JASA KABUPATEN BOGOR

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Bogor

Tahun

2014.

Renja

ini

merupakan

salah

satu

Kabupaten dasar/acuan

perumusan program dan kegiatan tahun 2014 yang akan dituangkan ke dalam RKA dan DPA Tahun 2014. Renja merupakan wahana proses yang akan memberikan deskripsi mengenai apa yang ingin dihasilkan di masa yang akan datang, target apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta merupakan landasan dalam menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber daya yang terbatas. Penyusunan Renja ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013. Semoga apa yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Kantor Layanan pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor ini dapat dilaksanakan sesuai harapan. Amiin.

Cibinong, 28 Junit 2013 KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR

HENDRIK SUHERMAN, ST,M.Si Pembina NIP. 196110709 198603 1 005 abatan

Paraf

Tanggal

Sekretaris DPKBD

i

ii

g. Prolap

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

i

Daftar Isi Daftar Tabel

ii iii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor 3.2 Program dan Kegiatan PENUTUP

1 1 3 4 5 6 6 11 14 15 28 28 29 38

LAMPIRAN

ii

iii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah sampai dengan Tahun 2013

7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor

13

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Bogor

Tabel 2.4

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor

21

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

32

Tabel 3.2

iii

16

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 SKPD : KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Rencana Tahun 2014 Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Lokasi

2

3

4

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

APBN

APBD I

APBD II

5

6

7

8

9



11

12

10

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1

01

01

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0001

0002

0006

0008

KLPBJ

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Materai Yang Tersedia Jumlah Line Telepon, Rekening Listrik, Line Internet, Sewa Domain ,Langganan Hosting

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

KLPBJ

Penyediaan Alat Tulis Kantor

01

0011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01

0012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

01

0014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2 1 1 3 1 2

Line Rekening

531.050.000

sewa domain

line langganan kali 5.000.000

2 6

STNK STNK

Jumlah Jasa Petugas Kebersihan

2 12 18

orang bulan jenis

58.425.000

48

Jenis

197.090.000

14 80.000

Jenis Lembar

23

Komponen

1 2 3 1 5 5 5

unit unit unit unit lusin lusin lusin

Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia

KLPBJ

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia - Barang Cetakan - Penggandaan

KLPBJ

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan

KLPBJ

Penambahan barang alat pemanas tabung gas dispenser rak piring gelas cangkir sendok dan garpu

KLPBJ

-

3.300.000

Materai 3000

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

Yang Dibiayai Jumlah Alat Kebersihan Kantor Yang Tersedia 0010

Materai 6000

KLPBJ

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

01

400 300

KLPBJ

Telepon Rekening Listrik Sewa Domain Line internet diskominfo Langganan Hosting Perpanjangan Lisensi Jumlah Dokumen STNK Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperbaharui :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.904.688.000

52.810.000

25.110.000

12.510.000

01

0015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Surat Kabar Yang Disediakan

KLPBJ

47

Media Cetak

42.362.000

01

0017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KLPBJ

50

Orang

345.080.000

01

0018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

KLPBJ

80 18

kali kali

180.326.000

Jumlah Perjalanan Dinas Luar

-

-

1.904.688.000

3.300.000

1.904.688.000

400 300

Materai 6000

2 1

Line Rekening

3.300.000

Materai 3000

531.050.000

531.050.000

sewa domain

3 1 2

line langganan kali

2 6

STNK STNK

58.425.000

2 12 15

orang bulan jenis

58.425.000

197.090.000

48

Jenis

197.090.000

14 80.000

Jenis Lembar

23

Komponen

1 2 3 1 5 5 5

unit unit unit unit lusin lusin lusin

42.362.000

47

Media Cetak

42.362.000

345.080.000

50

Orang

345.080.000

180.326.000

80 18

kali kali

180.326.000

5.000.000

5.000.000

52.810.000

25.110.000

52.810.000

12.510.000

25.110.000

12.510.000

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

Lokasi



APBN

3

4

5

6

7

2 Daerah

01

0019

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan tenaga bantuan administrasi perkantoran dan tenaga teknis

KLPBJ

17

orang

306.000.000

01

0020

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Jumlah lama pemeliharaan Arsip

KLPBJ

12

Bulan

27.575.000

01

0021

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Jumlah lama pengelolaan administrasi kepegawaian

KLPBJ

12

Bulan

11.500.000

01

0022

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Jumlah Lama Pengelolaan Administrasi Barang

KLPBJ

12

Bulan

18.300.000

01

0024

Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Jumlah Perlengkapan Keamanan yang tersedia

KLPBJ

6 12 6

Orang bulan jenis

88.250.000

2

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0010

KLPBJ

Pengadaan Mebeleur -

02

02

02

0021

0023

0029

3 03

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Penambahan barang/aset almari Meja 1/2 Biro Kursi

KLPBJ

Jumlah Gedung Kantor Layanan Pengadaan Yang Terpelihara Kantor Layanan Pengadaan

KLPBJ

Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang

KLPBJ

Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara

5

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

725.700.000

120.000.000 15 10 10

Dipelihara Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang Dipelihara

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0002

KLPBJ

buah buah buah 425.500.000,00

1

Gedung

2

Unit

9

Unit

11

Jenis

50

Pegawai

KLPBJ Jumlah Pakaian batik untuk Aparat Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor

KLPBJ

28.200.000

152.000.000,00

31.700.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

31.700.000

235.550.000

05

0002

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terbitnya Perbup tentang Pedoman Juklak dan Juknis Pengadaan barang/Jasa

KLPBJ

1

produk

35.550.000

05

0003

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Peserta Bimbingan

KLPBJ

30

orang

200.000.000

6

06

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0001

0002

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



193.453.000

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan keuangan kantor yang tersedia

KLPBJ

Jumlah Dokumen Laporan

KLPBJ

1

25.000.000

8

Jenis Dokumen buku

1

Jenis

25.000.000

-

-

Catatan Penting

APBD I

APBD II

8

9

-



11

12

10

306.000.000

17

orang

306.000.000

27.575.000

12

Bulan

27.575.000

11.500.000

12

Bulan

11.500.000

18.300.000

12

Bulan

18.300.000

88.250.000

6 12 6

Orang bulan jenis

88.250.000

725.700.000

717.700.000

120.000.000

135.000.000 10

buah

425.500.000

28.200.000

152.000.000

-

-

1

Gedung

2

Unit

12.000.000

9

Unit

16.200.000

11

Jenis

129.000.000

50

Pegawai

31.700.000 31.700.000

-

425.500.000

31.700.000

235.550.000

31.700.000

235.550.000

35.550.000

1

produk

35.550.000

200.000.000

30

orang

200.000.000

193.453.000

25.000.000

25.000.000

193.453.000

1

25.000.000

8

Jenis Dokumen buku

1

Jenis

25.000.000

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2


Lokasi

3 Keuangan Semesteran SKPD

4

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

KLPBJ



APBN

5 Dokumen

6

7

25.000.000

8

Jenis Dokumen buku

2

jenis

32.995.000

2

jenis


47

0001

Fasiitasi Pengadaan Kontruksi

Terpilihnya penyedia jasa konstuksi

KLPBJ

700

paket

47

0002

Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya

Terpilihnya penyedia jasa konsultansi

KLPBJ

131

penyedia

47

0003

Fasilitasi Pengadaan Barang

Terpilihnya penyedia barang

KLPBJ

441

paket

1.500.000.000

47

0004

Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi

Tertanganinya sanggah banding

KLPBJ

10

kasus

10.800.000

47

0005

Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya

Tertanganinya sanggah banding

KLPBJ

10

kasus

10.800.000

47

0006

Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Barang

Tertangani sanggah banding

KLPBJ

10

kasus

10.800.000

-

7.723.491.000

-

06

06

0004

0005

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Perencanaan Anggaran

- Jumlah Dokumen RKAP dan DPAP SKPD Tahun 2013 - Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2014

1

06

0006

Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Program/Kegiatan SKPD Tahun 2013

KLPBJ

1 12

Dokumen bulan

47.923.000

06

0007

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD Yang Tersedia

KLPBJ

1 5

Dokumen buku

14.450.000

06

0010

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan diskominfo yang tersedia

KLPBJ

16 96

Dokumen buku

23.085.000

47

Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

KLPBJ

JUMLAH

4.632.400.000

2.500.000.000

600.000.000

Catatan Penting

APBD I

APBD II

8

9



11

12

10

Dokumen 25.000.000

25.000.000

8

Jenis Dokumen buku

2

jenis

32.995.000

2

jenis

47.923.000

1 12

Dokumen bulan

47.923.000

14.450.000

1 5

Dokumen buku

14.450.000

23.085.000

16 96

Dokumen buku

23.085.000

32.995.000

-

-

1

4.632.400.000

4.632.400.000

2.500.000.000

700

paket

600.000.000

131

penyedia

1.500.000.000

441

paket

1.500.000.000

10.800.000

10

kasus

10.800.000

10.800.000

6

kasus

10.800.000

10.800.000

10

kasus

10.800.000

7.723.491.000

2.500.000.000

600.000.000

7.715.491.000

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR NOMOR : 910/ 1324-KLPBJ TANGGAL : 28 Juni 2013

RENCANA KERJA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat Kebijakan,

program

dan

kegiatan

pembangunan,

baik

yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Kantor Layanan pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun – tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku

Renstra

periode

tahun

2008-2013

seiring

dengan

berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013.

Selain

hal

tersebut

Kantor

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa Kabupaten Bogor baru berdiri berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten

Bogor

Nomor

13

tahun

2012

tentang

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan

-2-

Barang/Jasa. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam

penyusunan

Renja

masih

mengacu

pada

RPJMD

tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan masih tetap diacu dalam penyusunan Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2014. Dokumen Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa

periode tahun

2013-2018. Disamping itu, Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor harus terintegrasi dengan proritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat, serta harus dijadikan standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Kantor layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa. Rencana Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini khususnya Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat mendorong

partisipasi

masyarakat

terutama

dalam

proses

pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menunjang proses pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2014 didasarkan pada :

-3-

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-undang

Nomor

12 Tahun

2008

tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008

-4-

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2014. 10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Bogor. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 adalah: 1. Terwujudnya

sinkronisasi

pembangunan

daerah

dengan

pembangunan di tingkat Provinsi Jawa barat dan Nasional tahun 2014

berdasarkan

kewenangan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan yang dijabarkan ke dalam rencana program kegiatan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor untuk tahun 2014 2. Menciptakan

sinergi

perencanaan

program

dan

kegiatan

pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing Seksi dan Bagian sesui dengan prioritas pembangunan daerah 3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

-5-

1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan

Rencana

Kerja

Tahun

2014

Kantor

Layanan

Pengadaan Barang/JasaKabupaten Bogor ini dilakukan oleh Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa dengan

melibatkan

seluruh

anggota organisasi dalam rapat – rapat internal serta melibatkan stakeholders Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014. Sistematika

penulisan

Perubahan

Renja

Kantor

Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sitematika penulisan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Pada bab ini memuat perkiraan capaian tahun berjalan (tahun

2013),

karena

untuk

Renja

Kantor

Layanan

Pengadaan Barang/Jasa tahun-tahun sebelumnya masih berada di bawah Sekretariat Daerah bagian pembangunan. BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada bab ini menjelaskan mengenai perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor.

BAB IV

PENUTUP Pada bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting yang

perlu

mendapat

perhatian,

kaidah

pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

-

kaidah

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2011 dan 2012 pada Kantor Layanan Pengadaan Barang Jasa masih mengacu kepada Renja Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan. Adapun realisasi Realisasi Rencana Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2013 mengacu pada realisasi APBD pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari 6 program dan 40 kegiatan. Adapun tabel Pencapaian Rencana Strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

-7Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2013

Kode


Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)

1

2

3

T arget dan Realisasi Kinerja Realisasi T arget Program dan Kegiatan T ahun Lalu T arget Kinerja Kinerja Hasil (2012) T arget Program Capaian Program Program dan dan Kegiatan T arget Realisasi (Renstra SKPD) Keluaran (Renja SKPD Renja Renja T ingkat T ahun 2013 Kegiatan s/d T ahun 2013 SKPD SKPD Realisasi T ahun 2011 T ahun T ahun (%) 2012 2012 4

5

6

7

9

8=(7/6)

Perkiraan Realisasi Capaian T arget Renstra SKPD s/d T ahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan

T ingkat Capaian Realisasi T arget Renstra (%)

10 =(5+7+9)

11=9(10/4)

A. PROGRAM UTAMA Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 1.20

53 47 0001

1 Fasiitasi Pengadaan Kontruksi

Jumlah Jasa Penyedian Jasa Konstruksi

668

Lelang

668,00

Lelang

668,00

Lelang

100,00

1.20

53 47 0002

2 Fasilitasi Pengadaan Barang

Jumlah Jasa Penyedian barang

435

Lelang

435,00

Lelang

435,00

Lelang

100,00

1.20

53 47 0003

3 Fasilitasi Pengadaan Jasa

Jumlah Jasa Penyedian Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya

160

Lelang

160,00

Lelang

160,00

Lelang

100,00

1.20

53 47 0004

4 Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi

Jumlah Sanggah Banding

6

kasus

6,00

Lelang

6,00

Lelang

100,00

1.20

53 47 0005

5 Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Barang

Jumlah Sanggah Banding

6

kasus

6,00

Lelang

6,00

Lelang

100,00

1.20

53 47 0006

6 Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya

Jumlah sanggah banding

6

kasus

6,00

Lelang

6,00

Lelang

100,00

-8-

Kode

1 1.20

53 01

1.20

53 01 0001



2

3


5

6

7

9

8=(7/6)



10 =(5+7+9)

11=9(10/4)

B PROGRAM PENDUKUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Materai yang tersedia Materai 6000 Materai 3000

400 300

Buah Buah

400,00 300,00

Buah Buah

400,00 300,00

Buah Buah

100,00 100,00

bulan

12,00

bulan

12,00

bulan

100,00

unit

3,00

unit

3,00

unit

100,00

12

bulan

12,00

bulan

12,00

bulan

100,00

2

orang

2,00

orang

2,00

orang

100,00

Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia

15

jenis

15,00

jenis

15,00

jenis

100,00

1.20

53 01 0002

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Kebutuhan biaya telphon, listrik dan air

12

1.20

53 01 0006

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pajak Kendaraan yang dibayar

3

1.20

53 01 0008

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

-

Jumlah Kebutuhan Pelaksana Kebersihan yang dibayarkan

1.20

53 01 0010

5 Penyediaan Alat T ulis Kantor

Jumlah AT K yang tersedia

48

jenis

48,00

jenis

48,00

jenis

100,00

1.20

53 01 0011

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan -

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia Cetak

14

jenis

14,00

jenis

14,00

jenis

100,00

-

Penggandaan

lbr

8000,00

lbr

8000,00

lbr

100,00

8000

-9-

Kode



1

2

3

1.20

53

01

0012

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi listrik

1.20

53

01

0014

8

Penyediaan Peralatan Rumah T angga

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

1.20

53

01

0015

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.20

53

01

0017

53

01

0018

5

6

7

9

8=(7/6)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan


10 =(5+7+9)

11=9(10/4)

23

kmpn

23,00

kmpn

23,00

kmpn

100,00

8

jenis

8,00

jenis

8,00

jenis

100,00

100

eks

100,00

eks

100,00

eks

100,00

Jumlah Buku dan Media Cetak Buku

-

media cetak

47

MC

47,00

MC

47,00

MC

100,00

Jumlah Jamuan Makan Minum Mamin Rapat

24

Keg

24,00

Keg

24,00

Keg

100,00

1248

Keg

1248,00

hk

1248,00

hk

100,00

-

Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi dalam dan luar daerah Daalam Daerah

80

kali

80,00

kali

80,00

kali

100,00

-

Luar Daerah

18

kali

18,00

kali

18,00

kali

100,00

10 Penyediaan Makanan dan

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

4

Perkiraan Realisasi Capaian T arget Renstra SKPD s/d T ahun Berjalan

-

Minuman

1.20

T arget dan Realisasi Kinerja Realisasi T arget Program dan Kegiatan T ahun Lalu T arget Kinerja Kinerja Hasil (2012) T arget Program Capaian Program Program dan dan Kegiatan T arget Realisasi (Renstra SKPD) Keluaran (Renja SKPD Renja Renja T ingkat T ahun 2013 Kegiatan s/d T ahun 2013 SKPD SKPD Realisasi T ahun 2011 T ahun T ahun (%) 2012 2012

Mamin Fasilitasi Kegiatan

1.20

53

01

0019

12 Penyediaan Jasa T enaga Pendukung Administrasi/T eknis Perkantoran

Jumlah T enaga Bantuan Administrasi Perkantoran dan T enaga T eknis

17 12

orang bl

17,00 12,00

orang

17,00 12,00

orang

100,00 100,00

1.20

53

01

0020

13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Jumlah Lama Pemeliharaan Arsip

12

bl

12,00

bl

12,00

bl

100,00

1.20

53

01

0021

14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Lama Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

12

bl

12,00

bl

12,00

bl

100,00

1.20

53

01

0022

15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Jumlah Lama Pengelolaan Administrasi Barang

12

bl

12,00

bl

12,00

bl

100,00

1.20

53

01

0024

16 Penyediaan Pelayanan

Jumlah Perlengkapan Keamanan

6

Jenis

6,00

Jenis

6,00

Jenis

100,00

6 12

orang bl

6,00 12,00

orang Bl

6,00 12,00

orang Bl

100,00 100,00

Keamanan Kantor

Jumlah T enaga Pengamanan Kantor

- 10 -

Kode



1

2

3


5

6

7

9

8=(7/6)



10 =(5+7+9)

11=9(10/4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20

53

06

0001

1


1.20

53

06

0002

2


1.20

53

06

0004

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir T ahun

1.20

53

06

0002

4


Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kantor Dokumen Buku

1 8

Dok Buku

1,00 8,00

Dok Buku

1,00 8,00

Dok

100,00 100,00

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

1

Buku

1,00

Buku

1,00

Buku

100,00

-

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Dokumen

1

Dok

1,00

Dok

1,00

Dok

100,00

-

Buku

5

Buku

5,00

Buku

5,00

Buku

100,00

Jumlah Dokumen RKAP dan DPAP 2013

2

Buku

2,00

Buku

2,00

Buku

100,00

Jumlah Dokumen RKAP dan DPAP 2014

2

Buku

2,00

Buku

2,00

Buku

100,00

-

1.20

53

06

0006

5


Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Program

1

Buku

1,00

Buku

1,00

Buku

100,00

1.20

53

06

0007

6


Jumlah Dokumen RENST A dan RENJA

2

Dok

2,00

Dok

2,00

Dok

100,00

5

Buku

5,00

Buku

5,00

16

Dok

16,00

Dok

16,00

Dok

100,00

96

Buku

96,00

Buku

96,00

Buku

100,00

1.20

53

06

0010

7


Jumlah Dokumen Hasil Monev

100,00

- 11 -

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

adalah

sesuatu

yang

mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu

outcome

kegiatan

tersebut

telah

tercapai.

Outcome

menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisa apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan

kajian

terhadap

capaian

kinerja

pelayanan

SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kantor Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa,

serta

peraturan

perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Selanjutnya hasil analisis dimasukkan ke dalam tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Kantor Layanan

- 12 -

Pengadaan Barang/Jasa. Indikator Kinerja pelayanan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diuraikan pada tabel berikut:

- 13 Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PADA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas Target dan Fungsi SKPD SPM

(1)

(2)

A

Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Fasilitasi Pengadaan Konstruksi  Fasilitasi Pengadaan Barang  Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya  Penanganan sanggah banding dalam Pengadaan Konstruksi  Penanganan sanggah banding dalam Pengadaan Barang  Penanganan sanggah banding dalam Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya

(3)

Target IKK (4)

668 435 160 6 6 6

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

2011

2012

2013

2012

2013

2014

(8)

(9)

(10)

(13)

(14)

(15)

668

737

435 160

460 219

6

10

6

10

6

10

Catatan Analisis

Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Baru berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa

- 14 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Rencana Strategis. Perumusan

isu-isu

strategis

didasarkan

analisis

terhadap

lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pengadaan Barang/Jasa serta tugas pembantuan. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut: 1.

Meningkatkan partisipasi aktif SKPD, Penyedia Barang/Jasa dan Masyarakat.

2.

Meningkatnya percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

3.

Meningkatnya efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, keadilan, bersaing dan akuntable

4.

Membangun

kapasitas

aparatur

seiring

tuntutan

dan

perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundangundangan. 5.

Membangun sikap mental, disiplin dan etika pelayanan PNS sesuai ketentuan yang berlaku.

6.

Meningkatkan kesejahteraan PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7.

Meningkatnya implementasi instrumen manajemen

- 15 -

penyelenggaraan peran, tugas dan fungsi lembaga dalam bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengelolaan dan penataan sarana prasarana. 8.

Meningkatnya

tertib

administrasi

dalam

pengelolaan

surat

menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, dan administrasi barang. 9.

Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan keamanan kantor

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan

berdasarkan

analisis

kebutuhan

yang

telah

mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Dinas dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target

sasaran

program/kegiatan,

serta

pagu

indikatif

yang

dialokasikan untuk setiap program/kegiatan pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

- 16 Tabel 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

NO Program/Kegiatan

1

Lokasi

2 3 URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Indikator Kinerja

T arget Capaian

4

5

Pagu Indikatif( Rp) 6

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

T arget Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

7

8

9

10

11

Program Utama A

I Program Pelayanan Pemilihan Barang dan Jasa 1 Fasiitasi Pengadaan Kontruksi

KLPBJ T erpilihnya penyedia jasa konstuksi

737 paket

2 Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya

KLPBJ T erpilihnya penyedia jasa konsultansi

219 paket


KLPBJ T erpilihnya penyedia barang

460 paket


KLPBJ T ertanganinya sanggah banding

10

kasus


KLPBJ T ertanganinya sanggah banding

10


KLPBJ T ertangani sanggah banding

5.071.370.000 Program Pelayanan Pemilihan Barang dan Jasa 2.475.365.000 Fasiitasi Pengadaan Kontruksi

5.071.370.000 KLPBJ

T erpilihnya penyedia jasa konstuksi

737

paket

2.475.365.000

KLPBJ

T erpilihnya penyedia jasa konsultansi

219

paket

820.890.000

KLPBJ

T erpilihnya penyedia barang

460

paket

1.598.640.000

27.000.000 Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi

KLPBJ

T ertanganinya sanggah banding

10

kasus

27.000.000

kasus

27.000.000 Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya

KLPBJ


10

kasus

27.000.000

10

kasus

27.000.000 Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Barang

KLPBJ

T ertangani sanggah banding

10

kasus

27.000.000

7 Penyusunan perbup Pedoman Juklak dan JuknisKLPBJ Jumlah perbup pengadaan barang/jasa 1 Pengadaan barang/Jasa

Paket

95.475.000 Penyusunan perbup Pedoman Juklak dan Juknis Pengadaan barang/Jasa

KLPBJ

Jumlah perbup pengadaan barang/jasa1

Paket

95.475.000

820.890.000 Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya 1.598.640.000 Fasilitasi Pengadaan Barang

Catatan Penting

12

- 17 -

Rancangan Awal RKPD


NO Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2

3

4

5

B

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KLPBJ Jumlah Materai Yang Tersedia

400 Materai 300 Materai

2 1 12 12 12

Line Rekening Bulan Bulan Bulan

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KLPBJ Jumlah Dokumen STNK Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

2 7

STNK STNK

Dibiayai KLPBJ Yang Jumlah Jasa Petugas Jumlah Alat Kebersihan Kantor Yang Tersedia

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

6

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

7

8

9

10

11

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1.485.162.006 PERKANTORAN

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air KLPBJ Jumlah Line Telepon, Rekening dan Listrik Telepon Rekening Listrik Layanan Internet Service Provider Langganan Speedy Media Air


Pagu Indikatif( Rp)

KLPBJ Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia

3 orang 12 bulan 18 jenis

50 Jenis

3.300.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.485.162.006 KLPBJ

Jumlah Materai Yang Tersedia

589.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

KLPBJ

4.100.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

KLPBJ

58.800.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

KLPBJ

400 300

Materai Materai

Jumlah Line Telepon, Rekening Telepon Rekening Listrik Layanan Internet Service Langganan Speedy Media Air

2 1 12 12 12

Line Rekenin Bulan Bulan Bulan

Jumlah Dokumen STNK Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

2 7

STNK STNK

3 12 18

orang bulan jenis

58.800.000

50

Jenis

198.780.000

Yang Dibiayai Jumlah Jasa Petugas Jumlah Alat Kebersihan Kantor Yang Tersedia

198.780.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

KLPBJ

Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia

3.300.000

589.600.000

4.100.000

Catatan Penting

12

- 18 -

Rancangan Awal RKPD


NO Program/Kegiatan

1

2 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Lokasi

3 KLPBJ

Indikator Kinerja

4 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang T ersedia Barang Cetakan Penggandaan

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

KLPBJ


8 Penyediaan Peralatan Rumah T angga

KLPBJ

Penambahan barang dispenser rak piring gelas cangkir sendok dan garpu

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10 Penyediaan Bahan Logistik kantor

KLPBJ

KLPBJ

T arget Capaian

5

Pagu Indikatif( Rp)

Program/Kegiatan

6 7 55.954.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Lokasi

8 KLPBJ

14 Jenis 80000 Lembar 23

Komponen

3 1 5 5 5

unit unit lusin lusin lusin

26.110.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.910.000 Penyediaan Peralatan Rumah T angga

Jumlah Surat Kabar Yang Disediakan Majalah Surat Kabar

43.753.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 10

Media Media

Bahan Logistik T abung Gas Genset

1 1

Unit Unit

18.360.000 Penyediaan Bahan Logistik kantor

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

KLPBJ

Jumlah makanan dan minuman Jamuan Rapat

40

keg


KLPBJ

Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah

80 18

kali kali


KLPBJ

Jumlah penataan dokumen

11


KLPBJ

Jumlah layanan administrasi


KLPBJ

16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

KLPBJ

39.280.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator Kinerja

9 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang T ersedia Barang Cetakan Penggandaan

KLPBJ


KLPBJ


KLPBJ

KLPBJ

T arget Capaian

10

14 80000

Jenis Lembar

23

Kompon

3 1 5 5 5


Kebutuhan Dana (Rp) 11 55.954.000

26.110.000

6.910.000

Jumlah Surat Kabar Yang Disediakan Majalah Surat Kabar

43.753.000 1 10

Media Media

Bahan Logistik T abung Gas Genset

1 1

Unit Unit

18.360.000

KLPBJ


40

keg

39.280.000

232.040.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

KLPBJ


80 18

kali kali

232.040.000

Dokumen

46.775.000 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

KLPBJ


11

Dokume

46.775.000

5

Dokumen

62.400.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

KLPBJ


5

Dokume

62.400.000

Jumlah layanan Administrasi

7

Dokumen

22.750.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

KLPBJ


7

Dokume

22.750.000

Jumlah T enaga Keamanan yang tersedia

6 12

Orang bulan

76.250.000 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

KLPBJ

Jumlah T enaga Keamanan yang tersedia

6 12

Orang bulan

76.250.000

Catatan Penting

12

- 19 -

Rancangan Awal RKPD


NO Program/Kegiatan

1 C

2 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan gedung Kantor

2 Pengadaan Mebeleur

3 Pengadaan Peralatan kantor

Indikator Kinerja

T arget Capaian

4

5

3

KLPBJ

KLPBJ

KLPBJ

Penambahan barang/aset Genset

1

Unit

Penambahan barang/aset almari

5

buah

Penambahan barang/aset Kalkulator Filing Kabinet UPS Jaringan Mikrotik

5 5 10 1

unit unit unit Paket

Program/Kegiatan

6 7 689.025.006 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

25.350.000 Pengadaan Mebeleur

116.000.000 Pengadaan Peralatan kantor

KLPBJ

Jumlah Perlengkapan Kantor

4

Jenis

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

KLPBJ

Jumlah Gedung Kantor Layanan Pengadaan Yang T erpelihara Kantor Layanan Pengadaan

1

Gedung

Dipelihara Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang

2

Unit

Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang Dipelihara

7

Unit

KLPBJ

Pagu Indikatif( Rp)

28.600.000 Pengadaan Peralatan gedung Kantor

4 Pengadaan Perlengkapan kantor

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

D

Lokasi

27.000.000 Pengadaan Perlengkapan kantor

294.400.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

KLPBJ

Jumlah Peralatan Kantor Yang T erpelihara

4

Jenis

8 Pemeliharaan Pagar dan T anaman

KLPBJ

T erpeliharanya Pagar dan tanaman 1 T anaman Di Lingkungan Kantor Pengecatan pagar dan Pemeliharaan taman

Paket

9 Pemeliharaan Genset

KLPBJ

T erpeliharana Genset 1 Unit

1

Unit

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

29.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

146.400.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

13.675.000 Pemeliharaan Pagar dan T anaman

8.000.000

Pemeliharaan Genset

Lokasi

Indikator Kinerja

T arget Capaian

8

9

10

KLPBJ

KLPBJ

KLPBJ

Penambahan barang/aset Genset

1

Unit


5

buah


5 5 10 1


KLPBJ

Jumlah Peserta

30

Orang

2 Bimbingan T eknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

KLPBJ

Jumlah Pengiriman Peserta Bimbingan 4 Jumlah Peserta Bimbingan 77

orang orang

58.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

170.400.000 Bimbingan T eknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

11 689.025.006

28.600.000

25.350.000

116.000.000

KLPBJ


4

Jenis

KLPBJ


1

Gedung


2

Unit


7

Unit

KLPBJ


4

Jenis

146.400.000

KLPBJ

T erpeliharanya Pagar dan tanaman T anaman Di Lingkungan Kantor Pengecatan pagar dan Pemeliharaan taman

1

Paket

13.675.000

KLPBJ


1

Unit

KLPBJ

27.000.000

294.400.000

228.400.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Kebutuhan Dana (Rp)

29.600.000

8.000.000

228.400.000

KLPBJ

Jumlah Peserta

30

Orang

58.000.000

KLPBJ

Jumlah Pengiriman Peserta Bimbingan4 Jumlah Peserta Bimbingan 77

orang orang

170.400.000

Catatan Penting

12

- 20 -

Rancangan Awal RKPD


NO Program/Kegiatan

1 E

Lokasi

2 3 V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja

Target Capaian

4

5

KLPBJ Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan keuangan kantor yang tersedia

Pagu Indikatif( Rp)

Program/Kegiatan

6 7 249.534.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

8

9

10

Kebutuhan Dana (Rp) 11 249.534.000

1 10

Dokumen buku

27.562.400 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KLPBJ


1 10

Dokume buku

27.562.400

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran KLPBJ Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD

1 10

Dokumen Buku

25.220.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

KLPBJ

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD

1 10

Dokume Buku

25.220.000

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun KLPBJ Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 10

Dokumen Buku

25.780.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

KLPBJ

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 10

Dokume Buku

25.780.000

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran

1

Dokumen

55.875.000 Penyusunan Perencanaan Anggaran

1

Dokume

55.875.000

10

Buku

Jumlah Dokumen RKAP dan DPAP SKPD Tahun 2013 Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2014

10

Buku

Jumlah Dokumen RKAP dan DPAP SKPD Tahun 2013 Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2014

5 Penatausahaan Keuangan SKPD

KLPBJ Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Program/Kegiatan SKPD Tahun 2013

7

Buku

37.752.000 Penatausahaan Keuangan SKPD

KLPBJ


7

Buku

37.752.000

6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

KLPBJ Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD Yang Tersedia

2 20

Dokumen buku

31.579.000 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

KLPBJ

Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD Yang Tersedia

2 20

Dokume buku

31.579.000

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

KLPBJ Jumlah Dokumen hasil monitoring 1 dan evaluasi program/ kegiatan 70

Dokumen buku

45.765.600 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

KLPBJ

Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan

1 70

Dokume buku

45.765.600

JUMLAH

7.723.491.012

7.723.491.012

Catatan Penting

12

- 21 Adapun pembiayaan sumber dana yang diusulkan pada Rencana Kerja tahun 2014 terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.4 RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BOGOR Ranc angan Awal

RKPD

NO

1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

T arget Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Sumber Dana

2 URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

3

4

5

6

7

Program Utama A

I

Program Pelayanan Pemilihan Barang dan Jasa

5.071.370.000

1

Fasiitasi Pengadaan Kontruksi

KLPBJ


737

paket

2.475.365.000

APBD II

2

Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya

KLPBJ


219

paket

820.890.000

APBD II

3

Fasilitasi Pengadaan Barang

KLPBJ


460

paket

1.598.640.000

APBD II

4

Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi

KLPBJ


10

kasus

27.000.000

APBD II

5

Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya

KLPBJ


10

kasus

27.000.000

APBD II

6

Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Barang

KLPBJ


10

kasus

27.000.000

APBD II

7

Penyusunan perbup Pedoman Juklak dan Juknis Pengadaan barang/Jasa

KLPBJ

Jumlah perbup pengadaan

1

Paket

95.475.000

APBD II

Catatan Penting

8

- 22 -

Rancangan Awal RKPD NO Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

T arget Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

2

3

4

5

6

1 B

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Sumber Dana 7

1.485.162.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KLPBJ

Jumlah Materai Yang T ersedia


KLPBJ

Jumlah Line T elepon, Rekening T elepon Rekening Listrik Layanan Internet Service Provider Langganan Speedy Media Air


KLPBJ


KLPBJ

Jumlah Dokumen ST NK Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Yang Dibiayai Jumlah Jasa Petugas Jumlah Alat Kebersihan Kantor Yang T ersedia


KLPBJ

Jumlah Alat T ulis Kantor Yang T ersedia

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

KLPBJ

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang T ersedia Barang Cetakan Penggandaan

400 300

Materai 6000 Materai 3000

2 1 12 12 12


3.300.000

APBD II

589.600.000 APBD II

4.100.000

APBD II

orang bulan jenis

58.800.000

APBD II

Jenis

198.780.000

APBD II

55.954.000

APBD II

2 7

ST NK ST NK

3 12 18

50

14 Jenis 80000 Lembar

Catatan Penting

8

- 23 -

Ranc angan Awal

RKPD

NO Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

T arget Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Sum ber Dana

2

3

4

5

6

7

1 7

Penyediaan Kom ponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

KLPBJ

Jum lah Kom ponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan

8

Penyediaan Peralatan Rum ah T angga

KLPBJ

Penam bahan barang dispenser rak piring gelas c angkir sendok dan garpu

9

Penyediaan Bahan Bac aan dan Peraturan Perundang-undangan


C

KLPBJ

KLPBJ

Jum lah Surat Kabar Yang Disediakan M ajalah Surat Kabar Bahan Logistik T abung Gas Genset

23

Kom ponen

26.110.000

6.910.000 3 1 5 5 5

1 10

APBD II

APBD II

unit unit lusin lusin lusin 43.753.000

APBD II

18.360.000

APBD II

M edia M edia

1 1

Unit Unit

11 Penyediaan M akanan dan M inum an

KLPBJ

Jum lah m akanan dan m inum an Jam uan Rapat

40

keg

39.280.000

APBD II


KLPBJ

Jum lah Perjalanan Dinas Luar Daerah

80 18

kali kali

232.040.000

APBD II

13 Pelayanan Dokum entasi dan Arsip SKPD

KLPBJ

Jum lah penataan dokum en

11

Dokum en

46.775.000

APBD II

14 Penyediaan Pelayanan Adm inistrasi Kepegawaian

KLPBJ

Jum lah layanan adm inistrasi

5

Dokum en

62.400.000

APBD II

15 Penyediaan Pelayanan Adm inistrasi Barang

KLPBJ

Jum lah layanan Adm inistrasi

7

Dokum en

22.750.000

APBD II

16 Penyediaan Pelayanan Keam anan Kantor

KLPBJ

Jum lah T enaga Keam anan yang tersedia

6 12

Orang bulan

76.250.000

APBD II

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pengadaan Peralatan gedung Kantor

2

3

Pengadaan M ebeleur

Pengadaan Peralatan kantor

689.025.006

KLPBJ

KLPBJ

KLPBJ

Penam bahan barang/aset Genset

1

unit

Penam bahan barang/aset alm ari

5

buah

Penam bahan barang/aset Kalkulator Filing Kabinet UPS Jaringan M ikrotik

5 5 10 1


4

Jenis

4

Pengadaan Perlengkapan kantor

KLPBJ

Jum lah Perlengkapan Kantor

5

Pem eliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

KLPBJ

Jum lah Gedung Kantor Layanan Pengadaan Yang T erpelihara Kantor Layanan Pengadaan

1

Gedung

28.600.000

APBD II

25.350.000

APBD II

116.000.000

APBD II

27.000.000

APBD II

294.400.000

APBD II

Catatan Penting

8

- 24 -

Rancangan Awal RKPD NO Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

T arget Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

2

3

4

5

6

KLPBJ


2

Unit


7

Unit

1


D

Sumber Dana 7

29.600.000

APBD II


KLPBJ


4

Jenis

146.400.000

APBD II


KLPBJ

T erpeliharanya Pagar dan T anaman Di Lingkungan Kantor Pengecatan pagar dan Pemeliharaan taman

1

Paket

13.675.000

APBD II


KLPBJ


1

Unit

8.000.000

APBD II

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

228.400.000


KLPBJ

Jumlah Peserta

30

Orang

58.000.000

APBD II

2 Bimbingan T eknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

KLPBJ

Jumlah Pengiriman Peserta Jumlah Peserta Bimbingan

4 77

orang orang

170.400.000

APBD II

Catatan Penting

8

- 25 -

Rancangan Awal

RKPD

NO Program/Kegiatan

1 E

2 V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Lokasi

Indikator Kinerja

T arget Capaian

3

4

5

Kebutuhan Dana (Rp)

Sumber Dana

6 249.534.000

7

1


KLPBJ


1 10

Dokumen buku

27.562.400

APBD II

2


KLPBJ


1 10

Dokumen Buku

25.220.000

APBD II

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir T ahun

KLPBJ

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir T ahun SKPD

1 10

Dokumen Buku

25.780.000

APBD II

4


1

Dokumen

55.875.000

APBD II

DPAP SKPD T ahun 2013dan Jumlah Dokumen RKAP Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD T ahun 2014

10

Buku

Buku

37.752.000

APBD II

5


KLPBJ

Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Program/Kegiatan SKPD T ahun 2013

7

6


KLPBJ

Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD Yang T ersedia

2 20

Dokumen buku

31.579.000

APBD II

7


KLPBJ

Jumlah Dokumen hasil dan evaluasi program/ kegiatan

1 70

Dokumen buku

45.765.600

APBD II

JUMLAH

7.723.491.012

Catatan Penting

8

- 26 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan (tahun 2013), sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan diperoleh

berdasarkan

hasil

inventarisasi

usulan-usulan

program/kegiatan dari masyarakat. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa disajikan dalam tabel berikut:

- 27 Tabel 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2013 SKPD

: Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

1

2

3

4

5

6

Sumber : Hasil Jaring Aspirasi/Usulan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan Kabupaten. Kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah Provinsi. Keseluruhan tersebut tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi pada rancangan awal dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten. Tabel 3.1 IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI KABUPATEN BOGOR NO

KEBIJAKAN NASIONAL/ PROVINSI

SUMBER

KETERANGAN

A. NASIONAL 1 2 B. PROVINSI 1 2

3.2. Tujuan....

- 28 -

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Deskripsi ini mengacu pada alur pikir

sebagai berikut:

Kebijakan Nasional dan Provinsi Rumusan Tujuan dalam Renstra

Rumusan Tujuan Renja

Rumusan Sasaran Renja

Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Rumusan Sasaran Renstra

Gambar 3.1 PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA

3.3. Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau

kegiatan

pemerintah.

masyarakat

Dalam

Rencana

yang

dikoordinasikan

Kerja

Kantor

oleh

Layanan

instansi

Pengadaan

Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2014, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam program/kegiatan lokalitas OPD, program/ kegiatan lintas OPD dan program/kegiatan kewilayahan. Program/ kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD. Program Lintas OPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa OPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan OPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan. Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan....

- 29 -

kemampuan

untuk

memecahkan

isu-isu

penting

terkait

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Layananan Pengadaan Barang/Jasa dalam pembangunan daerah. Prioritas

pembangunan

Kantor

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2014 adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan fokus : 1. Peningkatan manajemen pemerintahan daerah dengan program : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Peningkatan kinerja pelayanan dan informasi publik dengan program a) Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 3. Peningkatan professionalisme dan disiplin aparatur dengan program a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1)

Penyediaan jasa surat-menyurat

2)

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

3)

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional 4)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5)

Penyediaan Alat Tulis Kantor

6)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

9)

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang

10)

Penyediaan Bahan Logistik kantor

11)

Penyediaan makanan dan minuman

12)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam & luar daerah

13)

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

14)

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

15)

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

16)

Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor 2. Program Peningkatan...

- 30 -

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2) Pengadaan Mebeleur 3) Pengadaan Peralatan Kantor 4) Pengadaan Perlengkapan Kantor 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 8) Pemeliharaan Pagar dan tanaman 9) Pemeliharaan Genset

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4) Penyusunan Perencanaan Anggaran 5) Penatausahaan Keuangan SKPD 6) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 7) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 5.

Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 1) Fasiitasi Pengadaan Kontruksi 2) Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya 3) Fasilitasi Pengadaan Barang 4) Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi 5) Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya 6) Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Barang 7) Penyusunan

perbup

Pedoman

Juklak

dan

Juknis

Pengadaan

barang/Jasa Rumusan rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Rumusan....

- 31 Tabel 3.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 dan PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 Rencana T ahun 2014 Kode


Lokasi

T arget Capaian Kinerja


2

3

4

5

6

1

Prakiraan Maju Rencana T ahun 2015 Sumber Dana


APBN APBD I 7

8

APBD II 9

Catatan Penting 10



11

12

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Utama 47

A

I Program Pelayanan Pemilihan Barang dan Jasa

5.071.370.000

5.071.370.000

5.578.507.000

47 0001

1 Fasiitasi Pengadaan Kontruksi


KLPBJ

737

paket

2.475.365.000

2.475.365.000

737 paket

2.722.901.500

47 0002

2 Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya


KLPBJ

219

paket

820.890.000

820.890.000

219 paket

902.979.000

47 0003



KLPBJ

460

paket

1.598.640.000

1.598.640.000

460 paket

1.758.504.000

47 0004



KLPBJ

10

kasus

27.000.000

27.000.000

10 kasus

29.700.000

47 0005



KLPBJ

10

kasus

27.000.000

27.000.000

10 kasus

29.700.000

47 0006



KLPBJ

10

kasus

27.000.000

27.000.000

10 kasus

29.700.000

47 0007

7 Penyusunan perbup Pedoman Juklak dan Juknis Pengadaan barang/Jasa

Jumlah perbup pengadaan

KLPBJ

1

Paket

95.475.000

95.475.000

1 Paket

105.022.500

- 32 Rencana T ahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 01

B

2 I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Lokasi



3

4

5

6

01 0001

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Materai Yang T ersedia

01 0002


Jumlah Line T elepon, Rekening KLPBJ T elepon Rekening Listrik Layanan Internet Service Provider Langganan Speedy Media Air


Jumlah Dokumen ST NK Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

KLPBJ


Yang Dibiayai Jumlah Jasa Petugas

01 0006

01 0008


KLPBJ

400 300

Materai 6000 Materai 3000

2 1 12 12 12


APBN APBD I 7

8

APBD II 9

1.485.162.000

1.485.162.000

3.300.000

3.300.000

589.600.000

589.600.000

Catatan Penting



11

12

10

1.574.388.200 400 Materai 6000 300 Materai 3000

589.600.000 2 1 12 12 12

4.100.000

3.300.000


4.100.000

4.510.000

2 7

ST NK ST NK

KLPBJ

3 12 18

orang bulan jenis

58.800.000

58.800.000

3 orang 12 bulan 18 jenis

64.680.000

50

Jenis

198.780.000

198.780.000

50 Jenis

218.658.000

55.954.000

55.954.000

Jumlah Alat Kebersihan Kantor Yang T ersedia 01 0010


Jumlah Alat T ulis Kantor Yang T ersedia

KLPBJ

01 0011

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang T ersedia Barang Cetakan Penggandaan

KLPBJ

2 ST NK 7 ST NK

14 Jenis 80000 Lembar

01 0012

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


KLPBJ

01 0014

8 Penyediaan Peralatan Rumah T angga


KLPBJ

23

3 1 5 5 5

Komponen


61.549.400 14 Jenis 80000 Lembar

26.110.000

26.110.000

6.910.000

6.910.000

23 Komponen

28.721.000

7.601.000 3 1 5 5 5


- 33 Rencana Tahun 2014 Kode

1 01 0015

01 0016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan




Lokasi

3 Jumlah Surat Kabar Yang Disediakan Majalah Surat Kabar

4 KLPBJ

Bahan Logistik Tabung Gas Genset

KLPBJ

Target Capaian Kinerja 5

1 10

Media Media

1 1

Unit Unit

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 43.753.000

APBN APBD I 7

8

APBD II 9 43.753.000

Catatan Penting 10

Target Capaian Kinerja 11


1 Media 10 Media 18.360.000

18.360.000

20.196.000 1 Unit 1 Unit

01 0017

11 Penyediaan Makanan dan Minuman


KLPBJ

40

keg

39.280.000

39.280.000

40 keg

43.208.000

01 0018



KLPBJ

80 18

kali kali

232.040.000

232.040.000

80 kali 18 kali

255.244.000

01 0020



KLPBJ

11

Dokumen

46.775.000

46.775.000

11 Dokumen

51.452.500

01 0021



KLPBJ

5

Dokumen

62.400.000

62.400.000

5 Dokumen

68.640.000

01 0022



KLPBJ

7

Dokumen

22.750.000

22.750.000

7 Dokumen

25.025.000

01 0024

16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Jumlah Tenaga Keamanan yang tersedia

KLPBJ

6 12

Orang bulan

76.250.000

76.250.000

6 Orang 12 bulan

83.875.000

- 34 Rencana T ahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 02

02 0009

02 0010

02 0013

C

2 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan gedung Kantor

2 Pengadaan Mebeleur

3 Pengadaan Peralatan kantor


Lokasi


3

4

5

Penambahan barang/aset

KLPBJ

5

buah

unit unit unit unit


KLPBJ 5 5 10 1

unit unit unit Paket 4


KLPBJ

02 0021

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


KLPBJ


KLPBJ


unit

KLPBJ

4 Pengadaan Perlengkapan kantor



28.600.000 1


02 0014

02 0023


Gedung

2

Unit

7

Unit

8

9 689.025.000


10

11

28.600.000


31.460.000

25.350.000

27.885.000 5 buah

116.000.000

1

7

APBD II

1 unit

25.350.000

Jenis

APBN APBD I

Catatan Penting

116.000.000

127.600.000 30 30 5 1

27.000.000

27.000.000

294.400.000

294.400.000

unit unit unit unit

4 Jenis

29.700.000

323.840.000 1 Gedung

29.600.000

29.600.000

2 Unit

32.560.000

7 Unit

02 0029



KLPBJ

4

Jenis

146.400.000

146.400.000

4 Jenis

161.040.000

02 0074


T erpeliharanya Pagar dan T anaman Di Lingkungan Kantor Pengecatan pagar dan Pemeliharaan taman

KLPBJ

1

Paket

13.675.000

13.675.000

1 Paket

15.042.500

- 35 -

Rencana Tahun 2014 Kode



Lokasi



2

3

4

5

6

1 02 0075

05


Terpeliharana Genset 1 Unit


KLPBJ

1

Unit

D IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

APBN APBD I 7

8

APBD II 9

8.000.000

8.000.000

228.400.000

228.400.000

Catatan Penting 10



11

12

1 Unit

8.800.000

251.240.000

0003


Jumlah Peserta

KLPBJ

30 Orang

58.000.000

58.000.000

30 Orang

63.800.000

0028

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Pengiriman Peserta Jumlah Peserta Bimbingan

KLPBJ

4 orang 77 orang

170.400.000

170.400.000

4 orang 77 orang

187.440.000

249.534.000

249.534.000

06

E

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

274.487.400

0001

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


KLPBJ

1 Dokumen 10 buku

27.562.400

27.562.400

1 Dokumen 10 buku

30.318.640

0002

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


KLPBJ

1 Dokumen 10 Buku

25.220.000

25.220.000

1 Dokumen 10 Buku

27.742.000

- 36 Rencana Tahun 2014 Kode



1 0004

2 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

0005

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran


Lokasi 4 KLPBJ



1 10

5 Dokumen Buku

6 25.780.000

DPAP TahunRKAP 2013dan JumlahSKPD Dokumen

1

Dokumen

55.875.000

Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2014

10

Buku

APBN APBD I 7

8

APBD II 9 25.780.000

55.875.000

Catatan Penting 10



11 1 Dokumen 10 Buku

12 28.358.000

1 Dokumen

61.462.500

10 Buku

0006

5 Penatausahaan Keuangan SKPD


KLPBJ

7

Buku

37.752.000

37.752.000

0007

6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD Yang Tersedia

KLPBJ

2 20

Dokumen buku

31.579.000

31.579.000

2 Dokumen 20 buku

34.736.900

0010

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Jumlah Dokumen hasil dan evaluasi program/ kegiatan

KLPBJ

1 70

Dokumen buku

45.765.600

45.765.600

1 Dokumen 70 buku

50.342.160

7.723.491.000

7.723.491.000

JUMLAH

7 Buku

41.527.200

8.436.550.100

BAB IV. PENUTUP....

BAB IV PENUTUP Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2014

ini merupakan dokumen rencana pembangunan Kantor

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor untuk periode 1 (satu) tahun sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam lingkup Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bogor untuk tahun 2014. Rencana Kerja Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang rencana

program/kegiatan

Kantor

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Kantor Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Kabupaten

Bogor

dan

Pemerintah

Kabupaten Bogor pada umumnya. Kantor

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

berkomitmen

untuk

mengakselerasikan pencapian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan program sangat tergantung kepada pendanaan, SDM yang profesional serta faktor-faktor pendukung lainnya. Sinergitas kerja dengan OPD dan stekeholder terkait sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa ini semoga dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan dari pimpinan daerah dan seluruh jajaran Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Dan semoga Rencana Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini dapat memberi manfaat yang berarti.

Cibinong, 28 Juni 2013 Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor

HENDRIK SUHERMAN, ST.M.Si Pembina NIP. 196107091986031005

JASA KABUPATEN BOGOR

Recommend Documents