Jaarverslag FSB 2012
Vastgesteld en goedgekeurd in ALV op 11 juli 2013
Inhoud
VOORWOORD ..................................................................................................................................... 3 ALGEMEEN ........................................................................................................................................... 4 Bestuur ............................................................................................................................................... 4 Personele Zaken ............................................................................................................................... 5 REALISATIE JAARPLAN LBO ........................................................................................................... 7 Reguliere overleggen ....................................................................................................................... 7 Overige activiteiten ........................................................................................................................... 9 BIJZONDERE PROJECTEN EN ONTWIKKELINGEN VOOR DE TOEKOMST ...................... 10 FINANCIEEL VERSLAG ................................................................................................................... 13
Pagina 2 van 13
VOORWOORD
Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van FSB Coöperatieve Vereniging Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoek met Uitsluiting van Aansprakelijkheid. Met dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid over het jaar 2012 en geeft zij een overzicht van de belangrijkste activiteiten die binnen de coöperatie hebben plaatsgevonden. Merkbaar is dat de FSB zich steeds meer ontwikkelt tot een voertuig waarmee de landelijke samenwerking tussen de vijf screeningsorganisaties vorm en inhoud krijgt. Het belang van de landelijke samenwerking binnen FSB neemt toe en draagt bij tot een versterking van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de activiteiten in de regio. Tegelijkertijd is de sterke groei van activiteiten ook een aandachtspunt voor het bestuur. Een verantwoorde groei, werklast en weloverwogen beslissingen om activiteiten meer landelijk te beleggen bepalen voortdurend de agenda van de bestuurlijk overleggen. Naast de inzet van de medewerkers die via de landelijke beheerorganisatie aan FSB verbonden zijn, doet het bestuur vaak een beroep op inzet van medewerkers vanuit de regio’s om alle taken het hoofd te kunnen bieden. De financiële ontwikkeling van de FSB loopt in de pas met de uitgesproken verwachtingen. In 2012 heeft de voorzitter van de FSB, Mw. A. Bartels haar taken overgedragen aan de heer W. Spijker. Mw. Bartels heeft steeds met veel gedrevenheid en enthousiasme leiding gegeven aan het bestuur van de FSB. Wij danken haar voor haar inspanningen. In het bestuur verwelkomen wij Mw. E. Bongers vanuit de regio Midden-West. Zij zal de rol van penningmeester op zich nemen. Het bestuur dankt de medewerkers van de screeningsorganisaties en de medewerkers van de LBO voor hun inzet. Het bestuur is blij dat de samenwerking met externe partners op een kritisch-constructieve wijze vorm kan krijgen en dankt ook hen voor de samenwerking. Namens het bestuur FSB W. Spijker Voorzitter FSB
Pagina 3 van 13
ALGEMEEN Bestuur In het verslag jaar 2012 hadden de volgende bestuurders zitting in het bestuur van de FSB: Mw. Drs. A. Bartels- Kortland Dhr. Drs. W. Spijker Mw. Drs. S. Bentvelsen-Prins Dhr. Drs. M. Steinbusch Dhr. Drs. J.H. Sangers MBA Mw. E.J.C. Bongers MBA
BVO Midden-West (voorzitter tot 1 juli 2012) BVO Zuid-West (penningmeester tot 1 juli 2012) BVO Oost (secretaris) BVO Zuid (lid) BVO Noord (lid) BVO Midden-West (penningmeester, vanaf 1 juli 2012)
Er vonden in het verslagjaar 10 vergaderingen plaats, waarvan 1 tijdens een Tweedaags Beraad. Op de agenda van het bestuursoverleg staan de reguliere zaken als voortgangsrapportages van LBO jaarplan, jaarrekening en begroting. De agenda werd in belangrijke mate bepaald door de ontwikkelingen rondom de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker en de aanbesteding van het net van dataverbindingen. Daarnaast werd de agenda in het verslagjaar bepaald door een aantal belangrijke ontwikkelingen: - Invoering van het traject Mammo XL - Ontwikkeling toekomstvisie ICT - Koppeling met kankerregistratie en PALGA - Onderzoek naar certificering van IBOB/ volgens NEN 7510 norm - Ontwikkeling datawarehouse - Voorbereiding van de contractonderhandelingen met Philips - Jaarlijkse evaluatie landelijke klachtencommissie - Overleg met de regionaal coördinerend pathologen over de veranderende omstandigheden bij de screeningsorganisaties na de fusie - Introductie Basis Scholings Module BMHK - De inzet van de SO’s en FSB bij de DENSE-trial - Evaluatie en aanpassing reglement CIBC - Ontwikkeling rondom het gezamenlijk vormen van voorzieningen door de screeningsorganisaties ten behoeve van landelijke trajecten. Een maal per jaar vindt de bespreking plaats met Philips rondom de door hen uitgebrachte MIR (management informatie report). Afgesloten overeenkomsten: 1. Overeenkomst Mitopics rondom de inzet van een projectleider Datawarehouse 2. Overeenkomst Significant rondom de begeleiding Aanbesteding Dataverbindingen 3. Overeenkomst Philips rondom gebruik Surfnet voor andere data dan IMS-data (wordt alleen door Zuid-West gebruik van gemaakt) 4. Overeenkomst met PALGA rondom het project Magna View
Pagina 4 van 13
5. Overeenkomst met de firma Crop voor het uitvoeren van de jaarlijkse accountantscontrole 6. Overeenkomst met de firma Medical Phit ten behoeve van ontwikkeling promotiemateriaal Mammo XL 7. Overeenkomst met het bureau Calibre voor de inzet van een projectleider Invoering darmkankerscreening 8. Overeenkomst met KPMG-PLEXUS ten behoeve van de begeleiding rondom het optimaliseren van de planningsmodule en de inzet ten aanzien van de organisatieontwikkeling LBO 9. Overeenkomst met de firma Medical Phit ten behoeve van het uitvoeren naar de eisen rondom een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) 10. Overeenkomst met Executive Support ten aanzien van de levering van ambtelijke ondersteuning voor de CIBC 11. Overeenkomst Philips inzake de terugname van scanapparatuur 12. Overeenkomst IKNL inzake de koppelingen met de kankerregistratie 13. Overeenkomst Matakina inzake de Dense trial 14. Verlenging hosting overeenkomst CIS met Radventure 15. Overeenkomst Site4u en RUBUS voor hosting en onderhoud BSM De notulen van de vergadering zijn steeds op voortreffelijke wijze verzorgd door Mw. I. Barnhoorn.
Personele Zaken Door het bestuur van de FSB zijn diverse taken belegd bij de Landelijke Beheer Organisatie (LBO). Het personeel dat binnen de LBO werkzaam is, is in dienst van Bevolkingsonderzoek Midden-West. Zij worden volgens een constructie van Gemene Rekening beschikbaar gesteld aan de LBO. Werkzaam zijn: Mw. S. Blauw Service Delivery Manager 0.89 fte Mw. M. Zijm Applicatiecoördinator IBOB/IMS 0.78 fte Mw. M. Schippers Applicatiecoördinator CIS 0.72 fte Dhr. F. Yntema Databasebeheerder 1 fte (per 1 januari 2012) Dhr. E. Dolfsma Medewerker helpdesk 1 fte Dhr. R. Vermeer Medewerker helpdesk 1 fte Mw. C. Keijzer secretaresse 0,6 fte Dhr. J. Hamerling Applicatiecoördinator Colonis 0,89 fte (per 01-07-2012) Mw. I. Barnhoorn Ambtelijk ondersteuner 0,50 fte (per 01-11-2012) De functie van landelijk webmaster voor de landelijke en regionale websites is extern belegd. Per 1 december 2012 is het contract met de externe adviseur beëindigd en is de functie overgenomen door een eigen medewerker. Ten behoeve van de voorbereiding van de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker besloot het bestuur van de FSB tot het aantrekken van een externe projectleider. In de opstartfase van het project werd deze functie vervuld door Mw. A. Vos. Pagina 5 van 13
Daarna is het projectleiderschap overgenomen door drs. M. Schouten van het bureau Calibre voor 32 uur per week. Gedurende het jaar 2012 heeft het bestuur van FSB zich beraden op de huisvestingsproblematiek. De centrale locatie in Trindenborgh Utrecht wordt gebruikt als reguliere werkplek voor de medewerkers van de LBO en als landelijke vergaderlocatie. Er waren mogelijkheden tot uitbreiding van de kantoorlocatie op dezelfde vloer, deze vereiste echter een samenwerking met andere partijen om kostendekkend te kunnen worden geëxploiteerd. Bovendien kon slechts een contract voor een korte periode aangegaan worden. Het bestuur besloot om af te zien van deze uitbreiding en uit te zien naar een meer toekomstbestendige oplossing. Het FSB heeft in het verslagjaar besloten om over te gaan tot het formaliseren van de functie van Ambtelijk Ondersteuner voor de structurele landelijke overleggen als FSB, BOS en OMB/C. Mw. I. Barnhoorn is met ingang van 1 november 2013 in deze functie benoemd. Op basis van het advies dat in het PLEXUS-rapport is gegeven rondom de optimalisatie van de ICT-functie is besloten de bestuurlijke verantwoordelijkheid te beleggen bij een kleine groep verantwoordelijken: namens de bestuurders zijn dit Mw. E. Bongers (tot 1 juli 2012 Mw. A. Bartels) en de heer W. Spijker. Vanuit het Overleg Managers Borstkanker/Cervix sluit de heer A. van Peppen aan, en namens de LBO is dit Mw. S. Blauw. Zij voeren een tweewekelijks overleg om de dagelijkse gang van zaken aan te sturen.
Pagina 6 van 13
REALISATIE JAARPLAN LBO Reguliere overleggen De LBO voert haar taken uit ten behoeve van de regionale uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Om de verbinding tussen de landelijke activiteiten en de regionale behoeften, wensen en activiteiten optimaal te houden is een aantal overlegvormen ingezet: ICT adviesteam BK: Aan dit overleg nemen deel de vijf regiovertegenwoordigers voor ICT-taken en namens de LBO de Service Delivery Manager, databasebeheerder en applicatiebeheerder. Het overleg heeft 7 maal plaatsgevonden. Aan de orde kwamen: o Traject wijzigingen IBOB 2.4 o Traject wijzigingen IBOB 2.5 o Traject wijzigingen AVI o Traject implementatie privacy en bezwaren o Implementatie AVI
SE-werkgroep Deze werkgroep bestaat uit vijf regionale vertegenwoordigers (meestal laborantes) die als key-user verantwoordelijk zijn voor het gebruik van het IMS-systeem. Namens de LBO heeft de applicatiebeheerder IBOB-IMS zitting in deze werkgroep. De werkgroep kwam in het verslagjaar 2 maal bijeen. Aan de orde kwamen: o Uitrol SE wfm 3.51.12 o IBOB 2.4 o Dense trial o Mammo XL o LRCB kwaliteitssoftware QCDMa o Aanpassing hanging SE-en
Structureel incidentenoverleg Dit overleg vindt structureel 20 maal per jaar plaats tussen de helpdesken van de leveranciers en de LBO-helpdeskmedewerkers. In dit overleg komen de lopende problemen die via de helpdesk gemeld zijn aan de orde. Naast de reguliere overleggen met de regio’s vindt ook op structurele basis een overleg met alle leveranciers in de keten plaats in de Change Advisory Board (CAB). In dit overleg worden de belangrijke changes die in een nieuwe IBOB of CIS-release meegenomen moeten worden besproken en van een besluit voorzien. Dit jaar is veel aandacht uitgegaan naar procedures rondom changemanagement, incidentbeheer en het verwerken van wijzigingsaanvragen. Het overleg kwam 9 maal bijeen. Op de agenda stonden: Pagina 7 van 13
o o o o o o o o o
Zelftest radiologen door LRCB Dense trial IBOB 2.4/2.5 Testomgeving LBO Beheer IBOB van Radventure naar LBO Uitrol kwaliteitssoftware LRCB QCDMa Diskuitbreiding IBOB Centraal Pseudonimiseren van beelden/ruwe data voor LRCB Mammo XL
ICT adviesteam BMHK Aan dit overleg nemen deel de vijf regiovertegenwoordigers voor ICT taken en namens de LBO de Applicatie Coördinator CIS. De Applicatie Coördinator CIS is voorzitter van het overleg. De overlegstructuur voor het CIS is gedurende het jaar 2012 aangepast aan de structuur zoals deze voor iBOB reeds was ingevoerd. Het overleg heeft 2 maal plaatsgevonden. SO overleg BMHK Deze werkgroep bestaat uit vijf regionale vertegenwoordigers (key users of functioneel applicatiebeheerders) die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van het CIS systeem. Namens de LBO neemt de Applicatie Coördinator CIS deel aan deze werkgroep. De Applicatie Coördinator CIS is voorzitter van het overleg. Het overleg heeft 6 maal plaatsgevonden. Change Advisory Board overleg Dit overleg is pas gedurende 2012 opgestart in zijn huidige vorm. Voorheen vond het overleg op ad hoc basis plaats tussen de Applicatie Coördinator CIS en de leverancier van het CIS, Radventure. Deelnemers aan het overleg in zijn vernieuwde vorm zijn vanuit de LBO de Service Delivery Manager (voorzitter van het overleg), de Applicatie Coördinator CIS en de leverancier van CIS, Radventure. Het overleg is in de nieuwe samenstelling 3 keer bijeengekomen. Werkzaamheden aan en rondom het CIS in 2012 betroffen: Aanpassen overlegstructuur CIS Centrale registratie van CIS wijzigingsverzoeken en bugs bij LBO in TOPDesk ingevoerd (lag voorheen in handen van leverancier) Werkzaamheden landelijk beheer CIS (voorheen op ad hoc basis door leverancier) Inrichten testomgeving CIS Samenvoeging 3 regio’s Oost tot 1 in CIS Samenvoeging regio’s West en Zuid-West in CIS Werkzaamheden release 5.3, 5.3.a, 5.3.b, en voorbereiding 5.3.c In totaal zijn hierin 47 bugreparaties en wijzigingsverzoeken uitgevoerd, waaronder ontwikkeling script voor ontdubbelen cliënten, verruimen openingstijden CIS, aanpassingen nieuwe GBA autorisatie. Pagina 8 van 13
Naast de reguliere activiteiten voeren de medewerkers taken uit die betrekking hebben op bijzondere onderzoeken en projecten die alleen tot stand kunnen komen als er systeemaanpassingen gerealiseerd worden. De toestemming voor dergelijke projecten wordt altijd verleend door het bestuur van de FSB. Het ging om: o o o o o o o o o o o
Deelname projectgroep Mammo XL Initiëren en deelname projectgroep Dense Trial Deelname Ontwikkeling datawarehouse Deelname Ontwikkeling landelijke dataset Toekomstontwikkeling ICT (Plexus) Koppeling met de kankerregistratie (proefkoppeling 2004, koppeling 2005/2009) Koppeling met Palga Deelname in het kernteam ICT-ontwikkeling bevolkingsonderzoek Darmkanker Deelname aan de werkgroep Monitoring en Informatiehuishouding Bevolkingsonderzoek Darmkanker Aansturing Focusgroep ICT ontwikkeling bevolkingsonderzoek Darmkanker Deelname werkgroep Monitoring, kwaliteit en evaluatie in het kader van de uitvoeringstoets BMHK Deelname OMB/OMC op uitnodiging
Overige activiteiten Tot slot werd gewerkt aan een veelheid van taken met een meer incidenteel karakter, waarvan onder andere: o contractverlening Philips o ondersteuning bij ontwikkeling van en uitrol van zelftest radiologen o projectgroep ruwe data LRCB o ontwikkeling Basis Scholings Module BSM voor BMHK.
Pagina 9 van 13
BIJZONDERE PROJECTEN EN ONTWIKKELINGEN VOOR DE TOEKOMST Project Aanbesteding Dataverbindingen In 2011 vonden verkenningen plaats om de continuïteit van het gebruik van het glasvezelnetwerk van Surfnet voor het transport van grote hoeveelheden data (beelden) te onderzoeken. Het bleek dat voortzetting van het contract niet tot de mogelijkheden behoorde en dat de screeningsorganisaties een aanbesteding op dit onderwerp zouden moeten starten. In 2012 is in opdracht van het FSB een projectorganisatie ingericht. Er heeft veel overleg met direct betrokken partijen als Philips en Surfnet plaatsgevonden. Tevens heeft het projectteam in marktconsultaties verkenningen gedaan rondom het programma van eisen. Er is een aanbestedingsstrategie bepaald en ook is de scope van de opdracht nadrukkelijk beoordeeld. In 2013 kon de aanbesteding met een gunning aan firma First Mile Venture B.V. met hun Unet worden afgerond en is de transitiefase gestart. Project Kwaliteitsborging en Research Dit betreft een project van het LRCB waarvoor opdracht is gegeven door het RIVM. Wolfert Spijker heeft namens de FSB zitting in de stuurgroep. Het project valt uiteen in een drietal deelonderzoeken met als doel het bevolkingsonderzoek verder te optimaliseren door gebruik te maken van de mogelijkheden die de digitalisering biedt. Het gaat om de volgende onderzoeken: 1. Densiteit meting. Onderzoek naar het gebruik maken van de meting van densiteit in het bevolkingsonderzoek. 2. CAD. Beoordelen of en op welke wijze Computer Aided Detection kan leiden tot verbetering van de resultaten van het Nederlandse screeningsprogramma. 3. Beeldbewerkingen. Voordat beelden door een radioloog beoordeeld worden vindt er altijd een stuk beeldbewerking plaats door middel van software die door de leverancier is opgesteld. Er is op dit moment weinig bekend in hoeverre de beeldbewerking invloed heeft op de detectie. Dit laatste is niet ondenkbaar en daarom is het nuttig hier nader onderzoek naar te doen. Voor alle bovengenoemde deelonderzoeken is het van belang om gebruik te kunnen maken van onbewerkte, ruwe mammografische beelden. De beelden die in de screening worden gebruikt zijn door de leverancier bewerkt en opgeslagen ‘for presentation’. Om de ruwe beelden te verkrijgen is in dit project een infrastructuur gerealiseerd waarbij de ruwe beelden direct vanuit de mammograaf worden opgeslagen op een aparte computer. In totaal worden circa 80000 onderzoeken verzameld. Verder is nagedacht over de wijze waarop deze beelden qua privacy op verantwoorde wijze kunnen worden overgedragen vanuit de screeningsorganisaties naar het LRCB. De eindrapportage van dit onderzoek volgt medio 2013. Meerwaarde samenwerking ICT (traject PLEXUS) Het FSB heeft besloten een medewerker van KPMG-PLEXUS aan te stellen als CIO ad interim met als specifieke opdracht te inventariseren wat de meest optimale structuur en bezetting voor de Landelijke Beheerorganisatie zou moeten zijn. Tegelijkertijd zou ook aan
Pagina 10 van 13
de optimalisatie van de activiteiten van het LBO gewerkt worden door de inrichting van een goede incidentmanagementprocedure. Er is een blauwdruk voor de nieuwe organisatie ontwikkeld. In 2013 zal hier verder invulling aan worden gegeven. Ontwikkeling ICT-programma darmkankerscreening Na de besluitvorming van de Minister van Volksgezondheid over de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is door het RIVM met grote voortvarendheid een projectorganisatie ingericht. Het onderdeel ICT speelt een belangrijke rol en de aanbesteding van het ICT-systeem bevindt zich op het kritieke pad. In 2012 kon de aanbesteding van het ICT-systeem afgerond worden met een gunning aan de firma Topicus, die onder de werktitel Colonis het ICT-systeem dat het bevolkingsonderzoek naar darmkanker moet ondersteunen, zal ontwikkelen. Gekozen is voor een systeem van agile ontwikkelen, met gebruikmaking van sprintteams en focusgroepen. In 2012 kon de proof of concept met goed gevolg worden afgesloten. Datawarehouse Oorspronkelijk was het plan dat de screeningsorganisaties het datawarehouse in eigen beheer zouden aanbesteden en ontwikkelen. Aanvankelijk is met de voorbereidingen hiervan gestart in 2012. In overleg met de andere partijen die bij de aanleveren van data voor het datawarehouse nodig zijn namelijk IKNL, PALGA en DICA is besloten om een andere oplossingsrichting te verkennen en te onderzoeken of aansluiting bij de door IKNL en DICA te bouwen Onco-datawarehouse aantrekkelijk is. Dit traject is vervolgens gestart en de intentie van alle partijen is positief. Meer gedetailleerde uitwerking en definitieve besluitvorming zal in 2013 plaats vinden. AMOL (arbeidsmarktontwikkeling laborantes) De (toekomstige) schaarste aan screeningslaboranten is een probleem dat de afgelopen jaren steeds indringender op ons afkomt. De uitstroomprognoses voorspellen binnen enkele jaren een groot tekort aan laboranten indien de instroom op hetzelfde niveau zal blijven als de huidige situatie. In 2012 heeft het OMB acties uit het actieplan bij verschillende werkgroepen belegd. o Pilot functiedifferentiatie. Deelnemers (MBO’ers) zijn na afronding van de opleiding in staat om onder toezicht van een HBO opgeleide MBB-er op te treden in een screeningsomgeving, op zodanige wijze dat er een optimale kwaliteit van mammografie wordt uitgevoerd, op aanvaardbare wijze voor de cliënt. Deze pilot is in 2012 bij regio Zuid-West uitgevoerd om zo de uitvoerbaarheid in de praktijk te kunnen onderzoeken en evalueren op aspecten als kwaliteit, workflow, draadvlak, kosten en haalbaarheid. Deze pilot bestond uit deel 1 ‘theorieopleiding’ 3 kandidaten hebben de opleiding met een positief resultaat afgerond en zijn doorgegaan naar deel 2 ‘instructie insteltechniek’ 2 kandidaten hebben deel 2 gehaald en zijn door naar deel 3 ‘opleiding’ 1 kandidaat heeft de formatieve toets bij het LRCB met onvoldoende resultaat afgerond en is niet toegelaten tot deel 3 ‘stageperiode’. Dit verloopt naar wens. In 2013 wordt gestart met een 2e pilot.
Pagina 11 van 13
o
Arbeidsmarktcommunicatieplan. Fase 1: in 2012 heeft het bureau Communicatie Team een voorstel ontwikkeld voor een creatief concept. De uitkomst van dit concept is gebaseerd op interviews. Fase 2: in 2013 wordt verder gegaan met het ontwikkelen van de middelen van dit creatief concept, bestaande uit: werken bij websites (look and feel), technische realisatie I-matic, het ontwikkelen van een online campagne op diverse kanalen, online adverteren (afstemmen op regionale behoefte), testimonials (2 dagen filmen), free publicity (strategische advisering, schrijven berichten, opstellen perslijsten, begeleiding), advertorial (vorm en copy), infomercial (3 minuten in tvprogramma Apotheek en Gezondheid), presentatiemateriaal en fotografie. o Duurzaam inzetbaarheidsplan op advies van LWP&O. De Landelijke Werkgroep P&O heeft het OMB advies gegeven op de volgende deelprojecten: 1. Duurzame Inzetbaarheid. 2. Onderzoek de mogelijkheid om tot een duurzaam inzetbaarheidbeleid te komen door inzet van het instrument WAI / WVM. 3. Stel in samenwerking met de Landelijke Werkgroep Communicatie een plan op voor de arbeidsmarktcommunicatie met regionale verfijning. 4. Uitstroom en werving. Externe deskundigheid is ingezet om extra expertise te verkrijgen binnen de verschillende projectgroepen.
Pagina 12 van 13
FINANCIEEL VERSLAG FSB heeft het boekjaar 2012 afgesloten met een negatief saldo. Het resultaat van -/- € 351.915 is onttrokken aan de algemene reserve. Er is in totaal ongeveer € 127.000,= meer uitgegeven dan begroot, terwijl de baten 225.000 lager zijn dan begroot. De financiële baten zijn grotendeels verkregen uit bijdragen van de screeningsorganisaties conform een afgesproken verdeling. De onderlinge verdeling is tot stand gekomen op basis van het aantal onderzoeken dat de screeningsorganisaties in de subsidieaanvragen voor 2012 hebben opgenomen. Tevens is er in 2012 van het RIVM een bijdrage ontvangen voor de kosten ten behoeve van het project darmkanker. De bijdragen van de screeningsorganisaties zijn als volgt verdeeld: Borstkanker Aantal onderzoeken Bevolkingsonderzoek Zuid-West Bevolkingsonderzoek MiddenWest Bevolkingsonderzoek Zuid Bevolkingsonderzoek Oost Bevolkingsonderzoek Noord Totalen
Als %
Baarmoederhalskanker Aantal onderzoeken
Als %
228.565
22,45%
114.000
22,17%
233.296
22,92%
120.370
23,41%
239.200 194.909 122.000 1.017.970
23,50% 19,15% 11,98% 100,00%
125.400 102.452 51.945 514.167
24,39% 19,93% 10,10% 100,00%
De lagere opbrengst is ontstaan door het besluit van het bestuur geen extra bijdrage door de screeningsorganisaties te vragen. In 2012 is voor het aanbesteden van lichtpaden en het aanbesteden van datawarehousing externe consultancy ingezet en de kosten hiervan zijn veel hoger dan begroot. Dit heeft ertoe geleid dat de totale advies- en consultancykosten de begroting met € 189.000 overschrijven. Op een aantal posten is ook minder uitgegeven zoals de projecten AVI, mammoXL en clienttevredenheidsonderzoek. Tevens zijn de ontwikkelingkosten IMS/IBOB meegevallen. De volgende posten waren niet begroot en zijn toch uitgegeven: Kosten met betrekking tot de invoering van darmkanker. De kosten hiervoor zijn vergoed door het RIVM. De kosten GBA mutaties.
Pagina 13 van 13
