JAARVERSLAG
Jaarverslag
JAARVERSLAG
JAARVERSLAG 2015
4
INHOUDSOPGAVE Voorwoord
6
Raad van Toezicht
7
H1
College van Bestuur
10
H2
Vmbo bk & PrO Gouda
16
H3
Vmbo-gt Gouda
19
H4
Havo & vwo onderbouw Gouda
22
H5
Havo & vwo bovenbouw Gouda
25
H6 Leiden
28
H7 Lekkerkerk
31
H8
Personeel en Organisatie
34
H9
Financieel jaarverslag
40
H10 Huisvesting
49
H11 Kwaliteitszorg
51
H12 Plan & Control
53
H13 Medezeggenschapraad
56
H14 Commissie integriteit
58
B1
WNT en overzicht nevenfuncties
60
B2
Gegevens rechtspersoon
62
5
Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van het Driestar College over het jaar 2015. In dit verslag wordt het gevoerde beleid verantwoord. Ook in het jaar 2015 mocht het onderwijs op onze school een goede voortgang hebben. We vermelden dit met dankbaarheid. Verdrietig is het om te moeten melden dat na een korte ernstige ziekte onze gewaar deerde collega L. Verboom op 12 december 2015 is overleden. De heer Verboom was conciërge in gebouw Gamma en recent per 1 december 2015 met pensioen gegaan. Graag vraag ik in dit voorwoord aandacht voor onze directies en onze medewerkers. Ondanks de grote werkdruk zetten zij zich iedere dag weer met hart en ziel in voor onze leerlingen. Zij willen leerlingen voorbereiden op dit leven en willen hen ook de Bijbelse boodschap meegeven waarin het gaat over het eeuwige leven. Dit is terug te vinden in het nieuwe motto van onze school: ‘Voor het leven’. Dit onderwijs wordt gegeven vanuit de overtuiging dat we in alles afhankelijk zijn van de zegen van onze God. Alleen dankzij Hem kon er ook in 2015 christelijk onderwijs op reformatorische grondslag op onze school gegeven worden. Drs. G. Bergacker, Voorzitter College van Bestuur
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
6
Raad van Toezicht In het jaar 2015 mochten de heren Heijns uit Lisse
College, maar ook basisscholen, scholen voor
en Kats uit Nieuwerkerk a/d IJssel toetreden tot de
mbo en hbo en het bedrijfsleven zijn belangrijk.
Raad van Toezicht. Zij vervullen de vacatures die
De Raad van Toezicht kiest er bewust voor om
waren ontstaan door de heren Heikoop en Neven
niet zelf de contacten met de stakeholders te
die vanwege verandering in werk de functie van lid
onderhouden, maar neemt wel kennis van de
van onze Raad van Toezicht niet langer konden
inbreng die wordt geleverd.
vervullen. Wij zijn deze heren dankbaar voor hun inzet voor onze school verwachten met de nieuw
Er is een aanvang gemaakt voor een nieuw
nieuwbenoemden de lijn van constructieve
strategisch beleidsplan. De hoofdlijnen van dit
samenwerking in onze Raad te kunnen continueren.
plan zijn door het College van Bestuur gedeeld met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht onderscheidt haar toezicht
heeft aangegeven dat hij het toezichtkader met
houdende taak in proactief toezicht houden en
de doelstellingen en indicatoren voor het
reactief toezicht houden. Naast toezicht houden
eigen toezicht hierop zal aanpassen. Vorming
ziet zij ook advisering aan het College van Bestuur
en toerusting van leerlingen zijn naast de leer
als een belangrijke taak.
prestaties belangrijke doelen van het plan.
Op grond van de statuten is de Raad van Toezicht
In 2015 is de bouw van de locatie Leiden gestart en
ook werkgever van het College van Bestuur. Zij
zijn voorbereidingen getroffen voor nieuwbouw en
rekent het tot haar taak om jaarlijks functione
renovatie voor de hoofdlocatie in Gouda. Er zijn
ringsgesprekken te voeren om het College van
kaders gesteld waaraan de Raad van Toezicht haar
Bestuur. In deze gesprekken komen de belangrijk
goedkeuring heeft gegeven en door middel van
ste facetten van de schoolorganisatie aan de orde
voortgangsrapportages kan de toezichthoudende
en wordt ook inhoud gegeven aan het bewaken
rol op de bouwprocessen goed worden gevolgd.
van de identiteit van de school. De Raad van Toezicht waardeert het dat de school De jaarrekening 2014 is door de Raad van Toezicht
oog heeft voor het feit dat de leerlingen een
goedgekeurd. Daarbij is ook het meerjaren
plaats moeten innemen in een samenleving die
perspectief vastgesteld. Het College van Bestuur
op velerlei terreinen anders is dan de cultuur die
staat voor een zware opgave om er voor te zorgen
er is in kerk, gezin en school waarin de leerlingen
dat de school financieel gezond blijft. De Raad van
worden opgevoed.
Toezicht waardeert het dat het College van Bestuur
Weerbaarheid is dan ook een belangrijk thema dat
de zorgen ten aanzien van de financiën deelt met
op verschillende momenten aan de orde komt.
het personeel en de medezeggenschapsraad en er
Het is onze wens en bede dat deze inspanningen
op deze wijze aan werkt om alle geledingen binnen
gezegend worden. Wij hopen dat onze leerlingen
de school bewust te maken van de inspanningen
tot hun doel komen en zien het belangrijkste doel
die geleverd moeten worden om de begrotingen
om de eer en glorie van onze God te vermelden en
sluitend te houden. De begroting 2016 is door
Zijn daden door te geven aan de volgende generatie.
de Raad van Toezicht goedgekeurd waarbij is geaccepteerd dat er een klein stukje van de
Tot slot danken wij het College van Bestuur met
algemene reserve wordt gebruikt om de begroting
allen die om hen heen staan voor de inzet voor
sluitend te krijgen. De reservepositie laat dit toe.
onze leerlingen en spreken de wens uit dat kerken en ouders hen met hun gebeden omringen.
In 2015 heeft het College van Bestuur het stakeholderbeleid vastgesteld. Kerken en ouders
H. van der Smit,
zijn belangrijke stakeholders voor het Driestar
Voorzitter Raad van Toezicht
7
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2015 Titulatuur
Voorletters
Naam
Woonplaats
Functie in de Raadgt-4
H.
Van der Smit
Reeuwijk
Voorzitter
Drs.
G.
Nieuwenhuis
Bodegraven
Vice-voorzitter
Drs. RV RA
B.A.
Heijns
Lisse
Lid
Mr.
J.L.
Van den Heuvel
Bodegraven
Lid
Dr.
M.J.
Kater
Kampen
Lid
K.J.G.
Kats
Nieuwerkerk
Lid
Drs. Mba
W.
Penning
a/d IJssel
Lid
Mutaties gedurende het jaar
gebracht van de leerlingprognoses voor de komende jaren.
Per 1 januari 2015 – Einde lidmaatschap J.P. Neven, Schoonhoven.
• Nieuwbouw Leiden: regelmatig informeerde
Per 1 augustus 2015 – Einde lidmaatschap
het College van Bestuur de Raad over de
M.Heikoop MFP, Houten.
vorderingen en mogelijke overschrijding van het budget.
Deze zijn respectievelijk per 1 augustus 2015 vervangen door K.J.G. Kats en drs. B.A. Heijns RV RA.
• Nieuwbouw/ renovatie Gouda: mondeling deed het College van Bestuur verslag van de
Commissies binnen de Raad van Toezicht
plannen die er zijn voor nieuwbouw van
Remuneratiecommissie, bestaande uit de heren
gebouw Epsilon en uitbreiding van gebouw Gamma.
H. van der Smit (voorzitter) en drs. W. Penning Mba, vergaderde tweemaal. De controller, de heer
• Aansturing school in relatie tot de bezuinigingen:
J. Krijger, is adviseur van deze commissie.
tijdens een strategische bespreking is gespro
De auditcommissie vergaderde viermaal. De
ken over de aansturing van de school. Het
commissie bestaat uit de heren drs. A. Heijns RA
College van Bestuur ziet mogelijkheden voor
RV en drs. W. Penning Mba (voorzitter).
bezuinigingen op het niveau van de
De commissie identiteit kwam bijeen in twee
afdelingsleiders.
vergaderingen. De commissie bestaat uit de heren
• Relatie Driestar College - Wartburg College; er waren gesprekken met de voorzitters RvT
K.J.G. Kats, mr. J.L. van den Heuvel en dr. M.J.
en CvB van het Wartburg College.
Kater (voorzitter).
• Zelfevaluatie: besloten is dat de Raad van Werkzaamheden/ inhoudelijk toezicht
Toezicht het ene jaar een interne zelfevaluatie
Bij de uitvoering van de toezichtstaak hanteerde de
laat uitvoeren, en het daaropvolgende jaar een externe zelfevaluatie zal organiseren.
Raad de code ‘Goed Onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs’ van de VO-Raad. De Raad
• Jaarrekening en jaarverslag 2014: de Raad
vergaderde achtmaal. In het vergaderjaar 2015
keurde de jaarrekening en jaarverslag 2014
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
goed, nadat de auditcommissie daarover een positief advies had gegeven.
• Stakeholderbeleid, toelatingsbeleid: reeds in 2014 is uitvoerig over deze documenten
• Monitoring strategisch beleid in combinatie
gesproken. In 2015 keurde de Raad beide
met welbevinden leerlingen: de Raad heeft
beleidsdocumenten goed.
driemaal een monitoringsgesprek met het
• Leerlingenprognose: de Raad is op de hoogte
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
College van Bestuur gevoerd naar aanleiding
8
van een door het College van Bestuur opge
• De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het
stelde rapportage. In de rapportages werd
functioneren van het College van Bestuur.
uitvoering ingegaan op de bewaking van de
Daaraan voorafgaande voert hij, buiten de
kwaliteit van het onderwijs, het pedagogisch
aanwezigheid van het College om, gesprekken
en didactisch klimaat, het personeelsbeleid en
met de sector- en locatiedirecteuren en
het financiële beleid.
controller.
• Benoeming accountant: na voordracht door de
• Klachten: Het college van Bestuur deed
auditcommissie besloot de Raad van Toezicht
mondeling verslag van klachten die door
tot benoeming van Deloitte als accountants
ouders waren ingediend.
kantoor voor de komende vijf jaar met een Overige activiteiten
optie van nog twee jaar verlengen. • Startnotitie nieuw Strategisch Beleidsplan: het
De Raad van Toezicht had zijn jaarlijks gesprek
College van Bestuur informeerde de Raad over
met een delegatie van de MR. Dit was een
de strategische thema’s die voor onze school
constructief gesprek. Er vond een ontmoeting
van belang zijn. De Raad adviseerde het
met het directieteam plaats. Onderwerp van deze
College van Bestuur over de selectie en
ontmoeting was het monitoren van examenresul
invulling van de strategische thema’s.
taten en het onderbouwrendement. In juni was de klankbordavond met kerkenraden uit de regio.
• Begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019: de auditcommissie adviseerde hier
Met elkaar werd nagedacht over ‘identiteit in de
positief over; de Raad keurde de (meerjaren)
vakken’. Leden van de Raad van Toezicht gingen
begroting goed. Het is daarbij een bewuste
samen met het College van Bestuur op alle
keuze van de Raad van Toezicht om in te teren
locaties op lesbezoek, spraken met leerlingen en
op de reserve.
collega’s.
9
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
"
We hopen dat leerlingen tot hun doel komen.
H1
College van Bestuur
‘Het Hetvmbo Driestar gaat College op de is schop, een christelijke want dit schoolniveau school, die het is hard als haar aan vernieuwing opdracht ziettoe. omDe vanuit opleidingen reformatorische moeten overtuiging beter aansluiten onderwijs op hette regionale geven, gericht bedrijfsleven’, op het volgen aldus Sander en begeleiden Dekker, van staatssecretaris kinderen in hun van onderwijs. ontwikkeling Hij tot vervolgt: zelfstandig 'Met de denkende vernieuwing en handelende van het vmbo mensen, gaat een met langgekoesterdebesef wensvan vannormen scholenen enwaarden. bedrijven in vervulling.
Voor de periode 2012-2016 zijn zes strategische
verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van hun
thema’s geformuleerd, die leidend zijn voor de
professionaliteit en bekwaamheid. Tot slot dragen
onderwijsontwikkeling:
we ook de verantwoordelijkheid naar de omgeving
1. Professionele cultuur
van de school, de samenleving, waarvan we deel
2. Resultaatverantwoordelijke teams
uit maken.
3. Kwaliteit van het onderwijs 4. Pedagogisch didactisch klimaat
3. Het Driestar College leert in een vormende
5. Identiteit
gemeenschap
6. Personeelsbeleid.
Deze kernwaarde drukt uit dat we leerlingen
In het strategisch beleidsplan ‘Naar een verant
willen toerusten en ondersteunen in hun per
woord resultaat’ staat per thema aangegeven
soonlijkheidsvorming, gevoed vanuit Gods Woord.
welke doelen nagestreefd worden en hoe dat de
Personeelsleden functioneren als identificatie-
komende vier jaar in school zichtbaar moet
figuur voor de leerlingen, zij ‘leven voor’.
worden. In dit jaarverslag wordt de realisatie
Leerlingen ontwikkelen voldoende (zelf)kennis en
daarvan in 2015 in de bijdragen van de diverse
werken aan een (levens)houding die past bij het
sectoren en locaties beschreven.
leven van een christen. Collega’s vormen ook elkaar. Ze denken samen na over de identiteit en
De visie van het Driestar College kan worden
de vertaling daarvan naar de
samengevat in de volgende kernwaarden:
onderwijspraktijk. Ze zijn betrokken op elkaar en
1. Het Driestar College leert in een gemeenschap
steunen en motiveren elkaar.
Deze kernwaarde verwijst naar onze school als christelijke omgeving, waarin de liefde tot en de
4. Het Driestar College leert in een veilige
dienst aan God en de naaste het uitgangspunt
gemeenschap
zijn. Met het woord ‘gemeenschap’ drukken we
Deze kernwaarde geeft aan dat we op een
daarnaast uit dat op onze school liefde, respect,
zorgzame wijze omgaan met leerlingen en een
betrouwbaarheid en dienstbaarheid jegens elkaar
goede werkomgeving bieden voor ons personeel.
centraal staan. De gemeenschap is ook breder
Op onze school staan het welbevinden van
dan de school: de school functioneert in relatie
leerlingen en medewerkers centraal. Dat we een
met ouders en kerken en ten dienste van de
veilige omgeving bieden, komt ook tot uitdrukking
maatschappij in bredere zin.
in het bieden van voldoende structuur voor leerlingen.
2. Het Driestar College leert in een verantwoordelijke gemeenschap
Driestar College en omgeving
Deze kernwaarde verwijst allereerst naar de
Het Driestar College telt circa 4.100 leerlingen,
verantwoordelijkheid van onze school om
verspreid over drie locaties, te weten in Gouda,
leerlingen op een goede manier voor te bereiden
Leiden en Lekkerkerk. Leerlingen kunnen bij het
op hun vervolgopleiding of beroep. Daarnaast
Driestar College terecht voor praktijkonderwijs,
zegt deze kernwaarde iets over de houding van de
vmbo , havo, vwo en gymnasium. Ook heeft de
leden van onze gemeenschap: we dragen
school een cluster IV afdeling en een
verantwoordelijkheid voor onze eigen keuzen en
reboundklas.
gedrag, maar ook voor elkaar. Een belangrijke verantwoordelijkheid in de school is de leerver
Het Driestar College staat onder leiding van een
antwoordelijkheid. Voor leerlingen komt deze
College van Bestuur, bestaande uit twee leden. De
onder andere tot uiting in zelfstandig werken en
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van
actief leren. Voor medewerkers blijkt deze
zaken in de school berust bij zes sector- en
11
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
"
Personeelsleden functioneren als identificatie figuren
locatiedirecteuren en een directeur bedrijfsvoe
resultaten van landelijke pilots echter steeds tegen
ring. Bij het uitvoeren van hun taak – het dragen
en verzet de politiek zich tegen een te gehaast
van integrale verantwoordelijkheid voor hun
invoeren van het opnemen van rekenen in de
afdelingen – worden de directeuren bijgestaan
slaag-/zakregeling van de scholen. In november
door afdelingsleiders. Deze zijn de leidinggeven
2015 is opnieuw besloten tot uitstel. Voor vmbo en
den van de docenten en overige medewerkers.
havo geldt dat alle leerlingen verplicht zijn de
Het toezicht op de school wordt uitgeoefend
rekentoets af te leggen. De resultaten worden
door een Raad van Toezicht, bestaande uit zeven
vermeld op de cijferlijst, maar tellen niet mee in de
leden. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks
slaag-/zakregeling. Ook vwo-leerlingen leggen de
het functioneren van het College van Bestuur.
rekentoets af. Voor hen is het resultaat wel van
Daaraan voorafgaande voert hij, buiten de
groot belang. Om het vwo-diploma te kunnen
aanwezigheid van het College om, gesprekken
behalen, moet ten minste een 5 gescoord zijn voor
met de sector- en locatiedirecteuren.
de rekentoets. Vanaf 2016-2017 geldt voor het vwo
Zoals in de code ‘Goed onderwijsbestuur in het
zelfs dat rekenen meetelt in de kernvakkenregeling
VO’ opgenomen zal het College van Bestuur
(maximaal slechts een onvoldoende - niet lager
vanaf 2016 zijn eigen functioneren evalueren.
dan een 5 - toegestaan voor de kernvakken Engels, Nederlands, wiskunde en rekenen).
Ontwikkelingen en trends binnen onderwijs en samenleving
Het rekenonderwijs op het Driestar College is
Vernieuwing beroepsgerichte vakken
goed opgezet en laat goede resultaten zien. Het
Vanaf augustus 2016 wordt de vernieuwing van de
mag duidelijk zijn dat ook bij ons geldt dat met
beroepsgerichte vakken in het vmbo ingevoerd in
name vmbo-leerlingen, maar ook een aantal
klas 3. In de loop van het verslagjaar zijn nog
havo-leerlingen het moeilijk vinden om het
diverse veranderingen aangebracht in de examen
gewenste niveau voor rekenen te behalen.
programma’s. Pas in de tweede helft van 2015 hebben de Tweede en Eerste Kamer ingestemd
Inzet ICT in het onderwijs
met het betreffende wetsvoorstel.
De inzet van ICT in het onderwijs neemt toe. De verwachting is dat er de komende jaren een
Binnen de school wordt de vernieuwing zowel
doorbraak zal komen, waardoor de schoolboeken
beleidsmatig als in uitvoerende zin doordacht.
steeds meer tot het verleden gaan behoren en
In een stuurgroep zijn de kaders aangegeven
elke leerling zijn eigen ‘device’ (= laptop of tablet)
waarbinnen de vernieuwing gestalte moet krijgen.
meebrengt naar de school.
De beroepsgerichte programma’s voor de
"
De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het rekenonderwijs.
komende jaren zijn vastgesteld. Besloten is te
Op onze school werken we met enkele pilots,
starten met een beperkt aantal keuzedelen per
om te ervaren in hoeverre het werken met ICT
profiel. Na twee jaar wordt bezien of er een
daadwerkelijk meerwaarde heeft.
aanpassing in de zin van een ruimer aanbod
Het ICT-beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd,
wenselijk en vervolgens realiseerbaar is.
mede op basis van de input van het personeel. In het verband van de reformatorische scholen
Rekenen
voor voortgezet onderwijs is een project ‘leren
De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan
2020’ gestart, waarmee scholen gefaciliteerd
het rekenonderwijs. Alle leerlingen zouden
worden om passende keuzes te maken rond de
moeten voldoen aan een hoge norm (minimaal 2F
inzet van ICT. In 2015 is een notitie over leren
voor vmbo; minimaal 3F voor havo/vwo) voor wat
gepubliceerd, die we als Driestar College overge
het rekenen betreft. In de praktijk vallen de
nomen hebben. Hierin zijn de uitgangspunten
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
12
verwoord, waaraan de inzet van ICT in de
regelgeving voor het voortgezet onderwijs en
lespraktijk getoetst moet worden. De notitie gaf
bindend voor de leden van de VO-raad.
aanleiding om het gesprek met de teams hierover uitvoerig aan te gaan.
Binnen het Driestar College volgen we de
Tijdens een studiedag met de leidinggevenden
ontwikkelingen op het gebied van governance
vanuit de sectoren en locaties, is de inzet van ICT
op de voet en bespreken we deze in de vergade
en de gevolgen daarvan voor het onderwijs
ringen van Raad van Toezicht en College van
eveneens een thema geweest.
Bestuur. Met name tijdens de jaarlijkse zelf-
De resultaten van de hiervoor genoemde bespre
evaluatie van de RvT staat de vraag centraal of de
kingen worden gebruikt als uitgangspunt voor het
wijze van toezichthouden voldoet binnen de
herijken van het ICT-beleidsplan in 2016.
huidige maatschappelijke context.
Sociale veiligheid
Decentralisatie jeugdzorg
Opnieuw is in 2015 veel aandacht gevraagd voor
Per 1 januari 2015 is het nieuwe jeugdstelsel in
de sociale veiligheid op school. De verplichting
werking gegaan. De hele jeugdzorg valt nu onder
tot het tegengaan van pesten is wettelijk vastge
verantwoordelijkheid van de gemeenten.
legd. Scholen moeten een anti-pestprotocol
Sindsdien werken school en gemeente samen in
vaststellen, een anti-pestcoördinator benoemen
de begeleiding van de problematiek van jongeren.
en vertrouwenspersonen hebben op wie ouders,
Vanuit de burgerlijke gemeenten is een contact
leerlingen en leraren een beroep kunnen doen.
persoon aangesteld, die deel uitmaakt van de
Verder moet de school de sociale veiligheid
zorgadviesteams (ZAT’s) en bewaakt dat de lijntjes
monitoren door de leerlingen actief te bevragen
van zorgverleners naar school en omgekeerd
en op de uitkomsten daarvan beleid formuleren.
goed verlopen.
Onze school voert een anti-pestbeleid. Daarmee
Op het Driestar College hebben we met een
wordt geprobeerd het pesten te voorkomen en
groot aantal gemeenten te maken. De contact
worden in voorkomende gevallen passende
personen zijn aangesteld door de gemeenten
maatregelen genomen om het te stoppen en de
Gouda/ Krimpenerwaard en door de gemeente
verhoudingen te herstellen. In het kader van de
Leiden. Zij verzorgen de communicatie met de
wetgeving is het anti-pestprotocol aangepast en
sociale teams uit de overige gemeenten van ons
zijn anti-pestcoördinatoren benoemd. In de
voedingsgebied.
jaarlijkse leerlingenenquêtes is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp, evenals tijdens de
Ontwikkelingen binnen de school
schoolbezoeken van CvB/RvT.
Vernieuwing strategisch beleidsplan Vanaf de start van cursusjaar 2015-2016 is een
Governance
begin gemaakt met het opstellen van een nieuw
Mede ten gevolge van enkele voorbeelden van
strategisch beleidsplan. Na enkele sessies met
onbehoorlijk bestuur en falend toezicht in het
leidinggevenden, is een drietal voorlopige
onderwijs, de zorg en de woningcorporaties,
strategische thema’s vastgesteld: het ontwikkelen
staan samenleving en politiek kritisch tegenover
van christelijk burgerschap, uitdagend onderwijs
besturen van organisaties en de wijze waarop
op maat en professionalisering op maat, gericht
deze verantwoording afleggen aan hun RvT’s. Om
op de ontwikkeling van de medewerkers, ten
die reden is in 2015 door de VO-raad de ‘Code
dienste van de schooldoelen. In bijeenkomsten
goed onderwijsbestuur VO’ van 2008 herzien.
met Raad van Toezicht, medezeggenschapsraad
Deze code is aanvullend op de geldende wet- en
en andere ‘stakeholders’ (ouders, scholen,
13
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
kerkenraden, medewerkers en leerlingen) zijn
Internationalisering
deze thema’s besproken. Mede dankzij deze
In een samenleving waarin grenzen meer en meer
besprekingen, kunnen we in 2016 een breed
verdwijnen, krijgen steeds meer mensen te maken
gedragen strategisch beleidsplan opstellen met
met contacten in het buitenland en wordt Engels
daarin de strategische agenda tot het jaar 2020.
als internationale voertaal van steeds groter belang. Voor onze school betekent dit dat het
Identiteit
oplossen van de problematiek rond Engels
De identiteit van de school behoeft voortdurende
essentieel is.
aandacht en heeft dan ook een vaste plaats op de
Er wordt veel aandacht besteed aan het in contact
agenda’s van de directie- en teamvergaderingen.
brengen van de leerlingen met leeftijdsgenoten
We begonnen het kalenderjaar 2015 met een
elders in Europa. Ook zijn er contacten met
studiemiddag over de kernwaarden van de school.
buitenlandse christelijke scholen op het niveau
Feitelijk gaat het dan om de vraag vanuit welke
van de schoolleiding. Op bestuursniveau heeft,
intentie het onderwijs gegeven wordt. Zo willen
samen met collega-bestuurders van de reforma
we de identiteit bespreekbaar maken en vervol
torische vo-scholen, een kort bezoek aan Zweden
gens vertalen naar de praktijk van alledag.
plaatsgevonden. Gezien de verwachte toekom
Op maandagavond 24 augustus begonnen we
stige ontwikkelingen met betrekking tot toela
het schooljaar in een negental gezamenlijke
tingsbeleid en dergelijke is het bijzonder zinvol
openingsbijeenkomsten van personeel, ouders en
om te verkennen hoe buitenlandse christenen
leerlingen. Leden van de Raad van Toezicht en
zich staande houden in een voluit seculiere
van de resonansgroep identiteit mediteerden naar
omgeving.
aanleiding van Lukas 6:47 over het thema ‘Praktijkonderwijs van de beste Leraar’. Vervolgens
Communicatie
hield een directielid een toespraak over de vraag:
In 2015 is nagedacht over concretisering van de
‘School voor even … of school voor het leven?’
kernwaarden van de school. Daarnaast is gewerkt
Het is een voorrecht dat we ieder jaar openings
aan een nieuwe beeldvorming naar buiten toe. In
bijeenkomsten met leerlingen, ouders en perso
dat kader is het logo vernieuwd, hebben Driestar
neel kunnen houden. Hoe zouden wij ons werk
Contact en de schoolgids een andere lay-out
kunnen doen, zonder de zegen van de Heere?
gekregen en zijn de wervingsadvertenties
We zijn ons ervan bewust dat het bij identiteit
aangepast. De meest in het oog springende
vooral gaat om de dagelijkse omgang met de
verandering is de vervanging van het oude motto
Bijbel. Daarbij hopen we dat het gebed voor de
‘school met meerwaarde’ door ‘voor het leven’.
school een vaste plaats mag hebben, zowel in de
We willen inderdaad een school zijn die meer te
gezinnen als ook in de kerken.
bieden heeft dan de opleiding tot een diploma.
Aantal leerlingen per klas in 2015 (cursusjaar 2015-2016, exclusief Vavo)
Gouda
Totaal
Aantal
klassen
leerlingen
klas
leerling
klas
leerling
klas
leerling
klas
leerling
klas
leerling
klas
leerling
klas
134
3004
28
542
22
591
31
807
27
761
7
83
10
134
9
Gemiddelde Lekkerkerk
22,4 24
Gemiddelde Leiden Gemiddelde
vmbo-bk
568
19,4 3
23,7 18
457 25,4
vmbo-gt
56
26,9 12
18,7 2,6
49 18,8
havo
297
26,0 4,6
24,8 8
205 25,6
vwo
126
28,2 1,4
27,4 4,2
126
PrO
38
lwoo
11,19 0
0
13,4 3
27,1 1,8
30
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
54 30
14
traject
51
leerling 86 9,6
0
0
0
0
17 0
0
1,4
23 16,4
Op onze school werken wij vanuit waarden die voor het hele leven van belang zijn en mogen we de Bijbelse boodschap doorgeven, die zich uitstrekt tot het eeuwige leven. Personeelsbeleid Voor een verantwoording over ons personeels beleid verwijzen we u naar hoofdstuk 8. Contacten met de omgeving In het afgelopen jaar is het stakeholderbeleid opnieuw vastgesteld. Voor de periode tot 2020 zijn ambities ontwikkeld over de gewenste contacten met ouders, kerkenraden en de schoolomgeving. Het Driestar College legt verantwoording af aan
"
Er wordt veel aandacht besteed aan het in contact brengen van de leerlingen met leeftijdsgenoten elders in Europa.
haar ‘stakeholders’. Driestar Contact, het contact orgaan van de school, is drie keer verschenen en verspreid. De kerkenraden zijn uitgenodigd voor een klankbordavond. Ook heeft het College van Bestuur enkele malen een beperkte groep van ambtsdragers uitgenodigd voor een gesprek. Verder is deelgenomen aan de besprekingen met gemeenten in het kader van de LEA (lokaal educatieve agenda), aan het rectorenoverleg en aan diverse overleggen met andere reformatorische scholen, waaronder het bestuurdersoverleg. Ten slotte vinden wij het van groot belang dat er goede contacten zijn met de aanleverende basisscholen. Deze worden jaarlijks door de afdelingsleiders bezocht in verband met de overdracht en om de resultaten van hun oudleerlingen door te spreken. Ook worden de basisscholen jaarlijks uitgenodigd voor een bespreking op onze school. Dit jaar stonden onder andere op de agenda de invoering van de vernieuwing in de beroepsgerichte vakken in het vmbo en gesprekken met leerlingen over ervaren aansluitingsproblemen. Drs. W. de Kloe, Lid College van Bestuur
15
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
H2
Vmbo-bk & PrO Gouda
Er is in 2015 binnen de sector vmbo-bk & PrO veel werk verzet. Iedere collega heeft daar op een betrokken wijze een bijdrage aan geleverd. De volgende zaken zijn in gang gezet of hebben een vervolg gekregen.
Vernieuwing vmbo/ vernieuwbouw
rol als docent. Dit naar aanleiding van de ‘vijf
In het achterliggende jaar is er opnieuw aandacht
rollen van de docent’. De effectieve leraar is:
geweest voor de vernieuwing van de beroepsge
gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en
richte vakken in de bovenbouw. Er is nagedacht
afsluiter. Bij iedere les komen deze rollen weer
over de inhoud van de keuzevakken en over de
terug. Er is gekeken hoe we door onze docenten
aanschaf van een geschikte lesmethode, al dan
rol zo optimaal mogelijk kunnen bijdragen aan het
niet digitaal. In verband met de vernieuwing
doel van ons onderwijs, de ontwikkeling en
hebben de verschillende secties ook gekeken naar
vorming van het kind. Vragen die aan de orde
mogelijke fysieke aanpassingen aan de afdeling.
kwamen, waren: Wat leidt tot betere prestaties?
Daar liggen schetsen voor klaar, waarvan de
Welke factoren hebben daar invloed op? Van alle
financiële gevolgen nog doorgerekend moeten
factoren om tot betere resultaten met leerlingen
worden. Het streven is om per augustus 2016 de
te komen heeft het handelen van de docent de
aanpassingen gerealiseerd te hebben.
meeste invloed. Een goed middel om elkaar op dit punt scherp te houden, is intervisie. In het
Begin dit jaar is er gestart met de (verdere)
onderbouwteam Gamma en het bovenbouwteam
doordenking om gebouw Epsilon door nieuw
Epsilon is dit gestart.
bouw te vervangen. Het nieuwe gebouw komt dan bij de hoofdlocatie te staan. Collega’s zijn
P&O en burgerschap
betrokken bij het samenstellen van het plan van
Praktijk en Oriëntatie is een vak dat stevig in de
eisen en hebben hun zienswijze op het geheel
schoenen staat en waar heel wat activiteiten
kunnen geven. Er is ook een drietal scholen
georganiseerd worden. Te denken valt aan het
bezocht om een beeld van de mogelijkheden te
organiseren van een eigen marktmiddag voor het
vormen. De gemeente Gouda heeft hiervoor geld
goede doel, het verkopen van kerstpakketten voor
in haar begroting gereserveerd. Er wordt momen
een inloophuis in Gouda. Daarnaast wordt er
teel met bouwkundigen en financieel deskundi
binnen de onderbouw aandacht besteed aan
gen gekeken naar de haalbaarheid van dit traject.
burgerschap. Dit gebeurt aan de hand van drie
Streefdatum om dit te realiseren is augustus 2017.
grote onderwerpen, namelijk duurzaamheid, vrijwilligerswerk en milieu. In de bovenbouw zijn
Samenwerking Hoornbeeck
er vanuit de afdeling Zorg en Welzijn ‘werkbezoe
Het opleidingsaanbod dat we in samenwerking
ken’ gedaan aan huize Winterwijk. Daarnaast
met het Hoornbeeck College verzorgen, wordt
volgen alle leerlingen uit het derde leerjaar
steeds breder. Binnen bouwtechniek waren we al
verplicht de maatschappelijke stage. Voor komend
gestart met BBL-2 en 3. Vanaf september draait
jaar staat verdere uitbreiding van dergelijke
ook een BBL-2 metaalgroep. Leerlingen krijgen
activiteiten op het programma in samenwerking
van hun bekende docenten les en blijven zodoen
met een lokale afdeling van stichting Present.
de nog een jaar (of twee) binnen de ‘veilige’ schoolomgeving. Komend jaar willen we starten
Ontwikkelingen PrO
met een BOL-2 route dienstverlening op Epsilon.
Er is flink geïnvesteerd in het aandachtspunt dat
Door deze samenwerking kunnen we de leerlin
door de inspectie is aangegeven, namelijk om de
gen de mogelijkheid bieden om een tweejarig
leerlingen actiever bij de les te betrekken en van
mbo-traject met een jaar te bekorten.
feedback te voorzien. In een viertal werkbijeenkomsten is het team onder leiding van een
Professionalisering teams
externe aan de slag gegaan. Ook worden onder
De beide onderwijskundige teams van gebouw
ling lessen bezocht. Onderwijskundig valt te
Gamma hebben met elkaar nagedacht over hun
melden dat een drietal collega’s bevoegd is
17
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
"
Binnen het groenonderwijs zijn verdere stappen gezet om het onderwijs uit te bouwen.
geraakt om leerlingen naar een erkend horeca-
Personeel
certificaat te begeleiden. Ook binnen het groen
Onder het personeel hebben we naast vreugde
onderwijs zijn verdere stappen gezet om het
volle zaken ook veel met ziekte te maken (gehad).
onderwijs uit te bouwen. Een tweetal collega’s
Dit heeft bij een aantal klassen voor meer uitval
hebben hun bevoegdheid gehaald om leerlingen
gezorgd dan op gerekend is. Voor meerdere
voor een erkend certificaat op te leiden. Op deze
collega’s moest vervanging geregeld worden. Half
wijze laten we leerlingen ‘excelleren’ in hun
december is conciërge Verboom op 65-jarige
kwaliteiten.
leeftijd overleden. In de afdelingsdirectie heeft er ook wisseling plaats gevonden.
CKV Epsilon Door de bezuinigingen op de lessentabel hebben
Opbrengsten
we het vak CKV (culturele en kunstzinnige
Het slagingspercentage van vmbo-basis ligt dit
vorming) op een andere manier ingevuld. Stond
jaar 1,5% onder het landelijk gemiddelde (bijna
het voorheen als apart vak op de lessentabel, nu
98%). Voor vmbo-kader geldt het tegenoverge
wordt het als losse projecten aangeboden. Op
stelde. Met een slagingspercentage van 99%
deze manier maken de leerlingen toch kennis met
scoren we zeer ruim boven het landelijk gemid
culturele en kunstzinnige zaken. Onder andere is er
delde (95%). Ons streven is om in de komende
aandacht besteed aan het leven van Vincent van
twee/drie jaar met vmbo-basis weer terug te zijn
Gogh die 125 jaar geleden overleed. Leerlingen
op een slagingspercentage van 100% zoals in
hebben door middel van opdrachten zich in zijn
2013-2014 het geval was.
leven verdiept en hebben dit afgerond met een verslag. Leerlingen hebben bij Kunstpunt in Gouda
L. van der Ham,
deelgenomen aan verschillende workshops.
Sectordirecteur vmbo-bk & PrO
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
18
H3
Vmbo-gt & trajectgroepen Gouda
Onderwijs is altijd in beweging. Er komt veel op onze afdeling af. De noodzaak om snel nieuwe dingen op te pakken, vraagt om effectief samenwerken waarbij alle aandacht gericht wordt op het verbeteren van dat wat in de les gebeurt. Met oog voor resultaten, sturing en alle betrokkenen. Ook het afgelopen jaar hebben we geprobeerd zo ons werk te doen. Hieronder een greep uit de onderwerpen die aan bod zijn gekomen.
Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) staat
mee voor het behalen van het diploma. Leerlingen
volop in de belangstelling
moeten de rekentoets wel maken en het resultaat
In het verleden was LOB vooral gericht op het
wordt vermeld op de cijferlijst. Het gemiddelde
maken van de juiste studie- en beroepskeuze.
van onze examenleerlingen was het afgelopen
Anno 2015 zijn bedrijven, beroepen en opleidin
jaar een 6,22. Het landelijk gemiddelde lag op een
gen continu in verandering. Het is aan de school
6,29. Wij zijn dus nog niet tevreden. Ons doel is
om daarop te reageren. Omdat leerlingen relatief
om ruim boven het landelijk gemiddelde te
jong zijn en er in korte tijd veel keuzes gemaakt
scoren. Binnen onze afdeling zijn we ondanks de
moeten worden is het voor vmbo-leerlingen
gewijzigde wet- en regelgeving gewoon doorge
essentieel dat zij hier goed in begeleid worden bij
gaan om het rekenonderwijs te verbeteren. We
het opdoen van loopbaanervaringen en het
hebben een rekencoördinator aangesteld, draaien
ontwikkelen van loopbaancompetenties. Daarom
een pilot met een nieuwe digitale methode,
zijn we het afgelopen jaar voor het eerst al gestart
werken aan dossiervorming met betrekking tot de
in klas 1 met LOB. We kijken terug op een
ER-toets voor rekenzwakke leerlingen en berei
geslaagde beroepenmarkt waar ouders en
den leerlingen beter voor op het maken van de
oud-leerlingen over hun huidige beroep hebben
rekentoets door middel van ondersteuningslessen
verteld. Leerlingen konden zich inschrijven voor
en extra huiswerk.
de beroepen die hen aanspraken. Omdat LOB een steeds belangrijkere plaats krijgt binnen de school
Seksuele weerbaarheid in het onderwijs
zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe
Het is belangrijk om een eigen tegengeluid te
digitale methode waarin elke leerling zijn eigen
laten horen ten aanzien van seksualiteit. Daarom
loopbaandossier kan opbouwen.
hebben we naast de mentorlessen Be Loved een studiedag voor vmbo-gt3 en ook een ouderavond
Aan de slag met ‘rendement onderbouw’
over seksualiteit georganiseerd. We proberen
De Inspectie van het Onderwijs kijkt voor de
seksualiteit in al haar diversiteit op een voor ons
onderwijsresultaten naar een aantal criteria. Onze
passende wijze te bespreken met onze leerlingen.
opbrengsten bij onderbouwsnelheid, boven bouwsucces en examencijfer zijn erg positief. Het
Trajectgroepen naar een gezonde toekomst
afgelopen schooljaar is 98,9 procent geslaagd
Per 1 augustus 2014 geldt een nieuw stelsel voor
met een gemiddeld centraal examencijfer van een
passend onderwijs. Alle kinderen moeten een plek
6,87. In vergelijking met andere scholen behoren
krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten
we hiermee tot de beste 5 procent van Nederland.
en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning
Er is echter ook een aandachtspunt. Bij rende
nodig hebben. Met deze zorgplicht wil de
ment onderbouw scoren we weliswaar net op de
overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te
norm, maar wel aan de magere kant. Te veel
zitten. Leerlingen die meer ondersteuning nodig
leerlingen met een vmbo-gt advies van de
hebben dan onze basisondersteuning komen
basisschool stromen in de onderbouw af naar
veelal terecht in één van onze trajectgroepen. In
vmbo-kader. Samen met de teams is er een begin
een kleine groep, met meer handen voor de klas
gemaakt om dit probleem aan te pakken.
en een andere aanpak lukt het ons deze leerlingen met een diploma van school te laten gaan. De
Rekenonderwijs stap voor stap beter
afgelopen jaren is de afdeling trajectgroepen flink
Er is in de Tweede Kamer het afgelopen jaar flink
gegroeid. Op dit moment zijn er zeven traject
gedebatteerd over de rekentoets in het VO. Dit
groepen, twee trajectplusgroepen en een
heeft geleid tot de nodige wijzigingen. Het
zorgklas. Met het groeien van de trajectgroep
resultaat van de rekentoets telt voorlopig nog niet
groeit echter ook ons begrotingstekort. Als dit zo
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
20
door gaat, gaan we ten onder aan ons eigen succes. De eerste stappen om te bezuinigen zijn gezet. Ook in 2016 zal dit veel aandacht vragen. Passend onderwijs is meer dan leerlingen apart zetten. We zoeken naar mogelijkheden om leerlingen eerder en vaker de reguliere lessen te laten volgen. Dit is niet alleen goedkoper, maar het bereidt leerlingen ook beter voor op hun vervolgopleiding. We zoeken naar een efficiëntere manier van werken, zonder in te leveren op de kwaliteit van ons onderwijs. Leerlingen die flink wat extra ondersteuning nodig hebben starten in
"
Het is essentieel voor ons dat vmboleerlingen goed begeleid worden.
de brugklas allemaal veilig in de trajectgroep. Hoe hoger het leerjaar, hoe meer we er naar toe werken om lessen regulier te volgen. Ons doel is voortaan om alle leerlingen het examenjaar in de reguliere afdeling te laten volgen. In schooljaar 2016-2017 zullen we daarom starten met een eerste integratieklas. J. van Dam, Sectordirecteur vmbo-gt
21
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
H4
Havo & vwo onderbouw Gouda
In 2015 staat er in de havo & vwo onderbouw een hecht team. Een gezamenlijke visie en saamhorigheid zullen uiteindelijk leiden tot betere prestaties. We hebben deze lijn ook in 2015 doorgezet. Onze focus is: ‘Komen tot leren’. Vanuit de thema’s van het strategisch beleidsplan hebben we de volgende speerpunten: inhoudsvolle vaklessen, werken aan gezamenlijkheid onder collega’s, versterken van de studievaardigheden van onze leerlingen, een gedegen huiswerkbe(ge)leid(ing) en een doorlopende (leer)lijn.
Doel 1: inhoudsvolle vaklessen
basisschool. Het is dan erg belangrijk om de
Tijdens onze vergaderingen en (functionerings-)
vaardigheden zoals agendabeheer en plannen
gesprekken staat dit onderwerp centraal.
goed onder de knie te krijgen. In klas 1 zijn we
We richten onze focus op het lesgeven. De
daarom tijdens de mentorlessen gestart met de
collega’s gaven aan dat het gesprek over onze
methode ‘Breingeheimen’. Deze methode geeft
lessen hen het meest helpt om de lessen te
op een gestructureerde manier aandacht aan
verbeteren. We willen tijdens de gezamenlijke
studievaardigheden.
momenten met elkaar spreken over de meer waarde van ICT tijdens mijn les en het maken van
Doel 4: gedegen huiswerkbe(ge)leid(ing)
een goede toets.
Naast de studievaardigheden die we voor iedere
De vele mogelijkheden van ICT kunnen mijn les
leerling geven, hebben we huiswerkbegeleiding
verrijken. We willen door ‘good practice’ voor
en een huiswerkbeleid. In 2015 is de huiswerkbe
beelden tijdens vergaderingen enthousiasmeren.
geleiding nieuw leven ingeblazen. We hebben
ICT zijn we ook gaan inzetten om de les op een
voor de vakken Engels, andere talen, wiskunde en
zinvolle manier door te laten gaan als een collega,
rekenen bijlessen. Voor leerlingen die moeite
gepland of niet gepland, afwezig is.
hebben met de planning hebben we het huiswer kinstituut. Zowel vakcollega’s als leerlingen uit de
Doel 2: gezamenlijkheid onder collega’s
bovenbouw verzorgen deze begeleiding.
Om resultaten te bereiken, moet je samen de
De eerste reacties op deze gestructureerde
schouders er onder zetten. Dit doel staat ook al
begeleiding zijn positief.
langer op onze agenda en we zien ook hier vorderingen. Het initiatief van vier vaksecties
Doel 5: doorlopende (leer)lijn voor onze
(godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis en
leerlingen
biologie) om een project ‘schepping-evolutie’ te
Om de samenwerking tussen de onderbouw en
gaan geven aan onze derde klassers, is één van de
bovenbouw te optimaliseren, is er in 2015 een
bewijzen hiervoor. Een ander bewijs is de nieuw
plan gemaakt. Er zijn diverse acties geformuleerd.
opgerichte leeskring onder collega’s. Drie keer per
Het steeds terugkerende punt in deze acties is het
jaar wordt er een boek besproken.
met elkaar overleggen. Overleg in de sectie,
Als we gaan leren van elkaar zal er meer geza
directie, met mentoren, zorg coördinator en IB-er.
menlijkheid ontstaan. We hebben daarom weer
Door deze overleggen werken we aan een betere
twee intervisiemomenten waarin collega’s elkaars
samenwerking, zodat de doorlopende (leer)lijn zal
lessen bezoeken
verbeteren.
Ook in 2015 hebben we met iedere vaksectie een overleg gehad over de samenwerking en afstem
Afsluitend is het leuk om te noemen dat we een
ming. In een goede sfeer wordt er op open wijze
samenwerking zijn aangegaan met de
gesproken over de opbrengsten van ondermeer
Hartstichting om structureel reanimatieonderwijs
de rapportcijfers en cito uitslagen. Door dit met
te geven aan onze leerlingen. We hebben hiertoe
elkaar te delen, leren we van elkaar.
een driejarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hartstichting.
Doel 3: versterken van de studievaardigheden
De leerlingen leren via ‘de zes-minutenles’, het
van onze leerling
lesprogramma van de Hartstichting, hoe ze
Onze leerlingen hebben het gemiddeld genomen
borstcompressies kunnen toepassen, mond-op-
best rustig gehad op de basisschool. Nu komen ze
mond-beademing kunnen geven en een AED
in een havo of vwo klas terecht en moeten ze
kunnen gebruiken. De reanimatielessen worden
meer huiswerk maken en leren dan op de
gegeven door eigen leerkrachten. Zij hebben een
23
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
"
Om resultaten te bereiken, moet je samen de schouders eronder zetten!
cursus tot reanimatie-instructeur gevolgd. Deze
nemen. Onze ICT-docenten Jan Baan en Hans
cursus is gecertificeerd door de Nederlandse
van Rijsinge zijn hiervoor opgeleid. Toen de
Reanimatie Raad. De Hartstichting investeert in
voorronde er aan kwam voor het Nederlands
deze opleiding van leerkrachten.
Kampioenschap Office 2015, mochten de
We zijn erg blij met de samenwerking. Het
leerlingen op vrijwillige basis er aan mee laten
initiatief kwam bij diverse docenten vandaan en
doen en zijn hierop voorbereid. Timon van Zintel
sluit naadloos aan bij onze slogan ‘voor het leven’.
uit klas G1A heeft meegedaan en is Nederlands
We willen als school vormend bezig zijn waar we
kampioen geworden. Hij haalde de maximale
leerlingen leren om verantwoordelijkheid te
score in 11 minuten tijd (er staat 50 minuten voor
nemen. In deze mooie samenwerking komen
het examen). tijdens het Wereld Kampioenschap
deze dingen samen.
in Texas werd hij achtste. Waar een initiatief toe kan leiden! De pilot is geslaagd en omgezet naar
In 2015 is er een pilot gedraaid om twee eerste
alle leerlingen van klas 1.
klassen van havo-/ vwo-leerlingen tijdens de ICT lessen voor te bereiden op het MOS (Microsoft
J. Möhlmann,
Office Specialist) examen en het examen ook af te
Sectordirecteur havo & vwo onderbouw
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
24
H5
Havo & vwo bovenbouw Gouda
De balans opmaken is altijd weer spannend. Zo ook als we dit doen over het jaar 2015. De verleiding is groot dat alleen cijfers de grondslag zijn. Niet dat dit verkeerd zou zijn, maar er is meer. Met name als het gaat om identiteit en identificatie. Dankbaar ben ik dan ook dat leerlingen juist op dit punt ons positieve feedback teruggeven.
In feite hebben we onze aandacht versmald tot
groepen van vier worden elkaars lessen bezocht
twee kernthema’s:
met gerichte opdrachten.
• De goede les voor de leerling;
"
Het vak Engels heeft vooruitgang geboekt.
• De docent als identificatiefiguur.
Op initiatief van één van de collega’s is een intern
Juist door voortdurend te focussen op deze
netwerk moderne vreemde talen ontstaan dat
meest wezenlijke thema’s van het onderwijs
bijeenkomsten houdt over het aanleren van lees-,
hopen we de blikrichting van onze collega’s ook
luister- en schrijfvaardigheden. Het delen van
hierop gefocust te krijgen en te houden.
expertise in deze vorm van collegiale consultatie levert veel op.
De goede les We zijn begonnen met de structuur van de les. Als
De opening van het cursusjaar 2015-2016 stond
je je daarop richt is een flink deel van je les al
in onze sector in het teken van relatie als wezen
geslaagd. Het gaat dan om:
lijk onderdeel van een goede les.
• Helder(e) lesdoel(en) per les;
Met de aanwezigheid van Els van Dijk (directeur
• Een voor leerlingen duidelijke lesopbouw (op
van de Evangelische Hogeschool) op een studiemiddag in november van dit jaar, kreeg dit
het bord); • Duidelijke uitleg van stof en opdrachten;
aspect de nadruk. Veel collega’s staken hun
• Hebben we gedaan wat we van plan waren;
enthousiasme niet onder stoelen of banken: ‘Dit
• Strakke huiswerkcontrole en huiswerk op orde.
was echt top!’ Els gaf een goede opdracht mee. Denk na over de volgende vragen:
Dit geldt zowel de havo als het vwo. Het slaagper centage van de havo is gestegen tot boven het landelijk gemiddelde. Helaas zakte het slaagper centage van het vwo onder het landelijk
• Wat doet de persoonlijkheid van de docent er toe om bij te dragen aan de vorming van de persoonlijkheid van de leerlingen? • Als het je om die persoonlijke vorming gaat,
gemiddelde.
zijn daar dan ook eindtermen voor te
Het vak Engels heeft in de havo echt vooruitgang
bedenken?
geboekt, ook al zitten we nog niet op het landelijk
• Wat zou jouw bijdrage zijn om die eindtermen te bereiken?
gemiddelde.
Inmiddels zijn we bezig het thema relatie en de In januari en december kreeg de sector schoolbe
vragen hierbij meer planmatig op te zetten en aan
zoek van het College van Bestuur en de Raad van
te pakken.
Toezicht. Er werden 24 lessen gevolgd en er waren gesprekken met leerlingen en personeel.
Daarnaast is een verbeterplan ontwikkeld voor het
Twee keer werd de leskwaliteit als voldoende tot
havo en vwo in zijn geheel. Drie zaken gaven
goed beoordeeld. Ook de leerlingen geven dit
hiertoe aanleiding: er wordt een breuk ervaren
aan. We zijn op de goede weg als het gaat om
tussen onder- en bovenbouw; hoe kunnen we de
kwalitatief goede lessen. Het gemiddelde cijfer
havo-leerling meer motiveren en uitdagen; hoe
van het centraal eindexamen vertoont dan ook in
kunnen we de vwo leerling meer uitdagen en
de loop van de jaren een stijgende lijn.
laten excelleren? Samen met de onderbouw hebben we aan het
Twaalf collega’s deden en doen mee met het
eind van het jaar een plan opgesteld, waar we de
project ‘zinnige feedback over het lesgeven van
komende jaren uitvoering aan gaan geven. De
collega’s’. Ze werken daarbij mee met een
aansluiting onder- en bovenbouw is hierbij een
onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar
aangelegen punt. Wij bevorderen hiermee dat
de kwaliteit van het lesgeven in de klas. In
zowel leidinggevenden als collega’s zich nadruk
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
26
kelijker medeverantwoordelijk weten voor wat in
WAT HEBBEN WE NOG MEER GEOOGST?
de andere sector gebeurt.
Er komen regelmatig gastsprekers in de les (een ‘Ossi’ bij Duits, een professor van de UU
Identiteit en identificatie
en een deskundige over water bij natuurkun
Op de studiedag van 5 januari 2015 was dr. A.
de, iemand van het steunpunt gastsprekers
Huijgen (universitair hoofddocent Theologische
Westerbork voor geschiedenis, een moderne
Universiteit Apeldoorn) hoofdspreker.
theoloog, een Hindoe bij godsdienst en RMS,
Hij zei o.a.:
enz.).
‘Er zijn zoveel stemmen die om de aandacht van onze jongeren en van ons schreeuwen; hoe kun
75 leerlingen namen deel aan de verschil
je daar ooit tegenop? Door een authentiek
lende Olympiades (biologie, wis-, schei-,
christelijk leven. Ik denk dat als u eens even
natuurkunde). De scores die behaald werden
nagaat, in gedachten, wie er op u een grote
zaten nogal eens bij de beste 10% van
vormende invloed heeft gehad, of tegen wie u erg
Nederland.
opkeek, dat het hier waarschijnlijk niet gaat om die grote mensen ver weg, maar vooral om
Er namen vier leerlingen deel aan de
iemand dichtbij: je ouders, grootouders mis
Europese vertaalwedstrijd, waar twee
schien, maar ook een leraar, die ‘iets’ had.
leerlingen een certificaat met eervolle
Natuurlijk zeggen leerlingen dat lang niet altijd
vermelding aan over hielden.
tegen je. Ze passen wel op. Maar je bent een identificatiefiguur voor ze. Ze kijken naar u en naar
Drie leerlingen mochten op een feestelijke
mij en ze maken een inschatting: wil ik ook zo
bijeenkomst in Leiden het diploma PRE-
leven, lijkt me dat wat – of niet? Komen onze
University in ontvangst nemen.
leerlingen dan voldoende echt christelijke Een van onze leerlingen uit vwo-4 werd
identificatie figuren tegen?’
toegelaten op de Junior MedSchool van de Aansluitend hierop organiseerden we in april een
Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat is echt
studiemiddag onder leiding van Ewald Mackay,
een buitenkans omdat de selectiecriteria heel
naar aanleiding van zijn boek ‘Een venster op de
zwaar zijn.
hemel’. Ben je in staat om de blik van de jongelui in jouw vak daarop te richten? Hoe doe je dat
Vijf leerlingen wisten zich bij de landelijke
dan? Een bijzonder inspirerende middag, die
wiskunde wedstrijd bij de beste drie teams
motiveerde om daadwerkelijk in je vak daarover
van Nederland te plaatsen (van de 100 teams
na te denken.
die meededen). Ze hielden er een paar dagen
Een reactie: ‘Met Ewald hadden we een heel
Gent aan over.
goede spreker in ons midden. En vooral: inspire rend en be- en aanmoedigend. Het aansluitende overleg in onze sectie economie verliep ook goed. We konden vruchtbare afspraken maken over een gezamenlijke aanpak in het komende schooljaar: identiteit verweven in economische presentaties die leerlingen houden op basis van het boek ‘Geldweb’ van W. de Potter. Ik denk dat
J. Vermeulen,
dat heel mooi gaat worden. Kortom, een meer
Sectordirecteur havo & vwo
dan prima studiemiddag’.
bovenbouw
27
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
H6
Leiden
Het is een mooie taak om invulling te geven aan de missie van de school: ‘opdat zij (de leerlingen) hun hoop op God zouden stellen.’ Daarnaast is het een uitdaging om kwalitatief goed onderwijs te geven. Elk jaar kiezen we een aantal speerpunten waarop we ons onderwijs willen verbeteren. In 2015 hebben we extra aandacht besteed aan onderstaande zaken.
Professionele cultuur
besproken hoe de studieresultaten weer verbeterd
Bij een professionele cultuur hoort een effectieve
kunnen worden.
manier van vergaderen. We hebben daarom kritisch gekeken naar het aantal vergaderingen dat
Onderwijsresultaten
op onze school wordt gehouden, maar ook naar
Ook in 2015 hebben onze leerlingen zeer goede
de manier en de effectiviteit daarvan.
resultaten behaald. In de onderbouw zijn er veel
Een verbetering die in 2015 is doorgevoerd betreft
leerlingen naar een hoger niveau bevorderd.
de voorbereidingen van de zogenaamde rappor
Daartegenover staat dat er ook leerlingen naar
tenvergaderingen. Elke docent vult vooraf in een
een lager niveau zijn gegaan. Per saldo is het
format in welke informatie hij met de collega’s
rendement onderbouw positief.
over een bepaalde leerling wil delen. Als de
De examenuitslag gaf reden tot grote dankbaar
mentor samen met de afdelingsleider de vergade
heid: alle leerlingen zijn geslaagd en voor wat
ring voorbereidt, is er daardoor al veel relevante
betreft het gemiddelde Centraal Examencijfer
informatie beschikbaar. Op deze manier neemt de
behoort onze school tot de 10% beste scholen
effectiviteit van het vergaderen toe: de informatie
van Nederland.
op grond waarvan beslissingen genomen worden, is al vóór de vergadering beschikbaar, zodat het
Social media
overleg tijdens de vergadering over de juiste
In 2015 is veel aandacht besteed aan social media.
dingen kan gaan.
We werden extra gestimuleerd door de uitslag van een enquête die de GGD afnam in onze klassen
Kwaliteit van het onderwijs
van gt-3.
Een van de criteria die de Inspectie van het
67 procent van onze leerlingen gaf aan dat zij niet
Onderwijs hanteert bij het beoordelen van de
goed omgingen met social media: zij vonden zelf
schoolprestaties is het rendement onderbouw. In
dat ze er te veel tijd aan besteedden. Op school
het nieuwe waarderingskader wordt dit
hebben we dit met onze leerlingen besproken.
‘Onderwijspositie’ genoemd. Daarbij wordt een
Echter, wil je tot een echte gedragsverandering
vergelijking gemaakt tussen aan de ene kant de
komen, dan moeten de ouders worden ingescha
adviezen van de basisschool en aan de andere
keld. Tijdens meerdere ouderavonden is dit
kant de bevordering van klas 2 naar klas 3. Zijn er
onderwerp ook aan de orde gesteld: een mede
leerlingen die naar een lager of naar een hoger
werker van de GGD heeft op een indringende
niveau zijn bevorderd ten opzichte van het advies
wijze laten zien hoe belangrijk de rol van de ouder
van de basisschool?
is als het gaat om het stellen van grenzen met
In 2015 is extra aandacht besteed aan het
betrekking tot het gebruik van social media door
monitoren van de studieresultaten van de
hun kinderen.
brugklasleerlingen. Het brugjaar heeft grote
impact op de rest van de schoolcarrière. De
No Apologies (=geen excuus)
mentor maakt een overzicht van alle mentorleer
Een van de doelen van ons onderwijs is dat
lingen waarin wordt bijgehouden hoe de studiere
leerlingen zich ontwikkelen tot volwassen
sultaten zich ontwikkelen in de loop van de
persoonlijkheden. Daarbij past een gezond
brugklas: blijft de leerling op niveau of is mis
zelfbeeld en voldoende zelfvertrouwen. Ook het
schien bevordering naar een hoger niveau
bewust maken van keuzes hoort daarbij, zeker
mogelijk. Zodra blijkt dat de studieresultaten
ook op het gebied van relaties en seksualiteit.
tegenvallen, gaat de mentor met de leerling en
In 2015 is voor het eerst op onze locatie gewerkt
met de ouders in gesprek om vast te stellen wat
met het programma ‘No Apologies’. No Apologies
de oorzaak daarvan kan zijn. Vervolgens wordt
gaat uit van een Bijbels mensbeeld.
29
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
"
Ook in 2015 hebben onze leerlingen zeer goede resultaten behaald.
Alle leerlingen van klas 2 hebben twee volledige
opgeleverd. Een lang traject van voorbereidingen
dagen gewerkt aan dit programma dat door
ligt achter ons. Het programma van eisen is al in
externe begeleiders werd aangestuurd. De mentor
2006 opgesteld. Jarenlang is door de gemeente
is gedurende deze twee dagen bij zijn eigen klas
Leiden gezocht naar een geschikte locatie.
geweest, zodat in de weken na het programma
Vervolgens is de procedure in werking gesteld om
een vervolg gegeven kon worden aan de dingen
tot een wijziging van het bestemmingsplan te
die geleerd zijn.
komen. Met name de wijkvereniging van De
De ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Om
Leidse Hout heeft geprobeerd om de bestem
die reden is er een ouderavond georganiseerd in
mingsplanwijziging tegen te houden. De wijkbe
de week voordat het programma van No
woners wilden voorkomen dat er veel nieuwe
Apologies op school werd uitgevoerd. Het is de
woningen in hun wijk worden gebouwd. We
bedoeling dat de ouders met hun zoon of dochter
hebben geen signalen ontvangen dat zij iets
hierover in gesprek gaan. De ouders zijn immers
hadden tegen nieuwbouw van onze school.
de belangrijkste opvoeders.
Uiteindelijk kon in het voorjaar van 2015 begon nen worden met de bouw van onze nieuwe
Nieuwbouw
school.
In april 2015 is begonnen met de bouw van onze nieuwe school. Volgens de planning zal de school
G. Snoep,
net vóór de zomervakantie van 2016 worden
Locatiedirecteur Leiden
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
30
H7
Lekkerkerk
Met dankbaarheid mag worden geconstateerd dat onze opbrengsten door de Onderwijsinspectie alle met voldoende beoordeeld worden en dat het slagingspercentage van onze vmbo examenleerlingen is uitgekomen op 99 procent (landelijk gemiddelde 94%).
In het kalenderjaar 2015 is opnieuw met veel inzet
stap om eerst te kijken of het taalniveau van ons
door alle collega’s op de locatie gewerkt aan de
als docenten wel op orde is. Iedere docent
verdere realisering van de gestelde doelen in het
maakte daarom een digitale toets. Collega’s die
Strategisch Beleidsplan 2012-2016. Op directie-
relatief laag scoorden werden vervolgens onder
niveau (directeur en afdelingsleider) werden alle
leiding van een docent Nederlands bijgespijkerd.
doelen geëvalueerd en werd vastgesteld welke
Enkele collega’s hebben naar aanleiding van deze
doelen van het huidige strategisch beleidsplan al
begeleiding gebruik gemaakt van de taalcursus
of niet gehaald zijn. Eén en ander resulteerde in
die werd aangeboden door de Driestar Academie
acties om nog niet gehaalde doelen alsnog te
(collega’s leren van collega’s). Ook komend jaar
realiseren. Gelijktijdig wordt er al weer gewerkt
zal dit beleid verder uitgewerkt worden.
aan D.V. een nieuw strategisch beleidsplan voor Examentraining
de jaren 2016-2020.
Afgelopen cursusjaar is een eerste stap gezet in In 2015 is er naast alle doorlopende zaken onder
een meer persoonlijke aanpak van de examentrai
andere gewerkt aan:
ning. Voorafgaand aan de examentraining kunnen de kandidaten zich inschrijven voor de diverse
Vaardighedenonderwijs
trainingen die werden geboden door verschil
In ons onderwijs is het bijbrengen van kennis
lende vakdocenten. Dit resulteerde niet alleen in
belangrijk maar tegelijk krijgen daarbij de houding
meer gemotiveerde leerlingen, maar ook de
van de leerling ten opzichte van een gegeven
kwaliteit van de examentrainingen namen toe. De
opdracht en de vaardigheden, die daarbij nood-
vakdocenten behandelden veelal een specifiek
zakelijk zijn veel aandacht. Kennis en vaardig-
examenonderwerp en dat gaf een extra verdie
heden ( toepassen van kennis) staan daarom in
ping aan de examentraining. In het cursusjaar
het vak Vaardighedenonderwijs (VO) centraal.
2015-2016 hopen we dat weer op dezelfde wijze
Het plannen van taken, het kunnen samenwerken,
op te zetten.
het reflecteren op hun leerproces (portfolio), het
"
Een belangrijke doelstelling is het taalniveau te verhogen.
zelfstandig een taak oppakken en het kunnen
Weerbaarheid
presenteren zijn belangrijke vaardigheden. Voor
Aan het begin van het nieuwe schooljaar kregen
de eerste twee leerjaren zijn daarom in het
leerlingen uit de tweede en derde klassen diverse
afgelopen jaar speciale lessen ontwikkeld. Vanaf
workshops aangeboden op het gebied van
de derde klas worden deze vaardigheden
kleding en seksualiteit. Daarbij is heel bewust
geïntegreerd in de vakken. In het vierde leerjaar
gekozen om de meisjes en jongens in groepen
van het vmbo kunnen de leerlingen dan tonen
apart te nemen. Dit leidde tot bijzonder goede en
hoe zij de opgedane kennis en vaardigheden
open gesprekken. De opbrengsten van deze
samenbrengen in het sectorwerkstuk (examenop
workshops werden op een ouderavond gedeeld
dracht met presentatie aan ouders en
met de ouders van de betreffende leerlingen. In
belangstellenden).
de evaluatie kwam naar voren dat dit project de komende jaren nodig zal blijven om leerlingen
Elke docent een taaldocent
bewust en weerbaar te maken. Het project zal op
Een belangrijke doelstelling waaraan gewerkt is, is
grond van de ervaringen verder versterkt en
om het taalniveau van de leerlingen te verhogen.
verbeterd worden.
Beleid werd ontwikkeld om dit eenduidig bij alle vakken aandacht te geven. Zo wordt er nu ook op
Versterking taalonderwijs
taalfouten en taalverzorging gelet bij het maken
In het havo/vwo team heeft het versterkt taalon
van toetsen. Hieraan vooraf ging een logische
derwijs met name Engels veel aandacht gekregen.
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
32
Doel is om ook in andere vakken dan Engels en
afgelopen jaar ingezet bij verschillende instanties
op andere momenten dan tijdens de les op een
in de omgeving van de school. Zo hebben de
‘natuurlijke wijze’ de woordenschat en spreek
leerlingen een actieve bijdrage geleverd bij een
vaardigheid bij de leerlingen te verrijken.
plaatselijke speeltuin, het Loetbos en bij een
De manier waarop dit gebeurt, is zeer divers: de
woon- en werklocatie voor mensen met een
dagopening, het elkaar aanspreken in het Engels,
lichte verstandelijke beperking met
het aanbieden van Engelstalige artikelen, leren van
probleemgedrag.
bepaalde begrippen enz. De verwachting is dat dit en het extra leesuur Engels in de brugklas de
R. de Gooijer,
leerlingen sterker maakt in de Engelse taal. De
Locatiedirecteur Lekkerkerk
ontwikkeling en verbreding van de mogelijkheden zal in de komende jaren alle aandacht blijven krijgen. Uitdagend onderwijs Een viertal collega’s volgde een training om het onderwijs uitdagender te maken voor de leerlin gen. De leerlingen moeten daarbij uitgedaagd worden in de zin “zeker weten dat ik het beter kan”. Binnen het team wordt hiermee momenteel geëxperimenteerd. De ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen, maar de input die opgedaan is in de training, wordt gebruikt om met elkaar te delen. Ontwikkelingstraject differentiëren Recht doen aan de verschillen tussen leerlingen is een belangrijk ontwikkelpunt. Zo kunnen de leerlingen namelijk op hun eigen manier en niveau zich ontwikkelen. Om dat te bereiken is differentiatie in de lessen noodzakelijk. Daarom volgen vanaf begin van dit schooljaar 15 docenten een ontwikkeltraject: differentiëren in de les. De opgedane kennis wordt direct toegepast in de lessen. De docenten die nu deze cursus volgen, delen de opgedane kennis in de komende jaren met andere collega’s. Maatschappelijke stage Kennismaken met vrijwilligerswerk en een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat is het doel van de maatschappelijk stage. Hoewel de overheid de maatschappelijke stage niet meer verplicht stelt voor scholen blijven wij hier mee doorgaan. De leerlingen van de GT2 klassen hebben zich het
33
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
"
De leerlingen moeten uitgedaagd blijven worden.
H8
Personeel & organisatie
Goed personeelsbeleid betekent voor het Driestar College dat medewerkers bevoegd en bekwaam zijn. Dit houdt onder andere in dat zij ‘hun leven lang leren’ en dat rekening gehouden wordt met de verscheidenheid van medewerkers, zodat de juiste man/vrouw op de juiste plaats zit en dat medewerkers zich wel bevinden.
Doelstellingen vanuit het strategisch beleidsplan
noemd is als medewerker P&O, kon een goede
In dit jaarverslag wordt beschreven hoe in het
opvolging worden geborgd. Eerste stap die in het
verslagjaar gewerkt is aan de realisatie van de vier
verslagjaar gezet is, was een wijziging in de
doelstellingen. Daarnaast wordt aandacht besteed
totstandkoming van de leerlingprognose. In 2015
aan de ontwikkelingen rondom de functiemix,
is deze zowel intern als extern (VGS) gedaan. De
Arbo in de school en de vertrouwens- en
in 2015 opgedane bevindingen t.a.v. de leerling
contactpersonen.
prognose van de VGS worden in 2016 verder gemonitord. Een andere aanbeveling uit het
1. Iedere medewerker doorloopt de volledige
onderzoek naar strategische personeelsplanning,
gesprekkencyclus volledig
die in 2015 is opgevolgd, is het zoeken naar
In 2015 is een nieuw HRM-systeem geïntrodu
mogelijkheden om het personeelsbestand te
ceerd, namelijk Afas Profit (voor de medewerkers
flexibiliseren door middel van het promoten van
bekend onder de naam Afas InSite). Hoewel in
een tweede bevoegdheid. Omdat er op dit
2015 de vastlegging van de gesprekkencyclus nog
moment, maar ook op de langere termijn, een
in Performance Management van YouForce
tekort is aan docenten wiskunde, ging het
plaatsvond, zijn volop voorbereidingen getroffen
promoten van een tweede bevoegdheid voor het
om de gesprekkencyclus in Afas InSite in te
vak wiskunde gepaard met een extra facilitering in
richten conform ons huidige beleid. Het percen
tijd en middelen. Eén collega heeft hier gebruik
tage gevoerde gesprekken in 2015 was 46%. Dit
van gemaakt.
percentage is nagenoeg gelijk aan het vorige verslagjaar. Afspraak is dat de leidinggevende
3. Scholingsplan en scholing als continue proces
jaarlijks met iedere medewerker een gesprek uit
Het strategisch beleidsplan geeft aan dat we
de gesprekkencyclus voert.
nastreven dat onze medewerkers met passie
We gaan er vanuit dat de ingebruikname van Afas
werken vanuit hun kracht en dat medewerkers
Insite hieraan in 2016 een positieve impuls zal
hun werk uitoefenen vanuit een collectieve
geven, evenals de in 2016 geplande training voor
ambitie. De afdeling P&O werkt in nauw samen
leidinggevenden. Planning is om medio 2016 ook
met de Opleidingsschool aan de juiste voorwaar
het digitale personeelsdossier beschikbaar te
den om deze doelen te bereiken.
hebben in Afas InSite. Voordeel hiervan is dat zowel leidinggevende als medewerker het
De opleidingsschool
personeelsdossier (en dus ook het bekwaam
Onze school maakt, samen met Driestar educatief
heidsdossier) in kunnen zien ter voorbereiding op
en nog zeven VO scholen, deel uit van de RAOS
een gesprek of aan kunnen vullen als uitkomst van
(Reformatorische Academische Opleidings
een gesprek uit de gesprekkencyclus.
School). Studenten die een lerarenopleiding volgen op Driestar educatief zijn vanaf het begin
2. In alle sectoren en locaties is een strategische personeelsplanning opgesteld
van hun studie minstens twee dagen bij ons op school om de praktijk van het lesgeven te leren. In
Doel van een strategische personeelsplanning is
2015 ging het om 14 studenten die begeleid
dat noodzakelijke interventies kunnen worden
werden door een schoolopleider, vakcoach en
gepleegd en personeelsinstrumenten effectief
een onderzoeksbegeleider. De laatste functie is in
kunnen worden ingezet. In 2015 is verdere
het leven geroepen om de ontwikkeling van de
opvolging gegeven aan het onderzoek naar
onderzoekende houding van studenten beter te
strategische personeelsplanning, dat in 2014 is
kunnen begeleiden.
uitgevoerd door een tweetal CHE-studenten.
Door de sterke praktijkgerichtheid van de duale
Doordat één van deze studenten daarna be
opleiding ontwikkelen studenten zich gemiddeld
35
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
"
De Driestar Academie staat voor cursussen die vaak gegeven worden door collega's.
Functiemix fte
31-12-2015
31-12-2014
maatwerkafspraak 2020
32,83%
30,02
46
114,24
43,75%
46,64
36
LD
61,15
23,42%
23,34
18
totaal
261,12
100,00%
100
100
LB
85,73
LC
Personeelsopbouw in % tbv grafiek (p 38) 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0-24 jr
15%
14%
13%
11%
9%
7%
7%
2015 8%
25-34
23%
26%
28%
26%
25%
24%
23%
22%
35-44
24%
23%
21%
21%
23%
23%
23%
22%
45-54
25%
23%
21%
23%
23%
25%
26%
26%
55-64
13%
13%
17%
18%
19%
20%
21%
21%
65+
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
2%
genomen beter tot goed functionerende docen
In 2014 is een begin gemaakt met het opstellen
ten. Tegelijk heeft deze praktijkvariant ook een
van een professionaliseringsplan. Vanwege de
uitstraling op de zittende collega’s: door de
komst van een nieuwe cao, waarin andere eisen
lesbezoeken en het onderzoek dat de studenten
aan een professionaliseringsplan werden gesteld,
doen, worden ook meer ervaren collega’s
heeft dit proces enige tijd stil gelegen. In het
regelmatig gevraagd op hun functioneren te
voorjaar van 2015 is hier verder invulling aan
reflecteren. In de afgelopen jaren hebben via dit
gegeven. Het inmiddels verouderde document
traject van OidS (Opleiden in de School) 20
‘Visie op opleiden’ is daarmee komen te vervallen.
studenten hun diploma gehaald en vijftien van
Met het nieuwe document is invulling gegeven
hen zijn nog steeds bij ons werkzaam.
aan een collectief scholingsplan, zijn kaders gegeven voor een individueel scholingsplan en is
Driestar Academie
aangetoond dat de school tien procent van de
De Driestar Academie staat voor cursussen die
personele lumpsum besteedt aan professionalise
vaak gegeven worden door collega’s aan col
ring. Deze tien procent omvat ook de kosten van
lega’s. In 2015-2016 werden 23 cursussen
de uren deskundigheidsbevordering waar
aangeboden. Voor dertien cursussen was
medewerkers binnen hun normjaartaak recht op
voldoende belangstelling om deze door te laten
hebben. Qua scholingskosten realiseren de
gaan. In totaal waren er 112 deelnemers in het
meeste sectoren slechts 50 tot 75 procent van
verslagjaar. De cursussen waren, meer dan in het
begrote bedrag. Alleen havo & vwo onderbouw
voorgaande cursusjaar, afgestemd op de vraag
en bedrijfsvoering overschrijden de begroting. Het is
van de docenten. Dit was via een enquête
moeilijk de oorzaak hiervan te achterhalen. Gedacht
onderzocht. We hopen voor 2016 dat steeds meer
kan worden aan een combinatie van het bewustzijn
collega’s gestimuleerd worden door de afdelings
van een bezuinigingsnoodzaak, het ervaren van
leiders tijdens de gesprekken in het kader van de
werkdruk op individueel niveau en het succes van
gesprekkencyclus. Iedereen krijgt uren voor
de Driestar Academie. Ook in 2016 wordt een
deskundigheidsbevordering en het is de bedoeling
nieuwe impuls aan scholing en ontwikkeling
dat die jaarlijks ook voor dat doel worden ingezet.
gegeven in de meest brede zin van het woord.
Professionaliseringsplan
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
36
4. Goed leiderschap in relatie tot de (verdere
van het strategische beleidsplan kunnen worden
professionalisering van de) afdeling P&O
aangemerkt. In de laatste maanden van het
Waar in eerdere jaren sprake was van onderbezet
verslagjaar is gewerkt aan het jaarplan voor 2016,
ting op de afdeling P&O, is dit sinds 2015 niet
zodat opnieuw op gestructureerde wijze vorm
meer het geval. In het verslagjaar is op het gebied
gegeven kan worden aan het werk van de afdeling
van beleid, verzuimbegeleiding en ondersteuning
P&O.
van leidinggevenden en ten aanzien van strategi sche personeelsplanning veel gebeurd. De
Functiemix
afdeling is verder geprofessionaliseerd en heeft
In december 2014 hebben MR, vakbonden en het
gewerkt aan de hand van een P&O-jaarplan. Door
bevoegd gezag van de school gesproken over de
middel van verschillende activiteiten is gewerkt
functiemix n.a.v. een rekentool waaruit bleek dat
aan de realisatie van de doelen, die als subdoelen
onze gerealiseerde functiemix niet betaalbaar
Personeelsopbouw 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totaal
439
488
489
480
485
473
469
463
mutatie -6
Mannen
278
292
289
277
278
268
266
256
-10
Vrouwen
161
196
200
203
207
205
203
207
4
OP
342
379
374
368
377
363
361
353
-8 2
OOP
97
109
115
112
108
110
108
110
0-24 jr
64
70
63
51
45
34
32
35
3
25-34
102
126
135
127
121
113
107
100
-7
35-44
105
112
101
101
112
110
106
103
-3
45-54
111
114
105
111
111
118
121
119
-2
55-64
56
65
83
87
91
95
99
96
-3 6
1
1
2
3
5
3
4
10
Vast dienstverband
65+
324
336
360
382
398
421
424
412
Tijdelijk dienstverband
115
152
129
98
87
52
45
51
Personeelsopbouw in leeftijd 2015
0-24 jr 25-34 jr
2014
35-44 jr 45-54 jr
2013
55-64 jr 65+ jr
2012
2011
2010
2009
2008 0%
20%
40%
60%
37
80%
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
100%
Ziekteverzuimcijfers 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ziekteverzuimpercentage
4,04
4,10
4,24
3,42
3,15
4,14
2,91
3,90
verschil -1,23
Meldingsfrequentie
1,47
1,81
1,44
1,48
1,22
1,07
0,86
1,1
-0,21
Gemiddelde verzuimduur
8,77
7,25
14,28
12,1
11,67
10,03
11,31
14,5
1,28
nulmeting
meting
doelstelling
gerealiseerd
meting
doelstelling
gerealiseerd
gerealiseerd
maatwerk
1-10-2008
31-12-2010
1-10-2011
1-10-2011
31-12-2013
1-10-2014
31-12-2014
31-12-2015
afspraak 2020 45,60
Functiemix
% LB functies
74,4
41,6
44,4
41,8
32,4
24,4
30,02
32,83
% LC functies
13,7
44,8
42,7
43,2
51,1
52,7
46,64
43,75
36,10
% LD functies
11,9
13,6
12,9
15,0
16,5
22,9
23,3
23,4
18,20
opmerking: medewerkers die agv benoeming als afdelingsleider per 1-8-2011 in schaal LD zijn gekomen, zijn (cf cao) buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van de functiemixcijfers vanaf 1-8-2011. Driestar College heeft de oorspronkelijke doelstelling van de functiemix vrijwel behaald. In verband met de onbetaalbaarheid is op 10-12-2014 een maatwerkafspraak gemaakt met vakbonden en MR om op de lange termijn (2020) een betaalbare functiemix te creëren.
OP-formatie verhouding bevoegd/onbevoegd 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totaal
280,80
312,18
306,01
292,89
302,15
288,65
282,37
277,41
Bevoegd
225,33
241,76
240,50
246,11
262,83
265,99
271,08
264,56
Onbevoegd
55,47
70,42
65,51
46,78
39,32
22,65
11,29
12,85
% Onbevoegd
19,8%
22,6%
21,4%
16,0%
13,0%
7,8%
4,0%
4,6%
opmerking: door vermindering van de formatie per 1-8-2011 is de instroom de laatste jaren minder dan voorheen. In 2012, 2013 en 2014 is een aantal tijdelijke dienstverbanden niet verlengd agv de bezuinigingen. Dit betrof met name dienstverbanden van onbevoegde docenten. Naar verhouding zijn er daardoor nu meer bevoegde docenten in (vaste) dienst. In 2015 lichte stijging, met name agv vervangingsbetrekkingen die ingevuld worden door onbevoegde docenten.
"
Op Driestar College hebben diverse initiatieven geleid tot goed en geïntegreerd beleid.
was. Hierdoor waren we gedwongen om de
opnieuw bekeken met betrekking tot de veiligheid
streefcijfers naar beneden bij te stellen. Concreet
voor leerlingen en docenten. Daarbij is geconsta
betekent dit dat vertrekkende LC- en LD-
teerd dat de RI&E's van vrijwel alle gebouwen
docenten zoveel als mogelijk worden vervangen
gedateerd waren. Voor gebouw Epsilon is het niet
door LB-docenten, waardoor de betaalbaarheid
meer nodig om een RI&E uit te voeren omdat hier
wordt verbeterd. Met name in havo & vwo boven
waarschijnlijk voor het laatste jaar gebruik van
bouw en bij de exacte vakken, is dit een forse
wordt gemaakt; datzelfde geldt ook voor het
uitdaging, met name bij de tekortvakken. Dit wordt
gebouw in Leiden. In gebouw Gamma zal een
geïllustreerd door middel van onderstaande tabel. In
ingrijpende verbouwing plaats vinden, waardoor op
2016 zullen we zoveel als mogelijk sturen op de
dit moment nog geen RI&E kan worden opgesteld.
maatwerkafspraken, waarbij we tegelijkertijd de
Om de kosten te spreiden is gekozen om de
kwaliteit en continuïteit van onderwijs willen borgen.
resterende vier gebouwen in twee gedeelten te splitsen. Dit betekent dat voor gebouw Alfa de RI&E
Arbo
in 2015 is afgerond, de RI&E van gebouw Bèta op
Op Driestar College hebben diverse initiatieven
dit moment wordt opgesteld en dat in 2016 en
geleid tot goed en geïntegreerd beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid met als doel dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde
% onbevoegd OP 30%
leeftijd. Een voorbeeld daarvan is ons verzuimbe leid, dat gebaseerd is op de uitgangspunten van de wet verbetering poortwachter en onderdeel is van het personeelsbeleid.
20%
10%
0%
In het verslagjaar is tevens gestart met het actuali seren van de RI&E. Alle gebouwen worden
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
2008
2009
2010
% onbevoegd OP
38
2011
2012
2013
2014
2015
Scholingskosten personeel 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Scholingskosten personeel (werkelijk)
€ 268.678,00
€ 382.020,00
€ 424.562,00
€ 324.846,00
€ 440.205,00
€ 285.553,00
€ 213.798,00
€ 248.431,00
Scholingskosten personeel (begroot)
€ 200.000,00
€ 330.000,00
€ 465.000,00
€ 450.000,00
€ 400.000,00
€ 350.000,00
€ 325.000,00
€ 325.000,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Instroom aantal medewerkers
73
86
44
35
51
35
35
27
Uitstroom aantal medewerkers
63
35
40
41
42
50
41
32
2015
In- en uitstroom personeel
Redenen vertrek 08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
Afstand woon/werk
0%
2%
0%
8%
0%
0%
0%
27
Betrekking buiten het onderwijs
45%
23%
19%
17%
10%
19%
8%
32
Betrekking binnen het onderwijs
33%
14%
21%
17%
15%
0%
30%
Stoppen met werken
11%
11%
4%
6%
4%
3%
5%
Ontslag
8%
32%
43%
36%
44%
44%
43%
I.v.m. studie
0%
11%
6%
3%
4%
0%
0%
FPU/ Pensioen
3%
7%
6%
8%
4%
9%
14%
Ontbreken formatieruimte
0%
0%
0%
6%
19%
25%
0%
Onder de reden ‘ontslag’ is de beëindiging opgenomen van de kortdurende vervangingsbetrekkingen en de beëindiging van dienstverband in verband met het niet behalen van de onderwijsbevoegdheid of een negatieve beoordeling. Aan het einde van de schooljaren 11/12, 12/13 en 13/14 is een aantal dienstverbanden niet verlengd in verband met het ontbreken van formatieruimte als gevolg van de bezuinigingen.
08/09
Redenen vertrek
09/10
50%
10/11
45%
11/12 12/13
40%
13/14 35%
14/15
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 Afstand woon /werk
Betrekking buiten het onderwijs
Betrekking binnen het onderwijs
Stoppen met werken
Ontslag
I.v.m. studie
2017 de de RI&E zal worden uitgevoerd voor de
geanonimiseerde ervaringen en leert op die
gebouwen Zèta en Rehoboth (Lekkerkerk). Het
manier van elkaar met als doel het vertrouwens
Driestar College laat zich hierin begeleiden door
werk te verbeteren en te professionaliseren.
een daartoe gecertificeerd deskundige. Mevrouw W.G. van Ravens-de Wit, Contactpersonen personeel
Hoofd P&O
Binnen onze school hebben we contactpersonen personeel die met elkaar een commissie vormen. Deze commissie overlegt regelmatig, deelt
39
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
FPU/pensioen
Ontbreken formatieruimte
H9
Financiële verantwoording
In deze uitwerking van de financiële verantwoording worden de jaarcijfers 2015 en de begroting 2016 beschreven. Verder worden in dit hoofdstuk mededelingen gedaan van toekomstige ontwikkelingen (continuïteitsparagraaf). Hierbij gaat het om de verwachte gang van zaken rond leerlingen, de personele bezetting en andere belangrijke gebeurtenissen.
FINANCIËLE POSITIE EN CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
Liquide middelen De liquide middelen zijn met € 1.498.000 toegenomen. Deze stijging is vooral een gevolg
Het Driestar College heeft het jaar 2015 afgeslo
van een ontvangen voorschot van de gemeente
ten met een positief financieel resultaat van
Leiden inzake nieuwbouw Leiden en het resultaat
€ 399.000. Begroot was een negatief resultaat van
van 2015.
€ 60.000. In het vervolg van het verslag (tabel 1) worden de belangrijkste afwijkingen ten opzichte
Reserves en voorzieningen
van de begroting toegelicht.
• Algemene reserve Van het positieve resultaat van € 399.000 over
Materiële vaste activa
2015 is € 390.000 gereserveerd in een bestem
De materiële vaste activa nemen toe. In totaal
mingsreserve voor werkdrukdrukverlichting.
werd er voor € 1.209.000 geïnvesteerd (2014:
Het College van Bestuur heeft de directeuren
€ 1.011.000). Er is per saldo € 42.000 meer
gevraagd om in goed overleg met het onder
geïnvesteerd dan begroot; de overschrijding is
wijzend personeel te komen met voorstellen
ontstaan door zonnepanelen op gebouw Zèta die
waarvoor dit geld over een periode van drie jaar
niet begroot waren. De afschrijvingen over 2015
ingezet kan worden. Het resterende bedrag ad.
bedroegen € 999.000 (2014: € 1.051.000).
€ 9.000 is aan de algemene reserve toegevoegd.
Figuur 1 - Balans en meerjarenbalans
Balans Driestar College werkelijk en geprognosticeerd (x € 1.000) 31/12/14
31/12/15
31/12/16
31/12/17
31/12/18
€
€
€
€
€
Activa Vaste activa Materiële vaste activa
3.771
3.982
4.378
4.619
4.860
Totaal vaste activa
3.771
3.982
4.378
4.619
4.860
Vlottende activa Voorraden
182
137
100
100
100
Vorderingen
969
519
559
559
435
Liquide middelen
10.365
11.863
10.687
10.081
10.192
Totaal vlottende activa
11.516
12.519
11.346
10.740
10.727
TOTAAL ACTIVA
15.287
16.501
15.724
15.359
15.587
8.347
8.356
8.137
8.171
8.357
-
390
336
206
76
8.347
8.746
8.473
8.377
8.433
Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Totaal eigen vermogen Voorzieningen Personeelsvoorzieningen
857
1.086
935
1.007
1.073
Voorziening onderhoudskosten
2.297
2.518
2.276
2.335
2.441
Totaal voorzieningen
3.154
3.604
3.211
3.342
3.514
Kortlopende schulden
3.786
4.151
4.040
3.640
3.640
15.287
16.501
15.724
15.359
15.587
TOTAAL PASSIVA (Door afrondingen op duizendtallen kunnen er afwijkingen ontstaan.)
41
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
De streefwaarde van de algemene reserve is
rekenrente) is de dotatie aan de voorziening
opgenomen in de paragraaf risicomanagement
eenmalig extra hoog.
onder het kopje weerstandsvermogen.
3) Voorziening levensfasebewust personeels beleid € 273.000 (2014: € 160.000).
• Onderhoudsvoorziening Aan de voorziening groot onderhoud wordt jaarlijks op basis van een meerjarig onderhouds
Rapportage aanwezigheid en werking van het
plan een bedrag gedoteerd. Volgens het nieuwe,
interne risicobeheersings- en controlesysteem
in 2015 opgestelde onderhoudsplan, wordt
Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 12: Plan
verwacht, gezien de staat van onderhoud aan de
& Control.
gebouwen, dat er ultimo 2019 een bedrag van € 2.944.000 nodig is. Hieruit blijkt dat de huidige
Beschrijving van de belangrijkste risico’s en
voorziening niet toereikend is om in de toekomst
onzekerheden.
het onderhoud uit te kunnen voeren. Jaarlijks
Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 2: College
wordt € 350.000 aan de voorziening gedoteerd.
van Bestuur.
In de begroting van 2016 en de meerjarenbegro ting zijn de nieuw berekende dotaties opgeno
Rapportage toezichthoudend orgaan
men. Daarnaast zullen niet uitgegeven bedragen
Hiervoor verwijzen wij u naar het verslag van
of lagere uitgaven aan groot onderhoud dan
de Raad van Toezicht en hoofdstuk 12: Plan &
begroot eveneens ten gunste van de voorziening
Control.
komen. Aan de onderhoudsvoorziening is € 129.000 onttrokken, de onttrekking is € 203.000 lager dan begroot.
FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN IN 2015, BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING
• Personeelsvoorziening
"
Het Driestar college heeft te maken met een groeiende Lwoo-/PrO populatie.
De voorziening voor personeel bestaat uit: 1. Een
Het resultaat over 2015 is € 399.000 positief. Dit is €
voorziening voor langdurig zieke medewerkers
459.000 beter dan begroot. Dit wordt enerzijds
en voor WW in verband met het eigen risico
veroorzaakt door incidentele meevallers in de baten
dragerschap voor (oud-)medewerkers van wie
en anderzijds door incidenteel minder kosten dan
het dienstverband is/wordt beëindigd. De
begroot. Er zijn in de kostensfeer ook tegenvallers.
personeelsvoorziening is nodig om mogelijke
In tabel 1 worden de belangrijkste afwijkingen ten
risico’s van (oud-)medewerkers op te kunnen
opzichte van de begroting weergegeven.
vangen. 2. Een voorziening voor gratificaties bij toekomstige jubilea. 3) Een voorziening voor niet
De begroting 2016 is voor het eerst tot stand
opgenomen uren, voortvloeiende uit de in de cao
gekomen door middel van budgettering per
van 1 augustus 2014 nieuw opgenomen verlofre
budgetcode per sector/locatie.
geling inzake levensfasebewust personeelsbeleid. Bezuinigingen in 2015 Aan de voorziening is per saldo een bedrag van
In de begroting van 2015 was een bezuiniging van
€ 402.000 toegevoegd.
€ 375.000 voor lesvermindering en € 106.000
De dotatie kan als volgt worden gespecificeerd:
voor klassenvermindering opgenomen. Mede als
1) Voorziening langdurige zieke medewerkers
gevolg van uitbreiding van de Trajectgroepen met
twee groepen is de bezuiniging per 1 augustus
€ 1.000 (2014: € 319.000).
2) Voorziening jubilea € 128.000 (2014:
op € 299.000 (3.7 fte) uitgekomen. Exclusief
€ 30.000), ten gevolge van het toepassen
genoemde uitbreiding is de bezuinigingsdoel
van een nieuw geactualiseerd rekenmodel
stelling met € 426.000 (6.2 fte) bijna gehaald.
(met hogere blijf kansen en een lagere
De salarissen zijn in november 2015 met terug
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
42
Figuur 2 - Meerjarenraming van baten en lasten
Meerjarenbegroting van baten en lasten 2016/2019 B3
3
Staat van baten en lasten (x1.000)
Realisatie
Verslagjaar
Begroting
2014
2015
2015
Verschil
Begroting
M.j.
M.j.
2016
begroting
begroting
€
€
€
€
€
2017
2018
€
€
32.671
Baten
3.1
Rijksbijdrage OCW
30.260
31.430
31.301
129
31.648
31.858
3.2
Overige overheidsbijdragen
189
184
160
24
161
161
161
3.3
Opbrengst werk voor derden
237
232
201
31
225
225
225
3.4
Overige baten TOTAAL BATEN
4
1.113
1.031
933
98
720
720
720
31.800
32.877
32.595
282
32.753
32.964
33.776
Lasten
4.1
Personeelslasten
25.977
26.108
26.113
-5
26.448
26.406
27.029
4.2
Afschrijvingen
1.052
999
1.070
-71
1.043
1.043
1.043
4.3
Huisvestingslasten
2.067
2.071
2.206
-135
2.136
2.114
2.149
4.4
Overige instellingslasten
3.645
3.438
3.395
43
3.435
3.438
3.442
32.742
32.616
32.784
-168
33.063
33.002
33.662
-941
261
-189
450
-309
-38
114
TOTAAL LASTEN Saldo baten minus lasten
5
Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
4.1
186
138
129
9
90
72
72
-755
399
-60
459
-219
34
186
-
-
-
54
130
130
459
-273
-96
56
4001
4062
4092
Kosten werkdrukverlichting uit bestemmingsre serve GECORRIGEERD RESULTAAT
-755
399
-60
AANTAL LEERLINGEN PER 1 OKTOBER
4055
4043
4055
(Door afrondingen op duizendtallen kunnen er afwijkingen ontstaan)
• Het Driestar College verwacht per 1 oktober
werkende kracht tot 1 januari met 0.8% en met terugwerkende kracht tot 1 september met 1.25%
2016 een lichte daling van het aantal leerlin
verhoogd. Daarnaast is er in november een
gen. Dit heeft consequenties voor inkomsten
eenmalige uitkering van bruto € 500 per fulltime
verkregen vanuit rijksbijdragen. Het jaar daarop
fte uitbetaald. De salarisverhoging per 1 januari
zal naar verwachting het aantal leerlingen licht
2015 is bekostigd uit de verlaging van de pensi
toenemen. • Voor passend onderwijs worden de baten
oenpremie. De tweede salarisverhoging en de eenmalige uitkering zijn bekostigd uit een
overgenomen uit de begroting van het
verhoging van de lumpsum van 1%. Van deze
samenwerkingsverband RefSVO. In dit samen
laatste salarisverhoging is per saldo 0.18% niet
werkingsverband werken de zeven reformato
gedekt (ca. € 43.000).
rische VO-scholen samen. Zo nodig worden de baten in de meerjarenbegroting bijgesteld
Baten
naar de ontwikkelingen in leerlingen bij het
De raming van de baten inzake Rijkssubsidie 2016
Driestar College.
heeft plaatsgevonden op basis van de het leerlingen
Het Driestar College heeft te maken met een
aantal per 1 oktober 2015 en voor de daaropvolgende
groeiende lwoo-/PrO-populatie. Dit brengt
jaren op basis van de actuele leerlingenprognose. De
meer personele en materiële kosten met zich
instroom van leerlingen worden geprognosticeerd op
mee. Daartegenover staat een stijging van de
basis van gegevens van de basisscholen van DUO.
baten voor de reguliere lumpsumvergoeding
Met de instroomgemiddelden van de afgelopen
die elke leerling met zich meebrengt, maar
twee jaar wordt de prognose voor de meerjaren
geen extra vergoeding voor stijging van de
begroting vastgesteld. De doorstroom van
extra kosten aan zorg die nodig is voor deze
leerlingen wordt bepaald met behulp van de
leerlingen. Dit komt doordat de overheid de
ervaringscijfers van de afgelopen drie jaar.
stijging van de lumpsum, veroorzaakt door een
43
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
Tabel 1 - Analyse
Korte analyse resultaat 2015 ten opzichte van de begroting 2015 BATEN 3.1
x € 1000
Rijksbrijdragen Rijksvergoeding OCW, per saldo hogere vergoeding voornamelijk als gevolg van meer subsidie ten bate van hogere loonkosten en meer
129
(niet-)geoormerkte subsidies. 3.2
Overige overheidsbijdragen Meer baten uit OZB-vergoedingen gemeenten, ook meer baten uit kosten vandalisme en huur sportvelden van gemeente Leiden. Daartegenover
24
staan ook meer kosten. 3.3
Opbrengst werk voor derden Meer baten uit detachering van personeel.
3.4
31
Overige baten Meer studie- en re-integratievergoeding, meer baten uit verhuur van ruimte aan verenigingen en Universiteit Leiden, hogere diverse bijdragen
98
door ouders en overige diverse baten. TOTAAL MEER BATEN
282
LASTEN 4.1
x € 1000
Personele lasten 66
Per saldo meer loonkosten door loonsverhoging als gevolg van nieuwe cao-afspraken (lonen omhoog, pensioenpremies omlaag). Minder dotatie aan voorziening personeel.
-45
Minder opleidingskosten.
-80
Meer overige personeelskosten, voornamelijk coaching-, advies- en wervingskosten. 4.2
54
Afschrijvingen Eenmalig lagere afschrijving als gevolg van gewijzigde afschrijvingssystematiek en minder afschrijving door lagere investering op boeken voor
-71
meerjarig gebruik. 4.3
Huisvestingslasten Minder klein onderhoud
-86
2015 was een zacht jaar, vooral de maanden november en december waren extreem zacht. Als gevolg daarvan zijn de energiekosten
-62
aanmerkelijk lager. Overige verschillen in huisvestingslasten 4.4
13
Overige lasten De kosten van leermiddelen (sectiekosten) zijn door verminderde uitgaven lager.
-43
Voor eenjarige schoolboeken en licentiekosten is aanmerkelijk meer geld uitgeven (zie ook de toelichting bij afschrijvingskosten boekenfonds).
63
Kosten ICT hoger, onder meer door kosten Office 365 (deze post was niet begroot), en kosten ten behoeve van verdere ontwikkeling Afas.
43
Overige kosten.
-20
TOTAAL MINDER KOSTEN
-168
(Door afrondingen op duizendtallen kunnen er afwijkingen ontstaan)
groei van het aantal lwoo-/PrO-geïndiceerde
Lasten
leerlingen, wil beteugelen. De vergoeding voor
Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting zijn
deze leerlingen is daarom op het niveau van 1
de actuele leerlingenprognose en een reële
oktober 2012 bevroren. Via het RefSVO wordt
inschatting van de formatie waarin de doelstellin
het zorgbudget voor het Driestar College om
gen met betrekking tot bezuinigingsmaatregelen
deze reden in 2016 en de daarop volgende
zijn verwerkt. Om in de komende jaren de salaris
jaren met € 226.000 per jaar gekort.
kosten te kunnen bekostigen zal de formatie nog wat verder af moeten nemen. De begroting 2016 is
• De overige baten zijn alleen opgenomen indien
gebaseerd op totaal 349.6 fte. Per 1 augustus
daar voldoende zekerheid over bestond. Tabel 2 – Indicatoren onderwijsinspectie
Voortgezet onderwijs
Driestar College
Liquiditeit (current ratio)
≤ 0,75
3.02
Solvabiliteit 2
≤ 0,30
0.75
Rentabiliteit
laatste 3 jaar negatief
0.14 / -2.36 / 1.21
Personele lasten/rijksbijdrage
≥ 0,95
0.83
Personele lasten/totale baten
≥ 0,90
0.80
Financiële buffer
<0
23,5%
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
44
2016 is met een afname van vijf klassen gerekend.
Het financieel beleidsplan van het Driestar College
Dit moet mogelijk zijn als gevolg van minder
doet - uitgaande van de strategische doelen en
leerlingen en een efficiëntere klassenindeling.
daarop gebaseerde financiële uitgangspunten -
De salariskosten zijn voor 2016 met 3% opge
een uitspraak over de hoogte van het benodigde
hoogd. De dekking in de begroting is verkregen
weerstandsvermogen. Deze benodigde financiële
door een ophoging van de personele lumpsum
buffer is bepaald op basis van een in maart 2015
met 1.6% en een verlaging van de pensioenpre
geactualiseerde risicoanalyse.
mie. Het ABP heeft de pensioenpremie verlaagd, echter onvoldoende om de verhoging van de
Kengetallen
lonen met 1.4% te bekostigen. In de begroting is
In tabel 3 ziet u hoe de financiële kengetallen
het Driestar College ervan uitgegaan dat het
zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.
kabinet dit probleem oplost. Hier zit een onzekere
In tabel 4 ziet u hoe de finaciële kengetallen
factor in de begroting.
berekend zijn.
RISICOMANAGEMENT
Tabel 4 – Berekening kengetallen
Risicoanalyse
Ratio
Definitie
De liquiditeit
Vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden.
De risicoanalyse is gebaseerd op de Beleidsregel
Solvabiliteit 2
Financieel toezicht po en vo 2011. Verder wordt
Eigen vermogen (inclusief voorzieningen) gedeeld door het totaal
gebruikgemaakt van de indicatoren en signale
vermogen.
ringswaarden uit het Financieel toezicht van de
Er zijn twee ratio’s voor de solvabiliteit. De overheid hanteert echter één ratio,
Inspectie van het Onderwijs. Deze indicatoren
nummer 2. Dit is de ratio waarbij de
zijn opgenomen in tabel 2.
voorzieningen opgeteld worden bij het
Het financiële toezicht van de inspectie is
eigen vermogen.
hoofdzakelijk gericht op de financiële continuïteit
Rentabiliteit
Resultaat gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten uit
van onderwijsinstellingen en op de doelmatigheid
gewone bedrijfsvoering.
en rechtmatigheid van de uitgaven die deze
De kapitalisatiefactor
instellingen doen. Om deze aspecten te beoorde
Totaal kapitaal minus boekwaarde gebouwen en terreinen gedeeld door
len wordt onder meer gekeken naar de solvabili
totale baten.
teit, de liquiditeit, de rentabiliteit, de meerjarenbe
Weerstandsvermogen
Eigen vermogen gedeeld door de totale baten uit de bedrijfsvoering.
groting, de jaarbegroting en de bufferfunctie. Tabel 3 – Financiële kengetallen
Kengetallen 2013 Liquiditeit (current ratio)
Solvabiliteit
Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor
Weerstandsvermogen
2014
Driestar College
3,11
3,04
Landelijk (t/m 2014)
1,79
1,78
Driestar College
0,76
0,75
Landelijk (t/m 2014)
0,59
0,60
Driestar College
0,1%
-2,4%
Landelijk (t/m 2014)
3,0%
-0,1%
Driestar College
44,5
44,7
Landelijk (t/m 2014)
40,5
40,3
Driestar College
27,7
26,1
Landelijk (t/m 2014)
26,4
26,7
45
2015
2016
2017
2018
3,02
2,81
2,95
2,95
0,75
0,74
0,76
0,77
1,2%
-0,8%
-0,3%
0,2%
47,0
45,0
43,7
43,4
26,5
25,8
25,4
24,9
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
"
Het financieel beleidsplan doet uitspraak over de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen.
"
Een randvoorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs is een evenwichtige verhouding tussen personeelskosten en totale kosten.
Toelichting op de kengetallen
Kapitalisatiefactor
Liquiditeitspositie (current ratio)
Het kengetal signaleert de efficiënte besteding
De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de
van de middelen voor de vervulling van de taken.
instelling op korte termijn aan haar financiële
Immers, geld dat de overheid verstrekt aan
verplichtingen kan voldoen. De current ratio is
onderwijsbesturen is bestemd voor het onderwijs.
geen primaire stuurvariabele, maar speelt in het
Een bestuur mag geld opzijzetten voor onvoor
geheel van het financiële beleid wel een rol. Een
ziene omstandigheden zolang het bedrag in een
te hoge current ratio wijst op een te hoge stand
redelijke verhouding staat tot wat nodig is voor
van de liquide middelen, waardoor deze onvol
een normale bedrijfsvoering. De doelstelling van
doende renderend zijn. De norm is minimaal 0.75.
het Driestar College is om de kapitalisatiefactor
Het Driestar College zit hier met 3.02 voor 2015
niet zonder meer te laten stijgen, zolang deze
(2014 was 3.04) ruim boven de bovengrens van
zich ruim boven de signaalgrens van 35% bevindt.
1.5. Verwacht wordt dat in 2016 dit kengetal licht
De kapitalisatiefactor stijgt tot 47,4% (2014 was
zal dalen. Een mogelijke substantiële bijdrage van
44,7%); dit als gevolg van het al eerder genoemde
het Driestar College in nieuwbouw ter vervanging
ontvangen voorschot van de gemeente Leiden.
van het gebouw Epsilon zal de liquiditeitsratio in
Zodra er aanzienlijke investeringen in gebouwen
de jaren daarna verder doen dalen.
worden gepleegd, zal de kapitalisatiefactor aanmerkelijk dalen.
Solvabiliteit De solvabiliteit 2 geeft aan welk deel van de
Weerstandsvermogen
bezittingen (activa) zijn gefinancierd met eigen
In de risicoanalyse voor bepaling van ons weer
vermogen. De solvabiliteit neemt af door een
standsvermogen wordt aandacht gegeven aan de
toename van het balanstotaal. De ratio ligt met 0.75
in het financieel beleidsplan opgenomen risico’s.
(2014: 0.75) echter ruim boven de norm van 0.30.
In 2013 heeft het College van Bestuur op basis van de risicoanalyse het gewenste zekerheidsniveau
Rentabiliteit
vastgesteld op 95%. Het College van Bestuur heeft in
De rentabiliteitsratio drukt de winstgevendheid uit
maart 2015 per risico gekeken of voor de inschatting
en dient tussen de 0.0 en 0.5% te liggen. Om het
van de “kans” en de “impact” herziening nodig is.
gewenste weerstandvermogen in stand te houden
Ook is besproken of risico’s moeten worden
dienen er positieve rendementen te worden
toegevoegd en verwijderd kunnen worden. Het
behaald. Vanwege het positieve resultaat over
benodigde weerstandsvermogen op basis van de
2015 is dit percentage weer positief. In principe
heroverweging van de risico’s is € 7.486.000. Van dit
geldt een structurele doelstelling voor de
weerstandsvermogen volgt € 3.486.000 uit de
rentabiliteit van > 0. Met een uitkomst van 1.2%
risicoanalyse en heeft € 4.000.000 zijn oorsprong in
(2014: was -/-2.4%) voldoet het Driestar College
de verwachte investeringen.
voor 2015 aan deze doelstelling. Het percentage
Het weerstandsvermogen is de belangrijkste
van 1.2% komt voornamelijk tot stand als gevolg
indicator voor het weergeven van de financiële
van eenmalig meer baten en eenmalig minder
reservepositie. Bij een financiële calamiteit dient het
kosten. De Inspectie is van oordeel dat financiële
weerstandsvermogen als buffer. Het geeft het
continuïteit wordt bereikt indien het bestuur baten
vermogen weer om ook in ongunstige tijden de
en lasten met elkaar in evenwicht houdt (“rentabi
activiteiten te kunnen voortzetten en geeft zodoen
liteit ligt drie jaar boven nul”). Dit geeft aan dat het
de een indicatie van de continuïteit van het Driestar
van belang is om structureel te streven naar een
College bij onvoorziene gebeurtenissen. Mede
licht positieve exploitatie.
dankzij de vorming van eigen vermogen in het verleden is het weerstandsvermogen goed op peil en
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
46
ligt met 26,5% (2014: 26,1%) rond het landelijke
men in grafiek 1. De verhouding personele lasten/
gemiddelde. De streefwaarde voor het kengetal van
totale lasten is in 2015 is ten opzichte van de
het weerstandsvermogen is voor het Driestar
uitkomst 2014 gestegen van 79.3% naar 79.8% van de
College in april 2015 vastgesteld op 23%.
totale lasten. Deze stijging is toe te schrijven aan de aanpassingen van de lonen per 1 januari en 1
Personele bezetting
september 2015 (waar onvoldoende compensatie
In de begroting van 2015 was uitgegaan van een
personele lumpsum tegenover staat) en de inkorting
personeelsbestand van 354.2 fte. De realisatie komt
van de carrièrelijnen (grotere periodieken). Het
uit op 360.4. De afwijking is te verklaren door inzet
percentage stijgt niet alleen door de stijging van de
van extra formatie voor de uitbreiding van
loonkosten, maar ook door de verplichting voort
Trajectgroepen met twee klassen per 1 augustus
vloeiende uit de in de cao per 1 augustus 2014
2015 en door extra formatie ingezet in verband met
opgenomen LBP-verlofregeling (levensfasebewust
vervanging van langdurige zieken en zwanger
personeelsbeleid). De gemiddelde salariskosten
schapsverlof. In de begroting voor 2016 is rekening
bedragen in 2015 € 69.239 per fte (2014: € 67.258)
gehouden met minder formatie door vermindering
en komen daarmee € 1.981 per fte hoger uit.
van vijf klassen per 1 augustus 2016. In de begroting
van 2017 is rekening gehouden met het volledig
TREASURY
doorkomen van de mutaties in 2016. Anderzijds is ook weer rekening gehouden met uitbreiding van
In het treasurystatuut dat door het College van
het aantal klassen als gevolg van groei in het aantal
Bestuur en op 25 mei 2012 door de Raad van
leerlingen. Leerlingenprognoses
Aandeel personele lasten van de totale lasten (%)
Het aantal leerlingen in het schooljaar 2014/2015
81,0
bedroeg 4055. Per 1 oktober 2015 bezochten 4043
80,0
leerlingen het Driestar College. Volgens onze
79,0
leerlingenprognose neemt, als gevolg van een lagere
78,0
instroom, het aantal leerlingen per 1 oktober 2016
77,0
licht af. Voor de jaren daarna wordt juist weer een
76,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
hogere instroom verwacht.
School
Landelijk (t/m 2014)
Personele lasten/totale lasten 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Driestar College
78,6
79,3
79,8
80
80,1
80,4
Landelijk
77,8
78,3
Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
2014
2015
2016
Een randvoorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs is een evenwichtige verhouding tussen personeels kosten en totale kosten. Die verhouding is opgeno
Tabel 4 – Overige kengetallen
Personele bezetting en leerlingenaantallen
Personele bezetting in fte Management/Directie
Meerjarenbegroting 2017
2018
9,0
8,0
8,0
8,0
8,0
287,9
280,1
270,6
266,6
271
70,7
72,3
71,0
70,0
70,0
TOTAAL
367,6
360,4
349,6
344,6
349,0
Leerlingenaantallen
4044
4053
4055
4001
4062
Onderwijzend personeel Overige medewerkers
47
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
Toezicht is goedgekeurd, is de doelstelling van het
oplossing voor nieuwbouw en/of verbouw
treasurybeleid als volgt omschreven.
volgens de Best Value Procurement (PVB). Dit is
Treasury heeft bij het Driestar College primair als
een inkooptechniek waarbij de inschrijvingen
doel het beheren van financiële risico’s en secundair
worden gewaardeerd volgens het principe dat de
het reduceren van financieringskosten. De algehele
meeste waarde moet worden verkregen voor de
doelstelling voor de treasuryfunctie is dat deze de
laagste prijs.
financiële continuïteit van de organisatie op zowel
Aanleiding tot dit onderzoek is dat nieuwbouw
korte als op lange termijn waarborgt.
zoals het Driestar College voor de locatie Gouda voor ogen had financieel niet haalbaar is en te
VOORUITBLIK 2016
veel risico’s met zich meebrengt.
Formatieplan 2016
Optimaliseren administratieve processen
In de begroting van 2016 is een doelstelling van
Met ingang van 2015 is het Driestar College
vijf klassen minder opgenomen. Deze verminde
voor de financiële administratie, personeels- en
ring van het aantal klassen is enerzijds het gevolg
salarisadministratie overgegaan op het pakket van
van minder leerlingen, anderzijds als besparing
Afas. In 2016 dient er verder gewerkt te worden
(vmbo-bk en Trajectgroepen). Om tot deze
aan een optimalisatie van efficiency, proces
werkelijk besparingen te komen zal in de komen
beheersing en informatievoorziening.
de maanden de doorstroom goed ingeschat
In 2015 is een onderzoek opgestart (samen met
moeten worden.
een aantal andere reformatorische VO-scholen)
De begroting 2016 gaat uit van 26 lesuren. In
naar een nieuw softwarepakket voor het innen
week 10 van 2016 vindt er een stemming plaats
van ouderbijdragen. Naar verwachting zal in de
over de vraag om 26 uur lesgeven al dan niet te
lente een keuze kunnen worden gemaakt en kan
continueren. Indien de uitkomst van de stemming
de implementatie in de zomer en de start met het
25 uur lesgeven is, dan dient er gezocht te
nieuwe softwarepakket in de herfst van 2016
worden naar nieuwe besparingen. Gedacht wordt
plaats vinden.
aan grotere klassen en een verdere vermindering
Het rooster- en planningsprogramma Zermelo
van de lessentabel.
2 wordt in de lente van 2016 vervangen door een nieuw product, Zermelo 3. Dit nieuwe pakket gaat
Huisvestingsbeleid
zorgen voor meer integratie tussen de software
De nieuwbouw in Leiden vordert gestaag. Zoals
onderdelen en een betere integratie met internet.
het zich nu laat aanzien is er een eigen bijdrage
Daarnaast biedt Zermelo 3 (op termijn) veel
van naar schatting € 100.000 nodig.
gebruikersvoordelen.
In Gouda vindt in de maanden februari en maart van 2016 een onderzoek plaats naar beste
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
48
H10
Huisvesting
Wat het onderwijs betreft is goede huisvesting een belangrijke voorwaarde om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven. De burgerlijke gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Immers de huisvestingsplicht ligt bij de gemeente, derhalve heeft het Driestar College te maken met de gemeenten Gouda, Leiden en Krimpenerwaard.
Gouda
Lekkerkerk
Gaat nieuwbouw van Epsilon wel of niet door? Dit
De huisvesting in Lekkerkerk is goed en voorziet in
gebouw is bouwkundig in zeer slechte staat en
de juiste ruimte. Er worden op korte termijn geen
onderwijskundig afgeschreven. Er zijn in het verleden
bouwactiviteiten verwacht.
al vele rapporten over geschreven. De conclusie was
"
Onze collega's in Leiden krijgen eindelijk hun definitieve plek.
meestal dat renovatie van het huidige gebouw geen
Onderhoud
voorkeur verdiende. De gemeente Gouda is
Destijds is besloten om twee onderhoudsmensen
inmiddels bereid gevonden om een gedeelte van de
in eigen dienst te nemen en dat heeft een gunstig
kosten voor nieuwbouw voor zijn rekening te
resultaat opgeleverd. Naast het gemak van het snel
nemen. Hierdoor gaan we een stap in de goede
geholpen worden, zijn de kosten fors gedaald.
richting. Maar er zal bij nieuwbouw ook een stevige
De goede ervaring hiermee heeft er toe geleid, dat
eigen bijdrage gedoneerd moeten worden. Hierbij is
er in 2015 op afroepbasis nog een schilder in dienst
het worstelen met de financiële middelen.
is genomen. En dat een nieuwbenoemde conciërge
Daarnaast is er ook een ruimtelijk vraagstuk. De
voor de helft van zijn baan ook onderhouds-
beschikbare vierkante meters voor de eventuele
medewerker is.
nieuwbouw van Epsilon aan het Ronsseplein is maar
Er moet steeds zorgvuldig gekeken worden naar de
net voldoende of misschien zelfs onvoldoende. Het
uitgaven op het gebied van de huisvesting. Het
alternatief is een gebouw met vijf bouwlagen op de
onderhoud op een goed niveau houden, is
plaats van het gesloopte internaat. En de vraag is of
uiteindelijk de manier om optimaal te bezuinigen.
dat een gelukkige oplossing is. Daarnaast speelt ook
Een belangrijk hulpmiddel bij het uitvoeren van
de parkeerproblematiek.
onderhoud is het opstellen van een MOP. Deze
In gebouw Gamma zijn er plannen voor een interne
afkorting betekent Meerjaren Onderhouds Plan. In
verbouwing om de onderwijsvernieuwingen gestalte
dit plan wordt per jaar een overzicht gegeven van
te kunnen geven. Er wordt druk gerekend en
de te beschikken financiële middelen en wat er
getekend. Het programma van eisen is afgerond. Dat
mee gebeuren moet. Het spreekt vanzelf dat het
werd samengesteld na consultering van diverse
opstellen van zo’n plan door bouwkundigen
geledingen van de school om optimaal draagvlak te
gedaan moet worden. Dit jaar is door een gecertifi
verkrijgen. Het is de bedoeling dat deze interne
ceerd bureau deze MOP opgesteld.
verbouwing voor het nieuwe cursusjaar 2016-2017
Verder merken we nog op dat het dak van gebouw
gerealiseerd is.
Zèta geheel bedekt is met zonnepanelen. De overheid geeft een fors subsidiebedrag en met
Leiden
behulp daarvan verwachten we vanaf 2024 de
De nieuwbouw is in volle gang. De bouw ligt goed
panelen te hebben terug verdiend, zodat daarna de
op schema zodat er naar alle waarschijnlijkheid eind
kosten voor elektriciteit voor dit gebouw nihil
juni met de verhuizing naar het nieuwe gebouw kan
zullen zijn. Het is leuk dat de leerlingen op een
worden gestart. Het van tevoren vastgestelde
scherm kunnen lezen hoeveel energie er per dag
beschikbare budget is op een kleine overschrijding
verkregen wordt. Zo worden zij zich bewust van
na toereikend voor de bekostiging van het gehele
een nuttige besteding van subsidie geld en gaan
gebouw. Weliswaar zal er in ruimtelijke zin veel
we als een waardig rentmeester om met ons
worden ingeleverd, maar de kwaliteit van het
milieu.
gebouw en dan met name het binnenklimaat in de nieuwbouw zal vele malen beter zijn dan in het oude
D.J. Bac,
gebouw. Eindelijk krijgen onze collega´s in Leiden
Directeur bedrijfsvoering
dan hun definitieve plek en kunnen we de verhuizin
gen uit het verleden van deze school vergeten.
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
50
H11
Kwaliteitszorg
"
Ons doel is om op een adequate wijze in beeld brengen van de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers.
In het kalenderjaar 2015 zijn voor wat betreft het
voor reformatorisch onderwijs en van scholen
beleidsterrein Kwaliteitszorg in het bijzonder de
uit de regio.
volgende acties ondernomen:
Activiteiten/realisatie: na uitvoering van het onderzoek is een aantal aandachtspunten naar
A.
voren gekomen. De uitkomsten zijn ook gedeeld
Het samenstellen van een jaarschema voor de
met de afdelingsdirectie Vmbo BK, die verbeter
invulling van Vensters VO/ Scholen op de kaart en
punten heeft uitgewerkt.
de interne verantwoordingcyclus Doel: Een instrument aanbieden, waarmee
D.
leidinggevenden (CvB en directeuren) en andere
Het doen van een onderzoek naar de mogelijk
betrokkenen (controller, beleidsmedewerker
heden om in de onderbouw van het Vmbo BK in
kwaliteitszorg) op een planmatige wijze de juiste
het eerste en/of tweede leerjaar een aparte klas
informatie op het juiste tijdstip kunnen aanbieden.
Lwoo-kader samen te stellen.
De aangeleverde informatie wordt verwerkt en
Doel: Een getalsmatige onderbouwing te vinden
gebruikt voor horizontale verantwoording en
of het formeren van een aparte klas wel of niet
voor het interne verantwoordingsproces.
haalbaar is.
Activiteiten/realisatie: Op basis van het jaar
Activiteiten/realisatie: in het onderzoek is het
overzicht hebben betrokkenen de gevraagde
aantal leerlingen met een Lwoo-advies van het
acties ondernomen en de gewenste informatie
cursusjaar 2015-2016 over de klassen 1 tot en met
verzameld, zodat zowel de vulling van www.
4 in beeld gebracht en is duidelijk gemaakt welke
scholenopdekaart.nl, als het interne verantwoor
leerlingen in de bovenbouw zijn ingedeeld in een
dingsproces naar tevredenheid is verlopen.
Vmbo-kaderklas. In het voorjaar 2016 heeft de afdelingsleider Lwoo een voorstel hierover
B.
ingediend.
Het vervaardigen van een praktisch voorstel voor het afnemen van de leerling-, ouder- en
Drs. A.J. Boele,
medewerkerstevredenheidsonderzoeken
Beleidsmedewerker kwaliteitszorg
Doel: het op een adequate wijze in beeld brengen
van de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers, om vervolgens conclusies te trekken op welke onderdelen verbeteringen plaats moeten vinden. Activiteiten/realisatie: Op initiatief van de direc teuren zijn de onderzoeken uitgevoerd overeen komstig het voorstel.
C. Het uitvoeren van een onderzoek naar de prestaties van de leerlingen van de kaderberoeps gerichte leerweg gedurende de laatste vijf jaren. Doel: inzicht verkrijgen in de opbrengsten van de leerlingen in de kaderklassen, deze gegevens te vergelijken met de resultaten van andere scholen
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
52
H12
Plan en control
Strategisch beleid
Rapportage aanwezigheid en werking van het
Door ons planning en control proces zijn we als
interne risicobeheersings- en controlesysteem
organisatie in control. Voor de plan- en controlcy
Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van
clus wordt gebruik gemaakt van onze strategische
het adequaat besturen van het Driestar College.
doelen. In de plannen die door de sectoren en
Het goed functioneren van de plan- en control
locaties zijn opgesteld, is aangegeven op welke
cyclus is onze belangrijkste beheersingsmaatregel
wijze en in welke mate zij deze doelen willen
voor de risico’s. Een andere beheersingsmaatregel
bereiken. Om de realisatie van onze doelen te
is dat we ervoor zorgen over voldoende weer
monitoren zijn er per strategisch doel indicatoren
standsvermogen te beschikken. Jaarlijks wordt een
en streefwaarden vastgesteld. Per doel is aangege
risicoanalyse uitgevoerd. Op basis van deze
ven welke indicatoren worden gebruikt als
risicoanalyse wordt het beleid over de hoogte van
sturingsinformatie voor het College van Bestuur
het weerstandsvermogen getoetst en zo nodig
en de directeuren. Ons managementinformatie
bijgesteld. De hoogte van het weerstandsvermo
systeem is zodanig ingericht dat we per prestatie-
gen is gebaseerd op een inschatting van de risico’s.
of risico-indicator de realisatie kunnen vergelijken
In tabel 1 zijn de belangrijkste van deze risico’s
met de norm.
opgenomen. We maken per risico een inschatting
Tabel 1 - Analyse
Risico analyse 2015 NIVEAU
RISICO
KANS
IMPACT
Naleving
Ontbreken van bevoegdheid.
Gemiddeld
Gemiddeld
Operationeel
De huisvesting voldoet niet aan de eisen of heeft onvoldoende kwaliteit. Onvoldoende omvang en
Gemiddeld
Hoog
kwaliteit van de huisvesting en extra benodigde formatie om de leerlingen de benodigde rust en zorg te verlenen. Operationeel
Voordoen van een calamiteit (bijvoorbeeld brand, ongelukken).
Laag
Hoog
Operationeel
Meer vacatures die moeilijker vervuld kunnen worden.
Gemiddeld
Laag
Operationeel
Ernstig (gewelds)incident
Laag
Hoog
Operationeel
Dataverlies
Laag
Hoog
Operationeel
Onrechtmatige toegang in computersysteem
Laag
Hoog
Operationeel
Negatief oordeel van de onderwijsinspectie met betrekking tot de kwaliteit
Laag
Gemiddeld
Operationeel
Extra vergoedingen en beloningen worden niet gedekt door beschikbaar gestelde rijksmiddelen.
Gemiddeld
Gemiddeld
Operationeel
Sterk toenemende kosten als gevolg van de CAO.
Laag
Gemiddeld
Operationeel
Uitval van systemen
Laag
Gemiddeld
Operationeel
Aantasting imago en terugloop van het aantal leerlingen.
Laag
Hoog
Operationeel
Nieuw- of verbouw in Gouda
Gemiddeld
Gemiddeld
Operationeel
Groei Lwoo-/PrO geïndiceerde leerlingen
Hoog
Gemiddeld
Operationeel
Kosten wijziging in normjaartaakbeleid
Laag
Hoog
Rapportage
Inadequate informatieverstrekking, veroorzaakt door gebrekkige integratie van en kennis van systemen.
Laag
Gemiddeld
Strategisch
Bedreiging van de identiteit van binnenuit.
Gemiddeld
Hoog
Strategisch
Wisselend overheidsbeleid
Gemiddeld
Gemiddeld
Strategisch
Bedreiging van de identiteit van buitenaf
Hoog
Hoog
Strategisch
Veranderbereidheid in de organisatie
Gemiddeld
Laag
Strategisch
Binnen de teams is onvoldoende visie en/of leiderschap aanwezig.
Gemiddeld
Gemiddeld
Strategisch
Lage oudertevredenheid
Laag
Gemiddeld
Strategisch
Afname leerlingenaantal als gevolg van concurrentie en demografische ontwikkelingen.
Laag
Gemiddeld
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
54
van de mogelijke impact op de organisatie en de
systeem. Het borgen van de behaalde doelen, het
waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet. Ook
beheersen van risico’s en het zorgen voor con
is besproken of risico’s moeten worden toege
stante kwaliteitsverbetering willen wij verbeteren
voegd of verwijderd kunnen worden.
met behulp software die de Plan-Do-Check-Act cirkel ondersteunt om zo onze leidinggevenden te
Op basis van de huidige meerjarenbegroting blijft het weerstandsvermogen voldoende in meerjarenperspectief.
helpen in dit proces. Het College van Bestuur voert een plan uit om risicomanagement in alle lagen van onze organisa tie te erkennen als een belangrijk proces. Dit plan
Verantwoording
beoogt het systeem van risicomanagement van de
Verdeeld over het jaar worden alle prestatie- en
Raad van Toezicht en het College van Bestuur tot
risico-indicatoren één of meerdere keren besproken
de docenten en de ondersteunende afdelingen te
aan de hand van de jaarplanning. Bij deze monito
verankeren in de organisatie, waarbij iedereen
ringsgesprekken wordt schriftelijk verantwoording
bijdraagt aan het identificeren van risico’s en
afgelegd over de score van de indicatoren, eventueel
bijbehorende beheersingsmaatregelen. Het huidige
voorzien van een advies van de controller. De
risicoprofiel wordt beoordeeld en afgezet tegen
voorgestelde acties worden tijdens het monitorings
het gewenste risicoprofiel. Indien het huidige
gesprek besproken en desgewenst aangepast.
profiel hoger is ingeschaald dan het gewenste profiel worden actieplannen opgesteld per risico,
Vooruitblik 2016: PDCA en risicomanagement
waardoor de bestaande blootstelling aan het risico
In 2016 zal de (wijze van) verantwoording van de
wordt beheerst of beperkt.
afdelingsleiders aan de directeuren verder worden uitgewerkt. Dit gaat gepaard met een verdere
J. Krijger,
ontwikkeling van ons managementinformatie-
Controller
55
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
"
Het College van Bestuur voert een plan uit om risicomanagement in alle lagen van onze organisatie te erkennen als een belangrijk proces.
H13
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad kwam in het verslagjaar zeven keer bijeen. De vergaderingen, die openbaar zijn, kenden een goede sfeer, waarbij het pittige debat niet uit de weg gegaan werd. De MR is daarmee een volwaardige gesprekspartner van het College van Bestuur. Het is immers de taak van de MR om te adviseren, te bespreken en kritisch te volgen. Veelal was het mogelijk in te stemmen of positief te adviseren inzake het voorgestelde beleid.
Verkiezingen en nieuwe leden
Er werd tevens advies gegeven over de plannen
We mochten als nieuwe leden begroeten: de heer
om te komen tot een eigen havo- en vwo-
M.C. van der Spek, voor de personeelsgeleding en
gebouw. De MR adviseerde het CvB om dit niet
David Tom en Anne Grisnich als nieuwe gezichten
op deze wijze in te voeren en zegde toe mee te
in de leerlinggeleding.
denken over het verbeteren van de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw. De begroting
Gesprek met Raad van Toezicht
2016 werd onder voorwaarden van een positief
Het is inmiddels een goede gewoonte om eenmaal
advies voorzien.
per jaar als afvaardiging van de MR te spreken met
Een aantal MR-leden nam tevens deel aan ad hoc
een delegatie van de Raad van Toezicht. Ook dit
commissies waarin de financiën en de werkdruk
jaar vond dit gesprek plaats. In een open en
werden besproken met het oog op de voortgaan
informele sfeer was er gelegenheid met elkaar van
de bezuinigingsmaatregelen.
gedachten te wisselen over belangrijke thema’s uit Ten slotte
de school en de rol van de MR daarbij.
Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn we als MR Belangrijke thema’s
dankbaar voor de wijze waarop we konden functio
Op de agenda stonden dit jaar onder meer:
neren. Daarbij is steeds gezocht om goed kennis te
evaluatie van het ICT-beleid, evaluatie van de
nemen van de gedachtegang achter de beleidsvoor
toetsing volgens de RTTI-methode, de stand van
nemens van het CvB en is geprobeerd, na grondig
zaken van het strategisch beleidsplan, de toetre
beraad, te komen tot een goed advies. Het was
ding tot de klachtencommissie van de VGS en de
daarbij mooi te merken dat het gemeenschappelijke
rapportage van het vertrouwenswerk.
doel, namelijk het zorgen voor verantwoord
De MR stemde onder andere in met het anti-
onderwijs, een verbindende factor was.
pestprotocol, het professionaliseringsplan, het functiebouwwerk, een gewijzigd normjaartaak
Drs. P. Goedegebure,
beleid, het veiligheidsplan en het formatieplan.
Secretaris MR
57
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
"
In een open en informele sfeer was er gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen.
H14
Commissie integriteit VO
Reglementaire basis van het jaarverslag Conform artikel 10 lid 5 van de ‘Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO’ stelt het secretariaat van de Commissie jaarlijks een verslag van werkzaam heden op, waarin in geanonimiseerde vorm in ieder geval worden vermeld het aantal en de aard van de ontvangen meldingen, het aantal uitgevoerde onderzoeken en het aantal en de aard van de uitgebrachte adviezen. Voorts hoeveel meldingen niet tot een onderzoek hebben geleid en anders zijn afgedaan. Conform artikel 10 lid 6 van de Regeling is het in lid 5 bedoelde verslag onderdeel van het door het bestuur jaarlijks te publiceren openbare algemene jaarverslag. Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Commissie Integriteit VO. De Commissie heeft in 2015 geen meldingen ontvangen en geen adviezen uitgebracht. Ridderkerk, januari 2016
Voorzitter Secretaris Drs. H. R. Schaafsma
mr. T. Mulder
59
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
B1 Beloning & nevenfuncties Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking Belast-
Voorzieningen
Uitkering
bare
beloning
wegens
Beloning
vaste en
betaal-
beeindi-
(bruto-
variabele
baar op termijn
ging
Voorzittersclausule van
Ingangs-
Eind
Werkzaam
datum
datum
Omvang
salaris,
onkosten-
(wg.deel
van het
Leef-
bij organi-
dienst-
dienst
dienst-
Eu, Vu,
vergoe-
pensioen-
dienst-
verband
ink.tl)
dingen
premies)
verband
toepasVermelding alle bestuurders
sing
met dienstbetrekking
(J/N)
Naam
tijd
satie sinds
verband
verband
Voorzitter College van Bestuur
J
drs. G. Bergacker
60
1-4-2006
1-5-2010
1-5-2020
1,0 FTE
116533,14
15256,86
Lid College van Bestuur
N
drs. W de Kloe
59
17-8-1981
1-5-2010
1-5-2020
1,0 FTE
106122,53
14932,14
Belast-
Voorzieningen
Uitkering
bare
beloning
wegens
Beloning
vaste en
betaal-
beeindi-
(bruto-
variabele
baar op termijn
ging
Voorzittersclausule van
Ingangs-
Eind
toepas-
datum
datum
Omvang
salaris,
onkosten-
(wg.deel
van het
sing
Leef-
Kerk-
dienst-
dienst
dienst-
Eu, Vu,
vergoe-
pensioen-
dienst-
verband
verband
ink.tl)
dingen
premies)
verband
Vermelding toezichthouders
(J/N)
Naam
tijd
verband
verband
Voorzitter Raad van Toezicht
J
H. van de Smit
67
PKN
1-5-2010
4204,36
Vice-voorzitter Raad van
J
drs. G. Nieuwenhuis
69
GG
1-5-2010
3503,64
Toezicht Lid Raad van Toezicht
N
dr. M.J. Kater
53
CGK
1-5-2010
Lid Raad van Toezicht
N
M. Heijkoop MFP
47
GG
1-8-2010
2802,96
Lid Raad van Toezicht
N
drs. W. Penning MBA
47
GGiN
1-8-2010
2802,96
1-8-2015
1628,27
Lid Raad van Toezicht
N
Mr. J.L. van den Heuvel
50
GG
1-6-2011
2802,96
Lid Raad van Toezicht
N
Drs. A. Heijns RA RV
47
GG
1-6-2015
1639,91
Lid Raad van Toezicht
N
K.J.G. Kats
44
PKN
1-8-2015
1174,69
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
60
vervolg Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking Naam
Hoofdfunctie
Nevenfunctie(s)
drs. G. Bergacker
Voorzitter College van Bestuur
Geen
drs. W de Kloe
Lid College van Bestuur
Kerkenraadslid Hersteld Hervormde Gemeente Waarder Secretaris Commissie Zending HHK Freelance columnist RD
H. van de Smit
Ondernemer H. van der Smit Advies en
Lid Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard
Coördinatie
Lid gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk Secretaris Stichting Greenport Boskoop Secretaris Stichting Bedrijfsleven Greenport Boskoop Bestuurslid Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar Adviseur Strategiegroep Krimpenerwaard Voorzitter Adviesraad Natuur en Landbouw Krimpenerwaard Kerkenraadslid (ouderling) Hervormde Gemeente Reeuwijk Voorzitter vereniging Henegouwernesse (VvE) Waddinxveen Voorzitter vereniging Sierteelt polder Bloemendaal Waddinxveen
drs. G. Nieuwenhuis
Gepensioneerd
2e voorzitter kerkenraad Gereformeerde Gemeente Bodegraven Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ontmoeting Voorzitter bestuur Network Education Theology
Dr. M.J. Kater
Hoofddocent praktische theologie Theologische
Adhoc-docent apologetiek en studieleider cursus Weten&Belijden Fruytier sgm.
Universiteit Apeldoorn M. Heikoop MFP
Vermogensmanager Rabobank (tot 1-5-2015)
Vice-voorzitter bestuur RABO Pensioenfonds (tot 1-5-2015)
Senior toezichthouder middelgrote pensioen
Ouderling kerkenraad Gereformeerde Gemeente te Houten
fondsen bij de Nederlandsche Bank (vanaf 1-5-2015) drs. W. Penning
W. Penning Strategisch advies, Interim
Lid Raad van Toezicht Stichting verzorging verstandelijk gehandicapten De Schutse
Management en Toezicht houden Mr. J.L. van den
Advocaat/ondernemer Van den Heuvel
Heuvel
advocaten
Drs. A. Heijns RA RV
Lid klachtencommissie Lelie Zorggroep
Wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Secretaris/penningmeester Basketbalvereniging Popeye Bodegraven
Directielid en aandeelhouder bij Van Duyn Van
Commissie intern toezicht Christelijke Basisschool De Akker te Lisse
der Geer accountants en adviseurs Corporate Finance adviseur bij Mondriaan
Bestuurslid Regio Ondernemers Duin en Bollenstreek (onderdeel Woord&Daad)
Overnames & Waarderingen K.J.G. Kats
Burgemeester Gemeente Zuidplas
Lid algemeen en dagelijks bestuur ISMH Lid districts(veiligheids)politie Alphen/Gouda Lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio (regionale Brandweer Hollands Midden) Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Bedrijvenschap Gouwe Park Plv. lid algemeen bestuur Recreatieschap Rottemeren Lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas Lid algemeen bestuur ROZ Lid Burgemeesterskring Alphen-Gouda Beschermheer Stichting Historische Brandweermateriaal Brandweer Hollands Midden Lid bestuurlijke adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad Penningmeester dagelijks bestuur Vereniging Burgemeesters in de gemeenten Zuid-Holland Lid regionaal bestuurlijk overleg Politie Den Haag Plv. lid dagelijks bestuur regionaal bestuurlijk overleg Politie Den Haag Bestuurslid Brandweerkamer Bestuurslid Regionaal Platform Regio Midden Holland
*WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
61
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
B2 Gegevens rechtspersoon Naam rechtspersoon Stichting voor Christelijk Voortgezet onderwijs op Reformatorische grondslag De Driestar Naam instelling
Driestar College
Adres
Ronsseplein 1, Gouda
Postadres
Postbus 148
Postcode
2800 AC
Plaats Gouda Telefoon
(0182) 69 16 91
E-mail
[email protected] Website www.driestarcollege.nl Bestuursnummer 40784 Contactpersoon
drs. G. Bergacker
Telefoon
(0182) 69 16 78
E-mail
[email protected] Brinnummer 02EA
JAARVERSLAG DRIESTAR COLLEGE
62
COLOFON Driestar College Jaarverslag 2015 Ronsseplein 1 2803 ZV Gouda Postbus 148 2800 AC Gouda Tel. (0182) 69 16 91 Berlagestraat 2 2941 GC Lekkerkerk Postbus 2571 2940 AB Lekkerkerk Tel. (0180) 44 69 99 Dieperpoellaan 2 2334 CN Leiden Postbus 824 2300 AV Leiden Tel. (071) 519 13 33 E-mail
[email protected] www.driestarcollege.nl Ontwerp Deelstra en de Jong Communicatie Drukwerk Torendruk Fotografie M.J.A. van der Grond
