Jaarverslag O.R.S. Lek en Linge

2012 Jaarverslag O.R.S. Lek en Linge

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 1 1. Verslag Raad van Toezicht......................................................................................................... 8 2. O.R.S. Lek en Linge.................................................................................................................... 9 2.1 Profiel .............................................................................................................................................9 2.2 Organisatie ...................................................................................................................................10 2.3 Samenwerking ..............................................................................................................................11 2.4 Bijzonderheden ............................................................................................................................13 3. Middelen en prestaties ............................................................................................................17 3.1 Opbrengstenkaart ........................................................................................................................17 4. Sociaal jaarverslag ...................................................................................................................19 4.1 De medewerkers van Lek en Linge ...............................................................................................19 4.2 Ontwikkeling van medewerkers ...................................................................................................20 4.3 Samenstelling van het personeelsbestand ...................................................................................21 4.4 Organisatie-inrichting ...................................................................................................................22 4.5 Gezondheidsbeleid .......................................................................................................................25 5. Financieel beleid......................................................................................................................27 5.1 Vermogensbeheer ........................................................................................................................27 5.2 Budgetbeheer ...............................................................................................................................30 5.3 Treasurybeleid ..............................................................................................................................32 5.4 Toekomstparagraaf ......................................................................................................................32 5.5 Algemene financiële beschouwing ...............................................................................................33 A.1 Jaarrekening..........................................................................................................................36 A.1.1 Balans per 31-12-2012 ..............................................................................................................37 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2012 ........................................................................................38 A.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 .................................................................................................39 Toelichting activa................................................................................................................................40 Toelichting passiva .............................................................................................................................42 Toelichting baten ................................................................................................................................44 Toelichting lasten ...............................................................................................................................47 Financieel resultaat ............................................................................................................................53 Bijlage: Gegevens over de rechtspersoon .....................................................................................55 Bijlage: Controleverklaring .......................................................................................................... 56

Jaarverslag O.R.S. Lek en Linge - 2012

Inleiding

Inleiding In het jaarverslag 2012 leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Het beleid van de O.R.S. Lek en Linge was ten tijde van het verslagjaar vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2012-2016 “Kwaliteit…met Plezier!” en in het jaarplan en de locatie- en teamplannen. “Kwaliteit…met Plezier!”, het strategisch beleidsplan 2012-2016”, is in februari 2012 vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht. De missie van de school Lek en Linge: een ondernemende, dynamische school waarin we met elkaar op eigentijdse wijze leren en werken aan kwalitatief goed onderwijs in een warm pedagogisch klimaat met een duidelijke, grenzen stellende structuur. Het is onze gemeenschappelijke ambitie om met elkaar inhoud te geven aan een school met hoge leeropbrengsten in een warm-pedagogisch klimaat. We willen graag dat de leerlingen over onze school zeggen:  Ik heb er een fijne tijd  Ik leer er veel  Ik haal het diploma dat bij me past En analoog daaraan willen we een arbeidsorganisatie zijn waarvan de medewerkers zeggen:  Ik werk er met plezier  Ik krijg de kans en voel me uitgedaagd om me te ontplooien  Ik draag mijn steentje bij aan een prachtig “product”: jonge mensen veel leren en hen stimuleren het maximale uit zichzelf te halen De school is de afgelopen jaren fors gegroeid. Het werken met een door de medewerkers gedragen, richtinggevend strategisch beleidsplan en met de daarop afgestemde locatieplannen helpt op dusdanige wijze koers te houden dat de collectieve ambitie wordt gerealiseerd. Evaluatie jaarplan 2012 In 2012 stonden op basis van de startsituatie een aantal door de raad van toezicht goedgekeurde prioriteiten voor de directeur-bestuurder centraal. De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren:  Handhaven en versterken van de kwaliteit van het primair proces  Handhaven en versterken kwaliteit medewerkers (docenten, OOP, management)  Goed inspelen op marktontwikkelingen en realiseren van de fusie met de Lingeborgh  Financiën en betaalbaarheid school Handhaven en versterken van de kwaliteit van het primair proces De resultaten over 2011-2012 waren overwegend heel goed.

1


Inleiding

Resultaten m.b.t. de leeropbrengsten  op alle afdelingen lag het slaagpercentage (ver) boven het landelijk gemiddelde;  het verschil tussen SE en CE-cijfer in havo en vwo ziet er goed uit en voldoet op prima wijze aan wat de inspectie eist;  de gemiddelde CE-cijfers op alle afdelingen liggen (ver) boven het landelijk gemiddelde cijfer;  de doorstroomcijfers liggen op alle afdelingen overwegend boven het landelijk cijfer. Veel leerlingen gaan vanuit klas 2 naar de hogere afdelingen (vwo en havo); 61%, landelijk 41%. Aandacht is nodig voor het percentage zittenblijvers in 4 en 5 vwo. Dat is - voor het eerst in vele jaren - hoger dan het landelijk cijfer, waarbij zij opgemerkt dat het landelijk cijfer betrekking heeft op 2010-2011 (toen de exameneisen nog minder hoog waren). Het zou kunnen dat het landelijk percentage zittenblijvers over 2011-2012 hoger is dan in 2010-2011. Het hogere percentage zittenblijvers in 4 en 5 vwo heeft voor een deel te maken met het feit dat we nog met naweeën zitten van een te weinig selectieve determinatie in de onderbouw in de periode 20082010 en voor een deel met de hogere exameneisen vanaf 2012. (In 2013 zijn die eisen nog weer aangescherpt.) Hoe het ook zij: het percentage zittenblijvers in 4 en 5 vwo is een punt van aandacht;  het percentage voortijdig schoolverlaters is fors lager dan landelijk het geval is (0,9% om 1,1%);  de tevredenheid van ouders over het onderwijs op Lek en Linge is hoog (8,2; ter vergelijk: 20102011: 7,9; landelijk circa 7,0). Ook zijn de ouders tevreden over de sfeer en veiligheid (score respectievelijk: 8,9 en 9,1; landelijk circa 7,2);  leerlingen geven aan dat zij de sfeer op school plezierig vinden, evenals de veiligheid. Daarnaast geven zij aan voldoende uitgedaagd te worden en hard te moeten werken. Resultaten m.b.t. het onderwijsaanbod  de projecturen nieuwe stijl (ingevoerd per 1-8-2011, met keuzes voor leerlingen uit 6 projecten) verlopen veel beter dan de projecturen in voorgaande jaren (7,2 om 6,1);  de ontwikkeling van het gymnasium verloopt voorspoedig. Het beleid voor de bovenbouw van het gymnasium is tijdig ontwikkeld, zodat dit nu in de keuzebegeleiding in klas 3 kan worden ingezet. Per 1-8-2013 zal het gymnasium klas 4 bereiken;  de invoering van een leerroute tweetalig havo/vwo (naast het tweetalig vwo) per 1-8-2012 is niet gelukt vanwege een te gering aantal inschrijvingen. Na een evaluatie hebben we besloten in te zetten op een leerroute tweetalig havo per 1-8-2013, naast het tweetalig vwo. We richten ons op een andere doelgroep, te weten havoleerlingen met interesse en motivatie voor een tweetalig traject en dus niet langer op havo-plus leerlingen. We hebben in de PR ervan een aantal wijzigingen aangebracht (aparte brochures voor tweetalig havo en tweetalig vwo; aparte voorlichting);  De voorbereiding om als school erkend te worden als “CultuurProfielSchool” is krachtig ter hand genomen en heeft erin geresulteerd dat Lek en Linge in april 2013 als zodanig is erkend door de landelijke vereniging CultuurProfielScholen.

2


Inleiding

Handhaven en management)

versterken

kwaliteit

medewerkers

(docenten,

OOP,

Op Lek en Linge beseffen we dat het de medewerkers zijn die het verschil maken. In 2012 is de koers, die gericht is op een plezierig, resultaat gericht werkklimaat waarin kwaliteit ertoe doet en gezien en beloond wordt, gehandhaafd en versterkt. Het management (managementteam en teamleiders) geeft inhoud aan het integraal personeelsbeleid vanuit die gemeenschappelijke, eenduidige visie. Een opbrengstgerichte cultuur wordt bevorderd door te werken met prestatieafspraken:  de raad van toezicht maakt die afspraken met de directeur-bestuurder en die op zijn beurt heeft jaarafspraken met de locatiedirecteuren. Voorts hebben alle teamleiders met hun locatiedirecteur resultaatafspraken gemaakt, terwijl de docenten in hun jaarlijks ontwikkelingsplan afspraken maken met hun teamleider;  het LC- en LD-beleid op basis van competenties en geleverde kwaliteit draagt eveneens bij aan een resultaatgerichte werkcultuur;  op het gebied van bevoegdheden is, door er beleidsmatig stevig op in te zetten, een grote kwaliteitsslag gemaakt: - per 1-10-2012 zijn er 206 docenten werkzaam bij Lek en Linge. Daarvan hebben er 13 geen lesbevoegdheid, dat is slechts 6,3% (ter vergelijk: status op 1-10-2011 was 11,2 % onbevoegd van de - toen - 205 docenten / 1-10-2010: 11,6%; landelijk is het percentage onbevoegde docenten circa 20%);  van de 13 onbevoegde docenten zijn er 11 bezig met het volgen van een opleiding om hun lesbevoegdheid te halen (10 voor tweedegraads, 1 voor eerstegraads);  eerste/tweedegraads bevoegdheid: Van alle docenten zijn er 105 met een eerstegraads bevoegdheid, dat is 51% (ter vergelijk: op 1-10-2011 was dit 41%);  van alle docenten zijn er 88 met een tweedegraads bevoegdheid, dat is 42,7%;  het ziekteverzuim ligt beduidend lager dan het landelijke verzuimcijfer: 2011

2012

L&L OP

3,27

1,99

L&L OOP

4,14

4,26

2011

2012

Landelijk OP

5,2

***

Landelijk OOP

5,5

***

De marktpositie en de fusie Lek en Linge heeft in de afgelopen 20 jaar een sterke marktpositie verworven. Doel is om die marktpositie voor Lek en Linge Culemborg te handhaven door een stabiele aanmelding van circa 480 leerlingen in de brugklas. Om de marktpositie op langere termijn in een situatie met een (vanaf 2015) slinkende leerlingenmarkt - met meer concurrentie - zo goed mogelijk te waarborgen, wordt een fusie met de Lingeborgh voorbereid.

3


Inleiding

Daarbij is de inzet om een sterke, relatief autonome, vestiging Lingeborgh in Geldermalsen in de nieuwe O.R.S. Lek en Linge te incorporeren, zodat de nieuwe school zowel in Culemborg als in Geldermalsen een sterkere concurrentiepositie heeft dan de twee afzonderlijke scholen. De aanmelding in het voorjaar van 2012 stelde enigszins teleur met 450 leerlingen. De verklaring is vooral gelegen in het in het najaar van 2011 opgestelde toelatingsbeleid. Dit beleid was nodig na de enorme aanmelding in 2011 (538 leerlingen). Het toelatingsbeleid heeft teveel aandacht gekregen in de voorlichting en een te grote afschrikwekkende werking gehad. Het beleid is inmiddels verzacht en naar de achtergrond gebracht in de voorlichtingscampagne voor de aanmelding van 2013. Tevens is het PR-beleid geïntensiveerd en zijn medewerkers - nog meer dan andere jaren - van het belang ervan op de hoogte gebracht. Dat heeft erin geresulteerd dat de aanmelding in 2013 op dit moment op 504 leerlingen staat. In januari 2013 heeft de staatssecretaris van OCW het groene licht gegeven voor de fusie van de O.R.S. Lek en Linge met de Lingeborgh per 1-8-2013. Dat was de kroon op de succesvol verlopen fusievoorbereiding door de twee scholen. Dat betekent dat de nieuwe fusieschool Lek en Linge een school wordt met circa 3600 leerlingen en ruim 400 medewerkers op vijf locaties, vier in Culemborg en een vestiging in Geldermalsen. De financiële situatie Lek en Linge staat er financieel gezond voor. De jaarrekening 2012 toont een groot overschot op de exploitatierekening van € 1.040.000,- (ten opzichte van een begroot batig saldo van € 325.000,-). Dit is als volgt te verklaren:   



begroot saldo verhoging materiele bekostiging extra subsidies van het Rijk Prestatie box verhoging vergoeding boeken een subsidie “Eduminor” van in de overige baten zijn ook meevallers te zien van

€ 325.000 € 120.000 € 300.000 € 50.000 € 50.000 € 200.000 € 1.045.000

De financiële kengetallen zien er goed uit in 2012 (zie verderop in de financiële paragraaf van dit jaarverslag). In 2012 hebben we Europese aanbestedingen uitgevoerd op het gebied van de schoonmaak en van de kopieerkosten. Vanaf september/oktober zijn de contracten op deze gebieden aangepast. De resultaten van die aanbestedingen betekenen dat de kosten op deze gebieden tezamen leiden tot een structurele kostenreductie van circa € 80.000,-. De accountant heeft zich in het voorjaar van 2012 in de managementletter bij de jaarrekening over 2011 lovend uitgelaten over het financiële beleid en de uitvoering ervan.

4


Inleiding

In november-december is de jaarlijkse risico-inventarisatie gemaakt, die vervolgens is besproken en goedgekeurd in de raad van toezicht. Daarmee zijn de mogelijke financiële risico’s tijdig in kaart gebracht. De financiële risico’s zijn op langere termijn fors. Dat blijkt ook uit de meerjarenformatiebegroting 2013-2018. Het hieronder in kaart gebrachte oplopende tekort op de personeelsbegroting wordt veroorzaakt door de niet passende personele bekostiging door het Rijk, m.n. wat betreft de functiemix en het knellende regime van het entreerecht.

Vergelijking inkomsten en uitgaven

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Totale inkomsten

€ 15.358.841,86

€ 15.419.225,48

€ 15.420.503,02

€ 15.450.304,60

€ 15.517.925,09

Totale uitgaven

€ 14.873.865,98

€ 15.254.918,58

€ 15.597.354,59

€ 15.793.896,02

€ 16.002.710,82

€ 484.975,88

€ 164.306,91

-€ 176.851,57

-€ 343.591,43

-€ 484.785,74

Te verwachten resultaat

Een dreigend structureel deficit van € 500.000,- op de personeelsbegroting in 2017/18 zal ons ceteris paribus - nopen tot structurele ingrepen op personeelsgebied om de kosten in overeenstemming te brengen met de uitgaven. In 2012 is uiteraard meer gebeurd dan uit bovenstaande terugblik op de vier topprioriteiten mag blijken. Raad van toezicht en bestuur Governance 1-1-2011 is bestuur en toezicht in het kader van de governance strikter gescheiden via het raad van toezicht-model. Een traject is uitgezet waardoor de leden van de raad van toezicht (RvT) en de directeur-bestuurder zich de praktijk van deze werkwijze steeds beter hebben eigen gemaakt. Uit tussentijdse evaluaties blijkt dat zowel de leden van de RvT als de directeur-bestuurder ervaren dat de scheiding van toezicht en bestuur tot een betere governance leidt. Schoolorganisatie Lek en Linge is de afgelopen jaren enorm gegroeid, van 1385 leerlingen op twee locaties in 2002 tot 2500 leerlingen in vier gebouwen in 2012. Door de fusie per 1-8-2013 zal de school verder groeien. In de fusievoorbereiding zijn beslissingen genomen waardoor we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien: een leerlingenadministratiepakket; een hoogwaardige ICT-snelweg voor de fusieschool; integratie van de werkwijze op de afdelingen financiën en P&O op basis van een eensluidende inrichting van de afdelingen en software-pakketten; etc. De managementinformatie is steeds meer in een webbased reportomgeving te raadplegen door de leden van het management. Invoering van Magister Managementinformatie Planner (MMP) per februari 2013 zodat leden van het management nog sneller en eenvoudiger managementinformatie (ook op het niveau van teamleiders) kunnen krijgen.

5


Inleiding

Facilitaire zaken en huisvesting Goede huisvesting, modern ingerichte lokalen en een adequate facilitaire infrastructuur dragen bij aan een krachtige leeromgeving. Lek en Linge is gehuisvest in vier moderne, goed uitgeruste gebouwen. Het oudste gebouw, de vwo-locatie, stamt uit 1994 en is de afgelopen jaren aangepast aan de eisen van deze tijd. Het brugklasgebouw is van 2005, het vmbo-gebouw van 2008 en het havo-gebouw is betrokken op 1-1-2011. De nieuwe meerjaren-onderhoudsplanning is gemaakt en is uitgangspunt voor het onderhoud en voor het op peil houden van de onderhoudsvoorziening. De Europese aanbestedingen met betrekking tot het kopiëren en de schoonmaak zijn succesvol doorgevoerd en dragen bij aan kostenreductie. Kwaliteitszorg De school neemt sinds 1-12-2010 deel aan het uitvoerige horizontale verantwoordingsinstrument Vensters voor Verantwoording. In 2012 heeft de school in dat kader ook de kwaliteitsmonitor ingevuld zodat het managementvenster belangwekkende informatie biedt. Het nieuwe strategisch beleid “Kwaliteit…met Plezier!” is in februari 2012 vastgesteld en is uitgangspunt voor de locatieplannen en teamplannen die gemaakt zijn voor schooljaar 2012-2013. De resultaten over 2011-2012 (examenresultaten, in-, door- en uitstroomresultaten; leerlingen- en oudertevredenheid) zijn uitvoerig besproken in het managementteam, de locatieleidingen en de onderwijsteams, n.a.v. de publicaties in het interne mededelingenblad. Invoering van Magister Managementinformatie Planner (MMP) zal een verdere impuls geven aan de kwaliteitszorg. Externe relaties De ouderenquête van Vensters voor Verantwoording van september 2012 toont een grote tevredenheid van ouders over de school: 8,2. Landelijk ligt dat cijfer rond de 7,0. (Veiligheid scoort 9,1; sfeer: 8,9; kwaliteit van het onderwijs: 8,2; begeleiding door mentor: 8,2; school staat goed bekend: 8,8; vier locaties: 9,2). Plannen voor 2013 De belangrijkste vijf uitdagingen voor de komende jaren:  handhaven en versterken van de kwaliteit van het primair proces op (de nieuwe) Lek en Linge;  handhaven en versterken kwaliteit medewerkers (docenten, OOP, management);  van de geslaagde fusie de jure een succesvolle fusieschool de facto te maken;  goed inspelen op marktontwikkelingen;  financiën en betaalbaarheid school. Op basis daarvan hebben de volgende plannen in 2013 prioriteit

6


Inleiding

1. Handhaven van een op resultaat gerichte (werk)cultuur die eraan bijdraagt dat de opbrengstenkaarten trendmatig boven het landelijk gemiddelde blijven liggen op alle afdelingen. 2. Investeren in de groei van de pedagogisch-didactische kwaliteiten van een deel van de medewerkers is daarbij cruciaal, met de nadruk op het omgaan met verschillen tussen leerlingen. 3. Parallel daaraan is een investering in het versterken en het ontwikkelen van het management, gericht op het competenter maken van de pedagogisch-didactische kwaliteiten van medewerkers, noodzakelijk. 4. Verwerven van het predicaat CultuurProfielSchool en op basis van de aanbevelingen uit de landelijke visitatie in dat kader dit profiel verder versterken. 5. Goed uit de startblokken komen met het Tweetalig havo. 6. De innovatie van klas 1 (en 2) vmbo-b/k/t met projecturen beroepsgericht goed vorm en inhoud geven. 7. Doorontwikkeling van de programma’s in het vmbo en daarmee samenhangend intensivering van de samenwerking met Rivor, het ROC in Tiel, om een verdere impuls te geven aan aantrekkelijke, doorlopende leerwegen, een goed proces van studie- en beroepskeuze te bevorderen en het voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen. 8. Verbreden en verdiepen van excellentie bevorderende maatregelen (profilering gymnasium incluis) ter versterking van het aanbod van de meest getalenteerde leerlingen in het vwo. 9. Het zodanig versterken van rekenbeleid dat minimaal 90 % van de leerlingen dit vak met een voldoende op hun cijferlijst bij het diploma afsluiten. 10. Goede afstemming van het onderwijs- en organisatiebeleid van Lingeborgh en Lek en Linge op basis van de juiste balans tussen centrale, school-brede afspraken en ruimte voor autonomie van de vestigingen zodat de nieuwe school Lek en Linge een hoge kwaliteit biedt aan leerlingen en medewerkers en een sterke marktpositie behoudt. 11. Aandacht voor de marktpositie en PR-beleid met als doel een stabiel leerlingenaantal van circa 2500 op Lek en Linge Culemborg en circa 3600 voor de school als geheel. 12. Het financieel gezond houden van de schoolorganisatie in een periode van ontoereikende rijksbijdrage om de afspraken uit de cao, uit het landelijke Bestuursakkoord tussen de sector VO en OCW en uit het convenant leerkracht te realiseren. Investeringen in materiële zaken de komende jaren In het licht van de grote investeringen die de school de afgelopen jaren gepleegd heeft in gebouwen en inventaris én in het licht van de teruglopende bekostiging van het voortgezet onderwijs is het zaak om de komende jaren het investeringsniveau te matigen. Daardoor zal het beslag van de post Afschrijvingen op de exploitatierekening op termijn afnemen. Wel zullen in 2013 investeringen gepleegd worden om de nieuwe fusieschool een goede start te geven. Daarnaast zullen investeringen in PR gedaan worden, zowel om de nieuwe O.R.S. Lek en Linge goed neer te zetten als om de marktpositie van Lek en Linge te stabiliseren en te versterken. Joost van Rijn directeur-bestuurder O.R.S Lek en Linge 17 april 2013

7


Verslag Raad van Toezicht

1

Verslag Raad van Toezicht

In dit verslag informeert de Raad van Toezicht (RvT) van de stichting Culemborgs Openbaar Voortgezet Onderwijs (COVO), beherende de O.R.S. Lek en Linge, over de werkzaamheden en de wijze waarop inhoud is gegeven aan het toezicht bij COVO. De RvT bestaat uit vijf personen: dhr. H.J. Groeneveld, voorzitter, en de leden: dhr. mr. E.J. Jansen, dhr. J.S. Salari, mevr. mr. M.M. Briedé en mevr. M.J. Meulman - de Roo. Hieronder doet de RvT verslag over de werkzaamheden en de wijze waarop inhoud is gegeven aan het toezicht bij de stichting COVO in het verslagjaar. Inhoud van het toezicht De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT zijn omschreven in de statuten van de stichting COVO, vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 15 juni 2010. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement van de RvT. De Governance code voor het voortgezet onderwijs, wordt door de RvT gevolgd, toegepast en nageleefd, in de sfeer van die code. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de stichting COVO. De RvT staat daarnaast de directeur-bestuurder met raad terzijde. De RvT heeft in 2012 zeven maal vergaderd in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. De onderwerpen die vanuit de statuten en het reglement goedkeuring behoeven, zijn uiteraard allemaal besproken. Daarnaast zijn vanwege de ontwikkelingen bij Lek en Linge, de recessie en de daarmee samenhangende gevolgen voor het onderwijs, onder meer de volgende onderwerpen besproken: strategisch beleidsplan en op basis daarvan de prestatieafspraken die de RvT heeft gemaakt met de directeur-bestuurder; meerjarenbegroting en investeringsprogramma; financiële buffer, werkkapitaal, liquiditeit, solvabiliteit, risicoanalyse; organisatorische aanpassingen; automatisering; fusie, begroting en jaarverslag O.R.S. Lek en Linge. Een belangrijk onderwerp in 2012 was uiteraard de fusie met de Lingeborgh in Geldermalsen. In januari 2013 heeft de Staatssecretaris besloten de fusie goed te keuren. Dit heeft gevolgen voor Lek en Linge als school, maar ook voor de organisatie, van RvT t/m leerlingen. In 2013 zullen veel veranderingen worden doorgevoerd. Dat zal een extra druk op de medewerkers leggen. De RvT zal dan ook in een nieuwe samenstelling gaan opereren. Informatie aan de RvT De directeur-bestuurder informeert de RvT actief over wat er gaande is binnen en buiten Lek en Linge, door onder meer voortgangsrapportages; mondelinge en schriftelijke informatie over de resultaten op onder meer onderwijs en financieel gebied in relatie tot de beoogde doelstellingen; relevante externe informatie met betrekking tot ontwikkelingen binnen de sector; andere publicaties en rapportages. Bovendien is de RvT lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI), waardoor ook in de informatievoorziening vanuit het toezicht wordt voorzien. Auditcommissie (AC) De Auditcommissie (AC) bestaande uit de RvT leden J.S. Salari (voorzitter) en E.J. Jansen hebben de jaarstukken (incl. Managementletter) met de directeur-bestuurder en de controller besproken in aanwezigheid van de externe accountant. Mede op basis van dit gesprek en bestudering van de stukken heeft de AC de RvT geadviseerd akkoord te gaan met de jaarrekening van O.R.S. Lek en Linge.

8


O.R.S. Lek en Linge

2

O.R.S. LEK EN LINGE

2.1

Profiel Missie

Lek en Linge: een ondernemende, dynamische school waarin we met elkaar op eigentijdse wijze leren en werken aan kwalitatief goed onderwijs in een warm pedagogisch klimaat met een duidelijke, grenzenstellende structuur. Onze schoolcultuur

    

Lek en Linge: kwaliteit doet ertoe; Lek en Linge: betrokkenheid op basis van eigenaarschap en ruimte voor initiatieven; Lek en Linge: een positief pedagogisch (belonen gaat voor bestraffen!!), uitdagend en goed gestructureerd werkklimaat; Lek en Linge: een cultuur van “samen”: medewerkers en leiding; docenten en OOP; medewerkers en leerlingen; medewerkers en ouders; Lek en Linge: een professionele organisatie die keuzes maakt en zich daarover wil verantwoorden.

Onze ambities

    

Lek en Linge: aantrekkelijk, eigentijds leren met een goede mix van zinvol en betekenisvol leren, met betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen en medewerkers; Lek en Linge: the place to be; Lek en Linge: hoge verwachtingen en hoge leeropbrengsten; Lek en Linge: waardeontwikkeling in een kleinschalige setting; Lek en Linge: investeren in een krachtige leeromgeving. Doelen en strategie

In het strategisch beleidsplan 2012-2016 “Kwaliteit…met Plezier!” zijn de koers en de organisatiedoelen voor de komende jaren vastgelegd. In de inleiding staat verwoord welke doelen voor 2013 prioriteit hebben. Overzicht van de opleidingen O.R.S. Lek en Linge is een brede schoolgemeenschap waar onderwijs wordt geboden op verschillende niveaus. Het onderwijsaanbod varieert van vmbo-basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning tot tweetalig vwo. Dit betekent dat Lek en Linge zowel onderwijs biedt aan leerlingen die moeite hebben met leren en daar ondersteuning bij nodig hebben als aan leerlingen die meer aan kunnen en uitgedaagd worden door bijvoorbeeld de tweetaligheid van hun opleiding. Lek en Linge kent de volgende opleidingen:

9


O.R.S. Lek en Linge

       

2.2

Vmbo – basisberoepsgerichte leerweg al dan niet met leerwegondersteuning Vmbo – kaderberoepsgerichte leerweg Vmbo – gemengde leerweg Vmbo – theoretische leerweg Havo Tweetalig havo Vwo (atheneum en gymnasium) Tweetalig vwo (atheneum en gymnasium)

Organisatie

Lek en Linge is één school onder een bestuur in de vorm van een stichting. Wij zien als éénpitter nog steeds de voordelen van een kleinschalige organisatie zoals geringe bureaucratie, daadkracht, betrokken bestuur en korte lijnen. De aantrekkingskracht van onze school zorgt voor een groeiende marktpositie waardoor Lek en Linge het nadeel van de kwetsbaarheid voldoende kan ondervangen. De governance gedachte is geregeld door scheiding van bestuur (directeur-bestuurder) en toezicht (raad van toezicht). Een en ander is vastgelegd in de statuten van de stichting Culemborgs Openbaar Voortgezet Onderwijs. Uiteraard zullen we alert blijven en steeds zoeken naar een organisatievorm die het best past bij de ontwikkelingen binnen de school en de nabije omgeving. Mochten zich kansen voordoen die het openbaar onderwijs in Culemborg versterken dan zullen wij deze waar mogelijk benutten. Lek en Linge is de afgelopen jaren gegroeid tot een school met circa 2500 leerlingen per 1-8-2012. Bij beslissingen m.b.t. de huisvesting en m.b.t. de organisatiestructuur zijn keuzes gemaakt die de kleinschaligheid en de slagkracht met korte lijnen bevorderen. De school is per 1-8-2008 gehuisvest in vier zelfstandige gebouwen die redelijk dicht bij elkaar in de buurt staan. In de organisatiestructuur liggen verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo dicht mogelijk bij het onderwijsleerproces. Elke locatie staat onder leiding van een locatiedirecteur die samen met de directeur-bestuurder het managementteam van de school vormen. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de aansturing van de locatie en het realiseren van locatiedoelstellingen die gerelateerd zijn aan het strategisch plan. Daarnaast hebben alle locatiedirecteuren een of meerdere algemene portefeuilles binnen het managementteam zoals o.a. organisatie, PR, kwaliteitszorg, ICT, personeelsbeleid en financiën. Locatiedirecteur en de teamleiders van een locatie vormen de locatieleiding met ruime bevoegdheden op tactisch en operationeel niveau zodat korte lijnen in de aansturing bevorderd worden. De teamleiders sturen een onderwijsteam aan en vormen samen met het managementteam het management van de school.

10


O.R.S. Lek en Linge

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de directeur-bestuurder die ondersteund wordt door de locatiedirecteuren de stafhoofden personeel & organisatie, financiën, facilitaire zaken en ICT & bedrijfsprocessen. De managementniveaus sluiten aan bij de organisatiestructuur. Er zijn drie niveaus van sturing te onderscheiden, elk met een eigen werkveld:  Strategisch  Tactisch/organisatorisch  Operationeel De directeur-bestuurder dient, samen met het managementteam, op strategisch niveau te opereren. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het strategisch beleid. De locatiedirecteuren zijn vooral werkzaam op het tactisch/organisatorisch niveau. Zij maken de vertaalslag van de gekozen koers naar hun locatie. De teamleiders werken vooral op operationeel niveau.

2.3

Samenwerking

Lek en Linge heeft mede door haar ligging met veel partners te maken. De voornaamste partners het afgelopen jaar waren:

Gemeente Culemborg Er wordt op diverse terreinen nauw samengewerkt met de gemeente. Lek en Linge denkt, samen met de collega-school, het KWC, mee over het veiligheidsbeleid van de gemeente Culemborg in de Regiegroep Veiligheid van de gemeente. De gemeente heeft gelden beschikbaar gesteld voor de organisatie van de maatschappelijke stages in het VO. Met deze gelden bekostigen het KWC en Lek en Linge samen één stagemakelaar. Voorts heeft Lek en Linge een nauwe samenwerking met de gemeente Culemborg op het gebied van de Lokale Educatieve Agenda. Scholen in de regio Met Sg de Lingeborgh in Geldermalsen kent Lek en Linge al vanaf 1990 een intensieve vorm van samenwerking in de vorm van een convenant. De Lingeborgh heeft als vmbo-school in dat kader als extra aanbod een tweejarige voorbereiding havo/vwo. Deze leerlingen stromen daarna door naar klas 3 havo of vwo op Lek en Linge. Vanaf najaar 2011 zijn Lingeborgh en Lek en Linge in gesprek over een institutionele fusie per 1-82013. In juni 2012 hebben de twee scholen in dat verband een fusieaanvraag neergelegd bij de staatssecretaris. In januari 2013 heeft het ministerie van OCW besloten dat de fusie groen licht krijgt.

11


O.R.S. Lek en Linge

Met de scholen in de omgeving, het Koningin Wilhelmina College, de Lingeborgh, het Linge College en de Helicon Groenschool vormt Lek en Linge al enige jaren een samenwerkingsverband wat tot doel heeft de zorg voor leerlingen uit het voedingsgebied te garanderen. Een ander voorbeeld van samenwerking met scholen in de regio is de jaarlijkse beroepenmarkt die Lek en Linge samen met het Koningin Wilhelmina College en de plaatselijke Rotaryafdeling organiseert voor leerlingen van de derde klassen t/m de eindexamenklassen en hun ouders. Verder wordt er met het KWC samengewerkt op het gebied van de maatschappelijke stage. De scholen kiezen ervoor om samen één stagemakelaar te bekostigen die voor beide scholen contacten legt en continueert met organisaties en instellingen. Daarnaast vormde Lek en Linge met het Linge College in Tiel, het KWC in Culemborg, de Cambium Scholengroep in Zaltbommel en de Lingeborgh in Geldermalsen een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). Vanaf 1-8-2013 bestaat dat RPO helaas niet meer omdat er volgens enkele andere scholen geen behoefte is aan ontwikkelingen in de onderwijsvoorzieningen. ROC/AOC O.R.S. Lek en Linge heeft door haar geografische ligging te maken met vijf ROC’s en twee AOC’s. Met ROC Midden Nederland, het Koning Willem I College en ROC Rivor zijn afspraken gemaakt over samenwerking met betrekking tot het technisch onderwijs. Ook is er overleg tussen de plaatselijke scholen voor voortgezet onderwijs en de ROC’s in Culemborg over stageplaatsen. In 2012 zijn de contacten met RIVOR geïntensiveerd om een goede studiekeuze van de vmbo-leerlingen te bevorderen. Bedrijven, universiteiten en hogescholen Lek en Linge is naast opleidingsschool met Keurmerk van de Hogeschool Utrecht, ook een universitaire opleidingsschool voor de Universiteit Utrecht. Dit betekent dat er veel stagiaires en LIO’s rondlopen die onder begeleiding van een ervaren docent ervaring opdoen met lesgeven. Het opleiden van studenten kost tijd en energie maar levert tegelijkertijd veel op. Door jonge mensen enthousiast te maken voor het vak, draagt Lek en Linge bij aan het op peil krijgen van het docentenbestand. Een bijkomend voordeel is dat stagiaires de school leren kennen en later misschien als nieuwe collega welkom geheten kunnen worden. Verder is Lek en Linge vanaf 2007 Universumschool en is betrokken bij het programma Excellent Bèta. Dit betekent dat we deel uitmaken van een netwerk van scholen, bedrijven, instellingen, universiteiten en hogescholen in heel Nederland op het gebied van de bètavakken.

12


O.R.S. Lek en Linge

Door deze samenwerking is het mogelijk voor leerlingen diverse masterclasses te volgen, kunnen leerlingen onderzoek doen bij bedrijven en universiteiten, krijgen we voorlichting over diverse vakken en opleidingen en wordt er samengewerkt met andere scholen en universiteiten aan de invoering van nieuwe vakken zoals natuur, leven, technologie en wiskunde D. Lek en Linge heeft in 2012 een aanvraag ingediend bij de vereniging Cultuur Profiel School (CPS)om het predicaat Cultuur Profiel School te mogen voeren. Na een visitatie van de vereniging CPS in april 2013 is Lek en Linge toegelaten tot de vereniging CPS en behoort daarmee tot het selecte gezelschap van circa 30 scholen die aan de standaarden van de vereniging voldoen.

2.4

Bijzonderheden

Dat Lek en Linge een bruisende, ondernemende en dynamische school is, blijkt wel uit de vele activiteiten en ontwikkelingen die het afgelopen jaar plaatsvonden zowel in de lessen als buiten de reguliere lesuren. Een greep uit de vele bijzondere momenten en gebeurtenissen: Huisvesting

2012 was het eerste jaar sinds lange tijd zonder grote nieuwbouwprojecten. Om brugklasleerlingen ook bij regenachtig weer de gelegenheid te bieden buiten te pauzeren is in 2012 een overkapping gebouwd op het schoolplein. Een gezonde geest in een gezond lichaam

Lek en Linge streeft naar een gezond(er) aanbod van voeding en dranken op school. Met cateraar Markies Catering, het bedrijf dat de catering verzorgt op de vier locaties van Lek en Linge, zijn in 2012 afspraken gemaakt en is het assortiment voedingsproducten dat op school wordt aangeboden aangepast. Hiermee probeert de school stap voor stap, tot een goede balans tussen vraag, gezondheid en bewustwording te komen. Lek en Linge wil het roken van jongeren en van haar medewerkers ontmoedigen. Met ingang van 1 augustus 2012 is het beleid omtrent roken op school verder aangescherpt. Voor leerlingen tot 17 jaar is roken verboden, voor leerlingen van 17 jaar is roken alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van hun ouders/verzorgers. Leerlingen vanaf 18 jaar mogen zelf bepalen of ze roken en medewerkers roken zoveel mogelijk uit het zicht van leerlingen. Deze maatregelen moeten er uiteindelijk toe leiden dat Lek en Linge zich met ingang van 1 augustus 2013 een rookvrije school mag noemen.

13


O.R.S. Lek en Linge

Vanaf april 2012 kunnen leerlingen tijdens tussenuren en tijdens de pauze gebruik maken van het door de school aangelegde sportveld aan de Multatulilaan. Ten slotte wil Lek en Linge ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van het probleem van overgewicht en obesitas. In dat kader is de school een samenwerkingsverband aangegaan met het Expertisecentrum Voor Overgewicht en Obesitas (EVOO) dat het project XL2M uitvoert. In december 2012 zijn alle leerlingen tijdens de gymlessen gescreend. Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen kunnen in 2013 deelnemen aan het project XL2M.

Thema-avond voor ouders/verzorgers

Op 19 maart was er een thema-avond voor ouders/verzorgers. Op deze avond konden de circa 300 ouders die zich hadden aangemeld een van de volgende workshops en lezingen bijwonen:  Omgaan met pubers door ouders-verzorgers  De werking van het puberbrein.  “De hooggevoelige leerling, naar school als de wereld je overweldigt”  Echtscheiding: de emotionele gevolgen voor kinderen.

Regionale timmerwedstrijd

In maart namen twee leerlingen van de opleiding Bouwen, Wonen en Interieur van Lek en Linge deel aan de regionale timmerwedstrijd bij de Revabo in Geldermalsen. Zij zetten daar beiden een prachtige prestatie neer.

Leerlingen 3 havo bezoeken zorgcentrum Beatrix en de Driestad

In februari hebben verschillende havo 3 klassen van de O.R.S. Lek en Linge te Culemborg een bezoek gebracht aan Zorgcentrum Beatrix en bejaardenflat Driestad te Culemborg. De leerlingen hebben daar in het kader van het vak geschiedenis enkele bewoners vragen gesteld over hun belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat het voor de leerlingen steeds moeilijker wordt om in hun eigen families verhalen over de oorlog te verzamelen, heeft de sectie geschiedenis besloten zelf op te zoek te gaan naar ooggetuigen.

14


O.R.S. Lek en Linge

Superleerlingen… op O.R.S. Lek en Linge

Leerplicht… De meeste leerlingen krijgen nooit met deze instantie te maken. Alleen als er “iets aan de hand is” komt de leerplichtambtenaar in zicht. De leerplichtambtenaren willen wel eens af van die negatieve benadering. De meeste leerlingen doen het juist heel goed en dat mag ook best eens worden gezegd. Sommige leerlingen doen het zelfs “supergoed”. Op vrijdag 23 maart werden vier van de vele “superleerlingen” van Lek en Linge door de leerplichtambtenaar en de wethouder in het zonnetje gezet: Eva Kuilman (brugklaslocatie), Abdillah Hatungimana (vmbo-locatie), Roy Haze (havo-locatie) en Chiel Stoop (vwo-locatie). Beroepenmarkt

Op donderdagavond 15 november organiseerde Rotary Culemborg samen met het Koningin Wilhelmina College en de O.R.S. Lek en Linge een beroepenmarkt. Op deze avond waren zo’n vijftig beroepsbeoefenaars aanwezig en werd er een studieplein ingericht. Zo konden de leerlingen van beide scholen, samen met hun ouders, kennismaken met de mensen uit het werkveld. Dit jaar vond de beroepenmarkt plaats op de havo-locatie van de O.R.S. Lek en Linge.

Sfeerproeflessen voor leerlingen uit groep 8

Maandag 16, donderdag 19 en dinsdag 24 januari stonden de brugklas- en de vmbo-locatie in het teken van de sfeerproeflessen voor leerlingen van groep 8 uit de hele regio. Verdeeld over deze drie dagen hebben meer dan 1000 leerlingen de school bezocht.

Natuur- en milieu-educatie (NME)

Op maandag 14 mei en dinsdag 15 mei hadden tweede klassen havo en vwo een dag natuur en milieu educatie veldwerk in de Goilberdingerwaard. Dit veldwerk is een afsluitend onderdeel van het natuur- en milieueducatieproject dat tijdens de lessen gegeven is. In het veld voerden de leerlingen in groepjes van drie een aantal opdrachten uit die ze zelf mochten kiezen. Zo kwamen ze meer te weten over de bodem, planten, diertjes, vogels en de Galloway runderen die in de uiterwaarden rondlopen. Verder maakten ze zelf een minirivier en bepaalden ze de waterkwaliteit. Om leerlingen meer inzicht te geven in ruimtelijke verbanden moeten ze twee grote opdrachten op verschillende plekken uitvoeren om vervolgens de uitkomsten te vergelijken.

15


O.R.S. Lek en Linge

Zo kwamen ze bijvoorbeeld tot de ontdekking dat bepaalde plantjes niet of nauwelijks voorkomen op kleigrond maar wel op zandgrond en dat veel soorten waterplantjes en waterdiertjes niet in de rivier leven maar wel in de poelen. Alle verzamelde gegevens werden vervolgens op school uitgewerkt. BBC Writing Awards

Is social networking anti-social? Dit onderwerp was het thema van de BBC ESU Awards 2012 in Hilversum. Leerlingen en studenten van 16 tot 20 jaar konden in drie categorieën meedoen aan deze schrijfwedstrijd: spreken, video en schrijven. Vera van Rossum, leerling van O.R.S. Lek en Linge, deed mee in de categorie schrijven en eindigde als tweede. De jury had haar artikel gekozen omdat het goed geschreven en erg humoristisch was. Vera is de eerste finaliste in deze prestigieuze wedstrijd voor Lek en Linge en eindigt direct als tweede. Sportieve activiteiten

Ook op sportief gebied heeft Lek en Linge in 2012 niet stilgestaan. Zo hebben leerlingen van onze school in maart met vier sporten deelgenomen aan Mission Olympic: softbal, floorball, badminton en korfbal. Verder heeft Lek en Linge deelgenomen aan het Unihockeytoernooi, waren er diverse activiteiten tijdens de nationale sportweek in april, een volleybaltoernooi, een voetbaltoernooi, een sportdag voor klas 1 en een wintersportreis in de meivakantie. Culturele activiteiten

Ook dit jaar zijn er weer diverse culturele activiteiten geweest. Een kleine greep: 

Het Jeugdliteratuurfestival op 16 februari



De theatershow ON aan de vmbo-locatie op16 februari



Het Cultuurfestival aan de Multatulilaan op 15 en 16 maart



De musical The Blues Brothers op 20 en 21 april



De voorstelling Normaal?! van de 2 en 3 klassen op 24 en 25 mei



De brugklasvoorstelling op 8 juni



Jouw land, mijn land in de Fransche School in juni



De literaire avond op 23 november met Kader Abdolah en Khalid Boudou



De muziektheatervoorstelling van havo 5 op 7 december

e

e

16


Middelen en prestaties

3


3.1

Opbrengstenkaart

Jaarlijks maakt de inspectie per school een opbrengstenkaart waarin op basis van “harde” gegevens de “toegevoegde waarde” van een school wordt vastgesteld. Lek en Linge heeft over de afgelopen zeven jaren een goede opbrengstenkaart. De opbrengstenkaart 2013 toont de resultaten van schooljaar 2011-2012. Hieronder staan de gegevens van de opbrengstenkaart waarbij de resultaten van Lek en Linge naast de landelijke gemiddelden worden gezet. Het percentage leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven

2009

2010

2011

2012

2013

L&L

land.

L&L

land.

L&L

land.

L&L

land.

L&L

land.

vmbo-b/k

100

98

100

99

100

99

100

98

97

97

vmbo-t

100

98

100

99

100

99

100

97

96

95

havo

99

97

99

97

100

97

99

97

100

95

vwo

100

99

99

99

99

99

99

97

100

99

In schooljaar 2011-2012 scoort Lek en Linge in vergelijking met het landelijk gemiddelde weinig zittenblijvers in leerjaar 1 en 2. Dat geldt voor alle afdelingen.

Van derde leerjaar naar diploma zonder zittenblijven

2009

2010

2011

2012

2013

L&L

land.

L&L

land.

L&L

land.

L&L

land.

L&L

land.

vmbo-b/k

96

90

94

90

91

88

95

88

91

87

vmbo-t

89

87

88

88

89

87

88

85

91

82

havo

85

65

79

64

68

61

70

60

71

60

vwo

81

69

83

65

77

61

60

59

51

57

Lek en Linge scoort op de opbrengstenkaart 2013 bovengemiddeld voor het vmbo en havo. Voor het vwo is de score ondergemiddeld in 2013.

17



Gemiddeld cijfer centraal examen alle vakken

2009

2010

2011

2012

2013

L&L

land.

L&L

land.

L&L

land.

L&L

land.

L&L

land.

vmbo-/bk

6.6

6.4

6.6

6.3

6.3

6.3

6.5

6.3

6.5

6,4

vmbo-t

6.3

6.3

6.4

6.3

6.3

6.4

6.2

6.1

6.6

6,3

havo

6.3

6.3

6.0

6.3

5.8

6.2

6.1

6.2

6.4

6,3

vwo

6.4

6.3

6.6

6.4

6.1

6.3

6.0

6.3

6.6

6,4

De cijfers voor het centraal examen in schooljaar 2011-2012 liggen op alle afdelingen boven het landelijk gemiddelde.

18


Sociaal jaarverslag

4

Sociaal jaarverslag

4.1

De medewerkers op Lek en Linge

4.1.1 Ontwikkeling van het aantal medewerkers Op 31 december 2012 waren er 294 medewerkers in dienst van Lek en Linge. Samen vormen zij 228 fte, hetgeen een lichte stijging is t.o.v. 2011 (223 fte). Overzicht ontwikkeling aantal medewerkers 2007-2012

Aantal medewerkers

2007 237

2008 270

2009 291

2010 291

2011 288

2012 294

4.1.2 Nieuwe medewerkers Bij het begin van het schooljaar 2012-2013 zijn er zeventien nieuwe medewerkers van start gegaan, waarvan zestien docenten en één nieuwe locatiedirecteur. Eén van de docenten is aangesteld in het kader van het project Eerst de Klas. Om de nieuwe docenten een goede start te geven op onze school, zijn zij begeleid door algemeen praktijkbegeleiders. Er zijn regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten geweest, er hebben individuele coachingsgesprekken plaatsgevonden en alle nieuwe medewerkers hebben video-interactie-begeleiding gekregen. Vanuit de sectie is er begeleiding geweest op vakinhoudelijk gebied. Voor het eerst hebben alle nieuwe medewerkers de Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag laten invullen door een klas. Met dit ontwikkelinstrument krijgen zij een beeld van hoe leerlingen hen zien, waar zij vervolgens hun voordeel mee kunnen doen in hun verdere ontwikkeling als docent. 4.1.3 Docenten in opleiding Onder meer om kwalitatief goede docenten aan te kunnen trekken heeft de ORS Lek en Linge zich gemanifesteerd als opleidingsschool voor studenten die docent willen worden. Het betreft zowel studenten van de Hogeschool Utrecht als van de universiteit van Utrecht. In 2010 hebben wij daartoe het keurmerk opleidingsschool van Archimedes (Hogeschool Utrecht) behaald en in 2011 zijn wij officieel universitaire opleidingsschool van het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht (COLUU) geworden. In 2012 hebben wij het opleiden binnen Lek en Linge nog verder geprofessionaliseerd: - Er is een tweede groep docenten opgeleid tot werkplekbegeleider; - Studenten zijn meer betrokken bij het werken in de school: zij helpen bij ster-uren, huiswerkbegeleiding, Lek- en Lingedagen en andere buitenschoolse activiteiten; - In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en het COLUU zijn er meer bijeenkomsten op Lek en Linge georganiseerd voor studenten, waaronder intervisiebijeenkomsten voor masterstudenten en bijeenkomsten over onderzoek naar jongens- en meisjesachtige leerstijlen; - Studenten ontvangen een attentie met Sinterklaas en kerst en er is een nieuwjaarsborrel voor hen georganiseerd.

19


Sociaal jaarverslag

In totaal zijn er in 2012 vijftig studenten begeleid, onder wie vijftien minor studenten. Zij zijn begeleid door dertig werkplekbegeleiders. We hebben regelmatig studenten kunnen inzetten om in tijdelijke vacatures wegens ziekteverlof of zwangerschapsverlof te voorzien. Zes van de zestien nieuw benoemde docenten waren voorheen als stagiaire op Lek en Linge werkzaam.

4.2. Ontwikkeling van medewerkers 4.2.1 Interne scholingen Alle nieuwe docenten op Lek en Linge doorlopen een vierjarig opleidingsprogramma, waarin scholingen op de volgende terreinen worden gevolgd:  Klassenmanagement  Activerende didactiek  Effectief communiceren  ICT-ondersteund onderwijs Docenten die al langer op Lek en Linge werkzaam zijn kunnen ook aan bovengenoemde cursussen deelnemen. Zij konden in 2012 echter ook kiezen uit een groot aanbod van andere interne cursussen, waaronder een verdiepingstraining op het gebied van effectief communiceren, werkplekbegeleiding van stagiaires en time management. Daarnaast heeft een groep docenten deelgenomen aan een tweejarig opleidingstraject Onderwijskundig en Moreel Leiderschap onder begeleiding van trainers van Interstudie/NDO en heeft een groep docenten zich verder verdiept in jongens- en meisjesachtige leerstijlen. Medewerkers van het onderwijs ondersteunende personeel (OOP) hebben kunnen deelnemen aan een herhalingstraining Effectief Communiceren. Een grote groep medewerkers van het OOP heeft de vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening en/of EHBO op peil gehouden. Leden van het management hebben zich tijdens een management tweedaagse o.a. verdiept in het omgaan met stress-signalen van medewerkers en het omgaan met weerstand. Daarnaast hebben zij zich verder bekwaamd in gesprekstechnieken. 4.2.2 Bevoegdheid van docenten Op het gebied van bevoegdheden is een verdere kwaliteitsslag gemaakt. Van de 206 docenten zijn er 193 bevoegd (93,7 %) en hebben er 13 geen lesbevoegdheid (6,3 %). Hiermee is de sinds 2008 stijgende lijn fors verder doorgezet, zie onderstaande tabel: Ontwikkeling van de onderwijsbevoegdheid van docenten 2006-2012

% bevoegde docenten

2006 81,1 %

2008 76,6 %

2010 88,3 %

2011 88,8 %

2012 93,7 %

20


Sociaal jaarverslag

Landelijk is het percentage onbevoegde docenten circa 20 %. Van de 13 onbevoegde docenten zijn er 11 bezig met het volgen van een opleiding om hun lesbevoegdheid te halen (10 voor tweedegraads, 1 voor eerstegraads). Wat betreft de verdeling eerstegraads/tweedegraads bevoegdheid: van alle docenten zijn er 105 met een eerstegraads bevoegdheid, dat is 51% (ter vergelijking: op 1-10-2011 was dit 41%). Van alle docenten zijn er 88 met een tweedegraads bevoegdheid, dat is 42,7%.

4.3. Samenstelling van het personeelsbestand 4.3.1 Man/vrouw verhouding Lek en Linge streeft naar een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand qua verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke medewerkers. In het onderwijs vindt een feminisering plaats. Ook op Lek en Linge hebben we de laatste jaren het aantal vrouwelijke medewerkers zien toenemen: in vier jaar tijd is het aantal vrouwelijke medewerkers van 54 % van het personeelsbestand opgelopen naar 57 % in 2010. Deze trend is echter teruggebogen: via 55 % vrouwelijke medewerkers in 2011 is het aandeel vrouwen in 2012 teruggelopen tot 54 %. De man/vrouw verhouding binnen de directie is gewijzigd in 2/3 (in 2011:4/2). In het middenmanagement van de school is de man/vrouw samenstelling ongewijzigd 9/4. 4.3.2 Leeftijd Wat betreft de gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) van de docenten op Lek en Linge constateren we – na een daling gedurende twee jaar – een lichte stijging naar gemiddeld 39,03 jaar. Ontwikkeling GGL 2007-2012

GGL

2007 39,55

2008 39,01

2009 39,38

2010 39,24

2011 38,82

2012 39,03

Nu er een einde aan de groei van de school is gekomen is, nog meer dan voorheen, aandacht voor leeftijdsbewust personeelsbeleid noodzakelijk om de GGL niet teveel te laten oplopen. 4.3.3 Fulltime/parttime Het aantal parttime medewerkers (< 1,0 fte) is licht gedaald t.o.v. 2011: twee derde van alle medewerkers had in 2012 een parttime dienstverband. Ontwikkeling percentage parttime medewerkers 2007-2012

% parttime medewerkers

2007

2008

2009

2010

2011

2012

63 %

64 %

65 %

71 %

68 %

67 %

21


Sociaal jaarverslag

De meeste parttimers hebben een dienstverband met een omvang tussen 0,8 en 1,0 fte (23 % van alle medewerkers) of juist een relatief klein dienstverband met een omvang tussen 0,4 en 0,6 fte (21 % van alle medewerkers). Het grootste aandeel van de parttimers is vrouw. Van alle vrouwen werkt 85 % parttime. Onder de mannen werkt 46 % parttime. 4.3.4 Verdeling medewerkers over de geledingen Geleding Directie OP OOP Totaal

Fte medewerkers 4,7 166,3

% van totaal fte medewerkers 2,1 % 73,3 %

55,6 226,6

24,6 % 100 %

Ten opzichte van 2011 is het aandeel onderwijzend personeel (OP) ruim een procent gestegen ten koste van met name het aandeel OOP. Dit is het gevolg van het beleid om de formatie van het OOP geleidelijk via natuurlijk verloop in te krimpen. 4.3.5 Organisatiegraad vakbond Van de medewerkers op Lek en Linge is 28,4 % lid van een vakbond. In 2011 was dit 36 %.

4.4. Organisatie-inrichting 4.4.1 Organogrammen De organogrammen op de volgende pagina’s geven een overzicht van de aansturingslijnen binnen de ORS Lek en Linge. Het eerste organogram geeft de aansturing weer van de onderwijsondersteunende en administratieve medewerkers. In het tweede organogram is te zien hoe de aansturing plaatsvindt van het onderwijsgevende personeel.

22


Sociaal jaarverslag

23


Sociaal jaarverslag

24


Sociaal jaarverslag

4.4.2 Functiemix De docenten zijn volgens het functiebouwwerk voor het OP ingeschaald in de schalen LB, LC en LD. De ORS Lek en Linge werkt al vele jaren met dit functiebouwwerk, waarbij de verschillende competentieprofielen een duidelijk onderscheid maken tussen de LB-, LC- en LD-functies. Per 1 oktober 2014 moet de landelijk bepaalde functiemix gerealiseerd zijn en treedt ook het entreerecht LD in werking. Ontwikkeling van de functiemix op de ORS Lek en Linge 2008-2012 Startmeting 1-10-2008

1-10-2009

1-10-2010

Tussenmeting 1-10-2011

1-10-2012

21,4 17,8

19,5 19,1

21,9 18,6

25,3 19,5

32,5 18,5

% LC % LD

Het aandeel LC-docenten is per 1-10-2012 toegenomen met 7,2 %. Het aandeel LD is met 1 % gedaald. Dit is het gevolg van een onvoorzien verloop bij aanvang van het schooljaar. De LD-functies zullen worden uitgebreid per 1-8-2013 en we zullen per 1-8-2014 het percentage van de dan vereiste functiemix realiseren.

4.5. Gezondheidsbeleid 4.5.1 Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage in 2012 is gedaald ten opzichte van 2011. Dit is het gevolg van een sterke daling van het verzuim onder het OP. Bij het OOP is sprake van een hele lichte stijging van het verzuimpercentage. Ook de ziekmeldingsfrequentie is fors gedaald, bij beide functiecategorieën. Er is dit jaar relatief weinig kort verzuim geweest. Wat opvalt is dat de gemiddelde verzuimduur erg hoog was in 2012 vergeleken met voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door langdurige ziekte van een aantal medewerkers. Veelal zijn zij wel gedeeltelijk aan het werk geweest, waardoor het verzuimpercentage beperkt is gebleven. Verzuimcijfers (verzuimpercentage exclusief verzuim langer dan een jaar):

Verzuimpercentage Ziekmeldingsfrequentie Gemiddelde verzuimduur in dagen

2008 2008 OP OOP 5,24 6,08

2009 OP 5,43

2009 OOP 4,25

2010 OP 4,33

2010 OOP 4,91

2011 OP 3,27

2011 OOP 4,14

2012 OP 1,99

2012 OOP 4,26

1,66

1,22

1,77

1,45

1,48

1,25

1,78

1,39

1,18

0,91

9,8

15,6

10,7

10,9

10,7

14,21

7,02

7,02

16,48 31,13

25


Sociaal jaarverslag

Voor professionele verzuimbegeleiding heeft de ORS Lek en Linge een contract met de Arbo Unie. In 2012 is ruim € 40.000,00 uitgegeven aan verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts van Arbo Unie en enkele andere deskundigen. 4.5.2 Risico-inventarisatie en -evaluatie In 2012 heeft de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) m.b.t. de arbeidsomstandigheden plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd met behulp van de Arboscan-VO, die speciaal ontwikkeld is om de gezondheidsrisico’s in het voortgezet onderwijs op te sporen. De RI&E en het plan van aanpak zijn getoetst en goedgekeurd door een gecertificeerd arbeidshygiënist van de Arbo Unie. Er is een aantal kleinere aandachtspunten uit de RI&E naar voren gekomen dat grotendeels al is opgelost en uiterlijk in 2013 zal worden verholpen afgehandeld. 4.5.3 Bevordering gezondheid medewerkers Ter preventie van rugklachten zijn voor de medewerkers in de handvaardigheidslokalen, op advies van de bedrijfsarts, zadelkrukken aangeschaft. In verband met het rookvrij maken van onze schoolpleinen is er aan de rokende medewerkers van Lek en Linge een laserbehandeling aangeboden. Zes medewerkers hebben hier aan deelgenomen.

26


Jaarrekening

5

Financieel beleid

Centraal in het beoordelingskader van de financiële positie staan twee aspecten: het vermogensbeheer en het budgetbeheer.

5.1

Vermogensbeheer

Bij de beoordeling van het vermogensbeheer gaat het om de vraag of de school het beschikbare kapitaal optimaal inzet voor het onderwijs. Er worden twee kengetallen gehanteerd. De kapitalisatiefactor en de solvabiliteit (incl. voorzieningen). Uit de kapitalisatiefactor blijkt niet in welke mate middelen zijn gebruikt voor investeringen in inventaris/leermiddelen (en dus ten goede komen aan onderwijs) en welk deel van de middelen aangehouden moet worden om te kunnen voldoen aan de kortlopende schulden. Om deze twee aspecten in de beoordeling te betrekken wordt de kapitalisatiefactor gecorrigeerd voor de zgn. “financieringsfunctie”, waarbij de overige vaste activa worden uitgedrukt in verhouding tot de totale baten en de zgn. “transactiefunctie”, waarbij de kortlopende schulden worden uitgedrukt in verhouding tot de totale baten. Kengetal

Waarde

Signaleringsgrens

2011

2012

Kapitalisatiefactor

34,90%

37,40%

35,00%

Financieringsfunctie

21.04%

20,19%

11,70%

Transactiefunctie

12.66%

12.08%

11,70%

Financiële buffer

1,20%

5,13%

5%

De financiële buffer = kapitalisatiefactor -/- financieringsfunctie -/- transactiefunctie. De kapitalisatiefactor stijgt als gevolg van het positieve resultaat. De extra ontvangen rijkssubsidies konden vanwege het late tijdstip van ontvangst niet meer in 2012 worden ingezet, waardoor de liquide middelen fors toenamen. Het balanstotaal steeg daardoor relatief harder dan de baten. De financieringsfunctie daalt dit jaar licht. Er is relatief weinig geïnvesteerd in inventaris. De vorig jaar aangekondigde taxatie van de inventaris is weliswaar afgerond, maar de resultaten konden nog niet in deze jaarrekening worden meegenomen. De financiële buffer is gestegen met name door de toename van de liquide middelen. In de onderstaande grafieken is voor de landelijke cijfers gebruik gemaakt van gegevens uit ”DUO financiële gegevens VO 2007-2011”.

27


Jaarrekening

De kapitalisatiefactor van Lek en Linge ligt onder het gemiddelde. Wij investeren relatief veel uit eigen middelen in de gebouwen hetgeen leidt tot een lagere dan gemiddelde kapitalisatiefactor. In onderstaande grafiek zien we dat er landelijk (groen) een dalende kapitalisatiefactor is te zien. Dat geldt ook voor Lek en Linge (blauw) tot en met 2011. In 2012 stijgt de kapitalisatiefactor weer om eerdergenoemde reden. Kapitalisatiefactor

Bron: DUO, Financiële gegevens VO 2007-2011

De financiele buffer geeft in 2011 een terugval te zien. Een klein negatief resultaat samen met een nog hoog investeringsniveau lagen hier aan ten grondslag. Het herstel in 2012 is het gevolg van het positieve resultaat en het relatief lage investeringsniveau. Een buffer van 5,0 wordt als noodzakelijk beschouwd.

28


Jaarrekening

De ontwikkeling van de solvabiliteit over de laatste 5 jaar is hieronder weergegeven. De solvabiliteit incl. voorzieningen schommelt tussen 0,55 en 0,59. De stijging in 2012 ontstaat door de toename van de reserves als gevolg van het positieve resultaat. De inspectie hanteert een ondergrens van 0,2. De solvabiliteit kan daarmee als goed worden beoordeeld.

29


Jaarrekening

De solvabiliteit excl. voorzieningen ligt voor Lek en Linge boven het landelijk niveau.

5.2

Budgetbeheer

Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit van de school is om tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen. In dit kader worden de current ratio en de rentabiliteit als kengetal gehanteerd. De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. Gestreefd wordt naar een minimumwaarde van 1,50. In het boekjaar zijn de liquide middelen door het positieve resultaat fors gestegen, waardoor de current ratio is toegenomen. De liquiditeit ligt boven het landelijk gemiddelde.

De rentabiliteit was tot vorig jaar een aantal achtereenvolgende jaren positief. Nadat vorige jaar een klein negatief resultaat werd behaald, geeft dit jaar een aanzienlijk positief resultaat te zien. Voor de verklaring wordt verwezen naar paragraaf 5.5.

30


Jaarrekening

Vergeleken met de landelijke gegevens (groen) presteert Lek en Linge (blauw) ver bovengemiddeld voor wat betreft de rentabiliteit.

Bron: DUO, Financiële gegevens VO 2007-2011

Een positief saldo van baten en lasten leidt tot een toename van de reserves. Reserves kunnen nodig zijn ter financiering van voorgenomen investeringen en dienen ter dekking van financiële risico’s. Besturen die meerdere scholen onder zich hebben kunnen risico’s spreiden. Als éénpitter is de school in dit opzicht gevoeliger voor diverse risico’s. Van de reserves vormt 20% een bestemmingsreserve op basis van het Sociaal Statuut, waarin is bepaald dat 5% van de loonkosten in de vorm van een reserve wordt aangehouden om eventuele toekomstige terugloop van het leerlingenaantal op te vangen (wachtgeldverplichtingen, outplacement). In november van het verslagjaar heeft een nieuwe risico-inventarisatie plaatsgevonden. Voor risico’s als gevolg van zowel verbetering als verslechtering van de marktpositie (demografische ontwikkeling, concurrentie) wordt een reserve van 5% van de totale lasten noodzakelijk geacht. Voor onvoorziene risico’s (calamiteiten, politieke besluitvorming, Europese aanbesteding, onderwijstijd) achten we een reserve van eveneens 5% van de totale lasten noodzakelijk.

31


Jaarrekening

Indien de reserves boven het minimum uitstijgen, kan het meerdere worden aangewend ter financiering van investeringen. De reserves zullen daardoor niet direct afnemen, maar middels de afschrijvingen het resultaat de komende jaren verlagen.

5.3

Treasurybeleid

De huidige economische situatie leidt tot een lage rentevergoeding op spaargelden. Over de gemiddeld aanwezig liquide middelen is een rente van 2,4% ontvangen. De beleggingen in obligaties van de Nederlandse Waterschapsbank hebben een looptijd tot 2045. Deze belegging steeg in waarde en leverde een rente op van 3,3%. Bij een gunstige koersontwikkeling zal overwogen worden om deze belegging af te stoten.

5.4

Toekomstparagraaf

Voor 2013 wordt gewerkt met een begroting die leidt tot een batig saldo van € 265.000,- (1,4 % van de baten). Dit saldo is nodig om de toename in risico’s op te kunnen vangen:  risico’s m.b.t. de tekortschietende Rijksbekostiging wat betreft verkorting salarislijnen OP, de functiemix en het entreerecht  risico’s m.b.t. de teruglopende bekostiging (maatschappelijke stage; leerlinggebonden financiering; “gratis schoolboeken”; vereenvoudiging van de bekostiging; etc.)  risico’s m.b.t. onduidelijkheid over de prestatiebox-middelen na 2015 Daarnaast helpt een licht batig saldo om de liquiditeit van de school op een aanvaardbaar niveau te houden. Tevens draagt het eraan bij dat de financiële buffer op peil blijft voor de moeilijke jaren die gaan volgen op 2013. Met een sterk kostenbewustzijn en door verdere verbetering van de bedrijfsprocessen zal het mogelijk zijn om 2013 af te sluiten met een batig saldo, terwijl toch ook middelen ingezet zullen worden ten behoeve van  de fusie (glasvezelkabel, uitbreiding serverpark)  PR-materiaal en investering in logo In de meerjarenbegroting 2013-2018 zullen we beleid neerleggen m.b.t. de personele uitgaven om ervoor te zorgen dat ook na 2013 Lek en Linge een solide financiële positie behoudt.

32


Jaarrekening

begroting 2013 3

Baten

3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten

17.603.800 35.000 1.221.000

Totaal baten 4

18.859.800

Lasten

4.1 Personele lasten

15.066.800

4.2 Afschrijvingen

750.500

4.3 Huisvestingslasten

864.900

4.4 Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten 5

Financiële baten en lasten

Resultaat

5.5

1.982.800 18.665.000 194.800 70.000 264.800

Algemene financiële beschouwing

In de begroting voor 2012 was al gerekend met een batig saldo van € 325.700,-. De oorzaken die hebben geleid tot het uiteindelijke resultaat van ruim € 1 mln. zijn aan de batenkant :   

Verhoging materiele bekostiging € 120.000,-. Extra subsidies van het Rijk ( Prestatie box € 300.000,-, verhoging vergoeding boeken € 50.000,- en nog een subsidie van € 50.000,-) In de overige baten zijn ook meevallers te zien van € 200.000,-.

Aan de lastenkant is een overschrijding te zien van bijna € 50.000,-, waarmee gesteld kan worden dat de uitgaven binnen de begroting zijn gebleven.

33


34

Jaarrekening

Het gerealiseerde financiële resultaat is € 50.000,- meer dan begroot. De waarde van de beleggingen is met € 30.000 gestegen en de ontvangen rente lag € 20.000 boven de begroting. Begroot

Realisatie

Verschil

Totale baten

€ 18.546.700

€

19.256.926

€

710.226

Totale lasten

€ 18.286.000

€

18.330.178

€

44.178-

Fin. baten

€

65.000

€

114.584

€

49.584

€

325.700

€

1.041.332

€

715.632

Op personeel is een batig saldo gerealiseerd. Hier moet wel een kanttekening bij worden geplaatst. Per 1 januari 2012 zijn we eigen risicodrager voor de ziektevervanging. De uitkeringen van langdurig zieken, die voor die datum al in aanmerking kwamen voor een uitkering, bleven in 2012 doorlopen. In totaal was dat een bedrag van € 190.000,-. Deze uitkeringen zijn natuurlijk niet structureel. Structureel zou het resultaat op personeel dus € 190.000 lager liggen. Anderzijds moet bedacht worden dat een deel van de extra subsidies dient ter dekking van personele kosten.

Realisatie Rijksbijdrage personeel Overige pers.baten

Begroting

14.274.869

14.269.000

500.110

480.000 14.774.979

Lonen en salarissen Uitkeringen

Overige pers.lasten

14.749.000

14.325.746 -/-

348.571 13.977.175

14.023.000

671.903

658.000 14.649.078

14.681.000

125.901

68.000

Dekking uit materiële middelen

213.000

215.000

Resultaat personeel

338.901

283.000


Jaarrekening

Bij de beoordeling van het resultaat op de materiele zaken moet bedacht worden dat de extra subsidies, die voor een deel kunnen worden gebruikt ter dekking van personele kosten hier zijn meegenomen. Desalniettemin is duidelijk dat ook op materieel een positief saldo is gerealiseerd, niet in de laatste plaats door een groeiend kostenbewustzijn binnen de organisatie.

Realisatie

Begroting

Rijksbijdrage materieel

1.981.977

1.860.000

Overige mat.baten

2.499.970

1.937.700

Materiële lasten

4.481.947

3.797.700

3.681.100 -/-

3.605.000 -/-

800.847

192.700

Naar personeel

213.000 -/-

215.000 -/-

Resultaat materieel

587.847

-22.300

Realisatie

Begroting

Financieel resultaat

114.584

65.000

Exploitatieresultaat

1.041.332

325.700

Voor een verklaring op detailniveau wordt verwezen naar de toelichting op de baten en lasten.

35


Jaarrekening

A.1 JAARREKENING Grondslagen voor de jaarrekening De grondslagen zijn opgesteld op basis van Titel 9 BW 2 en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen. Vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- en/of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur. De jaarlijkse afschrijvingspercentages bedragen: 1. Computerapparatuur 33 1/3 % 2. Audiovisuele middelen 10 % 3. Huishoudelijke apparatuur 10 % 4. Schoolmeubilair 6 2/3 % 5. Inrichting vaklokalen 6 2/3 % 6. Kantoormeubilair 10% 7. Overige 10% 8. Gebouw 4% 9. Boeken 25% Aanschaffingen, waarvan de afzonderlijke aanschafprijs boven € 350,- ligt, worden opgenomen onder de materiële vaste activa. Aanschaffingen, waarvan de afzonderlijke aanschafprijs onder € 350,- ligt, maar de totale aanschafprijs boven € 1.200,- worden eveneens opgenomen onder de materiële vaste activa. Voor inventaris die in de loop van het boekjaar is aangeschaft, bedraagt de afschrijving 50% van de jaarlijkse afschrijving. De afschrijvingen op de gebouwen worden berekend over de aanschafwaarde aan het begin van het boekjaar. Financiële vaste activa De obligaties worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Overige activa en passiva Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Zo nodig onder aftrek van voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid. De hoogte van deze voorziening wordt bepaald door individuele beoordeling. Resultaatbepaling Lasten en baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Verliezen en risico’s worden in aanmerking genomen zodra zij bekend zijn. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

36


Jaarrekening

A.1.1 BALANS per 31 december 2012 2012

2011

Vaste activa 1.2

Materiële vaste activa

4.096.489

4.361.605

1.3

Financiële vaste activa

192.250

161.300 4.288.739

4.522.905

Vlottende activa 1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

687.176

679.724

4.101.172

2.716.091 4.788.348

3.395.815

9.077.087

7.918.720

5.164.649

4.123.316

2.1

Eigen vermogen

2.3

Voorzieningen

640.142

483.773

2.4

Langlopende schulden

932.052

1.065.470

2.5

Kortlopende schulden

2.340.244

2.246.161

9.077.087

7.918.720

37


38

Jaarrekening

A.1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 jaarrekening 2012 3

jaarrekening 2011

Baten

3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten

17.729.181

17.224.000

16.333.849

52.948

20.000

52.498

1.474.797

1.302.700

1.292.280

Totaal baten

4

begroting 2012

19.256.926

18.546.700

17.678.627

Lasten

4.1 Personele lasten

14.649.077

14.681.000

14.239.555

4.2 Afschrijvingen

802.602

754.000

683.870

4.3 Huisvestingslasten

871.131

795.000

800.541

2.007.367

2.056.000

2.060.308

4.4 Overige lasten Totaal lasten

18.330.177

18.286.000

17.784.274

Saldo baten en lasten

926.749

260.700

-105.647

5

114.584

65.000

65.406

1.041.333

325.700

-40.241

Financiële baten en lasten

Resultaat


Jaarrekening

A.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2012 2012

2011

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten

926.749

-105.647

- afschrijvingen

802.602

683.870

- mutaties voorzieningen

156.369

6.663

- vorderingen

-7.452

36.132

- kortlopende schulden

94.083

-425.108

Aanpassingen voor:

Verandering vlottende middelen:

Kasstroom uit bedrijfsoperaties: - ontvangen intrest - betaalde intrest

1.972.351

195.910

114.584

65.406

0

0

Kasstroom uit operationele activiteiten

114.584

65.406

2.086.935

261.316

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen materiële vaste activa

-537.486

-1.211.254

(Des)investeringen financiële vaste activa

-30.950

16.200

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-568.436

-1.195.054

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen

-133.418

-111.013 -133.418

-111.013

1.385.081

-1.044.751

Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in een verslagperiode beschikbaar zijn gekomen (+ is herkomst) en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt (– is besteding). In 2012 zijn de liquide middelen met ruim € 1.385.000,- toegenomen met als belangrijkste oorzaak het positieve resultaat en de lagere investeringen in gebouwen en inventaris.

39


40

Jaarrekening – toelichting activa

TOELICHTING ACTIVA 1.2

Materiële vaste activa Aanschafprijs

Cum.afschrijvingen

Boekwaarde

en waardeverm.

1-1-2012

Investeringen

Desinvestering

Afschrijving

Aanschafprijs

Inv.subsidie

Cum. afschr. en

Boekwaarde

waardeverm.

31-12-2012

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.893.218

167.292

1.725.926

182.242

75.729

2.075.460

243.021

1.832.438

6.368.846

4.238.249

2.130.597

249.046

429.935

6.617.892

4.668.184

1.949.709

1.098.744

593.662

505.082

106.198

296.938

1.204.942

890.600

314.342

9.360.808

4.999.203

4.361.605

537.486

802.602

9.898.294

5.801.805

4.096.489

1.2.2 Inventaris en apparatuur 1.2.3 Boeken

0

De investeringen zijn binnen de begroting gebleven.

1.3

1.3.6

Financiële vaste activa

Nederlandse Waterschapsbank 05/4

Boekwaarde

Toename

Afname

Boekwaarde

1-1-2012

2012

2012

31-12-2012

161.300

30.950

161.300

30.950

192.250 0

192.250

Het betreft een belegging in obligaties van de Nederlandse Waterschapsbank. De nominale waarde bedraagt € 250.000,-. Obligaties moeten voor de koerswaarde op de balans worden opgenomen, indien de koers onder nominale waarde ligt. De koers is het afgelopen jaar gestegen.


Jaarrekening – toelichting activa

1.5

Vorderingen 2012

1.5.1

Debiteuren

1.5.1.1

Debiteuren algemeen

1.5.1.2

2011

176.070

58.131

Fiets-regeling

17.005

13.135

1.5.1.3

Ouderbijdrage

45.478

64.315

1.5.1.4

Overige lln.

77.623

95.239 316.176

230.820

1.5.8

Overlopende activa

1.5.8.1

Nog te ontvangen rente

53.066

65.273

1.5.8.2

Vooruitbetaalde kosten

228.582

238.215

1.5.8.3

Overige

89.352

145.416 371.000

448.904

687.176

679.724

1.5.1.1 Hieronder bevindt zich een vordering van ruim € 80.000 op het Samenwerkingsverband Rivierenland. Dit bedrag is begin 2013 ontvangen. 1.5.8.2 De vooruitbetaalde kosten betreffen voornamelijk excursies die in 2013 plaatsvinden.

1.7 Liquide middelen 2012 1.7.1

Kas

1.7.2

Bank

2011

8.884

2.166

4.092.288

2.713.925

4.101.172

2.716.091

Voor een verklaring van de mutatie van de liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.

41


Jaarrekening – toelichting passiva

TOELICHTING PASSIVA 2.1

Eigen vermogen Stand per

Bestemming

Overige

Stand per

1-1-2012

expl.saldo

mutaties

31-12-2012

2012 2.1.1

Algemene reserves

2.1.2

Bestemmingsreserves 2.1.2.1 Reserve personeel

3.425.316

1.023.043

0

4.448.359

698.000

18.290

0

716.290

4.123.316

1.041.333

0

5.164.649

Bestemming saldo baten en lasten Het bestuur heeft de bovenstaande verdeling van het saldo vastgesteld. Volgens het Sociaal Statuut moet de Reserve Personeel 5% van de loonkosten bedragen en daarom worden verhoogd naar € 716.290,-.

2.3

Voorzieningen Stand per

Dotaties

Onttrekking

1-1-2012 2.3.1

Stand per

Kortlopend

Langlopend

31-12-2012

< 1jaar

> 1 jaar

Personele voorzieningen

2.3.1.1 Voorziening spaarverlof

67.910

7.680

640

74.950

2.3.1.3 Voorziening jubilea

33.204

43.514

19.590

57.128

6.000

51.128

101.114

51.194

20.230

132.078

6.000

126.078

382.659

126.488

1.083

508.064

40.000

468.064

483.773

177.682

21.313

640.142

46.000

594.142

2.3.3

Voorziening onderhoud

74.950

2.3.3

Eind 2011 is nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld. De dotatie aan de voorziening onderhoud voor 2012 is aan dit nieuwe plan aangepast.

2.4

Langlopende schulden Stand per

Ontvangen/

Vrijval

Stand per

2012

31-12-2012

toename 1-1-2012

2012

2.4.5.1

Vooruitontv.inv.subs.

857.870

0

130.413

727.457

2.4.5.2

Borg boekenfonds (langlopend)

207.600

51.795

54.800

204.595

1.065.470

51.795

185.213

932.052

42


Jaarrekening – toelichting passiva

2.4.5.1 Van de gemeente ontvangen subsidies voor de 1e inrichting van de nieuwe locaties (BKL, IBB en HVL) worden gebruikt ter dekking van de afschrijvingen op deze investeringen. De bate is terug te vinden onder 3.5.6.8.

2.5

Kortlopende schulden 2012

2.5.3

Crediteuren

2.5.7.1

Loonheffing

2.5.7.2

Omzetbelasting

2.5.7.3

Premies soc. Verz.

2.5.7

Belastingen en premies soc. verzekeringen

2011 347.168

373.332

562.756

550.378

0

0

208.441

184.180 771.197

734.558

2.5.10.1 Vooruitontv. inv. sub.

130.413

130.413

2.5.10.2 Vooruitontv.rijkssubsidies

270.474

223.496

2.5.10.3 Vooruitontv.opbrengsten

173.301

2.5.10.4 Vakantiegeld + bindingstoelage

549.620

532.418

98.071

251.944

2.5.10.5 Overige 2.5.10

Overlopende passiva

1.221.879

1.138.271

2.340.244

2.246.161

2.5.10.3 De vooruit ontvangen opbrengsten waren vorig jaar opgenomen onder de 2.5.10.5 “Overige” Het betref vooruit ontvangen bijdragen van leerlingen voor de excursies in 2013.

B6

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De kopieer- en printapparatuur wordt gehuurd. De resterende looptijd van het contract is 5 jaar en de daaruit voortvloeiende verplichtingen bedragen voor de gehele looptijd € 100.000,-. De looptijd van het contract met het schoonmaakbedrijf is 3 jaar. De verplichtingen bedragen € 260.000,- voor de gehele looptijd.

43


Jaarrekening – toelichting baten

TOELICHTING BATEN 3.1

Rijksbijdragen jaarrekening 2012

begroting 2012

jaarrekening 2011

3.1.1.0

Rijksbijdrage personeel

14.274.869

14.269.000

13.419.354

3.1.1.1

Rijksbijdrage materieel

1.981.977

1.860.000

1.763.275

3.1.2

Overige subsidies

3.1.2.1

Geoormerkte subsidies

3.1.2.2

Niet-geoormerkte subsidies

10.000

0

0

1.462.335

1.095.000

1.151.220

1.472.335

1.095.000

1.151.220

17.729.181

17.224.000

16.333.849

3.1.1.1 De extra bekostiging is voor € 80.000 incidenteel. De overige € 40.000 is structureel. 3.1.2.2 Eerder is al aangegeven welke extra subsidies zijn ontvangen. De middelen, die in maart 2012 zijn ontvangen uit hoofde van de “Regeling Prestatiebox”, zijn voor het schooljaar 2012/2013 ingezet in de formatie. De verdeling van deze middelen over de speerpunten is in het kalenderjaar 2012 als volgt geweest:  Kernvakken en brede vorming € 18.300  Omgaan met verschillen € 33.500  Ambitieuze leercultuur € 67.000  Lerende cultuur € 6.100

3.2

Overige overheidsbijdragen jaarrekening 2012

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen

3.2.1.1

Maatsch.stage

52.948

begroting 2012

20.000 52.948

jaarrekening 2011

52.498 20.000

52.498

44



3.2.1.1 Verwacht werd dat deze gemeentelijk subsidie in 2012 naar beneden zou worden bijgesteld. Dit zal pas in 2013 gebeuren.

3.5

Overige baten jaarrekening 2012

begroting 2012

jaarrekening 2011

3.5.1

Verhuur

11.856

11.000

15.353

3.5.2

Detachering personeel

11.166

0

26.817

3.5.5

Ouderbijdrage Ouderbijdragen

172.680

188.500

184.115

Ouderbijdrage TVWO

148.668

168.200

153.050

321.348

3.5.6

Overige

3.5.6.1

Opbrengst kantine

3.5.6.2

356.700

337.165

0

0

115

Verhuur kluisjes

23.085

12.000

10.105

3.5.6.3.

Verkoop leermiddelen

95.701

95.000

96.615

3.5.6.4

Bijdrage schoolactiviteiten

463.502

385.000

370.723

3.5.6.5

Bijdrage lln div. activiteiten

28.317

3.5.6.6

Personele baten

28.666

> Vergoeding SWV

85.648

56.000

81.540

> diverse personele baten

83.296

60.000

70.007

3.5.6.7

Subsidies

130.748

117.000

97.741

3.5.6.8

Vrijval investeringssubsidies

130.413

130.000

130.413

3.5.6.9

Diversen

89.717

80.000

27.020

3.5.5

1.130.427

935.000

912.945

1.474.797

1.302.700

1.292.280

Bij de begroting van de ouderbijdrage is uitgegaan van € 75,-. De ouderbijdrage is echter verlaagd naar € 70,-. Bij het begroten van de ouderbijdrage TTO is rekening gehouden met de start van tweetalig HAVO. De start is uitgesteld als gevolg van een geringe belangstelling. 3.5.6.4 Er vonden in 2012 meer excursies plaats. De kosten van deze excursies (zie 4.4.4.4) zijn evenredig hoger dan begroot. 3.5.6.5 Voor uitstapjes wordt in een enkel geval een bijdrage van de leerlingen gevraagd.

45



3.5.6.6 De vergoeding vanuit het Samenwerkingsverband komt op een structureel hoger niveau te liggen. In het verleden was de bijdrage alleen gebaseerd op het aantal leerlingen in 3 en 4 VMBO. Nu is een deel van de bijdrage gebaseerd op het totaal aantal leerlingen. Onder de diverse personele baten valt een teruggave van in het verleden teveel betaalde loonheffing van bijna € 20.000,3.5.6.8 Het betreft ontvangen subsidies ter financiering van investeringen in inventaris. Jaarlijks valt een bedrag vrij ter dekking van de afschrijvingen op deze investeringen.

46


Jaarrekening – toelichting lasten

TOELICHTING LASTEN 4.1

Personele lasten jaarrekening 2012

4.1.1

Lonen en salarissen

4.1.2

Sociale lasten

4.1.3

Pensioenpremies

begroting 2012

12.090.454

11.706.215

640.276

839.794

1.595.016

1.414.669 14.325.746

4.1.4

13.960.678

7.680

6.500

6.360

43.514

10.000

-264

160.808

260.000

180.543

4.343

12.000

10.227

236.476

190.000

219.665

• RAET

24.222

27.000

23.523

• ARBO/vezuimbegeleiding

52.994

37.500

43.033

• WW/re-integratie

40.974

• Dotatie jubilea • Scholing • Scholing TTO • Inhuur derden

• Diversen

4.1.A

14.023.000

Overige personele lasten • Dotatie spaarverlof

4.1.5

jaarrekening 2011

-/- Uitkeringen

0

100.892

115.000

106.295

671.902

658.000

589.382

14.997.648

14.681.000

14.550.060

348.571

0

310.505

14.649.077

14.681.000

14.239.555

2012

2011

532.759

609.310

op

10.875.076

10.424.553

oop

2.677.640

2.840.095

563.602

365.597

14.649.077

14.239.555

directie

vervanging ( ziekte, zwangerschap, buitengewoon- en ouderschapsverlof)

4.1.4

Bij de bepaling van de dotatie voor de voorziening Jubilea zijn we nu uit kunnen gaan van de “datum in dienst overheid” in plaats van “datum in dienst bij Lek en Linge”. De dotatie is daarom verhoogd.

47



Inhuur derden bestaat uit een groot aantal posten. De belangrijkste zijn: inhuur van zelfstandig onderwijzend personeel (€ 55.000,-), personeel voor het IBF (€ 38.000,-), uitbesteding VAVO-leerlingen ( € 10.000,-), ondersteuning voor het roosterprogramma ( € 20.000,-), ondersteuning SLOA ( € 30.000,-). WW/re-integratie. De kosten worden apart zichtbaar gemaakt. De WW-kosten zijn voor 25% voor eigen rekening. Begeleiding bij re-integratie brengt kosten met zich mee, maar kan leiden tot een besparing op de WW-kosten.

4.2

Afschrijvingen jaarrekening 2012

4.2.1.

Afschrijving inventaris

4.2.2. 4.2.3

begroting 2012

jaarrekening 2011

429.935

393.000

361.801

Afschrijving gebouw

75.729

64.000

53.565

Afschrijving boeken

296.938

297.000

268.504

802.602

754.000

683.870

48



4.3 4.3.3

Huisvestingslasten jaarrekening 2012

begroting 2012

126.488

63.000

63.736

68.058

47.000

73.439

Onderhoud 4.3.3.1

Dotatie voorziening

4.3.3.2

Onderhoud

194.546 4.3.4

110.000

4.3.6

4.3.4.1

Gas

77.254

100.000

84.458

4.3.4.5

Water

10.410

5.000

4.567

4.3.4.9

Electr.

201.442

185.000

182.283 290.000

271.308

Schoonmaak 4.3.5.1

Schoonmaak

4.3.5.2 4.3.5.3

303.088

300.000

315.531

Schoonmaak materialen

34.850

46.000

38.322

Ramenwassen

21.319

27.000

17.519

359.257

373.000

371.372

8.749

10.000

5.407

Heffingen 4.3.5.2

4.3.7.

137.175

Energie en water

289.106 4.3.5

jaarrekening 2011

Zuiv./watersch.lasten

Overige huisvestingslasten 4.3.7.1

Tuinonderh.

11.457

0

5.021

4.3.7.2

Beveiliging

8.016

12.000

10.256

19.473

12.000

15.277

871.131

795.000

800.541

4.3.3.1 Op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan is de dotatie verhoogd. 4.3.4 De totale energiekosten zijn binnen de begroting gebleven, maar per post zijn er onder- en overschrijdingen. 4.3.7.1 De tuinaanleg op de HVL was niet in de begroting meegenomen.

4.4

Overige lasten jaarrekening 2012

begroting 2012

jaarrekening 2011

4.4.1

Adminstratie- en beheerslasten

590.621

605.000

649.988

4.4.2

Inventaris,apparatuur en leermiddelen

637.392

683.500

666.926

4.4.4

Overige

779.354

767.500

743.396

2.007.367

Bovenstaande posten worden hieronder verder gespecificeerd.

2.056.000

2.060.314

49



Administratie- en beheerlasten jaarrekening 2012

4.4.1.1

begroting 2012

Administratie en beheer IT

164.364

110.000

114.938

Administratiekosten

20.488

10.000

8.656

Kantoorbenodigdheden

28.589

40.000

24.785

Leerlingenadministratie

4.560

30.000

91.557

PR

72.614

60.000

61.487

RvT

9.748

3.000

6.740

19.595

30.000

23.329

3.011

20.000

9.520

ARBO-kosten Diversen

4.4.1.2

Accountantskosten

4.4.1.3

Telefoon- en portokosten

322.969

303.000

341.012

19.438

19.000

19.278

Porto

16.695

22.000

19.138

Telefoon

22.355

30.000

20.638

39.050 4.4.1.4

52.000

39.776

Repro en drukwerk Kopieerkosten

83.422

95.000

83.061

Papier

31.292

35.000

30.603

7.020

8.000

9.960

Heffingen (reprorecht)

121.734 4.4.1.5

jaarrekening 2011

138.000

123.624

Overige beheerslasten Containerhuur

36.614

35.000

36.350

Oninbare ouderbijdr.

37.777

28.000

36.772

Diversen

13.039

30.000

53.177

87.430

93.000

126.299

590.621

605.000

649.988

4.4.1.1 De licentiekosten voor de leerlingenadministratie zijn ondergebracht onder IT. De administratiekosten zijn hoger dan begroot als gevolg van de start van de invoering van een systeem waarbij facturen digitaal kunnen worden geautoriseerd.

50



De kosten voor de RvT bestaan uit een vergoeding op basis van het reglement vergoedingen RvT. Deze vrijwilligersvergoeding bedraagt voor leden € 1.000 en voor de voorzitter € 1.500 per kalenderjaar. 4.4.1.5 De oninbare ouderbijdrage is even hoog als vorig jaar en bedraagt 20%. Het streven blijft om dit percentage te verlagen

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen jaarrekening 2012

4.4.2.1

Inventaris en apparatuur

4.4.2.2

Leermiddelen

begroting 2012

10.306

jaarrekening 2011

30.000

29.281

vaksecties

94.167

101.600

104.648

algemeen

168.960

144.300

135.594

46.402

27.000

44.959

3.250

10.000

40.277

tvwo ict

312.779

282.900

325.478

5.236

20.000

11.257

71.744

90.000

75.952

4.2.2.3

Studie en beroepskeuze

4.4.2.4

Inkoop leermiddelen

4.4.2.5

IBF eenjarig

160.643

200.000

163.048

4.4.2.6

Diversen IBF

23.672

25.000

15.834

4.4.2.7

Bibliotheek/mediatheek

3.347

5.600

3.734

4.4.2.8

Onderhoud app/inventaris

49.665

30.000

42.341

637.392

683.500

666.926

4.4.2.1 De uitgaven voor Inventaris zijn gering, het onderhoud van inventaris ( zie 4.4.2.8) daarentegen vraagt steeds meer. 4.4.2.2 De overschrijding op “algemeen” is ontstaan door deel te nemen aan de “Cultuurkaart” waardoor op een groot aantal activiteiten (L&L-dagen, excursies) korting wordt verkregen. De kosten voor TTO staan verspreid door de jaarrekening: 4.1.3 Scholing € 4.343 4.4.4.4 Excursies € 56.043 4.4.2.2 Leermiddelen € 46.402 € 106.788

51



Naast de hier genoemde € 106.788,- zijn er ook personele kosten van € 140.000,-. De totale kosten bedragen dus € 246.000,-. Daar staat de ouderbijdrage van € 148.000 tegenover.

4.4.3 Overige lasten jaarrekening 2012

4.4.4.1

Wervingskosten pers.

4.4.4.2

begroting 2012

jaarrekening 2011

15.248

30.000

52.397

Representatie

1.229

3.000

2.999

4.4.4.3

Kantinekosten

63.886

65.000

53.818

4.4.4.4

Excursies/werkweken TTO

461.293

385.000

373.516

56.043

60.000

51.373

517.336

445.000

424.889

4.4.4.5

L&L-dagen

82.233

106.000

70.251

4.4.4.6

Schoolkrant

1.522

5.000

4.934

4.4.4.7

Abb. en contributies

30.218

30.000

30.738

4.4.4.8

MR

1.617

2.000

4.600

4.4.4.9

Verzekeringen

5.513

7.500

5.724

4.4.4.10 Schoolzwemmen

17.447

14.000

15.420

4.4.4.11 Doelsubsidies (incl.SWV)

14.565

30.000

47.642

4.4.4.12 Diversen

28.540

30.000

29.984

779.354

767.500

743.396

4.4.4.4 De hogere kosten voor excursies worden gedekt door hogere opbrengsten. 4.4.4.6 Het invoeren van een digitale schoolkrant heeft tot lagere materiële kosten geleid.

52


Jaarrekening – financieel resultaat

5.

Financieel resultaat jaarrekening 2012

begroting 2012

jaarrekening 2011

5.1

Rentebaten

83.634

81.606

5.3

Waardeverandering effecten

30.950

-16.200 114.584

80.000

65.406

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule. G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing Kenmerk

Datum

Bedrag van

Ontvangen t/m

toewijzing

verslagjaar

Totale kosten

Te verreken overschot ultimo verslagjaar

BEK-11/54818 VSV 2012

M

20-10-2011

€ 16.000

€0

€0

€0

G2.B Doorlopend tot in het volgend verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing Kenmerk

Bedrag van Datum

Saldo 1-1-2012

toewijzing

Ontvangen in

Lasten in

verslagjaar

verslagjaar

Totale kosten

Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar

BEK-12/64563 VSV 2013

Zij-instroom 2012

M

4832313-1

25-10-2012

€ 16.000

€0

€ 16.000

€0

€0

€ 16.000

22-10-2012

€ 19.000

€0

€ 19.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 9.000

Totaal

€ 35.000

€0

€ 35.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 25.000

53


Jaarrekening – financieel resultaat

Model H

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Is er een bezoldiging van bestuurders

ja

Is er een bezoldiging van toezichthouders

ja

Dienst-

Periodiek betaalde

Variabele

Ontvangen

overeenkomst/

Duur arbeids-

Ingangsdatum

betrekking

beloningen

beloning

pensioenbijdragen/

wegens

werkzaamheden

dienst-

(D) of op

beloningen

beëindiging v/h

verband vanaf

tot

Taakomvang

interimbasis

fte

(I)

Bestuurders

J.B. van Rijn

1

betaalbaar op termijn

dienstverband

2012

2012

2012

2012

EUR

EUR

EUR

EUR

€ 115.045

€ 5.504

€0

€0

1-1-2012

31-12-2012

H. Groeneveld

1-1-2012

31-12-2012

1-6-2009

€ 1.500

€0

€0

€0

J.Salari

1-1-2012

31-12-2012

1-1-2008

€ 1.000

€0

€0

€0

M.Briedé

1-1-2012

31-12-2012

1-1-2008

€ 1.000

€0

€0

€0

E. Jansen

1-1-2012

31-12-2012

1-10-2005

€ 1.000

€0

€0

€0

M. Meulman

1-1-2012

31-12-2012

15-8-2011

€ 1.000

€0

€0

€0

Toezichthouders

D

Uitkeringen

Onkostenvergoeding

54


Jaarrekening – gegevens over de rechtspersoon

Bijlage Gegevens over de rechtspersoon Bevoegd gezag :

Stichting Culemborgs Openbaar Voortgezet Onderwijs

Adres

:

Multatulilaan 6

Postadres

:

Postbus 461

Postcode/plaats :

4100 AL Culemborg

Telefoon

:

0345-512833

Fax

:

0345-515554

E-mail: Internetsite

[email protected] :

www.lekenlinge.nl

Bestuursnummer :

13709

Contactpersoon :

A.T. van der Zeijden

Telefoon

:

0345-597545

Fax

:

0345-515554

E-mail

:

[email protected]

Instelling

:

O.R.S. Lek en Linge

Brinnummer

:

19EW

Sector

:

VO

55


Jaarrekening – Controleverklaring

56



57



58

Jaarverslag O.R.S. Lek en Linge

Recommend Documents