Jaarstukken 2011 Krimpen aan den IJssel 16 mei 2012

Jaarstukken 2011

Krimpen aan den IJssel 16 mei 2012

RAADSVOORSTEL

Voorstel Agendanummer Datum raadsvergadering Registratienummer

2 juni 2010 B. Karman Financiën en Control

: : 14-06-2012 :

Onderwerp:

Jaarstukken 2011

Gevraagde beslissing:

Te besluiten om De jaarrekening over het dienstjaar 2011vast te stellen

Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel, 5 juni 2012 Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2011 Na dit raadsvoorstel en de kerngegevens in deel I, treft u in deel II het jaarverslag aan. Daarin wordt het nodige gezegd over de beleidsverantwoording per programma over 2011 Vooruitlopend op de complete jaarstukken, is de beleidsverantwoording 2011in uw raadsvergadering van 19 mei aan de orde geweest. Dit stuk betreft beleidsthema’s uit de acht programma’s van de begroting. Hierin worden de W-vragen “Wat hebben we bereikt” en “Wat hebben we ervoor gedaan” beantwoord. Ook hetgeen vermeld is in de paragrafen, is alleszins wetenswaardig. In deel III treft u de meer cijfermatige inhoud aan, voorzien van de analyses op hoofdlijnen.

Beoogd effect Het afleggen van verantwoording van de uitgevoerde door de raad vastgestelde begroting en het verlenen van decharge daarvoor.

Argumenten 1.1 Wettelijke bepaling Artikel 197 lid 2 van de gemeentewet bepaalt dat wij primair verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een verslag over het gevoerde beheer, waarbij verantwoording moet worden afgelegd over zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid. Tevens dienen de jaarstukken, op grond van de gemeentewet, vóór 15 juli aan gedeputeerde staten te zijn toegezonden. Mede uit een oogpunt van continuering van het voor deze gemeente geldende repressief toezicht is dit van belang.

1.2 De jaarstukken zijn door de externe accountant gecontroleerd. De controleverklaring is in deze jaarrekening opgenomen. Op basis van de gemeentewet en de daarop gebaseerde door uw raad vastgestelde controleverordening ex art 213, dient de accountant naast een oordeel over de rechtmatigheid ook de doelmatigheid van beheer en administratie in de beoordeling te betrekken. 1.3 Resultaatbestemming Met het opmaken van de jaarrekening en het geven van een analyse op het cijfermateriaal wordt de budgetcyclus van enig jaar afgesloten. In relatie tot de vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen is de jaarrekening een goed instrument voor de gemeenteraad om het gevoerde beheer van ons college te beoordelen. Het saldo van de jaarrekening kent een negatieve uitkomst van € 6,4 mln. Deze uitkomst dient als volgt te worden geanalyseerd. In eerste instantie was de uitkomst circa € 2,4 mln. positief. Als incidentele lasten en baten zijn vervolgens de effecten van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) verwerkt. Per saldo heeft dit een negatief effect op de uitkomst van ruim € 8,8 mln. Separaat is u een voorstel aangeboden over de werking en de werkwijze van het MPG, waarnaar wij u kortheidshalve verwijzen. De beschreven systematiek in het MPG leidt voor de jaarrekening 2011 tot het volgende beeld, waarbij alleen projecten met een negatieve boeken/of eindwaarde zijn weergegeven. Groene projecten: Er is geen enkele zekerheid over de uitvoering van het project. X1000 Project

Stormpolder Centrum Rabobank Tuincentrum De Wilgen Waalpark Kerkdreef Werf aan den IJssel Stormpolder Stormpolder Centrum Totaal af te boeken

Onderdeel Algemeen Algemeen 0 0 Noord Woningbouw 0 EMK‐terrein Campus Prinsessenhof

Boekwaarde

Aantal m²

‐1.573 ‐115 ‐15 ‐463 ‐1.721 ‐1.117 ‐2.362 ‐11 ‐1 ‐25

11.204 6.560 28.687 6.950

Prijs per m² in Euro’s 1,30 70,59 60,00 160,71

Afboeken ‐760 ‐115 ‐2.362 ‐11 ‐1 ‐25 ‐ 3.274

Van deze groene projecten wordt een bedrag van € 3,3 mln, zoals hiervoor gespecificeerd, incidenteel afgeboekt. Gele en Rode projecten: Voor gele projecten geldt dat de raad het besluit heeft genomen om deze projecten te gaan uitvoeren. De haalbaarheid wordt onderzocht. Rode projecten zijn zeker en worden uitgevoerd. X1000 Project

Krimpenerwaardcollege Kerkdreef RK‐kerk appartementen Centrum Gezondheidscentrum Totaal af te boeken

Onderdeel School & IJsseldijk 296/298 Memlingstraat Waterlijster nieuw

Eindwaarde ‐ 2.849 ‐ 1.633 ‐ 29 ‐ 87 ‐ 943

Te vormen voorziening ‐ 2.849 ‐ 1.633 ‐ 29 ‐ 87 ‐ 943 ‐ 5.540

Van deze gele en rode projecten wordt tot een totaal bedrag van ruim € 5,5 mln., zoals hiervoor opgesomd, per project een voorziening getroffen. De getroffen voorzieningen zijn berekend op eindwaarde en zullen steeds bij de jaarrekening opnieuw worden berekend op hun toereikendheid, zoals dat met alle voorzieningen van toepassing is. In tegenstelling tot het definitief zijn van een afgeboekt bedrag bij de groene projecten, is het treffen van een voorziening niet per definitie een genomen verlies, maar wel een, zij het stevige, reservering van een verwacht verlies. X 1000

Saldo Aanwenden Aanwenden per tbv afboetbv vorming DEKKINGSBRONNEN 31-12 ken voorzieningen Restant Algemene reserve bouwgrondexploitatie 4.634 - 3.134 - 1.161 339 Reserve Centrum 209 - 140 - 69 Rekeningsaldo 2011 2.435 - 2.435 Winstneming Lansingh-Zuid 3.220 - 1.200 2.020 Resterend nadelig saldo 2011 (dekking besluit kadernota 2013) - 675 10.498 - 3.274 - 5.540 2.359

Zoals uit het vorenstaande overzicht blijkt kunnen de afboekingen en de reserveringen overeenkomstig het MPG, voor een groot deel worden gedekt uit de reserves van de bouwgrondexploitatie en de eerder dan geplande winstneming van Lansingh-zuid. Als dan ook het aanvankelijk positief resultaat wordt bestemd voor de dekking, resteert er een nadelig saldo van € 0,7 mln. Een voorstel voor het resterende nadelig saldo van € 0,7 mln. zal bij de kadernota worden gedaan. In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van 7 juni 2012 is dit voorstel aan de orde geweest.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, , , mr. A. Boele secretaris

L.M. Huizer burgemeester

Ontwerp-besluit Aldus deze rekening opgemaakt ingevolge artikel 212 van de gemeentewet door mij, de comptabele van de Gemeente Krimpen aan den IJssel, en in tweevoud overlegd aan de burgemeester en wethouders. Krimpen aan den IJssel, 7 mei 2012. De comptabele van Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Krimpen aan den IJssel verklaren, dat vorenstaande rekening, hun aangeboden op 7 mei 2011 is overlegd aan de gemeenteraad en gedurende 30 dagen op het raadhuis ter inzage is gelegd, alsmede algemeen verkrijgbaar is gesteld. Krimpen aan den IJssel, 15 mei 2012 Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel de secretaris, de burgemeester,

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien de overlegde jaarrekening en het jaarverslag over het dienstjaar 2011; gelet op artikel 198 van de gemeentewet;

besluit: 1. de jaarrekening over het dienstjaar 2011 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 14 juni 2012. De griffier, De voorzitter,

Inhoudsopgave

a b

Raadsvoorstel Ontwerp-besluit

Deel I

Jaarverslag 2011

Kerngegevens Kerngegevens 31 december 2011

3

Beleidsverantwoording 2011

7

Programma’s 1. Bestuur en dienstverlening 2. Veiligheid 3. Jeugd en onderwijs 4. Sport en cultuur 5. Maatschappelijke ondersteuning 6. Werk en inkomen 7. Beheer buitenruimte 8. Duurzaam wonen en werken

9 13 23 31 39 47 53 59

Paragrafen A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen C. Onderhoud kapitaal goederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondenbeleid H. Nieuw beleid

69 75 81 85 89 95 103 111

Deel II

113

Jaarrekening 2011

Programmarekening & Balans Toelichting op de programmarekening - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - Incidentele lasten en baten Grondslagen voor waardering & resultaatbepaling Toelichtingen op de balans

115 119 137 139 141 145

SISA

166

Deel III Controleverklaring

Controleverklaring

179

Deel I Jaarverslag

2

Kerngegevens 31 december 2011 Bestuurlijke structuur Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Partij van de Arbeid (PvdA) Leefbaar Krimpen Christen Unie (CU) Christen Democratisch Appèl (CDA) Groen Links Stem van Krimpen D66 Partij

Raadsleden 4 4 3 3 2 2 1 1 1

Burgerleden 1 1 1 1 1 1 1 1 1

31-12-2010

SGP

4 zetels

Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Burgerlid

C.A. Oosterwijk C.A. Vogelaar C. van der Velden Ir. H.J.A. Ruissen P.C. Schultink

CU

2 zetels

Raadslid Raadslid Burgerlid

Drs. A.H. Poelman A.T. Kamsteeg C.J. de Rooij

PVDA

3 zetels

Raadslid Raadslid Raadslid Burgerlid

J. Butter E.H.J. Hofs-van Wensveen C. van Geelen G. Broekman

Leefbaar Krimpen

3 zetels

Raadslid Raadslid Raadslid Burgerlid

G. Boudesteijn R.J.F. van der Ven W.J. van Leeuwen-Broere W.J. de Bruijn

VVD

4 zetels

Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Burgerlid

Drs. A. Hofstra♣ I.S. van ’t Hoogerhuijs - Buitenhuis Ing. J.S. Ponsen T.B. Versnel M.C. Bac-Engels

CDA

2 zetel

Raadslid Raadslid Burgerlid

P.J. Moerland Drs. A.J. de Leeuw C. Snel

Groen Links

1 zetels

Raadslid Burgerlid

A.M.H. Zweers A. van den Bor

Fractie SvK

1 zetel

Raadslid Burgerlid

H. Luijendijk K. Jaarsma

Wethouders 1 1 1

31-12-2011 Ir. H.J.A. Ruissen C.A. Oosterwijk C.A. Vogelaar P.C. Schultink L. Pols Drs. A.H. Poelman A.T. Kamsteeg C.J. de Rooij J. Butter E.H.J. Hofs-van Wensveen C. van Geelen G. Broekman G. Boudesteijn R.J.F. van der Ven W.J. van Leeuwen-Broere W.J. de Bruijn T.B. Versnel I.S. van ’t Hoogerhuijs - Buitenhuis Ing. J.S. Ponsen M.C. Bac-Engels♣ R.M.A. Barkey♣ P.J. Moerland Drs. A.J. de Leeuw C. Snel A.M.H. Zweers A. van den Bor H. Luijendijk K. Jaarsma

Fractie D66

1 zetel

Raadslid Burgerlid

A.J.C. Neeleman A. Mastenbroek

A.J.C. Neeleman A. Mastenbroek

Raadsgriffier:

Drs. M. van der Ham

Drs. M. van der Ham

♣

Sinds 5 januari 2012 is de heer Hofstra wethouder. De vervanger van de heer Hofstra is mevrouw M.C. Bac-Engels en de heer R.M.A Barkley is haar opgevolgd als burgerlid.

3

College van Burgemeester en Wethouders Burgemeester L.M. Huizer Wethouders A. Prins Mw. A.A. Aeyelts-Winsemius♣ J.H. Blankenberg Secretaris Mr. A. Boele

Sociale structuur Aantal inwoners Jongeren (0 t/m 19 jaar) Ouderen (65 jaar en ouder) Bijstandsontvangers Uitkeringsontvangers

SGP VVD PVDA

Rekening 2010 28.626 7.046 5.601 278 1.323

Begroting 2011 28.368 7.047 5.602 278 1.315

Rekening 2011 28.626 7.052 5.601 328 1.368

893 134 112 1,8 26 12.809

893 134 114 1,8 26 12.808

893 132 114 1,8 26 13.057

Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (ha) Oppervlakte groen (ha) Lengte van de wegen (km) Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) Lengte waterwegen (km) Aantal woningen

Financiële structuur Lasten Baten Saldo voor resultaatbestemming Mutaties reserves Saldo na resultaatbestemming

♣

4

Rekening 2010 55.666 - 54.024 1.642 - 2.399 - 757

Begroting 2011 Rekening 2011 (na wijz.) 63.044 54.530 59.281 - 55.890 - 1.361 3.763 - 3.088 1.361 675

Mevrouw Aeyelts-Winsemius is heel 2011 wethouder geweest en is per 5 januari 2012 opgevolgd door de heer Hofstra.

Beleidsverantwoording

8

Programma 1

Bestuur en dienstverlening

Missie Voor burgers en bedrijven wil de gemeente een Kaderstellende beleidsnota’s gemakkelijk toegankelijke organisatie zijn, die staat a. Nota Strategische Beleidscommunicatie (2011) voor hoge kwaliteit. In de dienstverlening wil de gemeente als een betrouwbare partner handelen. b. Notitie integriteit Service op maat en tijdig inspelen op nieuwe c. Gedragscode/aandachtsregels inzake Integriteit en bestuur in de gemeente ontwikkelingen staan daarbij hoog in het vaandel bij Krimpen aan den IJssel de bestuurders en de medewerkers. Deze missie wordt naar binnen én buiten de organisatie d. Het concept van dienstverlening uitgedragen onder het motto: “gemeente Krimpen aan den IJssel: toegankelijk, helder en integer, altijd gericht op service en kwaliteit”.

1.1 Bestuur Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. De participatie van burgers en ondernemers in de gemeentelijke besluitvormingsprocessen is vergroot. Burgers en ondernemers hebben geparticipeerd in de verschillende besluitvormingsprocessen. Met name het WMO-beleid, Veiligheidsbeleid en het Evenementebeleid zijn grootschalig aangepakt en hebben de paraticipatie vergroot. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Actualisering van de communicatienota waarin interactieve beleidsvorming een belangrijke plaats zal innemen. De Nota Strategische Beleidscommunicatie is geschreven en vastgesteld. De toepassing volgt in 2012. 2 Betrekken van de burgers bij het gemeentelijk beleid in een vroegtijdig stadium op een gerichte manier. (Denk aan burgerpanels, adviesraden, gemeentedebatten, buurtbezoeken, informatiebijeenkomsten voorafgaand aan inspraaktrajecten, etc.) Via verschillende bijeenkomsten zijn de burgers betrokken bij het gemeentelijke beleid. De bijeenkomsten/conferenties voor het WMO-beleid, Veiligheidsbeleid en het Evenementenbeleid zijn goed bezocht. Via de inzet van Social Media zijn de burgers online betrokken bij de verschillende beleidsterreinen. Het college heeft door middel van buurten bedrijfsbezoeken het gemeentelijke beleid onder de aandacht gebracht bij burgers en ondernemers. 3 Schriftelijk communiceren met burgers en organisaties over de mogelijkheden en ontwikkelingen in de Krimpense gemeenschap, bijvoorbeeld met behulp van De Klinker, brochures, de gemeentelijke krantenpagina’s, de website en overige media. Door middel van publicaties in de Klinker, op de website, de gemeentepagina en de inzet van Social Media is gecommuniceerd over de verschillende ontwikkelingen binnen de Krimpense gemeenschap. 4 In contact treden van burgemeester en wethouders met vertegenwoordigers buurtorganisaties. Het college heeft verschillende bedrijven en buurten bezocht.

9

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. Krimpen aan den IJssel heeft haar deelnemerschap in de regionale samenwerkingsverbanden op loyale wijze gehandhaafd en mogelijk uitgebouwd. Gemeente Krimpen aan den IJssel neemt deel aan de ontwikkeling van de Metropoolregio. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1 Intensiveren van contacten met regio- en buurgemeenten. Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot samenwerking met Capelle aan den IJssel. 2 Deelnemen aan netwerkbijeenkomsten voor bestuurders en ambtenaren. Open raadsavonden voor raadsleden en bestuurders in het kader van de ontwikkeling van een Metropoolregio.

Tabel effecten prestatie-indicatoren Omschrijving

Aantal interactieve beleidsprocessen Aantal instrumenten tot interactieve beleidsvorming Aantal keren dat burgers en organisaties in de media geïnformeerd worden over interactieve beleidsvorming.

E/P

P P

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

11

6

15

8

5 (2007) 6 (2007)

P

13 (2008)

20

20

Aantal buurtbezoeken

E

4 (2008)

4

2

Aantal meldingen over “niet integer handelen” dat is binnengekomen bij de gemeente.

E

0 (2008)

0

0

Aantal bezochte bijeenkomsten

P

(2008)

80

80

Toelichting

Waar mogelijk worden interactieve beleidsprocessen ingezet. Per interactief beleidsproces wordt bekeken welke instrumenten worden ingezet.

1.2 Dienstverlening Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Het leveren van producten en diensten aan de (Krimpense) gemeenschap gebeurt volgens de service- en kwaliteitsnormen* van de gemeentelijke organisatie. *De service- en kwaliteitsnormen komen voort uit de landelijke wetgeving alsmede uit het kwaliteitshandvest, dat door de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt opgesteld.

Het handvest is ontwikkeld en de implementatie volgt in het tweede deel van 2012. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Het ontwikkelen van service- en kwaliteitsnormen en deze vastleggen in een handvest. De normen een voor groot aantal producten en diensten zijn geïnventariseerd en vastgelegd in het handvest. 2 Communiceren service- en kwaliteitsnormen naar de Krimpense gemeenschap en de functionarissen in de gemeentelijke organisatie. Dit deel volgt in de tweede helft van 2012. 3 Scholing om service- en kwaliteitsnormen toe te passen in de werkprocessen. Dit deel volgt in de tweede helft van 2012.

10

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. De Krimpense gemeenschap kan gebruikmaken van nieuwe en/of vernieuwde informatiekanalen* om producten en diensten van de gemeente af te nemen. *Informatiekanaal is onderdeel van het begrip “multichanneling”, wat inhoudt: communiceren met de klant via verschillende kanalen zoals telefoon, post, internet en de publieksbalie.

-Het E-loket is compleet vernieuwd en bevat veel meer mogelijkheden. -Werken op afspraak is geïntensiveerd, waardoor wachttijden verminderd worden. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1 Stimuleren gebruik website door meer producten aan te bieden en door deze onder de aandacht van het publiek te brengen. Het E-loket is vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid met het aantal producten en diensten dat burgers af kunnen nemen. 2 Doorontwikkelen van de centrale publieksbalie in het raadhuis. De balie is compleet vernieuwd en ingericht volgens het principe dat hier alle eerstelijnsvragen beantwoord kunnen worden. De uitgifte van reisdocumenten is mogelijk. Wachttijden voor burgers zijn verkort. Bezoekers worden geregistreerd. 3 Meten kwaliteit gemeentelijke dienstverlening overeenkomstig het opgestelde handvest. Kwaliteit wordt op meeste onderdelen al gemeten: telefonie, balie. De resultaten zijn weergegeven in de Benchmark. 4 Doorontwikkelen afsprakensysteem. Verschillende diensten worden geïntegreerd in het afsprakensysteem, bijvoorbeeld het WOZportaal.


Aantal service –en kwaliteitsnormen, dat het Publiekscentrum toepast Aantal klachten a.g.v. tegenstrijdigheid met het handvest Aantal gebruikte interne en externe communicatiekanalen m.b.t. Publiekscentrum Aantal werknemers Publiekscentrum dat heeft deelgenomen aan één of meerdere opleidingen Aantal initiatieven ter verbetering website (inzake E-loket)

E/P

P E

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

10

10

0

0

2 (2008) -(2008)

P

15 (2008)

10

11

P

20 (2008)

20

15

P

6 (2008)

6

5

Rapportcijfer meting kwaliteit dienstverlening

E

-(2008)

8

7,7

Aantal dienstverleningen op afspraak

P

-(2008)

6

20

Toelichting

Basiscursussen hele afdeling afgerond, focus op doorontwikkeling op maat.

Score op digitale dienstverlening bleef achter. Nodige technische problemen met E-loket en Afspraak Online. Deze zijn inmiddels opgelost.

11

12

Programma 2

Veiligheid

Missie Het is van het grootste belang dat burgers zich veilig Kaderstellende beleidsnota’s weten. Daarom is het waarborgen van veiligheid a. Integraal Veiligheidsbeleid 2006-2010 (2006) misschien wel de belangrijkste taak van een b. Beleidsplan 2008-2012 VRR (2008) gemeentebestuur. Het integraal veiligheidsbeleid is c. Regionaal Crisisplan 2010-2013 VRR (2009) gericht op een structurele optimalisering van de d. Korpsjaarplan, Districtsplan politie (2011) veiligheid en leefbaarheid van de woon- en e. Meerjarenbeleidsplan politie 2010-2014 werkgebieden in Krimpen aan den IJssel. Dit houdt (2009) in dat concrete aantastingen van de veiligheid (integraal) worden aangepakt, maar ook dat wordt geanticipeerd op mogelijke toekomstige aantastingen. Bovendien worden de aanpak en verdere beleidsvoering zodanig ingericht dat het effect van de (reeds getroffen) maatregelen zoveel mogelijk in stand blijft.

2.1 Overlast Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Minder meldingen van vandalismeschade. Er zijn minder aangiften vernieling en zaaksbeschadiging gedaan. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Actief opsporen van vandalisme en verhalen van schade op daders. Naast het onderzoeken van meldingen van vandalisme is vandalisme actief opgespoord. Waar dat mogelijk was is de schade via de schadebemiddelaar van het OM of via Halt verhaald.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. Minder overlast- en schademeldingen ten gevolge van graffiti. In 2011 bedroeg het aantal graffitimeldingen 141, de totale graffitischade bedroeg € 11.080 In 2010 waren er 143 meldingen ten bedrage van € 9.593). Het aantal meldingen is nagenoeg gelijk gebleven, het schadebedrag is echter hoger. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1 Actief opsporen van graffiti en verhalen van schade op daders. Naast het onderzoeken van meldingen van graffiti is graffiti actief opgespoord. Waar dat mogelijk was is de schade via de schadebemiddelaar van het OM of via Halt verhaald. 2 Treffen van fysieke maatregelen in de openbare ruimte (‘hufterproof’ inrichting). Bij herbestratingsprojecten hebben we als daar aanleiding voor was, gekozen voor een hufterproof inrichting van de openbare ruimte. 3 Preventief beleid voeren, stimuleren bewustwording negatieve consequenties bij jeugd door o.a. voorlichting (op scholen). Ook in 2011 is preventief beleid gevoerd (op scholen, door jeugden jongerenwerk etc). De politie heeft in de hele regio het Schooladoptieplan beëindigd. Wat dat betreft is er door de politie minder preventieve inzet gepleegd.

13

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? C. Minder meldingen van overlast door hangjeugd. We hebben minder meldingen van overlast door hangjeugd ontvangen Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? C. 1 Afspraken maken met politie en OM over aanpak. We hebben in driehoeksverband afspraken gemaakt met de politie en OM over de aanpak van overlast. 2 Treffen van fysieke maatregelen in de openbare ruimte (‘hufterproof’ inrichting, plaatsing hekken, creëren zichtlijnen ten behoeve van meer sociale controle, als ultimum remedium plaatsing van geluidsmodules die hoogfrequent geluid uitzenden ter ontmoediging van overlastgevend hangen door jeugd). Er zijn fysieke maatregelen getroffen in de openbare ruimte, zo is er toegezien op het creëren van zichtlijnen en is er hufterproof verlichting geplaatst waar dat nodig was. 3 Instandhouden Gemeentelijke organisatie sluitende aanpak (GOSA), groepsaanpak, inzet intensief casemanager. We hebben, ook in 2011, de GOSA, groepsaanpak en de intensieve casemanager als instrumenten ingezet.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? D. Minder meldingen uitgaansgerelateerde overlast. We hebben minder meldingen van uitgaansgerelateerde overlast ontvangen. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? D. 1 Afspraken maken met politie over aanpak. We hebben afspraken gemaakt met politie over de aanpak. 2 Handhavingsarrangement horeca opstellen. We hebben maatwerkgesprekken met horeca gevoerd, waar en voor zover er klachten waren.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? E. Voorkomen van escalatie bij conflicten tussen buren. We hebben buurtbemiddeling ingezet om escalatie bij conflicten tussen buren te voorkomen. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? E. 1 Inzet buurtbemiddeling. We hebben buurtbemiddeling ingezet. In 2011 zijn 15 zaken behandeld, waarvan er 11 positief zijn afgerond.

14


% inwoners dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt

E/P

E

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

20 (2005)

20

15,2

% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt

E

8 (2005)

8

9,1

Aantal aangiften vandalisme

E

16 (2005)

475

346

Aantal meldingen overlast

E

19 (2005)

17

17

% inwoners dat overlast van groepen jongeren als grootste buurtprobleem ervaart

E

9 (2005)

12

11,3

Toelichting

Deze indicator is voor inzicht in de veiligheidsbeleving van de burgers van Krimpen aan den IJssel een zeer belangrijke indicator. Dit percentage is na dat van Goedereede (5,7%) het laagste van de hele regio. Daarmee laten we landelijke gemeenten als Brielle, Dirksland en Oostflakkee achter ons. In Capelle aan den IJssel is dit percentage 21,1%. De indicator is gewijzigd in Vernieling c.q. zaakbeschadiging (Jaarverslag politie) In 2010 was het aantal 367. Deze indicator is opgebouwd uit twee specifieke indicatoren: burengerucht en overige overlast De indicator is gewijzigd in de indicator: Percentage bewoners dat inschat dat overlast van groepen jongeren vaak voorkomt in hun buurt (2009: 13,2)

2.2 Criminaliteit Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? A. Minder (huiselijk) geweld. In 2011 zijn er 28 misdrijven op het vlak van huiselijk geweld ambtshalve geregistreerd. In 2010 was dat cijfer 39. Dat is een daling van 28 %. Communicatie via gemeentelijke communicatiekanalen over criminaliteitspreventie (heeft relatie met alle doelstellingen). Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? Afspraken maken met politie, OM (prioriteitstelling) en evt. reclassering over aanpak huiselijk A. 1 geweld. Er zijn in driehoeksverband afspraken gemaakt met politie en OM over de aanpak huiselijk geweld. Er werd ook in 2011 bij huiselijk geweld ambtshalve (zonder dat aangifte is vereist) vervolgd. Inzet van burgemeestersbevoegdheid een huisverbod op te leggen aan plegers van huiselijk 2 geweld. In 2011 zijn er 5 procedures huisverbod voor plegers van huiselijk geweld opgestart. 4 daarvan hebben geleid tot het opleggen van een huisverbod. Deze huisverboden zijn niet verlengd. In 2010 waren er 4 huisverboden welke alle zijn verlengd. 3 Preventiebeleid voeren d.m.v. het lokaal team huiselijk geweld. Het lokaal team huiselijk geweld heeft in 2011 huiselijk geweldcasuïstiek besproken en waar nodig zorg aangeboden of op interventie aangestuurd.

Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? B. Minder woninginbraken. In 2011 zijn er 52 aangiften woninginbraak geregistreerd tegenover 59 in 2010. Dat is een daling van 12 %. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1 Afspraken met politie en met OM (prioriteitstelling). In driehoeksverband zijn afspraken gemaakt over prioriteitstelling. Woningcriminaliteit wordt bezien als zgn ‘high impactdelict’ en is als zodanig als speerpunt benoemd.

15

2 PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW) toepassen op alle drie niveaus (zie kader). Daarbij met gebruikmaking van expertise van Techn. Bureau in de Krimpenerwaard. Deskundigheidsbevordering bij desbetreffende ambtenaren op het vlak van PKVW-normen. We hebben zo veel mogelijk het PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW) toegepast op alle drie de niveaus (zie kader). Daarbij is gebruik gemaakt van expertise van medewerkers van het Techn. Bureau in de Krimpenerwaard.

Bestaande bouw Nieuwbouw

Niveau woning Niveau complex Stimuleren en subsidiëren (bijv. prestatieafspraken met QuaWonen) Realiseringsovereenkomst

Niveau woonomgeving Herbestratingsplannen Afwerkingsplannen

Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? C. Minder (motor)voertuiggerelateerde criminaliteit. Er zijn in 2011 26 aangiften van diefstal van auto opgenomen. In 2010 waren dat er 11. Dat is meer dan een verdubbeling (136 %). De doelstelling is dus niet gehaald. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? C. 1 Afspraken maken met politie en OM (prioriteitstelling). Er zijn afspraken gemaakt met politie en OM. Autocriminaliteit is niet als speerpunt benoemd. 2 Inrichten van de openbare ruimte, onderhoud groen cf. uitgangspunten PKVW, toepassing ‘FietsParKeur’. We hebben bij herbestratingsprojecten de openbare ruimte ingericht met een speciaal oog voor veiligheid. Onder andere door het creëren van zichtlijnen en een goed verlichtingsplan.


E/P

Aantal aangiftes geweldsmisdrijven per 1.000 inw.

E

Aantal misdrijven huiselijk geweld

E

Aantal aangiftes fietsendiefstal per 1.000 inw. Aantal aangiftes woninginbraken per 1.000 adressen Aantal gestolen auto's

E E E

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

4

3

35

28

4

2á3

5

2

10

26

5 (2005) 86 (2006) 4 (2005) 5 (2005) 4 (2005)

Toelichting

Zowel in 2010 als in 2011 zijn er 92 aangfiten van geweldsmisdrijven geregistreerd.

In 2011 zijn er 72 aangiften van (brom)fietsendiefstal geregistreerd. In 2010 waren dat er 63. In 2011 zijn er 59 aangiften woninginbraak geregistreerd tegenover 52 in 2010.

2.3 Verkeersveiligheid Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A.

Minder verkeersslachtoffers (ziekenhuisgewonden en verkeersdoden). Het aantal verkeersslachtoffers is in 2010 gedaald naar 3. In 2008 en 2009 waren dit respectievelijk 5 en 4 gevallen. In 2010 zijn wederom geen dodelijke slachtoffers gevallen. Vanwege een wijziging in de registratie van de ongevalsgegevens is het totaal aantal ongevallen in de gemeente gestegen naar 77. Dit is voornamelijk te wijten aan een hogere registratiegraad van het aantal ongevallen met uitsluitend materiële schade, doordat tegenwoordig alle meldingen bij de meldkamer worden geregistreerd. Deze ongevallen zijn gestegen van 29 ongevallen in 2009 naar 62 ongevallen in 2010.

16

Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Verder uitvoering geven aan het Fietsstructuurplan (zie programma’s 7 en 8). Afgelopen jaar zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de Zwanenkade. Hier zijn fietsstroken aangelegd. Verder zijn er veel projecten in voorbereiding. Voor volgend jaar staan verbeteringen aan de Van Ostadelaan, Vijverlaan, Ouverturelaan en Nieuwe Tiendweg op de planning. 2 Inrichting (in het kader van het herbestratingsprogramma; zie programma 7) van het gemeentelijk wegennet conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Afgelopen jaar zijn de volgende straten herbestraat: Vijverlaan Linde en Olm Ambachtstraat, Morgental, Gaarderhof en Poldermeesterhof Spiritoso, Toccata en Zwanenkade Rotterdamseweg Dijkgraafstraat, Parkhof, Heemraadsingel, Heemraadhof en Ingelandstraat Molenaar van Schelvenlaan Treviso 3 Inzetten van het mobiele SnelheidsInformatieDisplay (SID) om (te) hard rijden te signaleren en bewustwording bij automobilisten te stimuleren. In verband met storingen aan de SID, zijn de apparaten het afgelopen jaar relatief weinig ingezet. In 2011 hebben de SID’s op de volgende staten gehangen: De Landerijen IJsseldijk Noorderstraat 2x Weth. Brouwerstraat Rotterdamseweg -


E/P

Totaal aantal ziekenhuisgewonden

E

Aantal blackspots

P

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

5,3

--

0

0

5,7 (2001-03) 0 (2001-03)

Toelichting

Gegevens pas medio 2012 beschikbaar

2.4 Brandveiligheid Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? Minder slachtoffers en materiële schade door brand. A. Behoud en waar mogelijk verbeteren van de repressieve brandweerzorg. In 2011 heeft de gemeente in samenwerking met de brandweer wederom ingezet op het verhogen van het bewustzijn en de zelfredzaamheid van onze inwoners door middel van de aanpak ‘Brandveilig Leven’ Het is in 2011 gelukt om in 82,3% de aanrijtijden conform de norm te realiseren. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Realiseren aanrijtijden binnen de norm. In 2011 hebben we een nieuwe alarmeringssystematiek toegepast.

17

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. Behoud en waar mogelijk verbeteren van de brandweerzorg op de terreinen pro-actie, preventie, preparatie en nazorg. In 2011 is de basis brandweerzorg op pijl gebleven. De voorlichting aan de inwoners is door middel van Brandveilig Leven verbeterd. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1 Regelmatig realistisch oefenen. In 2011 heeft de brandweer aan de hand van oefenkaarten vaardigheden beoefend die per cyclus uitgemond zijn in een realistische oefening. 2 Stimuleren van bewustwording bij burgers en bedrijven door middel van ‘community safety’methodiek. In dat kader wordt voorlichting gegeven aan specifieke groepen, zoals basisschoolleerlingen en ouderen en worden rookmelders uitgereikt. In 2011 heeft de gemeente in samenwerking met de brandweer wederom ingezet op het verhogen van het bewustzijn en de zelfredzaamheid van onze inwoners door middel van de aanpak ‘Brandveilig Leven’. Daarnaast is er, eind 2010 begin 2011, op het bedrijventerrein Stormpolder, Parallelweg en de Krom een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gerealiseerd, in dit, structurele traject, participeert de brandweer

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? C. Behoud en waar mogelijk verbeteren van brandveiligheid van gebouwen. De afdeling brandveiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geadviseerd in het kader van de omgevingsvergunning. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? C. 1 Zie het thema vergunningverlening en handhaving.

Tabel effecten prestatie-indicatoren E/P

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

Aantal branden (excl containerbranden)

E

2008 (62)

60

27

% uitrukken binnen de landelijke aanrijtijd

P

2008 (79)

80

82,3

Aantal kleine buiten branden

E

2008 (15)

25

22

Aantal loos alarm

E

2008 (76)

20

6

P

2008 (95)

100

100

P

2008 (80)

98

99,3

Omschrijving

% gemeentelijke gebouwen met gebruiksvergunning (indien vereist) % overige vergunningplichtige gebouwen met volledige vergunning

18

Toelichting

1 omgevingsvergunning is van rechtswege verleend.

2.5 Crisisbeheersing en rampenbestrijding Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. De Krimpense gemeenschap kan erop vertrouwen dat de gemeente is voorbereid op een crisis en dat zij in staat is de eventuele negatieve gevolgen van een crisis te beperken. De crisisbeheersingsorganisatie van de gemeente krimpen aan den IJssel is voorbereid om een crisis te bestrijden en negatieve gevolgen te beperken. Tijdens een incident zullen we dit, vanwege de beperkte capaciteit, mogelijk moeten doen in samenwerking met de overige gemeenten binnen de veiligheidsregio. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Communiceren naar de Krimpense samenleving over actuele thema’s met betrekking tot risico’s en risico’s voortvloeiend uit het opgestelde regionale risicoprofiel. Met diverse middelen zoals website, gemeentepagina, de Klinker en de risicokaart, hebben we in 2011 risico’s en handelingsperspectieven bij onze inwoners onder de aandacht gebracht. 2 Externe organisaties participeren bij oefeningen. In 2011 heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geparticipeerd bij een gemeentelijke veiligheidstaf oefening.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B Crisisbeheersing maakt structureel deel uit van de reguliere werkzaamheden van de diverse afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Gelukkig is de gemeente ook vorig jaar niet getroffen door rampen of crises. De crisisorganisatie heeft vorig jaar tijdens een gemeentelijke veiligheidsstaf laten zien in staat te zijn een bijdrage te leveren aan een adequate bestrijding van een incident. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1 Houden van oefeningen en workshops voor bestuurders en medewerkers die een functie hebben binnen de crisisorganisatie. In 2011 is er in voorbereiding van de gemeentelijke veiligheidsstaf (GVS) oefeningen met het gemeentelijk managementteam, het proces pers en publieksvoorlichting en de GVS aandacht besteed aan hun rollen tijdens crises. 2 Jaarlijkse actualisatie van de draaiboeken conform het Regionaal Crisisplan In 2011 zijn de draaiboeken getoetst. Hieruit bleek dat het niet nodig was aanpassingen te verrichten. 3 Uitvoeren van het meerjarenopleidingsplan oranje kolom van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR) i.c.m. het lokale Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO) beleidsplan. In 2011 is veel tijd besteed aan het realiseren van meer samenwerking op het gebied van oefenen binnen de VRR. Uiteindelijk bleek dit niet te realiseren. Ook meer samenwerking binnen het samenwerkingsgebied bleek op basis van agenda’s niet te realiseren. Hierdoor is er maar beperkt met onze teams geoefend en is er alleen op individueel niveau aandacht besteed aan de rol binnen de crisisorganisatie. 4 Volledige crisisorganisatie invoeren in de communicator (belcomputer). Oefenen opkomsttijden bestuurders en medewerkers crisisorganisatie bij een ramp door middel van het activeren van de communicator. Een groot deel van de medewerkers is in 2011 ingevoerd in de communicator. Na verder voorlichting over de werking hiervan kan de communicator ingezet worden tijdens alarmeringen.

19


E/P

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

Toelichting

veiligheidregio Rotterdam- Rijmond heeft een deel van de communicatie uitingen voor zijn rekening genomen.

Aantal communicatie-uitingen n.a.v. risicoanalyse

P

5 (2008)

5

8

Aantal overlegstructuren waaraan Krimpen deelneemt

P

9 (2008)

11

12

Aantal externe organisaties dat heeft deelgenomen aan oefeningen

P

2 (2008)

2

1

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft deelgenomen aan de GVSoefening.

% bestuurders en medewerkers dat opgeleid, getraind en geoefend is conform het meerjarenopleidingsplan oranje kolom van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR) en het lokale OpleidenTrainen-Oefenen (OTO) beleidsplan

P

12,7 (2009)

60

50

In 2011 is er binnen de VRR gekeken of opleiden en oefenen op regionale schaal kon plaatsvinden. Dit is helaas niet mogelijk gebleken. Binnen het samenwerkingsgebied is daarna de tijd te kort geweest om dingen gezamenlijk op te pakken.

% medewerkers crisisorganisatie dat bij een ramp gealarmeerd wordt via regionale communicator (belcomputer)

P

11 (2009)

100

16,5

% spoedritten ambulance (A1 en A2) die niet voldoen aan de vastgestelde aanrijtijden

P

35 % (2005)

5%

10,4

In 2011 is een groot deel van het personeel ingevoerd in de communicator. Na instructie over de communicator kan het systeem verder in gebruik worden genomen bij het alarmeren.

2.6 Vergunningverlening en handhaving Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Vergunningverlening en handhaving op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu voldoet aan de eisen van het Ministerie van VROM en de Voedsel- en Warenautoriteit. Vergunningverlening en handhaving op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu voldoet aan de eisen van het Ministerie van VROM en de Voedsel- en Warenautoriteit. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Aanpassen van de werkprocessen n.a.v. de invoering van de WABO per 1 oktober 2010. De werkprocessen n.a.v. de invoering van de WABO per 1 oktober 2010, zijn aangepast. 2 Vaststellen Integrale Handhavingsnota Omgevingsrecht. De nota is nog in voorbereiding. 3 Verlenen omgevingsvergunningen conform de in de WABO gestelde kwaliteitseisen. De aanvragen omgevingsvergunningen zijn conform de in de WABO gestelde kwaliteitseisen behandeld. Toelichting Advisering / uitvoering van de wetgeving vindt primair plaats door het Omgevingsloket van de afdeling Ruimte van de gemeente en door de externe backoffices: DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (TBK) en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Deze externe backoffices zijn ondergebracht in de diverse gemeenschappelijke regelingen,waarmee jaarlijks uitvoeringsafspraken worden gemaakt. Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. Minder (overlast)klachten die betrekking hebben op evenementen en horeca-inrichtingen. In 2011 zijn er minder horecagerelateerde klachten ontvangen. In 2011: 9 in 2010: 24. Met betrekking tot evenementen is er slechts een enkele klacht bekend. C. Minder (overlast)meldingen over het (illegaal) gebruik van de openbare ruimte. Er zijn over 2011 geen cijfers beschikbaar.

20

Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? Verlenen van vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de bijzondere wetten (bijv. Drank- en Horecawet en Wet op de kansspelen) conform de in deze B/C 1 wetten gestelde kwaliteitseisen.OrecH De vergunningen zijn conform de wettelijke kwaliteitseisen verleend 2 Jaarlijks uitvoeren van een integrale horecacontrole. In 2011 is geen integrale horecacontrole uitgevoerd. Er was onvoldoende capaciteit bij de verschillende diensten om een integrale controle uit te voeren. Ook hebben de integrale controles hun vruchten afgeworpen in die zin dat er de laatste jaren weinig onregelmatigheden zijn geconstateerd. Om die reden wordt met de gezamenlijke diensten bekeken of wellicht een nieuwe formule met andere accenten moet worden ontwikkeld.


E/P

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

Aantal milieuklachten

E

53 (2006)

50

111

Aantal geluidsklachten (lawaai binnen en buiten)

E

38 (2006)

35

52

80%

n.v.t

100%

99,3

100%

n.v.t

% binnen de wettelijke termijn verleende milieu- en omgevingsvergunningen % binnen de wettelijke termijn verleende bouw-, sloop- en omgevingsvergunningen % gebouwen dat over gebruiksvergunning en/of gebruiksmelding en/of omgevingsvergunning beschikt

P P P

40% (2006) 99,6% (2007) 80% (2008)

Toelichting

Extra klachten o.a. door brand bij Chemie Pack en baggerwerkzaamheden Hollandsche IJssel. De helft van de klachten is veroorzaakt door geluidsoverlast van bedrijven aan de Capelse kant van de IJssel. Er zijn dit jaar geen vergunningsaanvragen binnen gekomen. 1 omgevingsvergunning is van rechtswege verleend

21

22

Programma 3

Jeugd en Onderwijs

Missie Jeugdigen groeien op tot verantwoordelijke burgers, doordat zij: • Voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen om later via arbeid in hun levensonderhoud te voorzien; • Hun talenten ontplooien; • Een gezonde leefstijl ontwikkelen; • In een veilige omgeving leven; • Daarbij door hun ouders in voldoende mate worden ondersteund.

Kaderstellende beleidsnota’s a. Notitie prioriteitstelling onderwijshuisvesting 2010-2014 b. Samen doen! Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008 - 2010 c. Agenda Jeugd en Onderwijs (2009) d. Notitie Jeugd- en Jongerenwerk (2008) e. Notitie Peuterspeelzaalbeleid (2006) wordt beleidskader “Het jonge kind” (2010) f. Visie Voorschoolse Educatie (2007-2010) wordt beleidskader “Het jonge kind” (2010) g. Positionering Leerplicht (2004) h. Beleidsvisie speelruimte (2010)

Het jeugdbeleid is gericht op alle kinderen en jongeren. We willen dat kinderen en jongeren alle kansen krijgen bij het opgroeien tot verantwoordelijke burgers. Om dit te realiseren stellen we het kind, de jongere, en het gezin centraal. De missie van het jeugdbeleid luidt: Ruimte voor de Jeugd! De gemeente heeft een regisserende en faciliterende rol. Dit komt tot uitdrukking in de Agenda Jeugd en Onderwijs. Met het jeugdbeleid willen we een bijdrage leveren aan de volgende maatschappelijke effecten: a. Kinderen en jongeren krijgen de ruimte zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. b. Kinderen en jongeren zijn zelfstandig en doen actief mee en houden rekening met hun omgeving. c. Jongeren zijn in het bezit van een startkwalificatie. d. De kinderen en jongeren leven gezonder. e. Er is een sluitende jeugdketen.

3.1 Meedoen en ontmoeten Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Toename van het aantal kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders dat weet waar zij informatie kunnen krijgen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt steeds meer de plek waar ouders informatie kunnen halen. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. Het realiseren van informatievoorzieningen voor en door jongeren (o.a. via de website). De jongerensite is gelanceerd. Daarnaast is in de week van de opvoeding de site nog eens extra onder de aandacht gebracht bij de jongeren.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. De jeugd wordt betrokken bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Het aanbod voor de jeugdigen sluit aan op hun vraag/behoefte. De maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd is vergroot wat zich uit in een toename van het aantal deelnemers aan activiteiten en een toename van het aantal actieve jonge vrijwilligers. De jeugd wordt nog niet structureel betrokken bij de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Het bereiken van jongeren vraagt continue aandacht.

23

Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. Het uitvoeren van het Plan van Aanpak jeugdparticipatie. Met jongeren, die op het Krimpenerwaardcollege en het Comenius zitten is gesproken over hoe zij betrokken willen worden bij beleidsontwikkeling en uitvoering. Bij de uitvoering van het Speelplaatsenplan zijn nadrukkelijk kinderen en jongeren betrokken. De jongerensite wordt vormgegeven door een jeugdredactie, die begeleid wordt door een jongerenwerker. Met de jeugdredactie en met de jongerenwerker is gesproken over het verder optimaliseren van de jongerensite. Dit krijgt in 2012 een vervolg. Met partners heeft een verkenning plaatsgevonden over hoe we jeugdparticipatie nog meer body kunnen geven.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? C. De voorzieningen, zoals buiten speelruimte en ontmoetingsplaatsen zijn afgestemd op de verschillende leeftijden en de behoefte van de kinderen en jongeren. De speelvoorzieningen voldoen aan het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen. Het vastgestelde speelruimteplan biedt een toetsingskader. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? C. Uitvoeren van het speelruimteplan. Het concept speelruimteplan is getoetst op uitvoerbaarheid en aangepast op de resultaten uit het participatietraject. Vervolgens is het definitieve speelruimteplan vastgesteld.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? D. De locaties kinderopvang (kinderdagopvang, naschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen) voldoen aan de gestelde eisen van de herziene Wet Kinderopvang en de nieuwe Wet OKE. Alle Krimpense locaties voor kinderopvang, naschoolse opvang en peuterspeelzalen zijn, in opdracht van de gemeente, geïnspecteerd door de GGD Rotterdam Rijnmond. Zij hebben daar inspectierapporten over uitgebracht. Ook enkele voorzieningen voor gastouderopvang zijn, volgens de gestelde eisen voor 2011, geïnspecteerd. Hiermee is voldaan aan de gestelde eisen van de wet dat alle locaties jaarlijks geïnspecteerd dienen te worden. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? D. Uitvoering geven aan de gemeentelijke taken uit de Wet Kinderopvang en de Wet OKE, waar de inspecties door de GGD een onderdeel van zijn. Uit de inspectierapporten zijn er bij diverse locaties punten geconstateerd waar niet (volledig) aan werd voldaan. Hierover zijn de instellingen aangeschreven door de gemeente volgens het handhavingsbeleid. Dit krijgt in 2012 z’n vervolg.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? E. De sociale samenhang tussen, school, ouders en buurt wordt versterkt en de relatie tussen binnenschools en buitenschools leren wordt versterkt. De combinatiefunctionarissen dragen bij aan de invulling van de Brede School activiteiten. Met het complementeren van het netwerk combinatiefunctionarissen wordt een kwalitatieve impuls gegeven aan de sociale samenhang tussen school, ouders en buurt.

24

Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? E. Door inzet van combinatiefunctionarissen meer samenhang aanbrengen in de activiteiten. De combinatiefunctionarissen dragen bij aan de invulling van de Brede School activiteiten. De Sportmakelaar helpt de scholen met de totstandkoming van de programmering van de activiteiten, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gevonden bij de wensen van de scholen. In 2011 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de uitbreiding van het netwerk van combinatiefuncties in 2012. Eind 2011 heeft dit geresulteerd in de aanstelling van de makelaar maatschappelijke stage, in 2012 wordt de aanstelling van de cultuurmakelaar beoogd. Met het complementeren van dit netwerk wordt een kwalitatieve impuls gegeven aan de sociale samenhang tussen school, ouders en buurt.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? F. Het aantal mogelijkheden voor jongeren en ouderen om elkaar te ontmoeten en met elkaar in dialoog te gaan is vergroot. Diverse activiteiten hebben hieraan bijgedragen: aanstelling maatschappelijk makelaar, verdere invulling brede school activiteiten, inzet ambulant jongerenwerk, de buurtcoach etc. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? F. 1 Uitvoeren van het accommodatiegebonden jeugden jongerenwerk en het subsidiëren van het georganiseerd jeugden jongerenwerk. In het laatste kwartaal van 2011 is onderzoek gedaan naar het jeugd en jongerenwerk. (De resultaten van dit onderzoek worden besproken met de aanbieder van het jeugden jongerenwerk.) 2 Uitvoeren van het beleidskader Brede school. In 2011 is een breed en gevarieerd aanbod van Brede School activiteiten georganiseerd. Een aantal activiteiten richtten zich specifiek op de ouder-kind-relatie, terwijl andere activiteiten een bijdrage leverden aan de wijkfunctie van een schoolgebouw: in de schoolvakantie werden er in de school enkele activiteiten georganiseerd.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? G. Het aantal meldingen van overlast door jongeren daalt en het aantal jongeren dat met justitie in aanraking komt daalt. Zie indicator: % van het totaal aantal jongeren (12-23 jaar), met meerdere risicofactoren, die contacten hebben met justitie.

Het aantal meldingen van overlast door jongeren is in 2011 ongeveer gelijk gebleven met 2010. Het aantal jongeren die met justitie in aanraking komen is van 4 in 2010 naar 7 in 2011 gestegen. In vier gevallen is na contact met justitie wel zorg ingezet om verder afglijden/recidive te voorkomen. De andere 3 waren incidenten, waar geen zorg nodig bleek. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? G. Uitvoeren van het ambulant jeugden jongerenwerk. In het laatste kwartaal van 2011 is onderzoek gedaan naar het jeugd en jongerenwerk. (De resultaten van dit onderzoek worden besproken met de aanbieder van het jeugden jongerenwerk.)

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? H. Een sluitende aanpak van risico- en probleemjongeren woonachtig binnen de gemeente die ‘shopgedrag’ door en het ‘rondpompen’ van jongeren voorkomt en tegelijkertijd hinderlijk en overlastgevend gedrag van jongeren voorkomt en bestrijdt. Met de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin is een duidelijke scheiding aangebracht tussen preventieve, vrijwillige hulp en drang en dwang door de GOSA. De aanpak van risico- en probleemjongeren is hierdoor uitgebreid.

25

Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? H. Uitvoeren GOSA-structuur. Er is gestart met regulier overleg tussen het Lokaal Zorgnetwerk, Lokaal Team Huiselijk Geweld het Centrum voor Jeugd en Gezin en de GOSA. Deze expertises vullen elkaar goed aan en zorgen voor een bredere kijk op casuistiek, het eerder signaleren van trends en structurele uitwisseling van nieuwe ontwikkelingen.

3.2 Spelen en leren Wat willen we bereiken? / Wat willen we bereiken? A. Voor de onderwijshuisvesting wordt op de langere termijn gestreefd naar buurtgerichte multifunctionele accommodaties. Dit beleid gaat hand in hand met ruimtelijke ontwikkelingen. Enerzijds leidt dit in de periode 2010-2014 tot vernieuwing en anderzijds tot instandhouding van de onderwijsgebouwen. De multifunctionele accommodatie Het Facet, waarin opgenomen pcbs het Kompas en christelijke peuterspeelzaal de Madelief, is inmiddels in gebruik genomen. De multifunctionaliteit van het nieuwe Krimpenerwaard College vertaalt zich in de ontwikkeling van een geïntegreerde Sporthal, een clubhuis voor ckv KOAG, de aanleg van 3 nieuwe sportvelden en jeu de boulesbanen. Voorts wordt onder de werktitel Prinsessenhof bezien of de vervangende huisvesting van obs Kortland (hoofdlocatie) en de nbbs Rudolf Steinerschool kan worden meegenomen in deze Multi functioneel accommodatie. Wat gaan wij er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1. Het uitgebreide, gerenoveerde en aangepaste Comenius College wordt in gebruik genomen.() De uitbreiding heeft plaatsgevonden en is inmiddels in gebruik genomen. 2. De vervangende nieuwbouw voor pcbs het Kompas en chr. peuterspeelzaal de Madelief wordt in gebruik genomen (december 2010/ januari 2011). Het gebouw is één geheel met zorgcentrum Tiendhove. De vervangende nieuwbouw is afgerond en inmiddels in gebruik genomen. 3. De Johannes Calvijnschool wordt uitgebreid met 71 m² (uitvoering programma 2010). De uitbreiding heeft plaatsgevonden en is inmiddels in gebruik genomen. 4. De Admiraal de Ruyterschool en peuterspeelzaal het Ruytertje krijgen vervangende nieuwbouw op de Ronallocatie (uitvoering programma 2010). De vervangende nieuwbouw is gestart en wordt naar verwachting in 2012 in gebruik genomen. 5. Obs Kortland (locatie Jozef Israëlsstraat) en de Rudolf Steinerschool worden mogelijk herontwikkeld in een multifunctionele accommodatie in het deelplan Prinsessenhof. In overleg met de schoolbesturen, QuaWonen en andere partners vindt de voorbereiding van dit project plaats. 6. Wij zijn in gesprek met vertegenwoordigers van het Krimpenerwaard College over vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw en de gymzalen als onderdeel van een bredere gebiedsontwikkeling. In 2011 is het besluit tot vervangende nieuwbouw genomen. De uitvoering daarvan krijgt in 2012 gestalte. Het nieuwe gebouw wordt naar verwachting in augustus 2014 in gebruik genomen.

Wat willen we bereiken? / Wat willen we bereiken? B. Elk kind krijgt een goede start voor het aan het basisonderwijs begint. In het Uitvoeringsprogramma “Het jonge Kind” zijn de randvoorwaarden benoemd, op dat elk kind een goede start krijgt voor het aan het basisonderwijs begint.

26

Wat gaan wij er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1. Opstellen en uitvoeren van het beleidskader “Het jonge Kind”. Het Uitvoeringsprogramma ‘Het jonge kind’ is vastgesteld en is geborgd in de subsidieovereenkomsten. In de werkgroep Het jonge kind c.q. VVE-denktank, waarin de betrokken partners zijn vertegenwoordigd, vindt inhoudelijke afstemming en verdieping plaats.

Wat willen we bereiken? / Wat willen we bereiken? C. Kinderen en jongeren krijgen de ruimte voldoende kennis en vaardigheden te ontwikkelen om later te voorzien in hun levensonderhoud. Alle leerlingen volgen het onderwijs dat past bij hun competenties en behalen, voor zover dat in hun vermogen ligt, minimaal een startkwalificatie. Er zijn in Krimpen aan den IJssel en omgeving voldoende onderwijsmogelijkheden, zodat zij minimaal een startkwalificatie kunnen halen. Wat gaan wij er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? C. 1. De zorgstructuur van het onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin worden op elkaar afgestemd, zodat gedrags- en ontwikkelingsproblemen kunnen worden opgelost. De afspraken tussen CJG en Onderwijs zijn geborgd in de notitie ‘Samen staan we sterk’. De zorgstructuur van het onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn op elkaar afgestemd, dit is geborgd in de notitie ‘Samen staan we sterk’. 2. Het subsidiëren en versterken van het schoolmaatschappelijk werk en het versterken van de zorgadviesteams. In 2011 heeft urenuitbreiding SMW plaatsgevonden op alle scholen. Deze urenuitbreiding heeft versterking van de zorgstructuur op scholen en versterking van de schakel tussen het onderwijs en de jeugdhulpverlening (CJG) gebracht. 3. De logopedische screening wordt in overleg met de schoolbesturen herzien. Vanaf schooljaar 2011-2012 worden de kosten van de logopedische screening door de schoolbesturen (50%) en gemeente (50%) gezamenlijk gedragen. 4. De leerplichtwet is intensief gehandhaafd. Jongeren zonder startkwalificatie die geen opleiding volgen zijn actief opgespoord en aangemoedigd om alsnog een startkwalificatie te behalen. In 2011 is voor het eerst aandacht gevraagd voor leerplicht, of eigenlijk leerrecht, op de dag van de leerplicht. 5. De in 2010 in samenwerking met de scholen ontwikkelde aanpak van het luxe verzuim wordt voortgezet. Inmiddels is er sprake van routine. 6. Samen met het Krimpenerwaard College wordt gewerkt aan het structureel maken van de in 2010 ingerichte plusvoorziening voor overbelaste jongeren binnen het Krimpenerwaard College. Tevens wordt de link gelegd naar het CJG en de ZAT structuur. In subregionaal RMC verband is gewerkt aan een uitrol van de plusvoorziening van het Krimpenerwaard College over de rest van de RMC subregio Rijmond Zuid Oost waar Krimpen aan den IJssel deel van uit maakt. In 2011 is ook het IJssel College van start gegaan met een dergelijke plusvoorziening. Het Krimpenerwaard College heeft de eigen voorziening opengesteld voor thuiszitters uit de RMC subregio (mits plaatsbaar op het Krimpenerwaard College) en er zijn voorbereidingen getroffen om ook de andere scholen binnen de RMC subregio Rijmond Zuid Oost mee te nemen in de ontwikkelingen. 7. De gemeente blijft uitvoering geven aan het leerlingenvervoer. In 2010 en 2011 wordt een onderzoek gestart wordt naar de mogelijke bezuinigingen die per 1 augustus 2011 geëffectueerd moeten worden. De gemeente heeft uitvoering gegeven aan het leerlingenvervoer. In 2010 en 2011 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijke bezuinigingen op het leerlingenvervoer. De gemeenteraad heeft medio 2011 besloten tot de invoering van een aantal maatregelen die moeten leiden tot een besparing op de kosten van het leerlingenvervoer.

27


E/P

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

68 kinderen (ofwel 100%)

43

10,8%

13 % (222 jongeren)

% Aantal doelgroepkinderen van 2,5-4 jaar dat bereikt wordt met voorschoolse educatie

E

Schooljaar 2007/2008 50%

% jongeren (17-23 jaar) zonder een startkwalificatie (niet ingeschreven op een school en geen vrijstelling)

E

9,6% (31-122008)

% leerlingen (als % v/h totaal aantal leerlingen dat de school verlaat) dat met een startkwalificatie het onderwijs (a/h eind v/h schooljaar) verlaat

E

2010*

Absoluut verzuim leerplichtige kinderen

E

2007

-

0

29

Toelichting

Voor 2011 geldt een gewijzigde streefwaarde van 57 kinderen. Dit is het feitelijk aantal kinderen waarbij het CJG een achterstand heeft geconstateerd. Van deze 57 kinderen volgen 43 kinderen een taalstimuleringsprogramma op de peuterspeelzalen c.q. kinderopvang. Het cijfer is gecorrigeerd voor VSVers die in detentie verblijven. Het percentage ligt 0,8 % onder het gemiddelde percentage in de subregio. Blijkt niet uit de geleverde cijfers te halen.

29 meldingen waarbij bleek dat de leerlingen tóch op een school waren ingeschreven. Voor een toelichting wordt u verwezen naar het jaarverslag leerplicht 2010-2011. De streefwaarde is niet gehaald. Registraties en registratiesystemen bevatten kennelijk nog fouten. Inmiddels zijn er ontwikkelingen gaande om scholen te ondersteunen en te motiveren om een betere registratie bij te houden.

3.3 Gezond opgroeien en opvoeden Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Meer kinderen en jongeren oordelen positief over hun lichamelijke en psychische gezondheid. Het onderzoeksrapport Jeugd in Beeld 2011 geeft aan dat 94% van de ouders de gezondheid van hun kind (in de leeftijd van 4- 12 jaar) “heel goed” of “goed” ervaren. Uit het rapport blijkt verder dat aandacht nodig blijft voor de speerpunten, overgewicht, depressie (antipest-beleid), roken en schadelijk alcoholgebruik. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1. CJG Rijnmond voert de taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg uit. Met ingang van 2011 voert CJG Rijnmond de integrale jeugdgezondheidszorg uit voor de doelgroep 0- 19 jaar. 2. Het uitvoeren van de gezondheidsnota. Wordt op ingegaan in programma 5, thema Volksgezondheid.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. Jongeren, ouders, professionals en vrijwilligers kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht voor opvoeden opgroeiondersteuning. Signalen komen tijdig op de juiste plaats en worden tijdig opgepakt. Alle jeugdigen en gezinnen met risico”s en problemen zijn in beeld, waardoor ingespeeld kan worden op de risico’s. Het ondersteuningsaanbod sluit aan op de hulpvraag en wordt tijdig ingezet. De ondersteuning c.q. hulp wordt gecoördineerd ingezet vanuit het principe één gezin, één plan. De partners binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin werken samen als waren zij werkzaam bij één organisatie. De kernpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), een netwerkorganisatie, was op 2 locaties gehuisvest. Vanaf 2012 vestigt het CJG zich in het nieuwe gezondheidscentrum aan de Groenendaal. Het CJG voert de vijf WMO functies (prestatieveld 2) uit. Het CJG is een laagdrempelig inlooppunt waar opvoeders en professionals terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien.

28

Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1. Het Centrum voor Jeugd en Gezin voert de vijf WMO functies uit, te weten informatie en advies en deskundigheidsbevordering, monitoren en signaleren, hulpverlening, doorverwijzing indien gespecialiseerde hulp noodzakelijk is en de coördinatie van de zorg. In 2011 vestigt het Centrum voor Jeugd en Gezin zich in het nieuwe gezondheidscentrum aan de Groenendaal. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een laagdrempelig inlooppunt waar opvoeders en professionals terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in de naamsbekendheid van het CJG, door middel van het verspreiden van posters en folders op de peuterspeelzalen, kinderopvang, scholen, bibliotheek, zwembad etc. Daarnaast is informatie verstrekt via de Klinker en nieuwsbrieven van scholen. De website van het CJG is vernieuwd en de jongerenwebsite, voor en door jongeren, is op 8 juni gelanceerd. Op de sites is naast algemene informatie over opvoeden en opgroeien ook informatie te vinden over de lokale situatie. In de week van de opvoeding zijn verschillende activiteiten georganiseerd. Naast themabijeenkomsten waren er ook diverse PR-momenten op de plaatsen waar ouders en jongeren komen, zoals bv de speel-o-theek, scholen, het winkelcentrum etc. Vanuit het CJG zijn trainingen en themabijeenkomsten georganiseerd voor kinderen/jongeren, opvoeders en professionals. De deelnemers zijn overwegend positief of zeer positief. Het is helaas niet gelukt om in samenwerking met scholen een training “train de trainer” te organiseren. De scholen konden hiervoor gelet op de vele andere werkzaamheden, geen tijd voor vrij maken. Van uit het CJG zijn diverse hulpverleningstrajecten ingezet. Gezinnen, waarbij sprake was van problemen op verschillende leefgebieden zijn gezinscoachingstrajecten ingezet. In het CJG is veel aandacht besteed aan het principe één gezin, één plan. Een aantal professionals hebben inmiddels ervaring opgedaan met het opstellen van een plan met de opvoeders. 2. De gemeente voert de regie over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Indien de hulpverlening op uitvoeringsniveau stagneert vindt opschaling plaats via de GOSA (gemeentelijke organisatie sluitende aanpak). Stagnatie van de hulpverlening kwam in 2011 vier keer voor. Deels ging het om ouders die niet de nodige stappen wilde zetten, waardoor de kinderen belemmerd werden in hun ontwikkeling en deels ging het om opschaling wegens de grote complexiteit.


% van het totaal aantal jongeren (12-23 jaar) met meerdere risicofactoren, die contacten hebben met justitie

E/P

E

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

1% (sept 08sept 09)

1%

0,2%

Toelichting

In absolute aantallen gaat het om 7 jongeren

29

30

Programma 4

Sport en Cultuur

Missie De gemeente Krimpen aan den IJssel draagt er zorg voor dat zoveel mogelijk inwoners sportief actief zijn en dat de maatschappelijke waarde van sport wordt vergroot door het versterken van de sportinfrastructuur, zowel die van verenigingsondersteuning als die van sportaccommodaties.

Kaderstellende beleidsnota’s a. Organisatieontwerp Basisbibliotheek aan den IJssel (2005) b. Beleidsnota ‘Sport & Bewegen’ (Een leven lang bewegen & sport) (2009)

De gemeente Krimpen aan den IJssel biedt een breed en gevarieerd, voor iedereen toegankelijk aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten en draagt hierdoor positief bij aan de kwaliteit van leven van zijn burgers. Inwoners van elke leeftijd kunnen hierdoor kunst en cultuur genieten, beleven en ervaren en zich hierin blijvend ontwikkelen.

4.1 Sport Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. 1. Vergroten van deelname aan sport en bewegen door basisschooljeugd. Met behulp van de combinatiefunctionarissen worden kennismakingslessen op de basisscholen aangeboden. De sportverenigingen participeren hierin volop mee, omdat dit potentieel nieuwe leden kan opleveren. Tot september 2011 liep het project BOS-impuls waar de sportkennismakingslessen een onderdeel van uitmaakten. In 2011 is gewerkt aan de structurele borging van o.a. deze activiteiten door de overdracht aan de sportmakelaar/combinatiefunctionaris. Ook de schoolsporttoernooien zijn in 2011 naar een hoger plan gebracht. Door de combinatiefunctionaris en de sportverenigingen is dit aanbod meer toegespitst op de lokale behoefte. Ter afsluiting van BOS-impuls heeft er een 4 daags skate-evenement plaatsgevonden, waarbij ook de scholen lessen kregen aangeboden. Uit het beweegonderzoek (2-meting) is gebleken dat het aantal jeugdigen dat lid is van een sportvereniging is gestegen t.o.v. de 0-meting in 2007. 2. Creëren van zelfparticipatie van oudere jeugd bij ontwikkeling van het sportaanbod. De sportverenigingen proberen de oudere jeugd actief te betrekken bij hun activiteiten. Daarnaast wordt via het jeugden jongerenwerk diverse sportieve activiteiten (al dan niet in de openbare ruimte) georganiseerd. 3. Vergroten van de betrokkenheid van de leeftijdsgroep 55+. Stichting Sportraad Krimpen heeft in november 2011 een lokale netwerkbijeenkomst georganiseerd. Tijdens een van de workshops is hier aandacht aangeschonken. Samen met het Meldpunt heeft de Sportraad Krimpen ook een flyer ontwikkeld waarin het sportaanbod voor deze doelgroep in naar voren komt. Het lastige blijft het bereiken van die doelgroep.

31

Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1. De combinatiefuncties ‘sportmakelaar’ en ‘sport’ gaan in 2011 meer handen en voeten geven aan het geformuleerde sportbeleid uit de beleidsnota. De sportmakelaar gaat vraag en aanbod bij elkaar brengen, zodat sportverenigingen op de vraag van Brede Scholen kunnen inspringen en vice versa. Daarnaast levert de combinatiefunctie sport een bijdrage aan de fysieke sportlessen op school en ondersteuning aan de verenigingen. De sportmakelaar en combinatiefunctie sport hebben in 2011 zeer nauw samengewerkt aan de totstandkoming van de beleidsdoelen zoals verwoord in de beleidsnota ‘Sport & Bewegen’. Daarnaast is er in 2011 besloten om de deelname aan de impulsregeling ‘Brede school, sport en cultuur’ (combinatiefuncties) op 100% te handhaven. Hierdoor konden de voorbereidingen getroffen worden om in 2012 een zeer krachtig en operationeel netwerk te organiseren en een deel van de activiteiten uit de BOS-impuls voortgezet worden. 2. De combinatiefunctionaris ‘sport’ kan een impuls geven bij de sportontwikkeling. Het huidig sportaanbod dient echter eerst ondersteund en versterkt te worden. De Sportmakelaar heeft in 2011 de verenigingen actief ondersteund, hetzij beleidsmatig of ondersteunend. Bijvoorbeeld ondersteuning bij de schoolsporttoernooien. 3. Het FitPlusproject eindigt in 2011. Er zijn geen voornemens om dit project na 2011 nog een keer toe te passen. Wel vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheid om deze doelgroep te bedienen. Sportverenigingen worden actief benaderd, via zowel de Sportraad Krimpen als de combinatiefunctionaris, om de oudere leden te blijven verbinden met de club. Dit kan door gebruik te maken van hun specifieke kennis, bijvoorbeeld bij administratie, bestuurlijke taken, maar ook als sportdeskundige (trainers- / coachingsrol). Het FitPlusproject is in 2011 voor het laatst uitgevoerd. De (ambtelijke) inzet was naar beneden bijgesteld (i.p.v. persoonlijke uitnodigingen + inschrijfformulier persoonlijk door vrijwilligers ophalen, was er meer ingezet op adverteren). Het animo was hierdoor laag. In 2011 is de keuze gemaakt om i.p.v. een impuls het aanbod voor senioren meer structureel vorm te geven, hieruit is o.a. de flyer (zie Wat hebben we bereikt A.3) ontwikkeld.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. 1. Stroomlijnen en versterken van de ondersteuning van verenigingen. Stichting Sportraad Krimpen krijgt steeds meer ‘inhoudelijke body’, de draagkracht onder de verenigingen voor de stichting neemt meer toe. Dit is voor de gemeente gunstig om het sportbeleid te blijven spiegelen. Vanuit de sportraad worden de combinatiefunctionarissen ook ingezet ter ondersteuning van de sportverenigingen. 2. Komen tot één aanspreekpunt voor verenigingen en andere maatschappelijke partners. Hier is in 2011 de sportmakelaar voor ingezet. Eind vorig jaar is de eerste “verbreding” van het netwerk van de combinatiefunctionarissen gerealiseerd, namelijk de stagemakelaar maatschappelijke stages. Op termijn, als de cultuurmakelaar werkzaam is, is het netwerk van de combinatiefunctionarissen hèt aanspreekpunt voor de verenigingen en de maatschappelijke partners. 3. Versterken van de samenwerking met het onderwijs. In 2011 heeft de sportmakelaar het onderwijs en de sportverenigingen wederom nader tot elkaar gebracht, sprekende voorbeelden zijn de brede schoolactiviteiten en de schoolsporttoernooien. Daarnaast heeft de combinatiefunctionaris Sport sportlessen op de scholen verzorgd. Tot slot is de stagemakelaar sinds november 2011 werkzaam, hierdoor wordt ook het voortgezet onderwijs bereikt. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen om het netwerk van combinatiefunctionarissen conform de landelijke regeling te groeien naar 4,4 Fte. Dit wordt in 2012 verder opgepakt.

32

Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1. Doordat de Sportraad Krimpen zich steeds verder ontwikkelt als aanspreekpunt wordt de communicatie tussen de gemeente en de Sportraad steeds beter. Hetzelfde geldt ook voor de sportverenigingen, de gemeente geeft in haar correspondentie aan dat de Sportraad het aanspreekpunt wordt. Door de fysieke ondersteuning van de Sportmakelaar is de Sportraad ook in staat om deze rol goed in te vullen. De sportmakelaar is in 2011 werkzaam geweest voor de Sportraad Krimpen. In 2011 is er met de Sportraad Krimpen veelvuldig overleg geweest, onder andere over de ontwikkeling rondom de multifunctionele sporthal bij het Krimpenerwaard College. In de commissievergadering van september heeft de Sportraad gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak. 2. De Sportraad Krimpen wordt met een subsidie ondersteund om verdere professionalisatie te bewerkstelligen. Aan stichting Sportraad Krimpen is een subsidie verleend om haar rol inhoudelijk vorm te geven. Daarnaast is er in 2011 eenmalig een subsidie verleend om een onderzoek naar (de exploitatie van) de sportaccommodaties te bekostigen, dit naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de (beperkte) extra tariefsverhoging van de sportaccommodaties. 3. De combinatiefunctionarissen zorgen voor een sterke impuls om de samenwerking te optimaliseren. Zij gaan gezamenlijk optrekken met maatschappelijke partners om een gevarieerd brede schoolaanbod te realiseren. In 2011 zijn de voorbereidingen opgestart om tot een nieuw beleid voor de Brede School te komen, dit wordt in 2012 verder uitgewerkt en ter besluitvorming aangeboden.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? C. 1. Vergroten van de toegankelijkheid door spreiding en bundeling. In 2011 is de nadruk komen te liggen op de voetbalvelden bij voetbalvereniging DCV, het 2e kunstgras voetbalveld is opgeleverd. Tweede grote aandachtspunt is het in de beleidsnota “Sport & Bewegen” benoemde sportpunt aan de Driekamp. Er zijn veel voorbereidende werkzaamheden geweest op de ontwikkeling van een multifunctionele sporthal (gymnastiekonderwijs en sportgebruik) en schoolsportvelden. Hierover is in september een besluit genomen en vervolgens bij de begrotingsbehandeling 2012 bekrachtigd. 2. Optimaliseren van het gebruik van accommodaties. Dit is nog niet voldoende opgepakt. Eind 2011 is er met de Sportraad Krimpen gesproken over de intentie om de beleidsnota Sport & Bewegen met de duur van 2 jaar te verlengen. Een van de onderdelen uit die beleidsnota is de optimalisatie van de accommodatie, met de komst van de nieuwe multifunctionele sporthal kan toegewerkt worden naar een nieuw verhuurrooster. 3. Vergroten van de kwaliteit door multifunctioneler gebruik. Met de besluitvorming omtrent de vervangende nieuwbouw van het Krimpenerwaard College zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een sportaccommodatie die multifunctioneel gebruik gaat worden. 4. Bundeling van krachten van sportaanbieders. Het sportaanbod voor de Brede School activiteiten wordt nu in één subsidieaanvraag door de Sportmakelaar voor alle basisscholen aangevraagd. De sportverenigingen weten steeds meer en beter gebruik te maken van het netwerk van de combinatiefuncties. Met de komst van de stagemakelaar wordt beoogd om tot een verdere bundeling te komen, deze is echter tekort werkzaam om nu reeds over resultaten omtrent dit onderwerp te rapporteren.

33

Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? C. 1. In 2011 wordt bij voetbalvereniging DCV een tweede kunstgrasveld gerealiseerd. Hiermee is de trainings- en wedstrijdcapaciteit voor de voetbalvereniging voor de komende jaren ruim voldoende. Voor een herinrichting van het tweede sportpunt (zoals in de beleidsnota Sport beschreven) wordt aansluiting gezocht met de nieuwbouw ontwikkelingen van het Krimpenerwaard-college. De korfbalvereniging is in beeld bij deze ontwikkeling. Op de achtergrond en veel later in de tijd gezien worden de mogelijkheden van herhuisvesting van de mixed hockeyclub (eventueel aangevuld met de handbalvereniging) aan de Krimpenerbosweg onderzocht. Het 2e kunstgras voetbalveld is in 2011 opgeleverd aan de gemeente Krimpen aan den IJssel, hiermee beschikt voetbalvereniging DCV over 2 uitstekende gemeentelijke kunstgras voetbalvelden. 2. Bij de ontwikkeling van het nieuwe Krimpenerwaardcollege wordt er gestreefd naar een realisatie van een tweede sporthal (NOC*NSF afmeting) binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel. In 1968 werd voor eerst in Krimpen aan den IJssel een sporthal gebouwd, sporthal De Groenendaal. Deze is later vervangen door sporthal De Boog. De gemeente is in de loop der tijd gegroeid. De noodzaak van een tweede sporthal wordt steeds groter. De realisatie van een tweede sporthal zal leiden tot een herschikking van de bestaande huurders over de accommodaties. Het onderzoek moet uitwijzen of de gemeente Krimpen aan den IJssel met de nieuwe accommodatie over voldoende accommodatieruimte beschikt om aan de sportvraag te kunnen voldoen. De tarieven van de verschillende sportaccommodaties worden de komende jaren licht boven de trend verhoogd. Parallel aan deze ontwikkeling wordt met de uitvoering van de kadernota Centralisatie Gemeentelijk Vastgoed in 2011 een begin gemaakt. Onderdeel van deze kadernota is het in rekening brengen van kostendekkende huur van de gemeentelijke accommodaties. Gelijktijdig zal een compensatieregeling en/of ingroeiregeling worden ingevoerd. Over de vervangende nieuwbouw voor het Krimpenerwaard College is in september een positief besluit genomen. Tevens is aan de Stichting Sportraad Krimpen een subsidiebedrag verleend om een onderzoek te laten uitvoeren om tot kostenreductie te komen, zodat mogelijk de tarieven minder boventrendmatig verhoogd hoeven te worden. Ten aanzien van de discussie omtrent kostprijsdekkende huur is een pas op de plaats gemaakt. Met de begrotingsbehandeling in november is namelijk besloten om in 2012 tot een discussie omtrent de sociaal maatschappelijke voorzieningen te voeren. Het accommodatiebeleid, waarin de relatie tussen de kostprijsdekkende huur en de subsidiëring wordt uitgewerkt, wordt na die discussie ter hand genomen. 3. Door gecombineerd gebruik te maken van de korfbalvelden door het Krimpenerwaardcollege en het avond- en weekendgebruik van de mogelijk nieuwe sporthal door de korfbalvereniging wordt een grote multifunctionaliteit behaald. De bezettingsgraad van beide accommodatie komt hiermee erg hoog te liggen, een kans voor de gemeente Krimpen aan den IJssel, het Krimpenerwaardcollege en de korfbalvereniging. Ook bij bestaande bouw en renovatie wordt de multifunctionaliteit meegenomen. Concrete plannen voor renovatie zijn er voor 2011, op de realisatie van de kunstgras voetbalvelden na, niet. In voorgaande verantwoording is reeds uitgebreid op dit punt ingegaan. 4. De Sportmakelaar gaat het sportaanbod voor de brede scholen stroomlijnen. Hierdoor komt een evenwichtig samengesteld programma tot stand. De diverse (commerciële) sportaanbieders kunnen hierbij aanhaken. In voorgaande verantwoording is reeds uitgebreid op dit punt ingegaan.

34


E/P

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

Aantal gemeentelijke sportaccommodaties

P

28 (2007)

28

Aantal gebruiksuren sportzalen, sporthal en gymlokalen

P

2007

5,8*

6,9*

Aantal recreatieve bezoekers zwembad

P

2007

164*

160,9*

Aantal overige bezoekers zwembad

P

2007

80*

89,9*

E

2,2* (incl. 41 met beperking) (2007)

2,3*

2,0*

Aantal jeugdleden tot en met 18 jaar bij sportverenigingen

% Jongeren (v.o.) dat lid is van sportvereniging

E

73% (2007)

75%

71%

Aantal verschillende sporten dat in de vorm van kennismakingscursussen op de scholen wordt aangeboden

E

2 (2007)

8

14

Toelichting

Een flink minder aantal leerlingen heeft de enquête ingevuld t.o.v. 2009, hierdoor is de betrouwbaarheid van dit onderzoek (2011) lager. Leerlingen van het Krimpenerwaard College zijn vaker lid van een sportvereniging dan leerlingen van het Comenius College (locatie Krimpen). Bij Krimpenerwaard College is dit in de afgelopen vier jaar gelijk gebleven. Bij het Comenius College, locatie Krimpen, was er in 2009 een stijging, maar is het percentage nu weer gedaald naar het niveau van 2007. Er zijn 10 sportverenigingen die in totaal 14 activiteiten hebben aangeboden. Dit resulteert in 3 tot 6 kennismakingslessen van die 14 activiteiten/sporten.

* in duizendtallen

4.2 Cultuur Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? Een breed en gevarieerd voor iedereen toegankelijk aanbod van culturele voorzieningen en A. activiteiten, dat afgestemd is op de bestaande en de nog te ontwikkelen vraag van de Krimpense burgers. Het betreft zowel actieve als receptieve kunst en cultuurbeleving en -participatie. In Krimpen aan den IJssel is een breed en gevarieerd cultureel aanbod, toegankelijk voor verschillende doelgroepen. De grote culturele voorzieningen in Krimpen aan den IJssel worden ondersteund en in stand gehouden. Het gaat om de Bibliotheek aan den IJssel, het Streekmuseum, de Muziekschool en het multifunctioneel centrum De Tuyter. Voor deze laatste geldt dat de professionele programmering in 2011 is beëindigd en er voornamelijk aandacht wordt besteed aan een amateurprogrammering. Door het ondersteunen van deze instellingen, maar ook door het ondersteunen van kunstbeoefening op amateurbasis zoals muziek- en zangverenigingen, een jongerentheater, kunstexposities in De Tuyter, activiteiten in de wijkcentra, brede school activiteiten wordt bijgedragen aan ontplooiing en ontspanning van een brede groep van Krimpense burgers. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Voortzetten van het gemeentelijk monumentenbeleid op basis van de in 2010 door Dorp, Stad en Land uitgevoerde inventarisatie. Er is inmiddels een nader onderzoek gestart door Stichting Dorp, Stad en Land naar de 11 rijksmonumenten, hiervan zal in 2012 een rapportage worden opgeleverd als ondersteuning bij de ontwikkeling van het gemeentelijke monumentenbeleid. 2

Werken aan de ontwikkeling van een cultuurnota (2010-2011). Het advies van de Denktank Kunst en Cultuur wordt gebruikt bij de verdere vormgeving van het cultuurbeleid. In 2011 en 2012 ligt de nadruk met name op de combinatiefunctionaris cultuur en op te richten cultuurraad. E.e.a. is in lijn met de door de door de denktank aangedragen adviezen. Een cultuurnota heeft vooralsnog geen prioriteit.

35

36

3

Het subsidiëren van de basisbibliotheek, vestiging Krimpen. In 2011 heeft de Bibliotheek aan den IJssel de gebruikelijke budgetsubsidie ontvangen. De bibliotheek heeft, naast de uitleenfunctie, diverse activiteiten georganiseerd, waar onder lezingen van schrijvers.

4

Het instandhouden van de muziekschool. In 2011 heeft de muziekschool haar 50-jarig jubileum gevierd met een breed scala aan muzikale presentaties, zoals: het Jubileumconcert, de musical Minoes in het Isala theater, het Barokconcert, Carnaval des Animaux etc. Er zijn (extra) middelen ingezet t.b.v. de Kwaliteit: meer tijd voor talentvolle leerlingen; samenwerking Hafa/Concordia en opzetten Hafa-examens; aanbieden van een gedegen cursus theorielessen. Gewerkt wordt aan een uniform model voor de Basisopleiding op de muziekschool, in 2012 wordt dit ingevoerd. De muziekschool heeft haar digitale bereik vergroot door het uitbreiden van het netwerk en Pc’s voor alle docenten; gebruik van Social Media en digitale muziekvormen en het inrichten van een semiprofessionele muziekstudio op de muziekschool.

5

Het subsidiëren van een streekmuseum. In 2011 heeft het Streekmuseum de gebruikelijke budgetsubsidie ontvangen. Daarnaast heeft het museum in 2011, onder meer met een geldlening van de gemeente uit 2010, gewerkt aan de herinrichting van de zolderverdieping. In december is deze nieuwe streekhistorische afdeling geopend.

6

Het subsidiëren van amateurverenigingen. Diverse amateurverenigingen hebben in 2011 een erkenningsubsidie ontvangen. Daarnaast zijn diverse projectsubsidies verleend, waaronder aan jongerentheater Quint, Impromaniacs en Watermuziek. De La Lecq kunst en cultuur manifestatie vond plaats in de Tuyter.

7

Bevorderen van de kunstbeoefening op amateurbasis. In Krimpen aan den IJssel wordt door het ondersteunen en instandhouden van diverse culturele instellingen en initiatieven gestimuleerd dat inwoners van alle leeftijden aan kunstbeoefening kunnen doen.

8

Inzetten van de combinatiefunctionaris cultuur. In 2011 is gestart met de beleidsmatige voorbereiding voor het aanstellen van de combinatiefunctionaris cultuur. In 2012 zal de functionaris starten.


E/P

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

Aantal uitleningen bibliotheek

E

220.000

200.000

206.969

Aantal bibliotheekpassen

P

6.200

6.000

5.367

Aantal verhuurde uren De Tuyter

P

4.000

3.250

3.674

Aantal exposities in De Tuyter

P

7

8

8

Aantal bezoekers Streekmuseum

E

8.000

11.500

10.415

Aantal groepsrondleidingen Streekmuseum

P

150

150

115

Aantal tentoonstellingen Streekmuseum

P

2

6

6

Aantal leerlingen jaarcursus

P

493 (2007)

500

509

Aantal deelnemers ensemble

P

80 (2007)

120

98

Aantal leerlingen korte cursus

P

350

325

Onderwijs PO en VO muziekschool

P

2.300

2.800

Bereik publiek/aantal bezoekers muziekschool

P

3.500

3.700

268 (2007) 1.936 (2007) 2.100 (2007)

Toelichting

Wijziging verlengtermijn heeft geleid tot minder uitleningen Bibliotheek heeft nieuw soort pas ingevoerd (gezinspas), daardoor is de realisatie van het aantal passen lager. Het aantal uitleningen is nauwelijks gedaald. Een grote huurder (dansschool) is weg. Ook geen professioneel programma meer vanaf medio 2011. Lagere realisatiewaarde mogelijk te verklaren door verbouwing zolder.

Meetmoment is verplaatst van juli naar december omdat dit een realistische beeld geeft. Meetmoment is verplaatst van juli naar december omdat dit een realistische beeld geeft. Meetmoment is verplaatst van juli naar december omdat dit een realistische beeld geeft. Meetmoment is verplaatst van juli naar december omdat dit een realistische beeld geeft.

37

38

Programma 5

Maatschappelijke Ondersteuning

Missie Inwoners van Krimpen aan den IJssel ondersteunen bij de vormgeving van hun eigen leven en het meedoen in de samenleving. Daarbij streeft de gemeente naar een (nieuw) evenwicht tussen de eigen verantwoordelijkheid van burgers om hun leven vorm te geven en de (wettelijke) verantwoordelijkheid van de gemeente om collectieve en/of individuele voorzieningen aan te bieden.

Kaderstellende beleidsnota’s a. Beleidsplan Wmo Samen verder 2012-2015. b. Nota Op weg naar een Wmo beleidsplan 2012-2015. c. Beleidsnota Wijzigingen AWBZ 2010-2014 (2010) d. Besluit maatschappelijke ondersteuning 2010 e. Informatienota wijzigingen AWBZ vanaf 2009 f. Programma Woonzorgzonering (2009) g. Beleidsplan Wmo Samen Doen! (2008) h. Uitgangspuntennotitie Wmo beleidsplan (2007) i. Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2007 j. Beleidsregels individuele verstrekkingen 2008 k. Bedrijfsplan Lokaal Loket (2007) l. Notitie Burgerparticipatie (2006) m. Notitie Informele Zorg Ondersteund (2006) n. Strategische Kadernota Wmo (2005) o. Nota Ruimte voor Gezondheid (2008)

5.1 Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. De inwoners van Krimpen aan den IJssel zijn zelfstandig en zelfredzaam en participeren in de samenleving. Toelichting: De doelstelling van de Wmo is dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt voor jonge en gezonde mensen, maar ook voor senioren en mensen met een beperking. Hoe meer mensen betrokken zijn bij wat er speelt in de wijk of de buurt, hoe meer mensen elkaar kennen, des temeer mensen bereid zullen zijn zich in te zetten voor anderen en hoe groter daarmee de zelfredzaamheid van burgers. Die grotere zelfredzaamheid leidt vervolgens tot meer meedoen in de samenleving. Soms lukt dat meedoen niet op eigen kracht en is ondersteuning in de vorm van collectieve of individuele voorzieningen nodig. Uitgangspunt is het bieden van lokaal maatwerk en samenhangend beleid. In 2008 is het beleidsplan WMO 2008-2010 vastgesteld, met als titel ‘Samen doen!’. Eind 2010 is besloten het huidige beleidsplan te verlengen met 1 jaar (2011) en is de startnotitie ‘Op weg naar een Wmo beleidsplan 2012-2015’ vastgesteld. In deze notitie zijn uitgangspunten (beslispunten) vastgesteld zodat er een duidelijk kader beschikbaar is op de negen prestatievelden van de Wmo. Deze uitgangspunten vormden de basis voor de nieuwe beleidsnota. In 2011 is een interactief proces vormgegeven, dat uiteindelijk geleid heeft tot vaststelling van de nieuwe beleidsnota ‘Samen verder’ Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel. Wat gaan wij er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A1 Uitvoering geven aan het binnen de gemeente ontwikkelde beleid op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning. Uitvoering van het vervolg op de acties uit ‘Samen doen!’ Beleidsplan Wmo 2008-2010.

39

1. Het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang in buurten, wijken en dorpen. Het uitvoeren van het activiteitenprogramma, het fonds bewonersinitiatieven, het ondersteunen van activiteiten in de Molukse wijk en in de Afghaanse gemeenschap. Project Oog en oor voor elkaar/fonds bewonersinitiatieven. In samenwerking met het Wmo-beraad en het Seniorenplatform heeft de gemeente een werkgroep geformeerd met als eindresultaat het Eindrapport sociale samenhang en leefbaarheid in Krimpen aan den IJssel. Dit rapport is verwerkt in de nieuwe beleidsnota “Samen verder” Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel. In 2011 (eerste jaar) zijn 11 subsidies verleend uit het Fonds Bewonersinitiatieven. Met de Molukse gemeenschap is overleg gevoerd over de (renovatie) van de Molukse Kerk. Dit overleg wordt in 2012 gecontinueerd. Aan de Stichting WIJ Krimpenaren van Afghaanse afkomst is voor de eerste maal een erkenningsubsidie verleend. Daarnaast heeft de werkgroep met projectsubsidie een taal- en computerproject uitgevoerd en met behulp van een decentralisatie-uitkering kon voor Afghaanse jongeren een bezoek aan Auschwitz georganiseerd worden. 2. Implementatie en uitvoering van de Nota Regionale aanpak huiselijk geweld en eergerelateerd geweld en invoeren van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2011 is een regionaal overleg gestart om afspraken te maken over inzet, taken en verantwoordelijkheden van Rotterdam als centrumgemeente en de regiogemeenten. In april 2012 moet dit afgerond worden. In 2011 is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor alle organisaties/instellingen die deze meldcode wettelijk verplicht in moeten voeren. Ook is een start gemaakt met het trainen van aandachtsfunctionarissen van deze instellingen. Daarnaast is in subsidiebeschikkingen opgenomen dat deze organisaties in 2011 gestart moeten zijn met de voorbereiding van de invoering van de meldcode. 3. Het onderhouden van subsidierelaties en het afspreken van prestatieafspraken met instellingen die voorzieningen leveren in het kader van maatschappelijke ondersteuning. In 2011 zijn erkenning- project- en budgetsubsidies verleend aan diverse instellingen en stichtingen. 4. Evalueren van de effecten van het beleidsnota Wijzigingen AWBZ 2010-2014 en zo nodig aanpassen van het beleid. Regelmatig vindt er ambtelijk evaluatie van de beleidsnota plaats. De open inloopplus heeft in 2011 een goed bereik onder de doelgroep weten te bewerkstelligen en zorgt voor doorgeleiding naar zorg of de koffieochtenden in de ontmoetingscentra. 5. Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers door middel van het in standhouden van een steunpunt mantelzorg, het organiseren van Dag van de Mantelzorg, uitreiking Krimpens Kompliment, vrijwilligersverzekering, het verstrekken van subsidie voor werving en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, etc. Vrijwilligers Aan het Meldpunt is subsidie verleend zodat het Meldpunt een bijdrage beschikbaar kan stellen aan de vrijwilligersorganisaties die informele zorg verlenen. Ook in 2011 is het Krimpens Kompliment uitgereikt op een feestelijke receptie. In het Vrijwilligers Platform Krimpen is gesproken over ‘wat kunnen vrijwilligersorganisaties’ nu met en voor de burgers ondernemen. Daarom is in 2011 met veel succes het project ‘Voor en door Elkaar’ uitgevoerd in de Vijverlaanflats, omdat daar veel wisselingen van bewoners zijn, er veel onrust heerst en er weinig samenhang/binding is. Mantelzorgers Een respijtfolder is door het Meldpunt uitgegeven. De mantelzorgers konden dit jaar kiezen uit een tweetal bijeenkomsten op de Dag van de Mantelzorg. 6. Inzetten van signalerend huisbezoek door vrijwilligers voor senioren en inzet van de seniorenadviseur om mensen voor te lichten over wonen, zorg en welzijn en eenzame en geïsoleerde ouderen toe te leiden naar voorzieningen en hulp (zie ook bij volksgezondheid). De seniorenadviseur, werkzaam bij het Meldpunt en het project ‘signalerend huisbezoek’ hebben veel senioren bezocht en gewerkt aan gerichte doorverwijzing bij het ontdekken van ernstige problematiek.

40

7. Het opstellen van een nieuw Wmo-beleidsplan 2012-2015. Het nieuwe Wmo-beleidsplan 2012-2015 (en de nota Lokaal Gezondheidsbeleid) is in een interactief proces met inbreng van inwoners, professionals en (vertegenwoordigers van) gebruikers tot stand gekomen (wettelijke verplichting). In de maanden april, mei en juni hebben diverse workshops/bijeenkomsten plaatsgevonden met professionals, inwoners en de vertegenwoordigers van gebruikers door de deelname van het Wmo-beraad. In het kader van de verplichte raadpleging zijn in oktober een aantal inspraakbijeenkomsten georganiseerd voor professionals (maatschappelijk middenveld), inwoners en vertegenwoordigers van diverse (vrijwilligers)organisaties. Op 20 oktober 2011 heeft mondeling overleg met het Wmo-beraad plaatsgevonden, conform de verplichtingen in de wet om vertegenwoordigers van gebruikers te raadplegen voorafgaande aan het voorleggen van het definitieve Wmo-nota en nota Lokaal Gezondheidsbeleid aan de raad. Het Wmo-beraad heeft ook schriftelijk gereageerd (twee preadviezen). Naar aanleiding van de inspraak en de raadpleging van het Wmo-beraad zijn de conceptnota’s op een aantal punten aangepast. Conform de richtlijnen is een aparte inspraaknotitie opgesteld met overwegingen en motivaties voor het aanpassen van het Wmo-beleidsplan en nota Lokaal Gezondheidsbeleid. Vervolgens is op 15 december 2011 door de raad de beleidsnota ‘Samen verder’ Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel vastgesteld.

A2 Uitvoeren van het programma Woonzorgzonering 2011-2012 met daarin opgenomen projecten gericht op het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners van onze gemeente. 1. De gemeente werkt met partners wonen, zorg en welzijn aan de realisatie van een levensloopgeschikte gemeente. Daarvoor regisseert de gemeente een programma woonzorgzonering en bevordert de samenwerking tussen partners. In 2011 wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van een derde woonzorgzone in het centrum van Krimpen. De woonzorgzone rondom Het Facet aan de Nieuwe Tiendweg krijgt vorm in onder andere het ontmoetingsplein in Het Facet, dat in 2011 opengaat. De gemeente werkt met andere organisaties mee aan het project BloemRijk, waar de bewoners met steun van een buurtcoach uitvoering geven aan een buurovereenkomst. Bewoners zetten zich actief in voor hun buurtgenoten, voor de buitenruimte in de buurt en beheren een ontmoetingsruimte, waar zij zelf diverse activiteiten opzetten. De gemeente bevordert de afstemming en ondersteunt de ontwikkeling van de woonzorgzones. Het project BloemRijk in de Bloemenbuurt ging haar vierde jaar in. De bewoners maakten gebruik van de ontmoetingsruimte in het complex voor een breed scala aan activiteiten voor jong en oud. Ook het onderhoud van de buitenruimte is als bewonersactiviteit opgepakt. Op 1 april 2010 trad een buurtcoach in dienst om de bewoners te steunen bij het opzetten van hun activiteiten, het betrekken van zo veel mogelijk bewoners en het ontwikkelen van een website voor uitwisseling van diensten. Het project is eigendom van QuaWonen. De gemeente co-financiert de buurtcoach. Er werd uitvoering gegeven aan “Vertrouwd en Verzorgd Wonen” met een werkgroep bestaande uit zorg- & welzijnsinstellingen, de gemeente, woningcorporaties QuaWonen en SOR. Het project is uitgevoerd voor het gebied Rondweg Midden Wetering, waar QuaWonen nieuwbouw pleegt, en het gebied rond Tiendhove, waar in 2011 Het Facet (combi zorg-participatie-ontmoeting-brede school) is gebouwd. Tevens is door de partners een multifunctioneel gebouw ontwikkeld met een gezamenlijke ontmoetingsfunctie (dorpsplein) voor de hele omgeving. De buurtcoach is ook actief in het gebied Rondweg Midden Wetering en Nieuwe Vaart/ het Facet.

41

2. Voor 2011-2012 wordt een nieuw tweejarig programma woonzorgzonering uitgevoerd. Nieuwe projecten die inspelen op de toekomstige verandering in de bevolkingssamenstelling en de toenemende vergrijzing worden ontwikkeld (nieuw beleid 5-2). Het programma 2011-2012 is in april 2011 vastgesteld. De speerpunten zijn 1. Geschikt, Beschermd, Verzorgd en Vertrouwd wonen: wonen als basis, combinatie van geschikte woningen met een zorgzame en sociale buurt en een professioneel vangnet. 2. Woonzorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, psychosociale en/of psychiatrische problemen. 3. Gevolgen van de modernisering AWBZ en Wmo voor burgers. Op basis van deze speerpunten worden diverse (deel-)projecten uitgevoerd. 3

De gemeente en het Seniorenplatform geven 3 x per jaar een nieuwsbrief uit, die senioren informeert en adviseert rondom aspecten van zelfstandig en zelfredzaam blijven en participeren in de samenleving. Dit gebeurt vanuit de visie van het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen met zorg thuis in een vertrouwde omgeving (nieuw beleid 5-1). De nieuwsbrief is uitgegeven. Daarnaast participeren de leden van het Wmo beraad en het Seniorenplatform participeerden in het project “Oog en Oor voor elkaar”, opgezet om invulling te geven aan prestatieveld 1 “Sociale samenhang en leefbaarheid” van de WMO. Het Seniorenplatform heeft diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in het kader van levensloopbestendig wonen en heeft senioren ondersteuning geboden bij de overgang naar Caiway.

A3 Uitvoeren van het activiteitenplan Burgerparticipatie met daarin opgenomen de volgende prestaties: 1. Het vragen van adviezen aan het Wmo-beraad over de hoofdlijnen van het Wmo-beleid en het inzetten van flexibele participatie-instrumenten zoals informatie- en themabijeenkomsten. Met het Wmo-beraad heeft mondeling overleg plaatsgevonden, conform de verplichtingen in de wet om vertegenwoordigers van gebruikers te raadplegen voorafgaande aan het voorleggen van het definitieve Wmo-nota en nota Lokaal Gezondheidsbeleid aan de raad. Het Wmo-beraad heeft ook schriftelijk gereageerd (twee preadviezen). 2. Het vragen van adviezen aan het Seniorenplatform over met name de terreinen van wonen, zorg, welzijn, vervoer, dienstverlening, veiligheid, daar waar zij de belangen van senioren raken. Het Seniorenplatform heeft (o.a.) geadviseerd over de Nota Volksgezondheid en het Wmobeleidsplan, heeft diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in het kader van levensloopbestendig wonen en heeft senioren ondersteuning geboden bij de overgang naar Caiway.


Aantal geregistreerde mantelzorgers bij het Steunpunt Mantelzorg Aantal deelnemers sociaal-culturele en ontmoetingsactiviteiten voor senioren Aantal gebruikers van individuele voorzieningen: vervoer Aantal gebruikers van individuele voorzieningen: rolstoel Aantal gebruikers van individuele voorzieningen: woningaanpassing Aantal gebruikers van individuele voorzieningen: hulp bij het huishouden

E/P

E

E E E E E

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

137 (2007) 870 (2007) 871 (2007) 344 (2007) 220 (2007) 696 (2007)

300

451

Diverse acties/activiteiten zijn uitgevoerd om de bekendheid van het steunpunt Mantelzorg te vergroten, waardoor ook het aantal geregistreerde mantelzorgers is toegenomen.

750

1257

Meer activiteiten georganiseerd dan voorgaande jaren.

915

796

Door invoering eigen bijdrage veel beëindigingen.

360

392

Toewijzing op indicatie.

235

225


735

764


% gebruikers dat genoemde voorzieningen een 7 of meer geeft

E

83% (2009)

85%

-

Aantal themabijeenkomsten, panels en groepsgesprekken

P

7 (2008)

3

7

42

Toelichting

Geen onderzoek naar individuele voorzieningen dus geen mogelijkheid om de realisatiewaarde aan te leveren.

5.2 Volksgezondheid Wat willen wij bereiken? / Wat hebben we bereikt? Verbetering van de gezondheid van de inwoners van Krimpen aan den IJssel en bescherming bieden tegen ziektes en epidemieën. De gemeente geeft uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG), met als onderdelen Collectieve preventie, Infectieziektebestrijding en Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. De inwoners van Krimpen aan den IJssel hebben een gezonde leefstijl. De gemeente initieert hiertoe gezondheidsbevorderende activiteiten in samenwerking met lokale en regionale instellingen. In 2011 wordt uitvoering gegeven aan de actiepunten genoemd in de Nota Volksgezondheid 2008 -2011. Die nota sluit veelal aan bij de landelijke speerpunten. In 2011 een nieuwe nota volksgezondheid opstellen voor de periode 2012-2015. Actiepunten uit de nota Volksgezondheid Krimpen aan den IJssel: 1. Het verminderen van het percentage rokers onder jongeren 2. Het verminderen van het gebruik van alcohol onder jongeren 3. Het verminderen van het percentage volwassen probleemdrinkers 4. Het terugdringen van het gebruik van (overige) genotmiddelen onder jongeren 5. Het verminderen van overgewicht bij kinderen en jongeren 6. Het terugdringen van de groei aantal personen met diabetes 7. Het vergroten van het bereik van depressiepreventie 8. Het verbeteren van het binnenmilieu op scholen en in kinderdagverblijven De actiepunten uit de nota Volksgezondheid 2008-2011 zijn uitgevoerd (zie A 1.) Er is een nieuwe nota Volksgezondheid vastgesteld.

A.

Wat gaan wij er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Programma’s laten uitvoeren op scholen en in het georganiseerde en ongeorganiseerde jeugden jongerenwerk om het gebruik van genotmiddelen te verminderen; weerbaarheid in het nee zeggen tegen drugs en alcohol en weerbaarheid tegen verslavingen in het algemeen te vergroten. Ouders zijn naast de jeugd zelf doelgroep van de programma’s. Programma’s zijn uitgevoerd: voorlichting ouders basisonderwijs en voortgezet onderwijs, afronding project Gezonde School op eerste 4 basisscholen, weerbaarheidstrainingen in het kader van Brede school en collectieve preventie, voorlichting jeugd over alcohol/drugs (structureel). 2

Met inzet van De Hoop, een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening en in samenwerking met het CJG en andere organisaties wordt binnen kerkelijke groeperingen het gesprek op gang gebracht over alcohol, drugs, uitgaan en verslavingen. De Hoop GGZ heeft bij 1 kerk alle jeugdgroepen voorgelicht en training verzorgd aan de vrijwillige jongerenwerkers. Stap voor stap uitbreiding naar andere kerken.

3

Voorlichting en projectmatige interventies om gezond opgroeien te bewerkstelligen in de gemeente. Er zijn diverse activiteiten uitgevoerd, onder andere: Fit OKË (FITheid Ouder Kind Educatie), Motive2Move (leefstijlprogramma), Nieuw aanbod zwembad, projecten i.k.v. BOS-impuls, beweegonderzoek, seniorenaanbod sportscholen en sportverenigingen, inzet sportmakelaar en combinatiefunctionarissen, sportkennismakingslessen, Supershopper (gezonde voeding basisonderwijs). Voor een compleet overzicht zie Rapportage Nota Volksgezondheid, december 2011.

4

Programma’s uitvoeren, die overgewicht bij kinderen en jongeren doen verminderen. Zie 3. Er zijn diverse activiteiten uitgevoerd, onder andere: Fit OKË (FITheid Ouder Kind Educatie), Motive2Move (leefstijlprogramma), Nieuw aanbod zwembad, projecten i.k.v. BOSimpuls, beweegonderzoek, inzet sportmakelaar en combinatiefunctionarissen, sportkennismakingslessen, Supershopper (gezonde voeding basisonderwijs). Voor een compleet overzicht zie Rapportage Nota Volksgezondheid, december 2011.

43

5

Uitvoeren van het programma FitPlus om de inactieve groep 55-65 jarigen te stimuleren lichamelijk actief te blijven en hun algehele fitheid en sociale participatie op peil te houden. Het FitPlusproject eindigt in 2011. Er zijn geen voornemens om dit project na 2011 nog een keer toe te passen. Wel vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheid om deze doelgroep te bedienen. Sportverenigingen worden actief benaderd, via zowel de Sportraad Krimpen als de combinatiefunctionaris, om de oudere leden te blijven verbinden met de club. Dit kan door gebruik te maken van hun specifieke kennis, bijvoorbeeld bij administratie, bestuurlijke taken, maar ook als sportdeskundige (trainers- / coachingsrol). Het FitPlusproject is in 2011 voor het laatst uitgevoerd. De (ambtelijke) inzet was naar beneden bijgesteld (ipv persoonlijke uitnodigingen en inschrijfformulier persoonlijk door vrijwilligers ophalen, was er meer ingezet op adverteren). Het animo was hierdoor laag. In 2011 is de keuze gemaakt om i.p.v. een impuls het aanbod voor senioren meer structureel vorm te geven, hieruit is o.a. de flyer (zie A.3) ontwikkeld.

6

Inzetten van signalerend huisbezoek door vrijwilligers voor senioren en inzet van de seniorenadviseur om mensen voor te lichten over wonen, zorg en welzijn en eenzame en geïsoleerde ouderen toe te leiden naar voorzieningen en hulp. De seniorenadviseur, werkzaam bij het Meldpunt en het project signalerend huisbezoek hebben veel senioren bezocht en gewerkt aan gerichte doorverwijzing bij het ontdekken van ernstige problematiek.

7

Met scholen en kinderdagverblijven het binnenmilieu verbeteren door blijvende aandacht voor ventilatie en verbetering van de voorzieningen in de gebouwen en het omgaan met deze voorzieningen optimaliseren door training en bezoeken van de GGD medewerkers. Per school zijn rapportages opgesteld. Ieder schooljaar (tot en met 2011-2012) zijn er voor elke school follow-up bezoeken gepland. In februari 2011 zijn de kinderopvanglocaties door de GGD bezocht.

8

Uitvoeren van cursussen en programma’s die helpen bij het tegengaan van depressie onder senioren met medewerking van organisaties, die deze activiteiten hebben ontwikkeld. Op verhaal komen (verhalengroep) is in 2011 uitgevoerd door het Meldpunt. Andere activiteiten zijn: inzet AMW, Open Inloop Plus, maatjesprojecten, ketenzorg Dementie, activiteiten en spreekuur wijkcentra etc. Voor een compleet overzicht zie Rapportage Nota Volksgezondheid, december 2011.

9

Bekendheid geven aan initiatieven van derden op het terrein van de gezondheidsbevordering via de website en publicaties van de gemeente. Uitgevoerd.

10 Via en met de GGD Rotterdam-Rijnmond uitvoering geven aan bestrijding van ziektes en infecties en hanteren van outbreaks van legionella, tbc e.d. en grootschalige epidemieën met indien nodig vaccinatie van (delen van) de bevolking. Uitgevoerd conform basistaken pakket GGD. 11 Via de sportnota inzetten op meer bewegen en sporten. Met ruimere openstelling van de wijkcentra bevorderen van de ontmoetingsmogelijkheden in de buurten (tegengaan eenzaamheid) en een groter bereik met informatie over hulp en diensten. Zie Progamma 3, thema Sport. De openstelling van de wijkcentra is verruimd (koffieochtenden, ook in buurtkamers Qua Wonen).

44

12 Met participatie uit de samenleving een nieuwe nota volksgezondheid opstellen voor vier jaar. In december 2011 is de Nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 “Samenwerken voor Gezondheid” vastgesteld. Aan de vaststelling van deze nota ging een interactief proces vooraf (zie ook 5.1.2.A1.7). In de nota staat centraal waar gemeente en maatschappelijke partners hun samenwerking kunnen versterken en intensiveren met het oog op gezondheidsbevordering. De speerpunten sluiten aan bij de vorige nota: 1. Terugdringen overgewicht en diabetes 2. Depressie, eenzaamheid en isolement 3. Terugdringen verslavingen Het bijbehorend actieplan sluit aan op de landelijke Nota Gezondheid dichtbij (mei 2011) : 1. Zorg en Sport in de buurt 2. Zelf beslissen over leefstijl 3. Gezonde keuzes, makkelijke keuzes 4. betrouwbare en toegankelijke informatie. 13 Via deelname aan de ambtelijke en bestuurlijke overleggen in het kader van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijmond levert de gemeente een bijdrage aan een goede uitvoering van de preventieve zorg voor de bevolking. Uitgevoerd.

Wat willen wij bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. Jongeren, ouders, professionals en vrijwilligers kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht. Op het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt ingegaan in Programma 3. Wat gaan wij er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1 Uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Op het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt ingegaan in Programma 3.

Wat willen wij bereiken? / Wat hebben we bereikt? C. Jeugd bereiken met de vaccinaties zoals opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM. Wordt sinds 2011 uitgevoerd door CJG Rijnmond. Wat gaan wij er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? C. 1 Infectieziektenbestrijding, tuberculosebestrijding, SOA/hiv preventie, medische milieukunde, technische hygiënezorg en inspecties voor de kindercentra en peuterspeelzalen, uitgevoerd door medewerkers van de GGD RR dragen allemaal bij aan een gezonde leefomgeving en beperken de risico op ziektes en besmettingen onder de bevolking in Krimpen. De GGD voert deze taken uit voor onze gemeente. Uitgevoerd volgens plan. 2 De gemeente draagt bij aan juiste en goede communicatie over vaccinatieprogramma’s, die in Krimpen aan den IJssel uitgevoerd worden en helpt zo nodig bij de organisatie. Uitgevoerd volgens plan.


E/P

% kleuters met overgewicht

E

% brugklassers dat ooit heeft gerookt

E

% kinderen/jongeren dat na het volgen van een begeleidingsprogramma gelijkblijvend of verminderd gewicht hebben.

E

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

12%

13%

14,5% (2005) 6% (2007) Start programma (2007)

Niet bekend. Jeugdmonitor wordt niet meer uitgevoerd vanaf schooljaar 2011-2012

5% 90%

Toelichting

0%

Programma is in 2011 niet uitgevoerd

45

46

Programma 6

Werk en Inkomen

Missie De gemeente heeft een zorgplicht voor de burgers. Iedereen kan in de situatie komen dat hij of zij niet meer in het eigen levensonderhoud kan voorzien en daarom afhankelijk wordt van een (tijdelijke) financiële ondersteuning. Door het bevorderen van actieve deelname aan de Krimpense samenleving wordt getracht deze personen te helpen om zo snel mogelijk (weer) op eigen benen te staan.

Kaderstellende beleidsnota’s a. Beleidsnota Wet participatiebudget 2009 b. Nota Stimulering Zelfredzaamheid en Ondersteuning Minima 2008

Elke inwoner moet in staat gesteld worden om naar vermogen te participeren in de samenleving. Voor veel mensen gaat dat vanzelf, maar soms lukt dat niet op eigen kracht. In dat geval kunnen inwoners rekenen op ondersteuning door middel van verschillende voorzieningen op gebied van (re)integratie en educatie waarbij maatwerk en flexibiliteit de leidende principes zijn.

6.1 Werk Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Werkzoekenden in Krimpen aan den IJssel stromen op een efficiënte (kortste route) en effectieve (duurzame) wijze uit de bijstand. De daling van de uitstroom was lager dan gepland, wegens daling van het aantal vacatures en verlaging van het Participatiebudget. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen op het gebied van werk. De uitstroom was dit jaar lager dan de instroom wegens stijging van de werkloosheid. Dit is een landelijke tendens.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. Jongeren krijgen een passend werkleeraanbod en indien nodig een inkomensvoorziening. De uitvoering van de WIJ werd een succes, zie hierna B1 Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1 Acquisitie leerwerkplaatsen en stageplaatsen intensiveren. Hierbij hebben wij aandacht voor een goede afstemming tussen de vraag – en aanbodzijde van de (lokale) arbeidsmarkt. De uitvoering jongeren met een WIJ-uitkering was redelijk succesvol: het bestand daalde van 54 naar 20. Daar staat tegenover dat het WWB-bestand meeveerde met de stijging van de werkloosheid. 2

Het ontwikkelen van een portfolio van de opleidingsmogelijkheden en leerwerkplekken binnen onze regio. De portfolio is gerealiseerd.

3

Speciale aandacht voor jongeren die te kampen hebben met voortijdige schooluitval. Het programma VTV voor de doelgroep is doorlopen.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? C. Afname van de instroom van nieuwe klanten. Er is geen trend te ontdekken in de instroom. De grilligheid van de arbeidsmarkt en de huidige conjunctuur is de oorzaak.

47

Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? C. 1 Toepassen van diagnosegesprekken Work First (werkintake) in samenspraak met het UWV Werkbedrijf. Op basis van het principe werk boven inkomen wordt aan potentiële bijstandsgerechtigden uitleg gegeven over welke arbeidsverplichtingen zij hebben. Toelichting: Uit hoofde van de Wet werk en bijstand (WWB) hanteert de afdeling Samenleving diverse instrumenten om uiting te geven aan een evenwichtig re-integratiebeleid. Eén van de belangrijke pijlers onder het beleid is de beproefde methodiek Work First. Work First wordt uitgevoerd in samenspraak met het UWV Werkbedrijf. Is uitvoering aangegeven via het Werkplein.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? D. Toename van uitstroom van (zowel oude als nieuwe) klanten. In 2011 is het uitstroompercentage 29% van het gemiddeld aantal gebruikers van een uitkering. In 2010 bedroeg de uitstroom 28%. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? D. 1 Het toeleiden van (zowel nieuwe als oude) bijstandsgerechtigden naar de reguliere arbeidsmarkt via de methodiek Work First. Bij Work First wordt alle energie ingezet om werklozen zo min mogelijk afstand tot de arbeidsmarkt te laten krijgen en zo snel mogelijk weer aan een reguliere baan te helpen. Dit betekent dat klanten in principe direct werk krijgen aangeboden. In de gevallen dat het niet direct mogelijk is, dient via scholing, trainingen, e.d. de klant te worden gekwalificeerd zodat duurzame uitstroom volgt. Is uitvoering aangegeven via het Werkplein en de klantmanagers Werk. 2 De inzet van loonkostensubsidies is ook een instrument om banen te creëren, c.q. een werkgever te ondersteunen om een WWB klant aan te nemen. Zie 6.1.D4 3 Het aanbieden van individuele trajectplannen (re-integratie). Zie 6.1.D4 4 Het aanbieden en begeleiden naar sociale activering als volwaardig reactiveringinstrument. De verlaging van het P-budget van € 1.268.000,-- (inclusief overheveling) naar € 856.000,-beperkte de mogelijkheden loonkostensubsidies in te zetten.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? E. Efficiënte inzet van voorzieningen in kader van de WEB en WI. Zie 6.1.E1 Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? E. 1 Aandacht besteden aan de bekendheid van voorzieningen zowel intern als extern. Intern is de toeleiding naar voorzieningen in het kader van de WEB en de WI inmiddels goed ingevoerd. Waar tot 2011 het budget voor de volwasseneneducatie in het kader van de WEB nog ruim voldoende was had de gemeente in 2011 te maken met een veel krapper budget. Daarom is strikter toezicht gehouden op de toeleiding naar een cursus basis educatie voor volwassenen. De WEB-budget is met name ingezet voor VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) en opleidingen Nederlands als 2e taal, zowel alfabetisering als niveauverhoging ná de inburgering, aan voornamelijk uitkeringsgerechtigden. Er klein aantal cursussen aangeboden aan laaggeletterden met een Nederlandstalige achtergrond. Wat betreft de WI zijn inmiddels alle oudkomers benaderd en is het maximaal haalbare aantal inburgeraars een voorziening aangeboden.

48

2 Tweemaal per jaar een wervingsactie opzetten Door het krappere budget zou een wervingsactie geleid hebben tot wachtlijsten. Er heeft in 2011 in tegenstelling tot vorige jaren daarom,geen externe wervingsactie plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? F. Een snellere toeleiding van WSW-geïndiceerden. Deze toeleiding vindt plaats via Opstapbanen. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? F. 1 Het aanbieden van een voorfinancieringstraject (opstapbaan) aan mensen op de wachtlijst WSW met een Wwb-uitkering. De systematiek van Opstapbanen, vooruitlopend op WSW-plaatsingen, bleef ongewijzigd gehandhaafd.


Aantal cliënten dat door toepassing methodiek Work First niet in de bijstand instroomt Aantal cliënten dat middels inzet reintegratie instrumentarium uit de bijstand stroomt Aantal afgesloten trajectplannen reintegratie Aantal afgesloten trajectplannen reactivering (sociale activering)

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

E

15 (2007)

20

20

Inclusief WIJ

E

10 (2007)

15

16

Krapte arbeidsmarkt.

75

0

20

11

E/P

P P

63 (2007) 20 (2007)

Toelichting

Er worden geen trajectplannen meer afgesloten. Nu meer individuele aanpak Minder toekenningen wel veel verlengingen van bestaand bestand

6.2 Inkomen Aantal cliënten met een uitkering levensonderhoud op: • 31 december 2008: 236 • 31 december 2009: 269 • 31 december 2010: 320 • 31 december 2011: 346 Financiering van rijkswege Ten opzichte van de financiering van rijkswege zien wij een tekort van € 1.285.000,--, waarvan voor rekening van de gemeente € 348.000,--. Aan het rijk is verzocht om een suppletie van € 937.000,--. Ingeschat wordt dat meer dan 50% van de gemeenten in deze situatie verkeert.

49

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Aan bijstandsgerechtigden wordt klantgericht en rechtmatig algemene bijstand verstrekt. Het gemiddelde aantal huishoudens met een uitkering levensonderhoud bedroeg in: • •

2010: 321 (inclusief huishoudens met loonkostensubsidie) 2011: 338 (inclusief huishoudens met loonkostensubsidie)

In 2011 hebben 456 (2010: 427) huishoudens gebruik gemaakt van een uitkering voor levensonderhoud. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen op het gebied van inkomensondersteuning. De doelstellingen zijn gerealiseerd. 2 Periodieke (bij)scholing van de klantmanagers op het gebied van klantgerichte dienstverlening. Klantgerichtheid houdt in het verrichten van onderzoek naar wensen en behoeften van klanten/gebruikers en het hiernaar handelen. Kernwoorden zijn: inlevingsvermogen, anticiperen en hulpvaardig. Streven is minimaal 2 keer per jaar specifieke training/scholing te verzorgen. De scholing is gerealiseerd. 3

Het bewaken van de doorlooptijden van de aanvragen algemene bijstand (in relatie tot het rechtmatig verstrekken van algemene bijstand). Meer dan 95% van de aanvragen werd binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld.

4

Het inrichten van een gedegen poortwachtersfunctie bij zowel claimbeoordelingen (vaststellen recht op algemene bijstand) als tijdens regulier proces middels toepassing van de methodiek hoogwaardig handhaven. De poortwachtersfunctie is gericht op het zodanig inrichten van het (aanvraag)proces dat algemene bijstand rechtmatig wordt verstrekt. Hoogwaardig handhaven is een methodiek die ervoor zorgt dat er alleen bijstand wordt verstrekt aan degenen die er daadwerkelijk recht op hebben. Dit wordt gerealiseerd door snel en adequaat (mogelijke) fraude te herkennen en op te lossen. In 2011 is een pilot handhaving gedraaid. Dit heeft geleid tot 6 beëindigingen. De pilot krijgt in 2012 een vervolg.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. Aan jongeren van 18 tot 27 jaar wordt indien noodzakelijk naast het werkleeraanbod een inkomensvoorziening verstrekt. Totaal aantal aanvragen 2010: 88 Totaal aantal aanvragen 2011: 53 Het aantal aanvragen lag in 2011 gemiddeld rond de 4 aanvragen per maand. In 2010 betrof het aantal 7 per maand. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1 Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen inkomensondersteuning. Zie 6.1.B1. 2

50

op

het

gebied

van

Klantmanagers regelmatig deskundigheidsbevordering aanbieden op het gebied van de WIJ. Is gerealiseerd middels trainingen door Langhenkel.


E/P

Nulmeting (Jaar)

Aantal gebruikers Ioaw/az en WWB (periodiek levensonderhoud) Aantal afgewerkte fraudesignalen (grijs en zwart) Aantal beëindigde uitkeringen middels toepassing methodiek hoogwaardig handhaven % bijstandsdichtheid per 31 december (gemeente Krimpen aan den IJssel)

P P

409 (2007) 16 (2007)

Streefwaarde 2011

Realisatiewaarde 2011

420

346

10

29

P

7 (2007)

5

10

E

1,23% (2007)

1,20%

1,21%

Toelichting Gelet op de conjunctuur nog steeds stijging van aantal gebruikers. Door toename van het aantal cliënten met een uitkering. Extra inzet sociale recherche.

6.3 Minima Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Het stimuleren van zelfredzaamheid en inkomensondersteuning op maat van minima. In 2011 werden 1117 aanvragen bijzondere bijstand ingediend. In 2010 waren dit er 1207. Dit houdt een daling in van ongeveer 8%.

Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Uitvoering geven aan de Nota Stimulering Zelfredzaamheid en Ondersteuning Minima. Speerpunten binnen deze Nota zijn: doelgroepen: ouderen, gezinnen met (jonge)kinderen en chronisch zieken en gehandicapten, alsmede inwoners die behoefte hebben aan schuldhulpverlening. De doelstellingen zijn gerealiseerd. 2

Het uitbreiden van de Schuldhulpverlening. Het beroep op schuldhulpverlening is toegenomen met bijna 100%. Dit wordt met extra formatie opgevangen.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. Het verstrekken van uitkeringen bijzondere bijstand en overige voorzieningen voor de minima (o.a. voorzieningenfonds en langdurigheidstoeslag). De daling van het aantal aanvragen bijzondere bijstand (van 1207 naar 1117) is evenredig verdeeld over de diverse voorzieningen. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1 Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen op het gebied van (aanvullende) inkomensondersteuning. Verlaging van uitkeringsniveaus bijzondere bijstand (o.a. verlaging woninginrichting) heeft geleid tot minder incidentele aanvragen.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? C. Het terugdringen van het ondergebruik van voorzieningen voor de doelgroep minima. Ondanks intensivering van voorlichting via internet daalde het beroep op de bijzondere bijstand. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? C. 1 Het geven van goede en actuele voorlichting over voorzieningen voor minima door een periodieke update van voorlichtingsmateriaal en informatieverstrekking door en met hulp van de formulierengroep. Dit gebeurt o.a. middels het toezenden van de voorlichtingsfolder “Hoe zit het met de regelingen voor mensen met een minimum inkomen ?” aan alle cliënten en betrokken instellingen. Is gerealiseerd.

51

2 Het bevorderen van samenwerking en het ontplooien van nieuwe initiatieven in de keten, door onder andere een verdere uitbouw van een aantal bilaterale contacten met een aantal partners binnen de keten van armoedebestrijding (Voedselbank, Formulierengroep, Diaconieën en de Stichting De Zellingen). Dit is gerealiseerd. De eerste Kerstviering (de Rank) was een succes.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? D. Het stimuleren van gebruik van beschikbare educatieve voorzieningen WEB en WI. Is gerealiseerd. Het volledige budget is benut. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? D. 1 Bekendheid geven aan de voorzieningen en organiseren van cursussen Nederlands en budgetteren aan o.a. laaggeletterden en minima. Is gerealiseerd. Tabel effecten prestatie-indicatoren Omschrijving

E/P

Aantal gebruikers bijzondere bijstand

P

Aantal gebruikers ziektekostenpakketten

P

Aantal gebruikers voorzieningenfonds

P

Aantal gebruikers langdurigheidstoeslag voor personen jonger dan 65 jaar Aantal afgesloten trajecten schuldhulpverlening

52

P P

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

240

268

425

404

300

357

160

148

35

78

212 (2007) 496 (2007) 143 (2007) 131 (2007) 10 (2007)

Toelichting

Minder incidentele aanvragen ontvangen.

Streefwaarde was aangepast n.a.v. verbruik 2010. In 2010 veel aanvragen over oude jaren ontvangen. Enorme toename inwoners met schulden. (Budgetbeheer en WSNP)

Programma 7

Beheer Buitenruimte

Missie De kwaliteit van de buitenruimte bepaalt in Kaderstellende beleidsnota’s belangrijke mate het woon- en leefklimaat. Ons a. Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte (2007) beleid is erop gericht om de buitenruimte, die als b. Herstratings- en rioleringsplanning (2010-2019) het ware van alle Krimpenaren gezamenlijk is, c. Groenstructuurplan (2010) zodanig in te richten én te onderhouden dat het d. Groenbeleids- en beheerplan (2010) er voor ons allen plezierig en veilig toeven is. Wij e. Stedelijk Waterplan 2005-2015 (2004) streven er naar dat de inwoners daar tenminste f. Lange termijnvisie rioolvervanging (2006) het rapportcijfer 7 voor geven, hoewel dit door g. Gemeentelijk Rioleringsplan (2008-2013) bezuinigingen niet altijd mogelijk is (zie h. Beleidsplan Openbare Verlichting (2009) indicatoren). i. Beleidsvisie Speelruimte (2010) Als gevolg van de slechte bodemgesteldheid plegen wij in de meeste wijken en buurten periodiek en integraal groot onderhoud. Deze plannen, waarbij bestrating, riolering, groen, openbare verlichting en speelplaatsen worden vernieuwd, stellen wij op in nauwe samenspraak met de bewoners van de wijk of buurt. Wij houden daarbij ook rekening met het Politiekeurmerk Veilig Wonen en de doelstellingen van Duurzaamheidsvisie, het Programma Woonzorgzonering en de Beleidsvisie Speelruimte.

7.1 Wegen Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Een goed functionerend wegenstelsel (inclusief reiniging en gladheidbestrijding) met het oog op bereikbaarheid (zie programma 8) en veiligheid (zie programma 2). Hieraan is regulier uitvoering gegeven. Ook dit jaar is er veel aandacht gegeven aan de uitvoering van het fietsstructuurplan (Rotterdamseweg en Zwanenkade). De realisatie van de nieuwe rotonde in de N210 heeft bijgedragen aan een veilige ontsluiting tussen beide zijden van deze weg. Door de zachte winterperiodes in 2011 was het relatief rustig qua gladheidbestrijding. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Uitvoeren van het herstraatprogramma 2011. Uitgevoerd (inclusief maatregelen uit ‘duurzaam veilig’). In 2011 zijn o.a. de volgende projecten uitgevoerd: Dijkgraafstraat eo, Toccata-Spiritoso eo en Linde-Olm. 2

Opstellen van het meerjaren herstraatprogramma 2012-2021, in relatie met het Integraal Kwaliteitsplan Buitenruimte. Uitgevoerd, geen bijzonderheden.

3

Uitvoeren van het Integraal Kwaliteitsplan Buitenruimte. De werkzaamheden in het kader van dit plan zijn uitgevoerd, in 2011 o.a. een gedeelte van OudKrimpen, Tuinstraat en Rotterdamseweg opgeknapt. Daarnaast is ook de Treviso / Verbindingsweg aangepakt.

53

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. Een veilige en energiezuinige openbare verlichting. a Openbare verlichting die voldoet aan de eisen van de NPR 13201 en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. b Energiezuinige openbare verlichting die bijdraagt aan de landelijke reductie van de CO2-uitstoot. Bij herstraat- en nieuwbouwprojecten is het verlichtingsplan overeenkomstig de bij a genoemde eisen uitgevoerd. In 2011 zijn er binnen het regulier onderhoud lichtmasten vervangen. Ook is verdere invulling gegeven aan de uitbreiding van het eigen net. De CO2 reductie heeft alle aandacht, bijvoorbeeld door de toepassing van LED-verlichting en het dimmen van verlichting. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1 Alle nieuwbouw en herstratingsprojecten aanleggen volgens bovengenoemde eisen. Is uitgevoerd, geen bijzonderheden. 2

Bij vervanging van oude lampen en armaturen energiezuinige exemplaren er voor terug plaatsen. In Symfonia (Lansingh Zuid) is bijvoorbeeld LED-verlichting toegepast.

3

Waar mogelijk de verlichting dimmen tussen 22.00 en 06.00 uur. Dit gebeurt o.a. op de Lekdijk, IJsseldijk, Industrieweg en een gedeelte van de Nieuwe Tiendweg.


% meldingen m.b.t. de buitenruimte dat binnen de normtijd afgehandeld wordt Rapportcijfer over totaalbeeld van de verharding % energiebesparing door zuiniger lampen en armaturen

E/P

P E E

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

90

83,5

Exclusief verlichting.

6,5

6,5

Door noodzakelijke bezuinigingen op het onderhoud kunnen deze getallen onder druk komen te staan.

70 (2007) 5,7 (2006) 0 (2007)

Toelichting

5,24

7.2 Water Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Een goed functionerend rioolstelsel met het oog op de volksgezondheid en een goede kwaliteit van het oppervlaktewater (conform de nieuwe regelgeving uit 2007). Aangezien er de afgelopen jaren meer verhard oppervlak is afgekoppeld, vinden er minder overstorten van het riool plaats. Daarnaast is een monitoringsprogramma opgesteld samen met het Hoogheemraadschap. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Uitvoering van het rioleringsprogramma (integraal met het herstraatprogramma). Aan de basisinspanning voor de verbetering van het rioolstelsel is voldaan, daarnaast is het afkoppelen van het verhard oppervlak een doorgaande activiteit.

54

2

Verbetering van het rioolpompenbeheer. Door de optimalisatie van de rioolgemalen in 2011 zijn deze nu op afstand te besturen en vindt monitoring plaats.

3

Gezamenlijk met de gemeente Capelle aan den IJssel de rioolkolken laten reinigen. In 2011 is het gezamenlijke bestek opnieuw opgesteld en begin 2012 aanbesteed. Uitvoering start naar verwachting tweede kwartaal 2012. In 2011 is de reiniging dus nog op de reguliere wijze uitgevoerd.

4

Monitoren van de grondwaterstanden In de afgelopen periode is het grondwaterzorgplan vastgesteld. Dit plan is geplaatst op de gemeentelijke website, zodat de burgers informatie kunnen vinden over grondwater e.d. Maandelijks zijn de 36 meetpunten in de gemeente gemeten.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. a Verbetering kwaliteit en belevingswaarde van het oppervlaktewater in Krimpen. b Vergroting van het wateroppervlakte als berging voor neerslag en het op diepte houden van de watergangen; hierdoor wordt tevens de kwaliteit van het water verbeterd. c Aantrekkelijke waterpartijen met natuurvriendelijke oevers. De afgelopen jaren zijn op veel locaties natuurvriendelijke oevers aangelegd, in 2011 was dit langs de Zwanenkade. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1 Uitvoeren van het Stedelijk Waterplan. Aangezien met name de baggerwerkzaamheden voorlopen op schema, is 2011 gebruikt om de evaluatie en herijking van het Stedelijk Waterplan af te ronden en de koers voor de komende jaren te bepalen.


E/P

% van verhard (gemeentelijk) oppervlak dat van riool afgekoppeld is

P

Aantal m1 natuurvriendelijke oevers

P

Nulmeting

Streefwaarde

(Jaar)

2011

2011

21

21,79

16 (2008) 950 (2006)

3.350

Realisatiewaarde

Toelichting

Vervallen

7.3 Groen Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Een buitenruimte die mede door het groen leefbaar is en een goede belevingswaarde heeft: a Handhaving/verbetering kwaliteit en duurzaamheid van het groen (conform het Integraal Kwaliteitsplan Buitenruimte). b Groen met voldoende sierwaarde en variatie met het oog op de belevingswaarde van de buitenruimte. Overeenkomstig het kwaliteitsplan buitenruimte is een gedeelte van het openbaar groen op beeldkwaliteit onderhouden (niveau basis en hoog). Met name bij vervangingen in verband met herstraatprojecten of nieuwe werken, is nadrukkelijk rekening gehouden met de sierwaarde en variatie (belevingswaarde). Wat gaan wij er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Uitvoeren van het groencontract (beeld- en frequentiebestek). De werkzaamheden binnen het groencontract zijn uitgevoerd. 2

Uitvoeren van de groenbeleidsplannen. Het groenonderhoud, maar ook vervangingen en nieuwe aanleg, zijn overeenkomstig de beleidsplannen uitgevoerd.

3

Uitvoeren van VTA-inspecties (Visuel Tree Assessment) aan bomen. De VTA-inspecties en nader onderzoek zijn uitgevoerd.

4

Toepassen DOB-methode (Duurzaam Onkruid Beheer) bij onkruidbestrijding op verharding (m.u.v. rubber tegels speelvoorzieningen). De onkruidbestrijding op de genoemde verhardingen is volgens de DOB-methode uitgevoerd. Dit jaar ook op beeldkwaliteit, overeenkomstig het Integraal Kwaliteitsplan Buitenruimte.

55


E/P

Rapportcijfer inwoners m.b.t. tevredenheid openbaar groen

E

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

6,8 (2006)

6,9

Toelichting

Niet bekend

7.4 Speelplaatsen Wat willen wij bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Voldoende en veilige speelplaatsen in de openbare ruimte. In 2011 is het speelplaatsenbeleidsplan vastgesteld. Verder geen bijzonderheden. Wat gaan wij er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Vervangen van verouderde toestellen; het controleren en onderhouden van alle speelplaatsen en –toestellen. In 2011 zijn ongeveer 35 toestellen vervangen. Het controleren en onderhouden van de speelplaatsen is een doorlopende activiteit. 2

Het jaarlijks door derden laten inspecteren van alle speeltoestellen In 2011 zijn alle speeltoestellen twee keer gekeurd door een extern bureau.


% goedgekeurde speeltoestellen

E/P

P

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

80% (2007)

95%

97%

Toelichting

7.5 Afval Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Stimulering afvalpreventie en hergebruik van huishoudelijk afval. In 2011 is een afvalscheidingsplan opgesteld, deze wordt begin 2012 afgerond. Daarnaast zijn er dit jaar diverse sorteeranalyses uitgevoerd en is de kunststofinzameling ook in 2011 voortgezet. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 De NV MAK gaat door met het scheiden van afval, waarbij de normen van Agentschap NL leidend zijn. Wel gaan we in overleg met de NV MAK bepalen welke streefgetallen wij willen hanteren, want doordat wij het groente- en (gedeeltelijk) tuinafval bij het restafval deponeren ontstaat er een vertekend beeld van de afvalscheiding. Om die reden wordt er ook geen indicator voor het scheidingspercentage meer opgegeven. Door middel van een proef met de grondstoffencontainer zal worden geprobeerd verbetering te krijgen van de afvalscheiding.

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B Reduceren van de CO2 uitstoot. Vanaf 2011 wordt gewerkt met een model waarmee berekend kan worden wat de bijdrage is van afvalscheiding op de reductie van CO2-uitstoot. In 2011 zijn twee projecten in voorbereiding genomen die ook een positieve uitwerking zullen hebben op de reductie van de CO2 uitstoot, namelijk de aanpassing van de milieustraat (betere scheiding afvalstromen) en de proef met de grondstoffencontainer.

56

Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1 De NV MAK gaat de CO2 uitstoot monitoren aan de hand van de scheidingsresultaten en het gebruik van brandstof voor hun voertuigen. Dit is uitgevoerd en er zijn diverse mogelijkheden onderzocht met betrekking tot het brandstofverbruik.


E/P

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

Toelichting

Aantal kilogrammen oud papier per inwoner

P

66 (2007)

75

62

Het LAP 2 gaat uit van deze waarde voor ons type gemeente; het is zeer de vraag of dit gehaald kan worden. Landelijk loopt de inzameling ook terug vanwege de economische crisis.

Aantal kilogrammen huishoudelijk (rest)afval per inwoner

P

343 (2007)

320

345

Door afname afvalstromen op de milieustraat neemt ingezamelde restafval aan huis toe.

57

58

Programma 8

Duurzaam wonen en werken

Missie De gemeente Krimpen aan den IJssel is door haar unieke ligging een plezierige gemeente om te wonen, werken en recreëren. De gemeente biedt haar inwoners verschillende aantrekkelijke woonmilieus en voldoende mogelijkheden om in de gemeente te werken. De bereikbaarheid van het grootstedelijk gebied en de Krimpenerwaard wordt gegarandeerd. Bij de verdere ontwikkeling van de gemeente is het thema duurzaamheid richtinggevend.

Kaderstellende beleidsnota’s b. Structuurvisie ‘Ruimte voor ontwikkeling’ (2004) c. Duurzaamheidsvisie (2008) d. Uitvoeringscontract Hollandse IJssel 1999-2010 e. Fietsstructuurplan (2009) f. Woonvisie (2009) g. Centrumvisie (2006) h. Voortgangsrapportage herontwikkeling Stormpolder (2 juni 2009)

8.1 Duurzaamheid Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Milieuproblemen worden zoveel mogelijk voorkomen en/of in het hier en nu opgelost in plaats van ze door te schuiven naar elders of naar later. In de Duurzaamheidsvisie staan concrete doelstellingen vermeld voor: • de thema’s energie, groen en water, verkeer en vervoer, luchtkwaliteit, geluid, bodem, afval, externe veiligheid en duurzaam bouwen; • de doelgroepen bedrijven en gemeentelijke organisatie; • communicatie. Bij de beslissingen die we nemen houden we rekening met de gevolgen voor het milieu, de natuur en de sociale veiligheid. Duurzaamheid is het uitgangspunt in alle beleidsvelden. Dit is concreet terug te zien bij de diverse thema’s in de programma’s 2, 7 en 8. In 2011 is er meer aandacht besteed aan communicatie over duurzaamheid. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Uitvoering geven aan meerjarenprogramma Duurzaamheidsvisie (jaarlijkse monitor). In mei is de tweede voortgangsrapportage van de duurzaamheidsvisie gepresenteerd. In 2012 zal de Duurzaamheidsvisie en het Uitvoeringsprogramma geëvalueerd worden. De evaluatie zal eventueel aanleiding zijn voor bijstelling van de visie. In ieder geval zullen wij een nieuw Uitvoeringsprogramma opstellen. In 2011 zijn onder andere onderstaande acties ondernomen: • plaatsen e-laadpalen; • promoten gebruik jekko voor afvalscheiding; • verduurzamen gemeentelijke gebouwen zoals het zwembad; • verduurzamen openbare verlichting (bijvoorbeeld led verlichting Industrieweg); • aanleg natuurvriendelijke oevers in plaats van houten beschoeiingen; • stimuleren energiebesparing bedrijven via Wet Milieubeheer (specifiek aandacht voor supermarkten en bouwmarkten).

2

Actualiseren bestemmingsplannen. Met het opstellen van de detailhandelvisie, het geluidruimteverdeelplan en beleid voor archeologie en erfgoed is er input verzameld voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen. Het voorontwerp Langeland heeft ter inzage gelegen. Er is gestart met het opstellen van voorontwerpen voor Kortland en Lansingh-Zuid.

3

Saneren en herinrichten van zellingen langs de Hollandsche IJssel (Hollandsche IJssel project), in het bijzonder de Werf Van Duijvendijk. De planologische voorbereidingen en de ontwikkeling van het bouwplan voor de ‘Werf aan den IJssel’ zijn in volle gang.

59

4

Verder uitbreiden van de duurzame inkoop. De huidige omvang en werkwijze van inkopen en aanbesteden is onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat duurzaam inkopen een onvoldoende bekend thema is binnen de gemeentelijke organisatie en dat daarvoor duidelijk behoefte is aan kennis, heldere kaders en praktische hulpmiddelen. Op basis van het onderzoek is er een kadernota professioneel en duurzaam inkopen opgesteld. Voor de implementatie hiervan is deskundige begeleiding ingehuurd.

5

Intensiveren milieucommunicatie. Er zijn verschillende acties ondernomen om de communicatie over duurzaamheid te verbeteren: • er is een energieavond georganiseerd met informatie over het tegengaan van energieverspilling in huis. We hebben bewonersbrieven verspreid, een duurzaamheidskatern opgenomen in de Klinker etc. dat heeft geleidt tot meer dan 160 bezoekers; • campagne ter promotie Energieloket Stadsregio Rotterdam; • duurzaamheidsinformatie geplaatst op gemeentelijke website; • duurzaam ondernemen gepromoot via het IJssel Business Magazine.


E/P

% woningvoorraad met EPC van maximaal 0,6

E

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

0 (2006)

1%

0,5%

Toelichting

EPC kunnen we alleen van de nieuwbouw achterhalen.

8.2 Mobiliteit Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Een betere interne en externe bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel, onder andere door het terugdringen van vermijdbaar autogebruik, dat wil zeggen: • Een hogere gemiddelde snelheid van het reguliere autoverkeer (exclusief gebruikers busbanen) op de Algeracorridor tijdens de ochtend- en avondspits; • Het gebruik van de fiets voor ritten tot 7,5 km en van 7,5 tot 15 km neemt toe als alternatief voor het autogebruik. • Het aantal reizigers in het openbaar vervoer neemt toe ten koste van het autogebruik. Helaas laten de uitgevoerde tellingen naar het fietsverkeer zien dat het aantal fietsers in 2011 ten opzichte van 2010 is verminderd. De tellingen kunnen (uiteraard) geen onderscheid maken tussen fietsritten tot 7,5 km en fietsritten van 7,5 tot 15 km. Door de versnippering over het aantal exploitanten van buslijnen (RET, Qbuzz, Connexxion) valt niets te zeggen over toe- of afname van het aantal reizigers in het openbaar vervoer. Feit is en blijft dat de buslijnen 97 en 98 die onze gemeente verbinden met metrostation Capelsebrug, qua bezettingsgraad tot de betere lijnen van de gehele regio behoren. Wat gaan wij er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Deelname aan Rotterdam Vooruit, in het bijzonder het project Brienenoord- en Algeracorridor. Onze gemeente heeft zowel bestuurlijk als ambtelijk actief geparticipeerd in het Het Project Rotterdam Vooruit, onderdeel Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor (HBAC). Het totale project is medio 2011 afgerond. Het pakket aanloopinvesteringen HABC is ingebracht in het programma Beter Benutten. Het gaat om de volgende onderdelen: • Maatregelenpakket Spitsmijden Algeracorridor • Optimalisering Algeracorridor • Fietsveer Krimpen aan den IJssel-Capelle aan den IJssel • Veerpont Krimpenerwaard-Ridderkerk • P+R Krimpen aan den IJssel De Verkeersonderneming gaat een en ander in de eerste helft van 2012 in samenspraak met de betrokken overheden verder uitwerken.

60

2

Uitvoering geven aan het Fietsstructuurplan. Dit wordt m.n. meegenomen in de herstratingsplanning. Daarnaast zijn op verschillende plekken ‘rode fietsstroken’ aangelegd.

3

Mobiliteitsmanagement o.a. door het inzetten van een ‘bereikbaarheidsmakelaar’. Loopt mee in het programma Beter Benutten (zie punt 1).

4

Faciliteren van de komst van de stadsferry. De voorbereiding van dit project is vanwege gebrek aan middelen afgeblazen.

5

Onderzoek uitbreiding Park & Ride Krimpenerbosweg. Loopt mee in het programma Beter Benutten (zie punt 1).

6

Onderzoek haalbaarheid voet-/fietspont Krimpen-Capelle v.v. Loopt mee in het programma Beter Benutten (zie punt 1).


E/P

Doorstroomsnelheid Algeracorridor in km/u

E

Rapportcijfer bereikbaarheid buurt met auto

E

Rapportcijfer OV in wijk

E

Rapportcijfer OV gemeente

E

Aantal fietsers op de hoofdroutes

Aantal reizigerskilometers bus

Indexcijfer reizigers Waterbus (2006 = 100)

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

30

39

15-30 km/u (2005) 7,5 (2006) 7,1 (2006) 7 (2006)

km/u Eens in de twee jaar beschikbaar Eens in de twee jaar beschikbaar Eens in de twee jaar beschikbaar

11.599 (2008)

12.000

27,7 mln (2008)

28,2 mln

100 (2006)

Toelichting

130

11.501 Het is helaas niet gelukt de benodigde informatie van de betrokken vervoerders (Connexxion en Qbuzz) tijdig beschikbaar te krijgen. Aantal opstappers in Krimpen aan den IJssel is 81.119. Indexcijfer is niet te bepalen.

8.3 Wonen Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Krimpen aan den IJssel behoudt haar positie in de regio als een ontspannen, groenstedelijke gemeente met prima basisvoorzieningen op het gebied van werken, winkelen, onderwijs, zorg, cultuur en sport. In Krimpen woon je vooral in het groen en aan het water. a Een voldoende woningaanbod met toekomstwaarde dat aansluit bij de vraag en bovenmatige vergrijzing en ontgroening zoveel mogelijk voorkomt. b Integrale en gecoördineerde aanpak van bestaande wijken en voorraad. c Transformatie van verouderde bedrijfslocaties aan de Hollandsche IJssel en zo mogelijk ook aan de rivieren in een woonmilieu ‘wonen aan de rivieren’. d Een sluitend netwerk van wonen, zorg en welzijn (zie programma 5). e Keuzevrijheid op de woningmarkt. f Nieuwe woningbouwprojecten voldoen aan de eisen van duurzaamheid (zie hiervoor het thema duurzaamheid) en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (zie het programma Veiligheid). Duurzaamheid en levensloopbestendigheid zijn ook in 2011 leidend geweest bij de ontwikkeling van woningbouwplannen. Er wordt (ook binnen de afzonderlijke bouwplannen) gedifferentieerd gebouwd: zowel wat betreft koop/huur als wat betreft de te onderscheiden doelgroepen. Op deze manier ontstaan er gemengde complexen/wijken, met veel keuzemogelijkheden en met een evenwichtige bevolkingsopbouw. Herstructurering vindt integraal plaats: woningen en woonomgeving worden in samenhang ontwikkeld (zie bijvoorbeeld De Nieuwe Vaart, BloemRijk, Lijsterstraat en Het Facet). Binnen het woonmilieu ‘wonen aan de rivieren’ zijn de voorbereidingen voor een herontwikkeling van de scheepswerf Van Duijvendijk in volle gang.

61

De uitvoering van het programma Woonservice (voorheen: Woonzorgzonering) gaat onverminderd voort: de SOR-locatie met o.a. het nieuwe Tiendhove is ontwikkeld en ook aan de ontwikkeling van de Prinsessenhof met o.a. een nieuwe zorgcluster wordt hard gewerkt. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Uitvoering geven aan de met QuaWonen gemaakte prestatieafspraken. De stand van zaken met betrekken tot de uitvoering van de gemaakte afspraken is in 2011 meerdere keren tussen QuaWonen en de Gemeente besproken (bij elk Bestuurlijk Overleg Gemeente-QuaWonen (2 keer per jaar) en bij elk Ambtelijk Overleg (6 keer per jaar)). Ook is er een Monitor Prestatieafspraken ontwikkeld, waardoor de prestatieafspraken op een gemakkelijke en overzichtelijke wijze kunnen worden gemonitord.

62

2

Nieuwe verstedelijkingsafspraken maken met Stadsregio Rotterdam. Begin 2011 heeft de gemeenteraad onze bijdrage (‘het bod’) aan de Woningmarktafspraken Stadsregio Rotterdam vastgesteld en medio 2011 is het Convenant Woningmarktafspraken Stadsregio Rotterdam-Krimpen aan den IJssel afgesloten met afspraken over: - de oplevering van woningen in te onderscheiden woonmilieus, - de onttrekking van woningen, - de ontwikkeling van de omvang van de sociale voorraad, en - de vermindering van de CO2-uitstoot in de bestaande woningvoorraad van QuaWonen. De uitvoering van het convenant ligt op schema.

3

Faciliteren van diverse woningbouwprojecten (zie tabel met projecten die in 2011 in aanbouw of voorbereiding zijn). Begin 2011 waren er maar liefst 375 woningen in aanbouw. Dit ondanks de slechte economische situatie en de onrust op de woningmarkt.

Woonmilieu

Projecten (in voorbereiding)

aanbouw

en

Lijsterstraat (Waterlijster) In het centrum

Prinsessenflats A. Schweitzerlaan/ Boerhaavelaan

Oplevering in/vanaf

Totaal aantal

In aanbouw begin 2011

Opgeleverd in 2011

In aanbouw eind 2011

2012

94

94

-

94

Randvoorwaarden in 2010

-

-

-

Randvoorwaarden in 2011/12

-

-

-

116

116

-

16

-

Bloemenbuurt, fase 2

2011

116

Lansingh-Zuid, fase 7 (Traviata)

2012

16

Lansingh-Zuid, fase 8a (Infocentrum)

2012

47

-

-

47

Lansingh-Zuid, fase 8b (Symfonia)

2011

32

19

19

-

2011 In het groen en aan het water

Rondweg-Middenwetering

2011

146

146

100

46

Tiendhove

2013

149

-

-

149

RK-kerk

PM

PM

-

-

-

Molukse kerk

PM

PM

-

-

-

-

-

-

In historisch Geen plannen Krimpen Van Duijvendijk In de dijkzones

Aan de rivieren

Randvoorwaarden in 2010

Heeck

2011

6

-

-

-

Veerdam

In de ijskast

23

-

-

-

Hof van IJssel

In de ijskast

25

-

-

-

PM

PM

-

-

PM

Stormpolder


E/P

Aantal opgeleverde woningen per jaar: vanaf begin 2005

P

Procentuele slaagkans op de woningmarkt

E

Procentuele slaagkans voor starters op de woningmarkt

E

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

150

251

Veel in 2010 gestarte projecten zijn in 2011 opgeleverd.

15%

3%

Cijfers 3e kwartaal Woonnet Rijnmond.

15%

2%

Cijfers 3e kwartaal Woonnet Rijnmond.

184 gem. p/jaar (2007) 11,4% (2005) 10,4% (2005)

Voorraad bereikbare huurwoningen

P

4.036 (2005)

Aantal ingeschreven woningzoekenden

E

4.672 (2006)

6.200

4.163

Aantal actieve woningzoekenden op de huurmarkt

E

909 (2005)

2.000

3.595

4.000

4.369

Toelichting

In 2011 zijn er geen bereikbare huurwoningen gesloopt en zijn er 109 nieuwe bereikbare huurwoningen opgeleverd: 68 in De Nieuwe Vaart, 16 in Lansingh-Zuid Ouverturelaan en 25 in BloemRijk 2e fase. Stand per 31 december 2011 (Bestand is opgeschoond en zal vanaf 2012 automatisch up to date blijven in verband met verplichte controle van inschrijfgegevens). Cijfers 3e kwartaal Woonnet Rijnmond.

63

8.4 Economie Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Vergroting van het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente om zodoende de (lokale) economie te bevorderen en het forensisme te verminderen. Vanwege de huidige marktomstandigheden is er een lichte daling in het aantal arbeidsplaatsen. Deze omstandigheden verschillen nogal per sector. Er zijn ondernemers die hebben aangegeven het moeilijk te hebben maar er zijn er ook die juist langs kwamen om uitbreidingsplannen te bespreken. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Interactief vastleggen van de gemeentelijke beleidsvisie op bedrijvigheid, o.a. als ‘voorloper’ ten behoeve van de op te stellen bestemmingsplannen. Er is gekozen eerst te starten met het opstellen van een Business Case voor het EMK-terrein om aan te tonen welke bestemmingen van het EMK-terrein financieel haalbaar zijn. De resultaten hiervan worden in de eerste helft van 2012 verwacht. Daarmee moet helder worden of het EMK-terrein in de toekomst geschikt gemaakt kan worden voor de vestiging van bedrijven. Uiteraard hangt dit samen met de uitkomsten van de milieutechnische onderzoeken.

64

2

Stimuleren van het lokale ondernemersklimaat, o.a. door het subsidiëren van parkmanagement en het onderhouden van de lokale en regionale netwerken. Parkmanagement De tweejarige pilot Parkmanagement is begin 2010 van start gegaan en werd uitgevoerd door InSite Parkmanagement. Na afloop van de pilotperiode zou parkmanagement als een zelfstandige levensvatbare activiteit in Krimpen uitgevoerd worden door InSite. Door het faillissement van InSite Parkmanagement is de pilot nog niet afgerond. In overleg met de parkmanager en de Ondernemerskring wordt aan een vervolg gewerkt. Netwerkevenementen Gezien de geringe interesse van Krimpense ondernemers in het evenement Business Op Het Water is in overleg met de Ondernemerskring Krimpen besloten in 2011 hier niet aan mee te doen. De Ondernermerskring Kring Krimpen heeft in samenwerking met o.a. de Capelse ondernemersvereniging besloten een nieuw netwerkevenement te gaan organiseren in 2012. De gemeente heeft toegezegd dit evenement te steunen als sponsor. IJssel Business Magazine De gemeente is participant geworden van het IJssel Business Magazine. Daarmee tonen we onze betrokkenheid bij de Krimpense ondernemers. Elke editie communiceren we met onze ondernemers door als gemeente twee pagina’s te vullen met specifieke informatie voor ondernemers. Ook dragen we op deze manier bij aan de netwerkmogelijkheden tussen Capelse en Krimpense ondernemers. Bewijs van goede dienst In 2011 is gestart met het behalen van het Bewijs van Goede Dienst. Een onafhankelijk bureau heeft 49 willekeurig geselecteerde dossiers beoordeeld en telefonische interviews afgenomen bij Krimpense ondernemers om de gemeentelijke dienstverlening te boordelen. Op basis van de resultaten die begin 2012 bekend gemaakt worden gaat de gemeente de dienstverlening richting ondernemers verder verbeteren.

3

Herstructurering Stormpolder binnen de in stadsregionaal verband gemaakte afspraken (RHOB). Conform de afspraken met de gemeenteraad wordt jaarlijks over de voortgang in dit dossier gerapporteerd. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen (laatste rapportage dateert van mei 2011, in mei 2012 komt de volgende).

Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? B. Versterking van de winkelmogelijkheden voor lokale (en regionale) consumenten, met bijzondere aandacht voor: behoud c.q. uitbouw van de (regionale) positie van het hoofdwinkelcentrum Crimpenhof; • • de positie van De Korf als wijkwinkelcentrum. Met het vaststellen van de Detailhandelsvisie hebben wij een koers bepaald voor de toekomst van detailhandel in onze gemeente. Dit is hard nodig in een tijd waarin groei niet langer meer vanzelfsprekend is, omzetten in winkels terug lopen en er sprake is van overaanbod van winkelmeters. Op basis van deze visie stelt het college dat: • de hoofdwinkelstructuur, bestaande uit de Crimpenhof, De Korf en De Olm behouden en versterkt moet worden; • bestaande detailhandelsbestemmingen buiten de hoofdstructuur in principe in stand gehouden worden maar de mogelijkheid krijgen (tijdelijk) te verkleuren naar andere economische functies; • buiten de hoofdstructuur geen nieuwe ontwikkelingen (meer) toegestaan worden; • er geen bedrijventerrein aangewezen wordt als locatie voor (grootschalige) PDV/GDV. • Allemaal keuzes die noodzakelijk zijn voor de toekomstbestendigheid van de detailhandel in Krimpen. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? B. 1 Interactief vastleggen van de gemeentelijke beleidsvisie op detailhandel, o.a. als ‘voorloper’ ten behoeve van de op te stellen bestemmingsplannen. We hebben een verdiepingsslag van het Randstad Koopstromenonderzoek 2011 uit laten voeren om beter inzicht te krijgen in het koopgedrag in Krimpen. Daarnaast is een detailhandelsvisie opgesteld die verder uitgewerkt wordt in de nieuw op te stellen bestemmingsplannen. Deze visie is de uitkomst van een interactief proces met alle partners, zoals de Kamer van Koophandel, hoofdbedrijfschap detailhandel, vastgoedeigenaren en vertegenwoordigers van winkeliersverenigingen. 2

Verlenen van medewerking aan renovatie- en/of uitbreidingsplannen van winkeliers en winkelcentra als die passen in de detailhandelsstructuur van de gemeente. Met de Crimpenhof wordt gesproken over een mogelijke uitbreiding aan de zijde van Albert Heijn. Met de eigenaar van De Korf wordt gesproken over renovatie en uitbreiding. De buitenruimte bij winkelcentrum De Olm voldoet na een grote herinrichting weer aan de eisen van deze tijd.

3

Instandhouding van de mogelijkheden voor de ambulante handel (markt). De markt is in standgehouden.


Aantal arbeidsplaatsen Rapportcijfer tevredenheid winkels in de buurt Rapportcijfer tevredenheid winkels in de gemeente

E/P

E E E

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

9.200

8.740

8250 (2007) 8 (2006) 7,8 (2006)

Toelichting

Vanwege de huidige marktomstandigheden is er een lichte daling in het aantal arbeidsplaatsen. Eens in de twee jaar beschikbaar. Eens in de twee jaar beschikbaar.

65

8.5 Recreatie Wat willen we bereiken? / Wat hebben we bereikt? A. Verbetering – binnen de gemeentegrenzen en in de Krimpenerwaard – van de mogelijkheden om te recreëren. De gemeente werkt hier vooral aan via haar deelname in het Natuur- en Recreatieschap. Wat gaan we er voor doen? / Wat hebben we er voor gedaan? A. 1 Actief participeren in het opstellen van de nieuwe visie op recreatie die het natuur- en recreatieschap aan het opstellen is. Het opstellen van de nieuwe visie moet nog worden opgestart. 2

Instandhouding van de groenstructuur binnen de gemeentegrenzen (zie ook programma 7). De groenstructuur is ongewijzigd gebleven.

3

Instandhouding van het Zwaneneiland, inclusief het zwemwater (zie ook programma 7). Het zwemwater stond ook in 2011 op de lijst zwemwaterlocaties.

4

Bevorderen van de toegankelijkheid (met name voor fietsers en voetgangers) van het Krimpenerhout en het Loetbos vanuit onze gemeente. Door de toevoeging van een voet-/fietstunnel nabij de kruising met de Krimpenerbosweg, is de fiets-/voetgangersinfrastructuur langs de provinciale weg N210 verder verbeterd.

Toelichting Krimpen aan den IJssel maakt onderdeel uit van de Krimpenerwaard, een agrarisch gebied met een typisch Hollands polderlandschap. De gemeente neemt deel aan en levert een financiële bijdrage aan het Natuur- en Recreatieschap dat eigenaar en beheerder is van de recreatiegebieden Krimpenerhout en Loetbos. Het is overigens goed om het thema recreatie ook in onderling verband met het programma Sport en Cultuur te lezen. Met de thema’s sport, cultuur en recreatie bieden wij onze inwoners gelegenheid om hun vrije tijd op een gevarieerde manier in te vullen.


Zwanenwater op lijst zwemwaterlocaties

66

E/P

P

Nulmeting

Streefwaarde

Realisatiewaarde

(Jaar)

2011

2011

Ja (2007)

Ja

ja

Toelichting

Paragrafen

68

§A

Lokale heffingen

Inleiding In deze paragraaf informeren wij u over de uitkomsten van het beleid, de gehanteerde tarieven en de aanwending van de verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen gedurende het jaar 2011. In onze gemeente zijn de volgende heffingen opgelegd: a. de onroerende zaakbelastingen (ozb); b. de hondenbelasting; c. de afvalstoffenheffing; d. de rioolheffing; e. de haven- en marktgelden; f. de lijkbezorgingsrechten; g. de leges, waaronder de leges omgevingsvergunning. De onder a. en b. genoemde belastingen hebben het karakter van een algemeen dekkingsmiddel. Dat wil zeggen dat de opbrengst vrij aanwendbaar is ter dekking van de algemene gemeentelijke kosten en aanvullend is op de uitkering uit het gemeentefonds. De bij c. t/m g. genoemde heffingen en rechten worden geheven ter volledige of gedeeltelijke compensatie van de kosten die de gemeente maakt bij de realisering en het onderhoud van die voorzieningen of de verleende diensten. Als uitgangspunten voor het beleid en de uitvoering ervan in 2011 heeft gediend de Belastingnota 2009 en tevens de afspraken die in het coalitieakkoord 2010-2014 zijn gemaakt. Dit is geconcretiseerd en geformaliseerd in de Kadernota 2011, die door de gemeenteraad op 1 juli 2010 is vastgesteld.

Ontwikkelingen en feiten in het algemeen Het beleidsmatig kader voor de gemeentelijke belastingen en heffingen is verwoord in de Belastingnota 2009, die op 17 december 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarmee ligt het beleid als grondslag voor de uitvoering ervan voor vier jaar vast. Overige noodzakelijke en tussentijdse wijzigingen van het beleid zijn veelal via de jaarlijkse belastingvoorstellen aan de orde gesteld. Sinds 2007 wordt elk jaar de waardering in het kader van de wet WOZ uitgevoerd. Het sluitstuk vormt de WOZ-waarde, welke aan elke belanghebbende wordt bekend gemaakt in de vorm van een beschikking. Op 14 februari 2011 heeft elke belanghebbende van een object de nieuwe waarde (met als waardepeildatum 1 januari 2010) ontvangen en zijn de aanslagen voor de onroerende zaakbelastingen 2011 opgelegd. Het aanslagbiljet ging vergezeld van de belastinggids 2011. Er werden in 2011 ongeveer 190 bezwaarschriften (dat is 1,41% van totaal 13.488 beschikte objecten) ontvangen, die begin december 2011 allemaal zijn afgedaan. In dit kader werden ruim 20 hoorzittingen gehouden. Met de tijdige afdoening is voldaan aan de fiscale beslistermijnen, zoals die ingaande 2008 van kracht zijn geworden. Overigens was 2011 het zesde jaar waarin het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelastingen voor woningen niet meer werd geheven. Tegen de uitspraak op het bezwaar is in vijf gevallen door belanghebbende beroep ingesteld bij de rechtbank. De zittingen in de rechtbank Rotterdam worden medio 2012 verwacht. Het toezichthoudende orgaan betreffende de wet WOZ, de Waarderingskamer, maakt sinds 2008 de toezichtresultaten van alle gemeenten via het internet openbaar. Ook in 2011 heeft het orgaan onze gemeente beoordeeld voor wat betreft de processen van de administratie, de marktanalyse en de waardebepaling. Deze monitor vindt tweemaal per jaar plaats door middel van vragenlijsten.

69

Daarnaast werd er in 2011 ook een inspectie ter plaatse gehouden. Wederom werd hierbij de kwalificatie van de procesgang binnen onze gemeente als “goed” gewaardeerd. De macronorm voor de onroerende zakenbelasting was in 2011 bepaald op 3,5%. Bij de vaststelling van de tarieven 2011 is een trendmatige verhoging toegepast van 1%. Krimpen blijft hiermee onder deze macronorm. Op 1 oktober 2010 is de vroegere bouwvergunning van het toneel verdwenen. In de plaats ervan is de wet Wabo gekomen met als gevolg de zogenaamde omgevingsvergunning. De legesverordening 2011 is hierop aangepast. De Hoge Raad heeft op 9 september 2011 beslist dat een gemeente geen leges mocht heffen voor het verstrekken van een identiteitskaart. De Tweede en Eerste Kamer hebben vervolgens een wetsvoorstel aangenomen, waardoor het weer mogelijk werd om vanaf 22 september leges te heffen voor de identiteitskaart. In deze periode zijn er ongeveer 120 bezwaarschriften ontvangen tegen de legesheffing voor de identiteitskaart. Deze bezwaarschriften waren allen voor 1 december afgedaan. Van deze bezwaarschriften zijn er circa 100 gehonoreerd. Overigens is de gemeente door het rijk gecompenseerd voor de terugbetaalde leges. Daarnaast stelde de minister van BZK een extra bedrag van € 6 miljoen ter beschikking als vergoeding voor ambtshalve teruggaaf en uitvoeringslasten voor de Nederlandse Identiteitskaart (NIK).

Werkelijke inkomsten In de rekening 2011 zijn de volgende opbrengsten verantwoord: x € 1.000 Rekening Begroting 2010 2011 a.

b. c. d. e. f. g.

onroerende zaakbelastingen: > ozb gebruikers > ozb eigenaren hondenbelasting afvalstoffenheffing rioolheffing haven- en marktgelden lijkbezorgingsrechten leges, waaronder bouwleges

828 4.371 148 3.628 2.564 109 328 1.068

823 4.457 146 3.406 2.694 117 341 671

Rekening 2011 825 4.461 145 3.402 2.676 113 393 685

Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is het bedrag dat wordt kwijtgescholden aan belastingplichtigen, conform het BBV, niet in mindering gebracht op de opbrengst, maar afzonderlijk verantwoord. De geraamde inkomsten zijn tot stand gekomen op basis van de begrotingsuitgangspunten voor 2011 (inflatiepercentage van 1% ten opzichte van 2010). Hierop zijn twee uitzonderingen, te weten de rioolheffing die vanwege de kostenontwikkeling in 2011 met 4% extra is gestegen, en de afvalstoffenheffing die in 2011 met ruim 7% werd verlaagd.

Beleid en uitvoering ten aanzien van de lokale heffingen In het Coalitieakkoord 2010-2014 is aangegeven dat de gemeente over de gehele linie streeft naar beheersing van de lastendruk. Dit kwam tot uitdrukking in een niet meer dan trendmatige verhoging van de tarieven in 2011. Hiervan waren uitgezonderd de heffingen die de kosten moeten dekken, zoals de afvalstoffenheffing (daling van ruim 7%) en de rioolheffing (in 2011 naast de trend van 1% een extra verhoging van 4%). De heffing en de inning van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing (gebruikersdeel) is ook in 2011 gedaan door drinkwaterbedrijf Oasen N.V. te Gouda. Ook in 2011 heeft de gemeente interne

70

controle uitgevoerd om te waarborgen dat deze dienstverlening correct en volledig plaatsvindt. Het middel van bestandsuitwisseling was hierbij een belangrijk instrument. De jaarlijkse controleactie voor de hondenbelasting is in oktober 2011 gehouden. Het betrof hier een beperkte controle van ongeveer 500 adressen verspreid over de gemeente. Bij deze controle zijn weer enkele ‘zwarte’ honden aangetroffen. Ook bij het aankondigen van de controle nam het aantal aangiften toe. Kortom, de jaarlijkse controle blijft nodig. In het vierde kwartaal van 2011 is het herwaarderingsproces in het kader van de wet WOZ afgerond, met als doel om op 13 februari 2012 alle belastingplichtigen in kennis te stellen van de nieuwe WOZ-waarde. Deze nieuwe waarde voor 2012 kent de waardepeildatum van 1 januari 2011. Ook in 2011 is de werkmethodiek gecontinueerd om de aanslagoplegging van de overige belastingen en heffingen met regelmaat te doen. Nagenoeg alle aanslagen waarvan het beschikbare feit in 2011 lag, zijn in dat jaar opgelegd. Dit geldt overigens ook voor de WOZbeschikkingen. Verder is in 2011 opnieuw de communicatie verzorgd ten behoeve van belastingplichtigen over aanslagoplegging en verschuldigdheid, over de mogelijkheden van de automatische incasso en over kwijtschelding. Die informatie werd onder andere in de Belastinggids 2011 opgenomen en ook steeds vaker wordt de website van de gemeente gebruikt. Het door burgers gebruikmaken van het e-loket en van het e-mailadres van de belastingafdeling, bleef in 2011 beperkt. Voor een correcte aanslagoplegging zijn o.a. kwalitatief goede basisgegevens nodig. De gemeente doet zijn best om een hoge kwaliteit te bereiken en gebruikt daarom diverse informatiebronnen. De BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) is daarbij leidend, naast de belastingheffing dus ook voor de wet WOZ. Vanaf 1 juli 2011 is het gebruik van BAG gegevens ook voor de WOZ uitvoering verplicht. Overigens blijft een extra inspanning nodig om de geregistreerde adresgegevens van eigenaren en gebruikers van winkels, bedrijven, instellingen, verenigingen etc. actueel en betrouwbaar te houden. In de maanden mei tot en met juli 2011 is er onderzoek verricht naar de mogelijkheid tot de invoering van precariobelasting. De conclusie van dit onderzoek was niet over te gaan tot het invoeren van precariobelasting op kabels en leidingen. De redenen om niet over te gaan tot de invoering van precariobelasting waren gelegen in het feit dat de perceptiekosten van deze belasting moeilijk zijn in te schatten, de kans op juridische procedures groot is en dat een aantal nutsbedrijven de belasting direct zouden doorbelasten aan de burger. Naast deze feiten was de verwachting dat er op korte termijn een vrijstelling in het leven zou worden geroepen voor de precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer bij brief van 30 juni 2011 hierover geïnformeerd. De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft al in 2008 enkele initiatieven genomen op het gebied van het kwijtscheldingsbeleid. Eén initiatief heeft in 2011 geleid tot een aanpassing van de Invorderingswet 1990. Op 1 april 2011 is een passage toegevoegd op grond waarvan het mogelijk is dat de gemeenteraad ook aan een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent kwijtschelding van privébelastingen kan verlenen. Voorheen was dit niet mogelijk. In 2010 is een proef gestart met uitwisseling van gegevens met het Inlichtingenbureau, een orgaan dat in 2001 is opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en de VNG. Er blijkt in beperkte mate een meerwaarde voor wat betreft het controlemechanisme te zijn, zodat onrechtmatige kwijtschelding wordt voorkomen. In 2011 is deze proef met gebruikmaking van het Inlichtingenbureau geïntensiveerd. De uitwisseling van gegevens blijkt een goede aanvulling te zijn op de reeds bestaande controlemiddelen.

71

Tariefoverzicht van de diverse heffingen De lokale heffingen in 2011 zijn gerealiseerd via de verschillende tariefstructuren. Op basis van deze tarieven werden de belastingaanslagen vervaardigd en verzonden, door de gemeente zelf of door een derde. In de belastingvoorstellen voor 2011 zijn deze tarieven terug te vinden.

De lokale lastendruk Op basis van de hierboven genoemde tarieven is voor 2011 de lokale lastendruk te berekenen. De stijging van deze lokale lastendruk is vast te stellen door die berekening eveneens te maken voor 2010. De lasten op basis van de lokale heffingen zijn als volgt: Model 1

Onderdeel

2010

2011

Een huurwoning met een WOZ-waarde van € 110.000, bewoond door 1 persoon, die ook houder is van een hond; het waterverbruik is 90 m3.

rioolheffing, gebruikersdeel afvalstoffenheffing éénpersoonshuish. hondenbelasting

49,56

51,96

287,32 77,75

267,63 78,52

Totale lastendruk per jaar

414,63

398,11

In model 1 is de lastendruk in 2011 afgenomen met € 16,52, ofwel 3,98%. Model 2

Onderdeel

2010

Een koopwoning met een WOZ-waarde ozb, eigenarendeel van € 220.000, bewoond door 2 ozb, gebruikersdeel personen, en tevens is een hond rioolheffing, eigenarendeel 3 aanwezig; het waterverbruik is 180 m . rioolheffing, gebruikersdeel afvalstoffenheffing meerpersoonshuish. hondenbelasting Totale lastendruk per jaar

2011

241,34 n.v.t. 118,7 99,12

251,68 n.v.t. 124,64 103,92

313,44 77,75

291,96 78,52

850,35

850,72

In model 2 is de lastendruk in 2011 vrijwel gelijk gebleven aan die van 2010.

Kwijtschelding Het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid is van toepassing geweest op de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting (alleen de eerste hond). De uitvoering van de kwijtschelding, die betrekking heeft op een doelgroep bestaande uit ongeveer 300 personen/gezinnen, is gebonden aan de wetgeving van het rijk. Daartoe zijn tweemaal per jaar normbedragen van het rijk ontvangen, die zijn gebruikt bij de beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken. De volgende bedragen zijn kwijtgescholden: x € 1.000

Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting (eerste hond)

72

Rekening 2010

Begroting 2011 80 17 3

63 17 1

Rekening 2011 63 16 1

Invordering Het gemeentelijke invorderingsbeleid volgt nauwkeurig en actueel de wetgeving. De basis voor bevoegdheden en de rechten en plichten met betrekking tot invorderen van gemeentelijke heffingen ligt besloten in diverse wetten met name in de Gemeentewet, de Algemene wet rijksbelastingen (Awr) en de Invorderingswet. De Awr en alle overige van toepassing zijnde wetgeving zijn op een logische, stringente en overzichtelijke manier toegepast en vertaald in het gemeentelijke invorderingsbeleid. Dit beleid bestaat uit de landelijke Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen, aangevuld met enige Krimpense beleidsregels.

73

74

§ B Weerstandsvermogen Inleiding Krimpen aan den IJssel heeft het weerstandsvermogen gedefinieerd als het vermogen om nietstructurele tegenvallers op te vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Het gaat daarbij om vrij aanwendbare middelen, die gebruikt kunnen worden om niet-structurele tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit). Tegenvallers met een structureel karakter moeten jaarlijks binnen de ruimte van de exploitatie kunnen worden opgevangen. Risico’s zijn onvermijdelijk, maar kunnen wel worden beheerst en moeten in het uiterste geval kunnen worden opgevangen via de weerstandscapaciteit. De verhouding tussen de risico’s en de weerstandscapaciteit is het vermogen om de risico’s op te vangen: het weerstandsvermogen. De volledigheid en omvang van de in kaart gebrachte risico’s en de kwaliteit van de risicobeheersing bepalen in hoge mate welke weerstandscapaciteit nodig is. Daarmee is de berekening van het weerstandsvermogen niet alleen belangrijk om te bepalen in hoeverre de gemeente in staat is tegenvallers op te vangen, maar ook om de juiste omvang van de weerstandscapaciteit te bepalen en daarop te sturen. Door de complexe samenleving, de veelzijdig gemeentelijke activiteiten, veranderingen in weten regelgeving en niet te vergeten de economische crisis lopen de gemeenten steeds meer risico’s. Deze omstandigheden verklaren de toegenomen aandacht voor risicobeheersing. In 2012 wordt een nota weerstandsvermogen en risicomanagement opgesteld. Vervolgens wordt risicomanagement integraal opgepakt.

Risico’s De gemeentelijke planning- en controldocumenten bevatten al geruime tijd een overzicht van de risico’s als vast onderdeel. Onder een risico wordt verstaan een op dit moment onvoorzienbare gebeurtenis. In het hierna opgenomen overzicht opsomming risico’s worden de risico’s weergegeven. Het gebruikte model is identiek aan dat van voorgaande jaren, dat wil zeggen dat er een financiële bandbreedte per risico is opgenomen. Hieruit blijkt overduidelijk dat risico’s qua gewicht, maar ook actualiteit verschillend zijn. Daarnaast zijn er ook reguliere bedrijfsvoeringsrisico’s, die op dit moment geen deel uitmaken van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. In deze jaarrekening worden de geïnventariseerde risico’s opgenomen per ultimo 2011. Daarbij wordt ingegaan op de ontwikkeling van het risico in 2011 en de situatie aan het einde van het boekjaar. Het betreft dus zowel risico’s die bij het opstellen van de begroting 2011 werden onderkend, als ook risico’s die zich in de loop van 2011 hebben geopenbaard. Risico’s 2011 1. De ontwikkeling van het gemeentefonds De normeringsystematiek was tot en met 2011 buiten werking gesteld. Hiermee was het gemeentefonds beschermd tegen aanvullende bezuinigingsoperaties. Vanaf 2012 is de normeringsystematiek weer ingevoerd. De onzekerheid over de aanvullende bezuinigingen van het rijk en de onvoorspelbare effecten van de voorgenomen herijking van het gemeentefonds blijven een risico vormen in de toekomst. Op dit moment nemen wij echter geen risicobedrag op omdat de herijking niet voor 2014 plaatsvindt en de decentralisaties in 2013 hun beslag krijgen. In de begroting 2013 koppelen wij opnieuw een bedrag aan dit risico.

Omvang x € 1.000 €0

2. Macro-economische ontwikkelingen Gedurende het jaar zijn de budgetten bijgesteld, indien er aanleiding voor was op basis van (macro-economische) ontwikkelingen. In de begroting 2012 is dit risico gecombineerd met de ontwikkeling van het gemeentefonds (zie 1.).

€0

75

3. Het niet voldoen aan de regionale woningbouwafspraken

€0

Met de stadsregio was afgesproken dat er in onze gemeente in de periode 2005 t/m 2009 1300 nieuwbouwwoningen zouden worden opgeleverd. De stadsregio heeft medio 2011 besloten de in het woningbouwconvenant opgenomen mogelijke boete van € 2.000 per niet gerealiseerde woning niet te gaan innen. Gebleken is dat de productie op het niveau van de totale stadsregio voldoende was en dat het rijk niet zou gaan korten op de aan de stadsregio verstrekte financiële middelen. Het niet innen van de boete ging wel gepaard met de verplichting de niet gerealiseerde woningen in de volgende woningbouwperiode alsnog op te leveren, zonder subsidies van de kant van de stadsregio. Die productie wordt gemakkelijk gehaald, omdat de afgesproken woningbouwplannen medio 2011 (nagenoeg allemaal) waren gestart en dus de komende jaren ook daadwerkelijk worden opgeleverd. Het risico is daarmee gereduceerd tot nul en kan worden afgevoerd. 4. Garantie ISV-subsidie QuaWonen

€0

Omdat ook De Nieuwe Vaart (voorheen: Rondweg-Middenwetering) eind 2009 nog niet was opgeleverd, bestond er het risico dat de stadsregio de verstrekte ISV2-subsidie ad (maximaal) € 1.420.584 zou terugvorderen. Dit is niet gebeurd, integendeel: de volledige (maximale) ISV-subsidie is toegekend en ook de het 2e 50%-voorschotbedrag is overgemaakt en daadwerkelijk ingebracht in de financiering van de herinrichting van de totale woonomgeving van de De Nieuwe Vaart. Zoals bekend nadert die herinrichting inmiddels haar voltooiing. In de begroting 2012 komt dit risico niet meer voor. 5. Grondverwervingen In het voorjaar van 2012 is inmiddels een meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) opgesteld. De gevolgen voor de geactiveerde grondexploitaties zijn via deze jaarrekening verwerkt door boekwaarden waar nodig af te boeken en voor negatieve eindwaarden voorzieningen te vormen. Als vervolg op het MPG worden onder andere de risico’s per project geïnventariseerd.

€ 2.500 Incidenteel

6. Onderhoudstoestand constructie C.G. Roosweg Over de onderhoudstoestand van de constructie onder de C.G. Roosweg tussen het kruispunt en de aanbrug van de Algerabrug is een rapportage verschenen. De rapportage geeft aanleiding tot verder onderzoek en overleg met de provincie. Het overleg is inmiddels gestart.

€ 10.000 Incidenteel

7. Wet Werk en Bijstand Vanwege de huidige economische situatie zijn de bijstandsuitgaven veel hoger dan de vergoeding (I-deel) van het Rijk. Naast de stijging van het aantal cliënten heeft het Rijk in augustus 2010 het budget vanaf 2010 met ruim € 415.000 verlaagd. De gemeente loopt een maximaal financieel risico van 10% van de rijksbijdrage van € 3.616.274. Voor de uitgaven boven de dit bedrag moeten wij een aanvullende uitkering aanvragen. Met het tekort tot 10% is rekening gehouden in de gemeentebegroting. Bij de najaarsnota 2011 is de raming van de aanvullende uitkering verhoogd naar € 500.000. Het tekort over 2011 bedraagt € 1.285.742. In samenwerking met Deloitte zal bij het Rijk een aanvraag voor de aanvullende uitkering worden gedaan van € 937.339. Het resterende risico betreft de ontwikkeling van de declaratieregeling. Omdat heel veel gemeenten een beroep zullen doen op deze extra uitkering is de verwachting dat het Rijk aanvullende voorwaarden gaat opnemen en/of het percentage van 10% eigen risico zal verhogen. Meerjarig is in de begroting een te verwachten aanvullende uitkering van het Rijk opgenomen ad € 330.000. Dit bedrag bestempelen wij als risico.

76

€ 330 Structureel

8. Bezuinigingstaakstelling gemeenschappelijke regeling OGZ RR De gemeenschappelijke regeling OGZ-RR slaagde er niet tijdig in om de bezuinigingstaakstelling die de deelnemende gemeenten hadden opgelegd voor 2011 in de begroting te verwerken. Dit kwam enerzijdse door een verhoging van de kostprijs als gevolg van een nieuwe kostentoerekening door de GGD en anderzijds door uitplaatsing van taken naar het CJG Rijnmond. Het risico bestond eruit dat een aantal producten alleen kon worden geleverd tegen hogere kosten dan in de gemeentelijke begroting geraamd. In de loop van 2011 is het gelukt om dit probleem binnen de bestaande financiële kaders op te lossen. Het risico komt daarmee te vervallen.

€0

9. Volwassen-educatie – ESF-subsidie

€0

Bij de jaarrekening 2010 was al bekend dat de ontvangen regionale ESF subsidie in het kader van Oliver zal worden teruggevorderd. Recentelijk is bekend geworden dat het aandeel van Krimpen €14.628 bedraagt. Dit is ten laste gebracht van de jaarrekening 2011, waardoor het risico komt te vervallen. 10. Werkplein IJsselgemeenten In april 2011 is besloten deel te nemen aan het Werkplein IJsselgemeenten. De financiële gevolgen zijn nog niet geheel duidelijk. Onderhandelingen over de financiële gevolgen moeten nog starten.

€ 100 Structureel

11. Ontwikkeling CAO In april 2012 is een (voorlopig) akkoord bereikt. Bij het sluiten van deze jaarrekening is nog niet duidelijk of dit akkoord definitief wordt. Op grond van het akkoord loopt de gemeente geen risico meer.

€0

12. Splitsing Eneco Per 1 januari 2011 werd de afsplitsing van het netwerkbedrijf van Eneco voorzien. Dit zou kunnen leiden tot een verlaging van het dividend vanwege benodigde versterking van het eigen vermogen. De splitsing is niet doorgegaan. Het risico komt daarmee te vervallen.

€0

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit betreft de middelen waarover de gemeente beschikt, om niet begrote kosten te dekken. In hoofdzaak bestaat de weerstandscapaciteit uit drie onderdelen: a. eigen vermogen (reserves) b. onbenutte belastingcapaciteit c. post onvoorziene lasten

Eigen vermogen (reserves) Van de reserves worden de Algemene Reserve, de Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie en de Reserve Nieuw Beleid tot de weerstandscapaciteit gerekend, voor zover die reserves vrij besteedbaar zijn. Dat wil zeggen dat de benodigde reservemiddelen voor reeds genomen besluiten in principe niet meetellen voor de weerstandscapaciteit. Voor de algemene reserve van de algemene dienst geldt ingaande 2009 een bodem van € 2 miljoen en een plafond van € 5 miljoen. De stand van de algemene reserve per 31 december 2011 is dicht tegen het plafond en is dus ruim voldoende. De algemene reserve heeft een duidelijke relatie met de reserve nieuw beleid. Als de algemene reserve groter is dan het genoemde plafond, zal het meerdere (bij de jaarrekening) als voeding dienen voor de reserve nieuw beleid. Indien de algemene reserve echter door de bodem zakt, zal de reserve nieuw beleid terugvloeien. Het doel van de algemene reserve is het verrekenen van

77

exploitatiesaldi (zowel voordelige als nadelige). Daarnaast worden de kosten van bodemsanering, die niet aan andere kostendragers zijn toe te rekenen, gedekt uit de algemene reserve. De algemene reserve bouwgrondexploitatie is in 2011 gevoed met een bedrag van € 2 miljoen uit de grondexploitatie Lansingh-Zuid. De boekwaarden en verwachte eindwaarden van de grondexploitaties geven echter aanleiding om deze reserve grotendeels in te zetten voor afboekingen en de vorming van voorzieningen. Hiervoor wordt ook een extra winstneming uit Lansingh-Zuid ad € 1,2 miljoen ingezet. Elders in deze jaarrekening wordt dit toegelicht. Per 31 december 2011 bedraagt het saldo van deze reserve € 338.837.

De onbenutte belastingcapaciteit Bij de onbenutte belastingcapaciteit kan gedacht worden aan de vier belangrijkste eigen inkomsten van de gemeente, te weten de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges voor zover deze niet reeds “maximaal” of kostendekkend zijn. De Onroerend Zaakbelasting is in Krimpen niet gemaximeerd en biedt dus in principe ruimte. Een belangrijk standpunt van uw raad en ons college is echter dat lastenstijging voor de burger zoveel mogelijk wordt beperkt. Het rekenen met onbenutte belastingmogelijkheden past niet in dat beeld. Daarom is de onbenutte belastingcapaciteit vanwege de OZB op € 0 gesteld. In Krimpen aan den IJssel zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing kostendekkend. Derhalve vindt voor deze heffingen maximale benutting plaats. De onderdekking op de totale leges die de gemeente in rekening brengt is niet eenvoudig in beeld te brengen. Het legespakket is zeer divers en er is nauwelijks op de opbrengsten te sturen. Ook voor dit onderdeel wordt daarom geen onbenutte belastingcapaciteit opgenomen.

Post onvoorzien lasten In de begroting wordt voor onvoorziene lasten jaarlijks een bedrag opgenomen ter grootte van € 10 per inwoners. De raad beslist over iedere aanwending van deze post. Het gebruik van de post is in principe incidenteel. Wanneer het structurele lasten betreft moeten deze in de volgende begroting in de budgetten worden opgenomen. De raming voor onvoorziene lasten in de begroting 2011 bedroeg € 283.680. Het positieve saldo van de primitieve begroting 2011 ad € 172.488 is toegevoegd aan de post onvoorzien, waardoor per saldo een post van € 456.168 ontstond. Na wijzigingen in de loop van het jaar 2011 was de eindstand van onvoorzien bij de najaarsnota € 70.390. Via de najaarsnota is dit bedrag onderdeel geworden van het verwachte saldo en derhalve nu opgenomen in het rekeningresultaat. Naast de genoemde onderdelen kan bij weerstandscapaciteit ook nog worden gedacht aan stille reserves en zelfs aan mogelijke bezuinigingen. Het gaat echter te ver om alle mogelijke bronnen van weerstandscapaciteit hier te benoemen en te kwantificeren. We beperken ons daarom tot die onderdelen die in de begroting en de rekening daadwerkelijk met een bedrag zijn opgenomen.

Berekening weerstandscapaciteit Op basis van de driedeling die hiervoor is toegelicht is het volgende overzicht van de weerstandscapaciteit opgesteld:

78

Weerstandscapaciteit

1-1-2011

31-12-2011

x € 1.000

Reserves Algemene Reserve – Algemene Dienst Algemene Reserve – Bouwgrondexploitatie Reserve Nieuw Beleid (vrij aanwendbaar) Subtotaal

5.012 2.884 162 8.058

4.754 339 68 5.161

Onbenutte belastingcapaciteit OZB Rioolrechten Afvalstoffenheffing Leges en andere heffingen Subtotaal

pm pm -

pm pm -

Onvoorzien en saldo Onvoorzien Saldo begroting/rekening Subtotaal

284 172 456

- 675 - 675

8.514

4.486

Totale weerstandscapaciteit

De negatieve ontwikkeling van de weerstandscapaciteit kan voornamelijk worden toegeschreven aan het afromen van de grondexploitatie, vanwege het effect van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG).

Weerstandsvermogen De relatie tussen de risico’s en de weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen. Vanuit het risicoprofiel kan worden berekend wat de benodigde weerstandscapaciteit is. Door deze af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit wordt een verhoudingsgetal (ratio) verkregen. Op dit moment beschikt Krimpen niet over een vastgestelde ratio die wordt nagestreefd. In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt hieraan invulling gegeven. De benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico’s ultimo 2011 kan worden berekend door naast de financiële inschatting van mogelijke financiële impact ook een inschatting te maken van de kans op het risico. Deze inschattingen ontbreken nu nog. In deze paragraaf is daarom uitgegaan van een gemiddelde kans van 50%, waarmee de benodigde weerstandscapaciteit € 12,9 miljoen x 50% = € 6,5 miljoen bedraagt. De beschikbare weerstandscapaciteit is zoals hierboven berekend € 4,5 miljoen. Hieruit concluderen wij dat het weerstandsvermogen op dit moment onvoldoende is. De risico’s zijn nog niet integraal geïnventariseerd en gewaardeerd. Het beeld van de risico’s is dus onvolledig. Wel zijn bij deze jaarrekening de bekende risico’s in grondexploitaties omgezet in voorzieningen en afboekingen. In 2012 wordt gewerkt aan beleid op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen. Het bepalen van de benodigde omvang van het weerstandsvermogen komt daarbij nadrukkelijk aan de orde.

79

80

§ C Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding De gemeente Krimpen aan den IJssel is als beheerder van de openbare ruimte verantwoordelijk voor een groot aantal kapitaalgoederen. Deze kapitaalgoederen zijn nodig om wonen, werken en recreëren mogelijk te maken. De gewenste kwaliteit van kapitaalgoederen zoals wegen, bruggen, riolering, groen, water, openbare verlichting en gebouwen bepaalt mede het voorzieningenniveau in de gemeente en de daarmee gemoeid zijnde (jaarlijkse) lasten. Deze paragraaf beoogt aan te geven op welke wijze ervoor zorg is gedragen dat op korte en lange termijn de kwaliteit van de kapitaalgoederen (financieel) is gewaarborgd. Het beleid ten aanzien van het onderhoud en de vervanging van kapitaalgoederen is onder meer vastgelegd in de volgende nota’s: Onderdeel

Nota

Jaar

Riolering Wegen Groen

- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) - Herstratings – en rioleringsplanning - Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte - Groenbeheersplan/-structuurplan

Water Gebouwen en accommodaties

- Stedelijk Waterplan - Advisering onderhoud kapitaalgoederen maatschappelijk nut en economisch nut

2008-2013 2011-2020 2007 2009 tevens onderdeel KBOR 2004-2015 februari 2008

Reeds enige jaren werd gediscussieerd over de hoogte van de benodigde stortingen voor de voorziening onderhoud kapitaalgoederen op het terrein van (voornamelijk) de gebouwen. In februari 2008 is geadviseerd verschillende vervangingsinvesteringen met economisch nut onder te brengen in de exploitatie. Ten behoeve van de vervangingen met maatschappelijk nut is besloten per jaar een totaalbedrag van € 800.000 beschikbaar te stellen. Wanneer vervangend onderhoud nodig is wordt het benodigde bedrag afgezonderd van dit totaalbedrag en geraamd op het juiste product en programma. Vanwege deze gewijzigde opzet is het totaalbedrag van de benodigde stortingen aanzienlijk teruggebracht in de meerjarenbegroting.

Riolering Het gemeentelijke beleid op het terrein van de riolering is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het GRP voor de periode 2008-2013 is in de raadsvergadering van 25 september 2008 vastgesteld. De kaders van het GRP zijn leidend voor de investeringen op het gebied van de riolering. De uitvoering van het GRP hangt nauw samen met het beheer van wegen, groen, openbare verlichting en bruggen, omdat waar mogelijk combinaties van uit te voeren werken worden gezocht teneinde de kosten en de overlast te beperken. De investeringen in het rioolstelsel zijn globaal in tweeën te verdelen. Enerzijds vindt cyclische vervanging plaats en anderzijds wordt verbetering van het stelsel nagestreefd. De afgelopen jaren is met name ingezet op verbetering van het stelsel door het aanleggen van V.I.S.-riolering, bergbezinkvoorzieningen en het afkoppelen van verharde oppervlakten, waartoe de gemeente via de door het toenmalig Zuiveringschap opgelegde basisinspanning is verplicht. Tevens is in 2008 aandacht geschonken aan de notitie Riolering van de commissie BBV, met betrekking tot de wijze waarop met de rioleringsfinanciën dient te worden omgegaan. In afwijking van de berekeningen bij de begroting 2011 zijn zowel de stand van de voorziening als de onttrekking van de voorziening riolering afwijkend ten opzichte van de begroting. Met name de lange voorbereidingstijd die nodig is voordat een werk tot uitvoering komt, zorgt ervoor dat de werkelijke standen en onttrekkingen uit de voorziening afwijken. Daar in de meeste gevallen slechts sprake is van tijdsfasering mag aangenomen worden, dat de hoogte van de voorziening toereikend is.

81

Wegen In 2007 is een integraal kwaliteitsplan voor beheer van de openbare ruimte vastgesteld. Dit beleidsplan geeft de kaders en normen aan die als input voor het beheer van wegen, openbare verlichting, groen en riolering dienen. Ter uitvoering van dit kwaliteitsplan zijn via de begroting 2008 financiële middelen beschikbaar gesteld, waarbij ervan wordt uitgegaan, dat geleidelijk uitvoering gegeven kan worden aan dit plan. Deze ontwikkeling heeft weliswaar raakvlakken met vervangingen in de openbare ruimte, maar moet financieel geheel los hiervan worden gezien, omdat het onderhoudsbudgetten betreft. De betreffende budgetten zijn daarom rechtstreeks opgenomen in programma 7. De investeringen in de reconstructie van wegen worden gedekt uit de daartoe gevormde voorziening herstraten. Deze voorziening wordt gevoed door stortingen ten laste van het programma Beheer buitenruimte. Teneinde de voorziening voldoende toereikend te houden wordt de storting jaarlijks met 5% verhoogd. In het kader van de inspanningen om de begroting 20102013 sluitend te maken is besloten om voor die vier jaar de storting met € 200.000 te verlagen. Voor de jaren 2011 tot en met 2014 is de storting nog eens met een bedrag van € 150.000 teruggebracht. Dit vanwege het streven naar een sluitende begroting 2011-2014. Door kritisch te kijken naar het moment waarop investeringen nodig zijn komt de toereikendheid van de voorziening in die periode niet in gevaar. Ook hier geldt, dat de stand van de voorziening en de onttrekking uit de voorziening herstraten afwijken van de berekeningen bij het opmaken van de begroting 2011. Hierbij kan dezelfde verklaring worden gegeven als bij de riolering.

Openbare verlichting Het onderhoud en de vervanging van de openbare verlichting zijn opgenomen in het hiervoor genoemde kwaliteitsplan. Hierbij is specifiek aandacht geschonken aan de wijze waarop het beheer plaats moet vinden. Naast de jaarlijkse budgetten voor onderhoud en vervanging ten laste van programma 7 Beheer buitenruimte, wordt de uitvoering van verlichtingsplannen bij herstratingen gedekt uit de voorziening herstraten. Ter vervanging van ouderdom of slijtage heeft in 2011 groepsremplace in de openbare verlichting plaatsgevonden ten laste van de voorziening onderhoud kapitaalgoederen.

Groen In de integrale beheerplannen voor de openbare ruimte is ook het groen opgenomen. Er worden tot op heden geen specifieke middelen vrijgemaakt om in het onderhoud van het openbaar groen te voorzien. Jaarlijks vindt onderhoud van het groen op contractbasis plaats ten laste van programma 7 Beheer buitenruimte en onderdelen van andere programma’s zoals in het geval van de begraafplaatsen en groen bij accommodaties. Omvormingen van plantsoenen komen eveneens ten laste van programma 7. Daarnaast vinden investeringen in het openbaar groen plaats bij reconstructies. Dekking vindt daarbij vooralsnog plaats ten laste van de voorziening herstraten.

Water Het onderhoud van het openbare water binnen de gemeente vindt plaats aan de hand van het jaarlijkse baggerprogramma. In 2011 zijn geen (nieuwe) baggerwerkzaamheden uitgevoerd, maar in gang gezette werken zijn afgerond c.q. er heeft financiële afwikkeling van plaatsgevonden.

82

Integrale planning beheer buitenruimte 2011-2020 Bij de begroting zijn de planning voor het beheer van de buitenruimte en de financiële gevolgen daarvan opgenomen. In 2011 zijn de volgende werken uitgevoerd: x € 1.000

Totaal 2011

t.l.v. voorziening Herstraten

Voorbereidingskosten herstraten en riolering Van Ostadelaan / Van Eijcklaan Vogelbuurt 2 Breestraat Lavendel Aken- en Kruidenbuurt Vroedschap, Baljuwstraat en Schepenstraat Veld en Beemd, Binnenweg Zwanenkade Dijkgraafstraat Linde, Olm Herprofilering Industrieweg Herstraten Spiritoso Herstraten Molenaar van Schelvenlaan Riolering Lekdijk 228-250 Herstraten Morgental e.o.. Herstraten Nieuwe Tiendweg (ModeratoOlympiade) Herstraten Nieuwe Tiendweg ( OlympiadeG’daal) Herstraten Verbindingsweg en ged. Treviso Herstraten Vijverlaan (Populierenlaan/Brinkweg) Herstraten Dr. Blomsingel Asfalteren aanbrug Algerabrug

90 112 16 2 84 63 6 4 2 704 1.258 44 1.077 102 94 119

90 43 - 123 -1 1 46 28 4 2 483 842 44 728 80

36

36

1 63

1 63

40 1 111

35 1 111

Optimalisering rioolpompgemalen IJsseldijk Rioolrenovatie Populierenlaan Ombouwen rioolstelsel Stormpolder Totaal

189 - 40 5 4.182

101

2.613

t.l.v. voorziening riolering

69 139 3 83 17 - 22

221 417 349 23 94 17

5

189 - 40 5 1.570

Gebouwen en accommodaties De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een groot aantal gebouwen en accommodaties in beheer. Teneinde deze goed te laten functioneren is planmatig onderhoud noodzakelijk. Het onderhoud aan gebouwen en accommodaties is opgenomen in het systeem van Onderhoud Kapitaalgoederen (OK). In februari 2008 is de manier van (financiële) verwerking van deze investeringen gewijzigd. Er is afgesproken, dat in 2011 een (geïndexeerd) bedrag van € 824.160 beschikbaar is van waaruit alle investeringen OK gefinancierd kunnen worden. Op basis van noodzakelijk geacht onderhoud zijn verschillende budgetten (ten laste van het totaalbedrag) specifiek beschikbaar gesteld. In de loop van 2011 is voor in totaal € 800.865 afgezonderd van het totaalbedrag. Een bedrag van € 23.295 blijft daarmee onbenut en als saldo in de voorziening onderhoud kapitaalgoederen zitten. Vooralsnog wordt geen nieuwe berekening van de stortingen gedaan, omdat de evaluatie in de loop van 2012 wordt afgewacht.

83

De werkelijke lasten uit de voorziening OK bedragen in 2011 overigens € 721.419. Dat dit bedrag afwijkt van het hiervoor genoemde afgezonderde bedrag wordt veroorzaakt door het nog niet geheel ten uitvoer brengen van alle voorgenomen onderhoud in 2011, alsmede onderhoud dat nog niet afgerond was in 2010.

Verloop diverse voorzieningen Op basis van de hierboven genoemde investeringen is het verloop van de voorzieningen Onderhoud Kapitaalgoederen, herstraten en rioleringen als volgt: x € 1.000

84

Onderhoud Kapitaal goederen maatschappelijk nut

Herstraten

Rioleringen

Stand 1 januari 2011

2.801

11.905

4.728

Storting tlv exploitatie Investeringen 2011

687 721

1.292 2.613

1.698 1.570

Stand 1 januari 2012

2.767

10.584

4.856

§ D Financiering Inleiding Deze paragraaf heeft in hoofdzaak betrekking op de treasuryfunctie. Treasury is het vakgebied dat zich bezighoudt met de financierbaarheid en liquiditeit van een organisatie en de daaruit voortkomende financiële risico’s. De gemeente is verplicht een treasuryparagraaf op te nemen in het kader van de Wet Fido. Er moet uit blijken dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer verstandig is en dat aan de kasgeldlimiet en rente risiconorm wordt voldaan.

Doelstellingen van het treasurybeleid De doelstellingen van het treasurybeleid (artikel 1 treasurystatuut) zijn: 1. het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting te kunnen uitvoeren; 2. het beschermen van de gemeente tegen financiële risico’s, zoals: renterisico, kredietrisico, koersrisico en intern liquiditeitsrisico; 3. het minimaliseren van de in- en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en de financiële posities; 4. het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten, binnen de gegeven kaders, zoals vastgesteld in de Wet Fido, Ruddo en dit statuut. Met andere woorden: in de paragraaf dienen de huidige treasurysituatie en de relevante ontwikkelingen te worden beschreven en hoe daarmee wordt omgegaan. De inhoud dient van dien aard te zijn, dat verantwoording kan worden afgelegd. In de begroting moeten de beleidsdoelstellingen worden beschreven met daaraan gekoppeld prestatie-indicatoren. In de jaarrekening dient te worden beschreven, in hoeverre deze beleidsdoelstellingen zijn behaald. Verder zal in de voor- en najaarsnota de actuele stand van zaken worden beschreven met betrekking tot de treasury, zoals ook de afgelopen jaren is gebeurd. Geconcludeerd kan worden dat het geheel, zoals hierna gesteld, een verantwoord verloop heeft, en dat de praktijk aansluit op het treasurystatuut, welke in de raadsvergadering van 27 april 2010 definitief werd vastgesteld.

Algemene ontwikkelingen Een belangrijke eis uit de Wet Fido is dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient te zijn. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft geen beleggingen die niet in het verlengde van de publieke taak liggen. Momenteel heeft de gemeente aandelen van Eneco, Oasen N.V., Milieuservices AVR Krimpen aan den IJssel NV (MAK) en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De rentegevoeligheid - renterisico - kan worden gedefinieerd als de mate waarin het saldo van de rentelasten en rentebaten verandert door wijziging in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer. Bij de inwerkingtreding van de Wet Fido (1 januari 2001) is het begrip rente risiconorm ingevoerd. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen. Met ingang van 1 januari 2009 is een nieuwe Wet Fido in werking getreden, waarin de renterisiconorm is gewijzigd. Berekening renterisico gemeente Krimpen aan den IJssel (volgens de nieuwe wet): De wettelijk vastgestelde nieuwe rente risiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

85

Renterisico per 2011

2011

x € 1.000

1 2 3 4 5a 5b

Renteherziening op vaste schuld o/g Te betalen aflossingen Renterisico op vaste schuld (1+ 2) Renterisiconorm Ruimte onder rente risiconorm (4>3) Overschrijding rente risiconorm (3>4)

1.990 1.990 11.007 9.017

Berekening rente risiconorm 4a Begrotingstotaal (lasten) jaar 2011 4b Percentage regeling 4 Rente risiconorm berekend op basis van cijfers 2011 t.b.v. totale periode ( 4a x 4b/100)

55.033 20% 11.007

Ook een risico loopt de gemeente bij het zelf verstrekken van gelden. Afhasnkelijk van het type instelling kan een zeker risico worden bepaald. In de navolgende tabel zijn de verstrekte gelden gegroepeerd naar de onderscheiden risicogroepen. Kredietrisico op verstrekte gelden Risicogroep x € 1.000

Woningcorporaties met garantie WSW

Met/zonder (hyp.) zekerheid Met (50%)

Restant Schuld per 1/1/2012

%

239

1%

Hypotheekverstrekkingen aan ambtenaren Met Overige toegestane instellingen volgens treasurystatuut Zonder

21.936

85%

3.533

14%

Totaal

25.708

100%

Financieringspositie De uitvoering van de financiering van de gemeentelijke activiteiten is de verantwoordelijkheid van de afdeling Financiën en Control. Hierbij wordt de gemeente als één geheel beschouwd. Dit houdt in dat bij het bepalen van de financieringsbehoefte alle baten en lasten betrokken worden. De achterliggende gedachte daarbij is, dat tijdelijke overschotten van de ene activiteit een andere activiteit kunnen financieren. Deze wijze van financieren wordt ook wel aangeduid als totaalfinanciering. Hierdoor worden de rentekosten beperkt. Projectfinanciering wordt dan ook in principe niet toegepast. Om aan deze doelstelling goed te kunnen voldoen is het noodzakelijk te kunnen beschikken over een liquiditeitsbegroting. Regelmatig wordt hiervan gebruik gemaakt. Thans bestaat de behoefte om een liquiditeitsbegroting permanent beschikbaar te hebben.

Leningenportefeuille De onderstaande tabel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. De mutaties als gevolg van nieuwe leningen, aflossingen en rente zijn:

86

Mutaties in leningenportefeuille

Bedrag x € 1.000

Stand per 1 januari 2011

17.930

Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen

1.990 -

Stand per 31 december 2011

15.940

Gemiddelde rente 4,13%

4,17%

Relatiebeheer De gemeente onderhoudt met verschillende banken een relatie. Zo is de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) de huisbankier. Met de BNG is een raamovereenkomst voor geïntegreerde dienstverlening gesloten, welke per 1 januari 2011 opnieuw is afgesloten. Daarnaast heeft de gemeente een bankgirorekening bij de ING. Voor het verstrekken van een voorschot op een sociale uitkering wordt gebruik gemaakt van een bankoverschrijving via de huisbank. Als dit niet mogelijk is, vindt contante uitbetaling plaats.

Uitzetting De afgelopen jaren is er steeds sprake van een overschot aan (kas)gelden. Deze worden volgens het door de raad op 27 april 2010 vastgestelde treasurystatuut uitgezet. De liquiditeitspositie bij het opmaken van de begroting en het investeringsniveau geven de indruk dat in de voor ons liggende periode sprake zal zijn van dalende overschotten. Overigens wordt thans gewerkt volgens de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Het verloop in 2011 was als volgt: Mutaties in kasgeldvoorziening (uitgezet)

Bedrag x € 1.000

Gemiddelde Gemiddelde rente looptijd


3.501

Nieuwe leningen Reguliere aflossingen

3.300 5.801

1,7% 1,5%


1.000

2,2%

6 mnd 3 mnd

De gelden worden in meerdere kleine porties vanaf € 500.000 als deposito’s weggezet. De looptijd varieert van 1 tot 12 maanden. Geprobeerd wordt, door het gefaseerd uitzetten, steeds op korte termijn (3 maanden) te kunnen beschikken over een deposito om de liquiditeitspositie optimaal te houden. De deposito’s worden binnen de mogelijkheden van weten regelgeving, geplaatst bij: 1. Publiekrechterlijke lichamen 2. Semi-overheidsinstellingen 3. Gemeenschappelijke regelingen 4. De N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) 5. Instellingen conform de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 6. Instellingen conform de Wet financiering decentrale overheden

Aantrekken Aan het eind van het jaar was er sprake van dalende overschotten. Op bepaalde momenten van het jaar was het daarom nodig om voor korte tijd een deposito aan te trekken, om te voorzien in voldoende liquiditeiten. In 2011 heeft dat als volgt plaatsgevonden:

87

Mutaties in kasgeldvoorziening (opgenomen)

Bedrag

Gemiddelde Gemiddelde rente looptijd

x € 1.000


-

Nieuwe leningen Reguliere aflossingen

7.000 3.500

0,64% 0,64%


3.500

0,65%

1 mnd. 1 mnd.

Kasgeldlimiet Voor het bepalen van de liquiditeitspositie – dit is de mate waarin op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan – is de zogenaamde kasgeldlimiet belangrijk. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage vermenigvuldigd met het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. De betreffende informatie wordt opgenomen in deze paragraaf Financiering. Voor de interne bedrijfsvoering zijn de kwartaalcijfers van belang voor het signaleren van overschrijdingen. Kasgeldlimiet x € 1.000

Omvang begrotingstotaal (lasten) per 1 januari 2011 1

2

Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag - in bedrag Omvang vlottende korte schuld (+/+) Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

3

4

Vlottende middelen (-/-) Contante gelden Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden <1 jaar Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld 2-3 Toegestane kasgeldlimiet 1 Ruimte (+) / overschrijding (-) 1-4

88

Eerste kwartaal

Tweede kwartaal

Derde kwartaal

Vierde kwartaal

55.033

55.033

55.033

55.033

8,5% 4.678

8,5% 4.678

8,5% 4.678

8,5% 4.678

15 -

15 -

15 -

530 13 500

12 443 1.835

13 974 3.501

15 1.309 2.701

12 1.067

- 2.274 4.678

- 4.474 4.678

- 4.010 4.678

- 36 4.678

6.952

9.152

8.688

4.714

§E

Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie Formatie Het streven was om het afgelopen jaar op de salariskosten te bezuinigen. Om dat te bereiken is aan het begin van het jaar kritisch bekeken welke van de vacatures die op dat moment open stonden of die in de loop van het jaar zijn ontstaan al dan niet vervuld moesten worden. Dit heeft ertoe geleid dat niet alle vacatures zijn vervuld maar op een andere manieren zijn opgevangen. Daarnaast zijn er een aantal vacatures via interne doorstroming vervuld wat eveneens tot een kostenbesparing heeft geleid en mogelijkheden tot krimp op andere plaatsten bood. Hiermee is de taakstelling die was opgelegd bereikt. Daarnaast zijn we binnen het budget van inhuur gebleven.

Personeelsbeleid Onderdelen die in 2011 (verder) zijn opgepakt, zijn: MD-programma, opleidingsbeleid, beoordelen en functioneren en competenties, integriteit, introductiebeleid, ziekteverzuimbeleid en arbeidsomstandigheden.

Mandaatregeling In onze organisatie zijn leidinggevenden zelf integraal verantwoordelijk voor hun afdeling. Om dit in praktijk te laten slagen moeten zij ook de bijbehorende bevoegdheden en middelen hebben. Hiervoor is o.a. de mandaat- en budgetregeling m.b.t. P&O aangelegenheden aangepast.

MD-programma In 2011 is gestart met de vorming en opleiding ven leidinggevenden, vormgegeven in een Management Development (MD)-programma. Het MD-programma is erop gericht dat alle leidinggevenden op een eenduidige manier met een gedeeld instrumentarium en visie bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelen. Zo wordt verder gewerkt aan het equiperen van leidinggevenden om veranderingsprocessen binnen de organisatie te begeleiden.

Opleidingsbeleid Specifiek voor het management is er het MD-programma. In het kader van de organisatieontwikkeling, waarin wordt gestreefd naar integraal management en taakvolwassen medewerkers, is het belangrijk strategisch op te leiden. Voor de medewerkers zijn er de zogenaamde POP’s (Persoonlijke Ontwikkel Plannen), waar het afgelopen jaar meer aandacht aan is besteed en waarmee medewerkers hun ontwikkeling in eigen hand kunnen nemen.

Beoordelen en functioneren en competenties We werken inmiddels met generieke functiebeschrijvingen en dat heeft consequenties voor de manier waarop de functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd. Het is nu veel meer van belang om resultaatgerichte werkafspraken te maken. Leidinggevenden zijn hier d.m.v. workshopachtige bijeenkomsten op voorbereid. Er is daarnaast groot onderhoud geweest aan het competentiehandboek en de juiste competenties zijn aan de (nieuwe generieke) functiebeschrijvingen toegevoegd. Tot slot zijn er twee nieuwe kerncompetenties vast gesteld, namelijk samenwerken en resultaatgerichtheid.

Integriteit In het kader van integriteit hebben in 2010 alle nieuwe medewerkers, die na 1 maart 2006 in dienst zijn gekomen, een eed of belofte afgelegd. Vanaf toen is er bij iedere nieuwe medewerker die in dienst kwam in aanwezigheid van de burgemeester en gemeentesecretaris een eed of belofte afgelegd. Hiertoe worden er periodiek bijeenkomsten georganiseerd, waarbij er aandacht is voor het onderwerp integriteit.

89

Introductiebeleid Het introductiebeleid is verder verfijnd en geïmplementeerd.

Ziekteverzuim Ziekteverzuim is een continu punt van aandacht. Het verzuim is in 2011 gedaald. Zo was het verzuim in het eerste kwartaal van 2011 nog 7,57% en in het vierde kwartaal was dit gedaald tot 5,76%. Preventie van ziekteverzuim blijft echter een belangrijk item.

Arbeidsomstandigheden In 2011 zijn ingezette onderdelen als agressiebeheersing, bedrijfshulpverlening en bedrijfsongevallen verder ontwikkeld en er is aandacht besteed aan het signaleren en melden van gevaarlijke situaties/incidenten. Daarnaast zijn er acties uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie opgevolgd. Verder is de arbeidsinspectie op bezoek geweest en die was zeer te spreken over de administratieve huishouding en heeft ons daarmee gecomplimenteerd.

Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) In 2010 is er een eind is gekomen aan de projectmatige aandacht voor het onderwerp cultuur. Dat wil echter niet zeggen dat daarmee de aandacht voor cultuur is ophouden, want cultuur is onderdeel van het dagelijkse werk en verdient dus continue aandacht. Uit het cultuurtraject is ook het advies voor het houden van een MTO gekomen. Dit onderzoek heeft in 2011 plaatsgevonden.

Ontwikkeling Team Vastgoed Na het vaststellen van de Kadernota Vastgoed door de Gemeenteraad en het vaststellen van het Beheerplan Vastgoed door het College B&W is in 2011 middels een herinrichtingsplan het bestuurlijk proces voor de inrichting van het Team Vastgoed binnen de afdeling Informatievoorziening en Vastgoed doorlopen. Het Team Vastgoed zal in hoofdlijnen de taken krijgen met betrekking tot het beheer en onderhoud van de gemeentelijke objecten, de koop en verkoop van objecten en de huur en verhuur van objecten binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Daaraan gekoppeld zal in opdracht van de portefeuillehouder Vastgoed in het College zowel marktconforme huurprijzen (voor commerciële gebruikers) als ook kostprijsdekkende huurprijzen worden berekend en opgelegd. De opdracht is om de gemeentelijke vastgoedportefeuille transparant in beeld te brengen zodat in de toekomst afgewogen keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot deze portefeuille.

Informatisering en automatisering Informatisering Landelijke ontwikkelingen Op landelijk niveau wordt hard gewerkt aan het realiseren van de elektronische overheid. Hiertoe is eind 2008 het Nationaal Uitvoeringsprogramma elektronische dienstverlening (NUP) in het leven geroepen. Hierin worden 19 projecten genoemd voor verbetering van de e-dienstverlening bij de overheid. Via het NUP wordt gewerkt aan de basisinfrastructuur van de totale overheid (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen). De gemeente vormt hierin het centrale aanspreekpunt voor de ondernemers en de burgers en neemt hierdoor deel aan tal van (informatie)ketens. De basisinfrastructuur die via het NUP wordt gerealiseerd omvat vijf gebieden: E-toegang, Eauthenticatie, Informatieuitwisseling, Nummers en Basisregistraties. In 2011 is de koppeling tussen de basisregistraties GBA en BAG gerealiseerd. In 2012 krijgt de realisatie van het uitvoeringsprogramma, inmiddels iNUP genoemd, zijn vervolg via diverse projecten. Deze projecten focussen op de dienstverlening aan de burger en bedrijven in het kader van het Antwoord© concept.

90

Gemeentelijke inspanningen De invoering van de elektronische overheid, nieuwe wetgeving, maatschappelijke kwesties en veranderende wensen en eisen in software en de voortschrijdende technologie oefenen een grote invloed uit op de inrichting van onze werkprocessen. Organisatie en informatiesystemen moeten een goed werkend geheel vormen dat kan meebewegen met alle veranderingen die steeds weer opnieuw op onze organisatie afkomen. Samenhang, flexibiliteit, transparantie en betrouwbaarheid zijn de kernwoorden waarmee we onze werkprocessen, gegevensbanken en systemen moeten inrichten om adequaat te kunnen reageren op veranderingen. Een volledig digitale interne informatiehuishouding vormt een belangrijke randvoorwaarde om dit in praktijk te brengen. In 2011 is veel werk verzet met het implementeren van het document managementsysteem (DMS). In 2012 wordt een belangrijke vervolgstap gezet middels het digitaliseren van het bestuurlijk proces in het DMS en zullen de gemeenteraad en het college papierloos gaan vergaderen.

Zware inspanningen en de resultaten Het zal duidelijk zijn dat al deze veranderingen een zware wissel trekken op de organisatie. Met inbegrip van het meergenoemde DMS zijn vrijwel alle werkprocessen in relatief korte tijd aan wijziging onderhevig. In de organisatie zal hiervoor veel flexibiliteit, denkkracht en aanpassingsvermogen moeten worden geleverd. Behalve een zware opgave liggen hier tegelijkertijd ook kansen om de bedrijfsvoering in te richten in overeenstemming met ons dienstverleningsconcept (o.a. eenmalige opslag en meervoudig gebruik van authentieke gegevens). Zware inspanningen en tastbare resultaten kunnen zo in de komende jaren hand in hand gaan.

Automatisering De hiervoor genoemde ontwikkelingen onderstrepen het belang van goed functionerende geautomatiseerde hulpmiddelen als ondersteuning bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de actualiteit, de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid en de verwerkingscapaciteit van ondersteunende hulpmiddelen. Ergo, eisen die worden gesteld aan de infrastructuur en applicaties. Hiertoe worden jaarlijks applicaties aangeschaft en geactualiseerd, vervangen of uitgebreid en worden onderdelen van de infrastructuur vernieuwd. Om het digitale werken goed te ondersteunen is in 2011 het stapsgewijs actualiseren van de infrastructuur, dat in 2010 is begonnen, voortgezet. Zo is het volledige serverpark gevirtualiseerd en is daarmee een veel duurzamere ict-voorziening gerealiseerd. In 2012 worden de werkplekken gevirtualiseerd.

Financiën en Control Concerncontrol Control wordt bij de overheid vaak in een adem genoemd met integraal management en sturen op output en effecten. Controllers leveren informatie en faciliteren de managers. Daardoor kunnen leidinggevenden hun verantwoordelijken en hun resultaatgericht handelen beter operationaliseren en er zorg voor dragen dat de bedrijfsvoering van hun afdeling in control is. Control staat dan voor het erop toezien dat alle activiteiten worden uitgevoerd conform het afgesproken plan en de afgesproken opdracht. Vanuit deze invalshoek is controlling een directe verantwoordelijkheid van het management. De controller is de persoon die deze verantwoordelijkheid gedelegeerd heeft gekregen. In het kader van de organisatie-omslag is bij de nieuwe opzet van de afdeling Financiën en Control aandacht geschonken aan het begrip concerncontrol en de inbedding hiervan in de organisatie. Een concerncontroller is binnen de afdeling Financiën en Control aangewezen. Momenteel wordt de concern brede controlling in de organisatie (incrementeel) ingevoerd.

91

Management- en bestuursrapportages Het programma Cognos 8, als systeem is in 2010 beschikbaar gesteld aan de afdelingshoofden en een aantal budgethouders/beheerders. De toepassing van Cognos 8 is breed en maakt het mogelijk organisatie breed te worden ingezet. In 2011 is er nader bekeken in welke mate dit ingezet gaat worden. Echter door tijdsgebrek en ontwikkelingen op andere terreinen is er niet voldoende voortgang geboekt. In de komende jaren zal dit worden uitgebouwd.

Doorontwikkeling begrotingsstukken De studiegroep is in de loop van 2011 een aantal keren bijeen geweest om zich te buigen over de doorontwikkeling van de planning en controlcyclus Ook de nieuwe verordening ex 212 Gemeentewet is hierbij aan de orde geweest. In de komende periode zal de studiegroep weer worden geconsulteerd over stukken en ontwikkelingen aangaande de p&c-cyclus.

Verordening financiële functie (ex art 212 Gemeentewet) Voor onze gemeente is de financiële functie door de raad nader uitgewerkt in de verordening financiële functie gemeente Krimpen aan den IJssel 2007. Deze verordening ex artikel 212 Gemeentewet is in 2011 vernieuwd en per 1 januari 2012 in werking getreden.

Facilitaire zaken Huisvesting De herschikking van de werkplekken in het raadhuis, de dependance raadhuis en de voormalige DOW is voltooid. Voor het raadhuis is in 2011 het heersende onderhoudsbeleid voortgezet dat gericht is op handhaving van een verantwoord gebruik tegen de minimale kosten. Het noodzakelijke onderhoud is uitgevoerd ten laste van de voorziening calamiteitenonderhoud.

Repro De verdergaande digitalisering binnen de organisatie en de daaraan gekoppelde digitale uitwisseling van bestanden heeft er toe geleid dat de reprofunctie binnen de organisatie in 2011 is afgebouwd en eind 2011 is beëindigd. Het benodigde drukwerk voor de organisatie wordt middels een contract uitbesteed bij de Gemeente Capelle aan den IJssel. De personele gevolgen van het verdwijnen van deze taak binnen de organisatie zijn opgevangen door uitstroom, re-integratie en pensionering.

Inkoopbeleid Middels een analyse uitgevoerd door het NIC en in de afronding daarvan voor de zomer van 2011, is een Kadernota Professioneel en duurzaam inkopen door het College B&W vastgesteld. In het najaar is de implementatie gestart van gecoördineerde inkoop binnen de organisatie middels een activiteitenkalender, die moet leiden tot een betere, goedkopere en duurzame inkoop binnen de gemeentelijke organisatie.

Communicatie Afgelopen jaar is bewust gekozen voor een geïntegreerde aanpak van communicatie. Met het opstellen van de Nota Strategische Beleidscommunicatie is hierin een belangrijk stap gezet en daarmee geborgd voor de komende jaren. Het corporate image van een organisatie wordt immers bepaald door drie elementen; communicatie, gedrag en symboliek. Met het bepalen van onze ambities is er al veel aandacht

92

geweest voor het ‘gedrag’ van de organisatie. Communicatie en symboliek zijn hierbij nog wat onderbelicht. Voor een eenduidige uitstraling naar buiten toe is er een nieuwe corporate huisstijl geïntroduceerd. Om de interne communicatie en samenwerking te verbeteren is een nieuw sociaal intranet gelanceerd. Dit intranet zorgt voor meer transparantie. Dit draagt bij aan de ambitie van de organisatie om een online werken denkhouding te ontwikkelen. In het afgelopen jaar is extra ingezet op de participatie met burgers, bedrijven en instellingen. Samen met deze verschillende partijen is gewerkt aan diverse beleidsnotities, zoals het Veiligheidsbeleid en het Evenementenbeleid.

Algemene bestuurlijke en juridische ondersteuning De algemene bestuurlijke en juridische zaken (ABJZ) zijn ondergebracht bij het onderdeel ABJZ van de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO). De inrichting van deze functie is gebaseerd op twee beginselen: 1. Voor de uitvoering van het primaire proces is de benodigde (specialistische) BJZ-kennis ondergebracht bij de afzonderlijke vakafdelingen. De afdelingen zijn daarop kwalitatief en formatief ingericht; 2. Naast deze decentraal ingerichte specialistische vakkennis, is er een centraal ingerichte generalistisch onderdeel ABJZ, ondergebracht bij BMO. De centraal ingerichte ABJZ kent een bestuurlijke en juridische component. 1. De bestuurlijke component betreft algemene onderwerpen, zoals de ontwikkeling van gemeenschappelijke regelingen, bestuurlijke consequenties van de invoering van algemene weten regelgeving (o.a. Awb) en ondersteuning van bestuurlijke processen (o.a. intensivering samenwerking, bestuurskrachtmeting, stadsregionale ontwikkelingen enz.) 2. De juridische component betreft algemene onderwerpen, zoals de invoering van algemene weten regelgeving (o.a. Awb), regierol afhandeling bezwaarschriften, waar nodig de ontwikkeling van een centrale kaderstelling ter bevordering van de algemene juridische kwaliteit binnen de organisatie en een algemeen klankbord op generalistisch juridisch beleidsterreinen. Over deze nieuwe inrichting en uitvoering van ABJZ kan ook over 2011 met tevredenheid worden teruggekeken. Om die reden zullen beide componenten (bestuurlijk en juridisch) ook in de toekomst op dezelfde manier worden vormgegeven.

93

94

§F

Verbonden partijen

Het Besluit begroting en verantwoording (artikel 15) geeft aan dat in deze paragraaf de partijen moeten worden opgenomen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel belang heeft. De partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en partijen waarmee een bestuurlijk belang gediend is, maar waaraan geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen kleven, maken onderdeel uit van een programma. Op basis hiervan zijn hierna weergegeven de gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en deelnemingen (vennootschappen) waarin de gemeente Krimpen aan den IJssel bestuurlijk én financieel participeert. De gemeenschappelijke regelingen voeren beleid en beheer uit op betreffende terreinen voor de gemeente. In zijn algemeenheid geldt, dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen dan wel niet doeltreffend kan uitvoeren. In een aantal gevallen geldt dat uit oogpunt van efficiency en kostenbeheersing uitvoering door een gemeenschappelijke regeling de voorkeur heeft. De deelname in het aandelenkapitaal van een aantal vennootschappen vloeit in hoofdzaak voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen worden cq werden nagestreefd.

Gemeenschappelijke regelingen Hieronder is een overzicht van de gemeenschappelijke regelingen opgenomen inclusief de financiële bijdrage. In de kolom met werkelijke cijfers 2011 zijn de bedragen opgenomen die ten behoeve van de uitvoering in 2011 zijn overgedragen, dus exclusief afrekeningen over voorgaande jaren. Bedragen * € 1.000 x € 1.000

Stadsregio Rotterdam Streekarchief Midden-Holland) Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Technisch Bureau Krimpenerwaard DCMR (milieu) HALT Rotterdam-Rijnmond OGZ-RR (Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond ondergebracht bij GGD Rotterdam) CJG Rijnmond Werkvoorzieningschap PROMEN Volwassenen-educatie Rijnmond (OLIVER) Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard en Koepelschap Buitenstedelijk Groen

TOTAAL

Programma

werkelijk 2010

geraamd 2011

werkelijk 2011

1 1

144 112

138 94

138 91

2

1.241

1.193

1.193

2+7 2+8 3

421 367 -

393 338 9

393 338 21

5

193

190

185

3+5 6

588 60

656 55

646 108

6

230

170

171

8

200

197

195

3.556

3.433

3.479

95

Bij deze gemeenschappelijke regelingen is de gemeente vertegenwoordigd in het bestuur. Aan de gemeenschappelijke regelingen zijn financiële risico’s verbonden, zij het dat in het algemeen het risicoprofiel laag is en zich veelal uit in een redelijk voorspelbare stijging van de jaarlijkse exploitatielasten. Voor de begroting 2011 kregen de gemeenschappelijke regelingen naast een negatieve indexering van 2,99% een taakstelling van 5% opgelegd. De negatieve indexering was het gevolg van correcties op eerdere indexering over voorgaande jaren, vanwege lagere indexeringen dan geraamd. De taakstelling van 5% kwam voort uit de noodzaak voor gemeenten om te bezuinigen en de wens om ook de gemeenschappelijke regelingen daar een bijdrage aan te laten leveren. Veel gemeenschappelijke regelingen hebben invulling gegeven aan de taakstelling. Dit blijkt uit een lagere gemeentelijke bijdrage in 2011. In enkele gevallen bleek 5% te hoog gegrepen, of zijn de maatregelen om tot 5% te komen over meerdere jaren uitgesmeerd. Over het geheel genomen kan worden gesteld dat de gemeenschappelijke regelingen een evenredige bijdrage hebben geleverd in het terugdringen van de begrotingstekorten. Tevens mag worden geconstateerd dat dit niet noemenswaardig ten koste van de te leveren prestaties is gegaan. Hieronder wordt per regeling ingegaan op actuele ontwikkelingen en specifieke kenmerken. Daarbij wordt opgemerkt dat de bestuurlijke vertegenwoordiging zoals die hier is weergegeven, betrekking heeft op het jaar 2011. Stadsregio Rotterdam Juridische vorm Wettelijk kader Doelstellingen, taken

Relatie met programmabegroting Krimpen (programma, doelen) Financiële bijdrage Financiële risico’s Bestuurlijke vertegenwoordiging Krimpen Belangrijke ontwikkelingen/opmerkingen

96

Gemeenschappelijke regeling Wgr-plus De Stadsregio Rotterdam is een regionaal bestuur dat werkt aan een goed bereikbare regio met een sterke concurrentiepositie en een aantrekkelijk leef-, woon- en vestigingsklimaat. De stadsregio versterkt daartoe de economische, ruimtelijke en sociale samenhang van de regio. De Stadsregio heeft primair een relatie met programma 8. Op dit moment vervult de Stadsregio ook nog een rol op het gebied van jeugdzorg. € 137.843 zeer gering De wethouders Prins en Aeyelts Averink-Winsemius♣ hebben zitting in de regioraad (het AB). Alle collegeleden zijn betrokken bij de portefeuille-overleggen. Het Kabinet streeft naar een opheffing van de WGR+ per 1 januari 2013. Daardoor zou de Stadsregio Rotterdam ook per die datum worden opgeheven. Daarvoor in de plaats wordt de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag ontwikkeld. Eind 2011 zijn de eerste contouren van een nieuwe Metropoolregio bekend geworden. In totaal zullen 24 gemeenten deel uit moeten gaan maken van deze Metropoolregio, waarbij de basis komt te liggen bij nieuwe (innovatieve) vormen van verlengd lokaal bestuur.

Streekarchief Midden-Holland Juridische vorm Wettelijk kader Doelstellingen, taken


Gemeenschappelijke regeling Wet Gemeenschappelijke Regelingen Het op een verantwoorde wijze beheren, ontsluiten en ter beschikking stellen van permanent te bewaren gemeentelijke archiefbescheiden. Programma 1 Bestuur en dienstverlening

€ 90.832 Gering wethouder Aeyelts Averink-Winsemius♣ Vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur van het Streekarchief. Het Streekarchief bouwt aan een nieuw archiefdepot in de gemeente Zuidplas. Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor een fusie met het Streekarchief Rijnlands Midden.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Juridische vorm Wettelijk kader Doelstellingen, taken

Relatie met programmabegroting Krimpen (programma, doelen)

Financiële bijdrage Financiële risico’s Bestuurlijke vertegenwoordiging Krimpen Belangrijke ontwikkelingen/opmerkingen

Gemeenschappelijke regeling Wgr Het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden: • ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand; • ten behoeve van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers; • ten behoeve van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; • noodzakelijk voor een doeltreffende rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRR is opgenomen in het programma veiligheid (punt 2.4) brandveiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding, vergunningverlening en handhaven (gebruiksvergunning). De werkzaamheden van de GHOR en het ambulance vervoer zijn opgenomen in programma 5 volksgezondheid. € 1.193.248 Gering, met uitzondering van het FLO-risico. De burgemeester vertegenwoordigt Krimpen aan den IJssel. Per 1 oktober 2010 is de wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Met deze wet verschuiven een aantal bevoegdheden naar de veiligheidsregio’s. Het Regionaal Crisisplan is één van de eisen uit de wet. Met het Regionaal Crisisplan worden werkprocessen geüniformeerd en het kwaliteitsniveau geborgd. In 2011 is de voorgestelde, nieuwe, taakstelling aan de gemeenschappelijke regelingen voor 2012 niet aan de VRR opgelegd. Dit in verband met de fasering van de eerste taakstelling. Wel is besloten om een efficiencyonderzoek uit te voeren naar de bedrijfsvoering van de VRR. Dit onderzoek wordt

97

eind 2011 en begin 2012 uitgevoerd. Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (TBK) Juridische vorm Wettelijk kader Doelstellingen, taken


Gemeenschappelijke regeling Wgr • bouwen woningtoezicht ingevolge de Woningwet • toezicht op naleving Bouwverordening • zorg voor technische werken op het gebied van: o wegen waterbouw o rioleringen • landmeetkundige werkzaamheden • werkzaamheden t.b.v. exploitatieberekeningen grondexploitaties Het TBK is betrokken bij het programma 2 Veiligheid (thema 2.6 vergunningverlening en handhaving), het programma 7 Beheer Buitenruimte (thema’s 7.1 Wegen en 7.2 Water) en het programma 8 Duurzaam wonen en werken (RO-projecten) € 392.966 (bijdrage per inwoner voor bouwen woningtoezicht). Overige diensten worden per project afgerekend o.b.v. een uurtarief Gering wethouder Prins In het kader van de inwerkingtreding van de WABO zijn nieuwe afspraken met het TBK gemaakt over hun rol in het vergunningen handhavingproces.

DCMR Juridische vorm Wettelijk kader Doelstellingen, taken Relatie met programmabegroting Krimpen (programma, doelen) Financiële bijdrage

Financiële risico’s Bestuurlijke vertegenwoordiging Krimpen Belangrijke ontwikkelingen/opmerkingen

98

Gemeenschappelijke regeling WGR Uitvoering Wet milieubeheer (vergunningverlening en handhaving) De DCMR is betrokken bij het programma 2 Veiligheid (onderdeel 2.6; vergunningverlening en handhaving), en het programma 8 Duurzaam wonen en werken € 338.019 (de werkelijke bijdrage over 2010 was € 342.674 dat is dus een kleine overschreiding van € 4.655,00 voornamelijk veroorzaakt door een aantal onverwachte adviesvragen. Deze overschrijding is hier niet terug te vinden aangezien het bedrag afgeboekt wordt van de reserve die openstaat bij de DCMR. Gering wethouder Aeyelts Averink-Winsemius♣ Hoewel er voldaan is aan de financiële taakstelling staan de uren in het werkplan onder druk. Het is van belang dat de taken die DCMR uitvoert wel op een adequaat niveau blijven en ook blijven voldoen aan de wettelijk verplichtingen. Verder bezuinigingen zijn dan ook niet gewenst aangezien dat ten koste gaat van het huidige takenpakket.

Halt Rotterdam-Rijnmond Juridische vorm Wettelijk kader Doelstellingen, taken Relatie met programmabegroting Krimpen (programma, doelen) Financiële bijdrage Financiële risico’s Bestuurlijke vertegenwoordiging Krimpen Belangrijke ontwikkelingen/opmerkingen

Gemeenschappelijke regeling Wet gemeenschappelijke regelingen Het verder verbeteren van de kwaliteit van samenwerking tussen de Halt-bureaus in de regio Rotterdam-Rijnmond. De werkzaamheden van Halt vallen onder het programma 3 Jeugd en Onderwijs, meer specifiek onder Meedoen en Ontmoeten. € 21.150 Gering De burgemeester is lid van het AB en DB Halt. Met betrekking tot Halt is er een traject ingezet waarbij de zeventien Haltorganisaties in den lande zulln opgaan in één landelijke Haltorganisatie. Halt Rotterdam-Rijnmond zal waarschijnlijk in de loop van 2012 opgaan in deze landelijke stichting. De gemeenschappelijke regeling zal dan worden beëindigd.

GGD: Openbaar Lichaam Openbare Gezondheidszorg Rotterdam – Rijnmond (OGZRR) Juridische vorm Wettelijk kader Doelstellingen, taken

Relatie met programmabegroting Krimpen (programma, doelen)

Financiële bijdrage Financiële risico’s Bestuurlijke vertegenwoordiging Krimpen Belangrijke ontwikkelingen/opmerkingen

Gemeenschappelijke regeling Wet gemeenschappelijke regelingen Met het productenpakket van de GGD Rotterdam - Rijnmond geeft de gemeente invulling aan de wettelijke taken op grond van de wet Publieke Gezondheid, Wet Kinderopvang en Wet OKE. Het productenpakket van de GGD omvat o.a. Infectieziektenbestrijding, Milieu & Hygiëne en Persoonsgerichte zorg. Programma’s 5. Maatschappelijke ondersteuning, thema Volksgezondheid en 3 Jeugd en Onderwijs, thema Meedoen en ontmoeten. Doel: Verbetering van de gezondheid van de inwoners van Krimpen aan den IJssel en bescherming bieden tegen ziektes en epidemieën. € 184.813 Gering. Wethouder Aeyelts Averink-Winsemius♣ Het werkgebied van de GGD is uitgebreid met de Zuid Hollandse eilanden. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg is per 1 januari 2010 uitgeplaatst naar het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. Er zijn nieuwe inspectietaken bijgekomen zoals gastouderopvang (individuele gastouders) en peuterspeelzalen (Wet Oké).

99

CJG Rijnmond Juridische vorm Wettelijk kader Doelstellingen, taken

Relatie met programmabegroting Krimpen (programma, doelen) Financiële bijdrage Financiële risico’s

Bestuurlijke vertegenwoordiging Krimpen Belangrijke ontwikkelingen/opmerkingen

Stichting met Raad voor het Publiek Belang Wet Publieke Gezondheid Het verzorgen van jeugdgezondheidszorg, uitvoerder van het Rijksvaccinatieprogramma en het leveren van opvoedingsondersteuning. Programma’s 3 Jeugd en Onderwijs, thema Gezond opgroeien en opvoeden, en 5 Maatschappelijke Ondersteuning, thema Volksgezondheid. Jeugdgezondheidszorg uniform: € 512.567 Jeugdgezondheidszorg maatwerk: € 133.804 Als nieuwe organisatie heeft CJG (nog) geen eigen vermogen. Wegens het ontbreken van een eigen vermogen is CJG Rijnmond niet in staat zelfstandig evt risico’s op te vangen. Wethouder Aeyelts Averink-Winsemius♣ CJG Rijnmond is vanaf 1 januari 2010, door alle in de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR) participerende gemeenten, aangesteld als uitvoerder van taken in het kader van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De uitvoering geschiedt op basis van met de betrokken gemeenten af te sluiten subsidieovereenkomsten.

Promen Juridische vorm Wettelijk kader Doelstellingen, taken Relatie met programmabegroting Krimpen (programma, doelen) Financiële bijdrage Financiële risico’s Bestuurlijke vertegenwoordiging Krimpen Belangrijke ontwikkelingen/opmerkingen

Gemeenschappelijke regeling Wet gemeenschappelijke regelingen Uitvoeren van WSW taken voor 14 gemeenten Programma 6 Werk en inkomen Werkvoorzieningsschap Promen € 107.816 (vast bedrag per geplaatste inwoner) Gering Wethouder Blankenberg heeft zitting in het algemeen bestuur van Promen. Promen zit in een herstructureringstraject.

Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER) Juridische vorm Wettelijk kader Doelstellingen, taken

Relatie met programmabegroting Krimpen (programma, doelen) Financiële bijdrage Financiële risico’s

100

Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Wet gemeenschappelijke regelingen Volwassen inwoners met een minimaal opleidingsniveau in staat te stellen om deel te nemen aan educatieve activiteiten, met het doel meer slaagkansen te krijgen op de arbeidsmarkt. Programma 6 Werk en inkomen.

€ 170.744 per jaar. Gering

Bestuurlijke vertegenwoordiging Krimpen Belangrijke ontwikkelingen/opmerkingen

Wethouder Aeyelts Averink-Winsemius♣ had in 2011 zitting in het AB. Het Oliver is opgericht om een gezamenlijke inkoop van VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) mogelijk te maken. De Wet Educatie- en Beroepsonderwijs zal, naar verwachting per 1 januari 2013, zodanig veranderd worden dat de het VAVO rechtstreeks door het rijk wordt bekostigd. Daartoe zal dan een gedeelte van het budget overgeheveld worden naar het rijk. De overblijvende gelden kunnen ingezet worden voor basiseducatie voor volwassenen op het gebied van taal en rekenen. Daarvoor is geen gemeenschappelijke regeling nodig. De verwachting is dat deze dan ook wordt beëindigd zodra de overheveling van het budget naar het rijk heeft plaatsgevonden.

Koepelschap Buitenstedelijk Groen Juridische vorm Wettelijk kader Doelstellingen, taken


Gemeenschappelijke regeling Wet Gemeenschappelijke Regelingen Bijdragen aan opheffing tekort aan buitenstedelijk groen in de Rotterdamse regio, realiseren van een evenwichtige verdeling van kosten van inrichting, beheer, bestuurlijke aansturing van de realisatie van het beleid en bevorderen evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van buitenstedelijk groen. Programma 8

€ 196.809 (in samenhang met Natuur- en Recreatieschap) Gering Wethouder Blankenberg: lid dagelijks bestuur Geen

Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard Juridische vorm Wettelijk kader Doelstellingen, taken Relatie met programmabegroting Krimpen (programma, doelen) Financiële bijdrage Financiële risico’s Bestuurlijke vertegenwoordiging Krimpen Belangrijke ontwikkelingen/opmerkingen

♣

Gemeenschappelijke regeling Wet Gemeenschappelijke Regelingen Aanleg en instandhouding natuur- en recreatiegebieden in Krimpenerwaard Programma 8

€ 196.809 (in samenhang met Koepelschap) Gering Wethouder Blankenberg, voorzitter Komende jaren veel aandacht onderhoud en vervanging

voor

(achterstallig)

groot

Mevrouw Aeyelts-Winsemius is heel 2011 wethouder geweest en is per 5 januari 2012 opgevolgd door de heer Hofstra.

101

Vennootschappen De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft deelnemingen in een viertal ondernemingen te weten: x € 1.000

Eneco OASEN Bank Nederlandse Gemeenten NV Milieuservices AVR Krimpen

Deelneming (in euro) 681 13 74 144

Werkelijk 2010 601 82 -

Dividend Begroting Werkelijk 2011 2011 479 479 75 75 -

Het financiële risico strekt zich uit tot de waarde van de deelneming. In de balans is de aankoopprijs van de aandelen als waarde opgenomen. Het risico strekt zich feitelijk uit tot de economische waarde van het aandelenpakket indien deze lager ligt dan de aankoopprijs. Tevens is in de tabel opgenomen het uitgekeerde dividend. Mogelijke fluctuaties in de hoogte van de dividenduitkering vormen eveneens een risico.

102

§ G Grondbeleid Inleiding Net als geld is ‘grond’ een schaars middel. Verschillende functies, zoals infrastructuur, woningen, bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en recreëren ‘concurreren’ als het ware om de beperkte ruimte binnen onze gemeentegrenzen. Daarom is het belangrijk om door het vaststellen van ruimtelijk beleid het duurzame gebruik van die ruimte vast te leggen en te bevorderen. In onze gemeente zijn de doelstellingen van het ruimtelijk beleid op hoofdlijnen vastgelegd in de structuurvisie ‘Ruimte voor ontwikkeling’ (september 2004). In de Structuurvisie zijn de kaders geformuleerd die – letterlijk – ruimte moeten bieden aan ontwikkelingen en (vastgoed)projecten op het gebied van mobiliteit, wonen, werken, recreëren en maatschappelijke voorzieningen. Ontwikkelingen en projecten die in deze begroting met name zijn benoemd in de programma’s Jeugd en Onderwijs (3), Sport en Cultuur (4), Maatschappelijke Ondersteuning (5) en Duurzaam Wonen en Werken (8). Met het formuleren van alleen ruimtelijk beleid zijn wij er echter nog niet. Wij zullen ook een strategie moeten ontwikkelen om dit beleid ten uitvoer te brengen. Daarvoor is allereerst van belang dat de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden die het gemeentebestuur op dit terrein heeft, in 2008 in de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) zijn herbevestigd en vastgelegd. Het centrale publiekrechtelijke instrument waarmee de gemeente het grondgebruik kan regelen, blijft het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan wordt het ruimtelijk beleid van de gemeente én van andere overheden vertaald naar een formeel juridisch kader. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, vormt het de juridische basis voor de toetsing van vergunningaanvragen voor het realiseren van bouwwerken of het gebruik van grond. Per 1 oktober 2010 is uiteindelijk de Wabo in werking getreden. Vanaf die datum spreken we dus over de ‘omgevingsvergunning’. Op dit moment is het gehele gemeentelijk grondgebied ‘afgedekt’ met bestemmingsplannen. Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wro zullen deze (verouderde) plannen echter vóór 1 juli 2013 moeten worden geactualiseerd en gedigitaliseerd. Op dit moment wordt al gewerkt aan de herziening van het bestemmingsplan Langeland. Het eerste voorontwerp heeft in 2010 een informele ronde van inspraak doorlopen. Verder is detailhandels- en archeologiebeleid in voorbereiding. Dit is nodig om later in de bestemmingsplannen te verwerken. Een ander belangrijk instrument om de doelstellingen van dit ruimtelijke beleid te realiseren is het gemeentelijk grondbeleid. Hieronder verstaan wij alle maatregelen en besluiten van het gemeentebestuur die betrekking hebben op de verwerving, het (tijdelijk) beheer, het bouwrijp maken en de uitgifte van grond. Hierbij gaat het dus in de eerste plaats om besluiten die worden geregeerd door het privaatrecht. Wanneer het niet lukt om tot ‘minnelijke verwerving’ over te gaan, heeft het gemeentebestuur echter ook de mogelijkheid om met een voorkeursrecht of onteigening publiekrechtelijk te opereren. Verder is in de nieuwe Wro een afzonderlijke afdeling (de zgn. Grondexploitatiewet) opgenomen, waarin de positie van de gemeente wordt versterkt in het geval een particulier niet mee wenst te werken aan het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Op zich is dit geen directe aanleiding om het gemeentelijk grondbeleid te formaliseren. Desalniettemin hebben wij het voornemen om nu óók vast te leggen op welke wijze het gemeentebestuur het grondbeleid (strategisch) wil inzetten. Hiertoe zal een Nota Grondbeleid ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tot dat moment zal in de lijn van de tot nu toe gehanteerde werkwijze worden doorgewerkt. Dat betekent dat wij in algemene zin onderscheid blijven maken tussen een actieve en een faciliterende gemeentelijke rol.

103

In beginsel opereren wij faciliterend, dat wil zeggen dat wij de beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, wonen, economie, recreëren en maatschappelijk voorzieningen proberen te realiseren door het formuleren van heldere kaders (bijv. in een bestemmingsplan of in stedenbouwkundige randvoorwaarden) en door overleg met marktpartijen. Bij deze vorm van grondbeleid loopt de gemeente zelf zo min mogelijk financiële risico’s. Nadeel is echter dat de gemeente beperkt is in haar sturingsmogelijkheden. Bovendien kan ook niet worden geprofiteerd van de waardevermeerdering die bijv. een functieverandering van bedrijvigheid naar wonen met zich meebrengt. In sommige gevallen kiezen wij daarom voor een actief grondbeleid. De gemeente is actief wanneer zij zelf gronden in bezit heeft (zoals bijv. in Lansingh-Zuid en de IJsseldijkzone) of gronden verwerft (zoals bijv. in de Stormpolder en de werf Van Duijvendijk). Duidelijk mag zijn dat de gemeente dan wel zélf het financiële risico loopt. Toch kan het actief verwerven van grond van belang zijn om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen of gewenste ontwikkelingen te bespoedigen. In het duale stelsel is het college bevoegd tot grondaankoop. Wel zullen wij voor iedere aankoop afzonderlijk het benodigde krediet aan de gemeenteraad vragen. Wij informeren de raadscommissie daarbij actief over de argumenten voor de aankoop en de eventuele risico’s die de gemeente loopt.

Economische crisis Het terrein van grondexploitaties en ruimtelijke ordening is voortdurend in beweging, wat zeker ook geld voor de financiële dimensie. De economische crisis is nadrukkelijk voelbaar in de wereld van bouw en ontwikkeling. De animo van ontwikkelaars voor nieuwe projecten is duidelijk verminderd en als gevolg hiervan zien wij dalende grondprijzen, vertragingen en moeizame processen. Wij spelen hierop in door in exploitatieopzetten conservatief te rekenen en de risico's in beeld te brengen en beperkt te houden. Tevens worden waar mogelijk stimulerende maatregelen genomen, zoals spreiding van betalingen en het inzetten van subsidiemogelijkheden. Met het aangaan van nieuwe grondposities wordt zeer terughoudend omgegaan. De ontwikkeling van bouwlocaties is geen korte termijnwerk. Het is daarom nodig over de crisis heen te kijken en waar nodig in te spelen op de huidige ontwikkelingen. Daarbij spelen niet alleen financiële motieven een rol, maar moet ook rekening worden gehouden met gemeentelijke taken op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Hierboven is al aandacht besteed aan de risico’s van grondbezit. Voortdurend wordt ingezet op het in beeld brengen en houden van de financiële haalbaarheid van de plannen en de risico’s, zowel wat betreft de uitvoering als de exploitatie. Bij het maken van afwegingen tot herontwikkeling van locaties wordt nadrukkelijk meegewogen welke financiële risico’s aan de orde zijn. Het meerjarenperspectief grondexploitaties speelt hierin een belangrijke rol. De informatie in deze paragraaf geeft inzicht in de actieve rol die de gemeente speelt en de eventuele risico’s die daarbij worden gelopen. In deze paragraaf maken we de ontwikkelingen inzichtelijk die zich in 2011 hebben voorgedaan. De hoofddoelstellingen zijn reeds beschreven in programma 8. In dit programma wordt tevens inhoudelijke verantwoording afgelegd met betrekking tot de voortgang van de projecten. De toelichting in deze paragraaf is voornamelijk financieel getint en betreft de belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de afzonderlijke complexen, ontwikkelingen en reserves.

104

Meerjarenperspectief grondexploitaties In het voorjaar van 2012 worden de grondexploitaties in een nieuwe vorm integraal aan u voorgelegd. Dat vindt plaats tegelijkertijd met de behandeling van deze jaarrekening. Het zogenaamde Meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) biedt een helder totaalinzicht in de financiële vooruitzichten van alle grondexploitaties, zowel actief als facilitair. Tevens krijgt uw raad daarmee de gelegenheid om op basis van die informatie te sturen. De uitkomsten van dit MPG hebben ook gevolgen voor deze jaarrekening. Voor een aantal projecten dient een voorziening te worden gevormd vanwege de verwachte negatieve eindwaarde. Tevens worden saldi afgeboekt van projecten die nog als Niet in exploitatie genomen (NIEGG) worden beschouwd. In deze paragraaf worden bedragen en saldi gepresenteerd voordat afboekingen zijn gedaan en/of voorzieningen zijn gevormd. Voorstellen voor de benodigde dekking worden u gedaan via het raadsvoorstel bij deze jaarrekening.

Bouwgrond in exploitatie en Niet in exploitatie genomen gronden In voorgaande jaarrekeningen hebben wij een onderscheid gemaakt tussen bouwgronden die in exploitatie zijn en bouwgronden die niet in exploitatie zijn genomen. De praktijk wijst uit dat diverse gronden inmiddels in exploitatie zijn genomen. In het meerjarenperspectief grondexploitaties presenteren wij u daarom een andere indeling en een nieuwe methode om de rol van de raad in te vullen. In deze jaarrekening beperken wij ons tot een nadere toelichting op de belangrijkste projecten. Daarbij houden wij nog vast aan de bekende indeling, omdat pas via het meerjarenperspectief grondexploitatieberekeningen voor Niet in exploitatie genomen gronden aan uw raad worden voorgelegd.

Bouwgrond in exploitatie Lansingh-Zuid In de onderstaande tabel treft u het financiële verloop van het complex Lansingh-Zuid aan. -/- = voordelig/bedrag x € 1.000 Complex/onderdeel

Boek-waarde

(bedragen x € 1.000) In exploitatie Lansingh-Zuid Totaal Nog te maken kosten

1-1-2011

Nog te verwachten opbrengsten Verwacht exploitatieresultaat

- 4.585 - 4.585

Investeringen

1.230 1.230

Opbrengsten

1.865 1.865

Winstuitname

3.200 3.200

Boek-waarde Voorz. Verlies latend complex 31-12-2011 - 2.020 - 2.020

-

Balanswaarde 31-12-2011 - 2.020 - 2.020 2.058 - 1.535 - 1.497

Naar mate de voltooiing van Lansingh-Zuid nadert nemen de zekerheden toe en de risico's af. De komende tijd worden nog aanzienlijke kosten gemaakt voor verbetering aan de Ouverturelaan en het woonrijpmaken van de laatste woningbouwlocaties. Wat betreft de invulling van de locaties heeft alleen het laatste deel van Symfonia nog de aandacht. Voor de geplande 13 woningen wordt momenteel naar alternatieven gezocht. Dit kan leiden tot het langer in exploitatie houden van deze grondexploitatie. Bij de kadernota 2012 is besloten tot een uitname van € 2 miljoen van de gerealiseerde winst. Daar er voldoende winst gerealiseerd is, is er nogmaals een winstuitname van € 1,2 miljoen gedaan. Het saldo van Lansingh-Zuid is daardoor fors verslechterd. Er is echter nog steeds zicht op een positief eindresultaat. Vooralsnog wordt afwikkeling van het complex in 2015 voorzien. Het surplus dat naar verwachting resteert wordt in eerste instantie gestort in de algemene reserve bouwgrondexploitatie.In de afronding wordt zorgvuldig omgegaan met het surplus van het complex. Het betreft de laatste

105

substantiële inkomsten uit bouwgrondexploitatie in de gemeente. Het is daarom van belang deze middelen op de meest optimale wijze in te zetten.

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) De gemeente heeft op diverse locaties grond en vastgoed in eigendom die voor (her)ontwikkeling zijn bestemd. Deze posities zijn de afgelopen jaren tot stand gekomen via verwerving en betreffen voor een ander deel gronden die al lange tijd gemeentelijk eigendom zijn. De overeenkomst tussen de diverse locaties is dat er minstens een intentie tot (her)ontwikkeling is en dat de kosten vooruitlopend daarop zijn geactiveerd. De nadere invulling van de locaties is in enkele gevallen al ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Feitelijk is in die gevallen al sprake van in exploitatie genomen gronden. In het meerjarenperspectief grondexploitaties komen wij daarop terug. Uitgangspunt is en blijft dat alle boekwaarden worden betrokken bij de (her)ontwikkeling van de locatie, zodat een minimaal kostendekkende grondexploitatie tot stand komt. In de onderstaande tabel worden alle locaties met hun boekwaarden en de mutaties daarop getoond. Dat is het saldo van de gemaakte kosten, zoals verwervingen en onderzoek, en de opbrengsten van ondermeer tijdelijke verhuur en subsidies. In de tabel wordt de boekwaarde getoond, waarna wordt aangegeven welke maatregelen zijn genomen. De afgeboekte boekwaarden maken onderdeel uit van de kolom desinvesteringen. In de kolom voorziening verlis wordt duidelijk voor welke projecten een voorziening is getroffen. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening wordt hiertoe een specifiek voorstel gedaan op basis van de resultaten van het MPG, Complex/onderdeel (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen 1-1-2011

Niet in exploitatie Centrum Gezondheidscentrum Krimpenerbosweg Oost Krimpenerwaard college Ronal/IJsseldijk 296/298 Stormpolder Waalpark Werf aan de IJssel de Wilgen RK-kerk appartementen Totaal

Boek-waarde Voorz. Verlies 31-12-2011

Balanswaarde 31-12-2011

Boekwaarde 2 x € 1 per m

181

183

321

43

- 87

- 44

1

213

263

-

476

- 943

- 467

195

13

2

-

15

-

15

NVT

-

73

9

64

- 2.849

- 2.785

NVT

2.791

231

1

3.021

- 1.633

1.388

356

1.457 1.619 1.870 432

131 107 481 32

775 5 2.351 1

813 1.721 463

-

813 1.721 463

91 34 155 78 NVT

-

-

-

-

-29

-29

8.576

1.503

3.463

6.616

- 5.541

1.075

Centrum De ontwikkeling van het nieuwe centrum is een complex en dynamisch proces. De bouw van de Waterlijster is inmiddels gestart en de plannen voor het deelgebied Prinsesseflats krijgen steeds meer vorm. De ontwikkeling rondom het winkelcentrum heeft in het afgelopen jaar nieuwe impulsen gekregen en wordt weer opgepakt. Jaarlijks verantwoorden wij de voortgang van de centrumontwikkeling via een afzonderlijke informatienota aan de gemeenteraad. De boekwaarden van de onderdelen van het Centrum die nog in de planontwikkelingsfase verkeren is afgeboekt. Voor het project Waterlijster is een voorziening getroffen.

Gezondheidscentrum Het nieuwe gezondheidscentrum is inmiddels in gebruik genomen. Het project wordt daarmee afgerond. Eerder zijn de kosten voor deze ontwikkeling in verband gebracht met de herontwikkeling van de locatie aan de Meerkoetstraat waar het gezondheidscentrum was gevestigd. De invulling van laatstgenoemde locatie is echter nog in grote mate onzeker. Daarom is voor het volledige bedrag van het gecalculeerde negatieve resultaat op het nieuwe gezondheidscentrum een voorziening getroffen.

106

Krimpenerbosweg-Oost Aan de oostzijde van de Krimpenerbosweg wil de Rabobank een regiokantoor vestigen. Inmiddels is hiervoor een ontheffing van de Provincie verkregen. In de loop van 2012 wordt naar verwachting duidelijk hoe en op welke voorwaarden deze ontwikkeling verder kan plaatsvinden.

Krimpenerwaardcollege De nieuwbouw van het Krimpenerwaardcollege aan de Driekamp betreft naast het realiseren van een schoolgebouw voor 1050 leerlingen ook een omvangrijk inrichtingsplan voor de openbare ruimte en de aanleg van een complex met drie kunstgras korfbalvelden. De voorbereidingen voor dit project verlopen voorspoedig. In de begroting 2012 is al aangegeven dat voor de dekking van de gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte een beroep wordt gedaan op de algemene reserve bouwgrondexploitatie. Gezien de actuele gecalculeerde eindwaarde wordt bij deze jaarrekening een voorziening getroffen voor het verwachte verlies. In de tweede fase van deze ontwikkeling worden de huidige korfbalvelden herontwikkeld, waaruit een opbrengst wordt verwacht, die ten gunste van de algemene reserve bouwgrondexploitatie kan komen.

Kerkdreef In 2008 is het kantoorpand aan de Kerkdreef 1 aangekocht (Ronal-locatie). Inmiddels is de bouw van de Adm. de Ruyterschool op deze locatie al vergevorderd. Het tweede deel van dit project bestaat uit de herontwikkeling van het gebied dat daardoor beschikbaar komt. Tevens wordt hierbij de boerderij IJsseldijk 296/298 betrokken die eigendom is van de gemeente. Na de bouw van de school vindt herontwikkeling van het resterende gebied plaats en wordt IJsseldijk 296/298 verkocht. De ontwikkeling wordt opgepakt na de realisatie van de nieuwe school. De bouwkosten van de school worden gedekt door afschrijving ten laste van programma 3, waarmee in de meerjarenbegroting 2011-2014 al rekening is gehouden.

Stormpolder De ontwikkelingen in de Stormpolder spitsen zich toe op het EMK-terrein en de Campus. De financiële impact daarvan is minimaal omdat vooralsnog vooral sprake is van onderzoeken en verkenningen. Daarbij komt dat de gemeente van beide locaties geen eigenaar is en dus slechts participeert in de ontwikkelingen. In alle gevallen wordt ingezet op het verkrijgen van subsidies, zowel door de gemeente als door andere partijen. Eenmaal per jaar wordt u via een separate rapportage geïnformeerd over de ontwikkelingen. De boekwaarde van de Stormpolder is teruggebracht tot het bedrag van de WOZ-waarde van de gemeentelijke grondpositie.

Waalpark In 2011 zijn weinig vorderingen geboekt ten aanzien van deze locatie. Wel is verkend of een andere inrichting van het gebied een oplossing kan bieden voor de problematiek van DCV. Tot nu toe is er geen zicht op een financieel haalbare variant, zowel qua exploitatie als qua investering. Door de aanleg van de kunstgrasvelden is er wel ruimte gekomen om een deel te herontwikkelen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat een ontwikkeling van het huidige 4e veld en de locatie van de manege tot een sluitende exploitatie leidt. Dit wordt ook ondersteund door stedenbouwkundige plannen en civieltechnische berekeningen. Op dit moment doen wij nog geen nadere voorstellen, in afwachting van mogelijk verbeterd zicht op de haalbaarheid van alternatieven.

Werf aan de IJssel De herontwikkeling van de voormalige scheepswerf Joh. Van Duijvendijk is een omvangrijk en voor Krimpen uniek project. Voor de beoogde woningbouw is in 2011 dachten we een geschikte partij gevonden te hebben. Deze partij is inmiddels failliet. De restauratie van de loodsen vergt veel (financiële) inspanningen. Daaraan zijn ook forse risico’s verbonden. Op een later moment wordt bezien op welke wijze wordt omgegaan met het beheer en eigendom van de loodsen na de restauratie. Vooralsnog geven de (financiële) onzekerheden omtrent de ontwikkeling van deze locatie voldoende aanleiding om de boekwaarde af te boeken.

107

Tuincentrum De Wilgen In 2010 is de erfpacht van De Wilgen door de gemeente afgekocht en is deze locatie weer volledig in eigendom van de gemeente gekomen. Tot op heden zijn geen ontwikkelingen te melden. Deze locatie wordt in 2012 met voorrang opgepakt. Eerder is al een stedenbouwkundig kader geschetst, dat nog steeds actueel is.

RO-projecten Naast complexen en niet in exploitatie genomen gronden zijn er in de gemeente een aantal locaties waar op initiatief van marktpartijen aan een nieuwe ruimtelijke invulling wordt gewerkt. Deze zogenaamde RO-projecten bevinden zich in verschillende projectstadia. De kosten die de gemeente voor deze projecten maakt worden verzameld en waar mogelijk in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. De crisis laat zich bij deze projecten nadrukkelijk gelden. Het aantal projecten neemt niet langer toe en projecten die nog niet in de uitvoeringsfase zijn laten weinig vorderingen zien. Hierdoor zijn de gemeentelijke lasten ook lager dan de afgelopen jaren. De kosten worden evenals voorheen via programma 8 in deze jaarrekening verwerkt. Door verrekening met de reserve RO-projecten vindt dekking plaats. Deze reserve wordt gevoed door positieve saldi van RO-projecten. In het meerjarenperspectief grondexploitaties stellen wij een gewijzigde systematiek voor ten aanzien van deze faciliterende grondexploitaties.

Reserves Reserve Algemene reserve BE Reserve RO-projecten Reserve Centrum Reserve Hoofdinfrastructuur TOTAAL reserves BE

Saldo Mutaties Saldo 1-1-2011 31-12-2011 2011 2.884 - 2.545 339 138 - 138 240 - 240 1.000 1.000 4.262 - 2.923 1.339

Geraamde beschikking

Vrij besteedbaar

De bouwgrondexploitatie omvat naast de complexen en projecten tevens een aantal reserves. Op deze reserves zijn de afspraken uit de nota reserves en voorzieningen van toepassing. In deze paragraaf gaan we kort in op het verloop en de stand in relatie met de doelstelling van deze reserves.

Algemene reserve bouwgrondexploitatie De algemene reserve bouwgrondexploitatie vervult dezelfde rol voor de bouwgrondexploitatie als de algemene reserve voor de programma’s. De omvang van de algemene reserve bouwgrondexploitatie dient in verband te worden gebracht met de risico’s van de ontwikkelingen. Hierbij moet met name worden gedacht aan de boekwaarden van niet in exploitatie genomen gronden. Nieuwe grondaankopen worden gewaardeerd tegen marktwaarde, waarbij de mogelijkheden voor kostendekkende (her)ontwikkeling vooraf worden onderzocht. Tevens worden uit deze reserve kosten gedekt die niet aan een specifieke locatie zijn toe te wijzen. In de paragraaf Weerstandsvermogen (B) wordt nader ingegaan op risico’s en weerstandscapaciteit. Een deel van de negatieve resultaten als gevolg van het MPG zijn ten laste van deze reserve gebracht. De reserve is in 2011 echter niet volledig benut om deze negatieve resultaten van het MPG te dekken. Het restant saldo van deze reserve wordt gebruikt ter dekking van de eventuele risico’s in 2012. In de loop van 2012 zal bezien worden of het saldo van deze reserve toereikend is om de risico’s af te dekken, of dat de reserve aangevuld dient te worden.

108

Reserve RO-projecten De reserve RO-projecten is per 31-12-2011 uitgeput. Door de eerder geschetste ontwikkelingen op de bouwmarkt zijn het afgelopen jaar vrijwel uitsluitend kosten gemaakt en is weinig zicht op het tot stand komen van nieuwe projecten. Vanuit de algemene reserve bouwgrondexploitatie is zelfs een bijdrage gedaan ad € 185.000 conform de nota reserves en voorzieningen om deze reserve niet negatief te laten staan. In het meerjarenperspectief grondexploitaties worden voorstellen gedaan voor de dekking van RO-projecten in de toekomst.

Reserve Centrum Conform het besluit bij de kadernota 2012 is het saldo van de centrumontwikkeling per 1-1-2011 gedekt uit de reserve Centrum. Tevens heeft een storting plaatsgevonden uit het rekeningresultaat 2010. Ook het negatieve resultaat Centrum als gevolg van het MPG is ten laste van deze reserve gebracht.

Tot slot van deze paragraaf benadrukken wij nogmaals dat het geschetste beeld de stand per ultimo 2011 betreft.

109

§ H Nieuw beleid en Intensiveringen De begroting 2011 bevatte 14 onderwerpen die als nieuw beleid en intensiveringen werden gepresenteerd en tevens een overzicht van nog niet in uitvoering genomen nieuw beleid uit voorgaande begrotingen. In de loop van 2011 is een groot deel van dit nieuw beleid geïmplementeerd. Via de voor- en najaarsnota is daarover gerapporteerd. Hieronder is per onderwerp kort weergegeven welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en hoe het staat met de uitvoering van het beleid.

OVERZICHT NIEUW BELEID & INTENSIVERINGEN 2011 - 2014 x € 1.000

Nr. Omschrijving NB & I Bestuur en dienstverlening 1-1/2

Notitie Dienstverleningsconcept 2 &Vernieuwing GPDC en Vraag en Antwoord Collectie

Afdeling

Bedrag

Stand van zaken

PC/BMO

33

In uitvoering genomen.

BMO

25

De corporate identity van Gemeente Krimpen aan den IJssel wordt bepaald door drie elementen (symboliek, communicatie en gedrag). Het handboek huisstel is gereed en het hele proces is succesvol verlopen. W e kunnen nu zeggen dat de huisstijl van de gemeente consequent en eenduidig wordt toegepast.

1-3

Huisstijl

1-4

Extra investering ICT

I&F

180

1-5

Onderzoek centrale inkoop

I&F

95

1ste fase onderzoek afgerond; via najaarsnota is restant ingezet voor de 2de fase in 2011 en 2012, inclusief verhoging budget.

BMO

27

Is via de najaarsnota 2011 overgeheveld naar 2012.

In 2011 zijn de extra investeringen niet uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen i.v.m. de invoering van DMS.

Veiligheid 2-1

EIV evaluatie integraal veiligheidsbeleid

Jeugd en onderwijs 3-1

Aanvragen onderwijshuisvestingsprogramma

SL

35

De aanvullende inrichting bij de Fontein en bij Kortland was gepland voor 2011, maar heeft niet plaatsgevonden.

3-2

Jeugdparticipatie en website

SL

25

Gelet op de voorbereidingen worden in 2012 de volgende stappen gezet in de jeugdparticipatie. Via de najaarsnota 2011 overgeheveld naar 2012.

3-3

MFA centrum

SL

3-4

Maatschappelijke stage

SL

31

Zwembad: bouwkundig verbeteren

I&F

810

Zwembad: installatietechnisch verbeteren

I&F

890

Zwembad: energiebesparing

I&F

Zwembad: verhoging taakstelling

I&F

De voorbereidingen zijn gestart. Maatschappelijk makelaar koste in 2011 15.000 euro. De rest van het budget is afgeraamd via de najaarsnota 2011.

Sport en cultuur 4-1

In 2011 heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de benodigde verbeteringen aan het zwembad. De aanbesteding voor de verbouwing heeft plaatsgevonden en is begin 2012 afgerond, inmiddels is gestart met de verbouwing. Na de verbouwing moet duidelijk zijn wat de te behalen energiebesparing is.

Maatschappelijke ondersteuning 5-1

Ontwikkelen programma woonzorgzonering 2011-2014

SL

25

Deel wordt ingezet voor inventarisatie toegankelijkheid koopappartementen. Restant € 17.000 is niet ingezet in 2011 en is afgeraamd.

5-2

Vangnet AWBZ

SL

45

Dit budget is in 2011 niet uitgegeven. Vanaf 2012, is het onderdeel van de nieuwe Wmo beleidsnota.

Ruimte

50

Bedoeld voor gemeentelijke cofinanciering t.b.v. Programma ‘Beter Benutten’. Doorgeschoven naar 2012.

Duurzaam wonen en werken 8-1

Bereikbaarheidsmakelaar

111

OVERZICHT OUD NIEUW BELEID & INTENSIVERINGEN x € 1.000

Omschrijving NB & I Bestuur en dienstverlening 1-1

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Afdeling

Bedrag

Jaar

Stand van zaken

BMO

15

2009

Via de najarsnota is het budget doorgeschoven naar 2012. Het staat op de planning van P&O in 2012.

Jeugd en onderwijs 3-1

Ontwikkeling brede school

SL

54

2009

Voorjaar 2011 aangewend voor subsidies Brede school activiteiten.

3-2

Onderwijsbeleid (LEA)

SL

49

2009

3-3

Jeugdactiviteiten

SL

5

2010

Aangewend. Deel wordt ingezet voor inventarisatie toegankelijkheid koopappartementen. R estant € 17.000 zal niet worden ingezet in 2011 en is afgeraamd.

3-4

Realisatie centrum jeugd en gezin

SL

65

2009

Betreft huisvestingskosten CJG Krimpen in het nieuwe gezondheidscentrum. Niet nodig in 2011.

3-5

Sluitende aanpak GOSA

SL

17

2009

Via najaarsnota 2011 is € 10.000 aangewend.Het restant is vervallen.

3-6

Aanvragen brandveiligheid onderwijs

SL

331

2009

Uitgevoerd in 2011, voorzieningen brandveiligheid.

SGP/PvdA

25

2009

Meerjarig ingezet.

7

2010

Is niet uitgegeven en is afgeraamd.

Ruimte

19

2010

Op 20 september 2011 hebben B&W besloten tot een nader onderzoek rijksmonumenten. Het budget is overgeheveld naar 2012.

Sport en cultuur 4-1

Muziekschool

4-2

Cultuurnota

4-3

Monumentinventarisatie

Maatschappelijke ondersteuning 5-1

Woonzorgzonering

SL

13

2009

Deel is ingezet voor inventarisatie toegankelijkheid koopappartementen. Restant € 17.000 is niet ingezet en is afgeraamd.

5-2

WMO-beleid

SL

19

2009

Is aangewend.

SL

23

2010

Budget is niet ingezet en de bedragen inclusief bijdrage reserve zijn vervallen.

Werk en inkomen 6-1

Schuldhulpverlening

Duurzaam wonen en werken 8-1

Uitvoering Milieubeleidsplan

Ruimte

120

2009

Dit budget zal op € 6.500 na niet worden uitgegeven. Budget is overgeheveld naar 2012.

8-2

Evaluatie Bloemenbuurt en analyse doorstroming

Ruimte

40

2009

Evaluatie Bloemenbuurt (€20.000) wordt doorgeschoven naar 2012 t.b.v. deelname Grote Woontest 2012. Evaluatie doorstroming (€20.000) doorschuiven naar 2012 t.b.v. Onderzoek Levensloopbestendigheid Koopappartementen.

8-3

Opzetten werkgeverservicepunt

Ruimte

1

2009

Bedoeld voor het project Ranking the Rules van de KvK. Het begrote bedrag is in 2011 niet meer aangesproken.

8-4

Actualisatie bestemmingsplannen

Ruimte

100

2010

In uitvoering genomen.

112

Deel II Jaarrekening

113

114

Begroting 2011

Programmarekening 2011 x € 1.000 1. Bestuur en dienstverlening 2. Veiligheid 3. Jeugd en Onderw ijs 4. Sport en Cultuur 5. Maatschappelijke Ondersteuning 6. Werk en Inkomen 7. Beheer Buitenruimte 8. Duurzaam w onen en w erken Totaal program m a's Algem ene dekkingsm iddelen Lokale heffingen: OZB Gebruikers OZB Eigenaren Hondenbelasting Algemene uitkeringen Dividend Storting in voorz. dubieuze debiteuren Lasten algemene dekkingsmiddelen Algem ene dekkingsm iddelen Onvoorziene lasten en baten Saldo voor resultaatbestem m ing Resultaatbestem m ing per program m a 1. Bestuur en dienstverlening 2. Veiligheid 3. Jeugd en Onderw ijs 4. Sport en Cultuur 5. Maatschappelijke Ondersteuning 6. Werk en Inkomen 7. Beheer Buitenruimte 8. Duurzaam w onen en w erken Algemene dekkingsmiddelen Resultaatbestem m ing Saldo na resultaatbestem m ing

lasten 5.780 2.948 5.998 6.143 5.901 11.438 12.785 1.586 52.579

13 13 456 53.049

Begroting 2011 na w ijzigingen

baten - 659 - 466 - 874 - 1.999 - 578 - 8.656 - 7.381 - 450 - 21.063

saldo 5.121 2.482 5.125 4.144 5.323 2.782 5.404 1.136 31.516

- 833 - 4.481 - 149 - 24.777 - 819

- 833 - 4.481 - 149 - 24.777 - 819

lasten 6.029 2.908 5.803 6.095 6.405 11.572 13.980 1.650 54.441

saldo 5.425 2.591 4.447 3.673 5.558 3.162 5.519 - 794 29.582

- 823 - 4.457 - 146 - 24.895 - 711

- 823 - 4.457 - 146 - 24.895 - 711

lasten 6.407 2.870 5.501 5.838 6.140 11.617 13.759 10.897 63.030

baten - 629 - 298 - 1.401 - 2.541 - 1.198 - 8.994 - 8.526 - 3.986 - 27.572

saldo 5.779 2.572 4.100 3.298 4.942 2.623 5.233 6.910 35.457

- 825 - 4.461 - 145 - 25.538 - 711 - 29 14 14

- 31.709

- 55.890

18 - 31.013 70 - 1.361

63.044

- 59.281

- 825 - 4.461 - 145 - 25.538 - 711 - 29 14 - 31.695 3.763

25 1.000 25 11 17 1.142 2.027 200 4.447

- 382 - 283 - 462 - 97 - 367 - 496 - 1.000 - 3.087

- 357 717 - 437 - 86 17 775 1.531 - 800 1.361

25 1.000 25 11 17 1.176 3.465 200 5.919

- 370 - 245 - 427 - 97 - 288 - 6.580 - 1.000 - 9.007

- 345 755 - 402 - 86 17 888 - 3.115 - 800 - 3.088

58.977

- 58.977

-

68.964

- 68.289

675

- 52.122

13 - 31.046 456 927

18 18 70 54.530

1.000 1.123 2.123

- 215 - 1.216 - 713 - 73 - 367 - 465 - 3.050

- 215 - 216 - 713 - 73 756 - 465 - 927

55.172

- 55.172

-

- 31.059

Rekening 2011

baten - 605 - 316 - 1.356 - 2.422 - 847 - 8.410 - 8.461 - 2.444 - 24.859

- 31.031

115

Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2011 gerealiseerde beleid.

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

Ultimo 2010

Ultimo 2011

Vaste activa Materiële vaste activa investeringen met een economisch nut investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen Leningen aan: woningbouwcorporaties deelnemingen Overige langlopende leningen u/g Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden niet in exploitatie genomen bouwgronden onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

31.384 33.274

2

2 27.413

Liquide middelen kassaldi banken girosaldi Overlopende activa Totaal vlottende activa TOTAAL GENERAAL

116

26.620

912

912

249 387 25.865

239 333 25.136 58.797

59.896

3.991 8.576 - 4.585

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar vorderingen op openbare lichamen verstrekte kasgeldleningen overige vorderingen

33.276

31.382

- 945 1.075 - 2.020

10.237 5.423 3.501 1.313

6.887 4.879 2.008

252 34 218

1.047 39 1.008

653 15.133 73.930

1.400 8.389 68.285

PASSIVA (bedragen x € 1.000) Vaste passiva Eigen vermogen: Algemene reserves Bestemmingsreserves Egalisatiereserves Resultaat na bestemming Voorzieningen: Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer: Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden Overlopende passiva Totaal vlottende passiva TOTAAL GENERAAL

Gewaarborgde geldleningen Garantstellingen

Ultimo 2010

Ultimo 2011

21.070 8.871 7.078 4.364 757

17.306 6.062 7.174 4.745 - 675

24.649

22.216

19.435 3.818

18.208 2.542

1.396

1.466

17.945 17.930 15

15.952 15.940 12

63.664

55.474

5.746

10.402

5.746

3.500 592 6.310 4.520 10.266 73.930

2.409 12.811 68.285

188.671 6.106

206.542 5.667

117

118

Toelichting op de programmarekening Inleiding In het volgende hoofdstuk vindt u de toelichtingen op de programmarekening per programma. Tevens krijgt u vervolgens de verschillen analyse te zien die onderverdeeld zijn in de verschillende thema’s. Voor deze analyse worden alleen de productverschillen, tussen begroting na wijziging en rekening (lasten en baten individueel), groter dan € 20.000 gepresenteerd.

1. Bestuur en dienstverlening x € 1.000

Begroting 2011 Begroting na wijziging

Rekening 2011

Lasten Bestaand beleid (Structureel) Bestaand beleid (Incidenteel) Nieuw Beleid

5.485 237 58 5.780

5.800 229 6.029

6.190 217 6.407

Bestaand beleid (Structureel) Bestaand beleid (Incidenteel) Nieuw Beleid Totaal baten

- 659 - 659

- 605 - 605

- 629 - 629

SALDO voor bestemming

5.121

5.425

5.779

- 215

- 357

- 345

4.906

5.068

5.434

Totaal lasten Baten

Mutatie reserves SALDO na bestemming

Thema BESTUUR DIENSTVERLENING MIDDELEN BEDRIJFSVOERING INTERNE DIENSTVERLENING

Begroting na Begroting 2011 wijziging 3.534 3.496 1.639 1.628 - 51 301 -

Rekening 2011 3.134 1.565 1.080 -

Verschil 363 63 - 779 -

119

Verschillenanalyse Voor de analyse komen de verschillen tussen ‘Begroting na wijziging’ en ‘Rekening’ in aanmerking die groter zijn dan € 20.000.

Thema Bestuur Lasten RAAD EN RAADSCOMMISSIES 20.201 Nadeel De afgesproken bezuinigingen op bestuurskosten zijn pas in de loopt van 2011 geëffectueerd. AMBTELIJKE ONDERSTEUNING COLLEGE 185.107 Voordeel Het schrijven van uren op dit product is zoveel mogelijk teruggedrongen. De uren worden zo veel mogelijk verantwoord op betreffende producten. VOORBEREIDING, VERSLAG B&W-VERGADERINGEN 58.951 Voordeel Op deze post zijn meer uren geraamd dan besteed. Aan postregistratie, ivm digitalisering van processen, zijn echter meer uren besteed dan geraamd. BUDGETCYCLUS COLLEGE 97.745 Voordeel Door lagere personele bezetting bij de afdeling F&C zijn de werkzaamheden voor dit product met minder FTE gerealiseerd. REPRESENTATIE, PROMOTIE, PR EN JUMELAGE 27.423 Nadeel Overschrijding is vooral te verklaren door meer ambtelijke uren, die aan dit product besteed zijn, omdat in 2011 meer activiteiten uitgevoerd zijn, dan waarmee rekening was gehouden in de begroting. Hierdoor vertonen andere producten een onderbesteding aan uren. BUDGETCYCLUS RAAD 40.961 Voordeel Door lagere personele bezetting bij de afdeling F&C zijn de werkzaamheden voor dit product met minder FTE gerealiseerd.

Thema Dienstverlening Lasten DIENSTVERLENING 147.644 Voordeel Het verschil wordt veroorzaakt door het aantal uren dat door publiekscentrum op dit product is verantwoord en wordt deels veroorzaakt door een andere interpretatie van de producten waaraan de uren dienen te worden toegeschreven. Daarnaast zijn nog andere zaken van invloed zoals, roosterwijzigingen (Belcentrum, Informatiecentrum, Loket, E-loket) door ziekte, studie en/of vrije dagen. Nadeel LOKET 103.304 Het nadeel op het Loket staat in een direct verband met het voordeel op Dienstverlening.

Thema Middelen Lasten UITVOERING WET WOZ 23.633 Voordeel Door mutaties in personeel en overdracht van werkzaamheden zijn er minder uren op WOZ geschreven. Daarnaast is er dit jaar geen WOZ-optimalisatie geweest. Ook is er dit jaar veel tijd besteed aan de BAG, waardoor er minder tijd beschikbaar was voor WOZ. SALDO KOSTENPLAATSEN 900.736 Nadeel Dit verschil is voor de helft te verklaren door de verschillen op interne producten die in de loop van het jaar ontstaan bij begrotingswijzigingen. Andere oorzaken zijn lagere bezetting en ziekte op de afdelingen, waardoor minder uren vanuit de kostenplaatsen worden verdeeld. Tevens draagt de kostenplaats rente bij aan het nadelige verschil. Voornamelijk als gevolg van lagere renteopbrengsten bij de hypothecaire geldleningen en de hogere storting in de voorziening hypotheken.

120

2. Veiligheid x € 1.000


Rekening 2011


2.894 27 27 2.948

2.875 33 2.908

2.837 33 2.870


- 466 - 466

- 316 - 316

- 298 - 298


2.482

2.591

2.572

- 216

717

755

2.265

3.308

3.327

Totaal lasten Baten


Thema OVERLAST CRIMINALITEIT VERKEERSVEILIGHEID BRAND VEILIGHEID CRISISBEHEERSING EN RAMPENBESTRIJD IN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVIN G

Begroting na Begroting 2011 wijziging 414 392 1.139 1.175 107 107 822 918

Rekening 2011 341 1.170 147 914

Verschil 51 4 - 40 3

121


Thema Overlast Lasten OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 65.444 Voordeel Dit voordeel is ontstaan doordat de beleidsmedewerker crisisbeheersing heeft deelgenomen aan regionale werkgroepen, vanaf juni zijn er meer uren voor rampenbestrijding gemaakt en minder uren openbare orde en veiligheid. Daarnaast hoefde de intensieve casemanager minder ingezet te worden.

Thema Crisisbeheersing en rampenbestrijding Lasten RAMPENBESTRIJDING 39.645 Nadeel Dit nadeel is ontstaan doordat de beleidsmedewerker crisisbeheersing heeft deelgenomen aan regionale werkgroepen, vanaf juni zijn er meer uren voor rampenbestrijding gemaakt en minder uren openbare orde en veiligheid.

Thema Vergunningverlening en handhaving Lasten MILIEUBESCHIKKINGEN EN -HANDHAVING 34.983 Nadeel Er heeft inhuur plaatsgevonden ten behoeve van de handhavingstaken, besloten is om deze kosten door te belasten naar het betreffende product. HANDHAVING BOUWREGELGEVING 51.351 Voordeel Voor dit onderdeel was de afrekening van TBK over 2010 voordeliger dan vooraf was betaald en er zijn minder omvangrijke omgevingsvergunningen verleend dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

122

3. Jeugd en onderwijs x € 1.000


Rekening 2011


4.940 778 281 5.998

5.652 151 5.803

5.376 125 5.501


- 238 - 636 - 874

- 1.356 - 1.356

- 1.401 - 1.401


5.125

4.447

4.100

- 713

- 437

- 402

4.412

4.011

3.698

Totaal lasten Baten


Thema Meedoen en ontmoeten Spelen en leren Gezond opgroeien en opvoeden

Begroting Begroting na 2011 wijziging 728 731 3.395 3.179 1.001 537

Rekening 2011 758 2.977 365

Verschil - 27 202 172

123


Thema Meedoen en ontmoeten Lasten BUREAU HALT 51.214 Nadeel In de begroting 2011 werd rekening gehouden met de uitvoering van HALT-activiteiten door HALT Rotterdam-Rijnmond. De vorming van de HALT-regio is echter vertraagd, waardoor eigen ambtelijke inzet nodig is geweest naast een bijdrage voor centraal geregelde diensten en kosten voor het proces van de regionalisering. OPEN JEUGD- EN JONGERENWERK 20.479 Voordeel Minder tijd (ambtelijke uren) nodig gehad ivm onderzoek door NOORDAenCO. Hierdoor is meer tijd ingezet op een ander product: het vernieuwde subsidiebeleid. Tevens bleek het gebouw Big Bear minder onderhoud nodig te hebben. Baten JEUGDBELEID 27.999 Voordeel In 2011 wordt BOS afgewikkeld. De totale rijksbijdrage voor BOS (uit eerdere jaren) was opgenomen op de balans. Het deel van de rijksbijdrage, dat aan BOS is besteed, mag Krimpen houden. Rest wordt terug betaald aan het rijk. De exacte BOS-kosten waren pas bij de jaarafsluiting bekend. Daarom wordt pas bij de jaarafsluiting de rijksbijdrage BOS geboekt. Dit zorgt voor een positief verschil bij product jeugdbeleid.

Thema Spelen en leren Lasten HUISVESTINGSVOORZIENINGEN OBO 33.720 Voordeel De aanvullende inrichting bij de Fontein en bij Kortland was gepland voor 2011, maar heeft niet plaatsgevonden. Hierdoor zijn de werkelijke kapitaallasten lager. HUISVESTINGSVOORZIENINGEN BBO 88.738 Voordeel Als gevolg van de afwikkeling van de nieuwbouw van Het Kompas, alsmede de nog niet uitgevoerde onderwijs vernieuwingen bij een aantal scholen zijn de afschrijvingslasten lager dan bij de najaarsnota rekening was gehouden. LEERPLICHT 75.954 Voordeel Door ziekte zijn er minder ambtelijke uren besteed dan geraamd.

Thema Gezond op voeden en groeien Lasten JEUGDGEZONDHEIDSZORG MAATWERK 140.119 Voordeel Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de ambtelijke uren: voor opvoedondersteuning, schoolmaatschappelijk werk en CJG zijn minder uren ingezet, terwijl aan jeugdbeleid en kinderopvang (andere producten) meer tijd is besteed. Tevens zijn enkele trainingen opvoedingsondersteuning vanwege te weinig inschrijvingen op het laatste moment niet door gegaan. Ook aan GOSA is minder tijd besteed: door ziekte en halvering van ondersteuning (van 36 uur naar 16 uur).

124

4. Sport en cultuur x € 1.000


Rekening 2011


6.118 25 6.143

5.938 156 6.095

5.681 158 5.838

Bestaand beleid (Structureel) Bestaand beleid (Incidenteel) Nieuw Beleid

- 1.946 - 53 - 1.999

- 1.911 - 511 - 2.422

- 2.030 - 511 - 2.541

4.144

3.673

3.298

- 73

- 86

- 86

4.070

3.587

3.212

Totaal lasten Baten

Totaal baten SALDO voor bestemming Mutatie reserves SALDO na bestemming

Thema Sport Cultuur

Begroting Begroting na 2011 wijziging 2.052 2.017 2.092 1.656

Rekening 2011 1.824 1.474

Verschil 193 182

125


Thema Sport Lasten SPORTBELEID 58.968 Voordeel Het voordeel wordt voor een deel verklaard door het later aanstellen van combinatiefunctionarissen dan rekening mee was gehouden. Hierdoor zijn er lagere lasten en is er dus een voordeel voor de gemeente. Tevens bleek voor sportprojecten minder tijd nodig dan vooraf ingeschat. In 2011 is meer tijd besteed aan de ontwikkeling van een nieuw subsidiebeleid. INGEBRUIKGEVING SPORTACCOMMODATIES 47.963 Nadeel Op dit product worden alle ambtelijke uren verantwoord die te maken hebben met verhuur van (sport)accommodaties. In de loop van het jaar zijn verschuivingen in de uren ontstaan, o.a. door het schrappen van cultureel programma. OVERDEKTE SPORTACCOMMODATIES 58.953 Voordeel Er is structureel op de kosten gelet en getracht te bezuinigen, dit werpt zijn vruchten af. OVERDEKTE ZWEMBAD 31.959 Nadeel Het verschil is het resultaat van een aantal voor- en nadelen. Het hoge ziekteverzuim van 15% leidde tot hogere personele lasten. Probleem is dat ziekte bij zwembadpersoneel vrijwel altijd vervanging eist, in zowel het zwemonderwijs, de schoonmaak, maar ook het toezicht bij recreatief zwemmen. Door de vele veranderingen en vernieuwingen neemt de druk op het personeel ook toe. De bezuiniging op personeel aan het begin van 2011 vergrootte die druk ook nog eens. De verwachte besparing op gas is slechts voor een deel behaald: door een lager waterverbruik hoeft minder opgewarmd te worden. Na de verbouwing wordt dit nog beter. Aan de andere kant is door een wijziging in de zwemwaterbehandeling minder water verbruikt, waardoor ook de rioolheffing lager zal worden. Tevens zijn ivm met de verbouwing aanschaffingen uitgesteld. Baten OVERDEKTE ZWEMBAD 134.454 Voordeel Er is meer omzet geboekt ten gevolge van meer bezoek, maar ook vanwege structureel betere bezetting van zwemlessen, en een consequenter toepassen van regels van ziektemeldingen onder de kaarthouders.

Thema Cultuur Lasten MUZIEKSCHOOL 72.208 Voordeel Salariskosten zijn lager dan begroot, omdat minder lesuren zijn gedraaid, oa. door teruglopend aantal leerlingen. Tevens is in 2011 extra geld beschikbaar gesteld via NB, waarvan het deel voor akoestiek niet is ingezet door uitgelopen werkzaamheden tav inrichting van de studio. Wordt alsnog in 2012 uitgevoerd. CULTUREEL PROGRAMMA 22.149 Voordeel Vanwege het eindigen van het culturele programma in april 2011 zijn daarna geen kosten gemaakt. Het verschil wordt veroorzaakt door lager aantal ambtelijke uren. MONUMENTENZORG 24.684 Voordeel Er zijn minder kosten gemaakt en minder ambtelijke uren verantwoord voor de monumentenzorg in 2011, omdat een nader onderzoek van de 11 rijksmonumenten door Stichting Dorp, Stad en Land (een fase in de ontwikkeling van het gemeentelijk monumentenbeleid) wat later is gestart dan voorzien. ONTMOETINGSCENTRUM DE TUYTER 67.040 Voordeel De werkelijke kosten waren in 2011 lager dan geraamd o.a. door hogere terugontvangst van energiekosten, lagere interne doorberekeningen en lagere onderhoudskosten (alleen noodzakelijke instandhouding). Baten MUZIEKSCHOOL 35.179 Nadeel Scholen hebben minder activiteiten in het kader van cultuureducatie (binnenschools en buitenschools) ingekocht. Tevens neemt het aantal leerlingen muziekschool af, waardoor minder lessen gegeven worden.

126

5. Maatschappelijke ondersteuning x € 1.000


Rekening 2011


5.767 31 102 5.901

6.376 29 6.405

6.111 29 6.140


- 578 - 578

- 847 - 847

- 1.198 - 1.198


5.323

5.558

4.942

-

17

17

5.323

5.575

4.959

Totaal lasten Baten


Thema Maatschappelijke ondersteuning Volksgezondheid

Begroting Begroting na 2011 wijziging 5.088 5.293 235 266

Rekening 2011 4.679 263

Verschil 613 3

127


Thema Maatschappelijke ondersteuning Lasten MOLUKSE AANGELEGENHEDEN 28.516 Voordeel Een deel van het jaar is er een vacature geweest op dit beleidsterrein. Daarnaast is deze kostenplaats aan de ruime kant berekend. OUDERENBELEID 22.924 Voordeel Een aantal deelprojecten uit het programma woonservice 2011/2012 is in 2011 niet uitgevoerd of is anders gefinancierd (wijkschouw, inventarisatie geschikt wonen). Tevens minder ambtelijke uren besteed. SUBSIDIEREGELING AWBZ 28.775 Voordeel Minder uren aan ondersteuning vrijwilligers door team dienstverlening verantwoord dan begroot. In 2012 wordt de urenraming aangepast. NIEUWKOMERSBELEID 25.006 Nadeel Op het onderdeel inburgering worden veel meer uren verantwoord dan begroot, terwijl 1 medewerker fulltime bezig is met inburgering. In 2012 zullen de diverse urenramingen kritisch bekeken worden en worden aangepast. INBURGERING EN BEGELEIDING NIEUWKOMERS 20.275 Nadeel Overschrijding wordt veroorzaakt door meer ambtelijke uren dan begroot. In 2012 zullen de diverse urenramingen kritisch bekeken worden en worden aangepast. WMO BELEID EN UITVOERING 130.832 Voordeel In de ramingen was rekening gehouden met te veel uren van team dienstverlening, terwijl in werkelijkheid minder tijd werd besteed, vooral aan WMO-beleid. In 2012 wordt de urenraming aangepast. WMO HUISHOUDELIJKE VERZORGING 30.189 Nadeel Het aantal cliënten blijft stijgen agv de vergrijzing. GEHANDICAPTENBELEID 32.971 Voordeel Minder uren verantwoord door uitval ivm ziekte. ROLSTOELVOORZIENINGEN 56.512 Voordeel Minder uren verantwoord door uitval ivm ziekte. VERVOERSVOORZIENINGEN 26.213 Voordeel Minder uren verantwoord door uitval ivm ziekte. Baten INBURGERING EN BEGELEIDING NIEUWKOMERS 375.934 Voordeel De inburgeringsgelden over de jaren tot en met 2007 zijn in 2011 vrijgevallen.

Overigens dient nog opgemerkt te worden, dat door het kiezen van de systematiek waarbij de eigen bijdragen door het CAK vastgesteld worden, de wetgever in feite bepaald heeft, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent, dat wij geen zekerheid kunnen verkrijgen over omvang en hoogte van de eigen bijdragen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau.

128

6. Werk en inkomen x € 1.000


Rekening 2011


11.416 23 11.438

11.572 11.572

11.617 11.617


- 8.634 - 23 - 8.656

- 7.910 - 500 - 8.410

- 8.057 - 937 - 8.994

2.782

3.162

2.623

-

-

-

2.782

3.162

2.623

Totaal lasten Baten


Thema Werk Inkomen Minima

Begroting Begroting na 2011 wijziging 455 436 1.051 1.446 1.276 1.280

Rekening 2011 518 1.006 1.099

Verschil - 82 439 181

129


Thema Werk Lasten WERKGELEGENHEIDSBELEID 25.144 Voordeel Op dit product zijn minder uren geboekt, maar op inkomensbeleid zijn meer uren verantwoord. REÏNTEGRATIE 40.745 Voordeel Het verschil wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor reïntegratie. Tevens zijn veel uren ingezet op vrijwilligerswerk en intake van cliënten vanwege aanhoudende recessie en krappe arbeidsmarkt. Hierdoor is het verschil bij de Lasten kleiner dan bij de Baten. OVERIGE WERKGELEGENHEID 141.846 Nadeel Betreft hogere bijdrage aan Promen. Hiertegenover staat hogere rijksbijdrage (zie bij Baten). Baten REÏNTEGRATIE 137.087 Nadeel Een deel van de rijksbijdrage is niet ingezet in 2011 en is doorgeschoven naar 2012. OVERIGE WERKGELEGENHEID 143.140 Voordeel Betreft hogere rijksbijdrage, die doorbetaald wordt aan Promen (zie ook bij Lasten).

Thema Inkomen Lasten INKOMENSBELEID 26.238 Nadeel Betreft ambtelijke uren: hier zijn meer uren geboekt, maar minder uren verantwoord onder werkgelegenheidsbeleid. UITKERINGEN LEVENSONDERHOUD 190.045 Nadeel In het 4de kwartaal is het aantal cliënten weer toegenomen, door aanhoudende recessie. Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door meer ambtelijke uren die hieraan zijn besteed. VERHAAL, FRAUDE EN TERUGVORDERING 51.604 Voordeel Hieraan zijn minder ambtelijke uren besteed, omdat door toename van cliënten meer inzet is geweest voor uitkeringen levensonderhoud. Baten UITKERINGEN LEVENSONDERHOUD 433.724 Voordeel De kosten WWB zijn € 937.000 hoger dan het wettelijke 10% eigen risico. Voor dat bedrag wordt een incidentele aanvullende uitkering (IAU) aangevraagd. Deze IAU is ingeboekt in 2011 en heeft een sterk positief effect op het saldo van de rekening. VERHAAL, FRAUDE EN TERUGVORDERING 160.448 Voordeel In de loop van het jaar worden diverse uitkeringen verstrekt, waarvoor een bedrag kan worden teruggevorderd, zoals leenbijstand, onterecht verstrekte bijstand wegens fraude, teveel verstrekte voorschotten en cessies alimentatie of van ander soort uitkeringen. Aan het einde van het jaar wordt uit de sub-administratie bepaald welke bedragen er nog moeten worden teruggevorderd. Dit wordt opgenomen als nog te ontvangen op de balans.

Thema Minima Lasten MINIMAFONDSEN 46.858 Voordeel Minder ambtelijke uren door vereenvoudiging van processen. SCHULDHULPVERLENING/BUDGETTERING 64.953 Voordeel Door inzet van externe kracht zijn er minder interne uren nodig geweest. De kosten van externe inhuur zijn geboekt op dit product. In de loop van 2011 is het budget voor inhuur bijgeraamd. De raming van uren is niet naar beneden bijgesteld, hierdoor ontstaat verschil, omdat in werkelijkheid minder interne uren zijn besteed. BIJZONDERE BIJSTANDSVERLENING 75.236 Voordeel Verschil wordt veroorzaakt door minder aantal ambtelijke uren. Omdat veel aanvragen van levensonderhoud én bijzondere bijstand betreffen, is het moeilijk de uren tussen deze producten te splitsen.

130

7. Beheer buitenruimte x € 1.000


Rekening 2011


11.526 1.259 12.785

12.721 1.259 13.980

12.520 1.239 13.759


- 7.231 - 150 - 7.381

- 8.361 - 100 - 8.461

- 8.401 - 125 - 8.526

5.404

5.519

5.233

756

775

888

6.159

6.294

6.121

Totaal lasten Baten


Thema Wegen Water Groen Speelplaatsen Afval Overige openbare ruimte

Begroting Begroting na 2011 wijziging 4.349 4.404 85 100 2.013 2.048 171 171 - 1.318 - 1.328 103 124

Rekening 2011 4.226 1 2.018 223 - 1.369 134

Verschil 179 98 30 - 52 41 - 11

131


Thema Wegen Lasten WEGBEHEER 70.028 Nadeel Door een lagere inzet in de gladheidsbestrijding en het kolken reinigen was het mogelijk om meer ambtelijke uren in te zetten voor het onderhoud van straten en pleinen. GLADHEIDSBESTRIJDING 54.112 Voordeel Een lagere uitgave voor de sneeuw- en gladheidsbestrijding doordat het een relatief zachte winter is geweest. STRAATREINIGING 257.439 Voordeel Lagere uitgaven voor de straatreiniging in verband met vacatures in de buitendienst en een hogere doorberekening van kosten straatvegen aan Capelle aan den IJssel. BRUGGEN, DUIKERS EN TUNNELS 25.270 Voordeel De kosten in 2011 waren lager doordat in verband met de slechte zomer er minder onderhoud is gepleegd, daarnaast is de inspectie door derden van de bruggen in het najaar niet doorgegaan, dit gebeurt nu in voorjaar 2012. STRAATVERLICHTING 56.553 Nadeel De onderhoudskosten zijn hoger dan begroot en bij Stedin zijn er meer storingen geweest dan gemiddeld. VERKEERSBORDEN EN WEGBELIJNING 22.498 Nadeel Er is een snelheidsregistratiesysteem aangeschaft en er is voortvloeiend uit het kwaliteitsplan openbare ruimte een gedeelte van de fietspaden voorzien van een rode coating. Baten WEGBEHEER 33.027 Voordeel Er waren hogere baten, doordat deze baten rechtstreeks verband houden met een deel van de hogere kosten op dit product. STRAATREINIGING 54.549 Nadeel Begin 2011 heeft Capelle een eigen milieustraat in bedrijf genomen, waardoor containers en veegvuil niet meer doorberekend werden.

Thema Water Lasten ONDERHOUD VIJVERS EN WATERGANGEN 33.035 Voordeel Voor het onderhoud van de watergangen is in 2011 een bijdrage van het hoogheemraadschap ontvangen, daarnaast is er minder werk uitgevoerd dan gepland. RIOOLBEHEER 87.399 Voordeel Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door lagere doorberekeningen door het hoogheemraadschap. Via de Egalisatiereserve Riolering wordt het verschil tov begroting verwerkt, waardoor het geen invloed heeft op het rekeningssaldo.

Thema Groen Lasten GROEN 37.028 Voordeel In 2011 zijn er minder kosten gemaakt doordat er werk is uitgesteld naar 2012 en er minder stormschade was. KINDERBOERDERIJ EN HERTENKAMP 63.700 Nadeel Door de medewerkers van de kinderboerderij worden structureel meer uren geschreven dan waarmee in de begroting rekening is gehouden als productieve uren per medewerker. LIJKBEZORGINGSBELEID 55.284 Nadeel Op dit product is het verschil grotendeels ontstaan doordat er meer uren verantwoord zijn dan was voorzien in de begroting, in de begroting was met deze uren rekening gehouden op het product beheer begraafplaatsen, waardoor op dat product een positief verschil zichtbaar is. 98.221 Voordeel

132

BEHEER BEGRAAFPLAATSEN Het verschil is ontstaan doordat bij de begroting verwachte uren niet op dit product maar op het product lijkbezorgingsbeleid zijn verantwoord. Daarnaast zijn voor diverse werkzaamheden minder eigen mensen ingezet. VERGUNNINGEN EN ADMINISTRATIE 38.928 Nadeel Bij de begroting was geen rekening gehouden met de ambtelijke uren die voor dit product ingezet zouden worden. Baten BEGRAAFRECHTEN 52.003 Voordeel In 2011 zijn er meer begravenissen en urn-bijzettingen geweest, 22 meer dan in 2010 en 13 meer dan in 2009. In percentages is het respectievelijk 16% en 9% meer dan in voorgaande jaren.

Thema Speelplaatsen Lasten SPEELVOORZIENINGEN 54.192 Nadeel In 2011 zijn er meer ambtelijke uren ingezet op dit product omdat er is gewerkt aan het speelplaatsenbeleid, in de begroting was hiermee geen rekening gehouden.

Thema Afval Lasten AFVAL 20.105 Nadeel Ondanks de hogere opbrengsten op het oud papier is een nadelig verschil ontstaan doordat de afrekening van de kunststofinzameling een negatief effect heeft op het resultaat, daarentegen zorgen de kunststofopbrengsten bij de baten voor een positief verschil. Baten AFVAL 64.682 Voordeel De vergoeding voor het ingeleverde kunststof en de apparaten op milieustraat was hoger dan verwacht.

133

8. Duurzaam wonen en werken x € 1.000


Rekening 2011


1.346 50 190 1.586

1.650 1.650

2.169 8.728 10.897


- 450 - 450

- 444 - 2.000 - 2.444

- 786 - 3.200 - 3.986


1.136

- 794

6.910

- 465

1.531

- 3.115

671

738

3.795

Totaal lasten Baten


Thema Duurzaamheid Mobiliteit Wonen Economie Recreatie

134

Begroting Begroting na 2011 wijziging 127 100 242 185 490 - 1.357 59 57 218 221

Rekening 2011 90 225 6.317 62 216

Verschil 10 - 39 - 7.674 -5 5


Thema Mobiliteit Lasten VERKEERSBELEID 57.884 Nadeel Er een negatief verschil ontstaan door schilderwerkzaamheden bij de Fast Ferry waarmee in de begroting geen rekening was gehouden en door extra besteding van ambtelijke uren aan het verkeersbeleid en de verkeersregelinstallaties.

Thema Wonen Lasten RUIMTELIJKE ORDENINGSBELEID 21.553 Nadeel Vanwege activiteiten rondom het verleggen van de Lekdijk is de tijdsbesteding in 2011 hoger dan vooraf gedacht. BESTEMM.-, WIJZ.- EN UITWERK.PLANNEN 36.159 Voordeel Voor 1 juli 2013 moet het bestemmingsplannenbestand geactualiseerd worden. De verwachting was dat hiervoor in 2011 al een grote inspanning zou worden geleverd, maar nu blijkt dat de grootste tijdsinvestering voor deze werkzaamheden in 2012 en 2013 zal zijn. BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN 250.329 Nadeel Meer geactiveerde kosten, die conform bestaande besluitvorming worden gedekt uit de reserves van de bouwgrondexploitatie. STORMPOLDER 33.894 Voordeel Ontwikkelingen blijven achter bij eerdere verwachtingen. Minder ambtelijke inzet en deskundige adviezen nodig. LANSINGH-ZUID 229.249 Nadeel Het verschil tussen de baten en de lasten wordt bijgeschreven op de boekwaarde van Lansingh-Zuid. Baten BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN 130.280 Voordeel Het resterende wordt vooral verklaard een storting uit de algemene reserve bouwgrondexploitatie in de reserve RO-projecten, in verband met de negatieve stand van deze laatste reserve. STORMPOLDER 26.774 Nadeel Door achterblijvende ontwikkelingen worden ook minder lasten geactiveerd. LANSINGH-ZUID 229.249 Voordeel Het verschil betreft de rentevergoeding over het saldo van Lansingh-Zuid. Naast de hierboven toegelichte verschillen is sprake van een groot nadeel op het onderdeel bouwgrondexploitatie. De resultaten van het meerjarenperspectief grondexploitaties geven aanleiding om boekwaarden af te boeken en voorzieningen te vormen voor projecten die een nadelige prognose van de eindwaarde vertonen. Omdat de verwerking via programma 8 verloopt vertoont dit programma een fors nadeel. De dekking bestaat onder meer uit winstneming van de grondexploitatie Lansingh-Zuid en de aanwending van reserves binnen de bouwgrondexploitatie.

135

136

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Dit onderdeel van de rekening bevat (anders dan bij de begroting) twee soorten overzichten: de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Op de acht programma’s van de gemeente zijn de lasten en baten verwerkt die toe te rekenen zijn aan de inhoud van die programma’s. Het saldo van de baten en lasten van de programma’s is uiteraard negatief. De algemene dekkingsmiddelen zorgen ervoor dat de negatieve saldi van de programma’s worden opgevangen. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de algemene uitkering, de O.Z.B., deelnemingen (dividenden) etc. Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren niet de rioolrechten en de afvalstoffenheffing, die immers een vastgesteld bestedingsdoel hebben. Het volgende overzicht geeft aan welke algemene dekkingsmiddelen in de rekening 2011 zijn verantwoord: x € 1.000

Onroerende Zaakbelasting Hondenbelasting Algemene Uitkering Winstuitkering Eneco Dividend Storting in voorz. dubieuze debiteuren Mutatie reserves Lasten algemene dekkingsmiddelen TOTAAL algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2011 5.314 149 24.777 157 662 - 13 31.046

Begroting 2011 na wijz. 5.279 146 24.895 157 554 800 - 18 31.813

Rekening 2011 5.286 145 25.538 157 554 29 800 - 14 32.495

De raming van de algemene uitkering was exact berekend tot en met de septembercirculaire 2011 van het gemeentefonds. Na het verschijnen van de decembercirculaire was geen begrotingswijziging meer mogelijk in 2011. Daarom is de raming van de algemene uitkering niet aangepast aan de berekening op basis van de informatie uit de decembercirculaire. Voor Krimpen betekende het ca. € 550.000 extra inkomsten in 2011, als gevolg van de technische correctie over 2009 -2011 en hoger aantal uitkeringsontvangers. Deze hogere algemene uitkering was onverwacht.

137

Voor onvoorziene lasten heeft de gemeente bij de begroting een bedrag van € 10 per inwoner opgenomen. Deze onvoorziene lasten waren niet verdeeld over de programma’s, maar zijn gedurende het begrotingsjaar breed ingezet. Aan het eind van het jaar resteerde nog een bedrag van ruim € 70.390 op deze post. Hierna volgt een overzicht van het verloop van de post onvoorzien 2011: x € 1.000

Omschrijving

Primitieve begroting incl begrotingssaldo 1/1 1e begrotingswijziging 2e begrotingswijziging 3e begrotingswijziging 4e begrotingswijziging 5e begrotingswijziging 6e begrotingswijziging 9e begrotingswijziging Stand onvoorzien eind 2011

138

Verloop

456 137 - 485 42 - 50 8 - 57 20 70

Analyse incidentele lasten en baten In onderstaande overzichten zijn de incidentele lasten en baten per programma weergegeven. De eventuele verschillen zijn reeds verklaard in de toelichting op de programmarekening. Incidentele posten incl. mutaties reserves

x € 1.000

1 2 3 4 5 6 7 8

Programma

Incidentele baten Incidentele lasten Begroting Begroting Begroting na wijz. Rekening Begroting na wijz. Rekening 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Bestuur en dienstverlening Veiligheid Jeugd en onderwijs Sport en cultuur Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Beheer buitenruimte Duurzaam wonen en werken Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- 237 - 27 - 671 - 53 - 1.259 - 50 - 60

- 116 - 19 - 35 - 599 - 500 - 1.209 - 2.000 - 12

- 118 - 19 - 599 - 937 - 1.234 - 3.200 - 6.185

Totaal

- 2.356

- 4.490

- 12.291

1 Bestuur en dienstverlening

2 Veiligheid

237 27 778 31 1.259 50 2.382

229 33 151 156 29 1.259 2.000 3.857

217 33 125 158 29 1.239 10.728 12.528

Toelichting op de incidentele baten en lasten Onderzoek naar centrale inkoop, aanschaf van ICTmiddelen en kosten voor het digitaliseren van de bouwvergunningen. Maken van het dienstverleningsconcept, het vernieuwen van de gemeente producten en dienstencatalogus en het ontwerpen van de nieuwe huisstijl. Eenmalig een hogere bijdrage aan de dierenbescherming en evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid.

3 Jeugd en Onderwijs 4 Sport en Cultuur

Onderzoek ten behoeve van het jeugden jongerenwerk. Aanleg van sportvelden, het jubileum van de muziekschool, een onderzoek naar de aanpassingen van het zwembad en de verkoop van een monumentale woning.

5 Maatschappelijke ondersteuning 6 Werk en Inkomen 7 Beheer Buitenruimte

Kosten voor externe ondersteuning woonzorgzonering. Incidenteel aanvullende uitkering WWB. Bijdrage en kosten voor het herstel van verhardingen in verband met het glasvezelnetwerk.

8 Duurzaam wonen en werken

Storting van saldo van Lansingh-Zuid in de reserve bouwgrondexploitatie, het afboeken van diverse bouwgrondexploitaties en de vorming van diverse voorzieningen voor bouwgrondexploitaties. Een specificatie volgt hierna. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Onttrekking uit de reserve BTW-compensatiefonds en een hogere algemene uitkering zoals beschreven in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Onttrekking uit diverse reserves voor het afboeken bouwgrondexploitaties en de vorming van voorzieningen voor de bouwgrondexploitaties. Een specificatie volgt hierna.

139

Projecten die worden afgeboekt via programma 8: Project Stormpolder Centrum Werf aan den Ijssel Stormpolder Stormpolder Centrum Totaal af te boeken

Onderdeel Algemeen Algemeen EMK-terrein Campus Prinsessenhof

Afboeken 760 115 2.362 11 1 25 3.274

Projecten waarvoor een voorziening wordt gevormd via programma 8: Project

Onderdeel

Krimpenerwaardcollege Kerkdreef RK-kerk appartementen Centrum Gezondheidscentrum Totaal af te boeken

School & IJsseldijk 296/298 Memlingstraat Waterlijster nieuw

Te vormen voorziening 2.849 1.633 29 87 943 5.540

Aanwending van reserves ten behoeve van de afboekingen en de vormingen van voorzieningen:

Algemene reserve bouwgrondexploitaties Reserve Centrum Winstneming Lansingh-Zuid

140

Totale aanwending 4.295 209 1.200 5.704

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening 2011 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Daarbij komt dat de jaarrekening is opgezet analoog aan de begroting. Voor 2011 is gekozen om de complete jaarstukken vroeger op te leveren dan andere jaren en geen aparte beleidsverantwoording te presenteren. In deel I van de jaarrekening wordt de beleidsverantwoording gepresenteerd, waarin voor de beleidsthema’s uit de acht programma’s van de begroting, de W-vragen “Wat hebben we bereikt” en “Wat hebben we ervoor gedaan” worden beantwoord. De beleidsverantwoording over 2011 laat zien dat veel is gedaan om de beoogde doelen te verwezenlijken. De resultaten en de toelichting daarop geven een helder beeld van de verrichte inspanningen en dienen ter verbetering van beleid en uitvoering in de toekomst. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Voor de resultaatbepaling wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Dit houdt in, dat de baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Dit uitgangspunt is voor 2011 zoveel mogelijk toegepast. De verrekeningen achteraf met het gemeentefonds betreffende dit doel zijn door ons in de rekening van baten en lasten van het betreffende jaar verwerkt volgens de laatste circulaire (de december-circulaire). De materiële vaste activa (gronden, terreinen, gebouwen etc) zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingen geschieden over het algemeen lineair met inachtneming van de verwachte gebruiksduur en over het algemeen op basis van begrote investeringsbedragen. Voor nieuwe investeringen wordt de regel gehanteerd, dat wordt afgeschreven in het jaar volgend op het jaar van aanschaf of van gereedkomen van het werk. Voor een aantal activa geldt, dat zij op basis van annuïteiten worden afgeschreven. Voor activa met een geringe waarde (lager dan € 25.000) geldt overigens, dat deze in het jaar van aanschaf direct (in een keer) worden afgeschreven. De financiële vaste activa (leningen) zijn voor de nominale waarde op de balans opgenomen. De aandelen daarentegen zijn tegen de verkrijgingspijs op de balans opgenomen. De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. De vaste activa sluiten aan met de in het overzicht van activa vermelde bedragen. De erfpachtgronden zijn gewaardeerd tegen de gekapitaliseerde opbrengstwaarde. Voor nieuw uit te geven erfpachtgronden zal echter de BBV worden gevolgd, zodat die zullen worden gewaardeerd tegen de waarde bij eerste uitgifte of registratie waarde, indien sprake is van eeuwigdurend. De niet in exploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs, vermeerderd met de bijgeschreven exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst wegens verkopen. De in exploitatie genomen gronden zijn opgenomen tegen de vervaardigingprijs, inclusief bijgeschreven exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. De in de jaarrekening opgenomen primitieve begrotingscijfers 2011 zijn inclusief de amendementen die samen met de begrotingscijfers 2011 zijn vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 11 november 2010.

141

Vaste Activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- cq vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen, die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven (art 10 lid 1 van de Verordening financiële functie). Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht (art 10, lid 2 van de Verordening financiële functie). Materiële vaste activa met economisch nut Deze vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte levensduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden direct (in een keer) afgeschreven, uitgezonderd gronden. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen, overeenkomstig de bijlage bij het derde lid art 9, van de Verordening financiële functie, in jaren: Omschrijving Termijn Rioleringen 50 jaar Nieuwbouw woonruimten, schoolgebouwen, kantoren 40 jaar en bedrijfsgebouwen renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, 25 jaar schoolgebouwen, kantoren en bedrijfsgebouwen groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen 15 jaar technische installaties 15 jaar gronden en terreinen n.v.t. zware transportmiddelen en andere tractie 5 jaar automatiseringsvoorzieningen 5 jaar overige materiële vaste activa 10 jaar Door de raad is met de vaststelling van de begroting 2005 bepaald dat de afschrijvingstermijn van rioleringen met ingang van 1 januari 2007 op basis van verbeterde inzichten 50 jaar zal zijn. Voor de reeds eerder gepleegde investeringen zijn de afschrijvingstermijnen gehandhaafd op 40 jaar. Materiële vaste activa met maatschappelijk nut Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd en afgeschreven aan de hand van de gebruiksduurverwachting. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven), voor zover het activum niet via een grondexploitatie wordt gerealiseerd. Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

142

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs van de aandelen zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingprijs. De gemeente is niet in het bezit van obligaties. Bijdragen aan activa van derden worden conform het individuele besluit van de raad geactiveerd. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdrage(n) worden afgeschreven in de door de raad eveneens individueel vastgestelde periode.

Vlottende activa Voorraden De niet in exploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde, vermeerderd met de bijgeschreven exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Voor verlieslatende projecten zijn verliesvoorzieningen getroffen op basis van de berekende eindwaarde van de projecten. De (als onderhanden werk) in exploitatie genomen gronden zijn opgenomen tegen de vervaardigingprijs, inclusief bijgeschreven exploitatiekosten en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. Van het totaal aan onderhanden werk van de Bouwgrondexploitatie zijn de erfpachtgronden gewaardeerd tegen de gekapitaliseerde opbrengstwaarde. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt in eerste instantie dynamisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen en de ouderdom van de vordering. Daarbij wordt de volgende staffel gehanteerd: ouderdom vordering > 3 maanden en < 6 maanden > 6 maanden en < 9 maanden > 9 maanden en < 12 maanden > 12 maanden

percentage oninbaar 25% 50% 75% 100%

Daarnaast worden de vorderingen wel beoordeeld op hun inbaarheid (statisch). Zo wordt over het algemeen voor vorderingen op overheidsinstanties (RIJK, Provincie en Stadsregio Rotterdam) geen voorziening voor oninbare bedragen opgenomen. Afrekeningen met deze instanties kunnen wel eens lang duren. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

143

Vaste passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren (groot) onderhoud aan de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, die is opgenomen in het jaarverslag, is het beleid ter zake nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.

Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantiestellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

144

Toelichting op de balans Activa Vaste activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde ultimo x € 1.000

2010 31.382 2 31.384

2011 33.274 2 33.276

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde ultimo x € 1.000 2010 Gronden en terreinen 3.511 Bedrijfsgebouwen (incl. scholen) 19.641 Overige materiële vaste activa 2.392 Machines, apparaten en installaties 2.158 Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 3.680 TOTAAL 31.382

2011 3.526 20.783 2.379 2.328 4.258 33.274

Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

TOTAAL

De boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden is ultimo 2011 € 171.057. Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer: (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

Investe-

Desinves-

Afschrij-

1-jan

ringen

teringen

vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-

Boekwaarde

deringen

31-dec

Gronden en terreinen

3.511

15

-

-

-

-

3.526

Bedrijfsgebouwen (incl. scholen) Overige materiële vaste activa Machines, apparaten en installaties. Grond-, wegen waterbouwkundige werken

19.641

3.051

-

1.909

-

-

20.783

2.392

91

-

104

-

-

2.379

2.158

668

-

498

-

-

2.328

3.680

772

-

192

2

-

4.258

TOTAAL

31.382

4.597

-

2.703

2

-

33.274

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.

145

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2011 daadwerkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2011 ten laste van het krediet is gebracht. (bedragen x € 1.000)

Werkelijk besteed in 2011 1.590 471 703 94 72 50

Beschikbaar gesteld krediet

Nieuwbouw en uitbreiding Adm. De Ruyterschool Nieuwbouw Krimpenerwaardcollege Aanleg kunstgrasvelden DCV Verbouw gebouw zwembad "de Lansingh" Vervanging installaties zwembad "de Lansingh" Uitvoering ondergrondse afvalinzameling Nieuwbouw riooleindgemaal Lansing

3.056 615 1.424 810 890 635 1.497

cumulatief ten laste van krediet 1.916 477 1.424 94 461 1.447

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut, bestaan enkel uit grond-, wegen waterbouwkundige werken en kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde ultimo x € 1.000 Aanleg/onderhoud openbare verlichting TOTAAL

2010

2011 2 2

2 2

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut had het volgende verloop: (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

Investe-

1-jan

ringen

Aanleg / onderhoud OV

TOTAAL

2 2

D esinvesteringen

-

Afschrij-

Bijdragen

vingen

-

van derden

-

Afwaar-

Boekwaarde

deringen

-

31-dec

-

2 2

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

Investe-

Desinves-

Afschrijving/

Afwaar-

Boekwaarde

1-jan

ringen

teringen

aflossing

deringen

31-dec

912

-

-

-

-

912

249 387 25.865 27.413

28 28

675 675

10 54 82 146

-

239 333 25.136 26.620

Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Leningen aan: Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige langlopende leningen u/g

TOTAAL

146

-

Vlottende activa Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Grond- en hulpstoffen x € 1.000, gespecificeerd naar 2010 Niet in exploitatie genomen bouwgronden 8.576 Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie -4.585 TOTAAL 3.991

2011 1.075 -2.020 -945

Financieel overzicht bouwgrondexploitatie 2011 Complex/onderdeel

Boek-waarde

(bedragen x € 1.000) In exploitatie Lansingh-Zuid Totaal Nog te maken kosten

1-1-2011

Investeringen

- 4.585 - 4.585

Winstuitname

Opbrengsten

1.230 1.230

1.865 1.865

Boek-waarde Voorz. Verlies latend complex 31-12-2011

3.200 3.200

- 2.020 - 2.020

-

31-12-2011 - 2.020 - 2.020 2.058

Nog te verwachten opbrengsten Verwacht exploitatieresultaat

Complex/onderdeel (bedragen x € 1.000)

Balanswaarde

- 1.535 - 1.497

Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen 1-1-2011

Niet in exploitatie Centrum Gezondheidscentrum Krimpenerbosweg Oost Krimpenerwaard college Ronal/IJsseldijk 296/298 Stormpolder Waalpark Werf aan de IJssel de Wilgen RK-kerk appartementen Totaal

Boek-waarde Voorz. Verlies 31-12-2011

Boekwaarde 2 x € 1 per m

Balanswaarde 31-12-2011

181

183

321

43

- 87

- 44

1

213

263

-

476

- 943

- 467

195

13

2

-

15

-

15

NVT

-

73

9

64

- 2.849

- 2.785

NVT

2.791

231

1

3.021

- 1.633

1.388

356

1.457 1.619 1.870 432

131 107 481 32

775 5 2.351 1

813 1.721 463

-

813 1.721 463

91 34 155 78

-

-

-

-

-29

-29

NVT

8.576

1.503

3.463

6.616

- 5.541

1.075

Uitzettingen korter dan 1 jaar Soort vordering (x € 1.000)

Saldo

Voorziening

31-12-2011

vorderingen op openbare lichamen verstrekte kasgeldleningen overige vorderingen

4.879 2.388 7.267

oninbaarheid

380 380

Gecorrigeerd saldo 31-12-2011

4.879 2.008 6.887

TOTAAL De verstrekte kasgeldleningen worden overeenkomstig het treasurystatuut uitgezet.

Gecorrigeerd saldo 31-12-2010

5.423 3.501 1.313 10.237

147

De post vorderingen op openbare lichamen kan als volgt worden gespecificeerd: Vorderingen op openbare lichamen (x € 1.000) Debiteuren 2011 Te vorderen BTW (gewone + compensatiefonds) TOTAAL

2011 56 4.823 4.879

De post overige vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd: Overige vorderingen (x € 1.000) Nog te ontvangen posten GSD Debiteuren (privaat) 2010 Debiteuren (privaat) 2011 Belasting debiteuren 2007 Belasting debiteuren 2009 Belasting debiteuren 2010 Belasting debiteuren 2011 Overige posten TOTAAL

2011 1.357 30 629 1 48 4 230 89 2.388

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt: saldo toevoeging aanwending (x € 1.000)

vrijval

saldo 31-12-2011

1-1-2011

voorz. dubieuze debiteuren TOTAAL

434 434

46 46

71 71

29 29

380 380

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: x € 1.000

2010

Kassaldi Banksaldi Girosaldi TOTAAL

2011 34 191 27 252

39 1.000 8 1.047

Overlopende activa x € 1.000

2010 2011 Vooruitbetaalde bedragen 22 9 Nog te ontvangen bedragen 596 1.391 Nog te ontvangen subsidies 35 TOTAAL 653 1.400 De toename ven het saldo van nog te ontvangen bedragen wordt veroorzaakt, doordat er voor 2011 een te ontvangen bedrag voor rijksbijdrage WWB, WIJ, IOAW van € 937.340 is opgenomen.

Het verloop van de nog te ontvangen subsidies van overheidslichamen wordt in onderstaand overzicht weergegeven. saldo toevoeging ontvangst Correctie Saldo (x € 1.000) 1-1-2011 Subsidie BBZ uitvoeringskosten Subsidie Stadsregio v+v wonen

TOTAAL

148

31-12-2011

10 25 35

-

10 25 35

-

-

Passiva Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: (x € 1.000) Algemene reserves algemene reserve reserve nieuw beleid alg. reserve bouwgrondexploitatie Bestemmingsreserves Egalisatiereserves Nog te bestemmen resultaat TOTAAL

2010

2011 8.871

6.062

5.012 975 2.884

4.754 969 339 7.078 4.364 757 21.070

7.174 4.745 -675 17.306

Het verloop in 2011 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. (x € 1.000)

algemene reserve

saldo

resultaat

1-1-2011

bestemming

5.012

77

resultaat 2010

757

- 757

reserve nieuw beleid

975

200

algemene reserve BE

2.884

reserve vorming en opleiding

258

reserve B.C.F.

921

reserve tijdelijke kosten personeel

353

reserve nieuwbouw raadhuis

1.000

reserve onderwijshuisvestingsvoorzieningen

2.197

reserve afschrijvingen

329

reserve tijdelijke tekorten structurele lasten

780

reserve Hoofdinfrastructuur

240

reserve RO-projecten

138

reserve riolering reserve egalisatie reiniging TOTAAL RESERVES

138

onttrekking

Vermindering tgv afschrijving 385

4.754

137

69

969

3.230

5.775

339

12

909

258 100

200

201

452 31

969 2.197

59 230

1.109

1.000

270 1.119 1.000

150

271

390

-

209

347

-

1.000

227

773

34

3.955 21.070

Saldo 31-12-2011

88

1.000

reserve Centrum reserve bouwleges

toevoeging

305 288

-

5.920

8.465

3.667 544

17.981

149

Toelichting mutaties van reserves Hieronder volgt een toelichting per reserve op de mutaties van de reserves. Volgens de BBV dienen alle mutaties van de reserves te verlopen over de functie 980. Alle boekingen voor het dienstjaar 2011 zijn gemaakt op basis van dit principe. Indien er voor een mutatie geen raming is opgenomen, dan wordt verwezen naar het raadsbesluit. Bij de mutaties is dit raadsbesluit tussen haakjes opgenomen. Om inzicht te bieden wordt per reserve het verloop getoond. Tevens wordt voor afwijkingen van meer dan € 50.000 ten opzichte van de begroting een toelichting gegeven. Algemene reserve Begroting(swij-

(x € 1.000) 2011 - Saldo per 1 januari Besluitvorming 2011: Storting gedeelte rekening saldo 2010 (kadernota rb 30-06-11) Diverse grondverkopen (primitieve begroting+rb 8-12-11) Overheveling budgetten naar 2012 (najaarsnota rb 8-12-11) Brandveiligheidsvoorzieningen OPO (rb 16-12-10+8-12-11) Brandveiligheidsvoorzieningen BPO (rb 16-12-10+8-12-11) Kunstgrasveld hockey (rb 19-5-11) Subtotaal 2012 - Saldo per 1 januari

Werkelijk 5.012 77 33 105 - 189 - 196 - 88 - 258 4.754

Verschil

ziging) 2011

77 33 105 - 189 - 196 - 88 - 258

-

Reserve nieuw beleid Begroting(swij-

(x € 1.000) 2011 - Saldo per 1 januari besluitvorming 2011: Storting gedeelte rekening saldo 2010 (kadernota rb 30-06-11) Notitie dienstverlening concept 2 (rb 8-12-11) Huisstijl (rb 19-05-11) Evaluatie integraal veiligheidsbeleid (rb 8-12-11) Aanvraag onderwijsprogramma (rb 11-11-10+8-12-11) Onderzoek centrale inkoop (rb 19-5-11) Actualisatie bestemmingsplannen 2010 (rb 11-11-10+8-12-11) Subtotaal 2012 - Saldo per 1 januari

150

Werkelijk 975

Verschil

ziging) 2011

200 - 29 - 25 - 19 - 64 - 69

200 - 27 - 25 - 19 - 21 - 65 - 40

-2 21 1 - 29

-6

3

-9

969

Algemene reserve bouwgrondexploitatie Begroting(swij-

(x € 1.000) 2011 - Saldo per 1 januari Besluitvorming 2011: Afromen saldo Lansingh-Zuid (najaarsnota rb 8-12-11) Storting mooi Nederland Storting complex Erfpachtgronden (primitieve begroting) Voorbereidingskosten (primitieve begroting) Meerjarenperspectief GREX Algemene stedenbouwkundige en ambtelijke kosten (primitieve beg Onttrekking t.b.v. Reserve RO-projecten (primitieve begroting) Onttrekking t.b.v. afb Stormpolder algemeen deel agv MPG Onttrekking t.b.v. afb Werf aan de IJssel agv MPG Onttrekking t.b.v. afb EMK terrein agv MPG Ontrekking t.b.v. afb Campus agv MPG Onttrekking t.b.v. storting in voorziening agv MPG Storting deel boekwaarde van Lansingh-Zuid ivm MPG Onttrekking t.b.v. storting in voorziening agv MPG Subtotaal 2012 - Saldo per 1 januari

Werkelijk 2.884 2.000 29 -5 - 12 - 77 - 185 - 760 - 2.362 - 11 -1 - 1.487 1.200 - 874 - 2.545 339

Verschil

ziging) 2011

2.000 -1 - 123 - 51 - 60

1.765

29 1 118 - 12 - 26 - 125 - 760 - 2.362 - 11 -1 - 1.487 1.200 - 874 - 4.310

Bij de begroting wordt een totaalbedrag aan voorbereidingskosten voor grondexploitaties en ROprojecten beschikbaar gesteld. Een deel van dat bedrag wordt niet aan projecten toegerekend maar als algemene kosten geraamd, te dekken uit de algemene reserve BE. In 2011 zijn minder algemene kosten gemaakt voor onderzoeken, ambtelijke uren, deskundige adviezen etc, omdat beter is toegerekend aan projecten. In de nota reserves en voorzieningen is bepaald dat de reserve Ro-projecten wordt aangevuld uit de algemene reserve bouwgrondexploitatie. In verband met het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) zijn voor de groene projecten de boekwaarden afgeboekt en voor de gele en rode projecten voorzieningen gevormd. Deze afboekingen en reserveringen zijn voor een groot deel gedekt uit de algemene reserve bouwgrondexploitatie. Het restant saldo van deze reserve ultimo 2011 is benodigd om de risico’s in de komende jaren af te dekken. Reserve vorming en opleiding Begroting(swij-

(x € 1.000) 2011 - Saldo per 1 januari Storting Uitnamen Subtotaal 2012 - Saldo per 1 januari

Werkelijk 258 258

Verschil

ziging) 2011

-

-

Reserve B.C.F. Begroting(swij-

(x € 1.000) 2011 - Saldo per 1 januari Storting Uitnamen (rb 8-12-11) Subtotaal 2012 - Saldo per 1 januari

Werkelijk 921 - 12 - 12 909

ziging) 2011

Verschil

- 12 - 12

-

151

Reserve tijdelijke kosten personeel Begroting(swij-

(x € 1.000) 2011 - Saldo per 1 januari Besluitvorming 2011: Storting gedeelte rekening saldo 2010 (kadernota rb 30-06-11) Storting t.l.v. exploitatie (rb 8-12-11) Frictiekosten nieuwe organisatie (primitieve begroting) Frictiekosten nieuwe organisatie (rb 19-05-11) Frictiekosten nieuwe organisatie (rb 8-12-11) Onttrekking advisering ruimte (rb 18-12-11) Subtotaal 2012 - Saldo per 1 januari

Werkelijk 353 100 200 - 66 - 79 - 24 - 32 99 452

Verschil

ziging) 2011

100 200 - 66 - 92 - 20 - 32 90

13 -4 9

Reserve nieuwbouw raadhuis Begroting(swij-

(x € 1.000) 2011 - Saldo per 1 januari Storting Onderzoek nieuwbouw (rb19-5-11+8-12-11) Subtotaal 2012 - Saldo per 1 januari

Werkelijk 1.000 - 31 - 31 969

Verschil

ziging) 2011

- 35 - 35

4 4

Reserve onderwijshuisvestingsvoorzieningen Begroting(swij-


Werkelijk 2.197 2.197

Verschil

ziging) 2011

-

-

Reserve afschrijvingen Begroting(swij-

(x € 1.000) 2011 - Saldo per 1 januari Uitnamen afschrijving 2011 inzake: Clubgebouw Driekamp (primitieve begroting) Exporuimte raadhuis (primitieve begroting) 2 noodlokalen OBS Kortland (primitieve begroting) Subtotaal 2012 - Saldo per 1 januari

Werkelijk 329 -9 -8 - 42 - 59 270

ziging) 2011

Verschil

-9 -8 - 42 - 59

-

Reserve tijdelijke tekorten structurele lasten Begroting(swij-

(x € 1.000) 2011 - Saldo per 1 januari Besluitvorming 2011: Storting gedeelte rekening saldo 2010 (kadernota rb 30-06-11) Vrijval voorziening CAP AVR (kadernota 2011 rb 1-7-10) Onttrekking vorming egalisatie res. bouwleges (rb 8-12-11) Subtotaal 2012 - Saldo per 1 januari

152

Werkelijk 780 230 1.109 - 1.000 339 1.119

ziging) 2011

230 1.109 - 1.000 339

Verschil

-

Reserve Hoofdinfrastructuur Begroting(swij-


Werkelijk 1.000 1.000

Verschil

ziging) 2011

-

-

Reserve Centrum Begroting(swij-

(x € 1.000) 2011 - Saldo per 1 januari Storting gedeelte rekening saldo 2010 (kadernota rb 30-06-11) Dekking boekwaarde (kadernota rb 30-06-11) Onttrekking t.b.v. afboeking rente agv MPG Onttrekking t.b.v. afboeking Prinsessenhof agv MPG Onttrekking t.b.v. storting in voorziening agv MPG Subtotaal 2012 - Saldo per 1 januari

Werkelijk 240 150 - 181 - 115 - 25 - 69 - 240 -

Verschil

ziging) 2011

150 - 181

- 31

- 115 - 25 - 69 - 209

Ter dekking van de afboekingen en reserveringen in verband met het MPG is het openstaande saldo aan deze reserve onttrokken. Reserve RO-projecten Begroting(swij-

(x € 1.000) 2011 - Saldo per 1 januari Besluitvorming 2011: Storting vanuit algemene reserve BE (primitieve begroting) Storting RO Bloemenbuurt West Aanwending RO RK-kerk Aanwending RO Tiendhove eo/SOR locatie Aanwending RO Hof van IJssel Aanwending RO Veerdam Aanwending RO Rondweg/Middenwetering Aanwending RO Heeck Aanwending RO Molukse kerk Aanwendingen (primitieve begroting) Subtotaal 2012 - Saldo per 1 januari

Werkelijk 138 185 24 - 25 - 76 - 11 -1 - 223 -7 -4 - 138 -

Verschil

ziging) 2011

60

- 100 - 40

125 24 - 25 - 76 - 11 -1 - 223 -7 -4 100 - 98

Jaarlijks vindt verrekening van de actuele saldi met de reserve plaats. De raad heeft hiertoe besloten in de begroting 2011 (paragraaf G). In de nota reserves en voorzieningen is bepaald, dat deze reserve wordt aangevuld uit de algemene reserve bouwgrondexploitatie, wanneer er een negatief saldo ontstaat. Reserve bouwleges Begroting(swij-

(x € 1.000) 2011 - Saldo per 1 januari Storting uit res. tijd. tekorten structurele lasten (rb 8-12-11) Aanwending saldo bouwleges (rb 8-12-11) Subtotaal 2012 - Saldo per 1 januari

Werkelijk 1.000 - 227 773 773

ziging) 2011

Verschil

1.000 - 278 722

51 51

153

Reserve riolering Begroting(swij-

(x € 1.000) 2011 - Saldo per 1 januari Besluitvorming tot en met 2011: Storting voordelig saldo riolering in reserve Subtotaal 2012 - Saldo per 1 januari

Werkelijk 271

ziging) 2011

Verschil

34 34 305

34 34

Reserve egalisatie reiniging Begroting(swij-

(x € 1.000) 2011 - Saldo per 1 januari Onttrekking t.b.v. exploitatie reiniging (primitieve begroting) Subtotaal 2012 - Saldo per 1 januari

Werkelijk 3.955 -288 -288 3.667

ziging) 2011

Verschil

-367 -367

Aard en reden volgens de rapportage reserves en voorzieningen 2011 Algemene reserves Algemene reserve Verplichte reserve ten behoeve van het opvangen van risico’s, waarvoor geen of onvoldoende middelen in een bestemmingsreserve of voorziening zijn vastgezet. Reserve nieuw beleid Financiële ruimte reserveren voor incidentele dekking van nieuw beleid. Algemene reserve bouwgrondex- Deze reserve is bedoeld om de risico’s in de grondexploitaploitatie ties te kunnen opvangen, voor zover hiervoor geen voorzieningen zijn gevormd. Bestemmingsreserves Reserve vorming en opleiding Waarborgen van voldoende middelen voor het in het kader van de doorlopende organisatievernieuwing noodzakelijke opleiding en vorming van management en medewerkers Reserve BTW-compensatiefonds Bij de invoering van het BCF is deze reserve gevormd, om de nadelen op de exploitatie hiervan te kunnen opvangen. Reeds enige jaren is het resultaat zodanig dat geen onttrekking van deze reserve heeft plaatsgevonden. In 2009 heeft de belastingdienst een controle op het BCF over 2003 en 2004 uitgevoerd, waarbij de gemeente een naheffingsaanslag heeft ontvangen. Er is ook een naheffingsaanslag voor de teruggevraagde BTW op het onderdeel begraafplaatsen ontvangen. Tegen deze naheffingsaanslagen is bezwaar gemaakt. Bij de najaarsnota is besloten om de kosten van Deloitte voor het bezwaar en beroep begraafplaatsen ten laste van deze reserve te brengen. Wanneer de uitspraken van deze zaken bekend en afgewikkeld zijn, zal deze reserve worden opgeheven. Reserve tijdelijke kosten personeel Deze reserve is gevormd om de frictiekosten als gevolg van organisatiewijzigingen of vertrek van personeel op te kunnen vangen. Reserve onderwijshuisvestingsDeze reserve is bestemd om de afschrijving ineens van de voorzieningen boekwaarden van de bestaande bouw, bij vervanging van onderwijshuisvestingsvoorzieningen te dekken en om gedeeltelijke afschrijvingen van de nieuwbouw te dekken voor de ingroei naar de uiteindelijke lasten in de begroting.

154

79 79

Reserve nieuwbouw raadhuis

Het vormen van een financiële buffer met het doel de kapitaallasten voor de nieuwbouw van het raadhuis geheel of gedeeltelijk op te vangen. Reserve afschrijvingen Bij de toewijzing van verschillende kredieten is besloten de afschrijving ten laste van de reserve nieuw beleid of de reserve bijzondere doeleinden te brengen. De hiervoor gereserveerde bedragen zijn, via de hiervoor genoemde reserves, ondergebracht in de reserve afschrijvingen. Reserve tijdelijke tekorten structure- Deze reserve is in het leven geroepen om de tijdelijke tekorle lasten ten, waarmee de gemeente wellicht te maken krijgt, te dekken. De nadruk ligt op tijdelijk en structureel. Dit betekent dat de reserve wordt aangewend ten behoeve van het materieel evenwicht. Reserve Hoofdinfrastructuur Het waarborgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om in het onderhoud en de aanleg van nieuwe hoofdinfrastructuur te kunnen voorzien. Reserve Centrum Om de ontwikkeling van het centrum mogelijk te maken is deze reserve ingesteld. Deze reserve heeft als doel het opvangen van tekorten op Reserve RO-projecten individuele RO-projecten, met middelen uit winstgevende RO-projecten. Bij het afwikkelen van projecten komt deze reserve in beeld. Voor het afvlakken van schommelingen in inkomsten uit Reserve bouwleges omgevingsvergunningen is deze egalisatiereserve ingesteld. Reserve riolering Deze reserve is gevormd om rekeningverschillen in de rioleringsexploitatie op te vangen. Reserve reiniging Deze reserve heeft als doel de fluctuaties in het resultaat van de reinigingsexploitatie op te vangen teneinde te grote tariefschommelingen in de afvalstoffenheffing te voorkomen.

155

Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven. (x € 1.000)

saldo 1-1-2011

toevoeging

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorz. Rioleringen 4.729 1.698 Voorz. Onderhoud kapitaalgoederen 2.801 687 Voorz. Herstraten 11.905 1.292 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Voorz. Spaarovereenkomsten ambtenaren 141 Voorz. CAP/AVR 1.109 Voorz. FLO Brandweer 50 5 Voorz. Pensioenverplichtingen wethouders 2.518 Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Voorz. Spaarsaldi Hypotheek Totaal Plan 1.396 181

TOTAAL VOORZIENINGEN

24.649

3.863

aanwending

Vrijval

1.570 721 2.613

4.857 2.767 10.584

45 1.109 19 108 111 5.187

Saldo 31-122011

1.109

96 36 2.410 1.466 22.216

Toelichting mutaties voorzieningen Voorziening rioleringen Aan de voorziening is voor het onderhoud (jaarlijkse storting) een bedrag toegevoegd van € 1.697.664 ten laste van de exploitatierekening. Volgens het rioleringsplan is aan diverse rioleringswerken een bedrag van € 1.569.714 uitgegeven. Het betrof onder andere het project riolering Vogelbuurt € 139.207, riolering Linde/Olm € 416.752, riolering Spiritoso € 348.966, riolering Dijkgraafstraat € 221.064 en optimalisering rioolpompgemalen IJsseldijk € 189.150. Voorziening onderhoud kapitaalgoederen Aan de voorziening is toegevoegd een bedrag van € 686.947 ten laste van de exploitatierekening en is bedoeld voor het onderhoud (jaarlijkse storting). De storting is 100%. Volgens het onderhoudsplan is een bedrag van € 721.419 uitgegeven aan diverse kapitaalwerken. Het betrof onder andere een bijdrage voor baggerwerkzaamheden van € 80.516 en het bouwkundig onderhoud van het gebouw raadhuis € 193.949, van “het Kompas” € 116.083, van “de Wegwijzer” € 62.624 en diverse bouwkundig onderhoud wegen € 142.588. Voorziening herstraten Aan de voorziening is toegevoegd een bedrag van € 1.292.116 ten laste van de exploitatierekening en is bedoeld voor het onderhoud (jaarlijkse storting). Volgens het herstratingsplan is een bedrag van € 2.612.626 uitgegeven aan diverse herstratingswerken. De herstatingswerken waar de meeste uitgaven plaatsvonden zijn asfaltonderhoud Algerabrug € 110.900, herstraten Dijkgraafstraat € 483.412, herstraten Linde/Olm € 841.534, herstraten Spiritoso € 727.597 en herstraten Morgental € 101.318. Voorziening Spaarovereenkomst ambtenaren De in het verleden opgebouwde voorziening wordt afgebouwd bij het vertrek van de deelnemers. Er vinden geen nieuwe stortingen meer plaats. In 2011 is € 45.364 uitgekeerd. Voorziening CAP/AVR Bij de verkoop van de aandelen AVR was een aantal afspraken gemaakt rondom bepaalde zekerheden en claims. Ter dekking hiervan was deze voorziening gevormd. Het bedrag van de voorzie-

156

ning was bedoeld voor zaken uit de overeenkomst die zich zouden kunnen voordoen. Daar er geen verdere claims te verwachten zijn, is deze voorziening nu vrijgevallen. Voorziening FLO Brandweer Bij de overgang van de gemeentelijke brandweer naar de Veiligheidsregio Rotterdam was bepaald, dat de FLO verplichtingen met betrekking tot de enige beroepskracht van de brandweer voor rekening van de gemeente zouden blijven. Met ingang van 2011 maakt deze beroepskracht hier gebruik van. Aan de voorziening is een bedrag van € 5.015 toegevoegd, in verband met de te verwachten lasten. Voor 2011 is een bedrag van € 18.656 uitgekeerd. Voorziening Pensioenverplichtingen Wethouders Om in te spelen op verwachtingen en ontwikkelingen in de toekomst, op het terrein van de pensioenen van politieke ambtsdragers (wethouders), is deze voorziening gevormd. Het is de verwachting, dat de pensioenen moeten worden ondergebracht bij een pensioenfonds (ABP). Voor uitbetaalde pensioenen is een bedrag van € 107.595 aan de voorziening onttrokken. Voorziening Spaarsaldi Hypotheek Totaal Plan Voor ambtenaren die een spaarhypotheek hebben afgesloten, worden de gespaarde saldi aan de gemeente uitgekeerd. Deze saldi worden totdat de polissen worden beëindigd in de voorziening bewaard. In 2011 werden een bedrag van € 72.748 voor rente en een bedrag van € 108.232 voor gespaarde saldi in deze voorziening gestort. Er werd een bedrag van € 110.731 opgenomen.

157

In onderstaand overzicht is van elke voorziening de aard en reden voor het hebben daarvan, aangegeven. Hierbij is de indeling van de BBV gevolgd. Voorziening Voorziening rioleringen

Aard en reden Het vormen van een voorziening ter egalisering van in tijd onregelmatig gespreide kosten voor het waarborgen van de gebruiksmogelijkheid van het gemeentelijke rioleringsstelsel door middel van groot onderhoud en vervanging, zodat fluctuaties voor de exploitatie worden opgevangen. Voorziening onderhoud kapitaalHet vormen van een voorziening ter egalisering van in tijd goederen onregelmatig gespreide kosten voor het waarborgen van de gebruiksmogelijkheid van de kapitaalgoederen, anders dan rioleringen en herstraten, door middel van groot onderhoud en vervanging, zodat fluctuaties voor de exploitatie worden opgevangen. Voorziening herstraten Het vormen van een voorziening ter egalisering van in tijd onregelmatig gespreide kosten voor het waarborgen van de gebruiksmogelijkheid van de openbare wegen door middel van herstraten, zodat fluctuaties voor de exploitatie worden opgevangen. Voorziening spaarovereenkomsten Het vormen van een voorziening als een schatting van ambtenaren voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen voortvloeiend uit de spaarovereenkomsten met ambtenaren. Deze in het verleden opgebouwde voorziening wordt afgebouwd bij het vertrek van de deelnemers. Er vinden geen nieuwe stortingen meer plaats Voorziening CAP/AVR, Het vormen van een voorziening in verband met de eventuele aanspraak op garanties AVR naar aanleiding van de aandelenverkoop. Daar er geen aanspraken meer te verachten zijn is deze voorziening opgeheven. Voorziening FLO Brandweer Het vormen van een voorziening ter dekking van de FLO verplichtingen vanaf 2011, met betrekking tot de enige beroepskracht van de brandweer. Voorziening pensioenverplichtingen Het vormen van een voorziening voor het beheer van penwethouders sioenen van politieke ambtsdragers (wethouders), waarbij wordt ingespeeld op de verwachting, dat de pensioenen worden overgedragen naar een pensioenfonds. Voorziening spaarsaldi Hypotheek Het vormen van een voorziening voor van derden verkreTotaal Plan gen gelden, als spaardeel dat jaarlijks voor de personeelshypotheken door de hypotheeknemers wordt betaald, waarvan de bestemming gebonden is voor de aflossing van de hypotheek na afloop van de leningstermijn

Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: x € 1.000 2010 Onderhandse leningen 17.930 binnenlandse banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen 15 TOTAAL 17.945

2011 15.940 12 15.952

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2011.

158

Onderhandse leningen x € 1.000

saldo per 1-1-2011

Lening BNG Lening BNG Lening BNG Lening BNG Lening BNG Lening ASN waarborgsommen derden waarborgsommen DOW TOTAAL

Vermeerderingen

1.333 3.250 2.280 2.400 4.000 4.667 9 6 17.945

Aflossingen

2 2

166 250 120 120 1.000 334 1 4 1.995

saldo 31-12-2011

1.167 3.000 2.160 2.280 3.000 4.333 8 4 15.952

De totale rentelast voor het jaar 2011 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 688.538,92. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: x € 1.000

Schulden < 1 jaar Overlopende passiva TOTAAL

2010 5.746 4.520 10.266

2011 10.402 2.409 12.811

Kortlopende schulden x € 1.000

2010 2011 Kasgeldleningen 3.500 592 Bank- en girosaldi Overige schulden 5.746 6.310 TOTAAL 5.746 10.402 Het hogere bedrag van overige schulden wordt onder andere veroorzaakt, door eind december ontvangen facturen voor Lansingh-Zuid (150), inzake de Nieuwe Vaart (225) en de terug te betalen subsidie aan Agentschap NL (225).

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: x € 1.000

Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen kosten TOTAAL

2010 2.105 236 2.179 4.520

2011 732 117 1.560 2.409

159

Het verloop van de vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen wordt in onderstaand overzicht weergegeven. x € 1.000

Stadsregio inzake Rondweg/Middenwetering I Stadsregio inzake Rondweg/Middenwetering II Middelen jeugdgezondheidszorg CJG 0-4 Middelen realisatie CJG Middelen onderwijsachterstanden (GOA) Middelen Bosimpuls Middelen onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Middelen VVE Middelen participatiebudget re-integratie Budget educatie Middelen WI 2011 Middelen inburgering 2009 Middelen inburgering 2010 Middelen WIN (oud t/m 2005) Middelen WIN (oud 2006) Middelen WI (nieuw vanaf 1-1-2007) Rijksbijdrage binnenklimaat OBO Rijksbijdrage binnenklimaat BBO Provincie subsidie pilot parkmanagement

TOTAAL

saldo 1-1-2011

511 273 8 284 18 36 24 17 70 113 293 33 235 60 113 17 2.105

toevoeging

vrijval/afrekening

300

591

22 1.009 171 205 - 57 - 113

2.128

Saldo 31-12-2011

533 136 8 875 18 36 22 24 798 171 129

278 137 228 76 13 732

293 33 235 60 113 17 3.501

Toelichting op het verloop van middelen overlopende passiva Stadsregio inzake Rondweg/Middenwetering I (bedragen x € 1.000) Saldo 1-1-2011 Toevoeging: TSW subsidie van Rondweg/Middenwetering II -/- kosten 2010 kosten 2004/2010 die niet ten laste van de reserve moesten komen Vrijval: plankosten 2011 Saldo 31-12-2011

2011 511 100 200 - 533 278

Het betreft een in 2005 ontvangen bedrag ad € 710.292 van de Stadsregio voor de herontwikkeling van de omgeving Rondweg/ Middenwetering. Hieraan is een bedrag van € 106.267 van de TSW subsidie toegevoegd. In de jaren 2004 tot en met 2010 waren diverse kosten ten onrechte ten laste van deze subsidie gebracht. Hiervoor is een correctie van € 199.669 gemaakt. De gemaakte plankosten zijn ten laste van de subsidie gebracht. Stadsregio inzake Rondweg/Middenwetering II (bedragen x € 1.000) 2011 Saldo 1-1-2011 273 Vrijval: Gedeelte subsidie tbv afwerken Rondweg/Middenwetering I -106 6 Kosten inrichting woonomgeving 2010 Betaalde subsidie 4 woningen - 36 Saldo 31-12-2011 137 Op basis van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouwprojecten 2009 is subsidie ontvangen voor het herstructureringsproject Rondweg-Middenwetering (de Nieuwe Vaart). Door de inzet van de subsidie dient het bouwplan vlotgetrokken te worden en de verkoop en verhuur van de koop en duurdere huurwoningen in het plan gestimuleerd te worden. Door het subsidiebedrag per woning ad € 9.106,31 door te betalen aan de kopers en aan de huurders 3 maanden gratis huur aan te bieden, wordt dit doel bereikt.

160

Middelen jeugdgezondheidszorg (bedragen x € 1.000) 2011 Saldo middelen jgz CJG 0-4 1-1-2011 8 284 saldo middelen realisatie CJG 1-1-2011 Toevoeging ontvangen middelen 591 Vrijval in verband met kosten CJG excl. uren -914 Eindafrekening via SISA 2011 31 Saldo 31-12-2011 Het betreft de ontvangen uitkeringen Centrum Jeugd en Gezin. Deze gelden zijn bestemd voor de realisatie van Centrum Jeugd en Gezin en voor de jeugdgezondheidszorg. Middelen onderwijsachterstanden (GOA) (bedragen x € 1.000) 2011 Saldo middelen GOA 1-1-2011 18 Toevoeging ontvangen middelen Vrijval - 18 Eindafrekening via SISA 2011 Saldo middelen VVE 31-12-2011 Het betreft van derden verkregen gelden, volgens de oude regeling GOA, waarvan de bestemming gebonden is voor het onderwijs achterstandenbeleid. De eindafrekening van deze doeluitkering is in 2011. Het resterende bedrag is opgenomen als nog te betalen. Middelen Bosimpuls (bedragen x € 1.000) Saldo middelen BOS 1-1-2011 Toevoeging ontvangen middelen Vrijval in verband met kosten BOS 2011 (excl. uren) Eindafrekening via SISA 2011 Saldo 31-12-2011

2011 36 - 28 -8 -

Het betreft van derden verkregen gelden waarvan de bestemming gebonden is voor de BOS (buurt/onderwijs/sport)-impuls. De eindafrekening van deze doeluitkering is in 2011. Het resterende bedrag is opgenomen als nog te betalen. Middelen onderwijsachterstandenbeleid OAB/VVE (bedragen x € 1.000) 2011 Saldo middelen OAB 1-1-2011 Toevoeging ontvangen middelen OAB 22 Vrijval in verband met inzet middelen 2010 excl uren -1 Correctie terug te betalen OAB 2010 1 Subsidies peuterspeelzalen OAB 2011 -22 Saldo middelen VVE 1-1-2011 24 - 24 Eindafrekening VVE via SISA 2011 Saldo 31-12-2011 Het betreft van derden verkregen gelden, volgens de rijksregeling vanaf 1-8-2006 waarvan de bestemming gebonden is voor onderwijsachterstandsbeleid. De eindafrekening van de doeluitkering VVE is in 2011. Het resterende bedrag is opgenomen als nog te betalen.

161

Middelen participatiebudget (bedragen x € 1.000) 2011 Toevoeging ontvangen middelen educatie 2011 171 Vrijval in verband met besteding educatie 2011 - 171 Saldo middelen educatie 31-12-2011 Participatiebudget WI 2011 205 Vrijval inburgering 2011 - 129 Saldo middelen WI 2011 76 17 Saldo middelen re-integratie 1-1-2011 Reservering middelen inburgering 2009 1-1-2011 57 113 Reservering middelen inburgering 2010 1-1-2011 Toevoeging ontvangen middelen re-integratie 2011 839 Vrijval in verband met kosten re-integratie 2011 - 702 Subtotaal middelen re-integratie 31-12-2011 324 Totaal rijksbijdrage participatiebudget 2011 1.215 304 Hiervan mag maximaal gespaard worden 25% Terug te betalen middelen participatiebudget 2011 (324+76-304) -96 Saldo middelen participatiebudget 2011 228 Het betreft van derden verkregen gelden waarvan de bestemming gebonden is voor de uitvoering van werkzaamheden vallende onder het participatiebudget, zoals re-integratie, educatie en inburgering. Saldo middelen WIN/WI oud (bedragen x € 1.000) 2011 Reservering middelen inburgering 2009 1-1-2011 (vrijval 2010) 13 Reservering middelen inburgering 2009 31-12-2011 13 Saldo middelen WIN oud t/m 2005 1-1-2011 293 Vrijval middelen WIN oud t/m 2005 - 293 Saldo middelen WIN oud t/m 2005 31-12-2011 Saldo middelen WIN oud 2006 1-1-2011 33 Vrijval middelen WIN oud 2006 - 33 Saldo middelen WIN oud 2006 31-12-2011 235 Saldo middelen WI 2007+2008 1-1-2011 Eindafrekening terug te betalen - 117 Vrijval middelen WI 2007+2008 - 118 Saldo middelen WI 2007+2008 31-12-2011 Het betreft van derden verkregen gelden waarvan de bestemming gebonden is voor het inburgeren van nieuwkomers. Rijksbijdrage binnenklimaat OBO (bedragen x € 1.000) 2011 Saldo 1-1-2011 60 Toevoeging ontvangen middelen Vrijval in verband met 60% kosten 2011 - 18 - 42 Eindafrekening terug te betalen Saldo 31-12-2011 Het betreft van het Ministerie van OCW verkregen gelden, die bestemd zijn voor de regeling van het binnenklimaat in de schoolgebouwen van het Openbaar Basisonderwijs.

162

Rijksbijdrage binnenklimaat BBO (bedragen x € 1.000) Saldo 1-1-2011 Toevoeging ontvangen middelen Vrijval in verband met 60% kosten 2011 Eindafrekening terug te betalen Saldo 31-12-2011

2011 113 - 90 - 23 -

Het betreft van het Ministerie van OCW verkregen gelden, die bestemd zijn voor de regeling van het binnenklimaat in de schoolgebouwen van het Bijzonder Basisonderwijs. Subsidie pilot parkmanagement (bedragen x € 1.000) 2011 Saldo 1-1-2011 17 Toevoeging ontvangen middelen Vrijval in verband met kosten 2011 - 17 Saldo 31-12-2011 Betreft van derden ontvangen gelden waarvan de bestemming gebonden is aan de herstructurering/ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland voor het project Pilot Parkmanagement Krimpen.

163

Waarborgen en garanties Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: Woningbouw (50% contragarantie rijk) Bedrag lening (x Naam van geldnemer € 1.000) 25.000 20.000 20.000 1.747 564 195 9.076 2.269 7.000 6.000 5.000 5.000 7.000 4.000 41.721 7.000 7.000 7.000 815 4.725 4.538 5.000 7.000 4.000 5.000 6.000 5.000 5.000 7.500 7.000 1.432 1.109 405 80 69 1.000 1.000 242.245

Saldo 1-1-2011

St. Ouderenhuisvesting Rdam St. Ouderenhuisvesting Rdam St. Ouderenhuisvesting Rdam Stichting W oningpartners Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen St. Ouderenhuisvesting FNV Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Stichting Qua Wonen Subtotaal

25.000 20.000 20.000 716 506 177 8.345 1.248 7.000 6.000 5.000 5.000 7.000 4.000 3.103 7.000 7.000 815 4.725 4.538 5.000 7.000 4.000 5.000 6.000 5.000 5.000 7.500 265 205 205 41 35 731 935 184.090

Toename

Aflossing

7.000 7.000 14.000

Saldo 31-12-2011

91 506 2 93 114 3.103 122 94 34 7 6 120 98 4.390

25.000 20.000 20.000 625 175 8.252 1.134 7.000 6.000 5.000 5.000 7.000 4.000 7.000 7.000 7.000 815 4.725 4.538 5.000 7.000 4.000 5.000 6.000 5.000 5.000 7.500 7.000 143 111 171 34 29 611 837 193.700

100% risico gemeente: Bedrag Naam van de lening x geldnemer € 1.000

Saldo

Toename

Aflossing

1-1-2011

Saldo 31-12-2011

1.187 St. Huize Tiendhove

renovatie

807

-

36

771

1.689 St. Huize Tiendhove

renovatie

936

-

74

862

1.180 St. Zorgcentrum KadIJ

bouw verz.flat Crimpenersteijn

583

-

54

529

1.376 St. Zorgcentrum KadIJ

aanvullende lening

710

-

65

645

45

-

-

45

45 St. Gezondheidscentrum

rekening-courant

4.000 St. Gezondheidscentrum

nieuwbouw gezondheidscentrum

1.500

2.500

-

4.000

6.000 St. Gezondheidscentrum


-

6.000

10

5.990

1.000 St. Gezondheidcentrum


-

16.477 TOTAAL

164

Doel van de geldlening

4.581

8.500

239

12.842

Garanties eigen woningen Bedrag lening x € 1.000

Naam van de geldnemer Diverse personen

Doel van de geldlening Aankoop eigen woning

TOTAAL

Saldo 1-1-2011 6.106

Aflossing

6.106

439

Saldo 31-12-2011 5.667

439

5.667

Langlopende financiële verplichtingen De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: Huurovereenkomsten naam verhuurder

datum contract ingangsdatum

O.G.B.F. Crimpenhof

7-1-2002

looptijd

16-9-2002

huur 2011 € 1.000

10 jaar

x 209

Operational lease-contracten naam leasemij

Roteb Lease Roteb Lease Roteb Lease Roteb Lease Roteb Lease Roteb Lease Roteb Lease Roteb Lease Roteb Lease Roteb Lease Roteb Lease Roteb Lease

datum contract

11-3-2005 6-7-2004 8-8-2006 23-7-2007 22-12-2006 11-3-2009 10-2-2009 25-6-2010 3-8-2010 10-8-2010 10-8-2010 18-4-2011

ingangsdatum

27-1-2005 17-2-2005 27-6-2006 2-4-2007 3-10-2006 8-12-2008 25-11-2008 23-3-2010 23-4-2010 23-6-2010 5-7-2010 17-1-2011

looptijd

merk en type

96 mnd Hofmans 416 72 mnd Toyota Dyna 96mnd Man LE 72 mnd Toyota Dyna 60 mnd Citroen Berlingo 72 mnd Ford Transit CC 300S 72 mnd Ford Transit CC 300S 72 mnd Toyota Dyna 100 CC 72 mnd Toyota Dyna 100 CC 48 mnd Miles ZX40ST 60 mnd Ford TRA CON. 96 mnd MB Sprinter CC 310CDI

leaseprijs (excl. BTW)

829,00 p/m 640,06 p/m 4.436,37 p/m 745,57 p/m 329,76 p/m 1.183,89 p/m 742,95 p/m 743,19 p/m 872,34 p/m 1.071,40 p/m 450,93 p/m 1.276,05 p/m

Niet uit de balans blijkende verplichting In 2008 zijn afspraken gemaakt met de Provincie Zuid-Holland over een bijdrage van de gemeente in de aanleg van de rotonde bij Carpe Diem. De totale bijdrage zal € 1.275.000 bedragen, in 2011 is hiervan € 625.000 betaald. De verwachting is dat het restant in 2012 wordt afgerekend. De dekking van dit bedrag is voorzien ten laste van Lansingh-Zuid. In 2012 zal een bedrag van € 370.000 aan vakantiegeld voor juni tot en met december 2011 worden uitbetaald. Vastgesteld is dat er in 2011 geen ambtenaren zijn geweest, die een belastbaar loon (inclusief ontslaguitkering) van meer dan € 193.000 hebben ontvangen. Met ingang van 2006 dient middels een bijlage bij de jaarrekening verantwoording te worden afgelegd over de besteding van specifieke uitkeringen aan de verstrekkers van deze uitkeringen. In deze bijlage zijn hiertoe een aantal kengetallen c.q. bedragen opgenomen. Het model treft u hierna aan. Voor de leesbaarheid zijn de regelingen die niet van toepassing zijn, geschrapt.

165

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer C6

Specifieke uitkering

Departement BZK

Wet inburgering (Wi) Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-G31

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld

Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

I N Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

D I C A T O R E Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

N Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI)

39

34

13

166

12

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) 8 7

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.

Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen,

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

29

0

0

167

Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.

0

OCW

D2

Onderwijsachterstandenb Correctie in de besteding eleid niet-GSB 2006-2010 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de (OAB) besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging inzake Onderwijsachterstandenbel onderwijsachterstandenbeleid opgenomen voorlopige eid 2006-2010 (art 4 t/m toekenning. 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag kwaliteit voorschoolse opnemen, bij een hogere educatie vaststelling een positief bedrag opnemen. Gemeenten, niet G-31 Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan vroegschoolse educatie educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.




Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Toelichting correctie Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.

Aard controle R

€0

€ 12.255

€0

168

€0

-€ 2.925

subsidie is in 2011 door de gemeente hoger vastgesteld dan de in de SISA-bijlage 2010 opgenomen kosten.

OCW

D5

Besteding 2011 ten laste van Besteding (gedeeltelijk) rijksmiddelen verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Let op: Alleen bestedingen Ja / Nee die betrekking hebben op de periode vóór 4 september Zie Nota baten2011 mogen verantwoord lastenstelsel. Indien worden. beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 Aard controle R nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten

€ 108.000 Brinnummer

nee Alle activiteiten afgerond

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen

Aard controle D2 Aard controle n.v.t. 1 20PG 2 20PN

nee nee

3

20OQ

nee

4 5 6

12EZ 13HN 07JG

nee nee nee

7 8 9 10

06FA 03HV01

nee ja

Aard controle n.v.t. 1 CO2 indicator € 120 Luchtsysteem en 2 CO2 indicator € 36.240 Luchtsysteem en 2 CO2 indicator € 13.740 1 CO2 indicator € 120 1 CO2 indicator € 120 Luchtsysteem en 2 CO2 indicator € 13.740 1 CO2 indicator € 120

169

OCW

D6

Correctie in de besteding Toelichting Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) 2010 aan educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc's Aard controle n.v.t. Wet educatie bekostigd uit terugontvangen beroepsonderwijs middelen educatie uit 2008 die voor 2010 opnieuw Gemeenten niet G-31 ingezet mochten worden ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen.

OCW

D9

I&M

E10

€0 Onderwijsachterstandenb Besteding 2011 aan voorzieningen voor eleid (OAB) 2011-2014 voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland

Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

€ 158.785 €0 €0 Besteding 2011 ten laste van Eindverantwoording ja/nee Uitgaven van vóór 2010, rijksmiddelen waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R Provincies en gemeenten €0

nee

€0 170

SZW

G1C-1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011; exclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

SZW G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Aard controle R 10,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010;

Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier inclusief geldstroom het totaal 2010. openbaar lichaam (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 Aard controle R regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1) 168,75

1,00 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbare lichamen

inclusief deel openbare lichamen

Aard controle R

Aard controle R

125,72

11,19

Aard controle R

5,78

171

SZW

G2

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ)

Besteding 2011 algemene bijstand

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

€ 4.222.468 Besteding 2011 WIJ

Gemeenten verantwoorden Aard controle n.v.t. hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I. 3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk)

€ 118.964 Baten 2011 WIJ (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.

€ 505.977 Besteding 2011 IOAW

€ 8.481 Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)



Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 169.299

€ 524 172

I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besteding 2011 IOAZ

Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)



€0 Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€0 Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)



Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

€0 I. 6 Wet werk en inkomen Besteding 2011 WWIK kunstenaars (WWIK)

€0 Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)

Gemeenten verantwoorden Aard controle n.v.t. hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.


€0

€0

173

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besteding 2011 Besteding 2011 Baten 2011 levensonderhoud gevestigde kapitaalverstrekking (excl. levensonderhoud zelfstandigen (excl. Bob) Bob) gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk) Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Baten 2011 Besteding 2011 aan Besteding 2011 Bob kapitaalverstrekking (excl. onderzoek als bedoeld in Bob) (excl. Rijk) artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

€ 13.286 Baten 2011 Bob (excl. Rijk)

€ 18.000 Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

€ 175

Aard controle R €0

Aard controle R €0

174

€ 29.960

€ 17.177

€0

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB)

Besteding 2011 participatiebudget

Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's

Baten 2011 (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten 2011 van educatie bij roc’s

Aard controle R Aard controle R

Aard controle R

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2011 naar 2012

Aard controle R

Terug te betalen aan rijk Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2011 nietbestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2011 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s

Omvang van het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2012. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt Aard controle R geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). óf omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

€ 1.021.073

€ 170.744

€ 18.595

175

€0

€ 303.694

€ 96.343

Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

Besteding 2011 Regelluw Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve Dit onderdeel dient van wie het college in uitsluitend ingevuld te 2011 een worden door de inburgeringsvoorziening Dit onderdeel moet door alle gemeenten die in 2010 heeft vastgesteld, dan wel gemeenten worden ingevuld. duurzame plaatsingen met wie het college in dit Indien ingevuld met een nul, van inactieven naar werk jaar een dan bestaat er voor 2012 hebben gerealiseerd en inburgeringsvoorziening is geen recht op regelluwe verantwoord aan het Rijk. overeengekomen. bestedingsruimte

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen. Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Aard controle R

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in Aard controle D1 het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).


Aard controle D1

Aard controle R Aard controle D1

Aard controle D1

0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

0 2 Het aantal personen uit Het aantal personen uit de doelgroep in de de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het staatsexamen NT2 I of II inburgeringsexamen, heeft behaald. bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald.


Indicator verantwoorden op basis van gegevens in Indicator verantwoorden het Informatie Systeem op basis van gegevens in Inburgering (ISI). het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 176

Aard controle D1

21 Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.

37 Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.

32 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavodiploma's.

Aard controle D1

Aard controle D1

38 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

41

3

Aard controle D1 0 SZW

G6

Schuldhulpverlening

Besteding 2011

Kaderwet SZW-subsidies

Aard controle R

Gemeenten 92756

177

0

0

0

VWS

H2

Hieronder per regel één Activiteit Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) beschikkingskenmerk invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsTijdelijke stimuleringsregeling buurt, informatie onderwijs en sport Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Gemeenten 1 Objectnr.57239 Verplicht. nr. 2 3 4 5

549626-05 Objectnr.57239 Verplicht. nr. 549626-05 Objectnr.57239 Verplicht. nr. 549626-05 Objectnr.57239 Verplicht. nr. 549626-05 Objectnr.57239 Verplicht. nr. 549626-05

Realisatie

Eindverantwoording Ja/Nee



0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd

Aard controle D2 2

ja

2

ja

Sportieve school

2

ja

Sportverenigingen in de wijk

2

ja

Jongeren doen mee

2

ja

Project beweegmanagement Deskundigheidsbevordering onderwijs

6

0 Objectnr.57239 Verplicht. nr. 549626-05

Toelichting afwijking

Project Molukse jongeren

Geen uitgaven gedaan; uit onderzoek gebleken dat dit geen doelgroep is ivm het niet kunnen constateren van achterstanden.

7 Objectnr.57239 Verplicht. nr.

Meten en monitoren

2

ja

549626-05 Objectnr.57239 Verplicht. nr. 549626-05

Regie en organisatie

2

ja

8 9 10 VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

ja

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R

Zie Nota batenlastenstelsel

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle D1

€ 913.951

€0

ja

178

Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

ja

Deel III Controleverklaring

Jaarstukken 2011 Krimpen aan den IJssel 16 mei 2012

Recommend Documents