Jaarverslag 2008
Kinderdagverblijf
“Kiekeboe”
Jaarverslag 2008 Voorwoord 2008 is een goed jaar geweest voor kinderdagverblijf Kiekeboe. De vraag naar kinderopvang was aanzienlijk zowel voor de Dagopvang als voor de Buitenschoolse opvang. Door het realiseren van een vierde dagopvang groep met een capaciteit van 10 kindplekken en uitbreiding van de Buitenschoolse opvang met ook 10 kindplekken konden we goed inspelen op de vraag. De bestaande wachtlijsten werden hiermee weg gewerkt. Ook financieel was 2008 een goed jaar. Het behaalde rendement geeft de organisatie mogelijkheden om in de toekomst te investeren in capaciteitsuitbreiding, in het verhogen van de kwaliteit en in het leggen van maatschappelijke verbindingen. In 2008 hebben we veel aandacht besteed aan ons kwaliteitsmanagement. Alle bedrijfsprocessen en de aanpak van voortdurende verbeteringen zijn beschreven en ingevoerd in de organisatie. Door de uitvoering van het kwaliteitsmanagement hebben we door input van werknemers en ouders een aantal verbeteringen kunnen bewerkstelligen. Al deze verbeteringen hebben er toe geleid dat ouders erg tevreden zijn over de opvang kwaliteit die Kiekeboe biedt. Ik ben trots op onze werknemers die hierin een grote rol hebben vervuld. In dit jaarverslag wordt aandacht gegeven aan verschillende onderwerpen die de kern van het werk nu en in de toekomst van Kiekeboe vormen. Het betreft de volgende onderwerpen: ¾ Ontwikkelingen ¾ Financiën ¾ Klanttevredenheid ¾ Medewerkers ¾ Oudercommissie ¾ Bestuur Dit jaarverslag bevat verder een financiële verantwoording. Leo Procee,
Directeur Kinderdagverblijf Kiekeboe te Putten
Ontwikkelingen
De sterk gestegen vraag naar kinderopvang die in 2007 begon heeft zich ook in 2008 doorgezet. De explosieve stijging is onder andere te danken aan de goede economische omstandigheden en de gestegen kinderopvangtoeslag. Door in te spelen op de enorme vraag naar kinderopvang – we hebben een vierde dagopvanggroep opgestart en we hebben de buitenschoolseopvang capaciteit uitgebreid – zijn we enorm gegroeid. Het aantal verkochte kindplaatsen is met ruim 38% gestegen. Een negatief gevolg van het grote gebruik door ouders van kinderopvang is dat de kosten voor de overheid boven de begroting uit kwamen. Voor het komende jaar (2009) is daarom de kinderopvangtoeslag verlaagd en de maximale uurvergoeding bevroren. Kiekeboe heeft - net als veel andere kinderopvangorganisaties - ervoor gekozen om de tarieven in 2009 toch te verhogen, om gelijke tred te houden met de gestegen kosten, vooral die van de lonen. Inmiddels is de wereld in een economische crisis beland, waardoor enerzijds veel mensen worden ontslagen (wat vermoedelijk zal leiden tot minder vraag naar kinderopvang) en anderzijds plannen worden ontwikkeld om mensen meer aan het werk te houden (wat de vraag naar kinderopvang zal doen toenemen). Al deze onduidelijkheden zorgen er voor dat de ontwikkeling in de vraag naar kinderopvang moeilijk te voorspellen is, zeker omdat bij een aantrekkende vraag nieuwe maatregelen van de overheid om de kosten te beperken niet uitgesloten zijn. De economische crisis heeft tot nu toe geen gevolgen gehad voor de vraag naar kinderopvang bij Kiekeboe. Ondanks bovenstaande onzekerheden ziet Kiekeboe de toekomst positief in en zal de geplande bouw van een nieuw kinderdagverblijf in 2009 doorzetten.
Groei omgezet in financieel rendement
2008 is financieel een goed jaar geweest. Over 2008 hebben we een financieel overschot kunnen realiseren. Dit overschot werd mede mogelijk door uitbreiding van de bestaande capaciteit als de hogere gemiddelde bezetting bij zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang. De omzet van de buitenschoolse opvang groeide ten opzichte van 2007 met 61% en de omzet van de dagopvang groeide met 29,8 %. Het financiële overschot hebben we voor een deel al in 2008 ingezet om de capaciteitsuitbreiding te realiseren. Het andere deel zal voornamelijk worden gebruikt voor de realisatie van de toekomstige nieuwe locatie en verdere groei voor de komende jaren. Door de hogere omzet stegen ook de kosten. De huisvestingskosten verdubbelde zich doordat we meer locaties huurden en te maken kregen met huurverhoging van al bestaande locaties. De kosten van kinderopvang steeg met ruim 65% wat veroorzaakt werd door dat er een hogere bezetting was en aankopen plaats vonden om de nieuwe groep voor de dagopvang en de uitbreiding van de buitenschoolseopvang te faciliteren. Ook de personeelskosten stegen als gevolg van uitbreiding van de capaciteit. De onrust op de financiële markten heeft tot op heden geen consequenties gehad voor de bedrijfsvoering van Kiekeboe.
Verkoop en marketing
Eind 2008 vingen wij in totaal 231 kinderen op. Eind 2007 waren dat er 180. Een groei van ruim 28 procent.
Overzicht aantal kinderen: Per: 31-12-2007
Kinderen in de Dagopvang
Per: 31-12-2008
verschil
(0-2 jaar) (2-4 jaar) (0-4 jaar) (0-4) jaar
35 37 24 --
38 32 41 23
Totaal aantal kinderen
96
134
(4-13 jaar) (4-13 jaar) (4-13 jaar)
33 41 10
54 32 11
Totaal aantal kinderen
84
97
Kabouterbos Toverhoed Ratjetoe Poespas
Kinderen in de Buitenschoolse opvang Hokus Pokus Kriskras Alleen in de Vakantiegroep
+ 39,5 %
+ 15,5 %
Overzicht aantal verkochte kindplaatsen: 2007
Capaciteit van de Dagopvang
2008
verschil
46
56
32
40
10 40 40 40
10 50 50 40
Gemiddeld aantal verkochte plaatsen Voorschoolse opvang VSO
2,5*
4,5
+80 %
Gemiddeld aantal verkochte plaatsen Naschoolse opvang Kort NSO
21,5
29,5
+37 %
Gemiddeld aantal verkochte plaatsen Naschoolse opvang Lang NSO
1
1,2
+20 %
14
24
+71 %
Maximale huidige capaciteit in plaatsen (1 plaats = 10 dagdelen; 1 dagdeel is 5,25 uur)
Gemiddeld aantal verkochte kindplaatsen
+25%
Capaciteit van de Buitenschoolse opvang Maximale huidige capaciteit in plaatsen:
1 1 1 1
plaats VSO = 4 ochtenden (1 ochtend is 11/4 uur) plaats NSOK = 4 middagen (1 middag is 31/2 uur) plaats NSOL = 4 middagen ( 1 middag is 7 uur) plaats VO = 4 dagen ( 1 dag is 11 uur)
Gemiddeld aantal verkochte plaatsen Vakantie opvang VO
Overzicht omzet: Dagopvang
Omzet dagopvang
2007
2008
verschil
472.256
613.405
+29,8 %
Buitenschoolse opvang Omzet Voorschoolse opvang VSO
4.134
5.759 +39%
Omzet Naschoolse opvang kort NSO
60.763
100.294 +65%
Omzet Naschoolse opvang Lang NSO
6.558
7.932 +20%
Omzet Vakantie opvang VO
40.334
66.287 +65%
Totale omzet Buitenschoolse opvang
111.789
180.272
+61,0%
Onze Dagopvang in 2008 In 2008 zijn de verwachtingen die er voor dat jaar waren, uitgekomen. De economische groei en de hoge fiscale tegemoetkoming voor ouders hebben er voor gezorgd dat de bezetting behoorlijk is toe genomen. Door een deel van de meerdere inkomsten te besteden aan het plaatsen van een tijdelijke unit konden we een groot aantal kinderen plaatsen en onze wachtlijst zo goed als wegwerken. Verhouding kinderen t.o.v. het aantal leidsters per 31 december 2008 Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Naam groep: Leeftijd aantal aantal aantal Max. Aantal Bezetting’s Kinderen per Percentage in kinderen per leidsters kinderen per leidster % Dagopvang maanden: dag per dag leidster per dag Toverhoed
26-48
10,1
1,8
5,6
7
68%
Kabouterbos
0-26
12,3
2,7
4,5
5
82 %
Ratjetoe
0-48
14
2,9
4,8
6
87,5 %
Poespas
0-48
6,8
1,6
4,25
5
68%
10,8
2,25
4,75
5,75
76,5 %
Totaal
Verwachting voor 2009 Door een aantal negatieve ontwikkelingen verwachten wij in 2009 geen spectaculaire groei. De negatieve ontwikkelingen zijn: ¾ De tegemoetkoming kinderopvangtoeslag voor ouders wordt wederom bevroren en blijft dus op € 6,10. Hierdoor zullen veel ouders een iets hogere eigen bijdrage moeten betalen. ¾ Door de wereld wijde economische crisis is het onduidelijk hoe het economische klimaat in Nederland er in 2009 gaat uit zien en welke consequentie dat voor ons heeft.
Onze Buitenschoolse opvang in 2008 Onze verwachtingen zijn overtroffen. Het hele jaar door hebben we nieuwe aanmeldingen gekregen. Halverwege het jaar zijn we met 1 BSO groep verhuisd naar een andere locatie en alle kinderen zijn mee verhuisd. Doordat we zijn verhuisd naar een plek waar we de capaciteit konden vergroten hebben we alle kinderen (bestaande en nieuwe) kunnen plaatsen. Verhouding kinderen t.o.v. het aantal leidsters per 31 december 2008 Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld BSO Leeftijd aantal aantal aantal Max. Aantal Bezetting’s Kinderen per Percentage kinderen per leidsters kinderen per leidster % Naam groep: in jaren: dag per dag leidster per dag Hokuspokus (4 4 - 13 19,75 2,25 8,77 10 65,8% dagen open) Kriskras 4 -13 14,66 2 7,33 10 73,3% (3 dagen open) Voorschools Vakantiegroep
4 – 13
4,5
1
4,5
10
45%
4 -13
26,37
2,75
9,58
10
88%
Totaal 16,32 2 7,55 10 ¾ Op woensdag hebben we geen BSO. Op de vrijdag is er maar 1 locatie open.
68%
(4 dagen open)
Verwachting voor 2009 Naast een aantal negatieve ontwikkelingen die al bij de verwachtingen voor de Dagopvang zijn benoemd, spelen bij de Buitenschoolseopvang de volgende ontwikkelingen ook een rol: ¾ Halverwege het jaar moeten wij weer met een BSO groep verhuizen. Op de nieuwe plek zit al een Dagopvang groep van ons. Belangrijk voor de bezetting is of alle kinderen mee verhuizen naar de nieuwe locatie. ¾ De groei van onze BSO wordt mogelijk wel geremd doordat er meerdere aanbieders in 2009 in de nieuwe wijk Bijsteren Buitenschoolseopvang gaan aanbieden.
Klanttevredenheid Om verbeteringen in de dienstverlening aan te kunnen brengen, meten wij op verschillende manieren de klanttevredenheid: ¾ Wij houden regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder al onze klanten. ¾ Wij analyseren ieder kwartaal de verbeterformulieren (klachten / ontevredenheid / verbetertips van ouders) die in deze periode zijn binnengekomen. ¾ In elke oudercommissie vergadering worden indien aanwezig klachten / ontevredenheid / verbetertips besproken. “Resultaat van tevredenheidonderzoek in 2008” De resultaten hebben ons duidelijk gemaakt de kinderen en ouders zeer tevreden zijn over zowel onze dag- als buitenschoolse- opvang. Daar zijn we heel blij mee. Dit is een compliment voor alle medewerkers van Kiekeboe. Wel hebben we nog een aantal punten gevonden die voor verbetering vatbaar zijn. Betreffende onze BSO: ¾ De communicatie richting ouders van kinderen die alleen vakantieopvang afnemen verbeteren. Betreffende onze Dagopvang: ¾ Ouders duidelijker informeren over ons ruil en inhaal beleid. ¾ Ouders duidelijker informeren over de activiteiten van de oudercommissie. ¾ Onze locatie aan de Voorthuizerstraat opfrissen. In 2008 binnengekomen verbeterformulieren. Wij hebben 6 verbeterformulieren binnen gekregen. Elk verbeterformulier is conform onze procedure afgehandeld en de indieners (ouders) zijn op de hoogte gebracht. Vanuit deze formulieren hebben de volgende punten gevonden die voor verbetering vatbaar zijn. ¾ Ouders goed informeren over ons ruil en inhaal beleid. ¾ Ouders goed informeren over onze verzekering. ¾ Ouders goed informeren over onze openingstijden. ¾ Ouders goed informeren over ons ontruimingsplan. In 2008 zijn de volgende punten ter verbetering besproken met de oudercommissie. De informatiebrief over de oudercommissie richting ouders. De communicatie tussen de OC en het bestuur van Kiekeboe. Hoe verloopt de procedure van doorstroom van de dagopvang naar de buitenschoolseopvang. Hoe ouders te informeren over de personeelsbezetting bij ziekte, vakantie, etc. Toegankelijkheid van de website van Kiekeboe. De faciliteiten van onze BSO locatie aan de Boekweitstraat. Alle te nemen verbeteracties zijn al in gang gezet en sommige zijn al afgerond. Ook in 2009 staan we open voor input van ouders. Samen met hen willen we de kwaliteit van dienstverlening continueren en waar mogelijk verbeteren. Klachten via de klachtencommissie kinderopvang en via klachtenkamer oudercommissie. Wij zijn zeer verheugd dat in 2008 bij beide onafhankelijke klachtencommissies geen klachten over onze organisatie zijn binnen gekomen. Onze openbare klachten verslagen kunt u vinden op onze website.
Medewerkers
Het aantal Kiekeboe medewerkers is in 2008 gestegen met 3,8 fte, dat is een groei van 31%. Hiermee konden we de uitbreiding van de dagopvang (1 nieuwe groep opgestart) en een kleine volumegroei binnen de buitenschoolse opvang realiseren. In 2008 hebben 4 vaste medewerkers de organisatie verlaten en zijn er 9 werknemers bijgekomen. Daarnaast hebben we een groot verloop gehad aan invalkrachten. Personeelsbestand per 31 december 2008 Directie Stafmedewerkster (Pedagogischbeleid; Planning; Rooster, Personeel) Pedagogisch Medewerksters Algemene en Financiële Administratie Totaal
0,88 fte 0,67 fte 13,92 fte 0,44 fte 15,92 fte
Bestuur St. KDV Kiekeboe
5 leden 1 persoon 3 personen 4 personen 1 persoon
Vrijwilliger:Voorlees oma Vrijwilligers: Hulpouder,klusjesman, tuinman Stagiaires: Dagopvang Stagiaires: BSO
Aantal medewerkers en hulpkrachten Aantal medewerkers (totaal) Aantal vrouwelijke medewerkers Aantal mannelijke medewerkers Aantal FTE’s Aantal fulltime medewerkers Aantal partime medewerkers Aantal vaste medewerkers Aantal tijdelijke medewerkers Aantal oproepkrachten Aantal stagiairs Aantal vaste vrijwilligers
Gegevens in absolute getallen
25 24 1 15,92 6 19 15 10 4 5 3
Leeftijdsoverzicht medewerkers naar hiërarchisch niveau Leeftijd in jaren Hiërarchisch niveau 1e niveau (directie+middenkader) 2e niveau (staf, coördinator) 3e niveau (leidsters/uitvoerenden) TOTAAL
Tot 20
20 30
31 40
41 50 1
2
51 60
1
14
6
1
14
8
2
61 +
TOTAAL Aantal werknemers 1 3 21
1
25
Nieuw personeel Het vinden en binnenhalen van geschikte medewerkers voor vaste uren was geen probleem. We hoefden naast het plaatsen van de vacature op de website: www.werk.nl en op onze eigen website: www.kiekeboeputten.nl geen advertentie in een lokale krant te plaatsen. Voor 2009 verwachten we ook geen probleem om eventuele nieuwe medewerkers te werven om hiermee de te verwachten groei goed op te kunnen vangen. Het vinden van geschikte medewerkers voor inval uren was een stuk lastiger. Daarom zullen we in 2009 gericht naar ons invalbeleid kijken. Hoe kunnen we de werving verbeteren en bestaande invalkrachten behouden.
Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage over 2008, exclusief zwangerschapsverlof, bedroeg 5,22%. Dat is een daling met ruim 2% ten opzichte van 2007. De meldingsfrequentie (gemiddelde ziekmelding per personeelslid) verminderde ook naar 0,94. Ziekteverzuim
2006 Ziektepercentage
2007
Meldingsfre Ziektequentie percentage
2008
Meldingsfreq Ziekteuentie percentage
Meldingsfreq uentie
Inclusief zwangerschap en bevalling
11,45%
1,2
16,07%
1,1
6,96%
1,6
Exclusief zwangerschap en bevalling
10,83%
2,1
7,36%
1,1
5,22%
0,94
2,06%
2
1,37%
2,1
1,40%
1,9
8,77%
2,3
5,99%
2,2
2,41%
1
Kort verzuim
(1e 6 weken en exclusief zwangerschap en bevalling)
Lang verzuim (Na 6 weken en exclusief zwangerschap en bevalling)
In 2008 waren 2 collega’s met zwangerschapsverlof. Over bijna de hele linie zien we een daling in het ziekteverzuim. Hieruit blijkt dat onze gerichte aanpak (geformuleerd in ons verzuimbeleid) er toe heeft bijgedragen tot het reduceren van het verzuim. Deskundigheidsbevordering Medewerkers zijn de kracht van Kiekeboe. Wij proberen daarom voldoende aandacht aan scholing en training te geven. Alle leidsters hebben in 2008 een Kinder-EHBO scholing en een Til cursus (om fysieke belasting te reduceren) gevolgd. 6 leidsters hebben hun BHV certificaat verlengd en zullen die kennis overdragen aan hun collega’s. 8 leidsters hebben een BPV training gevolgd om stagiaires beter te kunnen begeleiden. 3 leidsters zijn begonnen met de training voor de beoordelaar. Wanneer de training met goed gevolg wordt afgesloten kunnen de leidsters stagiaires beoordelen. Het vak leren bij Kiekeboe Elk jaar bieden wij stagiaires de mogelijkheid om bij ons het vak te leren. Wel hebben wij er bewust voor gekozen om alleen te werken met BOL stagiaires. Wij vinden het niet verantwoord om beginnende leidsters verantwoordelijk te maken voor de opvang van een aantal kinderen. Het voordeel van deze keuze voor onze groepen is dat zij elke dag een extra handje op de groep hebben. In totaal hebben er in 2008 9 leerlingen stage gelopen binnen Kiekeboe. 8 op de dagopvang en 1 bij de buitenschoolseopvang. Dit zijn leerlingen die de beroepsopleidende leerweg (bol) volgen. In 2007 waren dat er 8. Er is 1 stagiaire doorgestroomd en bij ons in dienst gekomen. Maatschappelijk betrokken Kiekeboe, biedt mensen de gelegenheid om vrijwilligers werk te doen. In 2008 hebben we 3 vrijwilligers op verschillende locaties zinvol kunnen inzetten. Kiekeboe participeert in het project 50+ van de bibliotheek. Wij bieden mensen de mogelijkheid om de kinderen voor te lezen. In 2008 hebben we 1 voorlezer gehad. Dit is zeer positief ontvangen en we willen dit graag in 2009 uitbreiden.
Oudercommissie
Kiekeboe, is een kleine kinderopvang- organisatie die op 4 locaties opvang aanbiedt. Elke locatie heeft een eigen oudercommissie die uit minimaal 2 oudercommissieleden bestaat. De oudercommissies hebben besloten om samen te vergaderen. De 4 oudercommissie kwam in 2008 zeven keer bij elkaar. De eerste helft van elke vergadering werd bijgewoond door de directeur en/of 1 lid van het team. Onderwerpen van gesprek waren: 1. De organisatie aansluiten bij Klachtencommissie oudercommissie kinderopvang. OC was positief. 2. Werven van nieuwe OC leden. Er is een actieplan gemaakt, waarin zowel actie voor de organisatie als voor de OC staat beschreven die het komend jaar worden uigevoerd. 3. Tariefswijziging met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 4. Plaatsing en in gebruik name tijdelijk unit. Besproken en goed gekeurd. 5. Automatische doorstroom naar de BSO. Besproken en goed gekeurd. 6. GGD inspecties 2008 bekeken. Aan de hand hiervan advies gegeven aan de organisatie. 7. Tevredenheidsonderzoek. Besproken en organisatie geadviseerd. 8. Wijziging in organisatiestructuur Kiekeboe. Besproken en geadviseerd. 9. Aanpassingen kindmap. Besproken en geadviseerd. 10. Organiseren van Kiekeboe - uitje. Groot succes, bijna 100 kinderen. Ouders en kind tevreden. 11. Dag van de leidsters. Namens ouders leidsters in het zonnetje zetten. 12. Verhuizing BSO locatie. Besproken en geadviseerd en goedgekeurd. 13. Financiële rapportage: resultaat 2008, begroting 2009, nieuwe prijzen 2009. Besproken en goedgekeurd.
Bestuur
Het bestuur kwam in 2008 in totaal acht keer bijeen. In de vergadering werd het wel en wee van de organisatie nauwgezet gevolgd. Gedurende het jaar werden de volgende onderwerpen behandeld: ¾ Jaarrekeningen vanaf 2007 laten samenstellen door Accountantskantoor AGO ¾ Vaststellen jaarrekening 2006 en 2007 alsmede algemeen jaarverslag 2006 en 2007 ¾ Strategische herijking van het langetermijnperspectief in het kader van actuele ontwikkelingen (ondernemingsplan) ¾ Vaststelling begroting 2008 Daarnaast werden er besluiten genomen die te maken hadden met: ¾ Onderhoud gebouwen en Buitenspeelterreinen ¾ Uitbreiding capaciteit BSO ¾ Nieuwe locatie BSO ¾ Kwaliteitssysteem ¾ Kwaliteitsmeting De directeur verstrekte het bestuur kwartaalrapportages met informatie over: verkoop en bezettingscijfers (inclusief prognoses), personele ontwikkelingen, capaciteitsuitbreidingen, vorderingen met betrekking tot ingeplande activiteiten, financiële kwartaalcijfers en kengetallen en ander noodzakelijke informatie. Een afvaardiging van het bestuur brengt namens het bestuur een bezoek aan de PVT en/of het Cteam om een goed beeld te krijgen van het totale functioneren van de organisatie. De bezoeken werden zeer gewaardeerd. Het bestuur bestond eind 2008 uit de volgende personen: ¾ Mevr. M.H.F.D. van der Glas - Boer: voorzitter ¾ Mevr. J.B. Lichtenberg: secretaris ¾ Dhr. S.G.M. de Koning: penningmeester ¾ Dhr. W. Loeve: lid ¾ Mevr. A.H. Hoekstra - Vogelzang: lid
