Jaarverslag OBD Duin- en Bollenstreek

Jaarverslag 2005-2006 OBD Duin- en Bollenstreek Inhoud

Inleiding

1

Kengetallen

1.1

Samenstelling van het bestuur

1.2

Medewerkers

1.3

Ziekteverzuim medewerkers

2

Feiten, ontwikkelingen en resultaten van het cursusjaar 2005-2006

2.1

Algemeen

2.2

Ontwikkelingen

2.3

Klanttevredenheidsonderzoek

2.4

Resultaten: financiën

3

Overige ontwikkelingen Tot slot

Jaarverslag 2005-2006 OBD Duin- en Bollenstreek te Lisse

pagina 2 van 10

Inleiding In dit jaarverslag van de onderwijsbegeleidingsdienst Duin- en Bollenstreek wordt teruggekeken op het cursusjaar 2005-2006, inclusief de maanden augustus tot en met december 2006. We hebben gemeend om het Jaarverslag te koppelen aan de financiële verantwoording zoals die beschreven is, in de door de accountant goedgekeurde, Jaarrekeningen 2005 en 2006. Op deze manier kan er beter teruggeblikt worden en toekomstig beleid geïnitieerd. In dit jaarverslag worden feiten, kengetallen, resultaten en ontwikkelingen gegeven en beoordeeld. Op hoofdpunten worden beleidsaanwijzingen voor het komend cursusjaar geformuleerd. Het verslag is bedoeld voor: • de subsidiërende gemeentes in de regio • het relatienetwerk/ ketenpartners van de OBD Duin- en Bollenstreek om kennis te nemen van het gevoerde beleid en om in gesprek te komen over toekomstig beleid. De OBD Duin- en Bollenstreek heeft zich ook het afgelopen jaar ten dienste gesteld om zowel preventief als curatief een bijdrage te leveren in de regio, door zowel ondersteunend, diagnosticerend als adviserend de scholen te begeleiden. De begeleiding is gericht op directies, IB-ers en leerkrachten. Daarnaast heeft de OBD Duin- en Bollenstreek geparticipeerd in regionale activiteiten zoals Weer Samen Naar School (WSNS), Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), Regionale Verwijzingscommissie (RVC) en Zorgadviesteams (ZAT). Dit verslag geeft eerst een aantal kengetallen, waarna een aantal concrete resultaten gegeven worden over het cursusjaar 2005-2006. De financiële gegevens zijn gebaseerd op het boekjaar 2005 en niet op het schooljaar. Ten slotte zullen er algemene beleidsplannen geschetst worden, mede omdat er in de afgelopen periode een ondernemingsplan geschreven is, dat een leidraad is voor de toekomst. Lisse, maart 2007 drs. Peter C. van Dijk directeur


pagina 3 van 10

1

Kengetallen

1.1

Samenstelling van het bestuur (per 31 december 2006) dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr.

1.2

A.J. Nijssen, voorzitter W. de Bock, penningmeester T. Bruggeman H. van Rietschoten H. Stoltenberg F. van der Woerd N. Wijnker

Medewerkers De totale formatie op 31 december 2006 is 15,59 FTE, waarvoor de OBD Duin- en Bollenstreek 21 medewerkers in vaste dienst heeft en 1 tijdelijke kracht. Er zijn 16 vrouwen en 6 mannen in dienst, waarvan de meeste parttime werken. omvang benoeming < 50 % 50 % - 60 % 60 % - 70 % 70 % - 80 % 80 % - 90 % 90 % - 100 % 100 % totaal:

aantal medewerkers 2 2 5 2 5 2 3 22

De leeftijdsopbouw is als volgt: leeftijdscategorie < 25 25-35 35-45 45-55 55-65 totaal:

aantal medewerkers 1 3 4 7 5 22

De gemiddelde leeftijd op 31 december 2006 is 44,45 jaar. 1.3

Ziekteverzuim medewerkers Meerjarenoverzicht ziekteverzuim in % OBD D&B

1.4

2006 4.07

2005 9.07

2004 8.33

2003 6,38

2002 6,67

Opmerkingen De personeelsomvang van de OBD Duin- en Bollenstreek is de laatste jaren behoorlijk ingekrompen. De huidige omvang van het team is voor de toekomst waarschijnlijk groot genoeg, maar wellicht nog te weinig flexibel. Zowel de verdeling vrouwen - mannen als jongere - senior collega’s is redelijk te noemen, hoewel de vrouwen ruim in de meerderheid zijn. In 2005 was het totaal aantal ziektedagen 846, wat in 2006 teruggebracht is tot 355. Deze grote daling is met name tot stand gekomen omdat enkele langdurig zieke collega’s weer geheel gereïntegreerd zijn.


pagina 4 van 10

2

Feiten, ontwikkelingen en resultaten van het cursusjaar 20052006, t/m 31 december 2006

2.1

Algemeen Hoe het aantal beschikbare uren per gemeente is ingezet in het schooljaar 2005-2006, tot en met 31 december 2006 wordt in onderstaande tabel weergegeven. Om dit jaarverslag bij de Jaarrekening 2006 aan te laten sluiten is er voor dit jaar gekozen om het schooljaar 2005-2006 aan te vullen met de periode augustus-december 2006 (5/12 van het jaar). Op deze manier gaat de financiële verantwoording parallel lopen aan de inhoudelijke verantwoording. Hierin wordt het beschikbare aantal uren per gemeente weergegeven en een onderverdeling gemaakt tussen •

leerlingenzorg (llzorg): dit houdt in zowel de Consultatieve Leerkrachtbegeleiding (CLB) als de leerlingonderzoeken (diagnostiek, advies en hulpverlening).

•

systeemactiviteiten: dit houdt in alle keuze- en implementatietrajecten voor nieuwe methodes op het gebied van taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie, maar ook klassenmanagement, kwaliteitszorg en managementondersteuning.

•

ICT: alle directe begeleiding op de scholen (dus exclusief de cursussen die bij de OBD Duin- en Bollenstreek gegeven worden).

•

Protocol Leesproblemen en Dyslexie (PLD): dit houdt zowel de cursussen voor de teams bij de OBD Duin- en Bollenstreek in, als de begeleiding op de scholen.

•

rest: dit is alle indirecte begeleiding van de scholen, de inzet voor ZAT, bovenschoolse activiteiten zoals parapluproject, VVE, GOA, Samenwerkingsverbanden, inzet regionale studiedag, gebruik van OIC, bureauondersteuning. gemeente

totaal 2228

ll-zorg 1159

systeem 437

ICT 51

PLD 55

rest 526

Katwijk

3387

1982

510

24

45

826

Lisse

2574

1378

369

116

64

647

Noordwijk

2974

1550

603

122

57

642

Noordwijkerhout

1845

901

385

68

23

468

Rijnsburg

1736

991

296

8

0

441

Sassenheim

1558

903

137

66

40

412

Hillegom

546

322

90

0

10

124

Voorhout

2090

1198

279

0

56

557

Warmond

506

263

66

9

46

122

Valkenburg

De SBO-scholen zijn verdeeld over de betreffende Gemeentes Hillegom/Lisse/Noordwijkerhout en de leslocaties van de Waterval/Alleman en Dubbelburg zijn verdeeld over de 2 Gemeentes Lisse/Warmond en Rijnsburg/Valkenburg.

Hieruit blijkt dat een groot deel van de begeleidingsuren besteed is aan leerlingenzorg. De implementatie van PLD is nu bijna afgerond in de hele regio. De uren voor ICT laten een daling zien in de laatste jaren, de leerkrachten zijn nu allemaal redelijk ICT-vaardig, waardoor het aantal deelnemers bij de cursussen behoorlijk is teruggelopen. 2.2

Ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkeling die de OBD Duin- en Bollenstreek dit jaar beheerste was de omslag van een gesubsidieerde naar een marktgerichte organisatie. Het ondernemingsplan is in dit jaar uitgewerkt en uitgevoerd om een goede start te maken voor de invoering van de nieuwe wetgeving die per 1 augustus 2006 inging. De Gemeentes hebben aangegeven om, conform het Rijk, hun subsidies geleidelijk over te dragen aan de schoolbesturen. Met de meeste schoolbesturen zijn inmiddels meerjarige contracten afgesloten om de aan hen te verstrekken subsidies, geheel of voor meer dan 60%, te blijven besteden bij de OBD


pagina 5 van 10

Duin- en Bollenstreek. Hierdoor ontstaat voor het voortbestaan van de OBD Duin- en Bollenstreek een goede basis en kan de kwaliteit voor de toekomst gegarandeerd blijven. Een aantal thema’s bleven: • PLD: de afronding van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 tot en met 8 en certificering van de scholen. •

Sociaal emotionele vorming: scholen hebben op dit moment veel vragen over dit thema, ze zoeken naar meer afstemming binnen de school, methodes en ondersteuning in de opvang van kinderen die steeds vaker sociaal-emotionele problemen hebben. Concrete programma’s waarvoor de OBD de licentie heeft zijn o.a. Kanjertraining en Taakspel.

•

Kwaliteitszorg: een onderwerp dat volop bij de scholen in de belangstelling staat, scholen worden, mede gestimuleerd door de inspectierapporten, aangezet tot een beter en verfijnder kwaliteitssysteem, dat leidt tot kwaliteitsverbetering in de school.

•

ICT: een breed scala aan korte cursussen wordt gegeven en er wordt steeds meer ondersteuning gevraagd en geboden op het niveau van implementatie.

•

Project afstemming: samen met het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek is het project afstemming gestart, waarbij scholen ondersteund worden in hun ontwikkelingen waarbij ze hun onderwijs steeds meer afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van het kind.

•

Natuur en Techniek: de OBD Duin- en Bollenstreek heeft een totaalpakket voor Natuur en Techniek ontwikkeld, dat scholen met behulp van een korte scholing direct in kunnen zetten, zodat ze aan de nieuwe kerndoelen voor 2006 voldoen. Scholen kunnen verschillend Natuur- en Techniekkoffers lenen.

•

Onderzoek: er is een meer gedifferentieerd aanbod in leerlingonderzoeken ontwikkeld en ouders met hun kinderen kunnen ook direct bij de OBD Duin- en Bollenstreek terecht voor onderzoek, advies en behandeling.

Nieuwe thema’s die breed ingezet zijn: • in opdracht van en gesubsidieerd door de Gemeente Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg) zijn in het kader van preventief sociaal beleid op alle scholen minstens 3 medewerkers opgeleid als Kanjertrainer met licentie voor de eigen school. Hiermee heeft de Gemeente een grote impuls gegeven aan de sociaal emotionele ontwikkeling/ sociale vaardigheden van de leerlingen in de basisschoolleeftijd.

2.3

•

Particulier onderzoek: in dit schooljaar heeft het onderzoek en advies direct aan ouders met hun kind, een echte vlucht genomen. Een voorzichtige inschatting van 10 onderzoeken per schooljaar werd ruim overtroffen.

•

Naast het Basisonderwijs lijkt ook het Voortgezet Onderwijs in de regio de weg naar de OBD Duin- en Bollenstreek gevonden te hebben voor met name het individuele leerlingonderzoek en cursussen omtrent leren omgaan met leer- en gedragsproblemen.

Klanttevredenheidsonderzoek Elke school heeft een eigen relatiebeheerder (ofwel de onderwijsadviseur die de school begeleidt) die regelmatig de school bezoekt en die de feedback van de school meteen verwerkt in de eigen inzet. Daarnaast heeft elke school een contactpersoon, meestal de directeur van de OBD Duin- en Bollenstreek of een Onderwijsadviseur A. De scholen worden jaarlijks twee keer bezocht door de relatiebeheerder en contactpersoon, waarbij zowel de relatie tussen de school en de OBD Duin- en Bollenstreek geëvalueerd wordt, alsook de kwaliteit van de geleverde producten. Elke dienst, cursus en leerlingonderzoek wordt afgesloten met een evaluatieformulier. De resultaten hiervan worden met de betrokken medewerker geëvalueerd tijdens de functioneringsgesprekken. Mocht meteen actie nodig zijn, dan neemt de onderwijsadviseur zelf contact op met de betrokken klant. In het november 2005 heeft de OBD Duin- en Bollenstreek weer een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Alle scholen/ klanten hebben een uitnodiging gekregen om hun


pagina 6 van 10

mening via een internetonderzoek kenbaar te maken. Hieruit bleek dat de scholen tevreden zijn over het aanbod, de frontoffice en de uitvoering van de diensten. Wat opvalt is dat de OBD Duin- en Bollenstreek zich onderscheidt door deskundig personeel en in het persoonlijk contact. Dit zijn ook speerpunten uit het ondernemingsplan geweest in de laatste jaren. Een aandachtspunt is wel dat onze kwaliteit daarmee sterk afhankelijk is van de persoon, dus de onderwijsadviseur die de school bezoekt. Dit laatste is speerpunt geweest in het jaar 2006, waarin er extra geïnvesteerd is in de verdere professionalisering van de collega’s op het gebied van hogere kwalificaties van psychologen en orthopedagogen en PR, Marketing en relatiebeheer. (Zie voor meer gedetailleerde informatie de bijlage.) 2.4

Resultaten: financiën De jaarrekening 2005 laat een positief exploitatieresultaat zien. Op advies van onze accountant Deloitte hebben we onze Jaarrekening 2005 anders opgezet, om meer aan de officiële eisen te voldoen. Vandaar dat de vergelijking met voorgaande jaren niet direct naast elkaar staat. Voor de nadere inhoud wordt u verwezen naar de Jaarrekening 2005 en Jaarrekening 2006. De verdeling van de Baten en de Lasten in Euro’s is als volgt: BATEN Bijdrage Rijk Bijdrage gemeentes Bijdrage derden Overige baten TOTAAL BATEN LASTEN Directe kosten gesubsidieerde dienstverlening Directe kosten betaalde dienstverlening Algemene beheerskosten (personeel, organisatie, huisvesting, ICT etc.) TOTAAL LASTEN Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Saldo bijzondere baten- en lasten Rentebaten Totaal resultaat 2006

2006 562.038 397.544 485.265 416 1.445.263

2005 700.674 498.013 324.408 160 1.523.255

616.023 237.669 422.988

739.785 194.214 513.657

1.276.680

1.447.656

168.583 28.226 1.242 198.051

75.599 10.299 -1.078 84.820

BATEN Bijdrage Rijk Bijdrage gemeentes Bijdrage derden Overige baten TOTAAL BATEN

2004 683.962 493.344 320.231 1528 1.499.225

2003 662.895 490.400 269.414 7.157 1.429.866

2002 643.013 467.040 278.578 5.362 1.393.993

LASTEN Personeelskosten Huisvestingkosten Organisatiekosten Activiteitenkosten* ICT TOTAAL LASTEN

1.212.263 69.728 129.163 0 21.470 1.432.624

1.165.359 69.343 126.871 28.028 30.985 1.420.586

1.101.637 65.274 146.575 37.914 27.029 1.378.429

66.601

9.280

15.564

Exploitatieresultaat

* De post activiteitenkosten is verwerkt in de organisatiekosten

3

Overige ontwikkelingen Ondanks de bemoedigende resultaten, zowel inhoudelijk als financieel en personeel, zullen het de komende jaren spannende jaren blijven. Een aantal scenario’s en de mogelijke consequenties hiervan zijn inmiddels uitgewerkt en zullen leidend zijn voor het beleid van de OBD Duin- en Bollenstreek, wat vervolgens is uitgewerkt in een vernieuwd ‘Ondernemingsplan 2007-2009’.


pagina 7 van 10

Als OBD Duin- en Bollenstreek willen we een reëel perspectief houden, waarbij we voor de regio de kwaliteit kunnen blijven garanderen. Hiervoor is eind 2006 een start gemaakt in het kader van een ISO-certificering, waarbij alle aspecten binnen de dienst onder de loep genomen zullen worden. Belangrijk hierbij is om te horen wat onze klanten (met name de scholen) graag van ons willen, hier gaan we in de toekomst meer aandacht aan schenken.

Tot slot Wij hopen dat dit jaarverslag 2005—2006 u een goed beeld heeft gegeven van de activiteiten en de eerste beleidsaanzetten van de OBD Duin- en Bollenstreek voor de komende jaren. Voor nadere vragen, opmerkingen en suggesties houden directie en bestuur zich van harte aanbevolen.


pagina 8 van 10

Bijlage 1: resultaten klanttevredenheidsonderzoek Aantal respondenten: 27 Hieronder zijn de 16 vragen weergegeven, met de gekozen opties. Er waren soms meer mogelijkheden, maar die werden dan niet aangegeven (bijvoorbeeld bij vraag 9, 12 en 13). Per antwoord wordt eerst het aantal respondenten aangegeven en daarna wordt het omgezet in een percentage. Het onderzoek was verdeeld in 4 categorieën: het voortraject, de acquisitie, de uitvoering en algemeen. Voortraject 1. Hoe bent u bij de OBD Duin- en Bollenstreek terechtgekomen? Anders n=26 Internet n=1 2.

3.

4.

Werd u voldoende geattendeerd op de diensten? Ja, door informatiemateriaal Nee Niet van toepassing Ja, door de onderwijsadviseur die mij bezocht

n=8 n=1 n=7 n=11

30% 4% 26% 41%

Hoe werd u telefonisch te woord gestaan? Prettig en geïnteresseerd Vriendelijk en duidelijk Niet van toepassing

n=4 n=22 n=1

15% 81% 4%

Wat was uw indruk van ons kantoor? Netjes op orde Ik werd direct en correct geholpen Geen, niet geweest

n=10 n=13 n=4

37% 48% 15%

n=2 n=20 n=2 n=3

7% 74% 7% 11%

Hoe pakte de onderwijsadviseur het gesprek aan? Clichématig, saai, leek niet geïnteresseerd Persoonlijk, geïnteresseerd en volledig Voorzichtig, maar vriendelijk

n=1 n=24 n=2

4% 89% 7%

Maakte de onderwijsadviseur een deskundige indruk op u? Soms wel, soms niet Ja, wist absoluut waar hij/ zij het over had

n=4 n=23

15% 85%

Acquisitie 5. Bent u tevreden over de snelheid van afhandeling? Nee, offerte liet (te) lang op zich wachten Ja, offerte volgde snel na bezoek Nee, afspraak op korte termijn kon niet gemaakt worden Er is geen gesprek geweest 6.

7.

8.

Slaagde de onderwijsadviseur er in uw wensen te vertalen naar een passende offerte? Nee, offerte was onduidelijk n=2 7% Ja, offerte was volledig en naar wens n=23 85% Er is geen gesprek geweest n=2 7%

Uitvoering 9. Hoe heeft u het contact met ons personeel ervaren? Hartelijk, vriendelijk Zakelijk, professioneel 10.

96% 4%

n=20 n=7

74% 26%

Hoe werd er gereageerd op uw weerstand, klacht of onbegrip? Service- en oplossingsgericht n=7 Vriendelijk, maar zonder duidelijk resultaat n=6 Niet van toepassing n=14

26% 22% 52%


pagina 9 van 10

11.

12.

Zijn eventuele klachten correct afgehandeld? Ik had geen klachten Ja, snel en correct Nee, duurde lang voordat respons kwam Nee, problemen zijn nog niet opgelost

n=17 n=7 n=2 n=1

63% 26% 7% 4%

Heeft u de indruk dat de OBD Duin- en Bollenstreek over deskundig personeel beschikt? Ja, vaklieden n=1 4% Ja n=26 96%

Algemeen 13. Waar waardeerde u het meest aan de OBD Duin- en Bollenstreek? Ervaring n=1 Deskundigheid n=13 Persoonlijk contact n=13

4% 48% 48%

14.

Bent u van plan de OBD Duin- en Bollenstreek in de toekomst nog eens in te zetten? Ik denk het wel n=10 37% Mogelijk n=6 22% Zeker weten n=11 41%

15.

Beveelt u de OBD Duin- en Bollenstreek aan bij familie of vrienden? Ja, zeker wel n=6 Nee, waarschijnlijk niet n=3 Ja, waarschijnlijk wel n=3 Als het zo uitkomt n=14 Nee, zeker niet n=1

16.

22% 11% 11% 52% 4%

Waarmee onderscheidt de OBD Duin- en Bollenstreek zich van de concurrentie? Vakmanschap n=3 11% Service n=6 22% Prijs/kwaliteit verhouding n=2 7% Persoonlijke aandacht n=16 59%


pagina 10 van 10

Jaarverslag OBD Duin- en Bollenstreek

Recommend Documents