Jaarverslag 2015
SAMEN VOOR NIEUWE UITDAGINGEN
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
3
Voorwoord
4
1
Historie
5
2
Missie en visie
6
3
Over de organisatie
7
3.1
Bestuur
7
3.2
Aangesloten organisaties
7
3.3
Personele inzet
8
3.4
Facts & Figures
9
3.5
Baliefunctie
9
Dienstverlening
10
4.1
Kerntaken
10
4.2
Opdracht Gemeente Roosendaal
10
4.3
Opdracht AlleeWonen
10
4.4
Integrale dienstverlening
11
5
Klantcontacten
12
6
Ontwikkelingen
15
6.1
Samenwerking Gemeente Roosendaal en HetPunt
15
6.2
Samenwerkingsovereenkomst
15
6.3
Constructieve samenwerking
16
6.4
Besluit Gemeente Roosendaal
16
6.5
Subsidie 2016
16
6.6
Ongewenste splitsing
16
Communicatie
17
Interne communicatie
17
8
Vooruitblik 2016
18
9
Financiën
19
9.1
Balans Stichting HetPunt per 31 december 2015
19
9.2
Exploitatie 2015
20
4
7 7.1
3
Voorwoord
1 januari 2015, HetPunt was er klaar voor. De datum waarop de gemeenten verantwoordelijk werden voor het zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen (Wmo) en de Jeugdzorg. De krachten hadden we gebundeld om gezamenlijk de inwoners van de gemeente Roosendaal te ondersteunen bij deze veranderingen. In samenwerking met het CJG en Team-Wmo is HetPunt deze uitdaging aangegaan. Hiervoor zijn, ook in RTA verband (Roosendaalse Transitie Agenda), met alle partners de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de overgang zo goed mogelijk voor alle inwoners te laten verlopen. Eén van de grote succesfactoren van HetPunt is de directe samenwerking tussen de medewerkers van alle organisaties die werkzaam zijn binnen HetPunt. Door de korte lijnen kan de individuele klantvraag, die meer terreinen omvat, heel snel beantwoord worden. Deze medewerkers, specialisten op hun eigen vakgebied, vormen met elkaar een hecht team waarin heel veel deskundigheid en expertise aanwezig is. En dat komt de inwoners van de gemeente Roosendaal direct ten goede. HetPunt heeft zich ook in 2015 ingezet voor uitbreiding van de samenwerking gericht op het uitbreiden van onze kennis ten gunste van de inwoners. De samenwerking is in 2015 uitgebreid met S&L Zorg, Humanitas DMH, Centrum Jeugd en Gezin, Prisma en Juzt. Met ingang van 1 januari 2015 is het bestuur een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Gemeente Roosendaal. Aanleiding hiervoor is de besluitvorming van B&W van de Gemeente Roosendaal (“de gemeente”) om te komen tot één lokale, integrale en onafhankelijke organisatie (“de Toegang”) waarin de toegang tot het sociale domein wordt geregeld voor de inwoners van de gemeente Roosendaal. De Gemeente en Stichting HetPunt hebben de ambitie om de activiteiten en het netwerk van HetPunt onder te brengen in deze nieuwe organisatie en van daaruit verder tot ontwikkeling te brengen. In overleg met alle partijen verbonden aan de Roosendaalse Transformatie Agenda (“RTA”) is daarbij gekozen voor een organische aanpak, een groeiproces. 2015 is HetPunt in samenwerking met de Gemeente Roosendaal dan ook voortvarend van start gegaan met het ontwikkelen van de nieuwe Toegang. Verrast waren de door de plotselinge koerswijziging van de Gemeente Roosendaal. In oktober 2015 is het bestuur van Stichting HetPunt schriftelijk geïnformeerd door de Gemeente dat ze geen plaats ziet voor HetPunt in de nieuwe organisatie de Toegang. De reeds jarenlange samenwerking met de Gemeente Roosendaal om te komen tot in eerste instantie een gezamenlijk KCC (2011) en daarna de gezamenlijke toegang is daarmee tot stilstand gekomen. Stichting HetPunt is daarmee noodgedwongen in een andere fase beland. In 2016 zullen wij ons op deze nieuwe fase gaan voorbereiden.
George Fassaert, manager HetPunt
4
1. Historie
Stichting HetPunt is opgericht in 2004, ontstaan vanuit de droom van twee lokale bestuurders van maatschappelijke organisaties - om te komen tot één gezamenlijk loket. Deze grondleggers deelden de wens dat de inwoners van de gemeente Roosendaal op één informatiepunt terecht zouden kunnen met al hun vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Een informatiepunt waar in een gesprek van mens – tot - mens integraal gekeken wordt wat nu de vraag achter de vraag is. HetPunt werd gehuisvest aan het Jan van Eijckplein en verhuisde in 2008 naar de nieuwbouw aan de Laan van Brabant 50.
In de 11 jaar van haar bestaan heeft de Stichting HetPunt zich doorontwikkeld en is de dienstverlening kwalitatief en kwantitatief fors uitgebreid tot één loket voor informatie, advies en alle dienstverlening op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Inmiddels werkt HetPunt daarvoor met 26 organisaties samen.
Bestuurlijk is er de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een meerjarenvisie op de Wmo-loketfunctie. Dit in afstemming met de Gemeente Roosendaal. Als resultaat hiervan heeft HetPunt zich verder ontwikkeld tot een volwaardige, zelfstandige organisatie inclusief de uitvoering van de Wmo-loketfunctie. Het laatste jaar is daar de transitie van de functie begeleiding (verandering in de zorg-activiteiten) bij gekomen. In een bestuurlijke samenwerking, breder dan het bestuur van HetPunt en samen met de Gemeente, wordt toegewerkt naar een verantwoorde transitie en transformatie.
Brede generalisten in de frontoffice verhelderen de vraag dwars door alle domeinen heen. Hierdoor wordt de drieluik Wonen, Welzijn en Zorg verbonden. Vervolgens informeren de generalisten de inwoners optimaal over hun mogelijkheden, zodat zij zelf een antwoord op de vraag kunnen kiezen die het beste past bij de persoonlijke situatie. Inmiddels kunnen inwoners bij HetPunt ook terecht voor financiële vragen.
De laagdrempelige dienstverlening vindt plaats aan de Laan van Brabant 50 in Roosendaal. Daarnaast is HetPunt telefonisch en per e-mail bereikbaar voor het stellen van vragen. De website HetPunt is de afgelopen jaren doorontwikkeld tot het eerste communicatiekanaal, wat uitstekend aansluit bij de ontwikkeling in de samenleving dat mensen meer en meer digitaal op zoek gaan naar antwoorden. In samenwerking met alle aangesloten organisaties zijn ruim 600 pagina’s met informatie over wonen, welzijn, zorg en geldzaken beschikbaar voor de inwoners van de gemeente Roosendaal. De website is daarmee een belangrijke informatievoorziening geworden, niet alleen voor de inwoners maar ook voor collega’s, verwijzers, enz. Het totaal aantal klantcontacten in 2015 bedraagt 60.283.
5
2. Missie en Visie Missie Inwoners van de gemeente Roosendaal gidsen, waardoor zij op eigen kracht kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.
Visie HetPunt fungeert als de spin in het web bij huisvestings-, ondersteunings- en/of zorgvraagstukken van burgers wonend in de gemeente Roosendaal. HetPunt is laagdrempelig fysiek en digitaal toegankelijk voor klanten, die vragen hebben op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. De klanten van HetPunt krijgen een luisterend oor bij HetPunt over hun problematiek. HetPunt vertaalt hun vraagstelling naar concrete oplossingen, waarbij de zelfredzaamheid voorop staat. Als een gids loodst HetPunt haar klanten snel en efficiënt door het complexe en dynamische veld van zorg-, welzijn- en woonorganisaties. De medewerker van HetPunt zorgt daarbij voor een warme doorverwijzing. HetPunt is efficiënt voor gemeente, woningcorporaties en de zorg- en welzijnsorganisaties. Potentiële klanten komen heel gericht binnen, omdat ze bij HetPunt al goed zijn geïnformeerd door hun eigen professionals of door de online gidsfunctie van HetPunt. Deze klanten komen daardoor al gelijk uit bij de best bij hen passende dienstverlening. Daarom zien deze organisaties HetPunt ook als onderdeel van hun eigen loket. De medewerkers van HetPunt zijn goed opgeleide professionals, die proactief, ondernemend en taakvolwassen zijn. Zij zijn als team in staat om de vraagverheldering van klanten goed uit te kunnen voeren. Zij kennen de wijken en dorpen en de sociale kaart van Roosendaal. Zij werken samen en collegiaal binnen HetPunt. HetPunt vraagt voortdurend feedback van haar klanten, waarmee zij haar dienstverlening en haar bedrijfsvoering optimaliseert.
6
3. Over de organisatie 3.1
Bestuur
Samenstelling bestuur Stichting HetPunt 31 december 2015: Voorzitter:
de heer M. Mol (onafhankelijk)
Secretaris/Penningmeester:
de heer C. Danen (TWB, Thuiszorg met Aandacht)
Bestuurslid:
de heer M. v.d. Steen (AlleeWonen)
Bestuurslid:
de heer H. Brons (St. Groenhuysen)
Bestuurslid:
de heer P. Knapen (GGZ Westelijk Noord-Brabant)
Bestuurslid:
de heer A. van Rijen (WijzijnRoosendaal)
Management De heer G. Fassaert en mevrouw M. Goosen
3.2
Aangesloten organisaties
Het succes van HetPunt zit vooral in de intensieve samenwerking tussen verschillende organisaties binnen de gemeente Roosendaal. Onderstaande organisaties zochten aansluiting bij HetPunt en delen de visie dat samenwerken leidt tot een geïntegreerd en maatwerk dienstenaanbod voor de inwoners van de gemeente Roosendaal:
Gemeente Roosendaal, AlleeWonen, WSG, Stichting Groenhuysen, TWB Thuiszorg met Aandacht, SDW, GGZ WNB, MEE West-Brabant, Mantelzorgsteunpunt Roosendaal, Wijzijn Traversegroep, Surplus
Zorg,
Stichting
Elisabeth,
Thuiszorg
DAT,
Novadic-Kentron,
Amarant,
Pauwer,
Buurtbemiddeling Roosendaal, GGD West-Brabant, Axxicom, Regionaal Dementie Platform, ASVZ en Impegno,
in 2015 zijn de organisaties Prisma, Humanitas DMH, S&L Zorg, CJG en JUZT aangesloten.
7
3.3
Personele inzet
Medewerkers van de aangesloten organisaties worden op diverse manieren ingezet binnen HetPunt.
In 2015 resulteerde dat in de volgende functies:
manager
Stichting HetPunt
management assistent
Stichting HetPunt
begeleiders balie HetPunt
Amarant/ASVZ
medewerkers balie HetPunt
Amarant/SDW/Pauwer
Wmo-adviseurs
Gemeente Roosendaal
servicedienst medewerkers
AlleeWonen
woonadviseurs
AlleeWonen
coördinator Buurtbemiddeling
WijzijnRoosendaal
klantenservice medewerkers
WSG
case Manager Dementie
TWB, Thuiszorg met Aandacht
zorgadviseur geestelijke gezondheidszorg
GGZ WNB
zorgconsulenten
MEE West-Brabant
consulent verslavingszorg
Novadic-Kentron
medewerker Maatschappelijke Opvang
Novadic-Kentron
sociaal raadslieden
Wijzijn Roosendaal
medewerkers van Eropaf-team
Wijzijn Roosendaal
coördinator Wonen +
Wijzijn Roosendaal
medewerkers VrijwilligersInformatiePunt
Wijzijn Roosendaal
coördinator
Regionaal Dementie Platform
mantelzorgondersteuners
Mantelzorgsteunpunt Roosendaal
startpuntmedewerkers
SDW
ambulant team
SDW
divisie kind en gezin
SDW
wijkzuster
Surplus zorg en Thuiszorg DAT
adviseurs
Amarant
adviseurs
Pauwer
adviseurs
Impegno
adviseurs
ASVZ
consulenten
GGD
adviseurs
Prisma
adviseurs
Humanitas DMH
adviseurs
Juzt
medewerkers
CJG
adviseur
S&L Zorg
medewerkers
Axxicom 8
3.4
Facts & Figures medewerkers bij HetPunt in 2015
Totale personeelsbezetting binnen HetPunt: 99 personen Verhouding man / vrouw:
mannen (14), vrouwen (85)
Nieuwe collega’s
38
Vertrokken collega’s
34
Gemiddelde leeftijd (bij benadering)
45 jaar
3.5
Baliefunctie HetPunt
Het balieproject HetPunt van start gegaan oktober 2013, is een samenwerkingsproject van SDW, Amarant, Pauwer en ASVZ. Met het in 2013 komen te vervallen van de fysieke klantcontacten AlleeWonen is ook de baliebezetting door AlleeWonen bij HetPunt komen te vervallen. Deze werkzaamheden worden sindsdien tijdens de openingsuren van HetPunt goed, professioneel en met veel enthousiasme opgepakt door de cliënten van de samenwerkende zorgorganistaties. Het team is samengesteld uit mensen met een verstandelijke-, psychische- of lichamelijke beperking(en). Verder wordt het team versterkt door een re-integranten. De medewerkers worden begeleid door vrijwilligers en één begeleider vanuit de participerende organisaties. Alle medewerkers hebben een indicatie. Deze manier van samenwerking is een mooi voorbeeld in het kader van de Transitie van de Functie Begeleiding. In samenwerking kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aanbieden met minder kosten. HetPunt wil hiermee een bijdrage leveren om mensen meet een beperking en een lange afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen om hun zo volwaardig mogelijke aan de samenleving te laten deelnemen.
Het balieproject is niet meer weg te denken binnen de dienstverlening van HetPunt. De medewerkers zijn volledig onderdeel geworden van de samenwerking binnen HetPunt. Naast het ontvangen van de klanten die fysiek een bezoek brengen aan de locatie, vervullen zij tal van ondersteunende taken uit voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van HetPunt en de aangesloten organisaties.
9
4. Dienstverlening De dienstverlening van HetPunt wordt in samenwerking tussen 26 organisaties uitgevoerd en aangeboden aan de inwoners van de gemeente Roosendaal. Via drie kanalen is deze beschikbaar, de website www.hetpunt.nl, telefonisch en fysiek aan de laan van Brabant 50 van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
4.1
Kerntaken
HetPunt is dienstverlenend en ondersteunend bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het zolang als mogelijk zelfstandig deel blijven nemen aan de samenleving. Dit op het gebied van Wonen, Welzijn, Zorg en Geldzaken.
HetPunt is de ontmoetingsplaats van vraag en aanbod op het gebied van Wonen, Welzijn, Zorg en Geldzaken. Bijna een volledige dekking van vraag en aanbod. Hierdoor gaan inwoners met een oplossing/antwoord ‘de deur uit’ en wordt voorkomen dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd.
HetPunt is de toegang voor Maatschappelijke Ondersteuning op alle domeinen, Wonen, Vrijwilligerswerk, Welzijn, Wmo, Zorgverzekeringswet, Awbz en Geldzaken.
4.2
Opdracht van de Gemeente Roosendaal
Deze kerntaken vloeien onder andere voort uit de opdracht van de Gemeente Roosendaal. HetPunt voert voor de Gemeente Roosendaal alle front office werkzaamheden uit met betrekking tot vraagverheldering, informatieverstrekking en advies/begeleiding aan de inwoners van de gemeente Roosendaal in het kader van Wmo. Voor 2015 is deze opdracht aan HetPunt gecontinueerd en uitgebreid met klantcontacten voor het CJG. De omvang betreft 15.000 klantcontacten per jaar.
4.3
Opdracht van AlleeWonen
Door het huidige regeerakkoord en de huidige woningmarkt zijn keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van de dienstverlening in de organisatie. De afgelopen jaren is AlleeWonen zich gaan inzetten op maximale
digitalisering
van
de
klantdienstverlening.
In
2014
is
de
opdracht
voor
de
woonruimtebemiddeling ondergebracht bij het regionale digitale kanaal KlikVoorWonen. Vanaf begin 2015 worden de telefonische klantcontacten afgehandeld vanuit het regionaal functionerende Klant Contact Centrum vanuit Breda. Met ingang van 1 juli 2015 is AlleeWonen ook gestopt met de fysieke inloop op de ochtend bij HetPunt. De open inloop op de middagen was al in 2014 beëindigd. Vanaf 1 juli 2015 vinden de klantcontacten alleen nog plaats op afspraak. De samenwerking binnen HetPunt met de medewerkers van alle aangesloten organisaties blijft belangrijk voor AlleeWonen.
10
4.4
Integrale dienstverlening HetPunt
Het beoogde einddoel van alle samenwerking binnen HetPunt is een snelle efficiënte integrale dienstverlening en vraagverheldering voor alle inwoners van de gemeente Roosendaal. Het zogenaamde ‘Samenwerken versie 2.0’ vraagt om een kritische blik van het management en medewerkers op de eigen organisatie: ‘waar staan we voor’, ‘waar zijn wij goed in’, ‘wat kunnen we overdragen’ en ‘wie kan ons helpen’. Daarnaast deelt de medewerker, gesteund door de moederorganisatie, kennis m.b.t. producten en diensten met collega’s en draagt waar nodig preventief of informatief over.
Integrale dienstverlening levert zowel de inwoners van de gemeente Roosendaal als voor de dienstverlenende organisaties samenwerkend bij HetPunt voordelen op, namelijk:
Voordelen voor de inwoners van de gemeente Roosendaal:
één aanspreekpunt voor vraagverheldering en aanvang kortdurende dienstverlening, zodat de klant direct wordt verwezen naar de juiste hulpverlening;
alleen inzet van specialisten (kerntaak), want de juiste expertise versnelt de terugkeer naar en de deelname aan de samenleving;
geen overlap meer van meerdere organisaties binnen één gezin. Hierdoor ontstaat rust en overzicht.
Voordelen voor de aangesloten organisaties:
werken in een actief netwerk van vrijwilligers en professionele organisaties, korte lijnen en snel in deze samenwerking anticiperen op klantvragen.
schaalvergroting en dus kostenbesparing;
voorkoming shopgedrag van de klant en onnodige overlap tijdens intakeprocedures.
aangesloten organisatie zijn meer zichtbaar voor klanten en partners.
11
5. Klantcontacten Het totaal aantal klantcontacten dat in 2015 heeft plaatsgevonden bedraagt 60.283 waarvan 77% via de website HetPunt, 7% telefonisch en 16% door middel van een bezoek aan de Laan van Brabant 50.
Klantcontacten 2007-2015 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fysiek
23750
22467
23946
24971
20395
17341
15285
15360
10201
Telefoon
43650
48752
50983
57957
55598
47897
43284
35539
4334
digitaal
49567
53736
66334
77452
85829
98906
109235
72563
45748
Totaal
116967
124955
141263
160380
161822
164144
167804
123462
60283
Fysiek
Telefoon
digitaal
Totaal
Met ingang van januari 2015 is de dienstverlening van HetPunt verder uitgebreid. Aan d e Wmo taak van de Gemeente is de functie begeleiding toegevoegd en ook de toegang tot het CJG onderdeel geworden van de Toegang Gemeente Roosendaal. Daarnaast is AlleeWonen vanaf 1 juli gestopt met de open inloop bij HetPunt. Deze ontwikkelingen hebben hun invloed gehad op het aantal en soort klantcontacten in 2015. Hadden in voorgaande jaren de klantvragen vooral betrekkingen op W onen, klantenservice AlleeWonen en woonruimtebemiddeling, in 2015 zijn de klantvragen over met name zorg, maar ook welzijn het meest gesteld aan onze medewerkers.
% aandachtsgebieden 2015 14
Wonen Welzijn 56 30
Zorg
12
Het percentage zorgvragen in 2015 betreft 55% van het totaal. De transitie van de jeugdzorg en Wmo-functiebegeleiding zijn hiervan de directe aanleiding. In 2014 was 17% van de klantvragen nog zorg gerelateerd. Het aantal klantcontacten voor Wonen is afgenomen vanwege het ingezette beleid op digitalisering van de klantcontacten door de wooncorporaties en het sluiten van de open inloop voor huurders en woningzoekende bij HetPunt.
% aandachtsgebieden 2007-2015 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zorg
5
5
2
3
3
3
11
17
55
Welzijn
13
13
12
13
14
14
31
36
31
Wonen
82
82
85
84
84
83
58
47
14
Bij de kanaalkeuze is opvallend te noemen dat het percentage fysieke klantcontacten in 2015 is toegenomen, zie de grafiek Kanaalkeuze 2007 – 2015. Ook het gebruik van de website van HetPunt blijft een belangrijk 1 e kanaal waarop inwoners van de gemeente Roosendaal op zoek gaan naar informatie.
Kanaalkeuze 2007 - 2015 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2007
2008
2009
2010 Fysiek
2011 telefoon
2012
2013
2014
2015
digitaal
13
Elk aandachtsgebied laat wel een ander 1e kanaal keuze zien. Voor vragen over Wmo en Jeugd wordt het meest gebruik gemaakt van het telefonische kanaal. Voor Welzijn vragen wordt het meeste gebruik gemaakt van het fysieke klantcontact. Ten slotte valt op dat ondanks het beëindigen van de open inloop AlleeWonen bij HetPunt, er nog steeds veel klantencontacten hiervoor plaatsvinden. In nauw overleg met AlleeWonen wordt dit gemonitord en waar nodig bijgestuurd.
% kanaalkeuze per aandachtsgebied 2015 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Wmo
Jeugd
Welzijn fysiek
telefoon
Wonen
overig
website
14
6. Samenwerking Gemeente Roosendaal en HetPunt 6.1
Toewerken naar één lokale, integrale Toegang
In juli 2014 heeft B&W van de Gemeente Roosendaal besloten om één lokale, integrale en onafhankelijke Toegang voor het sociale domein te organiseren. De Gemeente Roosendaal kiest daarbij voor een organische aanpak, een groeiproces. In 2015 zijn de verschillende entiteiten, het CJG, team Wmo en Stichting HetPunt die onderdeel van de Toegang zijn nog als aparte entiteiten voor de burger herkenbaar. Als naam voor de Toegang wordt HetPunt gehanteerd. Vanuit de gedachte van één integrale toegang zal de relatie van de Gemeente met HetPunt wijzigen. Om een goede aansturing (governance) mogelijk te maken is het voornemen de statuten aan te passen. HetPunt wordt een formele rol in de Toegang toegekend.
6.2.
Samenwerkingsovereenkomst 1 januari 2015
De Gemeente en Stichting HetPunt hebben de ambitie om de activiteiten en het netwerk van HetPunt onder te brengen in deze nieuwe organisatie en van daaruit verder tot ontwikkeling te brengen. Dit steeds in overleg met alle organisaties verbonden aan de RTA.
De samenwerkingsafspraken tussen de Gemeente Roosendaal en Stichting HetPunt zijn voor het jaar 2015 beschreven en in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd en op 19 januari 2015 ondertekend door wethouder Sociaal Domein, de heer H. Polderman en voorzitter Stichting HetPunt, de heer M. Mol, waarbij onder meer de volgende uitgangspunten de basis vormen:
De Toegang start per 1 januari 2015 in een opbouw- en ontwikkelingsfase, waarbij medewerkers van de Gemeente en HetPunt intensief samen zullen gaan werken. De door de Gemeente aan te stellen kwartiermaker van de Toegang zal hierin leidend en verbindend optreden. In gemeenschappelijk overleg met organisaties binnen de RTA stelt de kwartiermaker voor 1 juli 2015 een plan op met daarin de visie, strategie, doelstellingen, beleid en tijdspad op voor het realiseren van de Toegang als integrale, onafhankelijke netwerkorganisatie in de gemeente Roosendaal. Stichting HetPunt blijft als zelfstandige stichting gecontinueerd in de huidige bestuurssamenstelling en blijft formeel verantwoordelijk voor alle activiteiten van HetPunt tot aan het moment dat het plan voor de Toegang door de kwartiermaker met het RTA is uitgewerkt en door de Gemeente en het bestuur van de Stichting HetPunt is goedgekeurd.
De volledige frontoffice van de Toegang wordt vanaf 1 januari 2015 gehuisvest aan de Laan van Brabant 50, Roosendaal, locatie van HetPunt. De frontoffice en HetPunt vormen naar buiten toe één geheel. De huidige activiteiten van HetPunt zullen in 2015 in volle omvang en met gelijke bezetting en middelen gecontinueerd worden. 15
De Gemeente Roosendaal geeft opdracht aan HetPunt om haar huidige netwerk uit te breiden met Jeugd en eraan bij te dragen dat het voorliggend veld Wmo, Jeugd en het specialistische veld samen het netwerk rondom de Toegang gaan vormen. De gemeente faciliteert HetPunt om deze taak adequaat uit te voeren.
6.3
Constructieve samenwerking
Voortvarend en intensief is er in samenwerking tussen kwartiermaker, manager HetPunt en leidinggevenden Gemeente Roosendaal de eerste basis gelegd voor een brede toegangsorganisatie en de fundamenten voor het meerjaren ontwikkeltraject. Samenwerking tussen teams en HetPunt is geïntensiveerd en de dienstverlening is uitgebreid met een 2elijns telefonisch Klant Contact Centrum waar Wmo en jeugdprofessionals samenwerken met MEE en WijZijn Roosendaal medewerkers.
6.4
Besluit Gemeente Roosendaal einde samenwerking met Stichting HetPunt
Hoewel de Gemeente groot belang hecht aan de samenwerking en opgebouwde expertise met alle aangesloten organisaties en HetPunt, is er door de Gemeente begin oktober 2015 aan het bestuur van HetPunt kenbaar gemaakt dat ze de taken van de nieuwe toegangsorganisatie anders zien dan die van HetPunt en daarom geen voortzetting van HetPunt in de nieuwe toegangsorganisatie zien. Daarmee komt een einde aan de huidige formele samenwerking tussen Gemeente Roosendaal en Stichting HetPunt. Daarnaast heeft de Gemeente besloten de nieuwe Toegangsorganisatie te huisvesten in het pand aan de Dunantstraat. Het bestuur heeft diverse malen contact gehad met de Gemeente over deze voor HetPunt ongewenste ontwikkeling. Helaas bleef dat zonder resultaat.
6.5
Subsidie Gemeente Roosendaal 2016
De Gemeente heeft op 29 juni 2015 de subsidie voor het jaar 2016 opgezegd. Na bezwaar maken van het bestuur heeft de Gemeente besloten om de subsidie voor 2016 alsnog toe te kennen.
6.6
Ongewenste splitsing
Het bestuur betreurt de keuze van de Gemeente dat het gemeentelijke loket voor Wmo en Jeugdzorgvragen los van de netwerksamenwerking bij HetPunt georganiseerd gaat worden. Zij vinden het bijzonder moeilijk te plaatsen binnen de landelijke ontwikkelingen. Ook gezien de maatschappelijke investeringen die HetPunt, de Gemeente Roosendaal en de aangesloten organisaties afgelopen jaren deden om maximaal in te zetten op samenwerking en krachtenbundeling ten behoeve van de inwoners van de gemeente Roosendaal. Deze splitsing en het verlies van een jaarlijkse gemeentelijke subsidie maakt echter dat het voortbestaan van HetPunt in gevaar komt. De Missie en Visie van HetPunt zijn meer dan ooit actueel en daarbij wordt er steeds meer een beroep gedaan op de eigen regie en verantwoordelijkheid van burgers. Alle reden voor het bestuur om niet lijdzaam wil afwachten maar in 2016 voortvarend onderzoek te verrichten naar een nieuw innovatief en duurzaam business model.
16
7. Communicatie 7.1
Interne communicatie
De kracht van HetPunt is de samenwerking tussen verschillende organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Binnen deze samenwerking hanteren we hele korte lijnen, direct handelen op klantvragen, geen wachtlijsten of overbodige vergaderstructuur maar direct kennis en informatie met elkaar delen. Er is heel veel expertise direct beschikbaar onder de medewerkers van HetPunt, die in een open sfeer met medewerkers van de verschillende organisaties wordt gedeeld.
Kennisdelen Kennis en informatie delen we dagelijks op en buiten de werkvloer, tijdens Netwerksalons en door ‘Puntbreed’ branche-inhoudelijke cursussen/opleidingen aan te bieden. Daarnaast wordt twee maal per jaar het Grootoverleg georganiseerd waarvoor alle medewerkers werkzaam voor HetPunt worden uitgenodigd.
Samen bouwen aan netwerksamenwerking HetPunt organiseert bijeenkomsten onder de naam ‘Netwerksalon’ voor de uitvoerders in de gemeente Roosendaal, zodat zij elkaar zowel zakelijk als persoonlijk (nog) beter leren kennen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Jaarlijks worden de 4 Netwerksalons georganiseerd voor en door de uitvoerende medewerkers van professionele- en vrijwilligersorganisaties en verwijzers.
Lentesalon 9 maart 2015: -
Traverse Wonen+
-
Netwerk in West Brabant
: Samen kunnen we het zelf
-
CJG Roosendaal
: Straathoekwerk
Zomersalon 1 juni 2015: -
GGZuidland
: verandering in het GGZ zorglandschap in onze regio
-
Prisma
: Multi systeem Therapie
-
IDRIS
: STEK hulp bij jeugdige – ouders zo dicht mogelijk bij huis
Herfstsalon 14 september 2015: -
Palliatieve Zorg
: Netwerk Palliatieve Zorg
-
CJG
: Media en Jeugd
Wintersalon 7 december 2015: -
Opening kunsttentoonstelling S&L Zorg
-
S&L Zorg
-
Palliatieve terminale zorg en vrijwilligers
-
SDW
: Menslievende Zorg
: Samen Doen
17
8. Vooruitblik op 2016 Mede naar aanleiding van het gewijzigde besluit van de Gemeente Roosendaal heeft het bestuur van Stichting HetPunt besloten om de kansen en mogelijkheden voor HetPunt te onderzoeken voor een Nieuw Innovatief, Duurzaam en Toekomstgericht dienstverleningsconcept. Een extern bureau krijgt de opdracht om de 1e fase te onderzoeken en eind januari 2016 te presenteren. De maatschappelijke opdracht van alle samenwerkende organisaties bij HetPunt is van grote waarde voor de inwoners van de gemeente Roosendaal. De huidige samenleving is ingrijpend aan het veranderen en wordt steeds complexer door o.a.: 1. De overheid zich steeds meer terug trekt; 2. De burger meer eigen verantwoording en regie krijgt; 3. Financiële risico’s verschuiven naar de burger; 4. De behoefte aan informatievoorziening, advies en de gidsfunctie steeds groter wordt; 5. De burger adequate antwoorden wil op hun vraag.
HetPunt heeft juist nu een meer- en toegevoegde waarde. Dit zien we nadrukkelijk terug in: Het biedt de inwoners van de gemeente Roosendaal de toegang voor Maatschappelijke Ondersteuning op alle domeinen, Wonen, Vrijwilligerswerk, Welzijn, Wmo, Zorgverzekeringswet, Wlz en Geldzaken. Het huidige HetPunt is dan ook het resultaat van 11 jaar maatschappelijke investering door organisaties en de Gemeente Roosendaal in intensieve samenwerking ten behoeve van de inwoners van de gemeente Roosendaal. HetPunt is transparant, efficiënt, kostenbesparend en ontzorgend.
De Gemeente Roosendaal heeft met het besluit van oktober 2015 dit samenwerkingsproces stopgezet en zet in op de enkelvoudige verantwoordelijkheid. Juist in deze tijd staan innovatieve ontwikkelingen op het gebied van efficiënte kostenbesparing, eHealth en digitalisering hoog op de agenda. Deze bewegingen worden in de rest van Nederland geëntameerd over het brede domein van de gezondheidszorg en niet beperkt tot één financieel schot. Shared savings die bijdragen aan gezondheid en welzijnswinst. De Gemeente Roosendaal en Stichting HetPunt hadden hierin gezamenlijk op kunnen trekken.
Het bestuur van HetPunt voelt zich mede vanuit de missie en visie van HetPunt verantwoordelijk om te onderzoeken hoe deze meer en toegevoegde waarde van HetPunt kan blijven worden gewaarborgd voor de inwoners van de Gemeente Roosendaal. Hoe kan Stichting HetPunt haar maatschappelijke opdracht Toekomstgericht, Innovatief en Duurzaam voortzetten? Een grote uitdaging om hierop een passend antwoord te vinden en met de aangesloten organisaties verder vorm te geven.
18
9. Financiën 9.1.
Balans per 31 december 2015
ACTIVA Materiele vaste activa
31-dec-15 14.792
Debiteuren
4.650
Omzetbelasting
1.932
31-dec-14
PASSIVA
31-dec-15
26.553 Reserves
65.632
99.421
30.958
31.490
0
0
1.604
3.906
98.194
134.817
159 Crediteuren
35.776 Te verrekenen posten
Liquide middelen
40.687
40.607 Transitoria credit
Transitoria debet
36.133
31.722
BALANSTOTAAL
98.194
134.817
31-dec-14
19
9.2.
Exploitatie 2015 jaarrekening
jaarrekening
begroting
2014
2015
2015
Kosten personeel Personeelslasten
132.102
113.056
2.995
-
-
Overige personeelskosten
860
1.303
1.000
Totaal kosten personeel
135.957
114.359
113.800
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
1.453
1.453
1.400
Bezoldiging voorzitter
-
Opleidingen
112.800
Kosten bestuur 2.000
-
Overige bestuurskosten
90
797
-
Totaal kosten bestuur
3.543
2.250
1.400
Huur
91.630
91.630
94.000
Servicekosten
15.273
15.273
15.272
Kosten huisvesting
Schoonmaakkosten Totaal kosten huisvesting
Totaal kosten afschrijving activa
15.228
15.228
15.041
122.131
122.131
124.313
12.000
12.098
12.000
25.620
Kosten algemeen Overige automatiseringskosten
31.623
22.411
Drukwerk
774
35
-
Porti
140
251
250
Kantoorbenodigdheden
964
1.001
1.000
Kantinebenodigdheden
3.658
3.688
3.719
336
599
1.000
5.704
513
500
987
523
500
Kosten klantvolgsysteem
4.762
1.068
-
Financiële administratie en externe controle
Abonnementen en contributies Communicatie en Public relations Representatiekosten
5.247
2.795
5.000
Aansprakelijkheidsverzekering
213
210
442
Collectieve ongevallenverzekering
605
511
-
Bankkosten
239
183
-
Overige algemene kosten
704
998
1.000
Totaal kosten algemeen
55.956
32.650
39.031
TOTAAL LASTEN
329.587
283.488
290.544
20
Dienstverlening Verhuur en faciliteiten front-office
174.127
86.587
86.100
Verhuur en faciliteiten mid-office
44.834
64.375
44.400
Dienstverlening derden
14.956
14.956
14.960
Totaal Dienstverlening
233.917
165.918
145.460
Toerekening AlleeWonen Woonruimteverdeling
35.000
-
-
Gemeente Roosendaal subsidie
83.197
83.180
83.180
118.197
83.180
83.180
Totaal toerekening
Rente Bank Nagekomen baten
TOTAAL BATEN SALDO BATEN MINUS LASTEN
601 29.399
-
381.513
249.699
228.640
51.926
33.789-
61.904-
21
