Dienst Huisvesting & Facilitair Jaarverslag 2011
JAARVERSLAG 2011 DIENST HUISVESTING & FACILITAIR Etten‐Leur, april 2012
1. Voorwoord Het jaar 2011 wordt gekenmerkt door de voortgang van de in eerdere jaren gestarte huisvestingsprojecten zoals de voorbereiding van de nieuwbouw van het Kellebeek College en het Vitalis College. Maar er zijn in 2011 ook belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het huisvestingsprogramma van ROC West‐Brabant. De Raad van Bestuur heeft in de notitie “Bouwstenen voor de Meerjarenbegroting 2010‐2020” van eind 2010 aangegeven dat het meerjaren huisvestingsprogramma van ROC West‐Brabant versoberd moest worden. In 2011 zijn alle nieuwbouwprojecten tegen het licht gehouden en op verschillende manieren aangepast. Hoogtepunten in 2011 zijn de substantiële uitbreiding van de Rotonde in Breda terwijl het onderwijs doorgang moest kunnen vinden, de verduurzaming van enkele ROC‐locaties met innovatieve technieken op het gebied van onder meer installaties en het invoeren van het keurmerk Veiligheid voor de vmbo‐scholen. 2. Verslag dienst Strategie Op strategisch niveau zijn eind 2010 de inzichten gaan veranderen met betrekking tot levensduur, flexibiliteit en kostenniveaus van de voorgenomen nieuwbouwprojecten van het ROC. Opdracht van de Raad van Bestuur was te onderzoeken op welke wijze de investeringslasten van de bouwprojecten verlaagd konden worden. Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen in het huisvestingsprogramma: • Het ROC kiest waar mogelijk voor bouwlocaties die reeds in het bezit zijn van het ROC en waar het bestemmingsplan bouwen voor onderwijs direct toelaat dan wel dat wijziging van het bestemmingsplan op volledige medewerking van de betreffende gemeente kan rekenen. Voorbeelden hiervan zijn de Praktijkschool en in mindere mate het Radius College met betrekking tot de locatie Frankenthalerstraat. • Versobering en uitstel van het bouwprogramma van de nieuwbouw van het Markiezaat College door het voorgenomen ontwerp af te wijzen en door in plaats van twee gebouwen één gebouw tegen lagere bouwkosten met een andere uitstraling, te realiseren. • Huurmogelijkheden te onderzoeken in plaats van zelf bouwen zoals voor de opleiding Podium‐ en Evenemententechnieken van het Zoomvliet College, de opleiding Mobiliteit & Logistiek van het Markiezaat College en de bakkersopleiding van het Cingel College. • Het nieuwbouwvolume van het Vitalis College te verkleinen door de locatie Nieuwe Inslag langer aan te houden voor de zorgopleidingen. Realisatie speerpunten van de dienst Nieuwbouw Kellebeek College De voorbereidingen van de nieuwbouw van het Kellebeek College zijn vertraagd door de parkeerproblematiek en de problemen die ontstonden in 2011 in de samenwerking met de corporatie Aramis Allee Wonen.
Het overleg met de gemeente over de juiste inpassing van de parkeeroplossing vroeg veel tijd. Bij de corporatie Aramis Allee Wonen bleek onvoldoende draagvlak te zijn om de samenwerking met het ROC aan te gaan voor de investeringen in de zorgvoorzieningen van het nieuwe gebouw. Inmiddels is door de Raad van Bestuur besloten de zorgvoorzieningen in de nieuwbouw zelf te exploiteren. Nieuwbouw Markiezaat College: Het nieuwbouwproces voor het Markiezaat College is stop gezet. De besluitvorming rondom ’t Bergse vmbo en de gevolgen daarvan voor de locatie van de nieuwbouw van het mbo dienen eerst duidelijk te zijn voordat het nieuwbouwproces weer gestart wordt. Nieuwbouw Radius College De mogelijkheid om de nieuwbouw van het Radius College te realiseren op de locatie Frankenthalerstraat is afhankelijk van het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente wil uitvoeren op deze locatie. Hierbij worden de belangen van alle stakeholders betrokken (gemeente Breda, ROC, SSPB en Wonen Breburg). Het onderzoek wordt gestart in 2012. Voor de realisatie is het noduig dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd en dat de huidige infrastructuur (bereikbaarheid en toegankelijkheid) wordt onderzocht. Dit alles vraagt meer tijd dan was voorzien in 2011. Nieuwbouw Vitalis College Naar aanleiding van de wijziging in het bouwopgave van het Vitalis College (Locatie Nieuwe Inslag blijft gehandhaafd) is het functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen aangepast. Ook is er een technisch Programma van Eisen aan toegevoegd. Voor wat betreft de bouwlocatie is definitief gekozen voor de locatie Biesdonkweg. Om het bouwplan van het Stedelijk Gymnasium mogelijk te maken aan de Nassausingel wordt het huidige gebouw tot augustus 2013 beschikbaar gesteld aan het Stedelijk Gymnasium. Nieuwbouw Praktijkschool Breda Het besluit van de Raad van Bestuur om binnen het vigerende bestemmingsplan van de locatie Frankenthalerstraat de nieuwe Praktijkschool te bouwen betekent dat de school sneller dan gebruikelijk gebouwd kan worden en geeft de medewerkers van de Praktijkschool een prachtig perspectief op nieuwbouw. De locatie Frankenthalerstraat, waar het Prinsentuin College is gevestigd heeft bovendien mogelijkheden die voor de leerlingen van de Praktijkschool een inspirerende leeromgeving opleveren. Uitbreiding De Rotonde Breda Na de noodzakelijke voorzieningen op het gebied van veiligheid en milieu welke medio 2009 en 2010 in de school zijn uitgevoerd is in 2011 tegemoet gekomen aan de wens van de directie om een uitbreiding c.q. vernieuwbouw te realiseren. De uitbreiding, waarmee in 2011 een aanvang is gemaakt, betreft o.a. zeven klaslokalen, een vergrootte aula, een tweede sportzaal met douche‐ en kleedruimten, een drama‐lokaal, een keuken met inrichting, een receptie en enkele kantoren. De bvo (bruto vloeroppervlakte) van de school is hiermee met circa 1000 m2 vermeerderd. Tevens is de terreininrichting aangepast met nieuwe fietsenstallingen, tegelbestrating en parkeerplaatsen voor auto’s.
3. Realisatie activiteiten in 2011 Renovatie Tessenderlandt, Van Riebeecklaan, Breda In vervolg op de grootschalige onderhoudswerkzaamheden 2010 hebben er in 2011 wederom veelomvattende onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw in de Van Riebeecklaan plaatsgevonden. Zo is de (financieel ingrijpende) tweede fase van het vervangen/vernieuwen van de stalen kozijnen uitgevoerd, zijn damestoiletten gerenoveerd, zijn alle binnendeuren (incl. hang‐ en sluitwerk) op de tweede verdieping vervangen, zijn gasleidingen naar de instructiekeuken en de lasinstallatie van de praktijkvleugel vernieuwd, is de warmwaterboiler incl. leidingwerk van de instructiekeuken vernieuwd en is een geschikte goederen ‐ laad‐ en losmogelijkheid gecreëerd. Dit laatste is gebeurd door het realiseren van een tochtsluis met elektrische schuifdeuren. Christoffelschool, Rijnesteinstraat, Breda Evenals in 2009 en 2010 hebben er, teneinde veiligheid en welbehagen van leerlingen en leerkrachten te bevorderen, in 2011 diverse onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw plaatsgevonden. Zo is er naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden ter voorkoming van legionella een automatische spoelinstallatie gemonteerd in de jongens‐ alsook de meisjes‐doucheruimte, zijn regelkasten van elektrische installaties vernieuwd, is er plm. 360 m2 linoleum vervangen en is er voor de schoolpsycholoog een werk‐ en ontvangstruimte voor ouders gecreëerd door (tijdelijk) units tegen het gebouw te plaatsen. Middels een doorbraak in de muur zijn deze units binnendoor vanuit de school bereikbaar gemaakt. Voor de units is voorafgaande aan de plaatsing tegen de buitengevel door de gemeente Breda een Omgevingsvergunning verleent. Het onderhoud van het buitenterrein is evenals voorgaande jaren in handen geweest van BSW. De laatste drie jaar is er behoorlijk geïnvesteerd in de upgrading aan de binnenzijde van de school t.b.v. ‘beleving’. Om de buitenzijde van het schoolgebouw evenredig te upgraden is er voor 2012 een post buitenschilderwerk opgenomen. Kompas, Heuvelplein, Breda Op het Kompas hebben in 2011, naast specifieke werkzaamheden onder de vloer, reguliere onderhoudswerkzaamheden aan installaties plaatsgevonden. De werkzaamheden onder de vloer betroffen het gedeelte onder de kantoorruimten en bestonden uit het aanbrengen van vochtdichte folie op de bodem van de kruipruimte, het aanbrengen van een schone zandlaag daarop en het aanbrengen van isolatiedekens onder tegen de (houten) balklaag, e.e.a. teneinde een beter binnenklimaat te krijgen. Ook zijn in de buitengevels gaten geboord om een goede kruipruimte‐ ventilatie te waarborgen. De houten balklagen van de begane grondvloer blijven hierdoor langer in stand. Prinsentuin, Buitenlaan, Andel Aan en in het gebouw van het Prinsentuin College zijn in 2011 behoorlijk wat werkzaamheden uitgevoerd. Dit begon al vroeg in het jaar met het vervangen/ vernieuwen van vluchtwegpictogrammen en noodverlichtingsarmaturen inclusief de accu’s daarvoor. Een en n.a.v. een keuring in het kader van Keurmerk Veilige School. Vervolgens werden toiletten gerenoveerd (vernieuwen van toiletpotten, urinoirs e.d.),
werden er op het schoolplein bomen gerooid (en vond daarvoor in de plaats ook weer direct herplant plaats). Screens werden elektrisch aangesloten, data‐aansluitpunten in diverse klaslokalen werden uitgebreid en diverse klaslokalen werden voorzien van nieuwe vloerbedekking (marmoleum). Het Binas‐lokaal werd in zijn geheel geschilderd, in meerdere lokalen werden lambriseringen vernieuwd, een schuifwand werd geplaatst en er werd een nieuwe tijdklok in de school gemonteerd. Naast voornoemde werkzaamheden werden ter voorkoming van legionella alle douches voorzien van een automatisch spoelsysteem en werd er een nieuw dierenverblijf gerealiseerd. Voor het werk in de kassen werd als laatste ook nog nieuwe regelapparatuur geïnstalleerd ten behoeve van het ontsmetten van de grond. Renovatie Kellebeek College Nova Rooseveltlaan 225 Gedurende de zomervakantie is de laatste fase van de (interne) renovatie afgerond. De leslokalen, kantoorruimten, gangen en entree van het hoofdgebouw zijn voorzien van nieuwe plafonds met schoolvision verlichtingsarmaturen ( i.s.m. Philips Lighting). De toiletgroepen zijn geheel vernieuwd en voorzien van afzuiging. In de leslokalen is het innovatieve ventilatiesysteem “ComfoSchool” geïnstalleerd dat zich onderscheid van andere systemen door een eenvoudig concept en een zeer laag energieverbruik. De kantoorruimten zijn voorzien van een individuele ventilatievoorziening volgens een eenvoudig maar beproefd concept waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande cv radiatoren. De daken van het hoofdgebouw zijn voorzien van een nieuwe duurzame afwerking. De lager gelegen daken zijn voorzien van een “groene” afwerking in de vorm van “Noors” gras. Naast de esthetische voordelen heeft de afwerking ook isolerende eigenschappen en is niet milieubelastend. Voor de hoger gelegen daken is gekozen voor een dakbedekking die is afgewerkt met een ballastlaag van olivijnkorrels. Dit natuurproduct heeft als eigenschap CO2 te binden en om te zetten in niet schadelijke stoffen. Renovatie Kellebeek College Nova, Beemd Breda In deze tweede fase van de renovatie is het voormalige zorglokaal aangepast voor gebruik als personeelskamer. Het bestaande OLC heeft naast een herindeling ook een upgrading ondergaan en voldoet nu aan de verwachtingen die men heeft voor wat betreft voorzieningen en uitstraling. Omdat het inrichtingsontwerp voor de gehele zorgvleugel niet tijdig gereed was is voorgenomen de laatste fase in 2012 te realiseren. De voormalige gymzaal van de locatie heeft een functieverandering ondergaan en kan nu ingezet worden als multifunctionele ruimte (School for Joy). Verschillende bouwkundige‐ en installatietechnische aanpassingen hebben geleid tot een ruimte die hiervoor ruim voldoende comfort bied . Naast een akoestisch plafond is er hoogwaardige verlichting aangebracht en kan de gehele ruimte, rekening houdend met een wisselende bezetting, mechanisch geventileerd worden. De inrichting van de School for Joy wordt in 2012 opgeleverd.
Verduurzaming ROC gebouwen Maatregelen ter verduurzaming van bestaande gebouwen worden meegenomen bij groot‐onderhoud, renovaties en uitbreidingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de betere rendementen van installaties na vervanging en een verfijndere regeltechniek voor de aansturing van gebouw gebonden installaties. Hiernaast zijn enkele daken uitgerust met een duurzaam sedumdak en was er de primeur van de eerste dakafwerking die volledig is gemaakt van natuurlijke grondstoffen (plantaardig). Hiernaast is voor het eerst in 2011 een budget ter beschikking gesteld dat exclusief voor verduurzaming is aangewend. Dit budget is besteed aan verschillende installatietechnische aanpassingen die leiden naar een meer energetisch verantwoord gebruik van verschillende gebouwinstallaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn het aanbrengen van hoogfrequente verlichting, eventueel in combinatie met aanwezigheidsdetectie. Maar ook maatregelen tegen onnodig energieverbruik van apparatuur en installaties wanneer deze niet in gebruik zijn. Er is bewust gekozen voor overwegend projecten op het gebied van verlichting omdat deze investeringen een zeer korte terugverdientijd hebben. Een groot aantal gebouwen van ROC West‐Brabant heeft nog een enorm besparing potentieel als het gaat om de energiekosten. Gezien de relatief hoge investeringen kunnen er jaarlijks maar enkele projecten gerealiseerd worden. Inkoopactiviteiten In de aanbestedingskalender 2011 van ROC West‐Brabant waren Europese aanbestedingen opgenomen voor papier en subsidie‐advies. Afgaande op de prijs‐kwaliteit verhouding kan gesteld worden dat deze aanbestedingen succesvol zijn afgerond voor ROC West‐Brabant. Facilitaire activiteitenen Trivium De facilitaire activiteiten van de dienst beperken zich tot het Triviumgebouw en enkele coördinerende en uitvoerende administratieve taken op ROC niveau zoals de auto’s van het ROC, de verzekeringen en de belastingen en leges . Voor de exploitatie van het Trivium‐ complex geldt dat gestreefd wordt naar een volledige bezetting van alle (verhuurbare) ruimten. In 2011 was dat het geval. De verslaglegging van de activiteiten in het kader van ARBO voor het Triviumgebouw zijn opgenomen in een apart verslag van de commissie.
4. Bedrijfsvoering Financiën Voor een financieel overzicht van de gerealiseerde huisvestingsprojecten en ‐activiteiten van ROC West‐Brabant wordt verwezen naar bijlage 1 van dit jaarverslag. De begrote project‐ gelden voor huisvesting zijn niet volledig gebruikt als gevolg van de vertraging in het nieuwbouwproces van het Kellebeek College, het stopzetten van het bouwproces van het Markiezaat College en een betere fasering van de uitbreiding en renovatie van de Rotonde. De verslaglegging van de huisvestingsactiviteiten van de binnen het ROC in het kader van de doordecentralisatie van huisvestingsverantwoordelijkheid opgenomen VO‐scholen in Breda, wordt in een separaat verslag verantwoord aan de gemeente Breda via Building Breda. Medewerkers De medewerkers van de dienst Huisvesting & Facilitair zijn in 2011 ingezet op de volgende aandachtsgebieden: • Vastgoedontwikkeling, nieuwbouw en renovatie 1 fte vast • Coördinatie verbouwingen en groot onderhoud MBO 1 fte vast • Coördinatie verbouwingen en groot onderhoud VMBO 1 fte tijdelijk • Indeling en inrichting van scholen 0,8 fte vast • Ontwikkelen van facilitaire managementinformatie 0,2 fte vast • Inkoopcoördinatie en Europese aanbestedingen 0,5 fte vast • Gebouwbeheer Trivium 0,2 fte vast • Coördineren facilitaire items ROC 0,3 fte vast • Uitvoering van klein onderhoud 1 fte vast • Schildersbedrijf met leerlingen Radius College 1 fte tijdelijk • Postdistributie tussen de scholen regio Oost 1 fte tijdelijk • Postdistributie tissen de scholen regio West 1 fte vast • Conciërge Bestuurscentrum Trivium 1 fte vast • Administratieve en secretariële ondersteuning 1 fte vast Vanaf november 2011 is de secretariële ondersteuning van het diensthoofd ondergebracht in de al bestaande administratieve functie van de dienst. Totaal 11 fte
5. Vooruitblik naar 2012 Huisvesting Een aantal speerpunten uit 2011 zijn ook de speerpunten voor 2012. In 2012 wordt de uitbreiding en renovatie van de Rotonde opgeleverd. Rond de zomer start de bouw van het Kellebeek College in Roosendaal. De ontwerpfase van de nieuwbouw van de Praktijkschool Breda en het Vitalis College gaat ongeveer tegelijkertijd van start in het voorjaar. Verwacht wordt dat het onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen op de Frankenthalerstraat, waaronder de nieuwbouw van het Radius College, eind 2012 wordt afgerond. Facilitair Het domein Facilitair binnen ROC West‐Brabant is in de tweede fase van het RSA‐onderzoek onderwerp van onderzoek. Bezien wordt op welke wijze de facilitaire functies binnen ROC West‐Brabant de meest efficiënte en effectieve bijdrage kunnen leveren aan het primaire proces. Dit zal ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor de taken op dit gebied van de dienst Huisvesting & Facilitair. Inkoop Inkoop levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de Colleges en de scholen. Efficiënt en effectief inkopen levert ook besparingen op die de doelen van het RSA‐ programma kunnen ondersteunen. De wens is om de inkooptaken steviger te beleggen binnen de ROC‐organisatie met als doel versnippering van volume en inefficiënte inkoop te voorkomen. Daarnaast vragen de toepassing van de Europese aanbestedingsregels en het correct hanteren van de eigen ROC‐inkoopprocedures, mede in verband met de verantwoording van aan het ROC toegekende subsidies, steeds meer aandacht. Bijlage 1: Realisatie investeringsbegroting Huisvesting 2011
