Jaarprogramma. Subsidies. Welzijn, Cultuur en Sport

Jaarprogramma Subsidies Welzijn, Cultuur en Sport

1.

INLEIDING Op het jaarprogramma Welzijn, Cultuur en Sport voor het jaar 2016 is de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom van toepassing. Het subsidiebeleid is daarnaast mede gebaseerd op de volgende beleidsnotities:

       1.1

Nieuwe grondslagen waarderingssubsidies 2012 (2010) Nota speeltuinbeleid gemeente Hillegom “Samenspel” (2007) Wmo beleidsplan 2015 (2014) Nota gezondheid en sportstimulering “Gezonder in Hillegom” 2013-2016 (2013) Nota sport “Sporten in Hillegom” 2013-2016 (2013) Seniorennota “t is goed oud worden in Hillegom” (2009) Alcoholmatigingsbeleid gemeente Hillegom 2010-2012 (2010).

Procedure Voor het programma geldt, dat het college van burgemeester en wethouders dit als ontwerp vaststelt. Daarna sturen wij het ontwerp programma naar de aanvragers. Die krijgen vervolgens 6 weken de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Het college betrekt de ingebrachte zienswijzen in de besluitvorming over het definitieve programma. Het is aan de raad om de budgetten voor het programma, bij de vaststelling van de begroting 2016, beschikbaar te stellen.

2.

OVERZICHT TIJDPAD JAARPROGRAMMA 2016

Omschrijving

datum

Behandeling ontwerp jaarprogramma college

30 juni 2015

Reactietermijn instellingen

6 juli t/m 31 augustus 2015

Behandeling jaarprogramma in college

22 of 29 september 2015

Vaststelling budget gemeenteraad

5 november 2015

Verlenings-/vaststellingsbeschikkingen aan instellingen

december 2015

3.

JAARLIJKSE SUBSIDIES Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten waarbij de instelling, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom vrij is in wijze waarop de subsidie wordt aangewend. De hoogte van een jaarlijkse subsidie wordt bepaald aan de hand van een activiteitenplan, dat bij de subsidieaanvraag wordt voorgelegd. Vaststelling van de subsidie vindt plaats naar rato van het behaalde niveau naar aard omvang en kwaliteit van de activiteiten.

3.1.

BELEIDSREGELS JAARLIJKSE SUBSIDIES 2016 Het verlenen en vaststellen van jaarlijkse subsidies vindt plaats op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom.

3.1.1.

Budget 2016 De subsidies voor het jaar 2016 worden verleend onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van budget door de raad.

Welzijnsjaarprogramma 2016

Gemeente Hillegom

2

3.1.2. Reserves Het college heeft op grond van Hoofdstuk 6 artikel 14, lid 3 onder g. van de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom het maximum voor de financiële reserves in 2016 als volgt vastgesteld:

Bestemmingsreserves: De bestemmingsreserves voor duurzame zaken mogen maximaal tot de verwachte vervangingsuitgaven van het goed worden opgebouwd. Daarbij wordt uitgegaan van een in het maatschappelijk verkeer geldende redelijke afschrijvingstermijn. Het jaarlijks aan de reserve toe te voegen bedrag bedraagt in principe niet meer dan 10 % van het verleende subsidiebedrag.

Algemene reserve: De algemene reserve, het eigen vermogen kan worden opgebouwd tot maximaal € 15.000,-. Indien de reserve hoger is, kan dit gevolgen hebben voor de subsidieverlening.

3.1.3 Bezuinigingen Op de jaarlijkse subsidieaanvragen 2016 passen we ten opzichte van de verleende subsidiebedragen 2015 wegens bezuinigingen een korting van 5% toe, tenzij er belangrijke redenen zijn om hiervan af te wijken.

AANVRAGEN JAARLIJKSE SUBSIDIES 2016 3.2.1

Stichting Bibliotheek Zuid Kennemerland Omschrijving

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

Algemene subsidie

€ 420.470

€ 420.500

€ 399.447

MOP

€ 20.000

€ 20.000

Totaal jaarlijkse subsidie

€ 440.470

€ 440.500

€

20.000

€ 419.447

Toelichting Wij subsidiëren de bibliotheek voor het beschikbaar en toegankelijk houden van informatie voor Hillegomse burgers. Daarbij wordt rekening gehouden met de 5 kernfuncties van een bibliotheek, zoals opgesteld door de vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en de VNG. Deze kernfuncties zijn. 1. Warenhuis van kennis en informatie 2. Centrum voor ontwikkeling en educatie 3. Encyclopedie van kunst en cultuur 4. Inspiratiebron van lezen en literatuur 5. Podium voor ontmoeting en debat. Hiermee willen we bereiken, dat: 

Hillegom beschikt over een laagdrempelige informatievoorziening voor al haar burgers.



Hillegommers zich kunnen ontwikkelen op intellectueel, sociaal, cultureel, literair en wetenschappelijk gebied.

Met de bibliotheek hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

Openingstelling 26,5 uur per week waarvan: - 1 avond per week; - 1 dagdeel in het weekend; - woensdagmiddag. Welzijnsjaarprogramma 2016

Gemeente Hillegom

3



24 uur bereikbaar via internet;



Samenwerking met lokale partners, zoals scholen, welzijnsorganisaties en culturele instellingen;



1x per jaar een klanttevredenheidsonderzoek;



Beschikken over certificaat van Stichting Certificering Openbare Bibliotheek.

Zienswijze Op 27 augustus 2015 heeft de bibliotheek ons een zienswijze gestuurd. Daarin geeft zij aan, dat zij geen bezwaar maakt tegen de efficiencykorting van 5 % op het algemene subsidiebedrag. Zij is er echter niet mee eens, dat wij deze korting toepassen op het bedrag, dat wij voor het MOP verlenen. Als reden hiervoor geeft zij, dat wij bij de overname van het pand met elkaar zijn overeengekomen om € 20.000,- voor het onderhoud van het pand bij te dragen. Daarin heeft zij gelijk. Bij de verlening van de subsidie in 2010 is deze afspraak gemaakt. Wij gaan voor 2016 uit van de verleende subsidiebedragen van 2015. Daarop passen we wegens bezuinigingen een korting van 5% toe op het algemene subsidiebedrag. Dit wordt dan: € 420.470,- x 95/100 = afgerond € 399.447. Voor het MOP verlenen wij in 2016 het gevraagde subsidiebedrag.

3.2.2. Stichting Hillegomse Muziekschool Omschrijving

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

Algemene subsidie

€ 173.534

€ 173.534

€ 164.857

HaFa

€ 12.000

€ 12.000

€ 11.400


€ 185.534

€ 185.534

€ 176.257

Toelichting Met het subsidiëren van de muziekschool willen we bereiken, dat Hillegommers zich kunnen ontwikkelen op het gebied van de muziekcultuur. Met de muziekschool hebben we de volgende streefafspraken gemaakt: 

Minimaal 1 leerling per 100 inwoners voor het reguliere muziekonderwijs waarvan: - 75% tussen 5 en 21 jaar; - 25% is 21 jaar of ouder.



Minimaal 1x per jaar neemt elke reguliere leerling deel aan een uitvoering.



Een uitstroom verloop van maximaal 25% onder de reguliere leerlingen, peildatum 1 oktober.



Jaarlijks onder de leerlingen van de algemene richting en poprichting graadexamens ( tot en met de 8e graad) afnemen. Minimaal 80% van de deelnemende leerlingen slaagt voor dit examen. (Voor de Poprichting kunnen afwijkende examens afgenomen worden, afhankelijk van het curriculum van het instrument).



Jaarlijks onder de Hafa leerlingen die het 2e graadexamen hebben behaald in het 3de jaar het fase-A examen afnemen. Minimaal 80 % van de deelnemende Hafa leerlingen slaagt voor dit examen.



Minimaal 25 HaFa leerlingen.



Minimaal 3 cursussen op jaarbasis voor doelgroepen naast de reguliere leerlingen (kostendekkend zijn).



Aanbod van minimaal 15 muziekinstrumenten.



Minimaal 4 vaste ensembles/samenspel.



Toegankelijk zijn voor kwetsbare groepen. O.a. hiervoor garantie-uren inzetten. Het 1x per twee jaar houden van een klanttevredenheidsonderzoek (onder zittende leerlingen) en jaarlijks voor de uitstromers voor wat betreft de reden van opzegging. Welzijnsjaarprogramma 2016

Gemeente Hillegom

4



Samenwerken met Hillegomse instellingen en scholen.



Minimaal 7 optredens/presentaties per jaar verzorgen.



Het jaarlijks deelnemen aan bandweken door de poprichting.



De muziekschool beschikt over het keurmerk CultuurKeur.

In 2014 is het aantal leerlingen aan het reguliere muziekonderwijs ten opzichte van 2013 met 1 toegenomen naar 190. Het aantal HaFa leerlingen is met 4 toegenomen naar 27. Het aantal deelnemers aan de korte cursussen is licht gedaald van 479 naar 464. Eind december 2014 is de Muziekschool gecertificeerd en is nu in het bezit van het keurmerk CultuurKeur. Wij gaan voor 2016 uit van de verleende subsidiebedragen van 2015. Daarop passen we wegens bezuinigingen een korting van 5% toe. Dit wordt dan: Algemene subsidie: € 173.534,- x 95/100 = afgerond € 164.857,-. HaFa subside

: € 12.000,- x 95/100 = afgerond € 11.400,-.

De HaFa subsidie is gebaseerd op 30 leerlingen. Per leerling ontvangt de muziekschool € 400,- x 95/100= € 380,-. We rekenen de HaFa subsidie af op het werkelijk aantal leerlingen, dat aan de opleiding heeft deelgenomen.

3.2.3. Publieke zorg voor de jeugd (PJZ) Omschrijving

maatwerkdeel Verlening 2015

Maatwerk opgenomen in programma 2015 Maatwerk PJZ 0-19 jaar Prenatale zorg

Totaal subsidie

GGD/Activite

Gevraagd 2016 Verlening 2016

€ 10.000 * € 89.760

€ 89.813

€ 89.813

€ 5.000

€ 5.000

€ 4.750

€ 104.760

€ 94.813

€ 94.563

Toelichting De jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 19 jaar wordt uitgevoerd door de GGD. Het uniforme takenpakket maakt onderdeel uit van de RDOG Hollands Midden begroting. Het maatwerkdeel nemen wij apart af. Het maatwerkdeel PJZ 0 tot 19 jaar maakt onderdeel uit van de aanvraag die de GGD voor 2016 voor de producten die zij voor het CJG levert. De uitvoering van het uniforme takenpakket en het maatwerkdeel is wettelijk verplicht. In 2015 heeft de GGD de producten die zij voor het CJG leverde overgeheveld naar het maatwerkdeel. Hiervoor heeft zij een aparte subsidie aangevraagd. Deze aanvraag hebben wij in 2015 niet in het jaarprogramma verwerkt. Voor 2016 nemen we de aanvraag wel op in het jaarprogramma. Voor 2016 vraagt de GGD voor de uitvoering van het maatwerk inclusief logopedie een bedrag van afgerond € 89.813,-. Daarbij nemen we in 2016 ten opzichte van 2015 pakket 2 voor logopedie af. Wij verlenen het gevraagde subsidiebedrag. De GGD biedt een aantal producten aan om invulling te geven aan de wettelijke taak prenatale voorlichting. Ook Activite biedt in dit kader een product aan. Voor 2016 verlenen wij voor de uitvoering van de prenatale zorg een subsidie van maximaal € 5.000,- x 95/100= € 4.750,-. * inclusief logopedie en CJG Servicebureau


Gemeente Hillegom

5

3.2.4. CJG Servicebureau ( voorheen Opvoedcursusbureau )

GGD

De GGD heeft dit onderdeel niet opgenomen in de aanvraag die zij voor de uitvoering van het maatwerk voor 2016 doet.

3.2.5. Kwadraad Omschrijving

Gevraagd 2016

Verlening 2016

Maatschappelijk werk

Verlening 2015

€ 167.088

€ 158.734

Deelname JGT

€ 144.857

€ 144.857

€ 15.737

----------

€ 327.682

€ 303.591

Deelname Sociaal Team


** € 298.766

Toelichting De overeenkomst tussen Kwadraad en 7 gemeenten (Bollen 5, Katwijk en Oegstgeest) loopt nog tot 31 december 2016. Voor 2016 vraagt Kwadraad een subsidiebedrag van in totaal € 327.682,- voor de uitvoering van het maatschappelijk werk, deelname aan het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) en het Sociaal Team. Volgens de gemaakte afspraken in 2013 wordt de deelname aan het Sociaal Team voor 2016 niet meer vergoed. De deelname aan het Sociaal Team moet vanaf nu binnen de reguliere werkzaamheden plaatsvinden. Indien dit problemen geeft, gaan wij akkoord met minder inzet op het “Hulpverleningstraject intensief” en Begeleidingstraject Algemeen” ten bate van deelname aan het Sociaal Team Hillegom. Voor 2016 passen we op het gevraagde subsidiebedrag voorde uitvoering van het maatschappelijk werk de efficiencykorting van 5% toe. Voor deelname aan het JGT verlenen wij maximaal € 144.857,-. ** inclusief extra subsidieaanvragen JGT in 2015

3.2.6. Stichting Kulturele Raad (Het RAAM) Omschrijving

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

Algemene subsidie

€ 51.059

€ 51.059

€48.506

Beheerder

€ 3.000

€ 3.000

€ 2.850

MOP

€ 7.783

€ 7.783

€ 7.394


€ 61.842

€ 61.842

€ 58.750

Toelichting Wij subsidiëren de Kulturele Raad voor het in stand houden van het gebouw en organisatie, zodat zij haar eigen doelstellingen, zoals het organiseren van cursussen, exposities, workshops, lezingen en voorstellingen kan realiseren. Hiermee bereiken we de volgende resultaten: 

Een goed functionerende vrijwilligersorganisatie;



Een goed onderhouden gebouw;



Hillegommers maken in het gebouw van de Kulturele Raad gebruik van het



De Kulturele Raad beschikt over het certificaat van erkenning van de Bond van

jaarlijks aanbod van cursussen, exposities workshops, lezingen en voorstellingen; Nederlandse Volksuniversiteiten.


Gemeente Hillegom

6

Met de Kulturele Raad hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

Het onderhouden van het gebouw conform het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Daarbij opgemerkt, dat het binnenschilderwerk en het dagelijks onderhoud van de installaties voor rekening van de huurder zijn, tenzij deze werkzaamheden direct gerelateerd zijn aan grootonderhoudswerkzaamheden. De kosten zijn dan voor de verhuurder.

Het in stand houden van de vrijwilligersorganisatie die jaarlijks de volgende activiteiten organiseert: - cursussen, workshop en lezingen met een deelname van gemiddeld 800-900 personen; - gemiddeld 4 exposities; - gemiddeld 10 voorstellingen waarvan: a. 5 cabaret/muziekuitvoeringen met een toeschouwers aantal van gemiddeld 500. b. 5 kindertheateruitvoeringen met een toeschouwers aantal van gemiddeld 700. In het cursusjaar 2014/2015 hebben 668 personen deelgenomen aan de cursussen, workshops en lezingen. Ten opzichte van 2013/2014 is dit aantal met 24 personen gedaald. Er zijn 5 cabaret/muziekvoorstellingen met 427 bezoekers geweest en 5 kindervoorstellingen met 586 bezoekers. Voor de voorstellingen houdt de Kulturele Raad zich strikt aan de in de gebruiksvergunning aangegeven maximale bezoekersaantallen. Hierdoor ligt het aantal lager dan de afgesproken gemiddelden. Daarnaast hebben 5 exposities plaatsgevonden. Wij zijn nog in overleg met de Kulturele Raad over de huur van het gebouw. Wij gaan voor 2016 uit van het totaal verleende subsidiebedrag van 2015. Daarop passen we wegens bezuinigingen een korting van 5% toe. Dit wordt dan: € 6.1842,- x 95/100 = afgerond € 58.750.

3.2.7.

Stichting Centrum Remina (Solution) Omschrijving

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

Algemene subsidie

€ 15.412

€ 15.412

€ 14.641

MOP

€ 18.680

€ 18.680

€ 17.746

Extra activiteitenbudget

--------

€ 10.000

--------


€ 34.092

€ 44.092

€ 32.387

Toelichting Het jaar 2014 kende een beperkt aantal activiteiten. Dit wijt de stichting met name aan het tekort aan actieve vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers ligt momenteel rond de 40 à 45, terwijl voor een ideaal draaiend centrum zeker 80 tot 100 vrijwilligers nodig zijn. Er is een grote groep jonge vrijwilligers die veel begeleiding nodig heeft. Hiervoor zijn volgens Solution niet voldoende uren beschikbaar van de jongerenwerker. Een deel van deze begeleiding komt nu voor rekening van de ervaren vrijwilligers. Hierdoor is er minder tijd beschikbaar voor het goed opzetten van nieuwe activiteiten. Daarnaast wordt van de vrijwilligers verwacht, dat zij met zeer beperkte financiële middelen artiesten boeken. Met de beperkte middelen die ter beschikking staan, is Solution er in geslaagd in ieder geval iedere week op vrijdag en zaterdag een activiteit neer te zetten. Daarbij is er op gelet, dat zoveel mogelijk groepen jongeren met deze activiteiten werden bereikt.


Gemeente Hillegom

7

Solution vraagt meer subsidie dan wij in 2015 hebben verleend. Zij vraagt evenals voor 2013, 2014 en 2015 een extra budget voor activiteiten aan. Dit budget hebben wij voor deze jaren niet gehonoreerd, omdat wij voor deze jaren de nullijn voor subsidies hebben aangehouden. Wij gaan voor 2016 uit van de verleende subsidiebedragen van 2015. Daarop passen we wegens bezuinigingen een korting van 5% toe. Dit wordt dan in totaal € 34.092 x 95/100 = afgerond € 32.387.

3.2.8. Stichting Speel-o-theek Kindervreugd Omschrijving

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

€ 4.732

€ 5.225

€ 4.495

Jaarlijkse subsidie Toelichting

Stichting Speel-o-theek Kindervreugd opereert binnen het prestatieveld maatschappelijke ondersteuning. Voor 2016 streeft de Speel-o-theek twee doelen na: het werven van nieuwe leden/ vrijwilligers en 150 gezinslidmaatschappen waarvan minimaal 100 binnen Hillegom. Met de Speel-o-theek hebben we de volgende prestatieafspraken gemaakt: 

Beschikbaar hebben, houden en uitlenen van een divers aanbod van



Openstelling:

speelmaterialen voor verschillende leeftijden. - 1 dagdeel in weekend; - 1 avond per week; - woensdagmiddag. 

Minimaal 100 gezinnen binnen Hillegom zijn lid.

Hiermee willen we bereiken dat: 

Kinderen door het gebruik van speelmaterialen zich in alle opzichten ontwikkelen;



Gevarieerde speelmaterialen voor uitleen beschikbaar zijn.

Per 1 januari 2015 waren er 239 gezinnen met 344 kinderen, waarvan 169 Hillegomse gezinnen met 238 kinderen, lid van de Speel-o-theek. Begin 2014 waren er 128 Hillegomse gezinnen lid. Dit is een toename van 41 Hillegomse gezinnen. De Speel-o-theek is geopend op dinsdagavond, woensdagmiddag en zaterdagochtend. Hiermee voldoet zij aan de afspraak die over openstelling is gemaakt. De Speel-0-theek is op zoek naar een nieuwe ruimte, omdat de Protestantse Gemeente het huurcontract heeft opgezegd. Voor 2016 vraagt de Speel-O-theek een hoger subsidiebedrag dan in 2015 aan. Wij gaan echter voor 2016 uit van het verleende subsidiebedrag van 2015. Daarop passen we wegens bezuinigingen een korting van 5% toe. Dit wordt dan: € 4.732,- x 95/100 = afgerond € 4.495,-.

3.2.9.

Speeltuinvereniging Jeugdland Omschrijving Jaarlijkse subsidie

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

€ 6.388

€ 6.388

€ 6.069


Gemeente Hillegom

8

Toelichting De speeltuin opereert binnen het prestatieveld maatschappelijke ondersteuning. Zij biedt ons een aanvullende veilige speelvoorziening op de gemeentelijke formele speelvoorzieningen. Hiermee willen we bereiken, dat kinderen en jeugd op een veilige manier in hun buurt kunnen spelen. Met de speeltuin hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

Openstelling als speelvoorziening : - van 1 april tot 1 oktober: 1. na schooltijd; 2. in schoolvakanties. - In- en buiten bovenstaande periode: op klusdagen, indien spelen dan in de speeltuin mogelijk is; - Tijdens winteractiviteiten, indien spelen dan in de speeltuin mogelijk is.



Niet-leden betalen maximaal € 1,50 entree;



De speeltoestellen voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.

In 2014 is de speeltuin tijdens de afgesproken uren na schooltijd, in de schoolvakanties, tijdens activiteiten en klusdagen ongeveer 300 uur open geweest. Dit is 75 uur minder dan het streefaantal uren uit het speeltuinbeleid van 375. De speeltuin verwacht in 2015 weer aan deze norm te kunnen voldoen, omdat zij voor de inzet van vrijwilligers (toezichthouders) samenwerking heeft gezocht met de ISD en Stichting Welzijn Hillegom. Het aantal gezinslidmaatschappen is in 2015 gestegen met 6. Per 1 januari 2015 is het aantal gezinslidmaatschappen 66 en donateurs 49. Het aantal donateurs is door een wervingsactie met 21 toegenomen. Hieronder zitten vele (nieuwe) vrijwilligers. De speeltuin is van plan in 2015/2016 uit de bestemmingsreserve onderhoud € 50.000,- te onttrekken voor de nieuwbouw van een verenigingsgebouw en uit de bestemmingsreserve speeltoestellen € 10.000,- voor een update van de speeltoestellen en inrichting van de speeltuin. In de algemene ledenvergadering van 18 maart 2015 is toestemming gegeven voor de onttrekking van deze bedragen uit de bestemmingsreserves. Wij gaan voor 2016 uit van het verleende subsidiebedrag van 2015. Daarop passen we wegens bezuinigingen een korting van 5% toe. Dit wordt dan: € 6.388,- x 95/100 = afgerond € 6.069,-.

3.2.10. Speeltuinvereniging Kindervreugd Omschrijving

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

€ 6.388

€ 6.388

€ 6.069


De speeltuin opereert binnen het prestatieveld maatschappelijke ondersteuning. Zij biedt ons een aanvullende veilige speelvoorziening op de gemeentelijke formele speelvoorzieningen. Hiermee willen we bereiken, dat kinderen en jeugd op een veilige manier in hun buurt kunnen spelen. Met de speeltuin hebben we de volgende afspraken gemaakt. 

Openstelling als speelvoorziening : - van 1 april tot 1 oktober: 1. na schooltijd; Welzijnsjaarprogramma 2016

Gemeente Hillegom

9

2. in schoolvakanties. - In- en buiten bovenstaande periode: op klusdagen, indien spelen dan in de speeltuin mogelijk is; - Tijdens winteractiviteiten, indien spelen dan in de speeltuin mogelijk is. 





In 2014 heeft de speeltuin 312 geregistreerde reguliere openingsuren als speelvoorziening. Dit is 13 uur minder dan in 2013. Met de reguliere uren en de dagelijkse openstelling van het voetbalveld komt de vereniging aan het minimaal aantal openingsuren als speelvoorziening van 375 per jaar. In het speeltuinbeleid is dit aantal uren als streefgetal opgenomen. Het aantal lidmaatschappen is ten opzichte van 2013 met 13 gezinnen gestegen naar 234. De speeltuin is van plan om het voetbalveld in de winter bij vriezend weer om te toveren tot een ijsbaan voor kinderen tot en met 12 jaar. Wij gaan voor 2016 uit van het verleende subsidiebedrag van 2015. Daarop passen we wegens bezuinigingen een korting van 5% toe. Dit wordt dan: € 6.388,- x 95/100 = afgerond € 6.069,-.

3.2.11. Speeltuinvereniging Weerestein Omschrijving

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

€ 6.388

€ 6.388

€ 6.069


De speeltuin opereert binnen het prestatieveld maatschappelijke ondersteuning. Zij biedt ons een aanvullende veilige speelvoorziening op de gemeentelijke formele speelvoorzieningen. Hiermee willen we bereiken, dat kinderen en jeugd op een veilige manier in hun buurt kunnen spelen. Met de speeltuin hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

Openstelling als speelvoorziening : - van paaszaterdag tot en met 1e zaterdag oktober: 1. na schooltijd; 2. in schoolvakanties. - In- en buiten bovenstaande periode: op klusdagen, indien spelen dan in de speeltuin mogelijk is; - Tijdens winteractiviteiten, indien spelen dan in de speeltuin mogelijk is.







In 2014 is de speeltuin rond de 540 uur als speelvoorziening geopend geweest. In dit aantal zijn zowel de reguliere openingsuren als de uren tijdens klusdagen en activiteiten opgenomen. Hiermee wordt het streefgetal van 375 uur uit het speeltuinbeleid behaald. Het aantal gezinslidmaatschappen is ten opzichte van 2013 gedaald van 189 naar 180. Wij gaan voor 2016 uit van het verleende subsidiebedrag van 2015. Daarop passen we wegens bezuinigingen een korting van 5% toe. Dit wordt dan: € 6.388,- x 95/100 = afgerond € 6.069,-. Welzijnsjaarprogramma 2016

Gemeente Hillegom

10

3.2.12. Stichting Oranjecomité Hillegom Omschrijving Jaarlijkse subsidie 5-meiviering

Verlening 2015

Gevraagd 2016

€ 10.378

€ 12.605

Verlening 2016 € 9.859

€11.000

In 2020: € 11.000

Toelichting Met het subsidiëren van de stichting bereiken we, dat er rondom Koningsdag, Dodenherdenking (4 mei) en Bevrijdingsdag (5 mei) openbare activiteiten/festiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen in Hillegom plaatsvinden. De stichting vraagt voor 2016 een jaarlijkse subsidie van € 12.605,- . Dat is € 2.227,- meer dan we voor 2015 hebben verleend. De bekostiging van de georganiseerde activiteiten is al sinds jaren een mix van privaat (sponsoring) en publiek (subsidie) geld. Wij vinden, dat we met de beschikbaarstelling van € 9.859,- reguliere jaarlijkse subsidie en € 11.000,- extra subsidie voor de uitgebreide viering van Bevrijdingsdag om de 5 jaar, voldoende publiek geld aan deze waardevolle activiteiten bijdragen. Voor 2016 gaan wij uit van het verleende jaarlijkse subsidiebedrag van 2015. Daarop passen we wegens bezuinigingen een korting van 5% toe. Dit wordt dan: €10.378,- x 95/100 = afgerond € 9.859,-.

3.2.13. Stichting Peuterspeelzalen Hillegom (SPH)

Opgenomen voor

Omschrijving

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Voorschoolse opvang

€ 104.000

€ 112.000

€ 98.800

Jaarlijkse subsidie

Toelichting Per 1 januari 2016 is de subsidierelatie met Stichting Peuterspeelzalen Hillegom (SPH) beëindigd conform aanzegging in voorgaande jaren. Om de stichting de gelegenheid te geven zich aan te kunnen passen aan de gewijzigde regelgeving, hebben wij haar aangeboden, dat zij voor het 1e half jaar 2016 nog eenmalig een subsidieaanvraag voor deze periode kan indienen. De stichting laat uiterlijk 1 november 2015 weten of zij van deze mogelijkheid gebruikmaakt. Voor voorschoolse opvang nemen wij in 2016 een bedrag van € 98.800,- op. Wij zijn daarbij uitgegaan van het verleende bedrag van 2015, dat wij voor de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk hebben verleend. Hierop hebben wij de efficiencykorting van 5% toegepast.

3.2.14. Stichting Welzijn Hillegom /Welzijnskwartier Omschrijving

Verlening 2015

algemene subsidie

€ 581.079

reservering

€ 10.450


€ 591.529

Gevraagd 2016 ----

Verlening2016 ----€ 552.025

Toelichting Met Welzijn Hillegom en Welzijnskwartier zijn wij nog in overleg over de te verlenen Welzijnsjaarprogramma 2016

Gemeente Hillegom

11

subsidiebedragen en de af te nemen producten in 2016. Voor 2016 gaan we voor het totaal te verlenen subsidiebedrag aan deze twee organisaties uit van het subsidiebedrag, dat wij in 2015 (inclusief het jeugd- en jongerenwerk) aan Welzijn Hillegom hebben verleend. Hierop passen we de efficiencykorting van 5% toe. Dit wordt dan € 581.079 x 95/100 = afgerond € 552.025,-.

3.2.15. Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord Omschrijving

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

€ 57.373

€ 75.821

€ 75.821


Stichting Vluchtelingenwerk opereert binnen het prestatieveld maatschappelijke ondersteuning. De stichting heeft tot doel het begeleiden van vluchtelingen naar huisvestiging en maatschappelijke integratie. Hiermee willen we bereiken, dat vluchtelingen zo snel mogelijk een plek vinden in de maatschappij (Hillegom). De activiteiten van Vluchtelingenwerk worden in grote mate bepaald door het aantal statushouders dat zij moet begeleiden. De gemeente krijgt een verplichte taakstelling opgelegd door het Rijk. De taakstelling voor het aantal te huisvesten statushouders is de afgelopen jaren gestegen. Het te plaatsten aantal statushouders is in 2015 ten opzichte van 2014 gestegen van 20 naar 37. De verwachting voor 2016 is dat dit nog meer stijgt. De prognose voor de 1e helft van 2016 is, dat wij 25 statushouders moeten plaatsen. Het aantal trajecten ‘Coaching Vestiging’ en ‘Coaching Integratie’ dat VluchtelingenWerk uitvoert voor de gemeente neemt hiermee ook toe. Vluchtelingenwerk beseft, dat gemeenten zich geconfronteerd zien met de noodzaak tot bezuinigingen. Daarom heeft Vluchtelingenwerk besloten voor de uitvoering van de hogere taakstelling in 2015 een extra subsidiebedrag van € 24.568,- aan te vragen. Dit bedrag is gebaseerd op 50% van het verschil tussen de aanvraag op basis van de verhoogde taakstelling en de oorspronkelijke aanvraag. ( € 100.389 ,- - € 51.253,-= € 49.136,- x 50/100 = € 24.568,-). In onderstaand schema brengen we het verschil tussen aanvraag 2015 en aanvullende subsidieaanvraag in 2015 in beeld.

Subsidieaanvraag

2015

Product

Grondslag 2015

Aanvullende aanvraag

Informatie & Advies-

Aantal inwoners € 8.346

Prijs 2015 Product

punt

2015 Grondslag 2015

Informatie & Advies-

Prijs 2015


punt

Monitoring Verblijf


Monitoring Verblijf


Coaching Vestiging

12 cliënten

€14.280

Coaching Vestiging

37 cliënten

€44.030

15 cliënten

€ 17.844

27 cliënten

€ 32.130

(6 maanden) Coaching Integratie

(6 maanden)

(18 maanden)

Coaching Integratie (18 maanden)

Huisvesting taakstelling 4 woningen

€ 3.400

Huisvesting taakstelling 10 woningen

€ 8.500

Totaal

€ 51.253

Totaal

€ 100.389

Extra Coaching participatie

Totaal

Extra 4 trajecten

€ 6.120

Coaching participatie

€ 57.373

Totaal


4 trajecten

€ 6.120 € 106.509

Gemeente Hillegom

12

Voor 2016 vraagt Vluchtelingen als subsidie te verlenen het bedrag van de oorspronkelijke aanvraag van 2015 en het bedrag van de extra aanvraag die zij voor 2015 heeft gedaan. Dit is in totaal een bedrag van € 75.821,- ( € 51.253,- + € 24.568,-. Zij gaat van de bedragen van 2015 uit, omdat het aantal te plaatsen statushouder voor 2016 nog niet bekend is. De prognose is, dat dit aantal ten opzichte van 2015 toeneemt. Vluchtelingenwerk is in 2014 begonnen met ‘Coaching Participatie’, bedoeld voor statushouders met een bijstandsuitkering. Het programma is gericht op het vinden van een reguliere baan. De ervaring leert dat deze groep lang in een uitkeringssituatie blijft zitten, omdat zij geen netwerk hebben of niet de juiste diploma’s. In 2015 hebben wij 4 trajecten afgenomen. In 2016 nemen we maximaal 3 trajecten af. In 2014 heeft Vluchtelingenwerk van de 4 trajecten er 1 uitgevoerd. Het niet-gebruikte budget over 2014 zetten we in voor de uitvoering van de 3 trajecten in 2016. Mochten er minder dan 3 trajecten zijn uitgevoerd, dan rekenen we hierop af. Voor 2016 verlenen wij het gevraagde subsidiebedrag. Reden hiervoor is de toename van het aantal te plaatsen statushouders.

3.2.16. Galerie /Kunstuitleen Bollenstreek Omschrijving

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

€ 5.500

€ 5.500

€ 5.225


De Galerie/Kunstuitleen Bollenstreek opereert binnen het prestatieveld kunst en cultuur. De Kunstuitleen heeft tot doel het promoten van kunst onder kinderen in Hillegom van 3 tot 16 jaar. Met het subsidiëren van deze organisatie willen we bereiken, dat kinderen onder de 16 jaar vertrouwd raken met kunst. We hebben met de Kunstuitleen afgesproken dat zij minimaal 4 activiteiten/ workshops met en voor kinderen in Hillegom organiseert. De Kunstuitleen streeft ernaar om minimaal 150 kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar binnen Hillegom aan haar workshops/activiteiten deel te laten nemen. In 2014 heeft de Kunstuitleen 9 activiteiten/workshops voor en met kinderen in Hillegom georganiseerd. Hieraan hebben in totaal 172 kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar deelgenomen. Voor 2016 gaan wij uit van het verleende subsidiebedrag van 2015. Daarop passen we wegens bezuinigingen een korting van 5% toe. Dit wordt dan: € 5.500,- x 0,95 = € 5.225,-.

3.2.17. Stichting Balletschool Martha de Rijk Omschrijving Jaarlijkse subsidie

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

€ 2.020

€ 2.020

€ 1.919

Toelichting Stichting Balletschool Martha de Rijk opereert binnen de prestatievelden sport en kunst en cultuur. Met de Balletschool hebben we afgesproken, dat zij jaarlijks een bewegingsactiviteit organiseert met een maatschappelijk thema dat past binnen het gemeentelijk beleid.


Gemeente Hillegom

13

Hiermee willen we bereiken dat: 

Mensen zich bewust worden van een maatschappelijke thema;



De gezondheid door beweging in de vorm van dans en ballet wordt bevorderd.

In 2016 voert de Balletschool het project “Hillegom danst!” uit. Het doel van dit project is om Hillegommers aan het bewegen te krijgen. Dit doet zij door het geven van workshops aan inwoners van Hillegom waarin een flashmob wordt geleerd. Zij biedt de workshop onder andere aan een basisschool, Vluchtelingenwerk en Welzijn Hillegom aan. De uitvoering van het project vindt plaats tijdens de open dag in juni 2016. Tijdens de open dag gaat de Balletschool met 160 leerlingen en de Hillegommers die aan de workshop hebben deelgenomen, door Hillegom de flashmob dansen. De Balletschool verwacht 1100 bezoekers tijdens de open dag en 50 Hillegommers die op de workshops afkomen. Het project wordt uitgevoerd door 8 docenten en 70 vrijwilligers Voor 2016 gaan wij uit van het verleende jaarlijkse subsidiebedrag van 2015. Daarop passen we wegens bezuinigingen een korting van 5% toe. Dit wordt dan: €2.020,- x 95/100 = afgerond € 1.919,-.

3.2.18. Stichting Qbusfonds Omschrijving

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

€ 20.348

€ 20.348

€ 19.331


De stichting opereert binnen het prestatieveld maatschappelijke dienstverlening. Wij subsidiëren de stichting om de accommodatie Solution te onderhouden en beschikbaar te stellen aan het jongerenwerk. Hiermee willen we bereiken, dat we beschikken over een goed onderhouden jongerencentrum. Met de stichting hebben we de volgende prestatieafspraken gemaakt: 

Het verhuren van het gebouw aan Stichting Centrum Remina voor € 1,- per jaar.



Het onderhouden van het jongerencentrum overeenkomstig het Meerjarenonderhoudsplan (MOP).

Voor 2016 gaan wij uit van het verleende subsidiebedrag van 2015. Daarop passen wegens bezuinigingen een korting van 5% toe. Dit wordt dan: €20.348,- x 95/100 = afgerond € 19.331.

3.2.19. Stichting de Zevensprong Omschrijving Jaarlijkse subsidie

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

€ 2.250

€ 2.616

€ 2.138

Toelichting Stichting de Zevensprong heeft tot doel: 

Mensen met een beperking in staat stellen deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten en daarbij aansluiting te zoeken bij reguliere verenigingen;



Het ondersteunen van verenigingen daarbij.

Met de Zevensprong hebben wij afgesproken, dat het gemiddeld aantal deelnemers op jaarbasis 50 bedraagt, met een bandbreedte van 10% naar boven en beneden. Per deelnemer bedraagt de bijdrage € 42,75 (€ 45,- x 0,95). Welzijnsjaarprogramma 2016

Gemeente Hillegom

14

Hiermee willen we bereiken, dat mensen met een beperking participeren in de samenleving. Per 1 januari 2015 bedraagt het aantal deelnemers 47. Dit aantal ligt binnen de afgesproken bandbreedte. Voor 2016 vraagt de Zevensprong een hoger subsidiebedrag dan in 2015 aan. Wij gaan echter voor 2016 uit van het verleende subsidiebedrag van 2015. Daarop passen we wegens bezuinigingen een korting van 5% toe. Dit wordt dan: € 2.250,- x 95/100 = afgerond € 2.138,-. De afspraak is, dat wij afrekenen op 50 deelnemers, mits het aantal binnen de bandbreedte van 10% blijft.

3.2.20. Stichting Inloophuizen Integrale Zorg Nederland (Adamas Inloophuis) Omschrijving Jaarlijkse subsidie

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

€ 8.021

€ 8.021

€ 7.620

Toelichting Met het subsidiëren van deze stichting willen we bereiken, dat Hillegomse inwoners met kanker en naasten op psychosociaal vlak worden ondersteund. Hiervoor levert de stichting de volgende prestaties: 

plek bieden voor Hillegomse inwoners met kanker en naasten;



sociaal/culturele activiteiten voor en met de doelgroep organiseren;



het geven van informatie over het ziekteproces en de verwerking ervan.

Met de stichting en de gemeenten Lisse, Teylingen en Haarlemmermeer zijn wij in 2010 de volgende uitgangspunten voor de subsidiegrondslag overeengekomen: 1.

het percentage bezoekers uit een gemeente;

2.

de kosten voor Wmo gerelateerde activiteiten. Dit zijn de kosten voor de in het inloophuis georganiseerde activiteiten en de kosten van de ondersteuning van vrijwilligers.

Er wordt uitgegaan van 8.100 bezoeken. Hiervan is ongeveer 11% afkomstig uit Hillegom. Dat zijn 891 bezoekers. De kosten voor in het inloophuis georganiseerde activiteiten zijn voor 2016 begroot op € 334.815,- (inclusief de kosten voor de ondersteuning van vrijwilligers). Op basis van de gemaakte afspraken komt de stichting uit op een subsidiebedrag van € 32.830,-. Echter, omdat wij de stichting hebben aangegeven de nullijn te hanteren of te gaan bezuinigen, vraagt zij voor 2016 het subsidiebedrag van 2015 te verlenen. Voor 2016 gaan we uit van het verleende subsidiebedrag van 2015. Hierop passen we wegens bezuinigingen een korting van 5% toe. Dit wordt dan € 8.021,- x 0,95= afgerond € 7.620,-.


Gemeente Hillegom

15

3.2.21. Humanitas Home Start Omschrijving

Verlening 2015

Gevraagd 2016

Verlening 2016

€ 5.934

€ 12.900

€ 5.637


Het Humanitas programma Homestart opereert binnen het prestatieveld maatschappelijke ondersteuning. Met dit programma levert Humanitas een bijdrage aan de ondersteuning van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. De ondersteuning gebeurt door vrijwilligers. Met het subsidiëren van dit programma willen we bereiken dat: 

Hillegomse opvoeders beter in staat zijn hun kinderen een veilige en gezonde opvoeding te geven.



Minder Hillegomse kinderen terecht komen in de geïndiceerde zorg.

In het AO Jeugd Holland Rijnland van januari en april 2012 hebben de samenwerkende gemeenten en Humanitas afgesproken het Home Startprogramma te financieren op basis van het aantal trajecten, dat gewenst is per gemeente. Dit is een afspraak die in Holland Rijnland is gemaakt met 15 gemeenten om het bestaansrecht van Home Start te garanderen. De kosten per traject in 2016 zijn € 2.150,-. Voor 2016 vraagt Humanitas subsidie aan voor 6 trajecten. Wij nemen hiervan evenals in voorgaande jaren 3 trajecten af. Als er meer trajecten nodig zijn, dan kan Humanitas hierover contact met ons opnemen. Voor het te verlenen subsidiebedrag in 2016 gaan wij uit van het bedrag van € 5.934,-, dat wij in 2015 voor 3 trajecten hebben verleend. Hierop passen we wegens bezuinigingen een korting van 5% toe. Dit wordt dan € 5.934,- x 0,95= afgerond € 5.637,-.


Gemeente Hillegom

16

4.

WAARDERINGSSUBSIDIES Waarderingssubsidie is een “eenmalige subsidie” in de kosten van een activiteit, ongeacht de feitelijke kosten daarvan. Waarderingssubsidies verstrekken we in het algemeen aan vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren op het gebied van sport, cultuur en welzijn. De waardering van activiteiten staat hierbij voorop.

4.1.

BELEIDSREGELS WAARDERINGSSUBSIDIES 2016 Bij de verlening/vaststelling van het subsidiebedrag voor waarderingssubsidie in 2016 is rekening gehouden met de volgende zaken: voor alle subsidieverleningen/ vaststellingen: a.

Beoordeling op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom. In deze verordening zijn algemene kaders gegeven voor het verlenen van subsidies.

b.

Beoordeling op basis van de door de raad vastgestelde geactualiseerde “Grondslagen voor waarderingssubsidies” op 13 januari 2011. Op 19 maart 2015 heeft de raad besloten de geldigheidstermijn van deze grondslagen met 1 jaar te verlengen.

c.

Het jaarlijks toe te kennen subsidiebedrag is maximaal € 7.500,- (grondslagen).

d.

Bij nieuwe aanvragen beoordeling op basis van de jaarrekening, de begroting, het begrote tekort en de reservepositie op de balans. Het subsidiebedrag kan nooit meer bedragen dan de subsidiebehoefte en zal nooit meer bedragen dan het volgens de nieuwe grondslagen berekende subsidiebedrag.

Reserves Het college heeft op grond van Hoofdstuk 6 artikel 14, lid 3 onder g van de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom het maximum voor de financiële reserves in 2016 als volgt vastgesteld:

Bestemmingsreserves: De bestemmingsreserves voor duurzame zaken mogen maximaal tot de verwachte vervangingsuitgaven van het goed worden opgebouwd. Daarbij wordt uitgegaan van een in het maatschappelijk verkeer geldende redelijke afschrijvingstermijn. Het jaarlijks aan de reserve toe te voegen bedrag bedraagt in principe niet meer dan 10 % van het verleende subsidiebedrag

Algemene reserve: De algemene reserve, het eigen vermogen kan worden opgebouwd tot maximaal € 15.000. Indien de reserve hoger is, kan dit gevolgen hebben voor de subsidieverlening.

Beleidslijnen De waardering die we met deze subsidievorm uitdrukken is gebaseerd op de volgende beleidsdoelen: a.

in stand houden van een breed en gevarieerd aanbod van voorzieningen en activiteiten in Hillegom;

b.

actieve betrokkenheid van jeugd, jongeren en senioren (55 jaar en ouder) bij het activiteitenaanbod;

c.

ruim en gevarieerd aanbod van activiteiten op het gebied van sport en bewegen;

d.

het organiseren van maatschappelijke belangenbehartiging.


Gemeente Hillegom

17

Verlenging geldigheidstermijn van de grondslagen waarderingsubsidie met 1 jaar Op 19 maart 2015 heeft de raad besloten de geldigheidstermijn van de grondslagen voor waarderingssubsidie met 1 jaar te verlengen. Bij honorering stellen we de aangevraagde subsidie direct vast. Er gaat geen aparte verlening aan vooraf. De subsidieontvanger is wel verplicht de administratie zodanig in te richten dat op ieder moment een overzicht kan worden verkregen van de activiteiten, de bezittingen, schulden, het eigen vermogen en de financiële resultaten.

Budget 2016 De subsidies voor het jaar 2016 worden verleend onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van budget door de raad.

Rechtmatigheid Steekproefsgewijs vragen wij jaarlijks een beperkt aantal subsidieontvangers een ledenlijst, jaarrekening, jaarverslag en balans te overleggen. Iedere subsidieontvangende instelling is verplicht de administratie zodanig in te richten, dat op ieder moment een overzicht kan worden verkregen van de activiteiten, de bezittingen, schulden, het eigen vermogen en de financiële resultaten van de instelling.

Boekjaar Een aantal verenigingen stelt haar jaarrekening en begroting op basis van het verenigingsjaar op. Dat loopt dan meestal van september tot en met augustus van het daaropvolgend kalenderjaar. De Algemene wet bestuursrecht geeft in artikel 4:68 aan dat het boekjaar voor subsidies gelijk is aan het kalenderjaar. Het blijkt, dat bij een aantal verenigingen de landelijke koepels (KNVB, KNLTB) juist een jaarrekening op basis van het verenigingsjaar eisen. In deze gevallen stemmen wij in met het aanleveren van de jaarstukken volgens het verenigingsjaar. De verenigingen ontvangen de subsidie op basis van het kalenderjaar, zodat de helft van de subsidie in het ene verenigingsjaar en de andere helft in het volgende verenigingsjaar kan worden besteed.

4.2

NIEUWE AANVRAGEN WAARDERINGSSUBSIDIE Voor het jaar 2016 ontvingen wij geen nieuwe aanvragen waarderingssubsidie.

4.3

STEEKPROEF Jaarlijks controleren wij bij vier verenigingen/instellingen bij wijze van steekproef, de jaarstukken. Het gaat dan om het jaarverslag, de jaarrekening met balans en indien van toepassing een ledenlijst. Voor het jaar 2014 hebben wij Vereniging van Senioren KBO Hillegom, Muziekvereniging Crescendo, Gymnastiekvereniging Jahn Hillegom en SV Hillegom uitgenodigd deze stukken te overleggen.

1. Vereniging van Senioren KBO Hillegom Jaarverslag In het jaarverslag zijn de activiteiten en vergaderingen opgenomen die de vereniging in 2014 heeft georganiseerd en bijgewoond. Dit zijn onder andere deelname aan belangrijke evenementen, vergaderingen, overleggen (raadsvergadering, recepties en informatieavonden van de gemeente). Daarnaast zijn er voor de leden themamiddagen en activiteiten georganiseerd. In 2014 werd het 60 jarig bestaan van de vereniging gevierd. Welzijnsjaarprogramma 2016

Gemeente Hillegom

18

Jaarrekening en balans De jaarrekening over 2014 laat een positief exploitatieresultaat zien. Op de balans is een vrij eigen vermogen opgenomen die iets hoger is dan het toegestane vastgestelde maximum van € 15.000,-. Wij stellen daarom voor waar mogelijk deze algemene reserve af te romen en in te zetten voor doelreserves/bestemmingsreserves of activiteiten. Een subsidieverzoek kunnen wij afwijzen bij een te hoge algemene reserve. Daarnaast zijn er nog een aantal doelreserves opgenomen op de balans.

Ledenaantal Op 1 januari 2015 telde de vereniging in totaal 970 leden. Dit is een daling van 12 leden ten opzichte van 1 januari 2014.

Waarderingsubsidie 2016 Voor 2016 verlenen wij een waarderingssubsidie van maximaal € 3.180,-. Dit bedrag is gebaseerd op de door de raad vastgestelde geactualiseerde “Grondslagen voor waarderingssubsidies” op 13 januari 2011.

2. Muziekvereniging Crescendo Jaarverslag De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden: wekelijkse repetities op de maandag en de slagwerkgroep op donderdag. Beide onder leiding van een gediplomeerd instructeur. Optredens bij of tijdens de avondvierdaagse, lampionnentocht, nieuwjaarsconcert, diverse basisscholen en een uitwisselingsconcert in de eigen accommodatie met Harmonie Beverwijk. Om extra inkomsten te generen, is er een rommelmarkt gehouden. Het bestuur is in het verslagjaar zes keerbij elkaar geweest en er heeft één maal een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Hillegomse Harmonie Kapel. Crescendo heeft ook in 2014 haar leden muzieklessen laten volgen bij de Muziekschool en bijgedragen aan de kosten hiervan.

Jaarrekening en balans De jaarrekening laat een positief exploitatieresultaat zien. Er zijn verschillende bestemmingsreserves. Op de balans is een vrij eigen vermogen/onvoorzien opgenomen die past binnen het toegestane vastgestelde maximum van € 15.000,-.

Ledenaantal De vereniging geeft aan, dat door de terugloop van de leden het steeds moeilijker wordt het hoofd boven water te houden. Een kostbare huis aan huis flyer heeft helaas niet gezorgd voor extra leden. Het ledenaantal van de slagwerkgroep is wel gelijk gebleven. Op 1 januari 2015 telde de vereniging in totaal 36 leden. Dit is een daling van 7 leden ten opzichte van 1 januari 2014. Per 1 januari 2013 waren het er nog 54. Bij de berekening van de waarderingsubsidie was het aantal leden per 1 januari 2011 (73) bepalend. De vereniging geeft aan, dat de terugloop van leden onder andere te maken heeft met initiatieven van een voormalig instructeur en een lid. Een aantal leden is meegegaan naar die initiatieven. Beide zaken hebben voor de nodige onrust gezorgd. De onzeker huisvesting (ontwikkeling van het Sint Jozefpark) speelt ook een rol.

Waarderingsubsidie 2016 Een waarderingssubsidie wordt in principe voor 4 jaar toegekend. De raad heeft op 19 maart 2015 de geldigheidstermijn van de grondslagen met één jaar verlengd. In de grondslagen voor waarderingssubsidie is opgenomen dat harmonieën en fanfares minimaal 50 leden moeten hebben. De hoogte van het subsidiebedrag is gebaseerd op het aantal leden bij de start van de vierjaarlijks periode. Op 1 januari 2011 telde de vereniging nog 73 leden. Voor 2016 verlenen wij een waarderingssubsidie van maximaal € 3.420,-.


Gemeente Hillegom

19

Dit bedrag is gebaseerd op de door de raad vastgestelde geactualiseerde “Grondslagen voor waarderingssubsidies” op 13 januari 2011.

3. Gymnastiekvereniging Jahn Hillegom Jaarverslag In het jaarverslag zijn de activiteiten opgenomen die hebben plaatsgevonden in 2014. Dit zijn onder andere wedstrijden turnen en ritmische gymnastiek, landelijke en internationale toernooien. Overige activiteiten: Sinterklaasfeest, sportinstuif kerstshow, Grote Clubactie, Rabo Fietsdag, participatie buurtsportcoaches en het Project beweegkuur. Voor de beweegkuur heef Jahn een eenmalige subsidie ontvangen. Er is een nieuw clubpakje ingevoerd voor zowel de jongens als de meisjes. Ook voor de jong-talenten van de selectie van de turnvereniging is gekozen voor een nieuw wedstrijdpakje.

Jaarrekening en balans De jaarrekening laat een positief exploitatieresultaat zien. Op de balans is een vrij eigen vermogen opgenomen die past binnen het toegestane vastgestelde maximum van € 15.000,-.


Waarderingsubsidie 2016 Voor 2016 verlenen wij een waarderingssubsidie van maximaal € 7.190,-. Dit bedrag is gebaseerd op de door de raad vastgestelde geactualiseerde “Grondslagen voor waarderingssubsidies” op 13 januari 2011.

4. SV Hillegom Jaarverslag In het jaarverslag zijn de volgende activiteiten opgenomen: Voetbal- en handbalwedstrijden in competitieverband voor heren, dames en jeugd, vriendschappelijke wedstrijden, diverse toernooien en voetbalclinics en sportkampen voor de jeugdleden, zowel voor de afdeling voetbal als voor de afdeling handbal. De afdeling handbal heeft het (basis) schoolhandbaltoernooi georganiseerd. Daarnaast zijn er kaartavonden/ dartwedstrijden en kennisquizen voor alle leden gehouden. In het kader van de breedtesport voor 55+ zijn er circa 25 wandeltochten georganiseerd, waaraan gemiddeld 15 deelnemers per keer hebben deelgenomen .

Jaarrekening en balans De vereniging stelt haar jaarrekening en begroting op basis van het verenigingsjaar op. We ontvingen de stukken over 2013-2014. De jaarrekening laat een positief exploitatieresultaat zien. Op de balans is een vrij eigen vermogen opgenomen die hoger is dan het toegestane vastgestelde maximum van € 15.000,-. Bij navraag bleek dat er nog doelreserveringen zijn. Na afrek hiervan past het vrije vermogen binnen het maximum.


Waarderingsubsidie 2016 Voor 2016 verlenen wij een waarderingssubsidie van maximaal € 7.500. Dit bedrag is gebaseerd op de door de raad vastgestelde geactualiseerde “Grondslagen voor waarderingssubsidies” op 13 januari 2011. Welzijnsjaarprogramma 2016

Gemeente Hillegom

20

4.4.

SPEELTUIN WIJK PATRIMONIUM Sinds februari 2013 is Stek via een gerechtelijke uitspraak eigenaar van de speeltuin inclusief speeltoestellen en clubhuis. Speeltuinvereniging Patrimonium heeft voor het jaar 2014, 2015 en 2016 geen subsidie aangevraagd.

Reservering subsidie 2015 In afwachting van de onderhandelingen van Stek met bewoners van de wijk over het gebruik en een doorstart van de speeltuin hebben wij voor het jaar 2015 een waarderingssubsidie gereserveerd van maximaal € 1.700,-. Dit bedrag is gelijk aan de waarderingsubsidie die wij vanaf 2012 jaarlijks aan Speeltuinvereniging Patrimonium verleenden.

Reservering subsidie 2016 Door de renovatie is het kinderaantal in de wijk gestegen. Stek is daarom nog steeds in onderhandeling met bewoners van de wijk over het gebruik en doorstart van de speeltuin.In afwachting daarvan reserveren we voor het jaar 2016 weer maximaal € 1.700,-.


Gemeente Hillegom

21

5.

EENMALIGE SUBSIDIES Een eenmalige subsidie is een subsidie voor bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager. Beoordeling vindt plaats op basis van de Algemene subsidieverstrekking gemeente Hillegom. In deze verordening zijn algemene kaders gegeven voor het verlenen van subsidies.

5.1

Subsidieplafond Wij nemen als subsidieplafond voor de eenmalige subsidies een bedrag van € 12.500,-. Dit is onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van budget door de raad in de begrotingsraad van 5 november 2015. Tijdens deze raadsvergadering wordt het totale welzijnsbudget voor het jaar 2016 vastgesteld en daarmee ook het subsidieplafond voor de eenmalige subsidies.

5.2.

Aanvraag De subsidieaanvragen voor eenmalige subsidies handelen wij op volgorde van binnenkomst van de aanvragen af. Een aanvraag voor eenmalige subsidie dient ten minste acht weken voor aanvang van de activiteiten/project schriftelijk te worden ingediend, zodat in principe vóór dat het initiatief van start gaat, duidelijkheid bestaat over een eventuele subsidietoekenning.


Gemeente Hillegom

22

6.

FINANCIEEL OVERZICHT

6.1

JAARLIJKSE SUBSIDIES Verlening

Gevraagd

Verlening

2015

2016

2016

Aanvrager Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland

€

440.470

€

440.500 €

419.447

Stichting Hillegomse Muziekschool

€

185.534

€

185.534 €

176.257

GGD maatwerk/Activite *

€

104.760

€

94.813 €

94.563

Stichting Kulturele Raad

€

61.842

€

61.842 €

58.750

Kwadraad **

€

298.766

€

Stichting Centrum Remina (Solution)

€

34.092

€

44.092 €

32.387

Speel-o-theek Kindervreugd

€

4.732

€

5.225 €

4.495

Speeltuinvereniging Jeugdland

€

6.388

€

6.388 €

6.069

Speeltuinvereniging Kindervreugd

€

6.388

€

6.388 €

6.069

Speeltuinvereniging Weerestein

€

6.388

€

6.388 €

6.069

Stichting Oranjecomité Hillegom ***

€

21.378

€

12.605 €

9.859

Peuterspeelzaalwerk/Voorschoolse opvang ****

€

104.000

€

112.000 €

Stichting Welzijn Hillegom/Welzijnskwartier ***** €

581.079

Nog in overleg

327.682

€

303.591

98.800

€

552.025

Reservering Welzijn Hillegom

€

10.450

€

0 €

Stichting VluchtelingenWerk ZHN ******

€

81.941

€

75.821 €

75.821

Galerie/Kinderkunstuitleen

€

5.500

€

5.500 €

5.225

Stichting Balletschool Martha de Rijk

€

2.020

€

2.020 €

1.919

Stichting de Zevensprong

€

2.250

€

2.616 €

2.138

Stichting Inloophuizen Integrale Zorg (Adamas)

€

8.021

€

8.021 €

7.620

Stichting Qbusfonds

€

20.348

€

20.348 €

19.331

Humanitas Home Start

€

5.934

€

12.900 €

5.637

TOTAAL JAARLIJKSE SUBSIDIES *******

€

*

1.992.281

€

1.430.683

€

0

1.886.072

In 2016 heeft de GGD de producten die zij voor het CJG levert onder het maatwerk gebracht. Hiervoor hebben wij in 2015 een aparte subsidie verleend. Deze subsidie nemen we nu op in het Jaarprogramma 2016.

**

De verlening 2015 is inclusief de extra subsidieaanvragen JGT in 2015.

***

Het jaar 2015 is inclusief de extra subsidie voor de uitgebreide viering van Bevrijdingsdag om de 5 jaar.

****

In 2016 vindt er verandering plaats in de wijze van financiering van het peuterspeelzaalwerk.

***** Met Welzijn Hillegom en Welzijnskwartier zijn we nog in overleg over de te verlenen subsidiebedragen en af te nemen producten in 2016. Voor het totaal te verlenen subsidiebedrag aan deze twee organisaties gaan wij uit van het bedrag, dat wij in 2015 aan Welzijn Hillegom (inclusief jeugd en jongerenwerk) hebben verleend. Hierop hebben we de efficiencykorting van 5% toegepast. ****** Het jaar 2015 is inclusief de aanvullende subsidieaanvraag en 4 trajecten “Coaching Participatie”. Reden voor de extra subsidieaanvraag is de toename van het aantal te plaatsen statushouders. ******* Voor 2016 zijn de aangevraagde subsidiebedragen van Stichting Welzijn Hillegom en Welzijnskwartier nog niet bekend. Wij zijn hierover nog in overleg. Zie ook ***** Welzijnsjaarprogramma 2016

Gemeente Hillegom

23

6.2

WAARDERINGSSUBSIDIES

WAARDERINGSSUBSIDIES Maatschappelijke belangenbehartiging

2015

2016

Al-ansaar

€ 2.300,00

€ 2.300,00

Vereniging van Senioren KBO Hillegom

€ 3.180,00

€ 3.180,00

Stichting Vrienden van Oud Hillegom

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Vrouwen Gilde Hillegom

€ 1.000,00 opgeheven

PCOB afdeling afdeling Hillegom

€ 1.100,00

€ 1.100,00

Hillegomse Tennisclub

€ 7.500,00

€ 7.500,00

Sporting SDO, afd. Korfbal

€ 2.740,00

€ 2.740,00

Basketbalvereniging Hillegom '85

€ 2.400,00

€ 2.400,00

SV Hillegom

€ 7.500,00

€ 7.500,00

Badminton Club Hillegom

€ 3.885,00

€ 3.885,00

Gymnastiekvereniging JAHN

€ 7.190,00

€ 7.190,00

Turnvereniging Olympia '80

€ 3.395,00

€ 3.395,00

Mannenkoor Cantiflora

€ 1.147,50

€ 1.147,50

Seniorenkoor Eigen Wijs

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Hillegomse Harmonie Kapel

€ 2.860,00

€ 2.860,00

Muziekvereniging Crescendo

€ 3.420,00

€ 3.420,00

€ 990,00

€ 990,00

Stg. Hillegomse Jazz

€ 500,00

€ 500,00

Bejaardenomroep De Boterbloem

€ 500,00

Sport

Koren

Harmonieen

Amateurtoneel Toneelvereniging KNA Overige podiumkunsten opgeheven

Jeugd- en jongerenwerk/speeltuinverenigingen reservering nieuwe speeltuinvereniging in Patrimonium

€ 1.700,00

€ 1.700,00

Scoutinggroep Tjarda

€ 1.497,50

€ 1.497,50

Werkgroep jeugd St. Jozefparochie

€ 1.585,00

€ 1.585,00

Hillbillies

€ 1.445,00

€ 1.445,00

Stichting Vakantiewerk

€ 3.063,00

€ 3.063,00

Subtotaal

€ 62.898,00

€ 61.398,00

Totaal

€ 62.898,00

€ 61.398,00

Jeugd- en jongerenwerk


Gemeente Hillegom

24

6.3

BEREKENING SUBSIDIEPLAFOND JAARPROGRAMMA WELZIJNSSUBSIDIES Het subsidieplafond wordt berekend door de te verlenen subsidies bij elkaar op te tellen.

Subsidieplafond jaarprogramma welzijnssubsidies

2016

Totaal te verlenen waarderingssubsidies

€

61.398

Totaal te verlenen jaarlijkse subsidies

€

1.886.072

Totaal

€

1.947.470

Toevoegen eenmalige subsidies

€

12.500

Totaal

€

1.959.970

Jaarprogramma. Subsidies. Welzijn, Cultuur en Sport

Recommend Documents