JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP

JAARVERSLAG

GEÏNTEGREERD JA ARDOCUMENT 2014

ONDERWIJSGROEPTILBURG

Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2014, het jaarverslag van onze organisatie. Het thema dat we aan dit verslag willen verbinden is ‘samen slim’, omdat dat goed weergeeft welke vorderingen wij het afgelopen jaar hebben gemaakt. De waarden die wij in Het Huis hebben geformuleerd, leven inmiddels in alle lagen van de organisatie. Als vervolg daarop hebben wij het afgelopen jaar veel aandacht geschonken aan de samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen: kennis delen om nog betere resultaten te realiseren in het kader van onze collectieve ambitie: het beste onderwijs van Nederland!

VOORWOORD

College van Bestuur van Onderwijsgroep Tilburg: F. van der Westerlaken (voorzitter) P. Sukel C. Govers

SAMEN SLIM Kennis delen om nog betere resultaten te realiseren in het kader van onze collectieve ambitie

2

VOORWOORD

VOORWOORD

3

MANAGEMENTSAMENVATTING

In 2014 hebben we de kracht van samenwerken benut: samen slim! De waarden uit het Huis waren daarbij onze leidraad, want in alle lagen van onze organisatie leeft het besef van deze eigenheid: dat wat ons, in al onze diversiteit, verbindt. De delen van het geheel weten elkaar inmiddels goed te vinden en dat geeft onze organisatie samenhang en gemeenschapszin en alle medewerkers ruimte om doeltreffend te werken en goede resultaten te boeken.

Vmbo

De intensivering van de onderwijstijd en het niet meer

gedragen aan het streven zoveel mo-

het primaire proces, is behaald. Het

funderend onderwijs, tijdig te

Vakcollege Tilburg, dat op 1 augustus 2013 van start is

drempelloos zijn van de niveau 2-opleidingen zijn door

gelijk middelen te besteden aan het

instellen van de overleggroepen

vertalen in een passend aanbod.

gegaan en zich met een nieuw onderwijsconcept profileert

gevoerd in augustus 2014.

primaire proces. Een goed voorbeeld

Onderwijs, HRM en Bedrijfsvoering,

Het betreft de transitie naar kwalita-

als dé beroepsgerichte vmbo-school voor stad en streek,

is de implementatie van ‘Blauwdruk’

als fase in de implementatie van

tief beter onderwijs.

werkt gestaag aan zijn ontwikkeling. De onderbouw werkt

binnen het vastgestelde budget, een

het besturingsmodel met het mid-

Financieel betekent dit dat we tijdig

inmiddels volgens het concept van talenten loopbaan-

Educatie

project waarmee we de hele ict-om-

denmanagement als scharnierpunt,

moeten anticiperen op deze ontwik-

ontwikkeling, voor de bovenbouw wordt op basis van de

In 2014 heeft de Gemeente Tilburg, mede door de behaalde

geving van Onderwijsgroep Tilburg

heeft hier zeker aan bijgedragen.

kelingen. Naast sturing op kwaliteits-

nieuwe profielen- en keuzevakkenstructuur gewerkt aan

resultaten, besloten in 2015 het gehele budget voor Educatie

up to date hebben gebracht.

Het stadium van experimenteren met

verbetering van het onderwijs doen

een nieuw onderwijs- en examenprogramma.

te besteden bij ROC Tilburg. In goed overleg met het ROC

Het SSC Onderwijs heeft een flinke

Lean zijn we voorbij, de denktank

we dit door het doelmatig inzetten

Het nieuwe betaalbare onderwijsconcept dat de

zal bezien worden op welke wijze ROC Tilburg partner kan

bijdrage geleverd aan Taal en

‘Lean’ is dus opgeheven. We hebben

van middelen, het wegnemen van

Frater van Gemertschool eind vorig jaar heeft bedacht en

blijven in het verzorgen van Educatie opleidingen.

Rekenen, examinering, doorlopende

een begin gemaakt met bundelen

verspilling door procesgericht werken

geïmplementeerd, begint zijn vruchten af te werpen.

leerlijnen, onderwijsontwikkeling

van de bestaande praktijken en de

en door het realiseren van vervan-

Het Reeshof College leverde zijn eerste eindexamen

vmbo, loopbaanoriëntatie en

verschillende experimenten om deze

gende inkomsten. De maatregelen

-begeleiding, en internationalisering.

structureel in te bedden in het pro-

zullen leiden tot ombuigingen en dat

NCVB Bedrijfsopleidingen heeft in 2014 de nieuwe

cesmanagement.

noopt ons om scherp aan de wind te

ontwikkelde onderwijskundige visie, het werkvloerleren,

Last but not least zijn we in 2013 ge-

zeilen. Als het lukt de noodzakelijke

kandidaten af - met uitstekende resultaten.

4

Bedrijfsgericht opleiden

Mbo

geïmplementeerd en geëvalueerd. Het blijkt dat

De interne organisatie

start met ‘De excellente docent’, een

ombuigingen tijdig te realiseren, zal

De rendementen van ons mbo blijven stijgen, we halen

medewerkers en studenten te spreken zijn over het

In 2014 hebben we sterk ingezet op

traject waarin elf docenten onder-

Onderwijsgroep Tilburg een (financi-

ruimschoots de normen van de inspectie op alle niveaus.

nieuwe onderwijsmodel. Mede door de economische

het helder verwoorden van onze

zoeken wat excellentie betekent voor

eel) gezonde instelling blijven.

De ROC-scholen, ondersteund door het SSC Onderwijs,

crisis daalde het aantal deelnemers, maar het aantal

ambitie en het consistent uitvouwen

henzelf, voor het team en voor de

scoren in 2014 op alle punten een voldoende. Voorwaar

bedrijven en instellingen dat zich verbonden heeft

van onze strategie, zodat eenieder

organisatie.

geen sinecure!

met NCVB bedrijfsopleidingen blijft gelijk. Het Centrum

die werkt bij Onderwijsgroep Tilburg,

Dit traject, dat in 2015 wordt afge-

Tot slot

Het aantal voortijdig schoolverlaters is in 2014 opnieuw

voor Bedrijfsgericht Opleiden ondersteunt NCVB

verbinding heeft met het streven het

rond, heeft in 2014 het accent verlegd

In al deze activiteiten en resultaten is

gedaald, maar het blijft een uitdaging om de uiteindelijke

Bedrijfsopleidingen en de ROC-scholen steeds effectiever

beste onderwijs van Nederland te

van het individu naar het team en de

onze gezamenlijke ambitie voelbaar,

streefcijfers te behalen.

om de bedrijfsgerichte scholing goed, rechtmatig en

bieden. Daarvoor hebben we plan-

organisatie.

een ambitie die alle medewerkers

Veel aandacht was er voor examinering. We zijn in 2013 het

doelmatig te verzorgen.

matig en met betrokkenheid van het

Helaas hebben we ook afscheid moe-

energie geeft en zorgt voor commit-

project ‘Examinering’ gestart met het doel om in augustus

gehele management de collectieve

ten nemen van een dierbare collega

ment. En energie en commitment zijn

2014 een nieuwe examenorganisatie te realiseren en te

ambitie vertaald in vijf strategische

in het College van Bestuur. Zijn taken

nodig om zaken die nog niet op orde

werken volgens nieuwe standaarden en procedures.

Entree-opleiding

thema’s en deze omgezet in strate-

zijn overgenomen door de collega-

zijn en dus aandacht nodig hebben,

Het project ligt op schema maar evengoed blijkt nog te

De Entree-opleiding is ingevoerd in augustus 2014. De

gische doelen. Die doelen zullen we

bestuurders en de staf.

aan te pakken. Dit is een lijn die we

vaak (bijvoorbeeld bij een inspectiebezoek) dat niet alles

precieze positionering van de entree-opleidingen en de

voorzien van kritische prestatie-indi-

tot op detailniveau in orde is. En dat moet natuurlijk wel,

toelaatbaarheid van verschillende risicogroepen, zijn on-

catoren, om een kader te scheppen

niet alleen omdat de inspectie dat eist, maar omdat de

derdeel van het programma Focus op Vakmanschap.

voor de verbeterplannen van de

willen vasthouden en doorzetten in een toekomst die gekenmerkt wordt

examinering van cruciaal belang is als je streeft naar

scholen en de afdelingen.

Onderwijsgroep Tilburg financieel gezond

uitstekend onderwijs.

Het doel van het onderbrengen van

Onderwijsgroep Tilburg staat de

In november 2014 is het programma Focus op Vakman-

Shared Services

de gehele ondersteuning in één

komende jaren voor de uitdaging om

schap van start gegaan. Het programma is een verzame-

De shared services staan voor een adequate dienstver-

organisatorisch verband (afdeling

de ontwikkelingen in alle sectoren:

ling van acties en projecten met als doel in 2016 te kunnen

lening en bewaken de personele en materiële kosten

Bestuurs- Management- en Onder-

initieel beroepsonderwijs (vmbo),

starten met een herijkt opleidingsaanbod op basis van de

nauwgezet. In 2014 hebben zij wederom de taakstellingen

wijsondersteuning), namelijk het

middelbaar beroepsonderwijs

nieuwe kwalificatiestructuur en kwalificatiedossiers.

gerealiseerd door minder personeel in te zetten en zo bij-

bevorderen van de verbinding met

(inclusief bedrijfsgericht opleiden) en

MANAGEMENTSAMENVAT TING

door samen optrekken en door kennisdelen: samen slim! College van Bestuur

MANAGEMENTSAMENVAT TING

5

BELANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014

HERKOMST VAN MIDDELEN IN EURO’S

ALLOCATIE VAN MIDDELEN IN EURO’S

Rijksbijdragen voortgezet onderwijs

18.664.487

Vakschool 4.839.490

Rijksbijdragen middelbaar beroepsonderwijs

72.609.676

MBC Economie & Groen

1.262.910

Frater van Gemertschool

3.357.059

Reeshof College

2.357.066

Bijdragen educatie Additionele middelen

15.229.872

1.843.557

Vakcollege 3.747.728 totaal 107.766.945

Middelbaar beroepsonderwijs

36.980.698

Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden

2.777.709

Educatie 1.114.078 VAVO 1.254.211 Rijksbijdragen voortgezet onderwijs

AKA 1.974.272


Innovatie 4.321.820

Bijdragen educatie

SSC Onderwijs

Additionele middelen

SSC Diensten

1.744.019 12.045.714

Gemeenschappelijke kosten

10.925.312

Collectieve voorzieningen

12.668.192

Algemeen 5.816.020 totaal 107.766.945

De Vakschool MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool Reeshof College Vakcollege Tilburg Middelbaar beroepsonderwijs Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden Educatie VAVO AKA Innovatie SSC Onderwijs SSC Diensten Gemeenschappelijke kosten Collectieve voorzieningen Algemeen

6

BEL ANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014


7

STUDENTEN

MEDEWERKERS

KLIK HIER VOOR TABEL 2013


STUDENTEN PER 1 OKTOBER 2014

FTE voortgezet onderwijs

241,4

voortgezet onderwijs

1.815


495,3

middelbaar beroepsonderwijs (incl. NCVB Bedrijfsopleidingen)

9.575

educatie 39,6

educatie 394

diensten

262,4

vavo 335 totaal 1.038,7 totaal 12.119

8






educatie

educatie

vavo

diensten


9

DIPLOMA’S KLIK HIER VOOR TABEL 2013

AANTAL 2014


391


4.762

vavo (exclusief certificaten)

138

totaal 5.291

voortgezet onderwijs middelbaar beroepsonderwijs vavo

10



11

i INHOUD

12

VOORWOORD

2

VERANTWOORDING PER PROGRAMMA

MANAGEMENTSAMENVATTING

4

BELANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014

6

PROGRAMMA 1 FRATER VAN GEMERTSCHOOL PROGRAMMA 1 VAKCOLLEGE TILBURG PROGRAMMA 1 REESHOF COLLEGE

42 44 46

PROGRAMMA 2 M IDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (ROC TILBURG)

48

PROGRAMMA 3 F UNDEREND ONDERWIJS (EDUCATIE EN VAVO)

54

PROGRAMMA 4 INNOVATIE

58

PROGRAMMA 5 C ENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT OPLEIDEN

62

PROGRAMMA 6-7 B ESTUURS-, MANAGEMENT- EN ONDERWIJSONDERSTEUNING, INCLUSIEF GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN

64

PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA

68 70 71 72 74 78

BESTUURSVERSLAG 1. INLEIDING

16

2. ONDERWIJSGROEP TILBURG

18

2.1 Onderwijsgroep Tilburg

18

2.2 Raad van Toezicht en College van Bestuur

19

2.3 Samenwerking tussen voortgezet onderwijs en

20

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2.4 De vmbo-scholen, ROC Tilburg en

25

het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden 2.5 Ontwikkeling aantal leerlingen

26

3. BELEIDSKADERS

27

4. BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2014

34

5. ONDERWIJSKWALITEIT

36

6. KLACHTENAFHANDELING

37

7. INCIDENTEN EN ONGEVALLEN

38

8. VERTROUWENSPERSONEN

39

8.1 PERSONEEL 8.2 HUISVESTING 8.3 INVENTARIS 8.4 TREASURY 9 ALGEMEEN 9 RISICOMANAGEMENT

KENGETALLEN 2014 FINANCIËLE GEGEVENS 82 PERSONELE GEGEVENS 90 STUDENTENGEGEVENS 96

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: NEVENFUNCTIES COLLEGE VAN BESTUUR BIJLAGE 2: NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE 3: ORGANOGRAM

103 104 106

13

BESTUURSVERSLAG

14

15

1. INLEIDING

Onze collectieve ambitie is: wij verzorgen het beste onderwijs van Nederland! Wij varen onze eigen koers, met de waarden uit ‘Het Huis’ als kompas. In 2013 hebben we ons die waarden eigen gemaakt en in 2014 hebben we dit verdiept door een intensieve dialoog met alle medewerkers. De collectieve ambitie wordt zo de drijvende kracht achter het handelen van al onze medewerkers. Dit proces zetten we voort in 2015.

De collectieve ambitie hebben we geconcretiseerd in vijf

Het rendement van ons middelbaar beroepsonderwijs blijft

We hebben de Entree-opleiding ingevoerd in augustus 2014.

Last maar zeker niet least zijn we in 2013 gestart met het

strategische doelen:

stijgen, op alle niveaus halen we ruimschoots de normen

De positionering van de Entree-opleidingen en de toelaat-

traject ‘De excellente docent’. Elf docenten onderzoeken wat

- Aantoonbare onderwijskwaliteit: wij bepalen met het

van de inspectie. De ROC-scholen, ondersteund door het SSC

baarheid van risicogroepen vormen onderdeel van het

excellentie betekent voor henzelf, voor het team en voor de

beste onderwijs van Nederland de toekomst van onze

Onderwijs, scoorden in 2014 op alle punten een voldoende.

programma Focus op Vakmanschap.

organisatie. In 2014 hebben zij vooral gefocust op de beteke-

deelnemers;

Dat geeft voldoening. Het aantal voortijdig schoolverlaters is

De ‘Shared Services’ leveren adequate dienstverlening en

nis voor het team en de organisatie. Het traject wordt in 2015

in 2014 weliswaar gedaald, maar het blijft een uitdaging om

bewaken nauwgezet hun personele en materiële kosten.

afgerond.

zodat deelnemers hun kennis en vaardigheden behou-

de streefcijfers te behalen.

Zo is het hun gelukt om in 2014 hun taakstelling te realiseren

In 2015 zetten we sterk in op het signalerend en zelfcorri-

den en uitbreiden;

We hebben veel aandacht geschonken aan de examine-

door minder personeel in te zetten. Op deze manier dragen

gerend vermogen van onze medewerkers, zodat iedereen

ring. In 2013 zijn we een project gestart om in augustus 2014

zij bij aan het streven zoveel mogelijk middelen te beste-

vanuit zijn eigen kracht blijft werken aan het realiseren van

een nieuwe examenorganisatie te realiseren. Dit project

den aan het primaire proces. Het SSC Onderwijs heeft een

onze droom: elke dag een stap op de weg naar het beste

ligt op schema. Toch blijkt nog te vaak (bv. in een inspectie-

substantiële, inhoudelijke bijdrage geleverd aan Taal en

onderwijs. Wij vorderen op die weg!

mer staat centraal en vakbekwame en trotse onderwijs-

bezoek) dat niet alles binnen onze examinering tot detail-

Rekenen, Examinering, Doorlopende leerlijnen, Onderwijs-

mensen zijn daarbij cruciaal;

niveau op orde is. En dat moet natuurlijk wel, want we zijn

ontwikkeling vmbo, Loopbaanoriëntatie en Begeleiding,

ons scherp bewust van het cruciaal belang van examine-

en Internationalisering.

genaar van het onderwijs, zodat ons onderwijs nu al aan

ring voor het realiseren van uitstekend onderwijs.

We hebben de collectieve ambitie vertaald in vijf strategi-

de eisen van de toekomst voldoet.

In november 2014 is het programma Focus op Vakman-

sche thema’s en deze omgezet in strategische doelen. We

schap gelanceerd. Dit moet leiden tot een herijking van het

gaan deze koppelen aan kritische prestatie-indicatoren om

In 2015 zullen we de bereikte resultaten clusteren volgens

opleidingsaanbod. In augustus 2016 gaan we starten met

de verbeterplannen van de scholen en de afdelingen een

deze vijf doelen. Hieronder volgen de resultaten van 2014

opleidingen op basis van de nieuwe kwalificatiestructuur.

kader te geven.

in vogelvlucht.

De intensivering van de onderwijstijd en het hanteren van

De gehele ondersteuning is nu ondergebracht in één orga-

toelatingseisen bij de niveau 2-opleidingen zijn bij ROC

nisatorisch verband: Bestuurs- Management- en Onderwijs-

Tilburg al doorgevoerd in augustus 2014.

ondersteuning. Dit versterkt de verbinding met het primaire

In 2014 heeft de gemeente Tilburg besloten om in 2015 het

proces. Het instellen van de overleggroepen Onderwijs,

gehele budget voor Educatie te besteden bij ROC Tilburg. In

HRM en Bedrijfsvoering heeft hier ook aan bijgedragen.

goed overleg zullen we bezien hoe ROC Tilburg partner van

‘Lean’ is het experimenteerstadium voorbij, de denktank

Vakcollege Tilburg is op 1 augustus 2013 van start gegaan

de gemeente kan blijven voor het verzorgen van Educatie.

‘Lean’ is dan ook opgeheven. We hebben een begin

en wil zich door een nieuw onderwijsconcept profileren als

NCVB Bedrijfsopleidingen heeft in 2014 de nieuwe onder-

gemaakt met bundelen van bestaande praktijken en de

dé beroepsgerichte vmbo-school voor stad en streek. De

wijskundige aanpak: werkvloerleren, geïmplementeerd.

verschillende experimenten, om deze in te bedden in het

onderbouw werkt inmiddels volgens het concept van talent-

De deelnemers zijn hier erg over te spreken, maar door de

procesmanagement. Met een grootschalig en instellings-

en loopbaanontwikkeling en de bovenbouw krijgt vorm op

economische crisis daalde het aantal deelnemers wel.

breed project Blauwdruk hebben wij afgelopen jaar de

basis van de nieuwe profielen- en keuzevakkenstructuur.

Het aantal bedrijven en instellingen dat ‘winkelt’ bij

gehele ict-omgeving van onze organisatie gemoderniseerd:

Het nieuwe, betaalbare, onderwijsconcept dat de Frater

NCVB bedrijfsopleidingen blijft echter gelijk.

Onderwijsgroep Tilburg werkt voortaan ‘in the cloud’ en

van Gemertschool eind vorig jaar heeft doorgevoerd, begint

De interne dienst Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden

met SharePoint om de samenwerking van medewerkers en

zijn vruchten af te werpen en het Reeshof College leverde in

ondersteunt NCVB Bedrijfsopleidingen en de ROC-scholen

studenten optimaal te faciliteren.

2014 zijn eerste eindexamenkandidaten af - met uitstekende

steeds effectiever om de bedrijfsgerichte scholing goed,

resultaten.

rechtmatig en doelmatig te verzorgen.

- Opleiden voor een carrière: wij leiden toekomstgericht op

- Positie in de regio: wij dragen samen met partners bij aan het duurzaam verbeteren van het onderwijs in de regio; - Medewerker 3.0: de toegevoegde waarde voor de deelne-

- Duurzaam verbeteren: bekwame docententeams zijn ei-

De resultaten van dit jaar in vogelvlucht.

16

INLEIDING

College van Bestuur

INLEIDING

17

2. ONDERWIJSGROEP TILBURG In de volgende paragrafen beschrijven we kort de verschillende onderdelen van Onderwijsgroep Tilburg.

2.1 ONDERWIJSGROEP TILBURG

2.2 RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR Onderwijsgroep Tilburg heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De bevoegdheidsverdeling is geregeld in de statuten en het bestuursreglement.

Onder de stichting Onderwijsgroep Tilburg vallen ROC Tilburg, het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden, de vmbo-scholen Vakcollege Tilburg, de Frater van Gemertschool en (deels) het Reeshof College. Het Reeshof College heeft een eigen bestuur, dat is samengesteld uit de besturen van de twee stichtingen (waaronder Onderwijsgroep Tilburg) die samen deze school hebben opgericht. Het eigen bestuur van het Reeshof College maakt geen eigen jaarverslag, de publieke verantwoording gebeurt in de twee jaarverslagen van beide stichtingen.

De Raad van Toezicht heeft zich grondig op de hoogte ge-

in het kader van macrodoelmatigheid), de kwaliteitsonder-

steld van de stand van zaken in Onderwijsgroep Tilburg en

zoeken, de examinering, de ontwikkeling van de Bestuurs-

deze besproken met de ondernemingsraad van ROC/Shared

Management- en Onderwijsondersteuning, het HR-beleid

Services, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

en de financiële resultaten. De Raad van Toezicht heeft

van de vmbo-scholen en de centrale deelnemersraad.

gekozen voor een andere accountant en goedkeuring/in-

De Raad is niet alleen afgegaan op de informatie van het

stemming afgegeven voor het Jaarverslag, de Jaarrekening

College van Bestuur en de rapporten van de accountant en

en het Accountantsverslag over 2013 en voor de Program-

de inspectie, maar heeft gesproken met medewerkers uit

mabegroting 2015.

alle lagen van de organisatie. De Raad heeft zich specifiek ROC Tilburg bestaat uit afzonder-

‘Shared Services’ (financiën,

de roostering, de aan- en afwezig-

op de hoogte gesteld van de impact van overheidsmaat-

De samenstelling van de Raad van Toezicht

lijke scholen voor: Bouwtechniek,

studentenadministratie, marke-

heidsregistratie, de registratie van

regelen op Onderwijsgroep Tilburg. Om een beter beeld

was in 2014 als volgt:

Logistiek en Mobiliteit, Proces- en

ting en communicatie, personeel,

de beroepspraktijkvorming en de

te krijgen van het oordeel van de Inspectie heeft de Raad

Milieutechniek, Mechatronica,

huisvesting, facilitaire zaken, ICT)

puntenregistratie. Zoals hierboven

afgelopen jaar wederom de contact-inspecteur uitgenodigd

de heer dr. L.J. Roborgh

(voorzitter)

Maintenance en Engineering, Lucht-

en in het SSC Onderwijs. Dit laatste

al vermeld: in het voorjaar van 2013

om een toelichting te geven.

de heer drs. U. Pekdemir

(vice voorzitter)

vaarttechniek, Administratieve en

ondersteunt de scholen bij onderwijs,

hebben wij deze diensten in één

De Raad is positief over het functioneren van het College

mevrouw J.C.M. Doevendans

Juridische Dienstverlening, Com-

kwaliteitsbewaking, projecten en

organisatorisch verband onderge-

van Bestuur en heeft ook zijn eigen functioneren geëvalu-

mevrouw drs. S.J. Franken

merciële Dienstverlening, ICT en

ICT-training. De concernstaf zorgt

bracht: Bestuurs- Management- en

eerd. Uit die evaluatie bleek, dat de Raad het gevoel heeft

de heer W.A. Houtzager

Mediatechnologie, Gezondheidszorg,

voor de beleidsondersteuning.

Onderwijsondersteuning.

meer ‘in control’ te zijn doordat hij meer tijd heeft geïnves-

de heer mr. H.J.J.M. Oderkerk

De bestuurssecretaris en concern-

teerd. De Raad gaat werken met commissies van wisselende

de heer drs. P.A.G. de Zwart

Onderwijs en Kinderopvang, Welzijn,

(uit functie per 1 augustus 2014)

Kunst, Cultuur en Media, Mode en

Vanwege de veranderingen in het

controller zijn daarvan echter

samenstelling: Auditcommissie, Financiën, Commissie

Uiterlijke Verzorging, Sport en

vmbo (Sectorvernieuwing) en het

uitgezonderd om hun onafhankelijke

Onderwijs en Kwaliteit, Remuneratiecommissie. De eindver-

Voor relevante nevenfuncties zie bijlage

Bewegen, Orde en Veiligheid,

mbo (Focus op Vakmanschap) heb-

positie te waarborgen. Onder eind-

antwoordelijkheid blijft natuurlijk liggen bij de gehele Raad.

‘Nevenfuncties Raad van Toezicht’

AKA (inmiddels: Entree-opleiding),

ben we de onderwijslogistiek apart

verantwoordelijkheid van de Raad

Eén lid is vanwege drukke werkzaamheden een jaar eerder

Educatie en Inburgering, VAVO en

gepositioneerd door een eigen dienst

van Toezicht bewaken zij de gover-

gestopt dan was voorzien in het rooster van aftreden. Bij de

Het College van Bestuur heeft eveneens zijn functioneren on-

NCVB Bedrijfsopleidingen.

op te richten voor de administratieve

nance-structuur en de naleving van

volgende wisseling, op 1 januari 2016, moet worden beslist

der de loep genomen en geconstateerd dat de organisatie

Voor ondersteuning van de bedrijfs-

ondersteuning, zodat de functionele

de governance-code. Zij adviseren

of één of twee plekken worden ingevuld.

stap voor stap de kanteling maakt die nodig is om het beste

gerichte scholing hebben wij het

scheiding tussen onderwijsinhoud

gevraagd én ongevraagd de Raad

Op 1 januari 2014 heeft de heer Roborgh de voorzittersha-

onderwijs te kunnen verzorgen. De belangrijkste ontwikke-

Centrum voor Bedrijfsgericht

en de administratieve organisatie

van Toezicht.

mer overgenomen van de heer Slangen.

lingen die hier het afgelopen jaar aan hebben bijgedragen,

Opleiden ingericht.

is gewaarborgd. Tot de onderwijs-

De Raad van Toezicht werkt volgens de ‘Governance-code

zijn de uitrol van de ICT-Blauwdruk, de implementatie van

logistiek behoren onder andere de

BVE’. Deze is op 1 augustus 2014 vervangen door de

de nieuwe overlegstructuur en de invoering van projectport-

De ondersteuning bij Onderwijsgroep

onderwijscatalogus/programmering,

Branche-code Goed Bestuur in het mbo. In dit jaardocument

foliosturing.

Tilburg is georganiseerd in de

de organisatie van de examinering,

legt hij verantwoording af op welke punten we daarvan zijn afgeweken. Dit betreft de zittingstermijn van zijn leden. Om

Met het overlijden van de heer Niko van Dorp is het

de kwaliteit te borgen, heeft de raad ervoor gekozen zijn

College van Bestuur van vier naar drie leden teruggegaan.

leden de mogelijkheid van een derde termijn te bieden.

We hebben de portefeuilleverdeling herzien en het proces

Ook de mogelijkheid om gewezen bestuursleden en mede-

van participatieve besluitvorming, waarin schooldirec-

werkers - na een afwezigheid van vier jaar - te benoemen

teuren en hoofden meer aan de voorkant van het beleids

in de Raad van Toezicht vanwege hun specifieke deskun-

proces worden betrokken, is hierdoor versneld.

digheid, wijkt af van de code. Tijdens de evaluatie heeft de Raad besloten het reglement van de Raad van Toezicht te

De samenstelling van het College van Bestuur

herzien, zodat in 2015 gewerkt wordt conform de Branche-

was in 2014:

code Goed Bestuur in het mbo. Daar hoort bij dat de Raad gaat werken met een toezichtskader om het spanningsveld

de heer F.P.A. van der Westerlaken (voorzitter)

vast te leggen tussen de besluitvorming door het College

de heer drs. N. van Dorp (overleden 22 mei 2014)

van Bestuur en het toezicht daarop door de Raad.

de heer drs. C.P.J.M. Govers

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn aan de

mevrouw drs. P.A.J. Sukel

orde gekomen de ontwikkeling van de vmbo-scholen, de

18

ONDERWIJSGROEP TILBURG

onderwijsontwikkelingen in het middelbaar beroepsonder-

Voor relevante nevenfuncties zie bijlage

wijs (in het bijzonder het samenhangend opleidingsaanbod

‘Nevenfuncties College van Bestuur’.


19

2.3 SAMENWERKING TUSSEN VOORTGEZET ONDERWIJS EN BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE In ‘Samenwerking VO-BVE’ staan de mogelijkheden die scholen voor voortgezet onderwijs hebben om een leerling uit te besteden. Het doel is leerlingen die het onderwijs ongediplomeerd dreigen te verlaten, alsnog een kans te bieden op een diploma of startkwalificatie, of hen in elk geval goed voorbereid aan een vervolgopleiding te laten beginnen. Deze zogeheten uitbesteding kan geschieden via een aantal routes, afhankelijk van de situatie van de betreffende leerling.

ROUTE 1 uitbesteding van een leerling aan een andere school voor voortgezet onderwijs

Via deze route volgt een

2014

leerling onderwijs aan een

VMBO - SCHOOL

JANUARI - JULI

andere school dan waar hij is

OPMERKING

ingeschreven. Voor Onderwijsgroep

Vakcollege Tilburg

Vakcollege Tilburg

1

Parcours

1

Tilburg is dit geregeld in het

Herstart

4

Stedelijk College

1

‘Samenwerkingsverband VO Midden

Reeshof College

1

2college Cobbenhage

1

Brabant’. De ouders / verzorgers

Kempenhorst

1

Track013

1

Op de rails

3

SG De Overlaat

1

van de betreffende leerling sluiten

AUGUSTUS - DECEMBER

AANTAL OPMERKING

AANTAL

hiertoe een overeenkomst en betalen

een bijdrage. De vergoeding aan de

ontvangende school wordt betaald

Reeshof College

Transferium

2

VSO Parcours

1

1 Uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een andere school voor voortgezet onderwijs

door de leverende school. Een

Vakcollege Tilburg

4

Vakcollege Tilburg

2

2 Uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een instelling voor beroepsonderwijs en

leerling kan ook uitbesteed zijn aan


1

Route Omschrijving

een school voor speciaal voortgezet

Rebound

1

3 Overdracht van bekostigingsmiddelen bij een tussentijdse overstap

volwasseneneducatie

onderwijs. Het principe is hetzelfde

Cambreur College

1

4

Uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een school voor vavo

als beschreven in de tweede alinea.

A

Uitbesteding van een ongediplomeerde leerling uit het voortgezet onderwijs aan een school voor vavo


Op de rails

2

2college Cobbenhagen

1

B

Uitbesteding van een vmbo-gediplomeerde (tl) aan een school voor vavo

MET

1

Track013

2

C Uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een school voor vavo voor het

volgen van eindexamenvakken waarvoor de leerling eerder niet is geslaagd

Conclusie Bij de vmbo-scholen van de Onderwijsgroep Tilburg is onderzoek gedaan naar de stand van zaken in 2014 wat betreft de samenwerkingsverbanden tussen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Op basis hiervan vindt het College van Bestuur dat op rechtmatige wijze is voldaan aan de bekostigingsvoorwaarden. Op de volgende

Alle vmbo-scholen van

pagina volgen de resultaten van het onderzoek per route.

Onderwijsgroep Tilburg gebruiken deze route.

20



21

ROUTE 2

ROUTE 3

uitbesteding van een leerling van een school voor voortgezet onderwijs aan een instelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

overdracht van bekostigingsmiddelen bij een tussentijdse overstap

Deze route biedt maatwerk, doordat

2014

een leerling in het voortgezet

VMBO - SCHOOL

JANUARI - JULI

onderwijs tussentijds overstapt naar

OPMERKING

een andere instelling voor voortgezet

Vakcollege Tilburg

VSO Parcours

2

Stedelijk College

1

onderwijs of beroepsonderwijs

Michael VSO

1

Ostrea Lyceum

2

en volwasseneneducatie. De

Marne College

1

Corlaer College

1

leverende school draagt een deel

Reeshof College

1

van de bekostiging over aan de

SG De Rooi Pannen

1

ontvangende instelling. Deze route

vmbo-school en volgt onderwijs in

biedt ook een oplossing voor de

Reeshof College

VSO Parcours

1

VSO Parcours

1

een locatie van ROC Tilburg.

bekostigingsproblematiek als

SG De Brouwerij

1

Vakcollege Tilburg

2

gevolg van een overstap vlak na de

teldatum.

Frater van Gemert

Baanderheren College

1

Rietlanden

1

Het Brederocollege

1

Michael VSO

1

VSO De Korenaer

1

VSO Parcours

3

Mytylschool

1

Via deze route kan een leerling

2014

in het voortgezet onderwijs delen

VMBO - SCHOOL

JANUARI - JULI

van het onderwijs volgen aan een

OPMERKING

instelling voor beroepsonderwijs

Vakcollege Tilburg

AKA

en volwasseneneducatie. Ook is

een constructie met de School voor

Reeshof College

AKA mogelijk. De leerling blijft

ingeschreven bij de betreffende


Praktijkonderwijs Waalwijk

AUGUSTUS - DECEMBER

AANTAL OPMERKING 6

AKA AKA

1

AANTAL 6 1

AKA

1

AUGUSTUS - DECEMBER

AANTAL OPMERKING

AANTAL

Alle vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg gebruiken deze route.

Alle vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg gebruiken deze route.

22



23

2.4 DE VMBO-SCHOLEN, ROC TILBURG EN HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT OPLEIDEN

ROUTE 4 uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een vavo-school

Vmbo-scholen

Deze route maakt het mogelijk

2014

om een leerling uit het voortgezet

VMBO - SCHOOL

JANUARI - JULI

onderwijs (van zestien jaar of ouder)

OPMERKING

uit te besteden aan een school voor

Vakcollege Tilburg

A

vavo.


A

AANTAL OPMERKING

AANTAL

De vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg verzorgen

structurele samenwerkingsverbanden gerealiseerd met

A

9

alle sectoren en alle leerwegen en leerwegondersteunend

vmbo en hbo in de regio en werkt samen met instellingen

C

4

onderwijs. Op 1 augustus 2010 is daarnaast, samen met

op het gebied van arbeidsvoorziening, gemeentelijke

de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg, een

sociale diensten en bedrijfsverenigingen.

11

1

voldoende stageplaatsen te kunnen garanderen. ROC Tilburg heeft, in het kader van een goede doorstroom,

AUGUSTUS - DECEMBER

C

1

vierde vmbo-school opgericht, het Reeshof College. Het onderwijs op de vmbo-scholen biedt:


• basisvorming in de onderbouw; • e en tweejarige bovenbouw met alle leerwegen:

wij een backoffice ingericht met als hoofdtaken:

gemengde en theoretische leerweg;

- het regisseren, coördineren en organiseren van opleidin-

• leerwegondersteunend onderwijs voor alle leerwegen en programma’s; • vakkenpakketten met een goede aansluiting op de vervolgopleidingen; Vakcollege Tilburg en de Frater van Gemertschool

Voor de organisatie van bedrijfsgerichte scholing hebben

basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte,

• onderwijs in de vier sectoren van het vmbo (economie, groen, techniek, zorg en welzijn).

gebruiken deze route.

gen onder de merknaam NCVB Bedrijfsopleidingen; - het samen met de scholen van ROC Tilburg coördineren, organiseren en uitvoeren van opleidingen en trainingen voor regionale organisaties onder de naam van de betreffende ROC-school, waarbij de vraag van de klant leidend is; - het ontwikkelen van een intern kennisnetwerk, zodat de

Onze eigen afdeling kwaliteitszorg meet elk jaar de onder-

accountmanagers voor de scholen en NCVB Bedrijfsoplei-

wijskundige prestaties, en natuurlijk worden deze ook be-

dingen in een gemeenschappelijk acquisitieplan kunnen

oordeeld door de inspectie. In 2014 zijn alle scholen gestart

beslissen hoe we een klant het beste van dienst kunnen

met talentontwikkeling en loopbaanleren in de onderbouw

zijn en welke producten we moeten ontwikkelen;

en met de vernieuwing van de sectorale examenprogram-

- het leveren en faciliteren van de ondersteunende

ma’s voor de bovenbouw, op basis van de nieuwe

diensten en activiteiten voor NCVB Bedrijfsopleidingen en

profielen en keuzevakken-structuur. Deze laatste gaan

de ROC-scholen om de bedrijfsgerichte scholing goed,

in 2016 ook gelden voor de bovenbouw. Door het invoe-

rechtmatig en doelmatig te kunnen verzorgen.

ren van een nieuw onderwijsmodel en het maken van langlopende afspraken met onze regionale partners, is

NCVB Bedrijfsopleidingen biedt reguliere opleidingen in

de positie van de Frater van Gemertschool als onderwijs

de beroepsbegeleidende leerweg aan: door het rijk

voorziening voor specifieke doelgroepen veiliggesteld.

bekostigde opleidingen op alle niveaus en in alle sectoren van het middelbaar beroepsonderwijs. NCVB Bedrijfsopleidingen komt hiermee tegemoet aan de

ROC Tilburg

vraag uit het bedrijfsleven en instellingen naar scholing voor werknemers. Daarbij hanteren wij het concept van

ROC Tilburg verzorgt een breed aanbod van educatie en

‘Het Opleidingshuis’, met een eenduidige onderwijskun-

middelbaar beroepsonderwijs dat voldoet aan alle heden-

dige aanpak en begeleiding in de praktijk van het werk.

daagse standaarden. Onze onderwijskundige prestaties

Samen met bedrijven en instellingen werken wij zo aan de

worden jaarlijks gemeten door onze eigen kwaliteitszorg

duurzame inzetbaarheid van werknemers, aan hun

en extern beoordeeld door de inspectie.

employability en hun (interne of externe) mobiliteit. Meer

ROC Tilburg beschikt over modern ingerichte en toekomst-

in het algemeen bevorderen wij de HR-doelen van deze

bestendige locaties, is goed verankerd in de regio en heeft

bedrijven en instellingen.

een duidelijke positie in het maatschappelijke en sociaal-

24


economische leven. ROC Tilburg heeft met bedrijfsleven

De onderwijskundige prestaties worden jaarlijks

branchegewijs netwerken gevormd (Regionaal Overleg

gemeten door onze eigen afdeling kwaliteitszorg en

Bedrijfsleven Onderwijs) om het onderwijs te verrijken en

extern beoordeeld door de inspectie.


25

3. BELEIDSK ADERS

2.5 O NTWIKKELING AANTAL LEERLINGEN

LEERLINGEN

01-10-2011

COLLECTIEVE AMBITIE

LEERLINGEN

LEERLINGEN

LEERLINGEN

01-10-2012

01-10-2013

01-10-2014

De drie doelen uit de bestuurlijke agenda - wij bieden uitstekend onderwijs aan al onze deelnemers, wij doen dat trots en met lef, samen met partners op basis van heldere afspraken - vormen nog steeds ons richtsnoer.

Reeshof College

163

212

309

321

Frater van Gemertschool (incl. ASS-VO)

309

287

216

235

Omdat de omgeving waarin wij opereren complex is en voortdurend verandert, is flexibiliteit een eerste vereiste. De

53

55

herijking waarmee we in 2009 begonnen, heeft zich dan ook ontwikkeld tot een continu proces van aanpassing. Als

Theresialyceum MBC Economie en Groen De Vakschool (incl. ISK)

531

426

335

226

stabiel ankerpunt dient onze collectieve ambitie, in 2014 geformuleerd als uitkomst van een proces van verkennen

1.030

903

712

575

en verdiepen: wij verzorgen het beste onderwijs van Nederland met vakbekwame en trotse collega’s die het verschil

210

403

maken en samenwerken met mensen en organisaties in onze omgeving en die respect hebben voor elkaar, vanuit

1.835

1.815

Vakcollege Tilburg

hun eigen kracht. Dit doen we door het onderwijs duurzaam te verbeteren. Zo dragen wij met ons onderwijs bij aan de totaal scholen voortgezet onderwijs

2.033

1.828

ROC Tilburg (beroepsonderwijs)

toekomst van onze deelnemers.

Horizontale dialoog met belanghebbenden

een plaats te geven in de koers van

School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening

482

425

445

458

Het jaar 2012 werd gekenmerkt door

School voor AKA

253

255

240

208

de dialoog waarin ‘Het Huis’ tot stand

School voor Beveiliging

106

School voor Bouwtechniek

497

382

309

295

van de bestuurlijke agenda. In 2013

Zoals gebruikelijk koppelen we

om al deze belangen in het oog te

School voor Commerciële Dienstverlening

640

594

570

516

gingen deze waarden en normen

in dit jaarverslag het afleggen

houden. Onderwijsgroep Tilburg heeft

1.151

1.233

1.196

1.160

leven in brede lagen van de

van verantwoording aan de

de stakeholders geïnventariseerd die

School voor ICT en Mediatechnologie

313

327

353

377

onderwijsgroep, door voortdurend het

programmabegroting. Zo kunnen

een belangrijke rol spelen.

School voor Kunst, Cultuur en Media

290

289

279

279

gesprek hierover te voeren. 2014 heeft

we sturing aan de voorkant – de

Met de stakeholders uit het

School voor Logistiek en Mobiliteit

1.050

480

434

502

in het teken gestaan van gezamenlijk

begroting - structureel vergelijken

onderwijsveld voeren wij periodiek

School voor Mechatronica en Luchtvaarttechniek

1.072

optrekken onder het motto ‘Waarom

met de geleverde prestaties en de

bestuurlijk overleg, om op de hoogte

moeilijk doen als het samen kan’.

verantwoording daarover achteraf –

te blijven van elkaars koers en die waar nodig onderling af te stemmen.

School voor Gezondheidszorg

School voor Luchtvaarttechniek

139

144

144

School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering

838

876

843

het jaarverslag.

391

388

411

De dialoog met onze belangrijkste

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging

385

School voor Onderwijs en Kinderopvang

731

School voor Orde en Veiligheid

678

596

543

233

282

300

School voor Proces-en Milieutechniek

362

303

323

247

School voor Sport en Bewegen

650

573

592

626

School voor Welzijn

610

624

582

511

totaal ROC Tilburg (beroepsonderwijs)

8.592

ROC Tilburg (eductatie/inburgering/vavo)

7.764

7.609

7.420

Strategische herijking en verbeterplan Onderwijsgroep Tilburg

stakeholders speelt hierbij een

Naast het betrekken van het

belangrijke rol. Daarbij gaat het

bedrijfsleven bij ons onderwijs

bijvoorbeeld om de ouders van onze

door het Regionaal Overleg

(toekomstige) leerlingen en studenten.

Bedrijfsleven-Onderwijs, hebben

De herijking van de strategische

Bij de vmbo-scholen, en steeds vaker

we in 2011 een begin gemaakt met

agenda heeft zich dus ontwikkeld

ook in het mbo, informeren wij hen

stakeholdersoverleg op strategisch

tot een doorlopend proces van

over en betrekken wij hen bij de

niveau. In dit kader hebben wij

aanpassing, afstemming en

vormgeving van en verantwoording

onze plannen besproken met de

bijsturing. Dit jaar heeft vooral het

over het onderwijs.

accountant, de bankier en de

School voor Educatie en Inburgering

299

375

637

394

zorgvuldig communiceren van

School voor VAVO

316

314

294

335

de strategie vanuit onze ambitie, onze aandacht gehad. Het College

totaal ROC Tilburg (eductatie/inburgering/vavo)

615

NCVB Bedrijfsopleidingen NCVB Bedrijfsopleidingen

3.004

14.958

931

3.718

totaal Onderwijsgroep Tilburg

689

729

2.868

2.155

13.285

13.243

12.119

de organisatie. Door de diversiteit aan stakeholders is het een uitdaging

kwam: het verwoorden en verbeelden

belastingdienst. Wij hebben onze stakeholders opnieuw in kaart

Stakeholders

van Bestuur heeft, samen met

gebracht en voorbereidingen getroffen voor de verbreding van

schooldirecteuren, hoofden en

Het (voorbereidend) middelbaar

het overleg met de gemeente

concernstaf, de collectieve ambitie

beroepsonderwijs gaat veel

en vertegenwoordigers van het

vertaald in vijf strategische doelen

mensen en organisaties aan. Door

bedrijfsleven.

die we in 2015 zullen koppelen aan

de vanzelfsprekendheid van het

prestatie-indicator als kader voor de

beroepsonderwijs in Nederland,

verbeterplannen en de begroting van

staan we niet vaak stil bij deze

2016.

stakeholders en ook zijzelf beseffen soms niet dat ze belang hebben bij het beroepsonderwijs. Toch is het van belang om de doelstellingen van de belanghebbenden te kennen en deze

26


BELEIDSK ADERS

27

Dit overleg heeft plaatsgevonden in

Hoe bewaken wij de belangen van de stakeholders?

Gemeenten

belang voor een goede aansluiting.

De gemeente Tilburg verwacht van

Met verschillende hbo-instellingen

ons uitvoering van educatietrajecten

hebben we afspraken gemaakt

Studenten/ouders

en een bijdrage aan de aansluiting

over doorstroomprogramma’s om

Zonder studenten hebben wij geen

onderwijs-arbeidsmarkt. ROC

de studenten studietijdverkorting te

bestaansrecht. Deze stakeholder

Tilburg heeft met de gemeente

bieden.

is de basis van ons bestaan, voor

een productovereenkomst voor

hen ontwikkelen en geven wij

de educatie gesloten. Structureel

Bedrijven en instellingen

onze opleidingen. Alle andere

overlegt ROC Tilburg met de

Hierbij gaat het om organisaties die

processen komen hieruit voort. Het

regioambtenaren over de inzet van

stageplaatsen beschikbaar stellen

onderwijs draait om de student

middelen en het aanbieden van

en om de arbeidsmarkt waar onze

en Onderwijsgroep Tilburg is

nieuwe cursussen. Over de inkoop

mbo-studenten met hun diploma

praktijkplaatsen

verantwoordelijk voor de opleiding

door de gemeente van ons educatie-

terecht kunnen. Een goede relatie

Zorgen voor juiste aansluiting/kwaliteit van leerlingen

en begeleiding van de student naar

aanbod na 2015, voeren wij intensief

met bedrijven en instellingen is van

een diploma. Zeker als het om de

overleg.

belang omdat stageplaatsen nodig

De belangrijkste stakeholders van Onderwijsgroep Tilburg zijn:

het najaar van 2013 en heeft, naast kennismaking, het karakter gehad van een eerste verkenning van de

BELANGHEBBENDEN BELANGEN

toegevoegde waarde en inbreng van de verschillende partijen op

Studenten/Ouders

Verwachten goed onderwijs

de strategische koers van onze organisatie. In 2014 hebben we

Ministerie van OCW

Goed omgaan met publieke gelden

deze aanpak voortgezet. In 2015 zal dit leiden tot verdieping van

Gemeenten Verwachten uitvoering van het gewenste

de dialoog, toegespitst op onze collectieve ambitie en het profiel

volwassenenonderwijs en educatie-trajecten Bedrijven/instellingen Verwachten goed opgeleid personeel en zorgen voor

van Onderwijsgroep Tilburg (opleidingsaanbod).

Toeleverend onderwijs

(vmbo-scholen en basisonderwijs)

doelgroep van 17 – 22 jarigen gaat,

zijn voor beroepsopleidingen.

zijn de ouders ook stakeholders. Zij


hebben alle belang bij een goede

Het toeleverend onderwijs is

Eigen medewerkers

en relevante opleiding voor hun

voor onze vmbo-scholen het

Onze eigen medewerkers brengen

kinderen en hun betrokkenheid

basisonderwijs en voor ROC Tilburg

hun kennis en vaardigheden in,

daarbij vergroot de kans op

de vmbo-scholen uit de regio. Goede

om goed onderwijs mogelijk te

studiesucces aanmerkelijk.

relaties met toeleverende scholen

maken. Zij voeren het primaire

zijn belangrijk voor een zorgvuldige

proces (onderwijs) en de secundaire

Ministerie van Onderwijs, Cultuur

overdracht van leerlingen. Het

processen (ondersteunende

en Wetenschappen

intakeproces is belangrijk om aan

diensten) uit. Hun belangen liggen

Voor iedere student ontvangen wij

de voorkant te signaleren of de

vast in de cao’s voor het voortgezet

Naast deze voornaamste stakeholders zijn er ook instanties (accountant,

bekostiging. Wij gaan integer en

student voldoende slaagkans heeft.

onderwijs en het middelbaar

belastingdienst, de MBO-Raad en de vakcentrales) die weliswaar minder vaak

verantwoord om met dit publieke

Informatie van de toeleverende

beroepsonderwijs. Daarnaast is er

genoemd worden als stakeholder, maar die wel degelijk belang hebben bij

geld. We gebruiken het zo veel

school speelt hierbij een grote rol.

binnen de organisatie veel aandacht

goed onderwijs en daar een bijdrage aan leveren of er toezicht op houden.

mogelijk direct om de scholen

Scholen waar onze leerlingen

Zorgen voor juiste aansluiting/kwaliteit van leerlingen

naar uitstromen (mbo en hbo) Eigen medewerkers

Verwachten een goede en sociale werkgever

voor strategisch personeelsbeleid.

draaiende te houden en te zorgen

Scholen waar onze leerlingen of

Onderwijsgroep Tilburg draagt

voor goed onderwijs. Hier zien de

studenten instromen

de ontwikkeling, gezondheid en

accountant en de Raad van Toezicht

Onze vmbo’ers stromen door naar

welbevinden van haar medewerkers een warm hart toe.

STAKEHOLDERS DIE INSTROOM

STAKEHOLDERS DIE HET

STAKEHOLDERS DIE UITSTROOM

op toe. Of dat onderwijs voldoet aan

het mbo en veel van onze mbo’ers

VAN DEELNEMERS BEÏNVLOEDEN

PROCES BEÏNVLOEDEN

VAN DEELNEMERS BEÏNVLOEDEN

de gestelde kwaliteitsnormen, wordt

stromen door naar het hbo. Goede

door de Inspectie beoordeeld.

relaties met deze scholen zijn van

Studenten/ouders

Studenten/ouders

Studenten/ouders


Ministerie OCW

Afnemend onderwijs (mbo en hbo)

Ministerie OCW Scholen waar onze leerlingen

28

BELEIDSK ADERS

naar uitstromen

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Bedrijven/instellingen



Eigen medewerkers

Eigen medewerkers

Eigen medewerkers

BELEIDSK ADERS

29

Medezeggenschap

het formeel overleg wordt gezamen-

In 2014 zijn onder andere de volgende

met het inbrengen van het element

Voortijdig Schoolverlaters. Wij

kwantitatieve behoefte van het

lijk vastgesteld. Met ingang van het

besluiten aan de centrale deelne-

duurzaamheid in de opleiding

zijn als contactschool VSV/Plus

werkveld aan adequaat opgeleide

Vmbo

schooljaar 2013-2014 voert het College

mersraad voorgelegd:

installatietechniek. Zonnepanelen,

nauw betrokken bij alle regionale

medewerkers. In 2014 hebben we de

Elke vmbo-school heeft een mede-

van Bestuur het formele overleg met

- De model-onderwijsovereenkomst

wamtekrachtkoppeling en een wind-

activiteiten in dit kader.

aanvraag voor het project Publiek-

zeggenschapsraad. De schooldi-

de ondernemingsraad en gemeen-

- De centrale regelgeving van ROC

turbine zijn in en rondom het gebouw

recteur is de gesprekspartner van

schappelijke medezeggenschaps-

de medezeggenschapsraad over

raad gezamenlijk. Ter voorbereiding

alle school-gerelateerde onderwer-

van de besluitvorming heeft de

pen. Vier personeelsleden uit deze

Contacten toeleverende scholen

en Maintenance ingediend en

- Het examenreglement 2014-2015

tietechniek leren nu deze installaties

Goede informatie, voorlichting en

toegekend gekregen. In 2014 zijn

- De onderwijskundige visie op en

te bouwen en in te regelen. De vrijge-

begeleiding van leerlingen bij de

we begonnen met een verkenning

medezeggenschap vier werkgroepen

het concept voor bedrijfsgericht

komen energie wordt gebruikt om het

overstap van vmbo en havo 3/4

van een projectaanvraag voor de

medezeggenschapsraden vormen

ingericht: Onderwijs, Personeel, Finan-

opleiden

pand te verwarmen. De investeringen

naar mbo is van wezenlijk belang

bebouwde omgeving, samen met

samen de gemeenschappelijke

ciën/Huisvesting en Arbo. De werk-

waren noodzakelijk om onze leerling-

voor succes van onze studenten

het Summa College in Eindhoven

medezeggenschapsraad voor de

groepen overleggen zes keer per jaar

monteurs up to date te houden en de

op school. De samenwerking in

en met een verkenning van een

vmbo-scholen. De gemeenschappe-

(informeel) met de betreffende por-

Vakbonden

vraag voor de aanschaf is ook bij de

het kader van loopbaanoriëntatie

projectaanvraag met partners in de

lijke medezeggenschapsraad is een

tefeuillehouder van het College van

Het College van Bestuur overlegt drie

bedrijven opgehaald. De uitrusting

en begeleiding hebben we

logistieke sector.

onderdeel van de medezeggenschap

Bestuur. Ook de werkgroepen worden

keer per jaar met de vakbonden

van onze lokalen heeft landelijke aan-

het afgelopen jaar versterkt en

Binnen de Zorgacademie is in 2014

binnen Onderwijsgroep Tilburg. Deze

bemenst door de ondernemingsraad

in het Decentraal Georganiseerd

dacht getrokken door de efficiëntie

verbeterd. Om doorlopende leer- en

de human-capital agenda opgesteld

medezeggenschap is vastgelegd in

en gemeenschappelijke medezeg-

Overleg over de vmbo-scholen. De

van de opstellingen en het ontschot-

begeleidingslijnen te realiseren en

in samenwerking met diverse

de Wet Medezeggenschap op Scholen

genschapsraad gezamenlijk.

bonden spreken, voorafgaand aan dit

ten van de diverse techniekopleidin-

vanwege de invoering van Focus

zorginstellingen in de regio.

overleg, met de gemeenschappelijke

gen. Het leerlingenaantal stond enige

op Vakmanschap, hebben we de

en geregeld in de reglementen van

- Privacy-reglement

de (gemeenschappelijke) medezeg-

In 2014 zijn verschillende

medezeggenschapsraad. Leden

tijd onder druk door de crisis in de

contacten met de toeleverende vmbo-

genschapsraad.

onderwerpen aan de orde geweest,

van de gemeenschappelijke

bouw, die sterk uitstraalde naar de

scholen versterkt en het netwerk

Het College van Bestuur is de ge-

waarbij de belangrijkste besluiten

medezeggenschapsraad kunnen

installatietechniek. Recent loopt het

vmbo-mbo opgericht.

sprekspartner van de gemeenschap-

voor de gemeenschappelijke

als toehoorder aanwezig zijn bij het

weer op. Andere opleiders maken mo-

pelijke medezeggenschapsraad. Vijf

medezeggenschapsraad en

Decentraal Georganiseerd Overleg.

menteel gebruik van ons practicum

Doorstroom mbo-hbo

keer per jaar hebben het College van

ondernemingsraad gezamenlijk

In 2014 zijn de volgende onderwerpen

om hun studenten te trainen in de

We hebben de contacten met

Bestuur en de gemeenschappelijke

waren:

met de vakbonden besproken:

praktische vaardigheden, zodat wij

Fontys, Avans Hogeschool, de NHTV

medezeggenschapsraad formeel

- De programmabegroting 2014

- De besluitvorming en

onze faciliteiten efficiënt benutten.

en de HAN over de doorlopende

overleg over school-overstijgende

- Het Meerjarenformatieplan 2014-2018

instandhouding van de Frater van

onderwerpen van gemeenschap-

- De HR-agenda 2014-2015

Gemertschool

pelijk belang. De agenda voor het

- Het kader voor het integreren

- De autonome ontwikkelingen en

formeel overleg wordt gezamenlijk

van het functionerings-

de bovenformativiteit bij de vmbo-

vastgesteld.

en beoordelingsbeleid

scholen

(gesprekkencyclus).

- Het Meerjarenformatieplan 2014-2018

Mbo

30

Private Samenwerking Aerospace

geplaatst en onze studenten installa-

Tilburg voor de deelnemers

leerlijnen naar het hbo voortgezet en geïntensiveerd en we hebben de

Samenwerking met andere partijen in de regio

mogelijkheden van een Associate Degree verkend. In 2015 willen we dit concretiseren. We werken samen

Passend Onderwijs

met het hbo aan een doorstroomroute

De samenwerking met verschillende

mbo-hbo.

De ondernemingsraad van ROC

De centrale deelnemersraad

Duurzaamheid en maatschappelijk

partners in onze regio hebben

Tilburg bestaat uit gekozen verte-

en de deelraden per locatie

verantwoord ondernemen

we dit jaar voortgezet, de zorg

Overleg met Bedrijfsleven

genwoordigers van de medewerkers

vormen eveneens onderdeel

Bij Onderwijsgroep Tilburg staat duur-

voor leerlingen en de invoering

Onze relatie met het regionale

van de scholen van ROC Tilburg,

van de medezeggenschap van

zaamheid niet expliciet voorop, maar

van Passend Onderwijs speelden

bedrijfsleven is en blijft goed.

van de Shared Services en van het

Onderwijsgroep Tilburg. De

we leveren wel inspanningen op dit

daarin een belangrijke rol. Het

Bedrijven zijn onze gesprekspartners

SSC Onderwijs en de concernstaf. De

deelnemers van alle scholen van ROC

gebied. Door ons onderwijs leren wij

Samenwerkingsverband Voortgezet

in het Regionaal Overleg

medezeggenschap is gebaseerd op

Tilburg zijn erin vertegenwoordigd.

onze deelnemers om te leren, waar-

Onderwijs Midden-Brabant heeft

Bedrijfsleven-Onderwijs, zodat

de Wet op de Ondernemingsraden

Per locatie is een schooldirecteur

door zij beter functioneren in onze

een samenhangend systeem van

onze studenten kunnen rekenen op

en geregeld in het reglement van de

gesprekspartner van de deelraad

hoogontwikkelde samenleving.

begeleiding, ondersteuning en zorg

relevante stageplaatsen en wij op de

ondernemingsraad.

over locatie-gerelateerde

Daarnaast besteden we, ook in

voor leerlingen opgezet.

hoogte blijven van de ontwikkelingen

Sinds de verkiezingen in september

onderwerpen. De medezeggenschap

de lessen, steeds meer aandacht

Dit samenwerkingsverband is op

in de branches.

2013 bestaat de ondernemingsraad

is gebaseerd op de Wet Educatie en

aan het verantwoord omgaan met

1 augustus 2014 overgegaan naar

In 2014 hebben we stevig ingezet op

uit zeven leden vanuit het onderwijs-

Beroepsonderwijs en geregeld in het

mensen, natuurlijke hulpbronnen,

stichting ‘SWV Passend Onderwijs VO’,

de samenwerking tussen overheid,

personeel en drie leden vanuit de

reglement van de deelnemersraad.

natuur en milieu. Zo hebben we eind

waarvan ook ons voortgezet speciaal

onderwijs en werkgevers door

diensten. Het College van Bestuur is

Het College van Bestuur is

2013 het gebouwbeheersysteem van

onderwijs deel uitmaakt.

aanvragen of het verkennen van

de gesprekspartner van de onderne-

gesprekspartner van de centrale

onze locatie Stappegoorweg geop-

mingsraad. Zes keer per jaar heb-

deelnemersraad. Vijf keer per jaar

timaliseerd en heeft onze locatie

Voortijdige SchoolVerlaters/Plus

Investeringsfonds. De projecten in

ben het College van Bestuur en de

hebben het College van Bestuur

Gimbrèrelaan een nieuw gebouw-

In 2012 hebben we een nieuw

dit kader mikken op een betere

ondernemingsraad formeel overleg

en de centrale deelnemersraad

beheersysteem gekregen. De School

programma opgesteld van Voortijdig

afstemming van onderwijs en

en twee keer per jaar een zogenoemd

formeel overleg over ROC-brede

voor Mechatronica Maintenance

SchoolVerlaters/Plusvoorzieningen,

werkveld met betrekking tot de

halfjaarlijks overleg. De agenda voor

onderwerpen.

en Engineering is in 2013 gestart

gebaseerd op de regio-analyse

kwaliteit van de opleiding en de

BELEIDSK ADERS

aanvragen voor het MBO Regionaal

BELEIDSK ADERS

31

Onze belangrijkste samenwerkingsovereenkomsten:

Overig:

• Convenant VSV: de gemeente, scholen voor voortgezet

• s amenwerking met de Stichting Openbaar Voortgezet

onderwijs en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs met betrekking tot het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten; • Samenwerkingsverband Midden-Brabant: scholen voor voortgezet onderwijs om een dekkende zorgstructuur te realiseren; • Convenant Loopbaanoriëntatie en -begeleiding: de gezamenlijke planning en uitvoering van Loopbaanoriëntatie- en -begeleidingsactiviteiten voor de overgang vmbo – mbo.

Onderwijs Tilburg voor het Reeshof College; •c onvenant De Veilige School tussen alle schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in Tilburg, Oisterwijk en Goirle met de betreffende gemeenten, politie en Bureau Halt, om samen de veiligheid van leerlingen en personeel te bevorderen; •c onvenant met het Ministerie van Defensie voor de opleiding van defensiepersoneel (mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap); • s amenwerking met Universiteit van Tilburg, Fontys, Avans,

• Samenwerking in het kader van Passend Onderwijs.

gemeente Tilburg en Midpoint in het project United Brains,

• Samenwerking met gemeente en UWV Werkplein over het

om kennis beschikbaar te stellen aan het midden- en

terugdringen voortijdig schoolverlaten en het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. • Regionale Verankering Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het Regionale Overleg Bedrijfsleven-Onderwijs Samenwerkingsovereenkomsten op schoolniveau, gekoppeld aan een specifieke doelstelling.

Enkele voorbeelden hiervan:

• School voor Gezondheidszorg, met de Wever (de Hazelaar) en GGZ Breburg (Jan Wier) en Fontys. Doel: het opleiden van verzorgenden en

kleinbedrijf en non-profit organisaties; • s amenwerking met verschillende partners (industrie, overheid en onderwijs) in de World Class Maintenance (WCM); • s amenwerking met gemeenten en UWV Werkbedrijf inzake Leren en Werken / Een leven lang leren; • s amenwerking met Fontys en Avans en NHTV om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren; • s amenwerking met het Theresia-lyceum voor het havo-onderwijs aan leerlingen met een stoornis in het autistische spectrum. • s amenwerking met de gemeente Tilburg in het

verpleegkundigen in Zorg Innovatie Centra

ondernemersakkoord om werk te maken van het opleiden

binnen de instellingen.

van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de

• School voor Proces- en Milieutechniek, met Fujifilm, Coca-Cola, DSM Neoresins, IFF en Essent. Doel: opleiden voor de procesindustrie middels

logistiek. • s amenwerking met gemeente Tilburg en andere vo/mboscholen voor de Lokalel Educatieve Agenda (LEA).

‘ProcessClass’.

• School voor Commerciële Dienstverlening, met Hema en V&D Doel: het opleiden van verkoopmedewerkers.

• School voor Educatie en Inburgering met de Diamant Groep en Helicon. Doel: het scholen en trainen van medewerkers van de Diamant Groep (WSW).

• School voor Sport en Bewegen, met Sportbedrijf Gemeente Tilburg en Fontys. Doel: Verzorgen van activiteiten, evenementen, scholing en trainingen.

32

33

4. BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2014

Vmbo-scholen

betaalbaarheid veilig te stellen, door

is op peil gebleven, de rendementen

accountmanagers aanstuurt.

Het vehikel daarvoor is de Planning,

hier duidelijk aan bijgedragen.

een doelmatigere bedrijfsvoering en

zijn gestegen en het aantal voortijdig

De accountmanagers zijn dan ook

Control en Verantwoordingscyclus,

Omdat de experimentele fase

In 2012 heeft het College van Bestuur

door de aangeboden arrangementen

schoolverlaters is behoorlijk gedaald,

opgenomen in het Centrum voor

die hiermee niet alleen actueel is

achter de rug is, hebben we de

De Vakschool en MBC Economie en

in aanmerking te laten komen

maar op dit laatste punt kunnen we

Bedrijfsgericht Opleiden. In de

(door het gezamenlijk doorlopen van

denktank ‘lean‘ opgeheven en een

Groen samengevoegd tot Vakcollege

voor bekostiging binnen Passend

nog winst behalen. Onze aandacht

overlegstructuur is een afzonderlijk

de stappen weet het management

begin gemaakt met het bundelen

Tilburg, een nieuwe school voor

Onderwijs. De gesprekken hierover

ging in 2014 vooral uit naar de

management-overleg ingericht voor

welke zaken wanneer aan de orde

van de bestaande praktijken om

beroepsgericht vmbo in alle sectoren,

met het Bestuur Passend Onderwijs

thema’s uit ‘Focus op Vakmanschap’.

bedrijfsgericht opleiden, inclusief

komen, en waarom) maar ook steeds

te komen tot structurele inbedding

met een nieuw onderwijsconcept en

en de Werkgroep LWOO hebben

Op termijn moet dit programma

een operationeel directeuren-

meer consistentie vertoont en zo

van het procesmanagement in onze

bij voorkeur in een nieuw gebouw

positief uitgepakt en daarmee is

leiden tot een vereenvoudiging van

overleg. Eveneens hebben we

prestatie- en verbetermanagement

organisatie.

op een andere locatie. Op basis van

het onderwijs voor deze groepen

de kwalificatiestructuur en tot nieuwe

in 2013 een allocatiemodel

mogelijk maakt.

In 2013 zijn we gestart met het High

een startdocument hebben we in

voorlopig veilig gesteld.

kwalificatiedossiers. In ons eigen

voor deze entiteit ontwikkeld en

Een andere vernieuwing is de

Potential-traject, waarin elf docenten

programma Focus op Vakmanschap

geïmplementeerd. Dit model voorziet

invoering van project-portfolio

onderzoeken wat excellentie betekent

2012 en 2013 hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze school. Op 1

Typerend voor de aanpak van het

beschrijven we alle acties en

in de bekostiging van het Centrum

besturing, om meer greep te krijgen

voor henzelf, voor het team en voor

augustus 2013 is Vakcollege Tilburg

Reeshof College is dat ouders, vrije

projecten die moeten leiden tot een

voor Bedrijfsgericht Opleiden voor

op de projecten binnen onze

de organisatie. In 2014 hebben

van start gegaan. Het College van

tijd en school als de drie belangrijkste

succesvolle invoering van deze

de geleverde diensten en in de

organisatie.

we dit traject voortgezet met als

Bestuur wil hiermee voor Tilburg en

elementen in het leven van

nieuwe regelgeving op onze scholen

uitvoering van de opleidingen bij

Na de slechte beoordeling van de

accenten uitdagend onderwijs,

de regio een sterk, vernieuwend en

leerlingen worden gezien. Deze drie

in augustus 2016.

het NCVB Bedrijfsopleidingen of

Inspectie hebben we fors ingezet

onderwijs en ICT, opmaken van

toekomstbestendig beroepsgericht

aspecten vormen de basis voor de

Voor alle opleidingen is met

in de afzonderlijke ROC-scholen.

op verbetering van de examinering

het portfolio, insights-profielen en

vmbo-aanbod realiseren,

programmering van het onderwijs.

ingang van het cohort 2014 de

We hebben het allocatiemodel

door een apart project Examinering,

praktijkonderzoek.

waarbij talentontwikkeling,

In augustus 2013 is het Reeshof

intensivering doorgevoerd, waar

aangepast aan de gewijzigde

in 2013. Nu is de kwaliteit van

In januari zijn de betreffende

loopbaanbegeleiding en

College voor de eerste keer gestart

nodig zijn opleidingen verkort tot

urennorm voor de BBL-opleidingen.

onze examinering geborgd in

docenten colleges aan de Academie

voorbereiding op het middelbaar

met een vierde leerjaar. Naast

drie jaar en hebben we gewerkt

In de Strategische Herijking 2010-

een nieuwe, centrale structuur.

voor Onderwijskundig Leiderschap

beroepsonderwijs centraal staan.

de uitbouw van het onderwijs is

aan de drempelloosheid van de

2013 heeft Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast bleek het noodzakelijk

gaan volgen.

Vandaar dat brede profielen en

veel aandacht besteed aan de

niveau 2-opleidingen. Ook is de

gekozen voor het verzorgen van

om de onderwijslogistieke processen

keuzevakken centraal staan in

vormgeving van het praktijkgedeelte

Entreeopleiding van start gegaan.

bedrijfsgerichte scholing, het

apart neer te zetten. Per 1 januari

In 2014 hebben we in vijf stappen

een toekomstbestendig, innovatief,

van het derde en vierde leerjaar,

versterken van de mogelijkheden

2014 ligt de administratieve

onze gehele ict-omgeving vernieuwd

aantrekkelijk, organiseerbaar en

op basis van een intersectoraal

voor training en scholing binnen

ondersteuning bij een aparte

in het omvangrijke project Blauwdruk.

betaalbaar onderwijsconcept.

vmbo-programma. Het Reeshof

organisaties, zowel landelijk als

afdeling, zodat de functionele

De dataopslag gebeurt nu ‘in the

regionaal, en het bevorderen van

scheiding tussen onderwijsinhoud

cloud’ en de hele organisatie werkt

de samenwerking tussen de ROC-

en de administratieve organisatie is

in Windows 8.1 met SharePoint. Het

We hebben alle formele

scholen en NCVB Bedrijfsopleidingen

gewaarborgd.

project is in tijd iets uitgelopen, maar

nodig hebben en vervult die functie

documenten en processen van

voor bedrijfsgerichte scholing.

Door het onderbrengen van de

is voltooid binnen het budget.

voor het hele voortgezette onderwijs

bedrijfsgericht opleiden, van

College leverde in juli 2014 zijn eerste De Frater van Gemertschool richt zich

eindexamenkandidaten af- met

op jongeren die extra begeleiding

uitstekende resultaten.

in onze regio. Hij biedt een veilig en

ROC Tilburg

gehele ondersteuning in één

acquisitie tot en met daadwerkelijk opleiden, gestandaardiseerd.

ordelijk leer- en werkklimaat en een

34


Interne organisatie

organisatorische eenheid (BMO)

Bij al deze hervormingen richten we

wilden we de verbinding met het

ons op het geven van goed onderwijs

primaire proces bevorderen en dat

en op een doelmatige bedrijfsvoering,

onderwijsaanpak die is afgestemd

Het aantal voltijdstudenten is in

De schooldirecteuren hebben

op de leerlingen.

2014 stabiel gebleven, maar bij

een acquisitieplan opgesteld en

In 2014 hebben we sterk ingezet op

is gelukt. Niet voor niets is het motto

om zo veel mogelijk waarde

We hebben hard gewerkt aan

de deeltijdopleidingen zagen we

vastgelegd dat de directeur van

het ontvouwen van onze koers vanuit

van dit jaarverslag ‘Samen Slim’.

toe te voegen aan studenten en

een traject om de Frater van

terugloop, net zoals in de rest van het

het Centrum voor Bedrijfsgericht

onze collectieve ambitie en ‘Het

Ook de overleggroepen Onderwijs,

medewerkers en zo onze collectieve

Gemertschool ook wat betreft

land. De kwaliteit van het onderwijs

Opleiden rechtstreeks de

Huis’ van Onderwijsgroep Tilburg.

HRM en Bedrijfsvoering hebben

ambitie dichterbij te brengen.

BEL ANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2014

BEL ANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2014

35

5. ONDERWIJSKWALITEIT

6. KLACHTENAFHANDELING

Voor het middelbaar beroepsonderwijs stond 2014 in het teken van verbetering van de onderwijskwaliteit. We hebben meer greep gekregen op de kwaliteitsborging en uit inspectieonderzoek is gebleken dat we gestaag vooruitgang boeken.

Wij handelen klachten het liefst direct af. Dit betekent dat mentoren, coaches en docenten eenvoudige kansen tot verbetering direct oppakken. Klachten die niet zo snel kunnen worden afgehandeld, registreren we op school- of locatieniveau en daarna volgen we de formele afhandelingsprocedure.

Vijf opleidingen bij verschillende ROC-scholen (School

Ook bij de sectoren Economie en Groen van Vakcollege

voor Commerciële Dienstverlening, School voor Mode

Tilburg heeft de onderwijsinspectie in juni 2014 een

Sinds 2009 werken we met een systeem waarbij klachten

Dit jaar hebben de Commissie van beroep voor de exa-

en Uiterlijke Verzorging, School voor Welzijn, School

afsluitend onderzoek gedaan. De conclusie was dat

gemakkelijk kunnen worden ingediend. Iemand met een

mens en de Commissie ongewenst gedrag geen enkele

voor Administratieve en Juridische Dienstverlening)

onderwijskwaliteit, onderwijsproces, kwaliteitszorg, wet-

klacht (te veel lesuitval, boeken die wel gekocht, maar niet

klacht ontvangen. Bij de Interne geschillencommissie

die bij het vorige onderzoek tekort schoten, hebben

en regelgeving en opbrengsten voldoende zijn, zowel bij

gebruikt zijn in de les etc.) kan ons gewoon opbellen. Hij

toepassing personeelsbeleid zijn zes klachten binnenge-

afgelopen jaar voor opbrengsten, kwaliteitsborging,

de basisberoepsgerichte leerweg als bij ‘kader’. Ook hier

wordt doorverbonden met De Balie die de klacht regis-

komen. In vier gevallen heeft de klager het bezwaar weer

onderwijsproces, examinering en diplomering, melding

geldt nu het basisarrangement.

treert en doorstuurt naar de directeur van de betreffende

ingetrokken en bij twee zaken heeft de commissie het

school. Tevens staan op de websites van ROC Tilburg en

bezwaar ongegrond verklaard.

en registratie verzuim en Voortijdig Schoolverlaten een voldoende gescoord bij de onderwijsinspectie. Ook de

Ook bij de Frater van Gemertschool vond in juni 2014

de vmbo-scholen formulieren om klachten in te dienen. De

kwaliteitsverbetering op instellingsniveau werd door de

een afsluitend onderzoek plaats met als conclusie dat de

Balie behandelt deze klachten op dezelfde wijze als telefo-

Van de drie klachten die bij de Geschillencommissie voor

inspectie als voldoende beoordeeld. De tekortkomingen

onderwijskwaliteit, de opbrengsten en de kwaliteitszorg

nische klachten. In totaal zijn er in 2014 via een klachten-

ROC Tilburg en vmbo- scholen ingediend zijn, heeft de

die in 2013 aan het licht kwamen, zijn dus hersteld!

voldoende zijn, bij de theoretische leerweg. Ook hier werd

formulier 54 meldingen binnengekomen.

commissie één klacht niet in behandeling genomen omdat

het basisarrangement toegekend. In ons voortgezet onderwijs heeft de Onderwijsinspectie

het een school betrof die niet tot Onderwijsgroep Tilburg Indien de klager niet tevreden is met de afhandeling, dan

behoort, de klager is naar de juiste instantie verwezen.

ook verschillende onderzoeken uitgevoerd. In het

Tot slot heeft bij het Reeshof College in 2014 kwaliteitson-

kan hij of zij de klacht indienen bij één van de daartoe

Eén klacht was tweeledig, deze is gedeeltelijk ongegrond

afsluitend onderzoek in juni 2014 werden bij Vakcollege

derzoek plaatsgevonden. Zowel de basisberoepsgerichte

door het College van Bestuur ingerichte commissies:

verklaard en voor het andere gedeelte zijn er door de com-

Tilburg de sectoren Zorg & Welzijn en Techniek (zowel

leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg bleken van

- de Interne geschillencommissie ROC Tilburg

missie aanbevelingen aan de schooldirecteur gedaan. De

basis als kader) als voldoende beoordeeld. Sindsdien valt

voldoende niveau en voor beide leerwegen geldt nu het

en vmbo-scholen, voor studenten, leerlingen

Vakcollege Tilburg onder het basisarrangement van de

basisarrangement.

en ouders

inspectie. De gemengde leerweg daarentegen kreeg het predicaat ‘onvoldoende’ en in het voorjaar van 2015 zal een kwaliteitsonderzoek plaatsvinden.

- de Interne geschillencommissie toepassing personeelsbeleid, voor personeelsleden - de Commissie van beroep voor de examens, voor studenten

derde klacht is in overleg met de schooldirectie opgelost. Ten opzichte van 2013 zien we in 2014 een aanzienlijke daling in het aantal klachten dat bij de Geschillencommissie voor ROC Tilburg en vmbo- scholen is ingediend (van 9 in 2013 naar 3 in 2014).

- de Commissie ongewenst gedrag, voor personeelsleden en studenten

Bij de door de overheid ingestelde landelijke klachtenlijn (Ombudslijn MBO) zijn in 2014 twee klachten over ROC Tilburg binnengekomen. Deze zijn beide naar tevredenheid afgehandeld. Van de klokkenluidersregeling is dit jaar eenmaal gebruik gemaakt, dit heeft geleid tot een intern onderzoek.

36

ONDERWIJSK WALITEIT

KL ACHTENAFHANDELING

37

7. INCIDENTEN EN ONGEVALLEN

8. VERTROUWENSPERSONEN

Vanaf 1 januari 2014 gebruikt Onderwijsgroep Tilburg een nieuw registratiesysteem voor incidenten en ongevallen. In tegenstelling tot het voorgaande systeem, worden hierin ook ongevallen en incidenten van medewerkers geregistreerd.

De taak van de vertrouwenspersonen is gebaseerd op het beleid ‘ongewenst gedrag’. Onder ongewenst gedrag vallen agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

Het totaal aantal geregistreerde incidenten is afgenomen

Ook voor privé of school/werk gerelateerde kwesties is de

van 238 in 2013 naar 170 in 2014. Toename of afname van

vertrouwenspersoon het aanspreekpunt. De gesprekken

het aantal incidenten kan op schoolniveau verklaard

zijn vertrouwelijk, tenzij er sprake is van een strafbaar feit.

worden door bijvoorbeeld de zorg voor leerlingen of

In het geval van een zedenmisdrijf geldt de meldplicht

meer/minder aandacht voor registratie. In 42 van de

naar de vertrouwensinspecteur.

170 incidenten was sprake van een ongeval. Dit aantal is in 2014 toegenomen, mede omdat in tegenstelling tot

Bij Onderwijsgroep Tilburg zijn 15 interne vertrouwens

voorgaande jaren sportdocenten ongevallen (ook lichte

personen actief, op 9 locaties. Daarnaast is er een externe

blessures) nu ook in TIMO registreren.

vertrouwenspersoon die rechtstreeks door leerlingen/ studenten of medewerkers benaderd kan worden. Interne vertrouwenspersonen kunnen hier voor advies terecht. In schooljaar 2013-2014 hebben de interne vertrouwenspersonen 101 casussen behandeld, 50 binnen het VO en 51 binnen BVE. Er zijn vier casussen behandeld door de externe vertrouwenspersoon. Ten opzichte van eerdere schooljaren is er vooral een stijging van privé of school/ werk gerelateerde casussen zichtbaar, van 35 in schooljaar 2012-2013 naar 78 in schooljaar 2013-2014. Het aantal casussen ongewenst gedrag is ten opzichte van vorig schooljaar ongeveer gelijk gebleven, in 2012-2013 waren het er 25 en in schooljaar 2013-2014 waren het er 23.

38

INCIDENTEN EN ONGEVALLEN

VERTROUWENSPERSONEN

39

VERANTWOORDING PER PROGRAMMA

40

41

PROGRAMMA 1 FRATER VAN GEMERTSCHOOL

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT

AANVULLENDE MAATREGELEN

De groepsindeling en het onderwijsprogramma

Dit hebben we gerealiseerd. De leerlingen worden

We gaan de aanpassingen regelmatig bespreken

We gaan Magister, het centrale registratiesysteem

Dit doel hebben we niet helemaal bereikt, want nog

Er moeten méér onderwerpen beter geregistreerd

veranderen per augustus 2014 en we passen de

niet meer in aparte groepen ‘autisme’ of ‘leerwegon-

om te zien of ze goed uitpakken. Daarnaast voert

voor onze leerlingen, gebruiken voor de registratie

niet alle belangrijke zaken worden goed verwerkt in

worden in Magister en daarom zetten we in

gemiddelde groepsgrootte op onze school aan.

dersteuning’ geplaatst. Ze krijgen les en begeleiding

een onafhankelijke organisatie een onderzoek uit

van alle belangrijke gegevens van onderwijs en de

Magister.

schooljaar 2014-2105 verbeterteams aan het

in groepen van gemiddeld 16 leerlingen (was: 13).

naar de manier waarop we zijn gaan werken en

begeleiding.

Het is wel gelukt om veel zaken goed te registreren in

werk om Magister beter te gebruiken.

De lessen en de begeleiding zijn in alle groepen

zal hen gevraagd worden om advies te geven voor

Magister, zodat niet alleen medewerkers, maar ook

voorspelbaar en zorgvuldig gestructureerd.

verbeteringen in het cursusjaar 2015-2016.

leerlingen en ouders hiervan gebruik kunnen maken,

Zij zullen zich onder andere buigen over de

bijvoorbeeld wat betreft het registreren van de

registratie van het onderwijsprogramma, de

We gaan onderzoeken of een nieuwe opleiding voor

Deze doelen hebben we bereikt. Voor een grote groep

Omdat het voor het eerst is dat de school deze

aan- en afwezigheid van leerlingen en het overzicht

onderwijstijd voor leerlingen, het inzien van het

leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kader-

leerlingen is het na twee jaar onderwijs op de Frater

opleidingen aanbiedt, werken we veel samen met

van de behaalde cijfers. Ook is het gelukt om een

lesrooster voor leerlingen en het beschikbaar

beroepsgerichte leerweg willen volgen, wenselijk is.

van Gemertschool belangrijk, dat zij gebruik kunnen

Vakcollege Tilburg, dat eveneens bij Onderwijs-

duidelijk overzicht te maken van de extra zorg en

maken van digitaal lesmateriaal / de elektronische

blijven maken van de structuur en de voorspelbaar-

groep Tilburg hoort. Vakcollege Tilburg heeft

begeleiding die leerlingen krijgen. Dit overzicht heet

leeromgeving.

heid die de school hen biedt. Daardoor hebben zij

jarenlang ervaring met de basisberoepsgerichte en

‘Kwadrant’, staat in Magister en is ook beschikbaar

een goede kans om het diploma te behalen. Daarom

kaderberoepsgerichte leerwegen. Op de Frater van

voor leerlingen en ouders.

starten we met ingang van schooljaar 2014-2015

Gemertschool bieden we, vanwege onze speciale

Als blijkt dat voldoende leerlingen (minimaal één

deze opleidingen.

doelgroep, deze lesprogramma’s meer gestructu-

We stellen vast wat het minimum aantal leerlingen

Dit hebben we gedaan. Het College van Bestuur heeft

Als startdatum voor een periode van drie jaar

klas) voordeel hebben van het volgen van deze

Tot vorig cursusjaar kenden we vanaf leerjaar drie

reerd en voorspelbaar aan.

is om onze school zelfstandig en betaalbaar te laten

besloten dat we elke drie jaar kijken wat de verwach-

hebben we gekozen voor 1 oktober 2013.

opleidingen op de Frater van Gemertschool, dan

alleen de opleidingen vmbo-theoretische leerweg en

voortbestaan.

ting is voor het leerlingenaantal. Als dit onder de 300

Op deze datum telde onze school 271 leerlingen,

starten we deze opleidingen aan het begin van het

havo. Dit schooljaar zitten voor het eerst 34 leerlin-

daalt, wordt het moeilijk.

op 1 oktober 2014 waren dit er 294.

schooljaar 2014-2015.

gen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg op onze school.

We moeten voldoende inkomsten verwerven om het

Dat is gelukt! De schoolbesturen in onze regio heb-

onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen met

ben afgesproken dat de Frater van Gemertschool

een autisme-stoornis te kunnen blijven verzorgen.

voor een periode van vier jaar verzekerd is van

We streven naar minimaal een voldoende beoorde-

Dit hebben we bereikt. Zowel vmbo als havo zijn in

ling van onze school door de inspectie.

2014 door de inspectie als voldoende beoordeeld.

voldoende extra-inkomsten voor maximaal 120

De inspectie heeft ons het basis-arrangement

leerlingen per jaar.

toegekend. Dat betekent dat inspectie, als er geen bijzondere aanleiding is, eenmaal in de vier jaar de school bezoekt voor een onderzoek. DOEL BEREIKT Om ons onderwijs betaalbaar te maken moeten per

Dit hebben we gerealiseerd. Alle betreffende mede-

1 augustus 2014 een aantal van onze medewer-

werkers hebben we tijdig laten weten dat hun werk

Baten

3.208.500

Baten

3.357.059

kers op een andere plaats binnen Onderwijsgroep

op de Frater van Gemertschool ging stoppen. We

Lasten

3.950.500

Lasten

4.289.378

Tilburg gaan werken. Wij gaan het werk met minder

hebben zorgvuldig uitgelegd hoe dit kwam en we

medewerkers doen.

hebben nieuwe manieren bedacht om het onderwijs

Resultaat

-742.000

Resultaat

-932.319

goedkoper uit te voeren. De betreffende medewerkers konden of elders binnen Onderwijsgroep Tilburg aan de slag of hebben inmid-

Plannen voor de toekomst!

dels een baan gevonden buiten onze organisatie.

1. We gaan onze nieuwe manier van werken in 2015 beschrijven in het schoolondersteuningsprofiel, een document waarin de ondersteuning die we bieden aan leerlingen staat beschreven. Deel A hiervan is klaar, in 2015 zullen we deel B maken en publiceren. 2. W e werken verder door aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit aan de hand van de doelen die beschreven zijn in het Sectorakkoord: uitdagend onderwijs, eigentijdse voorzieningen, brede vorming voor alle leerlingen en samenwerking met anderen in de regio, zowel scholen als bedrijven. We maken een verbeterplan waarin we de aanpak zullen uitwerken. 3. In 2014 zijn we begonnen met het bevorderen van een positief leef- en werkklimaat op onze school onder de naam: ‘School Wide Positive Behaviour Support’. De werkwijze die het beste past bij de medewerkers, leerlingen en ouders van de Frater van Gemertschool zullen we beschrijven in het schoolondersteuningsprofiel.

42

PROGR AMMA 1 FR ATER VAN GEMERTSCHOOL

PROGR AMMA 1 FR ATER VAN GEMERTSCHOOL

43

PROGRAMMA 1 VAKCOLLEGE TILBURG

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT


De gesprekken met de gemeente Tilburg over huis-

Gemeente Tilburg, Fontys en Onderwijsgroep Tilburg

We bouwen aan de bekwaamheidsdossiers

We hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van onze

vesting op één locatie en nieuwbouw van Vakcollege

overleggen over passende oplossingen voor huis-

van de medewerkers.

docenten door intervisie, collegiale consultatie,

Tilburg zijn voor 1 januari 2014 afgerond.

vesting op het gebied Stappegoor. Naar verwachting

lesbezoek, beoordeling door leerlingen en ouders.

kunnen we in mei 2015 de definitieve handtekenin-

Tevens is er een start gemaakt met het ontwikkelen

gen zetten. Het bouwproces loopt hierdoor geen

van Resultaat-Verantwoordelijke Eenheden.

verdere vertraging op. Per 1 augustus 2014 stopt het aanbod van de

Dit hebben we gerealiseerd per 01-08-2015.

De medewerkers identificeren zich met het

Het Vakcollege-profiel bevat de bevoegdheden en

profiel Vakcollege-docent.

bekwaamheden van docenten, die we voor de school

Internationale Schakelklas in Waalwijk en wordt

belangrijk vinden.

dit overgenomen door het voortgezet onderwijs in

Hier wordt in 2015 verder vorm aan gegeven.

Waalwijk. Per 1 augustus 2014 willen we een nieuwe

In 2015 gaat de Internationale Schakelklas als aparte

Te verwachten leerlingenaantal per augustus 2014 is

Op 1 oktober 2014 telde Vakcollege Tilburg in de

ruimtelijke indeling realiseren, zoveel mogelijk

school verder binnen OnderwijsgroepTilburg. Deze

400 leerlingen in de onderbouw.

onderbouw 410 leerlingen, een stabilisering.

geconcentreerd in Reitse Hoevenstraat 12 en 20.

school zal gehuisvest worden op Reitse Hoevenstraat

Betaalbaar onderwijs: we voeren ons onderwijs uit

Omdat we nog met het oude examenprogramma

vesten op Reitse Hoevenstraat 12. De programma’s

met de middelen uit het interne allocatiemodel.

moeten werken, staat de betaalbaarheid onder druk.

van Economie en Groen zullen noodgedwongen

Sluiting van afdelingen en daarmee verschraling van

gebruik blijven maken van de faciliteiten van Gersh-

het aanbod, willen we niet omdat we met de invoe-

winstraat 10.

20. Zo komt ruimte vrij om onze onderbouw te huis-

ring van het nieuwe examenprogramma Dienstverlening en Producten het aanbod naar verwachting wel

We voltooien de implementatie van Magister,

Samen met Studentenzaken en enkele collega-

De projectleider vanuit StuZa heeft hiervoor extra

betaalbaar zullen kunnen geven.

het leerlingvolgprogramma.

scholen hebben we een proces in gang gezet voor

ondersteuning gekregen.

kwaliteitsverbetering van de administratieve procesWe voeren het Vakcollege-concept door in het

Dit hebben we gerealiseerd. Talentlessen en

tweede leerjaar.

Praktijkleren zijn afgestemd op het aanbod van de

sen en de verdere implementatie van Magister.

bovenbouw. LoopBaanOrientatie (LOB) loopt als een rode draad door het programma. DOEL BEREIKT Uitlijnen nieuwe bovenbouwprogramma Vakcollege

Het nieuwe landelijke examenprogramma gaat van

volgens nieuwe landelijke examenstructuur.

start per 01-08-2016. We hebben gekozen voor het

Baten

9.693.000

Baten

10.430.775

examenprofiel Dienstverlening en Producten. Het

Lasten

9.693.000

Lasten

10.352.174

daarmee samengaande pakket aan beroepsgerichte keuzevakken geeft leerlingen gelegenheid zich te

Resultaat

0

Resultaat

78.601

oriënteren op alle beroepsgerichte doorstroomprofielen, uitgezonderd het maritieme onderwijs. Borgen huidige basiskwaliteit conform basistoezicht

We hebben verschillende verbeteracties ingezet.

De determinatie voor gemengde leerweg is

Inspectie

De basisberoepsgerichte leerweg en de kader-

aangescherpt in het huidige schooljaar.

beroepsgerichte leerweg staan niet langer onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie. Voor de gemengde leerweg zal in schooljaar 14-15 blijken of de opbrengsten vallen binnen de landelijke criteria.

Plannen voor de toekomst! 1. Voor onze nieuwe school willen we de realisatie van het Plan van Eisen en de aanbesteding van de nieuwbouw realiseren. 2. V oor het onderwijsprogramma moeten we de verdere ontwikkeling ter hand nemen van de doorgaande leer- en begeleidingslijnen, samen met ROC Tilburg. 3. We willen de deskundigheid van onze docenten voor het beroepsgerichte deel van de nieuwe examenprogramma’s vergroten, want in augustus 2016 moet de school klaar zijn om het nieuwe examen programma uit te voeren.

44

PROGR AMMA 1 VAKCOLLEGE TILBURG

PROGR AMMA 1 VAKCOLLEGE TILBURG

45

PROGRAMMA 1 REESHOF COLLEGE

DOEL

BEREIKT

Wat betreft ons onderwijs zullen we bouwen aan

Ons onderwijs is in orde, dat bleek uit zowel de audit

het kwaliteitsniveau volgens het basistoezicht van

als uit het rapport van de inspectie. Dat stemt tot

de inspectie. We doen een audit naar de onderwijs-

voldoening.

kwaliteit.

Het inspectierapport geeft ook aan dat de sfeer en de

AANVULLENDE

DOEL BEREIKT

MAATREGELEN Baten

2.438.500

Baten

2.357.066

Lasten

2.438.500

Lasten

2.254.169

Resultaat

0

Resultaat

102.897

veiligheid op school goed zijn, evenals het loopbaanleren zoals wij dat in de praktijk brengen.

Plannen voor de toekomst! We evalueren de examinering en naar aanleiding

Aan de hand van de eerste examenresultaten hebben

daarvan stellen we een verbeterplan op.

we gekeken waar de hiaten liggen.

1. We blijven veel aandacht houden voor de examenresultaten, die moeten in 2015 op het landelijk gemiddelde liggen en dus ‘binnen de marges’ van het ministerie. Naast het onderwijsverslag hanteren we nu ook verbeterplannen en de

Met de eindresultaten van de basisberoepsgerichte,

gesprekkencyclus voor onze medewerkers.

gemengde en theoretische leerwegen zijn we tevre-

2. I n de intersectorale programma’s en bij het vak Mens&Toekomst, werken we aan de vaardigheden en de

den, maar ‘kader’ blijft achter bij wat we nastreven. Ook bij de individuele vakken kan het op verschil-

Naar aanleiding van de verbeterplannen voeren

beroepshouding van onze leerlingen. In deze lessen leggen we het verband met vervolgopleidingen en toekomstige

lende plaatsen beter, dus we hebben verbeterplannen

we gesprekken met alle eindexamendocenten.

beroepen. Omdat loopbaanleren de basis vormt van ons onderwijs, zullen we hiervan in 2015 een duidelijk

opgesteld die zich uitstrekken over alle leerjaren.

Zij schenken binnen het vakgroepoverleg

speerpunt maken. Door de veranderingen in het aanbod van kerndelen en vrije delen zal in 2015 duidelijk moeten

Als dat nodig leek hebben we ook het Programma

vervolgens aandacht aan de resultaten en het

van Toetsing en Afsluiting aangepast en verscherpt.

verbeterplan.

Voor onze medewerkers streven wij naar verdere per-

Ook in 2014 is een grote groep nieuwe medewerkers

We hebben een ‘wat verwachten wij van een

kunnen helpen in de klas - differentiatie wordt dus een belangrijk item. We nemen deze onderwerpen op in de

soonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. We willen

begonnen op onze school.

docent die lesgeeft aan onze school’-

gesprekkencyclus met onze medewerkers.

hun functioneren professioneel gaan beoordelen.

Met elke vast-aangestelde medewerker hebben we

pictogrammenveld gemaakt als onderdeel van

een functioneringsgesprek gevoerd als start van de

de gesprekkencyclus en we hebben de

gesprekkencyclus – de aanpak die bij onze organisa-

leerlingenenquête aangepast. Deze laatste sluit

tie standaard is. Daar hoorde ook een lesbezoek en

nu aan bij het formulier van de lesbezoeken en

het houden van een leerlingenenquête bij.

gewenste competenties.

worden wat het aanbod van onze school wordt. 3. Onze medewerkers blijven zich ontwikkelen en professionaliseren, daarbij gesteund door de interne begeleider. We willen onze didactiek verder ontwikkelen en verdiepen, zodat we leerlingen die dat nodig hebben ‘op maat’

Met enkele medewerkers hebben we een plan van aanpak opgesteld om een onderwijsbevoegdheid te behalen.

We willen in 2014 toe naar exploitatie zonder ‘vaste

Exploitatie zonder vaste voet bleek niet haalbaar. We

voet’ en naar een betrouwbare beoordeling of de

hebben een duidelijk beeld gekregen van alle kosten

onderwijsinventaris toereikend is.

op jaarbasis, maar in de begroting voor 2015 is de ‘vaste voet’ wederom opgenomen. In 2014 hebben we een positief saldo geboekt, voornamelijk omdat we de financiële personeelsruimte niet volledig hebben benut. De onderwijsinventaris is in orde. We hebben enkele ruimtes omgebouwd tot lokalen en in elk lokaal staat nu het juiste aantal tafels en stoelen. Verder hebben we de ICT-voorzieningen uitgebreid.

46

PROGR AMMA 1 REESHOF COLLEGE

PROGR AMMA 1 REESHOF COLLEGE

47

PROGRAMMA 2 MBO

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

Wij bieden uitstekend onderwijs aan al onze deelne-

De Inspectie heeft al onze opleidingen op alle fronten

We hebben een gezonde financiële huishouding:

mers, samen met partners uit onze regio en op basis

als voldoende beoordeeld.

het saldo van de bedrijfsvoering is €0,- of hoger.

BEREIKT

Dit is gelukt, de financiële huishouding is gezond.

AANVULLENDE MAATREGELEN Bij bedrijfsgericht opleiden was een fors tekort. We hebben dat geanalyseerd en het allocatietarief aangepast. In 2015 zullen we bedrijfsgericht

van heldere afspraken, met lef en met trots. In 2014 zijn we gestart met het concretiseren van de

Voor de speerpunten Care, Logistiek en Bebouwde

strategische doelen die ons helpen bij de realisatie

Omgeving bereiden we een aanvraag voor in 2015.

opleiden in zijn geheel analyseren.

van onze collectieve ambitie. We hebben aanslui-

Ontwikkeling en innovatie

ting gezocht bij de human capital-agenda’s van de

We verbeteren duurzaam en we ontwikkelen en

Bijna alle scholen werken aan een lean-activiteit om

In 2015 maken we een beleidsnotitie over de

speerpuntsectoren van Midpoint Brabant. Dit kreeg

innoveren onze producten en processen continu.

duurzaam te verbeteren. Referentiegroepen hebben

achtergronden van procesmanagement en over

concreet gestalte in de toekenning van een aanvraag

onderwijslogistieke processen in kaart gebracht,

de verbinding met reeds lopende activiteiten op

bij het Regionaal Investeringsfonds voor Aerospace

maar dit heeft niet altijd tot succes geleid - bijvoor-

het gebied van duurzaam verbeteren.

en Maintenance.

beeld bij digitaal aanmelden.

Op de Parade hebben we met lef en trots zichtbaar gemaakt hoe scholen en diensten invulling geven

We blijven scherp op het beperken van de uitval.

aan ‘Het Huis’ van Onderwijsgroep Tilburg.

Onze VSV-cijfers zijn afgenomen en dalen harder

We hebben ingezoomd op de belangrijkste

dan gemiddeld landelijk, maar nog onvoldoende om

oorzaken van voortijdig schoolverlaten.

binnen de gestelde normen te blijven.

Per school worden maatwerk afspraken gemaakt.

ROC Tilburg haalt de door de inspectie gehanteerde

Dit hebben we ruim behaald. ROC Tilburg heeft in

norm. Het rendement

2014 de volgende rendementscijfers behaald:

We bevorderen de systematische doorstroom vmbo-

In het kader van de invoering van de profielen en

Met de vmbo-scholen werken we aan een

•van niveau 1 is 60,7% of hoger

•niveau 1: 76,8%

mbo en mbo-hbo.

keuzevakken in het vmbo en de aansluiting met

loopbaangerichte intake.


•niveau 2: 78,6%

de nieuwe kwalificatiedossiers in het mbo is een


•niveau 3: 82,0%

regionaal netwerk vmbo-mbo ingericht. Een doorlo-


•niveau 4: 80,1%

pende leerlijn loopbaanoriëntatie en – begeleiding is

Per opleiding hebben we in beeld hoeveel studenten

Deze informatie is inzichtelijk gemaakt en elke

Met de hbo-instellingen Fontys, Avans en NHTV

Met de hbo-instellingen onderzoeken we

voortijdig afhaken en waarom zij dat doen.

maand ontvangen de schooldirecteuren een over-

hebben we samenwerkingsovereenkomsten en

welke Associate Degree-opleidingen in de regio

zicht van deze studenten.

doorstroomprogramma’s opgesteld.

haalbaar zijn.

onderdeel van de activiteiten.

Elke school overlegt met het werkveld.

De opleidingen met een jaarresultaat onder de norm

Alle scholen maken jaarlijks een verbeterplan waar-

van de inspectie, stellen een verbeterplan op.

van de rendementen onderdeel uitmaken.

Het aantal deelnemers blijft stabiel.

We zien in 2013/2014 een lichte daling, vooral toe

Eind 2014 is gestart met een herijking / nieuwe

ROC Tilburg stelt een nieuw opleidingsaanbod vast,

We zijn begonnen met de ontwikkeling en realisatie

De realisatie en implementatie van Focus

te schrijven aan de opleidingen in de beroepsbe-

clustering om de doelmatigheid en profilering

en werkt aan een scholenstructuur die daarbij past.

van het Programma Focus op Vakmanschap, waar

op Vakmanschap loopt door in 2015.

Ons opleidingsaanbod sluit aan op de vraag van

geleidende leerweg (BBL). Deze daling wordt niet

van het opleidingsaanbod te laten sporen met het

bij we het accent leggen op beter onderwijs, betere

Start met opleidingen op basis van de nieuwe

de regionale arbeidsmarkt. We weten voor alle

helemaal gecompenseerd door de stijging bij de

sociaal-economische profiel van de regio.

Bijzondere aandacht is er voor de entree-opleiding,

begeleiding en betere examinering, versterking van

kwalificatiedossiers in augustus 2016.

opleidingen wat de kans op werk is en wat het

beroepsopleidende leerweg (BOL).

In 2015 vindt een integrale analyse plaats van het

de niveau 2-opleidingen en de doorlopende leerlijnen

de beroepskolom, doelmatig en betaalbaar onder-

perspectief is om door te stromen naar een hoger

We dalen van totaal 10.477 naar 9.575. Het aandeel

opleidingsaanbod binnen bedrijfsgericht opleiden

vmbo – mbo en doorstroomprogramma’s naar het

wijs, en Loopbaan Oriëntatie en – Begeleiding als

opleidingsniveau.

BBL hierin is met 2,5% afgenomen. De totale daling

om blijvend invulling te kunnen geven aan een

hbo.

rode draad in een leven lang leren.

houdt gelijke tred met de landelijke daling.

leven lang leren voor werkenden.

We verankeren onze opleidingen stevig in de regio. Focus op Vakmanschap

We ontwikkelen voor onze BOL-opleidingen

Bij alle voltijdopleidingen publiceren we een bijsluiter.

‘bijsluiters’ met arbeidsmarktrelevante informatie.

Hierin staat de kans op werk en kans op stage, doorstroommogelijkheden naar het hbo, de score op de JOB-enquête en het oordeel van de Inspectie.

48

In 2015 delen we onze bevindingen met het

We starten met de ontwikkeling van een plan voor

In 2014 zijn we begonnen met het definiëren van cri-

onze speerpuntopleidingen. Dat plan voeren we uit

teria om te bepalen of een opleiding een speerpunt-

stakeholders-overleg, het Brabantse-besturen over-

in 2014-2015.

opleiding is of niet. Deze criteria gebruiken we ook

leg en met diverse overleggen tussen onderwijs en

bij het formuleren van het nieuwe opleidingsaanbod.

bedrijfsleven binnen de scholen.

PROGR AMMA 2 MBO

PROGR AMMA 2 MBO

49

PROGRAMMA 2 MBO

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT

Netwerkontwikkeling

ROC Tilburg is lid van de stuurgroep en projectgroep

De teamactiviteitenplannen sluiten beter aan bij de

We betrekken kwaliteitszorg bij het opstellen van het

In 2015 zal het format van de verbeterplannen dui-

ROC Tilburg is nauw betrokken bij de verbetering

in het kader van bestrijding jeugdwerkloosheid. Wij

uitkomsten van de onderzoeken van kwaliteitszorg.

verbeterplan van de school. In 2014 is er aandacht

delijker afgeleid worden uit de strategische doelen.

van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt om de

zetten stevig in op projecten in speerpuntsectoren

besteed aan de wijze waarop scholen hun teams

(jeugd-)werkloosheid te bestrijden, om scholing te

ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, waaronder

De scholen werken met een veranderagenda, waarin

kunnen betrekken bij het maken van verbeterplannen.

gebruiken in het loopbaanbeleid van organisaties en

100 jongeren in de techniek.

zij aangeven aan welke thema’s zij werken en welke

Scholen en diensten werken met verbeterplannen die

om de groeiende vraag op te vangen naar vervan-

In 2014 heeft ROC Tilburg samen met UWV en

resultaten zij willen boeken. In de voortgangsge-

een goed inzicht geven in de stand van zaken wat

ging en uitbreiding van personeel.

gemeente Tilburg een businesscase ontwikkeld voor

sprekken met het College van Bestuur wordt bekeken

betreft onderwijs, bedrijfsvoering en HRM.

PDCA-cyclus kwaliteitszorg


een regionaal leerwerkloket en een HRM-adviesfunctie voor bedrijven en instellingen.

of zij die resultaten ook halen. Op basis van vooraf geaccordeerde plannen krijgen de scholen additio-

In 2014 zijn we gestart met een gestandaardiseerde

neel innovatiebudget.

manier van aanvragen, honoreren en volgen van

ROC Tilburg heeft keuzes gemaakt in de profilering

We hebben het opleidingsaanbod herijkt en de oplei-

innovatieprojecten.

en organisatie van het opleidingsaanbod. We richten

dingen geclusterd volgens de speerpunten. In 2015

ons op vier centra voor innovatief vakmanschap:

zullen we dit organisatorisch vertalen.

in Zorg, welzijn, onderwijs, sport en bewegen,

Meer efficiency in de ondersteuning en het

in de Techniek (maintenance, mechatronica, domo-

wegnemen van verspilling. De middelen verschuiven naar het primaire proces

De grenzen van het verschuiven van middelen van

tica en bouw & infra), in de Logistiek (logistiek en

door de eerstelijnsondersteuning efficiënter te maken

secundair naar primair zijn wel bereikt. De processen

ICT) en in de Retail, Business en Leisure

door geautomatiseerde systemen en het standaardi-

zelf kunnen verbeterd worden door de lean-aanpak.

seren van processen.

De tijd die hierbij vrijkomt blijft bij het desbetreffende

Regionale verankering en samenwerking met het hbo

In 2014 is voor Aerospace en Maintenance een

Voor elk speerpunt hebben we de ambitie om in

We vragen de directeuren hoe we de inzet van de

team.

zijn hierin essentieel.

aanvraag ingediend bij en gehonoreerd door het

2015 te komen tot een aanvraag bij het regionaal

Regionaal Investeringsfonds.

investeringsfonds, tot samenwerking met het hbo

diensten kunnen versoberen. Onderdeel van het verbeterplan is benoemen wat

voor het realiseren van een Associate Degree, tot

versoberd kan worden. Dit heeft geleid tot kleine

een lectoraat voor kennisvalorisatie en tot een

aanpassingen van de dienstverlening.

excellentieprogramma.

Examinering Met ingang van schooljaar 2014 – 2015 is onze

De nieuwe examenorganisatie stáát, inclusief

In mei 2014 hebben we besloten het project

examenorganisatie optimaal, zodat we de risico’s op

werkprocessen en handboeken. De stuurgroep exa-

examinering met één jaar te verlengen, om zeker

het gebied van kwaliteit en verantwoording volledig

minering volgt maandelijks de voortgang en stuurt

te stellen dat de implementatie verloopt volgens de

kunnen ondervangen, de examinering kunnen stan-

zo nodig bij. In 2015 vindt overgang plaats naar

vastgestelde handboeken en dat het proces van

daardiseren en een goede afstemming hebben tussen

de staande organisatie. Tevens hebben we in 2014

examinering is geborgd.

het onderwijs en de afdeling Onderwijslogistiek.

gezocht naar een passend systeem voor de workflow van examen-ontwikkeling.

Onderwijs en ICT We werken toe naar eigentijds, up-to-date,

De technische infrastructuur is opgeleverd in 2014.

In 2015 zullen we in het kader van de profes-

inspirerend en doelmatig beroepsonderwijs en

We werken nu met Windows 8.1 en in SharePoint.

sionalisering expliciet aandacht schenken aan

het professionaliseren van de medewerkers.

We zijn begonnen met de scholing van onze

ict-toepassingen in het onderwijs.

medewerkers om optimaal gebruik te maken van de We willen het onderwijs door de inzet van ict-middelen aantrekkelijker maken en betaalbaar houden.

infrastructuur. Bij de scholing van de opleidingsontwerpers schenken we expliciet aandacht aan de inzet van nieuwe ict-toepassingen in het onderwijs.

50

PROGR AMMA 2 MBO

PROGR AMMA 2 MBO

51

PROGRAMMA 2 MBO

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT


Professionaliteit

Voortijdig schoolverlaten/Zorg voor de student

Voor de aanscherping van het verzuimbeleid is een

Onze medewerkers, de opleidingsteams en de

We willen dat elke student de opleiding met een

nieuw verzuimprotocol opgesteld. In juni 2015 zullen

schoolleiding zijn uitstekende professionals.

diploma verlaat, daarom scherpen we het verzuim-

we dit evalueren.

beleid aan, versterken we de ouderbetrokkenheid,

Alle scholen hebben het versterken van de ouderbe-

Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen

In 2014 is het functionerings- en beoordelingsbeleid

Het nieuwe functionerings- en beoordelingsbeleid

zetten we in op de doorlopende leerlijn (vmbo-mbo-

trokkenheid opgenomen in hun verbeterplan.

(vak)bekwaamheid en persoonlijke en professionele

aangepast, maar nog niet definitief vastgesteld. De

wordt geïmplementeerd en gecommuniceerd na

hbo) van LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding en

Momenteel werken we aan LoopbaanOriëntatie

ontwikkeling. In 2014 wordt hiervoor door alle me-

trainingen hebben plaatsgevonden op eigen inschrij-

instemming van de medezeggenschap. Het doel is

implementeren we Passend Onderwijs.

en – Begeleiding als rode draad bij alle opleidingen.

dewerkers een beoordelingsgesprek met de leiding-

ving van de medewerkers.

om in 2015 met alle medewerkers een beoorde-

We herzien het toelatingsbeleid en de opvang/bege-

Alle teams worden geschoold in het voeren van

gevende gevoerd, de training voor het effectief voeren

Het praktijkonderzoek is uitgevoerd en de eindrap-

lingsgesprek te voeren.

leiding van jongeren met een studiebeperking of een

LOB-gesprekken.

van de gesprekkencyclus aangeboden, de toolbox

portage is afgerond.

De trainingen worden ook in 2015 aangeboden.

handicap.

In het kader van Passend Onderwijs in het mbo is

voor de gesprekkencyclus uitgebreid, een praktijkon-

Het projectplan wordt aangepast en beperkt zich tot

In 2015 informeren we alle medewerkers over het

nieuw beleid ontwikkeld voor jongeren en volwas-

derzoek naar het Lerarenregister uitgevoerd.

de communicatie over het Lerarenregister.

nieuwe beleid, het formulier en de toolbox.

senen met een studiebeperking of handicap. In 2015

Het projectplan is aangepast en wordt beperkt tot

krijgt dit een passende ondersteuningsstructuur.

de interne communicatie over het Lerarenregister. Elk team is verantwoordelijk voor de inrichting, uit-

In 2014 is bij 12 van de 22 scholen een lean-traject

Voor de verdere lean-ontwikkeling binnen de orga-

voering en vernieuwing van het onderwijs en voor de

van start gegaan om de kwaliteit van het onderwijs

nisatie werken we in 2015 met een routeplanner en

inzet van medewerkers op hun talenten. In 2014 ont-

te verbeteren.

een opleidingsplan.

voor teamontwikkeling en lean-ontwikkeling (“slim

In Focus op Vakmanschap is Professionalisering als

Thema’s die we in 2014-2015 ROC-breed aan

onderwijs”) en verbinden we de onderwijsontwikke-

vierde programmalijn opgenomen.

de orde zullen stellen, zijn het bouwen van een

wikkelen we hiervoor een professionaliseringsaanbod

opleiding (opleidingsontwerpers), het pedago-

lingen en de teamontwikkeling met elkaar.

DOEL BEREIKT Baten

35.526.500

Baten

36.980.699

Lasten

35.471.500

Lasten

36.795.091

Resultaat

55.000

Resultaat

185.608

gisch-didactisch handelen, Loopbaanoriëntatie en - begeleiding en examinering Het tweejarig traject Excellente Docent is in Onderwijsgroep Tilburg streeft naar excellentie door

2013-2014 gestart en loopt in 2014-2015 voor het

In 2015 werken we met een routeplanner en

het High Potential-traject voor excellente docenten,

tweede jaar.

opleidingsplan.

effectueert de planning-, controlen verantwoor-

De cyclus is door het College van Bestuur en het

dingscyclus, ontwikkelt een lean-programma en

management in 2014 “uitgetekend” en herijkt.

In 2015 evalueren we de overleg- en besluitvor-

zorgt voor uitrol daarvan, maakt ‘Het Huis’ levend

In 2014 is het lean-programma aan de hand van

mingsstructuur en op de rol van de overleggroepen

en creëert een cultuur van duurzaam verbeteren

een routeplanner uitgerold.

daarin.

met een participatieve en efficiënte overleg- en

De participatieve en efficiënte overleg- en besluit

Het leiderschapsontwikkeltraject wordt besproken

besluitvormingsstructuur, biedt activiteiten aan voor

vormingsstructuur bestaat uit de overleggroepen

in de Management Developmentcommissie.

leiderschapsontwikkeling in relatie tot teamontwik-

Onderwijs, HRM en Bedrijfsvoering en de

keling en excellentie en wisselt ‘best practices’ uit

management-overleggen.

tijdens De Parade

We hebben bouwstenen voor een leiderschaps-

Plannen voor de toekomst! 1. We realiseren de programmalijnen en projecten van Focus op Vakmanschap. 2. We zetten het project examinering in de staande organisatie.

ontwikkeltraject verzameld en in oktober 2014 heeft De Parade plaatsgevonden met als thema “elke dag samen beter”.

52

PROGR AMMA 2 MBO

PROGR AMMA 2 MBO

53

PROGRAMMA 3 FUNDEREND ONDERWIJS

EDUCATIE

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE


MAATREGELEN

Educatie 1. We gaan streefcijfers ‘doel behaald’ formuleren op basis van eerder behaalde resultaten en inschatting

Onderwijs Alle opleidingsplannen zijn klaar en toepasbaar voor

Al deze doelen hebben we gerealiseerd, alleen de

We werken het programma Sociale Vaardigheden

wisselende doelgroepen;

begeleidingslijn bij Sociale Vaardigheden vraagt

verder uit.

Het portfolio Digitale Vaardigheden is gereed.

nog aandacht.

verbetermogelijkheden. 2. W e stellen een meetinstrument vast om naast taal- en rekenvaardigheid ook sociale vaardigheden / sleutelvaardigheden te meten. Dat zal per opleiding moeten gebeuren, waarbij beoogde rendement + streefnorm, per opleiding wordt vastgesteld.

De leerlijn Sociale Vaardigheden is voltooid, inclusief een toetsinstrument en begeleidingslijn.

3. We vernieuwen de huidige opleiding, zodat hij kan worden ingezet voor deelnemers die moeten opgeleid worden

Personeel

4. W e versterken de samenwerking met taaluitvoerders in de regio Midden-Brabant, door het oprichten van een

om te gaan werken. We komen tot een individueel ontwikkelplan voor

Voor een deel van de medewerkers hebben we dit

elke medewerker.

gerealiseerd.

taalnetwerk met Contour de Twern, Bibiliotheek, MST en andere relevante organisaties.

Bedrijfsvoering We introduceren de methodiek en het gedachtegoed

Het lean-gedachtegoed is vertaald naar het

van ‘lean’.

onderwijs; alle teams zijn in Leerkracht gestapt, een methodiek om het onderwijs te verbeteren door de leerkracht zelf.

54

PROGR AMMA 3 FUNDEREND ONDERWIJS


55

PROGRAMMA 3 FUNDEREND ONDERWIJS

VAVO

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT


Personeel

Onderwijs We willen de opbrengsten verhogen. De landelijke

Gemiddelde CE cijfers 2014

We werken het programma Sociale Vaardigheden

We streven naar een persoonlijk ontwikkelplan voor

Dit doel hebben we bereikt door het invoeren van

norm voor Centraal Examen-resultaten voor VAVO

- vmbo 5,87

verder uit.

alle docenten, met inzicht in eigen competenties en

lesbeoordeling en leerling-feedback.

is in 2014 verhoogd naar 6.0. Ons vmbo en vwo

- havo 6,03

verbeterpunten.

raken daardoor onder de norm en dat willen we

- vwo

We stimuleren scholing op het eigen vakgebied en

De scholing op eigen vakgebied is ook gebeurd, de

We gaan de collegiale consultatie verder uitbreiden

collegiale consultatie.

collegiale consultatie hebben we deels gerealiseerd.

om de kwaliteit te verbeteren.

Deze doelen hebben we bereikt.

We gaan de elektronische leeromgeving

5,84

voorkomen. Vmbo en vwo raken onder de norm.

Bedrijfsvoering Het driejaarsgemiddelde bedroeg:

We implementeren Magister, we voeren

- VMBO 5,95

werkprocessen in en we houden daar

- HAVO 6,09

gedisciplineerd de hand aan.

- VWO 5,93

We introduceren het lean-gedachtegoed.

introduceren in Magister.

De driejaarsgemiddelden over 2012 – 2014 zijn gestegen ten opzichte van 2010- 2012 met: vmbo 0.19; havo 0.22; vwo 0.28 De verschillen schoolexamen – centraal examen 2014 - vmbo 0,28

EDUCATIE EN VAVO

- havo 0,04 - vwo

0,35

Voor vwo, havo en vmbo is als norm gesteld dat

Het driejaarsgemiddelde bedroeg:

de discrepantie schoolexamen – centraal examen

- vmbo 0,25

over drie jaar gemeten gemiddeld kleiner moet zijn

- havo 0,09

Baten

4.331.500

Baten

4.342.561

dan 0,5.

- vwo

Lasten

4.331.500

Lasten

4.728.768

Teams, examensecretaris en directeur

Alleen het vwo scoort boven de norm, maar de trend

Resultaat

-386.207

zetten hierop in.

is echter dermate positief dat we verwachten volgend

0,52

DOEL BEREIKT

Resultaat

0

schooljaar binnen de norm te zitten. Het verschil tussen het gemiddeld cijfer van het


schoolexamen en centraal examen is bij vwo in 2014 kleiner dan 0.5 geworden. Het driejaarsgemiddelde

Vavo

bedraagt nog 0.53, maar de tendens is positief.

1. Verhogen opbrengsten onderwijs 2. W e zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de opbrengst van het onderwijs te verhogen, door te analyseren

We beperken de uitval tot maximaal 10%

Dit doel is niet bereikt, de uitval is gestegen door veel individuele problematiek bij cursisten op sociaal of psychisch gebied. We plegen nu extra inspanning door een verzuim

welke vakken laag scoren, de aanpak van andere vavo-scholen te onderzoeken, en voorstellen te formuleren voor verbetering. 3. We verminderen de voortijdige uitval tot maximaal 15% door nieuwe maatregelen en acties in overleg met de betrokken mentoren.

begeleider die direct belt naar de cursist bij verzuim.

4. W e beperken de verschillen tussen schoolexamen en centraal examen

Dit lijkt te werken.

5. W e bewaken de discrepantie tussen schoolexamen en centraal examen voor alle opleidingen. 6. We houden aandacht voor de normering en de moeilijkheidsgraad van de schoolexamens

We verbeteren de examinering

56


Dit doel hebben we bereikt.

7. W e analyseren de examenresultaten per vak en sturen op afwijkingen


57


DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT


We dragen bij aan de ambitie van Onderwijsgroep

We hebben verbeteringen doorgevoerd bij de

In het kader van “Elke dag een beetje beter” zijn

Het project Taal en Rekenen is afgerond. Op basis

De vernieuwing wordt uitgevoerd op basis van het

Tilburg om goed en up to date beroepsonderwijs te

onderwijs- en bedrijfsprocessen.

de verbeterplannen geëvalueerd en aangevuld.

van de evaluatie is een verbeterplan opgesteld. Doel

Programma Focus op Vakmanschap.

Het Programma Focus op Vakmanschap is

van dit plan is de laatste punten van het project af te

Taal en Rekenen is onderdeel van het Kwaliteits-

gestart en loopt in 2015 en 2016 door.

werken en taal en rekenen en de moderne vreemde

plan ROC Tilburg.

verzorgen voor alle deelnemers.

Taal en rekenen

taal roc-breed te positioneren binnen Focus op Samen met partners uit het werkveld innoveren we

Samen met deze werkvelden hebben we nieuwe vormen

Het leren in de praktijk staat continue op de

ons onderwijs.

van samenwerking opgezet, zoals leerwerkplaatsen,

agenda van het werkveldoverleg.

learning labs, innovatiecentra. De kwaliteit van de

In het kader van het Regionaal Investerings-

Loopbaanoriëntatie en – begeleiding en begeleiding

In 2014 zijn we begonnen met het herijken van de

De verdere ontwikkeling van de loopbaanoriëntatie

beroepspraktijkvorming is verbeterd.

fonds ontwikkelen we nieuwe vormen van

in het kader van Passend Onderwijs

begeleidingsstructuur en de ontwikkeling van loop-

en – begeleiding en de nieuwe begeleidings

baanoriëntatie en -begeleiding, voor zowel

structuur in 2015.

Vakmanschap

samenwerking en innovatie met het werkveld. Innovatie vormt een structureel onderdeel van onze

Alle verbeterplannen doorlopen de cyclus van

vmbo als mbo.

bedrijfsvoering.

verbeteren, veranderen en vernieuwen.

Kwetsbare studenten die kampen met problematiek die de studievoortgang belemmert, krijgen extra training, begeleiding en ondersteuning. In het kader

Vakcollege Tilburg We willen een toekomstbestendig, beroepsgericht

Samen met ROC Tilburg zijn doorgaande leerlijnen

De vernieuwing van het vmbo binnen het

van ‘Actieplan MBO ‘ en de zorgplicht voor nieuwe

vmbo door doorgaande leerlijnen voor taal, rekenen

gerealiseerd voor taal, rekenen en loopbaanoriëntatie

Vakcollege loopt door in 2015 en de nieuwe

studenten met de invoering van Passend Onderwijs

en loopbaanoriëntatie en –ondersteuning, nieuwe

en –ondersteuning.

bovenbouw gaat van start in 2016.

in het mbo, hebben we gewerkt aan een nieuw

sectorale examenprogramma’s onderwijsinrichting,

Voor de bovenbouw is het profiel Diensten en Producten

kader voor instroom in het mbo met het accent op

en het versterken en verbeteren van de examinering

in ontwikkeling en wordt op basis van keuzevakken de

een goed beroepsbeeld, een adequaat beroepskeu-

en de kwaliteitszorg.

aansluiting met het mbo gerealiseerd. Versterking van de

zeproces en de snelle plaatsing van leerlingen en

examinering en kwaliteitszorg vormen hier onderdeel van.

studenten in de passende opleiding. Onderwijstijd, zowel BOL als BBL

Frater van Gemertschool We willen Passend Onderwijs implementeren en

Voor de Frater van Gemertschool heeft 2014 vooral

Doorontwikkeling van het nieuwe concept,

de Frater van Gemertschool positioneren als een

in het teken gestaan van de invoering van Passend

uitvoeren van de basis en kaderberoepsgerichte

betaalbare tussenvoorziening tussen het reguliere en

Onderwijs en het positioneren van de school als

leerweg, voorbereiden van de nieuwe examen-

het speciale voortgezet onderwijs.

betaalbare tussenvoorziening met een nieuw en

programmastructuur.

eigentijds onderwijsconcept.

Examinering

Alle opleidingen voldoen aan de nieuwe eisen

Het wordt afgerond in 2015 en opgenomen in

onderwijstijd.

Focus op Vakmanschap.

Het verbeteren en borgen van de examenprocessen, examenproducten en examenorganisatie.

Toepassing van ICT in het onderwijs

Het vernieuwen van de pedagogische visie en het onderwijsconcept zijn onderdeel van Focus op Vakmanschap.

Reeshof College

Implementeren van een deelnemersvolgsysteem

We willen het intersectoraal opleidingsprogramma

De eerste examens zijn achter de rug en de resultaten

Ontwikkeling van de nieuwe examenstructuur

verder ontwikkelen en afronden.

zijn goed.

voor de bovenbouw.

Bedrijfsgericht opleiden We passen het onderwijsconcept ‘bedrijfsgericht

Mbo

Dit is onderdeel van het project Onderwijslogistiek.

We hebben ‘werkvloerleren’ met succes ingevoerd.

opleiden’ aan.

We gaan Focus op Vakmanschap verder ontwikkelen en implementeren. Daarbij schenken we veel

Het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden gaan we

Het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden komt

In 2015 vindt een integrale analyse plaats van de

aandacht aan:

verder ontwikkelen en positioneren.

steeds beter in positie als coördinatiepunt en

toekomstbestendigheid, positionering, invulling en

helpdesk voor de bedrijfsgerichte scholing, zowel

doelmatigheid van het bedrijfsgericht opleiden.

de Entree-opleiding

In 2014 is de Entree-opleiding van start gegaan. Het

Ontwikkeling Entree-opleiding is onderdeel

voor NCVB als voor de ROC-scholen. Bedrijfsge-

nieuwe kwalificatiedossier wordt ingevoerd in 2016.

van Focus op Vakmanschap

richte scholing blijft één van de aanjagers van de vernieuwing en innovatie, zoals bijvoorbeeld met de

projectplan niveau 2,3,en 4.

In 2014 is gestart met de ontwikkeling en implementatie

ontwikkeling en implementatie van het concept van

van Focus op Vakmanschap. De intensivering en het

werkvloerleren.

vervallen van de drempelloze instroom bij niveau 2-opleidingen hebben we in augustus 2014 doorgevoerd. De nieuwe kwalificatiedossiers gaan in per 2016.

58

PROGR AMMA 4 INNOVATIE


59


DOEL

BEREIKT

HRM HRM gaat verder met

De bestuursakkoorden voor het voortgezet onderwijs

-het uitvoeren van het bestuursakkoord

en het middelbaar beroepsonderwijs voeren we uit

AANVULLENDE

DOEL BEREIKT

MAATREGELEN Baten

4.247.500

Baten

4.321.820

Lasten

4.247.500

Lasten

3.063.277

Resultaat

1.258.543

Resultaat

0

aan de hand van concrete acties, activiteiten en maatregelen. -de training effectiviteit gesprekkencyclus

Trainingen hebben plaatsgevonden op eigen inschrijving van de medewerkers.

-het professionaliseringsaanbod ‘slim onderwijs’

We hebben een centraal professionaliseringsaanbod voor team- en lean-ontwikkeling ontwikkeld en aangeboden in relatie tot de nieuwe planning-, controlen verantwoordings-cyclus en ‘Het Huis’. Dit aanbod heeft betrekking op het wegnemen van verspilling en duurzaam verbeteren.

-de ontwikkeling en uitrol van het lean-programma

We hebben het lean-programma volgens de routeplanner 2014 uitgevoerd en de routeplanner 2015 en het opleidingsplan 2015 vastgesteld.

- leiderschapsontwikkeling

De Management-Developmentactiviteiten en het leiderschapsontwikkeltraject hebben we voortgezet. De input en de bouwstenen hiervoor zijn in 2014 geïnventariseerd.

- praktijkonderzoek lerarenregister

Het praktijkonderzoek is afgerond met een eindrapportage.

60



61

PROGRAMMA 5 CENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT OPLEIDEN DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

MAATREGELEN

Wat betreft onze medewerkers zetten we flink in op

Dit is deels gelukt. De accountmanagers krijgen een

de verdere ontwikkeling van de rol van account

andere rol als het aanbod verandert van publieke

manager.

naar private middelen. We zijn bezig trainingen te geven.

DOEL

BEREIKT


Wat betreft de vormgeving van ons onderwijs willen

Dit hebben we gedaan. De eerste deelnemers

Het toepassen van externe toetsing past bij het

we de taal- en rekenleerlijn implementeren inclusief

hebben het Centraal Ontwikkeld Examen op een

concept ‘bedrijfsgericht opleiden’. De kosten die

de centrale examinering.

flexibele manier gemaakt, op een externe locatie.

eraan verbonden zijn, worden echter niet mee

We streven naar verdere professionalisering van

Hier boeken we duidelijk resultaten. In 2014 zetten

We organiseren tweemaal per jaar workshops

onze docenten en stagebegeleiders.

we sterk in op de nieuwe manier van examinering en

op de NCVB/CVBO-dag.

de aanpak van E-learning. We willen voldoen aan de bevoegdheidseisen.

genomen in het interne allocatiemodel.

De docenten die in vaste dienst zijn, voldoen hieraan of worden bijgeschoold. De nieuwe mantelovereen-

We gaan het werkvloerleren uitrollen en verfijnen bij

Dit hebben we deels bereikt. Het werkvloerleren

komst met TTC regelt dit voor de docenten die via

al onze opleidingen.

is een flexibele maar verantwoorde manier om de

hen voor ons werken.

verplichte 200 uur begeleide onderwijstijd vorm te geven. De School voor Proces- en Milieutechniek

In onze bedrijfsvoering streven we naar een uniform

Dit is gelukt. We kunnen nu goed zien welke kosten

gebruikt bijvoorbeeld dit concept, maar er zijn ook

calculatiemodel voor bedrijfsgerichte deeltijdopleidin-

we maken en welke baten daar tegenover staan. Zo

opleidingen die gewoon 200 uur theorieles geven.

gen en voor de commerciële trainingen

komen we tot een uniforme prijsberekening.

invloed van deze aanpak. De kandidaten ervaren een

We willen het NCVB-web koppelen aan Eduarte, het

Dit is gelukt, de koppeling is er maar dit kan nog

duidelijke stijging van de onderwijskwaliteit.

administratiesysteem van Onderwijsgroep Tilburg.

worden uitgebreid.

We bieden méér contractonderwijs aan door de

We willen dubbele handelingen in de bedrijfsvoe-

Deze doelstelling hebben we bereikt door de ‘lean’-

derde leerweg aan te vragen.

ring voorkomen bij backoffice, Studentenzaken en

methode toe te passen. Dit was erg succesvol!

Financiën.

De dienst Financiële Zaken gaat de facturering

De uitslag van de interne audit bevestigt de positieve

. We ontwikkelen méér commercieel aanbod.

We verbreden ons aanbod naar andere sectoren

Dit is niet gelukt. De markt is onstabiel en onzeker en

Het uitbreiden van onze commerciële activiteiten

we hebben ons dus gericht op de huidige sectoren.

heeft uiteraard gevolgen voor ontwikkeling, marketing en verkoop. Ook zullen we de vraagprijzen

We ontwikkelen lesmateriaal voor de opleidingen

Dit hebben we gedaan.

aanpakken. We gaan de kwaliteitszorgcyclus implementeren.

voor de verschillende producten moeten bepalen.

Dit hebben we bereikt door de inzet van een extra

We moeten goed bewaken dat dit succes

medewerker kwaliteitszorg.

voortduurt.

Detailhandel en Groothandel. We passen onze organisatiestructuur aan. We zetten de ontwikkelen van e-learning door.

We hebben de aanpassing succesvol geïmplementeerd.

Dit is gebeurd. We hebben gekozen voor een nieuw platform en de demo is gereed. In september 2015 zal minimaal één groep hiermee gaan werken.

DOEL BEREIKT We willen innoveren om de bewegingen in de markt

Dit zijn we aan het ontwikkelen in het kader van de

en de veranderingen in weten regelgeving met

derde leerweg, House of Education en E-learning.

We zullen dit elk jaar actualiseren.

elkaar in overeenstemming te brengen.

Baten

2.699.500

Baten

2.777.709

Lasten

2.699.500

Lasten

2.839.732

Resultaat We blijven werken aan de ontwikkeling van

We hebben hier al flinke stappen in gezet, maar het

een leverancier-klant-relatie naar wederzijds

is een continu proces. In maart 2015 organiseren we

partnerschap.

een relatiedag die in dit teken staat.

We blijven aandacht houden voor de kwaliteit van

Ook dit is een continu proces. Bij de interne dienst

We gaan vastleggen dat de tijd-per-module kan

het diensten- en opleidingsaanbod.

CVBO hebben we een extra medewerker kwaliteits-

worden omgezet in Begeleide-Onderwijs-Tijd.

0

Resultaat

-62.023


en de introductie van een app.

aangepast en ingevoerd en we hebben een plan van

2. W e willen meer sturen op processen en resultaten om de kwaliteit van onze organisatie te verhogen. Door de invoering

aanpak gemaakt om het NCVB-web te toetsen op

62

1. We willen innovatieve, aantrekkelijke en betaalbare opleidingen ontwikkelen, aangepast aan wat de markt vraagt en de veranderende weten regelgeving. Dit moet in 2015 leiden tot een pilot Derde leerweg, tot innovatie van e-learning

zorg aangesteld. Het Handboek Examinering is

veiligheid. We streven naar een geheel geaccredi-

Deze innovaties vergen extra middelen,

van projectmatig werken en de ‘lean-methodologie moet er meer samenhang komen tussen de verschillende teams.

teerd systeem.

dat vraagt wel onze aandacht.

Door systematische evaluaties zullen we de kwaliteit voor interne en externe klanten meetbaar verbeteren.

PROGR AMMA 5: CENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT OPLEIDEN

PROGR AMMA 5: CENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT OPLEIDEN

63

PROGRAMMA 6 - 7 B ESTUURS- MANAGEMENT- EN ONDERWIJSONDERSTEUNING, INCLUSIEF GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL BEREIKT

MAATREGELEN

We organiseren de dienstverlening op de scholen

De taken en werkzaamheden op het gebied van ICT,

Investeringen en daarmee verbonden uitvoerings-

eenduidiger en efficiënter.

huisvesting en facility worden integraal gepland en

trajecten goed plannen en de betrokkenheid van

uitgevoerd.

schooldirecteuren bij uitvoering en prioritering

Sinds de start van de Selfservices-desk hebben

stimuleren.

we de kwaliteit van melding en afhandeling van

Bij wijze van proef organiseren de diensten tot de

incidenten beter in beeld, waardoor we adequater

zomervakantie 2015 de weekstart op de locatie

kunnen sturen.

Kasteeldreef. Daaraan nemen afdelingshoofden en

Baten

21.834.500

Baten

22.971.025

Lasten

21.834.500

Lasten

21.269.978

Resultaat

0

Resultaat

1.701.047


schooldirecteuren deel. Dit levert operationele bespreekpunten op, maar de huidige bezetting van dit overleg is, met drie directeuren en vijf afdelingshoofden, te zwaar. Operationele zaken zijn belegd bij de teamleiders

1. Borging en doorontwikkeling van de normenkaders ‘SSC in control’ door een auditplan en realisatie van het normenkader voor SSC Onderwijslogistiek 2. S trategische personeelsplanning van de directie BMO als bijdrage aan de strategische personeelsplanning en –begroting Onderwijsgroep Tilburg.

van de diensten, die hebben echter op de locaties

3. Processturing op de planning & control cyclus en het faciliteren van het management en het College van Bestuur bij het

geen andere operationele gesprekspartner dan de

doorlopen van die cyclus, speciaal voor de totstandkoming van de verbeterplannen en de programmabegrotingen.

schooldirecteur. De afdeling onderwijslogistiek & administratie gaan

De afdeling Onderwijslogistiek is ingericht. De mede-

In het traject ‘strategische personeelsplanning Be-

we opnieuw inrichten.

werkers zijn mensen uit de eerstelijnsondersteuning

stuurs- Management- en Onderwijsondersteuning’

van de ROC-scholen, die hun functie zijn gevolgd

brengen we de gewenste toekomstige formatie in

naar deze nieuwe afdeling. De afdeling profiteert

kaart. Dit krijgt zijn beslag in de meerjarenforma-

van de processen die zijn ontwikkeld bij het project

tieplanning BMO 2015 en verder.

examinering.

De werkprocessen stagneren doordat de aanlevering van gegevens wat betreft kwaliteit, tijdigheid en volledigheid door de scholen onvoldoende is. Hierdoor moeten we zaken onder toenemende tijdsdruk repareren. In 2015 ontwikkelen we een normenkader examineringslogistiek.

64

De afdelingen van Bestuurs- Management- en

We hebben planmatig normenkaders ‘SSC in control’

De accountant heeft naar aanleiding van de interim

Onderwijsondersteuning geven in 2014 invulling

ontwikkeld en toegepast, voor Planning & Control, de

controle 2014 een managementletter en een rap-

aan het beleidsplan interne beheersing, door het

financiële administratie, inkoop & contractmanage-

portage detailbevindingen opgesteld. De bevindin-

ontwikkelen en toepassen van normenkaders ‘SSC

ment, Studentdiensten, ICT & automatisering, HRM,

gen hierin komen overeen met de bevindingen die

in control’. Zo wordt de uitvoering van bedrijfsvoe-

huisvesting & facilitaire dienstverlening, Cultuur &

zijn gedaan door toepassing van de normenkaders

ringstaken door de diensten genormeerd in overeen-

gedrag.

‘SSC in control’.

stemming met wettelijke kaders en interne besluiten

Door toepassing van deze normenkaders werden de

Het toezichtkader van de accountant komt nu voor

en voorschriften. De nieuwe afdeling SSC Onderwijs-

verbeteracties in de bedrijfsvoering zichtbaar. Die zijn

ongeveer 70% overeen met de onze normen-

logistiek sluit in 2015 aan bij deze ontwikkeling.

opgenomen in verbeterplannen. De verbeteracties

kaders. We streven naar 100%, waarna door

worden aangestuurd door de afdelingshoofden, die

verdere verbetering van de interne beheersing de

daarbij worden ondersteund door het team interne

accountant kan vertrouwen op goed geborgde

beheersing.

werkprocessen in de bedrijfsvoering.

PROGR AMMA 6 -7 BESTUURS - MANAGEMENT- EN ONDERWIJSONDERSTEUNING, INCLUSIEF GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN

PROGR AMMA 6 -7 BESTUURS - MANAGEMENT- EN ONDERWIJSONDERSTEUNING, INCLUSIEF GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN

65

PROGRAMMA 6 - 7 S SC ONDERWIJS

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT


Centrum Onderwijs en ICT

Innovatie We geven inhoudelijk ondersteuning bij de

Dat is gelukt, de nieuwe examenstructuur is opgezet

We onderzoeken de mogelijkheden van nieuwe ICT-

Dat is gelukt: we hebben trainingen ontwikkeld als

examinering.

en geïmplementeerd in de organisatie.

toepassingen voor het onderwijs en ondersteunen

voorbereiding op de grote digitale omslag binnen

het primaire proces bij invoeren en toepassen.

onze organisatie (SharePoint en Outlook).

gerealiseerd en de doorlopende leerlijnen voor taal

We verzorgen actuele ICT-scholing voor alle

Succesvol: we hebben het trainingsprogramma voor

en rekenen krijgen geleidelijk vorm.

medewerkers en vormen zo de verbinding tussen

Outlook en SharePoint uitgezet bij alle medewerkers.

onderwijs en ICT.

Bij alle afdelingen is de efficiëntie vergroot door het invoeren van lean-methodieken.

We voeren de regie op het dossier Taal en Rekenen.

We hebben de ‘Zomerschool Taal en Rekenen’

We ondersteunen het vormgeven van de doorlopende

We hebben samenwerking tussen voortgezet

We investeren in brede inzetbaarheid van de

leerlijnen van voortgezet onderwijs naar middelbaar

onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot stand

medewerkers van onze afdeling.

beroepsonderwijs.

gebracht.

We dragen ‘Het Huis’ uit in de organisatie:

We bieden ondersteuning bij de onderwijskundige

Onder onze begeleiding is het nieuwe

We claimen een rol bij de inrichting van de

We maken onze dienstverlening slimmer

De coördinatie van het lean-gedachtengoed is onder-

vormgeving van Vakcollege Tilburg.

onderwijsconcept geformuleerd en wordt het

nieuwbouw voor Vakcollege Tilburg, zodat er

en efficiënter.

gebracht bij onze afdeling innovatie.

geïmplementeerd bij Vakcollege Tilburg.

duidelijke aandacht komt voor de eisen die het nieuwe onderwijsconcept stelt.

We ondersteunen de internationalisering en de

We hebben internationaliseringstrajecten voor

invoering van Focus op Vakmanschap

studenten en medewerkers uitgezet en we leveren

onderwijskundig en projectmatig.

projectleiders bij LoopbaanOriëntatie en

We optimaliseren de samenwerking met de andere diensten.

-Begeleiding, bij Taal en Rekenen en bij het ontwikkelen en implementeren van digitale leermiddelen.

DOEL BEREIKT

Kwaliteitszorg We zijn verantwoordelijk voor het opstellen,

Dat is gelukt, onze kwaliteitszorgmedewerkers zijn

uitvoeren en coördineren van het toezichtspro-

deskundig op het gebied van het toezichtskader van

gramma onderwijskwaliteit in voortgezet onderwijs

de onderwijsinspectie en hebben de mbo-scholen

en middelbaar beroepsonderwijs.

ondersteund bij het grote inspectie-onderzoek naar

Baten

1.414.500

Baten

1.744.019

Lasten

1.414.500

Lasten

1.626.954

Resultaat

0

Resultaat

117.065

onderwijskwaliteit en examinering, de Staat van We regisseren het extern onderzoek naar

de Instelling, en bij de inspectieonderzoeken in het

onderwijs- en examenkwaliteit

voortgezet onderwijs.

We regisseren de uitvoering van intern en extern

Zes interne audits op verschillende

onderzoek, waaronder de interne audit.

onderwijskundige onderwerpen zijn uitgevoerd

Het auditprogramma is tot 2018 vastgesteld.

op de mbo- en vo-scholen. We analyseren de intern en extern uitgevoerde

Voor al onze scholen zijn integrale jaarsamenvattin-

Het auditprogramma voor het voortgezet

onderzoeken.

gen en risicoanalyses gemaakt.

onderwijs is uitgevoerd.

We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling

We hebben als afdeling Kwaliteitszorg een cruciale

van kwaliteitsborging.

bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de planning-, controlen verantwoordingscyclus in onze organisatie.

Plannen voor de toekomst! 1. We werken de kwaliteitszorg uit tot integrale kwaliteitsborging en we zorgen voor een inzichtelijke, transparante en gesloten verantwoordingscyclus met breed draagvlak in de organisatie. 2. S SC Onderwijs vervult een ambassadeursrol bij het invoeren van lean-management in alle lagen van de organisatie en zorgt voor een olievlekwerking. 3. We willen betere samenwerking bewerkstelligen tussen scholen en diensten en efficiënte koppelingen maken tussen het primaire proces, ict-services, human resource management en informatiemanagement. 4. I n 2015 investeren we in deskundigheidbevordering, professionalisering en willen we broedplaats zijn voor jong talent.

66

PROGR AMMA 6 -7 SSC ONDERWIJS

PROGR AMMA 6 -7 SSC ONDERWIJS

67

PROGRAMMA 8.1 PERSONEEL

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT


We stellen een heldere definitie van de verzuim-

Dit is gebeurd. De afspraak is in het sociaal-medisch

We voeren de nieuwe, geïntegreerde gesprek-

Het functionerings-en beoordelingsbeleid is aan-

Na Instemming van de ondernemingsraad en de

gegevens op en we brengen alle verzuimdossiers

managementteam bekrachtigd en we sturen hier nu

kencyclus (inclusief beoordeling) in voor de gehele

gepast, maar nog niet vastgesteld. Dit doel is dus

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

in overeenstemming met de bepalingen uit de Wet

heel concreet op doordat de adviseur dit bespreekt

organisatie. Dit betekent onder andere dat met elke

niet bereikt, omdat het beleidsdocument nog niet

implementeren we het nieuwe functionerings- en

Verbetering Poortwachter, met name de plannen van

met de leidinggevende.

medewerker een beoordelingsgesprek wordt gevoerd

definitief is vastgesteld.

beoordelingsbeleid en in 2015 wordt dan met alle

aanpak.

Professionalisering

medewerkers een beoordelingsgesprek gevoerd.

volgens de nieuwe gesprekkencyclus.

We werken gezondheidsbevorderende en preventieve

Het vitaliseringsbeleid is nog niet uitgewerkt, maar

We willen een zogenaamde Providerboog gaan

We bieden trainingen aan voor het effectief voeren

De trainingen hebben plaatsgevonden op eigen

We bieden de trainingen ook in 2015 aan en we

maatregelen verder uit in het vitaliseringsbeleid.

wel is er een Plan van Aanpak Vitalisering geformu-

inzetten voor preventieve acties tot re-integratie,

van de gesprekkencyclus, zowel voor medewerkers

inschrijving van de medewerkers.

informeren alle medewerkers over het nieuwe

De projectgroep vitalisering levert het document

leerd met concrete acties voor het voorkómen van

dat wil zeggen dat we gebruik gaan maken van

beleid, het formulier en de toolbox.

‘vitaliseringsbeleid’ op.

verzuim en het bevorderen vitalisering. We werken

externe ondersteuners voor de begeleiding en

met een vitaliteitskaart per school of afdeling.

ondersteuning van zieke medewerkers.

en als voor leidinggevenden. Het gewijzigde Bestuursreglement, met daarin

Het Bestuursreglement is in 2014 vastgesteld, maar

de zeggenschap van de onderwijsteams over het

in 2015 op verzoek van de Raad van Toezicht nog

Duurzame bezetting

onderwijskundig en kwaliteitsbeleid binnen de ROC-

gewijzigd

De mobiliteitscommissie vergadert elke twee weken

De vergaderfrequentie is teruggebracht tot eens in de

over de bovenformativiteit, het langdurig ziektever-

drie weken.

scholen, wordt vastgesteld en uitgedragen.

zuim en het re-integratie- en functioneringsbeleid. We voeren de professionaliseringsplannen voor het

Dit is gebeurd.

vmbo uit, in het kader van het Bestuursakkoord-

We stellen het mobiliteitsbeleid vast met naast ver-

Vanwege de omvang van de bovenformativiteit heb-

Voortgezet Onderwijs.

plichte, ook vrijwillige mobiliteit, eventueel gekoppeld

ben we in 2014 niet ingezet op vrijwillige mobiliteit.

aan vitaliseringsbeleid. We voeren het professionaliseringsplan 2013-2015

We hebben het professionaliseringsplan 2013-2015

(onder andere in het kader van het Bestuursakkoord

uitgevoerd en het professionaliseringsplan 2014-

We rollen de strategische personeelsplanning

Hiermee hebben we een begin gemaakt bij de

MBO) uit.

2016 hebben we vastgesteld

(kengetallen en managementinformatie) verder uit en

afdelingen van Bestuurs- Management- en Onder-

koppelen dit aan het stage- en scholingsbeleid.

wijsondersteuning. In 2015 gaan we dit ook doen bij

In 2014 ontwikkelen we een lean-programma voor

Het lean-programma is uitgevoerd en we hebben

medewerkers en leidinggevenden en we rollen dit uit.

de routeplanner 2015 en het opleidingsplan 2015 vastgesteld.

de scholen. Aantrekkelijk werkgeverschap We voeren het medewerker-betrokkenheidsonder-

Het onderzoek geeft een beeld van de veranderingen

We geven duidelijk vorm aan het leiderschapsont-

Dit is gebeurd, we hebben de input en de bouwste-

zoek uit en plannen vervolgacties naar aanleiding

ten opzichte van de nulmeting in 2012. De vervolg-

wikkeltraject.

nen voor het leiderschapontwikkeltraject klaar.

van de uitkomsten.

acties zijn opgenomen in de verbeterplannen.

We gaan het traject ‘Excellente docent’ uitvoeren en

In 2014 is het eerste jaar van het traject ‘Excellente

We gaan de vier thema’s uit de HR-agenda intern

We hebben een begin gemaakt met een HR-commu-

verder ontwikkelen.

docent’ uitgevoerd en in 2015 zal het tweede jaar

communiceren.

nicatiekalender.

We zetten een algemeen introductieprogramma op

We hebben na de start van het schooljaar een

Na evaluatie van de eerste bijeenkomst hebben

voor nieuwe medewerkers.

introductiebijeenkomst gehouden voor nieuwe

we in januari 2015 een tweede bijeenkomst

medewerkers.

georganiseerd.

van dit traject worden uitgevoerd. Vitalisering We verankeren en evalueren de maatwerkregeling

De evaluatie van de maatwerkregeling is gebeurd in

van de arbodienstverlening.

het medewerker-betrokkenheidsonderzoek.

In 2011 hebben we voor het eerst een doelstel-

De aanpak van het verzuim is opgenomen in de

ling omtrent verzuim geformuleerd, maar nog niet

verbeterplannen 2014-2016.

iedereen hanteert deze doelstelling daadwerkelijk

DOEL BEREIKT

en we zullen hier dus meer aandacht aan besteden. Leidinggevenden dienen verantwoording af te leggen

Baten

8.130.000

Baten

7.878.572

over het verzuim bij hun organisatorische eenheid.

Lasten

8.130.000

Lasten

8.551.445

Resultaat

-672.873

We willen in 2014 sturing en verantwoording over het verzuim meer aandacht geven door het te veran-

Resultaat

0

keren in de verantwoordingsgesprekken.

68

PROGR AMMA 8.1 PERSONEEL

PROGR AMMA 8.1 PERSONEEL

69

PROGRAMMA 8.2 HUISVESTING

DOEL

PROGRAMMA 8.3 INVENTARIS

BEREIKT

We richten ons op kostenverlaging op portefeuille-

We hebben de lijn uit 2013 voortgezet en de inzet

niveau, objectniveau en werkplekniveau.

van externe ruimtes is gereduceerd.

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

We voeren een meerjaren-investeringsplan uit.

BEREIKT


We hebben in 2014 diverse inrichtingen en apparatuur vervangen.

In Stappegoor A hebben we de Tuinkamer en Perso-

We streven naar centrale registratie en onderhoud

Dit is gebeurd. Alle apparatuur is geregistreerd in

neelskamer opnieuw ingericht en we hebben diverse

van elektrische arbeidsmiddelen en machines.

Topdesk, inclusief de keuringscertificaten.

aanpassingen gedaan in het kader van uitstraling. De kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar vierkante

Door in alle lokalen smartborden op te hangen is het

meters varieert sterk. Deze dynamiek vraagt om

ruimtegebruik flexibeler geworden en is er minder

ruimtelijke, financiële en organisatorische flexibiliteit

druk op de roostering.

DOEL BEREIKT

Wij proberen bij te dragen aan zorg voor het milieu

Baten

1.334.000

Baten

1.334.000

door led-verlichting aan te laten brengen en prac-

Lasten

1.334.000

Lasten

1.472.860

ticummodellen te laten bouwen voor opleiding en Resultaat

energieopwekking. Dit draagt bij aan reductie van de

0

Resultaat

-138.860

CO2-uitstoot. We realiseren de taakstellingen uit het strategisch

Dit is gebeurd.


huisvestingsplan. We herijken het strategisch huisvestingsplan.

1. We stellen een vervangingsplan van lange adem op en voeren dat uit, om nieuwbouw en het afstoten van

Dit niet gebeurd, we schuiven dit door naar 2015.

locaties te plannen. 2. W e gaan aanbesteding van keuring van machines en apparatuur voorbereiden 3. We stellen een vervangingsplan op met elektronische ontsluiting. DOEL BEREIKT Baten

4.244.000

Baten

4.193.713

Lasten

4.244.000

Lasten

4.043.416

Resultaat

0

Resultaat

150.297

Plannen voor de toekomst! 1 We gaan het gebouwbeheersysteem vernieuwen en uitbreiden naar Wandelboslaan en Apennijnenweg, 2 De voorbereiding van de nieuwbouw Vakcollege Tilburg. 3 Het verhuizen van de Internationale Schakelklas van Reitse Hoevestraat nummer 12 naar nummer 20 en van de onderbouw van Vakcollege Tilburg van Reitse Hoevestraat nummer 20 naar nummer 12.

70

PROGR AMMA 8.2 HUISVESTING

PROGR AMMA 8.3 INVENTARIS

71

PROGRAMMA 8.4 TREASURY

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL BEREIKT

MAATREGELEN Baten

Allocatie

Lasten

-1.970.000 15.000

Baten Lasten

-738.093 19.434

Bij de allocatie gaat het om keuzes voor de verdeling

De taakstelling voor augustus – december 2014 in

In 2015 moet de toegekende allocatie dekkend

van de beschikbare middelen.

de categorie personeelformatie van € 377.000 is

zijn. We zullen de zogenaamde placemat herijken,

Kies je voor het ene, dan moet je het andere laten.

deels gerealiseerd: € 204.000.

dat wil zeggen dat we opnieuw kijken naar de

50% van de allocatie is variabel, twee keer per

Voor de programma’s 5 en 6 hebben we inderdaad

doelmatigheid van de diensten in onze organisatie.

jaar corrigeren we de allocatie op basis van het

gewerkt met een allocatiemodel.

leerlingenaantal.

Voor de scholen was er een frictiebudget beschik-

De doelen die wij ons gesteld hebben voor 2014

baar en het allocatiemodel voor de Internationale

waren: de Frater van Gemertschool krijgt 70% van

Schakelklas is verhoogd. Voor gezondheidszorg is

1. In 2015 zullen we voorstellen om twee geldleningen met een totale restschuld van ruim € 4 miljoen vervroegd af te lossen.

de inkomsten als allocatie en we gaan ook voor

eveneens extra budget toegekend en de School voor

2. W e voegen € 2,646 miljoen toe aan de allocatiebuffer, vanwege de negatieve voorfinanciering van het middelbaar

programma 5 (SSC Onderwijs) en programma

Luchtvaarttechniek heeft een hogere allocatie ont-

6 (SSC Diensten) een allocatiemodel hanteren.

vangen op grond van een aangepaste wegingsfactor

Resultaat

-1.985.000

Resultaat

-757.527


beroepsonderwijs.

van het ministerie. De bekostiging van ons middelbaar

In 2014 is een overgangsbudget toegekend om de

beroepsonderwijs

toekomstige daling van de Rijksbijdrage op te vangen.

Wat betreft de bekostiging van educatie en VAVO

De participatieprojecten zijn gestopt in 2014.

wilden we het verlies aan participatieprojecten beperken. Geldleningen In 2014 gaan we drie leningen met een totale rest-

Dit hebben we gedaan.

schuld van ruim 8 miljoen, vervroegd aflossen.

72

Wat betreft voorfinanciering streven we ernaar om de

Dit is gelukt, maar vooral door terugloop van het

allocatiebuffer niet in te zetten.

aantal leerlingen / studenten

PROGR AMMA 8.4 TREASURY

PROGR AMMA 8.4 TREASURY

73

PROGRAMMA 9

DOEL

BEREIKT

AANVULLENDE

DOEL

MAATREGELEN

BEREIKT

We willen de kwaliteit en doelmatigheid

Zowel in het vmbo als in het mbo vernieuwen, versterken en verbeteren we

We schenken veel aandacht aan het

van ons onderwijs vergroten en excellent

het onderwijs. In het vmbo werken we aan het nieuwe programma voor

versterken van de professionaliteit van

We betrekken de stakeholders sterker bij

Met de stakeholders uit het onderwijsveld overleggen wij periodiek, om op

onderwijs leveren.

onderwijs, waarin talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie en - begeleiding

onze docenten.

onze strategische agenda.

de hoogte te blijven van elkaars koers en daar waar nodig af te stemmen.

centraal staan. In de bovenbouw werken we aan het nieuwe examenpro-

Naast het betrekken van het bedrijfsleven bij ons onderwijs in het Regionaal

gramma met profielen en keuzevakken.

Overleg Bedrijfsleven-Onderwijs, hebben we in 2011 een begin gemaakt

In het mbo werken we aan de vormgeving van het programma Focus op

met stakeholdersoverleg op strategisch niveau. In dit kader hebben wij onze

Vakmanschap, met veel aandacht voor de Entree-opleiding, de doelmatig-

plannen besproken met de accountant, de huisbankier en de belastingdienst.

heid en profilering van het opleidingsaanbod, de onderwijsprogrammering,

In 2012 hebben we onze stakeholders opnieuw in kaart gebracht en voorbe-

de nieuwe didaktiek, de begeleiding en de examinering.

reidingen getroffen voor de verbreding van het overleg met de gemeente en


vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Het traject ‘Excellente Docent’ draagt hier

De sleutel voor excellent onderwijs ligt bij de docent, daarom zijn we in 2013

We gaan de onderwijsallocatie

Dit overleg heeft plaatsgevonden in het najaar van 2013 als verkenning

aan bij.

gestart met een traject voor excellente docenten. Elf collega’s onderzoeken

modellen herijken en de

van de toegevoegde waarde en inbreng van de verschillende partijen op de

in dit traject wat excellentie betekent voor henzelf, voor het team en voor de

onderwijslogistiek digitaliseren.

strategische koers van onze organisatie. In 2014 hebben we deze aanpak voortgezet in een dialoog over onze collec-

organisatie. De accenten in het programma van 2014 waren uitdagend onderwijs,

We zetten sterk in op het eigenaar

tieve ambitie en het profiel van Onderwijsgroep Tilburg: een samenhangend

onderwijs en ICT, de portfolio en praktijkonderzoek. Sinds januari volgen

schap van de docent onder het motto

aanbod van opleidingen.

deze collega’s colleges aan de Academie voor Onderwijs Leiderschap.

‘van consument naar producent’.

We hebben op drie niveaus - de medewerker, het team en de gehele

Dit alles vraagt om professionele gover-

De Raad van Toezicht heeft zich grondig op de hoogte gesteld van de stand

nance vanuit de Raad van Toezicht.

van zaken en dit besproken met de ondernemingsraad, de gemeenschap-

organisatie – ingezet op professionalisering, onder de noemer van

pelijke medezeggenschapsraad en de centrale deelnemersraad. De Raad

(vak)bekwaamheid of zeggenschap en eigenaarschap.

is niet alleen afgegaan op de informatie van het College van Bestuur en de rapporten van de accountant en de onderwijsinspectie, maar heeft ook gesproken met medewerkers uit andere lagen van de organisatie en zich

Op het gebied van HRM: We creëren een ambitieuze leercultuur

De zeggenschap van de onderwijsteams is in het bestuursreglement vast-

In 2015 houden we

specifiek op de hoogte gesteld van de impact van overheidsmaatregelen op

door de professionaliteit van de medewer-

gelegd, maar dit moet nog worden geoperationaliseerd. We hebben de rol

teambijeenkomsten over het

Onderwijsgroep Tilburg. Om zich een beter beeld te kunnen vormen van het

kers te verhogen en door de zeggenschap

van de teams in de planning-, controlen verantwoordingscyclus verstevigd.

professioneel statuut en de

oordeel van de Onderwijsinspectie heeft de Raad wederom de contact-

vanuit het Professioneel Statuut opnieuw

Wat dit betekent voor de leidinggevenden hebben we aan de orde gesteld in

werkverdelingsprocedure. De

inspecteur uitgenodigd voor een toelichting. De Raad is positief over het

te beleggen. In het verlengde passen we

managementbijeenkomsten. De rol van management en van medezeggen-

resultaten uit de evaluatie 2014

functioneren van het College van Bestuur en heeft ook zijn eigen functione-

ook de stijl van leidinggeven aan.

schap zijn versterkt.

nemen we daarin mee.

ren geëvalueerd. Daarbij is geconstateerd dat de Raad het gevoel heeft meer

De teams moeten zich eigenaar gaan

‘in control’ te zijn. Om dit gevoel beter te funderen gaat de Raad werken met

In het licht van de collectieve ambitie hebben we dit jaar verschillende

voelen van de Planning, Control en

commissies van wisselende samenstelling (Auditcommissie Financiën,

inspiratiesessies georganiseerd. Zo willen we het gesprek over een

Verantwoordingscyclus.

Commissie Onderwijs en Kwaliteit, Remuneratiecommissie). Dit laat onverlet

ambitieuze leercultuur aanzwengelen.

dat de gehele Raad verantwoordelijk blijft.

Ook de medezeggenschap bij onze

Met de medezeggenschapsorganen zijn wij in gesprek over hoe zij input

De Raad van Toezicht werkt volgens de ‘Governance-code BVE’. Sinds

organisatie zal hierdoor veranderen door

kunnen leveren vanuit het perspectief van de medewerkers.

1 augustus 2014 is deze vervangen door de Branche-code Goed Bestuur

de besluitvorming te verrijken en aan

in het mbo. In dit document leggen wij verantwoording af op welke punten

te scherpen vanuit het belang van de

we daarvan zijn afgeweken.

medewerkers.

De Raad heeft besloten het reglement van de Raad van Toezicht te herzien zodat in 2015 gewerkt wordt conform de Branchecode Goed Bestuur in het mbo. Onderdeel daarvan is een toezichtskader om het speelveld te definiëren

Op het gebied van bedrijfsvoering:

74

We benutten de Planning-, Control en

In 2014 hebben we veel energie gestoken in het koppelen van onze

van de besluitvorming van het College van Bestuur en het toezicht daarop

Verantwoordingscyclus ten volle om te ko-

collectieve ambitie aan de Planning Control en Verantwoordingscyclus,

door de Raad.

men tot een heldere planning, tussentijdse

om prestatie- en verbetermanagement te faciliteren. De collectieve

monitoring en verantwoording.

ambitie moet voor iedereen de drijvende kracht worden.

PROGR AMMA 9

PROGR AMMA 9

75

DOEL BEREIKT Baten

5.574.000

Baten

5.816.020

Lasten

5.574.000

Lasten

5.145.243

Resultaat

0

Resultaat

670.777

Plannen voor de toekomst! 1. We streven ernaar dat alle medewerkers onze collectieve ambitie omarmen en gáán voor het beste onderwijs van Nederland. 2. T eams moeten meer in hun kracht komen te staan door de verbetercyclus volgens de lean-principes en coachend en faciliterend leiderschap 3. In 2015 maken we een begin met het structureel implementeren van procesmanagement, naast de verticale aansturing.

76

PROGR AMMA 9

PROGR AMMA 9

77

PROGRAMMA 9 RISICOMANAGEMENT

Risicomanagement

Bouwstenen van goed ‘governance’

Onderwijsgroep Tilburg opereert in een dynamische en

Externe accountant

complexe omgeving en dit brengt risico’s met zich mee. Het risicoprofiel stijgt door de vele veranderingen. Naast

Plan intern toezicht

het sturen op onze doelstellingen en het beheersen van de risico’s, moeten we zorgen voor adequaat toezicht en een transparante verantwoording. Onderwijsgroep Tilburg hanteert als leidraad voor goed bestuur de

Transparante verantwoording

Raad van Toezicht Toezien

Audit committee

Sturen

wen, ervan uitgaand dat het management de

inventariseren van de operationele risico’s in de

risico’s op hun school of afdeling weten te

ondersteunende processen: financiën, planning

beheersen door adequate maatregelen.

Prestaties Wat moet goed gaan

samen. Bij prestatiesturing (wat moet goed gaan)

Optiek sturing

We denken na over een aanpak om majeure

de risicobeheersingsmaatregelen.

risico’s te kunnen monitoren op concernniveau.

De interne beheersing staat te veel op zichzelf

We hebben opdracht gegeven om te komen

en maakt nog geen integraal onderdeel uit van

tot een nieuw visiedocument over de interne

de bedrijfsvoering.

beheersing.

We willen het signalerend en corrigerend ver-

In de verantwoordingsgesprekken tussen

Het hiervóór vermelde visiedocument moet lei-

mogen van medewerkers, management,

management en bestuur is het signalerend en

den tot actie. Het bestuur houdt dit in de gaten.

staf en bestuur versterken.

corrigerend vermogen besproken met als con-

We werken aan betere interne beheersing.

clusie dat we hier meer aandacht aan moeten

Risico’s Wat kan fout gaan

&

schenken.

Optiek beheersing

Kritische succes-factoren (KSF)

Kritische risico-factoren

Prestatie-indicatoren (PI)

Risico-indicatoren (RI)

controlcyclus (zie figuur hiernaast).

realisme

positivisme

formuleren we concrete doelen, monitoren we behaalde

We hebben ook gekeken naar de effectiviteit van Risicomanagement

Missie, visie, doelstellingen en strategie

Prestatie- en risicomanagement hangen met elkaar

is om beide instrumenten te integreren in de planning- en

We sturen voornamelijk op basis van vertrou-

ontwikkeld. Daarbij zijn we begonnen met het

& control, inkoop, studentenzaken, ICT/automa-

Prestatie- en risicomanagement

Prestatiemanagement en integraal risicomanagement

bedreigen, centraal. De uitdaging voor het management

We hebben een risicobeheersingssysteem

is op het beheersen van risico’s.

Stakeholders

Interne audit

beheersen en bewaken van risico’s die de doelen

Het ontwikkelen van een raamwerk dat gericht

College van Bestuur Prestatie management

(wat kan fout gaan) staan het gestructureerd beoordelen,


Beheersen

P&C cyclus

resultaten en sturen bij waar nodig. Bij risicomanagement

BEREIKT

tisering, personeel, huisvesting en facilitair.

Governance-code BVE. Risicomanagement vormt daarin een belangrijke bouwsteen.

Verantwoorden

DOEL

Plannen voor de toekomst! 1. We gaan het raamwerk voor risicosignalering verbreden naar de onderwijslogistieke processen en we beginnen bij het examenbureau.

Doelmatige prestatie / risicobalans

2. W e zetten het systeem van interne beheersing ook in om kansen te signaleren en te verzilveren, 3. We willen het signalerend en corrigerend vermogen van medewerkers, management staf en bestuur versterken.

Planning & control cyclus

Risicobeheersing Risicoparagraaf Onderwijsgroep Tilburg onderscheidt financiële, strategische en operationele risico’s. Deze laatste zijn

Het risicoprofiel van onze organisatie is de afgelopen jaren gestegen door de gestage veranderingen in de omgeving.

risico’s die voortkomen uit externe ontwikkelingen of

Hierdoor worden de algemene en bestemmingsreserves steeds belangrijker voor het afdekken van risico’s.

interne bedrijfsvoering. Niet alle risico’s zijn relevant, het

Naast de algemene reserves kennen we de bestemmingsreserves Personeel (ten behoeve van de personele risico’s),

gaat ons alleen om risico’s die onze doelen in gevaar

de Allocatiebuffer (risico van voorfinanciering bij substantiële leerlingengroei), Innovatie (risico’s bij innovatie-activiteiten

brengen.

en om noodzakelijke innovatie veilig te stellen), Onderwijs en ICT (niet alle ICT-investeringen verdienen zich terug).

Wij willen risico’s zo veel mogelijk vooraf managen en niet er achteraf op reageren. Integraal risicomanagement betekent dat risico’s worden beoordeeld, beheerst en bewaakt als onderdeel van de planning- en controlcyclus onder verantwoordelijkheid van management en bestuur.

78

PROGR AMMA 9 RISICOMANAGEMENT

PROGR AMMA 9 RISICOMANAGEMENT

79

K KENGETALLEN

80

81

FINANCIËLE GEGEVENS

EXPLOITATIE NAAR SALDI

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000

Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315.000 (begroot: negatief 2.672.000) ten opzichte van positief 4.196.000

(VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING)

vorig jaar en is als volgt opgebouwd. • Saldo bedrijfsvoering: Dit betreft het resultaat (baten minus lasten) uit gewone bedrijfsvoering van alle programma’s met uitzondering van programma 8 (collectieve voorzieningen: personeel, huisvesting, inventa-

Het saldo collectief personeel is positief beïnvloed door:

Het saldo collectief personeel is negatief beïnvloed door:

• De betaalde lonen en salarissen zijn lager dan begroot;

• Er is meer inactiviteit vanuit de entiteiten (tegen intern

• Er zijn meer loonkosten (tegen intern tarief) doorbelast naar bedrijfsvoering;

ris en treasury). • Saldo collectief personeel: Het saldo collectief personeel betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening personeel. De collectieve voorziening personeel voorziet in de bekostiging van niet

• Er is meer beroep gedaan op het budget voor de

tarief) doorbelast dan begroot; • De voorziening ambtsjubileum is opnieuw berekend; • Een aantal mutaties in de voorzieningen is niet begroot.

vervanging van langdurig verzuim dan begroot;

of nauwelijks beïnvloedbare personele lasten als gevolg van collectieve wettelijke en CAO-

• Er zijn meer additionele baten ontvangen;

verplichtingen en van verplichtingen die voortvloeien uit eigen beleid. Daarnaast worden de

• De uitgaven voor wachtgeld zijn lager dan begroot;

Dit betreft onder andere de voorziening wachtgeld en de voorziening langdurig zieken.

werkelijke netto loonkosten van de stichting verantwoord in het saldo collectief personeel. • Saldo collectief huisvesting: Het saldo collectief huisvesting betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening huisvesting. De collectieve voorziening huisvesting voorziet in de financiering, exploitatie en onderhoud van de huisvesting van de totale stichting. • Saldo inventaris: Het saldo collectief inventaris betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening inventaris. De collectieve voorziening inventaris voorziet in de aanschaf en beheer alsmede inrichting van inventaris voor de totale stichting.

SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING)

• Saldo treasury: Het saldo treasury betreft het resultaat (baten bekostiging minus allocatie en rentebaten minus rentelasten) van de collectieve voorziening treasury. De collectieve voorziening treasury voor-

Het saldo collectief huisvesting is positief beïnvloed door:

Het saldo collectief huisvesting is negatief beïnvloed door:

ziet met name in de interne allocatie van middelen.

• De rentelasten zijn lager dan begroot door het vervroegd

• De bijdragen huisvesting zijn lager dan begroot.

aflossen van langlopende leningen; • De afschrijvingslasten van gebouwen zijn lager dan begroot. SALDI

REALISATIE BEGROTING

Saldo Bedrijfsvoering

JEV REALISATIE

2014 2014 2014 2013 2.735.000

-687.000

-433.000

279.000

-673.000

-

-1.106.000

1.636.000

Saldo Collectief Personeel

SALDO COLLECTIEF INVENTARIS -139.000

Saldo Collectief Huisvesting

150.000

-

145.000

-804.000

Saldo Collectief Inventaris

-139.000

-

-117.000

424.000

Saldo Treasury

-758.000

-1.985.000

-190.000

2.661.000


1.315.000

-2.672.000

-1.700.000

4.196.000

Het saldo collectief inventaris is negatief beïnvloed door:

Resultaat

• De afschrijvingskosten van inventaris zijn hoger dan begroot. Analyse realisatie ten opzichte van de begroting

SALDO BEDRIJFSVOERING 3.422.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING)

SALDO TREASURY 1.227.000

Het saldo bedrijfsvoering is positief beïnvloed door:

Het saldo bedrijfsvoering is negatief beïnvloed door:


• Lagere inzet eigen personeel;

• I n de begroting is bij de scholen en diensten een

• Minder uitgaven voor interne projecten en een deel van de uitgaven zijn geactiveerd;

Het saldo treasury is positief beïnvloed door:

Het saldo treasury is negatief beïnvloed door:

• De toekenning van allocatie (naar Saldo Bedrijfsvoering)

• Er zijn meer uitkeringskosten bij het VO dan begroot

• Hogere baten van externe projecten;

personeel ingehuurd ten behoeve van vervanging

• Vanuit collectief personeel zijn meer middelen ontvangen

van ziekte, voor invulling van kleine vacatures,

• Hogere toekenning van de lumpsum vergoeding BVE;

maatwerktrajecten en projecten;

• Er zijn meer leerlingen bekostigd bij het VO dan begroot;

om kortdurend ziekteverzuim te managen; • Meer additionele baten; • Minder huisvestingslasten.

82

taakstelling opgenomen; •M eer kosten personeel niet in loondienst. Er is meer


•D e toegekende allocatie vanuit collectief treasury is lager dan begroot.

is lager dan begroot;

• De middelen voor het arrangement voor de Ass-VO leerlingen zijn niet begroot.


83

FINANCIËLE VERHOUDINGEN

GECONSOLIDEERDE BALANS

De financiële verhoudingen van stichting Onderwijsgroep Tilburg uit de staat van baten en

De kasstromen over de jaren 2014 en 2013:

lasten 2014 en 2013 zijn hieronder weergegeven.

2014 2013

BATEN

105%

Kasstroom uit operationele activiteiten

6.426.000

8.381.000

Overige baten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.845.000

-1.878.000

Baten werk in opdracht van derden

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-9.029.000

-4.367.000

Mutatie liquide middelen

-5.448.000

2.136.000

College-, cursus- en lesgeld 100%

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

95%

Rijksbijdragen

90% 85%

De balansverhoudingen van de instelling zijn ultimo 2014 en 2013 als volgt: 80% 75%

2014

2014 2013

2013 Eigen Vermogen

44.316.000

43.001.000

Voorzieningen

5.300.000 4.294.000

Langlopende schulden

7.040.000

7.571.000

LASTEN Overige lasten

56.656.000 54.866.000

Vastgelegd op lange termijn in vaste activa

50.024.000

51.160.000

Huisvestingslasten

120%

Afschrijvingen 100%

Financieringsoverschot

6.632.000 3.706.000

Personeelslasten

80% 60% 40% 20% 0%

84

2014


2013


85

EIGEN VERMOGEN De financiële kengetallen van stichting Onderwijsgroep Tilburg uit de balans ultimo 2014 en 2013

De ontwikkeling in het geconsolideerde eigen vermogen is.

staan hieronder.

2014 2013

ACTIVA ZIJDE BALANS Eigen vermogen

44.316.000

43.001.000

Liquide middelen Vorderingen en voorraden

120%

(im)-materiële vaste activa 100%

De solvabiliteitsverhouding bedraagt ultimo 2014 62,0% ten opzichte van ultimo 2013 54,9%.

80% 60% 40% 20% 0%

2014

2013

PASSIVA ZIJDE BALANS Schulden kort Schulden lang

120%

Voorzieningen 100%

Eigen Vermogen

80% 60% 40% 20% 0%

86

2014


2013


87

HERKOMST VAN MIDDELEN IN EURO’S

ALLOCATIE VAN MIDDELEN IN EURO’S

Rijksbijdragen voortgezet onderwijs

18.664.487

Vakschool 4.839.490


72.609.676

MBC Economie en Groen

1.262.910


3.357.059

Reeshof College

2.357.066

Bijdragen educatie Additionele middelen

15.229.872

1.843.557

Vakcollege Tilburg Totaal 107.766.945

3.747.728

Middelbaar beroepsonderwijs

36.980.698


2.777.709

Educatie 1.114.078 VAVO 1.254.211 Rijksbijdragen voortgezet onderwijs

AKA 1.974.272


Innovatie 4.321.820

Bijdragen educatie

SSC Onderwijs

Additionele middelen

SSC Diensten

1.744.019 12.045.714

Gemeenschappelijke kosten

10.925.312

Collectieve voorzieningen

12.668.192

Algemeen 5.816.020 Totaal 107.766.945

De Vakschool MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool Reeshof College Vakcollege Tilburg Middelbaar beroepsonderwijs Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden Educatie VAVO AKA Innovatie SSC Onderwijs SSC Diensten Gemeenschappelijke kosten Collectieve voorzieningen Algemeen

88



89

PERSONELE GEGEVENS

MANAGEMENT NAAR GESLACHT

AANTAL MEDEWERKERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJD

MAN

VROUW

MAN (%)

VROUW (%)

MAN

VROUW

bestuur

3

1 75% 25%

15-24 jaar

7

22

topmanagement

1

0 100% 0%

25-34 jaar

52

90

lijnmanagement

18

15 55% 45%

totaal

22

16 58% 42%

35-44 jaar

87

186

45-54 jaar

154

248

55-64 jaar

230

238

65-69 jaar

3

1

totaal

25

533 785

Man Vrouw

300

20

Man

250

Vrouw

15 200 10 150 5 100 0

bestuur

topmanagement

50

lijnmanagement

0

Bestuur = College van Bestuur Topmanagement = algemene directie shared services Lijnmanagement = schooldirecteuren en hoofden van diensten

15-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

100% 90% 80% 70% 60% 50%

45-54 jaar

55-64 jaar

65-69 jaar

65-69 55-64 45-54 35-44 25-34 15-24

40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014

90

PERSONELE GEGEVENS

PERSONELE GEGEVENS

91

AANTAL FTE NAAR PRIMAIR/SECUNDAIR PROCES

RECAPITULATIE KLIK HIER VOOR TABEL 2013

2010

2011

primair proces

851,2

828,8

secundair proces

288,0

283,7

2012

2013

2014

798,2

791,9

776,3

285,7

261,9

262,4

2014 AANTAL MEDEWERKERS (NIET FTE) in dienst per 01/01/2014 waarvan vertrokken in 2014

totaal

1.139,2

1.112,5

1.083,9

1.053,8

1.038,7

1.319 92

subtotaal 1.227 in diensttreding in 2014

110

waarvan vertrokken in 2014 1200

Primair proces

19

subtotaal 91

Secundair proces in dienst per 31/12/2014

1000

1.318

800 UITGEDRUKT IN FTE 600 beginstand per 01/01/2014

400 200

1.023,0

fte’s aangegaan in 2014 (nieuw)

41,9

mutatie bestaand in 2014

18,3

subtotaal 1.083,2

0 2010 2011 2012 2013 2014

Primair proces = onderwijsverzorgend personeel en eerstelijns ondersteuning

waarvan beëindigd in 2013

37,1

eindstand per 31/12/2014

1.046,1

gemiddeld aantal gedurende het jaar

1.038,7

Secundair proces = ondersteunende diensten

Toelichting: de cijfers van 2013 zijn afwijkend t.o.v. de gepubliceerde cijfers in het geïntegreerd jaardocument 2013. De hier genoemde getallen waren absolute aantallen ultimo 2013 terwijl dit gebaseerd moest zijn op gemiddelden.

92

PERSONELE GEGEVENS

PERSONELE GEGEVENS

93

ZIEKTEVERZUIM

2010

percentage

6,5

2011 6,0

2012 6,2

2013 4,8

2014 5,5

ziekteverzuim 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

2010

2011

2012

2013

2014

Bij het ziekteverzuim is gekeken naar alle medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg. Het percentage is dat deel van de arbeidsomvang dat door ziekte verzuimd is.

94

PERSONELE GEGEVENS

PERSONELE GEGEVENS

95

STUDENTENGEGEVENS

DEELNEMERSAANTALLEN

AANTAL MBO-STUDENTEN PER 1 OKTOBER 2014 NAAR NIVEAU EN LEERWEG KLIK HIER VOOR TABEL 2013

AANTAL LEERLINGEN 1 OKTOBER VMBO KLIK HIER VOOR TABEL 2013

2014

LWOO REGULIER TOTAAL

2014

BBL

1+2 3+4 1+2

BOL

TOTAAL

3+4 2014

ROC Tilburg School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening

31

343

458

195

84

208

De Vakschool

244

331

575

School voor AKA

13


152

74

226


60

45

66

124


111

124

235


26

63

83

344

516

9

371

168

612

1.160 377

Theresialyceum1

0

55 55


295

Reeshof College

116

205

321


51

326

Vakcollege Tilburg

268

135

403


279

279


81

158

502


144

144

School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering

212

843

totaal

891

924

1.815

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging 400 350 300

187

76

163

401

67

25

19

190

177

411

De Vakschool


543

543



211

89

300


School voor Proces- en Milieutechniek

135

47

247

Theresialyceum


52

574

626

Reeshof College

School voor Welzijn

131

380

511

Vakcollege Tilburg

65

NCVB Bedrijfsopleidingen

250


200

totaal

797

1.358

2.155

1.345

2.630

1.248

4.352 9.575

150 100

AANTAL CURSISTEN EDUCATIE

50

KLIK HIER VOOR TABEL 2013 0 LWOO

Regulier

EDUCATIE

De Frater van Gemertschool biedt havo aan voor leerlingen met een stoornis in

1

TOTAAL

2014

educatie en inburgering

394

vavo

335 inclusief Rutte deelnemers

totaal

729

het autisme spectrum. Hierbij wordt samengewerkt met het Theresialyceum. Bij aantallen Reeshof College gaat het om leerlingen die door Onderwijsgroep Tilburg in aanmerking zijn gebracht voor bekostiging.

96

STUDENTENGEGEVENS

STUDENTENGEGEVENS

97

AANTAL VMBO-LEERLINGEN PER 1 OKTOBER 2014 NAAR LEERWEG

DIPLOMA’S VMBO 2010-2014


LEERJAAR 1 LEERJAAR 2

LEERJAAR 3

BASIS

KADER

GEMENGD

HAVO 4-5

VM2 5-6

(HAVO) THEORETISCH TOTAAL

De Vakschool

52

170

127


142

65

24

16


218 74

60

Theresialyceum 10 Reeshof College Vakcollege Tilburg

66 180

33

MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool (excl. havo)

8

2011

2012

2013

2014

184

145

164

113

116

30

39

41

36

29

8

11

10

575

Frater van Gemertschool (havo)

19

226

Theresialyceum 10 11 7

61

235

De Vakschool - Techniek

15 30 55

80

2010

2014

121

De Vakschool - Zorg en Welzijn

137

87

74

142

321

De Vakschool

197

162

223

403

Reeshof College

77

221

Vakcollege Tilburg totaal

538

425

15

369

350

88

30

0

1.815 totaal

De Frater van Gemertschool biedt havo aan voor leerlingen met een stoornis in

430

406

446

357

391

1

250

het autisme spectrum. Hierbij wordt samengewerkt met het Theresialyceum.

MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool (excl. havo) Frater van Gemertschool (havo)

200

Theresialyceum

Leerjaar 1 en 2 vormen samen

* De Frater van Gemertschool

Bij aantallen leerlingen Reeshof

de onderbouw. Uitsplitsing naar

kent tevens nog een leerjaar 3

College gaat het om leerlingen

leerwegen, basis, kader, gemengd/

als algemeen leerjaar waarbij

die door Onderwijsgroep Tilburg

theoretisch, havo, vindt plaats in de

leerlingen nog niet starten in één

in aanmerking zijn gebracht voor

leerjaren 3 en 4.

van de genoemde leerwegen.

bekostiging.

De Vakschool - Techniek

150

De Vakschool - Zorg en Welzijn De Vakschool

100

Reeshof College

50

2014

250

De Vakschool

0

2010

2011

2012

2013

2014

MBC Economie en Groen Frater van Gemertschool

200

Theresialyceum Reeshof College Vakcollege Tilburg

150

100

50

0 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 (havo) basis kader gemengd theoretisch

98

STUDENTENGEGEVENS

havo 4-5

VM2 5-6

STUDENTENGEGEVENS

99

DIPLOMA’S MBO 2010-2014

DIPLOMA’S VAVO 2010-2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

BOL

1.474

1.531

1.598

1.637

1.548

BBL

2.993

3.362

4.342

4.384

3.214

totaal

4.467

4.893

5.940

6.021

diploma’s

171

certificaten

103

totaal

274

161

2013 RUTTE

2014

NIET-RUTTE

RUTTE

NIET-RUTTE

143

144

43

72

66

72

570

346

378

3961

714

389

450

462

4.762

DIPLOMA’S MBO 2014 NAAR NIVEAU EN LEERWEG

161

143

800

diploma’s certificaten totaal

700 OMSCHRIJVING LEERWEG

LEERWEG

INTENSITEIT

BBL

examendeelnemer

NIVEAU

AUG-DEC

JAN-JUL

1

PERIODE EINDTOTAAL

600

54

500

54

2

62

156

218

3

80

113

193

4

27

75

102

totaal 169

voltijd

400

398 567

1

12

69

81

2

180

768

948

3

152

751

903

4

60

655

715

totaal

404

2.243 2.647

totaal BBL

573

2.641

BOL

examendeelnemer

300

200

100

3.214 0

10 0

1

5

11

6

21

2

3

13

8

21

4

35

26

61

totaal

voltijd

15

6

68

Rutte 2010

2011

2012

2013

Rutte

Niet Rutte 2014

46 114

certificaten:

1

7

119

126

1

2

21

281

302

het aantal vakken dat met een voldoende is afgerond.

3

24

261

285

4

53

668

721

totaal

105

1.329 1.434

totaal BOL

173

1.375

1.548

eindtotaal

746

4.016

4.762

STUDENTENGEGEVENS

Niet Rutte

STUDENTENGEGEVENS

101

BIJLAGEN

DEELNEMERSOORDEEL

BIJLAGE 1

RAPPORTCIJFERS PER SCHOOL

NEVENFUNCTIES COLLEGE VAN BESTUUR 2014 KLIK HIER VOOR TABEL 2013

Fred van der Westerlaken

2014 RAPPORTCIJFER

OPLEIDING

SCHOOL RESPONS

Voorzitter College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:


7,1

5,9

339

School voor AKA

6,5

6,5

88


6,9

6,5

140

• Lid bestuur Kenniscentrum Handel


6,6

6,1

341

• Voorzitter kerngroep Platform Subsidies MBO Raad


7,3

6,0

772

• Secretaris/penningmeester Stichting Tilburg Fashion


7,4

6,6

249

• Lid bestuur Stichting Tilburgse Revue


6,8

6,3

186

• Lid bestuur Midpoint Brabant


7,2

6,7

217


7,4

6,8

84

School voor Mechatronica Maintenance en Engineering

7,0

6,1

309

Paula Sukel


7,2

6,5

206

Lid College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg


7,2

6,9

497


6,8

6,0

201

School voor Proces- en Milieutechniek

6,9

6,6

25


7,4

6,8

373

• Voorzitter Samenwerkingsverband VO-Midden Brabant

School voor Welzijn

6,8

6,1

412

• Lid bestuur SaMBO-ICT

totaal

7,1

6,3

• Secretaris/penningmeester Stichting Handelsonderwijs Nederland

Daarnaast: • Voorzitter Raad van Toezicht The Dutch Alliance

• Lid Programmaraad Kennisnet 4.439

Niko van Dorp

(overleden op 22 mei 2014)

Lid College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast: • Lid Toetsingscommissie Omgangscode Herstructurering Tilburg

Carl Govers Lid College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast: • Lid Raad van Bestuur Stichting Maintenance Education Consortium • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Katholiek basisonderwijs Goirle • Lid Raad van Toezicht RIBW Brabant • Lid bestuur Savantis

102

STUDENTENGEGEVENS

BIJL AGEN

103

BIJLAGE 2 NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT 2014 Renk Roborgh

Hanneke Doevendans

Voorzitter Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg

Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

Daarnaast:

• Lid Raad van Toezicht Universiteit Maastricht

• Directeur Bouwbedrijf André Doevendans BV

• Lid algemeen bestuur Netherlands Institute of International Relations (Clingendael)

• Voorzitter Bouwend Nederland afdeling Midden-Brabant

• Lid Raad van Wijzen Kalidat Profeshonal Edukashonal Korsou

• Penningmeester bestuur Stichting Vrienden van het Nederlands Textielmuseum

• Lid Raad van Toezicht Scheepvaart en Transport College

• Lid bestuur Stichting mEATing

• Bestuurslid Stichting Post-academische medische cursussen in Indonesië

• Voorzitter Stichting Park

• Lid Raad van Advies Leidse Onderwijsinstellingen

• Lid bestuur Tilburgs Ondersteuningsfonds • Lid werkveldadviescommissie Avans Bouwtechnische Bedrijfskunde • Lid bestuur Stichting Beheer Crematorium voor Tilburg e.o. • Lid bestuur Stichting Straat

Ugur Pekdemir Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

Sandra Franken

• Directievoorzitter Rabobank Noord-Kennemerland


• Voorzitter Stichting Emre • Lid Raad van Advies TANNET (Turks Academisch Netwerk)

Daarnaast:

• Voorzitter alumni chapter TR van de universiteit Tilburg

• Directeur Ackordera • Lid Klachtencommissie GGZ Rivierduinen

Peter de Zwart (uit functie per 01-08-2014) Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg

Wil Houtzager Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast: • Voorzitter Raad van Bestuur TweeSteden ziekenhuis

Daarnaast:

• Lid Raad van Toezicht van Rivierduinen te Oegstgeest

• Bestuurder PoortGroep Holding B.V. • Bestuurder Nextpoort B.V. • Bestuurder Nextmove B.V. • Partner NextHRM

Henk Oderkerk

• Bestuurslid The Hunger Project België


• GOOD Master bij de Stichting GOOD • Gastdocent Strategisch HRM bij de Radboud Universiteit

Daarnaast: • Lid Bestuur Toeristisch Overleg Brabant (TOP) • Lid Provinciale Omgevingscommissie Brabant (POC) • Lid Raad van Advies Bestuursacademie Nederland • Voorzitter van het Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO)

104

BIJL AGEN

BIJL AGEN

105

BIJLAGE 3 ORGANOGRAM

RAAD VAN TOEZICHT

College van bestuur

Concerncontroller GMR VMBO, OR en CDR Bestuurssecretaris Juridische Zaken




Vakcollege Tilburg

School voor AKA

School voor VAVO School voor Orde en Veiligheid

Reeshof College

School voor Educatie en Inburgering School voor Bouwtechniek


Bestuurs-, Management- en Onderwijsondersteuning

Concernstaf

Afdeling Facility Services

Afdeling Financiën

Afdeling Frontoffice

Afdeling Huisvesting School voor gezondheidszorg Afdeling ICT Services School voor ICT en Mediatechnologie Afdeling Marketing en Communicatie School voor Kunst, Cultuur en media Afdeling Personeel en Organisatie School voor Logistiek en Mobiliteit Afdeling Studentenzaken School voor Luchtvaarttechniek Afdeling SSC Onderwijs School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering

Afdeling SSC Onderwijslogistiek



School voor proces- en Milieutechniek

School voor Sport en Beweging

School voor Welzijn


106

BIJL AGEN

BIJL AGEN

107

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP

Recommend Documents