JAARVERSLAG 2013 SPORTBEDRIJF DEVENTER
INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5
1. WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE?
7
1.1 SPORTBEDRIJF DEVENTER
7
1.2 ONZE STRUCTUUR
7
1.3 ONZE MISSIE EN VISIE
8
1.4 ONZE STAKEHOLDERS
9
SPORTBEDRIJF DEVENTER IN HET NIEUWS
14
2. BELEVING IN BEWEGING 2013
15
3. ONZE FINANCIËN OP EEN RIJ
26
3.1 FINANCIEEL OVERZICHT
27
3.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2013
28
3.3 WINST- EN VERLIESREKENING 2013
29
4. IN DE TOEKOMST
30
31
CONTINU INNOVEREN IS CRUCIAAL
3
Het doorontwikkelen van Sportbedrijf Deventer naar een marktgericht bedrijf was een belangrijke pijler in 2013. Inspelen op trends en ontwikkelingen, goed kijken en luisteren naar de vraag en behoefte in de markt en het continu opzoeken van positieve samenwerkingsverbanden speelde daarbij een belangrijke rol. Zo startten we een eerste verkenning naar de overname van het beheer en de exploitatie van buitensportvoorzieningen, zodat we nog duidelijker het loket voor alle sportactiviteiten in Deventer zijn. Door onze combinatiefunctionarissen zijn een aantal toonaangevende projecten uitgerold op scholen,
haar duurzaamheidambities waarmaken en de CO2-uitstoot reduceren met maar liefst 1.332 ton per jaar. De maatregelen vormen een belangrijke stimulans voor andere partijen om vergelijkbare maatregelen te nemen, waarbij Sportbedrijf Deventer een inspiratie wil zijn voor andere Deventer bedrijven en organisaties en ‘van duurzaamheid sport wil maken’. We zijn op de goede weg en zien voor 2014 volop kansen. Weliswaar staan door de bezuinigingen onze dienstverlening en service onder druk, maar we doen er ook in 2014 alles aan om de kwaliteit van onze dienstverlening onverminderd hoog te houden. Voor al onze gasten en belanghebbenden,
‘GOED BLIJVEN LUISTEREN NAAR DE MARKT EN DE VRAAG VAN ONZE GASTEN.’ bij verenigingen en in wijken – zoals het voetbaltoernooi ‘Buurtleague’ in samenwerking met Go Ahead Eagles en de obstakelrun ‘De Fitste van Deventer’ in de Rivierenwijk. Projecten waarmee we steeds de verbinding wisten te leggen tussen de bewoners van Deventer en allerlei vormen van sport en bewegen in en om de stad. Door in De Scheg voor verschillende doelgroepen (gezinnen met kinderen, jeugd, scholen, senioren, zakelijke markt) steeds een passend aanbod te creëren, is deze accommodatie een belangrijke toeristische trekpleister voor Oost-Nederland en een landmark voor de stad Deventer. Duurzaamheid is een belangrijke pijler in ons beleid en in 2013 is er een handtekening gezet onder een intentieverklaring waarin de gemeente Deventer zich garant stelt voor een investering van 2,4 miljoen aan energiebesparende maatregelen bij Sport- en Belevingscentrum De Scheg en het Borgelerbad. Dankzij dit besluit kan Sportbedrijf Deventer
want bewegen is goed voor lichaam en geest, kan overgewicht bij volwassenen en kinderen voorkomen, zorgt voor verbinding in de samenleving en betrokkenheid bij elkaar. Door een uitgekiend programma van verenigingssport, breedtesport en sportevenementen kunnen onze ambities voor 2014 bereikt worden. Natuurlijk dankzij het gehele team van Sportbedrijf Deventer dat elke dag weer hard werkt, om iedereen optimaal ‘Beleving in Beweging’ te kunnen bieden. Namens de directie en Raad van Commissarissen van Sportbedrijf Deventer,
Aschwin Lankwarden Directeur
5
BEWEGEN IS GOED VOOR LICHAAM EN GEEST EN KAN OVERGEWICHT BIJ VOLWASSENEN EN KINDEREN VOORKOMEN.
“
“
WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE? [1.1]
SPORTBEDRIJF DEVENTER
Sportbedrijf Deventer faciliteert, initieert en accommodeert
Daarnaast exploiteren wij sportaccommodaties als Sport- en
al jaren de markt voor sport en bewegen in Deventer. Met
Belevingscentrum De Scheg en het Borgelerbad met meer dan
expertise op het gebied van sport zijn wij verantwoordelijk voor
één miljoen bezoeken per jaar. Tot in de wijde omstreken staat
de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Sportbedrijf
De Scheg bekend als één van de grootste publiekstrekkers in de
Deventer werkt vanuit een drie-eenheid om het streven naar
Nederlandse sport- en recreatiebranche. Het multifunctionele Sport-
een Sportief Deventer te realiseren. Hiermee kan Sportbedrijf
en Belevingscentrum faciliteert naast schaats- en zwemplezier ook
Deventer elke inwoner van de gemeente Deventer levenslang
tal van andere activiteiten. Het Borgelerbad staat bekend om haar
optimaal bedienen met een op maat afgestemd sportaanbod.
fraaie buiten zwemfaciliteiten. Van De Scheg tot het Borgelerbad,
Deventer loopt hiermee voorop in Nederland! De drie lijnen
verhuur van sportzalen, verenigingsondersteuning of de wijkgerichte
zijn Sportieve School, Sportieve Leefomgeving en Sportieve
beweeginterventies, Sportbedrijf Deventer zorgt ervoor dat alle
Vereniging.
doelgroepen optimaal en veilig gebruik kunnen maken van alle faciliteiten.
[1.2]
ONZE STRUCTUUR
Als Sportbedrijf Deventer willen we zoveel mogelijk mensen
het verschil. Of het nu vast personeel, stagiaires, herintreders
in beweging krijgen. We streven naar een Sportief Deventer,
of vrijwilligers zijn, alle medewerkers van Sportbedrijf Deventer
waarbij alle inwoners op hun eigen niveau het plezier van
dragen de boodschap ‘Beleving in Beweging’ uit. Gedurende het
sporten en bewegen ervaren. Een leven lang sporten staat daarbij
hele jaar voeren we onderzoek uit onder diverse doelgroepen,
centraal. Al onze activiteiten, van exploitatie van De Scheg tot
zodat we zo optimaal mogelijk aansluiten aan de behoefte van
verenigingsondersteuning en wijkgerichte beweeginterventies,
onze bezoekers.
staan in het teken van deze ambitie. Onze mensen maken hierbij
Bij Sportbedrijf Deventer werken per eind 2013 gemiddeld 151 medewerkers (inclusief oproepkrachten, exclusief vrijwilligers en stagiaires).
DIRECTIE
CORPORATE MARKETING CORPORATE COMMUNICATIE STRATEGIE EN BELEID DUURZAAMHEID EN INNOVATIE
77
EXPLOITATIE
BEHEER
74
98,7
1. Exploitatie: 54,8 fte 2. Beheer: 31,5 fte 3. Sportief Deventer: 9,4 fte 4. Directie + ondersteuning: 3 fte De gemiddelde leeftijd is 38 jaar met gemiddeld 7 dienstjaren.
SALES, MARKETING & COMMUNICATIE IJS & WATER HORECA BINNENSPORT SPORTIEF DEVENTER
FACILITAIR & TECHNIEK ADMINISTRATIE HRM & SALARIS ICT
Van toezichthouder tot personeelsfunctionaris, van schaatsdocent tot receptiemedewerker, werken bij Sportbedrijf Deventer is heel divers. • Activiteitenbegeleider • Administratie • Combinatiefunctionaris • Directie • Duurzaamheid & innovatie • Facilitaire dienst • Horeca • Huishoudelijke dienst • ICT • IJsbaan onderhoud • Marketing & communicatie • P&O • Receptie • Sales • Schaatsdocent • Sporthalbeheerder • Sportconsulent • Technische dienst • Toezichthouder • Zwemonderwijzer
7
[1.3]
ONZE MISSIE EN VISIE
MISSIE
onze gasten overtreffen, zowel op zakelijk, educatief, recreatief
Het is onze missie om als sterke en enthousiaste speler in
als sportief gebied. Door onze manier van werken en innoveren
gevarieerde teams al onze gasten en relaties een onuitwisbare
sluiten de verschillende beweegconcepten perfect aan op de
beleving te geven, waardoor zij graag bij ons terug willen komen.
behoeften van de verschillende groepen en staat ‘Beleving
Ons motto daarbij is: Beleving in Beweging!
in Beweging’ altijd centraal. Al onze producten, diensten en accommodaties voldoen aan alle kwaliteits-, veiligheids- en
VISIE
milieueisen. Door actief in te spelen op de vraag van de markt
Onze gedrevenheid komt voort uit de ervaring dat onze gasten
en dit continue te toetsen, maken we ons sterk voor uitdagend
en relaties waarde hechten aan hoge kwaliteit, veiligheid en
sport- en vrijetijdsaanbod in een schone en veilige omgeving.
comfort. In alles wat we doen, willen we de verwachtingen van
GASTEN KUNNEN ZICH STRAKS DE HELE DAG VERMAKEN IN EEN OMGEVING VAN 20.000M2 ZWEM- EN SPEELPLEZIER.
“
“
[1.4]
ONZE STAKEHOLDERS
VOOR ONZE MEDEWERKERS “… dragen wij bij aan ontwikkeling en groei en willen wij een veilig en gezond werkklimaat creëren.”
VOOR ONZE GASTEN “… stellen wij professionaliteit, veiligheid en innovatie altijd voorop om van een bezoek aan één van de accommodaties van Sportbedrijf Deventer een onvergetelijke belevenis te maken.
“Als leden van de ondernemingsraad proberen wij mee te
Wij zien onze gasten graag tevreden vertrekken door ze een
denken met onze collega’s van het Sportbedrijf. Als OR krijgen
onvergetelijke dag te bezorgen, maar hoe kunnen wij onze
we vaak te maken met instemming en adviesaanvragen. De
accommodaties en dienstverlening blijven optimaliseren om de
directie moet bij veel beslissingen rekening houden dat de OR
wensen van onze gasten te blijven vervullen? Natuurlijk, we
een advies of instemming moet afgeven. Dit staat ook allemaal
kijken iedere dag met een kritische blik naar de gastvrijheid van
beschreven in het wetboek ondernemingsraden.”
onze medewerkers en de kwaliteit van ons aanbod. Maar hoe tevreden zijn ze eigenlijk? Wij vragen het onze gasten! Om te
Kim de Pater – Bakker – Zweminstructeur en OR lid
signaleren welke behoeften en belemmeringen er zijn, worden er met regelmaat gasttevredenheidsonderzoeken afgenomen. In de zomer hebben wij de bezoekers van ons overdekte speelparadijs De Speelpool gevraagd ervaringen met ons te delen middels een gasttevredenheidsonderzoek. De gasttevredenheid scoorde hoog met een gemiddelde score van 8,12. Meer dan 90% zou zeer waarschijnlijk de Speelpool aanraden bij vrienden en kennissen. Dit zijn zeer goede resultaten maar natuurlijk zijn er ook een aantal aandachtspunten die voor verbetering leiden voor de zomer van 2014.
De ondernemingsraad van Sportbedrijf Deventer staat voor
“Als Manager Service
duidelijkheid, eerlijkheid en oprechtheid. Een ondernemende
en Recreatie houd ik
raad die daadkracht toont met als doel de achterban zo goed
mij bezig met alles wat
mogelijk te informeren over de werkzaamheden, opvattingen
er op de werkvloer
en strategieën van de OR, openstaat voor signalen die
afspeelt, zowel in het
door de achterban worden afgegeven en daar pro–actief
zwembad als op de
mee bezig zijn en het bevorderen van naleving van de
kunstijsbaan. Het ijsbaanterrein
arbeidsvoorwaarden die voor de onderneming gelden.
wordt na het schaatsseizoen omgetoverd tot een
In 2013 heeft de OR een beleidsplan geschreven voor de
deze geheel overdekt is en toch een fijn buitengevoel geeft. De
geweldige Zomer Speelpool. Het mooie van deze Speelpool is dat periode 2014-2016 waarin de onderwerpen beschreven
komende zomer gaan we ons onderscheiden door de combinatie
staan welke komende periode centraal staan. Ook werden
zwemmen én spelen. Deze constructie maakt ons uniek in de
zij betrokken bij het project voor het zonnepark waarbij zij
regio. Gasten kunnen zich de hele dag vermaken in een omgeving
instemde op de adviesaanvraag . In 2014 wordt dit project
van 20.000m2 zwem- en speelplezier.”
verder uitgerold.
Jeroen Meijerhof – Manager Service en Recreatie
9
VOOR ONZE PARTNERS “… willen wij als sportieve partner altijd inspirerend zijn en meerwaarde toevoegen.
Onderdeel van de partnerdag was een presentatie van het Solar Team Twente en een demonstratie van de zonneauto.
De jaarlijkse partnerdag ging van start met een ontvangst bij het Hampshire Hotel in Enschede op vrijdag 7 juni. Het vervolg vond plaats bij TU Twente met een presentatie over nanotechnologie en een rondleiding op het Mesa+ lab. Iedereen vond het een zeer inspirerende dag!
Ruim één miljoen gasten brengen jaarlijks een bezoek aan de accommodaties van Sportbedrijf Deventer. De meest prominente locatie is Sport- en Belevingscentrum De Scheg. Wij slaan graag met onze partnerbedrijven de handen ineen om onze gasten onuitwisbare ervaringen te laten beleven. Voorbeeld van zo’n succesvol partnership is onze nauwe samenwerking met WDW Ontwikkelend Beheer.
Afvaardiging medewerkers WDW Ontwikkelend Beheer.
“WDW Ontwikkelend Beheer is een bundeling van kennis
Sportbedrijf Deventer en WDW ontwikkelend Beheer werken
en expertise van de drie samenwerkende partners, Wolters
als één organisatie aan een gezamenlijk doel. In 2013 hebben
Holding B.V., Van Dorp Installaties B.V. en Van Wijnen Holding
we bereikt dat we intensiever zijn gaan samenwerken,waarbij
N.V. De onderscheidende kracht zit in onze sterke operationele
WDW Ontwikkelend Beheer een verlengstuk is geworden
kennis. WDW Ontwikkelend Beheer streeft naar een optimaal
van de organisatie van Sportbedrijf Deventer. Speerpunten
samenwerkingsconcept waarmee invulling kan worden gegeven
voor 2014 zijn de uitrol van de samenwerking naar de locaties
aan de vraag van Sportbedrijf Deventer. We houden hierbij
Zwembad Borgelerbad, Sporthal Keizerslanden en de Kroon.
rekening met sociaal, economisch en technische aspecten en willen
Tevens dient de ´techniek` nog meer ondersteunend te zijn aan de
ondersteuning bieden aan het motto `Beleving in Beweging`.
exploitatiewensen en gastgerichtheid binnen Sportbedrijf Deventer.
WDW Ontwikkelend Beheer heeft de rol om Sportbedrijf
Al met al een prachtige uitdaging waar we gezamenlijk de focus en
Deventer te ontzorgen als het gaat om integraal beheer van
energie op inzetten.
de bouwkundige en installatie technische zaken. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise en het personeel van
Remco van Bussel - WDW Ontwikkelend Beheer
11
VOOR DE MAATSCHAPPIJ
VOOR DE TOEKOMST
“… willen we verantwoordelijkheid nemen binnen
“… investeren wij graag tijd en energie in de
onze kernactiviteiten en een proactieve rol innemen
toekomst van jongeren door als erkend leerbedrijf
ten aanzien van sport en bewegen.”
stages aan te bieden in verschillende vakgebieden.”
“Als beleidsmedewerker sport organiseer en coördineer ik
Sportbedrijf Deventer vindt het belangrijk jongeren de kans te
verschillende sportevenementen als de Koningsspelen en
bieden werkervaring op te doen binnen een erkend leerbedrijf
de Eagles Buurt League. Samen met mijn collega’s leg ik
met professionele kennis op diverse vlakken waardoor zij het
verbindingen tussen de verschillende initiatieven in de stad en
mogelijk maakt de perspectieven op een betaalde baan te
grijp zoveel mogelijk kansen die zich voordoen. Sinds eind 2013
verbeteren. Als een maatschappelijk verbonden organisatie is
ben ik ook verantwoordelijk voor het onderdeel Bedrijfssport
het ook van groot belang dat er goed gekwalificeerd personeel
binnen Sportbedrijf Deventer. Een nieuwe doelgroep om
beschikbaar blijft binnen de branche welke met toegevoegde
meer in beweging te brengen door middel van een uitdagend
waarde in te zetten zijn binnen onze maatschappij en op de
sportaanbod en mooie sportevenementen.”
arbeidsmarkt. In 2013 heeft het Sportbedrijf in totaal ruim 50 stagiaires begeleid.
Sander Palm – Sportbeleidsmedewerker
“Tijdens mijn stage bij Sportbedrijf Deventer heb ik ontdekt De combinatiefunctionaris is een pedagogische
welke werkzaamheden en functies voor mij weggelegd zijn. Ik
bruggenbouwer tussen het kind (in het onderwijs) en
kreeg de mogelijkheid om op verschillende afdelingen mee te
lokale sportaanbieders. Sportbedrijf Deventer kent twee
werken waardoor ik een totaal beeld van de gehele organisatie
verschillende combinatiefuncties: combinatiefunctie sportieve
kreeg. De leuke opdrachten, projecten, evenementen en collega’s
scholen en combinatiefunctie sportieve sportverenigingen.
zorgden voor een leuke en afwisselende afstudeerstage waar ik
Door het verzorgen van kennismakingslessen en
met heel veel plezier op terug kijk!”
introductiecursussen stimuleren ze kinderen om te sporten, te bewegen en tot een gezonde leefstijl. Ook verzorgen de combinatiefunctionarissen naschoolse sportprogramma’s. Door een goede afstemming te zoeken tussen de (brede) school en de sportvereniging ontstaat er een structurele samenwerking op het gebied van opvang, aanbod en accommodatie. Daarbij ontwikkelen ze samen met de verenigingen en scholen het sportaanbod in Deventer, zodat dit blijft aansluiten op de behoefte in de markt en de diverse doelgroepen (kinderen, volwassenen, senioren, aangepast sporten).
Ayla van Oorschot – Stagiaire Communicatie & Sales
VOOR DE PLANEET “… hebben we vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen onze kernwaarden geformuleerd rondom de thema’s kwaliteit, comfort, veiligheid, hygiëne, milieu en kostenbewustzijn.”
Intentieverklaring van de gemeente Deventer en Sportbedrijf Deventer ten aanzien van een CO2-neutrale gemeente in 2030, met als belangrijke eerste stap het duurzaamheidplan van Sportbedrijf Deventer. Links: Aschwin Lankwarden – directeur Sportbedrijf Deventer Rechts: Jos Pierey – wethouder gemeente Deventer
SAMEN OP WEG NAAR ENERGIENEUTRAAL DEVENTER IN 2030 SAMEN OP WEG NAAR ENERGIENEUTRAAL
een CO2-uitstootreductie op van maar liefst 1.332 ton per jaar. Dat
DEVENTER IN 2030
is 0,4 procent van de totale gemeentelijke doelstelling voor een
In 2013 hebben wij de bedrijfsvoering in Sport- en Belevingscentrum
energieneutraal Deventer in 2030. Eerste stap is het plaatsen van een
De Scheg en Borgelerbad onder een vergrootglas gelegd. We
zonnepark op het dak van De Scheg in 2014.
hebben onze huidige duurzaamheidprestaties geanalyseerd en een stappenplan voor 2014 en verder geformuleerd. De tevredenheid,
OOK SPORTVERENIGINGEN DEVENTER GAAN
gezondheid en veiligheid van onze gasten alsmede de leefbare
DUURZAAM
omgeving staan hierbij hoog in het vaandel. Thema’s waarop wij
In samenwerking met Energie in Deventer, de gemeente Deventer,
monitoren zijn Energie, Water, Materialen en Afval, Transport en
Natuur en Milieu Overijssel en Saxion ondersteunt Sportbedrijf
Mobiliteit, Voeding en Veiligheid.
Deventer sportverenigingen in Deventer bij het besparen op de energiekosten. Inmiddels nemen al 15 sportverenigingen deel
AMBITIES ENERGIE EN MILIEU 2014/2015
aan dit project en zijn er 2 themabijeenkomsten geweest waarbij
Met samenwerkingspartner WDW Ontwikkelend Beheer is
de onderwerpen besparing op verlichting, factuurcontrole en de
op basis van verschillende energiescans met betrekking tot de
resultaten van de energiescan centraal stonden.
energie- en waterhuishouding een omvangrijk pakket van 50 maatregelen samengesteld. Dit pakket betekent een daling van 80 procent in het gasverbruik van Sportbedrijf Deventer en levert
www.sportbedrijfdeventer.nl/duurzaam
SPORTBEDRIJF DEVENTER IN HET NIEUWS
“
“
BELEVING IN BEWEGING 2013
SCHAATSKAMP Een schaatswedstrijd, professionele schaatsles, vrij schaatsen, een bonte avond, veel lol op het ijs en een frisse duik in zwemparadijs Blue Lagoon waren de sportieve ingrediënten van het Schaatskamp van 2 t/m 4 januari 2013.
F oto van het jaar gemaakt door fotograaf Jan Willem Broer: Rodrigo Willy Broer tijdens het NK Junioren in Eindhoven
SPORTER VAN HET JAAR 2013 Geheel volgens traditie kon het publiek ook in 2013 stemmen voor de sporter van het jaar. Uit de genomineerden in de categorieën sportman, sportvrouw, sporter met beperking, sportploeg van het jaar, en de Leo Halle aanmoedigingsprijs konden stemmers bepalen wie de sporter van Deventer werd.
15
BEDRIJFSFEEST MCDONALD’S Op zaterdagavond 13 april vierde McDonald’s met ruim 300 personeelsleden een ‘poolparty’ in zwemparadijs Blue Lagoon met een DJ op het terras van het badhuis. “Het was een geweldig feest! Er werd vanuit De Scheg goed meegedacht en aan al onze wensen voldaan. De enthousiaste medewerkers maakte het plaatje compleet. En niet geheel onbelangrijk: de eindfactuur is binnen ons budget gebleven!” glimlachte Henk Koning, Franchisenemer van McDonald’s Apeldoorn en Deventer.
NIEUWE FAMILIEGLIJBAAN BORGELERBAD In 2013 is het Borgelerbad voorzien van een nieuwe glijbaan. Deze familieglijbaan is dertien meter lang en biedt glijplezier voor meerdere personen tegelijk. Tijdens de opening van de buitenbaden op zaterdag 27 april werd de nieuwste aanwinst feestelijk geopend. “Super gave glijbaan! Ik ben er met al mijn vrienden tegelijk af geweest!” reageerde Quinten enthousiast.
KONINGSSPELEN De allereerste Koningsdag werd groots gevierd met ruim 2500 basisschoolleerlingen uit de gemeente Deventer verdeeld over 4 verschillende locaties.“Wij zijn heel blij met de nieuwe koning”, riepen de leerlingen in koor. “Nu mogen we lekker zwemmen en sporten in plaats van in de klas zitten”, stelt Tijnen van Montessorischool l’Ambiente vrolijk vast. Samen met ruim 1200 leeftijd- en stadsgenootjes genoot hij van het Koningsontbijt op de ijsbaan van De Scheg. De organisatie werd onder andere mogelijk gemaakt door de inzet van onze combinatiefunctionarissen in samenwerking met studenten van Aventus en Saxion. Zeker 750 bovenbouwleerlingen hadden de eer te ontbijten op de tribune van het stadion De Adelaarshorst. Wethouder Marco Swart trapt de Koningspelen in het stadion De Adelaarshorst af.
17
500STE KINDERFEESTJE BIJ DE SCHEG Op 21 juni werd bij De Scheg het 500e kinderfeestje van 2013 gevierd! Barend werd samen met zijn vriendjes en vriendinnetjes thuis opgehaald met de Schegbus en kreeg natuurlijk de volledige VIP-behandeling! Uiteindelijk zijn er in 2013 maar liefst 1084 kinderfeestjes bij De Scheg gevierd.
44E DEVENTER ZWEM4DAAGSE Op maandag 1 juli gaf Wethouder Margriet de jager vroeg in de ochtend bij het Borgelerbad het startschot voor vijf dagen zwemplezier voor jong en oud. ‘Ook dit jaar deden weer zo’n 1.000 fanatieke zwemmers mee aan de 4daagse!’, aldus Margriet de Jager.
SPORTACTIEF OP WOENSDAGMIDDAG Maar liefst 50 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar hebben wekelijks deelgenomen aan SportActief, een succesvolle sportactiviteit voor kinderen uit het speciaal onderwijs en basisschoolleerlingen met een rugzakje. Iedere woensdagmiddag werd er eerst samen geluncht en buiten gespeeld waarna het sportprogramma van start ging. De activiteit werd begeleid door studenten van de sportopleiding CALO van Hogeschool Windesheim in Zwolle.
FACEBOOKPAGINA DE SCHEG 1000 LIKES We startten 2013 met 554 likes op onze Facebookpagina. Met een constante stijging bereikten we op 8 oktober de 1.000 vind-ik-leuks en om dat te vieren werd er een winnaar verblijd met 2 vrijkaartjes voor De Scheg. We sloten het jaar af met 1.179 likers, een stijging van 112%! www.facebook.com/DeScheg
19
20 JAAR GELEDEN OPENING DE SCHEG Op 8 oktober 1993 opende toenmalig Prins van Oranje Willem-Alexander het Deventer Sport- en Recreatiecentrum De Scheg. Een bijzonder sport- en belevingscentrum dat tot op de dag van vandaag recreatie en beleving in beweging biedt aan al haar gasten.
SCHAATSCLINIC MET ANNAMARIE THOMAS EN DE IJSSELCUP Van vrijdag 11 t/m zondag 13 oktober 2013 vond de 44e IJsselcup plaats. Dit jaar keerde het IJsselcup Klassement terug en werd er gewoon weer een echte Cup uitgereikt op basis van het 500m-1500m klassement. “Het was misschien wel mijn beste 500 meter ooit. Erg mooi om als Deventenaar deze prijs te winnen”, zei winnaar Thomas Krol met een brede grijns op het gelaat. Op vrijdag 11 oktober werden er schaatsclinics onder leiding van o.a. Annamarie Thomas gegeven.
Foto: Tjitse Slange
KPN MARATHON CUP Op zaterdagavond 26 oktober streden de Nationale marathontoppers om de KPN Marathon Cup. Het geloei van het publiek galmde over het ijs. In een spectaculaire finale was het Frank Vreugdenhil die de winst pakte, net voor medevluchter Alexis Contin. Bob de Vries werd derde, maar bleef wel leider in het klassement.
Foto: Sjitse Slange
FITSTE VAN DEVENTER Ruim 135 sporters gingen de uitdaging aan tijdens de eerste editie van De Fitste van Deventer. Een bijzondere belevingsrun door het Venenplantsoen vol obstakels, uitdaging, schuim van de brandweer, natte pakken door het kanoën, verlamde armen door de tractorbanden en de finale hindernis. Op naar de volgende editie in september 2014!
21
EAGLES BUURTLEAGUE Tijdens de finaledag streden ruim 150 scholieren om de titel. De dag werd officieel geopend door Edwin Lugt, de voorzitter van Go Ahead Eagles. Behalve de voetbalwedstrijden werden ook stoere side-events georganiseerd. Selectiespelers van GAE kwamen de talenten bewonderen en werden ze geïnterviewd in de speciale kidspersruimte. Op de vraag: “wie is de topscoorder van Go Ahead Eagles?” werden verschillende antwoorden geroepen door de leerlingen. De één dacht Marnix Kolder, de ander Sjoerd Overgoor waarop Overgoor instemmend ja knikte wat tot gelach leidde bij zijn medespelers. Een bewogen en geslaagde Fairplay dag!
TOP 50 DRUKST BEZOCHTE DAGATTRACTIES NBTC Holland Marketing en Respons hebben de ‘Top 50 Dagattracties’ voor 2013 uitgebracht. In deze lijst staan de drukst bezochte attractieparken, dierentuinen, musea, zwembaden en recreatiegebieden uit heel Nederland. Sport- en Belevingscentrum De Scheg is gepositioneerd op de 27e plaats.
GASTTEVREDENHEID STAAT ALTIJD HOOG IN ONS VAANDEL EN WIJ HEETTEN ONZE GASTEN OOK IN 2013 EEN WARM WELKOM.
“
“
23
SPORTBEDRIJF DEVENTER IS ER VOOR IEDEREEN!
MET EEN POSITIEF RESULTAAT IN 2013 HEBBEN WE KUNNEN DOORBOUWEN AAN ONS WEERSTANDSVERMOGEN.
“
“
ONZE FINANCIËN OP EEN RIJ [3.1]
FINANCIEEL OVERZICHT
OP WEG NAAR EEN GEZONDE TOEKOMST…
VOORUITZICHTEN
Naast de gerealiseerde prestaties en maatschappelijke waarden
We zijn op de goede weg en zien voor 2014 volop kansen. Weliswaar
die we in dit jaarverslag presenteren, zijn we trots dat we het jaar
staan door de bezuinigingen onze dienstverlening en service onder
2013 financieel ook goed kunnen afsluiten. We sluiten af met een
druk, maar we doen er ook in 2014 alles aan om de kwaliteit van onze
positief resultaat van € 123.980,- dat ten gunste komt van het eigen
dienstverlening onverminderd hoog te houden. We verwachten dat
vermogen en bijdraagt aan onze doelstelling om de komende jaren
het totale personeelsbestand van Sportbedrijf Deventer ook in 2014
een gezonde weerstandspositie te realiseren. De winstprognose is
licht zal doorgroeien. De uitrol van nieuwe stimuleringsprojecten (als
behaald en de omzet is gestegen, ondanks de bezuinigingsopgave
sportbuurtcoaches en meerdere sportimpulsen) en het uitbouwen
vanuit de gemeente.
van de zomerprogrammering zijn daarvoor de belangrijkste twee redenen.
De toename van de omzet kent verschillende oorzaken. Het in eigen exploitatie nemen van de horeca heeft een prima resultaat
Het verder optimaliseren van onze voorzieningen zal leiden tot een
opgeleverd en het zwemparadijs Blue Lagoon heeft met de opening
aantal nieuwe investeringen op het gebied van kleedvoorzieningen
van het IJslands Badhuis een positieve impuls gekregen. De subsidies
en entree van de accommodatie. Daarnaast worden de acties
zijn in overeenstemming met de begroting, met uitzondering van
en maatregelen uit het duurzaamheidplan geïmplementeerd.
de subsidie “Rivierenwijk Beweegt” en subsidie “Sportbuurtcoach”,
Vooruitkijkend naar de begroting van 2014 verwachten we ook
omdat zij bij de besluitvorming van de begroting nog onduidelijk of
komend jaar een positief eindresultaat door met name een verdere
niet bekend waren.
toename van onze omzet.
Tegenover de toename van omzet staat ook kleine verhoging op met name personeelskosten. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de uitbreiding van een aantal fte en de toename van de werkgeverlast op pensioenen en sociale verzekeringswetten.
27
[3.2]
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(NA BESTEMMING VAN HET RESULTAAT)
ACTIVA
2013
2012
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Activa in uitvoering
e 15.760.098
e 15.877.981
e 2.571.432
e 2.510.958
e 580.117
e 754.013
e 35.787
e 55.966 e 18.947.434
e 19.198.918
e 14.387
e 11.186
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Debiteuren
e 394.785
e 520.592
Belastingen en premies
e 78.038
e 65.417
Overige vorderingen
e 53.396
e 76.043
LIQUIDE MIDDELEN TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
e 526.219
e 662.052
e 235.911
e 724.906
e 19.723.951
e 20.597.062
2013
2012
EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal Geaccumuleerde verliezen
e 90.756
e 90.756
e 110.733
e -13.247 e 201.489
e 77.509
VOORZIENINGEN Voorziening groot onderhoud Voorziening personele verplichtingen
e 457.028
e 606.769
e 27.565
e 47.500 e 484.593
e 654.269
LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen gemeente Deventer Kapitaalverstrekking gemeente Deventer
e 13.950.305
e 15.268.029
e 105.633
e 117.369
Overige leningen e 14.055.938
e 15.385.398
KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren
e 1.442.321
e 1.293.110
Aflossingsverplichting langlopende schulden
e 2.189.459
e 2.024.783
e 226.267
e 263.093
e 1.123.884
e 898.900
Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden
TOTAAL PASSIVA
e 4.981.931
e 4.479.886
e 19.723.951
e 20.597.062
[3.3]
WINST- EN VERLIESREKENING 2013 2013
2012
NETTO OMZET
e 4.962.691
e 4.594.748
Subsidies
e 4.920.481
e 5.032.698
e 209.342
e 131.248
Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
e 10.092.514
e 9.758.694
Personeelskosten
e 4.741.752
e 4.365.978
Afschrijvingen materiële vaste activa
e 1.034.198
e 1.157.946
Overige bedrijfskosten
e 3.440.421
e 3.421.715 e -9.216.371
BEDRIJFSRESULTAAT
e -8.945.639
e 876.143
e 813.055
Rentebaten
e 15.639
e 16.138
Rentelasten
e -767.802
e -812.353
RESULTAAT
e -752.163
e -796.215
e 123.980
e 16.840
29
“
“
ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN BIEDEN WE OP MAAT AAN, ZODAT IEDEREEN OP ZIJN EIGEN WIJZE KAN ‘MEEDOEN’ EN ER STEEDS RUIMTE IS VOOR INNOVATIE.
IN DE TOEKOMST
CONTINU INNOVEREN IS CRUCIAAL VOOR EEN GEZONDE SAMENLEVING Sportbedrijf Deventer beweegt zich in een dynamisch speelveld. Gemeenten, verenigingen, sport- en beweegcentra, scholen, burgers met een specifieke beweegvraag, allen stakeholders waarvoor we gepaste en effectieve sport- en beweegconcepten ontwikkelen. Veiligheid van onze accommodaties en tevreden gasten en medewerkers blijft in 2014 hierbij een zeer belangrijke peiler. Door continu onze dienstverlening te toetsen aan onze gast, blijven wij de diensten en producten aanbieden waar ook daadwerkelijk behoefte aan is. Dankzij een uitgebalanceerd programma, ontwikkeld door onze combinatiefunctionarissen en sportbuurtcoaches, kunnen we dit op maat aanbieden zodat iedereen op zijn eigen wijze kan ‘meedoen’ en er ruimte is (en blijft) voor innovatie. Op het gebied van aangepast sporten, buitensporten, innovatieve beweegconcepten voor scholen, wijken, verenigingen, specifieke doelgroepen als senioren of slechtzienden is Sportbedrijf Deventer een duidelijk loket voor alle sportactiviteiten. Aansluitend op het rekenkameronderzoek 2013 ligt de focus van het Sportbedrijf het komende jaar op het koppelen van het sportbeleid aan de gebieden zorg, educatie, welzijn en gezondheid door heldere doelen te stellen en een effectief en meetbaar resultaat neer te zetten. Beweging en een gezonde levensstijl zijn hierbij
steeds de verbindende factor. Samenwerking met lokale partners is essentieel om in Deventer een infrastructuur te bieden en te bouwen waarbij iedere inwoner op een gezonde en actieve wijze naar vermogen kan meedoen in de samenleving. Sport wordt om die reden stevig verankerd in het programma ‘Meedoen’ van de gemeente Deventer wat ertoe moet leiden dat niemand tussen wal en schip raakt en dat mensen op eigen kracht en soms met de juiste ondersteuning zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Sport en bewegen speelt daarbij een essentiële rol. Naast de lokale samenwerking ligt komend jaar ook op regionaal niveau een kans voor onze onderneming. Intergemeentelijke samenwerking of regionale vraagstukken op het gebied van beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed of de uitvoering van maatschappelijke programma’s, is voor Sportbedrijf Deventer een uitgangspunt voor nadere verkenning. Met meer dan één miljoen bezoeken per jaar is De Scheg een sport- en bewegingscentrum met bovenregionale aantrekkingskracht. Door de voorzieningen continu te optimaliseren, kunnen we een dagje uit aanbieden bij De Scheg voor het hele gezin en zijn we in het jaar 2013 in de top 50 van de drukst bezochte dagattracties geëindigd. Door evenementen zoals de ‘KPN IJsselcup Marathon’ en ’Sneeuw op de Helling’ door te ontwikkelen, zetten we Deventer op de kaart en versterken we onze positie in de markt van sports & leisure.
31
W W W. S P O R T B E D R I J F D E V E N T E R . N L / J A A R V E R S L A G
