Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 3e kwartaal 2007
Datum: Versie: Status:
13 november 2007 1.0 Definitief
1
S T A ND V A N Z A K E N B K WI . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . 3 1 . 1 A L G E ME E N . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 3 1 . 2 P R O DU CT I EO M VA N G B K W I . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 3
2
A K O G E R E L A T E E R D E A CT I V I T E I T E N . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . 4 2 .1 2 .2 2 .3 2 .4 2 .5 2 .6
3
B V G IN F R AS T R UCT U UR . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 4 KE T E NS P I EG E L S E N KE T E NS A M EN W ER K I NG . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 4 IN Z I CHT I N L O K AL E K LA N T BE D I EN I N G ( M U LT I CHA N N EL I N G) . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 5 KE T E NP R E ST A T IE S . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 6 OV E RI G E ACT I V IT E I T EN . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 6 IN Z E T M I D DE L E N E N KO S T EN A KO A CT I V I T E I T EN . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 7
D K D G E R E L A T E E R D E A C T I V I T E I T E N . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . 8 3 . 1 P R E S EN T E RE N VA N HE T I NT E G RA L E “V I R T U E L E” K L AN T D OS S I E R I N S U W IN E T - IN K I J K . . . . . . .. . . . . . . 8 3 . 2 ON S L UI T E N V A N I N F OR M A T I E U IT N I EU W E B R O NN E N. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 8 3 . 3 ON D ER S T EU N E N V A N D E KE T E NP A R T N E R S B I J H E T DE F I NI Ë R EN , O NT S L UI T E N, P R ES E N T E R E N E N GE B R UI K E N V A N H E T KL A N T D O SS I E R / P O R T A A L .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 9 3 . 4 V A S T LE G G IN G VA N K LA N T ST R OO M G EG E V EN S . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 1 0 3 . 5 IN Z E T M I D DE L E N E N KO S T EN D KD - ACT I V IT E I T EN . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 1 0
4
R E G U L I E R E A C TI V I TE I TE N E N OV E R I G E I CT . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . 11 4 .1 4 .2 4 .3 4 .4 4 .5
5
B E H E ER S UW I NE T . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 1 1 KE T E NS T A ND A AR D E N E N AF S P RA K E N . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 1 3 OV E RI G - I CT . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 1 5 P R E S T A T I EN O R ME N . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 1 5 IN Z E T M I D DE L E N E N KO S T EN R EG U L IE R E ACT I VI T E I T E N . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 1 6
B E D R I J F S V OE R I N G /F I NA N CI Ë LE V E R A N T WO OR D I N G .. . . . . .. . . . . . .. . . . 17 5 . 1 B E D RI J F S VO E R I NG . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 1 7 5 . 2 FI N A NCI Ë L E V E RA N T W O O RD I N G. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 1 9
2
1 Stand van zaken BKWI 1.1 Algemeen De implementatie van het Digitaal KlantDossier in Den Haag, de eerste echt grote pilot na Heerenveen en Skarsterlan, verloopt goed na aanvankelijke technische strubbelingen. De pilotgemeenten blijken ook tevreden te zijn over de nieuwe functionaliteit die binnen DKD geboden wordt. We zien de verdere uitrol dan ook met vertrouwen tegemoet, ook al moeten er toch nog veel gemeenten aansluiten. Omdat het DKD als programma bijna ten einde loopt, lijkt het alsof er de komende jaren niets hoeft te gebeuren. Niets is echter minder waar: het DKD is nog maar net van start gegaan en er is behoefte aan meer duidelijkheid over het vervolgtraject dan nu het geval is. Ook zal daarbij een oplossing moeten worden gevonden voor toekomstige financiering en beheer van gezamenlijke middelen door ketenpartners, zoals het klantportaal. Binnen het AKO is veel aandacht voor de uitrol van het Toonkamerconcept: de verdere ontschotting van de dienstverlening op lokaal niveau. De behoefte aan ondersteuning moet daarbij niet alleen bij de lokale samenwerkingsverbanden worden opgehaald, maar tevens worden vertaald in bruikbare ICT oplossingen. Naar verwachting zal het verder invullen hiervan in het vierde kwartaal plaatsvinden. Wij hopen daar intensief bij te worden betrokken, zodat we onze dienstverlening tijdig kunnen aanpassen aan de wensen van de ketenpartners. De verwachte invoering van de Wet op de eenmalige uitvraag van gegevens per 1 januari 2008, vereist een goed hergebruik van reeds beschikbare gegevens binnen de keten. Het BKWI heeft daarom 53 bijeenkomsten georganiseerd waarop het gebruik van Suwinet-Inkijk en de daarin opvraagbare gegevens nog eens onder de aandacht van de gemeenten is gebracht. Maar liefst 370 gemeenten en intergemeentelijke sociale diensten zijn hiermee bereikt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal gebruikers blijft stijgen.
1.2 Productieomvang BKWI Product/Dienst Beheer Suwinet • Aantal aangesloten gebruikers
Beheer Suwinet • Aantal geslaagde raadplegingen gebruikers
Prognose Jaarplan 2007 Geen pro gnose
Geen prognose
Beheer Suwinet • Aantal Meldingen
Geen prognose
Beheer Suwinet • Aantal Suwinet-Mailberichten
Geen prognose
Werkelijke omvang kw 2 (gem) 37.483 juli: 38.095 aug: 38.271 sept: 38.948 kw 2 (gem) 880.643 juli: 884.342 aug: 936.824 sept: 876.944 kw 2 (gem) 61.635 juli: 10.666 aug: 14.135 sept: 19.099 kw 2 (gem) 50.430 juli: 50.126 aug: 49.776 sept: 69.029
3
2 AKO gerelateerde activiteiten 2.1 BVG infrastructuur De verantwoordelijkheid voor dit onderwerp is overgenomen door CP -ICT.
2.2 Ketenspiegels en ketensamenwerking In het derde kwartaal is de landelijke, regionale en lokale ketenondersteuning herijkt door het AKO. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de activiteiten en de resultaten van dit p roject. In overleg met het AKO zijn onze activiteiten in het derde kwartaal in het zogenaamde waakvlamscenario, op een laag niveau, voortgezet en sommige activiteiten zijn gestopt. In de praktijk betekent dit dat de lopende zaken zijn gecontinueerd, maar geen nieuwe ondersteuningsactiviteiten zijn opgepakt. 2.2.1 Ketenspiegels Met betrekking tot de Ketenspiegel zijn in het derde kwartaal de volgende activiteiten ontplooid: A Uitvoeren van workshops Ketenspiegel In het derde kwartaal is er één Ketenspiegel uitgevoerd. Het betreft een tweede workshop in Amstelveen. Het totale bereik van de Ketenspiegels is hoog. Van de 127 REKO's zijn tot en met september 2007 67 REKO's bediend met een Ketenspiegel. De vraag naar de algemene spiegel wordt kleiner. De lokale ketenpartners zijn zich vooral aan het oriënteren op geïntegreerde en ontschotte dienstverlening op basis van de toonkamerprincipes. In het derde kwartaal zijn we gestart met het omzetten van de algemene spiegel naar een Ketenspiegel geïntegreerde en ontschotte dienstverlening. Hiermee wordt de ketenspiegel 2008 ondersteunend aan het Ketenprogramma 2008. B Evaluatiebijeenkomsten op regionaal niveau In het derde zijn een aantal evaluatiebijeenkomsten op regionaal niveau georganiseerd. Het doel is om de regionale ondersteuningsvraag en de wijze waarop de afdeling Ketenondersteuning deze vraag kan vervullen, te verkennen. In het derde kwartaal zijn deze in Zutphen en Etten-Leur georganiseerd. In het vierde kwartaal worden nog vijf andere locaties bezocht. C Follow-up ketenspiegels/kwartiermakerschap bij BVG’s De Ketenspiegel resulteert onder andere in een actiegerichte agenda. Het kwartiermakerschap ondersteunt gedurende een periode van maximaal drie maanden de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Als kwa rtiermaker waren we in het derde kwartaal actief in Amersfoort, Kerkrade, Weert, Arnhem, EttenLeur, Zoetermeer, Winterswijk, Emmen, Zutphen, Harderwijk en Tilburg. Dit is voor een deel een voortzetting van onze ondersteuning in het eerste en tweede kwartaal. Er is niet actief gezocht naar nieuwe locaties die met het kwartiermakerschap kunnen worden ondersteund. Dit betekent dat de doelstelling van twintig locaties waar in 2007 het kwartiermakerschap uitgevoerd niet gerealiseerd wordt. De methodiek van het kwartiermakerschap is in 2008 goed bruikbaar voor het implementeren van de geïntegreerde en ontschotte dienstverlening op basis van de Toonkamerprincipes. D Ondersteunen medewerkers en management bij het cultuurvraagstuk Samenwerking (houding en gedrag) maakt onderdeel uit van vrijwel iedere agenda van een REKO. Deze zogenaamde cultuuraanpak, die de verbetering in de ketensamenwerking dient, kent de volgende drie doelstellingen:
4
1. 2. 3.
Medewerkers betrekken bij de (structurele) keten- en organisatiewijzigingen. Elkaar beter leren kennen (personen, taken, instrumenten etc.). Gedrag en houding veranderen naar meer klant-, resultaat- en samenwerkingsgerichtheid.
Er is hierop beperkt ingezet. In het derde kwartaal is in Eindhoven het programma voortgezet. Doel is de medewerkers en het management op basis van vragenlijsten en workshops te ondersteunen bij het formuleren van een actiegerichte agenda voor het cultuurvraagstuk. BKWI zet in het vierde kwartaal haar overleg met de academies en het project professionalis ering over dit onderwerp voort. 2.2.2 Begeleiden van de opzet van een gecoördineerde werkgeversaanpak Enkele regio’s hebben verzocht om begeleiding bij het opzetten van een gecoördineerde werkgeversaanpak. In Hogezand -Sappemeer vindt een intake plaats om te bekijken op welke wijze er ondersteuning kan worden geboden. Verder zijn wij in het derde kwartaal actief met de werkgeversbenadering in Assen, Zutphen en Harderwijk. De fiches in de Landkaart vormen de basis.
In het derde kwartaal is tevens gestart met het opzetten van een meer methodische aanpak van de werkgeversbenadering. Daar is op de locaties veel behoefte aan en het biedt ondersteuners de mogelijkheid om op een meer herkenbare wijze de begeleiding te verzorgen. 2.2.3 Ketenkennisstructuur in wa akvlamscenario en de Landkaart Vanuit de praktijk, maar ook vanuit de bestuurders en ministerie, bestaat een grote behoefte aan adequate en actuele kennisinstrumenten. Een bouwsteen hiervoor is reeds beschikbaar in de vorm van de gezamenlijk ontwikkelde La ndkaart. Op verzoek van het AKO is dit instrument tijdelijk in beheer van het BKWI. Daarbij is het BKWI in het derde kwartaal op verzoek van het AKO begonnen met het aanpassen van de bestaande websites aan de nieuwe ketenkennisstructuur. De website van de Monitorgroep wordt veranderd in de nieuwe website van het AKO. De website van het Steunpunt is komen te vervallen. 2.2.4 Ondersteuning ROG’s Door de ontwikkelingen in de landelijke, regionale en lokale ondersteuning is de structuur van de ROG's komen te v ervallen en zullen er geen ondersteuningsactiviteiten worden ingezet richting de ROG's. 2.2.5 Samenwerken met de ketenondersteuners Op 20 augustus en 17 september heeft het AKO overleg gevoerd met het BKWI over de voortgang van haar activiteiten. Partijen zijn het erover eens dat BKWI lokaal de afgelopen jaren in een belangrijke behoefte heeft voorzien, en in het aanjagen van de ketensamenwerking veel werk heeft verzet. De huidige ontwikkelingen in de keten vragen om een sterkere aansturing door het AKO van de activiteiten en de werkwijze van het BKWI. Verder is stroomlijning van activiteiten van belang. De ondersteuningsstructuur vanuit het AKO wordt in het vierde kwartaal verder uitgewerkt en de positie van het project Ketenondersteuning wordt dan duidelijker.
2.3 Inzicht in lokale klantbediening (multichanneling) In het derde kwartaal is de inspanning vooral gericht op het begeleiden en inrichten van de drie proeftuinen te weten Apeldoorn, Eindhoven en Oss. Apeldoorn Na de goedkeuring van het gezamenlijk opgesteld projectvoorstel is het implementatieteam van start gegaan met de verdere voorbereidingen. Daarnaast is Apeldoorn begeleid bij de verdere professionalisering van het ISP.
5
Eindhoven De voorstellen voor het werkplein "Mercado" zijn goedgekeurd. In het 3e kwartaal zijn een 3-tal workshops en één werkconferentie gehouden om de klantgerichte aanpak voor Multichanneling in te bedden. De uitwerking van klantprocessen "klaar met opleiding" en “Einde baan" is gereed evenals de veelgestelde vragen die als aanvulling dienen op de CWIS-content. Deze worden integraal gebruikt voor telefonie en het fysieke kanaal. Daarnaast is Eindhoven begeleid bij het opstellen van een inrichtingsvoorstel voor de AKO MC werkwijze. Oss Samen met een denktank is een concreet inrichtingsvoorstel opgeleverd. Hierin staat hoe de fysieke, online en telefonische dienstverlening wordt ingevuld. Verbinding centraal met lokaal Zoals in de voorafgaande maanden zijn er ook in het 3e kwartaal bijeenkomsten gehouden voor Netwerk Alliantie breed en klein. Communicatie Via de kolommen is het boekwerk over multichanneling verspreid. 4e kwartaal In het vierde kwartaal staat Implementatie van de AKO Multichannel werkwijze voor alle 3 proeftuinen centraal. Daarnaast wordt in het 4e kwartaal een evaluatie en overdrachtsdocument 2008 opgeleverd.
2.4 Ketenprestaties A Te ontwikkelen instrumenten In het derde kwartaal zijn op een aantal locaties de volgende instrumenten doorontwikkeld. • werkgeversgerichtheid; er zijn drie samenwerkingslocaties gevonden die hun expertise inzetten om een concept meetinstrument te ontwikkelen en een verbetercyclus op gang moeten brengen • vertaling instrument ‘klantgerichtheid’ naar verbetermogelijkheden voor de lokale dienstverlening B Te verrichten metingen In het tweede kwartaal 2007 is (in opdracht van het AKO) voor het eerst een landelijke meting van de klantgerichtheid van de ketendienstverlening uitgevoerd. De uitkomsten van deze meting zijn in het 3e kwartaal webbased beschikbaar gesteld aan de 129 lokale Suwi-samenwerkingsverbanden. Om de lokale samenwerkingsverbanden nog beter te voorzien van verbeterpunten is er in het derde kwartaal een nieuw onderzoeksbureau gezocht die een 2e meting klantgerichtheid gaat uitvoeren en die in staat moet zijn om de uitkomsten praktischer te vertalen naar noodzakelijke acties op lokaal niveau. Daarnaast zijn in het 3e kwartaal de eerste voorbereidingen getroffen om ook de werkgeversgerichtheid op lokaal niveau in beeld te krijgen middels een te ontwikkelen meetinstrument. Hiervoor is langs de weg van een offertetraject een onderzoeksbureau betrokken die voldoende kennis heeft van de het werkgeversveld. Met CBS zijn de voorbereidingen getroffen om de diverse WWB-quote’s over 2006 te genereren.
2.5 Overige activiteiten Jongeren/Aansluiting Regionale Meld - en Coördinatiefunctie Het beschikbaar stellen van de ten behoeve van de RMC’s voorgestane korte termijn oplossing, een periodieke bestandsvergelijking door het IB is uitgesteld tot juni 2008. Wel worden op verzoek en op ad-hoc basis bestandsvergelijkingen gedaan en teruggerapporteerd.
6
De oplossing om via Suwinet-inkijk ook op individuele basis deze gegevens te ontsluiten wordt in 2008 voorzien. De overige activiteiten rondom jongeren, waaronder de doorontwikkeling van het prototype, zijn in het derde kwartaal op bescheiden voet voortgezet. Re-integratie De activiteiten van het traject informatie-uitwisseling UWV en RIB’s worden (zoveel mogelijk) afgestemd met de activiteiten van het project ‘Gegevensuitwisseling Gemeenten en RIB’s’ waarvoor de projectverantwoordelijkheid bij het CP-ICT ligt.” Om aan het eerstgenoemde traject invulling te geven moeten gegevens uit UWV bestanden kunnen worden ontsloten. Dit past niet in de door UWV voor 2007 gestelde prioriteiten. Het traject is daarmee ‘on hold’ gezet. (zie ook 3.2). Het tweede traject is in het derde kwartaal tot een afronding gekomen. Er is een rapportage opgeleverd, waaronder een knelpuntenanalyse en een juridische analyse. De oorspronkelijke intentie van het project,, tenminste vanuit het perspectief van BKWI, was om de in een eerder stadium reeds opgedane kennis en ervaring en mogelijke oplossingsrichtingen in een of meer pilots te testen. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Ondanks het feit dat eind 2006 de tijd rijp leek voor een pilot, bleek bij nader inzien geen van de bij het project betrokken gemeenten zich in staat te achten of ertoe bereid te zijn hiervoor als trekker op te treden.
2.6 Inzet middelen en kosten AKO activiteiten De in het 3e kwartaal 2007 gerealiseerde kosten bedragen structureel € 46.827,= voor een formatie van 2,75 fte en de incidentele kosten bedragen € 228.253,= voor tijdelijk additioneel personeel (6,7 fte). De overheadkosten bedragen € 144.587,=. Meetpunten BVG’s
Prognose jaarplan
Werkelijk
eind 2007 Ketenspiegels
31
Kwartiermakertrajecten
20
Ondersteuning onderzoek klantbediening
3
n.b prognoses voor ketenspiegels zijn met ingang van het derde kwartaal naar beneden bijgesteld tot 8 per kwartaal en voor klantbediening naar 3 in totaal over 2007.
7
3 DKD gerelateerde activiteiten 3.1
Presenteren van het integrale “virtuele” klantdossier in Suwinet-Inkijk
Het BKWI levert clustermanagers voor de clusters A, E, G en H, met name voor cluster E, G en H wordt inhoudelijke expertise geleverd. Cluster A: Implementatie DKD Als onderdeel van het DKD, de professional zijde van DKD, wordt bij de implementatie aandacht geschonken aan Suwinet-Inkijk. Hierin vindt de professional alle relevante informatie van de klant terug. Nadrukkelijk wordt ook gesproken over de brongegevens a ls basis voor eenmalige uitvraag. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de correctie - en terugmeldfaciliteit. In het 3e kwartaal heeft de proefuitrol in Den Haag (door de gemeente, CWI en UWV) plaatsgevonden met positieve afloop. Cluster G: Ketenservices & infrastructuur Binnen Cluster G lopen diverse onderzoeken: • granulariteit,: het rapport is in de initiële versie aan de projectmanager en aan de ketenpartijen opgeleverd. Na verwerking van het commentaar wordt het rapport afgerond. • Aansluiting op landelijke standaarden o Er lopen diverse activiteiten om aan te sluiten op landelijke ICT -standaarden. o Een van de belangrijkste activiteiten is het mogelijk maken van single sign on. De klant kan dan één keer inloggen op één van de websites van de Suwi-keten en hoeft dat niet iedere keer opnieuw te doen als hij switcht van bijvoorbeeld de website van het CWI naar de website van het UWV. Daarvoor worden technische voorzieningen ontwikkeld die dat mogelijk kunnen maken (een zgn. Access Managementlaag). • onderzoek technische voorwaarden: onderzoek is nog niet gestart. • onderzoek triggers: er is een eerste concept versie opgeleverd van het eindrapport. Deze versie wordt ter review aan de ketenpartijen voorgelegd. De bouw van het triggermechanisme wordt dit jaar niet meer gerealiseerd. Het mechanisme wordt mogelijk in de nog te bouwen SuwiBroker opgenomen. • onderzoek openstellingstijd: er is een inventarisatievraag gesteld aan de ketenpartijen. Alle cijfers zijn bekend en opgenomen in een eindrapportage die is goedgekeurd door het Projectmanagementteam van DKD. Daarnaast is cluster G verantwoordelijk voor de ketenbrede testen. Er is een ketentestdraaiboek opgesteld voor de testen van de release van 8 november. De testenstarten vanaf maandag 15 oktober.
3.2 Onsluiten van i nformatie uit nieuwe bronnen Cluster E: Ontsluiten nieuwe bronnen en aansluiten nieuwe gebruikers IBG Plan van aanpak en vooronderzoek zijn goedgekeurd . Pilot met IBG is gestart. SVB Plan van aanpak en vooronderzoek zijn goedgekeurd. Er zijn twee trajecten gestart, uitbreiding gebruik van bestaande gegevens en levering gegevens SVB aan DKD. Kadaster In het najaar komen de gegevens van kadaster beschikbaar. In het eerste kwartaal 2008 wil Kadaster met een aantal partijen een pilot starten. Wellicht kan BKWI een van deze partijen zijn.
8
CIR Het CIR register kan waarschijnlijk met de release van december 2007 worden ontsloten. Plan van aanpak en vooronderzoek liggen voor ter besluitvorming. Kunstenaars en CO Kunstenaars en CO wensen een aansluiting op Suwinet, Plan van aanpak en vooronderzoek liggen voor ter besluitvorming. RDW Op 27 september is de SLA tussen BKWI en RDW ondertekend. Dit vormde de feitelijke afronding van het project ter ontsluiting van RDW-gegevens; dit is hiermee onderdeel geworden van regulier Suwinet-Inkijk beheer en onderhoud. Eveneens in september zijn met de Informatie Beheer Groep afspraken gemaakt voor een proefuitwisseling, die vooral eventuele technische onzekerheden weg moet nemen. Dit wordt verder uitgevoerd in het vierde kwartaal, en dient als opmaat voor een structurele gegevenslevering van IBG richting DKD; wederzijds is de ambitie uitgesproken dit in de loop van 2008 gerealiseerd te hebben voor in ieder geval een deel van de gegevens. Re-integratie UWV heeft in de maand september een informatieanalyse laten uitvoeren zodat er duidelijkheid komt wat de kosten zijn voor het ontsluiten van het UWV-systeem SIR en hoe deze kosten mogelijkerwijs kunnen worden gedekt. Een pilot in 2007 is niet meer haalbaar. In overleg met Cluster C en UWV is vastgesteld dat geen reïntegratie gegevens via het systeem SIR worden ontsloten door andere prioriteitstelling bij UWV. De kosten zijn niet geraamd. De pilot is gestopt.
3.3 Ondersteunen van de ketenpartners bij het definiëren, ontsluiten, presenteren en gebruiken van het klantdossier/portaal Cluster H: Voorbereiden Ketenbeheer DKD Landelijke Helpdeskfunctie In overleg met cluster A, B en de Manager van CWIS is de overdracht van de helpdeskfunctie DKD van LSWI aan CWIS uitgewerkt. De notitie met voorstel is goedgekeurd. Keten SLA, DAP en SLR • Overzicht prestatienormen toegelicht in de DIB, volgende keer besluitvorming . • Rapportages geanalyseerd en prognoses opgesteld voor landelijke uitrol. • Diverse gesprekken gevoerd t.b.v. de teksten voor de Keten SLA. • Planning Wegwijzer Beheerafspraken 2008 gemaakt i.o.m. communicatie. • Presentatie over beheerafspraken voor Suwidesk/Servicedesk IB . Functioneel Management • Concept overlegorgaan FM getoetst bij projectgroep en relevante betrokkenen, conceptno titie kan worden gemaakt. • Advies Overlegorgaan lange termijn wordt verwacht op 29 oktober. Uitloop doordat er eerst een middellange termijn afspraak nodig was (dit was onvoorzien). • Afstemmingsoverleg met de ketenprojectgroep FM gehad. Vervolgafspraak gepla nd. Presentatie Management BKWI over relatie met project Shared Services. Startpunt voor adviesrapport vervolg lange termijn.
9
3.4 Vastlegging van klantstroomgegevens Zie hiervoor (2.4) ketenprestatieindicatoren.
3.5 Inzet middelen en kosten DKD-activiteit en De in het 3e kwartaal 2007 gerealiseerde kosten bedragen structureel € 178.793,= voor een formatie van 10,5 fte en de incidentele kosten bedragen € 949.462,= voor tijdelijk additioneel personeel (17,6 fte). De overheadkosten bedragen € 429.936,=.
10
4 Reguliere activiteiten en Overige ICT 4.1 Beheer Suwinet Beschikbaarheid XML-diensten (uit SLA rapportage) Voor de beschikbaarheid geldt een norm van (minimaal) 99% en voor UWV 97%. In onderstaande tabel worden over het derde kwartaal per maand de gemiddelde beschikbaarheidpercentages aangegeven.
BKWIHomepage CWI GBA GSD-Inkijk UWV-Bouw UWV-Cadans UWV-Gak UWV-GUO UWV-GVI UWV-USZO VIS
Juli
Augustus
September
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 99 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 100 %
100 % 100 % 100 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 99 %
Responsetijden Centrale Omgeving Voor de Centrale Omgeving van Suwinet geldt een norm van minder dan drie seconden. De gemeten waardes staan in de onderstaande tabel. Inkijk % binnen # hits norm jul 100 % 16.912.107 aug 100 % 17.135.018 sep 100 % 16.298.094
Gem. responsetij d 0,6 0,6 0,5
Responsetijden Gegevensleverende services Voor de gegevensleverende services geldt een norm van 95 % binnen 15 seconden. De gemeten waardes vindt u in de overige onderstaande tabellen.
jul aug
CWI % Gem. binnen # hits responsetij norm d 100 % 539.075 4,2 100 % 536.949 4,3
sep
100 %
505.490
4,4
GSD % binnen norm 100 % 100 % 100 %
Gem. responsetij d 525.370 0,9 522.174 0,9
UWV % Gem. binnen # hits responsetij norm d 99 % 539.520 4,6 100 % 521.374 4,1
491.000
100 %
# hits
1,2
488.412
3,8
11
jul aug sep
BBR % binnen norm 100 % 100 % 100 %
B&O % binnen norm 100 % 100 % 100 %
Gem. responsetij d 27.353 1,4 28.103 0,9 27.217 0,8
# hits
Adresboe k % binnen norm jul aug sep
100 % 100 % 100 %
Polis % binnen norm 100 % 100 % 100 %
Gem. responsetij d 1.581 0,4 1.340 0,2 1.078 0,2
# hits
GBA Gem. responsetij d 1.619 0,3 1.584 0,2 1.541 0,2
# hits
Gem. responsetij d 520.131 0,6 504.667 0,3 485.580 0,3
# hits
VIS
% binnen norm 100 % 100 % 100 %
Gem. responsetij d 519.640 2,1 507.628 1,3 465.681 1,5
# hits
% binnen norm 97 % 98 % 98 %
Gem. # hits responsetij d 399 3,1 332 3,0 314 3,4
Bibliotheek % binnen norm jul aug sep
100 % 100 % 100 %
Gem. # hits responsetij d 3.060 0,5 2.973 0,2 2.792 0,2
Suwinet Mailverkeer tussen domeinen in het afgelopen kwartaal per maand van Juli
bkwi.nl cwinet.nl GSD domein uwv.nl
bkwi.nl
GSD uwv.nl Totaal domein 54 137 343 2.813
cwinet.nl
2.279 -
-
2.452
17.303
19.755
399
1.364
1.337
2.341
5.441
311
19.052
2.754
-
22.117
bkwi.nl cwinet.nl GSD domein uwv.nl
2.748 -
66 -
156 2.265
345 17.746
3.315 20.011
309
773
1.801
2.135
5.018
319
18.631
2.481
1
21.432
September bkwi.nl cwinet.nl GSD domein
7.928 -
14 -
192 9.610
412 16.824
8.546 26.434
309
752
9.109
2.411
12.581
Augustus
12
uwv.nl
387
18.378
2.702
1
21.468
Beschikbaarheid Suwidesk conform SLA ( werkdagen van 8.30 uur t/m 17.00 uur)
Juli
werkelij k 100% 100%
Aug sep
100% 100%
norm
100% 100%
4.2 Ketenstandaarden en afspraken Suwinet In de Domeingroep ICT -Beheer (DIB) worden afspraken gemaakt over de inrichting van de beheerprocessen en wordt de kwaliteit van de ketenbrede beheerprocessen bewaakt met als doel het continue verbeteren van de dienstverlening aan de klant. In het derde kwartaal van 2007 zijn concept teksten gemaakt voor de Keten SLA 2008. In het vierde kwartaal wordt de definitieve Keten SLA vastgesteld en ter tekening aangeboden. Streven is in Januari 2008 een nieuwe getekende Keten SLA (versie 5.0) te hebben. De DIB komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar voor reguliere vergaderingen. In het derde kwartaal 2007 is de DIB twee keer bij elkaar geweest. Naast de reguliere bijeenkomsten worden er ook themasessies van de DIB benoemd. In het derde kwartaal zijn er geen themabijeenkomsten geweest. Voor het vierde kwartaal staat er een themasessie gepland over capaciteitsbeheer. De Keten Change Advisory Board (Keten CAB) komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit de wijzigingscoördinatoren (ICT en proces driven) van CWI, UWV, IB, CP -ICT en BKWI. In het afgelopen kwartaal is het Keten CAB twee keer bij elkaar gekomen. In het derde kwartaal heeft de Sociale Verzekeringsbank aansluiting gevonden bij het Ketenbreed wijzigingsproces. Vooralsnog bestaat de aansluiting met name de inbreng in het Keten CAB. Verwachting is dat de betrokkenheid vanaf begin 2008 verder uitgebreid zal worden. Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen Het Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen heeft in het derde kwartaal 2007 een inhaalslag gemaakt in achterstallige definitie van ketencomponent wijzingen die voortkomen uit ketenwijzigingen.
Voorgenomen Veranderingen (VV) Kwar taal
Ketenwijzigingen (KW)
Ketencomponentwijzigingen (KCW)
Gesl Geregistreerd Geregistre Afgesloten en Nieu Ope Nieu Geslote Nieu Geslot Ope o en Open erd en gerelateerd w n w n w en n ten gerelateerd gerelateer aan een KW
13
aan VV
d aan KW
en VV
1
-
-
1
8
-
8
53
14
5
10
-
36
2
-
1
0
11
-
14
50
9
5
6
-
39
3
-
-
-
13
-
7
56
21
19
6
1
54
Suwi Gegevens Register In het derde kwartaal van 2007 heeft de Werkgroep Gegevens & Berichten (WGB) twee keer vergaderd. De activiteiten betroffen het bijwerken van procedures en de beoordeling van in het CMK ingediende wijzigingsverzoeken SGR mede in het kader van de gegevensuitwisseling/elektronische berichten binnen het Digitaal Klantdossier. Gedurende deze periode wordt er intensief samengewerkt met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader van de ontsluiting van gegevens rondom de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW), de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Remigratiewet ten behoeve van Digitaal Klantdossier. De vooraf tussen de ketenpartners afgesproken gegevens worden in het SGR vastgelegd. Een bijbehore nd bericht wordt opgesteld op basis van de in het SGR gemodelleerde gegevens. In deze periode worden de gegevens, die uitgewisseld zullen worden tussen CWI en UWV in het kader van Poortwachtertoets WW, beoordeeld en vastgesteld. In verband met de aanpa ssing van de wet SUWI en de daarbij behorende Besluit SUWI en Regeling SUWI worden de bijbehorende bijlagen herzien en opnieuw herschreven. Vanaf het derde kwartaal wordt de nodige aandacht gegeven aan het nieuwe Voorwoord van het Suwi Gegevensregister als één van de bijlagen van Besluit SUWI. . A
Suwi Ketenarchitectuur
Ondersteuning van architectuur activiteiten die direct zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van het DKD zijn ook in het derde kwartaal voortgezet. Zoals al in het tweede kwartaal was voorzien, is de aandacht nu vooral uitgegaan naar het opnieuw opstellen van de benodigde bijlagen bij de gewijzigde Suwi wetgeving. Het oorspronkelijke stelselontwerp wordt daarmee vervangen door o nder meer een nieuw document betreffende de gemeenschappelijke elek tronische Voorzieningen voor de Suwiketen. In het vierde kwartaal worden de verschillende nieuwe bijlagen aan de ketenpartners voor een uitvoeringstoets voorgelegd. B
Privacy- en Beveiligingsbeleid
In de verslagperiode hebben twee gemeentes een verzoek van e en door hen voor het proces Terugvordering en Verhaal gemandateerd incassobureau onder onze aandacht gebracht. Kern van het verzoek was dat, omdat het incassobureau een aansluiting op GemNet had genomen, zij haar werkzaamheden voortaan vanaf haar eigen locatie kon uitvoeren, omdat Suwinet nu bereikbaar zou zijn. De gemeentes werd verzocht om de benodigde gebruikersaccounts aan te maken. Dit misverstand is uit de wereld geholpen en de instellingen bij GemNet geverifieerd, en er is geen indicatie van misbruik of compromiteren van de privacy.
Controles De implementatie van versleuteling vordert gestaag. In het derde kwartaal is een proof of conceptvoor de toepassing van een generiek serverside-certificaat met goed gevolg afgerond, en is voor het implementeren van SSL op de verbindingen met de gegevensleverende servers bij de Suwipartijen een
14
implementatiedraaiboek ontwikkeld. Het lag in de bedoeling om de eerste inplementatie te doen met het InlichtingenBureau, maar omdat zij de hosting aan het migreren zijn naar een nieuwe leverancier is ervoor gekozen om deze aktie uit te stellen tot het eerste kwartaal van 2008.
Voor de gegevensuitwisseling via DKD zijn de versleuteling van gebruikersaccounts en de invoering van SSL als essentiële maatregelen benoemd. De ris ico’s van uitwisseling zonder deze maatregelen zijn als te hoog benoemd. BKWI heeft in verband met technische problemen achterstand opgelopen in het aanleveren van de rapportages van het gebruik van Suwinet. De rapportages worden inmiddels weer regulier a angeleverd en ook de gemiste rapportages van voorgaande maanden worden aangeleverd. De rapportages dienen voor BKWI tevens als ‘control’ instrument. Een deel van de interne controles is bij gebrek aan de managementrapportages niet uitgevoerd en sturing op basis van de managementrapportages heeft niet plaats gevonden.
Verantwoording Ook voor de verantwoording over 2007 heeft de DPB een addendum geschreven op de Verantwoordingsrichtlijn. In verband met problemen met de vaststelling van dit addendum is een gesprek gepland tussen de partijen en SZW over hoe de partijen zich dit jaar dienen te verantwoorden.
4.3 Overig-ICT C
Stimuleren gebruik Suwinet-Inkijk In het kader van de roadshows heeft het Suwinetteam 53 bijeenkomsten ondersteund. Daarbij zijn 370 gemeenten of ISD’s bereikt met een voorlichting over Suwinet-Inkijk en de (belangrijke) rol die het speelt bij de invoering van de Wet Eenmalige uitvraag en het DKD. Dit betekent dus een bereik van nagenoeg 100 procent. Deze campagne leidt tot meer aanvragen voo r specifieke ondersteuning. Los van de roadshows zijn 31 reguliere accountbezoeken afgelegd aan gemeentes en SIOD en Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie is aangesloten op de LRD. In de gebruikersgroepbijeenkomst van 13 september is feedback gekregen o ver de op handen zijnde functionele wijzigingen versie 5.2 in Suwinet-Inkijk. De Nibud-tool ïnkomensverruiming en de pagina Langdurigheidstoeslag zijn opengesteld . Het Suwinet-team heeft de communicatie en documentatie daarvoor verzorgd.
4.4 Prestatieno rmen Dienstverlening Beschikbaarheid centrale componenten
Performance centrale componenten Suwinet-Inkijk Oplostijden incidenten
Prestatienorm
Werkelijk
99,9 % (van de servicetijd op maandbasis) (conform SLA) Homepage op het scherm van de gebruiker binnen 3 seconden (conform SLA) 4 uur (categorieën Top en HOOG met betrekking tot
Zie tabel 4.1
0,6
15
Openingstijden Suwidesk Responstijden incidentenbeheer
Beschikbaarheid website BKWI
4.5
impact en ernst van het incident) Maandag tm vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur 15 minuten (categorie TOP en HOOG met betrekking tot impact en ernst van het incident) 99% op jaarbasis
100%
100%
Inzet middelen en kosten reguliere activiteiten e
De in het 3 kwartaal 2007 gerealiseerde kosten bedragen structureel € 361.842,= voor een formatie van 21,25 fte en de incidentele kosten bedragen € 169.752,= voor tijdelijk additioneel personeel (2 fte). Voorts bedragen de structurele kosten voor het beheer van de centrale omgeving Suwinet en het netwerk € 417.817,= en de overheadkosten bedragen € 355.729,=.
16
5 Bedrijfsvoering/Financiële verantwoording 5.1 Bedrijfsvoering HRM Het BKWI wordt gekenmerkt door een open en informele cultuur en wil dit behouden en waar mogelijk nog versterken. Dit wordt bereikt door systematisch aandacht te besteden aan de ontwikkeling van BKWI als werkorganisatie, aan de goede en minder goede kenmerken van BKWI en aan de manier waarop BKWI met de buitenwereld en met elkaar wil omgaan. De organisatiestructuur van BKWI is in onderstaand organogram weergegeven.
Directeur
Ketenontwikkeling
Ontwikkeling Producten & Diensten
Exploitatie
Office
Bezetting De bezetting van het BKWI is in onderstaande tabel vermeld. De bezetting is per afdeling verdeeld naar vaste medewerkers en externe medewerkers afgezet tegen de begroting 2007. Aan het eind van het 3e kwartaal 2007 bestaat 96% van de begrote bezetting uit vast personeelDe externe inhuur voor projecten is in de loop van het 3e kwartaal 2007 uitgekomen op 20 fte (een stijging van 1,4 fte ten opzichte van het 2e kwartaal 2007).
17
Bezettingsoverzicht 3e kwartaal 2007
Afdeling
Totaal vast Totaal tijdelijk
Directie
1,00
Office
6,60
Ketenontwikkeling
Totaal
Begroot 1,00
1,00
0,60
7,20
7,00
9,90
2,20
12,10
9,50
Exploitatie
8,30
3,00
11,30
10,00
Ontwikkeling P&D
8,70
0,50
9,20
8,50
34,50
6,30
40,80
36,00
20,00
20,00
26,30
60,80
Totale lijnbezetting Projecten Totale BKWI bezetting
34,50
18
Ziekteverzuim De onders taande grafiek laat het verloop van het ziekteverzuim zien in het 3e kwartaal van 2007. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage bedraagt 0,4% per maand in het 3e kwartaal 2007 tegenover 3% per maand in het 2e kwartaal 2007.
4,5 4 3,5 3 2,5
Percentage
2
Gemiddeld
1,5 1 0,5
au jul gu i s se tus pte m be r ok tob no er ve m be de r ce m be r
jun i
m ei
ap ril
jan ua ri fe br ua ri m aa rt
0
5.2 Financiële verantwoording In onderstaande tabel worden de uitgaven en de verplichtingen van het BKWI over het derde kwartaal 2007 weergegeven. Voor de bekostiging van de verhuizing in juli naar Utrecht, is een aanvullende begroting ingediend. Inmiddels is bekend dat een aanvullend budget van € 465.000,= is toegekend. Dit aanvullende budget is in het financiële overzicht opgenomen. Hierdoor is het negatieve resultaat uit het 2 e kwartaal 2007 van de Bureaukosten opgelost.
19
Dir. & KetenExploiOntwikk. Totaal Office ontwikk. tatie P&D BKWI 3e kwartaal 3e kwartaal 3e kwartaal 3e kwartaal 3e kwartaal
Realisatie BKWI t/m Sep-07
Verplichtingen t/m Sep-07
Realisatie BKWI t/m Dec-07
Jaar- Best.Ruimte begroting tov JaarBKWI begroting
Personele Kosten Vast Personeel Inhuur Externen Scholing en Opleiding Werving en Selectie Overig Personeel
103.964 188.217 0 0 15.096
160.562 14.171 27.588 0 610
144.685 134.821 0 0 174
126.366 21.569 8.324 0 92
535.577 357.972 35.912 0 15.972
1.616.691 776.859 71.909 0 37.501
0 141.863 33.432 0 21.600
1.616.691 918.722 105.341 0 59.101
2.340.000 750.000 140.000 60.000 120.000
30,91 22,5024,76 100,00 50,75
Subtotaal
307.277
202.931
279.680
156.351
945.433
2.502.959
196.895
2.699.855
3.410.000
20,83
Bureaukosten Huisvesting Kantoorautomatisering Assyst/ontwikkelomgeving Suwinet Kantoorinrichting en Artikelen Bijdrage Onderst. SZW/CWI Afschrijvingen
538.746 40.532 0 20.962 5.403 43.966
0 0 2.5990 12.086 0
0 1.70122.703 0 12.797 0
0 0 0 0 15.214 0
538.746 38.831 20.104 20.962 45.500 43.966
1.034.627 64.952 108.056 56.296 182.000 108.139
281.4930 7.180 0 0 0
753.134 64.952 115.236 56.296 182.000 108.139
730.000 128.000 150.000 70.000 182.000 155.000
Subtotaal
649.609
9.487
33.799
15.214
708.109
1.554.069
274.313-
1.279.757
1.415.000
9,56
Ondersteuning & Communicatie Communicatie Webportal & Drukkosten
23.748 33.994
0 0
0 3.713-
0 0
23.748 30.282
91.316 80.014
0 922
91.316 80.936
120.000 120.000
23,90 32,55
Subtotaal
57.742
0
3.713-
0
54.030
171.330
922
172.252
240.000
28,23
Contractkosten Ext. leveranciers Techn.Beheer incl. Licenties Netwerk incl. Koppelpunt
0 0
0 0
386.273 31.544
0 0
386.273 31.544
1.175.427 100.688
233.426 31.367
1.408.853 132.055
1.700.000 400.000
17,13 66,99
Subtotaal
0
0
417.817
0
417.817
1.276.115
264.793
1.540.908
2.100.000
26,62
Overige Opvragingen VIS
0
0
78.541
0
78.541
361.601
100.000
461.601
500.000
7,68
Subtotaal
0
0
78.541
0
78.541
361.601
100.000
461.601
500.000
7,68
1.014.628
212.418
806.125
171.565
2.203.930
5.866.075
288.297
6.154.373
7.665.000
19,71
Totaal Exploitatiekosten
3,1749,26 23,18 19,58 0,00 30,23
Projectkosten Projecten jaartranche 2007
15.708-
0
0
0
1.162.006
3.133.338
340.867
3.474.205
5.999.165
42,09
Totaal Projectkosten
15.708-
0
0
0
1.162.006
3.133.338
340.867
3.474.205
5.999.165
42,09
Te ontvangen van CWI Totaal Kosten incl Projecten
4.699.165 998.920
212.418
806.125
171.565
3.365.937
8.999.413
629.164
9.628.578
13.664.165
29,53
20
Het budget voor de post “projecten 2007” bestaat uit € 350.000,= bestemmingsfonds Ketenprestatieindicatoren (D92 en D94) en € 950.000,= vanuit het BKWI-budget. Het budget voor de werkzaamheden in het kader van het Digitaal Klantdossier (K91 en K92) bedraagt € 4.699.165,=. Totaal Kosten 3e kwartaal ----------
Totaal Kosten t/m Sep-07 ----------
Verplichtingen t/m Sep-07
Totaal Kosten t/m Sep-07
Jaarbegroting ----------
Bestedingsruimte tov Jaarbegroting -----------------
Projecten jaartranche 2007 D091 Doorontwikkelen en afzetten keten(BVG) 89.788 D092 Ondersteuning lokale proefnemingen 13.446 D094 Invoering KPI's 72.685 D097 Inrichten Informatie Service Punt 52.334 F099 Ontwikkelen blauwdruk voor infrastruct 0 K091 Digitaal Klantdossier 566.423 K092 Programmabureau DKD 383.039
292.264 27.416 160.506 156.013 2.975 1.657.161 837.002
25.073 103.145 26.962 25.950 0 250.089 156.719
317.337 130.561 187.468 181.963 2.975 1.907.250 993.721
400.000 198.000 452.000 230.000 20.000 3.189.165 1.510.000
20,67 34,06 58,52 20,89 85,13 40,20 34,19
TOTAL
3.133.338
587.938
3.721.275
5.999.165
37,97
Projectrapportage
1.177.714
Te ontvangen van CWI
4.699.165
Totaal Projecten
1.300.000
In het kader van VBTB “Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording” is hieronder een overzicht gegeven per product wat betreft de inzet van fte’s alsmede de daarbij behorende kosten.
21
Producten
Vast personeel begroot
Realisatie 3e kwartaal
AKO-projecten BVG-infrastructuur Ketenspiegel
Inhuur fte begroot
Realisatie 3e kwartaal
0,25 0,25
0,25
2,5
0,5
0,5
0,2
0,5
1
1
1,4
1,5
0,5
3
2,15
2,75
4,45
6,7
Ontwikkeling Suwinet
5,2
4,2
Digitaal Klant Dossier
6,05
6,3
3,3
8,6
11,25
10,5
3,3
17,6
Regulier Beheer Suwinet
6,5
6,5
0,25
2
Beheer Ketenstandaarden
6,7
4,8
Faciliteren/ondersteunen gebruik Suwinet-Inkijk
6,2
7,2
Faciliteren/ondersteunen ketenoverleggen
3,2
2,75
22,6
21,25
0,25
2
Werkgeversbenadering /Jongerenloket Multichanneling Implementatie Ketenprestatieindicatoren Subtotaal
2,7
DKD-projecten
Subtotaal
Subtotaal Totaal generaal
36,00
34,50
9
8,00
26,30
22
Producten
Kosten vast personeel begroot
Realisatie 3e kwartaal
AKO-projecten BVG-infrastructuur
Kosten inhuur begroot
Realisatie Contract3e kwartaal kosten begroot
Realisatie Overhead 3e kwartaal kosten begroot
53.125 18.472
4.257
531.250
7.569
45.136
557.292
Werkgeversbenadering /Jongerenloket
36.944
8.514
42.500
15.139
7.650
94.583
8.514
212.500
52.334
0
22.950
212.500
103.444
25.542
106.250
86.131
42.389
68.851
252.083
158.861
46.827
945.625
228.253
0
0
65.097
144.587
1.169.583
Ontwikkeling Suwinet
384.222
71.517
566.423
500.000
98.645
157.444
201.963
3.189.165
Digitaal Klant Dossier
447.028
107.276
701.250
383.039
183.181
227.973
1.510.000
831.250
178.793
701.250
949.462
500.000
98.645
340.625
429.936
4.699.165
Beheer Suwinet
480.278
110.681
53.125
169.752
2.200.000
417.817
196.806
130.052
2.930.208
Beheer Ketenstandaarden
495.056
81.734
202.861
73.441
697.917
Faciliteren/ondersteunen gebruik Suwinet-Inkijk
458.111
122.601
187.722
110.161
645.833
Faciliteren/ondersteunen ketenoverleggen
236.444
46.827
96.889
42.075
333.333
1.669.889
361.842
684.278
355.729
4.607.292
Multichanneling
Subtotaal
Realisatie 3e kwartaal
53.125
Ketenspiegel
Implementatie Ketenprestatieindicatoren
Realisatie Totaal 3e kwartaal begroot
89.788
419.667
DKD-projecten
Subtotaal
1.656.836
Regulier
Subtotaal
53.125
169.752
2.200.000
417.817
1.305.140
Ontvangen bijdragen Bestemmingsfonds Prestatiemeting
350.000
DKD-project Totaal generaal
3.128.000 2.660.000
587.461
1.700.000
1.347.467
2.700.000
516.462
1.090.000
930.252
13.199.165
3.381.642
23
