Beleidsplan Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Februari 2013

Beleidsplan

Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Februari 2013

Voorwoord Het zal je maar gebeuren, dat je als kind te horen krijgt dat je kanker of een andere ernstige ziekte hebt. Of je krijgt als ouder te horen dat jouw kind dat heeft... Of je broertje of zusje... Dan verandert je leven totaal: het wordt een leven vol spanningen, angsten, veel ziekenhuisverblijven met hele nare behandelingen, pijn en ziek zijn. En tussen de behandelingen door weer even bijkomen, op adem komen, genezen en proberen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Ouders beschrijven dit als “een wilde achtbaanrit waarin verdriet, onmacht, woede, onbegrip, radeloosheid en uitputting de boventoon voeren”. Voor alle kinderen en de ouders in een gezin, waarvan een kind ernstig ziek is, is het fysiek en psychisch ontzettend zwaar. Toch is er voor deze mensen maar heel weinig aanbod in ondersteuning. Die ondersteuning wil Vakantiezorgvilla De Gouden Zon bieden. De Gouden Zon biedt aan alle gezinsleden van een gezin waarvan een kind een levensbedreigende of andere ernstige ziekte heeft: • psychische ondersteuning om hun kracht weer te vinden, zodat ze hun leven beter aankunnen en weer kunnen genieten; • een geheel verzorgde vakantieweek of –weekend om weer nieuwe energie op te doen; • de benodigde verpleegkundige zorg. In dit beleidsplan beschrijven we hoe we dit realiseren. Het bestuur van Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon februari 2013

Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Molenveldsingel 22, 6981JR Doesburg KvK nr 54335647, ING-bank rek 5375584 www.villadegoudenzon.nl

2

Inhoudsopgave 1 Inleiding ..................................................................................................................... 4 2 Vakantiezorgvilla De Gouden Zon.............................................................................. 5 2.1 Historie .................................................................................................................... 5 2.2 Missie ...................................................................................................................... 5 2.3 Visie ........................................................................................................................ 5 2.4 Doelgroep ............................................................................................................... 6 2.5 Algemene doelstelling ............................................................................................. 6 2.6 Kernwaarden ........................................................................................................... 6 2.7 Aanbod.................................................................................................................... 7 2.7.1 Ondersteuning en begeleiding.......................................................................... 7 2.7.2 Vakantie-setting ............................................................................................... 7 2.7.3 Verpleegkundige en medische zorg ................................................................. 7 2.8 Toekomstvisie ......................................................................................................... 7 3 Organisatie ................................................................................................................ 9 3.1 Vrijwilligers .............................................................................................................. 9 3.1.1 Bestuur ............................................................................................................ 9 3.1.2 Andere vrijwilligers ........................................................................................... 9 3.1.3 Andere hulp...................................................................................................... 9 3.2 Financiering ............................................................................................................ 9 3.3 Realisatie ...............................................................................................................10 3.4 Sterkte/zwakte analyse ..........................................................................................10 4 Concrete doelen voor 2013 en aanpak .....................................................................11 4.1 Fondsenwerving .....................................................................................................11 4.2 PR ..........................................................................................................................12 4.3 Gezinnen................................................................................................................12 4.4 Vrijwilligers .............................................................................................................12 4.5 Organisatie .............................................................................................................12 4.6 Lokatie ...................................................................................................................13 5 Doelen op de langere termijn ....................................................................................13 6 Financiën ..................................................................................................................14 6.1 Algemeen ...............................................................................................................14 6.2 Beheer van het vermogen ......................................................................................14 6.3 Verantwoording ......................................................................................................14 6.4 Begroting................................................................................................................14 Bijlage: Begroting 2013 .................................................................................................15 Toelichting ........................................................................................................................15 Begroting 2013 .................................................................................................................16


3

1 Inleiding Met dit beleidsplan wil Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon inzicht geven in de beleidkeuzes voor 2013 en daarna. Dit beleidsplan geeft zowel de uitgangspunten, als ook de hoofdlijnen aan voor het te voeren beleid. De stichting is een jonge organisatie, die volop in ontwikkeling is. Het beleid zal dan ook in 2013 dynamisch zijn en wellicht aanpassingen van dit plan later dit jaar noodzakelijk maken. In dit beleidsplan zullen allereerst de uitgangspunten van de stichting worden beschreven. Daarna wordt in hoofdstuk 3 aangegeven wat de stichting organiseert, hoe ze dit realiseert en in welke organisatievorm. In hoofdstuk 4 worden dan de doelen van 2013 en de aanpak beschreven. In hoofdstuk 5 wordt kort ingegaan op de langere termijn doelen. In hoofdstuk 6 tenslotte wordt een financiële beschrijving gegeven die wordt gevolgd door de begroting.


4

2 Vakantiezorgvilla De Gouden Zon 2.1

Historie

Het begon met een droom: een droom van een huis vol licht en liefde, waarin ernstig zieke kinderen en hun gezin kunnen bijkomen van hun zware dagelijkse leven en weer hun eigen kracht kunnen vinden. Juist deze kinderen en ouders, die worstelen rond leven en dood, raken ons diep in ons hart. Daarvoor willen we ons met hart en ziel inzetten. Er zijn een paar jaar van oriëntatie en voorbereiding geweest, waarin veel gesproken is met veel mensen, veel informatie verzameld, instellingen bezocht, congressen bijgewoond etc. Ook is in die periode een behoefte-onderzoek uitgevoerd waaruit duidelijk bleek dat veel kinderen met een ernstige ziekte momenteel niet bereikt worden door de huidige ondersteunende voorzieningen. Ook bleek dat er nauwelijks gezinsgerichte ondersteuning geboden wordt, terwijl hier wel behoefte aan bestaat. Op 22 december 2011 is Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon opgericht om de droom tot realiteit te maken. De stichting heeft geen winstoogmerk en steunt volledig op de inzet van vrijwilligers. De stichting wordt vooral gefinancierd middels fondsenwerving. In 2012 is er veel inzet geweest om de stichting vorm te geven en in te richten tot een maatschappelijk functionerende organisatie. Ook heeft er een eerste weekend met een gezin plaatsgevonden. Vanaf 2013 zal het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de doelstelling van de stichting een belangrijkere plaats innemen. Aangezien de organisatie nog duidelijk in de opbouwfase verkeert blijven ook organisatorische aspekten en publicitaire activiteiten een grote rol spelen, evenals fondsenwerving.

2.2

Missie Vakantiezorgvilla De Gouden Zon biedt ondersteuning en begeleiding aan gezinnen met een kind met een levensbedreigende of andere ernstige ziekte.

2.3

Visie

In een periode waarin de zorg en aandacht voor een ernstig ziek kind centraal staan, ontstaat er een tekort aan tijd en aandacht voor de behoeften van ouders en andere kinderen van het gezin. Vakantiezorgvilla De Gouden Zon biedt daarom ondersteuning en begeleiding aan alle gezinsleden in een warme, ongedwongen sfeer, waarin ruimte is voor ieders eigenheid en emotie. Vakantiezorgvilla De Gouden Zon ligt in een natuurrijke omgeving, waarin het heerlijk verblijven is en waarbij de natuur meehelpt om te ontspannen en nieuwe energie op te doen. Naast rust en aandacht is er ook ruimte voor ontspanning door een aanbod van diverse activiteiten zoals spel, creatieve activiteiten, yoga, massage, muziek. Indien er naast een


5

luisterend oor behoefte is aan diepergaande begeleiding, kan pedagogische, speltherapeutische, psychische en spirituele begeleiding worden geboden. Alle benodigde verpleegkundige zorg kan worden verzorgd. De ondersteuning en begeleiding is gericht op het versterken van de innerlijke kracht en het opdoen van nieuwe energie. De activiteiten zijn daartoe ook gericht op plezier en genieten van het leven. We gaan uit van ieders kwaliteiten en mogelijkheden en stellen iedere persoon centraal in plaats van de ziekte en de onmogelijkheden/problemen. Ook een ernstig ziek of gehandicapt kind heeft veel mogelijkheden en kracht. We zien het als een uitdaging om deze met elkaar te ontdekken en ten volle te benutten.

2.4

Doelgroep

De doelgroep van De Gouden Zon bestaat uit gezinnen, waarvan een kind een levensbedreigende of andere ernstige ziekte heeft.

2.5

Algemene doelstelling

Kinderen en ouders hervinden hun kracht, opdat zij hun leven zo optimaal mogelijk kunnen leven zoals ze dat zelf willen. Daartoe biedt Stichting De Gouden Zon: • Ondersteuning en begeleiding aan alle gezinsleden in de vorm van activiteiten, spel en gesprek. En als er behoefte aan is diepergaande psychische-, emotionele-, speltherapeutische-, pedagogische- en spirituele begeleiding • Logeergelegenheid in een huiselijke vakantie-setting • De benodigde verpleegkundige zorg voor het zieke kind.

2.6

Kernwaarden

In Vakantiezorgvilla De Gouden Zon wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: • Persoonsgericht en bekrachtigend Ieder heeft zijn kwaliteiten en mogelijkheden; ook een ernstig ziek of gehandicapt kind heeft veel mogelijkheden en kracht. Ieder wordt gestimuleerd om te leven vanuit wat er wél kan onder de gegegeven omstandigheden. • Gezinsgericht We richten ons op het hele gezin. Ieder gezinslid heeft zijn/haar eigen rol en positie binnen het gezin, iedereen is even belangrijk. Ieders welbevinden beïnvloedt het welbevinden van de andere gezinsleden. Het gezin is meer dan de individuen samen. • Vraaggericht en flexibel Wensen en behoeften staan centraal en deze zijn niet altijd het zelfde. We streven er naar om flexibel in te spelen op de wensen en behoeften die er op dat moment zijn. • Algemene spirituele visie Spiritualiteit is persoonlijk: er is geen objectieve waarheid. Ieder krijgt ruimte voor zijn/haar beleving van spiritualiteit (of niet). Wij gaan ervan uit dat een mens meer is dan alleen het lichaam. De Gouden Zon is niet verbonden aan een specifieke geloofsrichting: ieders geloof of levensvisie is van harte welkom.


6

2.7

Aanbod

2.7.1 Ondersteuning en begeleiding Vakantiezorgvilla De Gouden Zon is er voor alle gezinsleden: het zieke kind, de ouders en de broertjes en zusjes. De moeilijke situatie waarin een gezin verkeert door de ernstige ziekte van het kind, wordt door alle gezinsleden op hun eigen manier ervaren. Daardoor heeft ook ieder zijn eigen specifieke behoefte aan ondersteuning. Vakantiezorgvilla De Gouden Zon biedt psychische-, emotionele-, pedagogische-, speltherapeutische en spirituele ondersteuning aan op een laagdrempelige, flexibele en vraaggestuurde manier. De medewerkers worden er in getraind om in te spelen op de behoefte van de gezinsleden. Voor de (zieke) kinderen zal dit veelal gebeuren in de vorm van spel en creatieve activiteiten en gesprekjes tijdens deze activiteiten. Voor de ouders is er alle gelegenheid om met medewerkers of andere ouders te praten over hun situatie, hun zorgen of hun emoties. Dit kan in de vorm van een gericht gesprek, maar kan ook laagdrempelig plaatsvinden tijdens het eten, een wandeling, in de tuin of hoe het ook maar uitkomt. Ook kunnen de ouders deelnemen aan activiteiten, al dan niet samen met hun kind(eren). Voor kinderen en ouders is lotgenotencontact, het ontmoeten van mensen in dezelfde situatie, ook een belangrijke vorm van ondersteuning. De ondersteuning en begeleiding vindt in eerste instantie plaats gedurende een vakantieweek of –weekend. Deze kan echter ook daarbuiten geboden worden. 2.7.2 Vakantie-setting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon biedt het gezin een geheel verzorgde vakantieweek of weekend, zodat het gezin even uit de spanning kan stappen van het dagelijkse leven, dat vooral gericht is op de ziekte van het kind. In een ontspannen, fijne en liefdevolle omgeving kunnen alle gezinsleden bijkomen en weer energie opdoen. Een omgeving, waar de dagelijkse zorgen en beslommeringen even ver weg zijn, biedt de rust en ruimte om de situatie te verwerken en de eigen kracht weer te vinden. 2.7.3 Verpleegkundige en medische zorg Veel ernstig zieke kinderen hebben regelmatig verpleegkundige zorg nodig. In de thuissituatie wordt deze verzorgd door de ouders en/of verpleegkundigen van een (kinder)thuiszorg organisatie. Tijdens het verblijf in De Gouden Zon kan hoogwaardige verpleegkundige zorg geleverd worden door gekwalificeerde professionals van een kinderthuiszorgorganisatie. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met een lokale huisartsenpraktijk, zodat in urgente gevallen gezinsleden daar terecht kunnen.Er zijn een aantal ziekenhuizen in de directe omgeving.

2.8

Toekomstvisie

Op dit moment organiseren we weken en weekenden in een huis, dat we incidenteel daarvoor huren. Voor de toekomst zien we een groot, licht, gezellig huis waar gezinnen met een ernstig ziek kind gedurende het hele jaar voor korte of langere tijd kunnen verblijven. Er is liefdevolle aandacht en laagdrempelige psychische ondersteuning voor ieder gezinslid dat daar behoefte aan heeft. Er zijn faciliteiten voor allerlei activiteiten en vormen van therapie en ontspanning, zoals een gezellige huiskamer, een mooie ruimte voor groepsactiviteiten, therapie- en gespreksruimtes, een speelkamer, een atelier, een snoezelkamer. Uiteraard zijn er fijne slaapkamers met Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Molenveldsingel 22, 6981JR Doesburg KvK nr 54335647, ING-bank rek 5375584 www.villadegoudenzon.nl

7

goede sanitaire voorzieningen, is alles rolstoeltoegankelijk en ook geschikt voor bedlegerige kinderen. Een goede keuken is van belang. Ook is er een mooie tuin voor ontspanning en spel. Het huis ligt in een mooie natuurlijke omgeving, waar iedereen heerlijk buiten kan zijn. Bovendien is alle benodigde verpleegkundige verzorging aanwezig. In dit huis is het ook mogelijk om te sterven als het gezin daarvoor kiest. Er is ruimte voor ieders spirituele beleving. Waarschijnlijk vinden in dit huis ook andere activiteiten plaats, die elkaar kunnen versterken.


8

3 Organisatie 3.1

Vrijwilligers

Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon draait geheel op de inzet van vrijwilligers. Zij krijgen daarvoor geen beloning. Hoe Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon omgaat met de vrijwilligers is verder uitgewerkt in een apart ‘Vrijwilligersbeleid’. 3.1.1 Bestuur De stichting wordt geleid door een bestuur, dat bestaat uit de volgende vrijwilligers: - Marga Borghorst, voorzitter - Marc Gerards, penningmeester - Eunice Koppers, algemeen bestuurslid - Linda Elshof, algemeen bestuurslid Het bestuur fungeert als oprichtingsbestuur, waarbij de taken zich vooral richten op het operationeel krijgen van de organisatie. In de toekomst zal het oprichtingsbestuur mogelijk omgevormd worden in een (toezichthoudend) bestuur met daarnaast een directie voor de operationele uitvoering. Hiertoe worden bestuursleden gezocht. 3.1.2 Andere vrijwilligers Er is een poule van vrijwilligers die zich verbonden hebben aan De Gouden Zon voor bepaalde taken: • Uitvoering van de vakantieweken en –weekenden. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden in het begeleiden en ondersteunen van de kinderen en ouders en het verrichten van ondersteunende taken zoals koken. Gedurende een week of weekend wordt een tijdelijk subteam geformeerd van de vrijwilligers die de betreffende periode met elkaar uitvoeren en vormgeven. We streven ernaar dat er gedurende een week of weekend zo weinig mogelijk wisseling in vrijwilligers plaatsvindt, zodat de gezinnen zoveel mogelijk vaste gezichten zien. Zeker in een week zullen er echter wel wisselingen plaatsvinden, omdat veel vrijwilligers zich maar voor een paar dagen willen of kunnen inzetten. • Het uitvoeren van organisatorische taken zoals promotie, werving en het organiseren van (sponsor)activiteiten. Om De Gouden Zon regelmatig te kunnen uitvoeren is er een grote poule van vrijwilligers nodig, met daarbinnen een gevarieerd aanbod aan persoonlijke kwaliteiten. Werving van meer vrijwilligers is een belangrijk aandachtpunt in de komende jaren. Het gaat daarbij zowel om vrijwilligers voor de uitvoering als vrijwilligers voor organisatie. 3.1.3 Andere hulp In een vakantieweek of –weekend kunnen er naast de teamleden mensen komen om een specifieke activiteit uit te voeren, bijvoorbeeld een optreden of een workshop. Tevens wordt De Gouden Zon vrijwillig gesteund door deskundigen op specifieke terreinen en bieden mensen incidentele hand- en spandiensten.

3.2

Financiering

De stichting heeft geen eigen middelen en is voor realisastie van de doelstellingen volledig afhankelijk van subsidies en fondsenwerving. Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Molenveldsingel 22, 6981JR Doesburg KvK nr 54335647, ING-bank rek 5375584 www.villadegoudenzon.nl

9

De stichting verwerft haar middelen voornamelijk door: • donaties en sponsoring • erfstellingen, legaten en schenkingen • wervingsacties • subsidies Donateurs De stichting is in belangrijke mate afhankelijk van eenmalige of periodieke bijdragen. Donateurs kunnen particulieren en niet-particulieren zijn. De stichting gaat actief op zoek naar donateurs. Zowel geldelijke giften, als ook donaties in de vorm van goederen of diensten zijn zeer welkom. Naast donateurs kunnen ook sponsoracties georganiseerd worden om geld te verwerven. Initiatieven van derden worden door de stichting aangemoedigd en, indien nodig en mogelijk, ondersteund. Van een bedrijf of organisatie die de Stichting steunt met geld of diensten wordt, indien gewenst, het logo met link op de website vermeld. Bij donaties vanaf €100,- kunnen ook particulieren, indien gewenst, op de website vermeld worden (als ze willen met foto).

3.3

Realisatie

Om de vakantiezorgvilla te realiseren worden ruimtes gehuurd in een bestaande verblijfsaccomodatie, ’t Zonnehuis in Loenen (Gelderland), gedurende een paar weken en weekenden in het jaar. Doordat de meeste voorzieningen al aanwezig zijn, was het mogelijk om zonder grote investeringen en op korte termijn te starten. De psychische en emotionele ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers en therapeuten (een aantal vrijwilligers is therapeut). Gedurende het verblijf van de gezinnen zijn er continue vrijwilligers aanwezig die een luisterend oor bieden aan de kinderen en ouders en activiteiten voor hen organiseren. Afhankelijk van de vraag en behoefte van de gezinsleden kunnen daarnaast freelance therapeuten ingezet worden, vanuit diverse disciplines van psychische-, pedagogische-, speltherapeutische en spirituele ondersteuning. Een deel van de gasten heeft wellicht al voldoende aan de aandacht en warmte van de vrijwilligers en de alledaagse verzorging en ondersteunende activiteiten (zoals creatieve activiteiten) om weer verder te kunnen. Een ander deel van de kinderen en ouders heeft mogelijk behoefte aan diepergaande therapeutische ondersteuning bij hun problemen. De benodigde verpleegkundige zorg voor de zieke kinderen wordt geleverd door de gespecialiseerde, BIG geregistreerde kinderverpleegkundigen van kinderthuiszorgorganisatie Vte in Deventer. Financiering van deze zorg komt uit AWBZ of PGB van het gezin. De Stichting is hierin geen partij en heeft alleen de afspraak gemaakt met de thuiszorgorganisatie dat deze de benodigde zorg komt leveren.

3.4

Sterkte/zwakte analyse

Om juiste keuzes in beleid en aanpak te kunnen maken is het belangrijk om, naast de positie in de markt, ook de sterke en zwakke kanten van de organisatie te kennen. Een analyse daartoe leverde de volgende conclusies: Sterke kanten van Vakantiezorgvilla De Gouden Zon zijn: • Ondersteuning gericht op het gehele gezin


10

• • • • • •

Laagdrempelig Flexibel Vraaggericht Idealistische, liefdevolle vrijwilligers Mooi gelegen lokatie Lokatie kan heel flexibel gehuurd worden

Zwakke kanten van De Gouden Zon zijn: • De zwakke financiële situatie van de stichting door afhankelijkheid van kleine en eenmalige donateurs • Beperkte bestuurscapaciteit • Beperkte organisatiecapaciteit • Beperkte ervaring • Problemen met continuïteit door het werken met vrijwilligers • De huidige lokatie is niet geschikt voor kinderen die rolstoelgebonden of bedlegerig zijn • Direct bereiken van de doelgroep is vrijwel niet mogelijk, mogelijke intermediairs zijn lang niet altijd bereid een rol te spelen Mogelijke kansen liggen in: • Weinig vergelijkbaar aanbod • Aantrekkelijke lokatie, heel mooi gelegen • De doelgroep krijgt veel sympathie van potentiele sponsoren Belangrijke bedreigingen komen van: • Onduidelijke toekomst m.b.t lokatie • Beperkte financiële mogelijkheden van de gezinnen

4 Concrete doelen voor 2013 en aanpak Voor de doelen voor 2013 worden een aantal aandachtsgebieden onderscheiden. Hieronder wordt voor elk aandachtsgebied de doelen genoemd die de stichting in 2013 wil realiseren, de aanpak en de planning.

4.1

Fondsenwerving

Doel: Voldoende middelen werven voor geplande activiteiten door: • Vermogensfondsen te benaderen We hebben de fondsendisk aangeschaft. Er is inmiddels contact met iemand die ons zal ondersteunen in het bepalen van de strategie van PR en fondsenwerving. We schrijven in februari een projectplan en dienen daarmee een aanvraag in bij diverse vermogensfondsen. Dit heeft zeer hoge prioriteit om de voortgang van de uitvoering mogelijk te maken. • Sponsoracties (laten) organiseren, minimaal 4 We zullen gedurende het jaar serviceclubs benaderen, bedrijven en scholen om sponsoracties uit te voeren. De Lionsclub Brummen heeft al toegezegd een actie te zullen gaan doen, evenals de Remonstrantse kerk in Oosterbeek. Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Molenveldsingel 22, 6981JR Doesburg KvK nr 54335647, ING-bank rek 5375584 www.villadegoudenzon.nl

11

• •

4.2

Bedrijven benaderen om ons te sponsoren financiëel of in natura We gaan bedrijven benaderen die zich mogelijk betrokken voelen door de nabijheid van de lokatie, op inhoudelijke gronden of via persoonlijke contacten. Andere wegen te onderzoeken om middelen te verwerven o.a. door netwerken We gaan zo veel mogelijk mensen vragen om met ons mee te denken hoe we middelen kunnen verwerven: onze eigen netwerken inzetten en deel gaan uitmaken van nieuwe netwerken o.a. op social media.

PR • • •

4.3

PR plan We beschrijven de PR strategie in februari-maart. Media exposure, tenminste 6 keer Social Media activiteit vergroten op Facebook, Twitter en LinkedIn

Gezinnen • • •

4.4

3 Vakantieweken organiseren met in totaal tenminste 6 gezinnen verspreid over het jaar. De planning is: in de meivakantie, in de zomervakantie en in de herfstvakantie. 3 Vakantieweekenden aanbieden voor in totaal tenminste 6 gezinnen. Deze zullen plaatsvinden in de periodes tussen de vakantieweken in. Bekendheid onder de gezinnen met een ziek kind vergroten De werving van de gezinnen vraagt dit jaar veel aandacht. We zullen veel intermediairs benaderen, publiceren in tijdschriften gericht op ouders van zieke kinderen, social media inzetten en zoeken naar andere wegen om de ouders te bereiken. Er zal veel werving plaatsvinden in februari/maart en augustus/september. Het is van groot belang dat De Gouden Zon bekender wordt onder de ouders.

Vrijwilligers • • •

•

4.5

Beleidsplan vrijwilligers We zullen het vrijwilligersbeleid verder vormgeven in een beleidsplan in de periode januari-april. Scholing vrijwilligers We organiseren in maart een vrijwilligersbijeenkomst om de vrijwilligers te scholen en met elkaar de werkwijze verder vorm te geven. Meer vrijwilligers werven. We streven ernaar om de vrijwilligerspoule verder uit te breiden tot minimaal 20 vrijwilligers. Mond tot mond reclame van de huidige teamleden is een belangrijke manier om nieuwe vrijwilligers te werven. We zullen de teamleden vragen om dit te doen. Daarnaast gebruiken we bestaande en nieuwe netwerken o.a. social media en zullen we gebruik maken van vrijwilligersvacaturebanken. Informatie voor de vrijwilligers beschrijven.

Organisatie • • • • •

Bestuur uitbreiden, ten minste met een secretaris. Verder nadenken over de vorm van het bestuur Raad van Advies realiseren Mogelijkheden van samenwerking met andere organisaties onderzoeken Beleid verder uitwerken (bv t.a.v. vrijwilligers, publiciteit) Draaiboek voor uitvoering van weken en weekenden. Dit wordt in de periode februari-april geschreven.


12

4.6

Lokatie •

Een lokatie vinden of creëren, die rolstoeltoegankelijk is en waar ook goede ruimte is voor bedlegerige kinderen. Er zijn plannen voor overname van ’t Zonnehuis door een andere organisatie. Deze organisatie heeft plannen om ’t Zonnehuis ingrijpend te verbouwen. We gaan bekijken of we kunnen samenwerken. Hopelijk wordt dit jaar duidelijk of we ’t Zonnehuis kunnen blijven gebruiken en of we op termijn kunnen gaan samenwerken. Daarnaast blijven we uitkijken naar alternatieve lokaties voor De Gouden Zon.

5 Doelen op de langere termijn In 2013 zal er naast het realiseren van de bovenstaande korte termijn doelen, een strategie worden uitgezet om het langere termijndoel van een vaste, eigen accomodatie te realiseren, zodat er gedurende het hele jaar gezinnen kunnen verblijven. Hiervoor wordt deskundigheid van buiten gezocht.


13

6 Financiën 6.1

Algemeen

Voor de activiteiten van de stichting worden op dit moment uitsluitend vrijwilligers ingezet. Mogelijk worden in de toekomst voor specifieke therapeutische begeleiding betaalde professionele krachten ingezet. Dit is niet opgenomen in de huidige begroting. Verpleegkundige zorg wordt zo nodig door een externe organisatie geleverd. Dat gebeurt op verzoek van de ouders van het zieke kind, op basis van de toegekende AWBZ zorg in natura of PGB. Afspraken daartoe worden onderling tussen de betrokken zorgorganisaties gemaakt; Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon speelt hierin geen rol. Met de huidige opzet kunnen de exploitatiekosten van Vakantiezorgvilla De Gouden Zon laag gehouden worden omdat: • Gebruik gemaakt wordt van bestaande voorzieningen • De vaste lasten laag zijn (geen structurele huur of eigendom) • Er nauwelijks organisatiekosten zijn (geen personeelskosten) • Vrijwilligers zich inzetten voor de dagelijkse activiteiten. • Gezinnen een eigen bijdrage betalen voor eten en drinken De stichting is door de belastingdienst met ingang van 22 december 2011 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ontvangen donaties vrij van schenkingsrecht en is voor donateurs hun gift (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar. In het PR Plan wordt nader aangegeven op welke manieren de benodigde middelen verworven zullen worden. De aanpak in 2013 is hierboven in grote lijnen beschreven.

6.2

Beheer van het vermogen

Het beheer van het vermogen van de stichting is er op gericht de doelstelling, in overeenstemming met de statuten, maximaal effektief en bestendig te kunnen realiseren. Tenzij anders bepaald door de erflater of schenker, zal reservering van vermogen slechts plaatsvinden voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor (de continuiteit van) het realiseren van de doelstellingen, dan wel ten behoeve van een investering ten gunste van de doelstellingen. Een dergelijke (toekomstige) investering wordt opgenomen in het (financieel) beleidsplan. Gereserveerd vermogen wordt op een veilige of weinig risiko-dragende wijze beheerd.

6.3

Verantwoording

Jaarlijks legt de Stichting in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag zal op de website gepubliceerd worden.

6.4

Begroting

De begroting voor 2013 is opgenomen in de bijlage.


14

Bijlage: Begroting 2013 Toelichting Werkzaamheden voor de stichting worden uitsluitend uitgevoerd door vrijwilligers, zowel wat betreft de organisatie als de uitvoering. Zowel de bestuursleden als de overige vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun inzet,maar kunnen wel de feitelijk gemaakte onkosten, zoals reiskosten, declareren. Verder is er een post opgenomen voor de scholing en begeleiding van de vrijwilligers, gericht op de uitvoering van hun werk met de kinderen en de ouders. Dit stelt de vrijwilligers in staat om adequaat te reageren op de verschillende situaties die tijdens het verblijf kunnen ontstaan. De verpleegkundige zorg voor de zieke kinderen wordt uitgevoerd door een externe kinderthuiszorgorganisatie. Deze wordt rechtsteeks door of via de ouders betaald uit de AWBZ gelden. De stichting staat hier geheel buiten. De verpleegkundige zorg is dan ook niet opgenomen in de begroting. Voor deze begroting is uitgegaan van een aanbod van 3 weken en 3 weekenden, met gemiddeld 2 gezinnen per keer. In de begroting wordt uitgegaan van een kleine ouderbijdrage, ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten van voeding, consumpties, verbruiksmateriaal en mediafaciliteiten. In de begroting is uitgegaan van het gebruik van de huidige lokatie op de huidige voorwaarden. Op dit moment is daar nog geen wijziging in te voorzien. Mocht dit echter in de loop van 2013 toch veranderen, dan zal dat mogelijk consequenties hebben voor dezebegroting.


15

Begroting 2013 Organisatie Administratiekosten Communicatiemiddelen Verzekeringen Bankkosten Reis- en onkosten bestuur

PR & Werving PR Activiteiten organisatie Promotie materiaal Open dag Reis- en onkosten PR Fondsenwerving

Verblijf logies en Accomodatie Levensmiddelen Inrichting en aankleding Spelmateriaal

Totaal

600.00 100.00 150.00 150.00 250.00 Totaal Organisatie €

1 250.00

200.00 250.00 1 000.00 300.00 250.00 Totaal PR & Werving €

2 000.00

14 000.00 2 000.00 500.00 500.00 Totaal Verblijf €

17 000.00

1 000.00 2 000.00 Totaal Vrijwilligers €

3 000.00

€ 500.00 Totaal Overige kosten €

500.00

€

23 750

€ € € € €

€ € € €

Vrijwilligers Scholing en begeleiding vrijwilligers Reis- en onkosten vrijwilligers

Overige kosten Onvoorziene uitgaven

Kosten € € € € €

€ €

Totaal begroting


16

Beleidsplan Stichting Vakantiezorgvilla De Gouden Zon Februari 2013

Recommend Documents