JAARVERSLAG. Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Mei 2013

JAARVERSLAG

2012

Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Mei 2013

Voorwoord Op 22 december 2011 is Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon opgericht om ondersteuning te bieden aan gezinnen waarvan een kind een levensbedreigende of andere ernstige ziekte heeft, zodat zij kunnen bijkomen en nieuwe kracht kunnen opdoen. In 2012 hebben de eerste concrete activiteiten plaatsgevonden. In dit jaarverslag geven we een overzicht van deze activiteiten en de resultaten. Tevens geven we een korte beschrijving van de plannen voor 2013. We zijn met veel plezier bezig om Vakantiezorgvilla De Gouden Zon verder te realiseren. Fijn dat u hiervoor belangstelling hebt!

Het bestuur van Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Mei 2013

Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Molenveldsingel 22, 6981JR Doesburg KvK nr 54335647, ING-bank rek 5375584 www.villadegoudenzon.nl

2

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................. 2 1 Achtergrond.................................................................................................................... 4 1.1 Als een kind ernstig ziek is ...................................................................................... 4 1.2 Marktonderzoek ...................................................................................................... 4 1.3 Missie en visie ......................................................................................................... 5 1.4 Doelstelling ............................................................................................................. 6 1.5 Kernwaarden ........................................................................................................... 7 2 Organisatie ..................................................................................................................... 8 2.1 Algemeen ................................................................................................................ 8 2.2 Statutair................................................................................................................... 8 2.3 ANBI status ............................................................................................................. 8 2.4 Bestuur.................................................................................................................... 8 2.5 Overige vrijwilligers ................................................................................................. 8 3 Realisatie ......................................................................................................................10 3.1 Ontwikkelingen .......................................................................................................10 3.2 Activiteiten ..............................................................................................................10 3.3 Vooruitzichten 2013................................................................................................11 4 Publiciteit .......................................................................................................................12 4.1 Doelen publiciteit ....................................................................................................12 4.2 Werving middelen ..................................................................................................12 4.3 Werving gezinnen ..................................................................................................12 4.4 Werving vrijwilligers ................................................................................................13 4.5 Vergroten van de naamsbekendheid ......................................................................13 4.6 Externe contacten ..................................................................................................14 5 Financiën ......................................................................................................................15 5.1 Toelichting op de jaarcijfers ....................................................................................15 5.2 Balans ....................................................................................................................16 5.3 Staat van baten en lasten .......................................................................................17 5.4 Toerekening van de lasten .....................................................................................18 5.5 Reserves en fondsen .............................................................................................19 5.6 Baten uit eigen fondsenwerving .............................................................................19 5.7 Kengetallen ............................................................................................................19 6 Conclusies.....................................................................................................................20 7 Dankwoord ....................................................................................................................21


3

1 Achtergrond 1.1

Als een kind ernstig ziek is

Als een kind een levensbedreigende of andere ernstige ziekte krijgt, dan raakt dit het hele gezin. Het leven van het kind verandert, maar ook het leven van de ouders en de overige kinderen verandert totaal. Het zieke kind en de ouders zijn vaak wekenlang in het ziekenhuis voor nare en pijnlijke behandelingen. Ook thuis vraagt de verzorging van het zieke kind zeer veel van het gezin. Er is een tekort aan tijd en aandacht voor de behoeften van de andere kinderen. De ouders komen niet of nauwelijks meer aan elkaar toe, laat staan dat ze tijd hebben voor zichzelf. Het is een stressvolle situatie met veel spanningen en angsten. Ouders beschreven dit aan ons als “een wilde achtbaanrit waarin verdriet, onmacht, woede, onbegrip, radeloosheid en uitputting de boventoon voeren”.

1.2

Marktonderzoek

Waar hebben gezinnen in deze situatie behoefte aan? Uit onderzoeken, literatuur en gesprekken met ouders en andere deskundigen blijkt dat er vooral behoefte is aan: • emotionele, psychische, pedagogische en spirituele ondersteuning voor alle gezinsleden; • ontspanning en tot rust kunnen komen; • respijt om even niet voor het zieke kind te hoeven zorgen; • tijd en ruimte om gewoon ouder te kunnen zijn voor het kind/de kinderen; • niet alleen verzorger te zijn van het zieke kind; • genieten van het samenzijn. Het huidige zorgen welzijnsaanbod voor een gezin met een ernstig ziek kind bestaat uit: • ziekenhuiszorg; • respijtzorg (kinderhospices, vakanties voor het zieke kind, dagzorg); • vakanties voor het gezin (zonder ondersteuning); • logeergelegenheid om bij het kind in het ziekenhuis te kunnen zijn (Ronald MacDonaldhuizen); • verpleegkundige zorg thuis. Er blijkt dus vooral gebrek te zijn aan voorzieningen die: • emotionele, psychische, pedagogische en spirituele ondersteuning bieden aan alle gezinsleden; • de ouders ontlasten in de dagelijkse zorg voor het gezin, terwijl het hele gezin wel bij elkaar is; • ouders de gelegenheid geven gerichte aandacht te geven aan alle kinderen van het gezin. Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon wil in deze behoeften voorzien.


4

1.3

Missie en visie

Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon biedt ondersteuning aan gezinnen waarvan een kind een levensbedreigende of andere ernstige ziekte heeft. Zij doet dit in de vorm van een geheel verzorgde vakantie met de mogelijkheid van activiteiten en persoonlijke aandacht, zodat ieder gezinslid kan bijkomen van de zware periode en weer nieuwe kracht kan opdoen voor de toekomst. Een en ander vindt plaats in een warme, ongedwongen sfeer, waarin ruimte is voor ieders eigenheid en emoties. Er zijn steeds vrijwilligers aanwezig met een luisterend oor voor alles wat de kinderen en de ouders bezighoudt. Ook levens- of zingevingsvragen zijn bespreekbaar. Er zijn allerlei soorten activiteiten mogelijk zoals spel, creatieve activiteiten, yoga, massage, muziek. Het gezin kan naar verkiezing in wisselende samenstelling hieraan deelnemen. Ook kunnen de gasten uitstapjes te maken vanuit de logeerlocatie. Daarbij is oppas mogelijk voor de kinderen die in de vakantiezorgvilla blijven, zodat de ouders ook even tijd voor zichzelf kunnen nemen of in wisselende samenstelling voor hun kinderen.

Alle benodigde verpleegkundige zorg voor het zieke kind kan geregeld worden en via de AWBZ worden bekostigd. De stichting heeft daartoe afspraken gemaakt met een regionale kinderthuiszorg organisatie. Vakantiezorgvilla De Gouden Zon werkt vraaggericht en flexibel en wil zo veel mogelijk inspelen op de behoeften van de gezinsleden. Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon streeft ernaar om, in de toekomst, een continu aanbod te hebben van ondersteuning aan de gezinnen met een ernstig ziek kind. Naast de mogelijkheid om gedurende het hele jaar een periode te verblijven in de vakantiezorgvilla, wil zij ook andere vormen van ondersteuning bieden. Zowel tijdens een verblijf in de vakantiezorgvilla als ook daar buiten. Mogelijke vormen zijn therapeutische begeleiding, een internet platform en het bieden van stervensbegeleiding.


5

1.4

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon is om ondersteuning te bieden aan gezinnen met een kind dat een levensbedreigende of andere ernstige ziekte heeft. Vakantiezorgvilla De Gouden Zon biedt daartoe: • logeergelegenheid in een huiselijke setting Een ontspannen, fijne en liefdevolle omgeving, waar de dagelijkse zorgen en beslommeringen naar de achtergrond verplaatst zijn, biedt de rust en de ruimte om bij te komen, de situatie te verwerken en de eigen kracht weer te vinden. De stichting biedt een aantal vakantieweken en –weekenden per jaar aan. • persoonlijke aandacht De vrijwilligers hebben persoonlijke aandacht voor ieder kind en iedere ouder, zodat zij zich gewaardeerd en begrepen voelen en gevoelens geuit kunnen worden. • activiteiten en spel Activiteiten en spel worden vrijblijvend en laagdrempelig aangeboden. Ze zijn gericht op ontspanning, het versterken van de innerlijke kracht en het opdoen van nieuwe energie. • benodigde verpleegkundige zorg voor het zieke kind Als het zieke kind verpleegkundige zorg nodig heeft, dan kan dat geboden worden in de vakantiezorgvilla, zodat het kind alle zorg krijgt die het nodig heeft en de ouders ook kunnen ontspannen. Om optimale kwaliteit te waarborgen wordt de verpleegkundige zorg uitgevoerd door een professionele kinderthuiszorgorganisatie.


6

1.5

Kernwaarden

In Vakantiezorgvilla De Gouden Zon wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: • Persoonsgericht en bekrachtigend De mens staat centraal en niet de ziekte. Ieder heeft zijn kwaliteiten, mogelijkheden en kracht, ook een ernstig ziek kind. Eenieder wordt gestimuleerd om te leven vanuit wat er wél kan onder de gegegeven omstandigheden. • Gezinsgericht Het aanbod is gericht op het hele gezin. Elk gezinslid heeft zijn/haar rol en positie binnen het gezin en is even belangrijk. Ieders welbevinden beïnvloedt daarin dat van de ander. • Vraaggericht en flexibel Wensen en behoeften staan centraal en deze zijn niet altijd het zelfde. Er wordt naar gestreefd om zo goed mogelijk hierop in te spelen. • Algemene spirituele visie Vakantiezorgvilla De Gouden Zon wordt geïnspireerd door een spirituele visie waarin de mens meer is dan alleen een fysiek lichaam. Deze visie hoeft niet gedeeld te worden door de gezinnen die verblijven in de vakantiezorgvilla. Vakantiezorgvilla De Gouden Zon is niet verbonden aan een specifieke godsdienst of geloofsrichting; ieders geloof of levensvisie wordt gerespecteerd en is van harte welkom.


7

2 Organisatie 2.1

Algemeen

Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon is een non-profit organisatie, waarin alle taken door vrijwilligers worden uitgevoerd. Bestuursleden noch andere vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten die direct verband houden met de werkzaamheden kunnen worden vergoed, na het indienen van een declaratie. In 2012 zijn er uitsluitend gemaakte reiskosten vergoed.

2.2

Statutair

De statutaire organisatie is: Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon, gevestigd te Doesburg. Oprichtingsdatum: 22-12-2011. In 2012 is er geen wijziging van de statuten geweest. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54335647.

2.3

ANBI status

De organisatie is met ingang van 22 december 2011, de datum van oprichting, door de belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beoogende instelling’ (ANBI). Voor donoren is hun gift aan Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daarnaast hoeft de stichting geen belasting te betalen over giften.

2.4

Bestuur

Op 31 december 2012 bestond het bestuur van de stichting uit: • Marga Borghorst; voorzitter, algemene zaken • Marc Gerards; penningmeester, • Eunice Koppers; algemeen bestuurslid, vrijwiligerszaken • Linda Elshof; algemeen bestuurslid, PR en fondsenwerving • Evi Remmerswaal; algemeen bestuurslid. Op dit moment is er een vacature voor de functie van secretaris. Gedurende het jaar 2012 zijn er enkele wisselingen in het bestuur geweest: • Linda de Kievit-Holkema, algemeen bestuurslid sinds de oprichting, is op eigen verzoek per 1 september teruggetreden. • Eunice Koppers is per 1 september toegetreden als algemeen bestuurslid. Zij zal zich met name bezighouden met vrijwilligerszaken. • Linda Elshof is per 1 december 2012 toegetreden als algemeen bestuurslid. Zij zal zich vooral bezighouden met PR en fondsenwerving.

2.5

Overige vrijwilligers

Eind december 2012 waren er naast de 5 bestuursleden 5 vaste vrijwilligers. Naast de vaste vrijwilligers zijn er vrijwilligers die incidenteel b.v een workshop of voorstelling geven, de organisatie ondersteunen vanuit specifieke deskundigheid, of af en toe hand-enspandiensten verrichten. Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Molenveldsingel 22, 6981JR Doesburg KvK nr 54335647, ING-bank rek 5375584 www.villadegoudenzon.nl

8

In 2012 is een begin gemaakt met de vorming van een groep vrijwilligers voor realisatie van de Vakantiezorgvilla. Er wordt naar gestreefd om tenminste 20 vaste vrijwilligers te hebben. Werving van vrijwilligers is in 2013 dan ook een belangrijk aandachtspunt. De stichting streeft er naar dat per verblijfsperiode er geen of zo min mogelijk wisselingen van vrijwilligers plaatsvinden, om het opbouwen van een persoonlijk contact met de gasten te bevorderen. Vrijwilligersbeleid In 2012 is er een procedure ontwikkeld voor werving en selectie van (vaste) vrijwilligers. Aanvullend op de selectieprocedure wordt aan de vrijwilligers, die de vakantieweken en – weekenden uitvoeren, gevraagd een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) te overleggen. Om de inhoudelijke kwaliteit te verhogen wil de stichting gericht initiatieven ontplooien voor deskundigheidsbevordering van de uitvoerend vrijwilligers Het vrijwilligersbeleid wordt in 2013 verder uitgewerkt.


9

3 Realisatie 3.1

Ontwikkelingen

Locatie In eerste instantie was de stichting op zoek naar een eigen locatie om Vakantiezorgvilla De Gouden Zon in te realiseren. In het voorjaar van 2012 is echter besloten om kleinschalig te starten en voor een paar weken en weekenden in het jaar een bestaande accommodatie te huren: ’t Zonnehuis in Loenen. Aangezien deze accommodatie geschikt is voor gebruik door groepen en ook overnachtingsmogelijkheden biedt, kon er op korte termijn en zonder investeringen gestart worden. Voordeel van deze keuze is tevens dat bekendheid en financiering geleidelijk aan opgebouwd kunnen worden.

Verpleegkundige zorg Stichting vakantiezorgvilla De Gouden Zon heeft afspraken gemaakt met Vte Kinderthuiszorg in Deventer over het leveren van verpleegkundige zorg voor het zieke kind. Geïndiceerde verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde, BIG geregistreerde, kinderverpleegkundigen van Vte Kinderthuiszorg. Zij nemen, op verzoek van de ouders, de zorgverlening tijdelijk over van de reguliere zorgorganisatie. Daarbij wordt ook de financiering (PGB of Zorg in Natura uit de AWBZ) tussen betrokken zorgorganisaties onderling geregeld. Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon is hierin geen partij en regelt alleen het eerste contact.

3.2

Activiteiten

Voorbereidingsfase Voorafgaand aan de oprichting van de stichting heeft een marktonderzoek plaatsgevonden, waarin met veel mensen is gesproken en er veel is gelezen. Een korte samenvatting hiervan is opgenomen in paragraaf 1.2. Er zijn bestuursleden en andere vrijwiligers gevonden. De stichting is opgericht. Eerste halfjaar 2012 Het eerste halfjaar van 2012 was een periode van concrete voorbereidingen en contacten leggen. We hebben een beleidsplan geschreven, de ANBI status verworven, een lokatie


10

gevonden, meer vrijwilligers geworven, een website gemaakt, folders ontwikkeld, en naar financiering gezocht. Tweede halfjaar 2012 Vanaf juli was er voldoende geld om een vakantieweek voor gezinnen aan te bieden en waren er voldoende vrijwilligers. Waarna is besloten om in de zomervakantie een week te organiseren. De wervingsperiode voor gezinnen was echter kort en viel grotendeels samen met de vakantieperiode waarin veel intermediairs afwezig waren. Ondanks ons enthousiasme en onze inzet om de eerste vakantieweek door te laten gaan, bleek dit niet haalbaar door deze te korte wervingsperiode. De tweede wervingsactie voor een weekend in november was succesvol, zodat we het eerste vakantieweekend konden uitvoeren. We hebben daarbij de keuze gemaakt voor een try-out met één gezin. Uit de evaluatie bleek dat het aanbod van De Gouden Zon voldeed aan de verwachting en behoeften van het gezin. De ouders hebben de wens uitgesproken om bij een volgende gelegenheid terug te komen.

3.3

Vooruitzichten 2013

In 2013 willen we 3 weken en 2 weekenden organiseren, voor 2 à 3 gezinnen per keer. Voor een deel van deze activiteiten moeten nog financiën worden verworven. Aangezien ’t Zonnehuis helaas niet geschikt is voor rolstoelgebonden en bedlegerige kinderen, zoeken we in 2013 verder naar een oplossing hiervoor. Mogelijk bieden verbouwingsplannen van ’t Zonnehuis een oplossing, of moeten we zoeken naar een andere locatie.


11

4 Publiciteit 4.1

Doelen publiciteit

De publiciteit is gericht op de volgende doelen: • Het werven van middelen • Het werven van gezinnen • Het werven van vrijwilligers • Het vergroten van de naamsbekendheid Hieronder wordt nader beschreven hoe aan deze doelen is gewerkt en met welk resultaat.

4.2

Werving middelen

In 2012 heeft de fondsenwerving zich voor een groot deel gericht op particulieren uit het eigen netwerk door middel van persoonlijke contacten. We hebben giften ontvangen van 15 particulieren. Er is een vermogensfonds aangeschreven, echter zonder direct succes. Ook is een aanvraag ingediend bij een ondernemersnetwerk. Dat heeft geen concreet resultaat gegeven, maar wel zijn ze bereid om ondersteuning te bieden op deskundigheid. Contact dat gelegd is met een ander ondernemersnetwerk krijgt nog vervolg in 2013. Er zijn 12 bedrijven benaderd, 10 daarvan hebben ons gesponsord met een financiele bijdrage of in natura. Voor kleine middenstanders blijkt het moeilijk te zijn om te sponsoren, al zij vinden ze het doel sympathiek. Een Lionsclub heeft toegezegd de stichting in 2013 te willen sponsoren. We hebben voor hen een presentatie gegeven. Een kerk heeft een donatie gegeven en toegezegd in 2013 een collecte te zullen organiseren ten behoeve van Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon. Er zijn 2 sponsoracties gehouden t.b.v. de Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon: bij een bruiloft is de gasten gevraagd te doneren aan de stichting, en een school heeft geld ingezameld tijdens hun kerstmarkt. We hebben een flyer (kaart) ontwikkeld t.b.v. sponsoring en werving van vrijwilligers. Deze is op diverse plekken verspreid. In 2013 zal er vooral ingezet worden op fondsenwerving bij vermogensfondsen. Daarvoor heeft iemand al aangeboden de stichting belangeloos te willen ondersteunen. Ook staan er enkele sponsoracties gepland.

4.3

Werving gezinnen

We hebben een folder ontwikkeld gericht op de ouders van een ernstig ziek kind. Door privacy wetgeving is het niet mogelijk om adressen van gezinnen met een ernstig ziek kind te achterhalen via instellingen. Het is daarom noodzakelijk om te werven via intermediairs. We hebben in juli en in september wervingsacties gehouden waarbij we veel mogelijke intermediairs benaderd hebben door het schrijven van brieven met folders, anderszins verspreiden van folders, mail- en telefonische contacten. We hebben contactpersonen benaderd van verschillende afdelingen van organisaties: 5 academische en 9 andere ziekenhuizen, 10 kinderthuiszorgorganisaties, 1 organisatie voor maatschappelijk werk, 6 ouderverenigingen en organisaties die activiteiten bieden aan zieke kinderen, 3 vestigingen van MEE , 3 kinderfysiotherapeuten, 5 speltherapeuten, 13 LKZ Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Molenveldsingel 22, 6981JR Doesburg KvK nr 54335647, ING-bank rek 5375584 www.villadegoudenzon.nl

12

scholen (voor zieke kinderen), 1 ZMLK school, 1 onderwijsondersteunende organisatie voor LKZ scholen en 1 revalidatiecentrum. We merken dat het veel tijd kost om de juiste contactpersonen te vinden. Veel organisaties reageren positief op het initiatief van Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon en onderschrijven de behoefte van de gezinnen aan een dergelijke voorziening. In 2013 zullen dezelfde intermediairs benaderd worden met het nieuwe aanbod van vakantieweken en –weekenden en worden nieuwe organisaties aangeschreven. Daarnaast gaan we acties uitzetten voor werving van gezinnen via ouderorganisaties en door gebruik te maken van Social Media.

4.4

Werving vrijwilligers

Werving van vrijwilligers vindt vooralsnog plaats door persoonlijk contact in privé netwerken, tijdens congressen en conferenties. Mond-tot-mondreclame van mensen die enthousiast zijn over de Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon werkt effectief. We streven naar een groep van tenminste 20 actieve vrijwilligers. Voor uitbreiding van het vrijwilligersbestand zal o.a. actie uitgezet worden op Facebook, Twitter, LinkedIn. Ook werving in het eigen persoonlijke netwerk blijft belangrijk.

4.5

Vergroten naamsbekendheid

Naast PR gericht op specifieke doelen en doelgroepen is De Gouden Zon actief bezig om grotere naamsbekendheid te verkrijgen, dat alle doelen dient. De Stichting heeft een website gemaakt, die regelmatig wordt bezocht. Verwijzing naar de website gebeurt o.a. in de nieuwsbrief en in social media. De website wordt regelmatig bijgesteld en verder uitgebreid. Ongeveer om de 2 maanden komt er een digitale nieuwsbrief uit, waarin de ontwikkelingen worden beschreven. Deze wordt verstuurd naar ongeveer 180 adressen. Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Molenveldsingel 22, 6981JR Doesburg KvK nr 54335647, ING-bank rek 5375584 www.villadegoudenzon.nl

13

We hebben een artikeltje in twee lokale kranten geplaatst. Er zullen in 2013 meer publicaties komen o.a. in doelgroep gerelateerde magazines. We hebben in 2012 en de voorafgaande onderzoeksfase 10 conferenties e.d. bijgewoond, waarbij we 4 keer een eigen standje hadden. Daarnaast komt De Gouden Zon regelmatig ter sprake tijdens cursussen, intervisie, en andere bijeenkomsten waar potentiële geïnteresseerden zijn. Folders en flyers zijn op diverse plaatsen neergezet en worden bij diverse gelegenheden gegeven aan geïnteresseerden. We hebben een Facebookpagina en een Twitteraccount aangemaakt en gebruiken LinkedIn. In 2013 zullen de social media sterker gebruikt worden.

4.6

Externe contacten

We hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met Vte Kinderthuiszorg in Deventer. Zij verzorgen de verpleegkundige zorg tijdens verblijf in De Gouden Zon. De huisartsenpraktijk in Loenen is bereid zo nodig medische zorg te verlenen aan gasten van De Gouden Zon. De 3 ziekenhuizen in de omgeving, in Apeldoorn, Arnhem en Zutphen, zijn op de hoogte gebracht van de vakantiezorgvilla. Er is contact geweest met veel collega-organisaties in het land, zoals vermeld in voorgaande paragrafen. Met een aantal daarvan zijn uitgebreide gesprekken gevoerd, andere ontmoetten we in persoonlijk gesprek op conferenties e.d., hadden we telefonisch contact of via mail of post. Er zijn diverse netwerkcontacten geweest met organisaties in Loenen. Ook is er contact geweest met de gemeente Apeldoorn. We hebben samenwerking gezocht met een ouderorganisatie van zieke kinderen en een collega-instelling. Dit heeft niet tot resultaat geleid, omdat zij geen behoefte hadden aan samenwerking. In 2013 zal nader onderzocht worden of samenwerking met andere organisaties wenselijk en haalbaar is.


14

5

Financiën

5.1

Toelichting op de jaarcijfers

Openingsbalans Omdat de stichting pas vanaf 2012 bestaat, is dit het eerste financiele overzicht. Bij de oprichting is er geen Stichtingskapitaal gestort, daardoor bedraagt de openingsbalans €0,00. Kostentoerekening Alle kosten worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan de projecten ten behoeve van de doelstelling. In 2012 is er één project uitgevoerd: november weekend. Beheer en administratie kosten Het stichting streeft ernaar dat de kosten voor beheer en administratie lager zijn dan 15% van de totale kosten. In 2012 was dat 13%. Begroting 2012 Aangezien de organisatie nog volop in de opbouwfase verkeert, was de uiteindelijke realisatie in 2012 aanzienlijk anders dan in begin 2012 voorzien. In de begroting was destijds uitgegaan van een eigen locatie, die in de tweede helft van het jaar voor enkele weken operationeel zou zijn. Daarnaast was er ook inzet van professionele therapeuten voorzien. Diverse ontwikkelingen hebben er toe geleid dat dat concept drastisch omgegooid is. Realisatie vindt nu plaats in een bestaande locatie die alleen voor de uitvoering gehuurd wordt, en met uitsluitend vrijwilligers. Ook is het geplande aantal verblijfsdagen, zoals in de begroting aangegeven, niet haalbaar gebleken. Vergelijking van de gerealiseerde cijfers met die van de begroting heeft daarom geen toegevoegde waarde. De cijfers van de begroting zijn dan ook niet vermeld bij de resultaten van 2012.


15

5.2

Balans

Activa 31 dec 2012 vaste activa materiële vaste activa € financiële vaste activa € totaal

---

liquide middelen kas € bank € totaal liquiditeiten

64 7 193

vorderingen debiteuren € overige vorderingen € totaal vorderingen

15 --

€ € €

---

--

€ € €

Totaal Activa

01 jan 2012

--

€

--

---

7 257

€ €

€

---

€

15

€

--

€

7 272

€

--

Passiva 31 dec 2012 reserves en fondsen reserves € fondsen € totaal voorzieningen voorziening

€

6 975 --

Totaal Passiva

€ €

6 975

€

--

-€

--

--

totaal

schulden crediteuren € overige schulden € totaal

01 jan 2012

297 --

€ €

---

€

297

€

--

€

7 272

€

--


16

5.3

Staat van baten en lasten

2012

Lasten_overzicht

2012 Gerealiseerd

Baten Eigen fondsenwerving Externe acties Gezamenlijke acties Subsidies van overheden Rente- en beleggingsbaten Som der baten

€ € € € € €

9 090 915 15 10 020

€

2 212

€

445

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

€

388

Som der lasten

€

3 045

Saldo van baten en lasten

€

6 975

Externe acties Gezamenlijke acties ### Rentebaten

Lasten Besteed aan doelstelling November weekend

€

Werving baten Kosten fondsenwerving Kosten gezamelijke acties Kosten externe acties Kosten subsidies Kosten beleggingen

€ € € € €

2 212

445 -


17

5.4

Toerekening van de lasten

2012 Bestemming

Doelstelling Werving baten Beheer en Totaal A Fondsen werving administratie 2012

Lasten Subsidies en bijdragen Afdrachten Aanschaf en verwerving Uitbesteed werk Publiciteit en Communicatie Personeelskosten * Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente

€ € € € € € € € €

1 043 434 406 193 137 -

Totaal

€

2 212 €

€ € € € €

€ € € € €

€ 1 043 € € 434 € 7 € 520 124 € 457 € 257 € 593 € -

446 €

388 € 3 045

107 139 199 -

* Dit betreft uitsluitend reiskostenvergoeding


18

5.5

Reserves en fondsen ###

Reserves Bestemmingsreserve Continuiteitsreserve Herwaarderingsreserve Overige reserve Totaal Reserves

Stand per 01-01-2012 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Mutatie € € € €

0 0 0 6 975

Stand per 31-12-2012 € 0 € 0 € 0 € 6 975 € 6 975

De stichting hield in 2012 geen fondsen aan.

5.6

Baten uit eigen fondsenwerving

Eigen Fondsenwerving collecten donaties en giften particulieren contributies sponsoring door bedrijven nalatenschappen eigen loterijen en prijsvragen verkoop goederen overige baten uit eigen fondsenwerving Totaal eigen fondsenwerving

5.7

2012 Gerealiseerd € 0 € 8 140 € 0 € 950 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 090

Kengetallen

Kengetallen Percentage kosten fondsenwerving (t.o.v. baten uit eigen fondsenwerving) Bestedingspercentage baten (t.o.v. som der baten) Bestedingspercentage lasten (t.o.v. som der lasten) Percentage beheer en administratie (t.ov. som der lasten)

2012 Gerealiseerd 5% 22% 73% 13%


19

6 Conclusies Terugblik 2012 was een jaar waarin we onze droom concreet gestalte hebben gegeven. We hebben de organisatie in al haar aspecten vorm gegeven en het is ons gelukt om al in het eerste jaar van bestaan van de stichting de eerste succesvolle activiteit met een gezin uit te voeren. Alle reden om tevreden terug te blikken. Er is een goede start gemaakt. Vooruitzichten 2013 staat in het teken van verdere uitbreiding en vormgeving van de organisatie en de activiteiten: Het beleid zal nader vormgegeven worden in de vorm van een beleidsplan, een vrijwilligersplan en een marketing-communicatieplan. Fondsenwerving is van groot belang om de plannen te kunnen uitvoeren. Hiertoe wordt een projectplan gemaakt en worden vermogensfondsen aangeschreven. Ook worden sponsoracties gehouden en bedrijven, serviceclubs e.a. benaderd. Er worden meer vrijwilligers gezocht en de bestuursvorm wordt verder uitgewerkt. Er wordt een vrijwilligersdag georganiseerd t.b.v. deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. Er zal gewerkt worden aan het vergroten van de bekendheid en de goede naam bij de gezinnen met een ernstig ziek kind. We organiseren 3 vakantieweken en 2 vakantieweekenden voor de gezinnen. Hiervoor wordt een draaiboek gemaakt en wordt de werkwijze nader beschreven. Er wordt onderzocht of samenwerking met andere organisaties mogelijk en wenselijk is. Kortom: 2013 wordt een jaar van groei en bloei van de nieuwe werkwijze van Vakantiezorgvilla De Gouden Zon opdat de gezinnen met een ernstig ziek kind een warme plek hebben om heerlijk bij te komen en nieuwe kracht op te doen!


20

7 Dankwoord We willen hierbij iedereen heel hartelijk bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming en de uitvoering van Vakantiezorgvilla De Gouden Zon: Alle mensen die met hun tijd, energie en inzet hebben bijgedragen aan de organisatie van de stichting, het uitvoeren van het vakantieweekend en/of het uitvoeren van sponsoracties; Alle particulieren die een donatie hebben gedaan of materialen hebben geschonken; Alle bedrijven en instellingen die De Gouden Zon hebben gesponsord met geld, diensten of producten. Zonder jullie zou Vakantiezorgvilla De Gouden Zon niet mogelijk zijn!


21

JAARVERSLAG. Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Mei 2013

Recommend Documents