JAARVERSLAG 2012
JAARVERSLAG 2012 Van de voorzitter Het schrijven van een voorwoord voor het jaarverslag is elk jaar weer een mooi moment: terugkijkend naar wat met vele handen bereikt is en tegelijker tijd weten en zien wat voor moois de toekomst te bieden heeft. 2012 was een mooi stabiel jaar. Een vast personeelskader wat steeds meer zijn plekje weet te vinden binnen de organisatie. Een groep vaste, loyale vrijwilligers die de kern vormt van Kringloop de Kempen en een steeds groter wordende groep nieuwe enthousiaste vrijwilligers en natuurlijk de bij ons gedetacheerde en geplaatste medewerkers die vaak al snel een onderdeel worden van de groep. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan onze primaire doelstellingen; het gereed maken voor hergebruik en recycling van de aangeleverde goederen;
het creëren van nuttige, prettige arbeidsplaatsen maar ook aan de uitbreiding. Het is dan ook heel fijn, dat na het onzichtbare werk van de afgelopen jaren, de contouren van de nieuwbouw nu steeds meer zichtbaar worden en we al kunnen praten over afwerking. Als u dit verslag doorneemt, verwachten we als bestuur dat u net als wij weer positief onder de indruk zult zijn van wat onze medewerkers en vrijwilligers ten behoeve van het algemeen belang presteren. Met trots stellen we weer vast dat we als stichting een solide organisatie zijn die door overheden, sociale partners en andere stichtingen gevonden wordt voor allerlei samenwerkingsverbanden.
Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter
1
Wat wil kringloop de Kempen bereiken?
2
Activiteiten in 2012
3
Brillen voor Honduras
5
Resultaten 2012
6
Nawoord bedrijfsleider
8
Juni 2013, Mark van Gurp
Colofon Tekst en eindredactie: Ton Dietvorst Ontwerp en opmaak: Pieter Brouwers
JAARVERSLAG 2012 Winkel
Wat wil Kringloop de Kempen bereiken? Milieu & Hergebruik Het kringloopbedrijf zamelt sinds 2000 gebruikte goederen en kleding in voor de gemeenten Veldhoven en Waalre. Op afspraak worden de goederen bij de burger thuis opgehaald in regio de Kempen. Ook kunnen mensen goederen en kleding afgeven bij de Kringloopwinkel en op het inzamelstation op de milieustraat in Veldhoven. Alle ingekomen goederen worden gesorteerd, waar nodig schoongemaakt of gerepareerd en verkocht in de winkel. Met deze activiteiten levert het kringloopbedrijf een bijdrage aan het hergebruik van goederen en daarmee aan de verkleining van de uitstoot van Co2. In 2012 is 622 ton goederen ingezameld. De hoeveelheid bespaarde Co2 uitstoot is gelijk aan de Co2 uitstoot voor het verwarmen van 159 huizen gedurende één jaar.
Werkgelegenheid Het kringloopbedrijf biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding en of een leerwerktraject. Daarnaast bied het kringloopbedrijf stageplaatsen aan voor diverse onderwijsinstellingen. In 2012 hebben we het magische getal van 100 medewerkers gepasseerd. Kringloop de Kempen werkt daarbij samen met: • de gemeenten Veldhoven en Waalre; • Sociale werkbedrijven Ergon en Wvk; • Reclassering Nederland; • Raad van de Kinderbescherming; • vrijwilligersbureau Stimulans; • Jeugdzorg de Combinatie; • Lunetzorg; • GGZE; • stichting Severinus • stichting pastoor Vekemansfonds; • stichting Gered Gereedschap; • diverse scholen voor voortgezet en speciaal onderwijs; • re-integratiebedrijven; • UWV.
Veel aandacht voor het assortiment
De kringloopwinkel is de kern van het succes van Kringloop de Kempen. Het is van groot belang om de winkel aantrekkelijk te houden voor onze klanten. Dit doen we door continu aandacht te besteden aan het assortiment en het prijsniveau en de inrichting regelmatig te verbeteren. Daarnaast is natuurlijk een klantvriendelijke opstelling van onze medewerkers van groot belang. In 2012 mochten we maar liefst 58.000 klanten verwelkomen die in onze kringloopwinkel ruim 188.000 artikelen kochten.
JAARVERSLAG 2012 De aanpassingen en herinrichting hebben we vooral uitgevoerd met onze eigen medewerkers.
Activiteiten in 2012
Als in augustus 2013 de nieuwe werkruimte klaar is zal het Kringloopbedrijf nog beter in staat zijn om meer verantwoorde werkplekken voor medewerkers in te richten.
Herindeling winkel en Nieuwbouw
Veel interesse tijdens de Nationale Kringloop dag
Fietsen en gevonden voorwerpen
Start van de nieuwbouw Een verbeterd overzicht
In 2012 werd een begin gemaakt met de herindeling van de winkel. Daarnaast is eind 2012 begonnen met de bouw van een nieuw magazijn en sorteerruimte.
De Nationale Kringloopdag In 2012 werd meegedaan aan de nationale kringloopdag. Vele mensen bezochten op 6 oktober onze winkel. De klanten werden verwelkomd met een kopje koffie en een traktatie. Er waren activiteiten voor kinderen op het moment dat hun ouders een kijkje konden nemen achter de schermen van het bedrijf. De dag was een groot succes.
In augustus hebben we de eerste overdracht gehad van de gevonden voorwerpen en fietsen van de gemeente Veldhoven. Afspraak is om met het opknappen van fietsen een aantal arbeidstrajecten in te richten voor cliënten van de gemeente Veldhoven.
JAARVERSLAG 2012 gestart om onze organisatie zo te organiseren en verbeteren zodat wij in 2014 dit keurmerk kunnen behalen.
Repair Café
Voor een redelijke prijs een prima fiets!
Keurmerk De Branchevereniging Kringloopbedrijven heeft speciaal voor de branche een keurmerk laten ontwikkelen. Dit keurmerk waarborgt de kwaliteit van de deelnemende organisaties op het gebied van Milieu, wetgeving, veiligheid en professionaliteit.
Om aan dit keurmerk te kunnen voldoen zijn wij, met het aantrekken van een specialist,
In November zijn we gestart met het organiseren van Repair Café in onze winkel. Repair Café is een landelijk initiatief waarbij burgers uitnodigt worden om meegebrachte, te repareren, huishoudelijke goederen met lokale reparatiespecialisten (vrijwilligers en kringloopmedewerkers) te repareren. E.e.a. in het kader van levensduurverlenging.
Inbraak Aan het eind van 2012 zijn we ernstig benadeeld door een inbraak in onze kringloopwinkel. Naast de ontvreemding van onze kluis is ook onze bedrijfswagen gestolen; deze is kort daarna uitgebrand in Veghel teruggevonden.
Deze activiteit wordt iedere laatste zaterdag van de maand georganiseerd.
De uitgebrande bedrijfswagen bood een trieste aanblik
Samen defecte spullen repareren tijdens een bezoek aan het Repair Café
JAARVERSLAG 2012 Brillen voor Honduras Samenwerking van Kringloop De Kempen met Optiek Verhoeven Persbericht d.d. 30 juli 2012 Ton Dietvorst, de bedrijfsleider van Kringloop De Kempen, doet er alles aan om de spullen die binnenkomen een goede, nieuwe bestemming te geven. Het is immers zijn opdracht om hergebruik van overtollige goederen te realiseren. Enkele weken terug las hij in de krant dat Tijn Verhoeven, directeur van Optiek Verhoeven, gebruikte brillen een tweede leven geeft door ze naar Honduras te verschepen. Vandaar dat afgelopen week Tijn Verhoeven naar de Kringloopwinkel kon komen om ruim 300 gebruikte brillen in ontvangst te nemen, die over enige maanden naar Honduras worden verscheept in een container waarin vanuit dat land bananen naar Nederland zijn gekomen. Ingewikkelde organisatie Bij de overhandiging werd duidelijk dat de heer Verhoeven elke tweedehands bril kan gebruiken. Want in Honduras, een van de
armste landen van Zuid Amerika, leven veel mensen met gezichtsproblemen, die het geld niet hebben om hun ogen te laten testen, laat staan een nieuwe bril te kopen. Tijn Verhoeven heeft zich aangesloten bij een ontwikkelingsproject van diverse landen met als doelstelling de Hondurezen oogheelkundige hulp te bieden. Jaarlijks gaat hij in februari naar dit land toe om in een week tijd met een club van veertig oogdeskundigen uit verschillende landen zo’n 4000 mensen aan een bril te helpen. Daar steekt een geweldige organisatie achter, want alle klanten moeten de ogen gemeten worden en van alle brillen moet worden bepaald wat de sterkte van de glazen is. Om vervolgens de juiste man/vrouw bij de juiste bril te vinden. Naast de gewone brillen zijn ook zonnebrillen in dit warme land, waar de zon veel sterker schijnt dan bij ons, heel hard nodig. Ook die worden meegenomen en als er niet genoeg tweedehandse zijn, worden er goedkope nieuwe gekocht.
Als tegenprestatie voor de ontvangen brillen bracht de heer Verhoeven een standaard mee, waarop in de kringloopwinkel tweedehands zonnebrillen kunnen worden geplaatst die voor de verkoop aan Veldhovense en Kempische klanten geschikt zijn. Ton Dietvorst deed tenslotte de belofte dat de heer Verhoeven ook volgend jaar de dan verzamelde brillen kan komen ophalen. Vraag Daarin schuilt tegelijkertijd de vraag aan alle lezers van dit artikel hun overtollige brillen of bij Optiek Verhoeven of bij Kringloop De Kempen in te leveren.
Ruim 300 gebruikte brillen voor Honduras
JAARVERSLAG 2012 Resultaten van 2012 Inzamelresultaten 2012 • • • •
Aantal ophaalritten bij burgers thuis: 1.978; Aantal brengers bij onze innamestations: 12.613; Totaal hebben we 622.000 Kg goederen ingezameld; Aantal bezorgingen bij burgers thuis: 245.
Co2 reductie 2012 Door de activiteiten van het kringloopbedrijf werd in 2012 een Co2 reductie bereikt van 622 ton.
Sociale resultaten In 2012 is het aantal medewerkers in dienstverband is gegroeid met 1 nieuwe medewerkster op het bedrijfsbureau naar 4,5 fte (= fulltime equivalent). Daarnaast zijn we gegroeid van 6 naar 7 gedetacheerde medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening bedrijven van Ergon en Werkvoorziening Kempenland. We zien een groeiende vraag van gemeenten om uitkeringsgerechtigden bij ons tijdelijk een werkplek te bieden.
Onverminderd blijft het aanbod van taakstraffers vanuit Reclassering en het Leger des Heils. Ook in 2012 zien we een groei van het aantal leerlingen dat in onze organisatie een (maatschappelijke) stage doorlopen heeft. Belangrijke groep binnen ons totale personeelsbestand is, van oudsher, de groep vrijwilligers die met ruim 80 personen veel werk verzetten. Veel vrijwillige en tijdelijke medewerkers van het kringloopbedrijf werken parttime. Hierdoor komt het aantal medewerkers uit op ca. 100. Naast de sociale werkgelegenheidscomponent ondersteunden we het afgelopen jaar ook de doelen van: • Stichting Leergeld de Kempen; • de Voedselbank Waalre; • pastoor Vekemansfonds; • Stichting Vluchtelingenwerk Veldhoven.
Arbo In 2012 hebben we een veiligheidsscan en een RI&E laten uitvoeren door een extern bureau. De aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en veiligheid worden in ieder overleg ter uitvoering
besproken. Alle medewerkers hebben een Arboboekje ontvangen en een Arbo formulier ingevuld. Gelukkig hebben we ook in 2012 niet te maken gehad met een bedrijfsongeval en blijven we alert op de veiligheid voor de werknemers en bezoekers. We hebben 5 gediplomeerde BHV ers. Onder het vast personeel hebben we nauwelijks ziekteverzuim en er zijn ook geen klachten ingediend.
Kringloop financieel: In dit verslag leest u over een veelheid van activiteiten die er in het kringloopbedrijf plaatsvinden. Waar dit in financiële zin toe heeft geleid wordt weergegeven in een financieel jaarverslag. Wij geven hiervan een verkorte weergave. Baten: Naast de winkelomzet zijn er nog andere bronnen van ontvangsten. De gemeenten Veldhoven en Waalre betalen voor onze diensten om de herbruikbare fractie van het huisvuil in te zamelen. Daarnaast hebben we ook inkomsten voor diensten zoals het ontruimen van woningen, het afvoeren van onbruikbare goederen en de verkoop van herbruikbare grondstoffen.
JAARVERSLAG 2012 Lasten: De belangrijkste uitgaven worden gevormd door de personeels- en huisvestingskosten. Daarnaast worden er ook aanzienlijke kosten gemaakt voor transport, promotie, accountancy, bestuur en afschrijvingen op investeringen.
Omzet: Winkelopbrengsten 2012
De opbrengsten waren als volgt: Winkel omzet € 416.638,Inzamelvergoedingen € 113.561,Overige inkomsten € 31.986,-
74% 20% 6%
Totale inkomsten
100%
€ 562.185,-
De kosten waren als volgt: Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten
€ 352.131,€ 91.117,€ 73.866,-
68% 18% 14%
Totale kosten
€ 517.114,-
100%
Buitengewone lasten Netto resultaat
€ 63.347,€ -18.276,-
Het negatieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de reserveringen die we in 2012 gedaan hebben voor de verhuizing en herinrichting van onze in 2013 op te leveren nieuwbouw.
Bestedingen 2012
JAARVERSLAG 2012 Nawoord bedrijfsleider Het afgelopen jaar was een jaar van groei maar zeker ook van verdere professionalisering van onze kringlooporganisatie. Ook hebben we door de recessie het aanbod van herbruikbare kwaliteitsgoederen zien veranderen. De enorme groei van de laatste jaren neemt langzaam af maar laat nog steeds een kleine 10 procent groei zien ten opzichte van 2011. Dit dwingt ons om meer energie en capaciteit in te zetten op schoonmaak en reparatie van de ingekomen goederen. Het door ons vanaf November georganiseerde Repair Café past dan ook helemaal in deze ontwikkeling. Goed voor het Milieu………..minder weggooien. Daarnaast zien we dat het aantal bezoekers van onze winkel en het aanbod van werknemers groter wordt.
Ook is eind 2012 een begin gemaakt met de bouw van onze toekomstige werk- en magazijnruimte. Volgens planning verwachten we in augustus 2013 deze ruimte te gaan betrekken. Vol goede moed kijken we dus uit naar de ontwikkelingen in 2013 waarbij het accent zal liggen op nieuwbouw en herinrichting, maar ook naar uitbreiding van onze
samenwerkingen en activiteiten in de Kempenregio. Met oprechtheid wil ik iedereen bedanken voor de steun, samenwerking en betrokkenheid, waarbij ik met name alle medewerkers en bestuur in het bijzonder wil bedanken. Het zijn de mensen die onze organisatie maken. Ton Dietvorst
