Jaarplan Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Titel:

Jaarplan 2014

Datum:

25 september 2013

Versie:

1.1 definitief

Inhoudsopgave 1 Voorwoord .............................................................................................................. 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren .................................................................... 5 3 Doelen en activiteiten 2014 ................................................................................... 6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Inleiding ....................................................................................................................... 6 Primaire/wettelijke opdracht: gegevensverkeer Werk & Inkomen ......................... 6 Aanvullende opdrachten Werk & Inkomen van het ministerie van SZW ............. 15 Additionele opdrachten van Ketenpartners ........................................................... 17 Additionele opdrachten diverse overheidsorganisaties ....................................... 18 Samenwerking ........................................................................................................... 18

4 Financiën .............................................................................................................. 19 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Inleiding ..................................................................................................................... 19 Capaciteit BKWI ........................................................................................................ 19 Begroting 2014 .......................................................................................................... 19 De ontwikkeling van het budget tot en met 2018 ................................................... 25 Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 25

Bijlage 1 Afkortingenlijst ........................................................................................ 28

Kijk voor uitleg van de afkortingen in de bijlage Afkortingen

BKWI Jaarplan 2014

2

1 Voorwoord Veilig, snel en gemakkelijk mogelijk maken dat UWV, SVB en de gemeenten gegevens van burgers en bedrijven van elkaar en andere overheidsorganisaties kunnen delen. Binnen een paar seconden een digitaal klantdossier beschikbaar stellen als daar om wordt gevraagd. Of digitaal een mutatie of een bericht doorgeven van de ene organisatie naar de andere. Dat is feitelijk de hoofdopdracht aan BKWI. In 2013 zien we dat steeds meer gegevens via BKWI worden opgevraagd als gevolg van de stijgende werkloosheid maar ook doordat burgers en bedrijven steeds meer zaken online met de overheid regelen waarbij de laatste jaren telkens een stijging van minimaal 10 procent is gerealiseerd. Dit jaar worden via Suwinet elke maand gegevens opgevraagd van 650.000 unieke burgers. Hiervoor vragen we jaarlijks 110 miljoen berichten op bij bronhouders. Meer dan 300 afnemende overheidsorganisaties vragen via Suwinet gegevens op, vooral via Suwinet-Inkijk dat 25.000 overheidsmedewerkers als actieve gebruiker heeft. Burgers en overheid willen via Suwinet precies de informatie vinden die ze nodig hebben voor hun specifieke situatie of dat nu voor een online aanvraag Wet Werk en Bijstand (WWB) is of voor een controle door de sociale recherche. En ze rekenen erop dat de grootschalige gegevensuitwisseling via Suwinet veilig en betrouwbaar is. BKWI legt de lat hoog en werkt er hard aan om dit continu te optimaliseren. Onder meer door betere veiligheidsmaatregelen en door noodzakelijke modernisering van de technologie. Dit zijn ontwikkelingen waar we als BKWI in 2013 aan gewerkt hebben en die in 2014 verder onderwerp van het jaarplan zijn. In 2014 wordt de vernieuwing van de basisinfrastructuur zoals de gegevensbroker en de autorisatieservice afgerond en worden de gevraagde maatregelen voor de beveiliging van het gegevensverkeer opgepakt. Samen met het ministerie en de ketenpartners besteedt BKWI aandacht aan de maatregelen om de beveiliging van het alsmaar groeiende gegevensverkeer te optimaliseren, zodat het vertrouwen van burger en maatschappij in een goed gereguleerde informatie uitwisseling gewaarborgd blijft. Werk aan de winkel In dit jaarplan is uiteengezet welke activiteiten wij in 2014 van plan zijn uit te voeren; de prioriteiten zoals genoemd in de meibrief van 2013 zijn uitgewerkt. Om wettelijke taken en financiering te scheiden van andere opdrachten geldstromen is dit jaarplan opgedeeld naar vier opdrachtlijnen: 1. Primaire, wettelijke taken in opdracht van het ministerie van SZW. Hiervoor dient de jaarlijkse rijksbijdrage van het Ministerie; 2. Aanvullende, specifieke opdrachten van het ministerie van SZW. Hiervoor verleent het Ministerie additionele middelen; 3. Opdrachten van een of meer van onze ketenpartners (SVB, UWV, gemeenten). De opdrachtgever(s) zorgen voor financiering; 4. Opdrachten van derden. Eveneens additioneel gefinancierd door de opdrachtgever(s). Het jaarplan maakt duidelijk dat het overgrote deel van de capaciteit en middelen van BKWI worden ingezet voor de uitvoering van de taken, behorende bij de eerste twee opdrachtlijnen.


BKWI Jaarplan 2014

3

De inhoudelijke focus zal in 2014 liggen op: 1. Veilig en betrouwbaar Suwinet: ketenbreed extra maatregelen nemen voor gegevenslevering op maat en veilig transport, en het bijdragen aan de uitvoering van afspraken die partijen maken over zorgvuldig gebruik van Suwinet; 2. Een Suwinet dat tegemoet komt aan de wensen die voortkomen uit het kabinetsbeleid (ondersteuning van Participatiewet, Schuldhulpverlening en dergelijke), voor zover relevant voor onze ketenpartners; 3. Ondersteunen van een transparante arbeidsmarkt. De mogelijkheden van Suwinet optimaal benutten voor de samenwerking tussen UWV en gemeenten. Kortom: een jaar vol uitdagingen, nader ingevuld in dit jaarplan 2014, waarin wij onze opdracht; ‘het mogelijk maken van veilig, snel en gemakkelijk delen van gegevens over burger en bedrijf’ wederom ten volle willen uitvoeren. En waarin we de goede waardering (een ruime 7) door de eindgebruikers en ketenpartners vast willen houden onder druk van de stijgende vraag en een krimpend budget.

September 2013 Bert Uffen, directeur BKWI


BKWI Jaarplan 2014

4

2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren In onderstaande tabel worden de kerncijfers van het afgelopen jaar weergegeven. Kengetallen BKWI Aantal fte’s in vaste dienst Aantal fte’s op jaarcontract Aantal fte’s externe inhuur Aantal beveiligingsincidenten Aantal releases Aantal actieve gebruikers Suwinet-Inkijk (gemiddeld per maand) Aantal opvragingen binnen Suwinet-Inkijk Aantal via Suwinet bij de bronnen opgevraagde berichten Uurtarief

2012 49 5,3 8,5 2 4 24.491 28.411.024 111.735.660 € 75,-

In onderstaande tabel zijn de nieuwe prestatie-indicatoren gedefinieerd. Prestatienormen BKWI

Norm

2012

Uitvoeren en coördineren technisch (en functioneel) beheer voorzieningen Suwinet Beschikbaarheid Suwinet Gegevens binnen 6 sec. Goedkeurende auditverklaring beveiliging Suwinet Klanttevredenheid eindgebruikers (even jaar)

100% 95% Ja 7

99,7%

100%

115

Voorbereiden en beheren ketenafspraken Aantal afgehandelde wijzigingsverzoeken (Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen) en tijdigheid van de afhandeling van de wijzigingsverzoeken Aantal afgehandelde beveiligingsincidenten en totaal aantal incidenten Klanttevredenheid ketenpartners (oneven jaar) Innovatie Suwinet en keten werk en inkomen Uren besteed aan afgeronde activiteiten met een innovatief karakter

Financieel Rechtmatigheid Goedkeurende accountantsverklaring Benutting regulier budget Benutting project budget


Ja 7,6

100% 7

7,1

5% van besteedbare uren

99% Ja 100% 100%

96% Ja 99,7% 76%

BKWI Jaarplan 2014

5

3 Doelen en activiteiten 2014 3.1 Inleiding BKWI is opgericht om een aantal wettelijke taken uit te voeren, die zijn beschreven in de Wet SUWI. De uitvoering van deze taken neemt het overgrote deel van de beschikbare capaciteit en middelen van BKWI in beslag. Naast deze wettelijke taken voert BKWI op beperkte schaal nog andere activiteiten uit die apart zijn opgenomen in dit jaarplan. Activiteiten, capaciteit en kosten zijn opgedeeld naar vier verschillende opdrachtlijnen, namelijk: 1. Primaire, wettelijke taken in opdracht van het Ministerie van SZW. Hiervoor dient de jaarlijkse rijksbijdrage van het Ministerie; 2. Aanvullende, specifieke opdrachten van het Ministerie van SZW. Hiervoor verleent het Ministerie additionele middelen; 3. Opdrachten van een of meer van onze ketenpartners (SVB, UWV, VNG). De opdrachtgever(s) zorgen voor financiering; 4. Opdrachten van derden. Eveneens additioneel gefinancierd door de opdrachtgever(s). Het vervolg van dit hoofdstuk gaat inhoudelijk dieper in op deze opdrachtlijnen. Capaciteit en middelen komen terug in hoofdstuk 4. Bij het uitvoeren van haar taken en activiteiten werkt BKWI nauw samen met andere organisaties. Hierover meer in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.

3.2 Primaire/wettelijke opdracht: gegevensverkeer Werk & Inkomen UWV, SVB en de gemeenten werken samen om burgers en bedrijven van dienst te zijn op het terrein van werk en inkomen. Op basis van de Wet SUWI1 houden zij met elkaar hiervoor Suwinet in stand als gezamenlijke elektronische voorziening voor het delen van gegevens. Ze kunnen hierdoor gegevens eenmalig uitvragen en hergebruiken, hun dienstverlening verbeteren en fraude sneller opsporen. BKWI is opgericht om namens deze drie Suwi-partijen Suwinet te ontwikkelen en te beheren en de standaardisatie en samenwerking binnen de keten van werk en inkomen te faciliteren. De wet geeft aan dat BKWI deze elektronische voorziening moet inrichten, de toegangsbeveiliging ervoor moet regelen, gebruikers moet ondersteunen en de wettelijke standaards ervan moet beheren en doorontwikkelen2. De belangrijkste activiteiten van het BKWI zijn: 1. Ontwikkelen, aanbieden en beheren van de gegevensdiensten van Suwinet. 2. Beheer van ketenbrede standaarden voor gegevens, architectuur, beheer en beveiliging van Suwinet. 3. Faciliteren van de ketensamenwerking, ketenadvies en ondersteuning van de dienstverlening door de ketenpartners.

1 2

Artikel 62 Wet SUWI Artikel 5.21 Regeling SUWI


BKWI Jaarplan 2014

6

Ad 1 Ontwikkeling en beheer van de gegevensdiensten van Suwinet Met de gegevensdiensten van Suwinet kunnen UWV, SVB en de gemeenten gegevens bij elkaar en bij andere overheidsorganisaties opvragen en bezorgen. Het opvragen van gegevens via Suwinet-Inkijk is vanouds de bekendste service. Maar de Suwi-partijen hebben daarnaast steeds meer behoefte aan het direct opvragen in systemen (Suwinet-Inlezen) en mogelijkheden om elkaar via meldingen gegevens te sturen (bijvoorbeeld overdracht van aanvragen WWB van UWV naar gemeenten via Suwinet-meldingen). BKWI ondersteunt deze Suwi-organisaties zowel als afnemer (als ze gegevens van anderen nodig hebben) en als leverancier (als ze een leverplicht hebben aan andere overheidsorganisaties). In het laatste geval wordt het aansluitprotocol gevolgd; over de manier waarop en de voorwaarden waaronder niet-Suwi partijen bediend worden, zal nader overleg plaatsvinden met het ministerie en ketenpartners. Suwinet-Inkijk Een compleet digitaal dossier met alle voor Werk & Inkomen relevante informatie van de overheid over de klant binnen een paar seconden op het scherm? Dat kan door gebruik te maken van Suwinet-Inkijk. De applicatie biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om gegevens over burgers en bedrijven, die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in één webtoepassing. Op het moment dat een medewerker een Burger Servicenummer (BSN) invoert, leveren de overheidsadministraties de gegevens rechtstreeks vanuit hun systemen. In Suwinet-Inkijk wordt een overzicht getoond van de opgevraagde gegevens van de betreffende burger. Aangesloten gebruikers en bronnen die gebruik maken van Suwinet-Inkijk zijn naast de Suwipartijen - UWV, SVB, GSD’ s: DUO, RDW, Kadaster, CAK, CVZ, Bureau Bibob, SIOD, IND, gemeentelijke belastingdeurwaarders en Regionale Meld- en Coördinatiepunten3 (RMC). NietSuwi-partijen raadplegen via Suwinet gegevens van UWV, SVB en gemeenten. De Suwiketenpartners kunnen hiermee de infrastructuur en bijbehorende Suwinet-diensten hergebruiken voor wettelijke leverplichten naar andere overheidspartijen. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014 Voor 2014 zijn de veiligheid van Suwinet en het aansluiten op de klantvragen de belangrijkste thema’s. In de 4 releases van Suwinet-Inkijk in 2014 zal naast het verwerken van ingediende wijzigingsverzoeken voor zover het binnen de capaciteit past invulling worden gegeven aan de volgende aanpassingen:  Suwinet-Inkijk volgt zoveel mogelijk de werkprocessen van de ketenpartners. Reorganisaties, het verschuiving van verantwoordelijkheden en nieuwe wetgeving maken het noodzakelijk dat Suwinet-Inkijk voortdurend aangepast wordt om aan te sluiten op de vraag van de ketenpartners.  Suwinet-Inkijk is aangepast aan nieuwe wetgeving, zodat UWV, SVB en gemeenten beschikken over de klantgegevens die nodig zijn voor hun taken.  Suwinet-Inkijk ondersteunt een transparante arbeidsmarkt met betere informatie over de ‘afstand tot de arbeidsmarkt’, waaronder ‘WSW- en Wajong indicatie’, inzicht in het bemiddelingsverleden en dergelijke.

3

In 2013 is op verzoek van UWV een proof-of-concept uitgevoerd waarbij een beperkt aantal medewerkers van de Belastingdienst via Suwinet-Inkijk gegevens uit de Polisadministratie heeft kunnen raadplegen. Het is op het moment van schrijven nog niet zeker of dit structureel van aard wordt.


BKWI Jaarplan 2014

7

 Suwinet-Inkijk is aangepast aan nieuwe wetgeving rond Schuldhulpverlening, zodat met name gemeenten beschikken over de klantgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de haar opgelegde taken op dit terrein.  Suwinet-Inkijk is aangepast aan nieuwe inzichten rond Handhaving en fraude, zodat de ketenpartners beschikken over de klantgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opgelegde taken op dit terrein.  Meer mogelijkheden voor filtering (op leeftijd, regio, klantgroep etc.), zodat alleen gegevens kunnen worden versterkt over personen die dienstverlening ontvangen.  Er is een nieuw aansluitbeleid voor gemeenten. Omdat gemeenten voor steeds meer taken (burgerzaken, schuldhulpverlening, RMC, beslaglegging) gebruik gaan maken van Suwinet zijn eenduidige en geïntegreerde spelregels en procedures gewenst.  De gebruiksrapportages zijn beter, zodat bronhouders en afnemers van Suwinet hun gebruik van Suwinet kunnen inzien en optimaliseren, en om misbruik van Suwinet te kunnen signaleren.  De Suwinet-Inkijk Demo-omgeving is gelijk aan de Suwinet-Inkijk productie-omgeving. In 2013 is de onderliggende infrastructuur voor Suwinet-Inkijk aangepast. Dit dient nog te worden doorgevoerd voor de demo-omgeving. Suwinet-Inlezen Suwinet-Inlezen biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om gegevens van diverse bronnen direct in de eigen bedrijfsapplicatie in te lezen en voor in te vullen in e-formulieren. Voordeel ten opzichte van Inkijk is dat gegevens direct kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld om de hoogte van een uitkering uit te rekenen. Zo zijn er internetvoorzieningen voor gemeenten die op basis van Suwinet-Inlezen direct, online bepalen of een aanvrager in aanmerking komt voor een uitkering of voorziening. Op dit moment kunnen gegevens worden ingelezen van de volgende organisaties: • UWV • SVB • Gemeentelijke Sociale Diensten • RDW • DUO • GBA Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: Op basis van eigen bevindingen en recente onderzoeken van onder andere de Inspectie SZW is verbetering van de veiligheid het centrale thema voor 2014:  Alle berichten zijn ‘berichten op maat’, zodat alleen die gegevens geleverd worden die nodig zijn.  Gegevenslevering kan fijnmaziger worden geautoriseerd en gelogd, zodat vastgesteld en gevolgd kan worden of de gegevens juist worden bezorgd.  Er zijn heldere en eenduidige spelregels voor aansluiten en gebruik, zodat duidelijk is wat wel en niet mag.  UWV wil KvK gegevens inlezen via het SuwiBedrijvenRegister. Ontsluiten van bronnen en aansluiten van nieuwe gebruikers De afgelopen jaren heeft BKWI veel nieuwe registraties ontsloten voor UWV, SVB en de gemeenten en andersom veel afnemers van gegevens voorzien.


BKWI Jaarplan 2014

8

Het aansluiten van bronnen en nieuwe gebruikers is voor een groot deel afgerond, maar het blijft zaak om aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen.  Aan de kant van de bronhouders gaat om het ontsluiten van het Nieuw HandelsRegister (NHR) en voorbereiding van de aansluiting op de BasisRegistratie Personen (BRP).  Aan de kant van de afnemers gaat het om de aansluiting van de gemeentelijke afdelingen Schuldhulpverlening.  Geregeld melden zich partijen die graag een aansluiting op Suwinet-Inkijk (of – Inlezen) wensen om gegevens van Suwi-partijen te kunnen raadplegen. Als de wenselijkheid van zo’n aansluiting is vastgesteld door de betrokken ketenpartners, zal het Aansluitprotocol gevolgd worden om vast te stellen of er een wettelijke basis en noodzaak (doelbinding) is om te kunnen worden aangesloten.

UWV, SVB en gemeenten hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken dagelijks gegevens nodig over bedrijven en personen. Om de continuïteit van de dienstverlening van onze ketenpartners te waarborgen volgt BKWI de ontwikkelingen rondom de basisregistratie Personen en Nieuw HandelsRegister (NHR) nauwlettend. Welke rol BKWI precies gaat vervullen, hangt af van het door SZW en ketenpartners te kiezen scenario. Daartoe wordt de aansluiting van UWV en Inspectie SZW op het NHR als testcase gebruikt. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wil BKWI in 2014 een beperkte pilot uitvoeren om vast te stellen of en hoe aansluiting op BRP het beste kan worden gerealiseerd zodat onze ketenpartners zo snel als mogelijk toegang tot de gegevens uit het BRP kunnen krijgen. Tevens zal BKWI in 2014 een rol spelen in de aansluiting op en ontsluiting van het NHR. Welke rol BKWI precies gaat vervullen, hangt af van het door SZW en ketenpartners te kiezen scenario. Een voorwaarde voor het mogelijke scenario ‘online bevraging’ van het NHR is wel dat BKWI ‘Digi-compliant’ wordt, wat nu nog niet volledig het geval is. Consequentie van dit alles is dat het Suwibedrijvenregister zal worden uitgefaseerd. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014:  BKWI weet hoe op de BRP kan worden aangesloten.  Suwinet-afnemers kunnen via Suwinet gegevens krijgen van het NHR.  BKWI is Digi-compliant.  Medewerkers Schuldhulpverlening maken gebruik van Suwinet-Inkijk (zie § 3.3). Suwinet-Meldingen Naast opvraagfunctionaliteiten (Suwinet-Inkijk, Suwinet-Inlezen) biedt BKWI ook mogelijkheden om gegevens te bezorgen of wijzigingen door te geven: Suwinet-Meldingen. Waar opvraagfunctionaliteiten zijn bedoeld om informatie op te halen en te raadplegen, gebruiken we Suwinet-Meldingen om informatie over te dragen tussen burgers en overheidsorganisaties en tussen overheidsorganisaties onderling. Suwinet-Meldingen bevat verschillende standaardberichten, waaronder een intakebericht WWB, een re-integratieadvies (kennisgevingen) of informatie over schuldhulpverlening. Dienstverlening aan werkzoekenden en burgers die een uitkering aanvragen houdt vaak niet op bij de grens van een overheidsorganisatie. Suwinet-Meldingen zorgt ervoor dat gegevens digitaal worden uitgewisseld tussen burgers en overheidsorganisaties en tussen overheidsorganisaties onderling.


BKWI Jaarplan 2014

9

Vanuit de samenwerking van UWV en gemeenten op de werkpleinen en in de arbeidsmarktregio’s is een groeiende behoefte aan deze vorm van gegevensverkeer om gezamenlijk een transparante arbeidsmarkt te kunnen realiseren. Sinds medio 2013 worden aanvragen voor WWB via Suwinet digitaal verstuurd van UWV naar de gemeenten. Daarnaast ligt er een aantal nieuwe verzoeken, onder andere voor het doorgeven van mutaties in de inschrijving van werkzoekenden tussen UWV en gemeenten. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: Suwinet-meldingen staat nog in de kinderschoenen.  Suwinet-meldingen uitwerken tot een robuuste voorziening. Zodat op een betrouwbare en goed functionerende wijze deze vorm van berichtenverkeer kan worden geboden. Suwinet-Correctie en Suwinet Mijn gegevens Via Suwinet gebruiken overheidsorganisaties en hun klanten gegevens van allerlei overheidsorganisaties. Suwinet-Correctie biedt de mogelijkheid om onjuistheden in deze gegevens te melden aan de bron van dit gegeven. Als burgers dit doen spreken we van een correctieverzoek, indien overheidsprofessionals dit doen spreken we van een terugmelding. Suwinet-Correctie draagt daarmee bij aan kwaliteitsverbetering van de gegevens. Suwinet-Mijn gegevens is een elektronische dienst die burgers de mogelijkheid geeft om de eigen persoonsgegevens uit de Suwiketen in te zien via www.werk.nl en www.mijnoverheid.nl. Hergebruik van gegevens is verplicht op basis van de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag (WEU). Zowel de burger als de overheidsprofessional moeten er daarom vanuit kunnen gaan dat deze gegevens correct zijn. Inmiddels is het terugmelden aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) een wettelijke verplichting. Om dit digitaal te ondersteunen kunnen overheidsprofessionals nu al via Suwinet-Inkijk eenvoudig terugmelden aan de GBA. BKWI heeft Suwinet-Inkijk gekoppeld aan de Terugmeldvoorziening (TMV) van de GBA. Koppeling met de generieke voorziening Digimelding zal worden beproefd en zo mogelijk gerealiseerd. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014:  Afspraken over gebruik en doorontwikkeling van Suwinet-Correctie. Doorontwikkeling van deze voorzieningen is gewenst. De correctieservice wordt echter weinig gebruikt. Prioriteit is daarom dat eerst afspraken met de ketenpartners worden gemaakt over het gebruik. Als het gebruik toeneemt loont de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit.  Vergroten van de gegevensset die via Suwinet-Mijn gegevens op www.MijnOverheid.nl wordt getoond.  De terugmeldvoorziening aansluiten op Digimelding Suwinet-Infrastructuur Suwinet-Infrastructuur is het besloten netwerk Suwinet en de centrale omgeving waar alle Suwinet servers staan. Organisaties die direct zijn aangesloten op Suwinet zijn onder andere: UWV, SVB, DUO, CVZ en indirect via de netwerken Haagse Ring of Gemnet: de GSD’s, RDW, Kadaster, CAK, CVZ, Bureau Bibob, SIOD, IND, gemeentelijke belastingdeurwaarders en Regionale Meld- en Coördinatiepunten. De gekoppelde netwerken Suwinet, Haagse Ring en Gemnet bieden verschillende overheidsorganisaties onderlinge connectiviteit in het


BKWI Jaarplan 2014

10

besloten netwerk. Met deze infrastructuur zijn de partijen in staat gestructureerd gegevens van elkaar in te zien en ongestructureerd gegevens met elkaar uit te wisselen. Zo verloopt het gemeentelijk gebruik van UWV-applicaties op de Werkpleinen via de Suwinet-infrastructuur. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014:  Zorgen voor continuïteit van de dienstverlening.  De Suwinet-Infrastructuur volledig Diginetwerk compliant maken.  De beheersovereenkomst van de centrale omgeving van de Suwinet-Infrastructuur verloopt eind 2014. Om de dienstenverlening te continueren zal de bestaande overeenkomst verlengd moeten worden of een Europese Aanbesteding moeten starten die leidt tot een nieuwe beheersovereenkomst voor 2015-18.  Voor zover BKWI er invloed op heeft willen we streven naar 100% via SSL beveiligd gegevensverkeer.  Vervanging van de broker als onderdeel van de infrastructuur, ook later genoemd. Suwinet-Autorisatie Suwinet-Autorisatie is de gebruikersadministratie van Suwinet-Inkijk en wordt gebruikt om overheidsorganisaties en hun medewerkers rechten te verlenen voor het gebruik van Suwinet-gegevensdiensten. Ook dient Suwinet-Autorisatie als autorisatiemiddel voor applicaties van andere partijen, zoals de WIS-applicatie van UWV en het Inburgeringsportal van DUO. Met het in gebruik nemen van nieuwe autorisatie- en authenticatiemiddelen in 2013 is BKWI in staat om wensen van de ketenpartners op te pakken. Denk hierbij aan zaken als Single Sign On4 en het aangaan van federaties. Suwinet-mail Suwinet-Mail stelt de Suwi-partijen in staat e-mail, met vertrouwelijke informatie (bijvoorbeeld over klanten), te sturen via een besloten netwerk. Om gebruik te kunnen maken van SuwinetMail is een aansluiting op het netwerk Suwinet nodig. Via een (Diginetwerk) gekoppelde verbinding met Gemnet en de Haagse Ring kan ook gebruik worden gemaakt van SuwinetMail. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014:  Suwinet-mail Digi-compliant maken.

Ad 2 Beheer van ketenbrede standaarden Om het gegevensverkeer gestructureerd, betrouwbaar en veilig te laten verlopen heeft het ministerie van SZW standaarden voor gegevens, beveiliging, inrichting en beheer van Suwinet in de Suwi-regelgeving opgenomen5. BKWI beheert en ontwikkelt deze standaarden in opdracht van UWV, SVB en de gemeenten. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen: • • •

Ketenarchitectuur. Suwi Gegevens Register en de lijst eenmalige gegevensuitvraag. Privacy en beveiliging.

4

De basisgedachte achter Single Sign On is dat na eenmalig inloggen automatisch alle geautoriseerde applicaties toegankelijk zijn zonder aanvullende inlogacties. 5 Art. 6.1 – 6.4 Regeling SUWI


BKWI Jaarplan 2014

11

•

Beheer ICT.

Ketenarchitectuur Samenwerken en het grootschalig delen en hergebruiken van gegevens tussen overheidsorganisaties kan alleen op basis van goede afspraken over het ‘ontwerp’. Deze afspraken zijn vastgelegd in het document KARWEI (Keten ARchitectuur Werk En Inkomen). KARWEI beschrijft de uitgangspunten voor en afspraken over samenwerking en informatieuitwisseling op het terrein van Werk en Inkomen tussen overheidsorganisaties met behulp van ICT (architectuur) en het inzetten van techniek, en hoe deze het uitvoeren van werkprocessen optimaal ondersteunen. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014:  Een actuele versie van KARWEI in haar nieuwe vorm als wiki, waarmee de richting waarin de keten zich ontwikkelt in het licht van overheidsbrede ontwikkelingen (bijvoorbeeld rond basisregistraties) wordt geschetst voor de komende jaren.

Suwi Gegevens Register (SGR) Overheidsorganisaties in de Suwiketen wisselen dagelijks elektronisch gegevens met elkaar uit over onder andere uitkeringen, inkomsten, re-integratie, werkgevers, organisaties en persoonsgegevens. Om deze gegevens met elkaar uit te wisselen en automatisch in de eigen systemen in te lezen is structuur nodig. Deze structuur is voor de Suwiketen vastgelegd in het SUWI Gegevensregister (SGR). Het SGR is de “gemeenschappelijke taal” voor het uitwisselen van gegevens in de sociale zekerheid. Ieder jaar dient het SGR aangepast te worden aan de laatste ontwikkelingen op het terrein van wetgeving, dienstverlening en feitelijke uitwisseling. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014:  Een actuele versie van het SGR (versie 10.0).  Tijdig berichten realiseren voor alle wijzigingen in het gegevensverkeer in 2014.  Opstellen van een roadmap voor de verdere ontwikkeling. Hoe ziet de toekomst van het berichten verkeer eruit. Wat is overheidsbreed de richting en hoe sluit SGR hier in de toekomst optimaal op aan. Wat zijn de ontwikkelingen internationaal voor gegevensuitwisseling. Privacy en beveiliging Omdat burgers en overheden erop rekenen dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, kent Suwinet stevige waarborgen voor privacybescherming en beveiliging. De kaders voor beveiligingsbeleid voor Suwinet zijn in de Suwiregelgeving opgenomen6. In afstemming met ketenpartners vult BKWI deze kaders in onder andere via het normenkader en de verantwoordingsrichtlijn. Doel is om hiermee gezamenlijk een hoog niveau van beveiliging te waarborgen. Desondanks zijn er de nodige aandachtspunten, vooral ten aanzien van het gebruik. Momenteel loopt er een aantal onderzoeken en acties die allemaal tot doel hebben om de informatiebeveiliging van Suwinet verder te optimaliseren. Naast de resultaten van de PIA en

6

Onder andere bijlage 1 Regeling SUWI


BKWI Jaarplan 2014

12

het onderzoek van de Inspectie SZW naar de beveiliging bij gemeenten wordt hierin ook het BKWI onderzoek naar Suwinet-Inlezen betrokken. Verder werkt de domeingroep Privacy & Beveiliging onder coördinatie van BKWI aan de totstandkoming van een geactualiseerde versie van de verantwoordingsrichtlijn of een vergelijkbaar resultaat. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen, zoals telewerken en het werken met mobiele apparatuur. Door toename van het aantal gegevensuitwisselingen en partijen worden de procedures rond logging, monitoring en rapportages verder ontwikkeld. Verwachting is dat na de zomer van 2013 bestuurlijke afspraken zullen worden gemaakt over maatregelen naar aanleiding van de PIA en het Inspectierapport. Op verzoek van SZW reserveren wij capaciteit voor die maatregelen. Afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden kan BKWI bijdragen door bijvoorbeeld aanscherpen van de aansluitvoorwaarden, monitoring gemeenten, tools voor gemeenten en via het accountmanagament. Intern zal P&B zich met name richten op het verhogen van het P&B bewustzijn- en kennisniveau van alle afzonderlijke medewerkers door middel van cognitieve beïnvloeding om het gedrag en de beslissingen van medewerkers te veranderen. Daarnaast wordt er getest met geautomatiseerde intelligente security analyse systemen ter detectie dan wel preventie van elektronische inbraak. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014: Concrete acties in 2014 zijn afhankelijk van de uitkomst van overleg met SZW en de keten naar aanleiding van de actueel beschikbare onderzoeken. De hieronder staande activiteiten zijn niet uitputtend, en sommige zullen mogelijk niet of pas later aan de orde zijn:  Herformuleren van een nieuwe ketenbrede verantwoordingsrichtlijn en normenkader dat afgestemd is op de aansluitvoorwaarden en keten SLA’s. Het herinrichten van de keten conform afspraken en kaders.  Het nader toepassen van filtering in berichtuitwisseling.  Het ontwerpen van een veiliger autorisatiemodel.  Onderzoek naar en voldoen aan de nieuwe Europese privacyregelgeving (dit in nauwe samenwerking met het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming).  Het onderzoeken en vastleggen van risico’s, beheersmaatregelen en afspraken over organisatorische uitwijk.  Door middel van kennisdeling met voornamelijk overheidsinstellingen, zoals bijvoorbeeld in het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), halen wij kennis en methodieken in huis voor toepassing in onze keten. ICT-Beheer Om de elektronische uitwisseling binnen de keten goed en voorspelbaar te laten verlopen, maken de ketenpartijen afspraken over de ICT-Beheerprocessen. De ketenpartijen zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de eigen beheerprocessen en maken binnen de Domeingroep ICT-Beheer (DIB) gezamenlijk afspraken over de eisen die aan het beheer en de processen worden gesteld. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in de GeVS Keten Service Level Agreement (Keten SLA) en het GeVS Keten Dossier Afspraken en Procedures (Keten DAP) en deze worden door de DIB bewaakt.


BKWI Jaarplan 2014

13

Als aanvulling op de DIB is een afstemmingsoverleg ingesteld over de operationele beheerprocessen; het Keten Incidenten en Problemen Overleg (KIPO). Het KIPO bestaat uit de incidentmanagers van de ketenpartners. Het KIPO rapporteert (en escaleert) aan de DIB over geconstateerde discussie- of verbeterpunten in de beheerprocessen. Naast het KIPO is er ook een Keten Change Advisory Board (Keten CAB). Dit overleg is samengesteld uit de wijzigingscoördinatoren van alle ketenpartners. In dit overleg wordt de voortgang van wijzigingen, de techniek en het wijzigingsproces zelf bewaakt. Sinds begin 2013 organiseert BKWI niet alleen het wijzigingsbeleid voor Suwinet, maar ook voor de applicaties van UWV (zoals Sonar, E-Intake en Werkm@p) die door UWV en gemeenten op de werkpleinen en in de arbeidsmarktregio’s worden gebruikt. Via dit Werkplein CAB worden de wensen van gemeenten gebundeld en geprioriteerd en worden per UWV-release afspraken gemaakt over de wijzigingen die ten behoeve van gemeenten worden gerealiseerd. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014:  Vernieuwen van de Keten SLA en Keten DAP.  Verbeteren van de processen en rapportages over de Productie- en Keten Integratie Testomgeving (KIT).  Verbeteren van de processen en middelen om de samenwerkingspartners goed gebruik te kunnen laten maken van de KIT. Met de beschikbare middelen van de KIT kan Suwinet-Inkijk goed getest worden, maar deze middelen voldoen niet om SuwinetInlezen goed te laten testen.  Evaluatie Werkplein CAB met UWV en gemeenten en de definitieve opzet afspreken en implementeren. Ad 3

Ketenadvies en ondersteuning complementaire dienstverlening

In de keten van Werk en Inkomen werken gemeenten en UWV samen in 35 arbeidsmarktregio’s om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en de werkgevers en werkzoekenden een optimale dienstverlening te bieden. BKWI faciliteert dit door middel van advies, kennisdeling en communicatie deze complementaire dienstverlening zowel op landelijk als op regionaal en lokaal niveau.  Vanuit het BKWI wordt de Programmaraad ondersteund met de inzet van een secretaris voor de Programmaraad, het voorzitterschap en secretariaat van de Werkgroep Informatisering en Shared Services, en het bieden van huisvesting van het ondersteuningsbureau van de Programmaraad.  BKWI organiseert ten behoeve van UWV en gemeenten het wijzigingsbeleid voor de gezamenlijke ICT voor de Arbeidsmarktregio’s / Werkpleinen (Sonar, werk.nl, Eintake, werkmap en dergelijke): via het Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen en de organisatie van het wijzigingsoverleg. Dit leidt tot afspraken over ICT-wijzigingen ten behoeve van de releases van UWV. Het hiervoor relevante wijzigingsoverleg bestaat uit een aantal nieuwe overlegtafels, waaronder het Intergemeentelijk Prioriteiten Overleg (IGP, door KING), het Gezamenlijk Operationeel ICT Overleg (GOIO) en het Gezamenlijk Business- en Beleidsoverleg (GBB).


BKWI Jaarplan 2014

14

 BKWI coördineert de inbreng van de ketenpartners met betrekking tot de totstandkoming van de plannen voor de doorontwikkeling van de ICT die UWV en gemeenten gezamenlijk gebruiken op de werkpleinen en in de arbeidsmarktregio’s (UWV-applicaties, Stekker 4, Suwinet etc) en coördineert de aanpak van de ICTspeerpunten van de Programmaraad.  BKWI faciliteert de (keten)communicatie onder andere via de website Samenvoordeklant.nl, het organiseren van bijeenkomsten en het participeren op congressen zoals de SZW-dagen, en specifieke informatieverstrekking (via verschillende communicatiekanalen). In 2014 zullen we nog meer inzetten op het benutten van de bestaande communicatiekanalen van de ketenpartners, in het bijzonder die van UWV en de VNG.  Ondersteunen van de vormgeving van samenwerking in de regio’s via de zogenoemde Aanjagers. De aanjagers zijn ‘gedetacheerd’ via de ketenpartners (VNG, Divosa, UWV) maar worden ondersteund via het programmabureau van de Programmaraad, waar BKWI de secretaris en de administratieve ondersteuning voor regelt (de kosten hiervoor worden vergoed via het budget van de Programmaraad). Evenals in 2013 worden de budgetten ten behoeve van de programmaraad werk en inkomen overgemaakt naar het UWV. De werkzaamheden worden echter uitgevoerd door het BKWI en derhalve worden hier ook de kosten gemaakt. De kosten worden voor een deel door BKWI gedragen uit de rijksbijdrage en voor een deel doorbelast aan het UWV.

3.3 Aanvullende opdrachten Werk & Inkomen van het ministerie van SZW BKWI is in het leven geroepen om voor UWV, SVB en gemeenten Suwinet te beheren en door te ontwikkelen voor de ondersteuning van hun dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen. Door het ministerie van SZW zijn een aantal aanvullende opdrachten verstrekt die apart gefinancierd worden. Recidiveregister In het kader van de nieuwe fraudewet, heeft BKWI eind 2012 een pagina fraudevorderingen in Suwinet-Inkijk gerealiseerd. BKWI gaat in overleg met SZW en vertegenwoordigers van gemeenten de fraudepagina aanvullen met gegevens om het recidiveregister optimaal te kunnen gebruiken. Hierbij zal onder meer gekeken worden naar gegevens uit de strafrechtketen. Met SZW is destijds afgesproken dat de hiermee gepaard gaande kosten worden geraamd en ingediend zodra de specificaties duidelijk zijn. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014:  Een recidiveregister dat gemeenten in staat stelt om recidive volledig vast te stellen. Schuldhulpverlening 2013 Stond in het teken van voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. BKWI kan na het uitvoeren van de Uitvoeringstoets inkijkpagina’s ontwikkelen, zodat gemeenten in staat zijn om schuldhulptrajecten op te starten en te bewaken. Volgens onze informatie zal op 1 juli 2014 de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op dit terrein in werking treden. Omdat de uitvoering van schuldhulpverlening is opgenomen in de Suwi wetgeving, gaan wij ervan uit dat in het kader van ‘opdrachtlijn 2’ er additionele middelen ter beschikking zullen worden gesteld voor de ondersteuning op dit


BKWI Jaarplan 2014

15

terrein. Op basis van onze reactie op de genoemde AMvB en het overleg dat zal plaatsvinden met het Ministerie, kan een inschatting gemaakt worden over de benodigde middelen. Dit zal ook afhangen van het ambitieniveau waarvoor gekozen wordt. In eerste aanleg gaan wij ervan uit dat een eerste stap zal liggen in het ontsluiten van de gegevens van reeds via Suwinet ontsloten bronnen. Mogelijk kunnen in een vervolgfase (2014 – 2015) andere bronnen worden ontsloten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Speerpunten. Wat zijn de doelen voor 2014:  Een volledig digitaal klantdossier via Suwinet voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Interventie Teams (IVT) De Suwinet-interventieteamapplicatie is in projectvorm speciaal ontwikkeld voor leden van de landelijk opererende interventieteams. Afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen geleid tot een stabiele en generiek inzetbare applicatie. Op verzoek van SZW zal BKWI in 2014 zorgdragen voor technisch beheer en exploitatie van deze applicatie. Ook kunnen projectleiders van de interventieteams op de gebruikelijke ondersteuning van BKWI rekenen bij het opzetten van nieuwe onderzoeken. Er zal niet meer worden geïnvesteerd in nieuwe applicaties. Naleving.net – Op verzoek van SZW zal BKWI het product naleving.net in 2014 niet meer doorontwikkelen, beheren en exploiteren. De verantwoordelijkheid hiervoor zal in 2013 worden overgedragen aan een andere partij. Kernkaart Werk en Bijstand – BKWI gaat ervan uit dat voor kernkaart.nl in 2014 alleen beheer en exploitatie noodzakelijk zal zijn. Handhaving – Na overleg met SZW is gebleken dat SZW op dit moment geen activiteiten voor BKWI voorziet in het kader van het Handhavingsprogramma. b) Afbouw webstraat en zorgdragen continuïteit In het eerste kwartaal 2013 besloot BKWI te stoppen met de webontwikkelstraat. In deze webstraat ontwikkelde BKWI onder andere de producten naleving.net, kernkaart.nl, SamenvoordeKlant.nl en het Centraal Meldpunt voor Ketenwijzigingen (CMK). Het besluit om te stoppen betekent dat ontwikkeling niet langer in eigen beheer bij het BKWI plaatsvindt. Voor kernkaart.nl en naleving.net zal in 2013 met de diverse opdrachtgevers besproken worden wat de rol van het BKWI is bij verdere doorontwikkeling, beheer en hosting. BKWI blijft zichzelf beschouwen als functioneel “eigenaar” van SamenvoordeKlant.nl, het CMK en BKWI.nl. Het afbouwen van de webstraat betekent voor deze producten dat BKWI de regie zal blijven voeren en dat het feitelijke ontwikkelwerk mogelijk uitbesteed zal worden. Daarbij is het streven dat eindgebruikers daar niets van merken.


BKWI Jaarplan 2014

16

3.4 Additionele opdrachten van Ketenpartners Bestaande gegevensleveringen BKWI levert op verzoek van de Suwi-partijen sinds een aantal jaren gegevens van deze Suwipartijen aan een beperkt aantal niet Suwi-partijen7. Het betreft hier gegevensleveringen aan CAK, CVZ, IND, Dienst Justis, Gemeentelijke belastingdeurwaarders, Interventieteams, RMC’s en Inspectie SZW. Deze gegevensleveringen kennen een wettelijke basis en zijn mogelijk binnen de vigerende wet- en regelgeving. Het volume van deze gegevensleveringen (exclusief Inspectie SZW) omvat op dit moment minder dan 2% van het totale aantal opvragingen bij BKWI. Gezien de omvang van dit volume financiert BKWI de hieraan gerelateerde kosten, globale raming ad. € 170.0008, uit haar reguliere exploitatiebegroting. Deze kosten worden al sinds meerdere jaren gemaakt in afstemming en met goedkeuring van SZW. Voor de in de toekomst te maken kosten zullen wij in overleg gaan met UWV.

Proof of Concept (POC) gegevenslevering aan de Belastingdienst via Suwinet-Inkijk BKWI heeft op verzoek van UWV in 2013 in een POC-situatie gegevensuitwisseling tot stand gebracht met de Belastingdienst. Het betreft hier inzage door de Belastingdienst in de gegevens van de Polis administratie van het UWV via Suwinet-Inkijk. De gegevens worden verstrekt ten behoeve van het invorderingsproces van de Belastingdienst en kennen een wettelijke basis. Hoewel de POC succesvol is verlopen, moet besluitvorming over het vervolg nog plaatsvinden. Pilot Suwinet-International Op verzoek van UWV heeft BKWI in pilot-vorm in Suwinet-Inkijk een Engelstalige pagina opgezet waarop gegevens van UWV getoond worden. Hiermee kunnen overheidsorganisaties in het buitenland nagaan of iemand een uitkerings- of arbeidsrelatie heeft (gehad) met Nederland. Deze pilot heeft een relatie met de Europese verordening 883. Hierin staat dat de papieren gegevensuitwisseling per 1 mei 2014 moet zijn vervangen door een elektronische gegevensuitwisseling. De pilot kent een looptijd van 3 maanden. De kosten worden door BKWI gedragen. De pilot is inmiddels operationeel met Ierland en waarschijnlijk volgt Duitsland binnenkort. Na beëindiging van de pilot worden de leerpunten verwerkt en wordt besloten of en onder welke voorwaarden deze vorm van gegevenslevering structureel kan worden gerealiseerd Suwinet-Bulk In 2013 heeft BKWI op verzoek van UWV en in samenwerking met RINIS de dienst SuwinetBulk ontwikkeld. Hiermee wordt onder andere de gegevenslevering aan derden vanuit de Polisadministratie ondersteund. UWV Gegevensdiensten heeft in haar jaarplan 2014 aangegeven minimaal drie bestaande leveringen om te zetten naar Suwinet-Bulk. BKWI zal dit faciliteren. De kosten voor Suwinet-bulk dienen additioneel gefinancierd te worden. BKWI is momenteel met UWV in gesprek over de financiering van de structurele beheerskosten. De ontwikkeling is volledig voor rekening van UWV gekomen.

7

8

Aangezien deze gegevenslevering op verzoek van de ketenpartners gebeurt, is dit aspect ondergebracht in opdrachtlijn 3.

Dit is circa 2% van het totale budget.


BKWI Jaarplan 2014

17

3.5 Additionele opdrachten diverse overheidsorganisaties In de meibrief 2013 verzoekt het ministerie van SZW om de activiteiten te onderscheiden die BKWI niet primair in het kader van de keten van Werk en Inkomen uitvoert. Deze activiteiten worden hieronder beschreven. Ook is aangegeven op welke wijze de financiering is geregeld of wordt voorzien.

Beheer Basiskoppelnetwerk In opdracht van Logius beheert BKWI sinds 2010 het BasisKoppelNetwerk (BKN). Het BKN is de koppeling waarop bestaande koppelnetwerken (Haagse Ring, Suwinet en GemNet) aansluiten en vormt de basis voor Diginetwerk. De overheidsbrede gegevensuitwisseling wordt hiermee ondersteund. Naast het inrichten van het BKN behoort ook het beheer, architectuur, richtlijnen voor het gebruik en gebruikersondersteuning tot de opdracht. De kosten die met deze opdracht samenhangen worden 100% additioneel door Logius gefinancierd.

3.6 Samenwerking Kerntaak van BKWI is het ondersteunen van UWV, SVB en gemeenten voor het gegevensverkeer werk en inkomen. Belangrijke partners hierbij zijn met name • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG); • Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING); • De stichting Inlichtingenbureau (IB); • Diverse onderdelen van het UWV; • Diverse onderdelen van de SVB; • De stichting RINIS; • Logius; • WiGo4It; • Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP); • Het Ministerie van SZW. Met bovengenoemde organisaties wordt goed samengewerkt om de gezamenlijke doelen te bereiken. De samenwerking tussen kantoorgenoten BKWI en IB wordt steeds intensiever, waarbij vooral wordt gekeken naar elkaars relatieve (kennis) voordelen: het BKWI is vooral goed in gegevenslogistiek, terwijl het IB vooral goed is in slimme dingen doen met gegevens. Naast de inmiddels jarenlange samenwerking van beide servicedesks, wordt de samenwerking nadrukkelijk gezocht op het gebied van Suwinet-inlezen en optimaal efficiënte inzet van brokerfunctionaliteit.


BKWI Jaarplan 2014

18

4 Financiën 4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mensen en middelen die BKWI nodig heeft om haar activiteiten uit te voeren. In paragraaf 4.3 is de begroting van BKWI in 2014 weergegeven. Paragraaf 4.4 bevat een prognose van de kosten van BKWI in de jaren 2014 tot en met 2018. 4.2

Capaciteit BKWI

De bezetting van BKWI wordt geraamd op 55 fte. Hiervan wordt 5,3 fte bezet door mensen met jaarcontracten. De externe inhuur wordt beperkt tot 10-15% van de totale personeelskosten. De verdeling van de fte’s is weergegeven in onderstaande tabel.

activiteiten

Fte’s

Personele

Overhead

Kosten (€)

(€)

Out of pocket/beheer (€)

Totaal

Financiering SZW Primaire/wettelijke opdracht Werk & Inkomen Aanvullende opdrachten Werk & Inkomen

47,6

4.586.044

1.322.415

Overhead

1.854.000

7.762.458

1,8

173.422

50.007

223.429

5,3

510.631

147.244

657.875

PM

PM

PM

0,3

28.904

8.335

55

5.299.000

1.528.000

Financiering ketenpartners Additionele opdrachten ketenpartners

PM

PM

Financiering diverse Additionele opdrachten diverse overheidsorganisaties Totaal

4.3

37.238

1.854.000

8.681.000

Begroting 2014

In de onderstaande tabel is de begroting van BKWI weergegeven. In de begroting worden alle kosten opgenomen voor de uitvoering van de reguliere en projectmatige activiteiten, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Alle kosten zijn ‘vaste kosten’ met uitzondering van de kosten genoemd onder ‘Kosten opvragingen authentieke bronnen’. Dit zijn semivariabele kosten.


BKWI Jaarplan 2014

19

Bedragen in euro’s, inclusief BTW


BKWI Jaarplan 2014

20

Exploitatiekosten De exploitatiekosten van BKWI vallen uiteen in personele kosten, bureaukosten (incl. ondersteuning UWV), communicatie, contractkosten externe leveranciers, kosten opvragingen authentieke bronnen en projecten. Personele kosten De formatie van BKWI bedraagt 55 fte. De gemiddelde jaarsalarissen (incl. werkgeverslasten) van deze medewerkers bedragen circa € 82.000,-. Hiermee komen de loonkosten van het vaste personeel op circa € 4.503.000,-. Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden van BKWI (snel kunnen inspelen op uiteenlopende nieuwe ontwikkelingen in de keten, waarbij inzet nodig is van professionals met eveneens uiteenlopende kwaliteiten) verwacht BKWI dat het ook in 2014 mogelijk noodzakelijk is om rekening te houden met inhuur van externe expertise voor de lijnorganisatie. Uitgaande van een gemiddeld dagtarief van € 1.000,- (incl. BTW), bedraagt de post inhuur externe expertise: 1 * 200 * € 1.000,- = € 200.000,-. (incl. BTW). De accountantskosten bedragen ca. € 130.000,- voor de jaarlijkse EDP-audit en accountantscontrole incl. de interimcontroles. Voor het opleidingsprogramma van BKWI wordt € 135.000,- gereserveerd (incl. BTW), uitgaande van een gemiddelde prijs voor een cursus van circa € 2.500,-. Er wordt een post van € 40.000,- (incl. BTW) in de begroting opgenomen voor werving en selectie en een post overige van € 135.000,- voor onder andere teambuilding, bedrijfsuitje, kerstpakket en dergelijke. Voor de leaseauto’s is € 156.000,- opgenomen. Bureaukosten en ondersteuning UWV De huur bedraagt 1.200 m2 keer € 190,- per m2/per jaar. Inclusief parkeerplaatsen, servicekosten en BTW (4%), komt dit neer op circa € 380.000,- per jaar. De bijkomende kosten zoals beveiliging, onderhoud gebouw, catering, verzekeringen en dergelijke bedragen circa € 290.000,-. Het verder invoeren van het ‘nieuwe werken’ in 2014 leidt tot aanpassingen van gebouw en meubilair. Hiervoor is € 85.000,- begroot. De totale post huisvesting komt daarmee op € 775.000,=. Door de opbrengst voor de onderverhuur aan het Inlichtingenbureau bedragen de kosten voor BKWI circa € 350.000,-. De kantoorautomatisering (KA) heeft BKWI in eigen beheer. Voor beheer en onderhoud van KA-bedrijfsapplicaties en diverse kosten is € 60.000,- begroot. Naast de standaard KA-software, begroot BKWI aan eigen applicaties en voorzieningen, licenties, beheer en onderhoud aan de BKWI/ontwikkelomgeving Suwinet in totaal ca. € 150.000,- (incl. BTW). Voor de overige bureaukosten (kantoorartikelen, lidmaatschappen en abonnementen) wordt € 50.000,- gereserveerd (incl. BTW). BKWI maakt gebruik van een aantal diensten van UWV: ICT-ondersteuning (0,1 fte), de financiële administratie (1,25 fte), de personeelsadministratie en het personeelsadvies (0,2 fte), de facilitaire afdeling (0,2 fte) en de juridische afdeling (0,25 fte). Voor deze ondersteuning is in totaal de kosten van 2 fte begroot (€ 203.000,- BTW-vrij).


BKWI Jaarplan 2014

21

Voor afschrijvingen wordt een bedrag van € 150.000,- gereserveerd. Dit bedrag bestaat uit afschrijvingen voor:  meubilair € 50.000,=  diverse automatiseringsmiddelen € 100.000,= Communicatie Ter uitvoering van het communicatiebeleid is, naast de personele kosten, € 70.000,- (incl. BTW) begroot voor lezingen, workshops en themadagen (zaalhuur, catering, sprekers, drukwerk). Voor de papieren en digitale uitingsvormen van BKWI wordt eveneens € 70.000,(incl. BTW) begroot (SGR, handleidingen, foldermateriaal en website). Contractkosten externe leveranciers De kosten voor het beheer en de verbetering van het SuwiKoppelpunt en andere netwerkcomponenten worden voor 2014 geraamd op € 400.000,-. Het technisch beheer van de centrale Inkijk applicaties is uitbesteed aan APG/CIS. Het beveiligingspakket en de gebruikersadministratie kosten aan onderhoudscontract en licenties voor het technisch beheer, worden geschat op € 1.364.000,- per jaar. Kosten opvragingen authentieke bronnen BKWI verifieert namens alle ketenpartners de verblijfstatus van cliënten bij het Verificatie Informatiesysteem (VIS) (geldigheid paspoort en rijbewijs). Tevens stelt BKWI gegevens beschikbaar van het bedrijvenregister van de Kamer van Koophandel en de gegevens van het CBS ten behoeve van de Kernkaart Werk & Bijstand (€ 43.000,-). Marktselect (€ 40.000,-) en Panteia (€ 6.500,-). De totale kosten worden begroot op € 90.000,-. De kosten voor de Kamer van Koophandel worden sinds 2013 door het ministerie van SZW voldaan. Vanuit doelmatigheidsoverwegingen is ervoor gekozen om deze bedragen ten laste te brengen van de begroting van BKWI en niet door te berekenen aan de ketenpartners. Bedacht moet worden dat hierdoor een besparing voor de gehele keten ontstaat omdat per cliënt nog maar één keer betaald hoeft te worden voor de gegevensuitwisseling. Vervangingsinvesteringen In 2013 is BKWI druk doende met de voorbereiding de rapportage-omgeving, de authenticatie en autorisatie omgeving en het serverpark te vervangen. 2013 Is het eerste jaar dat BKWI werkzaamheden uitvoert voor ketenpartners en overige overheidsorganisaties en deze werkzaamheden ook in rekening brengt. Dit heeft voor de budgettering de volgende consequentie. Allereerst hebben wij het SZW-budget voor het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden. Aan andere partijen worden personele kosten (extern en intern) en facilitaire kosten (werkplekken, automatiseringskosten, kantoorkosten en dergelijke) in rekening gebracht. De opbrengst vloeit dus terug naar het SZW-budget. Hiermee voorkomen wij oneigenlijk gebruik van publieke gelden. Op basis van noodzaak (waarborgen continuïteit en continueren rechtmatigheid) en beschikbare capaciteit voert BKWI in 2014 de eerste vier van onderstaande vervangingsinvesteringen uit. Aangezien BKWI niet beschikt over een financiële reserve voor dergelijke investeringen, is additionele financiering nodig. BKWI is inmiddels in gesprek met ministerie van SZW om te komen tot een structurele oplossing. Een eventueel positief


BKWI Jaarplan 2014

22

resultaat over 2013 zouden wij graag als startkapitaal willen inzetten voor de voorziene investeringen 2014. De noodzaak voor deze investeringen wordt door een externe auditor vastgesteld. Egalisatiereserve Uitgaande van 5% van het budget dat ten gunste komt van de egalisatiereserve is het gezien de geplande investeringen van 2014 en 2015 niet mogelijk om vóór 2016 een egalisatiereserve te vormen. Wij gaan ervan uit dat het vanaf 2016 mogelijk zal zijn deze egalisatiereserve op te bouwen. Vervangingen 2014 Europese aanbesteding centrale omgeving De overeenkomst voor het hosten van de centrale omgeving van de Suwinet-Services eindigt op 31 december 2014. De overeenkomst kent een optie om de dienstverlening te verlengen met 2 jaar. Eind 2013 moet BKWI kiezen of de overeenkomst verlengd wordt, of dat een Europese Aanbesteding opgestart moet worden om voor 2015 een nieuwe overeenkomst rond te hebben. Een eventuele keuze om in 2014 een Europese Aanbesteding op te starten wordt in een keer begroot. Valt de keuze op verlenging van de overeenkomst, dan verschuift de vervangingsinvestering naar 2016. Aangezien er nog geen afspraken zijn over een vervangingsinvesteringsregeling zal deze benodigde investering additioneel gefinancierd moeten worden. Geraamde kosten voor deze vervanging zijn € 300.000,- totaal. € 150.000,inzet UWV-personeel, € 80.000,- inzet eigen personeel en € 70.000,- inhuur adviseur. Vervanging KA De huidige Kantoorautomatisering (KA) zoals werkplekken inclusief software en ondersteunende servers en infrastructuur, voldoet niet meer aan de organisatie- en gebruikerseisen. Hierdoor kan BKWI als organisatie niet optimaal presteren wat ten koste gaat van de ondersteuning van Suwinet. In 2013 worden de eisen en wensen van de organisatie en gebruikers vastgesteld. Hiermee worden in 2014 alle mogelijke opties verkend. Ook gebruikmaken van KA-faciliteiten van anderen zal daarbij expliciet worden meegenomen. Onderzocht wordt welke optie de beste prijs/prestatieverhouding oplevert. BKWI verwacht voor de inrichting kosten te maken voor het inhuren van specifieke kennis en aanschaf van hard- en software. Geraamde kosten voor deze vervanging zijn € 200.000 totaal. € 125.000,- hard- en software en € 75.000,- inzet personeel. Vervanging broker In 2012 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe Suwi-broker ter vervanging van de huidige Suwi-broker. In 2013 is een belangrijk gedeelte van de softwareontwikkeling afgerond. Als gevolg van prioritering en gebrek aan financiële middelen maakt het project in 2013 minimale voortgang. Begin 2014 worden de resterende ontwikkelwerkzaamheden afgerond, het product wordt getest en uitgerold naar de productie omgeving. Geraamde kosten voor deze vervanging zijn € 100.000 (inzet personeel).


BKWI Jaarplan 2014

23

Vervanging / upgrade user interface Suwinet-Inkijk De huidige gebruikersinterface (scherm) van Suwinet-Inkijk is gebaseerd op verouderde technieken. Deze verouderde technieken belemmeren de implementatie van nieuwe gewenste functionaliteiten. De ondersteuning vanuit de markt is hiervoor minder voorradig dan voor meer gangbare technieken. Om Suwinet-Inkijk toekomst vast te houden en om in te kunnen spelen op veranderende gebruikersbehoeften, is het nodig om zowel de architectuur als de look en feel van de interface te vernieuwen. In 2014 wil BKWI starten met het maken van plannen, het uitwerken van ideeën en indien mogelijk een eerste stap in de upgrade. Dit traject krijgt een vervolg in 2015. Geraamde kosten voor deze vervanging zijn € 600.000. Vervangingen 2015 - 2016 Vervanging / harmonisatie Suwinet transactie standaarden Om de proportionaliteit (omvang) te waarborgen en de transparantie van het berichtenverkeer te vergroten, zullen bepaalde internationale en nationale standaarden worden geanalyseerd. Afhankelijk van de relevantie zal de SuwiML-Transactiestandaard worden aangepast en doorontwikkeld. De impact van doorontwikkeling SuwiML-Transactiestandaard is: - De nieuwe te ontwikkelen services/berichten moeten gaan conformeren aan de nieuwe Transactiestandaard - De interface van bestaande systemen moet, indien van toepassing, conform de nieuwe Transactiestandaard worden aangepast bij bronnen en afnemers. Wordt voorzien in 2015 en verder. Vervanging CRM Wordt voorzien in 2015 en verder. Vervanging Extranet Wordt voorzien in 2015 en verder. Voorziene investeringen 2014-2016 Bedragen in Euro’s Vervanging broker EA Centrale Omgeving Vervanging KA Vervanging/upgrade userinterface Suwinet –Inkijk Vervanging/harmonisatie suwinet-transactiestandaarden Vervanging CRM Vervanging Extranet

2014 100.000 300.000 100.000 75.000

2015

100000 450.000

2016

75.000

TOTAAL 100.000 300.000 200.000 600.000 PM

575.000


550.000

75.000

PM PM 1.200.000

BKWI Jaarplan 2014

24

4.4

De ontwikkeling van het budget tot en met 2018

In onderstaande tabel is een prognose gegeven van het budget van BKWI in de jaren 2014 tot en met 2018. Deze prognose heeft een indicatief karakter en is gebaseerd op een voorlopig toekomstbeeld van de keten van werk en inkomen en de ondersteuning die BKWI levert op het gebied van werkproceskoppeling en gegevensuitwisseling. Kader 2014 BKWI (x Euro 2014 1.000) BKWI regulier kader 8.223 Handhaving PM Budgetfinanciering -216 Handelsregister AMvB GBA (V.O.W) 50 Recidiveregister 14 CBS gegevensverstrekking 43 t.b.v. Kernkaart Subtotaal kader 8.114 Loon/Prijs Compensatie 2013 17 Loon/Prijs Compensatie 2014 PM (uiterlijk 1 september 2014) Taakstelling Rutte II TOTAAL 8.131 Bedragen in mln. euro’s, inclusief BTW

2015

2016

2017

2018

8.071 PM PM

8.071 PM PM

8.071 PM PM

8.071 PM PM

50 14 43

50 14 43

50 14 43

50 14 43

8.178 15 PM

8.178 19 PM

8.178 20 PM

8.178 21 PM

8.193

-95 8.102

-220 7.978

-271 7.928

Voor de jaren vanaf 2014 is de verwachting dat BKWI een formatie nodig heeft van 55 fte. De bedragen in de tabel zijn gebaseerd op de begroting voor 2014. Er is rekening gehouden met de loon- en prijsindicaties en de efficiencykorting CA, incl. taakstelling “Rutte II”, zoals aangegeven in de meibrief van 2013.

4.5

Bedrijfsvoering

1. Financieel beheer Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het financiële beheer van BKWI. In de geldende procuratieregeling is vastgelegd dat de directeur en de afdelingshoofden bevoegd zijn om verplichtingen tot respectievelijk € 50.000,= en € 10.000,= aan te gaan. Boven de € 50.000,= is dit voorbehouden aan de portefeuillehouder van de Raad van Bestuur van UWV. Bedrijfsvoering neemt alle verplichtingen op in de verplichtingenadministratie en zorgt voor een contract met de externe leverancier. Bedrijfsvoering heeft inzicht in de budgetuitputting op het niveau van BKWI als geheel, maar ook van afdelingen en projecten. 2. Personeelsbeleid BKWI wordt gekenmerkt door een open en informele cultuur. Dat wenst BKWI zo te houden en waar mogelijk te versterken. Dit doet BKWI door systematisch aandacht te blijven besteden aan de ontwikkeling van BKWI als werkorganisatie, aan onze goede kenmerken,


BKWI Jaarplan 2014

25

verbeterpunten en aan de manier waarop BKWI met de buitenwacht en met elkaar wil omgaan. Zoals gebruikelijk is er structureel aandacht voor competentiemanagement. Uitgangspunt is dat iedere medewerker minimaal één keer per jaar een vakinhoudelijke of een op persoonlijke vaardigheden gerichte cursus volgt. 3. Doelmatigheid BKWI hecht veel belang aan een doelmatige uitvoering van haar taken. In hoofdstuk 3 van dit document is uiteengezet welke doelstellingen BKWI voor het jaar 2014 heeft gesteld. In de afgelopen jaren heeft BKWI het aandeel vast personeel verhoogd en het aantal inhuurkrachten verlaagd. Heel 2014 zal de gehele reguliere bezetting uit vast personeel bestaan, met een aantal (flexibele) medewerkers op contractbasis. Alleen voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van projecten waar additionele gelden voor beschikbaar zijn of een zeer specialistisch karakter hebben, wordt rekening gehouden met de mogelijke inzet van extern personeel. 4. Risicobeheersing In onderstaand overzicht zijn in willekeurige volgorde de belangrijkste generieke risico’s inclusief bijbehorende beheersmaatregelen omschreven. Voor alle risico’s geldt dat de directie van BKWI verantwoordelijk is. Nr

Omschrijving risico

Kans

Impact

Beheersmaatregel

1

Ontevreden “klanten” en / of onvoldoende draagvlak bij stakeholders en /of onvoldoende sturing vanuit de keten van werk en inkomen.

Klein

Groot

a) Proactief informeren / consulteren in de verschillende gremia / overleggen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. b) Uitvoeren van KTO en initiëren van eventueel noodzakelijke verbeteracties.

2

Planning & Control en /of verantwoording onvoldoende geborgd.

Klein

Groot

a) Planmatige aanpak en informatievoorziening voor doelen, resultaten en financiën incl. risicobeheersing ingesteld en aantoonbaar nageleefd. b) Meetmethodieken en technieken voor verantwoording doelmatigheid en rechtmatigheid op orde inclusief bijbehorend toezicht.

3

Continuïteit / beschikbaarheid van organisatie en diensten onvoldoende geborgd.

Klein

Groot

a) Preventieve monitoring van beschikbaarheid van diensten. b) Aantoonbare borging van benodigde expertise / capaciteiten / middelen. c) Eliminatie single points of failure (zowel organisatorisch als


BKWI Jaarplan 2014

26

technisch). d) Operationeel beproefde fall-back scenario's voor diensten en dienstverlening. 4

Geborgde beveiliging (van gegevensuitwisseling)

Klein

Groot

a) Aantoonbare uitvoering van beveiligingsbeleid in de praktijk . b) Beveiligingsbeleid herzien / updaten indien noodzakelijk . c) Periodieke controle middels audits en hackertesten.


BKWI Jaarplan 2014

27

Bijlage 1

Afkortingenlijst

APG/cis AMvB BKN BKWI BRP BSN Bureau Bibob CAK CIP CRM CVZ DIB DUO GBA GSD IB IND IVT KA KARWEI Keten CAB KING KIPO KIT KvK Ministerie van SZW NHR PIA POC RDW RINIS RMC SGR SIOD SVB TMV UWV VNG Wajong WEU WSW WWB

Algemene Pensioen Groep/Concern Information Services Algemene Maatregel van Bestuur Basiskoppelnetwerk Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Basisregistratie Personen Burger Servicenummer Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Centraal Administratie Kantoor Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming Customer Relationship Management College voor Zorgverzekeringen Domeingroep ICT-Beheer Dienst Uitvoering Onderwijs Gemeentelijke Basisadministratie Gemeentelijke Sociale Dienst Stichting Inlichtingenbureau Immigratie- en Naturalisatiedienst Interventieteams Kantoorautomatisering Keten ARchitectuur Werk en Inkomen Keten Change Advisory Board Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten Keten Incidenten en Problemen Overleg Productie- en Keten Integratie Testomgeving Kamer van Koophandel Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nieuw Handelsregister Privacy Impact Assessment Proof of Concept Rijksdienst voor het Wegverkeer Routerings Instituut (inter)Nationale Informatiestromen Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Suwi Gegevens Register Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Sociale Verzekeringsbank Terugmeldvoorziening Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vereniging Nederlandse Gemeenten Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wet Eenmalige Uitvraag Wet Sociale Werkvoorziening Wet Werk en Bijstand


BKWI Jaarplan 2014

28

Jaarplan Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Recommend Documents