Halfjaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 1e halfjaar 2011
Datum: Versie: Status:
9 augustus 2011 1.0 Definitief
1
1 STAND VAN ZAKEN BKWI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1 1.2
A L G E M E E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 P R O D U C T I E O M V A N G B K W I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 ONDERSTEUNING WERKPLEINEN EN INTEGRALE DIENSTVERLENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 . 1 2 . 2 2.3
O N D E R S T E U N E N L A N D E L I J K B E L E I D E N C O Ö R D I N A T I E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 C O M M U N I C A T I E W W W . S A M E N V O O R D E K L A N T . N L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 K E N N I S D E L E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN SUWI/DKD . . . . . . . . . . . . . 6 3 . 1 3 . 2 3 . 3 3.4 3.5
E E N D K D W A A R J E O P K U N T R E K E N E N ( D A S H B O A R D ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 E E N A C T U E L E E N B E T R O U W B A R E G E V S : S T A N D A A R D E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 M E E R G E G E V E N S E N M E E R G E B R U I K E R S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 M E E R M O G E L I J K H E D E N M E T D K D : F U N C T I O N A L I T E I T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 R O B U U S T E R G E V S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 WEBOPLOSSINGEN VOOR DE KETEN VAN WERK EN INKOMEN . . . 9 4.1 4.2 4.3 4 . 4 4.5
N A L E V I N G . N E T ( W E R K P L A A T S N A L E V I N G ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 W E B A P P L I C A T I E I N T E R V E N T I E T E A M S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 K E R N K A A R T W E R K E N B I J S T A N D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 E X T R A N E T : K E T E N B R E E D D O C U M E N T E N D E L E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 B K W I . N L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 BEDRIJFSVOERING/FINANCIËLE VERANTWOORDING . . . . . . . . . . . . . 1 1 5.1 5.2
B E D R I J F S V O E R I N G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 F I N A N C I Ë L E V E R A N T W O O R D I N G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
2
1 Stand van zaken BKWI 1.1 Algemeen Het eerste half jaar van 2011 was een druk maar ook een goed eerste half jaar voor BKWI. Er zijn goede stappen vooruit gezet binnen enerzijds de suwi-keten en anderzijds binnen BKWI. Onder andere heeft BKWI de service Suwinet-Inlezen verder geprofessionaliseerd tot volwaardig alternatief naast SuwinetInkijk, is de community-site naleving.net ontwikkeld en succesvol gelanceerd, zijn de eerste concrete stappen gezet om samen met UGD te werken aan internationale gegevensuitwisseling voor in eerste instantie een inkijk voor buitenlandse uitkeringsorganen en is een landelijke monitor en campagne voor zorgvuldig gebruik van gegevens opgezet. Ook de optimalisatie en doorontwikkeling van de bekende en breed toegepaste producten van BKWI heeft aandacht gehad waarbij o.a. de Suwinet-Broker middels berichten op maat granulariteit ondersteunt, Suwinet-Inkijk aangesloten is op de Terug Meld Voorziening van het GBA, er weer nieuwe bronnen (Kadaster en voorbereiding van Vera (UWV), DUO en Schuldhulpverlening) zijn aangesloten en nieuwe gebruikers (RMC’s, Justis en voorbereiding KLPD en agentschap SZW) toegang hebben gekregen tot Suwinet-Inkijk. Naast bovenstaande zaken zijn er ook een paar zaken die zeker ook in de tweede helft van 2011 de aandacht van het BKWI blijven vragen. Met name (ondersteuning van de) keten (de ontwikkeling van de werkpleinen, de samenwerking tussen UWV en gemeenten, de bezuinigingen) en komende wetgeving (WWnV) zijn daarbij belangrijk. De financiële resultaten van het BKWI in 2010 en de afspraken daarover met het ministerie van SZW hebben in 2011 voor BKWI geleid tot het maken van (financiële) keuzes en het temporiseren van noodzakelijke investeringen. Door deze keuzes is het de verwachting dat BKWI in staat is te voldoen aan de eerder met SZW gemaakte afspraken aangaande de financiële resultaten van 2011.
3
1.2 Productieomvang BKWI Product/Dienst
Werkelijke omvang
Werkelijke omvang
Beheer Suwinet Aantal aangesloten gebruikers
jan feb
54458 54477 54598 50946
maart april mei juni Aantal geslaagde raadplegingen gebruikers
jan feb maart april mei juni
Aantal Incident Meldingen
jan feb maart april mei juni
Aantal SuwinetMailberichten
jan feb maart april mei juni
49525 49236
2233482 2649023 2428667 1941439 2161893 1757014
195 107 196 179 170 109
98501 92968 103345 89709 97430 83361
4
2 Ondersteuning Werkpleinen en Integrale Dienstverlening 2.1 Ondersteunen landelijk beleid en coördinatie Gedurende het afgelopen half jaar heeft het BKWI, zowel in de lokale als landelijke omgeving ondersteuning en advies geboden aan de samenwerking. Dit is gebeurd via en in opdracht van de stuurgroepen ICT en Dienstverlening, alsook concreet op een aantal Werkpleinen. Ook is BKWI regelmatig benaderd door Werkpleinen met vragen over de toekomstige samenwerking in het licht van de ontwikkelingen binnen de keten. BKWI heeft in lijn met de landelijke standpunten daar waar nodig en voor zover mogelijk de Werkpleinen van advies voorzien. Op het gebied van prestatievergelijking/benchmarking heeft BKWI op verzoek van de Stuurgroep Dienstverlening een onderzoek onder Werkpleinen uitgevoerd. In de praktijk kan geconstateerd worden dat het gebrek aan duidelijkheid over de toekomst van de werkpleinen vertragend werkt op de doorontwikkeling van de werkpleinen en de samenwerking.
2.2 Communicatie www.samenvoordeklant.nl BKWI heeft de website samenvoordeklant.nl zowel functioneel als inhoudelijke onderhouden. Conform het aangeboden basispakket is de nieuwsvoorziening op peil gebleven en is het Werkpleinjournaal elke maand uitgebracht. Het landelijk werkpleinplatform is niet ingevuld, daar de ketenpartners geen bemensing hiervoor kunnen leveren. Hoogstwaarschijnlijk zal de website operatiewerkpleinen.nl haar activiteiten binnenkort binnen samenvoordeklant.nl voortzetten. Tegelijkertijd is er een eerste aanzet opgepakt om, rekening houdende met de veranderende omgeving en opdracht van de ketenpartijen, alvast te anticiperen op een andere opzet en inhoud van de site.De benchmark wordt op dit moment niet meer bijgehouden. De ontwikkelingen bij de Werkpleinen maken dit momenteel erg moeilijk en over de toekomst is nog niet besloten.
2.3 Kennisdelen Ook in het afgelopen halfjaar zijn de Werkpleinen via de informatiekanalen Samenvoordeklant.nl en Werkpleinjournaal geïnformeerd over de laatste ontwikkeling binnen de keten. Diverse praktijkvoorbeelden werden via Samenvoordeklant.nl aan Werkpleinen beschikbaar gesteld met als doel van elkaar te leren en eigen prestaties te verbeteren. Daarnaast stelt de website informatie en handreikingen over onderwerpen zoals onder andere 1-PC en ICT ondersteuning beschikbaar zodat werkpleinen handvatten krijgen bij de inrichting en verbetering van de dienstverlening op de Werkpleinen.
5
3 Gemeenschappelijke voorzieningen Suwi/DKD 3.1 Een DKD waar je op kunt rekenen (Dashboard) Om aan de behoefte om geautomatiseerd rapportages te kunnen opstellen te voldoen, is begonnen met de ontwikkeling van een pilotversie van een Dashboard waarop de prestaties van de suwinet services kwantitatief inzichtelijk worden gemaakt. Het Dashboard geeft inzicht in het gebruik en de prestaties van Suwinet-services. In de tweede helft van het jaar zal de pilotversie verder beproefd, geëvalueerd, doorontwikkeld en uitgebreid worden, zodat de SKI-rapportage die nu handmatig wordt opgesteld geautomatiseerd wordt voortgebracht en online beschikbaar en raadpleegbaar is. Door de enorme hoeveelheid gegevens uit verschillende logbestanden zijn naast de SKI-rapportage vele rapportages denkbaar en mogelijk. In de tweede helft van 2011 zal over de wensen met betrekking tot dashboardrapportages met diverse gebruikersgroepen nader worden afgestemd.
3.2 Een actuele en betrouwbare GeVS: standaarden SUWI Gegevensregister 8.0 De nieuwe versie van het SUWI Gegevensregister (SGR), versie 8.0, is formeel door de Domeingroep Gegevens & Berichten op 22 juni 2011 vastgesteld en daarmee ook officieel door het Ministerie van SZW vastgesteld. Het SGR wordt vervolgens als de bijlage van de Regeling SUWI opgenomen. De aankondiging hiervan zal in de Staatscourant worden gepubliceerd. De aankondiging van de vorige versie van SGR, versie 7.0 in Staatscourant, heeft op 28 maart 2011 plaatsgevonden, terwijl deze versie op 22 juni 2010 door de Domeingroep Gegevens & Berichten is vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen en aanvullingen in het SGR 8.0 zijn onder andere de nieuwe gegevens in het kader van de ontsluiting uit Vergunningen Applicatie (VerA), de nieuwe gegevens over re-integratie van UWV (Werkbedrijf), de uitbreiding van RDW-gegevens, de statusgegevens van Aanvraag WW, de gegevens uit Digitaal Verzekeringsbericht UWV, de gegevens die uitgewisseld zijn in het kader van de éénmalige registratie op werkpleinen (EROW), Signalen en Antwoordgenerator. Tevens worden in het kader van de event-driven samenloopsignalen van Inlichtingenbureau ten behoeve van de rechtmatigheid, nieuwe gegevens in SGR 8.0 geïntroduceerd en de bestaande definities van IB-gegevens worden aangepast. In het eerste halfjaar 2011 heeft de Werkgroep Gegevens & Berichten (WGB) zes (6) keer vergaderd. De activiteiten betroffen de beoordeling en de vaststelling van zowel de nieuwe gegevens als de in het CMK ingediende SGR-wijzigingsverzoeken met betrekking tot de bestaande bericht- en koppelvlakspecificaties, zoals de Werkplein Dienstverlening Huisvesting, -Opleiding, -Schuldhulpverlening, -Sociale hulpverlening, -Zorgverlening, DUODossierPersoon (onderwijsgegevens), UWVDossierAanvraagUitkeringStatus, UWVDossierDigitaalVerzekeringsbericht. Daarnaast zijn er opmaat berichten/koppelvlakken gedefinieerd, die gebaseerd zijn op de afnemers-autorisatiematrix. Dit betekent dat de afnemers slechts de gegevens kunnen inlezen, die daartoe geautoriseerd zijn. Dat zijn RDWDossierDigitaleDiensten, UWVDossierPersoonGemeentelijkeBelastingen, UWVDossierPersoonGSD, UWVDossierPersoonGSDDigitaleDiensten.
Geregistreerde beveiligingsincidenten Dit onderdeel geeft een overzicht van de geregistreerde beveiligingsincidenten van BKWI en de keten. Paragraaf 1 toont het overzicht van de beveiligingsincidenten van BKWI, Paragraaf 2 toont het overzicht van de keten(brede) beveiligingsincidenten. Geregistreerd Afgehandeld Doorlooptijd Openstaand
Het aantal in deze periode gemelde en geregistreerde beveiligingsincidenten. Het aantal in deze periode afgehandelde beveiligingsincidenten. Doorlooptijd vanaf melding t/m oplossing. Het aantal beveiligingsincidenten dat open staat aan het eind van de rapportage periode. Doorlooptijd De gemiddelde doorlooptijd weergegeven in dagen - van de in betreffende Legenda voor de tabellen in paragrafen 1.1, 1.2- en 1.3. periode afgehandelde incidenten. 6
1. Beveiligingsincidenten BKWI intern 2010 Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Geregistreerd 2 0 1 0 1 Afgehandeld 1 1 1 1 Openstaand 1 2 1 1 0 1 Doorlooptijd 5,07 26,72 0,17 65,37 Afwijkingen in de tabel zijn veroorzaakt door aangebrachte correcties in de registratie. 2. Keten-beveiligingsincidenten 2010 Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Geregistreerd 2 3 1 2 Afgehandeld 3 4 0 3 Openstaand 5 4 3 4 3 Doorlooptijd 39,32 95,61 61,29 Afwijkingen in de tabel zijn veroorzaakt door aangebrachte correcties in de registratie.
Keten SLA e De nieuwe versie van de Keten SLA is geaccordeerd en wordt in het 3 kwartaal 2011 door de ketenpartijen ondertekend.
3.3 Meer gegevens en meer gebruikers In het eerste halfjaar van 2011 is het Kadaster ontsloten voor gemeentelijke sociale diensten. Momenteel zijn er 25 gemeenten die gegevens van Kadaster raadplegen via Suwinet-Inkijk. De kosten die het kadaster vraagt voor de raadpleging van haar gegevens worden door de gemeenten voldaan. VERA (Vergunningen Applicatie) is nog niet ontsloten ondanks het feit dat BKWI hiervoor wel de interfaces en overzichten heeft ontwikkeld.. Dit komt door uitstel van UWV Werkbedrijf van het in productie nemen van VERA. De verwachting is dat in september 2011 VERA in productie zal gaan en de gegevens in Suwinet Inkijk zichtbaar worden. Op het gebied van schuldhulpverlening is er een eerste verkennend gesprek geweest tussen BKWI en Divosa. Het traject wordt komend half jaar verder opgepakt. Doel is gegevensuitwisseling ten behoeve van uitvoering Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening te realiseren. Tot slot is er geregeld overleg met DUO. Gegevens over studiefinanciering worden in december beschikbaar gesteld door DUO en worden in de release van maart 2012 via Suwinet-Inkijk ontsloten. Wat betreft de nieuwe gebruikers valt het volgende te melden. Aangezien de wetgeving nog steeds niet in werking is getreden, kan Agentschap SZW geen gebruik maken van Suwinet-Inkijk. Zolang dit niet het geval is, wordt de pagina (alhoewel gereed?) niet beschikbaar gesteld. De functionaliteit voor de RMC’s is in het eerste halfjaar 2011 afgerond en wordt komend half jaar uitgerold. Voor dienst Justis zijn er, na het succesvol doorlopen van het aansluitprotocol, nieuwe overzichten binnen Suwinet-Inkijk gemaakt en in productie genomen. Ook zijn er onderzoeken gedaan naar mogelijk gebruik van Suwinet-Inkijk door nieuwe gebruikersgroepen. Daaruit kwam naar voren dat Suwinet-Inkijk geen toegevoegde waarde kon bieden voor de waterschappen. De KLPD ziet deze meerwaarde wel. Zij zullen nu eerst de wettelijke basis voor gegevensuitwisseling met UWV moeten aantonen voordat verdere stappen ondernomen kunnen worden door BKWI. Tot slot is BKWI samen met UGD bezig met internationale gegevensuitwisseling. Diverse gesprekken zijn gevoerd die gaan leiden tot een inkijk voor buitenlandse uitkeringsorganen en voorinvullen van formulieren door middel van elektronisch berichtenverkeer. Teneinde aandacht te vragen voor zorgvuldig gebruik van gegevens heeft BKWI in het afgelopen half jaar een monitor ontwikkeld die in samenwerking met het ministerie van SZW en de VNG middels een
7
marketing & communicatie campagne vanaf de tweede helft van 2011 onder de aandacht gebracht zal worden van alle gebruikers.
3.4 Meer mogelijkheden met DKD: functionaliteit Suwinet-Inlezen. Met Suwinet-Inlezen kunnen gegevens direct worden opgevraagd in bedrijfssystemen en e-formulieren en kan het wettelijk verplichte hergebruik geautomatiseerd worden ondersteund. Medewerkers hoeven geen gegevens meer over te typen uit Suwinet-Inkijk en voor burgers die een aanvraag doen worden veel gegevens al vooringevuld in het formulier. Samen met het Inlichtingenbureau heeft BKWI in de eerste helft van 2011voor gemeenten een project uitgevoerd om van Suwinet-Inlezen een volwaardig alternatief te maken naast Suwinet-Inkijk en zijn de kaders vastgesteld waarbinnen inlezen kan en mag plaatsvinden. Deze kaders zijn conform het wettelijk aansluitprotocol afgestemd met de verschillende bronnen. Daarnaast is er een inlees procedure op DKD Suwi-gegevens opgesteld met als resultaat dat er aansluitformulieren naar de gemeenten zijn gestuurd die de afgelopen periode al DKD gegevens konden inlezen en de gemeenten die dat graag op korte termijn willen realiseren. In de tweede helft van het jaar zullen we de aanpak uitwerken voor het inlezen van gegevens voor niet Suwi-taken van gemeenten (zoals belastingen, WMO etc.). Suwinet-Inkijk. Volgens planning zijn er twee releases succesvol gerealiseerd (11.03 & 11.06). De eerste release stond voornamelijk in het teken van de aanpassing als gevolg van het nieuwe UWVDossierPersoon en de aansluiting op de Terug Meld Voorziening van het GBA. In de tweede release hebben er diverse aanpassingen plaatsgevonden, onder andere het aansluiten van Justis als gebruiker. Daarnaast is er een start gemaakt met een pilot-project voor een internationale Inkijk, een demo omgeving voor Suwinet-Inkijk en een onderzoek naar verdere optimalisatie van de help informatie. DKD beheer Ondanks eerdere afspraken met VNG, KING en het Inlichtingenbureau heeft BKWI in de eerste helft van 2011 moeten constateren dat er weinig tot geen schot zit in het inbeheername traject van generieke gemeentelijke voorzieningen die in het kader van DKD fase 2 zijn ontwikkeld. BKWI en Inlichtingenbureau trachten in nauw overleg met KING om dit traject in de tweede helft van 2011 alsnog vlot te trekken.
3.5 Robuuster GeVS Broker/Infrastructuur. Om de groei van het berichtenverkeer correct af te handelen binnen de afgesproken response tijden dient de infrastructuur van de GeVS mee te groeien. Onze broker is hier een essentieel onderdeel van. Om de groei en diverse berichtsoorten af te kunnen handelen is gekozen om gebruik te maken van een Opensource ESB, "Broker of the shelf". Hiervoor is een werkgroep samengesteld die een pakketselectie gaat uitvoeren. Naast de ontwikkelaars van het BKWI participeert ook het Inlichtingenbureau in deze werkgroep. Op dit moment worden twee mogelijke pakketten getoetst en zal medio 2011 een advies aan het MT van BKWI worden aangeboden. Granulariteit en filter. De granulariteit functionaliteit heeft vorm gekregen in het product Suwinet-Inlezen en komt terug in twee vormen. Er zijn afspraken gemaakt met de bron om grote berichten te splitsen in kleinere, gespecificeerde berichten. Zo is het UWVRe-intergratie bericht opgesteld en in productie genomen. Daarnaast worden er per afnemer berichten op maat gemaakt. Hierbij levert de Suwinet-Broker alleen die gegevens door die in het maat-bericht staan. Ook hiervan zijn de eerste berichten in gebruik genomen.
8
4 Weboplossingen voor de keten van werk en inkomen 4.1 Naleving.net (Werkplaats Naleving) De Werkplaats Naleving en rcf.nl zijn samengegaan in één nieuwe site, Naleving.net. Direct aan het begin van 2011 heeft de Directie Naleving van het ministerie van SZW hiertoe besloten door de grote overlap in de doelgroepen en het aanbod. De ontwikkeling is uiterst voorspoedig verlopen: begin februari is gestart met bouw en ontwerp en in mei een publieke kick-off. Sindsdien wordt op de achtergrond doorontwikkeld, waarbij ook feedback van de live-omgeving wordt meegenomen. Naleving.net is samen met gebruikers ontwikkeld en dat heeft een nieuw concept opgeleverd: een sociaal medium en kennisbank in één. Het geeft gebruikers (of groepen gebruikers) de mogelijkheid eigen pagina’s te maken rondom een onderwerp waarbij de content wordt geordend in een on-line kennisbank. Op deze wijze wordt er actief gewerkt aan kennisborging, kennisvorming, kennismobilisatie, kennisbenutting en community vorming. Naast de ontwikkeling is veel geïnvesteerd in de “community”, omdat op termijn 90% van alle content op Naleving.net van gebruikers zal moeten komen. De redactie is zich daarom meer gaan richten op het activeren van gebruikers in plaats van zelf artikelen te schrijven. Ter ondersteuning hiervan zijn er samen met RCF workshops georganiseerd. De Werkplaats Naleving en rcf.nl zijn onderhouden tot vlak na de lancering van Naleving.net. Eind mei 2011 zijn de websites definitief uit de lucht gehaald en de adressen linken nu door naar Naleving.net. In de tweede helft van 2011 zal de focus op de marketing en daadwerkelijk gebruik van de site bij de verschillende doelgroepen liggen.
4.2 Webapplicatie Interventieteams Regionale interventieteams kunnen hun ketenbrede handhavingsactiviteiten alleen goed uitvoeren als informatie over partijen heen kan worden opgevraagd, gebruikt en opgeslagen. De IVT-applicatie ondersteunt dit. In twee releases van IVT zijn in het eerste half jaar van 2011 verschillende wijzigingen doorgevoerd die het gebruik van de applicatie vereenvoudigen. Tevens is de logging en rapportage verder geoptimaliseerd. Zoals te doen gebruikelijk zijn er weer verschillende nieuwe projecten ondersteund (het gezamenlijk opstellen van het datamodel en het instrueren van gebruikers) en is er in april een gebruikersdag georganiseerd. In nauw overleg met de directie Naleving van SZW zal in de tweede helft van 2011 aandacht besteedt worden aan de structurele ondersteuning van de interventieteams en de IVT applicatie.
4.3 Kernkaart Werk en Bijstand De migratie van de Kernkaart Werk en Bijstand is met de eerste vulling door BKWI via de nieuwe invoermodule definitief afgerond. Er is een begin gemaakt met het inventariseren van wensen voor de tweede helft van 2011.
4.4 Extranet: ketenbreed documenten delen Voor de vervanging van het Extranet is een advies geschreven voor een pakketkeuze. Na het schrijven van dit advies wijzigde echter de klantvraag. Het CentraalMeldpuntKetenwijzigingen (CMK), als belangrijke klant, heeft de wens uitgesproken met de CMK applicatie een verbeterslag door te voeren waarmee zij afscheid kunnen nemen van de integratie met Extranet. Tevens heeft de Domeingroep Architectuur nieuwe eisen en wensen aangebracht ten aanzien van Extranet. Het BKWI heeft er dan ook voor gekozen om het uitgebrachte advies met bijbehorende pakketkeuze niet over te nemen, maar hiervoor in de tweede helft van 2011 een nieuw advies op te stellen.
9
4.5 BKWI.nl Bkwi.nl is vernieuwd. In beeld is dat al goed te zien. De informatie-ontwerpen voor een nieuwe structuur en presentatie staan klaar, maar zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd. De uniforme naamgeving van de BKWI productfamilie worden in de verschillende kanalen vormgegeven.
10
5 Bedrijfsvoering/Financiële verantwoording 5.1 Bedrijfsvoering HRM Bezetting De bezetting van het BKWI is in onderstaande tabel vermeld. De bezetting is per afdeling verdeeld naar vaste medewerkers en externe medewerkers afgezet tegen de begroting 2011. e
Aan het eind van het 1 halfjaar 2011 bestaat 99% van de begrote bezetting uit vast personeel. De externe inhuur ten behoeve van de lijnbezetting is 0,3 fte (een daling van 5,2 fte in vergelijking met eind 2010) en van projecten is 2,8 fte (een daling van 0,2 fte ten opzichte van eind 2010). Bezettingsoverzicht
Afdeling Directie
Totaal vast Totaal tijdelijk Totaal Begroot 2,00 0,30 2,00 2,00
Bedrijfsvoering
6,94
6,94
7,00
Ketenontwikkeling
12,58
0,00
12,58
12,00
Exploitatie
15,17
0,00
15,17
15,00
Ontwikkeling en Projecten
11,79
0,00
11,79
13,00
48,48
0,30
48,78
49,00
2,80
2,80
3,10
51,58
Totale lijnbezetting Projecten Totale BKWI bezetting
48,48
11
Ziekteverzuim In onderstaande tabel is het ziekteverzuim aangegeven over de maanden juli 2010 t/m juni 2011. Het gemiddeld ziekteverzuim komt uit op circa 2,5%. Het ziekteverzuim laat vanaf juli 2010 een gestage daling zien.
5.2 Financiële verantwoording In onderstaande tabel worden de uitgaven over het eerste halfjaar 2011, de verplichtingen en de (nog te) ontvangen bedragen t/m 31 december 2011 van het BKWI weergegeven. Wellicht goed om uit te leggen dat de verwachting is dat het tekort van 2010 in 2011 volledig zal worden goedgemaakt. (teksten overnemen uit brief aan SZW) De maatregelen die wij hebben genomen om te komen tot het inlopen van het negatief resultaat uit 2010 zijn de volgende: •
• • •
Wij hebben de externe inhuur teruggebracht van 5,5 fte op 31 december 2010 naar 1,6 fte. Vanaf 1 juli wordt dit nog verder verlaagd naar 0,3 fte. Deze inhuur is vervangen door vast personeel (1 in vaste dienst, 2 op jaarcontract). De externe inhuur voor projecten bedraagt nu 3,5 fte (0,5 fte meer dan op 31 december 2010), maar bedraagt vanaf 1 juli 2,8 fte. Alle lopende contracten zijn gescreend en waar mogelijk beëindigd. Met ieder afdelingshoofd is exact in beeld gebracht welke verplichtingen er voor 2011 zijn aangegaan en welke prognoses er tot het eind van het jaar zijn. Met het UWV zijn inmiddels verschillende overleggen gevoerd en deze hebben ertoe geleid, dat het door BKWI benodigde model wordt gemaakt.
Bovenstaande maatregelen leiden ertoe dat het negatieve resultaat van 2010 in 2011 wordt ingelopen en dat 2011 met een positief resultaat wordt gesloten.
12
13
Financiële verantwoording projecten
14
