JAARVERSLAG 2014
JAARVERSLAG 2014 Van de voorzitter
Geachte belangstellende, In 2013 en de jaren daarvoor hebben we als stichting een behoorlijk risico genomen door flink uit te breiden ten gunste van betere werkplekken voor onze vrijwilligers en een groter winkeloppervlak. We zijn dan ook erg blij dat we in dit jaarverslag kunnen laten zien dat dit goed uitpakt. Onze vrijwilligers hebben meer en betere ruimte voor hun activiteiten en de klantwaardering en omzetgroei vanuit de winkel maakt dit mogelijk
2014 was vooral een jaar van interne verbetering en ontwikkeling. Als groeiende organisatie wordt het steeds belangrijker om de interne processen op orde te hebben. Duidelijkheid en structuur om de vele vrijwilligers en medewerkers makkelijker hun weg te laten vinden, veiligheid op de werkvloer, transparantie voor onze vele partners en inzichtelijke processen voor onze continuïteit op lange termijn. Er is dus veel tijd en energie gestoken in de onderliggende organisatie, processen en procedures. We zijn dan ook trots om te melden dat we geheel volgens plan de 5e kringlooporganisatie zijn met het BKN keurmerk. Een grote pluim voor onze vaste medewerkers die, onder enthousiaste leiding en begeleiding van bedrijfsleider Ton Dietvorst en HR adviseur Anja van de Heuvel, dit geheel volgens planning bereikt hebben. Wellicht goed om al te vermelden is dat de pijlen voor het komende jaar gericht zijn op het openen van een filiaal in Bergeijk, versterken van onze samenwerking met Waalre en het verder uitdragen van onze rol als sociale werkgever
In dit jaarverslag zal u zoals elk jaar weer een inzicht verschaffen in de wereld van Stichting Kringloop De Kempen. Een stichting die er trots op is om volledig op Non-Profit basis een rol te spelen op zowel milieu als maatschappelijk niveau binnen Veldhoven, Waalre, en de omringende gemeenten. Wederom bedankt voor uw interesse en we hopen u weer vaak te zien in 2015. Mark van Gurp
JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter
1
Inhoudsopgave
2
Wat wil kringloop de Kempen
3
bereiken? Organisatie
4
Activiteiten in 2014
5
Resultaten 2014
6
Plannen 2015
8
Nawoord bedrijfsleider
9
Colofon Tekst en eindredactie: Ton Dietvorst Ontwerp en opmaak: Pieter Brouwers
JAARVERSLAG 2014 Wat wil kringloop de Kempen bereiken? Milieu & Hergebruik Het kringloopbedrijf zamelt sinds 2000 gebruikte goederen en textiel in voor de gemeenten Veldhoven en Waalre. Op afspraak worden de goederen bij de burger thuis opgehaald in regio de Kempen.
Werkgelegenheid Het kringloopbedrijf biedt mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding en/of een leerwerktraject. Daarnaast biedt het kringloopbedrijf stageplaatsen aan voor diverse onderwijsinstellingen. In totaal hebben we een medewerkersbestand van 115 medewerkers.
Winkel
Ook kunnen mensen goederen en textiel afgeven bij onze inzamelstations bij de Kringloopwinkel aan de Run of op de milieustraat in Veldhoven. Alle ingekomen goederen worden gesorteerd, waar nodig schoongemaakt of gerepareerd en zoveel mogelijk verkocht in de winkel. Met deze activiteiten levert het kringloopbedrijf een bijdrage aan het hergebruik van goederen en daarmee aan de verkleining van de uitstoot van CO2. In 2014 is in totaal ruim 616.000 kg aan goederen ingezameld. Omgerekend is dit gelijk aan de CO2 uitstoot voor het verwarmen van 163 huizen gedurende één jaar.
De kringloopwinkel is de kern van het succes van Kringloop de Kempen. Het is van groot belang om de winkel aantrekkelijk te houden voor onze klanten.
Dit doen we door continu aandacht te besteden aan het assortiment en het prijsniveau en de inrichting regelmatig te verbeteren. Daarnaast is natuurlijk een klantvriendelijke opstelling van onze medewerkers van groot belang. In 2014 mochten we maar liefst ruim 65.000 klanten verwelkomen die in onze kringloopwinkel ruim 228.000 artikelen kochten. Alle aanpassingen en herinrichtingen hebben we vooral uitgevoerd met onze eigen medewerkers. Kringloop de Kempen werkt daarbij samen met o.a.: de gemeenten Veldhoven en Waalre; Sociale werkbedrijven Ergon en Wvk; Reclassering Nederland; Vluchtelingenwerk Veldhoven; Raad van de Kinderbescherming; Vrijwilligersbureau Stimulans; Jeugdzorg de Combinatie; Lunetzorg; GGZE; Stichting Severinus Stichting Gered Gereedschap; Scholen voor voortgezet en speciaal onderwijs; Re-integratiebedrijven; UWV.
JAARVERSLAG 2014 Organisatie: Bestuur: Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor Stichting Kringloop de Kempen. Zij heeft de uitvoering van het beleid gedelegeerd aan de bedrijfsleider. Het bestuur vergadert iedere maand. In 2014 is veel aandacht besteed aan het onderzoeken van de haalbaarheid van een nieuwe vestiging in Bergeijk en het formaliseren van allerlei beleidsprocedures die het nodig waren om het kwaliteitskeursmerk van de branchevereniging te behalen. Steeds beter slaagt het bestuur erin om van een uitvoerend bestuursorgaan te bewegen richting een bestuur op afstand. Het bestuur bestond in 2014 uit: Mark van Gurp (voorzitter), Hein van der Reijden (portefeuillehouder financiën), Frank Creemers ( personele zaken en waarnemendsecretaris) en Piet Vellema (ondernemerszaken). Het bestuur laat zich ondersteunen door een ambtelijk secretaris.
Management Team: Voor de uitvoering van het beleid laat de bedrijfsleider zich ondersteunen door de
goederencoördinator , de winkelcoördinator, het hoofd bedrijfsbureau , de medewerker opslag, goederen en expeditie en de medewerker Personeel en Organisatie . Iedere drie weken vergaderen zij waarin de voorgang van diverse ontwikkelingen worden besproken en aangestuurd.
Urenopbouw: Stichting Kringloop de Kempen heeft 6 mensen (5 FTE) in loondienst en daarnaast werken hebben er 6 mensen betaalde arbeid (510 uur)op detacheringsbasis via werkvoorzieningsbedrijven Ergon en WVK. Het overige deel en daarmee de grootste groep medewerkers wordt echter gevormd door vrijwilligers, arbeidsparticipanten, taakgestraften en stagiaires.
Verloop: In 2014 hebben we van 47 vrijwilligers of tijdelijke medewerkers afscheid genomen, om diverse redenen: Zij hebben kort of soms zelfs heel lang bij ons gewerkt. 13 van hen hebben betaald werk gevonden(waarvan 1 in ons eigen bedrijf). Dit wil zeggen dat het werken bij Stichting Kringloop de Kempen een hele goede opstap kan zijn naar betaald werk. 7 mensen zijn deel gaan nemen in een volgende stap of werkplek in een traject naar
werk. Vanwege gezondheids- of privé problemen hebben we van 8 medewerkers afscheid moeten nemen. 10 medewerkers zijn zelf gestopt omdat het werk niet voldeed aan de verwachting of omdat er omstandigheden waren waardoor vrijwilligerswerk niet langer mogelijk of wenselijk was. 4 medewerkers voldeden niet. 3 medewerkers zijn geëmigreerd en 2 jongeren zijn weer een opleiding gaan volgen.
Arbo In ieder (afdelings-)overleg worden de arbeidsomstandigheden en veiligheid besproken. Helaas hebben we in 2014 te maken gehad met 2 kleine bedrijfsongevallen waarvan een zonder blijvend persoonlijk letsel en waarvan een betrokkenen nog gezondheidsklachten heeft. In 2014 hadden we 4 gediplomeerde BHV ers en 1 preventiemedewerker/ vertrouwenspersoon Arbo. Onder het vast personeel hadden we beduidend meer ziekteverzuim dan voorheen, veroorzaakt door een aantal langdurige herstelperioden. In 2014 zijn er geen klachten ingediend.
JAARVERSLAG 2014 Activiteiten in 2014
Keurmerk
Textielinzameling Waalre gestart In april 2014 zijn we gestart met het inzamelen en verwerken van overtollig textiel dat in de gemeente Waalre wordt ingezameld in kledingcontainers.
Met het behalen van het keurmerk kunnen we ons positief onderscheiden van de kringloop organisaties die het niet zo nauw nemen met Milieu en Maatschappelijke verantwoordelijkheden. Nieuwe “Look”
De Branchevereniging Kringloopbedrijven BKN heeft speciaal voor de branche een keurmerk laten ontwikkelen.
Zoals we in het jaarverslag van 2013 berichten hadden we het voornemen om in 2014 het BKN keurmerk te gaan behalen. Met groot genoegen kunnen wij dan ook melden dat wij dit keurmerk in 2014 ook met succes behaald hebben. Kledinginzameling in Waalre
Door intensieve en efficiënte inzamelroutes wordt er gemiddeld zo’n 1200 tot 1500 kg kleding per week ingezameld. Ongeveer 20 % van de op deze wijze ingezamelde kleding is geschikt om het aanbod in onze winkel te vergrootten. Het overige deel wordt na sortering doorverkocht aan een textielgroothandel. Deze, voor ons, nieuwe activiteit heeft ons in 2014 in staat gesteld om ons vaste personeelsbestand uit te breiden met 1 nieuwe medewerker.
En dan is er dus weer iets te vieren…….
Dit keurmerk waarborgt de kwaliteit van de deelnemende organisaties op het gebied van milieu, wetgeving, veiligheid en professionaliteit.
In het najaar van 2014 heeft de volledige buitenzijde van ons bedrijfsgebouw op advies van een architect een metamorfose ondergaan.
JAARVERSLAG 2014 Resultaten van 2014 Inzamelresultaten 2014
Aantal ophaalritten bij burgers thuis: 3.381 Aantal brengers bij onze innamestations: 12.600; Totaal hebben we 616.392 Kg goederen ingezameld; Aantal bezorgingen bij burgers thuis: 380.
Co2 reductie 2014 Door de activiteiten van het kringloopbedrijf werd in 2014 een Co2 reductie bereikt van 616 ton.
Sociale resultaten In 2014 is het aantal medewerkers in dienstverband is gegroeid met 1 nieuwe medewerker voor de kledingafdeling naar 6 fte (= fulltime equivalent). Daarnaast zijn er 6 gedetacheerde medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening bedrijven van Ergon en Werkvoorziening Kempenland. We zien een groeiende vraag van gemeenten om uitkeringsgerechtigden bij ons tijdelijk een werkplek te bieden. Onverminderd blijft het aanbod van taakstraffers vanuit Reclassering en het Leger des Heils. Ook in 2014 hadden we een aantal leerlingen die in onze organisatie een (maatschappelijke) stage doorlopen hebben. Belangrijke groep binnen ons totale personeelsbestand is, van oudsher, de groep vrijwilligers en arbeidsparticipanten die met ruim 90 personen veel werk verzetten. Veel vrijwillige en tijdelijke medewerkers van het kringloopbedrijf werken parttime.
Hierdoor komt het aantal medewerkers uit op ca. 115. Dit is een gemiddelde bezetting van 23 werknemers per dag. Naast de sociale werkgelegenheidscomponent ondersteunden we het afgelopen jaar ook de doelen van: Stichting Leergeld de Kempen; de Voedselbank Waalre; Stichting Vluchtelingenwerk
JAARVERSLAG 2014 Kringloop financieel: In dit verslag leest u over een veelheid van activiteiten die er in het kringloopbedrijf plaatsvinden. Waar dit in financiële zin toe heeft geleid wordt weergegeven in een financieel jaarverslag. Wij geven hiervan een verkorte weergave.
Overige inkomsten Totale inkomsten
€ 54.583,€ 624.273,-
8% 100%
Inkomsten 2014 Overig 8 % Inzamelvergoeding 18% Organisatie 18%
Baten: Naast de winkelomzet zijn er nog andere bronnen van ontvangsten. De gemeenten Veldhoven en Waalre betalen voor onze diensten om de herbruikbare fractie van het huisvuil in te zamelen. Daarnaast hebben we ook inkomsten voor diensten zoals het ontruimen van woningen, het afvoeren van onbruikbare goederen en de verkoop van herbruikbare grondstoffen. Lasten: De belangrijkste uitgaven worden gevormd door de personeels- en huisvestingskosten. Daarnaast worden er ook aanzienlijke kosten gemaakt voor transport, promotie, accountancy, bestuur en afschrijvingen op investeringen. De opbrengsten waren als volgt: Winkel omzet € 462.354,Inzamelvergoedingen € 107.336,-
74% 18%
winkelw 74%Winkelomzet 74 %
De kosten waren als volgt:
Organisatie 18%
Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Totale kosten
€ 369.641,€ 134.061,€ 107.855,€ 611.557,-
Buitengewone lasten Netto resultaat
€ €
60% Personeel 60% 22% 18% Huisvesting 22% 100%
5.031,7.685,-
60% Personeel 60%
Het positieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een toename van de winkel- en textielomzet
JAARVERSLAG 2014 Plannen 2015 Uitbreiding in de Kempen Sinds enkele jaren zijn we in gesprek met de gemeente Bergeijk voor het oprichten van een kringloopbedrijf in die gemeente in een voormalige school waarin ook een aantal maatschappelijke organisaties gevestigd zouden gaan worden. Deze school zou dan dienst gaan doen als “Participatiehuis”. In de loop van 2014 zijn de plannen ook steeds concreter geworden en hebben we samen gekeken naar de financiering van deze activiteiten.
Zoals het er nu uit ziet gaan we in het voorjaar van 2015 dan ook van start met de ombouw en inrichting van o.a. de voormalige sportzaal en aanliggende ruimten.
Textielplannen De in 2014 opgedane ervaring mbt textielinzameling in de gemeente Waalre geeft ons maar ook de samenwerkende gemeenten nieuwe mogelijkheden voor financiering en het ontwikkelen van lokale werkgelegenheid.
Zo hebben we ook met de gemeente Bergeijk plannen gemaakt om in 2015 de textielinzameling in de openbare ruimte te gaan verzorgen.
Professionalisering
Begin 2015 starten we met een nieuw boekhoudpakket Exact-online en willen we een nieuw kassasysteem aanschaffen. Deze investeringen moeten leiden naar een verdere verbetering en vereenvoudiging van onze werkprocessen.
JAARVERSLAG 2014 Nawoord bedrijfsleider
In 2014 heeft het accent vooral gelegen in de verfijning van onze organisatie en werkprocessen. Zo hebben we in augustus, als 5de kringlooporganisatie in Nederland, met succes het lang gekoesterde BKN keurmerk behaald. Dit keurmerk borgt de kwaliteit van onze organisatie en dienstverlening en is daarmee grotendeels vergelijkbaar met een ISO certificering. Ook de winkel, die de bron is voor onze inkomsten, hebben we grondig aangepakt en we hebben het interieur van onze winkel gemoderniseerd en verfraaid.
Door nieuwe afspraken met de gemeente Waalre hebben we onze dienstverlening voor het inzamelen van textiel, via kledingcontainers, in de gemeente Waalre aanzienlijk kunnen uitbreiden. Deze grootte instroom van textiel heeft ons nieuwe kansen geboden voor uitbreiding van ons personeelsbestand met 1 nieuwe medewerkster en verruiming van het winkelaanbod. Om ruimte te bieden aan het nieuwe winkelaanbod hebben we onze kledingafdeling verhuisd en ingericht als een soort “shop in shop” kledingwinkel. Al deze activiteiten hebben geleid tot een verbeterd resultaat van onze organisatie en we kunnen daarom ook terugkijken op wederom een succesvol jaar. Oprecht bedank ik daarom iedereen voor de steun, samenwerking en betrokkenheid. Speciale dank aan alle medewerkers en bestuursleden in het bijzonder; zonder hen hadden we dit alles niet kunnen realiseren.
Onze plannen om in 2015 een nieuwe winkel te openen in Bergeijk lijken een definitieve vorm te krijgen en we verwachten deze rond de zomer te kunnen realiseren. Ton Dietvorst
