JAARSTUKKEN. het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard. afdeling financiën EL Spijkenisse AA Spijkenisse

gemeente Spijkenisse jaarstukken 2014

14

JAARSTUKKEN

COLOFON uitgave

het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard

redactie

afdeling financiën

bezoekadres

Raadhuislaan 106 3201 EL Spijkenisse

postadres

postbus 25 3200 AA Spijkenisse

telefoon

140181

website

www.nissewaard.nl

e-mail

[email protected]

uitgave datum

24 juni 2014

nadere informatie is verkrijgbaar bij de afdeling financiën van de gemeente Nissewaard.

1


Inhoudsopgave Voorwoord en Leeswijzer Aanbiedingsbrief (tevens Burgerjaarverslag)

Programma’s

3 5

JAARVERSLAG

1 Algemeen Bestuur 2 Openbare Orde en Veiligheid 3 Verkeer en Vervoer 4 Grondexploitaties 5 Beheer Openbare Ruimte 6 Volkshuisvesting 7 Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken 8 Onderwijs 9 Sport, Recreatie, Cultuur en Welzijn 10 Jeugd 11 Arbeid, Participatie en Zelfredzaamheid 12 Milieu Algemene Dekkingsmiddelen

8 16 24 32 35 40 47 52 57 62 68 78 84

Paragrafen Lokale Heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Grondbeleid Rechtmatigheid Staat van de Gemeente

90 94 104 112 118 129 149 156 160

JAARREKENING Balans Activa - Balans per 31 december Passiva - Balans per 31 december Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting balans Activa - Toelichting op de balans Passiva - Toelichting op de balans Niet in de balans opgenomen verplichtingen Overzicht van baten en lasten Overzicht van baten en lasten Toelichting overzicht van baten en lasten Financiële toelichting per programma Overzicht incidentele baten en lasten Wet normering bezoldiging topfunctionarissen SiSa verantwoordingsinformatie 2014 SiSa verantwoordingsinformatie 2014

166 167 168 172 182 193 194 197 225 228 229

Overige gegevens Controleverklaring

233

Balans- en rekeningspecificaties Staat van garantieverplichtingen

235

Gemeente Spijkenisse | Jaarverslag 2014

2 2


Voorwoord en Leeswijzer Voor u liggen de jaarstukken 2014, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2014; het sluitstuk van de planning & control cyclus 2014. Met deze stukken legt het college verantwoording af aan uw raad zodat u uitvoering kunt geven aan uw kaderstellende en controlerende taak. Zoals bepaald in artikel 197 van de Gemeentewet worden de jaarstukken door de gemeenteraad vastgesteld. Met de vaststelling van de programmabegroting 2014 heeft uw raad ingestemd met het voorgestelde beleid verantwoord in 12 afzonderlijke programma's en het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen. De in de primitieve begroting daaraan verbonden uitgaven en inkomsten zijn gedurende het gehele jaar op de voet gevolgd. In de loop van 2014 zijn diverse afwijkingen gemeld en in voorkomend gevallen werd de begroting hierop aangepast. Nu het jaar 2014 is afgesloten zal er in de vorm van een afzonderlijk verslag per programma verslag worden gedaan van de geconstateerde afwijkingen per programma. Daar waar mogelijk wordt ook gerapporteerd of het voorgenomen beleid is gerealiseerd door het vermelden of de streefwaarden of normen zijn gehaald. De budgetcyclus 2014

kadernota 2014

2e berap 2014

jaarstukken 2014

begroting 2014

slotwijziging 2014

De kerngegevens en de algemene informatie zijn terug te vinden op de website van de gemeente Nissewaard: “Quickstep Spijkenisse”. De financiële toelichting op de afwijkingen op programmaniveau is, overeenkomstig de voorschriften uit het BBV, te vinden in de jaarrekening.


3 3


Inhoud van de jaarstukken Dit jaarverslag begint met een aanbiedingsbrief aan uw raad, welke tevens dient als burgerjaarverslag. In de aanbiedingsbrief wordt op hoofdlijnen teruggeblikt op het jaar 2014. Conform de vereisten uit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) bestaan de jaarstukken uit een jaarverslag met de programmaverantwoording, het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en de afzonderlijke paragrafen en een jaarrekening. Het

BBV

schrijft

weerstandsvermogen,

zeven

verplichte

financiering,

paragrafen

onderhoud

voor,

zijnde

kapitaalgoederen,

lokale

heffingen,

verbonden

partijen,

bedrijfsvoering en grondbeleid. De gemeente Spijkenisse heeft hier zelf de paragraaf rechtmatigheid aan toegevoegd. Vanuit de bestuursovereenkomst met de provincie per 1 januari 2014 is er een paragraaf staat van de gemeente toegevoegd. In de jaarrekening is de controleverklaring van onze accountant Deloitte opgenomen. In de jaarrekening treft u een balans en een overzicht van baten en lasten aan. De balans is een staat waarin enerzijds de waarde van de bezittingen van de gemeente zijn opgenomen en anderzijds de schulden en het eigen vermogen. In de rekening wordt onderscheid gemaakt in de geraamde en werkelijke baten en lasten per programma. Na het overzicht van baten en lasten vindt u de financiële toelichting op de programma’s. Bij het analyseren van de resultaten is gekeken naar afwijkingen van € 100.000 en hoger op productniveau. Bij de afwijkingen staan een v (=voordeel) of een n (=nadeel) vermeld. Een voordeel of een nadeel kan zowel bij de lasten als bij de baten gerealiseerd zijn. Tevens zijn er diverse balans- en rekeningspecificaties bijgevoegd.


4 4


Aanbiedingsbrief

(tevens burgerjaarverslag)

Op dinsdag 10 juni 2014 ging de Tweede Kamer akkoord met een wetsvoorstel dat de Gemeentewet op een aantal onderdelen wijzigt. Het afschaffen van de verplichting om een burgerjaarverslag op te stellen is hier onderdeel van. Het wetsvoorstel moet na aanpassingen aan de Eerste Kamer worden gestuurd. De termijn waarop het voorstel wordt behandeld is nog niet bekend. Daarom heeft de gemeente Spijkenisse het burgerjaarverslag als onderdeel van de jaarstukken opgenomen. Het jaar 2014 stond voornamelijk in het teken van de samenvoeging van de gemeenten Spijkenise en Bernisse tot de gemeente Nissewaard. Ultimo 2014 was het herindelingsproces niet ten einde. Veel geharmoniseerde beleidsstukken werden bekrachtigd op de eerste raadsvergadering van Nissewaard op de eerste werkdag van 2015. In de notitie Visiedocument Nissewaard is eind 2013 beschreven wat de missie, visie en strategie van de nieuwe gemeente Nissewaard zal zijn. De hierin geschetste uitgangspunten zijn richtinggevend geweest voor het gemeentebestuur (de gemeenteraad en het college van B&W)

en

de

ambtenaren.

Deze

uitgangspunten

vormden

een

raamwerk

voor

de

werkzaamheden voor de fusie gedurende geheel 2014. Bedrijfsvoering Het oprichten van de Stadswinkel Spijkenisse, waaronder het Klant Contact Center (KCC) valt, is een belangrijke stap in het verbeteren van de dienstverlening en kan tegelijkertijd leiden tot een efficiënte, slagvaardige overheid. In de Stadswinkel komen de verschillende contactkanalen (telefoon, website, balie en post) samen en wordt slim gebruik gemaakt van ICT. Inwoners willen snel en goed geholpen worden en zelf bepalen hoe en op welk moment zij hun informatie halen. De dienstverlening is niet aanbodgericht maar vraaggericht: de inwoner en zijn behoeften staan centraal en niet de werkwijze of structuur van de gemeente. Niet alles wat de klant wil, kan de gemeente leveren. Dienstverlening vindt nu eenmaal plaats binnen weten regelgeving en de gemeente is niet ‘overal van’. Inwoners en organisaties vragen wij daarom een steentje bij te dragen aan de dienstverlening aan de gemeenschap. Personeels- en organisatiebeleid Het jaar 2014 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het ondersteunen bij de herindeling Nissewaard. De personele gevolgen van de herindeling, verkennende gesprekken, het maken van een sociaal plan en de harmonisatie van personeelsregelingen- en beleid hebben veel capaciteit geëist. Dit naast de reguliere werkzaamheden, die door bleven lopen. In 2014 is ook het werving en selectieproces gedigitaliseerd en is het systeem zo ingericht dat brieven niet meer per post worden opgestuurd, maar digitaal beschikbaar worden gesteld. Aan het einde van het jaar is vanuit een CAO-afspraak, een nieuwe werktijdenregeling ingevoerd.

Met

deze

vergoedingsystematiek

regeling nog

beter

worden

flexibele

gewaarborgd

in

de

werktijden

en

een

arbeidsvoorwaarden

ander van

de

medewerkers. De invoering van de wettelijke werkkostenregeling is per 1 januari 2015 geïmplementeerd binnen Nissewaard.


5 5


Informatievoorziening De website vormt de basis van een constante informatiestroom over het gemeentelijk beleid en de effecten daarvan voor de inwoners van de stad. In 2014 is gewerkt aan een vernieuwing van de website, ook in het kader van de gemeentelijke herindeling tot Nissewaard. De nieuwe website is veel klantgerichter ingericht. Waar komen mensen voor, wat verwachten ze van de gemeente? Hierdoor is het gebruik vele malen verbeterd en vinden mensen sneller hun weg. Bovendien nemen ze sneller diensten rechtstreeks vanuit huis via de website af. Ook op het terrein van social media zijn stappen gezet. Vragen die via facebook of twitter binnenkomen worden snel beantwoord en doorgeleid naar de juiste persoon. Twee wekelijks is er een pagina gereserveerd in weekblad Spijkenisse. Vanuit het projectbureau

de

Elementen

is

voorlichting

verzorgd

over

de

ontwikkeling

van

de

nieuwbouwwijk tussen de Oude Maas en het centrumgebied. Het afgelopen jaar zijn zo’n 30 a 40 informatie- en inspraakbijeenkomsten gehouden. Met bestuurders en deskundigen kon daar door bewoners- en belangengroeperingen gesproken worden over belangrijke ontwikkelingen in de straat, buurt en stad. Voor belangrijke kwesties, zoals het bevorderen van wijkveiligheid, het voorkomen van overlast en vandalisme, vervuiling en verpaupering van buurten en parkeren is samen met bewoners van onze gemeente naar oplossingen gezocht. Door middel van persberichten zijn de lokale, regionale en landelijke media zo snel en volledig mogelijk geïnformeerd over besluiten en gebeurtenissen die voor een breed publiek interessant en/of belangrijk zijn. Centraal accommodatiebeheer In 2014 is de nota Uitvoeringsprogramma II ontwikkeld. Dit betreft een advies aan het College en de Raad voor de vaststelling van een kernportefeuille accommodaties en daarmee het afstoten van een aantal accommodaties en de ontwikkeling van een vastgoedstrategie voor het optimaliseren van de kernportefeuille op de langere termijn. Voor het vaststellen van een kernportefeuille, bestaande uit accommodaties die in eigendom en beheer van de gemeente blijven, is met de inbreng van de beleidsvelden die gebruik maken van de gemeentelijke accommodaties een integraal voorstel tot stand gekomen om de objectstrategie doorexploiteren toe te wijzen aan 162 accommodaties. Deze accommodaties maken deel uit van de kernportefeuille. Dit heeft tot gevolg dat een aantal, welke niet in de kernportefeuille vallen, ter discussie komen te staan en de objectstrategie afstoten zijn toe te wijzen (28 accommodaties). Voor 6 accommodaties wordt geadviseerd de objectstrategie strategisch heroverwegen toe te wijzen. Met de vastgoedstrategie en de bij behorende beoordelingssystematiek is het mogelijk om op langere termijn de kernportefeuille professioneel te kunnen beheren en exploiteren. Het afstoten heeft financiële consequenties in de vorm van geraamde structurele besparingen en incidentele opbrengsten die worden gestort in de Reserve Verkoopresultaat Gemeente Gebouwen, zodat toekomstige incidentele kosten bij het afstoten van accommodaties opgevangen kunnen worden. De nota wordt in het eerste kwartaal van 2015 voorgelegd aan het College en de Raad van gemeente Nissewaard.


6 6


Financieel resultaat Het saldo van de jaarrekening is € 7,7 miljoen negatief, dit saldo bestaat uit twee componenten. Het saldo uit de reguliere bedrijfsvoering (ook wel algemene dienst genoemd) bedraagt € 6,8 miljoen positief en anderzijds de grondexploitatie met € 14,5 miljoen negatief. In het volgend overzicht ziet u waar de € 6,8 miljoen uit bestaat; Prog 3 3 5 5 8 9 9 9 11 11 11 11 11 12 13 13 13 13 13

Betreft lasten baten Lagere kapitaallasten verkeersprojecten 100 Meerjarenvisie stadscentrum 305 Baggeren 335 Wijkuitvoeringsplan Zuid-West 345 Leerlingenvervoer 415 De Stoep -160 400 Combinatiefuncties 450 Lagere stookkosten wc de Akkers 100 Storting voorziening debiteuren SOZA -1.150 Vrijval participatie educatie 650 Minimabudget -125 Wet koopkrachttegemoetkoming -215 ISV middelen 320 Riolering 335 Dividenden nutsbedrijven 415 Stelpost p-lasten 350 Algemene uitkering 110 2.105 Concernoverhead 805 Treasuryresultaat 125 Diverse verschillen onder de grens van toelichting van € 100.000 Totaal 2.320 3.695

x € 1.000

785 6.800

De voornaamste oorzaken van de negatieve bijstelling in de grondexploitaties zijn de aanhoudende crisis waardoor met steeds lagere grondopbrengsten gerekend wordt en het bijstellen van de woningbouwprognosesen en het wijzigingen van plannen. Met de bijstelling wordt een woningbouwprogramma aangeboden dat inspeelt op de veranderende vraag vanuit de markt naar kleinere betaalbaardere woningen. Ten opzichte van de uitgangspunten van 2013 betekent dit dat de gemeente het ambitieniveau hiermee heeft aangepast. Door de aanpassing wordt de afzetbaarheid van de gronden verbeterd, waardoor een spoedige planontwikkeling wordt bevorderd. Voor een verdere toelichting op het financieel resultaat verwijzen wij u naar de financiële beschouwing op pag 186.


7 7


Programma 1 Algemeen Bestuur

1.1 Wat hebben we bereikt? 1.1 Inleiding Het programma Algemeen bestuur gaat over de organisatie, het functioneren en de toegankelijkheid van het lokaal bestuur en zijn organen. Het is een veelomvattend programma, waarbij een drietal speerpunten voor de komende jaren centraal staan: 

intergemeentelijke samenwerking Voorne-Putten;



citymarketing en evenementenbeleid;



dienstverlening.

Met de keuze voor deze speerpunten komt het belang dat de gemeente hecht aan een goed functionerende interne organisatie tot uiting, terwijl tegelijkertijd de noodzaak van een stevig extern imago wordt erkend. Dit imago is immers het fundament voor een aantal ontwikkelingen van onze stad, of het nu gaat om het aantrekken van nieuwe bewoners of om het aantrekken van nieuwe medewerkers.


8 8


1.2 Probleemanalyse Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten Intergemeentelijke samenwerking bepaalt en zal de bestuurlijke agenda in Nederland de komende jaren blijven bepalen. Al dan niet daartoe genoodzaakt door bezuinigingen of groeiende takenpakketten die overheidslichamen niet meer alleen het hoofd kunnen bieden, zoeken met name gemeenten in toenemende mate elkaar op om hun rol als ‘eerste overheid’ waar te kunnen maken. Vaak met de expliciete wens tot behoud van zelfstandigheid wordt gekeken naar mogelijkheden om met gemeenten in de directe omgeving afspraken te maken over het met elkaar uitvoeren van taken en realiseren van doelstellingen. Zo ook op VoornePutten. Al lange tijd wordt met de gemeenten op Voorne-Putten formeel en informeel samengewerkt, soms één op één maar vaker in breder verband tot en met het niveau van de Stadsregio. Dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Voor de verdere ontwikkeling van de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten is in gezamenlijkheid en met inbreng van alle bestuursorganen van de vijf gemeenten een ‘nota van uitgangspunten’ opgesteld. De redenen voor samenwerking die zijn geformuleerd luiden: decentralisatie rijkstaken, vergroten bestuurskracht, ontwikkelen gezamenlijke visie op regionale vraagstukken, te behalen efficiencywinst en het structureren van de samenwerking. In het kader van de intergemeentelijke samenwerking Voorne-Putten heeft in 2013 een gezamenlijke regionale bestuurskrachtmeting plaatsgevonden waarvan de vruchten in 2014 en verder kunnen worden geplukt. Daarnaast zal 2014 het jaar moeten worden waarin de algemene samenwerking zijn beslag krijgt door de op te richten Metropoolregio. De Metropoolregio moet de opvolger worden van de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden. Tenslotte wordt aan de bestuurstafel op Voorne-Putten overigens niet langer geschuwd om in de discussie over intergemeentelijke samenwerking te praten over herindeling. De gemeenteraden op Voorne-Putten hebben hun standpunten daarover inmiddels duidelijk gemaakt. Dat heeft voor de raden van Bernisse en Spijkenisse geleid tot het doen vaststellen van een herindelingsadvies in het kader van de Wet algemene regels herindeling. De verwachting is dat de Tweede en Eerste kamer het advies zullen overnemen en zullen besluiten tot het samenvoegen van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse per 1 januari 2015. Het jaar 2014 zal dan ook met name in het teken staan van de komst van de nieuwe gemeente Nissewaard met in november de verkiezingen voor de leden van de raad van die nieuwe gemeente. Citymarketing en evenementenbeleid Sinds 2008 zet Spijkenisse het instrument citymarketing in om het imago van de stad te verbeteren. De kwaliteitsslag die een aantal jaren geleden is ingezet moet ervoor zorgen dat Spijkenisse een complete stad wordt waar de inwoners trots op zijn, bedrijven en mensen buiten Spijkenisse zich willen vestigen en bezoekers gebruik maken van de voorzieningen. Citymarketing is het ‘voertuig’ om de bestaande en nieuw te ontwikkelen sterke kanten van Spijkenisse bij de doelgroepen onder de aandacht te brengen. De focus van het beleidsveld citymarketing is in 2010 richting wonen verschoven. De woonbeurs, het woonplatform en het proefwonen maken daar onderdeel van uit. Een effectmeting heeft aangegeven dat een naamsverbetering van Spijkenisse aan de orde is, na een nulmeting in 2010. Citymarketing moet worden gezien als een instrument waarvan de effecten pas na vier jaar zichtbaar zijn.


9 9


Dienstverlening De landelijke overheid stimuleert dat gemeenten het komende decennium uitgroeit tot de poort van alle overheidsdienstverlening. Deze poort wordt aangeduid als het Klant Contact Centrum (KCC). Het oprichten van de Stadswinkel Spijkenisse, waaronder het KCC valt, is een belangrijke stap in het verbeteren van de dienstverlening en kan tegelijkertijd leiden tot een efficiënte, slagvaardige overheid. In de Stadswinkel komen de verschillende contactkanalen (telefoon, website, balie en post) samen en wordt slim gebruik gemaakt van ICT. Inwoners willen snel en goed geholpen worden en zelf bepalen hoe en op welk moment zij hun informatie halen. De dienstverlening is niet aanbodgericht maar vraaggericht: de inwoner en zijn behoeften staan centraal en niet de werkwijze of structuur van de gemeente.

1.3 Probleemstelling Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten Op welke wijze dient de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten vorm gegeven te worden teneinde de regionale bestuurskracht te vergroten? Citymarketing en evenementenbeleid Op welke wijze kan citymarketing ervoor zorgen dat het imago van de stad verbeterd. Dienstverlening Op welke wijze kan de waardering voor de dienstverlening van de gemeente Spijkenisse verbeterd worden, dan wel minimaal gelijk blijven tegen structureel lagere kosten?

1.4 Wat hebben we bereikt? 1.4.2 Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten Doelstelling: In de nota van uitgangspunten staan de volgende algemene doelstellingen geformuleerd: 

Ondersteunen en versterken van de (regionale) bestuurskracht van de vijf gemeenten;



Effectiever aanpakken van gemeente- en gebiedsoverschrijdende vraagstukken en ontwikkelingen.

effectindicator

bron

realisatie (jaar)

Aantal thema’s

Nota van

7

opgepakt door de

uitgangsp

portefeuillehouders,

unten

waarin gezamenlijk

2010-

wordt optreden naar

2014

Streef waarde 2014

5

externe partners voor optimaliseren van belangen.


Resultaat 2014

Woonvisie, VRM WMA (woningmarktafspraken) Windenergie BWMO (breed woningmarktonderzoek) Anticipeerregio Stadsregio Rotterdam Opbouw Metropoolregio

10 10


Aantal gebieden

Nota van

waarop samengewerkt

uitgangsp

wordt op het gebied

unten

van operationele taken

2010-

voor efficiency en

2014

4

4

Ook in 2014 is gewerkt aan de intensivering van de samenwerking op operationeel niveau (ICT, P&O, KCC en inkoop)

9

5

Woonruimtebemiddeling Duurzaamheid Afvalwaterketen Kreken Kweken TBR (toekomstig beheer natuur- en recreatiegebieden) Merk OP VP Monitor EZ 3-D’s REA (Regionale Educatieve Agenda)

effectiviteit (in ieder geval) op de gebieden SSC/ICT, P&O beheer, KCC en gezamenlijke inkoop. Aantal thema’s

Nota van

opgepakt door de

uitgangsp

portefeuillehouders

unten

waarin samengewerkt

2010-

wordt op het terrein

2014

van strategische taken voor benutten en ontwikkelen gebiedskwaliteiten.

1.4.3 Citymarketing Doelstelling: In 2017 is het imago van Spijkenisse aanzienlijk verbeterd. Effect

bron

indicator Percentage

Imago

positief

onderzoek

realisatie

realisatie

streef

Streef

realisatie

2010

2012

waarde

waarde

2014

2014

2017

28%

45%

45 %

50%

In 2014 heeft geen

algemeen

meting

oordeel

plaatsgevo

Spijkenisse

nden

(bewoners regio) Percentage

Imago

positief

onderzoek

66%

75%

75 %

80%

In 2014 heeft geen

algemeen

meting

oordeel

plaatsgevo

Spijkenisse

nden

(bewoners Spijkenisse ) Percentage

Imago

inwoners

onderzoek

48%

55%

55 %

60%

In 2014 heeft geen

dat trots is

meting

op

plaatsgevo


11 11


Spijkenisse

nden

In 2014 is er geen vervolgonderzoek uitgevoerd naar het imago van Spijkenisse. Wel zien we door de jaren heen een steeds positiever beeld ontstaan. Voor wat betreft het jaaractieplan van citymarketing kan worden gemeld dat alle daarin genoemde acties hebben plaatsgevonden. De acties, zoals bijvoorbeeld het vliegerfestival en de liefste Oma van Spijkenisse zijn door de burgers zeer positief ontvangen. 1.4.4 Dienstverlening Doelstelling: Verbeteren dan wel minimaal gelijk houden van de dienstverlening aan de klanten van de gemeente Spijkenisse tegen structureel lagere kosten. effectindicator

bron

realisatie 2013

Rapportcijfer

Waarstaatjegem

waardering

eente.nl

Spijkenisse in

dienstverlening

/Benchmark

verband met de

publiekszaken

Publiekszaken

herindeling niet

7,7

streefwaarde 2014

>7

Resultaat 2014

In 2014 heeft

meegedaan aan waarstaatjegemee nte.nl/benchmark Publiekzaken.


12 12


1.5 Wat hebben we daarvoor gedaan? 1.5.1 Dienstverlening prestatie-indicator

bron

realisatie 2013

Streef waarde 2014

realisatie 2014

Percentage

Afd. SWS

>40%

>40%

In 2014 heeft het

afgehandelde

Telefonisch

inkomende

Informatiecentrum 56% van

telefoongesprekken in

de gesprekken direct

het Telefonisch

afgehandeld.

Informatiecentrum, waardoor het telefoonverkeer naar het backoffice met eenzelfde percentage vermindert. Aantal servicenormen

Afd. SWS

5

5

voor het Telefonisch

met de herindeling geen

Informatiecentrum Aantal digitaal aan te

In 2014 zijn er in verband servicenormen opgesteld.

Afd. SWS

55

65

vragen producten

Eind 2014 konden 33 producten volledig digitaal aangevraagd worden. In 2014 is de keuze gemaakt voor een taakgerichte website. De focus ligt hierbij op het zo eenvoudig mogelijk aanbieden van de belangrijkste producten en diensten waarvoor de klant de gemeentelijke website bezoekt. Dit betekent dat er niet meer naar gestreefd wordt om zoveel mogelijk producten digitaal aan te bieden.

1.5.2

Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten

Binnen de samenwerking op Voorne-Putten heeft de fusie tussen de gemeenten Bernisse en Spijkenisse een belangrijke rol gespeeld. Hoewel de overige gemeenten op Voorne-Putten hebben aangegeven dat een verdergaande herindeling niet haalbaar was, is in 2014 het proces gestart om te bezien of de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hun samenwerking op operationeel niveau zouden kunnen versterken. Dit proces zal in 2015 zijn vervolg kennen. Naast deze samenwerking op operationeel niveau, hebben de gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten expliciet de noodzaak en de wens uitgesproken om op beleidsmatig strategisch niveau de samenwerking te versterken. Om het doel en de inhoud van deze


13 13


samenwerking te verankeren is door de Stuurgroep Voorne-Putten een Strategische Agenda Voorne-Putten opgesteld, die in een gezamenlijke radenbijeenkomst in oktober 2014 is besproken. Deze Strategische Agenda zal worden geconcretiseerd door het opstellen van werkplannen voor de binnen de samenwerking opererende portefuillehoudersoverleggen. Tevens heeft de Stuurgroep de wens uitgesproken de ondersteuning van de samenwerking uit te werken. De inhoudelijke samenwerking heeft in 2014 gestalte gekregen binnen de portefeuillehoudersoverleggen. De aard en hoeveelheid van daarin besproken en opgepakte onderwerpen is in de eerste helft van 2014 gepresenteerd in het ‘Overdrachtsdocument Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten’. Naast de afstemming op vele onderwerpen, hebben enkele majeure projecten nadrukkelijk de aandacht gehad: de ontwikkelingen rond het toekomstig beheer van natuur- en recreatiegebieden, de werkzaamheden gericht op het inrichten van de Marketingorganisatie OP Voorne-Putten, het dossier Windenergie, Duurzaamheid, gezamenlijke Woningmarktafspraken en het project Anticipeerregio. Tevens is in 2014 gestart met het opstellen van een gezamenlijke, kwalitatieve, Regionale Woonvisie en met het uitwerken van agendapunt 1 van de door alle gemeenten onderschreven gebiedsvisie ‘Voorne-Putten (her)ontdekt!’, de uitwerking van de Noordrand van Voorne-Putten 1.6 Effectiviteitmeting Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten De in 2013 gehouden bestuurskrachtmeting betrof de evaluatie van de intergemeentelijke samenwerking. Het effect van die samenwerking is daarmee langs de meetlat gelegd. De uitkomsten ervan moeten dan ook voor het jaar 2014 en verder de basis vormen om de beoogde vergroting van de bestuurskracht te realiseren en moeten daardoor de wijze van samenwerking sturen. Door de Stuurgroep en de portefeuillehoudersoverleggen is in 2014 intensief ingezet op de afstemming op beleidsmatige thema’s. Tevens is het proces in gang gezet om de wijze van samenwerking te versterken. Citymarketing en evenementenbeleid Sinds 2008 zet Spijkenisse het instrument citymarketing in om het imago van de stad te verbeteren De kwaliteitsslag die een aantal jaren geleden in Spijkenisse is ingezet moet ervoor zorgen dat Spijkenisse een complete stad wordt waar de inwoners trots op zijn, bedrijven en mensen buiten Spijkenisse zich willen vestigen en bezoekers gebruik maken van de voorzieningen. Citymarketing is het ‘voertuig’ om de bestaande en nieuw te ontwikkelen sterke kanten van Spijkenisse bij de doelgroepen onder de aandacht te brengen. De focus van het beleidsveld citymarketing is daarbij gericht op wonen. Met makelaars, woningcorporaties en notarissen en banken wordt samengewerkt in het woonplatform. In 2014 is door dit platform aan vier woonbeurzen deelgenomen en is de samenwerking verder geïntensiveerd. Ook gezichtsbepalende evenementen zijn van grote waarde voor de kwaliteitsbeleving van een gemeente. Te denken valt hierbij aan de het SpijkenisseFestival en het Vliegerfestival, maar ook aan kleinschaliger evenementen als de liefste Oma van Spijkenisse en het gezelligste kopje koffie van Spijkenisse. Daar blijven we ook het komende jaar op inzetten. De eerder geconstateerde naamsverbetering van de stad zal opnieuw


14 14


onderzocht worden in 2015, evenals de gevolgen van de gemeentelijke herindeling voor het instrument citymarketing.

Dienstverlening De effectiviteit wordt gemeten aan de hand van de onderzoeksresultaten van de benchmark Publiekszaken en Waarstaatjegemeente.nl. 1.7 Wat heeft het gekost? Bedrag x € 1.000,--

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten

12.587

13.808

13.574

234

Baten

-1.212

-1.550

-1.354

-196

11.375

12.258

12.220

38

-78

-157

-64

-94

11.297

12.100

12.156

-56

Saldo Programma Mutaties in Reserves Saldo na Bestemming

1.8 Belangrijke ontwikkelingen voor 2014 In 2014 is de ontwikkeling van de Stadswinkel voortgezet. De focus heeft gelegen op het harmoniseren van de dienstverlening voor de nieuwe gemeente Nissewaard, het verder vormgegeven van het Telefonisch Informatie Centrum als onderdeel van de Stadswinkel en het doorontwikkelen van de digitale dienstverlening. In 2014 heeft de samenwerking op Voorne-Putten verder gestalte gekregen, mede op basis van de regionale bestuurskrachtmeting. Belangrijk element in deze samenwerking is het eendrachtig optrekken in de vormgeving van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de daaraan gekoppelde opheffing van de Stadsregio Rotterdam. De wet ‘opheffing regio-plus’ is in december in de Eerste Kamer vastgesteld, waarbij de weg vrij kwam voor de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag per 1 januari 2015. Tegelijkertijd is het proces van opheffing van de Stadsregio Rotterdam voortgezet. Dit zal in 2015 leiden tot definitieve besluitvorming en liquidatie.


15 15


Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving. In de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Spijkenisse 2014-2017 heeft de gemeenteraad de kaders gezet en prioriteiten benoemd waar het veiligheidsbeleid de focus op moet leggen. Het integrale beleid van veiligheid heeft veel raakvlakken met andere beleidsterreinen. Dit maakt het een complex vraagstuk, wat inzet en verantwoordelijkheid vraagt van meerdere partijen. Maar ook vraagt het inzet van de individuele burger, maatschappelijke organisaties, bedrijven en woningbouwcorporaties om bij te dragen aan een veilige woon- en leefomgeving.

2.2 Probleemanalyse Voor deze probleemanalyse zijn de uitkomsten van de Lemon-enquête 2012 als bron gebruikt, die betrekking hebben op het veiligheidsgevoel en beleving van de inwoners van Spijkenisse. Uit de Lemon-enquête 2012 blijkt dat de veiligheidsbeleving van de inwoners van Spijkenisse ten opzichte van de Lemon-enquête 2010 gelijk is gebleven. Ook dit jaar voelt driekwart van de inwoners zich veilig in de eigen buurt. Dit percentage blijft hiermee nog achter in vergelijking met het landelijk gemiddelde. De belangrijkste buurtproblemen op het gebied van openbare orde en veiligheid (anders dan veroorzaakt door het verkeer) zijn: overlast door groepen jongeren en geluidsoverlast. Naast antwoorden op vragen over (on)veiligheid zijn er ook rapportcijfers in de enquête gegeven


16 16


voor het veiligheidsgevoel, voor ervaren overlast als gevolg van criminaliteit (zoals vandalisme, inbraak, diefstal, vernielingen en geweldpleging), voor overlast veroorzaakt door andere buurtbewoners en door het verkeer. Gemiddeld geeft men in 2012 een rapportcijfer van 6,9 voor het gevoel van veiligheid in de eigen buurt. Dit thema wordt als het meest positief ervaren gevolgd door criminaliteit (6,5). Het minst goed scoort overlast door personen (6,3). In vergelijking met het vorige onderzoek (2010) zijn geen significante verschillen te zien. Gemiddeld rapportcijfer (Lemon-enquête)

2001

2005

2010

2012

veiligheidsgevoel

6,7

6,8

7,0

6,9

criminaliteit

6,5

6,5

6,6

6,5

overlast van personen

6,0

6,1

6,3

6,3

2.3 Probleemstelling Spijkenisse wil een veilige leefomgeving voor haar burgers realiseren en ontwikkelt daarvoor een passend integraal veiligheidsbeleid en brengt dat ook tot uitvoering. De uitvoering vindt plaats door het opstellen van een Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (20142015). Het veiligheidsbeleid bestaat uit een fysieke component (beheer openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling), een sociale component (sociale infrastructuur en sociale binding) en een handhavingcomponent (toezicht). Om deze verschillende componenten in samenhang te ontwikkelen en in samenwerking met maatschappelijke partners en betrokken inwoners op te pakken, kiest de gemeente voor een regierol. Deze regierol vertaalt zich in het vormgeven van een Kerngroep Integraal Veiligheidsbeleid (IVB), waarvan de regie bij het team Openbare Orde & Veiligheid ligt. In de Kerngroep vindt de integrale afstemming plaats met partners in het veiligheidsveld. Doordat de verschillende afdelingen vertegenwoordigd zijn is een zo breed mogelijk draagvlak gecreëerd. Voor 2014 zijn de volgende accenten gelegd bij: 

Het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2015;



Crisisbeheersing op orde;



Jeugd en Veiligheid;



Veilige Woon- en Leefomgeving.

2.4 Wat hebben we bereikt? In deze paragraaf zijn de doelstellingen omschreven waar vanuit programma 2 (Openbare Orde & Veiligheid) op ingezet wordt.


17 17


Tijdens gezamenlijk sessies (politie, partners) is er een zo compleet mogelijk beeld gecreëerd van de knelpunten die leiden tot onveiligheid cq. onveiligheidbeleving binnen Spijkenisse. Uit de gemeentelijke gebiedsscan-plus zijn 6 thema’s als knelpunt benoemd: 

Aandacht voor openbare ruimte;



Woninginbraken;



Jeugdproblematiek;



Vroegtijdig signaleren;



Bewustwording, samenwerking en betrekken ondernemers;



Aandacht voor (complex Multi-)probleem gezinnen (achter de voordeur).

Door de genoemde knelpunten/thema’s in te delen naar de vijf veiligheidsvelden van het Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) komt naar voren dat de veiligheidsvelden ‘Veilige Woon- en Leefomgeving’ en ‘Jeugd en Veiligheid’ nog steeds prioriteit hebben. Dit komt overeen met de prioriteiten die genoemd zijn in de Kadernota Integrale Veiligheid 2014-2017. 2.4.1 Veilige Woon- en Leefomgeving Doelstelling: Terugdringen onveiligheidsgevoelens. Wanneer een incident met maatschappelijke impact plaatsvindt, heeft dit invloed op meetbare gegevens. De ambitie van de gemeente is om in 2017 de volgende resultaten te hebben gerealiseerd:

effectindicator

bron

realisatie (2012)

realisatie (2014)

streefwaarde 2017

realisatie 2014

Percentage dat zich wel eens onveiligheid voelt in de eigen buurt

Lemonenquête

22%

≤ 22%

≤ 20%

22%

Het gemiddelde rapportcijfer dat de inwoners voor de leefbaarheid in hun eigenbuurt geven

Lemonenquête

7,1

≥ 7,1

≥ 7,1

7,1

2.4.1 Jeugd & Veiligheid Volgens inwoners is de overlast van groepen jongeren de meest voorkomende vorm van overlast in de eigen buurt. Procentueel gezien ervaart 12% overlast door groepen jongeren. Doelstelling: De eerdere lijn die is ingezet van 2010 (lemon2010, 17% overlast) doortrekken en streven naar een percentage van onder de 12% inwoners die overlast ervaart van groepen jongeren


18 18


effectindicator

bron

realisatie (2012)

Percentage overlast

Lemonenquête

12%

dat door groepen

realisatie (2014) < 12%

streefwaarde 2017 < 12%

realisatie 2014 10%

jongeren wordt veroorzaakt in de buurt 2.4.2 Criminaliteitbestrijding Doelstelling: Inzetten op het terugdringen van vermogensdelicten (diefstal en beschadigingen). Het gaat hierbij om zogenaamde ‘high impact crimes’ die een grote invloed hebben op het functioneren van de maatschappij. Er is een indicator vermogensdelicten berekend. De indicator vermogensdelicten is een samengestelde score die kan worden uitgelegd als: 0= weinig voorkomend, tot 10 = vaak voorkomend. Hoe hoger de schaalscore, hoe meer inwoners het gevoel hebben dat deze vormen van criminaliteit voorkomen in de buurt. Kortom; hoe hoger de score, hoe ongunstiger de situatie. De gemiddelde schaalscore voor vermogensdelicten is verbeterd ten opzichte van 2010. effectindicator Schaalscore

bron

realisatie

streefwaarde

realisatie

(2012)

2014

2014

Lemon -enquête

2,8

≤ 2,8

2,7

Registratie politie

4726

≤ 4726

4297

vermogensdelicten Totaal aantal misdrijven

2.4.3 Voorkomen misbruik vergunningen door criminele organisaties (Bibob) Doelstelling: Het streven is om door onder andere het volgen van ‘awareness trainingen’ zo alert mogelijk te zijn op vergunningsaanvragen en deze te laten toetsen via de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna Bibob). Als het gevaar dreigt dat een vergunning wordt misbruikt kan de gemeente de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. In 2014 hebben vergunningverleners APV/DHW via het Riec een cursus Bibob gevolgd. O.a. aan de hand van praktijksituaties is inzicht verkregen in criminele handelingen bij het aanvragen van een vergunning. Ook is in een aantal zaken met het Riec overleg gevoerd en zijn gegevens uitgewisseld.

2.5 Wat hebben we daarvoor gedaan? Hieronder is terug te vinden welke prestatie-indicatoren zijn verbonden aan de doelen.


19 19


2.5.1

Veilige Woon- en Leefomgeving

prestatie-indicator

bron

realisatie 2012

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Aantal aangewezen gebieden voor de gebiedsgerichte aanpak

Registratie

2

≥2

1

De gebiedsgerichte aanpak is opgegaan in de wijkontwikkelplannen (WOP) en de daaraan gekoppelde wijkuitvoeringsplannen (WUP). Zie daarvoor ook programma 6. 2.5.2 Jeugd en Veiligheid prestatie-indicator

bron

realisatie 2012

streefwaarde 2014

realisatie 2014

1) Aantal aangepakte jeugdgroepen (volgens groepsaanpak Beke)

Registratie

2

≥2

1

2) Aantal besproken (bekende) overlast gevers in casusoverleg Veiligheidshuis

Registratie

11

20

33

1) In 2014 is de groepsaanpak Beke ingezet op de jeugdgroep die zich ophield op de Winston Churchilllaan. Dit is ook de enige jeugdgroep die in 2014 door de politie volgens de shortlist-methodiek is geclassificeerd als problematische jeugdgroep in de gemeente Spijkenisse. 2) Betreft besproken casuïstiek in het overleg veelplegers en overvallers.

2.5.3 Criminaliteitbestrijding Door een integrale aanpak en blijvende focus op ‘high impact crime’ zet de gemeente in op het terugdringen van de criminaliteit. De gemeente zet ook in op het informeren van burgers. Door de burgers op de hoogte te brengen van de actuele veiligheidssituatie zijn burgers beter in staat preventiemaatregelen en andere initiatieven te nemen. prestatieindicator

bron

realisatie 2011

realisatie 2012

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Aantal georganiseerde preventie acties woninginbraken

Registratie

2

2

≥2

6

2.5.4 Voorkomen misbruik vergunningen door criminele organisaties Criminele organisaties maken soms misbruik van vergunningen. De vergunning kan na toekenning vervolgens worden gebruikt voor criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld. Op basis van de wet BIBOB kan de gemeente onderzoek doen naar de aanvrager en zijn


20 20


financiële situatie. Op basis van het gemeentelijke Bibob-beleid wordt dit onderzoek ingesteld bij de aanvragen om exploitatievergunning. prestatie-indicator

bron

realisatie 2012

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Aantal BIBOB toetsen bij verlening exploitatievergunning

Registratie

65

≥ 65

28

Aantal casuïstiek ingebracht bij het RIEC

Registratie

5

≥5

2

2.6 Effectiviteitmeting De effectiviteit wordt vastgesteld aan de hand van de veiligheidsrapportage Rotterdam Rijnmond van 2010 en volgende jaren. Voorts vindt de effectiviteitsmeting plaats aan de hand van verbetering van de rapportcijfers in de Lemonenquête, op die onderdelen die betrekking hebben op programma 2.

2.7 Wat heeft het gekost?

Bedrag x € 1.000,--

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten

6.879

6.549

6.322

227

Baten

-106

-107

-144

37

6.773

6.441

6.177

264

0

-6

-6

0

6.773

6.435

6.171

264


2.8 Belangrijke ontwikkelingen 1. Opstellen uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidbeleid 2014-2015 Begin 2014 is het uitvoeringsprogramma 2014-2015 van het Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld. De uitvoering ligt bij de verantwoordelijke afdelingen/teams en worden in de andere programma’s verantwoord. Daarnaast is in 2014 de regie van het strategisch veiligheidsbeleid verschoven naar de afdeling Regie en Beleid. 2. Toezicht in het publieke domein In 2014 is de blauwdruk gereed gemaakt om de werkwijze van de buurtgoa verder uit te rollen. Er is een wijkverdeling gemaakt die aansluit bij de huidige CBS wijkindeling. Daarnaast is gewerkt aan het realiseren van de kaders die benodigd zijn om de werkwijze van een buurtgoa tot een succes te maken. Dat houdt onder andere in dat er een start is gemaakt met het opleiden van de stadswachten tot goa, zodat de bevoegdheden van goa’s gelijk is. Naast het verbeteren van de beschikbare kennis is ook begonnen met de


21 21


voorbereidingen tot de aanschaf van betere apparatuur ter ondersteuning van de handhavende taken binnen het team Toezicht & Veiligheid. Zoals in het uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2014 is opgenomen is in de woonplaatsen Spijkenisse en Hekelingen toezicht uitgevoerd en waar nodig gehandhaafd. In de aanloop naar de vorming van de gemeente Nissewaard zijn dit jaar reeds door toezichthouders uit Spijkenisse en Bernisse diverse gezamenlijke overleggen gehouden en zijn gezamenlijk controleacties uitgevoerd, met name op het gebied van de Drank- en Horecawet. Hoewel de gerichte integrale acties op het gebied van de DHW volgens planning zijn uitgevoerd, is de uitvoering van de reguliere toezichthoudende taken nog niet optimaal geweest. Dit had te maken met de beschikbare uren en verloop in de boa’s met specifieke DHW-bevoegdheden. In samenwerking met de Stadswinkel is gekomen tot een procedure met betrekking tot het ophalen van gevonden c.q. achtergelaten fietsen. Hiermee is duidelijkheid gekomen in de verdeling van de taken en bevoegdheden inzake dit onderwerp. 3. Toepassing wet BIBOB De mogelijkheden genoemd in de wet Bibob 2013 zijn dit jaar niet omschreven in een aangepast beleid. Omdat er ambtelijk verzoeken waren om het Bibob beleid uit 2005 uit te breiden is onderzocht draagvlak te krijgen om het beleid daadwerkelijk uit te breiden. Dit heeft in 2014 nog niet tot aanpassing van het beleid geleid. 4. Doorontwikkeling regionaal veiligheidshuis. De regie van het Veiligheidshuis ligt bij de gemeenten. Dit vraagt een actieve rol om de koers van het veiligheidshuis te bepalen. De gemeente Spijkenisse participeert in het Management Team van het Veiligheidshuis en is bestuurlijk vertegenwoordigd door de burgemeester in de Stuurgroep. Op deze manier heeft de gemeente invloed. Het afgelopen jaar heeft met name de ontwikkeling van ZSM+ bij het veiligheidshuis centraal gestaan. Maar ook een kwaliteitslag op de casusoverleggen heeft de aandacht gehad. De procesregisseurs hebben daar een training voor gehad. 5. Implementatie Nationale Politie Inmiddels wordt al sinds enige tijd binnen de nieuwe districten samengewerkt. Eind 2014 zijn de nieuwe chefs van de basiseenheden aangesteld. 6. Gebiedsgerichte aanpak De gebiedsgerichte aanpak is in 2014 opgegaan in de wijkontwikkelplannen voornamelijk voor het gebied Spijkenisse Zuid-West. De samenwerkende partijen hebben zich ingezet om de veiligheid continu te verbeteren. Dit heeft o.a. geleid tot acties in het wijkuitvoeringsplan-zuidwest. 7. Regionaal Crisisplan 2014-2017 In 2014 zijn de nieuwe draaiboeken opgesteld volgens door de VRR opgestelde formats. De officieren van dienst zijn beoefend. Daarnaast is de crisisorganisatie eind 2014 ingericht om over te gaan naar de nieuwe organisatie Nissewaard .


22 22


8. Cameratoezicht Begin 2014 was gestopt met het live uitkijken van de beelden. In juli 2014 is dit weer opgepakt n.a.v. signalen van ondernemers en bewoners binnen de cameratoezichtsgebieden. Eind 2014 is besloten het cameratoezicht in de Akkers en het Centrum in 2015 te evalueren en een voorstel te doen voor de financiering in 2015 gezien de ingeboekte bezuiniging. 9. Regionale samenwerkingsverbanden De gemeente heeft in 2014 met verschillende regionale partners samengewerkt. Er is o.a. samengewerkt binnen het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam en met het Riec Rotterdam. 10. Woonoverlast Begin 2014 zijn de twee convenanten “screening aspirant huurders op overlast” en “gegevensuitwisseling bestrijden woonoverlast” met de politie, woningcorporaties en de GGD ondertekend. Om een efficiëntieslag in de totale aanpak van de woonoverlast te realiseren heeft het cluster woonoverlast het meldpunt Woonoverlast, de communicatie naar de bewoners, de samenwerking op casusniveau, het registratiesysteem, de gereedschapkist opgezet en de buurtbemiddeling doorontwikkeld.


23 23


Programma 3 Verkeer en Vervoer

3.1 Inleiding Het programma 'Verkeer en Vervoer' beslaat de beleidsvelden mobiliteitsbeleid (stimuleren openbaar vervoer en fietsverkeer, mobiliteitsmanagement), bereikbaarheid (intern en extern, verkeersmanagement), verkeersveiligheid (duurzaam veilig) en leefbaarheid (verblijven, parkeren).

3.2 Probleemanalyse Het dominante verkeersaandachtspunt van Spijkenisse is de bereikbaarheid van de stad met de auto. Door het beperkte aantal vaste oeververbindingen is de ontsluiting van en naar het externe hoofdwegennet wisselvallig en kwetsbaar. Reistijden zijn, met name in de spitsuren, maar in toenemende mate ook daarbuiten, onvoorspelbaar. Dat heeft maatschappelijk en economisch een grote impact en behoeft derhalve dringend verbetering. Daarnaast wordt in de Leefbaarheidmonitor 2012 door bewoners aangegeven dat met name te hard rijden in de woonbuurt en parkeeroverlast als een probleem wordt ervaren. Dit wordt getoetst aan objectieve snelheidsmetingen en met behulp van parkeertellingen. Voor wat betreft openbaar vervoer ligt de verantwoordelijkheid van de gemeente vooral bij goed uitgeruste bushaltes en vlotte afwikkeling van het busverkeer. Met betrekking tot betaald parkeren is een sluitende parkeerexploitatie over een periode van 30 jaar vanaf 2012 (2042) een belangrijke opgave


24 24


3.3 Probleemstelling Vanuit de probleemanalyse kunnen de volgende knelpunten en opgaven worden geformuleerd: 

De externe bereikbaarheid per auto is onvoldoende (qua capaciteit, kwetsbaarheid en robuustheid). De doorstroming op de Ring in de spitsen (interne bereikbaarheid) kan beter;



De subjectieve verkeersveiligheid op buurtontsluitingswegen en de verkeersleefbaarheid in woonbuurten is volgens de Leefbaarheidmonitor 2012 en op basis van ontvangen klachten en meldingen voor verbetering vatbaar. Er zijn relatief veel klachten over te hard rijden in 30-kilometerzones. In objectieve zin is er binnen de gemeente overigens geen sprake van een verkeersonveilige situatie: er is in 2012 slechts één (bijna) black spot (kruispunt Schenkelweg-Maaswijkweg) en enkele kruispunten en wegvakken die extra aandacht verdienen;



Uit de Leefbaarheidmonitor 2012 blijkt de parkeeroverlast in woonbuurten gestaag toe te nemen. Ook rondom metrostation Heemraadlaan is de afgelopen jaren de parkeeroverlast langzaamaan toegenomen;



Vanwege ouderdom en slijtage van diverse verkeersregelinstallaties ontstaan in toenemende mate storingen en uitval, die de verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming onder druk zetten;



Het fietsgebruik is minder ten opzichte van andere, vergelijkbare steden, waarschijnlijk mede beïnvloed door het beperkte aanbod van (gratis en bewaakte) fietsenstallingen in het centrum;



Tegenover het achterblijvende fietsgebruik staat een relatief hoog openbaar vervoergebruik binnen de stad. De opgave is om dit hoge OV-aandeel vast te houden bij afnemende budgetten voor het openbaar vervoer bij de stadsregio. De toegankelijkheid en de bereikbaarheid (loopafstanden) van het openbaar vervoer verdient voor kwetsbare groepen in de samenleving extra aandacht. In Spijkenisse zijn nog te weinig bushaltes integraal toegankelijk.

3.4 Wat hebben we bereikt? 3.4.1 Verkeersmaatregelen Effectdoelstellingen Een goed bereikbare, verkeersveilige en leefbare stad. Dit betekent het nakomen van verplichtingen ingevolge de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990), in casu het zorg dragen voor een vlotte doorstroming op de weg en het bevorderen van de verkeersveiligheid.

Effectindicator

bron

Doorstroming in de spitsen op wegen en kruispunten van het lokale hoofdwegennet

RVMK-verkeersmodel stadsregio Rotterdam

realisatie

streefwaarde 2014

realisatie 2014

2020

I/C waarde ≤ 0,85 1)

In ontwikkeling,


25 25


Aantal verkeersdoden

Landelijke verkeersongevallenreg istratie

2020

Geen dodelijke verkeersslachtof fers

Aantal (ernstige) verkeersslachtoffer s


2020

Aantal ziekenhuisgewo nden: minder dan 172. Streefwaarde 2020: 113.3)

Aantal letselongevallen


2020

Geen black spots 2)

Score verkeersoverlast (cijfer hoe lager hoe beter)

Leefbaarheidsmonitor

4,3 (2020)

4,2

1.

In perode maart t/m december 2014 twee dodelijke slachtofferongeva llen In de periode maart t/m december 2014 dertig ongevallen met ziekenhuisgewon den In 2013 in Nissewaard geen black spots aanwezig (2014 nog niet beschikbaar) 4,0%

De I/C waarde is de verhouding tussen verkeersintensiteit en capaciteit van een wegvak en geeft de belasting van een wegvak weer. Een waarde van ≤ 0,85 betekent weinig kans op filevorming.

2.

Een black spot is een ongevallocatie met ten minste zes letselongevallen in drie jaar.

3.

De streefwaardes zijn door het ministerie opgelegd c.q in de Nota Mobiliteit vastgetseld op basis van het aantal ernstige ongevallen in de periode 2001 t/m 2003.

3.4.2 Openbaar Vervoer Effectdoelstellingen Het, in samenspraak met de stadsregio en de concessiehouders Connexxion en RET, in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de openbaar vervoervoorzieningen in de stad en naar de regio en het havengebied.

Effectindicator

bron

realisatie

streefwaarde 2014

realisatie 2014

% Bushaltes openbaar vervoer integraal toegankelijk voor elke inwoner

Gemeente Nissewaard

2015

42 v/d 130 (32%).

In Spijkenisse 4 haltes integraal toegankelijk gemaakt. Totaal nu 42 van 130

% Zeer tevreden over openbaar vervoer

Leefbaarheidsmonitor

81% (2012)

> 80%

84%


26 26


3.4.3 Parkeren Effectdoelstellingen 

Voldoende (auto- en fiets)parkeerplaatsen om bewoners, bezoekers en werknemers op korte afstand van de bestemming c.q. binnen redelijke loopafstand te laten parkeren.



Het vergroten van het gebruik van aangewezen parkeerlocaties voor bezoekers van het centrum, zoals parkeergarages, teneinde parkeeroverlast in omliggende wijken tegen te gaan.

Effectindicator

bron

realisatie

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Parkeerbezettingsgraa d (kwaliteitseis): 80% per garage

Parkeermonitor

2013-2020

5 % hoger dan in 2013 *)

In 2014 is het totaal aantal kortparkeerder s in de garages afgenomen met 9,9% tov. 2013

Parkeercapaciteit in woonwijken en bij voorzieningen

Gemeente Nissewaard

2013-2020

Conform parkeernorme n van het CROW.

Moet nog beleid op vastgesteld worden.

% Zeer tevreden over parkeergelegenheid op straat

Leefbaarheids monitor

45% (2012)

45%

46%

*) Bij de vaststelling van de parkeertarieven per 1 mei 2014 is uitgegaan van een groei van 5% meer kortparkeerders. 3.4.4 Binnenhavens, waterwegen en veerdiensten Effectdoelstellingen Het bevorderen van het (recreatieve) fietsverkeer, onder andere door instandhouding van de veerverbinding voor fietsers tussen Spijkenisse, Rhoon en Oud-Beijerland. Haven met voldoende diepte i.v.m. de bereikbaarheid van de loswal en het waarborgen van het gebruik door (kleine) cruiseschepen en de watertaxi. Effectindicator

bron

realisatie (jaar)

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Instandhouding fietsveer

Veerdienst

20132015

Zelfde vaarschema als 2013

Conform 2013 uitgevoerd.

Mate van slibafzetting in de haven

Gemeente Spijkenisse

20132015

Geen slibafzetting in vaargeul

Er was geen noodzaak om baggersessie uit te voeren


27 27


3.5 Wat hebben we daarvoor gedaan? 3.5.1 Verkeersmaatregelen Prestatiedoelstellingen Gestreefd wordt naar het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal en samenhangend verkeers- en vervoerbeleid binnen de kaders van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk (SVIR), het vastgestelde Regionaal Verkeers- en Vervoerplan 2003-2020 en de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeer en Vervoer 2011-2015. Het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid is gericht op verbetering van de bereikbaarheid van de stad, het terugdringen van het aantal (letsel)slachtoffers in het verkeer (met name langzaam verkeer) en het bevorderen van alternatieve vervoerwijzen om de toenemende mobiliteit het hoofd te bieden. De leidende principes hierbij zijn de kernthema's 'robuuste bereikbaarheid' en 'duurzame mobiliteit'. Verder wordt gestreefd naar het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de verkeersleefbaarheid in woonwijken en voorzieningencentra. Concreet: +



De Mobiliteitsagenda 2020



De gemeente heeft deelgenomen aan de diverse overleggen die van (boven)lokaal

, Nissewaard is vastgesteld.

belang zijn voor (stads)regionale planontwikkelings- en besluitvormingsprocessen, met name ten aanzien van de externe bereikbaarheid (verbreding A15 Maasvlakte – Vaanplein en aanleg nieuwe Botlekbrug, Blankenburgverbinding, A4-Zuid, rijksprogramma Beter Benutten en programma’s van De Verkeersonderneming). 

Reconstructie kruispunt Hekelingseweg - Heemraadlaan en vervangen verkeerslichtinstallatie.



Stimuleren/faciliteren verkeerseducatie- en voorlichtingsactiviteiten voor kwetsbare doelgroepen (jongeren, fietsers en ouderen).



De realisering van een fietsbrug over de Haven wordt meegenomen in de planontwikkeling van de ontsluitingsstructuur van Haven-Zuid en Haven-Noord in plan De Elementen.



De harmonisering van beleid en regelgeving tussen Spijkenisse en Bernisse op het gebied van verkeer en vervoer is deels uitgevoerd.

3.5.2 Openbaar Vervoer Doelstellingen: 

Periodieke afstemming met de concessiehouders en advisering over de jaarlijkse vervoerplannen. In 2009 is het stads- en streekvervoer (bus) op Voorne-Putten en Rozenburg opnieuw door de stadsregio Rotterdam Europees aanbesteed. De concessie is gegund aan Connexxion, is ingegaan op 13 december 2009 en geldt voor een periode van 7 jaar met een optie voor nog een jaar.



Verbeteren van de haltevoorzieningen in het kader van integrale toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Meeliften met regulier straatonderhoud en bij nieuwbouw 'werk met werk maken' zal onvoldoende zijn om de doelstelling voor 2015 te halen. Een aanvullend programma is noodzakelijk. Doelstelling is om in 2014 busstation Spijkenisse Centrum met in totaal 17 halteplaatsen aan te pakken, mits de financiering hiervoor is rond te krijgen (subsidie stadsregio).


28 28


prestatieindicator

bron

realisatie

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Aantal integraal toegankelijke bushaltes


2014

17 bushaltes van busstation Spijkenisse Centrum

In 2015 wordt een plan gemaakt om het busstation integraal toegankelijk te maken (17 bushaltes)

3.5.3 Parkeren Doelstellingen: 

Het monitoren van het parkeerbeleid in het Centrum en de Gildenwijk (periodieke parkeermonitor).



Uitbreiding P+R metrostation Heemraadlaan zuidzijde (terrein rayon West). In 2013 is door de stadsregio een proef met koppeling van het P+R doelgroepensysteem aan de OV-chipkaart op de P+R-locaties Alexander en Slinge met een positief resultaat afgerond. Er wordt bezien of een dergelijk systeem op de P+R locaties metrostation Spijkenisse Centrum en Heemraadlaan noordzijde haalbaar is.



Teneinde parkeeroverlast op straat te verminderen wordt bij herbestratingen in samenspraak met de bewoners de parkeercapaciteit zo mogelijk uitgebreid.

prestatie-indicator

bron

realisatie

Aantal parkeerplaatsen per woning, per m2 bvo van voorzieningen enz.


20132015

Verhoging opbrengst uit parkeren (rendementseis).

Parkeermonitor

Aantal in centrumgebied

streefwaarde 2014 Bij nieuwbouw richtlijnen van CROW aanhouden.

realisatie 2014

2042

Kostendekkend over een periode van 30 jaar vanaf 2012.

In 2014 is het tarief voor de garages verlaagd om zo meer bezoekers te trekken. Evaluatie vindt plaats in 2015


20132015

Geen geparkeerde fietsen buiten de fietsklemmen.

Op diverse plekken in het centrum wordt buiten de klemmen gestald. Inmiddels twee bebouwde fietsenstallingen geopend.


20132015

Streefwaarde van de bezetting op zaterdag en maatgevende werkdag/ koopavond ligt tussen de 80% en 100%.

Op de openlucht locaties een hoge bezettingsgraad

geparkeerde fietsen buiten de fietsklemmen.

Aantal geparkeerde fietsen in de klemmen.


Bij nieuwbouwprojecten wordt rekening gehouden met de CROW richtlijnen

29 29


3.5.4 Binnenhavens, waterwegen en veerdiensten Doelstellingen: Verlenen van een jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van het fietsveer Spijkenisse - Rhoon - Oud-Beijerland ten behoeve van de instandhouding van het fietsveer. De gemeente draagt een derde bij in de kosten van het fietsveer. In verband met de ontwikkeling van het plangebied rondom de haven (bestemmingsplan De Haven) is de haven in 2010 gepeild. Daarbij is gebleken dat de diepte van de vaargeul vooralsnog geen aanleiding geeft tot het uitvoeren van baggerwerkzaamheden op de korte termijn. prestatie-indicator

bron

realisatie (jaar)

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Diepte van haven in meters


2014

Bodemdiepte 3,50 NAP

Peiling van bodemdiepte moet nog plaatsvinden

3.6 Effectiviteitmeting Aan de hand van de benoemde indicatoren kan beoordeeld worden in hoeverre de activiteiten het gewenste effect sorteren. Middels de bestuursrapportages wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de verschillende activiteiten. Voor een groot aantal activiteiten valt het effect overigens niet direct af te leiden, zoals voorlichtingsactiviteiten en het initiëren van samenwerking. Voor de verbetering van de externe bereikbaarheid is de capaciteitsuitbreiding van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein, inclusief de bouw van een nieuwe, hogere en bredere Botlekbrug (gereed 2015), een belangrijke mijlpaal en ijkpunt. Met betrekking tot de verbetering van de interne bereikbaarheid zijn het gereed komen van infrastructuurprojecten (o.a. rotondes, vervanging van verkeerslichten) en de ingebruikstelling van parkeerfaciliteiten voor auto’s en fietsen belangrijke momenten om de effectiviteit van de beleidsinzet te meten. Voor het onderwerp verkeer- en parkeeroverlast is de periodieke Leefbaarheidmonitor een belangrijk hulpmiddel. Het effect op de verkeersveiligheid wordt periodiek vastgesteld middels de opstelling van een verkeersveiligheidmonitor. Het gebruik van het openbaar vervoer (Connexxion en RET) en de gemeentelijke parkeergarages wordt periodiek vastgesteld, evenals het gebruik van de parkeerautomaten op straat.


30 30



Bedrag x € 1.000,--

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten

7.838

10.471

9.849

622

Baten

-3.812

-3.811

-3.606

-204

Saldo Programma

4.027

6.660

6.243

417

Mutaties in Reserves

-1.885

-2.266

-2.119

-148

Saldo na

2.142

4.393

4.124

269

Bestemming 3.8 Belangrijke ontwikkelingen 1.

Werkzaamheden A15 en nieuwe Botlekbrug. In 2014 heeft het accent van de werkzaamheden gelegen op het traject ten westen van de Botlektunnel, de Botlekbrug en de aansluiting van de Botlekbrug op de Hartelweg. De oplevering van de Botlekbrug is vertraagd. De planning is nu zomer 2015.

2.

Blankenburgtunnel. Het voor-ontwerp tracé is vastgesteld. Planning ligt op schema.

3.

Beëindiging Wet gemeenschappelijke regelingen. Het kabinet heeft besloten de Wet gemeenschappelijke regelingen plus (Wgr-plus) te beëindigen, met als gevolg dat de stadsregio Rotterdam per 1 juli 2015 zal ophouden te bestaan. De taken en bevoegdheden voor Verkeer en Vervoer m.b.t. het openbaar vervoer en de BDU gelden zijn per 1 juli 2015 overgaan naar de nieuwe Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


31 31


Programma 4 Grondexploitaties 3.5 Wat heeft het gekost?

4.1 Inleiding Het programma 'Grondexploitaties' omvat alle grondexploitatiecomplexen van de gemeente Spijkenisse en de panden die door de gemeente zijn verworven en tijdelijk worden beheerd. In de Nota Grondexploitaties wordt jaarlijks uitgebreid ingegaan op de risico’s zoals die bestaan in de grondexploitatie. Door het tijdig treffen van voorzieningen en het verder faseren en herijken van de geraamde inkomsten anticipeert de gemeente op deze situatie. Bij het programma Grondexploitatie zijn diverse beleidsvelden aan de orde. Het beleidsveld Economie waar het gaat om een kwalitatieve en kwantitatieve uitbouw van de winkelfunctie, het creëren van een volwaardig aanbod aan horecavoorzieningen alsmede het realiseren van extra werkgelegenheid door de ontwikkeling van kantoren en overige commerciële functies. Ook het beleidsveld Wonen is betrokken daar waar het gaat om het toevoegen van stedelijke woonmilieus welke tot op heden in Spijkenisse (nog) niet aangeboden worden. Het beleidsveld Verkeer voor het aanpassen van de verkeersinfrastructuur met als doel een optimale bereikbaarheid voor zowel de gebruikers als de bewoners. De beleidsvelden Stedenbouw, Ruimtelijke inrichting en Ruimtelijke Ordening hebben tenslotte eveneens een belangrijke functie in dit programma. Voor het algemene beleid ten aanzien van de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.


32 32


4.2 Probleemanalyse Het programma Grondexploitatie omvat de voorbereiding en feitelijke uitvoering van de ruimtelijke plannen voor stadsontwikkeling, woningbouw, centrumontwikkeling, recreatie, bedrijfsterreinen en stadsvernieuwing binnen de financiële kaders zoals die zijn vastgesteld. 4.3 Probleemstelling Bij de realisatie van de ruimtelijke plannen binnen de gemeentelijke grondexploitatie draagt de gemeente zorg voor het ruimtelijk kader en voor het bouwen woonrijp maken van de gronden. Daar waar het gaat om de realisatie van commerciële voorzieningen als winkels en bedrijven en van woningen is de gemeente afhankelijk van particuliere investeerders als vastgoedontwikkelaars, bedrijven en particulieren. In de huidige markt betekent dit dat er voortdurend aandacht moet zijn voor actuele marktontwikkelingen en op een creatieve manier ingespeeld moet worden op nieuwe ontwikkelingen. Zowel de exploitatieresultaten alsmede de uitvoeringsplanning staan onder druk. Risicobeheersing, kostenbewaking en behoud van ruimtelijke kwaliteit binnen de vastgestelde financiële kaders zijn de belangrijkste opgaven in het kader van deze begroting.

4.4 Wat hebben we bereikt? In 2014 is binnen het complex Groenzone Zuidoost het recreatiegebied “De Uitwaayer” opgeleverd. De subsidieverantwoording van de groenakkoordgelden is afgerond en het definitieve subsidiebedrag is vastgesteld. De Woon-/zorgvoorziening in Hart van Groenewoud is in 2014 opgeleverd en de buitenruimte is ingericht. In 2015 zal dit complex financieel worden afgesloten. In het Stadscentrum is het laatste pand aan het Noordeinde (20/20A) verkocht aan een ontwikkelaar, die de panden aan het Noordeinde opknapt. In de Elementen zijn in 2014 in het deelplan Het Land 38 woningen verkocht, 3 woningen in fase 5 en 35 woningen in fase 6. Hier is tevens de openbare ruimte aangelegd. Om het deelplan De Haven mogelijk te maken is er grond aan de Elementenweg verworven. Tot slot hebben er twee onvoorziene verkopen van grond plaatsgevonden. Een horecavoorziening heeft nabij de Mosterweg 3 percelen grond gekocht voor uitbreiding van parkeren en er is aan de Stevinweg extra grond verkocht vanwege een bedrijfsverplaatsing vanuit de Elementenweg.

4.5 Wat hebben we daarvoor gedaan? In de Grondexploitatie per 1 januari 2015 zijn twaalf complexen opgenomen, welke uitvoering geven aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Het betreft de volgende complexen: Complex 01

Fonds Verwerving


33 33


Complex 19

Halfweg 4

Complex 44

Postzegelplannen

Complex 48

Oude Maas

Complex 52

Groenewoud

Complex 59

Maaswijk

Complex 66

Stadscentrum

Complex 72

Groene Kruisweg

Complex 76

Heer&Meester

Complex 89

Elementen

Complex 92

Maaswijkweg Noord

Complex 93

Groenzone Zuid-Oost

In de paragraaf Grondbeleid en de Nota Grondexploitatie 2015, welke gelijktijdig met de jaarrekening wordt vastgesteld, is de meest actuele weergave van de resultaten per complex opgenomen en aangegeven welk effect de herziening op de hoogte van de getroffen voorziening heeft. De prognose van de te verwachten resultaten per 1 januari 2015 bedraagt € 1,6 miljoen voor het geheel van de gemeentelijke grondexploitatie. Als gevolg van de herziening is € 14,5 miljoen als voorziening getroffen ten laste van de Algemene Reserve.

4.6 Effectiviteitmeting Niet van toepassing.

4.7 Wat heeft het gekost? Bedrag x € 1.000,--

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

-44.630

24.287

29.841

Baten

-29.524

-21.988

-12.754

-9.234

Saldo Programma

-15.139

2.298

17.087

-14.788

0

-2.179

-2.154

-25

-15.139

118

14.933

-14.813

Lasten

Mutaties in Reserves Saldo na

-5.554

Bestemming


34 34


Programma 5 Beheer Openbare Ruimte

5.1 Inleiding Iedere gemeente is verantwoordelijk voor het inrichten en in stand houden van de openbare ruimte op een aanvaardbaar en veilig niveau. Het beheer geschiedt op een integrale manier met een grote mate van betrokkenheid van de bewoners. Het beheer van de openbare ruimte kent raakvlakken met diverse andere beleidsterreinen.

5.2 Probleemanalyse Het beheer en onderhoud van de buitenruimte is van groot belang voor de leefbaarheid in de stad. Spijkenisse wil de openbare ruimte op een integrale manier beheren en zorg dragen voor duurzame, leefbare, levendige en levensloopbestendige wijken. Betrokkenheid van de bewoners speelt daarbij een belangrijke rol. Veel besproken binnen de gemeente Spijkenisse is de ontwikkeling van groei- naar een beheergemeente. Deze ontwikkeling wordt steeds actueler. Spijkenisse als voormalig groeikern bouwt momenteel aan haar laatste grote bouwprojecten. De uitdaging voor Nissewaard is er dan ook in gelegen binnen bestaand stedelijk gebied en binnen de kernen ingrepen te doen om het toekomstig wonen en leven vorm te geven. Deze ingrepen zullen liggen binnen de pijlers sociale en maatschappelijke structuur, veiligheid, beheer, herstructurering en economie. Voor elke wijk, kern of gedeelte daarvan kan de specifieke opgave anders zijn. Gebiedsgericht werken wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen de reguliere werkzaamheden.


35 35


De bezuinigingen maken een andere kijk op beheer noodzakelijk. Waar de afgelopen collegeperiode de nadruk heeft gelegen op het inlopen van beheerachterstanden en het werken aan het verbeteren van (het aanzicht van) de gemeente zal de focus de komende jaren liggen op het beheer tegen de laagst mogelijke kosten. Risicoanalyses waarbij een inschatting wordt gemaakt in hoeverre beheer achterwege kan blijven zonder daarbij de wettelijke normen te overschrijden zal tot de reguliere overwegingen gaan behoren.

5.3 Probleemstelling De algemene doelstelling van dit programma is het op een integrale manier beheren en zorg dragen voor duurzame, leefbare, levendige en levensloopbestendige wijken en kernen. Enkele problemen die de realisatie van deze doelstelling in de weg staan zijn: 

Niet alle wijken scoren een voldoende (>6) waar het gaat om de kwaliteit van de openbare ruimte.



Ten behoeve van het structureel waarborgen van de kwaliteit van de openbare ruimte moeten de beheerplannen worden geactualiseerd en worden voorzien van een financiële vertaling.



In enkele wijken in Spijkenisse belemmert de inrichting een goed functioneren van de buitenruimte in sociaal, economische en fysieke zin.

5.4 Wat hebben we bereikt? Het doel was om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de buitenruimte te verbeteren, in 2014, ten opzichte van het uitgangsjaar 2012. effectindicator

bron

Beoordeling buurt in het algemeen

Lemonenquête

Wat vindt u vd woonomgeving

realisatie (2012)

streefwaarde 2014

realisatie 2014

7,1

7,2

7,2

Lemonenquête

6,6

6,7

6,5

Wat vindt u van de groenvoorziening

Lemonenquête

6,4

6,5

6,6

Wat vindt u van de speelvoorieningen

Lemonenquête

6,2

6,3

6,3

De inspanningen verricht in 2014 om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de buitenruimte, met name op de onderdelen zwerfafval, groenonderhoud, speelplaatsen, plantsoenen en de parken, en in het kader van 'veilig', verlichting en groendichtheid verder te verbeteren hebben er toe geleid dat nagenoeg alle streefwaardes zijn bereikt.


36 36


5.5 Wat hebben we daarvoor gedaan? prestatie-indicator

bron

Het meerjarenplan wegen wordt conform planning en begroting uitgevoerd.

Meerjarenplan wegen 2010 2013

De beheerplannen worden integraal op elkaar afgestemd.

Integraal beleidsbeheers plan openbare ruimte

realisatie

2014

2014

streefwaarde 2014

realisatie 2014

De herstraatproject en uit het meerjarenplan wegen 20102013 zijn herstraat en afgerond.

Groenewoud West, Parklaan, Galileilaan, Voorweg/Winston Churchilllaan en de Paulus Potterstraat zijn in 2014 opgepakt. In 2015 is het meerjarenplan wegen volledig uitgevoerd en afgerond.

Het meerjarenplan wegen is geactualiseerd en integraal afgestemd.

De uitgevoerde herstraatwerken zijn afgestemd met de vakdiscipines riolering, kabels & leidingen, openbare verlichting en openbaar groen. Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) is in de beide raden van Spijkenisse en Bernisse vastgesteld.

IBOR In 2014 is het beleidskader integraal beheer openbare ruimte (IBOR) opgesteld. Dit document is in november door beide gemeenteraden unaniem vastgesteld en biedt de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Nissewaard de kaders om voor alle vakdisciplines beheerplannen op te gaan stellen. Het komende jaar ( 2015) worden drie beheerplannen opgesteld: Kunstwerken, wegen en openbare verlichting. Meerjarenplan Wegen In 2014 zijn er enkele herstraatprojecten opgepakt en uitgevoerd: Groenewoud West, Paulus Potterstraat, Galileilaan, Parklaan e.o. Er is een totale reconstructie uitgevoerd aan de Voorweg en de Winston Churchilllaan. Verder zijn er enkele herstraatwerken in voorbereiding genomen voor 2015. Baggeren Het waterschap Hollandse Delta voert de regie. In 2014 zijn de baggerwerkzaamheden in Waterland van 2013 afgerond. Bij de geplande baggerwerkzaamheden voor 2014 (Maaswijk) is er net als in de afgelopen jaren bij het waterschap Hollandse Delta vertraging ontstaan in de voorbereiding, aanbesteding en hiermee ook de uitvoering van deze werkzaamheden (uitvoering 2015). Wijkbeheer 2014 was het tweede jaar van de uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan Zuidwest. De 3 plaatselijke woningcorporaties en de gemeente werken samen met bewoners, ondernemers en instellingen aan het versterken van de pijlers sociale en maatschappelijke


37 37


structuur, veiligheid, beheer, herstructurering en economie. Op basis van het wijkontwikkelingsplan worden jaarlijks wijkuitvoeringsplannen gemaakt. Het eerste wijkuitvoeringsplan (van medio 2013) bevatte veel plannen voor fysieke verbeteringen in de openbare ruimte. De resultaten daarvan zijn in 2014 zichtbaar geworden. Intensieve controle en actie op de schoontoestand in de wijk heeft een veel schonere openbare ruimte opgeleverd. Het landelijke project “Oog voor de Buurt”, mogelijk gemaakt door het atelier Rijksbouwmeester, heeft voor Zuidwest tal van inzichten opgeleverd voor het aantrekkelijker inrichten van de wijk. Een groot deel hiervan wordt ook uitgevoerd. Ook wordt samengewerkt aan het versterken van de sociale cohesie, participatie en de zelfredzaamheid van burgers. De eerste aansprekende projecten waarbij vooral ook bewonersinitiatieven ondersteund worden zijn in uitvoering gegaan. Schoon-Schip-Trein De activiteiten in het kader van de Schoon-Schip-Trein zijn verder geïntensiveerd. Er zijn acties gehouden in 9 wijken. Bewoners, woningcorporaties en gemeentelijke afdelingen hebben hier een bijdrage aangeleverd. NV Reinis heeft de schoonmaakacties en grofvuilinzamelingen verzorgd. Van de inwoners wordt een bijdrage verwacht aan het schoon, heel en veilig houden van de eigen buurt. Wijk- en buurtverenigingen hebben op veel plaatsen hun betrokkenheid bij het activeren van de bewoners bij het beheer van de wijken getoond. Daarnaast wordt op het gebied van de leefbaarheid steeds nauwer samengewerkt met de betrokken partners, zoals politie, jeugd- en jongerenwerk en woningcorporaties, het meest praktisch komt dat tot uitdrukking in het professionele wijkenoverleg, dat in 2014 van start is gegaan als opvolger van de rayonteams Noord, Oost en West. Hierin wordt de staat van de wijk onder de loep genomen en worden afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak. De activiteiten van de vele vrijwillige buurtpreventielopers dragen eveneens in hoge mate bij aan het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte in de wijken. Begraafplaatsen In Spijkenisse zijn drie begraafplaatsen te weten; Vredehofstraat, Hekelingen en de Ommering. De afgelopen vijf jaar is het gemiddeld aantal begrafenissen gedaald naar 125 per jaar, met een minimum van 106 in 2014. Daarnaast heeft de trend van algemene naar particuliere graven zich voortgezet.

5.6 Effectiviteitmeting Tussentijds wordt gerapporteerd over de voortgang van de verschillende meerjarenplannen. Afwijkingen worden gemeld in de Bestuursrapportage. Voor het meten van de effectiviteit van de genomen maatregelen wordt de Lemon-enquête (onderdelen: woonomgeving, groen, speelvoorzieningen, vervuiling en betrokkenheid) en de onafhankelijke inspecties gebruikt.


38 38



Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten

15.522

20.010

17.524

2.486

Baten

-1.249

-2.321

-1.730

-591

14.229

17.688

15.794

1.894

-703

-3.765

-2.606

-1.159

13.526

13.922

13.188

735


5.8 Belangrijke ontwikkelingen Op 19 november 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden met als resultaat een coalitieakkoord Nissewaard tussen ONS, VVD en het CDA met als titel 'Verbinden en Versterken'. Dit akkoord vormt een belangrijk kader voor de werkzaamheden van de afdeling. Er is onder andere aandacht voor: onderhoud en vervanging, begraafplaatsen, glasvezelnet, dierenwelzijn, veiligheid rond scholen, parkeren, verkeer en afvalstoffenbeleid. In het bijzonder is voor 2015 de opdracht geformuleerd om beheerplannen op te stellen (beheerplan kunstwerken, wegen en openbare verlichting in 2015). Ook staan er in coalitieakkoord wensen ten aanzien van kernen wijkgericht werken. Het is voor de afdeling Stadsbeheer belangrijk hierbij aansluiting te zoeken en een goede balans voor heel Nissewaard te vinden. Veel onderwerpen van de 'leefbaarheidsagenda' van de kernen raken namelijk de diverse beheerdisciplines. In 2015 wordt bekeken of het Ingenieursbureau aan Stadsbeheer wordt toegevoegd en hoe de verdeling van personen wordt tussen de teams Regie & Beheer en het Ingenieursbureau.


39 39


Programma 6 Volkshuisvesting

6.1 Inleiding Het programma 'Wonen' beslaat de beleidsvelden woonruimteverdeling, nieuwbouwbeleid, stedelijke vernieuwing en de kwaliteit van de gebouwde en ruimtelijke omgeving.

6.2 Probleemanalyse Mede door haar groeikernverleden en ligging bij de haven heeft Spijkenisse een redelijk eenzijdige woningvoorraad. De stad heeft veel grondgebonden woningen en appartementen in een de lagere prijs- en kwaliteitssegmenten en relatief weinig woningen in de duurdere segmenten en woonmilieus met een onderscheidend profiel. De bevolking bestaat dan ook voor een groot deel uit lager opgeleiden met een middeninkomen. Het aandeel hoogopgeleiden en hoge inkomens is relatief klein. De instroom in de huursector bestaat voor een groot deel uit sociaaleconomisch kwetsbare huishoudens, waardoor de disbalans in de bevolkingssamenstelling versterkt. Daardoor bestaat de kans dat nu nog aantrekkelijke bestaande buurten in Spijkenisse op sociaal en fysiek gebied achteruitgaan en steeds minder aantrekkelijk worden voor bewoners en instromers. Door een concentratie sociaaleconomisch kwetsbare huishoudens kan de leefbaarheid van bepaalde gebieden onder druk komen staan. Daarnaast is de aanwezigheid van wat meer vermogende huishoudens belangrijk voor het draagvlak van winkelen uitgaansvoorzieningen die de stad aantrekkelijk maken. Tegelijkertijd betekent een stijging van het aantal huishoudens dat een beroep doet op het participatiebudget dat er bij een gelijkblijvend budget minder mensen ondersteund kunnen worden. Een mogelijke bedreiging


40 40


hiervoor vormt de Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid. Grootschalige sloop en renovatie die daar mogelijk gaat plaatsvinden zou er voor kunnen zorgen dat veel huishoudens, waaronder veel kwetsbare huishoudens, op zoek moeten naar woonruimte in andere gebieden, zoals Spijkenisse. Een ander aandachtspunt vormt de vergrijzing van de bevolking. De grootste groep inwoners van Spijkenisse bevindt zich in de leeftijdsklasse van 45 tot 65 jaar. Dit zijn veelal gezinnen waarvan de kinderen de deur uit zijn (empty nesters) die woonachtig zijn in grondgebonden woningen (zowel huur als koop). Het is belangrijk om jaarlijks een gedeelte van de groep empty nesters te verleiden door te stromen naar een ander woonsegment in Spijkenisse zodat er voldoende woningen vrij komen voor jonge gezinnen. Een nadelige ontwikkeling voor Spijkenisse is de trek van een deel van de hoger opgeleide jongeren naar Rotterdam of andere grotere steden. Hoewel hier vaak weinig aan te veranderen is, wordt wel geprobeerd Spijkenisse zo aantrekkelijk mogelijk te houden door middel van het op orde houden van de openbare ruimte, een hoog voorzieningenniveau, een levendig verenigingsleven en een aantrekkelijk centrum. Een en ander moet geplaatst worden in het perspectief van een totaal veranderde woningmarkt. De huizenprijzen zijn gedaald en de doorstroming is zowel binnen als tussen de huur- en koopmarkt sterk verminderd.

6.3 Probleemstelling De gemeente is geen eigenaar van woningen en moet daarom met verschillende partijen samenwerken om haar visie uit tot uitvoering te brengen. De probleemstelling luidt dan ook: Op welke wijze kan de gemeente in afstemming met regiogemeenten en in samenwerking met woningcorporaties, marktpartijen en bewoners de beschikbare middelen het meest effectief inzetten om aantrekkelijke woonmilieus toe te voegen, bestaande wijken en buurten op orde te houden of te verbeteren en specifieke doelgroepen voldoende kansen te bieden in Spijkenisse te blijven of zich te vestigen?

6.4 Wat hebben we bereikt? 6.4.1 Wonen Doelstelling: Spijkenisse heeft een gedifferentieerde en duurzame woningvoorraad met een goede marktpositie in de regio Woningvoorraad Uit onderzoek van de stadsregio blijkt dat de sociale huurvoorraad in Spijkenisse groter is dan de doelgroep. Het streven is dan ook om de sociale voorraad te laten dalen. De voorraad moet uiteraard wel voldoende groot blijven voor de sociale doelgroep in Spijkenisse. Zoals ook in de woonvisie is gesteld moet de woningvoorraad van Spijkenisse meer gedifferentieerd worden. Dat kan op drie manieren: in eigendomsverhouding, prijssegmentering en woonmilieuverdeling. Deze aanpassingen moeten leiden tot balans in de bevolkingssamenstelling. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit een lange


41 41


termijndoelstelling is. De uiteindelijke streefwaarden in verhoudingen voor de lange termijn zijn als volgt: 

eigendom: koop/geliberaliseerde huur-sociale huur: 65%-35%



huurprijs: onder toeslaggrens-boven toeslaggrens*: 80%-20%



koopprijs: sociaal bereikbaar-sociaal-middelduur-duur**: 26%-40%-26%-8%



woonmilieu: stedelijk levendig-stedelijk rustig-suburbaan compact-surbaan grondgebonden-suburbaan exclusief-dorps-landelijk: 2,6%-7,0%-28,6%-58,5%-1,5%1,6%-0,4%

* Er wordt hier uitgegaan van de huurtoeslaggrens voor een huishouden met meer dan twee personen, welke op dit moment ligt op €574,35 **De grenzen voor de koopsector zijn <140.000 (sociaal bereikbaar), 140.000-180.000 (sociaal), 180.000-300.000 (middelduur) en >300.000 (duur)

Tevredenheid met de woning Veel Spijkenissers zijn tevreden met hun woning. In de ideale situatie is iedereen tevreden met de woning waarin hij of zij woont. Omdat dit in de praktijk niet altijd haalbaar door veranderende behoeften, huishoudensontwikkelingen en de relatie met de arbeidsmarkt wordt er als doelgesteld dat bewoners hun woning gemiddeld met een 7 waarderen. Doorstroming In een gezonde woningmarkt is er een goede doorstroming. Door de snelle groei van Spijkenisse zijn de gezinnen die in de jaren ’70, ’80 en ’90 in de stad zijn komen wonen ‘bezetten’ zij nog een groot deel van de grondgebonden woningvoorraad. Door middel van verschillende instrumenten wordt geprobeerd een deel van deze huishoudens door te laten stromen naar een segment dat past bij de volgende levensfase. Hierbij moet worden opgemerkt dat de doorstroming voor een groot deel afhankelijk is van externe factoren zoals de hypotheekrente, hypotheekregels en het consumentenvertrouwen. In de mutatiegraad is er altijd een verschil tussen verschillende type woningen, maar hier wordt getracht de gemiddelde mutatiegraad iets omhoog te krijgen. Dat neemt niet weg dat in sommige complexen de mutatiegraad juist erg hoog is, wat er op duidt dat veel mensen het niet naar hun zin hebben. Hier wordt dan ook getracht de tevredenheid met de woning (en woonomgeving) te verhogen, waardoor de mutatiegraad ook omlaag zal gaan. effectindicator

1. Differentiatie door verandering in verhouding a Sociaal: Koop / geliberaliseerd:

bron

realisatie 2013

streefwaarde 2014

realisatie 2014

BAG BAG

39,2% 60,8%

38,8% 61,2%

nnb* nnb*

84,8% 15,2%

84,4% 15,6%

nnb* nnb*

28,7% 43,6% 23,3% 4,4%

28,5% 43,5% 23,7% 4,4%

28,6% 43,5% 23,4% 4,5%

b Huursegmentering toeslaggrens:

BAG

c Koopsegmentering sociaal bereikbaar: sociaal: middelduur: duur:

BAG


42 42


d Woonmilieudifferent. stedelijk levendig: stedelijk rustig: suburbaan compact: suburbaan grondgeb.: suburbaan exclusief: dorps: landelijk:

Woningbouwplanning

2,1% 6,9% 28,7% 59,3% 1,2% 1,7% 0,2%

2,2% 6,7% 29,8% 58,3% 1,3% 1,6% 0,2%

2,1% 6,9% 28,8% 59,2% 1,2% 1,7% 0,2%

2. Rapportcijfer woningvoorraad buurt

Leefbaarheidsonderz.

Gemiddeld 7 (2012)

Gemiddeld ≥7

Gemiddeld 7

3. Doorstroming a Looptijd te koop staan b Mutatiegraad huurwoningen

BAG Woningcorporaties

gem. 280 dagen gem. 7,6%

gem. 260 dagen gem. 8%

* gem. 7,9%

*Het is op dit moment nog niet mogelijk deze cijfers weer te geven

6.4.2 Bouw- en woningtoezicht Doelstelling 

Het verder digitaliseren van de behandeling van Omgevingsvergunningen (Wabo) waardoor aanvragen binnen de gestelde vereisten voor een betere dienstverlening worden behandeld.



De kwaliteit van de gebouwde en ruimtelijke omgeving laten voldoen aan de minimale voorschriften van de geldende wetgeving.

effectindicator

bron

realisatie

streefwaarde 2014

realisatie 2014

1. % Aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 wk verleend

Omgevingsloket Online - OVX

2011

70%

90% binnen 8 wk verleend

2. Uitvoeren projecten Handhavingsprogramma

Integraal handhavingsbeleid

2011

Integrale aanpak handhaving omgevingsre cht

Deelname aan integrale controles Brandweer 10 Horeca 4 Bedrijven 2

6.5 Wat hebben we daarvoor gedaan? 6.5.1 Wonen Woningvoorraad Om de verhoudingen in de woningvoorraad te veranderen worden er woningen toegevoegd. De beleidsmedewerkers wonen adviseren voorafgaand aan en tijdens projecten. Daarbij is er ook aandacht voor het woonmilieu. Ook corporaties hebben woningen verkocht en huren


43 43


geharmoniseerd. Er wordt doorlopend overlegd met woningcorporaties over de verkoop van woningen, verschuiving van huurprijzen en duurzaamheidsinvesteringen. Daarbij moet opgemerkt worden dat het harmoniseren van huurprijzen erg lastig te meten is doordat enerzijds corporaties tegelijkertijd ook woningen verkopen (vaak de duurdere woningen) en anderzijds de huurprijsgrenzen jaarlijks gewijzigd worden. Voor de lange termijn is het onderwerp sloop van woningen besproken, maar hier zijn nog geen concrete plannen voor. Tevredenheid met de woning De tevredenheid met de woning wordt geprobeerd op peil te houden door verschillende acties. Ten eerste wordt samengewerkt met corporaties die kunnen investeren in hun woningbezit. Ten tweede worden er acties ondernomen om de doorstroming te verbeteren. Mensen verhuizen omdat zij verwachten daarmee meer tevreden te zijn. Daarom is ten derde ook het toevoegen van nieuwe woningen opgenomen. Een groot deel van de Spijkenisser bevolking vindt nieuwbouw aantrekkelijker dan bestaande bouw. Doorstroming Ook als het gaat om het verbeteren van de doorstroming wordt er ingezet op verschillende onderdelen. Ook hier kan het toevoegen van nieuwe woningen genoemd worden. Nieuwbouw is altijd complementair aan het bestaande aanbod en verhoogt daarmee de doorstroming. Daarnaast wordt er samen met corporaties nagedacht over het labelen van woningen om de doorstroming te verbeteren. Verder is er een starterslening opengesteld. Ten slotte wordt er in samenwerking met marktpartijen aan informatievoorziening en promotie gedaan, waarmee de doorstroming bevorderd wordt. prestatie-indicator

bron

realisatie 2013

streefwaarde 2014

realisatie 2014

1. a Toevoegen van koop- en geliberalis. huurwon. Aantal verkochte huurwoningen b Huurharmonisatie

BAG BAG

243 woningen

39 woningen

159 woningen

±30

±50

BAG

±20 woningen

c Toevoegen segment middelduur en duur d Toevoegen woonmilieus Suburbaan exclusief Stedelijk levendig 2. Afspraken corporaties Toevoegen nieuwe woningen Doorstroming 3. Starterslening Toevoegen nieuwe woningen Afspraken corporaties Info via website/beurs

BAG

nnb* nnb*

225 woningen

±30 woningen 32 woningen

2 woningen 44 woningen Afspraken tot 2015

4 woningen 0 woningen Actualisering tot 2015

0 woningen 0 woningen Actualisering tot 2015

Opengesteld

Opengesteld

Opengesteld

Structureel

Structureel

Structureel

60 woningen

BAG

Prestatieafspraken Zie 1 Zie 3 Collegeadvies Zie 1 Zie 2 Gemeente

*Het is op dit moment nog niet mogelijk deze cijfers weer te geven


44 44


6.5.2 Bouw- en woningtoezicht 

De Wabo is sinds oktober 2010 inwerking. De verbeterpunten liggen nog steeds op het op het gebied van de dienstverlening en de digitale afhandeling van de aanvragen (de koppeling van de interne ICT systemen).



Daarnaast is vanwege gewijzigde regelgeving de uitvoering van de welstandstoets (mede in het kader van de bezuinigingsvraagstelling) voor het grondgebied Spijkenisse aangepast.



De mate van kostendekkendheid van bouwleges is in vergelijking met andere gemeentes laag. Er heeft voor 2015 een harmonisatie van de (bouw) leges plaatsgevonden.



De projecten genoemd in het (integraal) handhavingsprogramma zullen worden vormgegeven. De doelstelling hierbij is dat handhaving van het omgevingsrecht meer integraal wordt opgepakt.



In verband met de ontwikkelingen op het vakgebied en de uitvoering van de Wabo wordt de samenwerking met de gemeenten op Voorne-Putten geïntensiveerd.

6.6 Effectiviteitmeting N.v.t.


Bedrag x € 1.000,--

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten

5.725

5.535

3.553

1.982

Baten

-4.422

-3.970

-2.043

-1.926

Saldo Programma

1.303

1.565

1.510

55

0

0

0

0

1.303

1.565

1.510

55

Mutaties in Reserves Saldo na Bestemming

Naast de toegestane loon- en prijscorrectie en de vastgestelde begrotingswijzigingen wordt het verschil op dit programma verklaard door een verschuiving van uren eigen personeel van andere programma’s naar dit programma in het kader van Woonoverlast. Het verschil 2014 ten opzichte van 2013 van € 4,1 miljoen op zowel de baten als de lasten wordt veroorzaakt door de afbouw van de leningen aan de woningcorporatie wat in lijn is met het afgesproken beleid. Het andere verschil ad € 300.000 is een structurele verlaging van de te ontvangen bouwleges.

6.8 Belangrijke ontwikkelingen 1. Wonen 

In 2014 is de nieuwe Huisvestingswet door de Tweede Kamer vastgesteld. Dat betekent dat er ook een nieuwe huisvestingsverordening zal moeten worden


45 45


opgesteld. De voorbereidingen zijn daarvoor in 2014 gestart. Per 1 juli 2015 zal de nieuwe verordening inwerking treden; 

Mede op basis van een breed woningmarktonderzoek op Voorne-Putten zijn er in 2014 nieuwe woningmarktafspraken gemaakt. Deze zijn op het subregionale niveau van Voorne-Putten gemaakt en maken onderdeel uit van de stadsregionale afspraken. Het heeft geresulteerd in de rapportage ‘Dat spreken we af’;



In 2014 hebben de colleges op Voorne-Putten aangegeven aangehaakt te willen blijven met het anticipeerprogramma voor bevolkingstransitie nu Voorne-Putten, volgens de rijksdefinitie, geen anticipeerregio meer is. Dit heeft een relatie met verschillende beleidsterreinen, waaronder wonen.

2. Bouw- en woningtoezicht 

De vorming van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s); het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Voorne-Putten kan een platform zijn om regiobreed een visie te bepalen op deze ontwikkeling;



De mogelijke invoering van de Wet Toezicht en Handhaving met daarbij de wijziging van de Wabo en de invoering van kwaliteitsnormen voor de uitvoering Wabo;



De voortgaande discussie over mogelijke privatisering van de taken Bouwtoezicht;



De aanhoudende economische crisis en crisis in de bouw waardoor er merkbaar minder wordt gebouwd;



De verbetering van de dienstverlening en de samenwerking met Stadswinkel;



Ter verbetering van de toetsing van aanvragen op bouwkundig gebied en de constructieve veiligheid zullen de gebruikte toetsingsprotocollen verder worden ontwikkeld.


46 46


Programma 7 Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken

7.1 Inleiding De beleidsvelden ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken zijn sterk aan elkaar verbonden. Met name de ontwikkelingen en trends van de laatste tijd, zoals de economische crisis, de opkomst van het internetwinkelen en een veranderend consumentengedrag leiden ertoe dat het ruimtelijk- en het economisch beleid steeds nauwer met elkaar samenhangt. Afstemming tussen beide beleidsvelden is van belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke stad te blijven voor de inwoners, bezoekers, werknemers en ondernemers in Spijkenisse. Naast de beleidsvelden ruimtelijke ontwikkeling en economie valt ook het archeologisch beleid binnen dit programma. Vanuit het Rijk is de gemeente als bevoegd gezag aangesteld voor het beschermen van het historisch cultureel erfgoed en de archeologische waarden. Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen moet dit worden belicht.

7.2 Probleemanalyse In Spijkenisse is tot voor kort vooral ingezet op de ontwikkeling van het centrum en uitbreiding van de stad. Nu is de tijd gekomen dat Spijkenisse zich verder wil ontwikkelen tot een complete stad met een sterke regiofunctie. Het accent van de ruimtelijke ontwikkeling ligt daarom op de bestaande wijken. Om sturing te geven aan dit proces is de structuurvisie 2010 – 2020 opgesteld. Deze visie moet verder geconcretiseerd worden in wijkontwikkelings, wijkuitvoeringsplannen en gebiedsvisies. Aan verschillende agendapunten zoals beschreven


47 47


in de structuurvisie is reeds uitvoering gegeven: de gebiedsvisie stadsentree Spijkenisserbrug, het wijkontwikkelingsplan Spijkenisse zuidwest en het visiedocument voor de afronding van het centrum. Ook beschikt de stad inmiddels over een actueel arsenaal aan bestemmingsplannen en beheersverordeningen. De fysieke ingrepen in het stadscentrum hebben geleid tot een kwaliteitsverbetering en een goed voorzieningenniveau waardoor onze uitgangspositie stevig is. Desondanks zijn de huidige trends en ontwikkelingen, zoals de economische crisis, de opkomst van het internet winkelen en veranderingen in het consumentengedrag van invloed op consumentenbestedingen en bezoek aan het stadscentrum van Spijkenisse. Om een toekomstbestendig stadscentrum te waarborgen is het belangrijk dat het stadscentrum continu in staat is om zich aan te passen. Enerzijds aan de veranderende wensen van consumenten. Anderzijds door externe ontwikkelingen tijdig te onderkennen en daar op in te spelen. Een belangrijke opgave is om het stadscentrum dynamisch te houden, het aantal bezoekers te vergroten en de regiofunctie uit te bouwen. Dit vraagt om een verbreding en versterking van het beleidsveld economie. Met als resultaat niet alleen een functioneel maar ook een attractief, sfeervol en aansprekend stadscentrum. De bedrijfsruimten in Spijkenisse kennen een gezonde economische situatie, de leegstand ligt hier rond het frictieniveau. Gelet op de bedrijfseconomische ontwikkelingen is het van belang hier goed de vinger aan de pols te houden en tijdig in te spelen op eventueel groeiende leegstand. De kantoorlocaties in Spijkenisse kennen vanwege de economische crisis en het nieuwe werken een hoger leegstandspercentage. Dit vraagt om vernieuwende ideeën en planologische flexibiliteit. Het overleg met en het faciliteren van het bedrijfsleven vraagt nu meer dan ooit de nodige aandacht. Daarnaast heeft de huidige economische situatie belangrijke gevolgen voor de arbeidsmarkt. Nauwe samenwerking op dit gebied, zowel gemeentelijk als met de externe partners is nodig.

7.3 Probleemstelling Hoe gaat de gemeente Spijkenisse sturing geven aan de ruimtelijk economische ontwikkeling van de stad om te komen tot een complete stad met een sterke regiofunctie? En wat kan de gemeente doen om in deze economisch zware tijden een impuls te geven aan het verder ontwikkelen en behouden van de functie en positie van Spijkenisse op het gebied van onder meer voorzieningenniveau, werkgelegenheidssituatie, vestigingsklimaat, regiofunctie en imago/identiteit?

7.4 Wat hebben we bereikt? Doelstelling effectindicator

Bron

realisatie 2013

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Leegstand bedrijven

Leegstandmonitor

6,3%

6%

3,2%

Halfweg Molenwatering in %


48 48


Leegstand Detailhandel in %

Leegstandmonitor

9,4%

8%

21%

Leegstand kantoren in %

Leegstandsmonitor

20%

15%

19%

Leegstand horeca in %

Leegstandmonitor

28%

5%

5%

Oordeel inwoners over

Lemon-enquête

Zeer tevreden

Zeer tevreden Zeer tevreden

winkelvoorzieningen

Spijkenisse is een aantrekkelijke stad met een sterke regionale functie. Onder aantrekkelijk wordt verstaan, dat inwoners hier graag wonen en werken, dat bezoekers hier graag komen en dat bedrijven zich hier gemakkelijk vestigen.

7.5 Wat hebben we daarvoor gedaan? Als uitwerking van het visiedocument afronding centrum is een visie opgesteld voor de Vredehofstraat en omgeving. De Vredehofstraat is één van de hoofdroutes van en naar het stadscentrum in een functioneel gedifferentieerde omgeving. In de loop der tijd doen zich hier kansen voor kleine en middelgrote verbetering voor. In 2014 is de kadernota economie opgesteld waarin de ambities op de belangrijkste thema’s voor Nissewaard (Duurzaamheid, bedrijvenlocaties, innovatie in de agrarische sector, toerisme en recreatie, detailhandel en relatie externe partijen) weergegeven worden. Aan de kadernota Economie is een strategische agenda gekoppeld waarin de prioritering is opgenomen. Voor het stadscentrum lagen de prioriteiten in 2014 bij het behalen van de volgende vier doelstellingen: 

Terugdringen leegstand door het faciliteren van nieuwe ondernemers



Attractiviteit stadscentrum vergroten



Netwerk opbouwen met betrokken partijen om publiek private samenwerking te realiseren



Bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal werklozen in Spijkenisse

In 2014 is hier als volgt invulling aan gegeven: 

Het faciliteren van nieuwe ondernemers is in de omvang van de leegstand teniet gedaan door opheffingen. Met name het vertrek van Saturn (ruim 3000m 2 WVO van de in totaal 10.000m2 leegstaand WVO) heeft ertoe geleid dat het leegstandspercentage is toegenomen. Dit is ook de marktwerking van de detailhandel onder invloed van vooral de aanhoudende economische crisis. De directe sturingsmogelijkheden van de gemeente voor leegstandsbestrijding zijn beperkt.



Voor de vergroting van de attractiviteit is in 2014 een budget van (afgerond) €160.000 vrijgemaakt voor vlaggenmasten/banieren, mupi’s/navigatieborden, signing van entrees en passages, groenvoorzieningen. Deze investering wordt voor de helft door de verenigingen van eigenaren in het stadscentrum betaald. De uitvoering is voorzien in het eerste kwartaal 2015.


49 49




In 2014 is het Platform van Eigenaren Stadscentrum geoperationaliseerd. Hierop volgend wordt de oprichting van een Stichting Centrummanagement Spijkenisse geïnitieerd. Hierin worden ondernemers (uit de VCPS), vastgoedeigenaren (uit het platform) en gemeente vertegenwoordigd. Hieraan wordt een ruimere financiering gekoppeld, waarvoor een bedrijveninvesteringszone (Wet BIZ) de eerste optie is.



Met Spijkenisse Werkt vindt periodiek overleg plaats over plaatsingsmogelijkheden van werklozen in de sector detailhandel. Gelet op de economische ontwikkelingen zijn de resultaten in 2014 nog beperkt.

In 2014 heeft het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vorm gekregen. De gemeente Nissewaard is hierbij aangesloten. Een van de speerpunten van de MRDH is het economisch vestigingsklimaat. Daarnaast vindt er vanuit de beleidsvelden Economie en RO overleg plaats met de buurgemeenten op Voorne-Putten. Op lokaal niveau wordt overleg gevoerd met betrokkenen (vastgoedeigenaren, winkeliersverenigingen, Ondernemers Federatie Spijkenisse, Parkmanagement etc.) over de vitaliteit van de economie in Spijkenisse.

prestatieindicator

Bron

realisatie

Netwerk ondernemers versterken

2014

realisatie 2014

Continue

Continue

% Aantal participerende bedrijven

SPBS

SPBS

40%

26%

Actieve acquisitie om leegstand terug te dringen

Leegstandsmonito ring

Afdeling S&B/ Centrummana ger

Aanstellen Centrummana ger en actieve benadering van ondernemers

Platform van Eigenaren Stadscentrum geoperationaliseer d. Oprichting Stichting Centrummanage ment Spijkenisse geïnitieerd.

>8

>8

100%

100%

Onderzoek naar andere bestemming

Er zijn nog geen geschikte initiatieven om invulling te geven aan de Groene Kruisweg Zuidwest

Aantal evenementen in stadscentrum % actuele bestemmingsplan nen

Ruimtelijke plannen

Groene Kruisweg Zuidwest


50 50


7.6 Effectiviteitmeting Effectiviteit wordt gemeten via beschikbare statistische gegevens en monitoring van de leegstand. Naast de lokaal beschikbare gegevens in ISVP verband is de Regionale Monitor Voorne Putten uitgebracht. De monitor is te raadplegen op de website http://voorneputten.incijfers.nl.


Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

1.185

Lasten

49

-106

-101

-108

7

1.085

1.028

57

-4

-83

-66

-17

1.075

1.002

962

40


1.137

1.079

Baten Saldo Programma

1.187

Bestemming Naast de toegestane loon- en prijscorrectie en de vastgestelde begrotingswijzigingen wordt het verschil verklaard door een verschuiving van uren eigen personeel naar andere programma’s.

7.8 Belangrijke ontwikkelingen Na de kredietcrisis van 2007/2008 en de daarop volgende eurocrisis is een derde crisis gaande: de vastgoedcrisis. Deze tekende zich allereerst af in de woningmarkt maar zet zich ook door in het bedrijfsonroerend goed. Naast minder inkomsten voor vastgoedeigenaren en afboeken op boekwaarden, worden ook sectoren als bouwen interieursector, makelaardij en bankwezen getroffen. Door de bezuinigingen van het rijk zullen burgers minder te besteden hebben en/of bestedingen uitstellen. Met name de non-food sector is hierdoor getroffen. De mogelijkheden van de gemeente om hier in te sturen zijn beperkt. Niettemin is daar, waar mogelijk, gestuurd. Dit met name in de randvoorwaarden scheppende en faciliterende sfeer. Met de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Spijkenisse is in 2014 bezien hoe de continuïteit en financiële zelfstandigheid voor de toekomst te borgen is. In 2015 zet het stichting parkmanagement bedrijventerreinen Spijkenisse in op een bedrijveninvesteringszone (BIZ).


51 51


Programma 8 Onderwijs

8.1 Inleiding Het programma 'Onderwijs' beslaat de beleidsvelden onderwijshuisvesting en lokaal onderwijsbeleid. Onder lokaal onderwijsbeleid valt onderwijsachterstandenbeleid, bestaande uit voor- en vroegschoolse educatie en schakelklassen, leerlingenvervoer, leerplicht, voortijdig schoolverlaten en overige thema’s die geagendeerd zijn op de Lokale Educatieve Agenda.

8.2 Probleemanalyse Spijkenisse telt 11.660 schoolgaande jeugd in het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs. De meeste jeugdigen in Spijkenisse behalen een startkwalificatie maar er is ook een deel dat voortijdig schoolverlaat en geen startkwalificatie behaalt. Onder een startkwalificatie wordt verstaan minimaal een havo, vwo of mbo2 opleiding. Het niet behalen van de startkwalificatie heeft directe gevolgen voor de maatschappelijke participatie. Een deel van de volwassen inwoners van Spijkenisse is onvoldoende opgeleid om volwaardig te participeren in de samenleving. Een groot aantal hiervan is inkomensafhankelijk van de gemeente Spijkenisse. In vergelijking met de Stadsregio Rijnmond volgen in Spijkenisse relatief veel leerlingen een vmbo opleiding. Het aantal leerlingen dat een vwo opleiding volgt is relatief laag. Spijkenisse heeft de laagst opgeleide bevolking van alle gemeenten in Rotterdam. Uit de leerlingengewichten van het primair onderwijs blijkt dat Spijkenisse in relatie tot de Stadsregio


52 52


geen negatief afwijkend aantal achterstandsleerlingen heeft. Het leerlingengewicht wordt gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de meeste ouders een startkwalificatie hebben behaald. Wat betreft voortijdig schoolverlaten neemt Spijkenisse een middenpositie in. In totaal zijn er 236 voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2011-2012 geteld. Binnen de huidige huisvestingscapaciteit van het onderwijs is sprake van leegstand. De verwachting is dat mede als gevolg van de krimp die Spijkenisse doormaakt, de leegstand de komende 10 jaar verder zal toenemen.

8.3 Probleemstelling Niet iedere inwoner heeft voldoende opleiding gevolgd om volwaardig te participeren in de samenleving. Een startkwalificatie is cruciaal voor toegang tot de arbeidsmarkt.

8.4 Wat hebben we bereikt? 8.4.1 Onderwijshuisvesting; Primair en voortgezet (speciaal)onderwijs De gemeente heeft de wettelijke taak zorg dragen voor kwalitatief goed en bereikbaar onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een voldoende aantal scholen binnen de gemeente ten opzichte van de leerlingenpopulatie.

Effectindicator

bron

Aantal vierkante meters

Uitvoeringsplan

onderwijshuisvesting.

2011-2026

realisatie

streefwaarde

realisatie

(2011)

2014

2014

45.420 m2

43.205 m2

38.931 m2

8.4.2 Lokaal Onderwijsbeleid De bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk, gemeente en onderwijsveld zijn de afgelopen jaren grondig gewijzigd. Besturen van scholen zijn nu verantwoordelijk voor alles wat binnen de school gebeurt. Gemeenten hebben nog wel een verantwoordelijkheid voor het gebied waar onderwijs en samenleving elkaar ‘raken’. Ook heeft de gemeente een toezichthoudende functie op het in Spijkenisse verzelfstandigd openbaar onderwijs en geeft vanuit die functie haar goedkeuring aan begroting en jaarrekening (of neemt hier volgens het Governance model kennis van), voorstellen tot statuutwijziging en benoeming van bestuursleden. Daarnaast kan de gemeente ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing door het bestuur van de stichting. In het overleg tussen gemeente en onderwijsveld gaat het vooral de onderwerpen waar sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het creëren van optimale randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de jeugd. Gemeente en schoolbesturen stellen samen de relevante onderwerpen vast die behoren tot dit overleg. Dit is de lokaal educatieve agende (LEA).


53 53


Dit kan ook op regionaal niveau met het voortgezet onderwijs. In dat geval wordt gesproken over een regionaal educatieve agenda (REA). Effectindicator

bron

Het percentage voortijdig schoolverlaters

VSV-verkenner Min. OCW

realisatie (2012) 4,1 %

streefwaarde 2014

realisatie 2014 2,5 %

≤ 4,1 %

8.5 Wat hebben we daarvoor gedaan? 8.5.1 Onderwijshuisvesting prestatie-indicator

bron

realisatie (2012)

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Het aantal vierkante meters leegstand in schoolgebouwen

Kwantitatief IHP

- 5.533 m2 (2011)

2.215 m2

2.215 m2

Voldoen aan onderhoudsnorm NEN-2767 (ambitieniveau 3)

MJOP

100%

100%

100%

8.5.2 Lokaal Onderwijsbeleid prestatie-indicator

bron

realisatie (jaar)

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Het aantal voortijdig schoolverlaters

VSV-verkenner Min. OCW

236 (2012)

225

142

Dekking voorschools aanbod voor doelgroepkinderen

Kwartaalrapportages voorschoolse instellingen Jaarlijkse enquête ouders

100 % (2012)

100%

100%

n.v.t.

≥6

Nog niet uitgevoerd

De klanttevredenheid over het leerlingenvervoer (schaal 110)

Leerlingenvervoer Op 1 januari 2014 is na de Europese aanbesteding het nieuwe leerlingenvervoerscontract ingegaan en wordt het leerlingenvervoer uitgevoerd door een nieuwe vervoerder, nadat het vervoer jarenlang was uitgevoerd door de voorgaande uitvoerder. Een nieuwe vervoerder leidt tot veel wijzigingen, zoals bijvoorbeeld nieuwe chauffeurs, nieuwe routes en nieuwe regels, en heeft een periode van gewenning nodig. Het klanttevredenheidsonderzoek is derhalve uitgesteld en zal het eerste kwartaal van 2015 plaatsvinden, zodat er een representatief onderzoek kan worden uitgevoerd.

8.6 Effectiviteitmeting Binnen de planning & controlcyclus zijn meetmomenten opgenomen waarin gerapporteerd wordt over de stand van zaken tot bovengenoemde prioriteiten. Om de normen te meten wordt van de volgende meetinstrumenten gebruik gemaakt; leerlingenprognoses, kwantitatief


54 54


Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP), kwartaalrapportages peuterspeelzaalwerk, kwartaalrapportages leerlingenvervoer, Landelijke Monitor Voor– en Vroegschoolse Educatie (VVE-monitor), gemeentelijk jaarverslag kinderopvang, landelijk register kinderopvang, notulen en besluiten van de lokale educatieve agenda, jaarverslag leerplicht.


Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten

11.944

12.610

12.189

421

Baten

-1.632

-2.078

-3.317

1.239

10.312

10.531

8.872

1.660

-66

-264

-166

-98

10.246

10.267

8.706

1.562


8.8 Belangrijke ontwikkelingen In 2013 bleek dat de ontoereikendheid van het krediet brandveiligheid in de “De Sluis” en “De Eilanden”. tenminste twee belangrijke oorzaken kende: de eerste was het feit dat de eisen van de brandweer verder gingen dan bij de oorspronkelijke aanvraag bekend was. Ten tweede bleek na onderzoek dat het aantal te herstellen sparingen, mogelijk mede door vele mutaties sinds 2005, veel groter was dan oorspronkelijk verwacht. Het project is eind 2014 binnen budget afgerond. Onderwijshuisvesting De gevolgen van de wetswijziging buitenonderhoud primair onderwijs zijn met de schoolbesturen in kaart gebracht en besproken. De verdere uitwerking vindt plaats binnen de reguliere overlegstructuren. In 2014 is daarnaast met het voorgezet onderwijs overleg geweest over het tot stand komen van een meerjaren doorkijk inclusief bijbehorende bekostiging. Schoolbesturen hebben aangegeven dat het huidige onderwijsaanbod voorziet in de regionale behoefte, maar nog geen onderlinge overeenstemming over het toekomstige ruimtegebruik te hebben bereikt. Overleg hierover met de gemeente krijgt verdere invulling in 2015. Lokaal Onderwijsbeleid De Wet passend onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. De scholen hebben hiermee een zorgplicht gekregen. Dat betekent dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs (vso). Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan is een wettelijke verplichting. Het samenwerkingsverband is verplicht om over het concept ondersteuningsplan een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te voeren met de belanghebbende gemeente(n). De gemeente(n) hebben in het OOGO de


55 55


verantwoordelijkheid voor de borging van de aansluiting van (delen van) het ondersteuningsplan op het gemeentelijk beleid. De achtergrond hiervan is dat de gemeente verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de leerplicht en de Regionale Melden Coördinatiefunctie (RMC functie), het leerlingenvervoer, de onderwijshuisvesting en dat de gemeente in de nabije toekomst verantwoordelijk wordt voor andere zaken die nauw samenhangen met passend onderwijs (decentralisatie jeugdzorg, Participatiewet). In het eerste kwartaal van 2014 heeft op regionaal niveau het OOGO over het ondersteuningsplan plaatsgevonden tussen de gemeenten op Voorne-Putten en het samenwerkingsverband. Aangaande het leerlingenvervoer heeft in 2013 regionaal een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2014 is in de regio met dezelfde vervoerder het leerlingenvervoer uitgevoerd. Dit leidt tot meer uniformiteit en gezamenlijke afspraken aangaande deze vorm van vervoer. De samenwerking heeft in 2014 verder plaatsgevonden om eenzelfde verordening te realiseren op het eiland.


56 56


Programma 9 Sport, Recreatie, Cultuur en Welzijn

9.1 Inleiding Het programma 'Sport, Recreatie, Cultuur en Welzijn' beslaat de beleidsvelden sport, sociaal cultureel werk, recreatie, kunst en cultuur en natuur- en milieueducatie. Het belang van deze beleidsvelden en de voorzieningen en activiteiten die erin zijn ondergebracht is vooral gelegen in het bevorderen van kansen voor ontwikkeling en ontplooiing voor de inwoners van de stad. Spijkenisse wordt mede door dit programma met een positief imago op de kaart gezet, is aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers en de voorzieningen en activiteiten in dit programma dragen bij aan een leefbare en aantrekkelijke stad. De beleidsvelden staan in nauwe relatie met andere beleidsvelden en programma’s.

9.2 Probleemanalyse Spijkenisse is een aantrekkelijke en complete stad in ontwikkeling. Spijkenisse wil een complete stad zijn; een centrum voor inwoners en regio waar mensen zich thuis voelen. Maatschappelijke ontwikkelingen als bevolkingkrimp, vergrijzing en veranderende


57 57


arbeidsparticipatie brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Eigen kracht en wederkerigheid zijn daarbij voor de gemeente van belang. Dat houdt in dat we streven naar een grote mate van zelfredzaamheid bij de inwoners. De ‘Civil Society’ houdt in dat door het in stand houden of versterken van sociale basisvoorzieningen de zelfredzaamheid van inwoners wordt vergroot. In het kader van de bezuinigingsopgave waar de gemeente de komende jaren voor staat dient te worden ingezet op de randvoorwaarden: gespreide, adequate, goed onderhouden voorzieningen en een sterk maatschappelijke middenveld van sportverenigingen, wijkgroepen, migrantenorganisaties, culturele instellingen en meer. Anderzijds zijn sterke, wederkerige partnerschappen onontbeerlijk voor het realiseren van inhoudelijke, gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Daar hoort ook, meer dan tot nu toe, een verdeling van (financiële) verantwoordelijkheden, rollen en taken bij. In samenhang hiermee is het aansluiten op de vraag of behoefte van partners en doelgroepen van groot belang voor een effectieve beleidsinzet. Structuur van de stad 

Fysieke structuur: ruimtelijke voorzieningen en infrastructuur In Spijkenisse zijn sport-, recreatie en (sociaal)culturele voorzieningen aanwezig en in ontwikkeling. Het bewaken van de kwaliteit, het optimaliseren van het gebruik, de effectieve exploitatie alsook het aansluiten op de behoefte van inwoners zijn aandachtspunten voor de komende jaren.



Sociale structuur: vitaliteit van verenigingen en stichtingen Betrokkenheid van inwoners onderling en bij de stad uit zich onder meer in hun participatie in verenigingen en stichtingen die de ruggengraat zijn van de Spijkenisser civil society. Vitale verenigingen kunnen gedefinieerd worden als toekomstbestendig. Een vereniging is toekomstbestendig als er bestuurlijke continuïteit is, zij inspeelt op veranderende maatschappelijke omstandigheden en indien zij een veerkrachtige organisatie is. Verder is een vitale vereniging financieel gezond en pakt een vitale vereniging haar maatschappelijke taak op. De druk op deze sociale (vrijwilligers) structuren neemt de komende jaren, als gevolg van maatschappelijke en economische ontwikkelingen, naar verwachting toe. Vitale verenigingen en stichtingen zijn nodig voor sterk en wederkerig partnerschap met elkaar en met de gemeente.

Sport, recreatie, cultuur, wijkcentra activiteiten werk als middel De voorzieningen en activiteiten van dit programma dragen bij aan het voorkomen en/of aanpakken van problemen op diverse beleidsterreinen. Vooral in het kader van persoonlijke ontwikkeling ten behoeve van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie bieden zij een meerwaarde. Hierbij spelen bijvoorbeeld bevordering van de gezondheid door tegengaan van o.a. overgewicht en eenzaamheid, verbeteren van de maatschappelijke participatie en vergroten van de leefbaarheid.


58 58


9.3 Probleemstelling Een complete en leefbare stad wordt gevormd door inwoners die op velerlei wijze actief zijn in de stad, waarin ze hun vrije tijd op een prettige manier kunnen doorbrengen en de onderlinge sociale verbanden voldoende sterk zijn om een bruisend verenigingsleven en sociale netwerken in stand te houden. Voor Spijkenisse is dit een aandachtspunt. De sociale verbanden hebben het snelle tempo waarmee Spijkenisse zich ontwikkelde niet altijd bij kunnen benen. Hierdoor is het van belang dat de gemeente een stimulerende rol speelt in het versterken van sociale verbanden en de infrastructuur levert die als voorwaarde geldt voor sport, recreatie, cultuur en welzijn.

9.4 Wat hebben we bereikt? Doelstelling: Spijkenisse is een aantrekkelijke stad waar inwoners zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad. Effectindicator

bron

realisatie (2011)

streefwaarde 2014

realisatie 2014

% inwoners (vanaf 6 jaar) van Spijkenisse doet aan sport

Inwonersenquête

50% (18+) (2011)

62%

60%

% inwoners bezoekt een kunst- of culturele activiteit(excl. film)

Inwonersenquête

61%

61%

61%

% inwoners bezoekt een wijkcentrum

Inwonersenquête

16%

16%

19%

% inwoners is lid van een lokale vereniging

Inwonersenquête

45%

45%

46%

% inwoners is actief als vrijwilliger

Inwonersenquête

23%

23%

28%

9.5 Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie-indicator

We stimuleren binnen de financiële kaders via: Voorzieningen (bereikbaarheid, spreiding, toerusting)

bron

realisatie (jaar)

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Leefbaarheidmonitor Inwonersenquête Subsidieaanvragen Afdeling accommodaties

Bezettingsgr aad binnensport: 38% buitensport: 24% 2012

Toename van: Bezettingsgraad en tevredenheid ten opzichte van 2013

Bezettingsgraad binnensport: 37%. Buitensport: 22%.


59 59


Subsidies (wederkerigheid, maatschappelijke bijdrage) We ondernemen (bieden aan) via: Verenigingsond ersteuning

Leefbaarheidmonitor Inwonersenquête Subsidieaanvragen Afdeling accommodaties

2013

Volledige besteding subsidiebudget

Het subsidiebudget voor 95% benut.

Leefbaarheidmonitor Inwonersenquête Interne evaluaties Vragen (aantal en type) verenigingsondersteuning Afdeling accommodaties

Bijeenkomst en en activiteiten verenigingsondersteuni ng (2013)

Toename aantal (beantwoorde) vragen van verenigingen t.o.v. 2013

Activiteiten (bv. Combinatiefunctionarissen en Buurtsportcoaches en organisatie Spijkenisser Festival)

Leefbaarheidmonitor Inwonersenquête Interne evaluaties Vragen (aantal en type) verenigingsondersteuning Afdeling accommodaties

Snuffellessen: 1200 deelnemers Milieuhuis: 4000 bezoekers per maand (2013)

Toename van: aantal activiteiten, bezettingsgraad en tevredenheid ten opzichte van 2013

Inwonersenquête

87% (2011)

85%

In 2014 is contact geweest met 148 organisaties Zowel bij de Koningsspelen als de Snuffellessen zijn meer organisaties betrokken geweest dan in 2013. De bezettingsgraad van de gemeentelijke wijkcentra bedraagt 74% op de opengestelde dagdelen. Het aantal deelnemers bij de Koningsspelen, Kerstzaalvoetbal toernooi en de zomeractiviteit en is toegenomen t.o.v. 2013. 85%

Inwonersenquête

98% (2011)

95%

98%

% inwoners is neutraal tot (zeer) tevreden over het aanbod van de recreatieve voorzieningen in de stad. % inwoners van Spijkenisse is neutraal tot (zeer) tevreden over het aanbod aan natuur en milieueducatie (Milieu Huis)

9.6 Effectiviteitmeting Binnen de planning- en controlcyclus zijn momenten opgenomen waarin gerapporteerd wordt over de stand van zaken met betrekking tot bovengenoemde prioriteiten. Het betreft het aantal activiteiten, de diversiteit, de tevredenheid, de bezettingsgraad en het percentage


60 60


deelnemers dat als gevolg van deelname zelf actief wordt dan wel lid wordt van een vereniging. Hierbij wordt van de volgende meetinstrumenten gebruik gemaakt: Leefbaarheidmonitor, Inwonersenquête, GGD gezondheidsmonitor, (activiteiten)rapportages in het kader van de subsidieverstrekking, beleidsnota’s, (landelijke) monitor combinatiefuncties. Het is van groot belang dat deze meetinstrumenten de resultaten opleveren die geformuleerd zijn in de prestatie indicatoren. Afhankelijk van de mogelijkheden die de Inwonersenquête en de Leefbaarheidmonitor bieden, kunnen de effecten op de verschillende beleidsterreinen tegelijkertijd gemeten worden of moet gekozen worden voor een gefaseerde meting op de diverse beleidsterreinen van dit programma.


Bedrag x € 1.000,-Lasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

18.426

738

-2.834

-3.062

-3.411

348

16.017

14.930

1.086

111

513

760

-246

15.704

16.531

15.691

840


18.342

15.592

Baten Saldo Programma

19.080

Bestemming 9.8 Belangrijke ontwikkelingen Eén van de elementen in de Doorkijk 2020 is dat de gemeente wil investeren in een rijk en gevarieerd verenigingsleven; als ruggengraat van de samenleving. De nadruk in de nota’s nota Sociaal Cultureel Werk/wijkcentra werk ‘Samen in de wijken’, de geactualiseerde kadernota sport en de herijkte cultuurnota ligt op eigen kracht en wederkerigheid om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. De richtlijnen uit de nota’s zijn gebruikt om invulling te geven aan het activiteitenprogramma van de combinatiefunctionarissen. De bouw van het theater, waarmee gewerkt wordt aan een nieuw cultureel icoon voor de stad, is voltooid en eind van dat jaar in gebruik genomen. Ook recreatiegebied De Uitwaayer is opgeleverd en wordt veelvuldig gebruikt door de inwoners en bezoekers uit de regio.


61 61


Programma 10 Jeugd

10.1 Inleiding Het programma 'Jeugd' beslaat de beleidsvelden jongerenwerk, jeugd en veiligheid, jeugdparticipatie, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang (handhaving kwaliteit).

10.2 Probleemanalyse In Spijkenisse bestaat ongeveer een derde deel van de inwoners uit jeugdigen tot en met 23 jaar. Met de meeste jeugdigen in Spijkenisse gaat het goed. Voor 10-15% geldt echter dat zij het zonder extra ruggensteun niet redden. Voor hen is het noodzakelijk de problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en een passend ondersteuningsaanbod te kunnen bieden. Spijkenisse moet een leuke en veilige plek zijn om op te groeien en voldoende kansen bieden voor ontplooiing. De gemeente verwacht daar maatschappelijke betrokkenheid voor terug. Belangrijk is hierbij aandacht te besteden aan de verschillende leefgebieden van de jeugd, namelijk: onderwijs (programma 8), (gezondheids-)zorg, veiligheid en participatie. De lokale overheid krijgt de komende periode meer taken en verantwoordelijkheden. Dit geeft voor de komende jaren als extra uitdaging de verschillende schakels binnen het sociale domein te verbinden. Voor het programma jeugd is de gemeente op het gebied van (gezondheids-)zorg verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg 0-19, alle preventieve jeugdzorg en nazorg uit detentie. De aanstaande decentralisatie van jeugdzorg leidt tot extra taken en nieuwe verantwoordelijkheden. Op het gebied van veiligheid en participatie is er voor het programma


62 62


jeugd een regierol voor problematische jeugd(groepen). Daarnaast is het van belang om de jeugd meer te betrekken bij activiteiten en beleidsontwikkelingen in en rondom hun leefomgeving. De gemeente heeft ook een belangrijke rol in het in beeld brengen van problemen (zowel collectief als individueel) van jeugdigen. Het jongerenwerk en het jongerenloket vervullen hierin een belangrijke signaleringsfunctie. Met betrekking tot de zorg voor de leeftijdsgroep 0-4 jaar vindt signalering van risico’s plaats via de voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en peuterspeelzaalwerk). Binnen deze voorzieningen worden voorschoolse activiteiten aangeboden. Het beleidsthema voor- en vroegschoolse educatie valt onder onderwijsachterstandenbeleid en daarmee onder programma 8 Onderwijs. Ook het onderwijs in een belangrijke partner met betrekking tot zorg van jeugdigen. Het onderwijs en de gemeente hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

10.3 Probleemstelling De gemeente Spijkenisse wil dat de jeugd in Spijkenisse gezond en veilig op kan groeien en talenten kan ontwikkelen. De probleemstelling luidt dan ook: Op welke wijze zet de gemeente zich hiervoor in en welke noodzakelijke randvoorwaarden dient zij hiervoor te creëren?

10.4 Wat hebben we bereikt? In het integrale jeugdbeleid (2010 - 2013) zijn zes hoofddoelstellingen genoemd. Hieraan wordt ook in 2014 uitvoering gegeven. Gezien de veranderende taken en verantwoordelijkheden zal gelijktijdig een doorontwikkeling van het jeugdbeleid plaatsvinden. Hierbij is aandacht voor focus en samenhang, signalering en monitoring van knelpunten in beleid en uitvoering. Dit moet leiden tot het versterken van het jeugdbeleid op vier domeinen: (gezondheids-)zorg, onderwijs, veiligheid en participatie. De inzet van de gemeente is hierbij gericht op een gezonde en veilige leefomgeving voor jeugdigen waarbij zij ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. effectindicator

bron

realisatie (jaar) 117 resp 267 ( over 2012)

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Aantal beschermingsonderzoeken en strafonderzoeken

Rapportages jeugdbescherming, jeugdreclassering en raad voor de kinderbescherming

≤117 resp 267

Niet bekend*

Aantal problematische jeugdgroepen

Shortlist Beke

4

≤4

Status achterblijvende gemeenten kinderopvang

Rapportage Inspectie voor het Onderwijs

A

1

A

A

* Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de brede jeugdzorg, in 2014 betrof dit alleen het vrijwillig kader jeugdzorg. Over het jaar 2014 heeft de gemeente geen inzicht in de aantallen “drang en dwang”.


63 63


10.5 Wat hebben we daarvoor gedaan? (Gezondheids-)zorg De gemeente is op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG), Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet op de jeugdzorg (mede) verantwoordelijk voor een samenhangende zorgstructuur voor de jeugd. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt invulling gegeven aan vijf kerntaken: signaleren en toeleiden, dienstverlening en ondersteunen, integrale zorg organiseren, monitoren/screenen/vaccineren en samenwerking met onderwijs. De gemeente voert regie op de samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij de zorg voor de jeugd in het CJG. Deze regie is vastgelegd in het beleidsplan CJG. In 2014 is hiervoor een samenwerkingscoördinator aangesteld. De samenwerkingscoördinator zorgt ervoor dat belanghebbenden op het gebied van jeugdzorg hun verantwoordelijkheid kunnen oppakken en hun ambities kunnen vervullen. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met lokale en bovenregionale zorgpartners over toeleiding en coördinatie van zorg. Er zijn regionale bestuurlijke overleggen gevoerd over de jeugdplannen en ondersteuningsplannen (passend onderwijs) met het onderwijs voor de verbetering van de afstemming tussen zorg en onderwijs. Er is een ondersteunend instrumentarium beschikbaar voor signalering en afstemming. Stichting CJG Rijnmond geeft in opdracht van de gemeente uitvoering aan het wettelijk basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg inclusief het elektronisch kinddossier. Daarnaast wordt subsidie verstrekt voor ondersteuning van jeugdigen en gezinnen bij opvoed- en opgroeiproblemen. In 2014 heeft de gemeente zich intensief beziggehouden met de decentralisatie van de jeugdzorg. Hierbij is samengewerkt met gemeenten op Voorne-Putten en de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. In het kader van de decentralisatie is zorg ingekocht bij jeugdhulpinstanties, het gebiedsgericht werken in jeugdondersteuningsteams is opgestart, de voorschoolse zorgstructuur is versterkt en er is een visie gevormd op het opvoedkundig klimaat in Nissewaard. Onderwijs In de ontwikkeling van jeugdigen speelt onderwijs een belangrijke rol. Gemeenten en onderwijs hebben een samenhangende verantwoordelijkheid waar het gaat om signalering, toeleiding en begeleiding van kinderen in relatie tot deelname aan het onderwijs. Zorg is benoemd als thema op de lokale educatieve agenda. In 2014 is hiervoor geïnvesteerd in het versterken van de zorgstructuur op scholen met de schoolmaatschappelijk werker als verbindende schakel naar het CJG. In het kader van passend onderwijs is regionaal bestuurlijk overleg gevoerd over de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden onderwijs en zijn afspraken gemaakt om de aansluiting zorg en onderwijs verder te verbeteren. Veiligheid De lokale overheid krijgt meer verantwoordelijkheid om jeugdcriminaliteit aan te pakken. De gemeenten en hun partners in het CJG, Bureau Jeugdzorg en de veiligheidsketen staan voor de uitdaging om criminaliteit bij jeugdigen te voorkomen en recidive terug te dringen. Voor jongeren en jongvolwassenen die na detentie terugkeren in de gemeente komt daar de verantwoordelijkheid voor sociale re-integratie bij. De gemeente Spijkenisse geeft uitvoering aan de integrale aanpak van problematische jeugdgroepen, de zogenaamde groepsaanpak Beke. Deze aanpak is gericht op het tegengaan van overlast door jeugdgroepen en tegelijkertijd op het bieden van een positief toekomstperspectief aan de individuele jongeren. Voor de regie op deze aanpak is een gemeentelijke Beke-regisseur aangesteld. Binnen de groepsaanpak is aangesloten op de (na)zorgstructuur. Ook het jongerenwerk heeft een


64 64


actieve taak binnen deze groepsaanpak middels signaleren, begeleiden en ondersteunen van de betrokken jongeren. Participatie Het rijk stimuleert burgerschapsvorming en de verbetering van de maatschappelijke participatie van de jeugd. Door de sociale samenhang te bevorderen neemt de leefbaarheid in de stad, wijken en buurten toe. Het streven is de jeugdigen in Spijkenisse toe te rusten voor deelname aan de maatschappij. Binnen Spijkenisse komt dit onder meer tot uitdrukking in het beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Voortijdig Schooverlatenaanpak (VSV) (zie programma 8) en de Sociale Visie. Inzet is gericht op het meer betrekken van jongeren bij hun directe leefomgeving via activiteiten en participatie bij beleidsmatige ontwikkelingen. Het jongerenwerk en de combinatiefunctionarissen (zie programma 9) vervullen hierbij een belangrijke rol. Uitgangspunt hierbij is een nauwe samenwerking en afstemming met partners als leerplicht, CJG, politie, etc. prestatie-indicator

bron

Realisatie (jaar) 98% (2012)

streefwaarde 2014 ≥95%

realisatie 2014 98,6%

Gemiddeld bereik jeugdgezondheidszorg

Rapportages CJG Rijnmond

Aanmeldingen regisseur jeugd en gezin*

Rapportage regisseur jeugd en gezin

≤109

80 CJG*

Managementrapportages GGD

66 GOSA, 43 CJG (2012) 100% (2013)

Toezicht kinderopvang

100%

99%

Aantal afgeronde groepsaanpakken Beke

Eindevaluaties groepsaanpakken

2 (2013)

2

1**

% ingeroosterde tijd vindplaatsgerichte inzet jongerenwerk

Managementrapportages jongerenwerk

40% (2013)

40%

40%

Aantal activiteiten binnen het jongerenwerk gericht op het ontwikkelen van talenten van jongeren

Managementrapportages jongerenwerk

10 (2013)

20

20

*) Per juli 2013 is een andere werkwijze voor de zorgcoördinatie geïmplementeerd waarbij de GOSA casuïstiek binnen de GJG structuur wordt opgepakt. Vanaf het vierde kwartaal 2013 wordt één rapportagewijze gehanteerd (tot dan toe twee aparte rapportages voor CJG en GOSA). De realisaties uit het verleden zijn daarom niet vergelijkbaar met die van 2014. ** In 2014 is de groepsaanpak Beke ingezet op de jeugdgroep die zich ophield op de Winston Churchilllaan. In mei 2014 is er een pauze ingelast in de aanpak en is een tussenevaluatie opgemaakt. Na de zomer is desbetreffende groep opnieuw geïnventariseerd door de politie. De groep is deels veranderd in samenstelling en staat nu bekend als de Plateaugroep. De groepsaanpak Beke is op deze groep voortgezet. Tevens is dit de enige jeugdgroep die in 2014 door de politie volgens de shortlist-methodiek is geclassificeerd als problematische jeugdgroep in de gemeente Spijkenisse.


65 65


10.6 Effectiviteitmeting Binnen de planning- en controlcyclus zijn momenten opgenomen waarin gerapporteerd wordt over de stand van zaken met betrekking tot bovengenoemde prioriteiten. Om de normen te meten wordt van de volgende meetinstrumenten gebruik gemaakt: de jeugdmonitor, Lemonenquête, kwartaalrapportages CJG, kwartaalrapportages regisseur jeugd en gezin, kwalitatieve beleid- en uitvoeringsinformatie. Verder wordt er gebruik gemaakt van het jaarverslag leerplicht, de VVE-monitor , GGD inspectierapporten, gemeentelijk jaarverslag kinderopvang, het landelijk register kinderopvang, kwartaalrapportages en activiteitenverslagen peuterspeelzalen. 10.7 Wat heeft het gekost?

Bedrag x € 1.000,--

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten

6.078

5.997

5.266

731

Baten

-1.340

-1.184

-1.198

14

Saldo Programma

4.738

4.813

4.067

745

-582

606

1.195

-588

4.156

5.419

5.262

157

Mutaties in Reserves Saldo na Bestemming

10.8 Belangrijke ontwikkelingen De ontwikkelingen voor de jeugdgezondheidszorg zijn beschreven in de beleidsagenda en uitvoeringsprogramma ‘jeugdgezondheidszorg 2012-2014: voorbereiden op transitie’. In 2014 hebben we ons gericht op: 1. Positionering collectieve voorzieningen, zoals CJG en Schoolmaatschappelijk werk, in het nieuwe stelsel voor jeugdzorg. 2. Beperking van de huisvestingslasten jeugdgezondheidszorg. 3. De implementatie van de zorgstructuur op voorscholen is gestart. 4. Lokale implementatie van de afspraken uit het implementatieplan van de samenwerkende regiogemeenten in Rotterdam Rijnmond. Specifiek betreft dit de implementatie van de gemeenschappelijke regeling jeugdzorg en uitvoeringsorganisatie, implementatie vlaktax financiering, uitvoering van het transitiearrangement jeugdzorg, regionale verordening jeugdzorg en regionaal inkoopbeleid 2015. De focus ligt hierbij op het binnen de gemeente draagvlak creëren voor en organiseren van de regionale samenwerking. 5. Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken Voorne Putten over de drie decentralisaties voor wat betreft jeugdgezondheidszorg. Dit betekent onder andere deelnemen in de werkgroep jeugd Voorne Putten en het vertegenwoordigen van Voorne Putten in (stads)regionale werkgroepen.


66 66


6. Voorbereiding van gemeentelijk beleid en de gemeentelijke organisatie op de implementatie van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het kader van de decentralisatie jeugdzorg. 7. Uitkomsten van de Proeftuin integrale hulp dichtbij zijn in de zorgstructuur geimplementeerd. 8. De scholen krijgen met de komst van het passend onderwijs een zorgplicht voor elke leerling die bij de school wordt aangemeld of daar wordt ingeschreven. Gemeenten hebben met het CJG en de komende ‘decentralisatie Jeugdzorg’ de regierol in het jeugdbeleid en –keten. Dit maakt dat de gemeenten en het onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben rondom de zorg van jeugdigen. ZorgOnderwijs is een belangrijk thema op de lokale en regionale educatieve agenda in 2014. 9. In 2014 zijn de verbindingen tussen de jeugd(zorg)keten en de justitiële keten binnen het Veiligheidshuis verder versterkt. Dit is m.n. vormgegeven door het opstarten van het jeugdbeschermingsplein. 10. In 2014 is het traject rond de doorontwikkeling en de ingezette kwaliteitsslag van het jongerenwerk voortgezet. Per 1-10-2014 is het jongerenwerk na een succesvol doorlopen aanbestedingsprocedure extern gepositioneerd bij JOZ. JOZ voert het jongerenwerk de komende 4 jaar uit in Spijkenisse en Hekelingen en maakt daarbij gebruik van de jongerenaccommodaties Westdijk en Maaswijk.


67 67


11

Programma 11 Arbeid, Participatie en Zelfredzaamheid

Programma 11 Milieu Programma 11 Arbeid, Participatie en 11.1 Inleiding Zelfredzaamheid

De gemeente Spijkenisse streeft naar een complete stad waarin de inwoners zelfredzaam zijn en zo lang mogelijk, naar vermogen, meedoen in de samenleving. Ter ondersteuning hiervan wordt geprobeerd om de lokale samenleving en daarbij horende voorzieningen zo in te richten dat problemen zo veel mogelijk worden voorkomen en dat inwoners zelf problemen kunnen opvangen en oplossen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat alle inwoners mogelijkheden hebben en zich inzetten om zo zelfredzaam mogelijk te zijn op de volgende leefgebieden: leefbaarheid, persoonlijk welbevinden, onderwijs, werk en inkomen en tot slot daginvulling.

11.2 Probleemanalyse Het college stimuleert en verwacht dat inwoners problemen zoveel mogelijk op eigen kracht oplossen en daarnaast als eerste een beroep doen op hun eigen sociale netwerk. De meeste mensen kunnen hun problemen ook zelf, of met hulp van hun sociale netwerk, oplossen. Een beperkt deel van onze inwoners beschikt echter niet over een voldoende adequaat netwerk. Ook kunnen er problemen of beperkingen zijn, die niet binnen het sociale netwerk kunnen worden opgelost. Deze inwoners zijn dan (tijdelijk) verminderd zelfredzaam. Verminderde zelfredzaamheid kan o.a. tot gevolg hebben dat huishoudens: 

onvoldoende inkomen uit arbeid hebben of geen werk meer hebben;


68 68




hun maatschappelijke verantwoordelijkheid onvoldoende nemen (binnen dit programma betekent dit onder andere dat sociale relaties problematisch worden of wegvallen, er minder vrijwilligers zijn en er minder mantelzorg mogelijk is);



hun problemen niet meer zelfstandig kunnen oplossen waardoor een beroep op professionele (door de gemeente bekostigde) ondersteuning noodzakelijk wordt;



overlast veroorzaken (verloedering van het gezin en de woonomgeving, onhygiënische situaties, gevoelens van onveiligheid);



afglijden naar een niveau waarbij de regie over het leven ontbreekt (multiproblemen met bijvoorbeeld verslaving, zware schulden en dakloosheid en/of toevlucht nemen tot huiselijk geweld) met grote maatschappelijke kosten tot gevolg.

Ondersteuningsvoorzieningen die onder dit programma vallen zijn bedoeld voor deze (tijdelijk) verminderd zelfredzame inwoners. Verminderde zelfredzaamheid kan zich voordoen op een van de genoemde leefgebieden, maar ook op meerdere tegelijk. In dat geval is er sprake van multiproblematiek en is er behoefte aan een integraal traject naar zelfredzaamheid. De wettelijke kaders hiervoor zijn onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet tijdelijk huisverbod (Wth), de Wet Participatiebudget en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Hierbij is het doel de zelfredzaamheid van de inwoner te vergroten zodat deze (weer) naar vermogen kan en gaat participeren in de samenleving. Van de inwoner die ondersteuning ontvangt wordt op zijn minst verwacht dat hij/zij zich hiervoor naar vermogen inzet. Ten behoeve van de uitvoering van de meeste van de genoemde wetten worden (al dan niet geoormerkte) rijksbudgetten beschikbaar gesteld. Sinds enkele jaren wordt op nagenoeg alle budgetten binnen dit programma flink bezuinigd. Deze rijksbezuinigingen kunnen niet worden gecompenseerd. Hierdoor zijn er onvoldoende middelen beschikbaar om in de totale ondersteuningsbehoefte van inwoners te voorzien. Dit zal tot gevolg hebben dat hierboven geschetste consequenties zich zullen voordoen en dat er ook geen middelen beschikbaar zijn om deze gevolgen op te vangen. De keuze wie wel en niet kan worden ondersteund, zal steeds meer (mede) afhankelijk worden van de inspanning van betrokkene zelf (wederkerigheid). Dit betekent dat extra overlast en schrijnende situaties niet zijn te voorkomen

11.3 Probleemstelling Door veranderingen in de maatschappij zoals de economische crisis, zullen er steeds meer mensen zijn met grote problemen. Door terugloop in middelen zal daarentegen minder ondersteuning beschikbaar zijn. Er zullen vaker situaties zijn waarin geen oplossing of ondersteuning mogelijk is. Wanneer geen of onvoldoende voorzieningen worden ingezet ter voorkoming of terugdringing van de problemen als omschreven in de probleemanalyse, leidt dit tot de volgende probleemstellingen: 

Belemmeringen voor participatie op de arbeidsmarkt en/of in de (lokale) samenleving vanwege schuldenproblematiek, onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, beperkingen van lichamelijke, psychische, verstandelijke of psychosociale aard of een onvoldoende gezondheidsbeleving. Een deel van deze groep heeft aangepaste arbeidsomstandigheden nodig binnen de Wet sociale werkvoorzieningen (Wsw);


69 69




Discrepantie tussen de eisen/wensen van de werkgever en de mogelijkheden van de werkzoekende, waardoor mensen een (groter) beroep doen op de bijstand Wet werk en bijstand (Wwb);



Stijging van het beroep op de eerste- en tweedelijns zorg doordat mensen van 65 jaar en ouder vaker dan gemiddeld te maken krijgen met ziekte of gebrek, waardoor hun zelfredzaamheid kan afnemen en daarnaast doordat er vaker sprake is van overbelasting van mantelzorgers;



Het aantal dak- en thuislozen neemt toe wanneer niet vroegtijdig voorzieningen worden ingezet om huisuitzettingen en zware (psychische) problematiek te beperken of om daklozen weer een thuissituatie te bieden, hetgeen leidt tot vermindering van leefbaarheid in buurten (meer overlast) en grote maatschappelijke kosten voor resocialisatie;



Een te beperkt inkomen in een huishouden om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan en/of op een minimaal niveau activiteiten te kunnen ondernemen op maatschappelijk en cultureel vlak;



Het aantal situaties van huiselijk geweld neemt toe wanneer personen geen mogelijkheden meer zien om hun toegenomen problematiek het hoofd te bieden en/of wanneer huishoudens waarin geweld een rol speelt geen methodieken krijgen aangereikt om zonder geweld met moeilijke situaties om te gaan.

 Meer mensen kunnen minder lang dan gewenst in hun eigen woonomgeving blijven wonen, vanwege verminderde zelfredzaamheid.

11.4 Wat hebben we bereikt?

Effectdoelstelling: Iedere inwoner van Spijkenisse gaat op verantwoorde wijze om met zijn inkomsten en uitgaven en is voor zijn inkomen niet afhankelijk van een overheidsvoorziening. effectindicator

bron

realisatie (2012)

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Percentage huishoudens met

GWS en buurtmonitor

5,7%

<6%

6,3%

FinScan Allegro en buurtmonitor

2,6 %

< 2,5 %

2,1%

GWS en Minimascan Stimulansz

nvt

>80%

n.t.b.*

een WWB, IOAW/Z en BBZ Percentage huishoudens dat in een gemeentelijk schuldbemiddelingstraject zit Percentage van de minimahuishoudens tot 110% dat een minimaregeling verstrekt krijgt


70 70


GWS en Minimascan Stimulansz

Percentage van de kinderen van 4 t/m 17 jaar behorend tot minimahuishoudens tot

nvt

>80%

n.t.b.*

110% dat een minimaregeling verstrekt krijgt * De aantallen en percentages zijn nog niet bekend, een evaluatie van het Minimabeleid wordt naar

verwachting medio 2015 uitgevoerd. 11.4.1 Maatschappelijke zelfredzaamheid Effectdoelstelling: Iedere inwoner van Spijkenisse vervult naar vermogen een actief, participerende rol en neemt deel aan de lokale samenleving. effectindicator

bron Inwonersenquête

realisatie (2012) 23%

streefwaarde 2014 >23%

realisatie 2014 28%*

Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk verricht Percentage inwoners dat mantelzorger is

Inwonersenquête

13%

>13%

15%

Percentage cursisten met een betere beheersing Nederlandse taal; niveauverhoging van één of meer niveaus

Capabel Taal/ Albeda

nvt

>70%

70%

* De meeste recente inwonersenquête in Spijkenisse is van 2013. De betreffende percentages komen uit deze enquête. 11.4.2 Gezond in en om de woning Effectdoelstelling: Iedere inwoner van Spijkenisse voelt zich gezond en beschikt over passende woonruimte, waardoor hij/zij (met het gezin) zo lang mogelijk zelfstandig kan leven. effectindicator

bron

realisatie (2012)

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Percentage inwoners dat zich gezond voelt

Inwonersenquête

nvt

>70%

72%

Cijfer inwoners van 65 jaar en ouder voor mate van zelfredzaamheid

Inwonersenquête

8,1

>8

8,3

Percentage inwoners die de weg NIET kennen naar instellingen en organisaties op gebied van hulp en zorg

Inwonersenquête

8%

<8%

7%


71 71


11.4.3 Opvang en crisis Effectdoelstelling: Iedere inwoner van Spijkenisse die zich in een kritieke noodsituatie bevindt, opvang en ondersteuning naar zelfredzaamheid bieden. effectindicator

bron

realisatie (2012) 310 (2011)

streefwaarde 2014 <310

realisatie 2014

Aantal bij gemeente Spijkenisse aangemelde ‘unieke’ dakloze personen met als herkomstgemeente Spijkenisse

WMI

Aantal meldingen huiselijk geweld

Zorgpunt GGD

701

701

685

Aantal meldingen bemoeizorg (OGGZ)

Zorgpunt GGD

160

160

274

n.t.b.

meldingen, 215 trajecten*

Aantal crisissen door Delta crisisdienst zijn uitgevoerd

Delta crisisdienst

32

32

44

* Bij de effectindicator staat het aantal meldingen bemoeizorg benoemd, dit had het aantal trajecten moeten zijn. Vandaar dat bij de realisatie zowel het aantal meldingen als het aantal trajecten is opgenomen. - De toename van het aantal trajecten bemoeizorg komt doordat: Mensen meer huurachterstand hebben a.g.v. de crisis, een teruggang in inkomsten, schuldenproblematiek etc.. Woningcorporaties hebben hierdoor meer mensen bij het Zorgpunt aangemeld. Een gedeelte van deze mensen doet een beroep op het algemeen maatschappelijk werk (enkelvoudige problematiek). Het deel van de mensen dat echt multi-problematiek heeft, krijgt een traject bemoeizorg.

11.5

Wat gaan we daarvoor doen?

11.5.1 Werk en Inkomen prestatie-indicator

bron GWS

realisatie (2012) 8,9%

streefwaarde 2014 <4%

realisatie 2014 1,7%

Mutatie klantbestand (saldo klantenbestand) uitkeringen Percentage uitstroom naar werk t.o.v. totale uitstroom Percentage klanten schuldbemiddeling met succesvolle interventie Percentage klanten dat bij beëindiging van het WSNPtraject geen schulden meer heeft

GWS

29%

>35%

37,3%

FinScan Allegro

71%

>70%

71%

Opus

79%

>85%

n.v.t.**


72 72


Aantal unieke huishoudens waaraan een minimaregeling (PMB en CZ) is verstrekt Aantal kinderen van 4 t/m 17 jaar waarvan een kindbijdrage Persoonlijk MinimaBudget is verstrekt Percentage van het aantal Wsw- werknemers, woonachtig in Spijkenisse en werkzaam bij De Welplaat, dat gedetacheerd, op locatie of begeleid werkt.

GWS

nvt

>2234

n.t.b. (PMB)* 1901 (CZ)

GWS

nvt

>986

n.t.b.*

De Welplaat

27,2%

>27,2%

55%

*De aantallen en percentages zijn nog niet bekend, een evaluatie van het Minimabeleid wordt naar medio 2015 uitgevoerd. **April 2014 heeft het college besloten om te stoppen met Bewindvoering. Alle dossiers zijn voor 1 juli 2014 overgedragen aan een andere (externe) bewindvoerder.

11.5.2 Maatschappelijke zelfredzaamheid prestatie-indicator

bron CFA

realisatie (2012) 72

streefwaarde 2014 >72

realisatie 2014 75

Aantal vrijwilligersorganisaties dat gebruik maakt van de collectieve WAverzekering Aantal bezoekers voor de digitale vrijwilligersvacaturebank

Nog niet bepaald

nvt

Opzetten van de digitale vacaturebank

5.275

Percentage van de mantelzorgers dat (dreigend) overbelast is als mantelzorger

Inwonersenquête

6%

<6%

6%

Aantal maatschappelijke begeleidingstrajecten vluchtelingenwerk

St. Vluchtelingenwerk

42

>14

58

Aantal gestarte trajecten volwasseneneducatie

Albeda

187

>187

112

11.5.3 Gezond in en om de woning prestatie-indicator

bron

realisatie (2012)

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Aantal hulpverleningstrajecten psychosociaal

Careyn

428

428

419* incl. trajecten huiselijk geweld


73 73


Percentage inwoners van 65 jaar en ouder dat zegt tevreden te zijn met de invulling van de vrije tijd

Inwonersenquête

81%

>80%

89%

Percentage 75+ inwoners dat gebruik maakt van een individuele Wmo voorziening

GWS en buurtmonitor

54%

<54%

61%**

Wmotevredenheidcijfers

KCC en externe bedrijven

7,7

>7

7,9

Percentage van de inwoners dat minimaal 1 hulpmiddel ontvangt

GWS en buurtmonitor

8%

<8%

7%

Het aantal deelnemers voor de AED cursus

AED solutions BV

430

430

242***

* Uitsluitend het totaal aantal hulpverleningstrajecten (de trajecten psychosociaal en huiselijk geweld opgeteld) is bekend. ** In 2013 maakte 68% van de 75+ inwoners gebruik van een individuele Wmo voorziening. In 2014 was dit 61%. De stijging vanaf 2013 is gerelateerd aan een toename van hulp bij het huishouden. Vanaf 2013 is gestart met ‘De Kanteling’ dit betekende dat er meer gekeken werd naar de totale situatie van iemand en welke verantwoordelijkheden de persoon en zijn netwerk daarin konden nemen. *** Verenigingen verwelkomen jaarlijks nieuwe leden en een aantal leden verlaat de vereniging. Indien leden met AED certificaat de vereniging verlaten, dienen weer nieuwe leden opgeleid te worden. Jaarlijks verschilt het aantal leden met AED certificaat dat de vereniging verlaat. Daarmee varieert ook het aantal nieuwe leden dat wordt opgeleid. In 2014 hebben relatief minder leden een AED certificaat behaald. 11.5.4 Opvang en crisis prestatie-indicator

bron Leger des Heils en Flexus

realisatie (2012) 48% (in 2010)

streefwaarde 2014 > 48%

realisatie 2014 47%

Percentage personen in de maatschappelijke opvang dat binnen 6 maanden de opvangvoorziening verlaat Aantal aangeboden hulpverleningstrajecten ‘bestrijding huiselijk geweld’

Careyn

38

38

Niet bekend*

Aantal opgelegde huisverboden

GGD RR

28

28

27**

Aantal verleende urgentie uit maatschappelijke opvang

Afdeling MO

14

<14

11

* Uitsluitend het totaal aantal hulpverleningstrajecten (de trajecten psychosociaal en huiselijk geweld opgeteld) is bekend. Dit bedraagt 419.


74 74


** In 2014 zijn 44 WTH-procedures in Khonraad gestart, dit heeft tot een totaal van 27 huisverboden geleid.

11.6 Effectiviteitmeting Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van de doelstellingen aan de hand van de WIZ monitor.

11.7 Wat heeft het gekost? Bedrag x € 1.000,-Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

74.044

75.824

76.928

-1.104

Baten (B)

-47.800

-47.778

-49.002

1.224

Saldo Programma

26.244

28.045

27.926

120

968

-193

399

-592

27.213

27.852

28.325

-472

Mutaties in Reserves (R) Saldo na Bestemming

Naast de toegestane loon- en prijscorrectie en de vastgestelde begrotingswijzigingen zijn binnen dit programma een aantal mutaties verwerkt. Ten opzichte van de begroting 2013 zijn de volgende grote afwijkingen te melden:

11.8 Belangrijke ontwikkelingen In 2014 is de Participatiewet beleidsmatig voorbereid. Het college heeft een algemeen beleidskader vastgesteld en de nota’s Jongehandicapten, Tegenprestatie, Financieel kader van de Participatiewet en Wsw en beschut werken als voorziening in de Participatiewet vastgesteld. Hierbij is samengewerkt met de gemeenten in de regio Voorne-Putten en Goeree Overflakkee. De Participatiewet brengt een aantal nieuwe instrumenten met zich mee, zoals de structurele loonkostensubsidie, invoering van de huishouduitkeringstoets, wijzigingen m.b.t. de alleenstaande ouder met een inkomensvoorziening, invoering van een tegenprestatie, no risk polis en jobcoaching. Ook zijn de algemene arbeids- en reintegratieplicht aangescherpt en is het minimabeleid gewijzigd. De Participatiewet heeft ook gezorgd voor de introductie van het Werkbedrijf door de Rijksoverheid. Werkbedrijven zijn de schakel tussen de werkgever en de mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag worden geholpen. In elke arbeidsmarktregio komt er één. Nissewaard behoort tot de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond. Gemeenten, werkgeversen werknemersorganisaties en UWV werken hierin samen. In 2014 is een bestuur gevormd, een marktbewerkingsplan opgesteld en heeft beleidsmatig afstemming plaatsgevonden. Met name voor instrumenten gericht op werkgevers. Omdat er steeds meer Rijksmiddelen naar het Werkbedrijf toe gaan, is het belang van samenwerking met centrumgemeente Rotterdam steeds groter. De samenwerking tussen de gemeenten in de arbeidsmarktregio en met name die in het cluster Voorne-Putten en Goeree Overflakkee, is verder versterkt. In 2014 is ook gestart met


75 75


de uitwerking van de businesscase voor het Arbeidsontwikkelbedrijf. Het regionaal AOB is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten op Voorne-Putten, waarbij een infrastructuur wordt gebruikt ter verwerving en/of bevordering van arbeidsvaardigheden, met als hoogste doel duurzame uitstroom richting betaalde arbeid. De rechtsvorm die hierbij wordt gehanteerd is de Gemeenschappelijke Regeling centrumconstructie. Nissewaard zal fungeren als centrumgemeente, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne kopen taken in bij Nissewaard. Het betreft de uitvoering van de re-integratieactiviteiten binnen de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening in zijn geheel. Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de decentralisatie AWBZ/Wmo en alle wijzigingen die daarmee beleidsmatig en qua uitvoering gepaard zijn gegaan. Dit was daarmee een zeer intensief jaar waarbij veel noodzakelijke wijzigingen en aanpassingen zijn doorgevoerd. Er is heel hard gewerkt om ‘gesteld te staan per 1 januari 2015’. Daarbij is op onderdelen samengewerkt met de gemeenten op Voorne-Putten en de gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden. De rijkshervorming van de langdurige zorg houdt in dat er diverse zorgaanspraken uit de AWBZ zijn geschrapt en dat er zorg en ondersteuning is ondergebracht in de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Uitsluitend de zware intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg (mensen die in een instelling verblijven) zijn naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ: de opvolger van de AWBZ) gegaan. Dit betekent dat veel meer mensen met beperkingen thuis moeten blijven wonen. Per 1 januari 2015 is de Wmo 2015 (nieuwe Wmo) in werking getreden. In dit kader is ook het nieuwe Wmo beleidsplan ‘We doen het samen’ voor de jaren 2015 en 2016 door de raad vastgesteld. Bij de uitbreiding van de ondersteuning in de Wmo 2015 gaat het om: -

Begeleiding van mensen in de thuissituatie

-

Klein deel van de persoonlijke verzorging van mensen in de thuissituatie

-

Dagbesteding met bijbehorend vervoer voor mensen die thuis wonen

-

Kortdurend verblijf

-

Beschermd wonen GGZ: dit is ‘langdurig verblijf en ondersteuning voor mensen met psychiatrische problematiek waarbij de participatie op de voorgrond staat’ (de centrumgemeenten voeren hierop de regie)

-

Nadere cliëntondersteuning (MEE-middelen)

Met de Wmo 2015 doen uiteenlopende en kwetsbare cliëntgroepen een beroep op de gemeente. Per diezelfde datum is ook een ongekende bezuiniging doorgevoerd. Ongekend qua doelgroep waarop bezuinigd wordt, het gaat immers om (zeer) kwetsbare mensen en ongekend qua financiële omvang. Gemeenten ontvangen nl. per 1 januari 2015: -

25% minder voor begeleiding

-

15% minder voor persoonlijke verzorging

-

40% minder voor huishoudelijke hulp (wordt verzacht door de HH-toelage)

-

€ 550 miljoen minder voor inkomensondersteuning voor chronisch zieken en

gehandicapten Er is een succesvol Wmo aanbestedingstraject (4 percelen) voor dagbesteding, begeleiding eenvoudig, begeleiding meervoudig en begeleiding complex doorlopen. In dit kader zijn raamovereenkomsten voor 6 jaar afgesloten. Vanaf 2016 kunnen nieuwe aanbieders, mits ze aan de aanbestedingscriteria voldoen, toetreden.


76 76


De overdracht van beschermd wonen GGZ van het rijk naar de (centrum)gemeenten per 1/1/15 is gepaard gegaan met veel onrust en onduidelijkheden (landelijke beeld). In 2015 zijn de middelen in principe toebedeeld o.b.v. een historische verdeling (over de wijze/uitgangspunten van de middelenverdeling heeft veel discussie plaatsgevonden). Het budget is zeer fors en er geldt een open-eind financiering. De financiële risico's en onzekerheden voor de gemeente zijn groot. De risico's, onzekerheden en aandachtspunten zijn in kaart gebracht. De (financiële) belangen voor alle partijen (cliënten, centrumgemeente, regiogemeenten, aanbieders) zijn groot. Het college heeft eind 2014 besluiten genomen over de subsidiering van intramurale plaatsen beschermd wonen GGZ op de ZHE. De beschikkingen zijn december 2014 aan de aanbieders toegestuurd. Het college wilde oorspronkelijk een laagdrempelige nachtopvang van De Boeg maken vanwege bezuinigingen vanuit het Rijk. Bij nader inzien bleek het kostenverschil tussen een nachtopvang en een 24-uursopvang zo klein, dat in maart 2014 is besloten de opvang 24-7 open te houden voor 2014 en 2015. Verder heeft maatschappelijke opvangvoorziening De Boeg vanaf 12 november 2014 officieel een nieuw onderkomen: nog steeds op hetzelfde adres, maar met een volledig vernieuwd gebouw en inrichting. Met het nieuwe gebouw is de opvang in Spijkenisse niet alleen kwalitatief verbeterd maar zijn ook vier extra plaatsen gerealiseerd. In het kader van de “Stelselwijziging Vrouwenopvang” zijn de decentralisatie-uitkeringen Vrouwenopvang in 2014 opnieuw verdeeld over de centrumgemeenten. Centrumgemeente Spijkenisse is hierin als voordeelgemeente aangemerkt, de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang groeit vanaf 2015 tot 2018 met ruim € 200.000,-. In 2014 is gestart met het opstellen van een regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling op de Zuid-Hollandse eilanden. De verwachting is dat deze in de eerste helft van 2015 wordt vastgesteld. Op 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Vanaf 2014 zijn geen inburgeringsmiddelen meer beschikbaar. Het college blijft echter wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in het kader van het overgangsrecht. Naast het handhaven van deze trajecten heeft het college de taak de inburgeringstermijnen te bewaken, deze eventueel te verlengen en in het uiterste geval boetes op te leggen aan oudkomers en nieuwkomers (mits de aanvang van de inburgeringstermijn ligt voor 1 januari 2013). De overige taken worden uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ondanks dat er geen inburgeringsmiddelen meer beschikbaar zijn, blijft de doelgroep inburgeringsplichtigen wel een aandachtsgroep.


77 77


Programma 12 Milieu 11.5.4 Opvang en crisis

12.1 Inleiding Het programma 'Milieu' beslaat de beleidsvelden algemeen milieubeleid, afvalverwijdering en -verwerking en beheer rioleringssysteem. Het algemeen milieubeleid richt zich zowel op duurzaamheid als op de klassieke milieuthema’s als bodem, lucht, water en toezicht op bedrijven.

12.2 Probleemanalyse De gemeente Spijkenisse is een verstedelijkt gebied waar vele verschillende functies dicht bij elkaar voorkomen. Hierdoor kan de leefkwaliteit van de omgeving onder druk komen te staan. Om de leefkwaliteit te kunnen waarborgen is het van belang dat milieuaspecten binnen alle beleidsvelden een volwaardige rol spelen bij de te maken afwegingen. Op hoger schaalniveau spelen duurzaamheidvraagstukken een steeds grotere rol. De gemeente dient zich telkens af te vragen welke mogelijkheden er zijn om aan deze mondiale vraagstukken een bijdrage te leveren. Vanzelfsprekend geldt daarbij de afweging of de in te zetten middelen in verhouding staan tot het gewenste effect, hierbij rekening houdend met de voorbeeldfunctie als overheid.


78 78


12.3 Probleemstelling De gemeente Spijkenisse wil een aantrekkelijke, duurzame, leefbare, schone en veilige

leefomgeving voor haar inwoners. Met veilig wordt bedoeld dat er adequaat milieutoezicht wordt uitgevoerd. De probleemstelling luidt dan ook: Op welke wijze kan de gemeente bijdragen aan het bereiken van deze doelstelling en welke randvoorwaarden voor wat betreft personele inzet en middelen zijn hiervoor benodigd?

12.4 Wat hebben we bereikt? 12.4.1 Kwaliteit van de leefomgeving Inwoners van Spijkenisse wonen in een schone, duurzame, milieutechnisch veilige en geluidshindervrije omgeving. Effectindicator

bron

realisatie

streefwaarde 2014

realisatie 2014

Het aantal saneringsgevallen op het gebied van externe veiligheid in Spijkenisse

Risicoinventarisatie DCMR

2014

0

Er zijn geen saneringsgevallen risicobedrijven meer in Spijkenisse

Het aantal ontvangen klachten bij de meldkamer DCMR

Jaarverslag DCMR

2014 e.v.

Afname van het aantal milieuklachten met 10% t.o.v. vorig jaar.

Het aantal klachten is toegenomen

Aantal vergunningen dat bij controle niet actueel blijkt

DCMR

2014

0

0

Aantal woningen met geluidsbelasting boven de plandrempels (op grond van actieplan Geluid 2012)

DCMR

750 (2014)

650 woningen

Afname met 120 woningen

Jaarlijkse CO2 emissie in Spijkenisse

CO2 monitor stadsregio Rotterdam

6 kton CO2 (2012)

5,88 kton CO2 (2%) daling)

Er is sprake van een gelijkblijvende trend in de CO2 uitstoot.

Energieverbruik gemonitorde gemeentelijke panden

Facturen energieleveranciers

2014 e.v.

10% budgetbesparing t.o.v. 2010, zijnde € 170.00,00

Gerealiseerd.


79 79


Afval wordt op efficiënte wijze gescheiden ingezameld

Jaarverslag Reinis

Voldoen aan zorgplicht op gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater

GRP

2014

2014

Geen

Er zijn diverse campagnes opgestart om meer glas en oud papier in te zamelen.

Geen

Maatregelen hiervoor zijn uitgevoerd.

12.5 Wat hebben we daarvoor gedaan? 12.5.1 Kwaliteit van de leefomgeving Doelstellingen: 

Milieuaspecten zijn vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen in Spijkenisse.



Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn conform de vastgestelde visie ‘Spijkenisse Veiliger’ het aspect externe veiligheid vanaf het begin betrokken bij o.a. de procedures voor het nieuwe afvalbrengstation in Spijkenisse, restaurant De Watertuin op de meubelboulevard, en het centrum innovatiekracht aan de Plaatweg.



Conform het afgesproken werkplan met de DCMR en binnen de vastgestelde financiële kaders zijn er 100 preventieve en 390 administratieve controles bij bedrijven uitgevoerd, zijn er 6 vergunningen afgegeven en zijn er 6 bestuurlijke sancties opgelegd. Alle risicobedrijven zijn minimaal twee keer bezocht.



In het kader van het project “Gemengd bedrijventerrein Halfweg” is door middel van een grootschalige oefening op Halfweg de afstemming voor wat betreft crisisbeheersing tussen de risicorelevante bedrijven in Spijkenisse gestimuleerd.



De drie locaties met bodemverontreiniging waarbij mogelijk sprake was van een spoedeisende sanering zijn conform de afspraken met de provincie Zuid-Holland onderzocht. Geen van deze locaties betreft een spoedeisend geval van bodemsanering.



Door de herinrichting van de Winston Churchilllaan waarbij klinkerverharding is vervangen door asfalt hebben 120 woningen niet langer een hogere geluidsbelasting dan de plandrempel uit het actieplan geluid.



Er zijn vier Duurzaamheidskring bijeenkomsten georganiseerd vanuit de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Spijkenisse (SPBS) voor bedrijven in Spijkenisse. Er zijn inmiddels 14 bedrijven lid van de Duurzaamheidskring.



Het elektrisch rijden is in Spijkenisse gestimuleerd door het aanbieden van subsidie voor particuliere laadpunten en de mogelijkheid van het aanvragen van een laadpunt in de openbare ruimte (beide regelingen lopen via de stadsregio Rotterdam).



Er is opnieuw een collectieve inkoopactie gehouden voor zonnepanelen op VoornePutten.


80 80




De besparingsdoelstelling voor wat betreft de energiekosten op het gebied van accommodaties is behaald. Dit is gebaseerd op een schatting van de bereikte besparingen.



Er is actief samengewerkt op het niveau van Voorne-Putten en de stadsregio Rotterdam op het gebied van milieu en duurzaamheid.

prestatie-indicator

bron

realisatie

streefwaarde 2014 Minimaal 2 per bedrijf

Aantal controles bij risicobedrijven

Werkplan DCMR

2014 e.v.

Aantal gerealiseerde laadpalen in Spijkenisse

Intern

2014

20

Er zijn 15 laadpunten gerealiseerd en er lopen nog aanvragen

Aantal energiezuinig gerenoveerde woningen door corporaties

Intern

2014

200

400 woningen energiezuinig gerenoveerd

Aantal deelnemende bedrijven duurzaamheidskring

Jaarplan SPBS

2014

Aantal normoverschrijdingen door Reinis t.o.v. DVO

DVO

2014

Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

GRP

2014

Minimaal 12 0

Opgenomen activiteiten in het GRP voor 2014 zijn uitgevoerd en gerealiseerd.

realisatie 2014 Bij alle risicobedrijven zijn 2 controles uitgevoerd.

14 De afspraken zijn conform het DVO uitgevoerd. In 2014 heeft uitvoering plaatsgevonden van de in het GRP beschreven programma’s

Afvalverwijdering en –verwerking Het onderzoek naar ‘de toekomst van N.V. Reinis’ dat in 2013 gestart is, is in 2014 afgerond en vastgesteld door de raad. Het onderzoek is door een extern bureau uitgevoerd en richtte zich op een drietal scenario’s die nader zijn onderzocht. Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het externe onderzoek ‘de toekomst van N.V. Reinis’ wordt in het eerste kwartaal van 2015 een plan van aanpak doorontwikkeling Reinis opgesteld. In 2013 is een nieuw verpakkingenakkoord afgesloten tussen gemeenten (VNG), ministerie en het bedrijfsleven. Een onderdeel van het verpakkingenakkoord is de inzameling en vermarkting van het kunststof. Een uniek systeem waarbij gemeenten vanaf 2015 ook verantwoordelijk worden gemaakt voor de vermarkting van kunststof. Omdat gemeenten, en dus ook Nissewaard, hier geen ervaring mee heeft is er regionale en zelfs landelijke samenwerking gezocht bij Midwaste (non-profit) om kennis te verkrijgen en schaalvoordeel te bereiken. Midwaste heeft namens deze gemeenten de aanbesteding verzorgd.


81 81


Riolering en waterzuivering Voor 2014 zijn op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2014-2018 de volgende activiteiten uitgevoerd: 

De in het GRP opgenomen inspectieprogramma’s zijn uitgevoerd en hebben de basis gevormd voor de actualisatie van de renovatieplanning van uit te voeren rioleringsprojecten in de nabije toekomst.



Het reinigingsprogramma is conform de planning uitgevoerd. Hierbij ging het om het schoonmaken van ruim 25 km rioolleiding.



Op basis van preventief onderhoud zijn onderhoudsmaatregelen (mechanisch en elektrotechnisch) uitgevoerd aan de drukrioolgemalen en de rioolgemalen. Daarnaast heeft renovatie plaatsgevonden van 2 rioolgemalen, 1 tunnelgemaal, 2 water verversingsgemaaltjes en 2 bergbezinkvoorzieningen (BBV’s).



Door het continueren van het grondwatermeetnet zijn meetgegevens aangeleverd en is een databank ontstaan die zorgt voor meer inzicht in de grondwatersituatie.



Samen met het waterschap Hollandse Delta is in het bemalinggebied Maaswijk een pilot meetproject afgerond. Met de opgedane ervaringen is in het nieuwe GRP 20142018 een plan van aanpak opgenomen om een meetproject voor alle bemalinggebieden van de riolering in de gemeente op te zetten met als doel de vuilemissie vanuit de riolering verder te verminderen en hiermee de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. De meetgegevens zullen worden gebruikt voor het gezamenlijk monitoren van de waterketen en het watersysteem op Voorne-Putten.

12.6 Effectiviteitmeting Aan de hand van de benoemde indicatoren kan beoordeeld worden in hoeverre de activiteiten het gewenste effect sorteren. Middels de bestuursrapportages en het jaarverslag van de DCMR en N.V.Reinis wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de verschillende activiteiten. Voor een groot aantal activiteiten valt het effect overigens niet direct af te leiden, zoals voorlichtingsactiviteiten en het initiëren van samenwerking.


Bedrag x € 1.000,--

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten

13.282

15.640

14.827

813

Baten

-14.390

-14.748

-14.725

-23

1.108

891

102

789

928

-1.207

-589

-618

-180

-316

-487

171

Saldo Programma Mutaties in Reserves Saldo na

-

Bestemming


82 82


12.8 Belangrijke ontwikkelingen Duurzaamheid In 2014 zijn op het dak van het gemeentehuis 200 zonnepanelen geplaatst voor de opwekking van elektriciteit. Tevens heeft renovatie van de MER ruimte plaatsgevonden en zijn de klimaatinstallaties vervangen in het gemeentehuis. Door het toepassen van zuinigere technieken is het energieverbruik van deze installaties terug gebracht. Het ingezette beleid om elektrisch autobezit te stimuleren door het faciliteren van laadvoorzieningen is in 2014 voortgezet. Particulieren die beschikten over een eigen oprit konden tot maximaal € 1.000,- subsidie ontvangen voor het plaatsen van een laadvoorziening op eigen terrein. Inwoners die niet beschikken over een parkeermogelijkheid op eigen terrein konden onder voorwaarden een laadvoorziening in de openbare ruimte in de omgeving aanvragen. Bij particuliere woningeigenaren is het zelf opwekken van energie door middel van zonnepanelen opnieuw onder de aandacht gebracht door middel van een collectieve inkoopactie. In totaal zijn er ongeveer 1000 zonnepanelen op 100 woningen in Spijkenisse geplaatst via deze actie. DCMR Rijnmond De DCMR maakt onderdeel uit van de in totaal 29 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) die in Nederland zijn opgericht. Binnen deze RUD’s worden alle milieutaken van de diverse overheidsinstanties gebundeld zodat de expertise en kennis op dit vlak gebundeld worden. De DCMR is een van de zes in Nederland gespecialiseerde RUD’s in handhaving rondom bedrijven met gevaarlijke stoffen (BRZO bedrijven). De DCMR voert de taken op dit gebied voor alle bedrijven in de provincies Zuid-Holland en Zeeland uit. Naar aanleiding van de ontwikkeling tot een RUD, de diverse wijzigingen in de wetgeving en het incident bij Odfjell heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven om te komen tot een organisatiewijziging binnen de DCMR. Met de organisatieontwikkeling worden de volgende doelen nagestreefd: versterking van het handhavingsprofiel van de DCMR, functiescheiding tussen vergunningverlening en toezicht/handhaving op directieniveau, vereenvoudigen interne sturing, versterking van het accountmanagement en de bestuurlijke sensitiviteit en het verbeteren van kwaliteits- en risicomanagement. De organisatiewijzing zal in 2015 definitief zijn beslag krijgen. Afvalverwijdering- en verwerking Het huidige DVO met Reinis loopt tot en met 31 december 2015 en is in 2014 formeel opgezegd. In 2015 zal, als onderdeel van de doorontwikkeling Reinis, een nieuw DVO worden opgesteld voor de duur van 3 jaar. Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het externe onderzoek ‘de toekomst van N.V. Reinis’ wordt in het eerste kwartaal van 2015 een plan van aanpak doorontwikkeling Reinis opgesteld. De uitvoering van het plan van aanpak zal vanaf 2015 plaatsvinden.


83 83


Algemene Dekkingsmiddelen

1. Inleiding Het hoofdstuk 'Algemene Dekkingsmiddelen' beslaat de beleidsvelden met betrekking tot lokale heffingen, algemene uitkering, aandelen en dividenden, saldo financieringsfunctie en onvoorzien.

2. Probleemanalyse N.v.t.

3. Probleemstelling Een zodanige begrotingsboekhouding op te zetten dat er een evenwichtige en sluitende jaarbegroting en meerjarenbegroting kan worden gepresenteerd. Bij een niet sluitende conceptbegroting dienen dusdanige maatregelen te worden genomen dat de combinatie van 12 afzonderlijke programma's gevoegd bij dit hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen leidt tot een sluitende begroting en meerjarenbegroting.

4 Wat hebben we bereikt? 4.1 Lokale heffingen Doelstelling: 

De tarieven van de algemene belastingen stijgen met het percentage vermeld in de kadernota 2014. Een grotere stijging kan in het kader van de financiële situatie overwogen worden en wordt dan in procedure gebracht bij het vaststellen van de belastingverordening 2014. De belastingverordening wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.



Bij het bepalen van de tarieven van de bestemmingbelastingen en de rechten is de maatstaf een maximaal 100% kostendekkend tarief op begrotingsbasis. Waar nodig wordt daaronder begrepen een aanvullend bedrag om noodzakelijke toekomstige vervangingsinvesteringen mogelijk te maken (fondsvorming).



Vaststellen van de tarieven 2014 in de belastingverordening in de maand december 2013.

4.2 Algemene uitkering Doelstelling: Het verkrijgen van algemene middelen uit het gemeentefonds ter gedeeltelijke dekking van de autonome uitgaven van de gemeente.


84 84


4.3 Aandelen en dividenden Doelstelling: 

Het deelnemen in ondernemingen, die in het bijzonder werkzaam zijn op het terrein van het gemeentelijke beleid en namens de gemeente bepaalde taken en werkzaamheden verrichten en/of bepaalde openbare belangen behartigen.



Het verstrekken van langlopende financieringsmiddelen aan derden met inachtneming van de bepalingen in de wet Fido en het treasurystatuut.

4.4 Saldo financieringsfunctie Doelstelling: Het zorgen voor de langlopende en kortlopende financiering van de gemeentelijke taken, waarbij gezien de marktsituatie en de behoefte, middelen worden aangetrokken tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Indicatoren

Norm

realisatie 2014

Streven naar een zo gunstig

Minimale financieringslasten.

In 2014 is een bedrag van

mogelijke opbouw van de

€ 61.500.000 afgelost. Dit betreft alleen de leningen

leningportefeuille inclusief de

met een aflossing aan de

mogelijkheden van financiering.

einddatum. Ter financiering van dit bedrag is € 53.000.000 teruggeleend, onder voorwaarden van lineaire aflossing. De verschuldigde rente is door de lage rentestand substantieel lager. Dit leidt tot lagere financieringslasten in de toekomst.

4.5 Saldo onvoorzien Doelstelling: In het kader van een gezond en evenwichtig financieel beleid voldoende ruimte scheppen voor onvoorziene uitgaven. Indicatoren

Norm

realisatie 2014

Bijdrage per inwoner

€ 1,46 per inwoner

De budget Onvoorzien wordt berekend aan de hand van het inwonersaantal (€ 1,46 per inwoner). In 2014 zijn er 3 mutaties geweest. € 32.783 is aangewend ter dekking van


85 85


een huurverlaging voor SKS, € 55.694 is ingezet ten behoeve van bezuiniging 57 en € 1.100 betreft een verlaging van de index. Resteert er in 2014 een saldo van € 16.117.

5 Wat hebben we daarvoor gedaan? 5.1 Lokale heffingen Er wordt een zodanige actuele belastingadministratie gevoerd dat er in januari van elk kalenderjaar een gecombineerde aanslag voor vier gemeentelijke heffingen kan worden opgelegd. Het gaat dan om de onroerende zaakbelasting, riool- en milieuheffing en de hondenbelasting. 5.2 Algemene uitkering 2014 De huidige berekening van de uitkeringen uit het gemeentefond 2014 is gebaseerd op de meicirculaire 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De mutaties voortvloeiend uit de reeds gepubliceerde september- en decembercirculaire 2014 worden uiteraard meegenomen in de analyse. Eerst de analyse van de mei- versus de septembercirculaire 2014. Uitkering septembercirculaire 2014:

81.029.080

Uitkering meicirculaire 2014:

-79.231.210

Resultaat uitkeringsjaar 2014

1.797.870

Het behoorlijke verschil van € 1,7 miljoen wordt veroorzaakt door: 1. Accres, Hoeveelheidverschillen, de uitkeringsfactor en de uitkeringsbasis € 700.000 2. Diverse decentralisatie- en integratie-uitkeringen € 600.000 3. Uitkering herindeling € 500.000 Totaal

€ 1,8

miljoen Toelichting

Ad. 1 Als gevolg van de landelijke trend met betrekking tot het aantal bijstandsontvangers (neemt minder snel toe) wordt de uitkeringsfactor met 3 punten verhoogd. Daartegenover is het accres iets naar beneden bijgesteld. De hoeveelheden/aantallen voor Spijkenisse zijn


86 86


geactualiseerd. E.e.a. heeft geleid tot substantiële verschillen ten opzichte van de meicirculaire 2014. Een toename van het aantal bijstandsontvangers in Spijkenisse resulteert in een forse pluspost van plm. € 600.000. voorts vielen ook een daling van bedrijfsvestigingen en een stijging van het aantal woonruimten op. Ad. 2 -DU Centrum Jeugd en Gezin € 12.000 De decentralisatie-uitkering CJG is naar boven bijgesteld in 2014. Dit als gevolg van een andere verdeling. Het macrobedrag is ongewijzigd. Voor Spijkenisse betekent het een bescheiden voordeel van € 12.002. -Integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) € 268.000 Omdat het CBS met ingang van 2014 een andere (verbeterde) methode hanteert voor het vaststellen van het aantal personen in institutionele huishoudens, wijzigt de verdeling van het macrobudget. Het macrobudget zelf wijzigt niet. Spijkenisse ontvangt in 2014 € 268.400 meer ten opzichte van de meicirculaire 2014. -Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang en OGGz € 29.000 Hier geldt dat de maatstafaantallen zijn geactualiseerd.. E.e.a. resulteert is een voordeel in 2014 van € 28.876. -Decentralisatie-uitkering Koopkrachttegemoetkoming 2014 € 273.000 Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming. De verdeling over de gemeenten geschiedt naar rato van het aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum met een minimum bedrag van € 2.500 per gemeente. Ad. 3 -Uitkering herindeling € 536.000 Vanwege de herindeling Bernisse – Spijkenisse komt er een uitkering beschikbaar die loopt van het jaar voor de herindeling (2014) tot 4 jaar na de herindeling (2018). Voor Spijkenisse in 2014 een som van € 536.971. Bernisse heeft hetzelfde bedrag ontvangen.

Hieronder wordt de decembercirculaire 2014 afgezet tegen de septembercirculaire 2014. Uitkering decembercirculaire 2014

81.218.975

Uitkering septembercirculaire 2014

-81.029.080

Resultaat uitkeringsjaar 2014

189.895

Wederom een positief resultaat dat enigszins wordt gedrukt door de geprognosticeerde onderuitputting door het Rijk in 2014. Hieronder de verschillenanalyse. 1. Accres, Hoeveelheidverschillen, de uitkeringsfactor en de uitkeringsbasis € 482.000 2. Uitkering Herindeling Nissewaard

-€

11.000

3. Mutaties Woz waarde

-€

4. Onderuitputting Rijk 2014

-€ 250.000

Totaal

32.000

€ 189.000

Ad.1


87 87


-Accres, hoeveelheidsverschillen uitkeringsfactor, uitkeringsbasis € 440.000 Een toename van het aantal bijstandsontvangers en daarmee een stijging van een aantal afgeleide maatstaven (bijv. lage inkomens) resulteert in een substantiële toename van de algemene uitkering in 2014. Dit positieve effect wordt enigszins gedempt door lagere aantallen bij ‘geografische’ maatstaven (bijv. omgevingsadressendichtheid, bodemfactor). -Uitkering herindeling -/- € 11.000 De uitkering ‘herindeling Spijkenisse – Bernisse’ wordt als gevolg van iets lagere aantallen naar beneden bijgesteld met -/- € 10.540. -Mutaties WOZ- waarde -/- € 32.000 In de systematiek van de algemene uitkering waarbij het totaal wordt opgebouwd door middel van maatstaven, vormen de WOZ-waarden een minpost. Hoe meer woningen en/of hoe hoger de WOZwaarden, des te groter de minpost. Een kleine correctie heeft geleid tot een minpost van -/€ 31.929. -Onderuitputting Rijk 2014 -/-€ 250.000 In de Najaarsnota 2014 van het Rijk is er sprake van een onderuitputting van € 300 miljoen (netto gecorrigeerde rijksuitgaven). Plm. 18% (€ 60 miljoen) daarvan komt voor rekening van het gemeentefonds. Voor Nissewaard betekent dit een negatieve post van € 250.000. Voorheen werd een accresbijstelling verwerkt in de maartcirculaire. Zoals bekend wordt er geen maartcirculaire meer gepubliceerd door het ministerie van BZK zodat de meicirculaire de eerste mogelijkheid is om te corrigeren. Dat zou leiden tot ongewenste discussie met de accountant m.b.t. de jaarrekening 2014. Vandaar dat voorgesteld wordt om -/-€ 250.000 te verwerken in de jaarrekening 2014. Voorgaande jaren Op deze post wordt gezien het grillige karakter geen bate of last begroot. Voor 2014 is een voordeel gerealiseerd van € 686.495. Het jaar 2012 is middels een beschikking definitief vastgesteld. De jaren 2013 en 2014 kunnen nog wijzigen. 5.3 Aandelen en dividenden Bij de deelnemingen worden de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering nauwlettend gevolgd. Door affiniteit te houden met de deelnemingen kan een weloverwogen stemrecht worden toegepast in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 5.4 Saldo financieringsfunctie De activiteiten op financieringsgebied zijn erop gericht, met inachtneming van de daarvoor gestelde regelgeving, te komen tot een zo optimaal mogelijke wijze van financiering binnen de gemeente Spijkenisse. 5.5 Onvoorzien De beschikbare ruimte aan de hand van de post onvoorzien is als dekking bedoeld voor niet voorziene beleidsvoornemens en dito uitgaven. Het aantal bewoners in Spijkenisse is per 1 januari 2014 geprognosticeerd op 72.562. Daarmee bedraagt het budget onvoorzien € 105.694. Middels afzonderlijke besluitvorming kan er een beroep worden gedaan op een deel of op het gehele budget.


88 88


5.6 Wat heeft het gekost? Bedrag x € 1.000,-Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

2.860

7.960

4.895

3.066

Baten (B)

-102.017

-107.076

-108.041

965

Saldo Programma

-98.134

-99.116

-103.146

4.030

728

-176

313

-489

-97.406

-99.292

-102.833

3.541


Aan de batenzijde is een trendmatige verhoging zichtbaar in 2014, echter er zijn vele posten met even zoveel mutaties die niet trendmatig verlopen. Onder dit programma valt de algemene uitkering, dividenden, de stelpost (rijks)bezuinigingen, saldi kostenplaatsen etc. een toelichting per onderdeel maakt de analyse op hoofdlijnen onleesbaar. De aflopende trend 2015-2017 wordt grotendeels veroorzaakt door de sluitpost bezuinigingen 2014.


89 89


Paragraaf Lokale Heffingen 1 Inleiding In de Jaarrekening 2014 volgen we zoveel mogelijk de indeling en de inhoud uit de begroting 2014. Op die manier stellen we u in staat een vergelijking te maken tussen de begrote situatie en de realisatie. Achtereenvolgens treft u de volgende onderdelen aan: 

Beleidsuitgangspunten



Overzicht belastingen



Landelijke ontwikkelingen



Belastingvoorstellen 2014



Ontwikkeling woonlasten op Voorne-Putten volgens COELO

2 Beleidsuitgangspunten In de vastgestelde kadernota 2014 is er voor de indexering van de belastingen en tarieven gebruik gemaakt van de geldende index voor de consumentenprijzen (CPI), zoals deze door het Centrale Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks wordt bepaald. Besloten is de tarieven 2013 voor 2014 te vermeerderen met de CPI index van 3%. Doelstelling is om de woonlasten zo laag mogelijk te houden. Voor een aantal heffingen, zoals milieuheffing en rioolheffing, wordt daarnaast het principe van 100% kostendekking als uitgangspunt genomen. Ditzelfde principe hanteren we bij de tarieven van de rechten (retributies) voor gemeentelijke dienstverlening. De gemeente Spijkenisse voert een actief kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. In Spijkenisse werd in 2014 alleen nog voor de milieuheffing kwijtschelding verleend. Voor de andere belastingen was deze in 2012 afgeschaft.

3 Overzicht van belastingen en heffingen De gemeente Spijkenisse heeft in 2014 de volgende belastingen geheven: Algemene belastingen: 

onroerende-zaakbelastingen (OZB);



hondenbelasting;*



toeristenbelasting;*



parkeerbelastingen;*



precariobelasting.

Bestemmingsbelastingen: 

milieuheffing;



rioolheffing.

Rechten (retributies):


90 90




leges;



lijkbezorgingrechten;



marktgelden;



haven- kade en opslaggeld.

*In Spijkenisse geheven als bestemmingsbelasting Van de belastingen die de Gemeentewet kent, werden in 2014 in Spijkenisse de baatbelasting, de reclamebelasting en woonforensenbelasting niet geheven.

4 Landelijke ontwikkelingen WOZ-bezwaarschriften nav jaarlijkse herwaardering Jaarlijks worden er nieuwe WOZ-beschikkingen verzonden waarbij de waardepeildatum één jaar eerder ligt. Voor het belastingjaar 2014 (waardepeildatum 1 januari 2013) heeft de daling van de huizenprijzen zich voortgezet die eind 2008 is ingezet. Gemiddeld daalde de WOZ-waarde tussen waardepeildatum 1 januari 2012 (WOZ-waarde 2013) en waardepeildatum 1 januari 2013 (WOZ-waarde 2014) met 3,6%. Het percentage bezwaarschriften in Spijkenisse lag in 2014 op 1,6 %, waar landelijk 2,4 % werd gemeten. De ontwikkelingen en maatregelen op de huizenmarkt worden uiteraard op de voet gevolgd om tot een zo juist mogelijke bepaling van de WOZ-waarde te komen. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen geeft de aanvrager bij een termijnoverschrijding de mogelijkheid om een dwangsom te vragen. Anderzijds kan de aanvrager beroep instellen bij de rechter, zonder eerst bezwaar te maken. Doel is het bestuursorgaan alsnog tot (sneller) beslissen aan te zetten. De regeling zal gelden voor individuele overheidsbesluiten en dus niet voor besluiten van algemene strekking. Daarnaast is de regeling niet van toepassing op besluiten op grond van de Invorderingswet, zoals de verzoeken om kwijtschelding van de milieuheffing. In 2014 is er altijd tijdig beslist met betrekking tot de bezwaarschriften in dit kader. Kwijtschelding De belastingschuldige die denkt een aanslag niet te kunnen betalen, kan kwijtschelding aanvragen. De gemeente controleert op grond van de Invorderingswet 1990 en Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 bij de beoordeling van de aanvraag eerst of er vermogen aanwezig is. Zo ja, dan wordt er geen kwijtschelding verleend. Als er geen vermogen aanwezig is, wordt de betalingscapaciteit vastgesteld. Daartoe wordt het netto besteedbare inkomen (het inkomen na aftrek van een aantal vaste lasten) berekend. Net als bijna alle gemeenten in Nederland hanteerde de gemeente Spijkenisse in 2014 100% van de bijstandsnorm als kwijtscheldingsnorm.


91 91


In het kader van het realiseren van bezuinigingen verleende de gemeente Spijkenisse in 2014 alleen nog kwijtschelding voor de milieuheffing. Voor de overige belastingen is de kwijtschelding afgeschaft. Tot 2012 verleende de gemeente ook kwijtschelding voor de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de hondenbelasting (eerste hond). Op 1 januari 2012 is artikel 15.33 van de Wet milieubeheer gewijzigd. De term ‘feitelijk gebruik’ is vervangen door ‘gebruik’. Daardoor kon in 2014 de milieuheffing niet alleen geheven worden van bewoners die in de woning aanwezig zijn, maar ook van bewoners die (tijdelijk) niet in de woning aanwezig zijn en de woning voor zichzelf ter beschikking houden. Daarnaast kan sinds 1 januari 2012 milieuheffing worden geheven van degenen die een kamer in de woning (dus een deel van de woning) verhuren en van degenen die een woning voor volgtijdig gebruik ter beschikking stellen. Zij kunnen de belasting verhalen op de huurders respectievelijk gebruikers. Voor de aanvragers van kwijtschelding die hiertoe toestemming hebben gegeven, heeft het Inlichtingenbureau in 2014 de financiële gegevens gecontroleerd (via een geautomatiseerde bestandskoppeling) en advies uitgebracht met over de toekenning van de kwijtschelding. De resultaten hiervan zijn in december 2014 verwerkt.

5 Belastingtatieven 2014 De raad heeft het in de kadernota 2014 opgenomen voorstel overgenomen om de opbrengst van de belastingtarieven 2013 voor 2014 te verhogen met 3%. Een overzicht van de tarieven is te vinden in de begroting. Voor de OZB zijn de volgende tarieven gehanteerd: Belastingsoort

Tarief 2013

Tarief 2014

OZB eigendom woningen

0,130588%

0,140795%

OZB eigendom niet-woningen

0,232716%

0,249374%

OZB gebruik niet-woningen

0,192837%

0,204418%

6 Ontwikkeling woonlasten op Voorne-Putten volgens Coelo Het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de lagere Overheden) doet veel onderzoek naar de diverse aspecten van de lokale lasten. Sinds 1997 inventariseert COELO jaarlijks de tarieven van de belastingen en heffingen van alle gemeenten. Een overzicht hiervan is te vinden in de Woonlastenmonitor. De gemiddelde woonlasten bedroegen in Spijkenisse in 2014 per huishouden € 670,-. Dit ligt onder het landelijke gemiddelde. Spijkenisse staat op plaats 120 van alle gemeenten. In 2013 was dit nog plaats 104.


92 92


Vergelijking Spijkenisse met overige gemeenten Voorne-Putten over 2014 Gemeente

Gemiddelde woonlast éénpersoons

meerpersoons

éénpersoons

2013

2013

2014

Bernisse

678

809

709

838

Brielle

588

588

582

582

Hellevoetsluis

512

512

526

526

Spijkenisse

654

654

670

670

Westvoorne

777

871

792

884

Gemeente

Stijging tov 2013 éénpersoons

meerpersoons

Ranglijst

2014

2014

2014

Bernisse

+ 4,4 %

+ 3,4 %

378

Brielle

- 0,7 %

- 0,7 %

24

Hellevoetsluis

+ 3,1 %

+ 3,1 %

2

Spijkenisse

+ 2,4 %

+ 2,4 %

120

Westvoorne

+ 2,2 %

+ 1,7 %

399

meerpersoons 2014

Bron: Woonlastenmonitor Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden)

Als woonlasten worden in aanmerking genomen OZB-eigendom, rioolheffing (eigendom en gebruik) en milieuheffing. Bij de vaststelling van de tarieven voor belastingjaar 2014 is uitgegaan van een (gemiddelde) daling van de WOZ-waarde van woningen met 3,6%. Voor bedrijfspanden was er sprake van een daling van de (gemiddelde) WOZ-waarden met 2,5 %.


93 93


Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

1. Aanleiding en achtergrond Per 1 januari 2015 is de gemeente Spijkenisse samengegaan met de gemeente Bernisse. Recent is een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgesteld ten behoeve van de begroting 2015. Ten opzichte van paragraaf in de begroting 2015 zijn in deze paragraaf alleen de ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitatie en het beschikbare weerstandsvermogen geactualiseerd. Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers op te kunnen vangen. Dit (weerstand)vermogen is van belang voor het bepalen van de financiële gezondheid van de gemeente. Door de beschikking over voldoende weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. Voor de vaststelling van het weerstandsvermogen is de werkwijze uit de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen' gehanteerd. Conform artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden in deze paragraaf de volgende onderwerpen behandeld: 

Een inventarisatie van de risico's;



Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;



Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

2. Weerstandscapaciteit

De definitie van weerstandscapaciteit volgens het BBV is: De middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Te denken valt hierbij aan: het vrij besteedbare deel van de algemene reserve, onbenutte belastingcapaciteit en stille reserves. Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om eenmalige tegenvallers op te vangen. Deze capaciteit moet worden gezocht in de vermogenssfeer, meer specifiek: in de reserves. Met structurele weerstandscapaciteit worden die middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Dit moet worden gezocht in de exploitatiesfeer. Het belangrijkst weerstandsvermogen voor de gemeente Spijkenisse wordt gevormd door de algemene reserve. Deze bedraagt € 23,7 miljoen. Om inzicht te verkrijgen in het weerstandsvermogen leggen we een relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's.


94 94


3. Risicoparagraaf Het is wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de gemeente Spijkenisse beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de gemeente in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van Nissewaard. Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend.

4. Risico’s Om de risico's van de gemeente Spijkenisse in kaart te brengen is in samenwerking met de sectoren een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem met de Monte Carlo simulatie) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen 135 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden echter alleen de vijfentwintig risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Per onderwerp is gewerkt met kansklassen op een schaal 1 t/m 5. Aan de hand hiervan wordt per risico een indicatie gegeven in hoeverre hier vanuit risicobeheersing aandacht voor moet zijn: klasse 1 weinig t/m klasse 5 veel.

Belangrijkste financiële risico's Kans-

Risico

Financieel gevolg Invloed

klasse Planuitwerking van het deelplan De Haven moet uitwijzen

4

max.€ 15.000.000

30.64%

2

max.€ 13.750.000

14.00%

of de geraamde opbrengstcapaciteit gehaald kan worden, of dit binnen de planning kan worden gerealiseerd en of de beschikbare budgetten voldoende zijn om realisatie mogelijk te maken. De huidige woningbouwplanning sluit aan op de woningmarktafspraken tot 2020. Prognoses van de woningbehoefte na 2020 lopen sterk uiteen. Het risico bestaat dat (als gevolg van de afnemende groei van bevolking) de behoefte aan woningen na 2020 afneemt. Afhankelijk van de verschillende prognoses lopen de behoefteramingen sterk uiteen. De laatste Primosprognose gaat uit van een afname van de woningbehoefte. Afhankelijk van de invulling van dit tekort moet de gemeente mogelijk 500 woningen uit de grondexploitatie schrappen.


95 95



Risico


klasse De huidige woningbouwplanning sluit aan op de

3

max.€ 6.875.000

10.08%

1

max.€ 20.625.000

5.89%

1

max.€ 5.000.000

3.61%

1

max.€ 3.400.000

2.51%

4

max.€ 2.000.000

2.46%

3

max.€ 850.000

2.43%

woningmarktafspraken tot 2020. Prognoses van de woningbehoefte na 2020 lopen sterk uiteen. Het risico bestaat dat (als gevolg van de afnemende groei van bevolking) de behoefte aan woningen na 2020 afneemt. Financieel - Afhankelijk van de verschillende prognoses lopen de behoefteramingen sterk uiteen. De laatste Primos-prognose gaat uit van een afname van de woningbehoefte. Afhankelijk van de invulling van dit tekort moet de gemeente mogelijk 250 woningen uit de grondexploitatie schrappen. De huidige woningbouwplanning sluit aan op de woningmarktafspraken tot 2020. Prognoses van de woningbehoefte na 2020 lopen sterk uiteen. Het risico bestaat dat (als gevolg van de afnemende groei van bevolking) de behoefte aan woningen na 2020 afneemt. Financieel - Afhankelijk van de verschillende prognoses lopen de behoefteramingen sterk uiteen. De laatste Primos-prognose gaat uit van een afname van de woningbehoefte. Afhankelijk van de invulling van dit tekort moet de gemeente mogelijk 750 woningen uit de grondexploitatie schrappen. Als gevolg van het niet tijdig aantrekken van de marktsituatie wordt de geraamde grondopbrengst van de resterende vier torens van de Dijkzone niet gehaald. Als gevolg van het niet tijdig aantrekken van de marktsituatie wordt de geraamde grondopbrengst van de resterende vrije sector kavels in Heer en Meester over een langere periode uit gefaseerd of wordt het programma aangepast aan een goedkoper segment. Door de open eind financiering is het budgetbeheer van zowel de WWB (I-deel) als de bijzondere bijstand niet altijd te sturen. Economische effecten hebben zowel een lokaal effect (achterblijvende uitstroom en verhoogde instroom) als een landelijk effect (herverdeling macrobudget) De economische effecten kunnen ook als resultaat hebben dat er minder ruimte (betalingsmoraal) is om terugvorderingen af te lossen. De geraamde budgetten voor het bouwen woonrijp maken van de woningbouwlocatie in de Groenzone


96 96



Risico


klasse Zuidoost blijken onvoldoende. Gerekend wordt op een herstel van de woningmarkt vanaf

2

max.€ 2.400.000

2.11%

3

max.€ 1.000.000

1.46%

3

max.€ 1.000.000

1.46%

3

max.€ 1.000.000

1.24%

4

max.€ 500.000

1.14%

3

max.€ 1.000.000

1.10%

3

max.€ 1.000.000

1.10%

3

max.€ 500.000

1.02%

4

max.€2.500.000

1.01%

2015. Wanneer herstel pas later plaats zal vinden, heeft dit mogelijk een negatief effect op de grondprijzen. Niet realiseren van begroot rendement (dividend) op langlopende beleggingen Eneco en Evides. Ontslag van ambtenaren leidt tot de verplichting tot uitbetaling WW en bovenwettelijke uitkering of extra kosten. De volgende beheersmaatregelen zijn genomen: 1. Goede dossiervorming en in acht nemen van procedures bij ontslag. 2. Voorziening treffen wachtgeldverplichting ; Actief Reserve Flankerend Beleid dient als dekkingsmiddel voor maatregelen i.v.m. reorganisatie bovenformativiteit. 3. Door de afdeling P&O/werkgever zal actiever gestuurd worden op het vinden van werk voor ontslagen medewerkers. Dit zal naast de werkzaamheden van het UWV plaatsvinden. Door re-integratietrajecten aan te gaan met de exmedewerkers en daarin afspraken te maken over het vinden van werk moeten de WWverplichtingen van de gemeente Spijkenisse verminderd worden. Claim van de provincie Zuid-Holland wegens achterstallige (door)betaling van een door Spijkenisse ontvangen erfpachtcanon. Wegvallen financiële dekking uit participatiebudget voor vast personeel. Mogelijk noodzakelijk ontslag. Constateren van fout tijdens steekproef belastingdienst in kader van claims BCF. Fout wordt geëxtrapoleerd naar de totaal geclaimde btw en wordt teruggevorderd. Fusies tussen gemeenten vergroten de kans op het uitbetalen van wachtgelden. Boekwaarde GGD pand. Het risico is het waardeverschil tussen verhuurde staat en lege staat. Algemene uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot. De volgende beheersmaatregelen worden in acht


97 97



Risico


klasse genomen: 1. Vroegtijdige beleidsaanpassingen/beslissingen. 2. Adequaat volgen van de circulaires en actualiteiten zodat tijdige signalering plaats kan vinden. 3. Voorzichtigheidsbeginsel hanteren t.a.v. te verwachten ontwikkeling. De kans van het niet (tijdig) realiseren van de

1

max.€2.000.000

0.87%

4

max.€ 400.000

0.83%

3

max.€ 750.000

0.82%

1

max.€400.000

0.78%

4

max.€ 400.000

0.62%

4

max.€ 400.000

0.62%

openstaande bezuinigingen 2014-2017. Het hoger uitvallen van het exploitatietekort bij de sociale werkvoorzieningsplaats “De Welplaat”. De Rijksoverheid stelt de hoogte van de budgetten voor de WSW vast binnen het kader het Participatiewet, op basis van geprognosticeerde instroom en uitstroom. Indien voor de werknemers onvoldoende rijksmiddelen worden ontvangen om begeleiding en hun loon conform CAO te bekostigen, dan komt dit voor rekening van de gemeente. Beschermd wonen GGZ. Op dit gebied bestaan grote risico’s en onduidelijkheden. Het budget is groot en de risico’s navenant. Landelijk bestaat er veel onrust. De Staatssecretaris van VWS en de VNG hebben in hun bestuurlijk overleg van 26 november 2014 afgesproken om in het voorjaar 2015 te beoordelen of het macrobudget 2015 moet worden bijgesteld. Panden die in beheer komen, als gevolg van een liquidatie, waarbij de gemeente garant staat voor de openstaande hypotheekverplichting. Wijziging in pensioenwetgeving (hoogte werkgeverspremies). Niet realiseren bezuinigingstaakstelling afdeling Accommodaties. Begin 2015 wordt in uitvoeringsprogramma II het college geadviseerd over de vaststelling van een kernportefeuille accommodaties en daarmee het afstoten van een aantal overige accommodaties. Door het afstoten van panden zal naar verwachting de totale geraamde structurele besparing oplopen tot € 187.000 over de periode 20142018. Deze structurele besparing wordt afgeboekt op de openstaande taakstelling op de portefeuille accommodaties (€390.000). Naar verwachting wordt het moeilijk om het restant van de opstaande bezuiniging te


98 98



Risico


klasse realiseren. Schade of extra beheerkosten door weersinvloeden.

3

max.€ 400.000

0.51%

Exploitatie boekenberg.

4

max.€ 240.000

0.49%

Er is nog geen huurder, maar wel zijn potentiele kandidaten gevonden voor de commerciële huur van de boekenberg. Het is niet zeker is of de huurinkomsten gerealiseerd worden. Er zijn nog veel openstaande opleverpunten, die kunnen leiden tot exploitatierisico's (exclusief parkeergarages.

Totaal grote risico's: € 83.390.000 Overige risico's: Totaal alle risico's:

€ 23.478.000 € 106.868.000

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag € 106.868.000 ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit de statistische analyse volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 34.569.662 (benodigde weerstandscapaciteit). 5. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Spijkenisse bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Het uitgangspunt is dat de risico's afgedekt worden met de algemene reserve. Een aantal bestemmingsreserves kunnen naar hun aard ook als algemene reserve worden beschouwd. Deze reserves zijn daarom meegenomen als dekking. Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand

Startcapaciteit

Algemene reserve

€ 23.673.000

Herstructurering de Akkers

€ 782.000

Reserve Economische Recessie WWB

€ 1.188.000

Reserve WMO

€ 2.335.000

Totale weerstandscapaciteit

€ 27.978.000

6. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en


99 99


de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces

Algemene reserve

Financieel

Herstructurering de Akkers

Imago / politiek

Reserve Economische Recessie WWB

Informatie / strategie

Reserve WMO

Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product

Weerstandvermogen De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Beschikbare Ratio weerstandsvermogen =

weerstandscapaciteit Benodigde

=

€ 27.978.000 € 34.569.662

= 0.81

weerstandcapaciteit De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Tabel 4: Weerstandsnorm Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2.0

uitstekend

B

1.4-2.0

ruim voldoende

C

1.0-1.4

voldoende

D

0.8-1.0

matig

E

0.6-0.8

onvoldoende

F

<0.6

ruim onvoldoende

Het ratio van de gemeente Spijkenisse valt in klasse D. Dit duidt op een matig weerstandsvermogen. 7. Nieuwe ontwikkelingen


100 100


Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet. Dit brengt voor de gemeente Nissewaard een extra financiële verantwoordelijkheid met zich mee van bij benadering € 50 miljoen. Op grond van de bekende gegevens zijn begrotingen opgesteld die sluitend zijn en waarmee de nieuwe taken en verantwoordelijkheden naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is alles in het werk gesteld om de taken goed te kunnen uitvoeren. Er zijn echter risico’s verbonden aan deze decentralisaties, die hieronder worden benoemd. De risico’s zijn niet kwantificeerbaar, met uitzondering van de taak Beschermd Wonen, die in een aparte beschrijving is opgenomen. De risico’s vanuit de drie wetten zijn: 1. Informatie over cliënten/gebruikers is pas laat bekend geworden en onduidelijk is of dit de volledige gebruikersgroep betreft. 2. Nog onbekende gebruikers gaan zich alsnog melden en een beroep doen op zorg en hulp. 3. In de afgelopen jaren is het aantal cliënten toegenomen. De stijging zou op grond van nieuw beleid moeten worden gestopt. Er is echter wettelijk overgangsrecht vastgesteld, waardoor dit maar ten dele mogelijk is. 4. Het beleid dat voor verandering in het sociale domein moet zorgen en daarmee kostenbesparing (transformatie) is nog maar beperkt geformuleerd, omdat gefocust is op het kunnen uitvoeren van de wettelijke en noodzakelijke taken per 1 januari 2015 (transitie). Na formuleren van het beleid zal de transformatie in de ook vermoedelijk enkele jaren vergen. 5. Er is vanuit de informatieoverdracht weinig zicht verkregen op de persoonsgebonden budgetten (pgb) binnen de verschillende wettelijke kaders. Beleidsruimte op dit gebied is beperkt. Dit kan leiden tot toename van gebruik van pgb’s, ondanks strengere uitkeringsregels via de sociale verzekeringsbank. 6. Er is geen garantie te bieden dat excessen of zeer ernstige situaties niet zullen voorkomen. De gemeente heeft hierin nu wel een grotere verantwoordelijkheid. Dit kan leiden tot relatief dure oplossingen in individuele gevallen en imagoschade. 7. Een deel van de taken gebeurt in binnen samenwerkingsverbanden met andere gemeenten of ketenpartners. De gemeente Nissewaard heeft hierin geen volledige zeggenschap. Hierdoor kunnen besluiten die voor Nissewaard nadelig zijn, niet altijd worden tegengehouden. 8. Door (terecht) handelen in de praktijk, kan de regelgeving rondom privacy worden overtreden en hiervoor zou een boete kunnen worden opgelegd. 9. Doordat afspraken met (zorg)aanbieders laat en onder tijdsdruk tot stand zijn gekomen, kan dit leiden tot verschillen van inzicht in de praktijk en onderlinge geschillen. 10. Geschillen in individuele gevallen kunnen leiden tot jurisprudentie of zelfs ingrijpen vanuit het rijk, hetgeen onze handelingsvrijheid kan aantasten en daarmee de mogelijkheden te sturen op beleid en uitgaven. 11. De systemen rondom registratie, monitoring en (effect)meting zijn (landelijk) nog in ontwikkeling. Hierdoor is het moeilijk vanaf het begin van de decentralisaties alle relevante ontwikkelingen goed te volgen en hierop in te spelen. 12. De omvang van de instroom van nieuwe doelgroepen in de nieuwe wetten is een inschatting. Op basis van deze inschatting is de benodigde formatie op de verschillende afdelingen gebaseerd. De inschatting kan onjuist zijn en daardoor consequenties hebben voor de benodigde formatie. 13. Door het Rijk wordt momenteel gewerkt aan een nieuw objectief verdeelmodel jeugd.


101 101


Het risico bestaat dat een aanpassing van dit verdeelmodel negatief uitpakt voor de gemeente Nissewaard.

Beschermd wonen GGZ een hoofdstuk apart Onder de Wmo 2015 worden gemeenten ook verantwoordelijk voor beschermd wonen GGZ. In beschermd wonen voorzieningen verblijven mensen met ernstige beperkingen in het persoonlijk, sociaal en maatschappelijk functioneren (psychische problematiek). Het gaat zowel om wonen, verzorging als begeleiding. Er is 24 uur per dag begeleiding en toezicht beschikbaar. De Wmo 2015 maakt geen onderscheid tussen centrumgemeenten en regiogemeenten. De rijksoverheid en de VNG hebben echter afgesproken om voor beschermd wonen voorlopig de constructie met centrumgemeenten toe te passen. Centrumgemeenten ontvangen de middelen voor beschermd wonen. Nissewaard ontvangt ruim 15,3 miljoen. (Centrum)gemeenten zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg voor cliënten met een indicatie voor beschermd wonen GGZ (GGZ ZZP-C-indicatie). Hierbij geldt overgangsrecht van 5 jaar tenzij de indicatie eerder afloopt. Cliënten kunnen hun zorg zowel intra- als extramuraal consumeren. Dit geldt ook voor mensen met een zogenoemd ‘sectorvreemd pakket’ (mensen met een GGZ ZZP-C-indicatie die zorg ontvangen van een V&V aanbieder of aanbieder voor verstandelijk gehandicapten). Afgelopen periode is intensief aan beschermd wonen GGZ gewerkt. Het geheel overziend is de conclusie dat op dit gebied grote risico’s en onduidelijkheden bestaan. Het budget is groot en de risico’s navenant. Landelijk bestaat er veel onrust. De Staatssecretaris van VWS en de VNG hebben in hun bestuurlijk overleg van 26 november 2014 afgesproken om in het voorjaar 2015 te beoordelen of het macrobudget 2015 moet worden bijgesteld. Risico’s en aandachtspunten voor beschermd wonen GGZ (niet limitatief): 1. Bij beschermd wonen gaat het om (zeer) kwetsbare cliënten. 2. Het betreft een groot budget met een openeind financiering. 3. Risico’s blijkend uit de analyse van de tweede gegevensoverdracht (ZHE-niveau): a.

Van in totaal 362 indicaties voor beschermd wonen zijn er 71 niet verzilverd. Dit houdt in dat 71 mensen met een indicatie –om uiteenlopende redenenniet in de overzichten ‘geconsumeerde zorg’ voorkomen. Deze cliënten kunnen op basis van hun overgangsrecht de komende 5 jaar wel een beroep op zorg gaan doen terwijl het toegekende budget uitsluitend is gebaseerd op geconsumeerde zorg.

b.

Het is niet bekend of iemand intra- of extramurale zorg ontvangt.

c.

De bedragen voor intramurale en extramurale zorg (ZIN) zijn niet uit de tweede gegevensoverdracht te halen.

4. De door Bureau Jeugdzorg (BJZ) afgegeven indicaties voor GGZ ZZP-C voor cliënten ouder dan 18 jaar (bijvoorbeeld cliënt krijgt op zijn 17-de een indicatie voor 5 jaar) zijn niet bij de tweede gegevensoverdracht meegenomen. Deze cliënten hebben wel 5 jaar overgangsrecht. Het ministerie van VWS weet niet of dit deel van het budget


102 102


is overgeheveld naar de centrumgemeenten. De omvang van dit risico is qua aantallen als financiën onbekend. 5. Het budget is gebaseerd op historische cijfers voor geconsumeerde zorg (peiljaar 2013) terwijl het overgangsrecht van 5 jaar is gebaseerd op de CIZ-indicaties. 6. Groei beschermd wonen: over de afgelopen periode is beschermd wonen fors gegroeid. Vanwege diverse redenen wordt een verdere toename verwacht (o.a. door afspraken van de rijksoverheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraar over afbouw van klinische bedden GGZ). 7. Er zijn forse wachtlijsten voor beschermd wonen GGZ op de ZHE. 8. Er is samenhang met forensische zorg (door rechter opgelegd). Hierdoor verblijven mensen -waarvan de strafrechtelijke titel afloopt- in beschermd wonen voorzieningen die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. 9. Het budget is gecorrigeerd met de verwachte eigen bijdragen voor intra- en extramurale zorg. De inning van de eigen bijdragen loopt over de gemeentegrenzen heen. Voor de inning van de eigen bijdragen voor extramurale zorg bestaan geen afspraken met het CAK, dit vormt dus een risico. 10. De gemeente Nissewaard wordt verantwoordelijk voor het toegangsproces/indicatiestelling voor cliënten beschermd wonen. Dit is een taak die specialistische expertise vereist. 11. Bij beschermd wonen geldt, conform de maatschappelijke opvang, een landelijke toegankelijkheid.

Voorlopig is een algemeen risico voor beschermd wonen van € 750.000 opgenomen in het risico overzicht.


103 103


Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

1 Inleiding Het de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft de raad de mogelijkheid kaders te stellen voor onderhoud van wegen, riolering, schoolgebouwen enzovoorts. De paragraaf is onder meer een instrument om onderhoud systematisch aan te pakken. 2 Beheer en onderhoud Openbare Ruimte De openbare ruimte is een begrip dat in Nederland is ingeburgerd. Het omvat het totale beheersgebied van een gemeente met alles wat zich daarin, daarop en daarboven bevindt. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor al die activiteiten bestaat de openbare ruimte uit een aantal kapitaalgoederen, die als volgt gerubriceerd kunnen worden: - infrastructuur (wegen, kunstwerken, water en riolering); - voorzieningen (wegen straatmeubilair, groen, speelvoorzieningen, openbare verlichting); - gebouwen. De openbare ruimte is erg belangrijk voor het welzijnsgevoel van de inwoners. Inwoners voelen zich betrokken bij de kwaliteit van de woonomgeving. Deze paragraaf, in combinatie met de onderliggende beleids- en beheerplannen, geeft inzicht in de stand van het onderhoud van de kapitaalgoederen. Vanuit de beheerplannen vindt een vertaling van de onderhoudskosten naar de meerjarenbegroting plaats binnen de diverse programma’s. In de afgelopen jaren zijn voor het beheer van de openbare ruimte meerjarenplannen opgesteld. Deze beheerplannen zijn op elkaar afgestemd. Dit betekent dat bij herstraatwerkzaamheden ook het groen, bomen, openbare verlichting en speelplekken worden meegenomen. Geconstateerd is dat de beschikbare financiële middelen ontoereikend waren om het beheer op het gewenste niveau te onderhouden. Daarom is besloten om op basis van inspecties prioriteiten te stellen. Hierbij zijn de herstraatprojecten leidend. Bij ieder kapitaalgoed zal het beleidskader worden aangegeven gekoppeld aan het van toepassing zijnde beheerplan waarna een verantwoording volgt over de uitvoering in 2014. 3 Wegen De gemeente Spijkenisse heeft ongeveer 2,7 miljoen m² aan elementenverhardingen en ruim 680.000 m² asfalt in beheer. Het meerjarenplan wegen 2010-2013 is op 27-01-2010 door de


104 104


raad vastgesteld. In 2014 zijn nog een aantal herstraatprojecten van het meerjarenplan wegen 2010-2013 uitgevoerd en afgerond en zijn nog enkele plannen voorbereid die in 2015 zullen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn de Voorweg en de Winston Churchilllaan volledig gereconstrueerd. Met de uitkomsten van de globale weginspectie 2013 zijn, in samenspraak met de wegbeheerders, weer nieuwe projecten benoemd en opgepakt. Het beleidskader Met het gereed komen en het vaststellen van het Beleidskader Integraal Beheer Openbare Ruimte is er een platvorm geschapen waarbij de ambitie en strategie per vakdiscipline is vastgelegd. Aan de hand van deze kaders zal in 2015 het bestaande beleid van beide gemeenten geharmoniseerd worden en zal een globale weginspectie uitgevoerd worden voor alle (gemeentelijke) wegen binnen Nissewaard. Als basis voor het technisch beheer wordt gebruik gemaakt van het Geïntegreerd Beheer Informatiesysteem (GBI). De vertaling van de financiële consequenties in het jaarverslag In 2014 is verdere uitvoering gegeven aan het meerjarenprogramma 2010-2013. Er zijn enkele projecten voorbereid en uitgevoerd, onder andere Groenewoud West, Paulus Potterstraat, Galileilaan, Parklaan e.o. Ook is er een totale reconstructie uitgevoerd aan de Voorweg en de Winston Churchilllaan. Verder zijn er voor 2015

enkele herstraatwerken in

voorbereiding genomen. De totale lasten (excl personeel) voor herstraten in 2014 waren hiervoor € 2,6 miljoen.

4 Openbaar groen Het totaal te beheren areaal is 246 ha aan openbaar wijkgroen en 185 ha bossen en parken. Verder bedraagt het bomenbestand circa 26.000 stuks. In 2007 is voor de periode 2007-2015 een meerjaren vervangingsplan opgesteld. Het beleidskader Voor het omvormen/renoveren wordt een koppeling gemaakt met het meerjarenplan wegen. Dit om de werkzaamheden in de buitenruimte te bundelen. Voor het opstellen en actueel houden van het beheerplan wordt gebruik gemaakt van het GBI. Binnen het groenareaal worden verschillende beheertypen onderscheiden, bosplantsoen, heesters, gras en bomen. Voor de bomen is er het bomenbeleidsplan welke in 2006 is opgesteld waarin een voorzet is gegeven voor het creëren van een duurzaam bomenbestand. Het geeft inzicht in de opbouw, de kwaliteit, het beheer en de problematiek van het bomenbestand inclusief de hiervoor benodigde beheerkosten. De vertaling van de financiële consequenties in het jaarverslag In 2014 is er toezicht gehouden op het cyclisch onderhoud wat door aannemers wordt uitgevoerd en zijn de overige werkzaamheden binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten uitgevoerd. Daarnaast zijn in 2014 de voorbereidingen gestart voor de aanbesteding van de groencontracten Nissewaard in 2015.

5 Riolering


105 105


Binnen de gemeente Spijkenisse is er ca. 370 km aan vrijvervalriolering, 14 km aan drukriolering, 17 km aan persleidingen aanwezig en zijn er 28 rioolgemalen, 3 tunnelgemaaltjes, 16 waterverversings-gemaaltjes en 108 minigemalen van de drukriolering in bedrijf. Het beleidskader Het gemeentelijk rioleringsbeleid ligt verankerd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) welke op 10-12-2013 door de raad is vastgesteld. Het GRP is wettelijk voorgeschreven en is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. De vertaling van de financiële consequenties in het jaarverslag Op basis van het in het GRP beschreven uitvoeringsprogramma zijn de navolgende activiteiten in 2014 opgepakt: Onderzoek (inventarisatie, inspecties en berekeningen)

€

48.000

Exploitatie excl personele lasten (onderhoud, reiniging, reparaties)

€ 1.128.000

Grondwatermaatregelen

€

10.000

Vervangingen ((vrijverval-) riolering, gemalen en afkoppelen)

€

514.569

6 Water De lengte van de hoofd- of primaire watergangen bedraagt ca. 43 km. De lengte van de overige (secundaire) watergangen komt op ca. 89 km uit. Het beleidskader Voor het onderhoud en beheer van water/watergangen zijn momenteel een viertal beleidsplannen beschikbaar. Het stedelijk waterplan, het waterstructuurplan, het meerjarenplan beschoeiingen en het in 2010 geactualiseerde baggerplan. Hiermee staan enerzijds instrumenten ter beschikking om het water en de watergangen goed te kunnen onderhouden maar worden anderzijds ook maatregelen genoemd om het oppervlaktewater naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Daarnaast biedt het waterstructuurplan oplossingsrichtingen aan om als gevolg van klimaatsverandering ook in de toekomst nog droge voeten te kunnen blijven houden in het stedelijk gebied. De vertaling van de financiële consequenties in het jaarverslag De regie van het baggerwerk ligt bij het waterschap Hollandse Delta. In 2014 zijn de baggerwerkzaamheden in Waterland van 2013 afgerond. Bij de geplande baggerwerkzaamheden voor 2014 (Maaswijk) is er net als in de afgelopen jaren bij het waterschap Hollandse Delta vertraging ontstaan in de voorbereiding, aanbesteding en hiermee ook de uitvoering van deze werkzaamheden. In verband hiermee is de uitvoering gepland in het eerste kwartaal van 2015.

7 Bruggen Binnen Spijkenisse zijn 202 bruggen aanwezig.


106 106


Het beleidskader Binnen Spijkenisse wordt om de 5 jaar een externe inspectie gehouden en worden de 202 bruggen gecontroleerd op veiligheid, constructieve- en bouwkundige elementen. Naar aanleiding van de daar uit voortkomende gegevens wordt een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. In dit plan worden de benodigde onderhoudswerkzaamheden, vervangingen en de budgetten aangegeven. Bij de in 2012 uitgevoerde inspectie is in 2013 hieruit voortvloeiend een onderhoudsschema tot en met 2017 opgesteld waarbij de onderhoudswerkzaamheden zijn onderverdeeld in schades, vervanging en reiniging. Uit de financiële raming is gebleken dat in de periode tot 2017 de financiële middelen niet toereikend waren waardoor jaarlijks op basis van integrale afwegingen bepaald wordt hoe de financiële middelen worden ingezet. Knelpunten die direct gevaar kunnen opleveren zullen hierdoor dan ook in de bestuursrapportages gemeld worden. De vertaling van de financiële consequenties in het jaarverslag Naast de externe inspectie worden de bruggen jaarlijks door onze eigen opzichter en de aannemer die het brugonderhoud uitvoert, geschouwd. Na de schouw en aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan wordt er binnen het beschikbare budget het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd gerelateerd aan de beschikbare middelen. In 2014 is gestart met de inventarisatie van alle civieltechnische kunstwerken (o.a. bruggen, viaducten, trappen, steigers, vlonders, tunnels, meerpalen, kademuren en keerwanden). Na de inventarisatie wordteen quickscan gemaakt om de financiële beheer- en onderhoudsgelden voor de korte, lange en middellange termijn inzichtelijk te maken. Aan de hand van de resultaten zullen keuzes en prioriteiten gesteld moeten gaan worden.

8 Openbare verlichting De gemeente dient zorg te dragen voor een goed werkende openbare verlichting zodat de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid daarmee worden gediend. Binnen de gemeente Spijkenisse staan 13.241 lichtmasten. In 2007 is voor de periode 2007-2016 een meerjaren vervangingsplan opgesteld voor het preventief vervangen van de lichtmasten en armaturen. Beleidskader In 2012 is er met de vijf gemeenten op Voorne-Putten een vijfjarig onderhoudsovereenkomst openbare verlichting afgesloten met City-Tec. De overeenkomst bestaat uit een vast pakket wat inhoudt dat City-Tec zorgt dat het licht brand en daarnaast kunnen de gemeenten aan de hand van vastgestelde eenheidsprijzen opdrachten verstrekken. In 2014 is het beleidskader Integraal beheer Openbare ruimte vastgesteld. Hierin is de ambitie en strategie voor de openbare verlichting aangegeven. In 2015 zal een beheerplan openbare verlichting opgesteld worden waarbij keuzes zullen worden voorgelegd voor het benodigde beheer en onderhoud van de openbare verlichting. De vertaling van de financiële consequenties in het jaarverslag


107 107


In 2014 zijn ruim 800 storingen verholpen en zijn bij enkele herstraatprojecten de armaturen en verlichting vervangen. Deze armaturen zijn nog voorzien van de conventionele verlichting maar zijn ook al geschikt voor het toepassen van LED verlichting.

9 Verkeersregelinstallaties (VRI) Spijkenisse beschikt over 19 verkeersregelinstallaties. Een aantal daarvan is sterk verouderd en zijn de komende jaren aan vervanging toe. Het beleidskader Voor een aantal kruisingen is in beeld gebracht of het vervangen van de verkeersregelinstallatie(s) door een verkeersrotonde een goede en veilige optie is. In 2011 is een vervangingsschema opgesteld voor de periode 2011-2015. Als gevolg van ontoereikende financiële middelen is besloten om per verkeersregelinstallatie separaat een advies met kosten en dekking aan uw college van B&W voor te leggen. De vertaling van de financiële consequenties in het jaarverslag In 2014 zijn de twee verkeerslichtinstallaties van de dubbele T-aansluiting Hekelingseweg – Heemraadlaan vervangen in het kader van de reconstructie van het kruispunt. De vervangingskosten hiervan waren opgenomen in het project In 2014 zijn verder voorbereidingen getroffen voor het aansluiten van de verkeersregelinstallaties op de verkeersmanagement centrale Zuidwest Nederland van Rijkswaterstaat te Rhoon. Hiervoor is ook subsidie van de Stadsregio beschikbaar gesteld. Het verder implementeren van de regelscenario’s voor het verkeersmanagementsysteem wordt in 2015 uitgevoerd.

10 Accommodaties In januari 2014 beheerde de afdeling 211 accommodaties. De vastgoedportefeuille kent uiteenlopende soorten accommodaties (gebouwen, sportvelden en terreinen, fietsenstallingen, etc.) die zijn verdeeld over 9 gebruiksgroepen: Onderwijs, Sociaal Culturele objecten, Buitensport, Binnensport, Bijzonder Objecten, Parkeervoorzieningen, Werkgebouwen, Commercieel Vastgoed en Woningen. De kerntaak van de afdeling is het in stand houden, beheren en exploiteren van al het gemeentelijke maatschappelijke vastgoed (kernportefeuille). Ten aanzien van de bovengenoemde kerntaak zijn in 2014 de laatste accommodaties overgedragen aan de afdeling Accommodaties. Aanvullend hierop zijn accommodaties vanuit de stichting Onroerende Zaken overgedragen aan de afdeling Accommodaties, dit vooruitlopend op de op handen zijnde liquidatie van deze stichting. Door verschillende bezuinigingstaakstellingen op het gebied van accommodaties, zoals verwoord staat in het vastgestelde uitvoeringsprogramma I, zijn er in de loop van 2014 een aantal accommodaties verkocht of gesloopt. Per 31 december 2014 waren er 196 accommodaties in beheer bij de afdeling. Het beleidskader In 2014 heeft de afdeling de in 2013 vastgestelde Kadernota Accommodatiebeleid vertaald naar Uitvoeringsprogramma II en randvoorwaarden voor een vastgoedstrategie. In 2014 zijn


108 108


het uitvoeringsprogramma en de vastgoedstrategie vastgesteld in het MT. In het eerste kwartaal van 2015 worden deze ter bestuurlijke besluitvorming aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad. Een belangrijk uitgangspunt is dat accommodaties geen doel op zich zijn, maar een middel ter ondersteuning van organisatiedoelstellingen en verplichte wettelijke taken. Veel organisatiedoelstellingen zijn gerelateerd aan gebruiksfuncties, zoals sport, welzijn, cultuur e.d. Indien een accommodatie hier niet aan voldoet, is onderzocht of de accommodatie kan worden afgestoten in de vorm van verkoop aan de markt of kan worden gesloopt. De vastgoedstrategie is hierbij het instrumentarium waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd. Het betreft een match tussen de vraagbehoefte van de beleidsafdelingen enerzijds en het aanbod van de afdeling accommodaties anderzijds.

11 Beheer accommodaties Onderwijsaccommodaties Met name het vastgoedbeheer van onderwijs verdient extra aandacht vanwege de specifieke eisen en wensen van de gebruikers, het integraal huisvestingsplan en de ‘verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Spijkenisse 2010’. Op het gebied van onderwijs beschikte de gemeente in januari 2014 over totaal 55 locaties waarvan de gemeente van 43 locaties het economisch claimrecht had en waarvan er 12 volledig eigendom waren. De 43 locaties vallen onder het beleidsveld onderwijs en betreffen de schoolgebouwen en inrichting voor het reguliere basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de kapitaallasten en het groot onderhoud van deze panden. Deze eigendomsverhouding geldt voor onze gemeente naar alle schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs. Een en ander betekent dat er op het gebied van de meerjarenbegrotingen voor groot onderhoud in principe geen veranderingen ontstaan. Het accent van het onderhoud is programmatechnisch vooral terug te vinden bij het programma Onderwijs (schoolgebouwen). Voor wat betreft de onderwijsgebouwen en andere investeringen binnen het programma Onderwijs ligt er een duidelijke relatie met de gemeentelijke verplichtingen inzake de onderwijshuisvesting zoals dit in het integraal huisvestingsplan, het meerjaren onderhoudsplan, het meerjaren investeringsplan en in de verordening voorzieningen huisvesting Spijkenisse 1997 is vastgelegd. De schoolbesturen van basis- en speciaal onderwijs ontvangen van het rijk vergoeding voor de materiële instandhouding van de schoolaccommodaties. De schoolbesturen van het voorgezet onderwijs zijn volledig budgetverantwoordelijk voor de materiële instandhouding van hun schoolaccommodaties. De schoolbesturen van het (speciaal)basisonderwijs kunnen volgens de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Spijkenisse 2010’ voor een deel van de materiële instandhouding jaarlijks aanvragen indienen bij het team Jeugd & Onderwijs van de gemeente Spijkenisse. Overig onderhoud voor de materiële instandhouding moeten de schoolbesturen bekostigen uit hun rijksvergoeding. In 2014 is door de gemeente, in goed overleg met de schoolbesturen, voorgesorteerd op de op handen zijnde wetswijziging. De wetswijziging houdt in dat de schoolbesturen van het basis- en speciaal onderwijs, net als het


109 109


voorgezet onderwijs, vanaf 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk worden voor de materiële instandhouding van hun schoolaccommodaties. Aan de hand van het Integraal huisvestingsplan (mei 2010) en het huisvestingsplan primair onderwijs Spijkenisse 2011-2026 “het vervolg”,is in de loop van 2012 besloten dat gestreefd zal worden naar een betere aansluiting tussen de huisvestingscapaciteit en huisvestingsbehoefte voor onderwijs, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit houdt onder meer in het terugdringen van een overschot aan onderwijshuisvesting en daarmee het terugdringen van de kosten die hier aan gerelateerd zijn. In lijn met bovengenoemde zijn er 6 accommodaties in eigendom overgedragen aan de desbetreffende schoolbesturen. Op het gebied van onderwijs beschikte de gemeente per 31 december 2014 over totaal 46 locaties waarvan de gemeente van 40 locaties het economisch claimrecht had en waarvan er 6 volledig eigendom waren. De realisatie van de doelstellingen van het onderhoud zijn programmatechnisch terug te vinden bij programma 8: Onderwijs. Sociaal Culturele objecten, Op het welzijnsgebied betreft dit locaties zoals wijkaccommodaties, jongerencentra en de bibliotheek Ook het huisje Mak, de fluisterboot en de kinderboerderij vallen onder deze categorie. Evenals de locaties die worden gebruik voor peuterspeelzalen en kinderopvangactiviteiten. De realisatie van de doelstellingen van het onderhoud zijn programmatechnisch terug te vinden bij programma 9: Sport, recreatie, cultuur en welzijn (sociaal culturele en cultuuraccommodaties). Binnensport Het betreft sporthallen, sportzalen en/of gymnastieklokalen en het zwembad (Rivierabad). De realisatie van de doelstellingen van het onderhoud zijn programmatechnisch terug te vinden bij programma 9: Sport, recreatie, cultuur en welzijn (sportaccommodaties). Buitensport Dit betreft locaties of objecten variërend van velden en terreinen, opslagcontainers en opstallen zoals kleedkamers, als ook de volkstuinen. De realisatie van de doelstellingen van het onderhoud zijn programmatechnisch terug te vinden bij programma 9: Sport, recreatie, cultuur en welzijn. Bijzondere objecten Hieronder vallen onder meer de kerktorens van de dorpskerken Hekelingen en Spijkenisse, het gemaal, de aula van de begraafplaats en de lift en roltrap in het centrum. De realisatie van de doelstellingen van het onderhoud zijn programmatechnisch terug te vinden bij diverse programma’s, o.a. programma 5 (Beheer openbare ruimte) en 9: Sport, recreatie, cultuur en welzijn. Commercieel vastgoed Het betreft onder andere de Boekenberg-horeca unit en de leegstaande ruimtes in de Plint, het GGD pand. De realisatie van de doelstellingen van het onderhoud zijn programmatechnisch terug te vinden bij programma 4: Grondexploitaties. Parkeervoorzieningen


110 110


Dit betreft de parkeergarages waaronder de Stadhuisgarage, Kopspijker, Cityplaza en diverse fietsenstallingen. De realisatie van de doelstellingen van het onderhoud zijn programmatechnisch terug te vinden bij programma 3: Verkeer en vervoer. Werkgebouwen Dit betreft o.a. het Stadhuis, het Elementenhuis, rayons, Reinis en opslagloodsen van stadsbeheer. De realisatie van de doelstellingen van het onderhoud zijn programmatechnisch terug te vinden bij programma 14: Bedrijfsvoering. Woningen Het betreft een aantal woningen, o.a. aan de Noordkade en de Voorstraat. De realisatie van de doelstellingen van het onderhoud zijn programmatechnisch terug te vinden bij programma 4: Grondexploitaties.


111 111


Paragraaf Financiering 1 Inleiding In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is bepaald, dat gemeenten jaarlijks een paragraaf financiering opnemen in, zowel de begroting als de jaarrekening. De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie zijn vastgelegd in het treasurystatuut en de regeling treasury. Deze stukken zijn onderworpen aan de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze wet schept een bindend kader voor een verantwoorde en professionele inrichting van de treasuryfunctie. De wet Fido heeft als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van transparantie en de kredietwaardigheid, alsmede het beheersen van renterisico’s. Vanwege het ontbreken van afdoende begrotingsdiscipline in een aantal landen in de eurozone hebben regeringsleiders afgesproken om de eisen uit het Stabiliteits- en Groeipact te verankeren in nationale wetgeving. Dit is in de nieuwe wet, Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) vastgelegd. De Wet Hof biedt, sinds 2014, extra waarborgen en zekerheden om de overheidsfinanciën op een beheersbaar te houden. De Wet Hof bepaalt dat het Rijk en de decentrale overheden een gezamenlijke en gelijkwaardige inspanningsverplichting hebben om de Europese begrotingseisen te respecteren. Het doel is dat het EMU-tekort beneden drie procent bruto binnenlands product blijft en de overheidsschuld niet hoger dan zestig procent bruto binnenlands product komt. Een andere ontwikkeling betreft het wijzigingsvoorstel van de Wet Fido in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks schatkist’. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij al hun overtollige middelen in de schatkist van het ministerie van Financiën aanhouden. Schatkistbankieren houdt in dat geld en vermogen niet langer bij banken mogen worden belegd. Verder draagt dit bij aan een verlaging van het EMU-saldo en een verdere vermindering van beleggingsrisico’s waaraan decentrale overheden bloot staan. Als gevolg van gewijzigde en nieuwe wetgeving, zowel op nationaal niveau als op Europees niveau zijn het treasurystatuut en de regelgeving treasury verouderd. In het kader van de herindeling en de samenvoeging met de gemeente Bernisse zal het huidige statuut en de regeling opnieuw op basis van de geldende regelgeving en de ontwikkelingen in 2015 worden vervangen voor een nieuw statuut en een nieuwe regeling. Externe ontwikkelingen In 2014 is de Nederlandse economie voorzichtig gegroeid. Door het nog achtergebleven consumentenvertrouwen zijn de effecten op de middenstand nog niet goed zichtbaar. Voor 2015 wordt door het Centaal Planbureau (CPB) een verder hestel verwacht, waarbij ook de consumentenbestedingen gaan aantrekken. Rente ontwikkeling De rentetarieven bleven ook in 2014 historisch laag. De BNG Bank verwacht dat de lange rentetarieven onder invloed van het gematigd economisch herstel oplopen. In 2015 is de


112 112


markt wel nog van extra liquiditeit voorzien, dit zal op de korte termijn nog een renteverlagend effect hebben. 2 De financiering van de gemeente Spijkenisse Algemeen In de behoefte aan geldmiddelen voor de financiering van investeringsuitgaven wordt traditioneel voorzien in het aantrekken van langlopende vaste geldleningen, zodanig dat aan de kasgeldlimiet en door voldoende spreiding in de looptijden aan de renterisiconorm wordt voldaan. In het algemeen kan worden gesteld dat bij financiering van eigen behoefte er een zekere keuzevrijheid voor de gemeente is. In het geval van eigen financiering worden de volgende criteria gehanteerd: 

De financiering is flexibel.



De financiering moet tegen de laagste kosten geschieden.



De risico’s verbonden aan de financiering moeten beheersbaar zijn en passen binnen de wet Fido.

Er wordt rekening gehouden met de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De financieringspositie De financieringspositie is in belangrijke mate bepaald door de grondexploitatie en het investeringsvolume. In 2014 zijn een De projectmatige financiering is voor zover mogelijk gekoppeld aan de looptijd en de einddatum van het project. Voor langlopende posten wordt zoveel als mogelijk een lineaire financiering afgesloten.

Leningenportefeuille De omvang van de opgenomen leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2014 € 309,0 miljoen. De omvang van de uitgezette leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2014 € 33,5 miljoen. Na de herindeling is de omvang van de portefeuille toegenomen tot € 329,1 miljoen respectievelijk € 42,4 miljoen. Kasgeldbeheer Het kasgeldbeheer vindt gecentraliseerd binnen de gemeente plaats. Overtollige middelen kunnen aan toegestane marktpartijen, zoals vermeld in de vastgestelde toelichting op het treasurystatuut en de regeling treasury, worden uitgezet. Het aantrekken van kortlopende middelen zal overigens qua omvang steeds moeten plaatsvinden binnen het door de wet Fido vastgestelde plafond van de kasgeldlimiet. De financieringsfunctie heeft niet ten doel als 'profit center' te fungeren, daarom is het doel het zo efficiënt mogelijk beheren van de inkomende en uitgaande geldstromen. De gehanteerde meerjarige liquiditeitsplanning wordt steeds verder verfijnd. In het kader van zo efficiënt mogelijk factureren en het verkrijgen van (snelle) betaling zal zoveel mogelijk met automatische incasso’s worden gewerkt. De gemeentelijke heffingen worden al vele jaren in Spijkenisse opgelegd met de mogelijkheid tot automatische incasso van de in rekening gebrachte termijnen. Het streven blijft daarbij een zo hoog mogelijke deelnemingsgraad te bereiken. Beleggingen In de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en het treasurystatuut is opgenomen dat de gemeente onder strikt bepaalde voorwaarden overtollige middelen aan financiële instellingen met een minimale AA-rating in de Europese Economische Ruimte (EER) mag uitzetten.


113 113


Dividenden De gemeente Spijkenisse heeft een aantal deelnemingen of neemt deel in het kapitaal van diverse vennootschappen. Dit betreffen de volgende vennootschappen: BNG Bank, Eneco Holding N.V., B.V. Gemeenschappelijke Bezit Evides, Dataland B.V. en N.V. Reinis. Voor een aantal vennootschappen wordt jaarlijks dividend ontvangen. In 2014 is € 3.158.316 ingeboekt als ontvangen dividend. Dit bedrag is ongeveer € 80.000 hoger dan begroot. Een toelichting vindt u in Paragraaf 6 van dit stuk over verbonden partijen. 3 Risicobeheer Valuta en koersrisico’s Valutarisico's zijn uitgesloten, omdat er geen posities in vreemde valuta aanwezig zijn of mogen worden aangehouden. De in bezit zijnde effecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde of lagere marktwaarde en geven nauwelijks risico’s. Renterisico’s De wet Fido heeft aan het voorkomen van renterisico’s een wettelijk kader toegevoegd in de vorm van een kasgeldlimiet en een renterisiconorm. De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met rentetypische looptijd korter dan één jaar. De belangrijkste vormen zijn daggeld- en kasgeldleningen en rekening-courantkrediet. De kasgeldlimiet is wettelijk vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. In 2014 bedroeg de kasgeldlimiet € 14.816.000. Alleen in het laatste kwartaal van 2014 is de kasgeldlimiet overschreden. Door het aantrekken van een langlopende lening in 2015 wordt voor de toekomst een ongeoorloofde overschrijding voorkomen. Kasgeldlimiet bedragen * € 1 miljoen

1e

2e

3e

4e

kwartaal

kwartaal

kwartaal

kwartaal

Omvang begroting per 1 januari 2014

174,3

174,3

174,3

174,3

in procenten van de grondslag

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

Toegestane kasgeldlimiet** in bedragen

14,8

14,8

14,8

14,8

Opgenomen gelden < 1 jaar

10,0

16,5

18,3

30,0

Schuld in rekening-courant

0

0

0

0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

0

0

0

0

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Vlottende schuld Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant

0

0

0

0

10,0

16,5

18,3

30,0

0

0

0

0

0

0

0

0

-15,0

-10,1

-4,4

-15,0

0

0

0

0

Totaal netto vlottende schuld

-5,0

6,4

13,9

15,0

Toegestane kasgeldlimiet

14,8

14,8

14,8

14,8

Ruimte (+) / Overschrijding (-)

19,8

8,4

0,9

-0,2

Overige uitstaande gelden < 1 jaar Vlottende middelen Toets kasgeldlimiet


114 114


** Het maximumbedrag waarbinnen in de loop van het jaar op enig moment korte financieringen mogen worden aangegaan met een looptijd van maximaal 1 jaar.

Renterisiconorm De renterisiconorm is een instrument om de renterisico’s op langetermijnfinanciering te beperken. Met de renterisiconorm wordt een kader gesteld om de opbouw van de leningenportefeuille zodanig te spreiden dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Voor de berekening van de renterisiconorm wordt het begrotingstotaal vermenigvuldigd met het, bij ministeriële regeling, vastgestelde percentage. Voor de gemeenten is dit 20 procent. Dit betekent dat het totale saldo aan leningen dat in enig begrotingsjaar in aanmerking komt voor herfinanciering of renteherziening niet meer mag bedragen dan 20 procent van het gemeentelijke begrotingstotaal. Voor 2014 is dit afgerond € 34,9 miljoen. In 2014 is deze norm overschreden als gevolg van de aflossing van een aantal fixe-leningen. Door meer financieringen op basis van lineaire aflossing af te sluiten wordt beoogd meer evenwicht in de financieringsportefeuille aan te brengen.

Renterisiconorm bedragen * € 1 miljoen

2014

2015

2016

2017

Realisatie Begroot Begroot Begroot Renteherziening op vaste schuld o/g

2,7

7,2

0,0

0,0

Renteherziening op vaste schuld u/g

0,0

0,0

0,0

0,0

Netto renteherziening op vaste schuld

2,7

7,2

0,0

0,0

104,4

28,5

33,9

38,4

Ontvangen aflossing

39,7

0,8

1,8

2,8

Netto aflossing

64,7

27,7

32,1

35,6

Renterisico

67,4

34,9

32,1

35,6

Renterisiconorm

34,9

48,8

48,4

48,3

13,9

16,3

12,7

174,3

243,9

242,0

241,5

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

34,9

48,8

48,4

48,3

Betaalde aflossing

Ruimte onder renterisiconorm 32,5

Overschrijding renterisiconorm Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal jaar T Percentage regeling Renterisiconorm


115 115


Reken

Methode

eenheid

berekening

2013

2014

2015

2016

1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

12,3

26

2,7

7,2

1b

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

0

0

1

Netto renteherziening op vaste schuld

12,3

26

2,7

7,2

2a

Betaalde aflossing

38,6

78,4

78,2

37,7

2b

Ontvangen aflossing

15,8

56,6

34,8

26,1

2

Netto aflossing

22,8

21,8

43,4

11,6

3

Renterisico (1 + 2)

35,1

47,8

46,1

18,8

4

Renterisiconorm

39,2

38,6

37,7

37,7

-9,2

-8,4

(1a - 1b)

(2a - 2b)

Ruimte onder renterisiconorm

(4 > 3)

Overschrijding renterisiconorm

(3 > 4)

4,1

18,9

Berekening renterisiconorm 4a

Begrotingstotaal jaar T

196

193,1

188,4

188,4

4b

Percentage regeling

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

4

Renterisiconorm

39,2

38,6

37,7

37,7

4a x 4b

In deze tijden is de renterisiconorm een theoretische norm te noemen. De huidige rente is immers substantieel lager dan de rente van de leningen o/g die in 2015 voor herfinanciering in aanmerking komen. De verstrekte leningen zijn in 2014 voor een groot deel afgelost. Corporaties en overige instellingen betalen jaarlijks hun rente en aflossing door middel van een uitnodiging tot betaling aan de gemeente Spijkenisse. Betalingsachterstanden komen niet voor. In het volgende overzicht is rekening gehouden met de herziening van de leningen en de leningen die woningcorporaties zelf herfinancieren. De rubriek overige instellingen bestaat uit verstrekte leningen aan Elementen B.V. en de bibliotheek. Kredietrisico op verstrekte gelden (31 december 2014) Risicogroep

Met of zonder (hypothecaire)

Restantschuld * € 1 miljoen

zekerheid

Restantschuld in procenten oorspronkelijke lening

Woningcorporaties (WSW)

Met

Overige Organisaties

Zonder

Overige Organisaties

Met

Ov. Org. Hypothecaire

Met

4,5

61,6%

33,6

97,4%

Totaal


0,00

0,0%

2,6

81,3%

26,5

98,8%

116 116


Debiteurenrisico Over het debiteurenrisico kan in onze situatie in grote lijnen een onderverdeling worden gemaakt naar gewone handelsdebiteuren, debiteuren gemeentegaranties, belastingdebiteuren en debiteuren sociale uitkeringen. Op elk gebied wordt er een actief invorderingsbeleid gevoerd zo nodig voorzien van een actief aanmaningsbeleid. Als volgende stap na het aanmanen worden vorderingen in handen gesteld van een extern deurwaarderskantoor en in het geval van sociale uitkeringen eventueel nog in handen van een sociaal rechercheur. Bij het voeren van een debiteurenadministratie en het bewaken van de tijdige invordering blijven risico's van oninbaarheid aanwezig. Om de hiermee samenhangende risico’s zo goed mogelijk af te dekken, zijn er voor alle situaties binnen de uitvoerende afdelingen regels opgesteld en worden in voorkomend geval voorzieningen getroffen. Risico’s garanties en borgstellingen De gemeente Spijkenisse ondersteunt diverse organisaties binnen haar gemeente bij het financieren van hun investeringen, indien deze organisaties niet zelf bij een geldgever terecht kunnen of wanneer een geldgever extra zekerheid behoeft. In tegenstelling tot de daling van de verstrekte leningen bij corporaties nemen de borgstellingen toe. Dit geeft aan dat corporaties meer vreemd geld ter financiering hebben aangetrokken, waarvoor gemeenten borgstellingen hebben verstrekt. Voor de gemeente Spijkenisse is dit een gunstige ontwikkeling. Het risico met betrekking tot de verstrekte lening van de corporaties neemt hierdoor af of verdwijnt zelfs. Als gevolg van de herfinanciering bij banken door de corporaties ontstaat een lager risico, omdat de waarborgfondsen een groot deel van het financieringsrisico gaan afdekken. De beschreven waarborgfondsen hebben een Triple A status en zijn solide instellingen, die voldoende waarborg bieden om de financiers te kunnen betalen, indien een corporatie niet aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen. De gemeente Spijkenisse loopt samen met het Rijk als achtervang een minimaal risico. De kans dat een gemeente als borg wordt aangesproken of dat de rente- en aflossingsverplichtingen niet worden voldaan blijft altijd aanwezig. Het risico wordt als gering beschouwd vanwege de achtervang functie en de gestelde zekerheden. Het volgende overzicht geeft aan voor welk bedrag de gemeente Spijkenisse risico loopt. Garanties in euro's

ultimo 2013 risico

Volkshuisvestingsgroep Woonbron Maasoevers

16.319.006

Woontrefpunt Maasdelta

58.187.871

Stichting Leeuw van Putten

37.100.991

Woonzorg Nederland

10.405.487

Diverse rechtspersonen

21.372.684

Particuliere eigenaren Gemeente garantie oud Diverse particulieren NHG

7.435.437 645.972

Totaal

151.467.448

Treasuryresultaat Voor het jaar 2014 komt het treasuryresultaat uit op een geraamd positief saldo van afgerond


117 117


Paragraaf Bedrijfsvoering € 7,7 miljoen.

Treasuryresultaat (* € 1.000)

2014

Financiële baten Rente uitgezette leningen

1.797

Dividend uit deelnemingen

3.158

Rente grondexploitatie

3.143

Rente vaste activa excl. nw. investeringen

13.854

Bouwrente

169

Subtotaal financiële baten

22.121

Financiële lasten (* € 1.000) Rente van opgenomen geldleningen

12.119

Kosten van geldleningen

216

Bankkosten

103

Rente van financieringstekort

1.950

Subtotaal financiële lasten

14.388

Resultaat

7.734

Het treasuryresultaat over 2014 was begroot op € 9,0 miljoen. Het lagere resultaat wordt veroorzaakt door lagere financiële baten dan begroot. Ondanks hogere dividendbaten en rentebaten uit de grondexploitatie (€ 658.000 respectievelijk € 265.000) was de rentebaat op uitgezette leningen € 1.746.000 lager dan begroot. De betreffende leningen zijn eerder afgelost, zodat er een lagere opbrengst is gerealiseerd. De positieve afwijking ten opzichte van de begrote financiële lasten is € 37.000. Het treasuryresultaat wordt als volgt ingezet: Inzet treasuryresultaat (* €1.000)

2014

Treasuryresultaat

7.734

Toevoegen aan reserves/ voorzieningen

10

Inzet treasuryresultaat t.b.v. exploitatie

7.724

Saldo treasuryresultaat

0

Inzet treasuryresultaat in %

100,0

1. Inleiding De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Een vereiste voor de realisatie van beleid is de beschikbaarheid van een uitvoeringsorganisatie. Hoewel met de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur het college primair verantwoordelijk is voor de realisatie van de door de raad gestelde beleidskaders, is het voor diezelfde raad desalniettemin interessant om op hoofdlijnen kennis


118 118


te nemen van de wijze waarop de bedrijfsvoering is georganiseerd. Vandaar dat in de programmabegroting deze paragraaf is toegevoegd. 2. Centraal Accommodatiebeheer Het beheren en in bezit houden van het gemeentelijk vastgoed is geen doel op zich, maar het gevolg van activiteiten die de gemeente moet uitvoeren. Deels zijn deze accommodaties in eigendom voor het huisvesten van de eigen organisatieonderdelen (apparaatondersteunend) en deels zijn deze accommodaties in eigendom voor het uitvoeren van wettelijke (kern) taken of het realiseren van organisatiedoelen (proces- of beleidsondersteunend). Met het bezit van deze accommodaties heeft de gemeente een belangrijk sturingsinstrument in handen hetgeen kan bijdragen aan het realiseren van de gewenste maatschappelijke doelen. De vastgoedportefeuille is geen statisch geheel. De dynamiek in de portefeuille wordt bepaald door eventuele (nieuwe) beleidskeuzes nu en in de toekomst. Daarnaast levert Accommodaties ook facilitaire diensten in de vorm van o.a. huisvesting, schoonmaak en beveiliging en regisseert het contractbeheer. Wat hebben we bereikt? In 2014 kwam het accent bij Accommodaties steeds meer te liggen op strategisch portefeuillebeheer dat zich kenmerkt door het uitwerken aan de structuur en het optimaliseren van digitale systemen. In dit jaar kwam een vastgoedstrategie en een herbezinning op de vastgoedportefeuille tot stand. De resultaten daarvan zijn neergelegd in Uitvoeringsprogramma II. De technische staat van de accommodaties werd inzichtelijk gemaakt, hetgeen de opmaat betekent om te gaan sturen op diverse kwaliteitsniveaus die in 2015 in beheerplannen worden vastgelegd. Bezuinigingen 2014 stond in het teken van vergaande bezuinigingen, op basis van 9 projecten die zijn vastgelegd in Uitvoeringsprogramma I. Een groot deel van deze bezuinigingen is gerealiseerd. Het realiseren van het afstoten van gebouwen was een lastiger opgave, mede gezien de slechte economische verkoopmarkt. Fusietraject Nissewaard Tevens werd in 2014 deelprojecten uitgevoerd voor de ophanden zijnde fusie met de gemeente Bernisse, die per 1 januari 2015 een feit is. Wat hebben we er voor gedaan? In 2014 is de nota Uitvoeringsprogramma II ontwikkeld. Dit betreft een advies aan het College en de Raad voor de vaststelling van een kernportefeuille accommodaties en daarmee het afstoten van een aantal accommodaties en de ontwikkeling van een vastgoedstrategie voor het optimaliseren van de kernportefeuille op de langere termijn. Voor het vaststellen van een kernportefeuille, bestaande uit accommodaties die in eigendom en beheer van de gemeente blijven, is met de inbreng van de beleidsvelden die gebruik maken van de gemeentelijke accommodaties een integraal voorstel tot stand gekomen om de objectstrategie doorexploiteren toe te wijzen aan 162 accommodaties. Deze accommodaties maken deel uit van de kernportefeuille. Dit heeft tot gevolg dat een aantal, welke niet in de kernportefeuille vallen, ter discussie komen te staan en de objectstrategie afstoten zijn toe te wijzen (28 accommodaties). Voor 6 accommodaties wordt geadviseerd de objectstrategie strategisch heroverwegen toe te wijzen. Met de vastgoedstrategie en de bij behorende beoordelingssystematiek is het mogelijk om op


119 119


langere termijn de kernportefeuille professioneel te kunnen beheren en exploiteren. Het afstoten heeft financiële consequenties in de vorm van geraamde structurele besparingen en incidentele opbrengsten die worden gestort in de Reserve Verkoopresultaat Gemeente Gebouwen, zodat toekomstige incidentele kosten bij het afstoten van accommodaties opgevangen kunnen worden. De nota wordt in het eerste kwartaal van 2015 voorgelegd aan het College en de Raad van gemeente Nissewaard. Bezuinigingstaakstelling Dit jaar stond in het teken van de bezuinigingstaakstelling. 13 accommodaties werden afgestoten (verkocht, of gesloopt) als onderdeel van Uitvoeringsprogramma I. Een aantal andere accommodaties (7) werden afgestoten als gevolg van beleidsopgaven en bezuinigingsopgaven van andere sectoren. Aandachtspunt voor de realisatie blijft het realiseren van een bedrag van € 300.000. De huidige verkoopmarkt is namelijk weerbarstiger dan destijds was ingeschat. De structurele besparing van Uitvoeringsprogramma II kan worden ingezet voor het realiseren van deze bezuinigingstaakstelling binnen de portefeuille Accommodaties. Fusietraject Nissewaard Dit jaar is een aantal deelprojecten gerealiseerd in verband met de samenvoeging van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse. 1. Het herhuisvesten van de ambtelijke organisatie van gemeente Bernisse. Op basis van de herijkte huisvestingsspelregels, een nieuwe indeling van het stadhuis en door vervanging van de bureaus in flexibele in hoogte verstelbare bureaus, konden alle 90 ambtenaren uit Bernisse gehuisvest worden; 2. Het in beheer nemen van de portefeuille van Bernisse (69 accommodaties) en het integreren van beide portefeuilles Bernisse en Spijkenisse; 3. Het in beheer nemen van lopende contracten van Bernisse; 4. Het herbestemmen van het gemeentehuis Abbenbroek; 5. Het faciliteren van de bedrijfsvoering (klachten en meldingen Servicepunt). 6. Het harmoniseren van het accommodatiebeleid, het combineren van Uitvoeringsprogramma’s, integratie van onderhoudscontracten en beheersprocessen zijn opgenomen in de planning van 2015. Financieel beheer Accommodaties In 2014 is aandacht besteed aan het vereenvoudigen, automatiseren en verbeteren van financiële processen. Daarnaast is een concept gebouwenpaspoort gereed waardoor het in 2015 mogelijk wordt om accuraat en eenduidig kerngegevens per vastgoedobject te leveren. Er lopen diverse projecten in verband met de bezuinigingstaakstellingen. Van de taakstelling van 2014, zijnde € 817.509 is € 942.509 gerealiseerd. De taakstelling loopt in 2017 verder op tot €1.935.299. 3. Communicatie De contacten met de burger zijn van groot belang om de stad goed te kunnen besturen. Het contact met de burger wordt op tal van momenten onderhouden. Informatiestromen De website vormt de basis van een constante informatiestroom over het gemeentelijk beleid en de effecten daarvan voor de inwoners van de stad. In 2014 is gewerkt aan een vernieuwing van de website, ook in het kader van de gemeentelijke herindeling tot Nissewaard. De nieuwe website is veel klantgerichter ingericht. Waar komen mensen voor,


120 120


wat verwachten ze van de gemeente? Hierdoor is het gebruik vele malen verbeterd en vinden mensen sneller hun weg. Bovendien nemen ze sneller diensten rechtstreeks vanuit huis via de website af. Ook op het terrein van social media zijn stappen gezet. Vragen die via facebook of twitter binnenkomen worden snel beantwoord en doorgeleid naar de juiste persoon. Twee wekelijks is er een pagina gereserveerd in weekblad Spijkenisse, die goed gelezen wordt. Vanuit het projectbureau de Elementen is voorlichting verzorgd over de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk tussen de Oude Maas en het centrumgebied. Bijeenkomsten Het afgelopen jaar zijn zo’n 30 a 40 informatie- en inspraakbijeenkomsten gehouden. Met bestuurders en deskundigen kon daar door bewoners- en belangengroeperingen gesproken worden over belangrijke ontwikkelingen in de straat, buurt en stad. Voor belangrijke kwesties, zoals het bevorderen van wijkveiligheid, het voorkomen van overlast en vandalisme, vervuiling en verpaupering van buurten en parkeren is samen met bewoners van onze gemeente naar oplossingen gezocht. Mediaberichten Door middel van zo’n 150 tot 200 persberichten zijn de lokale, regionale en landelijke media zo snel en volledig mogelijk geïnformeerd over besluiten en gebeurtenissen die voor een breed publiek interessant en/of belangrijk zijn. Daarbij is een evenwichtig beeld van de gemeente uitgedragen. Door permanente vernieuwing en verbeteringen van de eigen media en goede contacten met de lokale en regionale media is op een goede manier voorlichting en communicatie gerealiseerd. Citymarketing Dit plan loopt door tot en met 2017. Door middel van jaarlijkse actieplannen zijn de activiteiten per jaar gebundeld. Alle activiteiten zijn zeer geslaagd met als positieve uitschieters de Elite model look wedstrijd op de meubelboulevard, het SpijkenisseFestival en het Vliegerfestival. Het woonplatform dat is opgericht heeft meerdere woonbeurzen georganiseerd, waarvan de bijeenkomst in het nieuwe theater De Stoep zeer positief is verlopen. Ook de liefste Oma van Spijkenisse en het gezelligste kopje koffie van Spijkenisse zijn in goede aarde gevallen. 4. Financieel beheer Bestuur Ook in 2014 ontving het gemeentebestuur tijdig de jaarrekening, de kadernota, twee bestuursrapportages en een slotwijziging. Ook over de ontwikkelingen in het gemeentefonds zijn naar aanleiding van de verschillende circulaires voorstellen gedaan. Ten aanzien van de diverse bezuinigingsronden waartoe eerder is besloten zijn zowel de verdere besluitvorming als de bewaking van de realisatie van de bezuinigingmaatregelen ondersteund. De gemeenteraad is via de reguliere planning en control producten geïnformeerd over de stand van zaken. Herindeling In het kader van de herindeling met Bernisse is vanuit de afdeling Financiën invulling gegeven aan het financieel toezicht op basis van de wet Arhi. Voor het frictiekostenbudget (Algemene Uitkering) zijn spelregels vastgesteld en is per kwartaal gerapporteerd over de uitgaven. In samenwerking met de werkgroep Financiën en Planning & Control is gewerkt aan een geharmoniseerd financieel beleid, planning en control instrumentarium en de inrichting van


121 121


de financiële organisatie van de gemeente Nissewaard. Dit heeft onder andere geresulteerd in de vaststelling door de gemeenteraad op 2 januari 2015 van een nieuwe financiële verordening en vijf financiële beleidsnota’s. Fiscaal In 2014 heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek loonbelasting uitgevoerd over de periode 2009-2013. Gebleken is dat de salarisadministratie goed op orde is, sociale lasten en loonheffing worden juist verwerkt. De verstrekking van VVV bonnen verloopt buiten het zicht van de salarisadministratie, hiervoor krijgen wij een naheffing van ca. € 10.000,-- per jaar. De inspecteur is van mening dat er loonheffing moet worden betaald over de verstrekking van Ipads (€ 10.000 over 2013), wij houden vast aan een eerdere uitspraak van het gerechtshof Amsterdam dat dit moet worden gezien als een communicatiemiddel. De Belastingdienst gaat naar de Hoge Raad. Recent is het advies aan de Hoge Raad verschenen dat in het nadeel van de gemeente is. Mogelijk leidt dit nog tot een naheffing over de jaren 2014 e.v. In 2014 hebben wij een naheffing ontvangen voor de verrekende BTW op de sporthallen Olympia en Maaswijk, dit in verband met de scholen die hier gymen. De inspecteur is van mening dat de gemeente de wettelijke plicht heeft om bewegingsonderwijs te faciliteren. Wij zijn van mening dat wij de sporthal verhuren, gelijk als een onderneming. Wij hebben bezwaar aangetekend tegen de naheffing, deze is wel al betaald en verwerkt. Financieel lopen wij hier dus geen nadelig risico. De procedure loopt. Al enige tijd zijn wij met de inspecteur in discussie over de verhaalbaarheid van de BTW op de kosten van reintegratie in het BTW-compensatiefonds. Wij zijn van mening dat het overgrote deel van de kosten wordt gemaakt om de uitstroom te bevorderen en dat de BTW dus compensabel is. De inspecteur stelt dat er in veel gevallen sprake is van individuele bevoordeling, waardoor de BTW niet verhaalbaar zou zijn. Uit de fakturen en contracten wordt voor de inspecteur onvoldoende duidelijk wat hij nu als individuele verstrekking moet aanmerken. Hiertoe zal hij diepgaander onderzoek moeten doen. Het financiële risico is aanzienlijk en loopt op tot een bedrag van ca. € 1,5 miljoen over de jaren 2010-2014. De Belastingdienst heeft aangegeven 2015 een boekenonderzoek te starten voor de BTW en BCF. Dit zal eveneens duidelijkheid moeten geven wat onze positie is op het gebied van de BTW op reintegratiekosten.

5. Juridische en Bestuurlijke Zaken Zoals voor de hele organisatie stond 2014 ook voor de afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken (JBZ) met name in het teken van de gemeentelijke herindeling met Bernisse. Vanuit JBZ is veel inzet en mankracht geleverd ter ondersteuning en begeleiding van dat proces. Dat is ook niet verwonderlijk gelet op de aard van dat proces en de (staf)taken van JBZ. Daarnaast hebben de vier teams binnen JBZ zich klaargemaakt voor de nieuwe gemeente. De werkzaamheden en taken zijn geharmoniseerd, de mensen hebben met elkaar kennis gemaakt en iedereen bereidde zich voor op het werken binnen en voor de nieuwe gemeente. Tegen de achtergrond van de gemeentelijke herindeling is in de loop van 2014 ook nagedacht over de opzet in inrichting van de ambtelijke organisatie van Nissewaard. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de keuze voor een directiemodel met vier clusters. Eén van die clusters is het cluster ‘Staf’ met daarin een afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken. De afdeling JBZ


122 122


zoals deze bestond in Spijkenisse keert terug in de ambtelijke organisatie van Nissewaard. Toen dat duidelijk werd, was dat voor de afdeling JBZ aanleiding in 2014 na te denken over haar eigen positie, taken en verantwoordelijkheden (één van de belangrijkste doelen uit het jaarplan 2014). Dat heeft geresulteerd in een nieuw op Nissewaard gericht afdelingsplan.

6. Personeel- en organisatiebeleid Wat hebben we bereikt? Het jaar 2014 heeft voor de afdeling Personeel en Organisatie voor een groot deel in het teken gestaan van het ondersteunen bij de herindeling Nissewaard. De personele gevolgen van de herindeling, verkennende gesprekken, het maken van een sociaal plan en de harmonisatie van personeelsregelingen- en beleid hebben veel van de capaciteit van P&O geëist. Dit veelal naast de reguliere werkzaamheden, die door bleven lopen. De ziekteverzuimcijfers hebben zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld. Om dit vast te houden heeft de afdeling P&O het afgelopen jaar, met behulp van het organiseren van verdiepingstrainingen ziekteverzuim voor leidinggevenden, extra inzet gepleegd om (dreigende) zieke medewerkers beter en adequater te begeleiden. Hierbij werd specifiek ingezoomd op de rol van de leidinggevende en P&O. Na de pilots van het Nieuwe Werken heeft het MT in 2014 besloten om dit onderwerp verder op te pakken. Onder leiding van P&O is vervolgens hieraan het vervolg gegeven in de vorm het project Slimmer Werken. Hierbij zijn gerichte aanbevelingen gedaan aan het MT. De verdere uitwerking zal in 2015 zijn beslag krijgen. In 2014 is er wederom gewerkt aan de verdere uitrol van het eHrm-systeem (Workforce). De werkzaamheden voor de herindeling maakte dat er, zeker het laatste kwartaal, weinig capaciteit beschikbaar was voor inrichting en implementatie. Desondanks heeft Workforce een nieuw Nissewaard-gezicht gekregen, in de vorm van een HR-portal. In 2014 is ook het werving en selectieproces gedigitaliseerd (Connexys) en is het systeem zo ingericht dat brieven niet meer per post worden opgestuurd, maar digitaal beschikbaar worden gesteld in Workforce. Ook is een start gemaakt met het omzetten van rapportages van Qlikview naar Workforce, zodat rapportages, zoveel mogelijk, in één systeem vindbaar zijn, voor alle lagen leidinggevenden. Aan het einde van het jaar is vanuit een CAO-afspraak, een nieuwe werktijdenregeling ingevoerd. Met deze regeling worden flexibele werktijden en een ander vergoedingsystematiek nog beter gewaarborgd in de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Als laatste heeft de afdeling P&O, samen met de afdeling Financiën, de invoering van de wettelijke werkkostenregeling per 1 januari 2015 geïmplementeerd binnen Nissewaard.

Wat hebben we gedaan? P&O heeft ondersteuning geboden aan verschillende reorganisaties van het afgelopen jaar. Dit met in achtneming van de gezamenlijk vastgestelde inrichtingseisen van de nieuwe organisatie van Nissewaard. Ook heeft de afdeling P&O ondersteuning geboden aan begeleiden van de personele gevolgen van de bezuinigingen en reorganisaties. Dit heeft plaatsgevonden in de vorm van het begeleiden van mobiliteitstrajecten van medewerkers, die boven de formatie (dreigen te) raken. Maar ook de maatwerkregelingen vanuit het sociaal statuut om tot een vroegtijdig vrijwillig vertrek te kunnen komen.


123 123


Voorgaande jaren hebben alle leidinggevenden een Mangement-Development (MD) aangeboden gekregen. Eind 2014 hebben alle leidinggevenden input geleverd om tot invulling van het vervolgtraject MD-programma te komen. Deze input is verzameld en in 2015 zal de verdere uitwerking hiervan plaats gaan vinden. De vrijwillige mobiliteit door bijvoorbeeld inzet van flankerend beleid, mobiliteitsbudget en budget aantrekkelijk werkgeverschap is ook in 2014 bevorderd. Zo wordt met advies van de afdeling P&O met een brede blik gekeken naar geschikte interne kandidaten voor vacatures of worden andere doorschuifmogelijkheden van medewerkers beoordeeld. Tot slot hebben in 2014 drie (verkorte) risico-inventarisaties plaatsgevonden. De genoemde aanbevelingen zijn uitgevoerd, dan wel uitvoerig besproken.

7. Personeelslasten 2014

Personeelslasten 2014 (x € 1.000,--)

Salarissen en sociale lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

Saldo

37.345.990

36.987.500

36.165.189

822.311

61.000

53.865

122.167

-68.302

2.815.615

2.264.844

3.264.018

-999.174

-639.519

-233.965

558.563

324.598

320.827

284.431

296.504

-12.073

39.903.913

39.356.675

40.406.441

67.360

Salarislasten flexibele toelagen Inhuur Vergoedingen UWV en detacheringen Voormalig personeel Totaal personeelslasten

Resultaat op personeelslasten Het totale resultaat op de personeelslasten bedraagt € 67.360. Bij de 2 e bestuursrapportage 2014 is besloten om op basis van de prognose € 351.161 bij te ramen. De voornaamste oorzaak hiervan was het aantal boven de formatie geplaatste medewerkers. Dit vloeide voort uit de bezuinigingopdrachten in afwachting van een passende oplossing voor deze medewerkers. Tevens was door het aantal zieke medewerkers en de doorgevoerde bezuinigingen veel druk op het werk komen te staan. In een aantal gevallen heeft hiervoor noodzakelijke inhuur plaatsgevonden. De verdubbeling van de flexibele toelagen heeft als oorzaak dat er wegens de herindeling in 2015 meer overwerk en onregelmatige diensten gedraaid zijn, ook zitten er de lasten van afkoopregelingen oud personeel onder deze post. Overige posten Een positief resultaat komt voort uit de inkomsten vanuit het UWV. Dit betreft de ontvangen zwangerschapsgelden van € 255.706. Het resterende deel is de ontvangen vergoedingen uit detacheringen van ons personeel bij andere instanties, waarmee het totaal van de post vergoedingen UWV en detacheringen op € 558.563 uitkomt. Inhuuruitgaven ten laste van personeelsbudget Dit jaar is de daling van de inhuuruitgaven, zoals voorgaande jaren, niet voortgezet. De voorbereiding op de herindeling en een hoger ziekteverzuim zijn hiervan de oorzaak geweest. De lasten van inhuur worden voor het grootste deel gedekt uit de vacatureruimte. Het


124 124


resterend verschil wordt gedekt uit de baten van detachering. Overzicht formatie en bezetting op 31 december 2014 Formatie en bezettingscijfers* in fte meerjarig Jaar 2014 2013

Toegestane formatie

Bezette formatie

Verschil

572,95

566,39

6,56

591,20

585,17

6,03

647,10

623,30

23,80

674,07

639,74

34,34

2012 2011 Landelijk 2013** 697,00 * inclusief de bovensectorale Gemeentesecretaris en Griffie ** o.b.v. personeelsmonitor A&O-fonds 2013 Gemiddeld aantal fte per 1000 inwoners naar gemeente grootteklasse 50.000-100.000 inwoners: 8,2 fte => Nissewaard 85.000 -> 85 x 8,2 fte = 697 fte

8. Concluderend De ruimte op de personeellasten wordt steeds kleiner door het realiseren van de bezuinigingen. De formatie- en bezettingscijfers tonen aan dat op 31 december 2014 een formatieruimte was van 6,56 FTE. In andere jaren was deze ruimte vele malen groter. Hierdoor zal het positieve resultaat van eerdere jaren niet meer gehaald kunnen worden.

9. Griffie In de programmabegroting 2011 stonden als speerpunten voor de griffie in de raadsperiode 2010- 2014 vermeld: bevordering kwaliteit besluitvorming, bevordering kennisoverdracht en digitalisering. Tevens werd gewag gemaakt van de Europese aanbesteding voor de werving van een accountant en van de bezuinigingen. Inmiddels zijn deze onderwerpen uitgekristalliseerd. Een onderwerp dat in de vorige raadsperiode in de werkgroep programmabegroting de nodige aandacht had, te weten meetbare doelstellingen in de programmabegroting kreeg een vervolg met voorstellen vanuit het college, conform de startnotitie ter zake die in 2012 in de raadscommissie AZ is behandeld. In 2013 zijn onomkeerbare besluiten genomen met betrekking tot de herindeling met Bernisse, die voor de griffie en de raad werkzaamheden met zich meebrachten in 2014. De werkwijze van de raad, de relatie tussen de drie bestuursorganen, de relatie met de ambtelijke organisatie, de benoeming van een griffier en de inrichting van de griffie alsmede de vormgeving van deze onderwerpen in regelgeving hebben veel aandacht en capaciteit van de griffie gevergd. In 2014 is door de griffie een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de voorbereidende werkzaamheden voor de herindeling. De raad is door middel van een klankbordgroep (waarin alle fracties uit de raad vertegenwoordigd zijn) en door middel van gezamenlijke bijeenkomsten met de raad van Bernisse betrokken bij de ontwikkeling van deze onderwerpen. In juni 2014 is de griffier van Spijkenisse en de beoogd griffier plotseling overleden. Door de plaatsvervangend griffier en het personeel van de griffie is een grote inspanning geleverd om


125 125


het bovengenoemde proces zo veel mogelijk ongehinderd plaats te laten vinden, en met succes. Met ingang van 1 oktober 2014 is een nieuwe griffier voor Spijkenisse, en beoogd griffier voor Nissewaard benoemd. Naast de herindeling vergden en vergen onderwerpen als de drie decentralisaties, de bezuinigingen, de ontwikkeling van het accommodatiebeleid, de ontwikkeling van het parkeerbeleid, de implementatie van Doorkijk 2020, de samenwerking op Voorne Putten en de samenwerking in de Metropoolregio (voor beide mede gelet op de afbouw van de Stadsregio) bijzondere aandacht bij de griffie, in raadscommissies, gemeenteraad, themabijeenkomsten en in regionale bijeenkomsten. Na de herindelingsverkiezingen in november 2014 is er met ingang van 2 januari 2015 een nieuwe raad. Het inwerkprogramma hiervoor is eind 2014 gestart, en wordt gedurende 20125 voortgezet. Een en ander laat onverlet dat de reguliere werkzaamheden van de griffie, zoals voorbereiding, begeleiding en afdoen van vergaderingen, reactieve en proactieve advisering en de verzorging van administratieve en logistieke ondersteuning niet onbenoemd mogen blijven.

10. Informatievoorziening Inleiding Voor de informatievoorziening was 2013 een memorabel jaar. Dat gold niet alleen voor Spijkenisse en Bernisse maar ook voor Brielle en Westvoorne. Deze vier gemeenten hebben namelijk per 1 maart 2013 het grootste deel van hun informatievoorzieningstaken samengevoegd. Redenen daarvoor waren het verminderen van kwetsbaarheid, het vergroten van de slagkracht, het beter mee kunnen gaan met nieuwe ontwikkelingen en landelijke eisen, het beheersen van de kosten, het gezamenlijk kunnen doen van noodzakelijke investeringen en het verbeteren van de dienstverlening. Er is voor gekozen de samenwerking vorm te geven door een gemeenschappelijke regeling op te richten onder de naam Syntrophos. Deze voert voor de deelnemende gemeenten de volgende taken uit: Aanschaf, ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van data en telefonie, hardware, software, netwerken, applicaties, geo-informatie en alle overige ICT ondersteunende systemen. Uitvoering van wettelijke taken op deze terreinen. 2013 was het startjaar voor een nieuwe jonge organisatie Syntrophos. 2014 is het eerst volle jaar en kenmerkt zich vooral door het groeiproces van bedrijfsprocessen en taken van deze organisatie. 2014 werd voor Syntrophos en in het verlengde daarvan natuurlijk de informatievoorziening voor toen nog Spijkenisse en Bernisse een uitermate enerverend jaar. Herindeling en een nieuwe ICT omgeving en architectuur en de gevolgen van de drie decentralisaties trokken naast de reguliere werkzaamheden, een zware wissel op zowel medewerkers als bestuur van Syntrophos, Spijkenisse en Bernisse. Wat hebben we gedaan en bereikt? Naast de gemeenschappelijke regeling is de dienstverlening van Syntrophos aan de gemeenten nader uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst per gemeente. Ten gevolge van de fusie Spijkenisse en Bernisse, dient de dienstverleningenovereenkomst en de gemeenschappelijke regeling te worden aangepast. Voorbereiding vond in 2014 plaats, besluitvorming geschiedt in 2015. Omgekeerd is de ondersteuning/faciliteren van Syntrophos (denk aan huisvesting, personeelsadministratie, boekhouding, enz.) vastgelegd in een overeenkomst, die in elk geval in de eerste vijf jaren voor die ondersteuning zorg zal dragen.


126 126


Ook de intake van storingsmeldingen e.d. wordt door Nissewaard verzorgd, via het daar aanwezige Servicepunt. Meer gedetailleerde informatie over de werkzaamheden van Syntrophos en de (financiële) uitkomsten over 2014 zullen in de jaarrekening van Syntrophos volgen. De uitkomsten waren bij het opstellen van dit jaarverslag nog niet bekend. Wel kan terugkijkend worden geconstateerd dat belangrijke ontwikkeltrajecten op ICT-gebied in Spijkenisse en Bernisse vrijwel naadloos zijn overgenomen door Syntrophos. Zo is het proces dat tot een duidelijke en samenhangende ICT-architectuur moet leiden verder uitgewerkt binnen de gemeenschappelijke regeling. Inmiddels zijn daarbij ook de andere deelnemers betrokken. Dit moet in 2015 leiden tot een Informatie Visie. Syntrophos is een actieve partner gebleken bij de voorbereiding van de fusie Bernisse-Spijkenisse. Om tot harmonisatie van hardware, software en data te kunnen komen, is een complete beschrijving van de huidige ICT-landschappen van beide fusiegemeenten gemaakt evenals een blauwdruk van de gewenste eindsituatie in Nissewaard. Deze inzet heeft wel extra capaciteit en inzet gevergd, buiten de dienstverleningsovereenkomst om. Uit het frictiebudget zijn daarvoor extra gelden toegekend. Een hieruit ingehuurde externe projectleider bij Syntrophos, heeft op professionele wijze volgens projectmatig werken in intensieve samenwerking tussen Nissewaard en Syntrophos, het ICT deel van het herindelingproces vorm gegeven en geïmplementeerd. Parallel aan het herindelingsproces is in 2014 gestart met de komst van centraal beheerde en gestandaardiseerde werkplekken via de zogenaamde thin-clientopzet. De beoogde startdatum van 1 januari 2015 is weliswaar gehaald maar nog niet alle systemen soft- en hardware draaien volledig. In december heeft dit ons er toe doen besluiten om extra middelen ter beschikking te stellen voor de implementatie van de nieuwe omgeving en een zogenaamd “plan B”. Er is echter geen noodzaak geweest om op dit plan B terug te vallen. Voor de volledigheid wordt hier ook gemeld dat de problemen rond de implementatie, in januari 2015 hebben geleid tot een externe scan van de gemaakte keuzes en de implementatie. Hierover is de raad tussentijds geïnformeerd. Voor de vier deelnemende gemeenten is in de loop van 2013 de vernieuwing van de (vaste) telefonie voorbereid en via een programma van eisen in de markt aanbesteed. Nog in 2013 is een leverancier gekozen. In de loop van 2014 heeft dit geleid tot het vervanging van de zwaar verouderde centrale van Spijkenisse, zodat beter aan actuele communicatie-eisen kan worden voldaan. Een moderne Voice Over IP (VOIP) gekoppeld aan de nieuwe ICT omgeving is uitgerold. Voor gebruikers leidt dit tot een nog flexibelere benadering van een werkplek. Vanaf elk toestel kan nu worden ingelogd op het eigen nummer en is men bereikbaar op dit nummer. De inzet voor het opzetten van de gemeenschappelijke regeling en de focus op het creëren van een goede ICT-architectuur hebben als bijwerking gehad dat minder aandacht is besteed aan de formele beveilingsaspecten rond netwerken en data. In de tweede helft van 2013 is gestart met het actualiseren van het beveiligingsbeleid. Dat heeft er helaas niet voor gezorgd dat tijdig aan de door het rijk geformuleerde, kostbare eisen aan DigiD-gebruik werd voldaan. In 2014 zijn met veel inzet alsnog de benodigde auditverklaringen binnengehaald en komt het gebruik van DigiD niet in gevaar. Uit dit proces is wel de noodzaak van een up to date en actief veiligheidsbeleid gebleken bij zowel Syntrophos als bij de gemeente. In ons collegeprogramma hebben wij hier ook ambities over uitgesproken en in de begroting voor 2015 wordt voorgesteld geld beschikbaar te stellen voor een security officer.


127 127


In het taakveld Geo-informatie is in 2014 doorgezet op de ingezette overgang van de Grootschalige basiskaart naar de wettelijk vereiste Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Syntrophos levert daarbij hoge kwaliteit. In meerdere landelijke publicaties is de Syntrophos aanpak geroemd. Ook bij de invulling van de BAG (basisadminstratie gebouwen) zijn vorderingen gemaakt. Naast de wettelijk verplichte begrotings- en jaarrekeningstukken, waarmee de rol van de deelnemende gemeenten recht wordt gedaan, worden van Syntrophos kwartaalrapportages verwacht, waarin per gemeente over de geleverde diensten en de kostenontwikkeling verslag wordt gedaan. Waar in 2013 dit nog niet van de grond kwam, zijn in 2014 de eerste stappen op dit gebied gezet. In 2015 zal dit doorgroeien naar een volwaardige planning en control cyclus. De extractie van een complex geheel van ICT-budgetten en investeringslasten uit de boekhoudingen van vier gemeenten en de integratie daarvan in de Syntrophos-administratie maakt dit proces niet onmogelijk maar wel tijdrovend.


128 128


Paragraaf Verbonden Partijen Inleiding Deze paragraaf geeft een overzicht van rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen worden de verbonden partijen genoemd. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Financieel belang wil zeggen dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. De gemeente kan deze middelen kwijt raken als de verbonden partij failliet gaat of als financiële problemen van de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald. Deze paragraaf is om twee redenen belangrijk voor de gemeenteraad: 

De verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Er blijft voor de gemeenteraad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over die programma’s;



Het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de gemeente met de verbonden parijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Beleid Het is aan de raad om de kaders en criteria te stellen voor het aangaan, sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht op verbonden partijen. Deze criteria zijn opgenomen in de nota Verbonden Partijen die op 14 december 2010 door de gemeenteraad van Spijkenisse is vastgesteld. Onderstaand worden u nog eens per verbonden partij de bijzonderheden gegeven gesplitst naar gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen. Gemeenschappelijke regelingen Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer het bestuur van twee of meer gemeenten (ook mogelijk gemeente en provincie) samen een regeling treffen ter behartiging van een of meer belangen van die gemeenten. Onderstaand de belangrijkste partijen waar op basis van de meest recente gegevens de gerealiseerde cijfers over 2012, 2013 en 2014 een indruk gegeven van de respectievelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen t.w. Omschrijving gemeenschappelijke regeling

Rekening 2012

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

€ 3.978.198

Stadsregio Rotterdam

€ 338.521

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg Recreatieschap Voorne-Putten en Rozenburg

€ 115.911 € 392.254

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

€ 201.005

Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat

€ 327.008


Rekening 2013

Rekening 2014

€ 3.924.618

€ 3.901.243

€ 335.649

€ 335.736

€ 126.637

€ 132.125

€ 370.948

€ 368.045

€ 203.567

€ 174.513

€ 538.994

€ 251.889

129 129


GGD Rotterdam Rijnmond (GGD RR)

€ 415.787

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

€ 629.736

Syntrophos

n.v.t.

GR Jeugdhulp Rijnmond

n.v.t.

€ 422.504

€ 422.726

€ 601.574

€ 600.973

€ 3.919.568

€ 4.118.017

n.v.t.

€0

Onderstaand de belangrijkste partijen waar op basis van de meest recente gegevens het eigen vermogen (EV), vreemd vermogen (VV) en de resultaten per verbonden partij. Waarbij er 2 partijen geen gegevens te achterhalen zijn.

Nieuwe en vervallen gemeenschappelijke regelingen In 2014 is een nieuwe gemeenschappelijke regeling aangegaan: Gemeenschappelijke Regeling jeugdhulp Rijnmond. De regeling is aangegaan in het kader van de jeugdwet.

Hierna worden de belangrijkste gemeenschappelijke regelingen beschreven waarin de gemeente Spijkenisse participeert. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Doel De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft de volgende missie in haar beleidsplan 20132017 geformuleerd: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat voor 'samen sterk' in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing. De VRR doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. Door die inzet kan leed en schade bij incidenten worden voorkomen of beperkt. Betrokkenen Deelnemende gemeenten aan de VRR zijn 15 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Spijkenisse, Bernisse, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. Bestuurlijk belang Per deelnemende gemeente wordt een lid aangewezen voor het Algemeen Bestuur. De burgemeester van de gemeente Spijkenisse is door de raad aangewezen als lid. Zij is door het Algemeen Bestuur ook aangewezen als plaatsvervangend voorzitter en zit op grond van de regeling daarom ook in het Dagelijks Bestuur.


130 130


Financieel belang Op basis van de vastgestelde criteria wordt per deelnemende gemeente aan de gemeenschappelijke regeling berekend welke inwonerbijdrage van toepassing is. Er wordt in deze financieringssystematiek uitgegaan van vijf categorieën, te noemen: 

Landelijke gemeente(< 20.000 inwoners)



Klein stedelijke gemeente (20-50.000 inwoners)



Jong stedelijke gemeente (50-100.000 inwoners)



Historisch stedelijke gemeente



Grootstedelijke gemeente (>100 .000 inwoners)

De bijdrage bestaat uit een tarief per inwoner. Met ingang van het begrotingsjaar 2014 worden de bijdragen basiszorg gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari 2012. Voor de gemeente Spijkenisse was de bijdrage in 2014 begroot op € 3.968.563,Ontwikkelingen De VRR streeft ernaar een betrouwbare hulp- en zorgorganisatie te zijn. Een organisatie die in nauw contact staat met burgers, bedrijven en partners. Belangrijkste speerpunten zijn dat de hulpverleningsdiensten die onder de vlag van de VRR vallen op tijd aanwezig zijn. Aanrijdtijden van brandweer en ambulance zijn onderwerpen die veel terugkomen op de agenda’s van het Algemeen Bestuur.

Vooral verbetering van de aanrijtijden op Voorne Putten, na sluiting van de SEH van het voormalig Ruwaard van Puttenziekenhuis, heeft veel de aandacht gehad. Dit heeft geresulteerd in het plaatsen van een extra ambulance in dit gebied. In 2014 is de VRR begonnen met het vervangen van de TankAutoSpuiten (TAS) bij de brandweer. Bij het overgaan naar de regionale brandweer is ook veel oud materieel overgedragen door de gemeenten. Het doel is dit gelijktijdig door eenzelfde nieuwe type TAS te vervangen, zodat regionaal met hetzelfde gewerkt gaat worden zowel bij de beroeps als vrijwillige brandweer. Eind 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de VRR het nieuwe regionaal crisisplan 20142017 vastgesteld. De uitwerking daarvan heeft in 2014 plaatsgevonden. Nieuwe formats van de draaiboeken zijn ontworpen en vastgesteld. Het uitgangspunt waarin de zelfredzaamheid van de burger centraal staat is opgenomen in het regionaal crisisplan. Dit ook naar aanleiding van de Commissie Bruinooge: “Bevolkingszorg Op Orde 2.0”. Wat betreft de bezuinigingen heeft de VRR bij de begroting van 2014 een taakstelling van 8,5 % gerealiseerd. Dit is bijna de gevraagde 10% die de deelnemende gemeenten hebben opgelegd aan alle gemeenschappelijke regelingen. Een van de belangrijkst ontwikkelingen bij de VRR is de start met het samenvoegen van de meldkamers van Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond. Dit ook in het kader van het vormen van de Landelijke Meldkamer Organisatie, wat de minister van Veiligheid & Justitie heeft besloten. Landelijk moeten er 10 meldkamers komen onder een organisatie. Uniform eenduidigheid is het motto. In 2014 hebben de algemeen besturen van de veiligheidsregio’s ingestemd met de plannen. Dit zal komende periode onder de aandacht blijven.


131 131


Stadsregio Rotterdam Doel Het behartigen van belangen met een regionaal karakter om een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling in het gebied van de regio Rotterdam te bevorderen. Aan het bestuur van de regeling zijn daartoe sturings-, ordenings-, integratie- en - in voorkomende gevallen ook - uitvoeringstaken opgedragen betreffende de volgende taakvelden: ruimtelijke ordening en grondbeleid; wonen, stedelijke vernieuwing en daaraan gerelateerd sociaal beleid; verkeer en vervoer; economische ontwikkeling; milieu; groen & water en jeugdzorg. Betrokkenen Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle Krimpen aan den IJssel,

Lansingerland,

Maassluis,

aan de IJssel, Hellevoetsluis,

Ridderkerk,

Rotterdam,

Schiedam,

Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Bestuurlijk belang In het algemeen bestuur zitten namens de gemeente Spijkenisse twee leden (twee collegeleden). Eén van deze collegeleden zit ook in het dagelijks bestuur van de Stadsregio. De

leden

van

het

college

van

B&W

nemen

namens

Spijkenisse

deel

aan

de

portefeuillehoudersoverleggen. Verder wordt er ambtelijk deelgenomen aan ambtelijke werkgroepen van de Stadsregio voor de verschillende taakvelden. Financieel belang Het grootste deel van de begroting van de Stadsregio betreft rijksbijdragen voor regionale taken, zoals openbaar vervoer, infrastructuur etc. De bijdragen van de deelnemende gemeenten is gerelateerd aan het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. De gemeente betaalt € 4,64 per inwoner, met als peildatum 1 januari. Voor 2014 was dit een bedrag van € 335.735. De indexering van gemeenten is voor 2014 op -/-0,1 procent gesteld, conform de afspraak met gemeenten. Ontwikkelingen Liquidatie Stadsregio Rotterdam Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de liquidatie van de Stadsregio Rotterdam gestaan. Door de besluitvorming over de Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s is de liquidatie van de Stadsregio Rotterdam actueel geworden. Na bespreking in de portefeuillehoudersoverleggen van de Stadsregio Rotterdam is het ontwerp liquidatieplan in 2014 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Stadsregio. Waar gaan de taken naar toe? Er zijn voorstellen voor wat betreft de toedeling van de huidige taken van de Stadsregio. Er is een verband met de decentralisatie van taken naar de gemeenten betreffende de


132 132


Jeugdzorg, de werkzaamheden van de per 1 januari 2015 opgerichte Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de formele positie van de provincie Zuid-Holland. Of en zo ja op welke manier gemeenten overblijvende taken zelf of subregionaal zullen gaan oppakken is onderwerp van discussie geweest in 2014. Nadere besluitvorming hierover is aan de desbetreffende gemeenten en wordt mede bezien in het licht van de intensivering en structurering van de samenwerking op Voorne-Putten. Metropoolregio Rotterdam-Den Haag Per 1 januari 2015 is de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag een feit. De sterke economische sectoren van Haaglanden en de regio Rotterdam (mainport, city én local) kunnen van elkaar profiteren en zich gezamenlijk sterker profileren. De Metropoolorganisatie heeft de strategische agenda voor de Metropoolregio voorbereid. De gemeenteraden hebben in 2014 kennisgenomen van de contouren van deze strategische agenda. Deze agenda is, conform de doelstelling van de Metropoolregio, gericht op enerzijds Verkeer en Vervoer en anderzijds op de Economische ontwikkeling. De gemeenteraad heeft reeds in 2013 ingestemd met de ontwerp-gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio.

Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg. Doel De gemeenschappelijke regeling is het resultaat van de wens om het culturele erfgoed op deskundige wijze te doen beheren. Op grond van art. 12 van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten Rozendaal (VPR) 1999 is de gemeente Nissewaard verplicht de voor blijvende bewaring in aanmerking komende archieven over te brengen naar een archiefbewaarplaats die voldoet aan de eisen gesteld in de Archiefregeling 2010. Hoofdtaak van het Streekarchief is het in stand houden, veilig stellen, toegankelijk maken en ter beschikking stellen van het culturele erfgoed zoals dat in de vorm van archieven wordt overgeleverd. Het Streekarchief verwerft aan de hand van een acquisitieplan archieven van bedrijven, verenigingen, families en particulieren. Daarnaast worden o.a. de foto- en filmcollecties en de krantenverzameling gedigitaliseerd en via de website beschikbaar gesteld. Het Streekarchief wil functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken. Betrokkenen Gemeenten Spijkenisse, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, deelgemeente RotterdamRozenburg, Westvoorne en waterschap Hollandse Delta. De deelgemeente en het waterschap zullen uit de regeling treden nadat overeenstemming is bereikt over de te betalen afkoopsom. Bestuurlijk belang Elke deelnemer aan de regeling (uitgezonderd Rotterdam) is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur onder voorzitterschap van de burgemeester van Brielle (en vanaf 28 januari 2015 onder voorzitterschap van de burgemeester van Nissewaard). Het dagelijks bestuur bestaat uit de vertegenwoordigers van Spijkenisse, Bernisse, Brielle, en Hellevoetsluis. De gemeente Rotterdam is als rechtsopvolger van de gemeente Rozenburg nog wel formeel deelnemer aan de regeling, maar maakt geen deel uit van het bestuur. Financieel belang


133 133


Het Streekarchief kent een bijzondere financiële verdeelsleutel vastgesteld in 1995 bij de omvorming van streekarchivariaat naar Streekarchief VPR en de nieuwbouw van de archiefbewaarplaats bij het oude waterschapsgebouw gehuurd van de gemeente Brielle. Het Streekarchief kent een bijzondere financiële verdeelsleutel vastgesteld in 1995 bij de omvorming van streekarchivariaat naar Streekarchief VPR en de nieuwbouw van de archiefbewaarplaats bij het oude waterschapsgebouw gehuurd van de gemeente Brielle. Vanwege de vele meters oud stadsarchief van het vroegere bestuurscentrum betaalt Brielle per inwoner €5,08 tegen €1,73 (begroting 2014) voor de andere gemeenten. Ook het waterschap betaalt met €80.298 (18,91%) een afwijkend hoger bedrag. De totale deelnemersbijdrage aan de begroting 2014 is €424.567. In de begroting 2014 is voor Spijkenisse een bijdrage van €125.125 en voor Bernisse een bijdrage van €21.647 opgenomen. Spijkenisse kent daarnaast jaarlijks een extra bedrag toe van €7.000 ten behoeve van voortgaande digitalisering om collecties via de website toegankelijk te kunnen maken. Ontwikkelingen Het waterschap wil per 1-1-2018 uit de regeling treden. Als het bestuur dit jaar besluit tot het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met het Streekarchief voor raadpleging van het per 1-1-2005 afgesloten waterschapsarchief van De Brielse Dijkring en de polder- en ambachtsarchieven zullen deze archieven niet worden uitgeplaatst naar het Stadsarchief Rotterdam. Er komt bij het Streekarchief dan geen ruimte vrij om de deelnemersarchieven uit de jaren 1980-1989 op te nemen, waardoor het bijna onvermijdelijk wordt de al vol geraakte archiefbewaarplaats uit te breiden. Als besloten wordt tot uitbreiding met aanpassing van de werken studieruimten zal de gemeente Brielle de sinds 1995 niet meer gestegen huur voortaan marktconform doorberekenen aan het Streekarchief. Ook de overige vaste lasten zullen sterk stijgen wat de komende jaren een extra structurele verhoging van de deelnemersbijdragen betekent. De gemeente Brielle wil af van de extra hoge bijdrage aan de regeling en even veel per inwoner betalen als de andere gemeenten. Met de gemeente Rotterdam moet onderhandeld worden over de afkoopsom ter compensatie voor het uittreden van de deelgemeente Rozenburg. Met het waterschap moet eveneens overeenstemming bereikt worden over de compensatie bij uittreding. Ook als niet besloten wordt tot uitbreiding van het Streekarchief zullen over enkele jaren nog maar vier gemeenten deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling: Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne en moet rekening gehouden worden met fors stijgende bijdragen. De gemeenschappelijke regeling en de financiële verdeelsleutel zullen ingrijpend aangepast moeten worden.

Recreatieschap Voorne-Putten, Rozenburg Doel Voor een goede ontwikkeling en het beheer van de recreatiegebieden binnen het werkingsgebied van Voorne-Putten en Rozenburg, is de gemeenschappelijke regeling VoornePutten en Rozenburg (VPR) getroffen. Betrokkenen Deelnemers aan het Recreatieschap VPR: Provincie Zuid-Holland, gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rotterdam, Spijkenisse en Westvoorne.


134 134


Overige betrokkenen Groen Service Zuid-Holland (GZH) als ambtelijke dienst van de provincie Zuid-Holland ter ondersteuning van het Recreatieschap VPR. Bestuurlijk belang Elke deelnemende gemeente heeft een afgevaardigde in het algemeen bestuur van het recreatieschap, evenals de provincie. Daarnaast heeft Spijkenisse zitting in het dagelijks bestuur. De gemeente wordt vertegenwoordigd door de portefeuillehouder beheer openbare ruimte, wonen, wijkgerichte aanpak, wijkveiligheid, dierenwelzijn en sport en recreatie. Financieel belang Over 2014 heeft gemeente Spijkenisse een bedrag van € 368.045 afgedragen aan het recreatieschap. Ontwikkelingen Naast de reguliere activiteiten - toezicht, beheer en onderhoud van de recreatiegebieden binnen het werkingsgebied van VPR – zou in 2014 meer bekend moeten zijn geworden over de gevolgen van de heroverweging van de taken van de provincie met betrekking tot recreatiegebieden, het voornemen GZH te verzelfstandigen en het stelsel t.b.v. beheer aan te passen. In 2014 zijn door gemeenten en de provincie onderzoeken uitgewerkt over dit onderwerp . Dit heeft echter nog niet tot een door alle partijen gedragen voorstel geleid. De laatste ombuigingen in het kader van de bezuinigingen zijn in 2014 doorgevoerd.

Koepelschap Buitenstedelijk Groen Doel Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen heeft tot doel om op basis van rijks-, provinciaal- en gemeentelijk programma/beleid in onderlinge samenhang een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot zijn omgeving, te bevorderen. Onderdeel daarvan is het verevenen van de financiële bijdragen die de deelnemers daaraan doen. Betrokkenen Deelnemers aan het Koepelschap Buitenstedelijk Groen: Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Nederlek, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht. Bestuurlijk Belang Elke deelnemende gemeente heeft een afgevaardigde in het algemeen bestuur, evenals de provincie. Voor Spijkenisse is dit de portefeuillehouder beheer openbare ruimte, wonen, wijkgerichte aanpak, wijkveiligheid, dierenwelzijn en sport en recreatie. Financieel belang Het Koepelschap is onder meer een zogenaamd vereveningsfonds: de kosten van de 6 natuur- en recreatieschappen in het werkingsgebied worden verdeeld over de 17 deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Dit geschiedt naar draagkracht op


135 135


basis van de Rijnmond integratieplan verdeelsleutel (naar rato van het aantal inwoners). Voor 2014 is een bijdrage van de gemeente Spijkenisse geraamd van € 192.390. De bijdrage wordt in 2016 definitief berekend. Ontwikkelingen Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen blijft zich inzetten om gemeenten die nog niet deelnemen aan de regeling, te overtuigen alsnog te participeren en (financieel) bij te dragen. Voorts heeft de provincie in het Hoofdlijnenakkoord enkele richtinggevende uitspraken gedaan over de rol en inzet van de provincie bij het aanleggen, inrichten en beheren van recreatiegebieden. Zo heeft de provincie onder meer de wens om de ambtelijke ondersteuningsorganisatie van het Koepelschap, Groenservice Zuid-Holland (GZH) te verzelfstandigen. Deze ontwikkelingen leiden mogelijk tot wijzigingen in de manier waarop met (nieuwe) recreatiegebieden wordt omgegaan en kan gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen. In 2014 is op verzoek van gemeente Rotterdam een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het ontvlechten van de geldstromen in het koepelschap.

Sociaal Werkvoorzieningsschap De Welplaat Doel Voorzien in aangepaste werkgelegenheid gericht op het behouden dan wel bevorderen van de arbeidsbekwaamheid met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale omstandigheden; burgers die vallen onder andere sociale wetgeving te werk te stellen in een van de door het werkvoorzieningsschap beheerde werkverbanden ten behoeve van begeleiding naar een zo regulier mogelijke baan op de arbeidsmarkt; uitvoering van taken uit de Wet die door de deelnemende gemeenten bij haar zijn belegd. Betrokkenen Spijkenisse, Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis en Bernisse. Bestuurlijk belang Het openbaar lichaam kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur bestaat uit de 5 leden van het algemeen bestuur (de 5 wethouders). De wethouder van Spijkenisse is voorzitter. Er vindt ook periodiek regionaal ambtelijk overleg plaats. Financieel belang De bijdrage van de gemeenten in het begrote exploitatieresultaat van de Welplaat, wordt naar rato van het aantal Wsw-werknemers berekend. Het aandeel van de gemeente Spijkenisse in het totale exploitatieresultaat is circa 63 procent. De begroting van de Welplaat voor 2014 is uitgegaan van een tekort van € 452.000. De jaarrekening sluit met een tekort van € 200.716. Het aandeel van Spijkenisse hierin is € 125.306. Ontwikkelingen In 2014 is door de Welplaat verder uitvoering gegeven van de opdracht van het Dagelijks Bestuur om het aantal Wsw-medewerkers dat gedetacheerd werkt of deelneemt aan de werkvorm Werken Op Locatie (WOL) te vergroten. Dit met succes. Het aantal detacheringen


136 136


is gestegen naar 72 personen. Eind 2012 waren dit er nog 29. Het aantal begeleid werkers1 is gestegen van 13 naar 21 en het aantal personen dat op locatie werkt is stabiel gebleven op 85. Deze werkvormen hebben een hogere toegevoegde waarde. Vergroting van het aantal personen dat binnen deze werkvormen werkt heeft daarmee een positief effect op de begroting van De Welplaat gehad.

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Doel De DCMR is ingesteld met het oog op de zorg voor het milieu in het bij de samenwerking betrokken gebied. De DCMR draagt onder andere zorg voor de uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de Wet Milieubeheer. Tevens adviseert en ondersteunt de DCMR de verschillende gemeenten ten aanzien van complexe en specialistische milieuvraagstukken. Betrokkenen De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit 20 leden. De Provincie is vertegenwoordigd door 3 leden. De gemeente Rotterdam is vertegenwoordigd door 2 leden. De overige gemeenten zijn per gemeente met 1 lid vertegenwoordigd. Namens de gemeente Spijkenisse heeft de wethouder ruimtelijke ontwikkeling en milieu, verkeer en vervoer, sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, middenstandsaangelegenheden, (stads)regionale zaken, centrumplan, marktwezen en havenbeheer zitting in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit 6 leden, te weten de voorzitter, de vice-voorzitter en vier andere leden. De voorzitter en één lid voor financiële aangelegenheden wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen op bindende voordracht van gedeputeerde staten van ZuidHolland. De vice-voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen op bindende voordracht van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. De drie andere leden komen uit de deelregio’s van de regiogemeenten. Naar aanleiding van een evaluatie is besloten om voor iedere deelregio een lid in het dagelijks bestuur te plaatsen zodat de binding tussen de DCMR en de regiogemeenten versterkt wordt. Voor Voorne-Putten neemt de portefeuillehouder milieu van Hellevoetsluis zitting in het dagelijks bestuur van de DCMR. Op bestuurlijk niveau vindt 2x per jaar overleg plaats tussen de gemeente Spijkenisse en de DCMR. In dit overleg tussen onder andere de wethouder milieu en een dagelijks bestuur lid van de DCMR worden onderwerpen, die van bestuurlijk belang zijn, afgestemd. Naast actuele ontwikkelingen wordt de voortgang van de uit te voeren werkzaamheden besproken. Financieel belang De financiering van de DCMR door de gemeente vindt plaats op basis van programmafinanciering. 1

Wsw-ers die in dienst zijn getreden van een reguliere werkgever.


137 137


Jaarlijks wordt in overleg met de gemeente een werkplan opgesteld, waarin de taken en werkzaamheden van de DCMR zijn beschreven. De aan de DCMR toebedeelde taken zijn in 2014 binnen het in het werkplan 2014 vastgestelde budget uitgevoerd. Er is een budget van € 642.000 besteed, zijnde 98% van het in het werkplan geraamde bedrag ad € 656.000. Voor dit budget zijn meer vergunningen verleend dan gepland en is per saldo het aantal controles conform de planning uitgevoerd. Tevens is het aantal gevallen opgelegde bestuursrechtelijke sancties hoger dan geraamd. Dit is een trend die sinds het Odfjell incident en het daaropvolgend onderzoek van de Raad voor de Veiligheid zichtbaar is. Ontwikkelingen Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdiensten. De DCMR maakt onderdeel uit van de in totaal 29 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) die in Nederland zijn opgericht. Binnen deze RUD’s worden alle milieutaken van de diverse overheidsinstanties gebundeld zodat de expertise en kennis op dit vlak gebundeld worden. De DCMR is een van de zes in Nederland gespecialiseerde RUD’s in handhaving rondom bedrijven met gevaarlijke stoffen (BRZO bedrijven). De DCMR voert de taken op dit gebied voor alle bedrijven in de provincies Zuid-Holland en Zeeland uit. Sinds januari 2014 hebben gemeenten het bevoegd gezag gekregen van voormalige provinciale bedrijven waarvoor een verklaring van geen bedenkingen moest worden afgegeven. Voor Spijkenisse ging het hierbij om een viertal bedrijven. Voor de uitvoering van deze taken is voor 2014 een budget van € 55.600 toegevoegd aan het gemeentefonds. Conform de afspraken binnen de gemeenschappelijke regeling is dit budget toegevoegd aan het reguliere werkplanbudget en zijn de betreffende bedrijven meegenomen in het reguliere VTH proces van de DCMR. Risicogestuurd toezicht Het algemeen bestuur heeft in december 2013 met het vaststellen van het VTH uitvoeringsplan 2014-2017 gekozen voor het houden van toezicht op basis van risicosturing. Met deze nieuwe methodiek wordt het toezichtsprogramma opgesteld op basis van de volgende drie criteria: 1) Het potentieel effect van de risico’s die aan een inrichting zijn verbonden. Op basis van deze risicoanalyse worden er drie niveaus van toezichtsaanpak onderscheiden; jaarlijks toezicht, vierjaarlijks toezicht en een steekproefaanpak. De eerste twee niveaus worden projectmatig en vaak branchegericht aangepakt. 2) Het naleefgedrag van de bedrijven. 3) Een doelgroepenanalyse van de verschillende sectoren. Met deze nieuwe methodiek is in 2014 ervaring opgedaan waarbij is gebleken dat het meer branchegericht benaderen en het specifieker inzetten van controles het toezicht effectiever maakt. Vanaf 2015 wordt de methodiek definitief toegepast waarbij ook de koppeling is gemaakt met een vernieuwde budgetsystematiek. Reorganisatie Naar aanleiding van de ontwikkeling tot een RUD, de diverse wijzigingen in de wetgeving en het incident bij Odfjell heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven om te komen tot een organisatiewijziging binnen de DCMR.


138 138


Met de organisatieontwikkeling worden de volgende doelen nagestreefd: versterking van het handhavingsprofiel van de DCMR, functiescheiding tussen vergunningverlening en toezicht/handhaving op directieniveau, vereenvoudigen interne sturing, versterking van het accountmanagement en de bestuurlijke sensitiviteit en het verbeteren van kwaliteits- en risicomanagement. De organisatiewijzing zal in 2015 definitief zijn beslag krijgen.

GGD Rotterdam Rijnmond (GGD RR) Doel Het openbaar lichaam GGD RR stelt zich ten doel: 

het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen in het rechtsgebied van het lichaam;



het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;



alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.

In het kader van de gemeenschappelijke regeling GGD RR is het college van de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de GGD Rotterdam Rijnmond (GGD RR) als uitvoerende organisatie. Betrokkenen Het rechtsgebied van de GGD RR omvat het grondgebied van Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Bestuurlijk belang Per gemeente wordt één lid en één plaatsvervangend lid aangewezen voor het algemeen bestuur (AB) van de GGD RR. Het AB heeft de bevoegdheid op voorstel van het dagelijks bestuur over de omvang en inhoud van het basistakenpakket en de tarieven hieraan gekoppeld te besluiten (regiobegroting GGD ZRR). Verder behoren alle andere bevoegdheden in het kader van de gemeenschappelijke regeling GGD RR, die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen, aan het AB. Overlegstructuren GGD RR: Als overlegvorm in de GGD RR wordt naast het AB en het DB eens per 2 maanden een portefeuillehouderoverleg Volksgezondheid gehouden. Dit zogenoemde Pho JZ vindt direct volgend op het AB plaats. In het Pho JZ worden onderwerpen besproken op het gebied van jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg en bij AB volksgezondheid met name onderwerpen op het gebied van volksgezondheid, sociaal beleid en zorg worden besproken. Het eerdere gezamenlijke gedeelte wat het “het platform” werd genoemd wordt vanaf 2015 niet meer gehouden in verband met tijdsbesparing. Voor een onderwerp wat beide portefeuilles raakt (zowel Jeugd als Volksgezondheid) moet dan bekeken waar het beste past. De agenda van het AB (en de overige genoemde overlegvormen) wordt voorbereid door een ambtelijke agendacommissie. Na de agendacommissie vindt voorafgaand aan het AB nog een ambtelijk kernteam plaats waarin naast de voorbereiding van de bestuurlijke overleggen ruimte is voor afstemming over overige gemeenschappelijke (regionale) zaken.


139 139


Financieel belang: Conform de brief van de gemeentesecretarissen van alle gemeenten bedroeg de indexatie voor de begroting 2014 + 0,90%. Tegelijkertijd was de al eerder aangekondigde taakstelling voor 2014 in totaal -/-1,00%. Per saldo veranderde het financieel kader voor de inwonerbijdrage aan het wettelijk basistakenpakket voor 2014 dus met -/- 0,10% ten opzichte van 2013. De inwonersbijdrage ten behoeve van de uitvoer van de basistaken GGD RR was voor Spijkenisse in 2014 € 5,84. Voor wat betreft de plustaken (niet zijnde basistaken) is de gemeente vrij om waar zij dat wil op basis van huidige afwegingen en beleid nieuwe keuzes in het pakket te maken. De offertes voor de plustaken worden ieder jaar eind augustus, dan wel begin september aangeboden. De gemeenschappelijke regeling Rotterdam Rijnmond kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te nemen aangezien de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor de rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling Rotterdam Rijnmond regelt alleen de inkoop van producten. De gemeenschappelijke regeling heeft geen bezittingen waardoor er geen balans is. Het financiële risico voor deelname aan de regeling is voor regiogemeenten niet aanwezig.

Stichting CJG Rijnmond Doel 

Kinderen kunnen gezond en veilig opgroeien.



Uitvoering geven aan het wettelijk basistakenpakket en maatwerk op het gebied van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen binnen de lokale centra voor jeugd en gezin.

Betrokkenen Alle gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZ RR), exclusief de gemeente Capelle aan de IJssel voor de jeugdgezondheidszorg 0-4. Bestuurlijk belang: Stichting CJG Rijnmond is in de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZ RR) aangewezen als exclusief uitvoerder van het wettelijke basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg 0-19 voor de deelnemende gemeenten, exclusief de gemeente Capelle aan de IJssel voor de jeugdgezondheidszorg 0-4. Naast een raad van toezicht is een Raad voor het Publiek belang ingesteld. De Raad voor Publiek belang bestaat uit één bestuurlijk vertegenwoordiger per betrokken gemeente. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad voor het Publiek belang zijn vastgelegd in de statuten van stichting CJG Rijnmond. Financieel belang In 2014 heeft stichting CJG Rijnmond het wettelijk basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg 0-19 (JGZ 0-19) uitgevoerd. De regiobegroting 2015 is in oktober 2014 vastgesteld.


140 140


De basis voor de begroting is een op prijs x hoeveelheid gebaseerde afrekeningsystematiek. De prijs is gebaseerd op een integrale trajectprijs per jeugdige 0-19. In 2014 bedraagt de trajectprijs €88,86. Als realisatienorm is voorgesteld dat het gemiddelde bereik van 95% van alle kinderen een volledige aanspraak op de subsidie voor de basistaken geeft. Een lagere realisatie leidt tot het naar rato neerwaarts bijstellen van de subsidie. Naast de basistaken bestaat de totale begroting uit een aanvraag voor maatwerk en decentrale huisvestingskosten. In 2014 zijn ten opzichte van 2013 een aantal wijzigingen in het maatwerk pakket doorgevoerd. Deze hebben te maken met beleidsontwikkelingen in het kader van de samenhang zorgonderwijs, opvoed- en opgroeiondersteuning en zorgcoördinatie. De totale aanvraag voor 2014 bedroeg € 1.888.000. Er is in totaal een subsidie verleend van € 1.888.000. Ontwikkelingen 

In 2013 is in Spijkenisse gestart met de implementatie van KIEN. Dit leidt tot een verschuiving in het takenpakket. KIEN is geen bezuinigingsoperatie, maar betreft een verschuiving binnen de bestaande activiteiten om de effectiviteit van de zorg te vergroten Met het doel het aantal aandachtskinderen in zorgtrajecten te verminderen. Eind 2014 heeft CJG Rijnmond de tweede evaluatie opgeleverd. Deze bestond uit de ervaringen over KIEN van professionals, partners en klanten en de mate van inbedding in de organisatie. De evaluatie laat zien dat men over het algemeen tevreden is over KIEN en dat de inbedding in de organisatie is gelukt. Een effectmeting van KIEN (een daadwerkelijke vermindering van het aantal aandachtskinderen in zorgtrajecten) heeft nog niet plaatsgevonden.



In 2014 is de functie van de regisseur Jeugd en Gezin verder doorontwikkeld in de voorbereiding op de decentralisatie Jeugdzorg. Er zijn vier regisseurs aangesteld voor vier jeugdondersteuningsteams.



In 2014 is de CJG locatie in het gezondheidscentrum aan de Lenteakker geopend.



In 2014 is het gelukt om de huisvestingskosten van CJG Rijnmond terug te brengen met ruim € 85.000.



In het kader van de decentralisatie jeugdzorg wordt intensief samengewerkt met gemeenten en ketenpartners. CJG Rijnmond is een belangrijke ketenpartner en betrokkenheid bij de ontwikkelingen is gewenst. Hierbij is ook de inzet en deskundigheid van uitvoerende professionals nodig. Er wordt naar gestreefd dat deze inzet niet ten koste gaat van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.

Jeugdhulp GR

In 2014 is een nieuwe gemeenschappelijke regeling aangegaan: Gemeenschappelijke Regeling jeugdhulp Rijnmond. De regeling is aangegaan in het kader van de jeugdwet. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Spijkenisse, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.


141 141


Doel van de regeling is: zorgen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken, met inachtneming van de bepalingen in de Jeugdwet. Taken zijn: a.

het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; de jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen; de taken worden uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of landelijk niveau zijn of worden gemaakt.

b.

het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.

Samenwerking Werk, Inkomen en Zorg Doel In het kader van de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten is deze gemeenschappelijke regeling door Spijkenisse aangegaan met Brielle en Bernisse ter uitvoering van de aan de gemeenten opgedragen taken op het gebied van werk, inkomen en zorg. Betrokkenen De centrumgemeente (lees gemeente Spijkenisse) voert op basis van de gemeenschappelijke regeling met nadere uitwerking in een dienstverleningsovereenkomst (dvo) voor de gemeenten Brielle en Bernisse de wettelijke taken uit op het gebied van werk, participatie, inkomen en zorg. Bestuurlijk belang Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangemerkt als een lichte vorm van samenwerking, waarbij het college van Spijkenisse (centrumgemeente) door de colleges van Brielle en Bernisse is gemandateerd om op basis van in de dienstverleningsovereenkomst omschreven afspraken, de wettelijke taken uit te voeren. Er is dus geen direct bestuurlijk belang. Financieel belang De taken zoals beschreven in de GR worden uitgevoerd door de centrumgemeente. De daarvoor in de afzonderlijke begrotingen van Brielle en Bernisse opgenomen gelden worden maandelijks overgeheveld naar de centrumgemeente. De centrumgemeente legt over de bedrijfsvoering verantwoording af. Aan het eind van ieder kalenderjaar vindt de jaarlijkse eindafrekening plaats. Over de kosten van bedrijfsvoering wordt voorafgaand door de centrumgemeente een (geactualiseerde) kostenbegroting opgesteld. Na instemming door de betrokken gemeenten worden de kosten volgens overeengekomen bedragen en tijdstippen met elkaar verrekend. Inwerkingtreding en duur van de samenwerking Deze gemeenschappelijke regeling is inwerking getreden op 1-1-2012 en kent een looptijd van in ieder geval 5 jaar met een stilzwijgende verlenging van telkens een jaar. Er geldt in alle gevallen een opzegtermijn van twee jaar. Over toe- en uittreding zijn met de colleges van de huidige gemeenten afspraken gemaakt.


142 142


Ontwikkelingen In 2014 is de Participatiewet beleidsmatig voorbereid. Het college heeft een algemeen beleidskader vastgesteld en de nota’s Jongehandicapten, Tegenprestatie, Financieel kader van de Participatiewet en Wsw en beschut werken als voorziening in de Participatiewet vastgesteld. Hierbij is samengewerkt met de gemeenten in de regio Voorne-Putten en Goeree Overflakkee. De Participatiewet brengt een aantal nieuwe instrumenten met zich mee, zoals de structurele loonkostensubsidie, invoering van de huishouduitkeringstoets, wijzigingen m.b.t. de alleenstaande ouder met een inkomensvoorziening, invoering van een tegenprestatie, no risk polis en jobcoaching. Ook zijn de algemene arbeids- en reintegratieplicht aangescherpt en is het minimabeleid gewijzigd. De Participatiewet heeft ook gezorgd voor de introductie van het Werkbedrijf door de Rijksoverheid. Werkbedrijven zijn de schakel tussen de werkgever en de mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag worden geholpen. In elke arbeidsmarktregio komt er één. Gemeenten, werkgeversen werknemersorganisaties en UWV werken hierin samen. In 2014 is een bestuur gevormd, een marktbewerkingsplan opgesteld en heeft beleidsmatig afstemming plaatsgevonden. Met name voor instrumenten gericht op werkgevers. Omdat er steeds meer Rijksmiddelen naar het Werkbedrijf toe gaan, is het belang van samenwerking met centrumgemeente Rotterdam steeds groter. De samenwerking tussen de gemeenten in de arbeidsmarktregio en met name die in het cluster Voorne-Putten en Goeree Overflakkee, is verder versterkt. In 2014 is ook gestart met de uitwerking van de businesscase voor het Arbeidsontwikkelbedrijf.

Syntrophos Doel: Bij de invoering van het shared service center ICT zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: -

Verminderen kwetsbaarheid

-

Vergroten slagkracht

-

Ontwikkelingen en landelijke vereisten beter het hoofd bieden

-

Beheersen van kosten(-stijgingen) en benodigde investeringen

-

Verbeteren dienstverlening

Betrokkenen In Syntrophos nemen de gemeenten Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne deel. Bestuurlijk belang Elke deelnemende gemeente heeft een afgevaardigde in zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur. Voor Spijkenisse is dit de portefeuillehouder zorg en volksgezondheid, grondzaken, agrarische zaken en dienstverlening en ICT. Het voorzitterschap van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur is in handen bij de portefeuillehouder van Spijkenisse. Financieel belang Tussen de deelnemende gemeenten en Syntrophos zijn voor de taakvelden ICT en GEO dienstverleningovereenkomsten aangegaan. De deelnemersbijdrage is berekend op basis van


143 143


het aantal accounts van de deelnemende gemeenten, aanvullende opdrachten worden apart doorbelast. Voor Spijkenisse is de bijdrage voor het DVO ICT en GEO in 2014 € 4.118.017. Dit is exclusief de aanvullende opdrachten in 2014. Ontwikkelingen Op dit moment loopt er een onderzoek naar een eventuele toetreding van de gemeente Hellevoetsluis aan de gemeenschappelijke regeling Syntrophos.

Eneco Holding N.V. Doel: Op betrouwbare, veilige en maatschappelijke verantwoorde wijze leveren van energie en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten. Betrokkenen: De aandeelhouders van de structuurvennootschap Eneco Holding N.V. zijn een groot aantal gemeenten in Zuid-Holland, Friesland, Noord-Brabant en Noord-Holland. De gemeente Spijkenisse bezit circa 1,75% (87.085 stuks) van de aandelen Eneco. Rotterdam heeft ruim 30 procent en Dordrecht ongeveer 9% van de aandelen Eneco in bezit. Bestuurlijk Belang: Het aandeelhouderschap in Eneco wordt vertegenwoordigd door de wethouder financiën en overheidsbedrijven. Financieel belang: In de afgelopen jaren heeft de gemeente Spijkenisse een wisselend dividend ontvangen. Statutair is bepaald, dat maximaal vijftig procent van de winst als dividend wordt uitgekeerd. Eneco Holding N.V. heeft over 2014 een resultaat na belastingen behaald van € 206 miljoen. De dividenduitkering die hierover in 2015 wordt uitgekeerd is € 2,1 mln. Het ontvangen dividend wordt structureel binnen de algemene middelen van de gemeentelijke begroting ingezet. In de meerjarenraming is jaarlijks € 3.157.000 aan ontvangsten geraamd. In dit bedrag is ook het dividend van het Gemeenschappelijk bezit Evides B.V. geraamd.

Gemeenschappelijk Bezit Evides Doel: Op betrouwbare, veilige en maatschappelijke verantwoorde wijze leveren van drink- en industrieel- water en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten. Betrokkenen: De aandeelhouders van de structuurvennootschap Evides Holding N.V. zijn een groot aantal gemeenten in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en de provincie en gemeenten in Zeeland. De gemeente Spijkenisse bezit circa 3,6 procent van de aandelen Gemeentelijk Bezit Evides (GBE), die op haar beurt 50 procent bezit in de N.V. Evides. De overige 50


144 144


procent van N.V. Evides is in handen van de andere fusiepartner N.V. Delta, het moederbedrijf van Delta waterbedrijf B.V. Bestuurlijk Belang: Het aandeelhouderschap in Evides wordt vertegenwoordigd door de wethouder financiën, en overheidsbedrijven. Financieel belang: Evides keert bij normale bedrijfsvoering jaarlijks aan aandeelhouders per boekjaar een interim- en slotdividend uit. Het aan de gemeente Spijkenisse uitgekeerde dividend over 2013 bedroeg € 805.298. Voor het jaar 2014 is geen winstverwachting uitgesproken. Het waterbedrijf N.V. Evides heeft in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (A.V.A.) aangegeven het beste en goedkoopste waterbedrijf van Nederland te willen zijn. In de voorbije jaren tot en met 2013 zijn geen prijsaanpassingen doorgevoerd. Ook voor het jaar 2014 kon door kostenefficiënt te werken de tarieven gehandhaafd blijven.

BNG Bank De gemeente Spijkenisse bezit 7.020 aandelen B van nominaal € 2,50 in de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Deze deelneming wordt niet actief gevolgd. De bank is trots op haar triple A rating hetgeen betekent, dat de kredietbeoordelaars vertrouwen hebben in de kredietwaardigheid van de bank zelf. Over het jaar 2013 is per aandeel een dividend uitgekeerd van € 1,27. Voor de gemeente Spijkenisse leverde dat een rendement op van € 8.915.

DataLand Doel: Verkoop aan derden van vastgoed- en geo-informatie op basis van een intergemeentelijke samenwerking. Betrokkenen Deze deelneming werd in 2003 een feit, toen na afronding van de besluitvorming definitief werd overgegaan om te gaan deelnemen in het aandelenkapitaal van de Stichting Administratiekantoor DataLand in casu DataLand B.V. De vermelde stichting is opgericht door de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en geeft certificaten uit aan geïnteresseerde gemeenten tegen een overeengekomen prijs per certificaat. Als tegenprestatie voor het participeren in certificaten DataLand B.V. wordt de gemeente verzocht tweemaal per jaar haar gebouwengegevens uit het gemeentelijk bestand te leveren. Onze gemeente bezit in totaal 31.305 certificaten van aandelen van nominaal € 0,10 per certificaat. Bestuurlijk belang Als participant in DataLand B.V. heeft onze gemeente op de certificaathoudervergadering de mogelijkheid haar wensen kenbaar te maken. Met de deelname in DataLand B.V. wordt beoogd goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen van overheidsloket, e-government, de toegankelijkheid van overheidsinformatie, de transparante en betrouwbare overheid


145 145


evenals de stroomlijning van basisgegevens. Verder is deelname niet anders te zien dan een vorm van samenwerking tussen gemeenten ter behartiging van het openbaar belang. Dankzij de samenwerking met deelnemende gemeenten, vele afnemers en andere betrokkenen bij de overheidsinformatievoorziening is DataLand uitgegroeid tot het landelijke informatieknooppunt voor vastgoed- & geo-gerelateerde gemeentelijke gegevens. Financieel belang: Het jaarresultaat van DataLand bedroeg in 2013 € 410.285. Na verwerking van het resultaat ten gunste van de reserves, bedraagt het eigen vermogen per 31-12-2012 € 495.250.

N.V. Reinis Doel: De vennootschap heeft ten doel: 

ten algemene nutte werkzaam te zijn op het gebied van de verwijdering van afval binnen met name het grondgebied van de gemeente Spijkenisse en de daarop aansluitende regio;



het reinigen van de openbare ruimte, evenals de buitenruimte bij bedrijven; te voorzien in de behoeften aan andere diensten of het verrichten van ondersteunende activiteiten op het gebied van afvalinzameling;



het verlenen van facilitaire diensten, daaronder uitdrukkelijk begrepen het verlenen van diensten aan derden;



en voorts al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe dienstig is, alles op te nemen in de ruimste zin van het woord.

Bestuurlijk belang: Het aandeelhouderschap in N.V. Reinis wordt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (kortweg A.V.A.) vertegenwoordigd door de wethouder financiën en overheidsbedrijven en de wethouder beheer openbare ruimte. Financieel belang: Het volgestorte en geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 1,8 miljoen, dat door de gemeente Spijkenisse bij het opstarten ter beschikking werd gesteld. Aan het eind van het jaar vindt de vaststelling van de jaarrekening in de algemene vergadering plaats. Een eventueel voordelig resultaat kan statutair worden aangewend voor: 

het delgen van verliezen uit voorafgaande jaren;



in stand houden van reserves, die krachtens die wet moeten worden aangehouden; hetgeen hierna resteert, kan worden toegevoegd aan de algemene reserve van de vennootschap;



eventueel kan worden besloten aan de aandeelhouder(s) een uitkering ten laste van het resultaat te doen.

Ontwikkelingen: De verzelfstandiging van de afdeling Stadsreiniging in de N.V. Reinis is er opgericht een (meer) klantgerichte en slagvaardige organisatie na te streven, die in staat zou zijn sneller en


146 146


beter op de maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen inspelen. Tegelijkertijd zou een meer kansrijke onderneming ontstaan.

Elementen Spijkenisse B.V. Doel: In augustus 2011 is de Elementen Spijkenisse B.V. opgericht ten behoeve van de aankoop en exploitatie van de 105 appartementen in de tweede toren “Rokade” genaamd. De 105 appartementen zullen in eerste aanleg direct worden verkocht of verhuurd. Het uitgangspunt is dat binnen een periode van 20 jaar alle huurappartementen worden verkocht. Betrokkenen: De gemeente Spijkenisse bezit alle aandelen in de besloten vennootschap. Het gestorte aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt € 500.000. Bestuurlijk belang Het aandeelhouderschap in Elementen Spijkenisse B.V. wordt vertegenwoordigd door de wethouders van financiën en overheidsbedrijven, van ruimtelijke ordening en van grondzaken. Financieel belang Het gestorte aandelenkapitaal bedraagt € 500.000, dat door de gemeente Spijkenisse bij de oprichting ter beschikking werd gesteld. Daarnaast is een agio gestort van € 2 miljoen.

Ontwikkelingen In de loop van 2014 is er één woning verkocht, per 1 januari 2015 resteren er 97 woningen in bezit van de B.V. Door het jaar heen zijn er verscheidene verhuurmutaties, alle vrijgekomen woningen kunnen snel weer verhuurd worden. In eerste aanleg werd van elk type woning er één vrij gehouden ten behoeve van de verkoop. Omdat er in 2014 weinig verkoop heeft plaats gevonden, is deze strategie gewijzigd er worden nu slechts één of twee appartementen vrijgehouden voor de verkoop. De bezettingsgraad is een momentopname, gemiddeld bedraagt deze nog steeds ruim 95%.

Overige verbonden partijen Bij de overige verbonden partijen kan gedacht worden aan vennootschappen, waarin de gemeente Spijkenisse een zetel in het bestuur heeft en waarbij er sprake is van een financieel belang. Met het oog op de behartiging van het publieke belang is de gemeente Spijkenisse in het bezit van aandelen of certificaten van diverse vennootschappen. De gemeente Spijkenisse treedt als aandeelhouder op van Eneco Holding N.V., B.V. Gemeenschappelijk bezit Evides, N.V. Reinis en Elementen Spijkenisse B.V. Daarnaast is zij houder certificaten in de Stichting Administratiekantoor Dataland, dat aandelen aanhoudt van Dataland B.V. In deze vennootschappen oefent de gemeente Spijkenisse haar stem uit in de algemene vergadering van aandeelhouders. Tegelijkertijd wordt een dergelijke vergadering in


147 147


bovenstaande gevallen gebruikt om de laatste ontwikkelingen te kunnen volgen en daar een mening over te kunnen vormen. Vermeldenswaard is dat de deelnemingen in bovenvermelde bedrijven zijn ontstaan uit een historische regionale band toen de bedrijven nog in een beginstadium verkeerden. Inmiddels zijn door de jaren heen deze bedrijven aanmerkelijk gegroeid, die ook in omvang de regio zijn ontgroeid en zelfs in het buitenland opereren. Met de gestage groei van deze bedrijven nam ook het rendement toe van deze deelnemingen. Vanuit dit oogpunt zou de vraag kunnen rijzen of de mogelijkheid van afstoten een reële optie zou zijn. Ook de grootschaligheid van de bedrijven brengt ondertussen ook grote mogelijke risico’s met zich mee, waar de aandeelhouder mee kan worden geconfronteerd. Het mogelijk afstoten van het belang in dergelijke bedrijven is bij gemeenten en provincies inmiddels in een groeiende belangstelling gekomen, mede omdat er ook bij afstoten van het belang een eenmalige boekwinst kan worden gerealiseerd. Uiteraard is dat alles een goed onderzoek waard en zal een beslissing daartoe slechts worden genomen als uit de daarbij behorende condities en voorwaarden een gunstige keuze voor Spijkenisse kan worden gemaakt.


148 148


Paragraaf Grondbeleid

Inleiding In deze paragraaf wordt een beknopte weergave gegeven van het door de gemeente gevoerde grondbeleid, dat is vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2009 en de Nota Grondexploitaties 2015. Conform artikel 16 van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moet de paragraaf Grondbeleid tenminste bevatten:

- Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; - Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; - Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; - Een onderbouwing van de geraamde winstneming; - De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondexploitaties.

Relatie grondbeleid met overige beleidsvelden Het grondbeleid van de gemeente Spijkenisse staat ten dienste van andere gemeentelijke beleidsvelden. Het moet mogelijk maken dat plannen voor stadsontwikkeling, woningbouw, recreatie, stadsvernieuwing etc. uitgevoerd kunnen worden. Daar waar de gemeente gronden uitgeeft, zal dat zijn tegen prijzen die het algemeen ontwikkelingsbeleid realiseerbaar maken. Een belangrijk gemeentelijk beleidsuitgangspunt is het besluit dat 'winsten' uit de grondexploitatie breed moeten kunnen worden ingezet teneinde een complete, blijvend leefbare stad te maken.

Uitvoering van het grondbeleid Voor de realisatie van een aantal projecten is het noodzakelijk dat gronden en/of opstallen verworven worden. Het beleid is er op gericht om de tijd tussen verwerving en benutting van de gronden voor projectrealisatie zo kort mogelijk te houden. De gemeente treedt slechts daar actief op als verwerving binnen afzienbare tijd noodzakelijk is. Daar waar verwerving nog niet op korte termijn noodzakelijk is vindt geen actieve verwerving plaats. Wel kan in gebieden die op termijn verworven dienen te worden en waar onroerend goed aan de gemeente aangeboden wordt, verwerving plaatsvinden tegen voor de gemeente aanvaardbare condities. Tenslotte zijn er dan nog de 'strategische aankopen'. Het betreft hier toevallige omstandigheden waardoor de gemeente onroerend goed kan verwerven dat op (lange) termijn kansen voor gewenste ontwikkelingen mogelijk maakt. Dit vergt altijd separate besluitvorming. Daar waar geen relatie met stedelijke ontwikkeling aanwezig is wordt geen onroerend goed verworven. Het beleid is er op gericht om onroerend goed af te stoten als er geen verdere noodzaak is om dit in gemeentelijk bezit te houden. Voor de uitgifte van gronden wordt uitgegaan van de grondprijzen die in de Nota Grondexploitaties 2015 worden vastgesteld. Tevens wordt waar mogelijk aangesloten bij het in 2002 gesloten convenant tussen het ministerie van VROM, de VNG en de Neprom. Hierbij wordt de waarde van de grond bepaald door de zgn. residuele grondwaarde. Uitgangspunt daarbij is wel dat op voorhand duidelijk moet zijn dat een marktconforme grondprijs behaald zal kunnen worden.


149 149


Prognose van de verwachte resultaten Een grondexploitatie is een berekening die een looptijd van meerdere jaren heeft. Hierdoor gaan rentelasten en inflatie een rol spelen. Bedragen in de berekening worden geraamd in het jaar waarin het werk of de uitgifte naar verwachting zal plaatsvinden. Van de startdatum (1 januari 2015) tot het jaar waarin het geld wordt uitgegeven of ontvangen, wordt er inflatie berekend. Daarna wordt er rente berekend tot de einddatum van het plan. Op deze wijze wordt het saldo op eindwaarde verkregen. Dit is het bedrag dat na uitvoering van een plan op einddatum overblijft of wat er tekort komt. Voor een resultaatvergelijking wordt de eindwaarde contant gemaakt per startdatum. Dit houdt in dat wordt berekend wat de waarde van een bedrag in de toekomst per 1 januari 2015 zou zijn. Voor de complexen waarvan het contante resultaat per 1 januari 2015 negatief uitvalt wordt een voorziening getroffen. Ieder jaar vindt via de Nota Grondexploitaties besluitvorming plaats met betrekking tot de lopende en komende grondexploitaties per complex, waarbij tevens sprake is van actualisering van de kredieten. In de Nota wordt inzicht gegeven in het financiële verloop en de ontwikkeling van complexen.

Per 1 januari 2015 kan het volgende overzicht van de verwachte resultaten op contante waarde worden gegeven:

Complex

Contante waarde Mutatie per 01-01-2014 contante waarde (incl. voorziening) Niet in exploitatie genomen gronden 01 FONDS VERWERVING -35.668 Totaal NIEGG -35.668

Effect mutaties op voorziening

Contante waarde per 01-01-2015 (incl. voorziening)

35.668 35.668

-

Gronden in exploitatie 03 GRONDEXPLOITATIES ALG 19 HALFWEG 4 44 POSTZEGELPLANNEN 48 OUDE MAAS 52 GROENEWOUD 59 MAASWIJK 66 STADSCENTRUM 72 GROENE KRUISWEG 76 HEER&MEESTER 89 ELEMENTEN 92 MAASWIJKWEG NOORD 93 GROENZONE ZUID-OOST Totaal gronden in exploitatie

6.540.000 524.039 1.001.702 531.266 197.278 8.794.284

228.900 50.178 -20.448 -366.535 465.236 -293.057 -167.703 -569.434 -3.075.169 -16.866.867 -875.256 -215.861 -21.706.016

-6.768.900 366.535 -465.236 293.057 167.703 569.434 2.543.903 16.866.867 677.978 215.861 14.467.202

574.217 981.254 1.555.471

TOTAAL GRONDEXPLOITATIES

8.794.285

-21.741.684

14.502.870

1.555.471

Toelichting herziening grondexploitaties De herziening van de grondexploitaties kan worden ingedeeld in een aantal categorieën, die elk hun effect op het resultaat van de plannen en de getroffen voorziening hebben:


150 150


Categorie 1. Rente- en prijseffecten 2. Aanpassen programmering woningbouw 3. Aanpassen grondprijzen woningbouw 4. Aanpassen grondprijzen niet-woningbouw 5. Nacalculatie 6. Planspecifieke mutaties Totaal mutaties grondexploitaties

€ € € € € € €

Mutatie contante waarde 518.390 -10.277.849 -9.973.014 -1.303.772 34.336 -919.776 -21.921.685

1. Rente- en prijseffecten Rente- en prijseffecten worden veroorzaakt door het verzetten van de peildatum van de grondexploitaties en het aanpassen van prijzen aan een actueel prijspeil. Voor de opbrengsten geldt dat er in het afgelopen jaar geen prijsstijging is doorgevoerd. Voor 2015 wordt een opbrengstenstijging van 1% voorzien. 2. Aanpassen programmering woningbouw Het woningbouwprogramma van de gemeente streeft naar een gedifferentieerd aanbod van woningtypes, die aansluiten bij de vraag vanuit de markt en het ambitieniveau van de gemeente. In dit kader heeft in twee complexen een programma-aanpassing plaatsgevonden, waarbij enerzijds een verlaging van het aantal woningen (in het kader van het verlagen van de overprogrammering woningbouw) en anderzijds een aanpassing naar kleinere woningen is doorgevoerd. Het herstel van de woningmarkt richt zich vooralsnog op een kleiner segment woningen. Met de gemiddelde grondprijsverlaging wordt het mogelijk om op deze veranderende vraag in te spelen. Door deze aanpassing ontstaat de mogelijkheid om de grondexploitaties te laten profiteren van het herstel, waarbij de bouwproductie wordt gestimuleerd. 3. Aanpassen grondprijzen woningbouw

De grondprijzen van de gemeente Spijkenisse zijn de afgelopen jaren niet verhoogd als gevolg van de economische omstandigheden. De afgelopen periode is er op de woningmarkt een grotere vraag naar kleinere goedkopere woningen. De gemeente wil met een grondprijsverlaging van circa 10 tot 15% een goedkoper programma in de grondexploitaties mogelijk maken. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen op de woningmarkt in de afgelopen periode. Dit wijkt af van de voormalige wijze van ramen, waarbij een vaste prijs voor een kavel bedrijventerrein of kantoren werd gerekend. De locatie-eisen zijn nu in grotere mate verwerkt in de grondprijzen van de verschillende locaties. Hiermee kan beter worden ingespeeld op specifieke wensen van mogelijke bedrijfsvestigingen op verschillende punten in de gemeente.

4. Aanpassen grondprijzen niet-woningbouw Ook de grondprijzen voor kantoren en bedrijventerreinen zijn met 10% tot 15% verlaagd. Er heeft een taxatie plaatsgevonden van de grondprijzen voor niet-woningbouw, waarbij rekening is gehouden met de locatie van de verschillende complexen. 5. Nacalculatie Dit betreft onvoorziene uitgaven en inkomsten over het afgelopen boekjaar. Hieruit resulteert een klein positief saldo, voornamelijk als gevolg van enkele onvoorziene grondverkopen.


151 151


6. Planspecifieke mutaties Planspecifieke mutaties zijn bijstellingen in de ramingen van afzonderlijke grondexploitaties. Het betreft hier voornamelijk het uitfaseren van het uitgiftetempo van gronden en het bijstellen van kostenramingen. In de vertrouwelijke Nota Grondexploitaties 2015 wordt nader ingegaan op de aard van de bijstellingen per complex. Winstneming Zoals eerder genoemd is het besluit dat 'winsten' uit de grondexploitatie breed moeten kunnen worden ingezet teneinde een complete, blijvend leefbare stad te maken een belangrijk gemeentelijk beleidsuitgangspunt. Winst kan worden genomen op het moment dat bij een plan sprake is van een verwacht positief planresultaat (de opbrengsten overstijgen de kosten). Voor het nemen van winst zijn de belangrijkste randvoorwaarden: - Er is een betrouwbare en actuele kostprijscalculatie voorhanden; - De opbrengsten zijn voldoende zeker, dat wil zeggen dat er geen belangrijke verkopen meer moeten plaatsvinden; - De nog te maken kosten zijn goed in te schatten. Voor de komende jaren wordt geen tussentijdse winstneming uit de grondexploitaties verwacht. Reserves en risico's Gelet op de omvang van de investeringen en de vaak lange looptijd van veel projecten loopt de gemeente risico's. Risico's kunnen leiden tot financiële schade, imagoschade of vertraging waardoor de beoogde doelstellingen van de gemeente geheel of gedeeltelijk teniet kunnen worden gedaan. Om een juist inzicht te krijgen in de mogelijke risico's binnen een project is het noodzakelijk om in alle projectfasen een systematische analyse plaats te doen vinden. Op deze wijze kunnen risico's die gestelde projectdoelen kunnen bedreigen in een vroeg stadium worden onderkend waardoor risico's geëlimineerd, verkleind of beheerst kunnen worden.

Mede in het kader van de verantwoording en ter bepaling van de noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen zullen de risico's in de Nota Grondexploitaties voor de oplevering van de jaarrekening herzien worden. Wanneer er sprake is van geprognosticeerde verliezen geldt dat hiervoor een voorziening moet worden gevormd op het moment dat deze voorzienbaar zijn en ook onafwendbaar. Een dergelijke voorziening is niet statisch en zal jaarlijks dan wel bij aanpassing van de planuitkomsten om herziening vragen. De voorziening moet gelijk zijn aan het negatieve resultaat (NCW) van de grondexploitatie van het betreffende complex.

Als gevolg van de diverse bijstellingen die hiervoor zijn beschreven daalt de resultaatsverwachting van de grondexploitaties van € 8.794.284 naar € 1.555.471. Voor de plannen, die als gevolg van de bijstellingen, een negatief planresultaat hebben gekregen is een aanvullende voorziening geboekt van € 14.502.870. Hierdoor stijgt totale getroffen voorziening in de grondexploitaties naar € 60.766.638 per 1 januari 2015. Per 1 januari 2015 heeft een herijking plaatsgevonden van de verschillende risico’s in de grondexploitaties. Grofweg kunnen de risico’s worden onderverdeeld in projectgebonden risico’s en algemene risico’s, die voor vrijwel alle complexen gelden.


152 152


Grondprijzen Bij de herziening van de grondexploitaties zijn de grondprijzen dit jaar met circa 10 tot 15% verlaagd ten opzichte van vorig jaar. In de grondexploitatie wordt uitgegaan van herstel van de woningmarkt. Wanneer dit herstel omslaat in een verdere krimp van de vastgoedprijzen heeft dit gevolgen voor de grondprijzen. In onderstaande tabel is weergegeven wat het effect op het resultaat van de grondexploitaties zal zijn, wanneer de grondprijzen met respectievelijk 5%, 10% of 15% moeten worden verlaagd. (bedragen x 1 mln)

Grondprijsverlaging

Kantoren

Bedrijventerreinen

Vrije sector kavels

Grondgebonden woningen

Appartementen

5%

-0,3

-0,3

-2,0

-2,7

-1,2

10%

-0,6

-0,6

-4,0

-5,3

-2,5

15%

-1,0

-0,9

-6,0

-7,9

-3,7

Opbrengstenstijging Om de ontwikkeling van de grondprijzen inzichtelijk te maken is een nadere analyse van de residuele grondprijsbenadering noodzakelijk. De grondprijs wordt hierin berekend door de bouwkosten in mindering te brengen op de VON-prijzen. De trend in deze componenten is bepalend voor de prijsfluctuaties die zich in de grondprijzen voor kunnen doen. De verwachting was dat voor wat betreft de VON-prijzen in 2013 de bodem is gezet. Nu het jaar 2014 is afgerond, kan geconcludeerd worden dat het er steeds meer op lijkt dat bovenstaande verwachting uitkomt. Immers volgens het CBS en het Kadaster liggen de prijzen van bestaande woningen nu al 8 maanden op rij hoger dan in de vergelijkbare maand een jaar eerder. Procentueel zijn de VON-prijzen sinds de bodem van juni 2013 gemiddeld genomen met 3,1% gestegen. Ook het aantal verkochte woningen laten zien dat de markt weer aantrekt en onderbouwt de verwachting dat de bodem in 2013 is gezet. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van stabilisering van de prijzen in 2014, waarna in 2015 en 2016 een stijging plaats zal vinden tot circa 2%. Voor wat betreft de ontwikkeling van de bouwkosten wordt uitgegaan dat deze stijgen met inflatie. De Nederlandse inflatie is inmiddels gedaald tot ruim onder een procent tot zelfs negatief (december 2014 0,7% CBS, -0,1% Eurostat). Verwacht wordt dat de inflatie op termijn rond de 2% zal uitkomen, zoals door de ECB als doelstelling is gesteld. Wanneer zowel de VON-prijzen als de bouwkosten met een gelijk percentage stijgen, stijgen ook de grondprijzen met hetzelfde percentage. Hierdoor acht de gemeente het reëel om in 2015 1% opbrengstenstijging te hanteren en vanaf 2016 2%. De grondexploitaties hebben een lange looptijd. Het is zeer aannemelijk dat de VON-prijzen op termijn met meer dan 2% zullen stijgen. Uitgaande dat de doelstelling van 2% inflatie die door de ECB is gesteld wordt behaald, en de VON-prijzen met 3% stijgen, kan de


153 153


grondprijsstijging residueel uitkomen op tenminste 5%. Omdat de termijn waarop deze situatie zich voor kan doen zich moeilijk laat voorspellen wordt door de gemeente langjarig vastgehouden aan 2%. In onderstaande tabellen wordt weergegeven welk effect schommelingen in de opbrengstenstijging hebben op het resultaat van de grondexploitaties.

Scenario

Effect (x 1 €mln)

1

Opbrengstenstijging gehele looptijd 3%

+4,8

2


0

3


-5,8

4


-12,4

Scenario

Effect (x 1€ mln)

5

Nog 1 jaar geen opbrengstenstijging

-2,5

6


-4,9

7


-6,9

Programma De gemeente streeft met de grondexploitaties naar de realisatie van een woningaanbod dat enerzijds aansluit op behoeften vanuit de lokale markt en anderzijds past bij het ambitie- en kwaliteitsniveau dat binnen de gemeente is gewenst. Met de samenvoeging van Spijkenisse en Bernisse worden in de gemeente Nissewaard verschillende woonmilieus binnen de gemeente aangeboden. De focus in Spijkenisse ligt hierbij op een meer stedelijke woonomgeving, waar in Bernisse vooral wordt ingezet op landelijk en dorps wonen. De omvang van het woningbouwprogramma in de grondexploitaties is sterk afhankelijk van het totale aantal benodigde woningen conform geschatte woningbehoefte. Hierin worden naast de ontwikkelingen waarin de gemeente actief participeert ook de projecten meegerekend waarin de gemeente een faciliterende rol heeft. Dit betreft met name projecten in de voormalige gemeente Bernisse. De gemeente zet de totale woningbouwplanning af tegen twee prognoses: de Primos2013 (Rijksoverheid) en de WBR2013 (Provincie Zuid-Holland). Deze twee prognoses geven beide een inschatting van (de toename van) de woningvoorraad in gemeenten. Om voor de gemeente Nissewaard een goede vergelijking te maken is hier uitgegaan van het saldo van de cijfers van Spijkenisse en Bernisse (zowel actief als facilitair grondbeleid).


154 154


Projectgebonden risico’s Naast algemene risico’s bestaan er risico’s die specifiek gelden voor een bepaald plan. Veelal wordt op deze risico’s ingespeeld door in de plannen rekening te houden met hogere budgetten of door planaanpassingen door te voeren die de risico’s verminderen. In de volgende tabel zijn de belangrijkste risico’s gekwantificeerd.

Risicogebeurtenis Kans Bruto risico Netto risico Planuitwerking van het deelplan De Haven moet uitwijzen of de geraamde 70% -15.000.000 -10.500.000 opbrengstcapaciteit gehaald kan worden, of dit binnen de planning kan worden gerealiseerd en of de beschikbare budgetten voldoende zijn om realisatie mogelijk te maken. Als gevolg van het niet tijdig aantrekken van de marktsituatie wordt de 25% -5.000.000 -1.250.000 geraamde grondopbrengst van de resterende vier torens van de Dijkzone niet gehaald. Als gevolg van het niet tijdig aantrekken van de marktsituatie wordt de 25% -3.400.000 -850.000 geraamde grondopbrengst van de resterende vrije sector kavels in Heer en Meester over een langere periode uitgefaseerd of wordt het programma aangepast aan een goedkoper segment De geraamde budgetten voor het bouwen woonrijpmaken van de 65% -850.000 -552.500 woningbouwlocatie in de Groenzone Zuidoost blijken onvoldoende. Gerekend wordt op een herstel van de woningmarkt vanaf 2015. Wanneer 30% -2.400.000 -720.000 herstel pas later plaats zal vinden, heeft dit mogelijk een negatief effect op de grondprijzen. De huidige woningbouwplanning sluit aan op de woningmarktafspraken tot 50% -6.875.000 -3.437.500 2020. Prognoses van de woningbehoefte na 2020 lopen sterk uiteen. Het risico bestaat dat (als gevolg van de afnemende groei van bevolking) de behoefte aan woningen na 2020 afneemt. De huidige woningbouwplanning sluit aan op de woningmarktafspraken tot 35% -13.750.000 -4.812.500 2020. Prognoses van de woningbehoefte na 2020 lopen sterk uiteen. Het risico bestaat dat (als gevolg van de afnemende groei van bevolking) de behoefte aan woningen na 2020 afneemt. De huidige woningbouwplanning sluit aan op de woningmarktafspraken tot 10% -20.625.000 -2.062.500 2020. Prognoses van de woningbehoefte na 2020 lopen sterk uiteen. Het risico bestaat dat (als gevolg van de afnemende groei van bevolking) de behoefte aan woningen na 2020 afneemt. -24.185.000


155 155


Paragraaf Rechtmatigheid Inleiding In het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten wordt onderscheid gemaakt tussen het juridische begrip rechtmatigheid en rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole. Het begrip juridische rechtmatigheid is rechtmatigheid in de meest breedste zin van het woord. Het gaat hierbij om alle handelingen die rechtmatigheid aangaan; dus niet enkel die zaken die een direct financiële consequentie hebben. Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat volgens het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten een duidelijke relatie met het financiële beheer. Bij de accountantscontrole van de jaarrekening moet worden vastgesteld dat de baten en lasten en balansmutaties in het overzicht van baten en lasten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met van toepassing zijnde wettelijke regelingen

waaronder

gemeentelijke

verordeningen.

Het

Besluit

accountantscontrole

provincies en gemeenten noemt dit kortheidshalve ‘financiële rechtmatigheid’. Interne controle functie. Met de financiële verordening die met ingang van 1-1-2008 van kracht is geworden, heeft de gemeenteraad de kaders aangegeven rond de begroting en verantwoording, het financieel beleid, het financieel beheer, de administratieve organisatie en de interne controle functie. De verantwoording voor de inrichting van de feitelijke administratieve organisatie en de interne controle functie is neergelegd bij het managementteam, de sectordirecteur en het afdelingshoofd. Met de inrichting van de administratieve organisatie en interne controle heeft het college ook de functies van de concerncontroller en de intern controleur vormgegeven. Deze functies hebben als doel om vanuit een onafhankelijke positie een beoordeling te kunnen geven over de getrouwe en rechtmatige uitvoering van de beleid. In 2008 heeft het college tevens het beleidsplan interne controle vastgesteld. Dit plan geeft de kaders en de richtlijnen aan die gebruikt worden bij de uitvoering van de interne controlefunctie in de gemeente Spijkenisse. In het kort houdt dit de volgende driedeling in: zelfcontrole, kwaliteitscontrole en de verbijzonderde interne controle. De zelfcontrole en de kwaliteitscontrole zijn een verantwoordelijkheid van de sectordirecteur en het afdelingshoofd. De verbijzonderde controle is een verantwoordelijkheid van de concerncontroller. Het managementteam

heeft

de

eindverantwoordelijkheid

met

de

goedkeuring

van

de

controlerapporten van de verbijzonderde interne controle. De accountant neemt de interne controlerapporten vervolgens als uitgangspunt voor de controle van de jaarrekening.


156 156


De resultaten in 2014 op de onderdelen procesverbetering, rechtmatigheid, administratieve organisatie en verbijzonderde interne controle zijn: Onderdeel

Resultaat

Toelichting

Rechtmatigheid

Normen- en toetsingskader

Controlekader van de

rechtmatigheid 2014

gemeenteraad voor de accountant en de verbijzonderde interne controle functie.

Administratieve

Beschrijving van 5

Met de vastlegging van de

organisatie

werkprocessen waaronder

administratieve organisatie van met

inkoop, waardering

name financiële risicoprocessen

vastgoed en aanpak

neemt de mate van in control zijn

woonoverlast.

toe.

AO schema’s beschikbaar op

Veel processen zijn toegankelijk

intranet in HTML.

voor alle medewerkers. Een voorbeeld hiervan is het proces aanpak woonoverlast.

Verbijzonderde

14 Controlerapporten.

interne controle

Deze rapporten zijn door Deloitte gebruikt bij de controle van de jaarrekening.

Bespreken controle-

De integraal verantwoordelijke

rapporten met

leidinggevenden zijn kort na de

afdelingshoofd en

uitvoering van de verbijzonderde

sectordirecteur.

interne controle mondeling en schriftelijk op de hoogte gesteld van de controleresultaten.


157 157


4.8.3 Interne controle sociale zekerheid. In deze rapportage zijn onder andere de geconstateerde fouten over 2014 aangegeven. Het resultaat van de interne controle op de uitkeringen is als volgt.

Regeling

WWB Inkomen

Financiële

Financiële

Uitgaven

onzekerheden

fouten

geëxtrapoleerd

geëxtrapoleerd

€ 453.460,80

€ 281.413,21

€ 29.074.332,00

Re-integratie

€ 0,00

€ 5.608,60

€ 948.417,00

IOAW

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.194.560,00

Bbz-2004

€ 0,00

€ 0,00

€ 274.457,00

€ 453.460,80

€ 287.021,81

€ 31.491.766,00

Totaal

Het financiële beslag van financiële fouten bedraagt € 287.021,81 en van de financiële onzekerheden € 453.460,80. Afgezet tegen het totaal aan uitgaven van de gecontroleerde onderdelen gaat het om een foutpercentage van 0,91% en een onzekerheidspercentage van 1,44%. De financiële fout bij Re-integratie betreft een fout in de reiskosten. Het bedrag is daarom geëxtrapoleerd op de deelmassa reiskosten ad € 16.642,73. Na isolatie wordt de geëxtrapoleerde fout 33,7% x € 16.642,73 = € 5.608,60, waar extrapolatie op de gehele massa een fout van € 319.642,81 zou opleveren. Rechtmatigheidtoets met betrekking tot kostenoverschrijdingen Van de programma’s 4 en 11 zijn de gerealiseerde kosten hoger dan de begrote kosten. Derhalve dient van de overschrijdingen van dit programma de rechtmatigheid beoordeeld te worden. Er is geen sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijdingen zijn getoetst aan de hand van het toetsingskader en passen binnen het beleid van de gemeente Spijkenisse. Voor programma 4 (zie onderstaand staatje) geldt dat het gaat om de vorming van voorzieningen als gevolg van ontwikkelingen bij de grondexploitatie. Voor programma 11 geldt dat er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid, omdat er sprake is van open eindregelingen en in sommige gevallen de lasten verband houden met de baten. Deze kunnen niet los van elkaar worden gezien. Dus ondanks dat er sprake is van een overschrijding van de begrote lasten zijn er ook baten die hoger uitvallen dan begroot.

Bij de investeringen is er sprake van 1 overschrijding. Het krediet sporthal Maaswijk laat een overschrijding zien ad € 298.340. Dit is wel gerapporteerd richting de Raad in de 2 e bestuursrapportage, maar er was op dat moment niet duidelijk in hoeverre dit tot een naheffing zou leiden. Dit is niet onrechtmatig omdat dit tijdig gemeld is.


158 158


In onderstaande tabel staan de overschreden kredieten in de Grondexploitatie (programma 4) met daarachter een verklaring in verband met rechtmatigheid. De overige boekingen op de grondexploitatie betreffen boekwaardemutaties op de balans en uitgaven binnen beschikbaar gestelde kredieten. Bedrag

Toelichting

I/S

-366

Grondexploitatie complex 48 Oude Maas, 52 Groenewoud, 59 Maaswijk,

I

66 Stadscentrum, 72 Groene Kruisweg, 76 Heer&Meester, 89 Elementen – Het Land, 92 Maaswijkweg Noord en 93 Groenzone Zuidoost Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties herzien en de begrotingen aangepast aan de actuele economische situatie. Voor de negatieve planresultaten zijn er voorzieningen getroffen. Voor het overige is er geen sprake van grote overschrijdingen van de budgetten.


159 159


Paragraaf Staat van de Gemeente De Staat van de Gemeente vormt vanaf verslagjaar 2013 een nieuwe paragraaf in het jaarverslag. Op 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht van kracht geworden. Deze wet regelt een verandering in twee vormen van toezicht. 1. Een verschuiving van horizontaal toezicht van Rijk naar Provincie. 2. Een versterking van horizontale verandering van College aan Raad. Daarbij wordt tevens getracht het toezicht soberder, selectiever en risicogericht te maken. Om uitvoering te geven aan deze wet heeft de provincie Zuid-Holland met (onder andere) de gemeente Spijkenisse een Bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht (IBT) gesloten. Uit deze IBT volgt onderstaande Staat van de Gemeente als nieuw onderdeel in het jaarverslag. Financiën

Rood/Oranje/Groen

De begroting is materieel in

Groen

TOELICHTING

evenwicht De meerjarenbegroting is

Groen

materieel in evenwicht Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Ruimtelijke ordening

Rood/Oranje/Groen

TOELICHTING

De provinciale ruimtelijke

Oranje

1.Hoeveel voorontwerpbestemmingsplannen heeft de gemeente in 2014 aan de

belangen zijn opgenomen in de

provincie voorgelegd? 3

gemeentelijke ruimtelijke

2.Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet

plannen

geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid? 1 3 Hoeveel ontwerpbestemmingsplannen heeft de gemeenten in 2014 aan de provincie voorgelegd? 1 4.Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet

160


geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid? 0 5. Hoeveel vastgestelde plannen heeft de gemeente in 2014 aan de provincie voorgelegd? 1 6. Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet Is er reden voor extra aandacht?

geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid? 0 Nee, n.a.v. de vooroverlegreactie zal de gemeente het gesprek met de provincie verder aangaan.

Omgevingsrecht

Rood/Oranje

Toezicht, handhaving en

/Groen

Toelichting

vergunningverlening milieu, bouwen en wonen) Er is een door de gemeenteraad

Groen

De zelfevaluatietool is in 2014 bestuurlijk vastgesteld.

Groen

De gemeente Spijkenisse heeft een kort verbeterplan in 2014 bestuurlijk vastgesteld

N.v.t.

Deze indicator komt te vervallen, aangezien het landelijk traject is afgesloten en er geen

vastgestelde zelfevaluatie. Er is een door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan.

Vanaf 1-1-2015: er is een door de gemeenteraad vastgestelde

eindmeting wordt gefaciliteerd.

eindmeting. Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Gemeente Spijkenisse | Jaarrekening 2013

161 161


Provinciale risicokaart

Rood/Oranje/Groen

TOELICHTING

De gemeente levert actuele en

Oranje

De RUD DCMR Milieudienst Rijnmond verzorgt voor de gemeente Spijkenisse

volledige informatie voor de

het actueel houden van de gegevens van de risicobronnen op de risicokaart.

provinciale risicokaart

Deze gegevens zijn actueel en afgesproken is dat bij iedere (vergunnings) wijziging het register direct bijgewerkt wordt. Op deze manier is de actualiteit van de risicobron gegevens geborgd. Met betrekking tot de gegevens van de kwetsbare objecten in Spijkenisse heeft in 2014 een volledige actualisatie van de gegevens plaatsgevonden. Hiermee is ook het gedeelte van de kwetsbare objecten inmiddels up to date. Er vindt een jaarlijkse actualisatieronde plaats waarmee geborgd is dat ook dit gedeelte van de risicokaart actueel blijft.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Archief- en informatiebeheer

Rood/Oranje/Groen

TOELICHTING

Het archief- en informatiebeheer

Oranje

Een aantal aspecten met betrekking tot het archief- en informatiebeheer zullen

zijn op orde

ook in 2015 veel extra aandacht en inzet vereisen: zo zorgt de omslag naar 'digitaal werken' vooralsnog voor veel werk met betrekking tot documentregistratie, dossiervorming en begeleiding van mensen. Achterstanden op dit vlak konden in 2014 niet geheel worden voorkomen. Verbeterpunten ten aanzien van digitaal archiefbeheer, het toepassen van metadatering en kwaliteitszorg binnen de wettelijk voorgeschreven kaders zijn onderkend. Echter, de aanpak hiervan stond in 2014 -zeker het laatste kwartaal - onder druk van de herindelingsactiviteiten en de daaruit voortvloeiende verhuizing van het complete fysieke en digitale archief van de gemeente Bernisse naar het gemeentehuis in Spijkenisse. Evenals in 2013 konden geen archieven naar het Streekarchief in Brielle worden


162 162


overgebracht omdat de kluisruimte aldaar vol is. Besprekingen met betrekking tot verschillende scenario's om te voldoen aan de wettelijke eis dat archieven, ouder dan 20 jaar moeten worden overgebracht, worden in 2015 voortgezet. Voor het overige wordt u verwezen naar bijgevoegd verslag Archief- en Informatiebeheer gemeente Bernisse & Spijkenisse 2014. Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Huisvesting Verblijfsgerechtigden

Rood/Oranje/Groen

TOELICHTING

Groen

Voorsprong/achterstand per 1 januari vh verantwoordingsjaar : -3.

Er is volledig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Fase interventieladder: informatie opvragen en valideren. Taakstelling 1e halfjaar vh verantwoordingsjaar: 28. In het eerste halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunningshouders: 26 bestaande uit 12 obv cijfers COA en 14 obv een of meer toegestuurde huurcontracten. Fase interventieladder: Taakstelling gerealiseerd. Taakstelling 2e halfjaar vh verantwoordingsjaar: 40. In het 2e halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunningshouders: 36. Voorsprong/achterstand per 31/12 vh verantwoordingsjaar: 17. Per 1/1/15 is geen rekening gehouden met het aantal basis van de huurcontracten gehuisveste vergunninghouders (7), omdat ze nog niet in COA administratie verwerkt waren.


163 163


Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

N.v.t.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Het COA registreert op dit moment nog niet het gemiddeld aantal weken waarbinnen een verblijfsgerechtigde / vergunninghouder wordt gehuisvest. Dit betekent dat er geen informatie is ten aanzien van het tijdig voldoen aan de halfjaartaakstelling.


164 164


14

JAARREKENING

165


Activa – Balans per 31 december bedragen x € 1.000 1

VASTE ACTIVA

1.1

Materiële vaste activa investeringen met economisch nut investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in erfpacht uitgegeven gronden investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

31.12.2014

31.12.2013

215.960

217.568

10.093 29.153 11.209

0 29.260 10.126 266.415

1.2

256.954

Financiële vaste activa kapitaalverstrekking aan deelnemingen kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regeling leningen aan woningbouwcorporaties overige langlopende leningen overige uitzettingen van één jr of langer

7.604

7.604

2.560 0 26.461 4.461

4.550 35.591 29.615 5.591 41.087 307.502

Totaal vaste activa 2

VLOTTENDE ACTIVA

2.1

Voorraden gronden hulpstoffen: voorraad gronden nog niet in exploitatie onderhanden werk: bouwgrond in exploitaties voorzienig voorraden en onderhanden werken grondexploitaties gereed product en handelsgoederen

77.360 334.314

1.395

1.368

157.614 -59.373

152.170 -44.677

7

7 99.643

2.2

Uitzettingen met rentetypische looptijd van < 1 jaar vorderingen op openbare lichamen verstrekte kasgeldleningen overige vorderingen voorziening voor overige vorderingen uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

51 2.000 11.194 -4.393 0

108.869

892 3.000 12.710 -3.498 25.800

8.852

2.3

Overlopende activa overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen nog te ontv. voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitk. met een spec. bestedingsdoel

11.718

38.904

11.888

894

419 12.612

2.4

Liquide middelen kassaldi banksaldi

69 5.335

12.307 25 1.367

5.403

1.392

Totaal vlottende activa

126.511

161.472

TOTAAL

434.013

495.787

ACTIVA


166 166


Passiva - Balans per 31 december bedragen x € 1.000 3

VASTE PASSIVA

3.1

Eigen vermogen algemene reserve bestemmingsreserves gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten Totaal eigen vermogen

3.2

Voorzieningen

3.3

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar binnenlandse banken en overige financiële instellingen overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons

31.12.2014

VLOTTENDE PASSIVA

4.1

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar overige kasgeldleningen overige schulden

23.673

7.005

22.055

36.372

-7.707

21.322

38.021

64.699

14.460

1.718

309.027

321.200

0

36.000

0

3.200

18.347

18.816

Totaal vaste financieringsmiddelen 4

31.12.2013

327.375

379.216

379.856

445.633

35.000

25.000

10.663

13.121 45.663

4.2

Overlopende passiva opgebouwde ntb verplichtingen ontv. Voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitk. met een spec. Bestedingsdoel overige vooruitontv. bedragen Totaal vlottende passiva TOTAAL

PASSIVA

38.121

7.006

8.726

1.443

3.216

46

91 8.494

12.033

54.157

50.154

434.013

495.787

Buiten de balans opgenomen verstrekte borg- of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen

548.456 597.508

Waarover risico wordt gelopen

142.107 151.467


167 167


Grondslagen voor resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld is. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) wordt er wel een verplichting opgenomen. De uitgangspunten van de verwerking van de algemene uitkering in deze jaarrekening is de decembercirculaire 2014. Balans Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut In erfpacht uitgegeven gronden De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs en zijn apart op de balans gepresenteerd (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). De presentatie in de balans is als volgt: op


168 168


de

activazijde

staat de uitgifteprijs

van de gronden en op de passivazijde

de

afkoopsommen.

Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt er op het saldi afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte levensduur, waarbij er rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een afwaardering van een aantal panden plaatsgevonden. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: 

Gronden en terreinen

n.v.t.



Woonruimten

40



Bedrijfsgebouwen

40



Vervoermiddelen

5-8



Machines, apparaten en installaties

5-8



Overige materiële vaste activa

10 (inventarissen) 3-5 (automatisering)



Gebouwrioolgemaal

40



Pompinstallaties

15



Rioolbuizen

30

Investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Onder het BBV is de basisregel dat investeringen met economisch nut geactiveerd moeten worden. Alle investeringen in het riool -ook de vervangingsinvesteringen- vallen onder de investeringen met een economisch nut. De gemeente kan middelen genereren via het riooltarief, dan wel via doorbelasting in de prijs van te verkopen gronden. De geactiveerde investeringen leiden tot kapitaallasten en deze lasten kunnen op grond van artikel 228a Gemeentewet in het tarief worden meegenomen. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Overeenkomstig door de gemeenteraad vastgestelde nota Investeren, Waarden en Afschrijven van d.d. 20-02-2013, worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. Financiële vaste activa


169 169


Kapitaalverstrekkingen

aan

gemeenschappelijke

regelingen

en

leningen

u/g

zijn

opgenomen tegen nominale waarde. Indien van toepassing is er een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde en overeenkomstig de gestelde eisen zoals genoemd in de in 2012 bijgestelde notitie Grondexploitatie. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd kunnen worden

aangemerkt.

Zolang

daarvan

geen

sprake

is,

worden

de

verkregen

verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Voor verwachte verliezen c.q. tekorten wordt een vooziening getroffen tegen netto contante waarde. Vorderingen en overlopende activa De

vorderingen

worden

gewaardeerd

tegen

nominale

waarde.

Voor

verwachte

oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening is statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd voor het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Er zijn ook voorzieningen die geen verplichting zijn, maar waardeverminderingen (v.b.: dubieuze debiteuren) die leiden niet tot opname van voorzieningen aan de passivazijde, maar als waardevermindering van de desbetreffende activa. Vaste schulden


170 170


Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één of meerdere jaren. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.


171 171


Activa - Toelichting op de balans

Ad mutaties rubriek gebouwen: Het nieuwe theater de Stoep is als 1 krediet door de raad van de gemeente Spijkenisse toegekend, maar bij de voltooiing van het project bleek dat er in het krediet niet alleen een gebouw, maar ook inventaris, apparaten en overige activa (waar een andere levensduur voor geldt) in de investeringen zaten zodat er een correctie op rubricering heeft plaatsgevonden van gebouwen naar machines, apparaten en installaties en naar overige materiele vaste activa. Ad mutaties rubriek grond-, weg en waterbouwwerken: De commissie BBV heeft in 2014 de notitie riolering vastgesteld. Daarin wordt bepaald dat er een aparte rubricering voor de investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven wordt gepresenteerd. Ad desinvesteringen: Dit betreffen de afwaarderingen van een aantal accommodaties wegens verkoop (Zwanenhoek 45) en door afwaardering van de boekwaarde waar geconstateerd is dat de WOZ-waarde/taxatiewaarde lager is dan de boekwaarde (Newtonweg 1/1a).


172 172



173 173


Bedrag x 1.000 1.2 Financiële vaste activa

31-12-2014

31-12-2013

a. Leningen aan w oningbouw corporaties b. Overige langlopende geldleningen c. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen aan gemeenschappelijke regelingen d. Overige uitzettingen van een jaar of langer

€ €

26.461

€ €

35.591 29.615

€ € € €

7.604 2.560 4.461 41.087

€

7.604

€ €

4.550 77.360

€ € € €

-

€ € € €

751 21.735 13.104 35.591

Ad b. Specificatie overige langlopende geldleningen: - Stichting (on)roerende zaken € - Stichting openbaar beroepsonderw ijs (Zadkine) € - Stichting verenigingsgebouw Hekelingen € - V.V. Hekelingen € - Stichting Maasdeltagroep € - Elementen B.V. € - Stichting openbare bibliotheek € - V.V. Sco 63 € - Overige onderhandse leningen € €

500 50 25.168 725 20 26.461

€ € € € € € € € € €

2.770 254 520 52 25.168 825 22 6 29.615

€ € € € € € €

2.538 1.800 247 16 3 3.000 7.604

€ € € € € € €

2.538 1.800 247 16 3 3.000 7.604

€ €

2.560 2.560

€ €

-

€ € €

4.460 1 4.461

€ € €

4.548 1 4.550

Ad a. Specificatie leningen aan w oningbouw corporaties: - Maasdelta W oontrefpunt - W oonbron - Leeuw van Putten

Ad c. Specificatie van de kapitaalverstrekkingen: aan deelnemingen - Eneco Holding N.V. - N.V. Reinis - N.V. Evides - Bank Nederlandse Gemeenten - Dataland B.V. - Elementen Spijkenisse B.V.

aan gemeenschappelijke regelingen - Syntrophos

Ad d. Overige uitzettingen van een jaar of langer Effecten

Toelichting Ad a: Diverse woningcorporaties hebben aangegeven de aan hen verstrekte leningen vervroegd af te lossen. In het afgelopen jaar hebben zij voor in totaal € 35,6 miljoen afgelost. Er zijn eind 2014 geen uitgezette leningen meer aan de woningbouwcorporaties.


174 174


Bedrag x 1.000

1.2 Financiële vaste activa (vervolg) Verloop van financiële vaste activa in het jaar 2014 Boekwaarde 1 januari 2014 Toename Verstrekte geldleningen

€

Afname Aflossing leningen door woningcorporaties Overige aflossingen

€ €

€

77.360

€

80.560

€ €

39.474 41.087

3.200

35.591 3.883

Boekwaarde per 31 december 2014

Toelichting deelnemingen: 

ENECO Holding N.V.

De gemeente Spijkenisse bezit 87.085 stuks aandelen Eneco Holding N.V., nominaal € 8,7 miljoen waarvan 100% is volgestort. De gemeente heeft een belang van 1,75% in de N.V. De waardering van de deelneming blijft conform de voorschriften gehandhaafd op basis van de verkrijgingprijs ad € 2,5 miljoen. 

N.V. EVIDES

De gemeente Spijkenisse bezit 66.509 stuks aandelen in de BV Gemeenschappelijk Bezit Evides (GBE), dit is 3,6% van het GBE, die op haar beurt 50% bezit in de N.V. Evides. De verkrijgingprijs bedraagt € 248.445. 

Bank Nederlandse Gemeenten

De deelneming in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is al jaren gewaardeerd op basis van de verkrijgingprijs ad € 15.928. Per 31 december 2014 heeft de gemeente een bezit van 7.020 stuks (0,014% van het totaal). 

DataLand B.V.

In het jaar 2003 zijn 31.305 certificaten van aandelen à € 0,10 (totaal waardering € 3.130,50) aangekocht in DataLand B.V. (vastgoedinformatie onder één dak). DataLand B.V. is een vorm van samenwerking tussen gemeenten ter behartiging van het openbare belang van gegevens uit het gemeentelijk informatiedomein voor de publieke en private markt. 

N.V. Reinis

Per 1 januari 2006 is op 22 december 2005 door de gemeente de N.V. Reinis opgericht. De gemeente heeft de materiële vaste activa van de afdeling Stadsreiniging in 2006 ingebracht tegen uitgifte van aandelen door de N.V. Reinis van € 1,8 miljoen. De gemeente heeft daarmee een belang van 100% verkregen.


175 175




Elementen Spijkenisse B.V.

Van de 105 aangekochte appartementen in de zomer van 2011 zijn er per 31 december 2014 nog 97 over. Bijna alle appartementen worden nu verhuurd. Het leegstandspercentage is 3%. De gemeente is 100% aandeelhouder in de B.V. In 2014 is meerdere malen een aandeelhoudersvergadering geweest. Uitgangspunten bedrijfswaardeberekening (gebaseerd op de uitgangspunten van begin 2014): Verkoopopbrengsten: De verkoopopbrengsten zijn tegen een gemiddelde prijs van € 274.216 + index (0,5%) per woning opgenomen. Leegstandspercentage: Het gemiddelde leegstandspercentage bedraagt 5%. In januari 2014 bedroeg het leegstandspercentage 5%. In december 2014 bedroeg het leegstandspercentage ook 5%. Rentefactor: De gehanteerde rentefactor van 3,5% is gebaseerd op het geactualiseerde rentepercentage van de gewijzigde lening van de gemeente Nissewaard. Dit percentage is lager dan bij een onderneming in het bedrijfsleven. Huurstijging: 

De maximaal toegestane huurverhoging bedroeg voor huishoudens < € 34.229 2,5%



De maximaal toegestane huurverhoging voor huishoudens tussen de € 34.229 en €



43.786 bedroeg 3%



De maximaal toegestane huurverhoging voor huishoudens > € 43.786 5%.

Gezien de relatief hoge huurprijzen bij de Rokade is via een aandeelhoudersbesluit besloten om de huurprijzen voor alle typen woningen met 2,5% te indexeren per 1 juli 2015. De Leeuw van Putten heeft de huur bij hun woningbezit ook geïndexeerd met 2,5%. Jaarlijkse stijging VON-prijs: Net als bij de bedrijfswaardeberekening bij voorgaande jaarrekeningen is de jaarlijkse stijging van de VON prijs 0,5%. Op de woningmarkt is er sprake van een voorzichtig herstel. Vanuit de markt neemt de vraag toe naar mogelijke koop van een appartement. Voor uitgebreidere informatie over de deelnemingen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen in het jaarverslag.


176 176


2.1 Voorraden a. Grond- en hulpstoffen 3. Gronden nog niet in exploitatie - Boekwaarde per 1 januari 2014 - Grondverwerving - Rentebijschrijving - Diverse lasten en baten - Inbreng in andere complexen - Afwikkeling boekwaarde oude plannen - Boekwaarde per 31 december 2014 - Af: voorzieningen per 31 december 2014

b. Onderhanden werken 1. Gronden in exploitatie - Boekwaarde per 1 januari 2014 - Overheveling infrastructurele werken per 1 januari 2014 - Grondaankopen - Grondinbreng in exploitatie - Plankosten en kosten bouwrijp maken - Rentebijschrijvingen - Afwikkeling complexen - Diverse lasten en baten - Grondverkopen - Bijdragen van derden

31-12-2014 € € € € € € € € €

2.726 48 14 2.789 1.3941.395

31-12-2013 € € € € € € € € €

2.648 46 32 2.726 1.3581.368

€

152.170

€

147.417

€ € € € € € € € € € € €

549 5.073 3.324 3342.233935157.614 59.37398.241

€ € € € € € € € € € € €

725 8.639 3.033 272 97.334573152.170 44.677107.493

€

99.637

€

108.862

1. Documenten (rijbewijzen, eigen verklaringen en identiteitskaarten) € € Totale voorraden €

7 7 99.643

€ € €

7 7 108.869

- Totaal getroffen voorzieningen Boekwaarde gronden in exploitatie Boekwaarde grondexploitaties c. Gereed product en handelsgoederen

Verwachte resultaten gronden in exploitatie -Boekwaarde per 31 december 2014 excl. voorziening -Toekomstige lasten en baten Gecalculeerde lasten Gecalculeerde rente en faseringsinvloeden Gecalculeerde baten (opbrengsten en bijdragen) Gecalculeerd expl. res.eindwaarde (ex. vrz)

€

157.614

€ € € €

48.495 45.236 155.11096.236

Gecalculeerd expl. res. contante waarde (ex. vrz)

€

57.817

Getroffen voorziening neg. exploitatieres.

€

59.373-

Gecalculeerd expl. res. contante waarde

€

1.555-


177 177


Toelichting op de grondexploitaties Algemeen De gemeentelijke grondexploitaties zijn onder te verdelen in: "Nog niet in exploitatie genomen gronden" (de voorraad ‘Maagdelijke’ gronden) en de “Gronden in exploitatie” (de onderhanden werken verdeeld in diverse complexen). De gemeente streeft met de grondexploitaties naar de ontwikkeling van een aantrekkelijke woningbouwprogramma, dat aansluit bij de vraag vanuit de markt en recht doet aan het door de gemeente gewenste ambitieniveau. Dit ambitieniveau bestaat in veel gevallen uit het toevoegen van woonmilieus die in de gemeente momenteel in beperkte mate worden aangeboden. Het nastreven van een zeker ambitieniveau draagt risico’s in zich, omdat afzetbaarheid van de gemeentelijke gronden sterk afhankelijk is van de vraag vanuit de markt. Wanneer het ambitieniveau onvoldoende aansluit op de marktvraag bestaat het risico dat de geplande afzetsnelheid van de woningen niet wordt gehaald, waardoor er een financieel (rente-)nadeel in de grondexploitaties ontstaat. De vraag vanuit de woningmarkt, nu de eerste tekenen van herstel zich laat zien, richt zich voornamelijk op een goedkoper segment woningen, dan waarmee in de grondexploitaties rekening was gehouden. Om hier adequaat op in te spelen is door de gemeente gekozen om van een gemiddeld goedkoper woningbouwprogramma. Hierdoor daalt de gemiddelde grondprijs waarmee in de grondexploitaties rekening is gehouden, maar neemt de afzetbaarheid van de gronden toe. De gemeente beperkt zodoende het risico dat de afzetsnelheid van de geraamde gronduitgiftes niet wordt gehaald en hoopt hiermee te profiteren van het eerste herstel van de woningmarkt. Nog niet in exploitatie genomen gronden (Maagdelijke gronden) In

het

complex

Fonds

Verwerving

worden

de

grondaankopen

voor

nieuwe

uitbreidingsgebieden en de exploitatielasten daarvan geactiveerd. Voor het verschil tussen de historische verwervingslasten (boekwaarde) en de huidige waarde in het economisch verkeer is een voorziening getroffen. Boekwaarde per 31 december 2014 exclusief voorziening

2.789.350

Getroffen voorziening per 31 december 2014

-1.393.699

Boekwaarde per 31 december 2014 inclusief voorziening

1.395.651

De huidige gronden zijn bestemd voor:

Nr.

Gronden

01-001

A4-tracé

01-002

Noordeinde Oost

01-003

Vredehofstraat

01-004

Industriestraat

Oppervlakte in m2

€ / m2

213.295 m2

4,51

€

962.448

935 m2

132,43

€

123.826

2

41,25

€

144.377

350 m2

471,43

€

165.000

2

6,40

€

1.395.651

3.500 m

Totaal Niet in exploitatie genomen gronden

Boekwaarde per 1-1-2015 incl. voorziening

218.080 m

De gemiddelde prijs van de niet in exploitatie genomen gronden bedraagt € 6,40 per m2.


178 178


Gronden in exploitatie (onderhanden werken) De boekwaarde in exploitatie genomen gronden is in 2014 toegenomen van € 152,2 miljoen naar € 157,6 miljoen (exclusief voorziening). Dit is een toename van € 5,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van investeringen in het bouwen woonrijpmaken van de verschillende locaties. Resultaat grondexploitaties De grondexploitaties hadden per 1 januari 2014 een positief verwacht resultaat op contante waarde van € 8,8

miljoen (inclusief voorziening à € 44,7 miljoen). In dit

resultaat was een voorziening van € 6,5 miljoen opgenomen ter afdekking van mogelijke verliezen

als

gevolg

van

het

aanpassen

van

het

woningbouwprogramma

in

de

grondexploitaties. Het herzien van de exploitaties heeft een negatieve bijstelling tot gevolg van € 21,7 miljoen. Voor verliesgevende complexen is hierdoor een aanvullende voorziening benodigd van € 14,5 miljoen. Het verschil van € 7,2 miljoen tussen de bijstelling en de aanvullende voorziening gaat ten laste van het positieve resultaat van de grondexploitaties. Het verwacht positief resultaat per 1 januari 2015 komt zodoende uit op € 1,6 miljoen. De totale getroffen voorziening neemt als gevolg van de herziening per 1 januari 2015 met € 14,5 miljoen toe van € 44,7 miljoen naar € 59,2 miljoen. Hieraan is bovendien 3,5% kapitaalrente à € 0,2 miljoen over de voorziening overprogrammering per 1 januari 2014 toegevoegd. Hierdoor heeft de voorziening voor gronden in exploitatie een stand van € 59,4 miljoen per 1 januari 2015. De negatieve bijstelling van het resultaat wordt voor een groot deel veroorzaakt door de verlaging van de grondprijzen waarmee in de grondexploitaties rekening wordt gehouden. De grondprijzen zijn, afhankelijk van de bestemming, tussen de 10% en 15% verlaagd. Met deze verlaging wordt een goedkoper woningbouwprogramma in de grondexploitaties mogelijk, waardoor wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar kleinere woningen in de herstellende markt. Hiermee hoopt de gemeente van het eerste herstel te kunnen profiteren en daarmee rentenadelen te voorkomen die zich mogelijk voor zouden kunnen doen wanneer aan het duurdere programma vastgehouden zou zijn. Daarnaast Daarnaast heeft in een aantal complexen een programmawijziging plaatsgevonden, wat een negatief effect heeft op het verwachte planresultaat. De grondexploitaties zijn onderhevig aan forse risico’s, die een grote invloed hebben op het totale gemeentelijke risicoprofiel. De risico’s vormen een onzekerheid over de terugverdiencapaciteit van het geïnvesteerde vermogen middels gronduitgiften. In de paragrafen Grondbeleid en Weerstandsvermogen wordt nader ingegaan op de risico’s die rond de grondexploitaties spelen. Momenteel wordt, in samenwerking met ontwikkelende partijen, gewerkt aan uitwerking van het deelplan De Haven. Het plan bevindt zich in een verkennende fase, waarin verschillende ontwerpen worden besproken en op haalbaarheid worden getoetst. Het college hecht eraan een reëel en haalbaar plan vast te laten stellen en tot uitvoering te brengen, dat aansluit op een actuele marktvraag en een kwalitatieve aanvulling vormt op de bestaande woonmilieus binnen de gemeente Nissewaard. In de uitwerking van het plan wordt rekening gehouden met de kaders die vanuit de totale woningbouwprogrammering zijn gesteld. Dit maakt dat een ontwerp qua woningbouwvolume moet passen binnen de gemaakte woningmarktafspraken. De huidige grondexploitatie gaat uit van een dicht verkaveld plan, met een eenvoudige inrichting, volledig gesitueerd aan de Zuidkand van de haven. In de verschillende varianten die nu uitgewerkt worden, wordt gepoogd een optimaal punt tussen afzetbaarheid, risicobeperking en ambitieniveau te bereiken. Dit is mede afhankelijk van


179 179


het beschikbaar komen van middelen die ingezet kunnen worden ter afdekking van een financiële bijstelling van de grondexploitatie. Met deze extra middelen kan mogelijk een hoger kwaliteitsniveau in het plan worden gerealiseerd, waardoor de afzetbaarheid van de woningen wordt gestimuleerd en er een grotere kwaliteitsimpuls aan de stad kan worden gegeven. Door de Veerweg bij de ontwikkeling te betrekken kan bovendien ruimte worden gevonden om een verdunde verkaveling mogelijk te maken. Verwacht wordt dat in het derde kwartaal van 2015 een definitief ontwerp ter vaststelling kan worden aangeboden aan de raad. 2.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd van < 1 jaar

a. Vorderingen op openbare lichamen b. Verstrekte kasgeldleningen c. Overige vorderingen inc. voorzieningen voor overige vorderingen - Debiteuren Sociale Zaken - Debiteuren Belastingen - Handelsdebiteuren - Overige debiteuren

€ €

d. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar Totaal

Bedrag x 1.000

31-12-2014 51 € 2.000 €

31-12-2013 892 3.000

€ € € €

3.741 998 1.805 258

€ € € €

5.023 859 2.718 193

€ €

8.852

€ €

25.800 38.485

Ad b. Verstrekte kasgeldleningen Verstrekt aan Syntrophos in afwachting van een lening. ad c. Debiteuren sociale zaken en werkgelegenheid Het saldo voor de terugvorderbare leen- en verhaalbare bijstand bedraagt per 31 december 2014 € 7,4 miljoen. Hierop is een voorziening voor oninbaar opgenomen van € 3,6 miljoen. De stijging van de voorziening is het gevolg van een gewijzigde methodiek om de stand te bepalen. Vervolgens resteert per saldo een bedrag van € 3,9 miljoen dat op de balans als vordering is opgenomen. Debiteuren belastingen Het saldo van openstaande opgelegde aanslagen bedraagt per 31 december 2014 € 1,2 miljoen. De voorziening voor oninbare bedragen debiteuren belastingen is vastgesteld op € 0,24 miljoen. Naarmate de aanslag langer openstaat wordt een hoger percentage van de aanslag opgenomen in de voorziening debiteuren belastingen. Handelsdebiteuren en overige debiteuren Het saldo van de handelsdebiteuren en overige debiteuren per 31 december 2014 bedraagt € 2,6 miljoen. In dit saldo zijn voorziening opgenomen voor oninbare bedragen ter grootte van € 0,46 miljoen. Ad d. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar Op 15 december 2013 is verplicht schatkistbankieren van kracht gegaan voor decentrale overheden. Alle deelnemers aan het schatkistbankieren hebben een privaatrechtelijke rekening-courantovereenkomst met de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door het Agentschap. De inhoud van deze overeenkomst is niet onderhandelbaar en wordt eenzijdig door

de

Nederlandse

Staat

vastgesteld.

Voor

decentrale

overheden

betekent

schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito’s bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.


180 180


Vanzelfsprekend blijven decentrale overheden volledig vrij in de besteding van hun middelen zonder dat het Agentschap daar enige vorm van toezicht op uitoefent of kan uitoefenen.

De

schatkist

biedt

geen

leen-

of

roodstandfaciliteit

aan.

Voor

het

betalingsverkeer blijven decentrale overheden aangewezen op het bankwezen. 2.3 Overlopende activa a. Nog te ontvangen posten De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel b. Overige lopende activa Totaal

31-12-2014 2.368

€

€ € €

894 9.351 12.612

€

31-12-2013 3.365

€ € €

419 8.523 12.307

Ad a. Nog te ontvangen posten De nog te ontvangen bijdrage van het ministerie voor de herindeling bedraagt € 1,2 miljoen. De overige nog te ontvangen bedragen bestaan uit een hoeveelheid kleine posten. De nog te ontvangen bedragen op uitkeringen met een specifiek doel zijn subsidies van de stadsregio zie bovenstaand overzicht. Ad b. Overlopende activa Specifieke uitkering Subsidie fiets in de keten € Subsidie herinrichting centrumpark € Subsidie rotonde Hekelingsw eg Dorpsstraat € Totaal €

1-1-2014 Toevoegingen € 101 € 375 419 419 € 476

Vrijval € € € €

-

31-12-2014 € 101 € 375 € 419 € 894

De overlopende activa bestaat uit € 8,5 miljoen aangifte BCF 2014. De overige overlopende activa bestaan uit een hoeveelheid kleine posten. 2.4 Liquide middelen

Bedrag x 1.000

31-12-2014

31-12-2013

a. Kassaldi

€

69

€

25

b. Banksaldi

€

5.335

€

1.367

Totaal

€

5.403

€

1.392


181 181


Passiva - Toelichting op de balans

De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Spijkenisse bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Het uitgangspunt is dat de risico's afgedekt worden met de algemene reserve. Een aantal bestemmingsreserves kunnen naar hun aard ook als algemene reserve worden beschouwd. Het gaat om de bestemmingsreserves eigen risico verzekeringen, WMO, economische recessie WWB en herstructurering Akkers. Deze reserves zijn daarom meegenomen als dekking, het totale weerstandsvermogen komt uit op: € 28 miljoen voor bestemming.

Voor

uitgebreidere

informatie

wordt

verwezen

naar

de

paragraaf

Weerstandsvermogen in het jaarverslag.


182 182


Bedrag x 1.000 31-12-2014 Bestemmingsreserves

31-12-2013

€

22.055

€

36.372

- Bestemmingsreserves - Reserves voor dekking van kapitaallasten - Reserve grondexploitatie

€ € €

21.956 99 -

€ € €

36.247 124 -

Totaal

€

22.055

€

36.372

De bestemmingsreserves zijn als volgt in te delen:

Centrumtaken MO/VO Parkeren van de nog niet uitgegeven middelen ten behoeve van de centrumtaken voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De niet bestede middelen vanuit de decentralisatie-uitkering MO/OGGZ/VB en de decentralisatie-uitkering VO worden jaarlijks toegevoegd aan deze reserve. Brandpreventieve maatregelen De

voorziening

brandpreventieve

maatregelen

is

getroffen

voor

de

verplichting

voortvloeiend uit het contract van de brandverzekering om preventieve maatregelen te treffen ten behoeve van de verzekerde gebouwen.


183 183


Inrichting NME ruimte schaakvereniging Dekking van de kapitaallasten van de inrichting van de NME Ruimte in de Boekenberg. Herstructurering De Akkers Dekking van de investeringen in de wijk De Akkers. Flankerend beleid De verwachte kosten bij de realisatie van het terugdringen van de formatie opvangen. Automatisering van het Info-plan De reserve automatisering dient als egalisatiereserve om de pieken en dalen te egaliseren die ontstaan door het onregelmatige verloop van de vervangingsinvesteringen in de ICT. Deze reserve is per 31-12-14 nihil. Egalisatie milieuheffing Voorkomen van schommelingen in de afvalstoffenheffing (bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde hoeveelheden of tarieven voor te verbranden afval). Deze reserve betreft geen niet-uitgevoerd werk. Parkeerbeleid Dekking van toekomstige investeringen en daardoor verwachtte negatieve resultaten in de parkeervoorzieningen. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Het dekken van de jaarlijkse lasten welke samenhangen met de afbouw van de koopvariant van de Wmo-hulpmiddelen. Bouwkundig onderhoud gem. gebouwen Dekking voor het bouwkundig onderhoud gemeentelijk gebouwen. Algehele herbestrating Dekking van kosten eerste algehele herbestrating nieuwe wijken. Na de definitieve bestrating van een nieuw bouwplan vindt de eerste algehele herbestrating plaats ten laste van de storting afkomstig uit de grondexploitatie gevormde bestemmingsreserve. Onderhoud riolering Egalisatie van het tarief. Deze reserve (saldo € 13.867.000) is in 2014 overgegaan in een voorziening i.v.m. wijzigingen in de BBV (notitie riolering 2014). Knelpunten sport Dekking kapitaallasten sporthal Olympia. Deze reserve is per 31-12-14 nihil. Economische recessie WWB Dekking van extra uitgaven ten behoeve van de instroom als gevolg van de economische recessie, voor zover deze niet ten laste van het Participatiebudget kunnen worden gebracht.


184 184


Ontwikkeling KCC Dekking kosten Klant Contact Centrum. Kostenverlaging nieuw theater Dekking kosten nieuw theater. Ondergrondse containers Dekking van de kapitaallasten van de ondergrondse containers. Ontwikkelbudget nieuw theater Gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het nieuwe theater. Deze reserve is per 31-12-14 nihil. Plankosten Gevormd bij de jaarrekening 2013 ter dekking van de plankosten. De Boeg daklozenopvang Dekking aanvullende gebouwkosten De Boeg. Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen Gevormd bij de jaarrekening 2013 uit de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen ter dekking van negatieve verkoopresultaten gemeentelijke gebouwen. Jeugd Dekking voor uitvoering jeugdwet in Nissewaard 2015-2018.


185 185


Financiele beschouwing

Resultaat programmarekening 2014 De programmarekening sluit in totaal op een negatief saldo van € 7,7 miljoen. Dit resultaat bestaat uit enerzijds een voordelig resultaat op de algemene dienst van € 6,8 miljoen en anderzijds een negatief resultaat van € 14,5 miljoen op de grondexploitatie. De € 14,5 miljoen is als volgt tot stand gekomen: Complex

Contante waarde per 01-01-2014 (incl. voorziening) Niet in exploitatie genomen gronden 01 FONDS VERWERVING Totaal NIEGG -

Mutatie contante waarde

Effect mutaties op voorziening

Contante waarde per 01-01-2015 (incl. voorziening)

-35.668 -35.668

35.668 35.668

-

Gronden in exploitatie 03 GRONDEXPLOITATIES ALG 19 HALFWEG 4 44 POSTZEGELPLANNEN 48 OUDE MAAS 52 GROENEWOUD 59 MAASWIJK 66 STADSCENTRUM 72 GROENE KRUISWEG 76 HEER&MEESTER 89 ELEMENTEN 92 MAASWIJKWEG NOORD 93 GROENZONE ZUID-OOST Totaal gronden in exploitatie

6.540.000 524.039 1.001.702 531.266 197.278 8.794.284

228.900 50.178 -20.448 -366.535 465.236 -293.057 -167.703 -569.434 -3.075.169 -16.866.867 -875.256 -215.861 -21.706.016

-6.768.900 366.535 -465.236 293.057 167.703 569.434 2.543.903 16.866.867 677.978 215.861 14.467.202

574.217 981.254 1.555.471

TOTAAL GRONDEXPLOITATIES

8.794.285

-21.741.684

14.502.870

1.555.471


186 186


Eigen vermogen Het eigen vermogen van Spijkenisse is opgebouwd uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat. In vergelijking met de stand van 31-1213 (€ 64,7 miljoen) is het eigen vermogen afgenomen met € 26,7 miljoen (stand 31-12-2014 € 38 miljoen). Hierna volgt de opbouw van dit saldo; Algemene reserve De algemene reserve bedraagt per 31 december 2014 in totaal € 23,7 miljoen. Op 31 december 2013 was dit € 7 miljoen. Per saldo is de algemene reserve dus toegenomen met € 16,7 miljoen. De toename heeft vooral te maken met de storting die voortvloeiden uit het rekeningresultaat 2013 storting € 16,65 miljoen). Bij de resultaatbestemming 2014 wordt voorgesteld een bedrag van € 7,7 miljoen te onttrekken uit de algemene reserve. Resumerend ziet een en ander er als volgt uit: Stand algemene reserve per 31-12-2014 Onttrekking nadelig resultaat 2014 Onttrekking t.g.v. reserve participatie educatie Onttrekking t.g.v. reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen Stand algemene reserve per 01-01-2015

€ -

23.700.000 7.700.000 650.000 1.221.000 14.129.000

Bij de stand op 1 januari 2015 van € 14,1 miljoen moet er nog rekening gehouden worden met advies overheveling 2014->2015 waarin wordt voorgesteld om € 1.975.000 te onttrekken aan de algemene reserve. Daarmee wordt de stand per 1 januari 2015 € 12,2 miljoen. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves bedragen per 31 december 2014 in totaal € 22 miljoen. Op 31 december 2013 was dit € 36,4 miljoen. Per saldo zijn de bestemmingsreserves dus afgenomen met € 14,4 miljoen. De afname heeft vooral te maken met de reserve riolering (€ 13,6 miljoen) die volgens het BBV geen reserve mag blijven (notitie riolering), maar een voorziening moet worden. Voorzieningen De voorzieningen bedragen per 31 december 2014 in totaal € 14,5 miljoen. Op 31 december 2013 was dit € 1,7 miljoen. Per saldo zijn de voorzieningen dus toegenomen met € 12,8 miljoen. De toename heeft vooral te maken met de reserve riolering die een voorziening is geworden (€ 13,6 miljoen) en met de vrijval van de voorziening meerjarig onderhoudsplan onderwijsgebouwen (€ 1,2 miljoen) wegens een wetwijziging waarbij de verplichting van het onderhoud bij de schoolbesturen komt te liggen i.p.v. bij de gemeente. Investeringen De materiële activa bedragen per 31 december 2014 in totaal € 266 miljoen. Op 31 december 2013 was dit € 257 miljoen. Per saldo zijn de materiële activa dus toegenomen met € 9 miljoen. In 2014 werd er voor € 20,2 miljoen geïnvesteerd. De desinvesteringen en bijdrage derden bedroegen € 2,5 miljoen en op de boekwaarde van de investeringen werd er voor € 8,2 miljoen


187 187


3.2 Voorzieningen De stand van de voozieningen per 31-12-2014 is € 14,5 miljoen. Per 31-12-13 was de stand € 1,7 miljoen. De toename van € 12,8 miljoen wordt vooral veroorzaakt door de nieuw gevormde voorziening riolering die voorheen een reserve was. Dit i.v.m. een wijziging in de BBV. De voorziening planmatig onderhoud gebouwen is vrijgevallen ten gunste van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor hun eigen panden en niet voor alle schoolgebouwen. Voorzieningen voor risico’s met betrekking tot oninbaarheid van debiteuren, te verwachten verliezen op voorraden en onderhanden grondexploitaties zijn waardecorrecties op activaposten

en

worden

verrekend

met

de

boekwaarde

van

de

desbetreffende

activaposten. Voor een toelichting op deze voorzieningen wordt verwezen naar de desbetreffende activapost.

Toelichting per voorziening: Pensioen APPA Deze voorziening is in 2004 ingesteld voor het beperken van de financiële risico’s van waardeoverdracht pensioen, ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen voor exwethouders. Riolering Deze voorziening is in november 2014 gevormd i.v.m. een wijziging in de BBV (Notitie riolering). Dit als gevolg van nog niet uitgevoerd werk (bespaarde kapitaallasten nog niet uitgevoerd onderhoud.) Planmatig onderhoud schoolgebouwen Deze voorziening valt vrij in 2014. Er is sprake van een koude overdracht aan de schoolbesturen wat betreft het onderhoud aan de scholen. Wetgeving icm huidige staat gebouwen bood deze ruimte. Er vindt geen verrekening/afkoop plaats.


188 188


3.3 Vaste schulden a. Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, sectoren

31-12-2014

31-12-2013

€

-

€

-

€ € €

309.027 -

€ € €

321.200 36.000 3.200

€

309.027

€

360.400

€

18.347

€

18.816

€

327.375

€

379.216

Stand per 1 januari 2013

€

360.400

Aangegane leningen Aflossingen (extra)

€ €

53.067 104.439

Stand per 31 december 2013

€

309.027

c. Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons

ad. a Verloop van de onderhandse leningen in 2013

In 2014 waren de rentelasten voor de onderhandse leningen € 12,1 miljoen (In 2013 was dit € 16,1 miljoen) (schulden opgenomen tegen contante waarde). Ad a. Dit betreffen kasgeldleningen van Aegon voor € 25 miljoen en van Triodos bank voor € 10 miljoen


189 189


Ad c. Verloop van de vooruitontvangen afkoopsommen erfpachtcanons in 2014: Het bedrag van € 18,8 miljoen betreft ontvangen bedragen met betrekking tot de afkoop van erfpachtcanons voor een periode van 50 jaar. Jaarlijks valt op basis van een contante waarde berekening de desbetreffende jaarschijf vrij.

Erfpacht Stand per 01-01-14 Vrijvallende afkoopsommen:

18.816 468 18.347

Specificatie vrijvallende afkoopsommen Vrijval afkoopsommen erfpacht Afkoopsom Manhavegebouw

376 92 468

Bedra g x 1.000 4.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

31-12-2014

31-12-2013

a . Ka s gel dl enni ngen

€

35.000

€

25.000

b. Ba nks a l di

€

-

€

-

- Credi teuren

€

10.573

€

12.681

- Overi ge kortl opende s chul den

€

89

€

440

Totaal

€

45.663

€

38.121

c. Overi ge s chul den

Bedrag x 1.000 4.2 Overlopende passiva

31-12-2014 31-12-2013

Opgebouwde ntb verplichtingen Ontv.voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslich. voor uitk. met een spec. bestedingsdoel Overige vooruitontvangen bedragen

€

7.006

€

8.726

€ €

1.443 46

€ €

3.216 91

Totaal

€

8.494

€

12.033

Ad Opgebouwde ntb verplichtingen Het bedrag aan nog te betalen posten betreft in belangrijke mate de transitorische rente van geldleningen van € 4,7 miljoen (2013 € 6,4 miljoen), lopende verplichtingen en de overige nog te betalen posten.


190 190


Ad Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel De afname van de vooruitontvangen c.q. vooruitgefactureerde posten betreft met name een daling van het saldi van de specifieke uitkeringen. Een overzicht van het verloop van de specifieke uitkeringen in 2014 is hieronder te vinden.

Het totaal van de overlopende passiva is € 8,2 miljoen waarvan € 1,4 miljoen specifieke uitkeringen betreft en € 6,8 miljoen overige vooruitontvangen posten betreffen.


191 191


Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen buiten de balanstelling

Bedrag x 1.000

31-12-2014

31-12-2013

Het restant van de gewaarborgde geldleningen (leningen t.b.v. het eigen woningbezit) aan het einde van het boekjaar bedraagt in totaal:

€

548.456

€

597.508

waarover door de gemeente risico* wordt gelopen in totaal:

€

142.107

€

151.467

*)

Risicopercentage WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) - 25% Risicopercentage NHG (Nationale Hypotheek Garantie) – 25% Overige geldleningen - 100%

De afname van de gewaarborgde geldleningen heeft betrekking op aflossingen van de leningen van rechtspersonen.

Specificatie:

Bedrag x 1.000

Woningbouw corporaties Ideeele doelen Part. Woningbezit gem. gar. Part. Woningbezit NHG Totaal

€

Oorspronkelijk

Schuldrestant

Risicobedrag

€ 526.468 € 21.988

€ 435.643 € 20.691 € 9.965 € 616.299

€ 115.446 € 20.691 € 4.982 € 988

548.456

€

1.082.598

€

142.107

WSW – aandeel in achterborg Nederland min Spijkenisse (0,56%)


192 192


Niet rechten en Nietuit in de de balans balans blijkende opgenomen verplichtingen verplichtingen Grondexploitatie De

in

de

jaarrekening

opgenomen

voorgecalculeerde

resultaten

uit

de

nota

Grondexploitatie 2015 betreffen de per 1 januari 2014 in concept gewijzigde of nieuw opgestelde grondprijscalculaties. Deze nota wordt volgens planning gelijktijdig met de jaarrekening behandeld in de raadscommissies van juni 2015 en de daarbij behorende begrotingswijziging wordt in de gemeenteraad van juli 2015 vastgesteld. N.V. Reinis Per 1 januari 2006 is de N.V. Reinis door de gemeente opgericht. Met de N.V. Reinis is een dienstverleningsovereenkomst

voor

de

publieke

taak

en

een

commerciële

dienstverleningsovereenkomst aangegaan, welke beide eindigen op 31 december 2015. Plangebieden Dijkzone en Het Land De gemeente Spijkenisse heeft op 20 december 2005 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met

de vennootschap onder firma Dijkzone (v.o.f. Dijkzone) over de

samenwerking bij de ontwikkeling van de Plangebieden Dijkzone en Het Land tot stadswijken. De vennoten in de v.o.f. Dijkzone zijn: Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V., Dura Vermeer Bouw Rotterdam B.V. en Vorm ontwikkeling B.V. De overeenkomst omvat naast de ontwikkeling van het gebied het bouwen van circa 450 woningen en zal worden uitgevoerd over een zevental fasen. Inmiddels zijn voor de vastgoedprojecten in Het

Land

Bouwfasen

I

tot

en

met

III,

nadere

afspraken

gemaakt

en

in

realisatieovereenkomsten vastgelegd. In het afgelopen jaar is dit geschied voor de vastgoedprojecten Het Land IV voor het bouwen van woningen en Het Land V voor het bouwproject De Elementen. Blote eigendommen In 1997 Heeft de gemeente Spijkenisse het eigendom van de grond onder de sociale huurwoningen juridisch geleverd aan de woningcorporaties: Maasdelta, De Leeuw van Putten en Woonbron. Hiervoor is destijds geen (volledige) betaling ontvangen en is er zgn. Bloot eigendom ontstaan. Contractueel is bepaald dat de grondprijs wordt voldaan op het moment van verkoop of sloop (zonder herbouw) van de woningen.

Doordat er geen

aflossingschema is en de vordering niet direct opeisbaar is, kan dit contract niet als lening gekenmerkt worden. Jaarlijks ontvangt de gemeente gemiddeld ca. 2,5 ton, welke tot uitdrukking komt in het exploitatieresultaat. Per 31 december 2014 staat er in totaal een bedrag van ca. € 43 miljoen open aan nog te ontvangen blote eigendommen.


193 193


Overzicht van baten en lasten


Bedragen x € 1.000

194 194



195 195



196 196


Programma 1 Algemeen Bestuur Bedrag x € 1.000,-Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

12.587

13.808

13.574

234

Baten (B)

-1.212

-1.550

-1.354

-196

11.375

12.258

12.220

38

-78

-157

-64

-94

11.297

12.100

12.156

-56

Saldo Programma Mutaties in Reserves (R) Saldo na Bestemming

Voordelig of nadelig (V/N)

Incidenteel of structureel (I/S)

Toelichting

Baten, Lasten en Reserves (B/L/R)

Bedrag verschil (€)

€ 93

Ontwikkelkosten KCC. De herindeling met de gemeente Bernisse heeft (op onderdelen) geleid tot een andere prioritering bij de ontwikkeling van het KCC. Hierdoor is er minder uitgegeven aan ontwikkelkosten KCC dan vooraf begroot.

L

V

I

€ 93

Onttrekking reserve KCC. De ontwikkelkosten worden gedekt uit de reserve ontwikkeling KCC. Vanwege het voordeel op de lasten (zie hierboven) is ook minder onttrokken aan de reserve. Per saldo is dit budgettair neutraal.

R

N

I

€ 112

Het nadeel op de lasten van 'verstrekken documentatie' zoals rijbewijzen, paspoorten etc. wordt met name verklaard door meer uitgegeven reisdocumenten. Eind 2013 was algemeen bekend, dat de reisdocumenten in maart 2014 een geldigheid van 10 jaar kregen. De calculerende burger heeft hierop gewacht waardoor in 2014 meer reisdocumenten zijn uitgegeven. In de slotwijziging is het budget reeds met € 50.000 verhoogd, dit is niet voldoende gebleken. Het verlengen van de geldigheidsduur heeft op termijn ook gevolgen voor de raming van de baten en de lasten. Vanaf 10 maart 2019 zijn pas de effecten merkbaar van de verruiming van de geldigheidsduur.

L

N

I

€ 102

Als gevolg van een toename van het aantal verstrekte reisdocumenten zijn de baten 'verstrekken documentatie' € 165.000 hoger dan in 2013. Dit zou naar verwachting een voordeel opleveren bij de baten in de jaarrekening. De ramingen in de begroting zijn echter te hoog geraamd. Hierbij is in de slotwijziging nogmaals een verhoging van € 50.000

B

N

I


197 197


doorgevoerd (als tegenhanger van de verhoogde lasten). Dit is niet juist gebleken. Ondanks de hogere inkomsten, ten opzichte van vorige jaren, is er een nadeel in de jaarrekening van circa € 100.000. De raming van de inkomsten in de begroting zullen in de begroting structureel moeten worden verlaagd. € 73

In de begroting wordt vooraf een inschatting gemaakt van de storting in de voorziening Appa, om het doelvermogen op de pensioendata te realiseren. Na afloop van het jaar wordt de benodigde storting exact bepaald. De benodigde storting is lager dan begroot.

L

V

I

€ 51

De opbrengst van de sponsoring door derden bij evenementen valt lager uit dan geraamd. Door de economische situatie zijn bedrijven op dit moment minder geneigd om een sponsorbijdrage te leveren.

B

N

I

€ 180

Diverse verschillen onder de grens van toelichting.

L

V

I

€ 43


B

N

I

€ 56 N

Saldo Programma

N


198 198


Programma 2 Openbare orde en veiligheid Bedrag x € 1.000,-Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

6.879

6.549

6.322

227

Baten (B)

-106

-107

-144

37

6.773

6.441

6.177

264

0

-6

-6

0

6.773

6.435

6.171

264




Toelichting



€ 70

WTH/KEG AWARW. Voor de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod / KEG AWARE zijn minder uitgaven gedaan dan verwacht. Het eventuele structurele voordeel op dit budget zal meegenomen worden bij het opstellen van het integraal veiligheidsbeleid en de regiovisie Huiselijk geweld in 2015.

L

V

I

€ 67

FLO VRR. Door een gewijzigde systematiek (middeling over de jaren) van het toerekenen van de Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) kosten Veiligheids Regio Rotterdam (VRR) aan de deelnemende gemeenten is er incidenteel een voordeel ontstaan op het betreffende budget.

L

V

I

€ 53

Integraal Veiligheidsbeleid. In het uitvoeringsprogramma IVB waren voor 2014 de navolgende financiën opgenomen. Er was een bedrag ad € 11.000 gereserveerd voor projecten. Dit is niet gebruikt. Het bedrag van de veiligheidsrapportage is lager uitgevallen, namelijk € 7.350. Het bedrag voor Burgernet is in 2014 gefinancierd vanuit de regionale veiligheidsvoorzieningen en behelst een bedrag ad € 7.238. Een en ander is afgesproken in het Regionaal Veiligheidsoverleg. De gebiedsscan Plus ad € 3.000 is niet uitgevoerd, omdat de politie een en ander te laat aan het bestuur heeft aangeleverd. Een gedeelte van het OTO-traject (Opleiden Trainen oefenen) voor de crisisbeheersing voor een bedrag ad € 11.000 is gesplitst. De Beke aanpak welke vanuit het IVB budget voor de helft zou worden voldaan, is niet geëffectueerd doordat de aanpak niet in dat jaar is afgerond, maar in de feitelijke uitvoering naar 2015 is getild. Hierdoor is het bedrag ad € 25.000 niet gebruikt.

L

V

I


199 199


€ 37 V


L

V

I

€ 37 V


B

V

I

€ 264

Saldo Programma

V


200 200


Programma 3 Verkeer en Vervoer Bedrag x € 1.000,-Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

7.838

10.471

9.849

622

Baten (B)

-3.812

-3.811

-3.606

-204

Saldo Programma

4.027

6.660

6.243

417

Mutaties in Reserves (R)

-1.885

-2.266

-2.119

-148

Saldo na Bestemming

2.142

4.393

4.124

269



Toelichting



Verkeersregelscenario’s Groene Kruisweg. Op 14 oktober 2014 heeft het college besloten om subsidie bij de Stadsregio aan te vragen om alle verkeersregelinstallaties in de omgeving van Rijkswegaansluitingen aan te sluiten op de verkeerscentrale van Rhoon. In 2014 is reeds begonnen met de uitvoering welke in 2015 afgerond zal worden, waarna verantwoording richting de Stadsregio zal plaatsvinden voor volledige uitbetaling van de subsidie in 2015. De raad zal worden voorgesteld het restant van de in 2014 toegekende middelen over te hevelen naar 2015.

L

V

I

B

N

I

€ 101

Kapitaallasten verkeersprojecten. In de begroting is voor de P+R Heemraadlaan en andere infrastructurele werken rekening gehouden met een heel jaar kapitaallasten. Doordat projecten later of nog niet in gebruik zijn genomen, valt een deel van de kapitaallasten vrij.

L

V

I

€ 304

Door de Raad is op 15 oktober 2014 een besluit genomen over de meerjarenvisie stadscentrum. Onderdeel van dit besluit was het beschikbaar stellen van een budget van € 161.000 voor interne en externe profilering van het stadscentrum. Van dit budget is in 2014 € 13.000 uitgegeven. Voorgesteld zal worden om het restant budget ad. € 148.000 over te hevelen naar 2015.

L

V

I

€ 90 € 121

Het restant van het verschil bestaat uit diverse kleinere voor en nadelen. Een verschil is nog te benoemen namelijk lagere kosten energie parkeergarage De Boekenberg ad.€ 70.000. Dit voordeel valt weg tegen een nadeel op programma 9.


201 201


€ 148

€ 259

Mutaties in reserve: De parkeerexploitatie sluit in 2014 met een klein positief saldo ten opzichte van de begroting. Hoewel de inkomsten door lagere bezoekersaantallen achterbleven bij de verwachtingen is er een groter voordeel te zien bij de uitgaven, bij het budget voor in- en externe profilering stadscentrum en lagee energie- en servicekosten op de parkeergarage Boekenberg. Hiermee wordt het tekort op de inkomsten meer dan gecompenseerd. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 206.000 op de exploitatie waarvan € 148.000 zal worden voorgesteld om over te hevelen naar 2015. De onttrekking aan de reserve parkeren bedraagt in 2014 € 916.000 en de onttrekking aan de algemene reserve € 267.000 en zijn het gevolg van de genomen besluiten “opwaardering parkeerexploitatie 2013” , “parkeertarieven Centrum en Gildenwijk 2014” en aanpassingen in het kader van de meerjarenvisie stadscentrum.

R

V

I

De opbrengst in de parkeergarages is lager uitgevallen dan geraamd. In totaal is er op de inkomsten parkeergarages een nadeel van € 259.000 te zien. Met uitzondering van december, is er heel 2014 sprake van lagere bezoekersaantallen (-/- 9,9%) dan ten opzichte van 2013. Rekening was gehouden met een toename van 5%. In november is het tarief nagenoeg gehalveerd, werd het starttarief (€ 1,90) losgelaten en werd realtime parkeren ingevoerd.

B

N

I

B

V

I

€ 166 Daarentegen is sprake van een overschot op buitenparkeren. De toename in het buitenparkeren wordt verklaard door de verhoging van het parkeertarief en de invoering van het hoge starttarief in de garages in mei 2014, waardoor meer mensen kozen voor het realtime parkeren buiten. Daarnaast is de interesse voor mobiel parkeren toegenomen waardoor meer mensen gekozen hebben voor het parkeren buiten.

€ 127


L

V

I

€ 10


B

V

I

€ 269 V

Saldo Programma

V


202 202


Programma 4 Grondexploitaties Bedrag x € 1.000,-Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

44.663

24.286

29.841

-5.554

Baten (B)

-29.524

-21.988

-12.754

-9.233

-15.139

2.298

17.087

-14.788

0

-2.179

-2.154

-25

-15.139

118

14.933

-14.813




Toelichting



Zwanenhoek 45. In de Raad d.d. 16 december 2014 is besloten om de Zwanenhoek 45 te verkopen. De bijbehorende financiële consequenties zijn vertaald via begrotingswijziging 2014R1012. De verkoop van het pand heeft echter enige vertraging opgelopen en de verkoop heeft niet meer in 2014 plaatsgevonden. Gevolg hiervan is dat de mutaties opgenomen moeten worden in 2015.

L

V

I

B

N

I

€ 77

Van Hogendorpstraat 50. In verband met leegstand is de huuropbrengst van de Van Hogendorpstraat 50 lager dan geraamd. Hier is een nadeel te zien van € 77.000. Dit nadeel valt weg tegen diverse kleinere voordelen op de kosten van dit gebouw en tegen het restant van de stelpost leegstand

B

N

I

€ 68

Anne Frankstraat. De kapitaallasten van de Anne Frankstraat leiden op dit programma tot een overschrijding van €68.000. De raming is echter opgenomen onder programma 8 en leidt daar tot een voordeel van € 46.000

L

N

I

€ 366

Grondexploitatie 48 Oude Maas Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties herzien en de begrotingen aangepast aan de actuele economische situatie. De grondprijzen grondgebonden woningen in Oude Maas zijn bijgesteld, waardoor voor het negatieve planresultaat à € 366.000 een voorziening moet worden getroffen.

L

N

I

€ 465

Grondexploitatie 52 Groenewoud Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties herzien en de begrotingen aangepast aan de actuele economische situatie. De realisatie van de openbare ruimte binnen de beschikbare

L

V

I

€ 243 € 243


203 203


budgetten gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een voordeel, waardoor het positieve planresultaat à € 465.000 in de getroffen voorziening vrij kan vallen. € 293

Grondexploitatie 59 Maaswijk Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties herzien en de begrotingen aangepast aan de actuele economische situatie. De grondprijzen vrije sectorkavels in Maaswijk zijn bijgesteld, waardoor voor het negatieve planresultaat à € -293.000 een voorziening moet worden getroffen.

L

N

I

€ 168

Grondexploitatie 66 Stadscentrum Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties herzien en de begrotingen aangepast aan de actuele economische situatie. De grondprijzen kantoren in Stadscentrum zijn bijgesteld, waardoor voor het negatieve planresultaat à € -168.000 een voorziening moet worden getroffen.

L

N

I

€ 569

Grondexploitatie 72 Groene Kruisweg Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties herzien en de begrotingen aangepast aan de actuele economische situatie. De grondprijzen kantoren in Groene Kruisweg zijn bijgesteld, waardoor voor het negatieve planresultaat à € -569.000 een voorziening moet worden getroffen.

L

N

I

€ 2.543

Grondexploitatie 76 Heer&Meester Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties herzien en de begrotingen aangepast aan de actuele economische situatie. De grondprijzen vrije sectorkavels in Heer&Meester zijn bijgesteld en er heeft een planaanpassing plaatsgevonden naar een gedifferentieerd programma in Park Waterrijk, waardoor voor het negatieve planresultaat à € -2.543.000 een voorziening moet worden getroffen.

L

N

I

€ 10.098

Grondexploitatie 89 Elementen – Het Land Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties herzien en de begrotingen aangepast aan de actuele economische situatie. De grondprijzen grondgebonden woningen en appartementen in de Elementen zijn bijgesteld, evenals de programmering in De Haven en de fasering van opbrengsten, waardoor voor het negatieve planresultaat à € -10.098.000 een voorziening moet worden getroffen.

L

N

I

€ 678

Grondexploitatie 92 Maaswijkweg Noord Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties herzien en de begrotingen aangepast aan de actuele economische situatie. De grondprijzen bedrijventerreinen in Maaswijkweg Noord en de fasering van de opbrengsten zijn bijgesteld, waardoor voor het negatieve planresultaat à € -678.000 een voorziening moet worden getroffen.

L

N

I

€ 216

Grondexploitatie 93 Groenzone Zuidoost Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties herzien en de begrotingen aangepast aan de actuele economische situatie. De grondprijzen vrije sectorkavels in Groenzone Zuidoost en

L

N

I


204 204


Kavels Drogendijk zijn bijgesteld. De realisatie van De Uitwaayer, wat uit dit project is bekostigd, is goedkoper uitgevallen als gevolg van een fors aanbestedingsvoordeel. Per saldo moet voor het negatieve planresultaat à € -216.000 een voorziening moet worden getroffen.

€ 9.259

De baten en lasten van de grondexploitaties worden jaarlijks administratief verwerkt op de balanspost Gronden in exploitatie. Deze administratieve verwerking verklaart de afwijkingen aan de baten- en lastenzijde. Per saldo loopt de administratie van de grondexploitaties in de gemeentelijke exploitatie glad. Het saldo in het programma wordt veroorzaakt doordat voor verliesgevende complexen een voorziening moet worden getroffen of deze kan vrijvallen.

L

V

I

€ 8.913

De baten en lasten van de grondexploitaties worden jaarlijks administratief verwerkt op de balanspost Gronden in exploitatie. Deze administratieve verwerking verklaart de afwijkingen aan de baten- en lastenzijde. Per saldo loopt de administratie van de grondexploitaties in de gemeentelijke exploitatie glad. Het saldo in het programma wordt veroorzaakt doordat voor verliesgevende complexen een voorziening moet worden getroffen of deze kan vrijvallen.

B

N

I


R

N

I

€ 768

€ 14.813 N

Saldo Programma

N


205 205


Programma 5 Beheer Openbare Ruimte Bedrag x € 1.000,-Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

15.522

20.010

17.524

2.486

Baten (B)

-1.249

-2.321

-1.730

-591

14.229

17.688

15.794

1.894

-703

-3.765

-2.606

-1.159

13.526

13.922

13.188

735




Toelichting



€ 1.130

Herstraten 2010–2013. De herstraatwerkzaamheden maken onderdeel uit van het meerjarenplan wegen 2010–2013. In 2014 zijn onder andere de herstraatwerken Groenewoud West, Parklaan, Paulus Potterstraat en de Gallileilaan opgepakt en uitgevoerd. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart van de laatste herstraatprojecten uit het meerjarenplan wegen 2010-2013. Op basis van eerdere besluitvorming wordt het restant van de in 2014 toegekende middelen overgeheveld naar 2015.

L

V

I

€ 671

Winston Churchilllaan. In 2014 is met behulp van subsidies van de Stadsregio en Provincie een totale reconstructie uitgevoerd aan de Voorweg en de Winston Churchilllaan. In 2015 zullen de laatste werkzaamheden van dit project worden uitgevoerd. Op basis van eerdere besluitvorming wordt het restant van de in 2014 toegekende middelen overgeheveld naar 2015.

L

V

I

€ 334

Baggeren. In 2009 is het advies Strategie toekomstig baggerbeleid stedelijk gebied Spijkenisse door het college vastgesteld. Bij de geplande baggerwerkzaamheden voor 2014 is er net als in afgelopen jaren bij het waterschap Hollandse Delta vertraging ontstaan in de voorbereiding, aanbesteding en hiermee ook de uitvoering van deze werkzaamheden. In verband met de vertraging zijn de geplande baggersessies van 2014 (MaaswijkOost) niet in 2014 tot uitvoering gebracht. De baggersessies van 2014 zijn inmiddels uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2015. Vanaf 2015 is de taakverdeling tussen het Waterschap en de gemeenten op Voorne-Putten gewijzigd. De baggersessies van 2015 (Schiekamp en Hoogwerf) worden

L

V

I


206 206


samen met de gemeenten Westvoorne en Brielle voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd in het najaar van 2015. De raad zal worden voorgesteld het restant van de in 2014 toegekende middelen over te hevelen naar 2015. Wijkuitvoeringsplan Zuidwest. Medio 2013 is de feitelijke uitvoering begonnen van de Wijkontwikkelingsplan Zuidwest. De looptijd van dit in een samenwerkingsovereenkomst met 3 woningcorporaties vastgelegde plan is 5 jaar. In 2014 zijn veel groenprojecten, beeldkwaliteitprojecten en extra voorzieningen op het gebied van sociale cohesie, spelen en veiligheid bekostigd. Meer en meer zullen sociale projecten worden ondersteund en opgezet, deze hebben mede gezien de 3 decentralisaties een langere aanlooptijd. Het leeuwendeel van de uitgaven is te verwachten in de laatste 2 ½ jaar (2016-2018). Op basis van eerdere besluitvorming wordt het restant van de in 2014 toegekende middelen overgeheveld naar 2015.

L

V

I

Zwerfvuil. In 2014 is een overeenkomst met Nedvang gesloten voor aanvullende projecten op het gebied van zwerfvuil. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar. In 2014 is € 85.000 subsidie ontvangen. Over de invulling hiervan moet nog nader worden geadviseerd. : Op basis van eerdere besluitvorming wordt het restant van de in 2014 toegekende middelen overgeheveld naar 2015.

L

V

I

Winston Churchilllaan. In 2014 is met behulp van subsidies van de Stadsregio en Provincie een totale reconstructie uitgevoerd aan de Voorweg en de Winston Churchilllaan. In 2015 zullen de laatste werkzaamheden van dit project worden uitgevoerd waarna verantwoording zal plaatsvinden om de gehele subsidie in 2015 te ontvangen. Op basis van eerdere besluitvorming wordt het restant van de in 2014 toegekende middelen overgeheveld naar 2015. Herstraten 2010-2013 reserve. Door een voordeel op de lasten, van per saldo € 1.142.000, bij de herstraatprojecten vindt er in 2014 een lagere onttrekking uit de reserve herstraten plaats. Op basis van eerdere besluitvorming wordt het restant van de in 2014 toegekende middelen overgeheveld naar 2015.

B

N

I

R

N

I

€ 78


L

N

I

€ 80


B

V

I

€ 17


R

N

I

€ 344

€ 85

€ 671

€ 1.142

€ 735 V

Saldo Programma

V


207 207


Programma 6 Volkshuisvesting

Bedrag x € 1.000,-Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

5.725

5.535

3.553

1.982

Baten (B)

-4.422

-3.970

-2.043

-1.926

Saldo Programma

1.303

1.565

1.510

55

0

0

0

0

1.303

1.565

1.510

55




Toelichting



€ 1.913

Zowel bij de baten als bij de lasten wordt de rente van woningcorporaties begroot, dit om puur administratieve redenen. Het feitelijke saldo rente leningen woningcorporaties komt tot uitdrukking in het treasuryresultaat.

L

V

I

€ 1.913

Zowel bij de baten als bij de lasten wordt de rente van woningcorporaties begroot, dit om puur administratieve redenen. Het feitelijke saldo rente leningen woningcorporaties komt tot uitdrukking in het treasuryresultaat.

B

N

I

€ 68

Diverse verschillen onder de grens van toelichting

L

V

I

€ 13


B

N

I

€ 55

Saldo Programma

V


208 208


Programma 7 Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische zaken


Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

1.185

1.187

1.137

49

Baten (B)

-106

-101

-108

7

1.079

1.085

1.028

57

-4

-83

-66

-17

1.075

1.002

962

40




Toelichting



€ 49


L

V

I

€ 7


B

V

I

R

N

I

€ 17

€ 40 V


Saldo Programma

V


209 209


Programma 8 Onderwijs


Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

11.944

12.610

12.189

421

Baten (B)

-1.632

-2.078

-3.317

1.239

10.312

10.531

8.872

1.660

-66

-264

-166

-98

10.246

10.267

8.706

1.562




Toelichting

Baten of Lasten (B/L)


€ 412

Leerlingenvervoer. Met ingang van 1 januari 2014 heeft het leerlingenvervoer een nieuwe uitvoerder. Door de lagere tarieven voor het vervoer en daarnaast de schaalgrootte van het vervoer van het gehele eiland, is een voordeel gerealiseerd in 2014. De overeenkomst met de vervoerder loopt in beginsel tot 31 december 2015, waarbij de mogelijkheid is om deze nog drie maal te verlengen met een jaar. In 2015 wordt integraal met collectief vervoer bekeken naar lange termijn beleid. Het eventuele structurele voordeel op dit budget zal meegenomen worden in de afweging omtrent het nieuwe beleid vervoer 2016 en verder.

L

V

S

€ 89

Op de energiekosten (stookkosten/elektriciteit) van het openbaar onderwijs is een voordeel te zien van € 89.000. De eindafrekeningen vielen positief uit door met name de zachte winter van het afgelopen jaar.

L

V

I

L

N

I

B

N

I

€ 71

€ 47

Op de energiekosten van het bijzonder en speciaal onderwijs is een overschrijding te zien van € 71.000. Hier is echter de oorzaak dat de betreffende kosten niet geraamd zijn. Op de doorbelasting servicekosten is een nadeel te zien van € 47.000. Met name de doorbelasting energie moet nog plaatsvinden. De doorbelasting zal in 2015 alsnog gaan plaatsvinden. Dit betreft zowel het openbaar als bijzonder onderwijs.


210 210


€ 46

De kapitaallasten voor de Anne Frankstraat 26 A staan hier geraamd terwijl de uitgaven geboekt zijn in programma 4 en levert daar een nadeel op.

L

V

I

€ 55


L

V

I

€ 64


B

V

I

€ 97


R

N

I

€ 1.562 V

Saldo Programma

V


211 211


Programma 9 Sport, Recreatie, Cultuur en Welzijn


Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

18.426

19.080

18.342

738

Baten (B)

-2.834

-3.062

-3.411

348

15.592

16.017

14.930

1.086

111

513

760

-246

15.704

16.531

15.691

840


€ 61 € 61

€ 95 € 95

€ 448


€ 161


€ 399

Toelichting



Theater De Stoep. Bij het opstellen van de begroting 2014 van het theater zijn voor de begroting inschattingen gemaakt voor zowel het oude als het nieuwe theater. Voor de inschatting theaterprogrammering in het nieuwe theater is bij zowel de baten (recettes uit kaartverkoop) als lasten (kosten van voorstellingen) in de begroting uitgaan van een kwart van een jaaromzet (gebaseerd op de maanden oktober t/m december). Hierbij was geen rekening gehouden met inkomsten en uitgaven in de voorverkoop. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een nadelig saldo bij de lasten van € 161 en een voordelig saldo bij de baten ad € 399, op het onderdeel Theaterprogrammering. Per saldo betekent dit een incidenteel voordeel van € 238.

B

V

I

L

N

I

Onderhoud Theater. Op het onderhoud van het theater is in 2014 een incidenteel voordeel van € 61. Dit voordeel, conform de nota reserves en voorzieningen is gestort in de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

L

V

I

R

N

I

Ontwikkelkosten Theater. Ten opzichte van de geraamde ontwikkelkosten van het theater is € 95 minder uitgeven, waaronder minder kosten voor de opening en promotie. Hiertegenover staat dat ook minder is onttrokken aan de reserve ontwikkelkosten Theater. Per saldo is deze post budgettair neutraal.

L

V

I

R

N

I

Combinatiefuncties. Van het Rijk verstrekt specifieke middelen t.b.v. de

L

V

I


212 212


combinatiefuncties en buurtsportcoaches. Hiervoor dient de gemeente een Co-financiering toe te voegen, zodat er in totaal 14,6 fte's beschikbaar zijn voor dit doel. Een aantal jaar geleden is besloten om het beschikbare budget jaarlijks over te hevelen. Het structurele tekort op de combinatiefuncties is € 20.000, waarover in 2015 nog nader geadviseerd zal worden. De raad zal worden voorgesteld een bedrag van € 48.000 van de voor 2014 toegekende middelen over te hevelen naar 2015. € 79

Op het onderhoud van de binnen- en buitensportaccommodaties (excl. Rivierabad) is een voordeel te zien van € 79.000. Het positieve resultaat bij de binnen/buitensport is ontstaan doordat sober onderhoud heeft plaatsvinden. Grote investeringen worden binnen 5 à 10 jaar verwacht. Conform de eerder vastgestelde afspraken wordt dit voordeel, voor zover het saldo van het product dit toelaat, gestort in de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

L

V

I

€ 75

Het eerder genoemde voordeel op het onderhoud binnen- en buitensportaccommodaties wordt, voor zover het saldo (+ € 75.000) van het product dit toelaat, gestort in de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

R

N

I

€ 51

Op het onderhoud Rivierabad is een voordeel te zien van € 51.000. In de 2e bestuursrapportage is € 100.000 extra ter beschikking gesteld voor de uitvoering van onderhoud brandveiligheid en gebouw beheerssysteem. De werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond en voorgesteld zal worden om het restant € 51.000 over te hevelen naar 2015.

L

V

I

€ 96

Voordeel op de stookkosten (€ 29.000)/elektriciteitskosten (€ 32.000) dat voor een groot gedeelte ligt bij wijkcentrum De Akkers. Dit wordt veroorzaakt door de afrekening van afgelopen jaren en gedeeltelijke leegstand in 2014.

L

V

I

Op de stookkosten/elektriciteitskosten is bij de wijkaccommodaties een voordeel te zien van € 96.000. Dit voordeel wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt wijkcentrum De Akkers. Op het Wijkcentrum de Akkers is op de energiekosten (€ 29.000 stookkosten en € 32.000 elektra) een positief resultaat ontstaan door een teruggave van de stookkosten en de elektra op voorgaande jaren en door gedeeltelijke leegstand in 2014. Ook is een verkleining van de gasaansluiting gerealiseerd. Voorgesteld zal wordt om € 50.000 over te hevelen ten behoeve van de vervanging van de installaties in het Wijkcentrum de Akkers. € 69


L

V

I

€ 51


B

N

I

€ 840 V

Saldo Programma

V


213 213


Programma 10 Jeugd


Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

6.078

5.997

5.266

731

Baten (B)

-1.340

-1.184

-1.198

14

Saldo Programma

4.738

4.813

4.067

745

-582

606

1.195

-588

4.156

5.419

5.262

157




Toelichting



€ 588

Budgetten Jeugdhulp. Conform het collegeadvies ‘Kadernota sturing en financiering jeugdhulp Nissewaard 2015-2018’ d.d. 21-01-2014 wordt een eventueel positief saldo op de totale jeugdbudgetten gestort in de reserve Jeugd. Deze jeugdbudgetten betreft de volgende budgetten: Organisatie kosten CJG, Brede zorgcoördinatie, Zorg in Onderwijs, Uniform JGZ 0-19, Opgroeiondersteuning, Maatwerk JGZ 0-19 en CJG Lenteakker.

L

V

I

€ 588

Reserve Jeugdhulp. Conform het collegeadvies ‘Kadernota sturing en financiering jeugdhulp Nissewaard 2015-2018’ d.d. 21-01-2014 wordt het voordeel op het budget Opgroeiondersteuning in de reserve gestort. De storting voor de reserve wordt een saldo getrokken uit volgende budgetten: Organisatie kosten CJG, Brede zorgcoördinatie, Zorg in Onderwijs, Uniform JGZ 0-19, Opgroeiondersteuning, Maatwerk JGZ 0-19 en CJG LenteAkker.

R

V

I

€ 55

Transitiemiddelen Jeugd. T.b.v. de werkzaamheden rondom de decentralisatie jeugdhulp hebben gemeenten incidentele middelen van het rijk ontvangen. Conform het collegeadvies 'Transitiemiddelen en uitvoeringskosten jeugdwet 2014 en 2015' dd 15-07-2014 zijn deze middelen bestemd voor uitvoering in 2014 en 2015. Op basis van eerdere besluitvorming wordt het restant van de in 2014 toegekende middelen overgeheveld naar 2015.

L

V

I


214 214


€ 88


L

V

I

€ 14


B

V

I

€ 157 V

Saldo Programma

V


215 215


Programma 11 Arbeid, Participatie en Zelfredzaamheid


Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

74.044

75.824

76.928

-1.104

Baten (B)

-47.800

-47.778

-49.002

1.224

Saldo Programma

26.244

28.045

27.926

120

968

-193

399

-592

27.213

27.852

28.325

-472




Toelichting



€ 103

Op de lasten van het Inkomensdeel is ten opzichte van de begroting een nadeel van circa € 103.000. De verklaring voor het nadeel t.o.v. de begroting wordt grotendeels verklaard doordat de uitgaven aan WWB uitkeringen € 354.000 hoger uitvallen dan begroot door een hogere stijging dan verwacht van het aantal uitkeringen in het laatste kwartaal. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd door lagere uitgaven aan uitkeringen IOAW (€ 38.000), lagere uitgaven aan kosten IMK met betrekking tot uitvoering BBZ (€ 115.000) en de kosten voor SV-land m.b.t. scannen voorliggende voorzieningen vallen € 62.000 lager uit.

L

N

I

€ 115

Op de baten van het inkomensdeel is een voordeel van circa € 115.000. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de terugontvangsten in 2014 hoger zijn uitgevallen (€ 41.000) en door een positieve afrekening van de BBZ 2012 en 2013 van € 80.000. Per saldo is er een voordelig resultaat op het inkomensdeel van € 12.000 in de jaarrekening. In de begroting was reeds een voordeel van ruim € 1,5 miljoen meegenomen ter dekking om tot een sluitende gemeentebegroting te komen en in de slotwijziging is nog een bedrag van € 169.000 vrijgevallen. Het totale voordeel op het inkomensdeel in 2014 (exclusief dotatie voorziening dubieuze debiteuren) bedraagt derhalve circa € 1,7 miljoen.

B

V

I

Aan de voorziening dubieuze debiteuren moet een bedrag van circa € 900 worden toegevoegd. Deze toevoeging is gebaseerd op een nieuwe methode voor het bepalen van de hoogte van de voorziening. In de voorgaande methode van de

L

N

I

€ 1.150


216 216


berekening van de voorziening zijn door de accountant een aantal onvolkomenheden gesignaleerd. In de nieuwe methode zijn deze zaken opgelost. Het betreft het op 100% dubieus stellen van vorderingen van voor 1995 (er is een standaard verjaringstermijn van 20 jaar) en het toerekenen van vorderingen waarbij het vorderingsjaar onbekend was (circa € 2 miljoen) aan het desbetreffende jaar waarin de vordering is geregistreerd. Dit zorgt ervoor dat het percentage dubieusheid van het openstaande debiteurensaldo (circa € 8 miljoen) stijgt van 34% naar 46% en daarmee ook meer in lijn komt met de percentages die in de andere grote Rijnmond gemeenten gehanteerd worden (tussen de 50% en 60%). € 379

Het participatiebudget is per saldo budgettair neutraal. Het nadelig saldo op de lasten (€ 379.000) wordt grotendeels verklaard door: (1) hogere uitgaven op Spijkenisse werkt (€ 299.000 nadelig), hogere uitgaven re-integratietrajecten (€ 59.000), hogere lasten doorbelasting personeel (€ 110.000 nadelig) en lagere uitgaven WIW-detachering (€ 103.000 voordelig). In de slotwijziging zijn de budgetten voor Spijkenisse Werkt! en re-integratietrajecten onterecht verlaagd op basis van extrapolatie, niet rekening houdend dat een groot deel van de kosten aan het eind van het jaar vallen. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de uitgaven slechts € 6.000 hoger.

€ 379

Het voordelig saldo op de baten (€ 379.000) wordt verklaard door een hogere dekking vanuit de “vooruit ontvangen middelen oude jaren” ad € 379.000. Deze hogere dekking is nodig om de hogere lasten te kunnen dekken. Per saldo is in 2014 € 3,47 miljoen aan rijksinkomsten ontvangen en bedragen de totale uitgaven € 3,76 miljoen. Het restant van de vooruitontvangen middelen bedraagt na de afboeking van € 290.000 nog circa € 584.000.

€ 651

€ 125

L

N

I

B

N

I

De nog resterende middelen participatiebudget (reserveringsregeling 25%) op de balans mogen vanwege de nieuwe participatiewet per 1 januari 2015 niet langer als “vooruitontvangen” op de balans worden verantwoordt. De onderdelen re-integratie en inburgering gaan op in de integratie-uitkering Sociaal Domein en de niet bestede middelen mogen in 2015 vrij besteed worden binnen de integratie-uitkering. Van terugvordering is dan geen sprake meer. Dit betekent dat de resterende middelen participatiebudget ad € 651 in eerste instantie vrij vallen in het resultaat van de jaarrekening. Bij de besluitvorming van de jaarrekening zal besloten worden deze middelen te storten in de reserve.

B

V

I

Persoonlijk minimabudget. Op het budget persoonlijk minimabeleid is een nadeel van € 125.000. Vanwege verwachte onderbesteding is in de slotwijziging een bedrag van € 200.000 vrijgevallen. In de laatste maanden zijn een groot aantal aanvragen afgehandeld.

L

N

I


217 217


Bij de vrijval in de slotwijziging is derhalve onvoldoende rekening gehouden met de stijging in het laatste kwartaal. Het bijstellen van de begroting is te voorbarig gebleken. € 112

Extra middelen armoede en schuldenbeleid. Op het budget extra middelen armoede en schuldenbeleid is een voordeel van € 112.000. In 2014 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de intensivering van armoede- en schuldenbeleid ter hoogte van € 348.000. Deze middelen zijn in 2014 ingezet voor de verhoging standaard- en kindbijdrage (€ 172.500), dekking bijzondere bijstand (€ 20.500) en formatie (€ 43.000). Hierdoor resteert in 2014 een voordeel van € 112.000. De raad zal worden voorgesteld het restant van de in 2014 toegekende middelen over te hevelen naar 2015.

L

V

I

€ 214

Wet koopkrachttegemoetkoming. In 2014 zijn eenmalig middelen door het Kabinet beschikbaar gesteld voor een tegemoetkoming aan de laagste inkomensgroepen. Spijkenisse heeft hiervoor een bedrag ontvangen in het gemeentefonds van € 273.711, waarvan € 234.609 voor de uitkeringslasten en € 39.102 voor de uitvoeringskosten. In de begroting op dit budget zijn de middelen ten onrechte niet opgenomen, waardoor er nu een nadeel zichtbaar is van € 214.000 als gevolg van de betaalde verstrekkingen. Echter voor de uitkeringslasten was dus bijna € 235.000 beschikbaar, waardoor er eigenlijk een voordeel is van € 21.000. De raad zal worden voorgesteld het restant van de in 2014 toegekende middelen (€ 21.000) over te hevelen naar 2015.

L

N

I

€ 238

Vrouwenopvang/ Huiselijk geweld. Het voordeel op de lasten decentralisatie uitkering Vrouwenopvang/ Huiselijk geweld wordt verklaard door lagere verleende subsidies t.o.v. de ontvangen decentralisatie uitkering en een incidentele verhoging in 2014, een bedrag ad € 75.000. De verhoging is bedoeld voor het opstellen van een regiovisie HG.

L

V

I

€ 238

Reserve Centrummiddelen. Het voordeel op de lasten staat een bedrag ad € 238.000 hogere storting aan de reserve centrumtaken MO/VO/OGGZ. Dit conform het college-advies ‘Toekomstbestendige financiering van de Wmo’ d.d. 14 dec. 2010 wordt het voordeel in de reserve centrummiddelen voor Maatschappelijk Opvang en Vrouwenopvang gestort.

R

N

I

€ 86

Transitie AWBZ naar Wmo. Door het Rijk is een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld voor de taken die van AWBZ naar de gemeenten (Wmo) toe gaan. De raad zal worden voorgesteld het restant van de in 2014 toegekende middelen over te hevelen naar 2015. Dit ter dekking van kosten rondom de decentralisatie.

L

V

I

Het voordeel op de lasten “Wmo Huishoudelijke hulp en Hulpmiddelen” bedraagt in totaal € 133.000. Dit voordeel

L

V

I

€ 133


218 218


wordt voor het grootste deel verklaard door een voordeel op collectief vervoer (€ 103.000). Een ophoging van het budget (ruim € 500.000 in de 2e berap) vanuit andere Wmo budgetten is niet volledig benut. Voordelen op het product huishoudelijke hulp en hulpmiddelen worden gestort in de reserve Wmo. € 124

Het voordeel op de baten “Wmo Huishoudelijke hulp en Hulpmiddelen” bedraagt in totaal € 124.000. Dit voordeel wordt voor het grootste deel verklaard door een voordeel op Wmo Eigenbijdrage ( € 121.000). Het voordeel heeft betrekking op de hoge afdracht inning eigenbijdrage Wmo door CAK. De eigenbijdrage wordt door CAK berekend aan de hand van het aantal Wmo voorzieningen die een klant ontvangt en de hoogte van de bijdrage is inkomstenafhankelijk, omdat gemeente niet alle gegevens van een klant heeft, is het lastig om de totale inkomsten van de eigenbijdrage te begroten. Voordelen op het product huishoudelijke hulp en hulpmiddelen worden gestort in de reserve Wmo.

B

V

I

€ 257

Wmo Reserve. Conform het collegeadvies ‘AWBZ decentralisatie taken Wmo bekostigingsmodel 2015’ d.d. 0804-2014 is de Wmo- reserve weer opengesteld vanwege de vele risico’s binnen Wmo. Het voordeel op Wmo huishoudelijke hulp en wmo hulpmiddelen wordt in de Wmo reserve gestort. Hiermee wordt een financiële buffer opgebouwd voor de risico’s binnen Wmo.

R

N

I

€ 298


L

V

I

€ 145


B

N

I

€ 97


R

N

I

€ 472 N

Saldo Programma

N


219 219


Programma 12 Milieu Bedrag x € 1.000,-Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

13.282

15.640

14.827

813

Baten (B)

-14.390

-14.748

-14.725

-23

-1.108

891

102

789

928

-1.207

-843

-618

-180

-316

-487

171




Toelichting



€ 318

Bestuursovereenkomst ISV bodem. Het betreft een subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland voor de periode 2012 tot en met 2014. In 2015 wordt in samenspraak met de provincie bekeken hoe de resterende nietbestede middelen nog besteed kunnen worden en/of dat het bedrag (deels) terugbetaald moet gaan worden. Op basis van eerdere besluitvorming wordt het restant van de in 2014 toegekende middelen overgeheveld naar 2015.

L

V

I

€ 169

Kapitaallasten riolering. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) waren bepaalde investeringen bedacht. Omdat verschillende kredieten met betrekking tot investeringen riolering nog niet volledig zijn besteed vanwege vertraging of uitstel is er een voordeel op de kapitaallasten.

L

V

I

€ 183

Rioolbeheerplan: In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn maatregelen opgenomen voor inspecties, samenwerking en het opstellen van berekeningen en bijwerken van revisiegegevens. In verband met de overgang naar een nieuw beheersysteem en capaciteitsproblemen vanwege ziekte zijn een aantal opgenomen maatregelen niet of pas laat opgestart.

L

V

I

€ 100

Degeneratiekosten riolering: In het Gemeentelijk Rioleringsplan is budget opgenomen om een jaar na vervanging van riolering een straat (gedeeltelijk) te herstraten. In 2014 heeft dit niet plaatsgevonden.

L

V

I


220 220


€ 138

€ 50

€ 255

Exploitatie onderhoud gemalen, huisaansluitingen en kolken. Naast lagere kosten voor het elektraverbruik van gemalen is ook het aantal reparaties in 2014 aan gemalen, kolken en rioolhuisaansluitingen minder dan was geraamd.

L

V

I

Baggeren. In 2009 is het advies Strategie toekomstig baggerbeleid stedelijk gebied Spijkenisse door het college vastgesteld. Bij de geplande baggerwerkzaamheden voor 2014 is er net als in afgelopen jaren bij het waterschap Hollandse Delta vertraging ontstaan in de voorbereiding, aanbesteding en hiermee ook de uitvoering van deze werkzaamheden. In verband met de vertraging zijn de geplande baggersessies van 2014 (MaaswijkOost) niet in 2014 tot uitvoering gebracht. De baggersessies van 2014 zijn inmiddels uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2015. Vanaf 2015 is de taakverdeling tussen het Waterschap en de gemeenten op Voorne-Putten gewijzigd. De baggersessies van 2015 (Schiekamp en Hoogwerf) worden samen met de gemeenten Westvoorne en Brielle voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd in het najaar van 2015. De raad zal worden voorgesteld het restant van de in 2014 toegekende middelen over te hevelen naar 2015.

L

V

I

Mutatie voorziening riolering.

L

N

I

In 2014 is de reserve riolering een voorziening geworden als gevolg van een BBV wijziging.

€ 145


L

N

I

€ 23


B

N

I

€ 50


R

V

I

€ 171 V

Saldo Programma


221 221


Algemene Dekkingsmiddelen


Begroting

Realisatie

Verschil

2013

2014

2014

Begr. / Rek.

Lasten (L)

2.860

7.960

4.895

3.065

Baten (B)

-102.017

-107.076

-108.041

965

Saldo Programma

-98.134

-99.116

-103.146

4.030

728

-176

313

-489

-97.406

-99.292

-102.833

3.541






€ 192

Mutaties op de kostenplaatsen als gevolg van o.a. organisatiewijzigingen en invulling van bezuinigingen en de daaruit voortvloeiende mutaties op de doorbelastingen worden op begrotingsbasis verwerkt op dit programma. Dit om te voorkomen dat bij elke mutatie een nieuwe kostenverdeelstaat moet worden opgesteld en geboekt. Op realisatiebasis worden deze mutaties echter wel op de betreffende programma’s verwerkt. Het nadeel op dit programma wordt gecompenseerd door voordelen op de andere programma’s, waardoor dit verschil budgettair neutraal is.

L

N

I

€ 416

De dividenden van de nutsbedrijven Eneco en Evides alsmede de teruggaaf van de dividendbelasting geeft een voordeel ten opzichte van het geraamde bedrag.

B

V

I

De extra bijdrage in het gemeentefonds in het kader van de herindeling wordt de komende jaren uitgekeerd in meerdere tranches. In de raming 2014 is het gehele te ontvangen bedrag opgenomen, op programma 0 is voor een gelijk bedrag te maken kosten opgenomen. Dit leidt daar tot een gelijk voordeel op de uitgaven.

L

V

I

B

N

I

€ 215

Betreft de bijdrage uit de budget van de herindeling in het kader van het sociaal plan Bernisse. Dit voordeel wordt gestort in de reserve Flankerend beleid.

B

V

I

€ 215

De bijdrage sociaal plan Bernisse € 215.450 wordt gestort in de reserve flankerend beleid. Dit leidt tot een nadeel.

R

N

I

€ 146

De uitgaven ten laste van de regeling flankerend beleid zijn lager uitgevallen. Dit betekent ook een lagere onttrekking aan

L

V

I

€ 3.124 € 3.124


222 222


de reserve € 146

De werkelijke uitgaven flankerend beleid zijn lager uitgevallen dan geraamd en leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve flankerend beleid.

R

N

I

€ 80

Stelpost heeft o.a. betrekking op kopen/verkopen uren en wordt in relatie gezien met de totale uitputting P-lasten en valt weg tegen voor/nadelen elders in de begroting.

L

N

I

€ 351

Stelpost is opgenomen in de 2e Berap in verband met een voorziene overschrijding op de P lasten. Dit budget wordt in relatie gezien met de totale uitputting P-lasten en valt weg tegen voor/nadelen elders in de begroting.

L

V

I

€ 107

Betreft stelpost algemene uitkering doeluitkering invoering jeugdzorg.

L

V

I

De september- en decembercirculaire hebben geleid tot een hogere algemene uitkering.

B

V

I

€ 805

Betreft een voordeel op de doorbelasting van de concernoverhead. De doorbelasting heeft plaatsgevonden op basis van de geraamde bedragen. De daadwerkelijke uitgaven op de kostenplaatsen van de Concernafdelingen zijn lager uitgevallen. Het verschil is ontstaan op een groot aantal verschillende budgetten. Voordelen zijn te zien de kosten van het stadhuis (exploitatiekosten en uitgestelde investeringen stadhuis) , de stelpost nader in te delen concernoverhead en door een afrekening premieheffing 2013. Bij de opzet van de begroting 2015 en de kostenverdeelstaat heeft dit al tot aanpassingen geleid. Daartegenover de genoemde voordelen staan weer nadelen op de bovenformatieve formatie en de kosten voor Syntrophos door aanvullende opdrachten ten opzichte van de DVO (dienstverleningsovereenkomst). Per saldo is er sprake van aanzienlijk lagere kosten concernoverhead.

L

V

I

€ 86

De uitgaven op brandpreventieve maatregelen stadhuis en op automatisering vallen lager uit dan geraamd. De onttrekkingen op de reserve automatisering € 26.963 en de reserve brandpreventieve maatregelen € 59.321 vallen daardoor ook lager uit en leiden op andere programma’s tot een voordeel

R

N

I

€ 122

Treasuryresultaat valt hoger uit dan geraamd als gevolg van lagere rentepercentages voor aan te trekken leningen.

B

V

I

€ 79

Bijdrage eigen risico/overige verzekeringen niet noodzakelijk gebleken en leidt hier tot een voordeel.

L

V

I

€ 1.047

Betreft de raming BTW compensatiefonds

L

N

I

€ 1.047

De administratieve verwerking van het BTW compensatiefonds heeft plaatsgevonden op een inkomstenpost terwijl de raming

B

V

I

€ 2.103


223 223


op een uitgavenpost stond. Per saldo is er geen analyseverschil

€ 444


L

V

I

€ 268


B

V

I

€ 42


R

N

I

€ 3.541

Saldo Programma


224 224


Overzicht incidentele baten en lasten

In deze staat worden gesaldeerde afwijkingen op geraamde en gerealiseerde lasten en baten, hoger dan € 100.000 per programma aangegeven, welke als eenmalig beschouwd kunnen worden. Een vergelijk tussen geraamde en gerealiseerde lasten en baten is nog niet mogelijk. Immers in de raming wordt uitgegaan van raming voor één of enkele jaren. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over eenmalige afwijkingen bij de realisatie. Aan de hand van deze afwijkingen bepaalt de provincie of de financiën van de gemeente Spijkenisse materieel sluitend zijn. Bedragen x 1.000


225 225


Voor een specificatie op de genoemde afwijkingen per programma wordt verwezen naar de financiële toelichting per programma. Zie §4.8.4 Rechtmatigheidtoets met betrekking tot kostenoverschrijdingen in het jaarverslag Van de programma’s 4 en 11 zijn de gerealiseerde kosten hoger dan de begrote kosten. Derhalve dient van de overschrijdingen van dit programma de rechtmatigheid beoordeeld te worden. Er is geen sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijdingen zijn getoetst aan de hand van het toetsingskader en passen binnen het beleid van de gemeente Spijkenisse. Voor programma 4 (zie onderstaand staatje) geldt dat het gaat om de vorming van voorzieningen als gevolg van ontwikkelingen bij de grondexploitatie. Voor programma 11 geldt dat er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid, omdat er sprake is van open eindregelingen en in sommige gevallen de lasten verband houden met de baten. Deze kunnen niet los van elkaar worden gezien. Dus ondanks dat er sprake is van een overschrijding van de begrote lasten zijn er ook baten die hoger uitvallen dan begroot.

Bij de investeringen is er sprake van 1 overschrijding. Het krediet sporthal Maaswijk laat een overschrijding zien ad € 298.340. Dit is wel gerapporteerd richting de Raad in de 2 e bestuursrapportage, maar er was op dat moment niet duidelijk in hoeverre dit tot een naheffing zou leiden. Dit is niet onrechtmatig omdat dit tijdig gemeld is.


226 226


In onderstaande tabel staan de overschreden kredieten in de Grondexploitatie (programma 4) met daarachter een verklaring in verband met rechtmatigheid. De overige boekingen op de grondexploitatie betreffen boekwaardemutaties op de balans en uitgaven binnen beschikbaar gestelde kredieten. Bedrag

Toelichting

I/S

-366

Grondexploitatie complex 48 Oude Maas, 52 Groenewoud, 59

I

Maaswijk, 66 Stadscentrum, 72 Groene Kruisweg, 76 Heer&Meester, 89 Elementen – Het Land, 92 Maaswijkweg Noord en 93 Groenzone Zuidoost Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties herzien en de begrotingen aangepast aan de actuele economische situatie. Voor de negatieve planresultaten zijn er voorzieningen getroffen. Voor het overige is er geen sprake van grote overschrijdingen van de budgetten.


227 227


Wet normering bezoldiging topfunctionarissen H.C. Landheer

M.W. Vallinga

S.J.M. Mackay

gemeentesecretaris

griffier

wnd. griffier

griffier

1/1 – 31/12

1/1 – 7/6

1/7 - 1/10

1/10 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

18.523

bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband in 2014

(Fictieve) dienstbetrekking?

J. Pol

Bezoldiging Beloning

116.240

39.987

19.062

Belastbare onkostenvergoedingen

703

305

15

195

Beloningen betaalbaar op termijn

26.529

8.410

4.380

4.058

Totaal bezoldiging

143.472

48.702

23.457

22.776

Toepasselijk WNT-maximum

230.474

100.512

57.619

57.619

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Motivering indien overschrijding:

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Deze WNT vervangt de huidige de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). Deze nieuwe wet is een aanscherping van de Wopt en moet er nog meer toe leiden dat de er geen bovenmatige bezoldigingen (‘Balkende-norm’) worden uitbetaald. De nieuwe WNT bevat onder andere een regeling over de hoogte van de bezoldiging en de ontslagvergoedingen van topfunctionarissen en het handhaven van deze wettelijke bepalingen. Ook maakt de openbaarmaking van deze gegevens weer deel uit van de wet. Topfunctionarissen binnen de gemeente Spijkenisse De WNT heeft het begrip ‘topfunctionaris’ gedefinieerd voor de (semi-) publieke sector. Op basis van de WNT is bepaald dat voor de gemeente Spijkenisse de gemeentesecretaris en de griffier onder het begrip topfunctionaris vallen. WNT beloningsnorm en topfunctionarissen Het vastgestelde bezoldigingsmaximum vanuit de WNT voor topfunctionarissen bedraagt: € 230.474. Binnen Spijkenisse is geconstateerd dat er geen overschrijding van deze norm heeft plaatsgevonden.


228 228


Bijlage SiSa

229



230 230



231 231



232 232


Controleverklaring

233



234 234


Staat van Garantieverplichtingen

235



236 236



237 237

JAARSTUKKEN. het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard. afdeling financiën EL Spijkenisse AA Spijkenisse

Recommend Documents