Jaarplan Publicatiedatum: 23 december Versie: Definitief

Jaarplan 2016

Publicatiedatum: 23 december 2015 Versie: Definitief Kenmerk: Vastgesteld_Jaarplan_InformatieHuisWater_2016

Inhoud Managementsamenvatting .............................................................................................................................................. 4 1

Inleiding en Doelstelling Informatiehuis Water ................................................................................................. 5

1.1

Hoofddoelstelling ................................................................................................................................................................... 5

1.2

Missie en visie IHW ............................................................................................................................................................... 5

1.3

Programmadoelen ................................................................................................................................................................. 6

2

Hoe IHW werkt ................................................................................................................................................... 7

2.1

Koppeling van proces, inhoud en techniek........................................................................................................................... 7

3

Taken IHW: Beheer ........................................................................................................................................... 8

3.1

Beheertaken .......................................................................................................................................................................... 8

3.2

Bemensing ............................................................................................................................................................................. 9

3.3

Beheerkosten......................................................................................................................................................................... 9

4

Taken IHW: projecten 2016............................................................................................................................. 10

4.1

Ingeplande projecten ...................................................................................................................................................... 10

4.1.1

Vernieuwing Aquo DomeintabellenService en Aquo Lex en Objectencatalogus.............................................................. 10

4.1.2

Doorontwikkeling Aquo-standaard ...................................................................................................................................... 10

4.1.3

EU Rapportage naar Brussel .............................................................................................................................................. 10

4.1.4

Koppeling WKP met Basisregistratie Ondergrond ............................................................................................................. 10

4.1.5

Informatiemodel Omgevingswet waterdomein ................................................................................................................... 11

4.1.6

Internationalisering Aquo .................................................................................................................................................... 11

4.1.7

Informatievoorziening Nederlandse Waterkeringen ........................................................................................................... 11

4.2

Bemensing ........................................................................................................................................................................... 11

5

Werk voor beperkt aantal deelnemers ............................................................................................................ 12

5.1

Project ROR maatregelenportaal ........................................................................................................................................ 12

5.2

Project Realisatiefase Informatievoorziening Nederlandse Waterkeringen ...................................................................... 12

5.3

Beheerwerkzaamheden voor Informatiehuis Marien / Kaderrichtlijn Marien..................................................................... 12

6

Governance ...................................................................................................................................................... 13

7

Middelen ........................................................................................................................................................... 15

8

Meerjarenbegroting .......................................................................................................................................... 17

9

Bijlage Productencatalogus IHW .................................................................................................................... 18

10

Bijlage Dienstencatalogus ............................................................................................................................... 20

11

Programmarisico’s ........................................................................................................................................... 20

Rapport: Jaarplan 2016 Versie: Definitief Publicatiedatum: 23 december 2015

pagina 2 van 21

Wijzigingshistorie Datum

Versie

Auteur

Review/Akkoord

18-6-2015

1.0

B.D. Everwijn

MT IHW

26-6-2015

1.1

S. Derksen

Boris Everwijn

18-8-2015

1.2

B.D. Everwijn

Boris Everwijn

28-8-2015

1.3

B.D. Everwijn

DO IHW

18-11-2015

Def

B.D. Everwijn

Saskia Vos

23-12-2015

Def

B.D. Everwijn

DO IHW

Gerelateerde documenten Datum

Versie

Titel

21-10-2014

1.1

Geanonimiseerd Gateway_5_Rapport Informatiehuis Water 20141021

29-10-2014

1.0

RAP_IHW_als_Stille_Motor_28102029

13-05-2015

1.1

Evaluatierapportage_IHW_20150513

22-7-2015

Def

Effectieve besturing van informatiestromenDefinitiefVastgesteld


pagina 3 van 21

Managementsamenvatting Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsverband/uitvoeringsprogramma van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal Overleg namens alle provincies en de Unie van Waterschappen namens alle waterschappen. Met elkaar komen tot eenduidige, vergelijkbare en bruikbare informatie in de watersector voor alle betrokkenen is waar het IHW voor staat en gaat. 2016 Is het jaar dat de aanbevelingen en verbeteringen die zijn aangedragen in de afgelopen periode zijn doorgevoerd. Het programma IHW kent een eigen bestuurlijke verankering en kan gaan werken vanuit een meerjarige strategische roadmap met een duidelijke visie en mandaat. De basisfinanciering bedraagt iets minder dan 2,6 miljoen euro. Hiervan wordt 850.000 euro ingekocht en worden 14 FTE vanuit de participerende partijen ingezet om deze klus te klaren.


pagina 4 van 21

1 Inleiding en Doelstelling Informatiehuis Water 1.1 Hoofddoelstelling In het Bestuursakkoord Water (mei 2011), afgesloten tussen bestuurders van de koepelorganisatie in het waterdomein, is het volgende over het Informatiehuis Water opgenomen: “Op 1 januari 2011 is het Informatiehuis Water, een samenwerkingsverband van Het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat en het IPO, van start gegaan. Het werkgebied van het Informatiehuis Water heeft betrekking op het gehele domein van het waterbeheer, omdat op meerdere waterthema’s sprake is van een overeenkomstige informatiebehoefte of een gemeenschappelijk in te vullen rapportageplicht. Het Informatiehuis Water gaat in eerste instantie zorgen voor een efficiënter gegevensverkeer voor de Kaderrichtlijn Water. Vanaf 2012 zullen de activiteiten van het Informatiehuis Water op basis van business cases stapsgewijs worden uitgebreid naar het gehele waterdomein. Zo brengen we het gegevensbeheer op orde en verlichten we de werkprocessen van de leveranciers en de gebruikers van de gegevens. Als een van de eerste onderwerpen wordt het gegevensbeheer ten behoeve van de bescherming tegen overstromingen, onder meer benodigd bij de implementatie van de Europese richtlijn overstromingsrisico’s, bezien.”

1.2 Missie en visie IHW Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsverband/uitvoeringsprogramma van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal Overleg namens alle provincies en de Unie van Waterschappen namens alle waterschappen. De missie van het IHW is waterinformatie efficiënt en effectief tussen waterpartners te laten stromen en deze informatie beschikbaar te stellen aan derden. Samen met de waterbeheerders komt het IHW tot uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. Het IHW vormt de digitale schakel tussen waterbeheerders, stimuleert de onderlinge samenwerking & interactie en ontlast de waterbeheerder bij de structurele informatiebehoeftes van buitenaf, zoals voor landelijke programma’s, rapportageverplichtingen en Inspire-datasets. Het is de visie van het IHW om in 2022 een einde te hebben gemaakt aan de versnippering van waterinformatie, zodat we eenvoudig en efficiënt tot landelijke informatiebeelden kunnen komen en landelijke programma’s gemakkelijk de basisinformatie kunnen ophalen en gebruiken. Het takenpakket van het Informatiehuis Water richt zich op standaardisatie van gegevens, eenduidige informatieuitwisseling, inrichting van bronhouderschap bij waterbeheerders met bijbehorende coördinatie op informatiestromen voor landelijke rapportages, inclusief de tooling die daarvoor nodig is. Het IHW treedt op als informatiemakelaar tussen de vraag (landelijke programma’s, ministerie IenM, EU) en het aanbod (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat). Het IHW heeft een aantal kernwaarden: servicegericht, betrouwbare partner, open en verbindend.


pagina 5 van 21

1.3 Programmadoelen Het Informatiehuis kent een aantal doelstellingen waar de projecten, producten en diensten aan bijdragen: 1.

Doelmatig waterbeheer: besparing in tijd en geld;

2.

Bevorderen samenwerking van waterbeheerders: efficiënte & effectieve informatie-uitwisseling door gebruik Aquo-standaard;

3.

Het IHW verbetert zich continu in het voordeel van de bedrijfsvoering bij de waterbeheerders;

4.

Duurzame informatievoorziening middels een gezamenlijk vastgestelde doelarchitectuur;

5.

Het IHW vervult een makelaarsfunctie tussen vraag en aanbod van waterinformatie.;

6.

Waterbeheerders worden bij hun wettelijke rapportageverplichtingen door het IHW ondersteund met goed functionerende systemen en informatieprocessen.


pagina 6 van 21

2 Hoe IHW werkt 2.1 Koppeling van proces, inhoud en techniek Het werk van het IHW kenmerkt zich door drie elementen aan elkaar te koppelen: inhoud, proces en techniek.

•

Inhoud: het documenteren van de informatie die eenduidig moet worden uitgewisseld.

•

Proces: regie op informatiestromen vanuit de verschillende waterbeheerders om tijdig te kunnen rapporteren.

•

Techniek: applicaties om de informatie in op te slaan en beschikbaar te stellen.

De inhoud wordt vastgelegd in de Aquo-standaard. De Aquo-standaard is de open standaard binnen de watersector en daarmee verplicht voor alle overheden om gebruikt te worden bij informatie-uitwisseling. Op basis van consensus met vakinhoudelijke specialisten en software leveranciers wordt deze samengesteld en vastgesteld in het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden, samen met de bodemstandaard van het SIKB. De Aquo-standaard wordt als harde eis gehanteerd bij de wettelijk noodzakelijke informatie die door alle waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat aan het IHW moet worden aangeleverd: het proces. Het IHW stuurt de waterbeheerders aan in hun rol als bronhouder, zodat tijdig de juiste landelijke rapportages geleverd kunnen worden. Als bronhouder zijn de waterbeheerders verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van de gegevens conform de basisregistraties in ons land. Het IHW ondersteunt de waterbeheerders in deze rol met inloopsessies, proefdraaien en de servicedesk. Aan de hand van een jaarlijks geactualiseerd spoorboekje wordt afgesproken welke informatie op welke wijze (volgens de standaard) door wie (bronhouder) wanneer moet worden aangeleverd. Kortom, het IHW regisseert – vaak in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Directoraat Generaal Ruimte en Water - de noodzakelijke informatiestromen. Deze informatiestromen hebben een (digitaal) kanaal nodig om te kunnen stromen van de bron (de waterbeheerder) naar de gebruiker. Dit is de techniek. Het IHW heeft o.a. het Waterkwaliteitsportaal ontwikkeld waarin provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat hun eigen informatie opslaan voor o.a. de Kaderrichtlijn Water. Met dit portaal wordt de informatie ook weer beschikbaar gesteld voor gebruikers en derden (openbare deel)


pagina 7 van 21

3 Taken IHW: Beheer 3.1 Beheertaken De jaarlijks terugkerende (vaste) activiteiten kunnen in vier groepen verdeeld worden: -

Instandhouding van het programma IHW (communicatie, bedrijfsvoering etc.)

-

Beheer en onderhoud van de Aquo-standaard. Het gaat specifiek om het behandelen en doorvoeren van wijzigingsvoorstellen en het publiceren van de standaard.

-

Coördinatie van de informatiestromen. Met deze activiteit worden gegevens ingewonnen die leiden tot landelijke beelden voor de Kaderrichtlijn Water maar ook voor waterveiligheid (Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen). Taken die hierbij horen zijn: o o o

o -

Opstellen spoorboekje en vraagarticulatie bij beleidswijzigingen Bewaken voortgang aanleveren gegevens Ondersteunen gebruikers bij het aanleveren (servicedesk / support, werksessies, communicatie) Uitleveren gegevens t.b.v. rapportage

(regie op) Beheer en regulier onderhoud van informatiesystemen ter ondersteuning van de informatiestromen en de ontsluiting van Aquo. Taken die hierbij horen zijn het regisseren van het applicatiebeheer (marktpartij), het functioneel beheer (ondersteuning gebruikers, opstellen wijzigingsvoorstellen voor applicatiebeheer). Specifiek worden de volgende systemen ondersteund: o

o

o

Aquo-kit: toetsing van oppervlaktewater, grondwater en waterbodem gegevens aan de geldende normen en beoordeling van grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit tegen bv. de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Waterkwaliteitsportaal (WKP) waarin waterbeheerders enerzijds hun waterkwaliteitsgegevens uploaden en anderzijds hun KRW specifieke gegevens (belastingen, toestand, maatregelen, etc.) beheren. Vanuit het Waterkwaliteitsportaal worden ook de datasets, kaarten voor de stroomgebiedbeheerplannen en de factsheets per waterlichaam gepubliceerd. Aquo Domeintabellen Service (Aquo DS) en Objecten Catalogus (Aquo LOC). Beide systemen worden gebruikt voor het ontsluiten van de Aquo-standaard.


pagina 8 van 21

3.2 Bemensing Voor beheer dient op strategisch, tactisch en operationeel niveau invulling gegeven te worden aan een aantal activiteiten/processen. Deze zijn samengevat voor het beheer en onderhoud van applicaties en de Aquostandaard in een best practice: BiSL. Niveau Hoofdactiviteiten Uitvoerend Gebruikersbeheer, Functionaliteitenbeheer

Tactisch

Planning en Control, Financien, Behoefte- en Contractmgt.

Strategisch IV organisatie strategie, IV Strategie

Taken # uur Servicedesk applicaties + Aquo 36 Functioneel beheer Waterkwaliteitsportaal 28 Functioneel beheer DS / LOC 4 Functioneel beheer Aquo-kit 24 Releasecoördinatie applicaties 32 Coördinatie Informatiebeheer 28 Procesleiding Grondwater, Oppervlaktewater, Waterveiligheid 32 Beheer Aquo 52 Wijzigingscoordinatie Aquo 12 Programmasecretariaat 20 Kwaliteitsborging 4 Coördinatie Programmabureau 24 Communicatie 20 Coördinatie Informatiebeheer 8 Contractmanagement 4 Informatiemanagement 6 Procesleiding Grondwater, Oppervlaktewater, Waterveiligheid 8 Programmasecretariaat 8 Informatiemanagement 12 Omgevingsmamanagement 18 Programmamanagement 20 Totaal beheer 400

Het betreft 400 uur aan beheeractiviteiten per week op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau.

3.3 Beheerkosten Naast personeel zit het IHW met jaarlijkse terugkerende beheerkosten.

Jaarlijkse terugkerende kosten Applicatiehbeheer Aquo-kit Applicatiebeheer WKP Applicatiebeheer Aquo DS 1 release Aquo-kit met wens wijzigingen van gebruikers per jaar 1 release WKP met wenswijzigingen per jaar Technisch applicatiebeheer (Servers, tooling, etc) Digigids Communicatie Bedrijfsvoering

Kosten

Totaal

50.000 50.000 25.000 130.000 130.000 75.000 20.000 30.000 10.000 520.000

De geplande technische release tussen het waterkwaliteitsportaal en de Aquo-kit blijft nog even in de ijskast en zal opnieuw worden geprioriteerd in 2017.


pagina 9 van 21

4 Taken IHW: projecten 2016 4.1 Ingeplande projecten Onderstaande lijst is een groslijst van momenteel geplande projecten. Per project is een korte scope gegeven en waar mogelijk een inschatting van de kosten die hoort bij de gegeven scope. Kosten zijn zowel personeel (extern) als middelen.

Projectenlijst Vernieuwing Aquo DomeintabellenService en Aquo Lex en Objectencatalogus Doorontwikkeling Aquo-standaard EU rapportage naar Brussel (keuze is nog zelf of markt laten doen) Basisregistratie Ondergrond koppeling met WaterKwaliteitsPortaal Informatievoorziening Nederlandse Waterkeringen ROR Maatregelenportaal InformatieModel Omgevingswet PvA internationalisering Aquo (afhankelijk business case in 2015)

Kosteninschatting 2016 120.000 140.000 40.000 35.000 1.900.000 137.000 PM PM

4.1.1 Vernieuwing Aquo DomeintabellenService en Aquo Lex en Objectencatalogus De huidige applicaties ter ondersteuning van Aquo dateren uit 2010 – 2011 en lopen technisch tegen beperkingen aan. Met name voor de domeintabellen service is het doorvoeren van wijzigingen steeds lastiger waardoor samenwerking met het SIKB rondom metingen wordt gehinderd. Doordat de informatie in twee systemen zit is onderling verwijzen erg lastig; een integrale aanpak (her) nieuwbouw zal deze bezwaren wegenemen en een systeem kunnen neerzetten dat toekomst vast is.

4.1.2 Doorontwikkeling Aquo-standaard Het huidige IMWA stamt uit 2005 en sluit niet meer aan bij de heersende standaarden (IMGEO, BGT). Daarnaast zijn de ontwikkelingen rondom DAMO Watersysteem nog niet overgenomen (wel DAMO Keringen). Het gehele IMWA vraagt daarom om een revisie waarin wordt aangesloten op IMGEO / BGT (met een mapping naar Inspire) én het aansluiten op DAMO watersysteem. Met de Aquo-standaard kunnen meetgegevens worden uitgewisseld. Het kunnen uitwisselen van de bijbehorende meetonzekerheid is een wens die bij veel laboratoria leeft. Het is echter niet duidelijk welke behoefte de verschillende laboratoria delen. Om dit nader uit te werken zal een aantal sessies noodzakelijk zijn.

4.1.3 EU Rapportage naar Brussel Eén keer in de 6 jaar moet er voor de KRW naar Brussel worden gerapporteerd. Gedurende de laatste twee jaar is deze informatie via de reguliere informatiestromen verzameld en grotendeels in het WKP vastgelegd. Een ander deel is opgenomen in de stroomgebied beheerplannen. In maart 2016 moet deze informatie integraal en digitaal worden gerapporteerd. Dit is een éénmalige actie.

4.1.4 Koppeling WKP met Basisregistratie Ondergrond De grondwater toetsing en beoordeling van de KRW wordt via de Aquo-kit uitgevoerd. De meetgegevens daarvoor komen vanuit een voorloper van de Basisregistratie Ondergrond (BRO-VPTP). Het monitoringprogramma is momenteel maar beperkt beschikbaar in BRO-VPTP en voldoet niet aan de eisen van de KRW. Er loopt een traject om BRO-VPTP aan te passen. Zodra dit gebeurd is moeten de gegevens in het WKP opgenomen kunnen worden en is aanpassing van het WKP noodzakelijk. Het gaat hier met name om aanpassingen in het bestaande koppelvlak. Rapport: Jaarplan 2016 Versie: Definitief Publicatiedatum: 23 december 2015

pagina 10 van 21

4.1.5 Informatiemodel Omgevingswet waterdomein In het kader van de nieuwe Omgevingswet zal een breed informatiemodel worden ontwikkeld. Vanuit de watersector is het relevant om de beschikbare (standaardisatie) kennis in dit traject in te brengen. Aangezien dit project nog moet starten, is niet duidelijk welke inzet gewenst is en welke rol het IHW hierin heeft. Daarnaast zal specifiek voor de watersector een informatiemodel moeten komen als onderdeel van de Aquo/standaard zoals ook voor de Waterwet is gedaan. Dit zal een aparte opdracht moeten worden met een aanvullende financiering.

4.1.6 Internationalisering Aquo Vanuit met name Rijkswaterstaat maar ook vanuit de kennisinstituten (Deltares e.a.) is er de vraag om (delen van) Aquo ook geschikt te maken voor internationaal gebruik. Om te voldoen aan de visie die is opgesteld vanuit de sector – het laten meetellen van de informatievoorziening waterkeringen op internationaal terrein - zal de Aquo-standaard aangepast moeten worden. Dit kan meegenomen worden in onderstaand traject Informatievoorziening Nederlandse Waterkeringen. Daarnaast wordt verbinding gezocht met RWS-medewerkers die de lobyy namens Nederland vervullen in Brussel voor de informatieleveringen richting de EU.

4.1.7 Informatievoorziening Nederlandse Waterkeringen Voor de primaire waterkeringen en dan specifiek voor het toetsen en programmeren/prioriteren van afgekeurde dijkvakken heeft het Informatiehuis Water een Informatiemodel en uitwisselformaten gedefinieerd en een ProjectStartArchitectuur opgeleverd. De Stuurgroep HWBP heeft in het najaar 2015 het genomen om door te gaan naar de realisatiefase van deze informatievoorziening. De financiële middelen komen uit een aparte stroom vanuit de Stuurgroep HWBP. Het opdrachtgeverschap wordt vormgegeven door het programmabureau HWBP. Opdrachtnemer is IHW waarbij de formele aansturingslijn binnen IHW in de rol van eigenaar op de hoogte blijft van de voortgang van dit project. De beheerkosten zullen vanaf 2018 ingaan en de raming is dat deze tussen de 300.000 – 400.000 euro bedragen per jaar (personeel en onderhoud van de techniek). Van de partners van het IHW wordt verwacht dat zij de beheerkosten op zich nemen.

4.2 Bemensing Er is gekozen om de bemensing voor het regisseren en uitvoeren van projecten zo klein mogelijk te houden. Voor de continuïteit is het echter wel verstandig enkele FTE’s vanuit de participerende partijen op uitleenbasis beschikbaar te stellen aan het IHW. Extra inzet die nodig zal zijn, zal ook via de participerende partijen lopen en indien niets passends gevonden kan worden, zal de markt worden benaderd voor verdere invulling van de vacatureruimte. De minimale inzet vanuit de participerende partijen:

Projecten Applicaties: Aquo DS / LOC / ROR Maatregelenportaal, Doorontwikkeling Aquo-standaard (o.a. adviesdienst, IMWA 2.0)

Rol # uur Projectleider Projectleider Informatie-analist projectcommunicatie Totaal projecten

36 20 36 12 104

De minimale inzet van projectcapaciteit bedraagt 120 uur per week waarbij nog geen rekening is gehouden met de PM-projecten.


pagina 11 van 21

5 Werk voor beperkt aantal deelnemers Alle werkzaamheden zijn er op gericht om de participerende partijen maximaal te ontlasten bij de informatiebehoeftes van buitenaf. Er zijn echter twee projecten en een beheeractiviteit die slechts betrekking hebben op een of twee van de participerende partijen van het IHW.

5.1 Project ROR maatregelenportaal Voor de Richtlijn Overstromingsricico’s wordt in 2015 een plan van aanpak gepresenteerd dat een apart bestuurlijk traject zal doorlopen. Mocht dit leiden tot een Go voor een maatregelenportaal dan zou dat in 2016 gerealiseerd kunnen worden (analoog als voor KRW-maatregelen). Financiering geschiedt via Rijkswaterstaat.

5.2 Project Realisatiefase Informatievoorziening Nederlandse Waterkeringen In september 2015 heeft de Stuurgroep HWBP akkoord gegeven voor de realisatiefase Informatievoorziening Nederlandse Waterkeringen. Dit is vooral van belang voor Rijkswaterstaat en waterschappen met primaire waterkeringen in hun areaal, zie ook § 4.1.9 en richt zich op de werkzaamheden van HWBP: prioriteren en programmeren van afgekeurde dijkvakken..

5.3 Beheerwerkzaamheden voor Informatiehuis Marien / Kaderrichtlijn Marien Het IHW is momenteel druk bezig om voor het Informatiehuis Marien (Kaderrichtlijn Marien) het KRM-portaal te maken dat onderdeel uitmaakt van het Waterkwaliteitsportaal. Het is daarom logisch om het beheer van deze applicatie bij het IHW neer te leggen, zodat met één mond gesproken kan worden richting de applicatiebeheerder en de technisch applicatiebeheerder. Economische Zaken en RWS zijn de twee grootste belanghebbenden en de geldstroom loopt dan ook via RWS.

Werk voor derden IHM Servicedesk Functioneel beheer Teamleider Informatiebeheer Applicatiebeheer Technische applicatiebeheer

# uur Euro's 4 € 16.100 8 € 32.200 2 € 8.050 € 13.800 € 13.155 Totaal € 83.305

De personele middelen van 14 uur in de week zijn aanvullend op de 420 uur voor beheer.


pagina 12 van 21

6 Governance In 2015 heeft afstemming plaatsgevonden om de governance conform de evaluatie van Bureau Gateway te professionaliseren. De aansturing ziet er in 2016/2017 als volgt uit:

Het Bestuurlijk overleg (BO) vindt minimaal 2 keer per jaar plaats om het jaarplan voor het komende jaar, de jaarrapportage over het afgelopen jaar en overige beleidsdocumenten vast te stellen. Het secretariaat van het BO verloopt via het programma IHW.


pagina 13 van 21

Voor de dagelijkse aansturing is een directeurenoverleg (DO) ingesteld. Hierin nemen ook leveranciers zitting, zoals Gerard Smits van Het Waterschapshuis en Wim Hoogenboom van RWS CIV. Zij hebben een adviserende rol. Nadere afspraken zullen gemaakt worden tussen DO en BO, zodat het DO vanuit specifieke kaders dagelijkse sturing kan geven aan het programma IHW.


pagina 14 van 21

7 Middelen In totaal vraagt het IHW 15 FTE aan personeel bij aanvang 2016 (420 uur voor regulier beheer en 120 uur voor het regisseren van projecten). Deze is als volgt onderverdeeld: •

6 FTE vanuit RWS (5 FTE via WVL en 2 via CIV),

•

7 FTE vanuit de waterschappen en

•

1 FTE vanuit de provincies (verdeeld over twee halve FTE).

De reguliere middelen zijn hieronder weergegeven:

Organisatie DGRW standaard RWS out of pocket RWS personeel WS-en out of pocket WS-en personeel WS-en facilitering IHW IPO out of pocket IPO personeel Totaal

Middelen € 400.000 € 125.000 € 690.000 € 150.000 € 805.000 € 127.767 € 180.000 € 115.000 € 2.592.767

Opgeteld geeft dit de volgende verdeling over de verschillende participerende partijen:

Organisatie Ministerie IenM / Rijkswaterstaat Waterschappen Provincies Totaal

Bijdrage Percentage € 1.215.000 46,9 € 1.082.767 41,8 € 295.000 11,3 € 2.592.767 100 %

Een andere verdeling is te maken tussen personeel, ingekocht (middelen richting de markt) en de kosten voor de facilitering.


pagina 15 van 21

De verdeling tussen beheer en projecten van het beschikbare budget aan de markt is als volgt:

Beheer Projecten Totaal

# FTE 11,11 2,9 14

% 79,4 20,6 100

Ingekocht € 520.000 € 335.000 € 855.000

Hierbij is geen rekening gehouden met de projecten die via andere financiele stromen worden bekostigd.


pagina 16 van 21

8 Meerjarenbegroting 2016 Is voor het IHW een consolidatiejaar. De nieuwe bestuurlijke governance dient ingeregeld te worden zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van dit niveau. Ook is het op dit moment nog onduidelijk of het IHW een rol gaat spelen in het digitaal stelsel van de nieuwe Omgevingswet. De grootte van het IHW hangt sterk af van de scope en de ambitie van het bestuur voor de komende jaren. Er is daarom gekozen om geen meerjarenbegroting te maken en af te wachten wat in de strategische roadmap wordt afgesproken.


pagina 17 van 21

9 Bijlage Productencatalogus IHW Productlijn

AQUO

ALGEMEEN

Product

Omschrijving

Team

Applicatiebeheer

Hosting

Aquo-standaard

De open standaard voor de watersector (woordenboek, domeintabellen, informatiemodel, uitwisselformaten, etc.)

Programmabureau

-

-

Aquo Lex & Objectencatalogus

Tool voor ontsluiting van termen en objecten

Informatiebeheer

Gridline

Gridline

Aquo Domeintabellenservice

Tool voor ontsluiting van domeintabellen

Informatiebeheer

RWS

RWS

Website Aquo

Alle relevante documentatie over Aquo beschikbaar

Programmabureau

IHW

Netground

Website IHW

Tekst en uitleg over het programma IHW

Programmabureau

HWH

Via HWH

Doelarchitectuur IHW

Een afgestemde architectuur voor het IHW voor het hele waterdomein

Informatiebeheer

-

-

IHW netwerkdag

Jaarlijks terugkerende IHW-dag

Programmabureau

-

-

Database en beheertool voor waterkwaliteitsgegevens

Informatiebeheer

IHW

Netground

Aquo-kit

Toetsmodule waterkwaliteit (zwem, oppervlakte en grondwater)

Informatiebeheer

RWS / IBM

Netground

Factsheets

Crystal Reports-gegenereerde pdf-bestanden over KRW waterlichamen, inclusief tabellen en figuren t.b.v. SGBP’s

Informatiebeheer

KRWrapportagegegevens

De data van de waterbeheerder zoals vastgesteld.

Informatiebeheer

-

-

Meetgegevens waterkwaliteit

De meetdata over waterkwaliteit met bronhouderschap waterbeheerder

Informatiebeheer

-

-

Kaartentool

Mapserver voor genereren van kaartservices t.b.v. factsheets, SGBP’s en wat dies meer zij

Informatiebeheer

IHW

Netground

Informatiebeheer

-

-

WATERKWALITEIT / Waterkwaliteitsportaal KADERRICHTLIJN WATER

Ad hoc informatieproducten

Informatieproducten op verzoek van ministerie, etc.

Netground

WATERVEILIGHEID

Waterveiligheidsportaal

Portaal voor het toegankelijk maken van vergelijkbare informatie over primaire waterkeringen

Nationale basisbestanden GIS-bestanden met primaire waterkeringen, dijkringen en waterveiligheid kunstwerken

Informatiebeheer

IHW

Netground

Informatiebeheer

-

Netground

HWBP-bestanden

Gis-bestanden en Kosteninschattingen met afgekeurde primaire waterkeringen en kunstwerken t.b.v. nHWBP

Informatiebeheer

-

-

Digigids

Ontsluiting van schadebeelden aan waterkeringen

Informatiebeheer

Via HWH bij RPS

Via HWH bij RPS

10 Bijlage Dienstencatalogus Dienst

Omschrijving

Uitvoering

Team

Servicedesk

Service levels qua bereikbaarheid en afhandeling van calls, beheer en onderhoud Aquostandaard, gebruikersondersteuning applicaties

Saskia Vos, Willemien Joosse, Sylvia van Kuijck

PB

Regulier wijzigingsproces Aquo

Aquo-standaard actueel houden op wetswijzigingen en gebruikerswensen

Sylvia van Kuijck

PB

Adviesdienst Aquo

Implementatieadvies voor tal van projecten in de watersector (ondersteuning bij de interfacing en koppelvlakken)

VACANT

Afstemming met overige standaarden

NEN, SIKB, Geonovum, Rioned

VACANT

PB

Externe communicatie IHW

Boodschap over het IHW op meerdere niveaus uitdragen

Jeroen de Vreede

PB

Externe communicatie Aquo

Boodschap over de open standaard Aquo voor waterbeheerders en software-leveranciers duidelijk verkondigen

Sylvia van Kuijck

Procesondersteuning informatiestroom KRW grondwater

Afspraken, ondersteuning, bronhouderschap, specificatie richting tooling

VACANT

Procesondersteuning informatiestroom oppervlaktewaterkwaliteit


Paul Latour

Procesondersteuning informatiestroom waterveiligheid


VACANT

Dataleveringen (bv. voor bestrijdingsmiddelenatlas)

Allerlei soorten dataleveringen waterkwaliteit

Huibert-Jan Lekkerkerk

Organiseren van gebruikersoverleggen

Inbreng van waterbeheerders op Waterkwaliteitsportaal, Aquo-kit, Domeintabellenservice.

Martin van Eimeren

PB

PB

11 Programmarisico’s Elk project kent zijn eigen dynamiek met zijn eigen risico’s. Bij grotere trajecten wordt uiteraard bij aanvang stilgestaan wat de projectrisico’s zijn en bij de meest prangende worden tegenmaatregelen genomen.

IB

IB

IB

IB IB

Op de schaal van het programma IHW zijn ook risico’s te benoemen. Gekozen is voor 1 tot 5 voor de kans dat het risico zich voordoet en 1 tot 5 voor de impact die het heeft op het IHW en de belanghebbenden. Bij een score van 20 of hoger zijn tegenmaatregelen verplicht, bij een score tussen de 15 en 20 is het wenselijk. Wanneer nodig en minimaal een keer per kwartaal wordt door het kernteam IHW deze lijst geactualiseerd.

Beschrijving risico

Kans x Impact = Omvang

Nadere afspraken komen onvoldoende tot stand.

4 x 4 = 16

Zowel voor de facilitering van het IHW door Het Waterschapshuis als voor de regels bij bemensing van het IHW als voor de aansturing van de applicatiebeheerder (met tussenkomst van IT-regievoerders zoals RWS CIV, HWH) zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt. De kans bestaat dat de behoefte bij het IHW groter is om heldere verwachtingen en afspraken te maken dan bij de andere partijen. De noodzaak om tot nadere afspraken te komen wordt gesteund door het directeurenoverleg en ook de gemaakte afspraken worden daar bekrachtigd.

Toegezegde personele middelen blijven achter

4 x 4 = 16

In de afgelopen vijf jaar is de bezetting van personeel in het IHW altijd minder geweest dan de afspraak was. Nu een bestuurlijk overleg over het IHW waakt, zal dit op bestuurlijk niveau worden geëscaleerd. Daarnaast zal een procedure worden uitgewerkt hoe werving en selectie verloopt en wie welke verantwoordelijkheid daarin heeft, zie het eerste risico.

Financiële middelen zijn onvoldoende

3x3=9

Tegenmaatregel(en)

•

Mede financiers zoeken.

•

Eventuele onderuitputting gebruiken binnen de participerende partijen.

•

Niet starten of stopzetten van projecten.

Jaarplan Publicatiedatum: 23 december Versie: Definitief

Recommend Documents