Jaarverslag 2013
2013
Inhoud
3.7 Tevredenheid deelnemers............................................. 54 3.8 Enquête stagebedrijven................................................. 55 3.9 Klachten en incidenten.................................................. 56
Leeswijzer............................................................................... 3 De stand van zaken in één oogopslag...................................... 4 Voorwoord college van bestuur............................................... 5 Verslag en samenstelling raad van toezicht.............................. 6 Verslag en samenstelling ondernemingsraad............................ 8 Verslag en samenstelling deelnemersraad................................ 9 ROC Kop van Noord-Holland in het kort............................... 10 Bestuursstructuur................................................................... 11 Organisatiestructuur.............................................................. 12
Hoofdstuk 4 Samen werken aan kwaliteit van onderwijs...... 58 4.1 Scholingsbeleid............................................................. 59 4.2 Functionerings- en beoordelingsbeleid.......................... 60 4.3 Verzuimbeleid............................................................... 60 4.4 Plannings- en personeelsbeleid..................................... 60 4.5 LIO-beleid ................................................................... 61 4.6 Formatie....................................................................... 62 4.7 Medewerkerstevredenheidsonderzoek.......................... 62
Hoofdstuk 1 Missie en Beleid.............................................. 13 1.1 Missie........................................................................... 13 1.2 Strategisch beleidsplan 2013 - 2017............................. 14 1.3 Succesfactoren.............................................................. 15 1.4 Voortgang realisatie doelstellingen strategisch beleidsplan 2013-2017................................................. 17 1.5 Vooruitblik 2014........................................................... 29
Hoofdstuk 5 Bedrijfsvoering................................................. 63 5.1 Financiën algemeen...................................................... 63 5.2 Financiële positie........................................................... 65 5.3 Financieel openbaar jaarverslag ROC Kop van Noord-Holland (holding)........................ 66 5.4 Administratieve bedrijfsvoering en risicomanagement... 68 5.5 Governance en horizontale verantwoording.................. 69 5.6 Afdeling IT.................................................................... 69 5.7 Huisvesting en facilitaire zaken..................................... 70
Hoofdstuk 2 Onderwijs......................................................... 30 2.1 Kwaliteitsverbetering blijft het centrale thema............... 30 2.2 Educatie........................................................................ 33 2.3 Bedrijfsopleidingen........................................................ 35 2.4 Samenwerking.............................................................. 38 2.5 Kencijfers middelbaar beroepsonderwijs........................ 41
Hoofdstuk 6 Bijlagen 6.1 Organisatorische eenheden ROC Kop van Noord-Holland....................................... 71 6.2 Leden bedrijfsadviescommissies.................................... 72 6.3 Hoofd- en nevenfuncties college van bestuur en raad van toezicht..................................................... 74 6.3 Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen................ 75 Colofon................................................................................. 75
Hoofdstuk 3 Prestaties en rendement................................... 44 3.1 Jaarresultaat en diplomaresultaat.................................. 44 3.2 Studie- en loopbaanbegeleiding.................................... 46 3.3 Aanval op de schooluitval (vsv)..................................... 49 3.4 Extern rendement......................................................... 51 3.5 Extern toezicht.............................................................. 52 3.6 Interne audits................................................................ 52
22
Leeswijzer
Feiten en cijfers; hoe scoort het ROC Kop van Noord-Holland? U leest het in hoofdstuk 3, Prestaties en rendement. Waar mogelijk, zijn vergelijkende (landelijke) gegevens en cijfers vermeld. De ontwikkelingen op personeelsgebied staan centraal in hoofdstuk 4, Samen werken aan kwaliteit van het onderwijs. In hoofdstuk 5, Bedrijfsvoering, komt onder meer de financiële positie van het ROC aan bod. Hierna treft u nog enkele bijlagen aan met aanvullende gegevens.
Dit jaarverslag is bedoeld als verantwoordingsinstrument. In de eerste plaats richting het ministerie van OCW. Daarnaast - en minstens zo belangrijk - is het jaarverslag bestemd voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij het ROC Kop van Noord-Holland. Dat zijn natuurlijk medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers, maar ook (leer)bedrijven en instellingen, gemeenten en omringende scholen. Het eerste gedeelte van het jaarverslag bevat naast (algemene) informatie over het ROC Kop van Noord-Holland en een voorwoord van de bestuursvoorzitter, verslagen van de raad van toezicht, ondernemings- en deelnemersraad. Ook kunt u hier vinden hoe de bestuurs- en organisatiestructuur van het ROC Kop van Noord-Holland eruitziet. De kern van dit jaarverslag wordt gevormd door het bestuursverslag en bestaat uit 5 hoofdstukken. Hoofdstuk 1, Missie en beleid bevat onder meer een overzicht van beleidsspeerpunten en geeft de normen weer waaraan het ROC wil voldoen. Hoofdstuk 2, Onderwijs, gaat dieper in op de ontwikkelingen op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs, educatie, contractonderwijs en samenwerking.
Website Wij willen graag dat u dit jaarverslag als ‘prettig leesbaar’ beschouwt. In sommige gevallen nemen we daarom geen (uitgebreide) rapporten op, maar beperken we ons tot de hoofdzaken. In dat geval wordt er in de tekst verwezen naar documenten die u elders op onze website terug kunt vinden.
Reageren Wilt u reageren op dit jaarverslag? Dat kan; uw reactie is welkom en kunt u sturen aan: ROC Kop van Noord-Holland, secretariaat college van bestuur, Postbus 250, 1780 AG Den Helder. E-mailen kan ook:
[email protected]. Project Dat Drinkt Niet! Na een succesvolle samenwerking in 2012, besloot de GGD Hollands Noorden dit jaar weer samen te werken met leerlingen voor het project: ‘Dat Drinkt Niet!’. 32 tweedejaars verzorgden een informatieve gastles op 15 basisscholen, voor 465 leerlingen en hun ouders, met als boodschap: ‘Alcohol drinken voor je 16e is ongezond’.
3
De stand van zaken in één oogopslag Leerlingen beroepsonderwijs
Exploitatiesaldo 1.200.000
3500 3000
bol deeltijd
bbl
1.000.000
bol voltijd
800.000
2500
600.000 400.000
2000
200.000
1500
0
2009
2010
2011
2013
2012
1000 500 0
Bekostigde diploma’s 1200 2009
2010
2011
2012
2013
1000
Omzet contractonderwijs Onderwijsgroep Noordwest-Holland (x € 1000) 3.500
800
3.000
600
2009
2010
2011
2012
2013
2.500
400 2.000
200
1.500
0
1.000 500
2010 2009 2011 2012 ROC Kop van Noord-Holland Clusius College.
niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
Totaal
2013
Voortijdig schoolverlaten (%) 12 10
Fte’s in loondienst 260
8
250
6 4
240
2
230
0
220
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
210 200
2009
2010
2011
2012
2013 Opleidingstraject voor VOMAR Het ROC Kop van Noord-Holland, onderdeel van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland, en bureau PIM, Partner In Management, voeren gezamenlijk de mbo-opleiding Afdelingsmanager Handel op niveau 4 uit voor de VOMAR. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan commercieel, financieel, operationeel en personeelsmanagement. De scholing draagt bij aan de loopbaanontwikkeling van de medewerkers en biedt hen daarnaast toekomstperspectief.
4
Voorwoord college van bestuur Gewoon een goede school Uit gesprekken die ik voerde over ons strategisch beleidsplan kwam naar voren wat we als onderwijsorganisatie willen zijn: gewoon een goede school. Bij zo’n school is de basiskwaliteit goed op orde: • • • • • •
De docenten verstaan hun vak Het onderwijs is er goed De leerlingen krijgen persoonlijk aandacht en respect Er is structuur en houvast Leerlingen krijgen goede feedback door rapporten met cijfers Leerlingen en ouders worden voorzien van goede informatie en worden betrokken.
Kleine dingen aanpakken met groot effect Meestal denken we aan grote dingen als we het over kwaliteit hebben. Een misverstand. Kwaliteit gaat over de kleine dingen aanpakken met een groot effect. Als medewerkers soms verzuchten dat het toch nooit beter wordt, raad ik hen altijd aan eens een paar jaar terug te kijken. Daardoor realiseer je je vaak pas dat er, zonder dat je dat door had, toch heel veel is veranderd. Simpelweg door het elke dag een klein stukje beter te doen. Een tweede misverstand is het uitgangspunt dat de kwaliteit pas goed is als we alles op orde hebben. Goede kwaliteitszorg betekent echter niet dat alles perfect is. Het is weten wat goed is en erkennen wat niet goed is, om op basis daarvan te bepalen wat je in een bepaalde periode gaat verbeteren en met welk resultaat.
Overzichtelijke oplossingsrichtingen Zeker als, zoals bij ons, de basiskwaliteit op orde is, moet je niet aan alle knoppen tegelijkertijd gaan draaien. Eén of twee knoppen is genoeg. Liever één of twee verbeterdoelen met overzichtelijke oplossingsrichtingen dan tien plus een brij aan projecten waardoor je door de bomen het bos niet meer kunt zien. Zaak is ervoor te zorgen dat iedereen in een organisatie hetzelfde voor ogen heeft en bovendien: in een paar zinnen kan vertellen wat dat is. Hoe simpeler we iets kunnen omschrijven, hoe gemakkelijker we het kunnen realiseren. De voortgangsrapportage strategisch beleid helpt ons onze doelen scherp te houden en kernachtig te omschrijven.
Uit de cijfers in dit jaarverslag blijkt dat deze aanpak werkt. Even achterom kijken leert ons dat we op veel vlakken vooruitgang hebben geboekt. Dat is iets om trots op te zijn. Maar niet te lang. Onze focus ligt uiteraard op de toekomst. Want gewoon een goede school willen we zijn én blijven.
Blijven leren
Aad de Wit Voorzitter college van bestuur ROC Kop van Noord-Holland
Belangrijk is dat we blijven leren, van elkaar en onze omgeving. Leerlingen en ouders zijn voor ons als ROC natuurlijk een belangrijke spiegel. Hun oordeel en ervaringen helpen ons verbeteringen door te voeren. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven. Via de bedrijfsadviescommissies komen we meer te weten over de praktijk, waardoor we hierbij beter kunnen aansluiten.
Vooruitgang op veel vlakken Kortom: kwaliteitsverbetering betekent voor ons niets meer en niets minder dan je vanuit een herkenbaar beeld elk jaar opnieuw af te vragen: wat zullen we dit jaar met elkaar aanpakken?
5
Verslag en samenstelling raad van toezicht
De afgelopen jaren is er vanuit de toepassing van de Governance Code BVE een aantal zaken veranderd binnen de raad van toezicht. Hierdoor staat er nu een echt onafhankelijke raad van toezicht, die niet alleen toezicht houdt, maar tegelijkertijd werkgever is van en sparringpartner voor het college van bestuur. Er is de afgelopen jaren een goede wisselwerking ontstaan tussen de raad van toezicht en het college van bestuur. De rol van de raad is als volgt kort te omschrijven: adequate betrokkenheid van waaruit gevraagd én ongevraagd feedback wordt gegeven. Dit doen de raadsleden vanuit verschillende achtergronden en expertise.
‘Het geheel is meer dan de som der delen’
Naast de jaarlijks terugkerende zaken heeft de raad zich in 2013 zoals gebruikelijk laten informeren over specifieke onderwerpen. Leden van het managementteam en de bedrijfsarts verzorgden presentaties. Daarnaast werd een vergadering gecombineerd met een bezoek aan de locatie Schagen. Op deze manier wordt informatie op papier aangevuld met een realistisch beeld van de praktijk. Tevens hebben er gesprekken plaatsgevonden met de Ondernemingsraad en de Deelnemersraad. Ook de invoering van ‘Focus op Vakmanschap’ is aan de orde gekomen. Hierbij is specifiek ingezoomd op de consequenties ervan op zowel het onderwijsaanbod als de formatie.
Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor wederom een periode van vier jaar. De leden worden benoemd en herbenoemd door de raad van toezicht. Op het personele vlak was 2013 een overgangsjaar voor de raad van toezicht. Met het verstrijken van de zittingstermijn van de heren Korver en Westerink, dienden er twee vacatures vervuld te worden. Een belangrijk uitgangspunt bij de selectie en benoeming van de nieuwe raadsleden was het waarborgen van het ‘collectieve geheugen’ en de continuïteit van de raad. Waar moeten de afzonderlijke leden van een raad van toezicht aan voldoen om als geheel optimaal te kunnen functioneren? Raadsleden dienen bij voorkeur afkomstig te zijn uit én actief te zijn binnen de regio. Daarnaast - en minstens zo belangrijk - dienen de competenties en expertise van de afzonderlijke raadsleden een goede afspiegeling te vormen van de opleidingsgebieden binnen het ROC Kop van Noord-Holland. Het gezegde ‘het geheel is meer dan de som der delen’ is hierbij dan ook volledig van toepassing. Een breed samengestelde commissie bestaande uit twee leden van de raad van toezicht, de voorzitter college van bestuur, het hoofd PZ en een vertegenwoordiger van de OR heeft gesprekken gevoerd met de kandidaten voor deze functies. Deze gesprekken hebben geleid tot de benoeming van de heren Hijink en Hulsebos. De heer Hijink beschikt over ruime kennis en ervaring op het terrein van de zorg en de expertise van de heer Hulsebos ligt op het gebied van techniek en innovatie.
Vooruitblik 2014 Het doel van het ROC om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren, blijft onveranderd een belangrijk thema. De aanpak van het ROC hierbij is heel pragmatisch, het wil in de kern ‘gewoon een goede school’ zijn. Op een goede school voel je je veilig, er wordt uiteraard goed onderwijs gegeven dat je optimaal voorbereidt op je toekomstige beroep en je voelt je er als leerling bovendien herkend en gekend. Voor het ROC Kop van Noord-Holland als onderwijsorganisatie blijft het belangrijk om (landelijke) politieke ontwikkelingen goed te monitoren, aangezien er grote veranderingen op het gebied van onderwijs op stapel staan. Het is vooral zaak om als organisatie een eigen, stabiele en regionaal verankerde koers te blijven varen. In dit licht zal de raad de ontwikkelingen omtrent de uitbreiding van de samenwerking met het Clusius College en de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland dan ook met belangstelling blijven volgen. Door de vernieuwing van de raad kan met een frisse blik en nieuwe bagage naar de toekomst worden gekeken. Als toetsend orgaan zal de raad van toezicht ook de komende jaren scherp blijven op waar het allemaal om draait: gewoon een goede school zijn. Dit in de overtuiging dat het ROC Kop van Noord-Holland die uitdaging aankan en klaar is voor de toekomst!
Financieel kerngezond De behandeling van de jaarrekening en de begroting zijn zaken die ieder jaar weer terugkomen. Het financiële beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen. De financiële structuur van het ROC is solide en ook voor de komende jaren is het huishoudboekje op orde. Ondanks de landelijke trend die een afname van het aantal leerlingen in het mbo laat zien, heeft het ROC Kop van Noord-Holland wederom een - zij het een bescheiden - leerlingengroei weten te realiseren. Voor komend jaar wordt overigens een lichte daling verwacht.
Thijs Pennink Voorzitter raad van toezicht
66
Verslag en samenstelling raad van toezicht
Zittend van links naar rechts: Henk Hijink, Hannah Bovenkerk en Cor Heijwegen. Staand van links naar rechts: Pim Hulsebos en Thijs Pennink.
Raad van toezicht
Vergoeding
De raad van toezicht houdt primair, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken bij het ROC Kop van NoordHolland. Leidend hierbij is de Governance Code BVE. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het bewaken van de continuïteit van de organisatie. Daarnaast geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan het college van bestuur. De raad geeft goedkeuring aan de belangrijkste onderdelen van de planningen controlcyclus: de begroting en de jaarrekening.
De jaarlijkse vergoeding van de leden van de raad van toezicht bedraagt € 4.476. De voorzitter ontvangt € 6.714 en de vicevoorzitter € 5.595.
Samenstelling raad van toezicht per 1 april 2013 De heer M. Pennink, voorzitter Mevrouw J.L.P. Bovenkerk-Burger, vicevoorzitter De heer C. Heijwegen De heer H. Hijink De heer P. Hulsebos Vacature
De raad van toezicht is in 2013 vijf keer regulier bijeengekomen. Er is één keer vergaderd in Schagen. Verschillende leden van het managementteam en de bedrijfsarts hebben een presentatie gehouden. Daarnaast heeft de raad zijn eigen functioneren en dat van het college van bestuur geëvalueerd.
Een overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de raad van toezicht is opgenomen als bijlage.
Onderwerpen Bijzondere aandacht werd besteed aan de volgende onderwerpen. • Voortgang actiepunten Strategisch beleidsplan 2013-2017 • Jaarrekening 2012 • Jaarverslag 2012 • Begroting 2014 en 2015 • Ziekteverzuim • Kwaliteitszorg • Focus op Vakmanschap • Organisatie Techniekonderwijs
7
Verslag en samenstelling ondernemingsraad
Van links naar rechts: Roel Klaassen, René Jacobs, Jolande Schaap, Ted Kroes, Jacqueline Philipsen, Mirko Helwig, Karin Kanits en Oscar Huizingh. De Ondernemingsraad (OR) wil fungeren als een op de toekomst gerichte, betrouwbare, betrokken, transparante en proactieve overlegpartner met het college van bestuur, waarbij voortdurend de balans wordt gezocht tussen het collectieve belang van de medewerkers en het belang van de organisatie als geheel.
Commissies
Het afgelopen jaar was het eerste volledige jaar waarin we als een zevenhoofdige raad met secretariële ondersteuning gefunctioneerd hebben. De ervaringen met deze gewijzigde formatie zijn goed te noemen.
De OR kent de volgende commissies: • Onderwijs • Financiën • Personeel • Huisvesting & Arbo • PR Het voordeel van de commissies is dat de leden daarvan zich kunnen concentreren op bepaalde gebieden wat hun specifieke deskundigheid vergroot. Indien nodig kan aan de commissie een binnen de organisatie werkzame collega worden toegevoegd als deze beschikt over specifieke deskundigheid.
De OR vergadert tweewekelijks. Maandelijks vindt er een overleg plaats met het college van bestuur. Daaraan voorafgaand vindt er een overleg plaats tussen het college van bestuur en het dagelijks bestuur. In 2013 zijn de volgende stukken voorgelegd aan de OR: • protocol Social Media • checklist werving en selectie • jaarrekening 2013 • begroting 2014 - 2017 • personeelsplan 2014 - 2015 • beleidsnotitie Functioneren en beoordelen • beleidsnotitie Werkkostenregeling • bekwaamheidsdossier • voorstel percentage FOO • regeling 200 werkdagen voor 2014 • toetsingsverslag risico-inventarisatie en -evaluatie • werkkostenregeling • Focus op Vakmanschap
Samenstelling ondernemingsraad De heer O. Huizingh (OP), voorzitter De heer R. Jacobs (OP), vicevoorzitter De heer R. Klaassen (OBP), secretaris De heer M.M. Helwig (OBP) De heer T.S.C. Kroes (OP) Mevrouw J. Philipsen-Duijzers (OP) Mevrouw J. Schaap (OP) Mevrouw C.M. Kanits verzorgt de administratieve ondersteuning.
De OR is vertegenwoordigd in de benoemingsadviescommissie bij vacatures vanaf de functie van coördinator. De OR probeert vinger aan de pols te houden bij ontwikkelingen die spelen binnen de organisatie. Desgewenst laten we ons informeren door deskundigen. In het afgelopen jaar is er onder meer overleg geweest met de bedrijfsarts, de Raad van Toezicht, de deelnemersraad en het roosterbureau.
Oscar Huizingh Voorzitter ondernemingsraad
88
Verslag en samenstelling deelnemersraad Van links naar rechts: Kayleigh Backer, Rick Volkers, Charlotte Bloemen, Mike Altena, Joshua Wehnes en Abe Bakker
De medezeggenschap van mbo-leerlingen is binnen het ROC Kop van Noord-Holland geformaliseerd in de deelnemersraad. Deze raad is geïnstalleerd in juni 2011 en komt maandelijks bij elkaar. Om de maand wordt deze vergadering bijgewoond door het college van bestuur en eenmaal per jaar door de raad van toezicht. • Het behalen van een JOB-keurmerk en het volgen van scholing Een eerste stap hiertoe is gezet: de leden van de Deelnemers raad zijn op cursus ‘professionalisering’ geweest. Het JOB keurmerk is aangevraagd.
Enerzijds biedt de deelnemersraad mbo-leerlingen de mogelijkheid mee te praten over zaken die voor hen interessant zijn. Anderzijds vormen de ervaringen, meningen en ideeën van leerlingen een waardevolle informatiebron voor het bestuur en de directie in het constante proces om de onderwijskwaliteit verder te verhogen. Zo heeft het college van bestuur in 2013 de begroting, de voortgangsrapportage strategisch beleidsplan, de notitie onderwijskwaliteit, de mogelijkheid om digitale lesmaterialen te bestellen via N@tschool en de uitslag van de leerlingenenquête aan de deelnemersraad voorgelegd en met hen besproken.
Doelen 2014
Op advies en/of verzoek van de Deelnemersraad gerealiseerd in 2013 • • • •
De plaatsing van digitale nieuwsborden met roosterwijzigingen Op iedere locatie zijn de roosterwijzigingen nu te zien op schermen in (de buurt van) de kantine. Verbetering van het contact tussen de afdelingen Iedere afdeling heeft een leerlingenraad. Het contact tussen de leerlingenraden van de afdelingen en de Deelnemersraad kon beter. Daartoe zijn in 2013 verschillende acties geweest, zodat eventuele problemen beter kunnen worden aangepakt. Verbetering van de inrichting van de kantines Hier is een start mee gemaakt. Op advies van en in overleg met de Deelnemersraad zijn er comfortabelere bankjes geplaatst in de kantine van de locatie Kievitstraat. Een verbouwing van de kantine in de locatie Hofstraat zal begin 2014 worden uitgevoerd. Het vergroten van de naamsbekendheid van de raad onder leerlingen Hiertoe is een eigen internetpagina ingericht op www.rockopnh.nl en is er een start gemaakt met de verzending van digitale nieuwsbrieven. Deze zijn in juni, september en december verschenen en er zijn concrete afspraken gemaakt over de verschijningsdata in 2014.
9
Voor 2014 heeft de deelnemersraad zich tot doel gesteld om: • Te blijven professionaliseren. • Nieuwsbrieven te blijven versturen en het contact met de afdelingen te blijven verbeteren. • Het JOB-keurmerk in ontvangst te nemen. • De openstaande vacatures te vervullen en zorg te dragen voor een goede opvolging. • Opleidingsgerichte evenementen te organiseren.
Samenstelling deelnemersraad De deelnemersraad van het ROC Kop van Noord-Holland bestaat uit leerlingen van de verschillende onderwijsafdelingen.
Afdeling
Vertegenwoordiger
Economie De heer M. Altena ICT De heer L. Hartog Nautisch College De heer A.D.J. Bakker Techniek Vacature Sport, Toezicht, Veiligheid De heer R.C. Volkers Welzijn Mevrouw C.C.M. Bloemen en Mevrouw K. Backer Zorg Vacature
ROC Kop van Noord-Holland in het kort Het ROC Kop van Noord-Holland verzorgt (middelbaar) beroepsonderwijs en cursussen & trainingen voor bedrijven en particulieren in het noordelijke gedeelte van de provincie Noord-Holland. Met ruim 350 medewerkers verzorgen wij ieder jaar onderwijs voor zo’n 5.000 leerlingen en cursisten. Dat doen we vanuit verschillende vestigingen in Den Helder en Schagen. Stuk voor stuk centraal gelegen en goed bereikbaar. Zo zijn we altijd dichtbij.
Samenwerking in plaats van concurrentie Het ROC Kop van Noord-Holland is in 1993 ontstaan uit een fusie tussen verschillende onderwijsinstellingen op het gebied van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en vormingswerk in
Herkomst mbo-leerlingen Texel
Den Helder, Schagen, Middenmeer en Den Burg. Aanleiding voor deze fusie was de realiteit van een versnipperd onderwijsaanbod in relatie tot het in die jaren door de overheid gevoerde bezuinigingsbeleid op het gebied van onderwijs. Er dreigde hierdoor een aantasting plaats te vinden van de onderwijsinfrastructuur in Noord-Holland Noord die alleen kon worden tegengegaan door bundeling van krachten. De vorming van één regionaal opleidingencentrum was het antwoord op deze ontwikkelingen. Samenwerking in plaats van concurrentie is een goede zet gebleken en dat geldt tot op de dag van vandaag. Alkmaar
Professioneel, betrouwbaar, persoonlijk en respectvol Bergen Den Helder
Hollands Kroon
Schagen
Het ROC Kop van Noord-Holland biedt onderwijs van hoge Castricumgericht op de kwaliteit, uitgevoerd door betrokken professionals, professionals van de toekomst. Een persoonlijke aanpak is daarbij Den Helder het uitgangspunt. Leerlingen zijn bij ons geen nummer, maar menDrechterland sen met talenten en mogelijkheden. Het onderwijs wordt verzorgd Heerhugowaard door vaste teams, ieder met een eigen plek binnen onze locaties in Den Helder en Schagen. De docenten kennen de leerlingen Hollands Kroon en andersom; dankzij de kleinschalige opzet gaat dit vanzelf. Door een respectvolle omgang met elkaar creëer je Hoorn bovendien vertrouwen, wat bijdraagt aan een goed onderwijsklimaat. Koggenland Langedijk Medemblik
Medemblik Opmeer
Opmeer
Langedijk
Schagen
Heerhugowaard Bergen
Texel
Alkmaar
Overig Enkhuizen 1% Drechterland
Texel 6%
Hoorn Castricum
Koggenland
Schagen 14%
Medemblik 1% Langedijk 2% Koggenland 1% Hoorn 1%
Den Helder 41% Hollands Kroon 18%
Heerhugowaard 3% Bergen 1%
10 10
Alkmaar 4%
Overig 7%
Bestuursstructuur
Steunstichting
Raad van toezicht
Stichting ROC 04EU Kop van Noord-Holland
Raad van toezicht
Raad van toezicht
24JB
Stichting FOO
25BM
Stichting STOD
Raad van toezicht
Raad van toezicht
Stichting Educatie Kop van Noord-Holland
Stichting BDH
100% TCB BV
Omschrijving ROC Regionaal Opleidingencentrum Kop van Noord-Holland FOO Stichting Facilitaire Onderwijs Ondersteuning ROC STOD Stichting Onderwijsdienstverlening BDH Stichting Beroepsonderwijs Den Helder Educanet Educanet BV (ICT-dienstverlening) TCB Training Centrum Beheer BV DHTC DHTC BV (veiligheidstrainingen)
Samenstelling raad van toezicht alle stichtingen De heer M. Pennink, voorzitter Mevrouw J.L.P. Bovenkerk-Burger, vicevoorzitter De heer C. Heijwegen De heer H. Hijink De heer P. Hulsebos Vacature Samenstelling bestuur alle stichtingen De heer A.J.M. de Wit, voorzitter Directie Educanet BV/TCB BV De heer A.J.M. de Wit, voorzitter Directie DHTC/CTC BV Mevrouw M.D. van Luijk, directeur
11 11
100% Educanet BV
100% DHTC BV
Organisatiestructuur
Raad van toezicht College van bestuur Ondernemingsraad Bureau Onderwijsplanning en administratie
Afdeling Financiën Deelnemersraad Afdeling Personeelszaken Afdeling Bedrijfsopleidingen Afdeling Facilitaire zaken Afdeling Communicatie Afdeling Automatisering
Directie onderwijs Onderwijsbureau Roosterbureau
Opleidingsmanager
Opleidingsmanager
Opleidingsmanager
Opleidingsmanager
Opleidingsmanager
Opleidingsmanager
Welzijn
Opleidingsmanager
Zorg
Opleidingsmanager
Nautisch College
Stagebureau
Techniek
ICT
Sport, Toezicht, Veiligheid
Economie
Basisopleiding
Onderwijsafdelingen
12 12
HOOFDSTUK Missie en beleid
Vakspecialistische kennis van mbo-ers is onmisbaar voor de huidige kenniseconomie. Vakmensen vormen het hart van de concurrentiekracht en de economische groei van Nederland. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is daarvoor onmisbaar. Het bereidt studenten theoretisch en praktisch voor op de uitoefening van een beroep, op participatie in de samenleving en op een optimale persoonlijke ontplooiing. Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren volgt in het mbo een beroepsopleiding. Onze maatschappij kan geen dag zonder de vakmensen uit het mbo: de geschoolde loodgieters, verpleegkundigen, elektriciens, verkoopmedewerkers, onderwijsassistenten of bouwvakkers. Het is dus van het grootste belang dat vakopleidingen van goede kwaliteit zijn.
De lat ligt hoog Er wordt nogal wat gevraagd van het onderwijs. Verschillende ontwikkelingen zoals globalisering, digitalisering, individualisering en het feit dat er steeds meer ouderen en minder jongeren zijn, hebben grote invloed op de samenleving. De arbeidsmarkt stelt daardoor steeds hogere eisen aan vakmensen. Zo worden naast de vereiste vakkennis steeds bredere eisen gesteld aan de inzet van medewerkers. Het middelbaar beroepsonderwijs moet daarom goed en uitdagend onderwijs aanbieden dat zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt. Verder wordt van het middelbaar beroepsonderwijs verwacht dat talenten worden benut en dat het aantal voortijdige schoolverlaters wordt teruggedrongen. Bovendien moet de doorstroming tussen vmbo, mbo en hbo worden verbeterd. Het is noodzakelijk een flexibel aanbod te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de wisselende scholingsvragen van de werkende beroepsbevolking. Dit betekent een voortdurende afstemming tussen het opleidingsaanbod en de eisen en vragen uit de omgeving. Om te stimuleren dat nieuwkomers, oudkomers, werkzoekenden en gehandicapten maatschappelijk ingeburgerd raken en kunnen participeren op de arbeidsmarkt wordt van het beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs verwacht de afstand van diverse groepen mensen tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Helder is dat er veel van ons wordt gevraagd. Wij nemen deze opdracht serieus en zullen er alles aan doen om hierin te slagen. Niet voor niets is het motto van ons ROC ‘Alles om jou te laten slagen!’
1.1 Missie De missie van het ROC Kop van Noord-Holland is het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit dat opleidt tot: a. vakmanschap b. optimale persoonlijke ontplooiing c. deelname aan de samenleving. Leidend voor het oordeel over de kwaliteit zijn de normen die het ROC zelf stelt en de oordelen van leerlingen, bedrijven en de inspectie van het onderwijs. Het ROC Kop van Noord-Holland gaat voor de essentie van goed onderwijs: - een docent die vakbekwaam is (professioneel); - een docent die er is voor de leerling (betrouwbaar, respectvol en persoonlijk). - uitstekende resultaten. Alle investeringen, in middelen, gebouwen andere vormen van ondersteuning zoals scholing, zullen hier op gericht zijn. De volgende kernwaarden zijn hierbij van toepassing. • Professioneel • Betrouwbaar • Respectvol • Persoonlijk
13 13
1.2 Strategisch beleidsplan 2013 - 2017
Het strategisch beleidsplan zet de koers uit voor een periode van vier jaar en geeft richting aan het handelen van de organisatie. Dat handelen kan alleen maar op een goede manier plaatsvinden als zoveel mogelijk mensen zich in dit plan herkennen. Voor de totstandkoming van dit strategisch beleidsplan zijn daarom gesprekken gevoerd met een brede schakering van in- en externe betrokkenen over essentie en richting. De koers is verder mede bepaald door de uitkomsten van diverse kwaliteitszorgonderzoeken zoals rendementsmetingen en enquêtes onder stakeholders.
Uitgangspunten 1. Wij behalen een hoog rendement en scoren hoog bij leer lingen, bedrijven en medewerkers op het gebied van tevreden- heid over het ROC Kop van Noord-Holland. 2. Wij zijn regionaal verankerd en doen dit in nauwe afstemming met regionale stakeholders (bedrijven, gemeenten, vmbo en hbo). 3. Wij hebben een herkenbare uitstraling en worden gezien door de afnemers als een professionele en betrouwbare organisatie waar men persoonlijk en met respect benaderd wordt en waar het onderwijs wordt afgestemd op vragen uit de omgeving. 4. Wij zijn financieel gezond.
5. Wij breiden ons marktaandeel uit door nieuwe product-markt combinaties mede op basis van zinvolle allianties met bedrijven en onderwijsinstellingen in Noord-Holland Noord. Dit geldt voor regulier onderwijs en ook voor contractonderwijs. Basiseducatie en vavo blijven een belangrijke activiteit. 6. Onze kracht ligt in de compactheid. Tegelijkertijd wordt schaal vergroting niet uitgesloten mits dit bijdraagt aan de regionale verankering en de kracht en de specifieke kenmerken van het ROC gewaarborgd blijven (‘sterker worden en compact blijven’). De samenwerking met het Clusius College in de vorm van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland wordt in dit kader verder uitgebouwd.
Bezoek Admiraal Borsboom Admiraal Borsboom bracht een bezoek aan diverse onderwijslocaties. Op de foto is te zien dat de admiraal leerlingen van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap groet na een bezoek aan het Nautisch College. Hij noemde de school een kraamkamer voor de Koninklijke Marine. Het bezoek werd voortgezet op de Techniekcampus.
14
1.3 Succesfactoren
Op basis van visie, missie en strategische uitgangspunten zijn succesfactoren gedefinieerd die garant staan voor een goede school met maximale opbrengsten. Het is het antwoord op de vraag waarom iemand juist voor het ROC Kop van Noord-Holland zou moeten kiezen. a. Vakbekwame medewerkers 1. Wij ondersteunen de vereiste vakbekwaamheid door systematische onderwijskundige scholing (programmatisch, pedagogisch-didactisch, principes van de effectieve les en klassenmanagement) en functionele scholing. Nieuwe medewerkers worden in de beginfase extra ondersteund. 2. Medewerkers ondersteunen elkaar bij pedagogisch-didactische vraagstukken en er wordt gezorgd voor professionele coaching als uit de gesprekscyclus blijkt dat ontwikkeling aan de orde is. 3. Het is niet alleen belangrijk om jonge medewerkers aan te trekken voor een evenwichtige samenstelling van teams maar ook om nieuw personeel te werven uit bedrijven en instellingen die opgeleid kunnen worden tot bekwame beroeps beoefenaren voor het onderwijs. b. Teams die ruimte krijgen en nemen voor goed onderwijs 1. Wij dragen zorg voor teams die een herkenbare onderwijs kundige visie hebben die consequent wordt uitgedragen. 2. Wij dragen zorg voor teams die bij het leren en begeleiden een duidelijk kader en houvast bieden aan leerlingen (gedegen programma met uitdagende doelen). 3. De teams hebben ruimte om goed onderwijs te organiseren. c. Een leeromgeving met duidelijke doelen en structuur 1. Wij zorgen voor een overzichtelijke leeromgeving (duidelijkheid en structuur). 2. Wij stellen stimulerende doelen (hoge verwachtingen) en geven directe feedback op de realisatie van doelen, kennis en vaardigheden. 3. Wij zorgen voor een positief leerklimaat. d. Persoonlijke begeleiding van de leerlingen op basis van een plan, van intake tot diploma 1. De studieloopbaanbegeleiding is zodanig ingericht dat de
leerling systematisch gevolgd, ondersteund en aangesproken wordt. 2. Wij besteden systematisch aandacht aan het vergroten van zelfdiscipline en verantwoordelijkheid bij leerlingen. 3. Ouders worden betrokken bij de voortgang en resultaten van de leerlingen. e. Resultaten die tellen 1. De basiskwaliteit is in alle opzichten op orde. 2. Het rendement is bovengemiddeld ten opzichte van de mbo-benchmark. 3. Het oordeel van leerlingen en bedrijven is bovengemiddeld. f. Praktijkgerichte opleidingen in samenwerking met het bedrijfsleven, partnership 1. Er zijn duurzame relaties met bedrijven bij de vormgeving van opleidingen en er wordt maatwerk geboden, zoals topklas arrangementen in samenwerking met bedrijven. Er wordt naar een koppeling gezocht met de topsectoren van de provincie en de kamer van koophandel. 2. Er zijn duurzame relaties met bedrijven bij het delen van middelen. 3. Er zijn duurzame relaties met bedrijven bij het uitwisselen van kennis en personeel, al of niet in de vorm van stages van docenten bij bedrijven en andersom. g. Goede praktijkfaciliteiten 1. De praktijkfaciliteiten voldoen aan de benodigde eisen. 2. We gebruiken externe faciliteiten voor ons onderwijs van bedrijven en (andere) scholen. 3. Wij hebben betekenisvolle stages en buitenschoolse activiteiten, zoals excursies.
15 15
h. Een afgewogen digitale aanpak 1. Digitale middelen dragen bij aan de optimalisering van het onderwijsleerproces. 2. Digitale middelen worden effectief ingezet bij de werving van leerlingen en personeel. 3. Digitale middelen worden effectief ingezet bij de informatie- voorziening naar en communicatie met leerlingen, medewerkers, ouders en bedrijven. i. Een betrouwbare organisatie met duidelijke informatie, leefregels en communicatie 1. Er wordt duidelijke en tijdige informatie verschaft en er wordt naar geleefd. 2. De leefregels worden geleefd en we zijn consequent bij overtreding. 3. Wij handelen vanuit het belang van de leerling en communiceren effectief.
j. Een veilige en prettige leer- en werkomgeving 1. In en om het gebouw is het veilig. 2. In en om het gebouw is het schoon. 3. In en om het gebouw heerst een goede sfeer. k. Een gezonde bedrijfsvoering 1. De tevredenheid van het personeel is bovengemiddeld. 2. De instelling is financieel gezond. 3. Er is sprake van duurzame inzetbaarheid van mensen. Deze factoren vormen een set van criteria waaraan wij ons succes afmeten en waarop iedereen ons aan kan spreken, interne en externe betrokkenen. Het is dan ook niet voor niets dat deze succesfactoren leidend zijn bij alles wat er binnen het ROC Kop van Noord-Holland gebeurt.
Inzet leerlingen Kroningsdag Op uitnodiging van de Dienst Stadstoezicht Amsterdam en het GVB (Gemeentelijk Vervoersbedrijf) zijn circa 90 leerlingen van de VeiligheidsAcademie ingezet tijdens de Koninginnenacht en de daarop volgende kroningsdag. Voor de leerlingen én de begeleiders was het een lange en vermoeiende maar vooral onvergetelijke dag. De terugkoppeling vanuit de verschillende stadsdelen en handhaving was zonder meer goed: complimenten alom!
16 16
1.4 Voortgang realisatie doelstellingen strategisch beleidsplan 2013-2017 Legenda Geplande uitvoering In behandeling Gerealiseerd Voldoende maar onder ROC- ambitieniveau Onvoldoende
2013
Omschrijving
Nr.
Doel
1
Het realiseren en uitvoeren van een Norm a Een 3,5 in de JOB-monitor en meerjarenplan om de kwaliteit van leerlingenenquête op de thema’s: het pedagogisch-didactisch handelen in teamverband te versterken JOB-monitor - Lessen - Competenties - Studiebegeleiding Leerlingenenquête - Didactisch handelen - Studieloopbaanbegeleiding Stand van zaken
2014
3,7 3,4
Dit actiepunt is opgenomen in het onderwijsplan van de directie en in de onderwijsjaarplannen van de onderwijsafdelingen op basis van de risicoanalyse en de zelfevaluatie. Norm B Een voldoende bij de interne audit op het onderdeel Didactisch handelen, Leertijd, Leeromgeving en Studieloop baanbegeleiding - Administratie onvoldoende - Autotechniek - Basisopleiding voldoende - Bouwkunde - Detailhandel - Elektrotechniek - Horeca - ICT - Kappen goed - Nautisch College - Middenkader Techniek - Orde en veiligheid - Sport en bewegen - Welzijn - Werktuigbouwkunde - Zorg
Stand van zaken
In 2013 zijn drie interne audits kwaliteitszorg uitgevoerd. De branches Basisopleiding en Kappen scoorden voldoende. Bij de branche Administratie waren de onderdelen Leertijd, Leeromgeving en Studieloopbaanbegeleiding voldoende. Het onderdeel Didactisch handelen was onvoldoende.
17
Nr.
Doel
2
Het realiseren en uitvoeren van een meerjarenplan voor permanente educatie voor onderwijsgevenden en niet-onderwijsgevenden al dan niet op basis van een modulair aanbod
2013
Omschrijving
2014
Norm A Gemiddeld een 3,5 in de JOB-monitor en leerlingenenquête op de thema’s: JOB-monitor - Lessen - Competenties - Studiebegeleiding Leerlingenenquête - Didactisch handelen - Studieloopbaanbegeleiding
3,7 3,4
Norm B Gemiddeld een 3,5 in het mede werkerstevredenheidsonderzoek op het onderdeel Professionalisering Stand van zaken
3
De bekwaamheidsdossiers, waaronNorm der de functionerings- en beoor-de- lingscyclus, worden op orde gebracht
Stand van zaken
4
Norm
Gesprekken en lesbezoeken worden op een professionele wijze uitgevoerd. Dit blijkt uit een score van tenminste 3,6 in het medewerkerstevredenheidsonderzoek
Het beleid met betrekking tot functioneren en beoordelen is in het voorjaar van 2013 vastgesteld. De functionerings- en beoordelingscyclus wordt gedigitaliseerd in een nieuw aangeschafte module van YouForce. Dit wordt geïmplementeerd in januari 2014. Alle opleidingsmanagers hebben in 2013 een training in het voeren van functioneringsgesprekken gevolgd. De overige leidinggevenden van de stafdiensten doen dit in het voorjaar van 2014. Er is een rapportage van de planning en uitvoering van functionerings- en beoordelingsgesprekken waarbij voor de onderwijsafdelingen een lesbezoek is opgenomen. De realisatie van de norm zal blijken uit de uitslag van het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2014.
Het realiseren en uitvoeren van een meerjarenplan om de kwaliteit van het rekenonderwijs en de examinering te borgen
Stand van zaken
Uit een jaarlijkse interne audit blijkt dat bekwaamheidsdossiers op orde zijn.
Het beleid met betrekking tot bekwaamheidsdossiers is vastgesteld. In het voorjaar van 2014 zal door een interne audit worden bepaald of de functionerings- en beoordelingscyclus adequaat wordt doorlopen.
Het professionaliseren van de functionerings- en beoordelingscyclus
Stand van zaken
5
Het meerjarenplan voor permanente educatie is gereed en wordt uitgevoerd.
Norm A 95% van de leerlingen voldoet aan de landelijke examennormen voor rekenen - 2F - 3F
45,5 19,4
Het rekenplan is ontwikkeld en wordt momenteel geïmplementeerd. De eerste groep rekendocenten is in het voorjaar van 2013 geschoold. In januari 2014 wordt een werkgroep geïnstalleerd waarin rekendocenten zitting nemen. De groep heeft als opdracht het versterken van de rekendidactiek in de lessen gericht op gedifferentieerd lesgeven (leerlingen op, boven en onder niveau).
18
Nr.
Doel
2013
Omschrijving
2014
Norm B Uit audits blijkt dat examinering en diplomering voldoende is geborgd - Administratie - Autotechniek - Basisopleiding - Bouwkunde - Detailhandel - Elektrotechniek - Horeca - ICT - Kappen - Nautisch College - Middenkader Techniek - Orde en veiligheid - Sport en bewegen - Welzijn - Werktuigbouwkunde - Zorg Stand van zaken
6
onvoldoende
De examenorganisatie is in het kader van veranderde eisen aangepast. Er is een implementatieplan Examinering opgesteld. Dit plan wordt sinds september 2013 uitgevoerd. De scholing van de bij de examens betrokkenen (constructeurs, vaststellers, assessoren en examencommissie) heeft plaatsgevonden. Op de afdelingen Techniek en ICT is een interne audit Examinering uitgevoerd. Het resultaat was op beide afdelingen onvoldoende. Om de borging van examinering en diplomering te realiseren, is tevens een aparte interne audit Examendossiers gehouden.
Onderzocht wordt welke plaats leraren-in-opleiding (lio’s) kunnen krijgen in ons onderwijs Stand van zaken
onvoldoende
Norm
1 lio per afdeling in 2017
Met ingang van het cursusjaar 2013-2014 is er één lio-plaats binnen de formatie.
Dag van de Leerplicht Leerlingen van de opleiding onderwijsassistent werden eind maart 2013 ingezet bij het organiseren van de Dag van de Leerplicht. Zij verzorgen een voorlichtingsochtend over het belang van het volgen van onderwijs voor de bovenbouwklassen van zes basisscholen in Schagen. Een leerzame opdracht, zowel voor de leerlingen van het ROC als de kinderen van de basisscholen!
19 19
Nr.
Doel
7
Teams ontwikkelen en implementeren binnen kaders een herkenbare eigen onderwijskundige visie (‘professionele ruimte’)
Stand van zaken
8
9
Norm Uit audits blijkt dat teams de ruimte krijgen om binnen kaders invulling te geven aan hun visie op onderwijs - Administratie - Autotechniek - Basisopleiding - Bouwkunde - Detailhandel - Elektrotechniek - Horeca - ICT - Kappen - Nautisch College - Middenkader Techniek - Orde en veiligheid - Sport en bewegen - Welzijn - Werktuigbouwkunde - Zorg
2014
onvoldoende onvoldoende voldoende voldoende
voldoende voldoende
Teams krijgen binnen vastgestelde onderwijskundige en wettelijke kaders de professionele ruimte om vorm en inhoud te geven aan het onderwijs en vandaaruit systematisch te werken aan de verhoging van de kwaliteit. Teams zijn medeverantwoordelijk voor zelfevaluaties en het opstellen en uitvoeren van acties. In 2013 zijn drie interne audits gehouden waarbij onder andere het kwaliteitsaspect ‘professionele ruimte voor teams’ is beoordeeld. De branches Basis en Kappen scoorden voldoende. De branche Administratie scoorde onvoldoende.
Wij geven onderwijsafdelingen een Norm maximaal herkenbare plaats binnen onze gebouwen zodat ze een herken- bare identiteit vormen Stand van zaken
2013
Omschrijving
Uit de medewerkerstevredenheidsenquête blijkt dat de werkomgeving door de onderwijsafdelingen als een herkenbare eenheid wordt ervaren (minimaal 3,4)
Op alle onderwijslocaties zijn de afdelingen maximaal herkenbaar gesitueerd. Ook wordt gewerkt aan nieuwe bewegwijzering per locatie. Op de locaties Kievitstraat en Sportlaan is de nieuwe bewegwijzering gerealiseerd. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in 2014 gehouden zal worden, zal blijken of aan de norm wordt voldaan.
Er wordt tijdig actuele, relevante en persoonlijke informatie verstrekt aan leerlingen, ouders, bedrijven en instellingen over intake, structuur van de opleiding, studievoortgang, rooster(wijzigingen), presentie, begeleiding en diplomering. Deze informatie wordt maximaal digitaal beschikbaar gesteld. Ook de rol van social media wordt hierin meegenomen.
Norm A Een 3,5 in de JOB-monitor en de leer lingenenquête op de volgende thema’s JOB-monitor - Informatie Leerlingenenquête - De informatie die ik vooraf had, klopt met het beeld dat ik nu van de opleiding heb - Ik krijg voldoende informatie over de opleiding via verschillende bronnen - Ik heb regelmatig een gesprek met mijn coach over de voortgang - Ik krijg drie keer per jaar een overzicht van mijn voortgang in de vorm van een (digitaal) rapport
20
3,1 3,9 3,3 3,0
Nr.
Stand van zaken
2013
Omschrijving
Doel
2014
De volgende acties zijn uitgevoerd om de informatievoorziening te optimaliseren. - De studiegidsen worden tijdig verstrekt. - De opleidingskosten worden jaarlijks voor 1 juni bekendgemaakt. - Drie keer per jaar krijgt iedere leerling/ouder een rapport. In de studiegidsen wordt vermeld wanneer dit gebeurt. - Elke afdeling houdt ouderavonden en tienminutengesprekken met leerlingen en ouders. - In elke locatie zijn digitale informatieborden geplaatst. - Van alle cohorten vanaf 2012 zijn de resultatenstructuren in Eduarte opgenomen. Deze worden in het cursusjaar 2013-2014 digitaal opengesteld. - Er zijn standaardrapporten gemaakt voor het uitdraaien van ontwikkelingsgerichte resultaten. - Het programma Docufiller is aangeschaft om op professionele wijze nieuwsbrieven te kunnen maken en versturen aan leerlingen en ouders. Op dit moment maken zes van de acht afdelingen al gebruik van deze digitale nieuwsbrief. - De module Selfservice in Eduarte is in het najaar van 2013 ontsloten voor leerlingen via de website en een mobiele app. Begin 2014 hebben ook ouders toegang. Norm B De examen- en voortgangsresultaten en presentiegegevens zijn per 1 augustus 2013 digitaal beschikbaar
Stand van zaken
De examen- en voortgangsresultaten zijn conform norm beschikbaar. Op 1 augustus 2014 zullen de presentiegegevens beschikbaar komen via Eduarte.
Norm C De relevante (overige) begeleidings gegevens zijn per 1 augustus 2014 digitaal beschikbaar Stand van zaken
10
De relevante (overige) begeleidingsgegevens zullen voor 1 augustus 2014 beschikbaar zijn.
De interne dienstverlening vanuit de staf- en onderwijsdiensten aan medewerkers wordt verbeterd door adequate (digitale), tijdige en gebruiksvriendelijke informatievoorziening en diensten.
Norm A De top 10 van de meest gebruikte rapportages is in samenspraak met gebruikers herzien en digitaal beschikbaar - Rendement (gereed) - VSV (gereed) - Nieuwe inschrijvingen (gereed) - Totaal inschrijvingen (gereed) - Formatieoverzicht (in ontwikkeling, einde schooljaar 2013-2014 gereed) - Verzuim medewerkers (in ontwikkeling, einde schooljaar 2013-2014 gereed) - Budgetoverzicht (in onderzoek) - Dashboard kwaliteit (in onderzoek) - Leerlingenpresentie (nog niet gestart) - Controle realisering onderwijstijd (nog niet gestart) - Projectkaart (nog niet gestart) - Jaarverslag (nog niet gestart)
21
Nr.
2013
Omschrijving
Doel
2014
Norm B De module Selfservice van Raet is online beschikbaar
Stand van zaken
11
Iedere leidinggevende communiceert tijdig en zorgvuldig over relevante zaken.
Stand van zaken
12
Norm
Een 3,5 in het medewerkerstevredenheidsonderzoek op het thema ‘Tijdige informatie over voor mij relevante zaken’
Iedere leidinggevende voert periodiek overleg met zijn of haar afdeling zodat er tijdig en zorgvuldig kan worden gecommuniceerd. Sharepoint wordt steeds vaker gebruikt om tijdig informatie te verschaffen aan alle medewerkers. Het college van bestuur, de directie en de afdelingen IT, Facilitaire zaken, PZ, Financiën en Communicatie doen dit op gestructureerde wijze.
Het ontwikkelen en implementeren Norm Een 3,5 in 2014 en een 3,6 in 2015 van integrale studieloopbaanbegelei- in de JOB-monitor en de leerlingending bij in-, door- en uitstroom enquête op de volgende thema’s JOB-monitor - Studiebegeleiding - Loopbaanbegeleiding Leerlingenenquête - Intake & plaatsing - Studieloopbaanbegeleiding Stand van zaken
13
De top 10 van de meest gebruikte rapportages is herzien.
De eisen die het ROC stelt aan studieloopbaanbegeleiding zijn beschreven. De acties die het ROC onderneemt op het gebied van in- , door- en uitstroom zijn geïnventariseerd. Onderzocht wordt welke aspecten niet voldoen aan de gestelde eisen en kunnen worden verbeterd. In de in 2013 gehouden leerlingenenquête scoorde het ROC respectievelijk een 3,4 en een 3,6 op de thema’s Studieloopbaanbegeleiding en Begeleiding van het leerproces.
De kwaliteit van het onderwijs voldoet aan het toetsingskader
Norm A Gemiddeld jaarresultaat: 70%
Niveau 1 > 60,7% Niveau 2 > 56,5% Niveau 3 > 65,3% Niveau 4 > 64,2% Stand van zaken
3,6 3,4
76,1%
90,7% 74,9% 79,1% 69,9%
Uit de meest recente gegevens (2012-2013) van het Onderwijsbureau blijkt dat we voldoen aan de normen met betrekking tot het jaarresultaat.
22
Nr.
Doel
2013
Omschrijving
Norm B Gemiddeld diplomaresultaat: 70%
Niveau 1 > 45,1% Niveau 2 > 45,2% Niveau 3 > 67,3% Niveau 4 > 67,3% Stand van zaken
75,3%
86,1% 68,3% 81,5% 73,0%
Uit de meest recente gegevens (2012-2013) van het Onderwijsbureau blijkt dat we voldoen aan de normen met betrekking tot het diplomaresultaat.
Norm c Aantal onvoldoende opleidingen op basis van rendement: 0 Stand van zaken
2014
8
Uit de risicoanalyse blijkt dat er acht opleidingen zijn met een onvoldoende rendement.
Norm D Percentage VSV
2013-2014 niveau 1: 27,5% niveau 2: 11,5% niveau 3/4: 3,5% Stand van zaken
33,3% 9,2% 4,4%
De voorlopige VSV-cijfers van DUO geven aan dat we op niveau 2 aan de eisen voldoen. Voor de overige niveaus voldoen we nog niet aan de norm. Het betreft hier een voorlopige inschatting van de cijfers. De definitieve cijfers volgen in de loop van 2014. Norm E Gemiddelde score JOB-enquête en/of ROC-leerlingenquête 7,1
Stand van zaken
In de leerlingenenquête van 2013 behalen we een gemiddelde score van 7,0.
Norm F Tevredenheid bpv-bedrijven 7,1 Stand van zaken
7
7,2
In de laatste tevredenheidsenquête die in 2013 onder stagebedrijven is gehouden, scoren we een 7,2.
23
Nr.
Doel
2013
Omschrijving
2014
Norm g Onderwijskwaliteit: alle onderzochte opleidingen voldoende - Administratie - Autotechniek - Basisopleiding - Bouwkunde - Detailhandel - Elektrotechniek - Horeca - ICT - Kappen - Nautisch College - Middenkader Techniek - Orde en veiligheid - Sport en bewegen - Welzijn - Werktuigbouwkunde - Zorg Stand van zaken
Met uitzondering van de branche Administratie voldoen alle opleidingen op dit moment aan deze norm. Aandachtspunt blijft de kwaliteitsborging. Norm H Onderwijskwaliteit: alle onderzochte opleidingen voldoende - Administratie - Autotechniek - Basisopleiding - Bouwkunde - Detailhandel - Elektrotechniek - Horeca - ICT - Kappen - Nautisch College - Middenkader Techniek - Orde en veiligheid - Sport en bewegen - Welzijn - Werktuigbouwkunde - Zorg
Stand van zaken
Met uitzondering van de branches Middenkader Techniek en ICT voldoen alle opleidingen op dit moment aan deze norm. Aandachtspunt blijft de borging van examinering.
24
Nr.
Doel
2013
Omschrijving
2014
Norm I Kwaliteitsborging: alle onderzochte opleidingen voldoende Stand van zaken
14
Het ontwikkelen van nieuwe topklasarrangementen in samenwerking met bedrijven Stand van zaken
15
Door middel van het benoemen van speerpunten in het onderwijsplan van de directie en door de vertaling daarvan naar de onderwijsjaarplannen van de branches borgen wij het systematisch werken aan het op orde brengen van de basiskwaliteit. Elke branche heeft de opdracht gekregen om de basiskwaliteit op orde te brengen. De risicoanalyse van het onderwijsbureau (januari 2013) en de door de afdelingen zelf uitgevoerde zelfevaluaties hebben geleid tot branche-specifieke ambities en acties. Voor nadere informatie zie de verschillende onderwijsjaarplannen. Om het aantal VSV’ers terug te dringen, hebben we een aanvalsplan VSV opgezet, waarbij we in samenwerking met de scholen in de regio en het RMC (gemeenten) vorm en inhoud hebben gegeven aan een set van maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn: inzetten van verzuimmedewerkers, huiswerkklassen per locatie voor rekenen, Nederlands, Engels en studievaardigheden, pedagogische ondersteuning vanuit Parlan, arbeidstoeleiding door jobcoaches, intensivering van het toezicht op verdacht verzuim, scholing (vroegtijdig signaleren van problemen en omgaan met moeilijke doelgroepen, optimaliseren van de intake, waaronder het experiment Intake passend onderwijs). Met betrekking tot de onderwijskwaliteit wordt er strak gestuurd op kwaliteitsborging en het optimaliseren van onze examenorganisatie.
In 2013 is de opleiding Assistent-accountant in samenwerking met regionale accountantskantoren en Marcus Verbeek Praehep gestart. De Vakschool voor Retail in samenwerking met Vomar Supermarkten is in ontwikkeling en zal met ingang van 1 augustus 2014 operationeel zijn. Tenslotte wordt de samenwerking met offshore-sector in de vorm van een Offshore Academy onderzocht.
In het kader van deskundigheidsbevordering worden docentenstages gestimuleerd Stand van zaken
Norm Twee nieuwe topklasarrangementen
Norm Per jaar volgt 10% van de medewer kers per afdeling een docentenstage.
Op dit punt zijn er nog geen gestructureerde acties ondernomen.
ROC Kappers Awards De leerlingen van de kappersopleidingen streden eind maart om de ROC Kappers Awards. Bij deze jaarlijkse wedstrijd gaat het om méér dan kappen alleen. De deelnemers zijn hierbij niet alleen verantwoordelijk voor het kapsel van hun model, maar ook voor de make-up en kleding. De kappers en hun modellen presenteerden zich op een heuse catwalk ten overstaan van een volle zaal met familie, vrienden en leerbedrijven.
25 25 25
Nr.
16
Meer structuur en betekenisvolle inhoud geven aan de relatie met het bedrijfsleven via de bedrijfsadviescommissies
Stand van zaken
17
18
7,4 7,5
8 7
Norm Een geactualiseerd meerjarenplan
Er is een format ontwikkeld waarin de meerjarenplanning wordt gerealiseerd. In het voorjaar van 2014 zal dit gereed zijn.
Het realiseren van een onderwijskundige en een bedrijfsmatige visie op het gebruik van digitale mogelijkheden Stand van zaken
Norm Het oordeel van het bedrijfsleven over hun betrokkenheid bij het onderwijs en de onderwijskwaliteit is minimaal een 3,5 bij de jaarlijkse evaluatie - Administratie - Autotechniek - Basisopleiding - Bouwkunde - Detailhandel - Elektrotechniek - Horeca - ICT - Kappen - Nautisch College - Middenkader Techniek - Orde en veiligheid - Sport en bewegen - Welzijn - Werktuigbouwkunde - Zorg
2014
De betrokkenheid van en het overleg met het bedrijfsleven is geborgd in de bedrijfsadviescommissies per branche. Binnen deze commissies worden thema’s besproken als strategie, onderwijsontwikkeling, stages en kwaliteitszorg. Elke bedrijfsadviescommissie werkt momenteel met een standaardagenda waardoor overal hetzelfde wordt besproken. Hierdoor worden de stakeholders op een eenduidige wijze geïnformeerd over kwaliteitszorgrapportages. Er zijn audits gehouden bij vier bedrijfsadviescommissies.
De realisatie van een meerjarenplanning voor praktijkfaciliteiten, waaronder digitale simulaties, om deze zowel onderwijskundig als arbo-technisch op een hoog niveau te hebben en/of te houden Stand van zaken
2013
Omschrijving
Doel
Norm Een geïntegreerd visiedocument
De conceptnotitie is gereed met een onderbouwing van het gebruik van een personal device voor onderwijsgevenden.
26
Nr.
19
Doel
Toezicht en handhaving op (leef) regels wordt aangescherpt
Stand van zaken
2013
Omschrijving
Norm A Een 3,5 in 2014 in de JOB-monitor en de leerlingenenquête op de volgende thema’s JOB-monitor - 55. Past de school regels voldoende consequent toe Leerlingenenquête - 14. De docenten controleren of ik aanwezig ben - 15. Als ik lessen mis of te laat kom, spreekt de docent mij daarop aan - 16. De lessen beginnen en eindigen over het algemeen op tijd
2014
4,2 3,6 3,7
Per locatie is een leefbaarheidscommissie geïnstalleerd. De leefregels zijn herijkt. De leefregels worden aan het begin van het schooljaar door de coaches besproken met de leerlingen. Handhaving van leefregels wordt structureel geagendeerd bij teambesprekingen. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2014 zal blijken of deze norm gehaald is. Norm B Een score van 3,5 op het thema: In en om het gebouw is het schoon
20
De kantines krijgen een facelift door herinrichting en aanpassing van het meubilair
Stand van zaken
JOB-monitor - 61. Is het in en om het schoolgebouw schoon? Leerlingenenquête - 25. In en om het schoolgebouw is het schoon
3,2
Norm A Het oordeel in de JOB-monitor en de leerlingenquête is 3,0 in 2014 en 3,3 in 2016 op de volgende thema’s JOB-monitor - Ben je tevreden over de kantine? Leerlingenenquête - 28. De uitrusting van de kantine is goed.
3,1
De kwaliteit van de kantinevoorzieningen in Schagen is besproken met de leerlingenraden van de locatie en met de deelnemersraad. Op basis hiervan is in 2013 de kantine vernieuwd. De kantine van de locatie Kievitstraat is aangepast. Het auditorium is bij de kantinefaciliteit betrokken teneinde de druk op de kantine te verlagen.
En de winnaar is... team Kappen In januari werd tijdens het jaarlijkse ROC-feest in Schouwburg De Kampanje de prijs uitgereikt voor het beste onderwijsteam van 2013. Dit jaar ging de prijs naar de afdeling Kappen. Met een gemiddelde score van 8,3 bleef het team de collega’s van de afdelingen Basisopleiding (8,0) en Werktuigbouwkunde (7,6) voor. De prijs voor het beste onderwijsteam werd uitgereikt door de ‘beste’ leerling van het afgelopen jaar; onze mbouitblinker Lisa Boers.
27 27
Nr.
21
Doel
Het tenminste behouden van het aantal leerlingen in het reguliere onderwijs en groei bij contractonderwijs Stand van zaken
2013
Omschrijving
2014
Norm A Het aantal leerlingen blijft tenminste op het niveau van 1 oktober 2011.
Het aantal leerlingen is tenminste op het niveau van 1 oktober 2011 gebleven.
Norm B Jaarlijkse groei bedrijfsopleidingen van 1,2% (excl. CBS-index) met als referentiejaar 2012.
Stand van zaken
Voor 2013 was een jaaromzet van 3,8 miljoen euro begroot. Met iets meer dan 3 miljoen euro viel de gerealiseerde omzet lager uit.
Norm C Klantenwaardering bedrijfsopleidingen 7,8 blijkend uit evaluaties is 7,5
Stand van zaken
22
De rapportage klantwaardering 2013 is 7,8.
De professionaliteit van de bedrijfsvoering wordt verhoogd door actief beleid op het terrein van risicomanagement, wettelijke vereisten en interne audits. De financiële situatie is gezond. Stand van zaken
Norm A Jaarlijks worden risico’s systematisch geëvalueerd en opnieuw gedefinieerd.
Jaarlijks worden risico’s gedefinieerd in de begroting en elk kwartaal worden ze in de financiële managementrapportage geëvalueerd. Norm B
Stand van zaken
Aan de hand van een auditkalender worden jaarlijks systematisch audits uitgevoerd in het kader van naleving van wet en regelgeving.
De auditkalender wordt jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd.
28
Nr.
23
2013
Omschrijving
Doel
Norm C Rentabiliteit > 1,0
0,93
Norm D Liquiditeit > 1,0
1,37
Norm E Solvabiliteit > 35%
56,2%
2014
Norm Realisatie conform plan van aanpak Het invoeren van de maatregelen in het kader van Focus op vakmanschap MBO15
Stand van zaken
Alle maatregelen in het kader van Focus op vakmanschap zijn gedefinieerd en worden successievelijk conform plan uitgevoerd. De kaders voor het intensiveren en verkorten van opleidingen zijn vastgelegd. Op basis hiervan zijn afdelingen aan de slag gegaan met het ontwerpen van de opleidingen.
1.5 Vooruitblik 2014 Omdat ons strategisch beleidsplan leidend is bij ons handelen, zullen wij ook in 2014 de noodzakelijke stappen zetten om ons strategisch beleidsplan te realiseren. Het mooie van dit plan is dat dit zodanig gedeeld is met al onze medewerkers, dat de stappen bijna logisch passen in ons dagelijks handelen. Met het positieve oordeel van de onderwijsinspectie nog vers in het achterhoofd zullen we bovenal gestaag verder bouwen aan die goede school die we ondertussen zijn. Een school waar leerlingen persoonlijk en respectvol worden benaderd, waar onderwijsgevenden professioneel handelen en waarbij de kwaliteit goed geborgd is. Kortom een school die betrouwbaar is en waar leerlingen, ouders en bedrijven van op aan kunnen.
Hiermee zijn de speerpunten voor 2014 gegeven: • Versterking van de kwaliteit van ons onderwijs daar waar het nodig is; • Professionalisering van ons personeel om goed onderwijs mogelijk te blijven maken; • Investeren in praktijkfaciliteiten om uitdagend onderwijs aan te kunnen blijven bieden; • Krachtig uitbouwen van de mogelijkheden om effectief te communiceren met alle betrokkenen bij onze organisatie.
Aanwezigheid beloond De afdelingen Leerplicht/RMC Den Helder en Texel organiseerden eind maart een ‘aanwezigheidsbattle’. Deze werd gewonnen door een klas van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn, met een aanwezigheidspercentage van maar liefst 96,5%. Wethouder Turnhout sprak de klas toe: “In plaats van afwezigheid te bestraffen, willen we aanwezigheid juist belonen!”
29 29
HOOFDSTUK Onderwijs
De maatschappij stelt hoge eisen aan de manier waarop jongeren en volwassenen kennis en vakmanschap verwerven, onderhouden en optimaliseren. Onderwijs is voortdurend in beweging en inzichten van vandaag zijn morgen alweer achterhaald. Wat niet verandert binnen het ROC Kop van Noord-Holland, is het gegeven dat de leerling centraal staat en dat de kwaliteit van het onderwijs van levensbelang is. In 2013 heeft het ROC Kop van Noord-Holland - mede op basis van het vernieuwde toezichtkader van de inspectie - de activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg voortgezet. Het onderwijsbeleidsplan is verder vormgegeven en de inhoud van de deelplannen per onderwijsbranche is vastgesteld. Specifieke aandacht is er gegeven aan het creëren van draagvlak en betrokkenheid op de werkvloer. De basiskwaliteit van het onderwijs van het ROC Kop van Noord-Holland is op orde; de volgende stap is de lat de komende jaren nog verder omhoog te krijgen zodat het ROC Kop van Noord-Holland wordt wat het wil zijn: gewoon een goede school!
2.1 Kwaliteitsverbetering blijft het centrale thema Focus op Vakmanschap Met het actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015 werkt het mbo aan de toekomst. Het plan is gericht op verhoging van de kwaliteit van het mbo, vereenvoudiging van het mbo als stelsel en het op orde brengen van besturing en bedrijfsvoering. De belangrijkste maatregelen in dit actieplan zijn Verhoging van de onderwijskwaliteit • Meer onderwijstijd, betere examens en professionele docenten • Vermindering van kwalificaties en opleidingen Vereenvoudiging van het stelsel • Beëindiging drempelloze instroom mbo-niveau 2
• Introductie van entreeopleidingen, voorheen mbo-niveau 1 • Terugbrengen vavo naar de roc’s met rechtstreekse bekostiging door het Rijk Besturing en bedrijfsvoering op orde • Versterking van de kwaliteitsborging • Tevredenheidsmetingen onder leerlingen, medewerkers en regionaal bedrijfsleven • Versterking intern toezicht door raden van toezicht • Modernisering van de bekostiging • Introductie prestatiebox als instrument voor resultaatafspraken met instellingen • Invoering van proportioneel inspectietoezicht
30 30
Speerpunten 2013 Aan alle hiervoor geschetste maatregelen uit ‘Focus op Vakmanschap’ is in 2013 gewerkt en het ROC Kop van Noord-Holland ligt goed op schema bij de invoering ervan. Bij een aantal punten staan we (in willekeurige volgorde) even stil.
Passend onderwijs Met de invoering van ‘passend onderwijs’ wordt op 1 augustus 2014 de landelijke indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (lgf) afgeschaft. Mbo-instellingen zijn vanaf dan zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun eigen ondersteuningsaanbod. Ze stellen de extra ondersteuning en begeleiding van leerlingen met een beperking of chronische ziekte vast, organiseren deze en geven ze vorm. Ook is het de bedoeling dat de instellingen de extra begeleiding en ondersteuning verbreden tot alle leerlingen die een extra ondersteunings- of begeleidingsbehoefte hebben. Om een passend ondersteuningsaanbod te realiseren, moeten de mbo-instellingen in veel gevallen de interne zorgstructuur opnieuw vormgeven. Daarvoor worden de huidige financiering en middelen opnieuw verdeeld. Daarnaast vraagt het om een andere manier van denken en werken. Centraal staat wat de leerling nodig heeft om succesvol zijn mbo-studie te volgen en met een diploma af te ronden. Dat kan alleen als er nauw samengewerkt wordt met het voortgezet onderwijs, gemeenten, UWV-werkpleinen, (jeugd)hulpverleningsinstanties en werkgevers. In 2013 heeft het ROC Kop van Noord-Holland zijn visie op passend onderwijs geformuleerd en zijn de doelgroepen en kaders voor begeleiding vastgesteld. Het proces van intake en toelating van nieuwe leerlingen is vormgegeven en de werkwijze voor toeleiding en uitvoering van maatwerkbegeleiding is opgestart. Voor 2014 staat de verdere uitlijning en afronding op het programma. De samenwerking in de regio verloopt via het BOJOZ (Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg) en via de regie- en projectgroepen VSV.
vormgegeven en de individuele coaching en loopbaanbegeleiding verbeterd. Hierdoor moet de kwaliteit en het rendement van de opleiding omhoog en de uitval van leerlingen omlaag. Met de ontwikkeling van de nieuwe Entree-opleiding is in 2013 gestart. Zo is de vormgeving van onder meer de zorgstructuur, het bindend studieadvies en de samenwerking in de regio opgestart en zijn de contouren geschetst. Verdere uitwerking van de plannen en implementatie hiervan is in de eerste helft van 2014 aan de orde. Onderwijsinhoudelijk heeft het vormgeven van de Entree-opleiding vertraging opgelopen omdat het kwalificatiedossier niet tijdig beschikbaar was. Het ROC Kop van Noord-Holland heeft er daarom voor gekozen om de Entree-opleiding in 2014 te starten met het AKA-dossier.
Examinering Kijkend naar de wettelijke vereisten en de kaders die vanuit het Ministerie van OCW worden gesteld is geconstateerd dat de examenorganisatie moest worden aangepast op de nieuwe kaders. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld en in 2013 is de nieuwe examenorganisatie gestart. Bij het onderwijsbureau is een examendeskundige aangesteld en de implementatie van de nieuwe examenorganisatie verloopt volgens plan. Nu is onderwijs verzorgen of anders gezegd: lesgeven, één ding, maar het op een goede en verantwoorde manier in elkaar zetten van toetsen en examens is een vak apart. Het is in de praktijk geen sinecure om examens dusdanig te construeren zodat de toets of proeve een goede afspiegeling vormt van de leerstof. De waarde van een mbo-diploma wordt echter mede bepaald door de kwaliteit van de examinering. Na inventarisatie binnen de onderwijsafdelingen, is er daarom een meerjarig scholingsplan opgesteld voor alle betrokkenen. Bureau ICE uit Culemborg gaat deze scholing voor toetsconstructeurs, toetsvaststellers en assessoren vanuit de onderwijsafdelingen verzorgen. Ook de examencommissie zelf zal geschoold worden.
Van AKA naar Entree-opleiding De opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent op niveau 1 gaat veranderen en heet met ingang van 1 augustus 2014 Entreeopleiding. Overigens verandert niet alleen de naam; ook de opleiding zelf wordt anders. Het onderwijs voor de Entree-opleiding wordt geïntensiveerd, de onderwijsaanpak duidelijker
Mystery Basket Award Leerlingkoks van het ROC Kop van Noord-Holland streden op dinsdag 19 maart om de Mystery Basket Award 2013. Jimmy Berends en Joey Kuin wonnen de eerste prijs. Opzet van de wedstrijd is drie soorten amuses te bereiden - koud, hartig en zoet - met ingrediënten uit de ‘Mystery Basket’. Naast het testen van hun kunnen, is het voor de jonge ambitieuze leerlingen ook een mooie gelegenheid aan het publiek te laten zien hoeveel zij in hun mars hebben.
31 31
Versterking pedagogisch/didactische competenties onderwijsgevenden De kwaliteit van een school wordt bepaald door de kwaliteit van de man of vrouw die voor de klas staat. Vanaf 2015 zullen docenten middels een lerarenregister hun bekwaamheden moeten kunnen aantonen. Het aanbieden van scholing middels een modulair aanbod heeft dan ook een prominente plaats gekregen in het strategisch beleidsplan 2014-2017. In 2013 is een plan uitgewerkt om hierin te voorzien. (Zie ook hoofdstuk 4.1)
Vergroten van leerlingbetrokkenheid Voor het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs is het oordeel en de betrokkenheid van de leerlingen onontbeerlijk. Het ROC is vanuit deze gedachte al in 2011 begonnen met het instellen van leerlingenraden per afdeling om op deze manier de inspraakmogelijkheden en betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. Via de leerlingenraden wordt de leerlingen om advies gevraagd en worden door de leerlingen ook zelf zaken aangekaart. In 2013 is er in opvolging hiervan een centrale deel-
nemersraad geïnstalleerd. In de deelnemersraad hebben leerlingen zitting die afkomstig zijn uit de (afdelings-)leerlingenraden. De leerlingenraden en deelnemersraad functioneren goed en het succes is tweeledig: het ROC verneemt wat er leeft en speelt onder de leerlingen en de leerlingen op hun beurt voelen zich gekend en erkend.
Vooruitblik 2014 In 2014 vinden de voorbereidingen plaats voor de omslag naar de nieuwe kwalificatiedossiers. Voor iedere onderwijsafdeling zal tenminste één opleiding vormgegeven worden volgens de nieuwe kwalificatiestructuur. Verder staat de uitvoering van de meerjarenplanning voor scholing op het gebied van examineren op het programma. Ook zal er tenslotte veel aandacht uitgaan naar ‘functioneren en beoordelen’, waarbij onderwijsgevenden lesbezoek zullen ontvangen vanuit het management. Doel hiervan is de pedagogisch-didactische kwaliteiten van de onderwijsgevenden te monitoren en te versterken.
32
2.2 Educatie
Het ROC Kop van Noord-Holland voert al jaren structureel overleg met de gemeenten in de Kop van Noord-Holland over een adequate besteding van WEB-gelden die beschikbaar worden gesteld voor educatieve doeleinden. Dat was ook in 2013 het geval, zij het dat het aantal gemeenten door fusies van negen tot vier is gedaald (Den Helder, Schagen, Texel en Hollands Kroon). In dit overleg participeren beleidsambtenaren van de betreffende gemeenten, de onderwijsdirectie en de betrokken opleidingsmanager van het ROC. Op basis van raamovereenkomsten tussen de gemeenten en het ROC wordt elke twee jaar een productovereenkomst afgesloten waarin het uit te voeren educatieaanbod wordt vastgelegd. De voortgang van deze trajecten wordt regelmatig met de betrokken gemeenten besproken en waar dat nodig is, wordt het aanbod aan de actualiteit aangepast. De educatieve trajecten worden uitgevoerd op twee locaties (Schagen en Den Helder). Hiermee komt het ROC tegemoet aan de vraag vanuit de gemeenten om het onderwijs zo breed mogelijk binnen de regio aan te bieden. Cursisten van Texel worden - vanwege het kleine aantal - geplaatst in Den Helder. Zowel Schagen als Den Helder beschikt over een studiecentrum waar cursisten al dan niet onder begeleiding kunnen werken.
Per 1 januari 2013 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden waarbij educatieve trajecten vanuit het ministerie van OCW worden vastgelegd. Dit onderwijsaanbod richt zich op programma’s op het gebied van Breed maatschappelijk functioneren en Sociale redzaamheid. Voor deze trajecten geldt dat de gemeenten de regie voeren en cursisten ‘aanleveren’ bij het ROC.
Cursisten educatie per gemeente 250 Den Helder
Hollands Kroon
Schagen
Texel
Overige
200
150
100
50
0 2008-2009
2009-2010
2010-2011
33 33
2011-2012
2012-2013
Totaal aantal deelnemers educatie 700 600 500 400 300 200 100 0
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Vavo in de lift Het vavo wordt sinds 2013 rechtstreeks door het Rijk aan het ROC Kop van Noord-Holland gefinancierd. Het vavobudget is hierdoor onttrokken aan het educatiebudget en wordt meegenomen in de reguliere lumpsum financiering van het ROC Kop van Noord-Holland. Voorheen was de bekostiging voor vavo een vast gegeven en niet gebaseerd op het cursistenaantal. De gewijzigde situatie vroeg om een andere benadering van de markt. Voor het cursusjaar 2013-2014 is het ROC Kop van Noord-Holland dan ook zelf actief cursisten gaan werven voor het vavo. En met succes; de instroom van nieuwe cursisten is met maar liefst 54% toegenomen van 62 naar 96.
2012-2013
Instroom Vavo
Vmbo-TL
Vwo
Havo
Gymnasium
120 100 80 60 40 20 0 01-01-2012
01-01-2013
Kookdemo’s tijdens Springfair Zes leerlingkoks van het ROC Kop van Noord-Holland verzorgden tijdens de Springfair in Julianadorp kookdemo’s op het kookpodium en streden onderling om de prijs voor de beste amuse. Hun opdracht: probeer uit te blinken met jouw mooiste creaties, betrek het publiek bij jouw bereidingen en laat zien waarom jij kok wilt worden. Chris Cornelissen van Restaurant A la Ferme werd tot winnaar uitgeroepen.
34 34
2.3 Bedrijfsopleidingen
De afdeling Bedrijfsopleidingen verzorgt contractonderwijs op de expertisegebieden die binnen het ROC Kop van Noord-Holland aanwezig zijn. Het betreft hier cursussen, trainingen, projecten en trajecten voor zowel klanten op de commerciële markt als voor (semi-) overheidsinstellingen en particulieren. Contractactiviteiten vormen een belangrijke bron van inkomsten voor het ROC Kop van Noord-Holland en zijn goed voor ongeveer 10% van de totale baten. Deze opbrengsten worden geïnvesteerd in het reguliere onderwijs en zorgen er mede voor dat er actueel en kwalitatief hoogstaand onderwijs kan worden aangeboden. Tegelijkertijd stimuleert contractonderwijs de betrokkenheid van het ROC bij de ontwikkelingen in het regionale en nationale bedrijfsleven.
Onderwijsgroep Noordwest-Holland De bedrijfsopleidingen van het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College opereren sinds 2011 gezamenlijk onder de naam Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Inmiddels is er sprake van één geïntegreerde organisatie en wordt de markt bediend met een compleet, veelzijdig en kwalitatief hoog aanbod. De wederzijdse ervaringen zijn positief. Het financiële resultaat van de bedrijfsopleidingen wordt, naar rato van het ‘grijze’ ROC- en het ‘groene’ Clusius deel, opgenomen in de jaarrekening van beide instellingen. Voor 2013 was een omzet van in totaal 3,8 miljoen euro begroot. De gerealiseerde omzet viel met iets meer dan 3 miljoen euro
echter lager uit. Dit is te wijten aan een aantal factoren. Zo nam de vraag vanuit de overheid met betrekking tot inburgering af en werden er minder opleidingen ingekocht door het bedrijfsleven ten gevolge van de economische crisis. Ook zorginstellingen kochten minder scholing in vanwege bezuinigingen. Verder heeft de economische teruggang ertoe geleid dat de vraag vanuit de particuliere markt naar administratieve en secretariële avondopleidingen verder is afgenomen. Dit is een landelijke trend die nog eens versterkt wordt door het feit dat starters op de arbeidsmarkt over een hoger opleidingsniveau beschikken dan voorheen het geval was. Dit betekent echter niet dat het toekomstperspectief pessimistisch is; kansen en mogelijkheden zijn er genoeg op het gebied van bedrijfsopleidingen.
35
2013 in vogelvlucht Zorg & Welzijn Verpleegkundigen (en andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg) dienden zich voor 1 januari 2014 te laten herregistreren in het BIG-register. Hiertoe is een scholingspakket ontwikkeld en vervolgens met veel succes uitgevoerd. Nieuw was ook het zogenaamde ‘scholingsaanbod in certificeerbare eenheden’ dat met veel succes in de markt is gezet. ‘Bestsellers’ zijn nog altijd de (OCW-bekostigde) verkorte opleidingen tot onder meer Verzorgende-IG die gegeven worden voor en in samenwerking met zorginstellingen in de regio en het aanbod voor zeevarenden: ‘Medical care’ en ‘Medical first aid’. Gecertificeerd EVC-centrum EVC (Erkennen van Verworven Competenties) biedt mensen een perspectief op de arbeidsmarkt. Het geeft duidelijkheid over de waarde van mensen voor (potentiële) werkgevers. Omdat het inzicht verschaft in het ontwikkelingsniveau, maakt EVC het ook eenvoudiger om een op maat gesneden leertraject in gang te zetten. Het EVC-Centrum ROC Kop van Noord-Holland is in 2013 opnieuw gecertificeerd als erkend EVC-Centrum. Het aantal uitgevoerde EVC-trajecten is in het kalenderjaar 2013 ongeveer gelijk gebleven en zijn uitgevoerd op het gebied van Zorg, Welzijn en Techniek. Duurzaam werken op zee Samen met IMARES en ProSea is in 2013 de opleiding Duurzaam werken op zee ontwikkeld. Speciaal voor professionals in de maritieme sector die affiniteit hebben met duurzaamheid en milieu. In deze opleiding komen alle aspecten met betrekking tot mariene ecologie en milieukunde aan bod, toegespitst op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. In 2013 is een pilot gestart met een beperkt aantal deelnemers; naar verwachting wordt in 2014 met een reguliere groep gestart.
op de nieuwe schepen van Van Oord dienden te beschikken over de juiste vaarbevoegdheid. De opleiding ‘Stuurman alle schepen’ is voor deze groep zo vormgegeven dat de lessen te volgen waren en zijn naast hun werk waarbij het personeel werkt volgens een schema van 4 weken op, 4 weken af. Maar ook als deze mensen op zee zijn, kunnen er lessen worden gevolgd via de ‘digitale leerweg’. Logistiek Nieuw zijn de logistieke opleidingen die de afdeling Bedrijfsopleidingen heeft ontwikkeld in 2013. Het betreft bbl-opleidingen Orderpikker (niveau 1), Medewerker logistiek (niveau 2), Coördinator logistiek (niveau 3) en Manager logistiek (niveau 4) met als extra uitstroom Manager havenlogistiek. Het is de bedoeling deze opleidingen in 2014 in de markt te zetten en van start te gaan. Elektrische energietechniek op Techniekcampus Een prachtig voorbeeld van publiek/private samenwerking is te vinden op de Techniekcampus, waar het ROC Kop van NoordHolland en Tetrix Bedrijfsopleidingen zijn gaan samenwerken met Quercus Technical Services. Dit bedrijf is gespecialiseerd in opleidingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties en explosieveiligheid en is een belangrijke landelijke speler als het gaat om inspecties, consultancy en opleidingen voor de offshore, industrie, engineering- en adviesbureaus. Voor het sterke marien, maritiem en offshore cluster in de regio is het van groot belang dat deze opleidingen nu in de Kop van Noord-Holland beschikbaar zijn. Eind 2012 is begonnen met de bouw en installatie van state of the art practica op de Techniekcampus in Den Helder. De nieuwe practica zijn op 18 april feestelijk geopend en de eerste cursussen zijn medio 2013 gestart. De nieuwe practica maken het mogelijk diverse cursussen en trainingen op dit gebied aan te bieden. Ook worden zij-instromers klaargestoomd voor de markt en kunnen bestaande werknemers hun certificeringen behalen en onderhouden.
Maatwerk in optima forma voor Van Oord Voor Van Oord uit Rotterdam, wereldwijd actief als toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshore energieprojecten, is een maatwerktraject ontwikkeld. Werknemers
Samenwerking met Quercus Het onderwijsaanbod van de Techniekcampus in Den Helder is uitgebreid met diverse hoog- en laagspanningstrainingen én explosieveiligheidstrainingen. Gedeputeerde Economische Zaken Jan van Run van de provincie Noord-Holland en directeur Paul Koop van Quercus openden op 18 april feestelijk deze ‘Techniekparel Den Helder’. Het ROC Kop van Noord-Holland, Tetrix Bedrijfsopleidingen, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Quercus hebben daartoe hun krachten gebundeld.
36 36
Omzet Bedrijfsopleidingen 2009 - 2013 (x € 1000)
Vooruitblik 2014 De overheid trekt zich in toenemende mate terug, scholingsbudgetten krimpen en steeds minder particulieren volgen cursussen in de avonduren. Meer nog dan nu al het geval is, zal er moeten worden gezocht naar nieuwe producten en samenwerkingsverbanden. Tegelijkertijd zijn er volop nieuwe kansen en uitdagingen. Bedrijven en instellingen hebben specifieke scholingsvragen en willen maatwerk. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland is prima toegerust om aan die vragen te voldoen. Veel wordt er verwacht van de ontwikkelingen op technisch/ nautisch gebied die resulteren in nieuwe samenwerkingsverbanden zoals de Dutch Offshore Academy en daarmee in nieuw cursusaanbod. Dit zal niet alleen een gunstige invloed hebben op de omzet van Bedrijfsopleidingen maar tevens een positieve impuls geven aan de economische ontwikkeling van de regio.
3.500
Verdeling omzet 2013 over branches
Verdeling cursisten 2013 over branches
Economie/Horeca 8%
Finance Academy 1%
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
2013
Deelnemers Bedrijfsopleidingen In 2013 volgden in totaal 2.738 personen een opleiding, cursus of training uit het aanbod van de Onderwijsgroep NoordwestHolland. Dat waren er 441 minder dan in 2012.
Economie/Horeca
Finance Academy
Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn15%
Agro, Groen & Voeding 39%
2010 2009 2011 2012 ROC Kop van Noord-Holland Clusius College
Basiseducatie
Techniek 14%
Techniek
Maritiem
Agro, Groen & Voeding Taal- Traject- en EVC-centrum
Basiseducatie 17% Taal- Traject- en EVC-centrum 3% Maritiem 3%
Gevechtsinsigne voor Mark Oppelaar Mark Oppelaar, militair instructeur van de VeVa-opleiding, ontving op 6 maart het gevechtsinsigne voor zijn inzet tijdens een operatie onder ISAF in Afghanistan. Dat gebeurde tijdens een bijzondere bijeenkomst op de locatie aan de Sportlaan. Onder toeziend oog van familie en leerlingen werd het gevechtsinsigne hem opgespeld door Kapitein Jochems.
37 37
2.4 Samenwerking
Voor een compact ROC als het ROC Kop van Noord-Holland is samenwerking van levensbelang. Het ROC Kop van Noord-Holland is voortdurend op zoek naar manieren om jonge mensen samen met het bedrijfsleven op te leiden. Het onderhouden van duurzame relaties met onderwijsinstellingen, bedrijven, instellingen en andere organisaties is dan ook cruciaal voor de consolidatie en uitbreiding van het onderwijsaanbod voor de regio. Een paar mooie voorbeelden van samenwerking worden hierna toegelicht.
Onderwijsgroep Noordwest-Holland
Finance Academy
De samenwerking tussen het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College (geborgd in de coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland) is in 2013 verder geïntensiveerd. Beide instellingen blijven hierbij zelfstandig, houden hun eigen identiteit en elk college van bestuur legt verantwoording af aan de eigen interne en externe toezichthouders en heeft een eigen begroting en jaarrekening. Personeel blijft in dienst bij één van beide instellingen. Medezeggenschap blijft plaatsvinden in de beide ondernemingsraden. De gezamenlijke activiteiten vinden plaats op projectbasis. Naast de winst in het onderwijs (kwaliteit, nieuw onderwijsaanbod, vergroting marktaandeel) blijkt er veel winst te behalen in de ondersteuning (bedrijfsvoering, personeel, kwaliteit & onderwijs, informatisering & automatisering). Deze winst uit zich in hogere kwaliteit, efficiënter en effectiever werken en/of kostenbesparing.
In de Finance Academy werken het ROC Kop van Noord-Holland en een groot (inmiddels 25 en nog steeds groeiend) aantal NoordHollandse bedrijven uit de financiële sector intensief samen. Doel van de Finance Academy is het verzorgen van kwaliteitsonderwijs op financieel-administratief gebied. Dit zowel voor mbo-leerlingen als voor mensen die al werkzaam zijn in deze sector. Door samen een ‘plus’-opleiding neer te zetten waar nét dat beetje meer in zit, maak je de opleidingen niet alleen interessant voor de leerlingen, maar creëer je ook een kweekvijver voor toekomstige kandidaten die in deze regio aan de slag kunnen. In 2013 is het opleidingsaanbod wederom uitgebreid met een driejarige mbo+ topopleiding. Het betreft de opleiding tot Assistent accountant. Net als bij de een jaar eerder gestarte opleiding Commercieel bank- en verzekeringswezen, weten de leerlingen die deze opleiding tot een goed einde weten te brengen, zich na afloop verzekerd van een baan bij een van de deelnemende bedrijven aan de Finance Academy.
38 38
Dutch Offshore Academy Medio 2013 is het initiatief ontstaan voor de oprichting van een offshore-gerelateerd samenwerkingsverband. Sindsdien wordt door de initiatiefnemers (ROC Kop van Noord-Holland, Tetrix Techniekopleidingen, DHTC en Pro Change Solutions BV) enthousiast gewerkt aan de totstandkoming en start van de Dutch Offshore Academy. Aanleiding voor deze samenwerking is het feit dat er zich in Den Helder en directe omgeving een groot aantal offshore-gerelateerde bedrijven bevinden die behoefte hebben aan een structureel en georganiseerd opleidingsaanbod voor de sector. Zowel voor bestaand als nieuw personeel is er vraag naar mbo- en mbo+ opleidingen, bijscholing en wettelijk vereiste certificering. Tegelijkertijd kent Den Helder een aantal gerenommeerde onderwijs- en trainingsorganisaties. Ieder voor zich verzorgen zij opleidingen en trainingen voor deze branche. Echter, de mogelijkheden van afstemming en/of samenwerking, zowel met elkaar als met het bedrijfsleven worden niet altijd optimaal benut. Voor de bedrijven geldt hetzelfde; zij delen hun opleidingsbehoefte onvoldoende, kopen in vanuit hun eigen opleidingsbehoefte en kunnen door een beperkt volume aan cursisten niet altijd in de regio terecht. De ondernemers in de branche hebben dan ook positief gereageerd op dit initiatief. Virtuele campus De Nederlandse offshore-industrie gaat een belangrijke toekomst tegemoet. Een toekomst waarin de thema’s duurzame energievoorziening, innovatie en groei centraal staan. De vraag naar
olie zal de komende decennia blijven groeien en de productie uit onconventionele bronnen zal sterk toenemen. In dezelfde periode zorgen programma’s voor duurzame energie voor een sterke groei van de offshore-windsector. Het kunnen aantrekken en behouden van talent is belangrijk voor de continuïteit en ontwikkeling van bedrijven. Voor de transitie naar een duurzamere energievoorziening zijn de komende jaren tienduizenden mensen nodig, met een focus op techniek en kennis van duurzame toepassingen. De samenwerkende partijen binnen de Dutch Offshore Academy streven ernaar om, via een ‘state of the art’ virtuele campus, in een tijdsbestek van twee jaar een zo breed mogelijk offshoregerelateerd pakket aan opleidingen, cursussen en trainingen (primair) op mbo+-niveau te ontwikkelen. De vraag vanuit het bedrijfsleven staat centraal en er wordt gestreefd naar optimale flexibiliteit in het aanbod.
Samenwerking met de Koninklijke Marine Met de Koninklijke Marine wordt gestructureerd samengewerkt om te voorzien in de opleidingsbehoefte van de Koninklijke Marine. De samenwerking heeft betrekking op de technische en maritieme opleidingen. Deze samenwerking is ingebed in een landelijke samenwerking van 7 ROC’s met Defensie. Het ROC Kop van Noord-Holland biedt opleidingen in het kader van Veiligheid en vakmanschap voor jongeren maar verzorgt daarnaast ook specialistische opleidingen voor mensen die al in dienst zijn bij Defensie. De opleiding Mechatronica op niveau 3 is hier een mooi voorbeeld van. De samenwerking is tevens gericht op uitwisseling van materieel en instructeurs.
39 39
Doorlopende leerlijnen met vmbo en hbo ROC Kop van Noord-Holland werkt onder meer samen met de volgende onderwijsinstellingen: Vmbo: Clusius College, Scholen aan Zee, Regius College, RSG Wiringherlant, OSG De Hogeberg, Praktijkschool de Pijler Mbo: ROC Horizon College, Regio College en in regionaal netwerk mbo-hbo ook de andere roc’s uit Noord-Holland en Flevoland Hbo: INHolland, HvA, IPABO
Het ROC Kop van Noord-Holland werkt op veel terreinen samen met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Hierbij valt te denken aan (het voorkomen van) voortijdig schoolverlaten, het verbeteren van beroepenoriëntatie voor vmbo-leerlingen, onder andere door het organiseren van beroepenmarkten en een spreekuur voor ‘moeilijk kiezenden’ op de VO-scholen in de regio door medewerkers van het ROC Loopbaancentrum. Daarnaast is er veel aandacht voor het creëren en beter stroomlijnen van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de doorstroom van ROC-leerlingen naar het hbo. Zo zijn er programma’s ter voorbereiding en aansluiting op het hbo en is er een programma met voorlichtingsactiviteiten richting hbo uitgevoerd. Beroepshuis en Vakcollege Zowel met het Regius College als met Scholen aan Zee wordt nauw samengewerkt in het kader van het gezamenlijk vorm geven van doorgaande leerlijnen voor leerlingen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van mogelijkheden om de duur van opleidingen te verkorten. Zo kunnen leerlingen vmbo-tl van het Regius College al gebruikmaken van een verkorte opleiding (de zogenaamde turboroute) detailhandel. Ook bij Scholen aan Zee zijn deze ontwikkelingen aan de orde. Met Scholen aan Zee is in 2012 al een start gemaakt met de ontwikkeling van een turbo-route middenkader techniek en er is een plan van aanpak geschreven voor de uitvoering van het Vakcollege Mens & Dienstverlening. Het Vakcollege Techniek is al een paar stappen verder: hier worden in het vmbo al activiteiten in dit kader uitgevoerd, gericht op de overstap naar mbo.
40 40
Partijen in het kader van het gezamenlijk uitvoeren van opleidingen zijn onder meer: Tetrix Bedrijfsopleidingen, InstallatieWerk Noord-Holland, Clusius College, Innovam, Vestaelis Consultancy, IMARES, Stichting Rataplan, Finance Academy, Markus Verbeek Praehep, bureau PIM, Quercus Technical Services In het kader van schoolmaatschappelijk werk wordt samengewerkt met Stichting de Wering. Verder wordt er samengewerkt in het Zorgadviesteam en met de kenniscentra en het regionale werkveld in de bedrijfsadviescommisies.
2.5 Kencijfers middelbaar beroepsonderwijs
Aantal leerlingen beroepsonderwijs op 1 oktober 2013 branche
aantal uitgevoerde bol bbl opleidingen
Administratie Autotechniek Basisopleiding Bouwkunde Detailhandel Elektrotechniek Horeca ICT Kappen Maritiem Middenkader techniek Orde & veiligheid Sport en bewegen Welzijn Werktuigbouwkunde Zorg Totaal
8 2 1 1 5 4 4 6 2 9 2 7 6 9 8 4 78
211 23 77 3 122 19 23 138 11 122 157 312 95 377 173 335 2.198
bol deeltijd
totaal aantal deelnemers
- - 26 - 15 - 7 - 136 - 64 - 157 - - - 10 - - 23 - - - - - - - 126 - 126 - 767 23
211 49 92 10 258 83 180 138 21 145 157 312 95 477 299 461 2.988
% van totaal
7,1 1,6 3,1 0,3 8,6 2,8 6,0 4,6 0,7 4,9 5,3 10,4 3,2 16,0 10,0 15,4 100
Ontwikkeling leerlingaantallen 2009-2013 2500 2000 1500 1000 bol voltijd
500 0
bbl bol deeltijd 2009
2010
2011
2012
2013
MBO-uitblinker 2013: Lisa Boers Lisa Boers werd verkozen tot mbo-uitblinker 2013 van het ROC Kop van Noord-Holland. De negentienjarige leerling Sport en Bewegen is een fanatiek sporter: naast Nederlandse kampioene zwemmen werd zij ook Nederlands kampioen boksen. Tevens zette Lisa haar talent in voor het project Sports to school en was ze twee jaar lid van de deelnemersraad van het ROC. Lisa vertegenwoordigde het ROC Kop van NoordHolland in oktober tijdens het nationale Uitblinkersgala.
41 41
Ontwikkeling leerlingaantallen beroepsonderwijs 2009-2013 branche 1-10-2009 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013
Administratie Autotechniek Basisopleiding Bouwkunde Detailhandel Elektrotechniek Facilitaire dienstverlening Horeca ICT Kappen Maritiem Middenkader techniek Orde & veiligheid Sport en bewegen Welzijn Werktuigbouwkunde Zorg Totaal
170 28 88 - 132 76 27 142 197 33 119 129 312 68 555 241 415 2.732
181 39 104 - 132 86 30 163 201 33 111 142 331 82 535 293 431 2.894
192 50 106 14 173 99 2 149 168 33 133 146 262 97 534 297 479 2.934
192 51 111 17 222 98 - 151 153 26 103 156 284 112 503 293 507 2.979
2013 groei/krimp in % t.o.v. 2012
211 49 92 10 258 83 - 180 138 21 145 157 312 95 477 299 461 2.988
+10 -2 -17,1 0 +16,2 -15,3 +19,2 -9,8 -19,2 +40,7 +0,6 +9,8 -15,1 -25 +2 -9 + 0,3
* Facilitaire dienstverlening wordt sinds het cursusjaar 2010-2011 niet meer aangeboden. Per leerweg
bol voltijd bbl bol deeltijd
1.796 906 30
1.940 930 24
2.038 855 41
2.061 911 7
2.198 767 23
+6,6 -15,8 +228,5
1.017 1.715
1.082 1.812
962 1.972
940 2.039
969 2.019
+3,1 -1
Per niveau niveau 1 en 2 niveau 3 en 4
Het aantal leerlingen is in 2013 wederom gegroeid. Wel is die groei minder sterk dan enkele jaren geleden het geval was. Voor 2014 wordt verwacht dat het leerlingenaantal ongeveer gelijk zal blijven. Gezien de vergrijzing van de bevolking in de regio Kop van NoordHolland wordt op termijn een lichte daling van het aantal leerlingen verwacht.
42 42
Leeftijd leerlingen beroepsonderwijs Leeftijdscategorie
5 - 17 jaar 18 - 20 jaar 21 - 30 jaar 31 - 40 jaar 120 41 - 50 jaar 51 - 60 jaar 61 - 70 jaar
2009
2010
2011
2012
2013
1.007 1.056 441 127 135 29 -
1.074 1.076 458 130 128 28 -
1.048 1.140 479 126 117 24 -
978 1226 484 110 149 32 -
1.006 1.220 586 89 72 15 -
100 In de categorie 15-17 jaar stijgt het aantal deelnemers. Daar staat tegenover dat het aantal deelnemers in de leeftijdscategorieën vanaf 30 jaar daalt.
80
Deelname autochtonen/allochtonen
120 60 100
40
80
2060 40
0
20
2008
2009
2010
2011
2012 autochtoon
0
2009
2010
2011
2012
allochtoon
2013
Per 1 oktober 2012 stonden er meer deelnemers van niet-westerse afkomst ingeschreven dan in 2011 het geval was. Het percentage van 7% komt overeen met de demografische gegevens inzake het voedingsgebied van het ROC Kop van Noord-Holland.
Verdeling allochtone deelnemers over de niveaus niveau 1/2
niveau 1/2
46%
44% 54%
56%
niveau 3/4
2012
2013
43 43
niveau 3/4
HOOFDSTUK Prestaties en rendement
Het ROC Kop van Noord-Holland kent een eigen systeem van kwaliteitszorg. De meetinstrumenten enquêtes, metingen en audits maken daar onderdeel van uit. De resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen, te analyseren op risico’s en eventuele tekorten vast te stellen.
3.1 Jaarresultaat en diplomaresultaat Jaarresultaat
Jaarresultaat 2012 - 2013 per niveau
Definitie jaarresultaat
niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal
aantal gediplomeerden in het teljaar aantal gediplomeerden in het teljaar + aantal instellingsverlaters zonder diploma in het teljaar
Totaal jaarresultaat (%) 100
90
90
80
80
70
70
60
60
2010
2011
aantal instellingsverlaters zonder diploma
Jaarresultaat (%)
107 379 368 279 1133
11 126 98 120 355
90,7 75,0 79,0 69,9 76,1
Jaarresultaat per niveau, vergeleken met inspectienorm
100
50
aantal gediplomeerden in het teljaar
2012
50
2013
44
Inspectienorm
Jaarresultaat ROC Kop van Noord-Holland
niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4
Aantal gediplomeerden in het teljaar
Diplomaresultaat
1200 2011
2012
Definitie diplomaresultaat
2013
aantal gediplomeerde instellingsverlaters in het teljaar alle instellingsverlaters in het teljaar
1000
800 Aantal instellingsverlaters zonder diploma
600
400 350
400
300
2011
2012
2013
200
0
niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
Diplomaresultaat per niveau, vergeleken met inspectienorm
totaal
100 90
Inspectienorm
80 70 Diplomaresultaat 2012 - 2013 per niveau
aantal gediplomeerde instellingsverlaters
niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal
68 242 320 273 903
Diplomaresultaat ROC Kop van Noord-Holland
60
aantal ongediplomeerde instellingsverlaters
diplomaresultaat (%)
11 111 73 101 296
86,1% 68,6% 81,4% 73,0% 75,3%
50 40 30 20 10 0 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4
Titel ‘Topper 2013’ voor cursiste Taal en Rekenwerkplaats Trudi Jeninga, cursist Taal en Rekenwerkplaats op het ROC Kop van Noord-Holland, werd genomineerd voor de titel ‘Topper 2013’, een erkenning die wordt verstrekt in het kader van UNESCO-initiatief ‘Het Festival van het Leren’. Trudi was jarenlang laaggeletterd, maar greep na haar 50ste de kans om zich alsnog de Nederlandse taal eigen te maken: “Ik ben blij dat mijn leergierigheid het uiteindelijk heeft gewonnen van mijn angst. Wat een verrijking van mijn leven!”
45 45
3.2 Studie- en loopbaanbegeleiding Coaching en begeleiding van leerlingen neemt op alle afdelingen een belangrijke plaats in. Daarbij wordt aandacht besteed aan studiebegeleiding, loopbaan- en keuzebegeleiding en begeleiding op sociaal-emotioneel gebied. Coaches vervullen hierin een centrale rol, zowel binnen het groepsproces als ten behoeve van de individuele leerling. Dit noemen we de eerstelijnsbegeleiding. Het gaat daarbij om: • niveau 1 leerlingen die niet kunnen doorstromen naar niveau 2; • bbl-leerlingen die hun leerwerkplek zijn kwijtgeraakt; • bol-leerlingen die dreigen uit te vallen omdat zij een verkeerde opleiding hebben gekozen en zich door middel van een oriën terende stage willen heroriënteren op de studie/beroepskeuze. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3.3, maatregel 3.
Voor sommige leerlingen is de begeleiding op de afdeling niet genoeg. Voor die leerlingen die extra zorg behoeven, is tweedelijnsbegeleiding vanuit het Loopbaancentrum mogelijk. Hierbij gaat het om activiteiten op het gebied van voorlichting, test & advies, cursussen en vertrouwenszaken. De medewerkers van het Loopbaancentrum zijn gedurende vaste dagdelen per week aanwezig op de verschillende locaties. Zowel coaches als leerlingen kunnen binnenlopen of een afspraak maken. De foto’s en contactgegevens van alle leerlingadviseurs zijn te vinden op de website.
Zorgadviesteam Schoolmaatschappelijk werk
Via het Zorgadviesteam (ZAT) wordt een netwerk met zorgverlenende instanties onderhouden, zoals Bureau Jeugdzorg, Stichting de Wering maatschappelijk werk, GGD jeugdarts, GGZ, Politie Den Helder, Parlan jeugdhulpverlening en MEE. Daarnaast heeft het Loopbaancentrum contact met o.a. regionale expertisecentra, een regionale klachtencommissie, de leerplichtambtenaren en/of RMC’s. Hierdoor kunnen we snel contacten leggen als extra zorg voor individuele leerlingen nodig is en hen doeltreffend verwijzen.
Bij problemen die samenhangen met de thuissituatie of opvoeding, zoals gescheiden ouders, rouwverwerking, verslaving en depressieve gevoelens, kunnen de leerlingadviseurs van het Loopbaancentrum de hulp inroepen van de schoolmaatschappelijk werker van De Wering, die onderdeel uitmaakt van het team. Vanuit het Loopbaancentrum worden de werkzaamheden van het schoolmaatschappelijk werk gecoördineerd en afgestemd op de overige zorgactiviteiten van het ROC. Verderop in dit hoofdstuk worden de activiteiten op het gebied van schoolmaatschappelijk werk nader toegelicht.
Beleid en organisatie
Pedagogisch werk In het kader van het Pluspunt bieden ook twee pedagogisch werkers leerlingen ondersteuning bij persoonlijke problemen. We werken in dat kader samen met Parlan (Jeugd en opvoedhulp) Meer hierover in paragraaf 3.3, maatregel 3.
Naast het bieden van begeleiding aan individuele leerlingen is het Loopbaancentrum betrokken bij het beleid en de organisatie van leerlingbegeleiding, zowel tijdens de intake en het volgen van de opleiding als bij het verlaten van het ROC, en bij de diverse maatregelen rondom het terugdringen van verzuim en voorkomen van voortijdig schoolverlaten, zoals beschreven in de hiernavolgende paragraaf.
Jobcoaches Leerlingen die begeleid willen worden naar werk kunnen door het Loopbaancentrum worden doorverwezen naar een van de twee jobcoaches die in 2013 binnen het ROC zijn aangesteld.
Reden contact (aantal leerlingen in % van totaal) 0,9%
0,4%
Individuele extra ondersteuning Begeleiding
loopbaanbegeleiding* leerlingen met leerlinggebonden financiering zorgadviesteam-leerlingen
2011
2012
2013
455
394
474
60 61
68 74
78 45
36 10
34 12
12 11
- -
- -
20 9
Sociale /emotionele problematiek Studie / beroepskeuze
27,9%
26,4% Studie / leerproblemen
Cursussen
omgaan met faalangst assertiviteit gecombineerde cursus: Faalangst en assertiviteit ‘jezelf de baas’
44,4%
Verzuim
Overig
Met de meeste leerlingen die het Loopbaancentrum raadplegen, hebben de leerlingadviseurs meerdere malen contact. In 2013 zijn er 1220 contacten geweest, verdeeld over 761 leerlingen.
* Alle leerlingen die via een verwijsformulier bij het Loopbaancentrum terecht zijn gekomen. De begeleiding op het gebied van taal-leerproblematiek is niet weergegeven in deze tabel, omdat de dyslexieverklaringen worden opgesteld door een extern deskundige.
46 46
Uitgevoerde activiteiten schoolmaatschappelijk werk • Korte ambulante psychosociale begeleiding De schoolmaatschappelijk werker verricht werkzaamheden ten behoeve van de opvang van leerlingen in probleemsituaties, nadat een leerling door een leerlingadviseur van het Loopbaancentrum is doorverwezen. De schoolmaatschappelijk werker voert (maximaal 5) hulpverleningsgesprekken met de leerling (en indien nodig met de ouders). • Verwijzing naar externe instanties en monitoring Als de problematiek te complex blijkt om in vijf gesprekken te worden opgelost, verwijst de schoolmaatschappelijk werker leerlingen door naar externe instanties. Zowel het doorverwijzen middels een ‘warme overdracht’ als het volgen van de leerling na de overdracht zijn taken van de schoolmaatschappelijk werker. De beschikbaarheid van specialisten in school maakt ook dat het aantal meldingen toeneemt. In 2013 heeft de schoolmaatschappelijk werker in toenemende mate te maken gehad met depressieve leerlingen en leerlingen die het slachtoffer waren van huiselijk geweld. Bij deze trajecten is veel tijd besteed aan het organiseren, afstemmen en monitoren van de hulpverlening.
• Verzorgen van voorlichting en training De schoolmaatschappelijk werker heeft in 2013 zelf een faalangsttraining uitgevoerd en daarnaast samen met een medewerker van de Wering voorlichting gegeven in vier opleidingsteams die veel te maken hebben met complexe problematiek bij leerlingen. Docenten kregen tips en tools om de leerling middels een kort gesprek te ondersteunen en zijn geïnformeerd over de verwijsmogelijkheden. Bovendien verzorgde de Wering op verzoek van het ROC voor het eerst een training ‘Jezelf de baas’, gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing van leerlingen door het trainen van sociale vaardigheden en het omgaan met emoties. • Deelname aan het Zorg- en Adviesteam (ZAT) en het werk- overleg van de leerlingadviseurs. • Participatie in een kenniskring van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) Waardering geboden hulp De geboden hulp wordt zeer goed gewaardeerd. 90% van de leerlingen is zeer tevreden of tevreden. 10% van de leerlingen geeft aan ontevreden te zijn.
47 47
Resultaten In 2013 zijn er totaal 71 leerlingen door het schoolmaatschappelijk werk individueel begeleid en hebben 11 leerlingen deelgenomen aan een training. Met de meeste leerlingen heeft de schoolmaatschappelijk werker meerdere malen contact.
Uitgevoerde activiteiten schoolmaatschappelijk werk Verdeling van de gemelde problemen over categorieën
Gedragsproblematiek binnen de school buiten de school internaliserend externaliserend Lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten psychosociale klachten ziekte / handicap depressie/suïcidale klachten, angsten en fobieën Anders Leef- en gezinsproblematiek financiën gezin mishandeling/seksueel misbruik opvoedingsproblemen problemen tussen ouders anders Functioneren op school achterblijvende prestaties motivatieproblemen problematisch verzuim anders Sociaal netwerk en vrije tijd geïsoleerd/teruggetrokken negatieve vrienden relatieproblemen met leeftijdsgenoten/medeleerling anders Ingrijpende traumatische gebeurtenis
totaal 18 17 0 7 totaal 22 2 12 48 totaal 2 2 9 6 19 totaal 14 6 5 16 totaal 3 5 2 32 totaal
42
84
38
41
42
22
Aard van de geboden hulp
crisishulpverlening pedagogische begeleiding praktische en materiële begeleiding psychosociale begeleiding steun- en leuncontacten toeleiding gespecialiseerde zorg groep faalangst
9 2 2 27 1 20 11 totaal
72
Project Blij schuldenvrij Eerstejaars leerlingen van de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende IG en Verpleegkundige werkten mee aan het project ‘Blij schuldenvrij’. Doel van het project, een initiatief van de Woningstichting, is jongeren erop te wijzen hoe belangrijk het is om niet in de schulden te komen. De voorlichting werd aangeboden in de vorm van cabaret door Bert Schuiling en de opdracht om voorlichtingsmateriaal te maken rond het thema ‘verleidingen die leiden tot schulden’.
48 48
3.3 Aanval op de schooluitval (vsv) % VSV
12
Maatregel 2: Versterken regionale uitstroomprocedure Om het Loopbaancentrum en de afdeling Leerplicht/het Regionale Meld en Coördinatiepunt (RMC) eerder en structureel te betrekken bij mogelijk voortijdig schoolverlaters, is de uitstroomprocedure aangepast. Wanneer er tekenen zijn dat een leerling dreigt uit te vallen, verwijst de coach of coördinator de leerling voortaan eerst naar het Loopbaancentrum, zodat alle hulp die vanuit de school ingezet kan worden, aangeboden wordt. Mocht dit niet helpen, dan worden de gegevens van de leerling overgedragen aan de afdeling Leerplicht/het RMC. De trajectcoördinator van het RMC benadert de jongere vervolgens zo snel mogelijk, om hem/haar te begeleiden bij vervolgstappen op het gebied van werk, opleiding en uitkering. Bovendien worden de uitstroomredenen geregistreerd, om regionaal stuurinformatie beschikbaar te hebben over de reden van schooluitval. Deze persoonlijke aanpak en de kortere tijd tussen uitval en vervolgstappen maken de trajecten effectiever.
10 8 6 4 2 0 05-06 06-07 07-08
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13
Aantal voortijdig schoolverlaters 2012-2013 (voorlopig*) Deelnemers die vanuit het ROC Kop van Noord-Holland het onderwijs verlaten, jonger zijn dan 23 en geen startkwalificatie hebben behaald
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3/4 (21 niveau 3 en 47 niveau 4) Totaal
Aantal
(%)
23 67 68 158
33,3% 9,2% 4,4% 6,8%
Maatregel 3: Regionaal werkadviesteam en jobcoaches In het kader van de vsv-programmagelden is voor de periode 2013-2015 een regionaal project van start gegaan dat tot doel heeft mbo-leerlingen die dat wensen te begeleiden naar werk. Daartoe zijn twee jobcoaches aangesteld. De regie van het project ligt bij het RMC. Het RMC roept maandelijks het Werkadviesteam bij elkaar dat bestaat uit vertegenwoordigers van het RMC, het ROC Kop van NoordHolland (stagebureau, Loopbaancentrum en jobcoaches), de VO scholen, het UWV (Werkgeversservicepunt) en Prowerk (op afroep). In het Werkadviesteam wordt de voortgang van het project besproken en worden de casussen doorgenomen.
* De getallen uit 2012 – 2013 zijn nog voorlopig. Pas in oktober 2014 kunnen de definitieve aantallen worden opgeleverd.
Vsv staat voor voortijdig schoolverlater: deelnemers die zonder diploma of met een diploma op niveau 1 vertrekken én die jonger zijn dan 23 jaar. Met startkwalificatie wordt bedoeld de deelnemer die met een diploma op niveau 2, 3 of 4 is vertrokken. Zonder startkwalificatie zijn de deelnemers die zonder diploma of met een diploma op niveau 1 zijn vertrokken.
De werkwijze is als volgt: zodra een leerling bij de jobcoach is aangemeld, brengt deze samen met de leerling de situatie in kaart en gaat vervolgens actief op zoek naar een werk- c.q. stageplek. Daarbij kan eventueel ook het Werkgeversservicepunt ingeschakeld worden. De jobcoach introduceert de leerling bij het bedrijf en coacht hem of haar indien nodig nog een periode op de werkplek. Daarna wordt de begeleiding weer overgedragen aan de reguliere stageconsulent.
Om voortijdige schooluitval te verminderen heeft het ministerie middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat meer leerlingen een startkwalificatie behalen. In dat kader zijn ook voor de periode 20132015 weer een aantal voorzieningen gecreëerd.
In 2013 hebben de jobcoaches veel kunnen betekenen voor AKA-leerlingen die uitstroomden naar werk. Ook hebben zij ondanks de moeizame arbeidsmarkt leerlingen weten te plaatsen in branches waar weinig werk is.
Maatregel 1: Plusvoorziening ‘Pluspunten op scholen’ Het pluspunt biedt individuele begeleiding aan leerlingen die dreigen uit te vallen. Ze blijven het reguliere onderwijsprogramma volgen en krijgen daarnaast ondersteuning bij studieproblemen en persoonlijke problemen. De begeleiding bij studieproblemen wordt uitgevoerd door docenten van de verschillende onderwijsafdelingen, de begeleiding bij persoonlijke problemen door twee medewerkers van Parlan, die waar nodig ook de coach en het team adviseren over de omgang met de leerling in de klas. In 2013 is gebleken dat de begeleiding via deze plusvoorziening werkt. Studieachterstanden worden voorkomen of bijgewerkt en het gevoel van binding met de school neemt toe.
49
Maatregel 4: Terugdringen verdacht verzuim Bij leerlingen met langdurig, frequent, twijfelachtig of bijzonder ziekteverzuim is vaak sprake van meervoudige problematiek. Dit vereist in sommige gevallen een multidisciplinaire aanpak. De maatregel ‘terugdringen verdacht verzuim’ is gericht op: • vroegere signalering van zorgwekkend verzuim • versterking van de samenwerking tussen school, ouders, Leerplicht/RMC en jeugdarts • verbetering van de aanpak bij zorgwekkend verzuim Om waar nodig tot een multidisciplinaire aanpak te komen is een stappenplan opgesteld, waarin de taken van de coach, verzuimmedewerker en het team ziektebegeleiding worden beschreven. Dit team bestaat uit een medewerker van het Loopbaancentrum, een medewerker van de afdeling Leerplicht Den Helder/Schagen en een jeugdarts van de GGD. Het team komt regelmatig bij elkaar om casussen van leerlingen te bespreken, adviseert de coach en begeleidt de leerling naar herstel en terugkeer naar school. In 2013 is een projectplan gemaakt, in 2014 zal binnen een aantal afdelingen een pilot worden gestart.
Alle leerlingen die aangaven dat ze werkzoekend waren, iets anders wilden gaan doen of dat ze nog niet wisten wat ze zouden gaan doen, zijn telefonisch benaderd. Van de 137 leerlingen die benaderd werden, is met 83 een telefonisch consult gehouden, met de volgende resultaten: Na het telefonisch consult...
12%
heeft 30% alsnog werk gevonden 40%
is 18% verwezen naar jobcoach of UWV
18%
Naast de reguliere uitstroombegeleiding die door de coach wordt aangeboden, is in 2013 nog een extra actie uitgevoerd om jeugdwerkeloosheid te bestrijden en het langer volgen van onderwijs te stimuleren: deelname aan het programma School-Ex 2.0. In het kader daarvan zijn uitstroomgesprekken en ombuiggesprekken gevoerd met gediplomeerden.
Ombuiggesprekken
Uitstroomgesprekken Via een formulier is aan alle examenkandidaten gevraagd wat hun plannen waren na diplomering. Dat leverde het volgende beeld op:
Naast uitstroomgesprekken hebben we ook zogenaamde ombuiggesprekken gevoerd: gesprekken met leerlingen die zich hadden ingeschreven voor een opleiding met een beperkte arbeidsmarktrelevantie (en vaak ook een beperkte stagemarkt), om te peilen of de leerling interesse had voor én geschikt was voor een andere opleiding met een hogere arbeidsmarktrelevantie. In zes gevallen heeft een leerling voor de start van de opleiding een andere keuze gemaakt, in twee gevallen na de eerste periode van de opleiding.
Gediplomeerden kozen voor...
8%
30%
geen contact mee geweest
School-Ex 2013
3%
is 12% alsnog een vervolgopleiding gaan doen
doorstuderen in het hbo
6% 12%
doorstuderen in het mbo, bol
22%
werken en leren in het mbo bbl werken, een baan gevonden
34% werken, werk zoekend 15%
iets anders gaan doen weet het nog niet
50 50
40%
3.4 Extern rendement
ROC Kop van Noord-Holland heeft in 2013 een onderzoek laten uitvoeren onder leerlingen die het ROC in 2012 gediplomeerd hebben verlaten. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau ‘DUO onderwijsonderzoek’. De belangrijkste gegevens worden hieronder gepresenteerd. De respons op het onderzoek was 36%.
Werkende gediplomeerden Gediplomeerden vinden werk:
in een beroep dat direct aansluit op de opleiding binnen de sector van de gevolgde opleiding in het verlengde van het domein waarin ze zijn opgeleid
Uitstroom Van de leerlingen die in de eerste helft van 2012 gediplomeerd het ROC hebben verlaten is de bestemming als volgt:
ROC Kop van 2012 Noord-Holland (%) Landelijk(%)
63
61
87
86
80
80
2%
Verder kunnen we stellen dat ROC Kop van Noord-Holland opleidt voor de regio. Liefst 87% van de oud-leerlingen vindt werk in Noord-Holland. Daarvan vindt 30% werk in de gemeente Den Helder.
9% 11% 63%
Doorlerende oud-leerlingen
15%
Oud-leerlingen leren door:
is gaan werken leert door (voltijds vervolgopleiding)
in het verlengde van de sector waarvoor is opgeleid in het verlengde van het domein waarin ze zijn opgeleid
is werkeloos
is iets anders gaan doen (reizen, hersteltijd voor ziekte, etc.)
combineert werken en leren
2012 ROC Kop van Noord-Holland (%) Landelijk (%)
88
68
80
54
Niveau 1, 2 en 3 Van de doorlerende oud-leerlingen die een opleiding volgden op niveau 1, 2 of 3, leert 25% verder in een mbo-instelling.
Niveau 4 Het percentage leerlingen dat is gaan werken is gelijk gebleven ten opzichte van 2011. In het percentage werklozen na de opleiding is wel iets veranderd: een stijging van 4%, ten koste van het percentage leerlingen dat voltijds doorleert of werken en leren combineert.
Van de doorlerende oud-leerlingen die een opleiding volgden op niveau 4, koos 96% voor een hbo-opleiding. Landelijk is dit percentage 83%. Van alle gediplomeerde schoolverlaters op niveau 4 (die op het onderzoek gereageerd hebben) gaat 39% naar het hbo. Dit aandeel is groter dan landelijk (33%).
Een vergelijking met landelijke cijfers laat zien dat gediplomeerden van het ROC in 2012 iets vaker kozen voor de arbeidsmarkt (63% tegen 59% landelijk) en iets minder vaak voor een voltijds vervolgopleiding (15% tegen 19% landelijk) of combinatie van leren en werken (11% tegen 13% landelijk). Daarnaast is de werkloosheid 2% hoger dan landelijk (9% tegenover 7%).
De onderwijsinstellingen waar de doorlerende gediplomeerden van het ROC Kop van Noord-Holland een hbo-vervolgopleiding gaan volgen zijn: • Hogeschool InHolland • Hogeschool van Amsterdam • Hogeschool IPabo Amsterdam Alkmaar
51 51
3.5 Extern toezicht
Onderwijsinspectie
Gerealiseerde onderwijstijd
In 2013 heeft de onderwijsinspectie geen onderzoeken uitgevoerd bij ROC Kop van Noord-Holland.
Alle bekostigde crebo-opleidingen van het schooljaar 2012-2013 zijn in 2013 door de accountant goedgekeurd voor wat betreft de programmering van de onderwijstijd. De onderwijsinspectie heeft in 2013 geen opleidingen onderzocht op realisatie van onderwijstijd. Er zijn wel interne controles uitgevoerd, om te monitoren dat de leerlingen voldoende uren onderwijs volgen. Bij de eindcontrole over het schooljaar 2012-2013, uitgevoerd door het roosterbureau, voldeden alle opleidingen aan de minimale realisatienorm van 850 klokuren.
KCE Het KCE heeft in mei 2013 toezicht uitgevoerd op de praktijkexaminering inburgering. Het oordeel was op alle te beoordelen onderdelen ‘voldoende’. Praktijkexaminering inburgering registratie en identificatie afname en beoordeling resultaatverwerking verantwoording afhandeling klachten, beroep, fraude
2013 v v v v v
3.6 Interne audits Jaarlijks worden er binnen het ROC Kop van Noord-Holland diverse interne onderzoeken en screenings uitgevoerd, zoals het intern kwaliteitsonderzoek onderwijs en, sinds 2013, het intern kwaliteitsonderzoek examinering.
onderzoek (waarbij informatie verzameld wordt over rendement, vsv, tevredenheid van stakeholders en over de kwaliteitsplannen van de branche) en een bezoek. Deze bestaat uit lesbezoeken en gesprekken met verschillende betrokkenen: leerlingen, onderwijsgevenden en het management.
Intern kwaliteitsonderzoek onderwijs Bij het intern kwaliteitsonderzoek onderwijs wordt een onderwijsafdeling (branche) onderzocht door een vaste commissie, die bestaat uit een directeur onderwijs, het hoofd onderwijsbureau, een wisselende externe deskundige van het Clusius College en een medewerker van het onderwijsbureau in de rol van sectretaris. Een extern deskundige fungeert als onderzoeksleider. Per jaar worden drie onderwijsafdelingen doorgelicht, zodat iedere afdeling driejaarlijks wordt onderzocht. Een intern kwaliteitsonderzoek onderwijs bestaat uit een voor-
52
In 2013 zijn de volgende branches onderzocht, met onderstaande resultaten. Deze worden door de onderwijsteams gebruikt bij het opstellen van de jaarplannen, zodat waar nodig gewerkt kan worden aan de verbeterpunten. Intern kwaliteitsonderzoek onderwijs Branche
AKA Januari 2013
Kappen April 2013
Administratie November 2013
Kwaliteitsgebied: onderwijsproces Programma 1.1 samenhang v v v 1.2 maatwerk v v v Leren in school 1.3 didactisch handelen v v o 1.4 leertijd v v v 1.5 leeromgeving v v v Begeleiding v v 1.6 intake & plaatsing v v v 1.7 studieloopbaanbegeleiding v v v 1.8 zorg v v v Beroepspraktijkvorming 1.9 beroepspraktijkvorming v v v Eindoordeel onderwijsproces goed goed onvoldoende Kwaliteitsgebied: kwaliteitsborging 4.1 sturing v v v 4.2 beoordeling v v v 4.3 verbetering en verankering v v v 4.4 dialoog en verantwoording o o v Eindoordeel kwaliteitsborging voldoende voldoende voldoende Kwaliteitsgebied: kwaliteit leraarschap 6.1 didactisch handelen v v o 6.2 betrokkenheid onderwijsgevenden v v o 6.3 professionalisering van onderwijsgevenden v v v Eindoordeel kwaliteit leraarschap voldoende voldoende onvoldoende De branches AKA en Kappen ontvangen van de commissie de beoordeling ‘goed’ voor het kwaliteitsgebied onderwijsproces vanwege een degelijk onderwijsprogramma met goede maatwerkmogelijkheden en zeer tevreden leerlingen. Op het gebied van kwaliteitsborging wordt systematisch gewerkt met plannen om te sturen en te verbeteren en worden de resultaten gemonitord en geëvalueerd. De communicatie erover met de stakeholders is nog onvoldoende. Wat betreft leraarschap zijn alle onderdelen (het didactisch handelen, de betrokkenheid en de professionaliteit) ‘voldoende’ beoordeeld. Binnen de branche Administratie zijn, met uitzondering van het didactisch handelen, alle aspecten van het onderwijsproces als ‘voldoende’ beoordeeld. Didactisch handelen is echter een kernaspect en de bepalende factor voor de kwaliteit van het onderwijs dat aan leerlingen wordt aangeboden. Gevolg daarvan is dat het onderwijsproces desondanks als ‘onvoldoende’ is beoordeeld. De kwaliteit van het leraarschap is ‘onvoldoende’ beoordeeld door de onvoldoende voor didactisch handelen en voor betrokkenheid. De commissie concludeert dat het team meer verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor het onderwijsproces als geheel en meer als team zou moeten functioneren. De kwaliteitsborging is op orde: in alle geledingen wordt op structurele wijze
aan kwaliteitsverbetering gewerkt, het management is in control en er is kwaliteitsbewustzijn aanwezig. Het team kan nog groeien in het kwaliteitshandelen en het nemen van verantwoordelijkheid.
Intern kwaliteitsonderzoek examinering In 2013 is het ROC Kop van Noord-Holland gestart met het uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken examinering. De onderzoeken worden uitgevoerd door een vaste commissie, die bestaat uit een directeur onderwijs, een opleidingsmanager en een secretaris (de examendeskundige van het onderwijsbureau). Een onderzoek bestaat uit een vooronderzoek, waarbij de examenproducten van één opleiding van de branche zijn beoordeeld door een extern bureau en informatie is verzameld over tevredenheid van stakeholders en de kwaliteitsplannen van de branche, en een visitatie. Deze bestaat uit gesprekken met verschillende betrokkenen: leerlingen, constructeurs, vaststellers, assessoren, examendeskundigen en het management.
Bevindingen ICT In november 2013 is de branche ICT onderzocht op het kwaliteitsgebied examinering. Het eindoordeel van dit kwaliteitsgebied was onvoldoende. Inmiddels zijn er verbeteracties in werking gezet.
53 53
3.7 Tevredenheid deelnemers Een belangrijke maatstaf in de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs, is de mening van leerlingen. We hanteren verschillende instrumenten om de tevredenheid van onze mbo-leerlingen te meten. Het instrument bij uitstek om een grote groep leerlingen te bereiken is de jaarlijkse leerlingenenquête: het ene jaar de landelijke JOB-monitor, het andere jaar de eigen ROCenquête. De enquête laat ons weten wat er speelt en wat er beter kan. Begin 2013 is de ROC-leerlingenenquête afgenomen. De respons bedroeg 75%. Dat is een stijging van 3% ten opzichte van de gemiddelde respons in 2011.
Nieuwe rubriek ‘inspraak’ De leerlingen konden in 2013 voor het eerst hun oordeel geven over de mate van inspraak. De eerste stelling ‘Ik krijg voldoende te horen welke onderwerpen in de leerlingenraad of in de deelnemersraad besproken zijn.’ scoorde in vrijwel alle branches een onvoldoende. Daarom is halverwege 2013 aandacht besteed aan de naamsbekendheid van de deelnemersraad en communicatie over hun activiteiten. De raad kreeg een eigen plek op de website en er zijn digitale nieuwsbrieven ontwikkeld, zodat leerlingen op regelmatige basis geïnformeerd kunnen worden over de activiteiten. De tweede stelling in de rubriek inspraak scoort over het algemeen wel voldoende: ‘Als ik iets belangrijkst te vertellen heb over de school, wordt er naar mij geluisterd.’ (3,2).
Uitkomsten De gemiddelde ROC-brede score is in de leerlingenenquête van 2013 een tiende hoger dan in de enquête van 2011. Hiermee komt de gemiddelde score op het ROC-ambitieniveau (3,5). Het aantal rubrieken dat op het ROC-ambitieniveau scoort, is gestegen van 4 in 2011 naar 7 in 2013.
De uitkomsten van de enquête bevatten verder geen onvoldoendes, maar wel cijfers die nog steeds onder ons ambitieniveau (3,5 of hoger) liggen. Positief is het feit dat deze cijfers in alle betreffende rubrieken hoger zijn dan in 2011.
JOB ODIN Jaar 2010 Lessen/Programma 6,2 Onderwijstijd 7,6 Toetsing 7,4 Keuze / Loopbaanbegeleiding 6 Studiebegeleiding 6,8 Competenties 7,2 Stage (bol) 7,6 Werkplek (bbl) 7,6 Veiligheid en sfeer 7,2 Informatie voor start 6,2 Organisatie 6 Onderwijsfaciliteiten 6,6 Studenteninspraak op school 6 Rapportcijfer opleiding 6,6 Gemiddelde score* 6,8 * Het rapportcijfer opleiding is niet meegenomen
ROC-Leerlingenquête 2012 6,6 7,2 7,6 6 6,8 7,4 7,4 7,6 7,4 6,6 6,2 7 6 7 7
Jaar samenhang maatwerk didactisch handelen leertijd leeromgeving intake en plaatsing studieloopbaanbegeleiding stage/bpv toetsing inspraak gemiddelde score rapportcijfer opleiding rapportcijfer instelling
2011 6,6 6,4 7 6,8 7 6,8 6,6 7,2 7 nb 6,8 nb nb
2013 7 6,8 7,4 7,2 7 7,2 6,8 7,4 7 5,4 7 6,7 6
Overige gegevens Jaar 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 Leerlingenlunch (gem.) 7,3 7,5 7,5 oud-leerlingen (gem.) 6,8 7,3 7,3 stagebedrijven (gem.) 6,8 nb 8 aantal klachten 21 21 30
op of boven ROC-ambitieniveau voldoende maar onder ROC-ambitieniveau onvoldoende
54
3.8 Enquête stagebedrijven Eenmaal per twee jaar nemen we een enquête af bij de leerbedrijven waar leerlingen van ons ROC een stage- of leerwerkplek hebben.
ches sport en bewegen, middenkader engineering en arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent zijn niet opgenomen i.v.m. een tekort aan respondenten. De resultaten van deze branches tellen wel mee in het ROC-gemiddelde.
De stage-enquête 2013 is afgenomen in de eerste helft van dat jaar, van februari tot juni. De respons bedroeg 64,7%. De bran-
op of boven ROC-ambitieniveau
voldoende maar onder ROC-ambitieniveau
onvoldoende
Administratie
Detailhandel
Horeca
ICT
Autotechniek
Elektrotechniek
Werktuigbouwkunde
Orde en veiligheid
Welzijn
Onderwijs
Zorg
Kappen
ROC
Aantal respondenten Informatie-verstrekking Voorbereiding en aansluiting Stageopdrachten Begeleiding Beoordeling Kwaliteit stagiaires Gemiddelde van de rubrieken
27 3,2 3,2 3,0 3,3 3,4 3,4 3,2
39 3,0 2,9 3,0 3,0 3,4 3,4 3,1
28 3,4 3,0 3,1 3,3 3,3 3,2 3,2
8 3,3 3,0 3,0 3,4 3,6 3,4 3,3
9 2,8 2,4 2,6 2,8 2,9 2,9 2,7
6 2,6 2,3 2,8 2,7 3,2 3,2 2,8
8 3,0 2,5 3,0 2,8 3,5 3,3 3,0
8 3,5 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3 3,4
71 3,5 3,1 3,1 3,4 3,6 3,4 3,3
18 3,4 3,4 3,1 3,5 3,6 3,6 3,4
20 3,1 3,1 3,1 3,3 3,5 3,2 3,2
13 2,8 2,7 2,8 2,9 2,8 3,5 2,9
255 3,2 3,0 3,0 3,2 3,4 3,4 3,2
Rapportcijfer ROC
7,5
7,1
7,5
7,7
6,9
6,6
7,9
8,5
7,4
7,5
7,4
6,4
7,2
Een cijfer van 2,7 of lager is reden voor de onderwijsafdeling om hier een aandachtspunt van te maken in het onderwijsjaarplan.
55
3.9 Klachten en incidenten
Klachten worden zo snel mogelijk behandeld en zo dicht mogelijk bij de bron aangepakt. Daarom wordt zoveel mogelijk geprobeerd klachten - met uitzondering van klachten rondom sociale veiligheid - in eerste instantie op te lossen op de afdeling waar de leerling het onderwijs volgt. Op het moment dat op deze plek de klacht niet naar tevredenheid van de leerling wordt behandeld kan hij of zij een formele klacht indienen bij de onderwijsdirectie of het college van bestuur (of als het om examenzaken gaat bij de examencommissie). Het overzicht hieronder bevat formele klachten. Klachten onderwijs en organisatie geboden onderwijskwaliteit lesuitval / rooster bejegening / communicatie/informatievoorziening toelating / inschrijving/uitschrijving facilitaire of financiële zaken beoordeling / besluiten voortgang overige (zaken aangaande leerling, niet zijnde klachten/bezwaren) Bezwaren procedure waarschuwen/schorsen/verwijderen
aantal 0 1 0 0 1 6 0 11
De klachten onderwijs en organisatie worden opgepakt door de onderwijsdirectie. Er wordt op individueel niveau een passende oplossing gezocht.
Klachten sociale veiligheid In 2013 zijn bij de klachtencommissie geen klachten ingediend over sociale veiligheid. Klachten examinering Verzoeken vrijstellingen aanvraag extra tijd Klachten onvoldoende voorbereiding op een examen en het niet tijdig melden van de tweede aanbieding Onregelmatigheden -
aantal 81 10
1 0
De klachten examinering worden opgepakt door de examencommissie. Nadere informatie over de afhandeling is te vinden in het jaarverslag examinering.
Beroepszaken behandeld door de commissie van beroep voor de examens: De commissie van beroep voor de examens heeft geen beroepen behandeld in het jaar 2013.
Incidenten In 2012 zijn incidenten systematischer geregistreerd, waardoor incidenten ook eerder als zodanig worden aangemerkt. De stijging van het aantal geregistreerde incidenten ten opzichte van 2011 wordt mede hierdoor veroorzaakt.
56
Incidenten
2011
201
2013
Uitkomst 2013
1. direct tegen personen a. verbaal geweld 1 8 6 Driemaal werd er een waarschuwing verstrekt, waaronder eenmaal met verwijzing naar het Loopbaancentrum en maatschappelijk werk. In twee gevallen is overgegaan tot schorsing en in één geval tot verwijdering. b. bedreiging 3 - 3 Eenmaal werd een waarschuwing verstrekt en twee keer is overgegaan tot schorsing, met een doorverwijzing naar het Loopbaancentrum. c. fysiek geweld 6 9 5 In twee gevallen werd een waarschuwing verstrekt, in één geval is overgegaan tot schorsing en in één geval tot verwijdering. In één geval heeft de directie een gesprek gevoerd en is de schoolagent ingeschakeld. d. grove pesterijen 2 7 2 In het ene geval is een waarschuwing verstrekt, in het andere is besloten tot een schorsing. e. afpersing - - f. valse beschuldiging - - - g. groepsknokpartij - - h. seksuele intimidatie - - - i. seksueel misbruik - - j. loverboy (/-girl) - - 2. Indirect tegen personen a. vernieling - 5 1 Deze leerling is geschorst. b. diefstal 2 3 1 Leerlingen zijn ondervraagd, er is een controle uitgevoerd op jassen en tassen en de school agent is ingeschakeld. De dader is onbekend. De gedupeerde heeft aangifte gedaan bij de politie. c. heling - - d. fraude 1 9 Er is vijfmaal een waarschuwing verstrekt en in vier gevallen is overgegaan tot schorsing. e. inbraak - - 3. Goederen a. wapenbezit - - b. wapengebruik - - c. wapenverkoop - - d. drugsbezit 1 - 3 Drugsbezit leidde driemaal tot schorsing. e. drugsgebruik 2 1 2 Er is tweemaal een waarschuwing verstrekt. f. drugsverkoop - 2 g. alcoholgebruik - 4 - h. energiedrank e.d - - i. (illegaal) vuurwerk 1 - - 4. Gezondheid a. Gezondheid - 2 1 Eenmaal werd een ambulance gebeld voor een flauwgevallen leerling. 5. Ongeval a. ongeval - - 6. Anders a. anders b. blokkeren account docent/leerling c. respectloos gedrag - 3 3 In twee gevallen is er een waarschuwing verstrekt en eenmaal is overgegaan tot een schorsing. Totaal 19 44 36
57
HOOFDSTUK Samen werken aan kwaliteit van onderwijs
De juiste persoon voor de klas bepaalt voor een aanzienlijk deel de kwaliteit van ons onderwijs. Net als bij onze leerlingen gaat het er ook bij onze medewerkers om eruit te halen wat erin zit. Het is daarom van groot belang dat onze medewerkers weten waar we voor staan, beschikken over kennis en kunde en hun verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen. Het gaat om de houding van de professional om optimaal te willen presteren: alleen dan gaat ‘de lat omhoog’. De doelstelling van de afdeling Personeelszaken (PZ) is het versterken van professionalisering van onderwijspersoneel, de bekwaamheid van het management, teneinde de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Deze doelstelling is vanzelfsprekend vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2013 - 2017. Jaarlijks worden per afdeling subdoelstelllingen geformuleerd, passend bij één van de vier speerpunten binnen dit plan.
Professionele ruimte Teams krijgen de ruimte om een eigen, herkenbare onderwijskundige visie te ontwikkelen en implementeren, uiteraard binnen de kaders van de organisatie. Jaarlijkse worden twee branches ge-audit aan de hand van het toetsingskader, in 2013 de teams AKA en Kappen. Zij scoorden beiden een voldoende.
1. Verhogen van onderwijskwaliteit door professionalisering 2. Het streven naar een duurzame relatie met medewerkers en tijdig kunnen inspelen op de veranderingen binnen ons personeelsbestand en arbeidsmarkt 3. Verbeteren van HRM-beleid 4. Het handhaven van ons huidige (lage) verzuimpercentage
Petje af voor Richard Wigbout Laatstejaars leerling van de visserijopleiding SW5 van het Nautisch College, Richard Wigbout, vervaardigde op eigen initiatief een compleet werkend schaalmodel van een moderne boomkorkotter. Zelf in elkaar gelast en geschilderd én inclusief de netten en het tuig waarbij ook nog eens alle veiligheidseisen zijn meegenomen! Het gemaakte werkstuk is van een dusdanige kwaliteit dat het ingezet zal worden als lesmodel voor het visserijonderwijs op het Nautisch College.
58 58
4.1 Scholingsbeleid Het budget dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van scholing is 1,5% van de loonsom. Voor 2013 was het scholingsbudget op vergelijkbare wijze verdeeld als in 2012. Centraal aangeboden thema’s zijn o.a. verdere implementatie van het rekenbeleidsplan, examinering, een managementdevelopmenttraject en een modulair aanbod aan workshops. Rekenonderwijs Het rekenonderwijs binnen ons ROC vraagt mede door de verzwaarde exameneisen om een projectmatige aanpak. Er is gekozen voor een gezamenlijk rekenmethode binnen de hele organisatie. Met ondersteuning van een extern bureau heeft een regiegroep in 2013 een heldere visie op rekenonderwijs ontwikkeld. Er is een integraal rekenbeleidsplan tot stand komen met concrete implementatiestappen. Daarnaast zijn de rekenvaardigheden en didactische vaardigheden van de docenten vergroot middels een training. Examinering Het examenpersoneel is (bij)geschoold om de kwaliteit rondom examinering te borgen en hen te voorzien van de meest actuele kennis met betrekking tot toetsing en examinering. Daarnaast zijn organisatiebreed drie medewerkers geschoold als allround experts zodat er intern voldoende expertise is om ondersteuning te bieden bij vragen rondom examinering. Managementdevelopment Om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen is goed leiderschap noodzakelijk. Ons uitgangspunt is om leiderschap af te stemmen op de onderwijskundige visie van de afdeling. In het kader van het ontwikkeltraject hebben er twee studiedagen plaatsgevonden. Daarnaast is er ruimte gegeven om intervisie structureel op de agenda te zetten. Voor 2014 zal de ontwikkeling van ons management zich hoofdzakelijk richten op de implementatie van Focus op Vakmanschap. Het tweede thema is onderwijslogistiek, waarbij het accent ligt op de wijze waarop een kwalificatiedossier wordt omgezet in het programmeren van onderwijstaken. Modulair aanbod Vanaf 2015 zullen docenten middels een lerarenregister hun bekwaamheden moeten kunnen aantonen. Het aanbieden van
scholing middels een modulair aanbod heeft dan ook een prominente plaats gekregen in ons strategisch beleidsplan 2014-2017. In 2013 is een plan uitgewerkt om hierin te voorzien. Wij bieden jaarlijks een gevarieerd programma aan workshops met relevante thema’s voor het onderwijspersoneel. Het modulair aanbod richt zich op de pedagogische en didactische vaardigheden. De pedagogisch didactische modules zijn gebaseerd op de theorie van Marzano over effectief onderwijs. In teamverband volgen medewerkers minimaal een module per jaar. Daarnaast hebben zij de vrije keus jaarlijks een tweede module te volgen. Voor iedere gevolgde module ontvangt de medewerker een certificaat, dat wordt opgeslagen in het bekwaamheidsdossier. De overige scholingsbehoeften van de medewerkers, bijvoorbeeld vakinhoudelijke kennis, blijven aan bod komen binnen het reguliere scholingsplan. Er is ook budget beschikbaar om maatwerk te kunnen leveren voor individuen en teams. Masteropleidingen In het kader van professionalisering/MBO 2015 hebben wij ons tot doel gesteld tot 2015 zes docenten een masteropleiding te laten volgen. Dit komt neer op drie personen per jaar. In 2013 zijn twee docenten een masteropleiding gestart, volgen er twee een opleiding voor een eerstegraads bevoegdheid en één een bachelor opleiding. BVE-cursus In 2013 zijn zeven docenten gestart met een BVE-cursus. Het streven is om datzelfde aantal te laten starten in 2014. Verdeling Scholingsbudget 20% Onderwijspersoneel (OP) 80%
Onderwijs ondersteunend personeel (OBP)
We besteden 80% van het scholingsbudget aan deskundigheidsbevordering van onderwijspersoneel (68,02% van de formatie).
Geslaagde knutselochtend voor ouderen en kleuters Leerlingen van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn organiseerden in juni in het kader van een examenproject een knutselochtend voor ouderen en kleuters. Leerlingen van groep 1/2 van Basisschool De Zandhorst uit Breezand gingen samen met bewoners van Zorghoeve Polder Residence aan de slag. Er werden bloempotjes beschilderd en gevuld met plantjes. Dit alles onder de bezielende leiding van Maartje, Kim, Melissa, Anna, Prianka en Kimberley.
59 59
4.2 Functionerings- en beoordelingsbeleid Naast de verplichtingen die wij hebben als goed werkgever, vraagt ook de politiek om een verdiepingsslag voor wat betreft professionalisering. Het onderhouden van bekwaamheid gaat een steeds prominentere rol spelen voor met name onderwijspersoneel. Vanuit dat oogpunt hebben we in 2013 ons functionerings- en beoordelingsbeleid geactualiseerd. We hanteren een driejarige cyclus: 0. Voorbereiding medewerker d.m.v. competentiemeting en opstellen van een POP (start): Meting met Quickscan (voor onderwijsgevende). 1. Functioneringsgesprek (jaar 1): Resultaatafspraken over de ontwikkeling van competenties Resultaatafspraken t.a.v. de bijdrage van het functioneren Resultaatafspraken over vergaren specifieke kennis en/ of vaardigheden 2. Functioneringsgesprek (jaar 2): Toetsing of de resultaten van de gemaakte afspraken worden nagekomen en eventueel nieuwe afspraken maken of herijken van afspraken. 3. Beoordelingsgesprek (jaar 3): Vaststelling of de gemaakte resultaten zijn nagekomen.
Herhaling
jaar 1 Functioneringsgesprek o.b.v. POP en quickscan
jaar 3 Beoordelingsgesprek
jaar 2 Functioneringsgesprek
Opleidingsmanagers hebben een training functionerings- en beoordelingsgesprekken gevolgd via Falke en Verbaan.
4.3 Verzuimbeleid Het verzuimpercentage in 2013 was 4,09%. We blijven hiermee bijna een procent onder de door de sector gestelde norm van 5%. Ook onze ziekmeldfrequentie is met 0.97 keer per jaar lager dan de sectornorm van 1,3 keer per jaar. Met het actualiseren van ons functionerings- en beoordelingsbeleid kan er eerder gesignaleerd worden wanneer iemand niet op de juiste plek zit of dat er situaties aan de orde zijn die het functioneren beïnvloeden. Hierdoor wordt het makkelijker om preventief maatregelen te kunnen treffen en verzuim op een later moment te voorkomen. Het uitgangspunt is samen te kijken naar mogelijkheden. De bedrijfsarts neemt het medische aspect in de begeleiding voor zijn rekening en adviseert leidinggevende en medewerker over de reintegratiemogelijkheden.
Gemiddeld ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) 5 4 3 2 1 0
2010
2011
2012
2013
4.4 Plannings- en personeelsbeleid Digitaal personeelsdossier In het verlengde van de doelstelling om medewerkers adequate (digitale), tijdige en gebruiksvriendelijke informatievoorziening en diensten te bieden, zijn in 2013 de mogelijkheden van de HR Self Service van Raet (inmiddels omgedoopt tot YouForce) verder uitgebreid. Middels deze module kunnen medewerkers hun gegevens inzien zoals deze zijn vastgelegd in de personeelsadministratie, een reiskostendeclaratie of verlof aanvraag digitaal indienen en bepaalde persoonlijke gegevens (zoals een adres of bankrekeningnummer) wijzigen. Leidinggevenden voeren zelf de ziekmelding van hun medewerkers in. Voor het najaar 2013/ begin 2014 stond de module medewerker ontwikkeling gepland. In deze module worden de functionerings- en beoordelingscyclus
geborgd en gekoppeld aan ontwikkeldoelen en scholingsafspraken. In 2014 zal de implementatie voltooid zijn.
Aantal medewerkers en leeftijdsopbouw Op 1 oktober 2013 stonden er 245,63 fte (345 medewerkers) op de loonlijst. Dit is een stijging van 1,29 fte ten opzichte van 2012. Deze groei wordt iets getemperd door het beëindigen van een aantal tijdelijke dienstverbanden binnen de stichting Educatie. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2012: 49,82 jaar, doordat vertrekkende medewerkers zijn vervangen door jongere medewerkers. Ook de leeftijdsopbouw in % van het totaal is nagenoeg gelijk gebleven.
60
Leeftijdsopbouw personeel < 35
35-44
Leeftijdsopbouw personeel in % van het totaal 45-54
54 > 8,7
80
< 35
70 38,5
60
21,6
50
35-44 45-54
40 30
31,2
20
54 >
10 0
Onderwijzend personeel
Ondersteunend beheerspersoneel
Bestuur, directie en hoofden van dienst
In- en uitstroom
Vooruitblik
Van 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2013 zijn er 44 nieuwe medewerkers (24,56 fte) in dienst gekomen. Uitbreiding van bestaande contracten is hier niet in meegenomen. In dezelfde periode hebben 30 personen (16,76 fte) de organisatie verlaten. Zes van hen zijn vertrokken in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of FPU/keuzepensioen, voor achttien personen eindigde het dienstverband van rechtswege. Dit relatief hoge aantal heeft enerzijds te maken met het aflopen van tijdelijke dienstverbanden van medewerkers bij educatie, anderzijds met het inzetten van tijdelijke medewerkers in verband met ziektevervanging. Er zijn geen contracten beëindigd conform de CAO na twee jaar ziekte.
In 2014 zal 0,83 fte uitstromen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Jaarlijks wordt er een spreekuur verzorgd door het ABP om medewerkers individueel en persoonlijk te informeren en adviseren. Vanaf de leeftijd van 60 jaar kunnen medewerkers kiezen voor een vrijwillig keuzepensioen. Dat geldt in 2014 voor maximaal 17,12 fte. Hoewel dit 5 fte meer is dan vorig jaar, is onze verwachting dat de belangstelling laag zal zijn vanwege het aanhoudend onrustige economisch klimaat. Het blijft uiteraard van belang hierover vroegtijdig gesprekken aan te gaan met werknemers die hiervoor in aanmerking komen, zodat specifieke expertise tijdig kan worden vervangen en de continuïteit gewaarborgd blijft.
4.5 LIO-beleid In het strategisch beleidsplan 2013-2017 is het onderzoeken en verder uitwerken van het LIO-beleid opgenomen als een concrete doelstelling voor de komende jaren. Dit sluit naadloos aan bij de visie van PZ om een duurzame verbintenis aan te gaan met onze medewerkers. Op deze manier wordt naast de praktijkkennis van
zij-instromers ook de pedagogisch-didactische kennis gewaarborgd binnen de diverse teams. Vanaf 2013 is er binnen de afdeling Welzijn een structurele LIO-plaats gecreëerd. Het streven is om met ingang van het schooljaar 2014-2015 nog minimaal twee plaatsen gecreëerd te hebben.
61
4.6 Formatie
Formatie naar functie, leeftijd en geslacht (in fte’s)
< 35 M V
Onderwijzend personeel Ondersteunend en beheerspersoneel Bestuur, directie en hoofden van dienst Totaal
7,2 7,6 1,6 3,4 1,0 9,8 11,0
35-44 M V
6,6 6,0 1,0 13,6
Formatie op peildatum 3,06% Onderwijzend personeel 28,69%
Bestuur, directie en hoofden van dienst 68,24% Ondersteunend en beheerspersoneel
4.7 Medewerkerstevredenheidsonderzoek Elke twee jaar voeren wij een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit onder onze medewerkers. In 2014 zal het volgende MTO worden gehouden in samenwerking met Effectory, Hiermee kunnen we ons ook vergelijken met andere ROC’s.
62
21,4 15,5 0,8 37,7
45-54 M V
20,0 32,4 2,5 22,4 1,0 23,5 54,8
>54 M
40,4 9,4 3,0 52,8
V
Totaal
33,5 10,6 0,8 44,9
169,1 71,4 7,6 248,1
HOOFDSTUK
Bedrijfsvoering
5.1 Financiën algemeen
Resultaat 2013 positief
Baten 2013 % 2012 % groei/ (bedragen x € 1.000) krimp (%)
Het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief geconsolideerd resultaat van € 1.138.560. Gedurende het verslagjaar heeft er - net als in 2012 - met behulp van een adequaat managementinformatiesysteem strakke sturing plaatsgevonden op de ingezette formatie alsmede op het beheersen van de kosten. Daarnaast is in het najaar van 2013 het Herfstakkoord gesloten. In dit akkoord waren extra middelen voor onderwijs opgenomen. Het ROC Kop van Noord-Holland heeft als gevolg hiervan in december € 373.351 aanvullende subsidie ontvangen. Dit heeft geleid tot een financieel gezond jaar waardoor de stichting haar stabiele basis verder heeft versterkt. Baten In 2013 werd € 26.878.386 aan baten gerealiseerd. Dit is € 1.579.519 meer dan in 2012. De stijging wordt in zijn geheel verklaard door hogere OCW-baten (ca. € 1.661.501 meer dan in 2012) en zijn vooral te verklaren door de verschuiving van het vavobudget van gemeenten naar OCW en door de eerder genoemde middelen uit het Herfstakkoord. Hiernaast zijn de overige overheidsbijdragen en -subsidies € 795.912 lager dan in 2012. Dit wordt verklaard door de overheveling van het vavobudget vanuit de gemeenten naar het rijk (€ 868.030). De stijging van de baten ‘werk in opdracht van derden’ is enerzijds te verklaren door een hogere omzet bij DHTC (ca. € 300.000) en anderzijds door een hogere omzet contractonderwijs (ca. € 260.000).
Rijksbijdragen OCW 19.275 71,7 Educatie 352 1,3 Deelnemersbijdragen 301 1,1 Contractactiviteiten 6.021 22,4 Overige baten 929 3,5 Totaal 26.878
17.614 69,7 1.148 4,5 342 1,3 5.285 20,9 910 3,6 25.299
9,4 -69,3 -12,0 13,9 2,1 6,2
Lasten De totale lasten zijn met 2,9% gestegen. De personele lasten zijn met 3% gestegen tot € 18.874.631. De huisvestingslasten zijn gestegen ten opzichte van 2012. Dit wordt veroorzaakt door een reservering voor diverse noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en kleine verbouwingen aan de gebouwen. De IT-lasten zijn met ca. € 129.000 gedaald tot € 424.000. Vorig jaar waren hier enkele eenmalige kosten opgenomen. De overige instellingslasten blijven op het niveau van 2012. Lasten 2013 % 2012 % groei (bedragen x € 1.000) krimp (%)
Personeelslasten 18.875 73,9 18.323 73,9 Afschrijvingen 1.158 4,5 1.222 4,9 Huisvestingslasten 1.959 7,7 1.544 6,2 IT-lasten 424 1,7 553 2,2 Overige instellingslasten 3.061 12,0 3.166 12,8 Totaal 25.477 24.808
63 63
3,0 -5,2 26,9 -23,3 -3,3 2,7
Vooruitblik 2014 De begroting voor 2014 en 2015 is om uiteenlopende redenen de meest complexe in de geschiedenis van het ROC Kop van NoordHolland geworden. In de eerste plaats is er sprake van een nieuwe bekostigingssystematiek voor het mbo. De bekostiging van leerlingen wordt hierbij gekoppeld aan de verblijfsduur. Hoe langer een leerling blijft, hoe minder bekostiging het oplevert. Ook is de bekostiging voor diplomering veranderd. De financiering van de niveau 1 opleidingen tenslotte, is losgekoppeld van die van de niveaus 2, 3 en 4. Ook de bekostiging van het vavo is veranderd en is sinds 2013 - net als de bekostiging van het mbo - gebaseerd op T-2. Dit betekent dat het ROC in 2015 voor dit onderdeel bekostigd wordt op basis van het aantal leerlingen in 2013. Helaas is het bekostigingsbedrag per leerling nog niet bekend zodat er in de begroting voor 2015 voor het vavo uitgegaan moest worden van geschatte bedragen. Focus op Vakmanschap treedt vanaf 1 augustus 2014 als beleidsmaatregel in werking. Met name de intensivering van het aantal onderwijsuren op school heeft een grote impact op de begroting. De minimale norm voor bbl is 200 klokuren theorieonderwijs. Bij de bol-opleidingen is dit voor het eerste leerjaar minimaal 1.000 klokuren waarvan tenminste 700 klokuren op school. Samenvattend betekent dit op jaarbasis een uitbreiding van 4,56 fte voor
schooljaar 2014-2015 en 5,96 fte voor schooljaar 2015-2016. Gelukkig wordt het ROC hiervoor wel gecompenseerd. Nieuw is ook ‘Passend Onderwijs’. Kort gezegd betekent dit dat de school het budget en de verantwoordelijkheid krijgt voor leerlingen met een extra behoefte aan ondersteuning. Ook hier geldt dat het budget nog niet definitief bekend is en dat de bedragen in de begroting gebaseerd zijn op schattingen. Ten slotte wordt het ROC geconfronteerd met de paradoxale situatie dat het aantal leerlingen in 2014 en 2015 naar verwachting afneemt, terwijl de bekostiging als gevolg van het na-ijleffect van T-2 juist toeneemt. Omdat het ROC in 2013 het hoogste aantal leerlingen ooit had, zal er in 2015 op basis van dat maximum gefinancierd worden, terwijl er dan naar verwachting juist minder leerlingen ingeschreven zullen staan. Dit betekent per saldo dat er in 2015 relatief veel ruimte is die het ROC in 2016 en 2017 weer voor een deel kwijtraakt omdat er dan gefinancierd wordt op basis van de lagere leerlingenaantallen in 2014 respectievelijk 2015. De begroting voor 2014 is sluitend evenals die voor 2015. Om ruimte te creëren voor 2016 en daarna is een aantal posten niet geïndexeerd en blijft het ROC Kop van Noord-Holland in het licht van de continuïteit van de organisatie na 2016 sober met de beschikbare middelen omgaan. Het primaire proces wordt daarbij zoveel mogelijk ontzien.
64
5.2 Financiële positie Cashflow
Werkkapitaal
De cashflow (het netto-exploitatieresultaat plus afschrijvingen) geeft aan hoeveel financiële middelen aan de holding zijn toegevoegd. Over 2013 bedroeg de cashflow € 2.296.367.
Quick-ratio
Het werkkapitaal wordt vastgesteld door bij het eigen vermogen (reserves plus voorzieningen) de langlopende schulden op te tellen en van deze som de vaste activa af te trekken. De hoogte van het werkkapitaal geeft aan hoeveel permanente en lange termijnmiddelen ter beschikking staan voor financiering van de vlottende middelen. Het werkkapitaal bedroeg per ultimo 2013 € 3.078.965. Ten opzichte van 2012 is het werkkapitaal gestegen met € 1.337.768.
De quick-ratio (verhouding tussen de vlottende activa en korte schulden) is gestegen naar 1,59 en is daarmee ruim boven de gestelde norm van 1,0.
Werkkapitaal (€)
2013
2012
3.078.965
1.741.197
Cash-flow (€)
2013
2012
2.296.367
1.458.682
Quick-ratio
2013
2012
gewenst
1,59
1,37
>1
2% 1,5% 1%
Rentabiliteit Hierbij wordt gemeten of de totale baten en lasten van een instelling over de verslagperiode in evenwicht zijn. Rentabiliteit wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal door het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering te delen op de baten. De rentabiliteit over 2013 bedraagt 4,24%; in 2012 was dit 0,93%. De wenselijke rentabiliteit is >1%.
0,5% 0% 2009
2010
2011
2012
2013
Solvabiliteit
Rentabiliteit (%)
2013
2012
gewenst
4,24
0,93
>1
5%
De solvabiliteitsfactor geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaalvermogen weer. Het percentage over 2013 bedraagt 58% tegen 56,2% in 2012. Solvabiliteit (%)
2013
2012
gewenst
58,0%
56,2%
>35%
4% 3% 2% 1% 0% 2009
2010
2011
2012
2013
Wet Normering Topinkomens 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009
2010
minimaal vereiste situatie
2011
2012
2013
De nieuwe Wet Normering Topinkomens is ingegaan per 1 januari 2013. Om een adequate vergelijkingsbasis te creëren met 2012 hebben we de regeling bezoldigingscomponenten WNT pro forma ook toegepast over 2012. De periodieke betaalde beloning over 2013 was € 149.360 (2012: € 146.295). De belastbare vergoeding over 2013 was € 7.353 (2012: € 7.380). De pensioenafdracht over 2013 was € 20.528 (2012: € 18.487). Gedurende 2013 heeft zich geen overschrijding voorgedaan in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT).
situatie ROC Kop van Noord-Holland
Certificaat voor Kopklas Petrochemie en offshore Eind februari 2013 zagen acht leerlingen van de zogenaamde ‘Kopklas’ Petrochemie en offshore die zich specifiek lieten scholen op het gebied van offshore-techniek hun inspanningen beloond: zij ontvingen hun felbegeerde certificaat. Hiermee hebben zij de sleutel in handen voor een carrière in de offshore-industrie, waar een grote behoefte bestaat aan professionals met de juiste kennis en capaciteiten.
65 65
5.3 Financieel openbaar jaarverslag ROC Kop van Noord-Holland (holding)
Geconsolideerde balans per
31-12-2013 31-12-2012
31-12-2013
31-12-2012
12.961.701
11.823.141
340.008
368.157
3.818.706
4.122.218
1.039.902 723.736 250.139 1.398.850
641.268 694.122 232.398 1.544.523
Voorraden 25.611 22.656 Belastingdienst 93.995 Debiteuren 719.803 575.770 Overige 1.722.568 Overige 917.261 561.101 Totaal kortlopende schulden 5.229.190
18.479 1.598.654 4.729.444
Activa
Geconsolideerde balans per
Passiva
Immateriële vaste activa - - Eigen vermogen Groepsvermogen Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 12.461.995 12.966.638 Voorzieningen Inventaris en apparatuur 1.578.955 1.605.368 Totaal 14.040.950 14.572.006 Langlopende schulden Financiële instellingen Financiële vaste activa Rijk Deelneming
1 500
1 313
Totale vaste activa 14.041.451 14.572.320 Kortlopende schulden Vlottende activa Crediteuren Loonheffing Vorderingen ABP-premies Overlopende passiva
Totaal
1.662.675
1.159.527
Liquide middelen Kas, bank, giro
6.645.479
5.311.113
Totaal vlottende activa
8.308.154
6.470.640
Totaal activa
22.349.605
21.042.960
Totaal passiva
22.349.605
21.042.960
Leerbedrijf van het jaar 2013 Tijdens een goed bezochte bedrijvencontactdag van de afdelingen Economie, ICT en Techniek werden half oktober de leerbedrijven van het jaar bekendgemaakt. Uit de winnaars in de diverse branches: Miss Etam (Detailhandel), de NAM (Techniek), Van der Voort Groep (Administratie), Educanet (ICT) en Hotel Greenside (Horeca), werd de overall winnaar gekozen. Dat werd het laatstgenoemde bedrijf. De jury was vooral lovend over de persoonlijke aanpak en de uitstekende begeleiding van stagiaires bij dit Texelse bedrijf.
66 66
Geconsolideerd exploitatieoverzicht
Boekjaar 2013
Begroting 2013
Boekjaar 2012
19.275.181 352.382 19.627.563
18.328.288 302.539 18.630.827
17.613.680 1.148.294 18.761.974
7.250.824
7.876.596
6.536.894
26.878.387
26.507.423
25.298.868
18.874.631 1.959.161 1.157.807 3.484.981 25.476.580
19.135.836 1.280.225 1.311.403 4.117.181 25.844.645
18.322.902 1.544.192 1.222.205 3.719.244 24.808.543
1.401.807 -134.751 187 1.267.243
662.778 -164.435 - 498.343
490.325 -209.506 313 281.132
-128.683
-86.999
-44.655
1.138.560
411.344
236.477
Baten Rijk Gemeenten Educatiegelden Overige baten Totaal baten
Lasten Personele lasten Huisvesting Afschrijvingen Overige materiële lasten Totale lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Financiële baten en lasten Resultaat deelneming Exploitatiesaldo
Vennootschapsbelasting Exploitatieresultaat
Totalen geoormerkte subsidies 2013 (€) Geoormerkte subsidies bijdrage overheid Plusvoorziening 200.000 Programmagelden VSV 300.000 Schoolmaatschappelijk werk 105.861 Lerarenbeurs 2012 - 2013 151.558 Intensivering Nederlandse taal en rekenen 268.484 Totaal 1.025.903
Saldo 2012 - - - - - -
67
totaal besteed 200.000 201.760 105.763 85.862 692.611 1.285.996
overloop naar 2014 98.240 98 65.696 164.034
5.4 Administratieve bedrijfsvoering en risicomanagement Bedrijfsvoering In het jaar 2013 is de organisatie nog meer in control gebracht door intensief aandacht te besteden aan: • Interne Audits • Optimaliseren van rapportages (Qlikview) • Onderhouden van het risicomanagementsysteem
Interne audits In 2013 hebben er 8 interne audits plaatsgevonden, te weten 2 leerlingcontroles (eerstejaars leerlingen, hogerejaars leerlingen, diplomacontrole), personeelsdossier, 3 kascontroles, 2 urennormcontroles. De conclusie uit al deze controles is dat er geen materiële afwijkingen zijn geconstateerd.
Optimaliseren van rapportages Net als in het jaar 2012 stond 2013 in het teken van het verhogen van het gebruiksgemak van rapportages. De volgende rapportages zijn in 2013 ontwikkeld c.q. geoptimaliseerd: • Nieuwe inschrijvingen • Totaal inschrijvingen • Inschrijvingen Educatie Deze rapportages hebben bijgedragen aan de effectievere besturing van de organisatie en de risico’s verlaagd.
zou stijgen. Er is dan ook extra formatie vrijgemaakt om meer leerlingen op te kunnen vangen.
4. Effecten van de maatregelen in het kader van Focus op Vakmanschap De belangrijkste elementen uit Focus op Vakmanschap die een materiële impact k unnen hebben, zijn de volgende: - Intensivering van de onderwijstijd in het eerste jaar - Een extensivering van de stagetijd (meer onderwijstijd op school) - Een verlaging van de bekostiging naarmate een leerling langer studeert. Deze drie elementen zijn voor alle opleidingen voor de begroting in kaart gebracht. Het aantal fte’s aan onderwijs personeel dat benodigd is voor intensivering bedraagt voor het cursusjaar 2014-2015 4,56 fte en voor het cursusjaar 2015-2016 5,96 fte. De uitbreiding van het aantal fte’s in het kader van intensivering compenseert toevalligerwijze de daling van het aantal fte’s als gevolg van het aantal leerlingen. Heel bewust is ervoor gekozen om de extra middelen voor de overhead, die ook onderdeel uitmaken van het extra intensi veringsbudget, niet te besteden. Hetzelfde geldt voor de huisvestingsmiddelen. Het ROC loopt hiermee vooruit op de doorwerking van de teruggang in 2016.
Risicomanagement Gedurende 2013 heeft er een herijking plaatsgevonden van de bestaande risico’s. De belangrijkste risico’s worden hierna benoemd. 1. Rijksbijdrage wordt niet geïndexeerd. We zijn in de begroting 2014 voorzichtigheidshalve niet uitgegaan van compensatie. 2. Daling aantal leerlingen Meer dan ooit heeft het ROC gefocust op het in kaart brengen van de leerlingstromen voor de komende jaren. Per opleiding is vastgesteld hoeveel leerlingen doorstromen en diplomeren. Er is een conservatieve inschatting van de in stroom gemaakt voor de komende twee jaren en een daling van 2% per jaar gepland. De gemiddelde verblijfsduur van 2,24 jaar in 2011 is gedaald naar 2,02 jaar in 2012. Dit is een daling van 9,8%. Gecombineerd met een geprognosticeerde lagere instroom van 2% per jaar levert dit een daling op van 13%. In cijfers uitgedrukt verwacht het ROC in 2014 een leerlingaantal van 2.830 en in 2015 een aantal van 2.621.
5. Hogere loonsom als gevolg van vergrijzing Door verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zullen de loonkosten de komende jaren stijgen. Er ontstaan minder vacatures voor jonge nieuwe medewerkers omdat oudere werknemers langer doorwerken. Zowel voor 2014 als voor 2015 zijn deze hogere lasten verdisconteerd. Voor 2014 is dit een bedrag van € 139.000 en voor 2015 is dit een bedrag van € 120.000. 6. Omzet contractonderwijs daalt In 2013 is de omzet voor bedrijfsopleidingen met € 404.060 teruggevallen als gevolg van een plotselinge inkoopstop met name vanuit de zorgsector. Zo’n daling kan zich natuurlijk altijd voordoen en vormt daarmee een risico. Dit risico is in 2014 en 2015 beperkt door een zeer conservatieve begroting met een minimale kans op tegenvallers. Zoals blijkt is in het huidige economische klimaat voorzichtigheid het devies. Door de risico’s en uitdagingen van de komende jaren onder ogen te zien, wordt een realistisch en conservatief meerjarenperspectief opgesteld waardoor het ROC Kop van NoordHolland gezond de toekomst tegemoet kan zien.
3. Het vavobudget kan teruglopen als gevolg van minder leerlingen en de nieuwe bekostigingssystematiek die gebaseerd is op T-2 Tot 2013 was de bekostiging voor vavo een vast gegeven en niet gebaseerd op leerlingenaantallen. Vanaf 2013 is de bekostigingssystematiek echter gebaseerd op leerlingenaan tallen. Het wordt dan extra belangrijk om het leerlingenaantal op peil te houden, beter zou het zijn als het leerlingenaantal
68
5.5 Governance en horizontale verantwoording
Transparantie en verantwoording afleggen over onze werkwijze en resultaten aan al onze stakeholders staan hoog in het vaandel bij het ROC Kop van Noord-Holland. Voor het naleven van alle facetten van Governance Code BVE is een checklist met criteria opgesteld. Het ROC voldoet aan alle criteria die in de checklist
zijn opgenomen. Waar nodig zijn criteria omgezet in beleidsnotities, procedures of processen. U vindt deze checklist elders op de website terug. De voor externe stakeholders relevante documenten zoals een integriteitscode, een klokkenluidersregeling of een klachtenreglement zijn gemakkelijk terug te vinden op de website.
5.6 Afdeling IT De afdeling IT van het ROC Kop van Noord-Holland heeft in 2013 een grote stap gezet met de invoer van de resultaatstructuren in EduArte. Daarnaast lag de focus op het onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een Shared Service Center met het Clusius College en het verder uitbouwen, verfijnen en consolideren van de systemen voor managementinformatie (Qlikview), documentmanagement (SharePoint) en de digitale leeromgeving N@tschool. Ook is er een efficiëntieslag gemaakt. Door de herinrichting van Microsoft SCCM kan een pc of laptop binnen een half uur worden ge(her)installeerd met alle applicaties, updates en de nieuwste software en dankzij het ontwerp van een scannerapplicatie kan de afdeling Personeelszaken gemakkelijker dossiers inscannen voor het Raet personeelsdossier. Zoals gezegd werden het gebruik en de inrichting van EduArte, het systeem dat gebruikt wordt voor de cursistenadministratie en -begeleiding en de resultaatregistratie, in 2013 fors uitgebreid en geoptimaliseerd. Doordat veel opleidingen nu volledig in dit systeem zijn ingevoerd, kunnen de cijfers worden ontsloten voor een rapport, dat drie keer per jaar gaat verschijnen. Via de EduArte selfservicemodule kunnen leerlingen en hun ouders bovendien op ieder gewenst moment via internet en een mobiele app cijfers, roosters, opleidings-, stage- en (vanaf schooljaar 2014-2015) presentiegegevens inzien. In 2013 zijn aan 1330 leerlingen en hun ouders inloggegevens verstrekt. De persoonsgegevens uit EduArte worden ook gebruikt voor het versturen van digitale nieuwsbrieven op afdelingsniveau. Hiertoe zijn rapportages ontworpen, zodat de actuele gegevens met wisselende selectiecriteria gemakkelijk ontsloten kunnen worden. Ook het managementinformatiesysteem Qlikview is verder uitgebreid met de rapportage ‘ziekteverzuim’ en een groepsrapportage voor opleidingsassistenten.
Het programma voor document management, Sharepoint dat sinds 2012 het portaal voor alle ROC-medewerkers vormt, is verder verbeterd met metadata, waardoor documenten beter vindbaar zijn. Daarnaast is er scholing voor medewerkers verzorgd. Dankzij de realisatie van een koppeling tussen webshop Lisette, waar leerlingen hun boeken bestellen en de digitale leeromgeving N@tschool is digitaal lesmateriaal hierin direct na bestelling voor leerlingen beschikbaar.
Samenwerking en kennis delen De IT-afdelingen van het Clusius College, Scholen aan Zee en het ROC Kop van Noord-Holland hebben in 2013 op technisch, functioneel, operationeel en strategisch vlak samengewerkt en onderzocht of het mogelijk is te komen tot een Shared Service Center IT. De partijen hebben bij een tiental projecten samen opgetrokken en kennis gedeeld, wat in een aantal gevallen heeft geresulteerd in de adoptie van de werkwijze en/of systemen. Ook bij het aanvragen van offertes en de inzet van derden bleek de samenwerking van toegevoegde waarde.
69
5.7 Huisvesting en facilitaire zaken
Een veilige en overzichtelijke onderwijsomgeving creëren waar het voor zowel leerlingen als medewerkers goed toeven is, is waar we als onderwijsorganisatie naar streven. Vanuit dat oogpunt is er in 2013 geïnvesteerd in (praktijk-)faciliteiten en gewerkt aan het verder optimaliseren van de huisvesting, om het praktijkgerichte deel van de opleidingen beter vorm te kunnen geven.
Huisvesting
Arbo-eisen
Locatie Kievitstraat De verbreding van één van de gangen in de locatie Kievitstraat, uitgevoerd in 2012, had zo’n positief effect, dat besloten werd deze aanpassing in 2013 door te voeren in alle gangen in deze locatie. De ruime gangen zijn overzichtelijker, wat het gevoel van veiligheid voor leerlingen en medewerkers vergroot. Ook op andere punten werd het gebouw geoptimaliseerd. Zo werden de praktijklokalen verpleegkunde vergroot door verschillende kleine ruimtes samen te voegen, werden er afzuigkappen geplaatst in de praktijkkeuken om kookluchtjes beter af te voeren en werd het handenarbeidlokaal voorzien van nieuw meubilair. Mede op verzoek van leerlingen kreeg ook de kantine een opfrisbeurt: er werden comfortabele bankjes geplaatst en het buitenmeubilair werd uitgebreid en vernieuwd.
De voor 2013 vastgestelde prioriteiten vanuit het plan van aanpak zijn gerealiseerd en elk gebouw voldoet aan de relevante Arboeisen. Zo zijn er documentatiemappen gemaakt en in de werkruimte van de conciërges geplaatst om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de documentatie van de keuring en het onderhoud van arbeidsmiddelen. Daarnaast is per locatie de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in kaart gebracht en gedocumenteerd en is er een reglement opgesteld om leerlingen te informeren over de aanwezig risico’s en eventueel noodzakelijke beschermende maatregelen. Dit reglement is uitgereikt tijdens de introductieweek. Op de locatie Kievitstraat is onderzocht of er elektrische gereedschappen in het pand waren, zodat deze konden worden gedocumenteerd. Deze bleken niet aanwezig. Op de locatie Hofstraat zijn instructiekaarten opgehangen.
Andere locaties Ook op andere locaties werden verbeteringen doorgevoerd. In alle kantines is een televisie opgehangen, op de locatie Hofstraat is de kantine aangepast en voorzien van nieuw meubilair, op de locatie Sportlaan is het machine-praktijklokaal verplaatst en op de Techniekcampus (locatie Burgemeester Ritmeesterweg) is het praktijklokaal meet- en regeltechniek ingericht met nieuwe praktijk-leermiddelen.
Vooruitblik Qua huisvesting staan we in 2014 voor de opgave om met name de groei in Schagen goed op te vangen, zonder leegstand voor de toekomst te realiseren. Daarnaast zijn de volgende prioriteiten vastgesteld; • Vervanging meubilair in handenarbeidlokaal locatie Kievitstraat. • Aanbrengen noodstop stroomtoevoer locatie Hofstraat. • Jaarlijkse keuring elektrische gereedschappen. • Meting geluidsniveau in praktijkruimtes. Het aantal decibel dat apparaten produceren mag niet hoger zijn dan 80 dB(A).
Comfortabele bankjes aan de Kievitstraat In 2012 werd tijdens de zomervakantie het gebouw aan de Hofstraat in Schagen verbouwd, in de zomer van 2013 was de onderwijslocatie aan de Kievitstraat aan de beurt. De gangen zijn verbreed en de bewegwijzering is vernieuwd. Op verzoek van de Deelnemersraad werden er in de kantine comfortabele bankjes met een leuke print geplaatst.
70 70
HOOFDSTUK 6.1 Organisatorische eenheden ROC Kop van Noord-Holland
Centraal bureau Sperwerstraat 4, 1781 XC Den Helder Postbus 250, 1780 AG Den Helder T. (0223) 611 200 I. www.rockopnh.nl E.
[email protected] Brinnummer: 04EU
Afdeling Welzijn Locatie Kievitstraat Opleidingsmanager: mevrouw P. Roorda
Samenstelling college van bestuur Centraal bureau De heer A.J.M. de Wit, voorzitter
Afdeling Nautisch College Locatie Sportlaan Opleidingsmanager: de heer W.L. Baanstra
Directie Onderwijs Centraal bureau De heer N.J. Dobbe De heer P. Droog
Afdeling Techniek Locatie Ritmeesterweg Opleidingsmanager: de heer Th.D. Smink
Locaties Locatie Kievitstraat (Den Helder) Kievitstraat 31, 1781 ZA Den Helder T. (0223) 611 260 Locatie Sportlaan (Den Helder) Sportlaan 54, 1782 ND Den Helder T. (0223) 611 380 Locatie Ritmeesterweg (Den Helder) Burgemeester Ritmeesterweg 31, 1784 NV Den Helder T. (0223) 611 350 Locatie Schagen Hofstraat 13, 1741 CD Schagen T. (0223) 611 230
Afdeling ICT/Autotechniek Locatie Hofstraat Opleidingsmanager: mevrouw A.H.M. de Schutter
Afdeling Sport, Toezicht, Veiligheid Locatie Sportlaan Opleidingsmanager: mevrouw W.F. Kenter Bedrijfsopleidingen Centraal bureau Directeur: de heer G.J.W. Leijnse Afdeling IT Locatie Sportlaan Hoofd Automatisering: de heer J. Dijkman Financiën Centraal bureau Hoofd Financiën: de heer A.J. van Toly Facilitaire Zaken Centraal bureau Hoofd Facilitaire zaken: mevrouw A. Huisman
Organisatorische eenheden Afdeling Basisopleiding Locatie Kievitstraat Opleidingsmanager: mevrouw V.J.M. Regnery
Personeelszaken Centraal bureau Hoofd Personeelszaken: mevrouw S.E. van Acquooij
Afdeling Economie Locatie Kievitstraat Opleidingsmanager: mevrouw A. Wilson-Schmalz Afdeling Zorg Locatie Kievitstraat Opleidingsmanager: mevrouw M. Moscou
71 71
6.2 Leden Bedrijfsadviescommissies Overzicht externe relaties en vertegenwoordigers bedrijfsleven Afdeling Basisopleiding De heer G.J. Dekker Stichting Rataplan - Schagen Mevrouw M. Meijer Calibris - De Rijp De heer P. Blank Stichting De Oranjerie - Den Helder De heer A. Koning Stichting Stelling Den Helder - Den Helder
Afdeling Economie Detailhandel De heer R. Koppen Koppen Schoenmode - Den Helder Mevrouw M. Kooij Albert Heijn - Den Helder De heer D. de Vries Welkoop/Formido - Wieringerwerf Mevrouw F. Dust HEMA - Den Helder Mevrouw I. Portegijs Miss Etam - Den Helder De heer E. van der Maden Gamma - Schagen De heer P. Koster KC Handel - Alkmaar Horeca Mevrouw M. van der Meer Kenwerk - Zoetermeer Mevrouw E. Rasch Restaurant de Bourgondiër - Schagen De heer D. Kleine Spijz eten & drinken - Den Helder De heer B.J. Westerbos Schouwburg De Kampanje - Den Helder De heer B. Ligthart Restaurant De Ooievaar - Warmenhuizen De heer V. Hoekstra Eetcafé Vincent - Den Burg De heer G. Hebers Hotel Greenside - Texel Economisch-administratief De heer T.A. Huibers Marinebedrijf - Den Helder Mevrouw M. Jongenburger Stichting ECABO - Amersfoort Mevrouw A. Ruder Kopgroep Bibliotheken - Den Helder De heer A. Scheen RAB-beheer - Texel De heer P. Smits HDC Media - Alkmaar Stuurgroep Finance Academy De heer A.J.C. Vendrig P.H. Verheul Groep - Anna Paulowna Mevrouw S. Kruijer-l’Istelle ABN Amro Bank - Den Helder De heer H. Wenning Jongejan & Partners - Heerhugowaard
Afdeling ICT De heer S. Beertsen Nedvice Automatisering - Alkmaar Mevrouw C. Kiela Peak-IT - Naarden De heer J. Vlaar Giant Network Support - Heerhugowaard De heer T. Andrae S5 - Schagen De heer D. Punt Punt & Partners Automatisering - Schagen Mevrouw C. Smit ISSYS - Heerhugowaard De heer S. Bristoll Stichting ECABO - Amersfoort
Afdeling Nautisch College De heer R.T.B. Visser Maritiem Kennis Centrum (MKC) - Hippolytushoef Mevrouw S. Lansink Acta Marine Waterweg - Den Helder De heer B. Kraak Oosterland Fischerei - Hippolytushoef
72 72
Afdeling Techniek De heer S. Witte Expro Group - Den Helder Mevrouw J. Buscop Damen Shipyards - Den Helder De heer R. van Leijden Taylor Elektrotechniek - Den Helder Mevrouw E. Niewold Taylor Elektrotechniek De heer H.J. Kemkes Tetrix Bedrijfsopleidingen - Den Helder Mevrouw J. Brasser InstallatieWerk Noord-Holland
Afdeling Zorg en afdeling Welzijn Afdeling Zorg en afdeling Welzijn Mevrouw A. van der Heide Woonzorggroep Samen - Schagen Mevrouw M. de Kleine ’s Heeren Loo - Julianadorp Mevrouw F. van Egmond ’s Heeren Loo - Amersfoort Mevrouw A. op den Kelder Omring - Hoorn Mevrouw M. Breed Stichting De Wering - Alkmaar Mevrouw M. Hendriks Kappio Kinderopvang - Anna Paulowna Mevrouw R. Ooms Foreest Medical School - Alkmaar De heer F. van Herpen Esdégé Reigersdaal - Broek op Langedijk
Afdeling Zorg Kappers Mevrouw G. Hoogschagen-Oostindiër Haarstudio Bla Bla - Den Helder De heer J.R.W. Walburg Jur Hairdesigners - Den Helder De heer J. de Sadeleer Kapper Ju-Line Hairspecialist - Den Helder Mevrouw M. Reus-Planje Reus Kapsalons - Anna Paulowna De heer D. Dil KOC Nederland - Bunnik
Geslaagde knutselochtend voor ouderen en kleuters Leerlingen van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn organiseerden in juni in het kader van een examenproject een knutselochtend voor ouderen en kleuters. Leerlingen van groep 1/2 van Basisschool De Zandhorst uit Breezand gingen samen met bewoners van Zorghoeve Polder Residence aan de slag. Er werden bloempotjes beschilderd en gevuld met plantjes. Dit alles onder de bezielende leiding van Maartje, Kim, Melissa, Anna, Prianka en Kimberley.
73 73
6.3 Hoofd- en nevenfuncties college van bestuur en raad van toezicht De voorzitter van het college van bestuur bekleedt de volgende nevenfuncties: • Voorzitter raad van toezicht stichting Rataplan, Schagen • Voorzitter raad van toezicht stichting Tabijn, Heemskerk • Vicevoorzitter raad van toezicht Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest, Hoorn • Lid raad van commissarissen van Wooncompagnie, Hoorn • Lid bestuur VNO-NCW Noordwest-Holland
De leden van de raad van toezicht bekleden de volgende hoofd- en nevenfuncties Naam Hoofdfunctie(s) De heer M. Pennink • Directeur Ontwikkelingsbedrijf Noordvoorzitter Holland Noord NV vanaf 1/8/2013 • Directeur Kamer van Koophandel Noordwest-Holland tot 1/8/2013 • Interim-directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV tot 1/8/2013
Nevenfuncties • Voorzitter raad van commissarissen Rabobank Noord- Kennemerland, Castricum tot 1/1/2014 • Lid raad van toezicht ISOB (Intergemeentelijke Stichting voor Openbaar Basisonderwijs), Castricum • Lid raad van commissarissen Kennemer Wonen, Alkmaar • Lid raad van toezicht AOC Clusius College • Lid kascommissie ouderenvoorziening Sans Souci, Castricum • Voorzitter Platform Sport Castricum
Mevrouw DGA Trajecta BV, Amsterdam J.L.P. Bovenkerk-Burger vicevoorzitter
• Voorzitter raad van inspiratie De Burgerpolis, Amstelveen • Lid visitatiecommissie Cognitum BV, Zeist • Dagvoorzitter woningcorporatie Ymere, Amsterdam
De heer C. Heijwegen Algemeen directeur Hittech Group BV, lid Uitgeest De heer P. Hulsebos lid
• Voorzitter Stichting Holland Instrumentation, Delft
De heer H. Hijink lid
• Voorzitter raad van toezicht Geriant • Voorzitter Stichting Learn for Life • Bestuurslid Hospice Schagen
• Bestuurslid Haven en Scheepvaartvereniging Den Helder • Bestuurslid stichting Noorderlicht Den Helder
Acties voor Serious Request Onder het motto ‘Ons ROC in actie tegen kindersterfte door diarree’ organiseerden leerlingen in Den Helder en Schagen in december acties om geld in te zamelen voor Serious Request. Het meest fanatiek waren de leerlingen van de onderwijsafdeling Welzijn. Zij bedachten van alles om de actie van 3FM te ondersteunen: een kerstmarkt, de verkoop van tosti’s en koekjes in de pauzes en de inrichting van een heuse beautysalon voor medeleerlingen en docenten.
74 74
6.4 Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen AKA Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BAC Bedrijfsadviescommissie Bbl Beroepsbegeleidende leerweg Bol Beroepsopleidende leerweg BPV Beroepspraktijkvorming (= stage) BVE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie CAO Collectieve arbeidsovereenkomst DUO Dienst uitvoering onderwijs (voert de wetten en regelingen uit voor het Ministerie van OCW) EVC Erkenning van verworven competenties Fte Fulltime-equivalent Havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs Hbo Hoger beroepsonderwijs ICT Informatie- en communicatietechnologie IT Informatie technologie JOB Jongerenorganisatie beroepsonderwijs KCE Kenniscentrum examinering LGF Leerlinggebonden financiering (rugzakje) LIO Leraar in opleiding Mbo Middelbaar beroepsonderwijs OBP Ondersteunend- en beheerspersoneel OCW (Ministerie van) onderwijs, cultuur en wetenschappen OP Onderwijzend personeel OR Ondernemingsraad PZ Personeelszaken RMC Regionaal meld- en coördinatiepunt (voortijdig schoolverlaten) ROC Regionaal opleidingencentrum UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Vavo Voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen Vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Vmbo-tl Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - theoretische leerweg VO Voortgezet onderwijs Vsv’er Voortijdig schoolverlater Vwo Voortgezet wetenschappelijk onderwijs WEB Wet educatie en beroepsonderwijs ZAT Zorgadviesteam
Colofon
Uitgave
ROC Kop van Noord-Holland
Samenstelling en redactie
Jannie de Graaf, Hester Visser
Foto’s
DH Foto, ROC Kop van Noord-Holland
Vormgeving
Studio Kisteman, Julianadorp
75
