 15,90 7.085.000,00

3

33,60

15,79

1.265.000,00 16,17 3.496.500,00 3.496.500,00 23,59 11,80 488.000,00 488.000,00 44,36 22,18 16.744.100,00 15.954.100,00 37,99 790.000,00 1,76 19,87

Kompenen

0 Jenis -

50 Jenis 100,00

45 MC 25,00 0 Eks 0 12,50

3 Bulan 25,00 0 Liter 0 ` 12,50

13 Keg 54,17 10 Keg 41,67 47,92

237.499.500,00 73,71

57.440.000,00 50.438.900,00 91,47

-

19

-

100,00

-

16 Jenis 100,00

7.815.000,00 99,87

180 MC 100 14 Eks 100 100,00

24.225.000,00 19.605.000,00 99,22 4.620.000,00 92,96 96,09

9.789.000,00 49,54 24,77 840.000,00 840.000,00 32,00 16,00 21.461.300,00 9.997.300,00 33,32 11.464.000,00 45,86 39,59

50 Jenis 100

107.878.900,00 22 Jenis 100,00 190.000 Lembar 95,00 97,50 Kompenen

9.789.000,00

28.819.600,00 0 Kali

49.450.000,00 15,35

12 Bulan 100 - Liter - ` 50,00

24 Keg 100,00 24 Keg 100,00 100,00

46.376.359,00

19

93,12

100

1.328.000,00 1.328.000,00 50,59 25,30 44.679.400,00 29.693.900,00 98,98 14.985.500,00 59,94 79,46

Kompenen

16 Jenis 100

180 MC 100 14 Eks 100 100

145.377.500,00

33 Kali

145.377.500,00

3 Kali 9,09 4,55

6 Dok

39.629.000,00

6 Dok

39.629.000,00

2 Dok 33,33

6.900.000,00 17,41

1 Dok 16,67

13.550.000 34,19

1 Dok 16,67

11.604.000 29,28

2 Dok 33,33

6.900.000,00 17,41

6 Dok 100,00

38.954.000,00 98,30

114.880.000,00

91,47

96.610.350,00

95,00 Lembar

19.635.000,00

100,00

7.815.000,00

73,71

100,00 Jenis

Kompenen

100,00 Jenis

24.225.000,00 19.605.000,00

###### MC

4.620.000,00

100,00 Eks

93,12

99,87

97,96

Bulan Liter `

Keg

44.679.400,00 29.693.900,00

Keg

81,24

24 Keg

14.985.500,00

100,00 Keg

100

153.324.045,00

33 Kali

100,00 Jenis

12 Bulan 100 - Liter - ` 50

153.324.045,00

23 Kali 69,70 34,85

510.000,00 1,25 28.309.600,00 17,92 9,59

3 Kali 3,75 6 Kali 18,18 10,97

340.000,00 0,82 46.036.359,00 31,67 16,24

23 Kali 28,75 33 Kali 100,00 64,38

8.943.000,00 21,56 144.381.045,00 99,31 60,44

23 Kali 29 33 Kali 100 64

-

237.499.500,00

107.878.900,00 22 Jenis 100 ###### Lembar 95 98

19.635.000,00

67.891.176,00 42,98 21,49

- Luar Daerah

4.267.450,00 11,06 5,53

16 Jenis 100,00

186.857.500,00 80 Kali

-

4.267.450,00 0 Jenis 0 22.111 Lembar 11 5,53

42,11


188.049.500,00 69,08

8.943.000,00

28,75 Kali

144.381.045,00

100,00 Kali

6 Dok 100

38.954.000,00

100,00 Dok


Jumlah Lama Pemeliharaan Arsip


Jumlah Lama Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

12 Dok

39.000.000,00

12 Dok

39.000.000,00

3 Dok 25,00

7.500.000,00 19,23

3 Dok 25,00

12.732.000 32,65

3 Dok 25,00

11.250.000 28,85

3 Dok 25,00

7.500.000,00 19,23

12 Dok 100,00

38.982.000,00 99,95

12 Dok 100

38.982.000,00

100,00 Dok

99,95


Jumlah Lama Pengelolaan Administrasi Barang

6 Dok

28.350.000,00

6 Dok

28.350.000,00

2 Dok 33,33

7.950.000,00 28,04

1 Dok 16,67

6.484.500 22,87

1 Dok 16,67

7.915.000 27,92

2 Dok 33,33

6.000.000,00 21,16

6 Dok 100,00

28.349.500,00 100,00

6 Dok 100

28.349.500,00

100,00 Dok

100,00


4 Jenis

105.550.000,00 4.750.000,00

4 Jenis

105.550.000,00 4.750.000,00

33.200.000,00 17.200.000,00 32,58 16.000.000,00 33,33 21,97

4 Jenis 100,00 4 Orang 100,00 4 Orang 100,00 100,00

105.065.000,00

Jumlah Perlengkapan Keamanan

99,54

100

99,54

100,00

897.819.379,00 106,67

100 -

897.819.379,00 106,67

Jumlah Tenaga Piket

4 Orang

52.800.000,00

4 Orang

52.800.000,00

Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor

4 Orang

48.000.000,00

4 Orang

48.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Mebeleur

2 Pengadaan Peralatan Kantor

967.985.000,00

Jumlah Mebeulair yang tersedia Almari

8 Buah

61.450.000,00 28.750.000,00

8 Buah

61.450.000,00 28.750.000,00

Filling Kabinet

8 Buah

17.350.000,00

8 Buah

17.350.000,00

Meja Kerja

4 Buah

15.350.000,00

4 Buah

15.350.000,00

Jumlah Peralatan kantor yang tersedia Komputer PC UPS

15 Unit 15 Unit

362.450.000,00 175.950.000,00 111.500.000,00

15 Unit 15 Unit

362.450.000,00 175.950.000,00 111.500.000,00

Printer

15 Unit

45.000.000,00

15 Unit

45.000.000,00

Scanner

15 Unit

30.000.000,00

15 Unit

30.000.000,00

0 Jenis 0 4 Orang 100 4 Orang 100 66,67 30,42

8 Buah 100,00 - Buah 4 Buah 100,00 66,67

15 Unit 100,00 15 Unit 100,00 0 Unit

Jumlah perlengkapan Kantor yang tersedia AC 1 PK

59.900.000,00 4 Unit

59.900.000,00 4 Unit

222.348.500,00 11,14

0,00 200.746.500,00 153.412.500,00 93,23 47.334.000,00 79,49

0 Unit 100,00

3 Pengadaan Perlengkapan Kantor

12.800.000,00 8.800.000,00 16,67 4.000.000,00 7,58 8,08

29.200.000,00 0 Jenis 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0,00 37,08

- Buah 8 Buah 100,00 - Buah 33,33

- Unit - Unit 0 Unit

274.633.553,00 42,48

56.645.000,00 26.795.000,00 93,20 15.775.000,00 90,92 14.075.000,00 91,69 91,94 3.500.000,00 1.750.000 1,06 1.750.000 2,94

0 Unit 86,36

-

- Unit

13.200.000,00 25,00 16.000.000,00 33,33 19,44

-

4 Jenis 100 0 Orang 0 0 Orang 0 33,33 20,00

- Buah - Buah - Buah -

- Unit - Unit 0 Unit

104.786.326,00 26,77

0,00 -

0 Unit 2,00

-

- Unit

29.865.000,00 4.665.000 98,21 13.200.000,00 25,00 12.000.000,00 25,00 49,40

-

-

0 Jenis 0 0 Orang 0 0 Orang 0 26,52

296.051.000,00 26,28

0 Buah 0 0 Buah 0 0 Buah 0 -

0 0 0 0 15 100,00 15 100,00 50,00

Unit Unit Unit Unit

36.868.000,00 4 Unit

-

0 0 0 0 0 0 125.100.000,00 5.250.000,00 0 50.250.000,00 0 44.325.000,00 98,50 25.275.000,00 84,25 45,69

8 Buah 100 8 Buah 100 4 Buah 100 100,00

15 100 15 100 15 100,00 15 100,00 100,00

105.065.000,00 Jenis

15.775.000,00 14.075.000,00 91,94 329.346.500,00 160.412.500,00

Unit

99.334.000,00

8 Buah 100 8 Buah 100 4 Buah 100 100

Unit 15 Unit 100

99,54

Orang

Orang

56.645.000,00 26.795.000,00

0,00 Jenis

4 Orang

Unit

Orang

56.645.000,00 26.795.000,00

Buah

15.775.000,00

Buah

14.075.000,00

Buah

329.346.500,00 160.412.500,00

Unit

99.334.000,00

Unit

Unit Unit

21.550.000,00 0 Unit

-

134,05

100

58.418.000,00 4 Unit

-

58.418.000,00 4 Unit

-

98,30

Unit

AC 2 PK

2 Unit

2 Unit

AC 1/2 PK

2 Unit

2 Unit

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor


Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional - Kendaraan Roda 4

2 Unit

17.000.000,00

2 Unit

17.000.000,00

- Kendaraan Roda 2

7 Unit

12.600.000,00

7 Unit

12.600.000,00

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

164.350.000,00

1 Paket

29.600.000,00

2 Jenis

85.000.000,00

45.600.000,00

12 Bulan

45.600.000,00

Pemeliharaan AC

12 Bulan

39.400.000,00

12 Bulan

39.400.000,00

2 Paket

16.175.000,00

2 Paket

16.175.000,00

- Paket -


Terpeliharanya jaringan komputerisasi

10 Pemeliharaan Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi

Terpeliharanya instalasi listrik dan komunikasi

Daya Listrik Jaringan Listrik

Terjaganya kemanan kantor

12 Bln 1 Unit 1 Paket

12 Bln 1 Unit

10.000.000,00

3 Bulan 25,00

30.000.000,00

1 Paket 12 Bln

30.000.000,00

- Bulan -

45.000.000,00 1 12 1 12

45.000.000,00 1 12 1 12

Paket Bulan Keg Bulan

1 Gedung

104.060.000,00

1 Gedung

6 Penyusunan Renstra dan Renja

-

1 Paket 100,00

-

155.235.000,00 94,45

100,00 2 Unit 100,00 2 Unit 100,00 100,00 - Paket -

5.707.553,00 - Unit - Unit -

-

19,28

- Unit - Unit -

- Jenis

17.435.000,00

- Jenis

6.220.000,00 13,64 7.315.000,00 18,57 16,10

3 Bulan 50,00 3 Bulan 50,00 50,00

20,51

3 Bulan 3 Bulan -

-

2 Paket 100,00

14.703.000,00 90,90

- Paket -

-

3 Bulan 25,00

5.155.000,00 51,55

3 Bulan 25,00

-

6 Bulan 50,00

16.253.000,00 54,18

3 Bulan 25,00

0 Bulan 0 3 Bulan 25 12,50

-

92,40 1.400.000,00 0,85

0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Paket -

6.802.326,00

13.535.000,00

8.067.000,00 8.067.000,00 17,93 8,96

-

22,98 26.390.000,00

0 Unit 7 Unit 100,00 50,00

-

100,00

186.865.000,00

0,00

Jumlah Peserta Bimbingan

95 Orang

264.700.000,00

95 Orang

264.700.000,00

277.421.000,00

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kantor - Dokumen

29.596.000,00 1 Dok

10 Buku

10 Buku

29.650.000,00 1 Dok

10 Buku

10 Buku

1 Dok

1 Dok

- Buku

5 Buku

29.525.000,00

5 Buku

31,05 1.025.000,00 6,34

- Paket -

4.560.000,00 45,60 6.131.000,00 20,44

48,02

-

Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Program

Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA

10 Buku

40.250.000,00

49.756.000,00

49.756.000,00

1 Dok

1 Dok

12 Buku

12 Buku

39.979.000,00

-

-

186.865.000,00 94,76 73.550.000,00

- Orang 18,21 -

8.950.000,00 - Dok 4 Buku 40 20,00

30,24

61.362.500,00

29,23

35,24

-

- Dok 1 Buku 20 10,00

-

36,15

8,94 -

2 Unit 100 7 Unit 100 100

6.500.000,00 - Dok 4 Buku 40 20,00

16,15 17.800.000,00

0 Dok 3 Buku 25 12,50

35,77 13.500.000,00

-

Paket

156.635.000,00

2 Unit 100 Unit 99,58

0,00

Paket

29.474.879,00

99,58

0,00

Unit

100

12 Bulan 100

9.715.000,00 97,15

12 Bulan 100

Bulan

3 Bulan 25,00

7.464.000 24,88

12 Bulan 100

29.848.000,00 99,49

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

3 Bulan 25,00 3 Bulan 25,00 25,00

0 Orang 45,36

101.266.000,00 97,32

66.850.000,00 25,26

66.850.000,00 25,26 109.965.400,00 43,39

12 Bulan 100 12 Bulan 100 100,00

-

253.715.000,00 25,26 95,85

100 -

95 Orang 100,00

253.715.000,00 -

95 Orang 100

100,00 -

274.777.900,00 99,11

100 -

32,42

100

100

29.596.000,00 1 Dok 100 10 Buku

100,00

100,00

99,92

1 Dok 100 Buku

100,00 Buku

29.650.000,00 -

Buku

59.000.000,00 1 Dok 100 5 Buku 100 100

100,00 Dok 100,00 Buku

40.250.000,00 0,00

100,00

100 10 Buku 100 100

49.755.900,00

22.374.000,00

100,00

49.755.900,00 0,00 Buku

100,00 37.863.000,00

Dok Buku

1 Dok 12 Buku 22,95

100,00 Dok

100

40.250.000,00 2 Dok 100 10 Buku 100 100

100,00 Dok

100

29.500.000,00 1 Dok 100 5 Buku 100 100

100,00 Orang

274.777.900,00

29.650.000,00

11.421.400,00 1 Dok 100,00 3 Buku 25,00 62,50

253.715.000,00

29.596.000,00

13.050.000,00 0 Dok - Buku -

95,37

100

100,00 -

1 Dok 100 10 Buku

99,92

100,00 Jenis

1 Gedung 100

9.050.000,00

30,52

81.066.000,00

56,99

1 Dok 100 10 Buku 40,53

2 Jenis

29.677.000,00

11.996.000,00 1 Dok 100,00 3 Buku 30,00 65,00

95,55

95,31

100,00 Unit

-

1 Dok 100,00 1 Buku 20,00 60,00

1.989.000,00

100

29.474.879,00

3 Bulan 25,00

34,23

32,33

156.635.000,00 95,31

Paket

16.084.500,00 0 Dok 3 Buku 25 12,50

100

2 Paket 100

1 Dok 100,00 3 Buku 30,00 65,00

15,28

Unit

128,38

15.728.000,00 97,24

6.150.000,00 1 Dok 50 5 Buku 50 50,00

Unit

-

2 Paket 100

29.500.000,00 - Dok 3 Buku 60 30,00

-

Unit

-

10.150.000,00 - Dok 2 Buku 20 10,00

-

Unit

-

27,89

0,00

-

1 Paket 100

100 -

81.066.000,00

8.650.000,00 - Dok 2 Buku 20 10,00

10.450.000,00 - Dok 4 Buku 40 20,00

4.450.000,00 0 Dok 3 Buku 25 12,50

39.979.000,00

25,36 -

14.550.000,00 1 Dok 50 1 Buku 10 30,00

10 Buku

29.900.000,00 9,10

95 Orang 100,00

100 2 Unit 100 2 Unit 100 100,00

2 Jenis 100,00 12 100,00 12 100,00 100,00

- Dok - Buku 0,00

2 Dok

-

- Dok 1 Buku 10 5,00

29.525.000,00

40.250.000,00 2 Dok

-

- Dok 1 Buku 10 5,00

29.650.000,00

1 Dok

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan - Dokumen

Jumlah Dokumen RKAP dan DPAP 2015

11,07 -

29.596.000,00

1 Dok

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

- Orang -

57,31 23.706.000,00

1 Gedung 100,00

0,00

0 -

0 Jenis 3 Bulan 25,00 3 Bulan 25,00 16,67

21.610.000,00 9 Bulan 75 3 Bulan 25 50,00

35,98

16.965.000,00

-

Jumlah Dokumen RKAP dan DPAP 2016


-

-

104.060.000,00

264.700.000,00

- Buku


0 Bulan 0 3 Bulan 25 12,50

Paket Bulan Keg Bulan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2 Jenis 100,00 3 Bulan 25,00 3 Bulan 25,00 50,00

10.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

2 Unit 100,00 - Unit 50,00

85.000.000,00

terpeliharanya genset

- Unit - Unit -

-

-

2 Jenis

8 pemeliharaan genset

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Paket -

29.600.000,00

12 Bulan

terpeliharanya pagar dan tanaman

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

164.350.000,00

Terpeliharanya kondisi peralatan kantor Pemeliharaan Komputer

7 pemeliharaan pagar dan tanaman


1 Paket

- Unit - Unit -

Dok Buku

100 37.863.000,00

-

SKPD


2 Dok

2 Dok

10 Buku

10 Buku

Jumlah Dokumen Hasil Monev

58.665.000,00

0 Dok 0 Buku 0,00

-

58.665.000,00

12 Dok

12 Dok

10.900.000,00 3 Dok 25,00

18,58

6.940.998.500,00 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

1 Dok 50 5 Buku 50 50,00

16.350.000,00 3 Dok 25,00

27,87

779.287.667,00 20,88

%

12,74

33,77

0 Dok 2 Buku 20 10,00

18.339.000,00 3 Dok 25,00

1.884.202.956,00 38,65

%

30,81

4,98

1 Dok 50,00 3 Buku 30,00 40,00

31,26

12.574.000,00 3 Dok 25,00

2.135.687.957,00 23,16

%

34,92

55,96

2 Dok 100 10 Buku 100 100,00

21,43

58.163.000,00 12 Dok 100,00

############# 19,66

%

25,53

94,71

2 Dok 100 10 Buku 100 100

-

100,00 Dok 100,00 Buku

58.163.000,00 0,00

Dok

99,14 6.571.451.784,00

98,69 %

94,68

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan anggaran yang ada Faktor penghambat pencapaian kinerja : Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi , Dokumen Tidak Lengkap. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten Bogor *) : *) Diisi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bogor

Disusun Cibinong, 06 Januari 2016 KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR

HENDRIK SUHERMAN, ST,M.Si Pembina Tk I NIP. 19610709 198603 1 005

Dievaluasi ........ .................., tanggal KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOGOR.

_______________________________

Indikator Kinerja Utama Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa

No

Indikator

-1

-2

1

Persentase Pemilihan Penyedia barang/ Jasa Pemerintah Melalui LPSE

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0 -3

Tahun 1 -4

Tahun 2 -5

Tahun 3 -6

Tahun 4 -7

Tahun 5 -8

100%

100%

100%

100%

100%

100%



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD -9

100%

JASA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

Recommend Documents