INSTITUT PERTANIAN BOGOR BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI

PEDOMAN PENYUSUNAN USULAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN (URPA)

DI LINGKUNGAN IPB

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI 1997

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Usulan Program dan Anggaran dibuat untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme perencanaan di lingkungan IPB dengan menggunakan

Sistem Perencanaan Penyusunan

Program dan Penganggaran (SP4),

siklus perencanaan lingkup nasional dan lingkup IPB, struktur program yang mengacu kepada paradigma Penataan Sistem Pendidikan Tinggi, Peningkatan Relevansi dan Kualitas, serta Pemerataan Pendidikan Tinggi.

Buku Pedoman ini terdiri atas 5 bab dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran berupa tabel-tabel serta formulir-formulir usulan untuk anggaran pembangunan, anggaran rutin dan dana masyarakat.

Buku Pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola perencanaan program dan anggaran serta pimpinan unit kerja di lingkungan IPB

Bogor, Januari 1997 BAPSI-IPB

ii

DAFTAR lSI halaman

KATA PENGANTAR.................................................................................... . DAFTAR lSI..................................................................................................

zr

DAFTART ABEL .............................................................................................

zu

DAFf AR LAMP~......................................................................................

iv

I.

PENDAIIULUAN................................................... ...................................

1

ll.

ACUAN POKOK PERENCANAAN.........................................................

1

A Dasar ..................................................................................................

1

B. St:ruktur Program .. ......................... .. ... ... .. ... ... . . .. .. . .... .. ... ... . .. .... .. .... . ... ..

2

1. Jenjang Program ............................................................................

2

2. Kerangka Dasar Struktur Program,Kegiatan dan Anggaran ...............

3

:MEKANIS:ME PERENCANAAN, SIKLUS DAN PENJADWALAN ........

4

A. Mekanisme .................... .... ..................... .. .. .. . .. .. ...... .. .... .. .. . ... ... . .. .. .. . ..

4

B. PenjadwaJan ................ .. ... ... ... .. .......... .. ... .. ... .. .. .. .... . .... ...... .. ...... .. . ... ..

5

JENIS PERENCANAAN PROORAM DAN PENGANGGARAN..............

S

A Perencanaan Anggaran Pernbangunan ..................................................

5

1. T olok Ukur sebagai mata rantai kegiatan . .. ... . .. . .. .. ... .. ... ... ... .... .. .. . .. .. ..

5

2. Merangkai Tolok Ukur dalam program .. ......... .. .. ...... .. ... .... .... ... .. .. ...

7

B. Perencanaan Anggaran Rutin ...............................................................

7

C. Dana Masyarakat ............ ... ........................ .. ....................... .... ...... .. .. ..

7

PENYUSUNANDOKUMEN SP4 ..........................................................

8

A. Dokumen dan Data Pendukung ........... ..... ..... .... .. .. .. ... ...... ... ....... .. .. ... ...

8

B. Rencana Operasional Tahunan ............................................................

8

C. Dokumen Anggaran Pernbangunan ................ ....... ............ .. .. .... ... .. ... .. .

9

D. Dokumen Anggaran Rutin dan Dana Masyarakat ..... ....... .... ... ...... .. .....

9

E. Dokumen UsuJan Anggaran Terpadu.................................. ......... ........ ..

10

Ill.

IV.

V.

LAMPIRAN - LAMPIRAN ................................................................. .

C/BIIIWD.,.V,7

iii

DAFTAR TABEL halaman

Tabel 1.

Kerangka Dasar Struktur Program dan Kegiatan ................. .

Tabel2.

Rekapitulasi Usulan Anggaran Terpadu menurut kategori

Tabel3

3

Program Utama .......................................................................

3

Macam Dokumen Usulan Rencana Program dan Anggaran ..

8

C/BwWDad/97

i ":<-

tV

DAFT AR LAMPI RAN

halaman

Lampiran 1

Strul...'tur Program menurut KPPTJP 1996-2005.. ... ...... .... .. ...

Lampiran 2

Gambar Jadwal Penyusunan Usulan Rencana Program dan Anggaran (URP A) dan Pelaksanaannya di IPB . .. ... ... .. ... .. ....

Lampiran 3

11

12

Matrik jadwal Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (URP A) serta pelaksanaannya di IPB .... .. ... ... .... ... ... ... .... . ...

22

Lampiran 4

Standarisasi T olok Ukur Ditjen Pendidi.kan Tinggi .. ... ... ... . ...

25

Lampiran 5

Daftar Usulan Proyek Tahun 1997/1998 ........................... ..

26

Lampiran 6

Formulir Usulan Program Anggaran Pembangunan .......... ...

30

Lampiran 7

Formulir Konsep Program Operasional .............. ... ........ .... ..

37

Lampiran 8

Formulir Usulan Lembaran Kerja ................................. ......

57

Lampiran 9

Kerangka Acuan (TOR) .. ....... .. .... ....... ....... ............ .. .. ... .. ...

58

Lampiran 10

Formulir Sasaran Usulan Anggaran Proyek ........................ .

59

Lampiran 11

Formulir Perhitungan Usulan Anggaran Rutin......................

64

Lampiran 12

Formulir Usulan Anggaran Rutin .......................... ......... ....

76

Lampiran 13

F ormulir Proyeksi Anggaran Rutin ... .... ... . .. ... .. ... ... ... .. ... ... .. .

82

Lampiran 14

F ormulir Rencana Penerimaan Dana Masyarakat . ... .... .. ... ....

89

Lampiran 15

Formulir Daftar Usulan Kerja .............................................

90

Lampiran 16

Formulir Rekapitulasi Usulan Anggaran Terpadu Menurut Jenis Pengeluaran ...... .. .. .. .. .... ..... .... .. .... .. .......... .... ... ... ... ... .

Lampiran

C/Bonz/Dasl/97

104

I.

PENDAHULUAN Setiap hari atau setiap periodik pada setiap aspek kehidupan bcrorganisasilberlembaga memerlukan perencanaan. Institut Pertanian Bogor sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang ragam kegiatannya kompleks dan dinamis memerlukan suatu perencanaan yang dapat mengatur dan memanfaatkan swnberdaya secara menyeluruh, terpadu, sangkil (efisien) dan mangkus (efektif), sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksana. Pola perencanaan di Institut Pertanian Bogor (IPB) menggunakan Sistem Perencanaan Penyusurum Program dan Penganggaran (SP4) yang merupakan sistem terpadu, baik untuk anggaran rutin, anggaran pembangunan, maupun dana perolehan dari masyarakat Hasil SP4 meskipun berupa dokwnen usulan untuk tiap macam anggaran, namun dalam penyusunannya ketiga macam usulan anggaran tersebut dipandang sebagai suatu kesatuan rencana yang terpadu.

J

Karakteristik Sistem Perencanaan Penyusurum Program di IPB adalah sebagai berikut: (1) Menggunakan pendekatan sistem, yaitu suatu pengkajian masalah dan proyeksi kebutuhan yang barns dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan semua aspek intern dan ekstem yang mempunyai kaitan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang harus ditanggulangi. (2) Berorientasi pada basil (output oriented), yaitu suatu rencana program dan penganggaran harus mempertimbangkan basil yang akan diperoleh, serta setiap rencana harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, spesifik dan dinyatakan pula secara kuantitatif. (3) Berorientasi pada prinsip perencanaan bottom up top down, yaitu mempertimbangkan keseimbangan otoritas pusat , perguruan tinggj, unit akademik dasar dan sivitas akademika. ( 4) Berorientasi pada prinsip rencana bergulir (rolling plan), yaitu rencana bersifat dinamis yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan yang tetjadi dan kebutuhan setiap tahun. (5) Lingkup perencanaan mencakup aspek tridarma perguruan tinggi yang berlandaskan pada strategi dasar pendidikan sebagai isu strategis dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu perluasan dan pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, mutu pendidikan dan efisiensi pendidikan. Isu Strategis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupa program induk penataan sistem pendidikan tinggi, peningkatan relevansi dan kualitas; serta pemerataan pendidikan.

II. ACUAN POKOK PERENCANAAN A

DASAR Perencanaan IPB mengacu kepada sistem perencanaan pendidikan tinggi yang

berdasarkan pada :

2 (1) Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi (1975) (2) Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT - JP) yang diprogramkan melalui 3 (tiga) kunm waktu, yaitu: (a) KPPT- JP 1976- 1985 (b) KPPT- JP 1986- 1995 (c) KPPT- JP 1996-2005 (3) Memo Program Koordinatif (MPK) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yang merupakan bahan pokok untuk penyusunan SP4 di Ditjen Dikti, Pergwuan Tinggi dan Kopertis. (4) Rencana Induk Pengembangan (RIP) IPB yang disusun menurut pendekatan rencana strategis yang mengacu kepada Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996 -2005 berupa Rencana Strategis (Renstra) berkurun waktu 10 (sepuluh) tahun, serta Rencana Operasional (Renop) 5 (lima) tahunan dan Renop tahunan. B.

STRUKTIJR PROGRAM 1. Jenjang Program

\

'

I

Salah satu unsur pokok SP4 adalah adanya struktur program, yaitu suatu susunan rencana ketja dalam perangkat ketja program yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pengembanganjangka panjang. Struktur program Pengembangan Pendidikan Tinggi dalam KPPT- JP 1996- 2005 sebangun dengan hierarkhi permasalahan yang dihadapi pendidikan tinggi dan tersusun secara berjenjang dalam Program Induk (PI), Kategori Program Utama (KPU) dan Program Utama (PU). Susunan struktur program mencerminkan secara menyeluruh arab strategi dan sasaran pembangunan sistem pendidikan tinggi , agar mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam menanggapi tuntutan dan tantangan kemajuan Pembangunan Nasional. Program Induk dalam herarkhi program menempati jenjang pertama, yang kemudian dibagi dalam beberapa KPU sebagai program jenjang kedua. Program jenjang ketiga adalah PU. Jenjang berikutnya adalah program yang terinci. Kategori Program Utama terdiri atas PU yang disusun sedemikan rupa, sehingga dalam setiap KPU terlihat jelas tujuan yang ingin dicapai untuk menangani masalah yang besar. Perbedaan antara satu KPU dengan yang lain dirumuskan secara jelas, sehingga dengan demikian penggolongan KPU berbagai program besar terpisah secara tegas. Perumusan dan ragam PU cukup memberikan keleluasan untuk menyusun program sesuaui dengan keadaan atau perkembangan baru. Penyususnan program ketjalkegiatan mengacu pada PU, jadi tidak ada program yang langsung mengacu kepada KPU atau PL Oleh karena semua program mengacu ke struktur program yang sama, maka pada hakekatnya struktur program yang dilaksanakan oleh semua satuan organisasi dalam lingkup Sistem Pendidikan Tinggi menuju pada pencapaian Tujuan Umum Pengembangan

-

... ;w.- ~....'r~U!Pn- ~-'1Pf1

3 Pendidikan Tinggi. Pengernbalian keputusan dalam memilih program merupakan suatu proses tersendiri, yang akan melibatkan unsur keakhlian dan kepemimpinan. Struktur Program menurut KPPT- JP 1996-2005 disajikan pada Lampiran 1

2. Kerangka Dasar Struktur Program, Keglatan dan Anggaran

Klasi.fikasi anggaran di dalam Anggaran Rutin (AR) dan Dana Masyarakat (DM) dititik beratkan kepada jenis mata anggaran atau jenis pengeluaran. Cara Klasifikasi Anggaran Pernbangunan (AP) dalam rancangan SP4 berbeda dengan AR dan/atau DM, tetapi hal tersebut perlu dipadukan menjadi satu cara klasifikasi yang dapat menunjukan suatu keterkaitan seperti tarnpak pada Tabel1 Tabell. KERANGKA DASAR STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIAT AN

NO.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

JENIS ANO{JARAN RUTIN/DM I PEMBANGUNAN 1 / ..J ..J ..J ..J ..J ..J ..J ..J

STRUKTUR PROGRAMIKEGIATAN Fungsi - fungsi utama

• • • •

Pr~Induk

Kategori Program Utama Program Utama Program Kegiatan

Keterangan : ..J Dari segi anggaran terkait langsung • Dari segi anggaran tidak terkait langsung Tabel 1 menunjukan bahwa kegiatan yang dibiayai dengan AP dikaitkan langsung dengan Program, PU, .KPU, PI dan fungsi-fungsi. Sedangkan kegiatan AR dan DM hanya dapat dikaitkan langsung dengan fungsi-fungsi, yaitu Pendidikan, Penelitian, Pangabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan dan Kerumahtanggaan. Walaupun demikian fungsi-fungsi tersebut merupakan bagian integral dari struktur program pengembangan pendidikan tinggi dan jika dikaitkan dengan pola perencanaan anggaran terpadu harus tercermin seperti dalam Tabel2

Tabel2. REKAPITULASI USULAN ANGGARAN TERPADU :MENURUT KATEGORI PROGRAM UTAMA No. KODE 1 1.1. 1.2.

KATEGORI UTAMA

PROGRAM

2 Penataan Peningkatan Kualitas Berkelanjutan Penataan Aktualisasi Asas Otonomi

- ... --~~- ~-'!Pr

JENIS/SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN RUTIN DRK

3

5

4

-

·-

· -

JUMLAH 6

4

1

2

1.3.

Penataan Peningkatan Akun tabilitas Penataan Akreditasi Penataan Evaluasi Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidilcan Srujana &Diploma Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Pasca Sarjana Peningkatan Relevansi dan Lembaga PenKualitas . didikan Tenaga Kependidikan Peningkatan Relevansi dan Kualitas Penelitian Peningkatalt Relevansi dan Kualitas Pelayanan kepada Masyarnkat Peningkatan Relevansi dan Kualitas Fasilitas Bersama Pendidikan Tinggi Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan Perluasan Kesempatan Belajar Pendidikan Penyebaran Tinggi Melalui Pusat Pertumbuhan Peningkatan Peran PerTinggi dalam guruan Menyiapkan Tenaga untuk keperluan setempat

1.4. 1.5. 2.1.

2.2.

2.3.

2.4. 2.5.

2.6.

2.7. 3.1. 3:2.

3.3.

3

4

5

6

III. MEKANISME PERENCANAAN, SIKLUS DAN PENJADWALAN A. MEKANISME Berpedoman pada prinsip bottom up dan top down planning. mekanisme usulan rencana program anggaran barns mewujudkan keseimbangan kebutuhan masing-masing unit ketja baik di tingkat bawah menengah mauptm di tingkat atas. Setiap unit ketja di IPB yaitu unit ketja di lingkungan Fakultas,Lembaga, Pusat-pusat, Biro, UPT, Proyek IPB dan bagian Proyek OPF setiap tahtm harus membuat rencana

-

... ..... ~\a'llt1eP91-,..-"l'n

\

5 program dan anggaran yang dikoordinasikan oleh pimpinan masing-masing unit ketja ( Fakultas oleh Dekan!Pembantu Dekan ll; Lembaga oleh Ketua/Sekretaris Lembaga; Pusat-pusat oleh Kepala Pusat, Biro-biro oleh Kepala Biro, Proyek oleh Pemimpin Proyek) diusulkan kepada Rektor/Pembantu Rektor ll yang pengusulannya dikoordinasikan oleh BAPSI. Usulan rencana program dan anggaran tersebut harus disesuaikan dengan analisis dan prioritas kebutuhan serta harus pula berpedoman pada strategi dasar pengembangan pendidikan tinggi, arahan dan kebijaksanaan pimpinan.

B. PENJADW ALAN Mekanisme penyusunan usulan rencana program dan anggaran serta pelaksanaannya merupakan suatu siklus tetjadwal yang berpedoman kepada siklus perencanaan lingkup nasional dan lingkup Direl1orat Jenderal Pendidikan Tinggi yang disajikan pada Gambar 1. Penyusunan usulan rencana program dan anggaran lingkup IPB disajikan pada Lampiran 2 dan3 IV. JENIS PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN A. PERENCANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN Dasar melakukan penyusunan program yang dibiayai melalui anggaran pembangunan adalah arahan seperti tertuang dalam GBHN dan target-target yang telah ditetapkan dalam Repelita. Penjabaran target-target Repelita ke dalam sasaran-sasaran kuantitatif, oleh Bappenas telah dituangkan dalam bul'U pedoman Sasaran Repelita Tahunan (Sarlita) yang dimulai pada Repelita VI. Dari penjabaran target menjadi sasaran tersebut, dirumuskan melalui kebijaksanaan yang disampaikan dalam bentuk Memorandum Program Koordinatif (MPK) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang berupa sasaran tahunan. Perencanaan terbagi dalam tiga macam, yaitu perencanaan jangkan panjang berupa Perencanaan Strategis untuk kurun waktu 10 tahun, perencanaan jangka menengah 5 tahun yang disebut Rene ana Operasional (Renop) 5 tahun, dan perencanaan jangka pendek yang disebut Renop T ahunan. Semua perencanaan dari Perguruan Tinggi harus mengacu kepada, GBHN, Repelita, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Kebijaksanaan Ditjen Dikti berupa MPK dan kebijaksanaan Rel1or ten tang Rencana Program dan Anggaran T ahunan.

1. Tolok Ukur Sebagai Mata Rantai Kegiatan Tolok Ukur adalah mata rantai suatu kegiatan-kegiatan yang bersistem mengikuti suatu program. T olok Ukur yang satu pada umumnya terkait dengan yang lain dalam suatu rantai kegiatan pada suatu program, yang dalam bahasa format penganggaran disebut proyeklkegiatan. T olok Ukur satu dengan yang lain perlu diungkapkan dalam satu rantai kegiatan yang jelas, jenis tolok ukur disajikan pada Lampiran 4

...... ~....

r>M~Itt~· ~· '!n

GAMBAR 1

SIKLUS PERENCANAAN TS• I (BUUN')

TS (BULAN)

I LIN"V.:W I AP~

1

~

.1

~

1

~ £auru=:r-sun;rnrR j oKr~nEJi

BAPDIAS

:

:

:

:

:

A,

I

I

I

I

I

DITJEN

I

No~Elt j o~~ ] lA!>~ I

APR.IL

.----·~ I I

I

I I

~~------------~----------~-----.----~

I

I

I

ANOOAR.AN :

:

:

I I

I I

I I

I

I

I

I

(·~~l

''

I I I

: I

I

'

SJ!Xl!:W

T

BilK

I

: I I

I

1

I

I

DITJEN OIKTI

: I

I

I

IN'f'()R,

TEJtN.

I

·~

I

PENYUS.llDIC.

RA -DIP ·~- 000

PROOR.AM~

I

PE.'IOANQ.

I

OAitAN .

I

I

I I

'

I I

I

I

'

I I

' I

I

I

I

I

:

:~

OAR.\.~

' - - - - - - - - - - _ ; , 1_ _ _ _ _ _;____ _______________ - - - - - - - - -

I I I I

I

----1

t

I

I

~ PE!.AK -

U(

I

PTNIJ:OP.

I I I I

I

1

~----+--}--~==~~~~~~~~f+----rI I

I I

:

:

I

'

I

I

I I

I

I I

I

I

·----- - - - -

OW~IK~RX PO OAERAJI

I I I I

~

PFLU:-

'

'I

:I I

u :( I

SANA

I

I

I I I I

Keterangan : TS Tahun Sel:arang MPK : Memo Prognm Koordinatif RBNK Rancangan Bahan Nota Keuangan MK : Memorandum Ke~ Ul.K : Urulan Lembar Kelja

...... ~$'?~"

0\

7

2. Merangkai Tolok Ukur dalam Program Pengertian merangkai tolok ukur ke dalam program dapat pula dipandang dari sisi penjabaran program ke dalam kegiatan - kegiatan dengan tolok ukur yang sesuai. Program - program tahunan yang merupakan penyabaran dari Program Utama, Kategori Program Utama dalam Struktur Program (lihat Lampiran 1 ) akhirnya harus dijabarkan ke dalam tolok ukur dan atau kegiatan beserta pembiayaannya. Setiap program mempunyai tujuan dan sasaran, selanjutanya penyabaran program ke dalam tolok ukur atau kegiatan akan berorientasi kepada pencapaian sasaran. Untuk mencapai sasaran dengan cara melakukan kegiatan tolok ukur yang ditetapkan, rangkaian . tolok ukur harus diperlratikan dengan cermat. Rangkain tersebut perlu tanpak mengikuti suatu sistem yang ditinjau secara komprehersif dan terpadu. Keterpaduan tersebut dapat memberikan keyakinan tentang kemungkinan tercapainya sasaran dengan optimal.

B. PERENCANAAN ANGGARAN RUTIN Sesuai dengan prinsip perencanaan terpadu di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan, maka SP4 IPB akan mencakup pula kegiatan-kegiatan fungsional rutin. Sistematika keuangan untuk anggaran rutin disusun atas dasar jenis pengeluaran yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Peijalanan. Tujuan Pembiayaannya untuk menunjang efisiensi dan efektivitas dengan target sasaran berdasarkan pada fungsi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan dan Kerumahtanggaan.

C. DANA MASY ARAKAT Kegiatan - kegiatan fungsional yang bersumber dari dana masyarakat terdiri atas 2 (dua) kategori sumber dana, yaitu SPP (Swnbangan Pembinaan Pendidikan ) dan Non SPP. Dana ini mendungkung anggaran rutin yang menunjang efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Sistematika dokumen keuangan untuk dana masyarakat disusun atas dasar jenis pengeluran , yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Petjalanan sama seperti anggaran rutin, hanya uraian kegiatannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak tetjangkau oleh anggaran rutin. Perlu diperhatikan dalam penyusunan DURK (Daftar Usulan Rencana Ketja) perlu diperhatikan saldo yang akan diluncurkan sebagai uang muka ketja pada tahun berikutnya untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan.

l r ... """'"~'w.~- &.rw-?Pr

8

V. PEYUSUNAN DOKUMEN SP4 A DOKUMENDANDATAPENDUKUNG Dokumen merupakan w-at nadi sistem perencanaan dan data pendukung sebagai perangkat dasar untuk menganalisis permasalahan pokok serta memproyeksikan kebutuhan yang dapat diprogramkan untuk tahun mendatang. Penyusunan usulan pprogram dan pcnganggaran tahunan IPB dilakukan dengan mengacu pada pengarahan dari pusat berupa KPPT - JP, Repelita VI, Sarlita dan :MPK serta usulan dari masing-masing unit ketja yang mengacu kepada basil evaluasi kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Macam dokumen usulan IPB yang diusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat dilihat pada Tabel 3 Tabel 3

No,·

Macam Dokumen Usulan Rencana Program dan Anggaran

Jenis Anggaran

Tahap Kegiatan

Anggaran Dana Masyarakat Rutin Rencana Pengembangan Tahunan Terpadu Usulan Rancangan UsulanDUK UsulanDUP DURK Anggaran

Pembangunan 1.

2. 3.

Usulan!Informasi /Evaluasi

Dokumen Usulan Kegiatan

Dokumen Usulan Anggaran Evaluasi Akhir Persetujuan

DUP

DUK

Rancangan

PraDIP PO/DIP

PraDIK PO/DIK

DURK DURK PO!DRK

B. RENCANA OPERASIONAL T AHUNAN Penyusunan rencana operasional tahunan senantiasa disusun secara terpadu. Keterpaduan penyusunan usulan program dan anggaran dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu (1)

-

Cara 1, dimulai dengan menyusun usulan tiap anggaran secara terpisah (sendirisendiri). Hasilnya diakumulasikan dan dievaluasikan keterpaduannya. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk merevisi usulan tiap anggaran. Demikian seterusnya dilakukan pengulangan (iterasi) sehingga tercapai konsistensi antara rencana operasional tahunan terpadu dengan usulan ketiga macam anggaran (Anggaran Rutin, Pembangunan dan Dana Masyarakat).

L· l~~Aoio -o.~....~-a.,..-'Jn

9

(2)

Cara 2, di.mulai dengan menyusWI rencana tahWian terpadu yang mengacu pada rencana operasional lima tahWian dan rencana strategis (sepuluh tahWian). Dalam rencana terpadu ini (ditetapkan kegiatan apa saja yang akan dibiayai oleh Anggam Rutin, Pembangunan atau Dana Masyarakat). Berdasarkan rencana alokasi tersebut, kemudian disusun usulan Wltuk tiap macam anggaran. Hasilnya diakumulasikan dan dievaluasikan kembali keterpaduannya. Demikian seterusnya sehingga tercapai konsistensi antara rencana terpadu dengan ketiga macam anggaran.

C. DOKUMEN ANGGARAN PEMBANGUNAN Dokumen usulan Anggaran Pembangwt.an terdiri atas (1)

Dokumen DUP (Daftar Usulan Proyek yang disusWI dengan mengacu kepada buku petunjuk penyusWian DUP yang diterbitkan oleh Bappenas. Formulir isian DUP disajikan pada Lampiran 5.

(2)

Dokumen usulan untuk tahWI sekarang + 1 (TS + 1) berupa Usulan Program (UP) yang merupakan dasar bagi penyusWian programlkegiatan dan anggaran yang direncanakan pada tahWI tersebut. Formulir UPl sampai dengan UP7 disajikan pada Lampiran 6

(3)

Dokumen usulan untuk (TS + 2) berupa Konsep Program Operasional (KPO), yang merupakan dasar bagi penyusWian program yang diperkirakan dan dipertimbangkan akan dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Formulir KPO 1 sampai dengan KPO 8 disajikan pada Lampiran 7

(4)

Dokumen Usulan Lembar Ketja (ULK) yang merupakan dasar bagi penyusWian Pra DIP (Daftar Isian Proyek). Dokumen ini dipersiapkan setelah proses evaluasi DUP, UP dan KPO yang dilakukan oleh Ditjen Dikti!Depdikbud dan Bappenas. F ormulir ULK disajikan pada Lampiran. 8

( 5)

Data pendukWlg yang harus dipersiapkan dalam penyusWian program dan anggaran pembangunan terdiri atas (a) Peta, denah, gambar kontruksi dan rencana anggaran biaya. Spesifikasi peralatan, kuantitas, dll Wituk kegiatan berkategori fisik. (b) Kerangka Acuan atau Term of Reference (TOR), data keadaan mahasiswa, dosen, tenaga lainnya, unit ketja, dll Wltuk kegiatan yang berkategori non fisik. Format TOR disajikan pada Lampiran 9

D. DOKUMEN ANGGARAN RUTIN DAN DANA MASY ARAKAT Dokumen Usulan Anggaran Rutin terdiri atas : (1)

Sasaran Usulan Anggaran Rutin (SUAR 01 sampai dengan SUAR 05). Formulir SUAR disajikan pada Lampiran 10

...... ~~...~-,..- ?PI

10 (2)

Perhitungan Usulan Anggaran Rutin (PUAR 01 sampai dengan PUAR 11). Formulir PUAR disajikan pada Lampiran 11

(3)

Usulan Anggaran Rutin (UAR 01 sampai dengan UAR 06). Formulir UAR disajikan pada Lampiran 12

(4)

Proyeksi Anggaran Rutin/Data Pendukung (PAR/01 sampai dengan PARIDP 05). Formulir P ARIDP disajikan pada Lampiran 13

(5)

Dokumen Dana Masyarakat dapat menggunakan formulir DURK yang disajikan pada Lampiran 14

E. DOKUMEN USULAN ANGGARAN TERPADU Dokumen Usulan Rencana Program dan Anggaran Tahunan yang mencerminkan keterpaduan ketiga jenis anggaran, yaitu dapat menggunakan formulir yang disajikan pada Tabel2 (Rekapitulasi Usulan Anggaran Terpadu Menurut Kategori Program Utama) dan Lampiran 15 (Rekapitulasi Usulan Anggaran Terpadu Menurut Jenis Pengeluaran).

....... ..... ~.'I'Jitw.......~-~- '""

LAMPIRAN 1

STRUKTUR PROGRAM MENURUT KPPTJP 1996-2005 1. PENATAAN SISTEM PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM UTAMA

KATEGORI PROGRAM UTAMA 1.1.

'

Penataan peningkatan kualitas berkelanjutan

PROGRAM

1.1.1.

Peningkatan kualitas dan pengembangan staf Akademik

1. 1. 1. 1. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar 1. 1. 1.2. Peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui pendidikan S2/S3 , Seminar /Lokakarya I pelatihan , pencangkokan dan yang scjenis .

1.1.2 .

Penataan persyaratan penyelenggaraan program S-1 & Diploma

1.1 .2. 1. Penyusunan kriteria penilaian 1. 1.2.2. Pengembangan mekanisme penilaian 1. 1.2.3. Penilaian program S I yang sedang berjalan 1. 1.2.4. Penilaian program diploma yang sedang berjalan 1. 1.2 .5. Pcnilaian usulan program S I & Diploma

1.1.3 .

Pcningkatan fungsi pembelajaran di pergun1an tinggi

1.1.3.1. Peningkatan kemampuan staf akademik dalam proses belajar mengajar 1. 1.3 .2. Peningkatan pembinaan studi pemantauan kerja dan karya lulusan perguruan tinggi 1.1.3.3 . Penataan sistem SKS untuk fleksibilitas

1.1.4 .

Peningkatan Manajernen pergun1 an tinggi

1. 1.4 . 1. Peningkatan kemampuan pengelola melalui pendidikan, S2/S3 dan pelatihan manajemen 1. 1.4 .2. Pembinaan organisasi dan administrasi perguruan tinggi, tatacara kerja dan pelatihan personil. 1.1.4 .3. Pcngcmbangan SIM-PT 1. 1.4.4 . Pernbinaan keterkaitan antar perguruan tinggi dan dengan Dikti .

..... .....

PROGRAM UTAMA

KATEGORI PROGRAM UTAMA

1.2.

1.3.

Penataan aktuaiisasi asas otonomi

Penataan peningkatan akuntabilitas

PROGRAM

1.1 .5.

Pembinaan suasana Akademik

1. 1.5.1. Sosialisasi konsep pembinaan dan dukungan administratif 1.1 .5.2. Peningkatan kerjasama regional 1. 1.5.3. Penataan kelembagaan 1. 1.5 .4. Optimalisasi tata kerja 1. 1.5.5. Peningkatan kualitas kinerja sivitas akademika I. I .5.6. Peningkatan kuaiitas kinerja lembaga dan un it kerja I. I .5.7. Peningkatan dukungan administratif

1.2. 1.

Fungsionaiisasi Badan Norm atif

1.2 . I .I . Peningkatan fungsi senat perguruan tinggi dan yang sejenis . 1.2. 1.2. Pembinaan Iembaga normatif perguruan tinggi dan yang sejenis.

1.2.2.

Pengembangan mekanisme pengelolaan staf Akademik

1.2.2.1. Peningkatan kinerja staf akadem ik I .2.2.2 . Peningkatan sistem komunikasi akademis

1.2.3 .

Peningkatan pcran pcrguruan tinggi dalam perencanaan dan pengembangan

I .2.3. I. Penyusunan rcncana strategik (Renstra) perguruan tinggi I .2.3 .2. Penyusunan rencana operasionai (Renop) perguruan tinggi I .2.3.3 . Peningkatan kemampuan personil, meialui pelatihan perencanaan dan yang sejenis.

1.3 .1.

Pengembangan pengeiolaan sumberdaya terpadu di perguruan tinggi

1.3. 1. 1. Pengembangan sistem penganggaran beianja terpadu I .3 . 1.2. Koordinasi pemanfaatan sumberdaya laboratorium, peralatan, perpustakaan, kelas, dosen dan lainnya.

......

tv

.J:(AT~GORI

PROGRAM

PROGRAM UTAMA

PROGRAM UTAMA 1.3 .2.

Aktualisasi otonomi keilmuan dan kebebasan Akademik

1.3 .2. 1. Pengembangan mekanisme dan kegiatan fungsional sivitas akademika

1.3.3 .

Peningkatan Akuntabilitas mengenai kualitas pelaksanaan kegiatan fungsional

1.3.3.1. Pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan fungsional sivitas akademika 1.3.3 .2. Pembinaan hubungan dengan masyarakat. 1.3 .3 .3. Pengukuran dan pen ilaian kinerja perguruan tinggi .

I

1.4.

Penataan akreditasi

1.4.1.

Dukungan terhadap pelnksanaan akreditasi

1.4.1.1 . Pelaksanaan akreditasi progran1 studi & lembaga . 1.4 .1.2. Pengadaan sarana penunjang 1.4 .1.3 . Monitoring & evaluasi pelaksanaan akreditasi

1.4 .2.

Peningkatan kesiapan PTN dan PTS terhadap fungsi dan pelaksanaan fungsi BAN

1.4 .2.1 . Peningkatan SIM - Perguruan Tinggi 1.4.2.2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan 1.4.2.3 . Pembinnan keman1puan tenaga akreditasi melalui pelatihan

1.4.3 .

Tindak lanjut terhadap hasil dan saran proses akreditasi

1.4.3 . 1. Evaluasi dan penyempurnaan rencana pengembangan perguruan tinggi 1.4.3 .2. Action program kelengkapan persyaratan 1.4.3.3 . Studi/kajian atas basil akreditasi

w

PROGRAM UT AMA


Penataan evaluasi

PROGRAM

1.5 . 1.

Peningkatan kemampuan staf Akademik dalam evaluasi hasil pcmbelajaran

1.5.1.1. Pembinaan kemampuan staf akademik dalam evaluasi proses belajar mengajar 1.5 . 1.2. Peng~mbangan metoda evaluasi hasil pembelajaran

1.5 .2.

Peningkatan kemampu an perguruan tinggi dalam evaluasi-diri

1.5.2 . 1. Peningkatan kemampuan evaluasi diri 1.5.2.2. Pembinaan validasi sejawat 1.5.2.3 . Peningkatan kemampuan simulasi programlkegiatan. - - - -- - - - - - - - - --

....... ~

2. PENINGKATAN RELEV ANSI DAN KUALIT AS PROGRAM UT AMA

KA TEGORI PROGRAM UT AMA 2.1.

Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan sarjana dan diploma

PROGRAM

2.1.1.

Peningkatan kualitas kinerja perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang laik secara tepa! waktu

2. 1. 1. 1. Pengadaan prasarana untuk efisiensi internal 2.1. 1.2. Pengadaan sarana untuk efisiensi internal 2.1.1.3 . Perbaikan proses belajar mengajar 2.1 . 1.4. Pernbinaan sistem penerimaan mahasiswa baru

2.1.2 .

Penyesuaian perirnbangan populasi rnahasiswa dalam kelompok bidang studi & jalur pendidikan dengan keperluan pernbangunan

2. 1.2. 1. Penataan program studi 2. 1.2.2. Pernbinaan jalur pendidikan 2.1.2.3. Penataan daya tampung tiap program studi .

2.1.3 .

Pemenuhan syarat standar untuk menyelenggarakan program pendidikan S-1 dan diploma

2. 1.3.1 . Pengadaan prasarana untuk memenuhi standar minimal penyelenggaraan pend . S-1 & Diploma 2. 1.3.2. Pengadaan sarana untuk memenuhi standar minimal penyelenggaraan pend. S-1 & Diploma

2.1.4.

Peningkatan jumlah tenaga Akademik dan peningkatan proporsi yang berpendidikan pasca sarjana

2.1.4.1. Pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) 2.1 .4.2. Pembinaan sistem rekrutmen dan penempatan kembali tenaga akademik

2.1.5.

Peningkatan kesepadanan antara keahlian dan kemampuan kerja lulusan dengan tuntutan dunia kerja

2. 1.5.1. Peningkatan relevansi kurikulum programS I 2. 1.5.2. Peningkatan relevansi kurikulum program Diploma

2.1.6.

Pengembangan dan peningkatan kualitas program studi terpilih S-1 dan diploma dalarn menyambut globalisasi

2. 1.6.1. Pendidikan bidang-bidang unggu1an 2.1 .6.2 . Pengernbangan bidang-bidang unggulan 2. 1.6.3. Pengembangan saranalprasarana

-

Vt

PROGRAM UTAMA

KA TEGORI PROGRAM UT AMA

PROGRAM

: ...

2.2.

Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan pasca sarjana

------

--

2.1.7.

Pengembangan program studi sarjana & pasca sarjana dalam Ilmu & Pengetahuan dan Teknologi yg strategis

2. 1.7.1. Pengembangan bidang iptek 2. 1.7.2. Pendidikan bidang-bidang strategis

2.2 . 1.

Pemantapan pengelolaan pola pengembangan program pasca sarjana

2.2 .1. 1. Pembinaan tenaga pengajar program pascasarjana 2.2. 1.2. Pembinaan tenaga pengelola program pascasarjana

2.2.2.

Peningkatan kualitas program Doktor dgn evaluasi eksternal sejawat sbg mekanisme perencanaan pengembangannya

2.2.2.1. Pengembangan prasarana untuk program Doktor 2.2.2 .2. Pengembangan sarana untuk program Doktor 2.2 .2.3. Peningkatan kerjasama antar program Doktor

2.2.3 .

Peningkatan sarana bagi penyelenggaraan pendidikan pasca sarjana melalui alokasi bersaing yang berlapis

2.2.3 . 1. Pengembangan prasarana untuk pendidikan pascasarjana 2.2.3 .2. Pengembangan sarana untuk pendidikan pascasarjana

2.2.4 .

Pcngembangan program lnternasional pendidikan pasca sarjana

2.2.4. 1. Peningkatan kerjasama Internasional bidang pendidikan 2.2.4.2. Peningkatan kerjasama Internasional bidang penelitian

2.2.5.

Kemitraan dalam mengembangkan program pendidikan tenaga profesional berkemampuan tinggi

2.2 .5.1. Peningkatan pcndidikan profesional diatas sarjana

- - - - - ----- - - --

0'1

PROGRAM UTAMA


2.3.

2.4.

Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan

Peningkatan relevansi dan kualitas penelitian

PROGRAM

2.3 .1.

Perluasan mandat Akademik LPTK

2.3.1.1. Pengembangan tugas institusi 2.3. 1.2. ·Pernbinaan perluasan peran LPTK 2.3 . 1.3 . Pembinaan akreditasi LPTK

2.3.2 .

Penataan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan di lingkungan universitas

2.3.2.1. Penataan program studi di FKIP

2.3.3 .

Peningkatan sumberdaya akademik di LPTK

2.3.3 .I. Peningkatan kemampuan dosen LPTK 2.3.3 .2. Pengembangan kemampuan penelitian pendidikan 2.3.3.3. Pembinaan pendidikan pra-jabatan dan dalam jabatan

2.3 .4.

Peningkatan kerjasama antara LPTK dan lingkungan seko1ah

2.3.4 .1. Pembinaan hubungan LPTK dengan sekolah rnenengah

2.4 . 1.

Peningkatan kegiatan penelitian yang menunjang pe1aksanaan pembangunan nasiona1

2.4.1.1 . Peningkatan kemampuan tenaga peneliti 2.4 . 1.2. Peningkatan prasarana penelitian

2.4.2 .

Peningkatan penelitian untuk penguasaan llmu dan Pengetahuan dan Teknologi Dasar terpilih

2.4 .2. 1. Meningkatkan jum1ah & mutu pene1itian Pasca Sarjana 2.4 .2.2. Pe1aksanaan penelitian IPTEK dasar

-------

...... -....!

PROGRAM UT AMA

KA TEGORI PROGRAM UT AMA 2.4 .3.

Pengembangan tenaga Akademik dan sarana penelitian

2.4.3. 1. Pengembangan tenaga akademik bidang penelitian 2.4.3 .2. Pengembangan sarana penunjang penelitian

2.4.4.

Peningkatan kerjasama penelitian dengan lembaga pendidikan tinggi/lembaga penelitian/ industri yang maju Peningkatan sumbangan kegi atan penelitian pacta pembelajaran & kegiatan pelayanan pacta masyarakat Peningkatan penyebarluasan hasil penelitian mel alui media komunikt~si ilmiah

2.4.4.1 . Pengadaan dan pengiriman buku/jumal ilm iah 2.4 .4.2 . Pengembangan teknologi tepat guna kepada industri oleh pcrguruan tinggi 2.4 .5. 1. Peningkatan penelitian kepada masyarakat

2.4.5 .

2.4.6.

2.5.

Peningkatan relevansi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

PROGRAM

2.4 .6.1. Seminar/lokakarya 2.4 .6.2. Penyebarluasan fonnat usul penelitian ke perguruan tinggi 2.4.6.3 . Monitoring ke perguruan tinggi

2.5 . 1.

Penyebarluasan penerapan 1PTEK tepatguna untuk kcmanfaatan masyarakat

2.5.2.

Peningkatan kerjasama perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan usaha kecil

2.5 .3.

Penyelenggaraan kerjasama dgn industri & lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam llmu & Teknologi

2.5 .3.1. Pengembangan IPTEK yang relevan

2.5.4 .

Pelatihan dan pendidikan ulang bagi tenaga industri

2.5.4 .1. Eksistensi pendidikan 2.5.4.2. Diversifikasi pendidikan

2.5.1.1. Peningkatan relevansi program pengabdian kepada masyarakat 2.5.1.2. Penyebarluasan program pengabdian kepada masyarakat 2.5. 1.3 . Penyebarluasan infonnasi penelitian tepatguna kepada masyarakat 2.5.2.1. Peningkatan pendidikan masyarakat 2.5.2.2. Peningkatan pelayanan masyarakat

- - -- ---

-- - - - - -

.......

oc

PROGRAM UTAMA


2.6.

2.7.

Peningkatan relevansi dan kualitas fasilitas bersama pendidikan tinggi

Peningkatan mutu pembinaan kemahasiswaan

...

PROGRAM

2.6.1 .

Kerjasama penelitian bagi tenaga Akadcmik di Pusat Antar Universitas

2.6. 1.1 . Peningkatan penelitian pendidikan S2/S3

2.6.2.

Peningkatan relevansi & mutu layanan sistem perpustakaan terpadu kpd pemakai diperguruan tinggi

2.6.2.1. Pembinaan pengelola perpustakaan di perguruan tinggi

2.7.1.

Peningkatan mutu pembinaan penalaran, keilmuan & keprofesian mahasiswa

2.7 . 1.1. Pembinaan profesi mahasiswa

2.7.2 .

Peningkatan mutu pcmbinaan minat & kcgemaran mahasiswa

2.7.2. 1. Pernbinaan min at mahasiswa

2.7 .3.

Peningkatan mutu pembinaan kesejahteraan mahasiswa

2.7.3 . 1. Pembinaan kesejahteraan mahasiswa

2.7.4.

Peningkatan mutu pembinaan kegiatan kemasyarakatan mahasiswa

2.7.4. 1. Pembinaan kegiatan pada masyarakat

2.7.5.

Peningkatan mutu organisasi kemahasiswaan

2.7.5 . 1. Pembinaan organisasi mahasiswa

\ C)

3. PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM UTAMA


Perluasan kesempatan belajar

3. 1.1

Peningkatan daya tampung melalui pcluasan kapasitas program S-1 yang ada & pembukaan program studi/jurusan!fakultas/perguruan tinggi negeri yang baru

3. 1.2

Peningkatan kapasitas program diploma/diploma politeknik & pendirian sekolah politeknik baru lain Peningkatan peran swasta melalui perguruan tinggi swasta

3. 1.3

3.2.

Penyebaran pendidikan tinggi melalui pusat pertumbuhan

3.2.1

Pembinaan perguruan tiilggi sebagai pusat pertumbuhan pendidikan tinggi di kawasan

3.2.2

Pembinaan program unggul di wilayah kedudukan perguruan tinggi

PROGRAM 3. I. 1. 1. Pengadaan prasarana untuk pend idikan S I 3. 1. 1.2. Pengadaan sarana untuk pendidikan S I 3. 1.1.3. Diversifikasi pendidikan 3. 1.1.4 . Pembukaan program studiljurusan!fakultas/PT baru 3.1. 1.5. Bantuan kepada mahasiswa 3. 1.2. 1. Pengadaan prasarana pendidikan program Diploma 3. 1.2 .2. Pengadaan sarana pendidikan program Diploma 3.1 .2.3. Pembukaan Politeknik baru 3. 1.3. I. I3antuan prasarana pendidikan di bidang tekno-logi dan bidang eksakta lainnya 3. 1.3 .2. Bantuan sarana pendidikan bidang teknologi dan bidang eksakta lainnya 3.1.3 .3. Pembinaan perguruan tinggi swasta baru 3.2. 1. 1. Pembinaan manajemen pendidikan tinggi 3.2. 1.2. Peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi rasional 3.2.1.3 . Peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi regional dan global 3.2.2 . 1. Pembinaan program unggulan 3.2.2.2. Peningkatan peranan perguruan tinggi di wilayah . 3.2.2.3 . Program pembibitan bakat & wilayah

t-..)

0

I

·I

I

JODWOL PENYUSUNON IISULAN RENCOHA PROGRA" DAN ONGGARAN (URPA] OJ IHSTJTUT PERTAHIAH BOGOR

Lampiran 2

DAH PELAKSAHAANNYA

lOIII

I[ I

I. 1111. 1!11. IIIII

I I I

I

I

I

.

f··f·········l········

I'·j ~"·

I ! {1~!1) I

I

I

[

1111

I I I .. I . . . . . . . . . II I. 11111'11 I lllllliftl

I

I I

I I

I

Ill,

II

I'

. - - .. ~ -,...·......:'"--!

::~t I' 1:,

I .! : l; ;I I.

.

1 ;

!ft!.NII

•

, _____ .....

F I :

_II :

I

'

!' ···-----·r·--·1-·-----·-t

.

I :'I

II

.

1::---Jr::=..J

I • :

' !

.

:I

m1.11 Hillin

1--. • ..

~[

:

!

·~' • 1111 Lll.

,

: ~~s•: ·1111 :

I :

l'

'

-----0

I

'

~

I

1--1---------1-·------r ............. 1...........

I

' '

Ill I"

. I . . . -1- ••• 1-l ••••• I . . . . . 1I I [ll(ldl • ,..--.s---, I I Ill I II I ! llrllllll I l1£llllloour I:

I l I I ! I I Ii I I i 1.1. H&ur.. l I II I I , ! ,[1110< I ' I

:' '

1 l

1

r

s 1 •

1

1

•

r

1 1 1 1

·

1111 ltlll

1--1·-··· · ··-: ....................... ~ .......... . : I I

•

•

I

I 1 \. : ru111.111 I 1 1

lI

lltll\il llillli!OJIII

I

:

1 I

I

lf11 l:II'SII

s:1r ll•um .

'I r :

! .. I .. - - .... . : ... - - .. - .. . ... - - . . . . . •

..

_

~~~· :111

,J . . . . . . . . . . .

·

----i---- .. ---f

~--······-i····+·······-~

~

{11111'111}

.:.

t-l

-..

22

Lampiran 3

I

JADWAL PENYUSUNAN USULAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAANNY A DI IPB

NO.

I

01.

I Rektor menerima PO/DIP

UnWm Kegiatan

TAHUN SEKARANG (fS)

APR

1

(.1 5

-f.

1

J

TAHUN 1997

I MEl I JUN I JUL I AGS I SEP I OKT I NOP I DES I JAN I FEB I MAR r

dan PO/DIP 02. I BAPSI dan Pemimpin Proyek menelaah PO/DIP berdasarJean araban dan petunjuk Rektor !Permbantu Rektor

l

03. I Pemimpin Proyek melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan 04. I Setiap unit keija dilingkungan IPB (Biro,Lembaga,UPT,Fak, Jurusan!Program Stud.i, Laboratoriwn) menyiapkan bahan URP A (fS + 1)

05. I Awal pelaksanaan kegiatan rutin dan proyek 06. I BAPSI mengajukan usul reviai PO/DIP kepada Rektor melalui PR II Wltuk mendapat persetujuan

07. I Rektor mengajukan usul revisi PO/DIP ke Diijendikti 08.

IPenentuan penanggung jawab tolok ukur dan penanggw1g jawab kegiatan yang dituangkan dalam SK Rektor

09. I Setiap Unit Keija menyiapJean URP A (fS + 1) beserta data penduk\U\gnya

. --~~:::~:~~~:::::~:~~~:

\l,litt----+----+---+---+---+----+----+----t----t----11------!

1---~!llll!llr----+----+---+---+---+---+----+----t----t----~ YY-f·W,~:·;.!·. ~··s:;:

.,.M_(-:t.'~!t;:;"''(

/f~4j

f-%1:

I

II I~:a~~, lkfkft.f{;!, --"k~'lV

I

I I I I I I I I I

I I

10. I Setiap penanggungjawab kegiatan membuat usulan teknis (fS) dan TOR (fS+1) II. I Penyampaian URPA (fS+I) masing-masing unit keija ke BAPSI

~

....

ll

23

piran 3 (lanjutan) Uraian Kegiatan Rektor menerbitkan perintah pelaksanaan kegiatan proyek

I MEl I JUN I JUL -LAGS LSEP 1OKT J NOP I DES .. 1JAN I PEB I MAR 1----+-----lfi~il~~~t·----t---;1----t-- --+----+----+-----+------t------1 APR

iill~i~

Proyek mulai melaksanakan kegiatan Proyek menyiapkan Laporan Triwulan I

IS. I BAPSI menelaah masingmasing URPA dan mengkomplikasi menjadi URPA IPB

16. I BAPSI mengajukan usul reviai PO/DIP kepada Rektor melalui PR II untuk mendapat persetujuan

~---t----i~'~ijl~}t----4----~----+----t----t----t----t----lr-----j

I l l II 1111111 I Jt~~tlt::

I I

I

It

I

l l

I I I I I

17. I Proyek menyampaikan Iaporan Triwulan I ke Ditjen Dikti 18. I URPA IPB (fS+l) disampai kan kepada Ditjen Dikti 19. I Semua Wl.it ketja menyiapkan bahan Laporan Tengah Tahunan kepada BAPSI

1If~f~~~;;,

r----t----+----~---~·liilll!ijr----t----t----+----4----4----~---~

20. I BAPSI membuat Laporan Tengah Tahunan IPB 21. I Proyek membuat Laporan Triwulan II!fengah Tahunan 22. I Laporan T-engah Tahunan disampaikan kepada Ditjen Dikti

23.

IPemantapan Rencana

fltl

Prog-

ram dan Anggaran berdasarkan hasil konsultasi dengan Ditjen Dikti 24. I Ditjen Dikti menyusun Memorandum Keuangan kepada Sekjen. Depdikbud

r1

I I I- I I- -I -I •

t~11-r:x~£~

I I I I [

~

1

--

24 3 (lanjutan) Uraian Kegiatan Selcjen Depdikbud menyampaikan URPA Depdikbud tepada Bappenas dan Ditjen Anggaran

APR

MEl

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOP

DES

JAN

PEB

MAR

ifJ~i~,~~

111-

'

i

I

I

I

~

I I

.

I

I,

BAPSI rnengkoordinasikan penyusunan Lembaran Kexja, . Pra DIP, Pra DIK sesuai dcngan alokasi anggaran, serta rnenyusun revisi DURK BAPSI rnenyampaikan Lembaran Kexja, Pra DIP dan Pra DIK kepada Ditjen Dikti setelah rnendapat persetujuan Rektor Proyek rnembuat Laporan Triwulan III

~

I I

-:4?~:*:
~~~~~~;;!

I

Ditien Dikti menerima Lembaran Ketja Pra DIP dan Pra DIK

;{\MHi

~.

Proyek menyampaikan Laporan Triwulan III kepada Ditien Dikti

~~~t~

31.

BAPSI mempersiapkan Rakerda IPB

2'.

I

I

I

32.

iffirf~~msr ?ttmt~.wr; =~~m::>~·::.~m~::

E.

Sernua unit kexja mempersiapkan bahan evaluasi program tahunan dan bahan Laporan Tahunan IPB

~t

;§

?iii

n.

Penetapan PO/DIP dan PO/ DIK

c(S;.:d;·::_,·;:::,

34.

Proyek menyusun Laporan akhir

~lrlit

35.

Pelaksanaan Rakerda IPB

36.

BAPSI mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan IPB

37.

Penyampaian Laporan Tahunan

,,:ii,d':!Ti

-

t-

1--

I I

ll~

I

.

~

I

L

SI'AJIUAKUl::iA:Sl

TOLOK UKUR DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

25

ANGGARAN

fiRGURUAN TINGGI/ST/AKADEMI/KOPERTIS/PROYEK PUSAT KODE TOLOK ,. UKUR

TOLOK UKUR PROYEK INDUK

-+-· --- ··- - --·

I

'PERGURUAN TINGGI/ST/AKAD/KOPERTIS

loz

I

ADMINISTRASII'K0\'£1.:: STtrDI 1\:ELA Y AKAJ'i

I

PEI\'YUSUNAN MASTEK I'LAN

I

I

PF.NGELOLAAN BAI\TUAN I.UAR NEGERI

I I

0101

IOPERASI DAN PERAWATAN FASILITAS !AI>MINISTKASII'RO\'EK I

J212

j I'EROAIKAN I'RASARANA LINGKU~GAN REil<\DILITASI GEDUNG 1'£1\l>IOIK.<\N TINGGI

~117

-4J2J

I

1116

TOLOK UKUR BAGPRO

I

OI'ER.<\SIONAL DAr-: I'F.MEUIIARA..<\.'i I'ENOIOIK.-\N TI."GGI

!PERBAIKAN I'ERALATAN KAI\TOR

PENGADAAJ~ DAN P£1\'YIAPAN TANAII SARANA I'E!I.l>IOIKAN!

.C501

i

~502

!

~601

I PERBAIKAN ALATIPERAGA DAN PE.:\'UNJANG P£!'<1>1Dih:..-\..'

1111 I PENGGMTIAN BANGU!I:AN DAN T A!I:AMA.III

I

IZI7 I SERTIFIKASI LAHAN Ziti 11'£1'\GADAAN PEKALA TAN KAI\TOK

I'ERBAIKAN MEUBELAIR

II'OLITEKI'\IK NEGERIJI'ERTANIA.'I;

OJ

IADMINISTRASI PRO\'EK

Zll! I PE:'\GADAA:-> MEUOEI.AIR

0101

Z!OI j PF.:'\GADA.-"'1; ALATII'EKAGA DA'" PF.i'\V:"J.-\NG I'Ei\1>1011\:AN

1106 ~ PENGADAAI" DAI" I'El\'YIAI' AN l 'A." ..\J-1 SAR.-\:'\.-\ I'Ei\lllDIK.-\:

!JOI ; I'E"GADAA~

11!0 ! J'E;'I;GGAI\TI.<\1\: BANGUNAN DAN TA:'\AMAi'i

1.::£1\l>ARAA~

UER!\IOTOK RODA-!

1J02

i I'E:"GAJ)A.·\1' h:EI\1HRAAN ll£RMOTOK ROI>A --4

!JII

II'~:NGAI),\A/1(

1!07 ' SERTIFIK.<\SILAJl"N

OtJS

Z I 0 I j i'ENGADAA.III PERALATAN KAI\TOR

i PENGADAAN MEUDELAIR

1516 I I'ENGADAAN BUI...'U TEI.::S PERGURUAN TINGGI

210!

!517 I I'EKGADAAII' DUI.::U I'ERI'Ul>TAI.::AAN

2201 ,. PENGADAA!I: ALATIPERAGA DAN PE.:\'Ufi'J.-\..'o;G PE!\1>1011--:.-\..'

25111 I''ENGADAAII' JURNALILMIAII

2301 1PENGADAA!I: KE!I.'DARAAN BERMOTOR ROO.-\-:

3IOJ II'EMUANGUII'Al" ASKAMA

2302

! PENGADAAN KENDARAAN OERMOTOR ROO ,\~

I PERBAIKAN PKASARANA I.INGKL::->GAN

I

Jll7

i

J212

J!ll

j I'EMUANGUN.<\N I'RAS:\RANA I.INGKlli'OG.-\N

.C 117 j REIIABILIT ASI GEDUNG I'EI\1>11>1KA:'\ 1'11'\GGI

PEMDANGUNAN GEI>li!I:G I'EI\1)11>11\:AK TINGGI

5102 '1'£!'1>11>11-:AN DAN I'ELATIIIAN TEI.::NIS ; I 5106 PE:'\1>11>11\:AN B~:ASISWA PEI\1)1011\:AN GELAR DALA!\1 KEGERI

i

.CJ2.C

I OI'ERASIO~Al DAN I'EMEI.II
~501

l PERBAIKAN I'ERALATAN KAl,TOR

I

II~:ASISWA I'ENI>II>IK.V> GELAR l.liAR !\"EGERI

1

51011 !1'£.:-.l>toiKAN nt::ASISWA t•r.rm. KON. GEL.-\R DALAM :->EGERt

I

51G7 li'E:'\llii>IKAN

5109 !1'£.:\llllliKA:"> 8£,\SISW,\ I'Ei'Oil. 1'0:". GEI..-\R J.l iAK NEGERI kJ50 ' I'E:"EI.Il"IA:" Ill 1.1:-><:Kt':-><:,\N I'E:"I>IIll K.-\:'1' (.(J'J ' 1'£:'\GEMOAJI'GAN SI~TE:O.I li'OFORMASI :0.1 .-\NA.IDIE:"

4502 : I'ERBAII.::AN MEUilEI.AIR ~601

! I'ERDAIK.<\1'\ ALATII'ERAGA DAN PE.:\1Jl'JA:-'G PF:.:\1>1011--:.-\..'•

'ran 5

l

26

DAFT AR USULAN PHOYEK TAHUN 1997/98

~m1enllembaga

:OJ S. lokasi Proyek (Pmpinsi)

I

:j

Batu Diperitirakan sdes3i tahun : ~ Dilengkapi dengan Sludi KefayakanfTOR. (lampir.kan)

r:=J

8

-Ada

- r odal< Ada

Lanjutan Oimu!ai T..tum

Diperitirakan selesai tahun

1. A;lakal'l Proyek ini sudah dikons~an dengan BAPPEDA

I. NUi dan Sumber Pembiayaan Proyek (dalam ribu rupiah): a. N~ai Proyek Keseluruhan

:

B

0 - Sudah 0-Beicm Rp. - - - - - - - -

b Jumlan Penyediaan Dana sampai dengan Tahun 1996197

: Rp. - - - - - - - -

c. Jumlah Pembiayaan Proyek Unluk Tahun 1997196

: Rp. - - - - - - - -

Sumber Pembiayaan:

1. APBN

: Rp. - - - - - - -

2. APBD

I

: Rp. - - - - - - -

berupa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. A P B D

II

berupa : 4

: Rp.

-----------------------------------. Rp .

Masyarakal ~~ :

9. Kete:io:aitan Proyek dengan Program dan Proyek r_.;,n a. Kai:an l<sngsung proyek dengan progra.Ol Repe!:ta VI llil..~~ 1.

Mama Prwram

2. 3. b. Sebagai penunjang proyek lain, sebulkan : 1. 2.

3.

c Proyek lain yang diperlukan unluk menunjang proyek ini. sebutkan ·

,

.

2. 3.

10 Apa!..ah ada keg,atan cari proyek ini yang !angsung menun,.1ng upaya penanganan desa lertinggal?

~ ·-i_ _ ~

l 1da~. Ada t...ja ( ~etiu~'-: an nama kecamatan . keg,atan dan usutan b1ayany a pada Lampiran , .,

I.

TUJUAN DAN SASARAN TAHUN

At;CGARM~

199 7!98

27 A. ~u3n Proye!(

I

II

I

B. S~s'H3n T~!l!!n%"1 ---lr.-"t SarliO

I C.

~=nn

Pr6r:ll

D. Perkiraan Daya Serap Tenag3 Kerja :

.,_..., Q ]

••4

Orang

Ill.

PERKEMOANGAN PEMOIAYAAN

~ - f'prkem~~'2_Q~~~Qmbl~r.un !~Yr~~-- -------·

Poqlblay~.ln

I

(dalarn 111Ju rup1ah)

ljllal DIP

Nllal DIP

~ 'i~_1 }

·. ( 'fS)

-' -··-------'- -----------1------~--- - -·-- .. . -· ·-·

1

3

I

tlllal

I

u~~;~-n-- - - - - - - -

(.!S+ 1 )

_c-_______··· ·· ···--~----- ------------

1 a Rupiah Mttrnr

h P••ahSUI 2

l~hllrt

yhs.

tt

it

T olal hLN F'royck rnt 11

tl

r~enhs~~i

nt.N l ;1hun ytJs tt . 1)

- - - -·-·--·· ·· -----·---1) Realisasi (~S-1) adalah realisasi s/d tanggal 31 Maret (TS-1) iealisasi (TS) adalah realisasi s/d tanggal 31 Juli TS

2) Diisi denga.n rupiah seauai denga.n nilai tukar yang tercantum pada DIP dari tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk tahun (TS+1) agar digunakan nilai tukar resmi per 1 Juli (TS) B.

S_umber dan Jumla~~~~an Lua[r No2orl (B~)

j No

:-~ ·:I: : : -J- - ~:- ::.::. :::::! _::_ _,::-=--=f-=-- :~~}~: ~~NPPHUI

Surnbor

1

UJ11g

: __ ! ----- . - i- - :

NPPHUI

~9

I

9~

')')

J

I; I

· · · · - --

-- - -

- ·· -

· ------

..• -

Tf'c -

On s1

L

· - · ---- - - · - -

d~larn ma1.1 uang ~s1nq ~~!ual dcngan yan9

'

RPLii. -- 1

6::::j

I

- -- - - -

--------- -·-- ----- -

Jumlith:

'1

Dana Pendamping TA 1997198 ( ribu rupiah)

·- -P.1g~- -·· Roalisasl Ku;;.;~,i;i~r - - H~;;~~,-n-;·r.-;,;-;;-;;;;:~-~- --R-;-pl~h- ·T-·-

6 - •..

'19 ';9

___ _ _ --- · - -., ~~1_;1 ! _:::_:~"' -l _._-,

- - - - - - - - - - - · - --- - - - - - - - - --· · -· _ .. . . _ . _______ _____ . . _ N.!_~~i_Ban~~a~_!:~!- Nop_~.:!_J_ __ ____ ··-·-- _ _____ l.lnta Pagu Pro yo k

tlomorfTanooal

!ercan!wn

d~lam NPF'HLN

-- - - -~- - -·--

i ___,

--~

tv

00

••• _:l-1

29

IV. RENCANA KEGIATAN DAN PE:tvffiiAYAAN TAHUN 1997/1998 Kode Proyek :

Hal: 1

Target Kode Bagian Proyek, Tolok Ukur

Lokasi Kegiatan Dati II 2

l

Volwne 3

Satuan 4

Rupiah Murni (Rp.'OOO) 5

BLN (Rp.'OOO) 6

'

.

-

c/nanalivdup

NVISI ID'lfiWHO.i

LANfi>IRAN 6

PERGURUAN TINGGI : IPB TAHUN:

NO. URUT

PERMASALAHAN

1

2

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN USULAN PROGRAM

AP

PERMASALAHAN • PENANGGULANGAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN PENANGGULANGAN INDIKATOR KODE NOMOR NAMA KEGIATAN PERMASALAHAN PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN 6 4 5 3 -

-

- -- --

···-- - - - - -- - -

HASIL YANG DlliARAPKAN 7

w

0

;aWl!NM?J!

PERGURUAN TINGGI : IPB

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGAR.AN PEMBANGUNAN USULAN PROGRAM (LEMBAR ANALISA)

TAHUN: -

Formulir: UP-2

Hal am an dari

AP

halaman

DAFfAR KEGIATAN DAN BIAYA PENDIDIKAN DIPLOMA Status

Nom or Prioritas Kegiatan

Kode Program

Nama Kegiatan

1

2

3

Spesiflkasi Kegiatan

LanBaru

jutan

Lama Kegiatan

4

5

6

Harga Satuan

Volume

Satuan

7

8

9

Jurnlah Biaya

10

I ! I

'

Jumlah

--

--

w

C:.ng'UP-W/9~

PERGURUAN TIN'GGI : IPB

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TIN'GGI ANGGARAN PE:MBANGUNAN USULAN PROGRAM (LEMBARANAUSAl_ __________________

TAHUN :

Forrnulir : UP-3

AP i

Hal am an hal am an

dari

DAFTAR KEGIATAN DAN BIAYA PENDIDIKAN SAR.JANA Status Sp_esiflkasi Kegi_atan Nom or Prioritas Kegiatan

Kode Program

Nama Kegiatan

1

2

3

Baru 4

Lan· jutan

Lama Kegiatan

Satuan

6

7

5

Jumlah Biaya

Volume

Harga Satuan

8

9

10

!

'

' '

Jumlah

----------

w

N

C:angoyp-W~~

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN US ULAN PROGRAM (LEMBAR ANALISA)

PERGURUAN TINGGI : IPB TAHUN :

Fonnulir: UP-4

Hal am an dari

AP

hal am an

DAFTAR KEGIATAN DAN BIAYA PENDIDIKAN PASCASARJANA Spesifikasi Kegiatan Status Nom or Prioritas Kegiatan

Kode Program

Nama Kegiatan

1

2

3

Lan-

Lama

Baru

jutan

Kegiatan

Satuan

4

5

6

7

Jumlah Biaya

Volume

Harga Satuan

8

9

10

Jumlah

---

w w C;anoVNAel?~

35 PERGURUAN TINGGI : IP B TAHUN:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN K.EBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN USULAN PROGRAM (LEMBAR ANALISA)

Formulir: UP-6

AP

Halaman dari

halaman REKAPfiULASI USULAN ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN TS + 1 MENURUf KPU DAN JENJANG PENDIDIKAN

JENIS PENGELUARAN (RP.l.OOO) No.

l.l

1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3.

.

c___ _ _ _ _ _


2 Penataan P~~~tan Kualitas Berkelanjutan Penataan Aktualisasi Asas Otonomi Penataan P... ~~tan Akuntabilitas Penataan Akreditasi Penataan Evaluasi Peningkatan R.elevansi dan Kualitas Pendidikan Sarjana dan Diploma Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Pasca Sarjana Peningkatan Relevansi dan Kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan p.,,~~tan Relevansi dan Kualitas Penelitian Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Peningkatan Relevansi dan Kualitas Fasilitas Bersama P.... ~~tan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan Perluasan Kesempatan Belajar Penyebaran Perguruan Tmggi Melalui Pusat Pertumbuhan Peningkatan Peran Senat Perguruan Tmggi dalam Menyiapkan Tenaga untuk keoerluan Setempat

JUMLAH

PELATIHAN

SARJANA

3

4

PASCA SARJANA 5

JUMLAH (RP.l.OOO)

6

---

oN-.

36

I'ER
Tr\llliN :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARANPEMBANGUNAN USULAN PROGRAM

(LEMBAR ANALISA)

INFORMASI LAIN

Formulir UP-7 halaman: dari

AP

D hai.CJn

LAMPIRAN 7

PERGURUAN TINGGI : IPB

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL (LEMBAR ANALISA)

.

TAHUN: -------

--~----------

Formulir KP0-1

AP

halaman dari

----

hal am an

-~------

---------

·-

PERMASALAHAN,PROGRAM DAN HASll. YANG DIHARAPKAN NO. URUI I

PERMASALAHAN 2

INDIKATOR PERMASALAHAN 3

-

KODEPROGRAM PENANGGULANGAN 4

--------

-

---

HASIT.YANG DIHARAPKAN 5 --

----

------

VJ ......,l

c: :BLmkpo\N\96

li

PERGURUAN TINGGI IPB

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PE:MBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL (LHMRAR ANALISA)

TAHUN:

Formulir KP0-2a Halaman

dari

l

AP

halaman

PERKIRAAN PERMINTAAN MAS UK PROGRAM DIPLOMA No.

Fakultas

I

2

Jurusan

ProgramStudi

3

4

.

Jumlah

-

---

--

-·--

Perkiraan Permintaan Masuk TS+ 1 6

---

--·

·-~--~

TS+2

TS+3

7

8

-

VJ 00

c: l\lodq>o\N\915

!I

~


DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGAR.AN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL (l.EMBAR ANALISA)

TAHUN:

Formulir

lAP

KP0-2b

Halaman dari hal aman

PERKIRAAN PERMINTAAN MASUK PROGRAM SARJANA

No.

Fakultas

JW'US8ll

ProgramStudi

1

2

3

4

Perkiraan Permintaan Masuk TS + 1

Jumlah

TS +3

TS+2 7

6

-

-

··---

-

---

8

--····--~

-----

VJ

\0 c: Bloekpo\!'1'96

PER.GURUAN TINGGI IPB

DEPARTEMEN PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN DIR.EKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL ARANALISA

TAHUN:

F ormulir I AP KP0-2c Halaman dari ha1aman

PERKIRAAN PERMNTAAN MASUK PROOR.AM: MAGISTER No.

Fakultas

Jurusan

Program Studi

1

2

3

4

Perlciraan Permintaan Masuk TS+ 1 6

TS+2 7

TS+3 8

Jumlah ~

0

!I ~I

c: Blorllcpo'N\96

PERGURUAN TINGGI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL (LEMBAR ANALISA)

IPB TAHUN:

Fonnulir KP0-2d

I

AP

Halaman ha1aman dari

I

PERKIRAAN PERMINTAAN MASUK PROGRAM DOKTOR No.

Fakultas

Jurusan

Program Studi

1

2

3

4

TS+ 1 6

Perlciraan Pennintaan Masuk TS+2 7

TS+3 8

i I

' I

I I

Jumlah

~

c: B!.akpo\N't9\S \\ II

~


I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN IqiDUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL rr.FMRAR ANALISA)

TAHUN:

AP Fonnulir KP0-3a Halaman halaman dari

I i :

PERKIR.AAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA No.

Falailtas

Program Studi

Jurusan

TS + 1

:

2

1

3

4

.

6

Perkiraan Penerimaaan Mhs. TS+2 7

! TS+3 8

I

'{ I

.

'

<

.

'

Jurnlah !

!

~

c:

Bl.akpo\N\96

~

t-.l


DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL rLHMRAR ANAUSA)

TAHUN:

Fonnulir KP0-3b Hal am an halam an dari

M

I

PERKIRAAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA

No.

Fakultas

Jurusan

Program Studi

1

2

3

4

Perkiraan Penerimaan Mhs TS+ 1 TS+2 6 7

TS+3 8

.

Jurnlah ~ (j.)

!

e: Bloakpo\N\96


DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIR.EKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROORAM OPERASIONAL (l.RMHAR. ANALISA)_

TAHUN:

Formulir

M

KP0-3c

Halaman dati halaman

PERKIRAAN PENER.Th.!AAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER No.

Fak:ultas

Jurusan

ProgramStudi

1

2

3

4

Perkiraan Penerirnaan Mhs. TS+ 1

6

TS+2 7

TS+3 8

. Jumlah ~ ~

c: m...kpo\N'\915

l

I PERGURUAN TINGGI IPB

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL ARANALISA.

TAHUN:.

Fonnulir KP0-3d Hal am an

dari

I

AP

halarnan

PERKIRAAN PENER.Th.fAAN MAHASISWA PROGlUM DOKTOR No.

Fakultas

1

Program Studi

Jurusan

2

3

Perkiman Penerimaan Mhs. TS+ 1 6

4

I

TS+2 7

TS+3

I

8

I

I

I I

I

Jumlah

------

---

-----------

-------

-------

----

------

-------

--·

--

--

--·

---·

---

-

---------

-~---------

_ _ _ _ _ _ L__ _

-----------------

~

VI

c: Bl.akpo\N'9t5

PERGURUAN TINGGI IPB TAHUN:

DEPARTE:MEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL .EMBAR ANAI.lSA

Fonnulir 1 KP0-4a Halam an dari halaman

AP

PERKIRAAN J'lTh.fl..AH MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA No. 1

Falcultas 2

Jurusan 3

Progrmn Studi

Perkiman Jumlah Mhs. TS+2 7

TS+ 1 6

4

TS+3 8

Jumlah

---

-

-

---------

-

--------- - - - - - - - - - -

~

0\ c: Bloakpo\N\96

--~

~-~~~--~-PERGURUAN TINGGI IPB

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Drn.EKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL ARANAUSA'

TAHUN:

Formulir KP0-4b Halaman dari halaman

M>

PERKIRAAN JUMLAH MAHASISWA PROGRAM SARJANA No. 1

Fakultas 2

Jurusan 3

Program Studi

Perkirnan Jurnlah Mhs

4

TS+ 1 6

'

TS+2

TS+3

7

8

I

I

i I

I I

Jumlah ~

-...1

c: N.akpo\N'66

~·

....... .

PERGURUAN TINGGI

IPB TAHUN:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL ARANALISA'

Formulir

AP

KP0-4c

Halaman dari halaman

. PERKIRAAN JID...fl...AH MAHASISWA PROGRAM MAGISTER No.

Fakultas

Jurusan

Program Studi

1

2

3

4

Perkiraan Jurnlah :Mhs. TS+ 1 6

TS+2 7

TS+3 8

<

Jumlah ~

00

c: Bl...!q>o\N\96

PERGURUAN TINGGI i IPB


T

Formulir

AP

KP0-4d


PERKIRAAN JlTh1LAH MAHASISWA PROGRAM DOKTOR

No.

Fakultas

Jurusan

Program Studi

1

2

3

4

Perkiraan Jumlah Mhs. TS+ 1 6

TS+2 7

TS+3 8

l

'

Jumlah -

----------

-----

~---

----

----------

-------

--------

-----------------

~

\0

c: Bhnl<po\N\96

.~


DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL .EMBAR ANALIS.A:

TAHUN:

Fonnulir KP0-5a Halaman dari halaman

AP

PERKIRAAN PRODUKTIVITAS PROGRAM DIPLOMA No.

Fakultas

Jurusan

ProgramStudi TS + 1 Jurnlah o/o

1

2

4

3

6

7

Perkiraan Produktivitas. TS+2 TS+3 Jurnlah o/o Jurnlah o/o 8 9 10 11

I

Jurnlah V\

0

c: Blookpo\N\915

-


-----~

~


TAHUN:

Formulir

I

AP

KP0-5b

Hal aman dari halaman

PERKIRAAN PRODUKTIVITAS PROGRAM SARJANA No.

1

Jumlah

Fakultas

2

Jurusan

3

Prognun Studi

4

TS+ 1 o/o Jumlah 7 6

Perkiraan Produktivitas. TS+2 Jumlah o/o 8 9

TS+3: Jumlah ~Yo 10 11

--------

,_...

VI

c: Noml<po\N'95

PERGURUAN TINGGI IPB TAHUN:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL a..FMHAR ANALISAJ

Formulir I
I

AP

PERKIRAAN PRODUKTIVITAS PROGRAM MAGIS1ER No.

Fakultas

Jurusan

ProgramStudi TS+ 1

'

1

2

3

4

Jumlah 6

%

7

Perkiraan Produktivitas TS+2 Jurnlah % 8

9

TS+3 % Jurnlah 10 11

Jurnlah VI

N

e: BID<po\N\96

~ PERGURUAN TINGGI IPB

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL ARANALISA

TAHUN:

Formulir

AP

KP0-5d

HalamaJ'l dari halaman

PERKIRAAN PRODUKTIVITAS PROGRAM DOKTOR No.

Fakultas

Jurusan

ProgramStudi TS+ 1

1

2

4

3

Jumlah 6

%

7

Perkiraan Produktivitas TS+2 TS+3 % % Jumlah Jumlah 9 8 10 11

.

-

Jumlah

--

---

.

-

- -----

'

-'

VI (JJ

c BMalcpo\N"66

54 PERGURUAN TINGGI

TAHUN:

~ulir

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL .{hEMBAR ANALISA)

I

AP

I

I

Halaman halaman

dari

I I

PERKIRAAN JUMLAH STAF PENGAJAR GOWNGAN No.

FAKULTAS

JURUSAN

GOL.

PERK.IRAAN JUMLAH STAF PENGAJAR TS+2

1

2

3

4

i

TS+3

DIPLOMA

SAR JAN A

MAGIS TER

DOK TOR

5

6

7

8

DIPWM A 9

SAR JANA

MAGIS TER

DOK TOR

10

11

12

A B

c D A B

c

D A B

c

D A B

c

D A B

c D A B

c

.

D A B

c

Jwnlah

D A B

c

E

1

-

55


DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROORAM OPERASIONAL (LEMBAR ANALISA)

TAHUN:

Formulir KP0-7

I

AP

Halaman dari

halaman

PERKIRAAN JUMLAH MAHASISWA PROORAM MAGISTER DAN DOKTOR (hanya diisi oleh pergwuan tinggi penyelenggara) No. I

PROGRAM S'IUDI 2

Jwnlah

c: Bldpo\N\96

PROGRAM MAGISTER TS+2 TS+3 3 4

PROGRAM DOKTOR TS+3 6

TS+2 5

~ PERGURUAN TINGGI :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL

IPB

TAHUN: 1996

NO. URur I

Fonnulir KP0-8

hal am an dari

AP

halaman

DAFTAR KEGIATAN DAN BIAYA PENDIDIKAN DIPLOMA DAN PENATARAN/PELATIHAN Biaya ( Rp. 1000) TS TS+ 1 TS+2 TS+3 KODE NAMA KEGIATAN Jumlah (Telah disetujui) PROGRAM 8 6 7 2 3 4 5

-

-

-

--

Jumlah

-------

---

VI c:

Bbnkpo\N'66

~

57 Lampiran: 8 LE:MBARAN KERJA (LK) T AHUN ANGGARAN ......... .. LK INI HANYA MERUPAKAN DOKUMEN PEMBANIU DALAM PENY1USUNAN DIP DAN TIDAK MERUPAKAN BAGIAN DOKUMEN DARI DIP YANG FINAL. TETAPI ACUAN HISTORIS)

NAMAPROYEK KODEPROYEK DEPARTEMEN UNIT ORGANISASI TUJUAN ORGANISASI

SASARAN PROYEK

PROYEK DIMULAI DIPERKIRAKAN SELESAI

:TAHUN: :TAHUN:

PERlllTUNGAN URAIAN PENGELUARAN NOMOR KODE

~AGIAN fB,OYEK!rOWK

Hal : 1

VOLUME KEGIATAN

UKUR URAIAN KEGIATAN/JENIS PENGELUARAN

BIAYA SATIJAN PER KEGIATAN

(Rp)

2

I

JML.BIAYA PER -KEGIATAN -TOWKUKUR - BAG. PROYEK (Rp)

.5

4

3

.

'---------·

.

-

-- L ...

-------

-··

Pengganti hal yang rusak PARAFPETUGASPEMBAHAS

DEPARTEMEN 1............................ .

2............................ .

C/NANAILK

BAPPENAS

DJA

CA TA TA N

6

KP KN/ CR BYR.

7

KTR

8

58 Lampiran: 9

KERANGKA ACUAN (TOR) 1.

Nama Tolok Ukur Nama Kegiatan Kode Kegiatan

2.

Latar Belakang

: (memuat latar belakang permasalahan atau kerangka pemikiran sehingga kegiatan perlu dilaksanakan)

3.

Tujuan

: (memuat tujuan akhir: kegunaan dan manfaat produk/hasil-hasil yang diharapkan)

4.

Sasaran yang ingin dicapai

: (memuat spesifikasi produk/jasa yang diharapkan, seperti bentuk fisik bahan, spesifikasi dll.)

Ruang lingkup

: (memuat perincian/langkah-langkah kegiatan yang akan dicapai.

5.

Kegiatan

6.

Metode Ketja

7.

Rencana Operasional : a. Jadwal Pelaksanaan b. Pembiayaan (terperinci menurut jenis pengeluaran) c. Rencana Penggunaan Dana (per bulan mulai April19 .. sampai Maret 19.. ) d. Personalia Pelaksana e. Daftar Kebutuhan Bahan dan Peralatan sesuai dengan aplikasi pada butir b)

8.

Pelaporan

c/nanaltor

: (memuat uraian cara ketja dalam pelaksanaan kegiatan)

: (memuat pokok yang akan dilaporkan sehubungan dengan kegiatan yang telah direncanakan, frekwensi dan jadwal pelaporan

ANGGARAN RUTIN

LAMPmAN 10

Perguruan Tinggi :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN SASARAN USULAN ANGGARAN RUTIN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Forrnulir SUAR-01

AR

halaman

Tahtm :

dari

halaman

JUMLAH TENAGA EDUKATIF DAN TANGGUNGANNYA MENURUT GOLONGAN GOLOHGAH II HAHA OMIT

1

Ju11lah

GOLOHGAH III

GOLOHGAH IV

JOHLAH

1996/1997

1997/1998

1996/1997

1997/1998

1996/1997

1997/1998

1996/1997

1997/1998

Dosen Jiwa

Dosen Jiwa

Dosen Jiwa

Dosen Jiwa

Dosen Jiwa

Do sen Jiwa

Do san Jiwa

Dosen Jiwa

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

j V\

\0

C\>Benz\Uiua\Suar-01-96

Perguruan Tinggi



Formulir SUAR-02

AR

halaman

dari

Tahtm

halaman

JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI DAN TANGGUNGANNYA MENURUT GOLONGAN GOLOHGAH I

NAMA OHI'l

1

GOLOHGAH II

GOLOHGAH IV

GOLOHGAH III

JOHLAH

1996/1997

1997/1998

1996/1997

1997/1998

1996/1997

1997/1998

1996/1997

1997/1998

1996/1997

1997/1998

r .Aclll Jiwa

T.Aclll Jiwa

r .Ada Jiwa

r .Ada Jiwa

r .Aclll Jiwa

T .Ada Jiwa

T .Ada Jiwa

r .Aclll Jiwa

r.Ada Jiwa

r .Aclll Jiwa

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

I I I

I I

I I

I I

J 0 H L A H -

0\ 0

C\>Benz\Umum\Suar-02-96

!

Perguruan Tinggi :

Formulir SUAR-03


INSTITUT PERTANIAN BOOOR

AR

halaman

dari

Tahtm

halarnan

JUMLAH TENAGA LUAR BIASA DAN JUMLAH SKS ltELOHPOK I

' KAHA OMIT

1

1996/1997

ltELOHPOit II

1997/1998

1996/1997

ltELOHPOit I II

1997/1998

1996/1997

Do sen

SitS

Do sen

SitS

Do sen

BitS

Dosen

SitS

Do sen

SitS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

J 0 K L A H

JtELOHPOit IV

1997/1998

Do sen

SKS

12

13

1996/1997

Do sen 14

SitS "15

JOHLAH

1997/1998

1996/1997

1997/1998

. Dosen

SKS

Do sen

SitS

Do sen

SitS

16

17

18

19

20

21

I

0'\

C\>Benz\Umum\Suar-03-96

I

62 Perguruan Ti nggi :

Fonaulir SUAR-04



AR

halaMan dari

Tahun :

hal-an

--

-

REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN RUTIN TS MENURUT FUNGSI DAN JENIS PENGELUARAN {X Rp.1000) J ENI S F UNGS I

KEGIATAN

P E NGE l UARAN

BE l ANJ A J U Ml A H PEGAWAI

2

1

3

BARANG

PEMELIHARAAN

..

5

. J

u M

l

AH -

C\>Benz\Oiua\Suar-Q4-96

L____

PERJALANAN 6

7

63 Perguruan Tingqi : INSTITUT P!RTAHIAH BOGOR

D!PARTEHEH P!HDIDIKAH DAN K!BODAYAAN DIR!KTORAT JEND!RAL P!HDIDIKAH TINGGI AKGGARAN RUTIN SASARAH USULAH AHGGARAN RUTIN

For.ulir SUAR-05 hal&IIIUl

dari

Tahun : ----~-

- -

--

I HF 0 R HA S I

C\>Benz\Uilut\Suar-oS/96

hal&III8Jl -

64 PergurUan Tinggi :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN PERHITUNGAN USULAN ANGGARAN RUTIN

Tahtm :

Formulir PUAR-01 balaman

halaman

dari

JENIS KELUARAN MATA ANGGARAN NAMA UNIT

BELANJA PEGAWAI 5110.5120

DI l

KA'l'A

RXMCAHA

D I It

CARA PEIUIITOKGAH

AKGGAJWf

(TS + 1)

( 'l' 8 ) HAlt

5110 Gaji

AR

IGAJI 1. Ga.ji berc:laa&rkan realiaaai bulan Juli 'l'hn. berjalan (1996/1997) = 2, 5 x kebutuhan aatu tahun Acr-•

Rp.

2. Rencan& 'l'aabahan C&lon Pe9awai : a. Golonc]an I

=

x 8

bln

x

Biaya Satuan

Rp.

orv x 8

bln

x

Biaya Satuan

Rp.

orv

b. GolOil!l&n II

= c. GolOI'lC]an III

=

Rp.

0r9 X 8 bln X Biaya Satuan

a::::::::a::z:1:=============

Rp.

Jualah HAlt. 5110

Rp.

HAlt

5120 'l'wljangan ber..

J

'1'\mjanqan Ber. . 1 1. 'l'unjanqan ber. . tahun realiaaai bln Juli tahun berjalan (96/97)

=

2. Acreaa

3. 'Rencana 'l'aabahan

=

= Jual.ah

C\>Benz\O.U.\Suar-05/96

HAl(.

5120

Rp.

U x kebutuhan aatu tahun

I

'l'aabahan J>e9awai GolOI'lC]&n I a.d. III x Banyak jiwa x Biaya aatuan Rp.

x 3 jiwa x Rp.

-------------- ::z=========== Rp.

Rp.

65 Perguruan Tinggi :

Fonrulir

DEPARTEHEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DiREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN PERHITUNGAN USULAN ANGGARAN RUTIN

PUAR-Q2

halaman

Talum : --

AR

halaman

dari

--


BELANJA PEGAWAI 5150

DI

MATA AJIGGAJWI

RDCAKA

It

DI

CAM PERHiroMGU ( f

s )

It

(f8 + 1)

HAlt

5150 Honorariua Honorariua, 1. Honorariua kepanitiu.n Vakaai 1-.bur • Juaah Panitia x Biaya aatuan dan lain-lain & X Rp. • ••••••••

B5».;

2. Honorariua feiiap ~~ Luar Bia... ('adak tetap) a. ltelo.pok 1 = Jual.ah tenaga pengajar luar bi. .a keloapok 1 org X 4 SitS X 2 ll 5 bln X Rp. :

Rp.

b. ltelOIIPOk 2 Jualah tenaga pcngajar luar biaaa kelo•pok 2 _:;: __ .9U X 4 SICS X 2 X 5 bln X Rp.

=

c:.

Rp.

ltelo~k

= a

3 Jualah tenaga pengajar luar biaaa org ll 4 SitS ll 2 X 3 bln X Rp.

kelo~k

3 Rp.

cl. hlOIIPOk 4

• :

Jualah tenaga pcngajar luar bU.. kelOIIPOk 4 org X 4 SICS X 2 X 4 bln X Rp.

Rp.

============== Jualah Honorariua t.e.bur 1. Uang t.e.bur

= Jual.&h

h9awai pekerja leabur Ot'g X 100 jaa X 1 X Rp. I - Gol. I - Gol. II I org x 100 jaa x 1 x Rp. - Gol. III I org x 100 jaa x 1 x Rp.

Rp. Rp. Rp.

2. Uang Kakan

• Jualah h&ri kerja luabur yang -lebihi jaa kerja • org x 25 jaa x Rp.

Rp.

==============•============== Rp.

C\>Benz\O.U.\Suar-05/96

Rp.


DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN PERHITUNGAN USULAN ANGGARAN RUTIN

Tahtm :

Formulir PUAR-Q3

AR

halaman halaman

dari

-----


KA!A AHGGAR.\Jf

BELANJA PEGAWAI 5150

D I IC

REMCAHA D I IC

CARA PERHITOHGAlf ( 'f 8 )

(TS

+ 8)

'

KAIC 5150

I

Lain-lain

Honorarita, 1. 'fiD/TPS Vak&ai 1.-bur, a. 'fiD dan lain-lain

= Jualah X

=

Kahasiawa tinqkat IV 12 bulAn X Biaya Batuan org x 12 x Rp.

I I !

Rp.

'

b. TPS • Jualah Hahaaiawa tinqkat Barjana

=

x 12 bulAn x liaya Satuan org z 12 Rp.

Jualah lain-lain

i

Rp. Rp.

============== ===========·==

Jtalah KAIC. 5120

Rp.

Rp.

Jtalah BelAnja Pegawai

Rp.

Rp.

--

C\>Benz\Omua\8uar-05/96

I I

---


Tahun:

JENIS KELUARAN: BELANJA BARANG MATA ANGGARAN: 5210 · NAMA UNIT:

Keperluan sebarihari perkantoran

Formulir PUAR-04 AR Hal am an 0 dari [)lalaman

.. DIK

MATA ANGGARAN ·

MAK 5210

I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN PERHITUNGAN USULAN ANGGARAN RUTIN

CARA PERHITUNGAN

1996/1997 Th.Berjalan

RENCANA

DIK 199711998

Keperluan sehari-hari perkantoran I.

2.

3.

Kantor Pusat Universitas a. Tata Usaha Mahasiswa Jumlah TS+ I x Biaya satuan . . . mbs. xRp..............

-----

Kantor Fakultas a. Tata Usaha Pegawai (Administrasi dan Edukatif) Jumlah Pegawai TS+ I x Biaya Satuan . . . org. x Rp .............. b. Tata Usaha Kantor Fakultas Jumlah Jurusan x Biaya satuan . . . jurusan x Rp.............. Kantor Lembaga/UPT a. Tata Usaha Biro!Balai/Pusat/Lembaga/UPT Jumlah x Biaya satuan . . . bb. X Rp..............

-Rp...........

•Rp...........

-Rp ...........

I

-Rp...........

-Rp......... -Rp.. ········

Jumlah MAK 5210 ---

----

PUAR-04.XLS

.....

I

I



Tahun: '

~

--

I

Formulir PUAR-05 AR Halaman dari halaman

- -

JENIS KELUARAN : BELANJA BARANG MATA ANGGARAN : 5220 . NAMA UNIT: MATA ANGGARAN

CARA PERHITUNGAN

DIK 1996/1997 Th.Berjalan

RENCANA DIK 1997/1998

MAK

5220 lnventaris Kantor

lnventaris Kantor 1. lnventaris Kantor Pusat Universitas a. Jumlah Pegawai Administrasi Jumlah Pegawai Administrasi TS+1 x Biaya satuan . . . . . . . org. x Rp .................

= =

2.

lnventaris Kantor Fakultas a. Jumlah Jurusan Jumlah Jurusan x Biaya satuan .......jur. x Rp .................

= =

3. lnventaris Kantor Lembaga/UPT/Biro/Balai/Pusat a. Jumlah Lembaga/UPT/Biro/Balai/Pusat Jumlah Lembaga/UPT TS+1 x Biaya Satuan . . . . . bh. X Rp ...............

= =

4.

Pengadaan lnventaris Kantor Jumlah lnventaris Kantor yang akan diadakan x Biaya satuan . . . . . unit x Rp ...............

= Rp ...........

= Rp ...........

= Rp ...........

=

=

Jumlah MAK 5220

= Rp ........... = Rp ........ = Rp ..........

Puar-05

.lllllll


I


Tahun:

---

Formulir I PUAR-06 AR Halaman dari halaman I

----------

JENIS KELUARAN : BELANJA BARANG MATA ANGGARAN : 5230 NAMA UNIT: MATA ANGGARAN

CARA PERHITUNGAN



MAK

5230 Langganan Daya dan Jasa

Langganan Listrik, Til pan, Air dan Gas 1. Langganan Listrik 1. Biaya langgananlrekening listrik tahun TS 12 bin x pembayaran tertinggi perbulan

=Rp ..

2. Langganan Tilpon 1. Biaya langganan /rekening tilpon tahun TS 12 bin x pembayaran tertinggi perbulan

=Rp .........

=

=

3. Langganan Air dan Gas 1. Biaya langganan I rekening air dan gas tahun TS-1 = 12 bin x pembayaran tertinggi perbulan

=Rp........

Jumlah MAK 5230 -

..

=Rp........ = Rp. ....... ·I

---

Puar-06


I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN PERHITUNGAN US ULAN ANGGARAN RUTIN

Tahun:


JENIS PENGELUARAN : BELANJA BARANG MAT A ANGGARAN : 5250 NAMA UNIT: MATA ANGGARAN

MAK 5250 La1n-lam


CARA PERHITUNGAN


Lain -lain: 1

Penyelenggaraan kuliah a. Bidang llmu Kesehatan = Jumlah mahasiswa yang termasuk Bidang llmu kedokteran tahun TS+1 x biaya satuan = . . . . X Rp. .........

=Rp .

b. Bidang llmu Teknik dan MIPA = Jumlah mahasiswa yang termasuk Bidang llmu llmu teknik dan MIPA tahun TS+1 x biaya satuan . . . . X Rp. . ....

=Rp

c. B•cang llmu Pertanian = Jumlah mahas1swa yang termasuk Bidang llmu Pertanian tahun TS+1 x biaya satuan .. ..... X Rp. . . . - ..

=Rp

d. Bidang llmu llmu Pendidikan Jumlah mahasiswa yang termasuk Bidang llmu llmu Pendidikan tahun TS+1 x biaya satuan X Rp.

=Rp

e. Bicang llmu Sosial Jumlah mahasiswa yang termasuk Bidang llmu llmu Sosial tahun TS+1 x biaya satuan ...... .. X Rp. =

=Rp

Bidang llmu Kesenian = Jumlah mahasiswa yang termasuk Bidang llmu Kesenian tahun TS+1 x b1aya satuan . . . . X Rp

= Rp

=

'

=

= = =

f

=

2.

Pend•dikan dan Pengajaran a. Kullah di kelas (mengaJar. ujian, responsi) mhs. x Biaya Satuan b Kerja praktek/ke~a lapangan . mhs. x Biaya Satuan = c. Perpustakaan = .. mhs. x Biaya Satuan d. Penelitianistudi dos. x Biaya Satuan =

=Rp

=

3.

= Rp

= Rp = Rp

Pengabd•an kepada Masyarakat (KKN) = .. mhs. x Biaya Satuan

=Rp ------

.

Puar-07


J


Tahun:


DIK

MATA ANGGARAN

CARA PERHITUNGAN

4.

5.

Th.Berjalan

1997/1998

Penyelenggaraan Perpustakaan . mhs. x Rp .....

=Rp .

Biaya sewa Satelit SISDIKSAT pkt. X Rp. .....

=Rp

Biaya operasional komputer .. data x Rp ........

=Rp

Penyelenggaraan Analisis Jabatan lap. x Rp ..... ....

=Rp.

=

=Rp.

=

=Rp.

=

=Rp

=

7.

RENCANA DIK

Pembinaan Kegiatan Mahasiswa a. Pembinaan Minat (Oiahraga, BKK, ISMS) . mhs. x Rp .......... b. Pembinaan Bakat (seminar. akademik, riset) mhs. x Rp .......... c. Pembmaan Kesejahteraan (asrama, koperasi, poliklinik) mhs. x Rp ..

=

6

1996/1997

=

I

I

I

8.

=

9

II

I I

...

Dies Natahs. W1suda. Penngatan hari-han besar Nasional - Biaya Humas. Dokumentasi. Pameran. Publikasi dan Kears1pan mhs. x Rp. ........ - Paka1an d1nas/seragam. pakaian kerja. sopir. mont1r. satpam tukang kebun. petugas lab .. toga. Jumlah pegawai + mhs. TS+1 x Biaya Satuan ... org x Rp.

=

=Rp

= =

=Rp

Jumlah MAK 5250

I= Rp........ =Rp..........

JUMLAH BELANJA BARANG

I= ~P· ..... :. =Rp·.......... ----

Puar-07


I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIOIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN PERHITUNGAN USULAN ANGGARAN RUTIN

Tahun:


JENIS KELUARAN : BELANJA PEMELIHARAAN MATA ANGGARAN : 5330 NAMA UNIT: MATA ANGGARAN

DIK CARA PERHITUNGAN

1996/1997

RENCANA DIK

Th.Berjalan

1997/1998

MAK

5330 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Pemeliharaan Kendaraan bermotor *) 1 Pemeliharaan Kendaraan bermotor roda 4 Jumlan Kendaraan bermotor roda 4 tahun TS+1 x biaya satuan ... X Rp. ...........

=

=Rp.

=

2.

3.

Pemeliharaan Kendaraan bermotor roda 2

= Jumla:-1 Kendaraan bermotor roda 2 tahun TS+1 x biaya satuan . . X Rp. ........... = Pemeliha~aan

=Rp .

Kendaraan bermotor lain-lain (roda 6)

= Jumlan Kendaraan bermotor lain-lain tahun TS+1 x biaya satuan X Rp. .... . . = . . .

Jumlah MAK 5330

=Rp

.

=Rp.

=Rp

") Foto copy STNK terlamp1r

Puar-Ob

j_

73 Perguruan Ttnggr .

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Formulir PUAR-09

ANGGARAN RUTIN Tahun:

1

I

AR


PERHITUNGAN USULAN ANGGARAN RUTIN -·--

JENIS KELUARAN : BELANJA PEMELIHARAAN MAT A ANGGARAN : 5350 NAMA UNIT: MATA

DIK

ANGGARAN

Th.Berjalan

MAK 5350 Pemelinaraar. lam-lam

RENCANA

1996/1997

CARA PERHITUNGAN

DIK

1997/1998

Pemeliharaan Lain-lain 1

Pemeliharaan Gedung. Kebersihan/Rumahtangga

= Jumlah luas lantai tahun TS+1 x Biaya Satuan .. M' X Rp ... =

= Rp

2

Pemeliharaan Halaman/Lingkungan = Luas Halaman x Biaya Satuan ... M' x Rp. =

=Rp

3

Pemeliharaan Buku Perpustakaan = Jumlah Eksemplar buku perpustakaan x Biaya Satuan X Rp .. = Pemeliharaan Jaringan listrik. telepon. dan arr Unit x Rp .. = Pemeliharaan peralatan pendrdikan/peralatan laboratonum unit x Rp = a Peralatan kesehatan = ..... unit x Rp b. Peralatan Teknik/MIPA = .... unit x Rp c Peralatan Pertanian = ..... unit x Rp d. Peralatan Pendrdikan = ...... unit x Rp e Peralatan Sosial f Peralatan Kesenian = unit x Rp

4

5

=

=Rp =Rp = Rp = Ro =Rp = Rp =Rp =Ro = Rp

.. unit x Rp

6.

Pemeliharaan peralatan Kantor

7

Pemeliharaan kebun/hutan/kolam/kandang ternak/tambak percooaan M' X Rp =

=Rp

8

I

Pemeliharaan Janngan (SISDIKSAT) Pkt. X Rp. = 9. Pemeliharaan komputer Unit x Rp = 10 Pemeliharaan bengkel/ gudang I garasi Bh X Rp =

=Rc

11. Pemehharaan Sarana Olahraga Unit x Rp . =

= Rp

12. Pemeliharaan pagar lingkungan kampus M' X Rp =

= R;:

13 Pemehharaan )alan hngkungan kampus M' X Rp =

=Ro

= Rp

=Rp

14 Pemehharaan taman kampus

=

= Ro

M' x Rp

15 Pemeliharaan Lift/tangga beqalan (lamnya) Unit x Rp =

=Rc =Rp ....... ·I

Jumlah MAK 5350

~ Rp ..... ·l:~P-

JUMLAH BELANJA PEMELIHARAAN ---

---·--

----·--

= Rp .......... I

-

-

......... [

PuCtr.('~

.......


Formulir ~ PUAR-10 AR Hal a man dari halaman

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN PERHITUNGAN USULAN ANGGARAN RUTIN

Tahun:

JENIS KELUARAN : BELANJA PERJALANAN MATA ANGGARAN: 5410 NAMA UNIT: MATA ANGGARAN

DIK CARA PERHITUNGAN

1996/1997

RENCANA DIK

Th.Berjalan

1997/1998

I

MAK

5410 Peqalanan d1nas b1asa

Perjalanan Dinas Biasa 1

Peqalanan Dinas ke Pusat a Eselon I Jumlah Jabatan Eselon I tahun TS+1 x Jumlah rata-2 peqalanan dmas x 4 x biaya satuan pejabat Eselon I X 4 X Rp =

= Rp

Eselon II Jumlah Jabatan Eselon II tahun TS+1 x jumlah rata-2 peqalanan dmas x 4 x biaya satuan pejabat Eselon II X 4 X Rp. =

= Rp

b

II

c Eselon Ill Jumlah Jabatan Eselon Ill tahun TS+1 x jumlah rata-2 peqalanan d1nas x 4 x biaya satuan pejabat Eselon Ill X 4 X Rp =

I

= 2

I

.

X

4

X

= Rp

Rp

PerJalanan Dmas ke Daerah a Eselon I Jumlah Jabatan Eselon I tahun TS+1 x jumlah ra:a-2 peqalanan dmas x 4 x biaya satuan pejabat Eselon I X 4 X Rp. =

= Rp

b Eselon II Jumlah Jabatan Eselon II tahun TS+1 x JUmlah rata·2 peqalanan dmas x 4 x biaya satuan pejabat Eselon II X 4 X Rp =

= Ro

c Eselon Ill Jumlah Jabatan Eselon Ill tahun TS+1 x JUmiarl ra:a-2 peqalanan dmas x 4 x b1aya satuan pejabat Esel::>:-J Ill = X 4 X R;:: d Peqalanan Staf = X 4

X

I

JUMLAH MAK 5410

I

JUMLAH BELANJA PERJALANAN

= Rp

!

= Rp

Rp

I I

= Ro

d Peqalanan Stat

I

i

I

=Rp ........ =Rp .......... ! =Rp ....... I= Rp . . . . . . . . I I

I

-----

--

---

''llrt' 1(•

---'1llfl_

1.)

Perguruan Tinggi :

Tahun: 1996


I

Formulir ! PUAR-11 AR. Halaman dari ~halaman 1

I I

INFORMASI

Puar-11

76

LMAPIRAN 12 PERGURUAN TINGGI IPB Tahun:


1996

-

-----

-----·-

ANGGARAN RUTIN USULAN ANGGARAN RUTIN

Forrnulir UAR-01

Halaman dari

AR

Halaman

JENIS PENGELUARAN: BELANJA PEGAWAI

NAMA UNIT --

.

1

- -

GAll MAK.5110 2

USULAN ANGGARAN RUfiN TS + I TIJNJANGAN BERAS LAIN-LAIN MAK,5150 MAK.5120 4 3

JUMLAH

5

77

Formulir UAR-02


PERGURUAN TINGGI IPB Tahun :

------

ANGGARAN RUTIN USULAN ANGGARAN RUTIN

Halaman dari

~-

AR

Halaman

JENIS PENGELUARAN : BELANJA BARANG

NAMA UNIT

I

JUMLAH

KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN MAK.5210

INVENTARIS KANTOR MAK.5220

LANGGANAN DAYADAN JASA MAK.5230

2

3

4

----

LAIN- LAIN JUMLAH MAK.5250

5

-~-

6

78

PERGURUAN TINGGI IPB Tahun: L.....-.-..---

--

--

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RtmN USULAN ANGGARAN RUI1N

AR

Formulir

UAR-03 Halaman dari

Halaman

JENIS PENGELUARAN : BELANJA PEMELIHARAAN

NAMA UNIT 1

JUMLAH

~

USULAN ANGGARAN RUTIN TS+l PEMELlliARAAN PEMELlliARAAN KENO. BERMOTOR LAIN- LAIN MAK.5JJO MAK.5350 2 3

JUMLAH 4

79

PERGURUAN TINGGI IPB Tahu

Fonnulir UAR-04

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Halaman dari

ANGGARANRUfiN USULAN ANGGARAN RUTIN

JENISPENGELUARAN:BELANJAPERJALANAN NAMA UNIT

PERJALAN DINAS MAK.5410

1

2

JUMLAH

.........L

AR

Halaman

80


DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Tahun : '

'

-

ANGGARAN RuriN USULAN ANGGARAN RUTIN

AR

Formulir

UAR-05 Halaman Halaman

dari

REKAPITULASI USULAN ANGGARAN RUTIN MENURUT UNIT DAN JENIS PENGELUARAN dal -~-

NAMA UNIT 1

y

JUMLAH

BELANJA PEGAWAI 2

USULAN ANGGARAN RUTIN TS + 1 BELANJA BELANJA BELANJA PEMELlllARAAN BARANG PERJALANAN J 5

"

ib

- - - -·-

---

---

~

tah -----

JUMLAH 6

81 ' Perguruan Tinggi : INSTITUT PERTANIAN BOGOR


Tahun :

Formulir UAR-06

AR

halaman

dari

halaman

REKAPITULASI USULAN ANGGARAN RUTIN T.S. + 1 MENURUT FUNGSI DAN JENIS PENGELUARAN (xRp.lOOO) USULAN ANGGARAN RUTIN TS+l F UNG5 I

1

BELANJA PEGAWAI

2

BELANJA BARANG

3

BELANJA PEMELIHARAAN

4

BELANJA PERJALANAN

5

JUHLAH

6

I

I

Pendidikan

Penelitian '

Pengabdian Kepada Masyarakat '

Kelllahasiswaan

Kerumahtanggaan

J u

11

1 a h

C\ >Benz\UmUII\Suar -os I 96

-----"'IIL_

LAMPIRAN 13

82

Perquruan Tinggi :

DEPARTEHEN PENDIDIKAH DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JEHDERAL PEHDIDIKAH TINGGI AHGGARAH RUTIN PROYEKSI AHGGARAH RUTIN

INSTITOT PERTAHIAH BOGOR

For11ulir PAR-01 halaaan

Tahun :

dari -

----

~-----·

--

AR

~~··--

halaaan

~--··

----

---~--

REKAPITULASI USULAN ANGGARAN RUTIN MENURUT UNIT DAN JENIS PENGELUARAN

(lt

Rp.1000)

PROYEKSI ANGGARAH ANGGARAN RUTIN TS+1 NAMA UNIT

1

J UHL AH

(\>Benz\Urmt \PAR-01/96

~

BELANJA PEGAWAI

2

BELANJA BARAHG

3

BELAHJA PEHELIHARAAH

4

BELANJA PERJALANAH

5

JUHLAH

6

-

83 Perguruan Tinggi : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

i

Forrnulir PAR-02

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN

i

AR

halaman Tahun :

dari

halaman

'-------

REKAPITULASI ANGGARAN RUTIN T.S. + 2 MENURUT FUNGSI DAN JENIS PENGELUARAN (x Rp.lOOO)

USULAN ANGGARAN RUTIN T.S. F UHGS I

BELAHJA PEGAWAI

BELANJA BARAHG

+

2 !

BELAHJA PEMELIHARAAH

BELAHJA PERJALAHAN

JlJHLAH

I 1

2

3

4

6

5

!

I

I

J UH L AH -

C\ >Benz\ UliUI \PAR -0 2/9 6

~

~ Perguruan Tinggi :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN PROYEKSI ANGGARAN RUTIN DATA PENDUKUNG


Formulir PAR/DP-1

AR

halaman dari

Tahtm : 1996

halaman

JUMLAH TENAGA EDUKATIF DAN TANGGUNGANNYA MENURUT GOLONGAN

GOLOHGAH II I

GOLONGAH II NAMA UNIT

1997/1998 Do sen

2

1

Jiwa 3

1998/1999 Do sen

4

Jiwa 5

J 0 H L A H --

----

--

1997/1998 Do san

6

Jiwa 7

1998/1999 Do sen

8

J 0 H L AH

GOLONGAN IV

Jiwa 9

1997/1998 Do sen

10

Jiwa 11

1998/1999 Do sen

12

Jiwa 13

1997/1998 Do sen

14

Jiwa 15

1998/1999 Do sen

16

Jiwa 17

00 --

---

-----

~

l Perguruan Tinggi :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN PROYEKSI ANGGARAN RUTIN DATA PENDUKUNG


Formulir PAR/DP-2 halaman

Tahun

dari JUMLAH

GOLOHGAN I MAMA UNIT

1

TENAGA

ADHINIBTRABI DAN HEHUR.UT GOL<>NGAN

halaman

TANGGUNGANNYA

I

GOLOHGAH IV

GOLOHGAH II I

GOLOHGAH II

AR

J UHL AH

1997/1998

1998/1999

1997/1998

1998/1999

1997/1998

1998/1999

1997/1998

1998/1999

1997/1998

1998/1999

T. Adll Jiwa

T. Adll Jiwa

T.Adlll Jiwa

T.Adll Jiwa

T.Adll Jiwa

T.Adll Jiwa

T.A<W Jiwa

T.Adll Jiwa

T .Adll Jiwa

T.Adll Jiwa

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

17

18

.

19

20

21

I 1

I

I I

I

I

J UHL AH -

-

--

-

__ L_ _ _ _ _

---

··~

Perguruan Tinggi :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN PROYEKSI ANGGARAN RUTIN DATA PENDUKUNG


Formulir PAR/DP-3

halaman

Tahtm :

halaman

dari -

-·

-----

JUMLAH

ltELOMPOK I NAMA UNIT

1

AR

1997/1998

TENAGA

LUAR

JtELOMPOK II

1998/1999

1997/1998

BXASA

DAN

JUMLAH

KELOMPOK II I

1998/1999

1997/1998

Do a en

SKS

Do sen

SKS

Do sen

SKS

Do sen

SKS

Do sen

SKS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KELOMPOK IV

1998/1999

Do sen 12

SKB

1997/1998

SKS

Do a en

SKS

13

14

15

.J 0 M L A H

1998/1999

Do sen 16

SKS 17

1997/1998

Do a en 18

1998/1999

SKS

Do sen

SKS

19

20

21

c

.J 0 M L A H -·

----

'

I

~

Perguruan Tinggi :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN PROYEKSI ANGARAN RUTIN DATA PENDUKUNG


Formulir PAR/DP-4

AR

halaman

Tahun :

halaman

dari ---

JUMLAH

MAHASISWA

MENURUT

KELOMPOK

KONSORSIUM

(BIDANG

---

- -

--

ILMU)

!ELOMPOK KONSORSIUM (BIDANG ILMO) N AKA

0 KI r

HSEHA!AK

rEKNIX/KIPA

PERTANIAN

SO SIAL

PENDIDIKAN

XESERIAK

J UM LAH

1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1

J

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 MLAH --'--

~

00

-..1

C\ >Benz\Um\Suar-01-96

-

-

----------------

88 Parquruan Tinggi :

DEPARTEHEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN PROYEKSI ANGGARAN RUTIN DATA PENDUKUNG

IHSTITUT PERTANIAH BOGOR

l"onoulir PAR/DP-5 hal&JIUlJl

dari

Tahun : ---

I

C\ >Benz\ Omull \PAR-DPOS/96 ___....oL

N

F

0

R

M

A

S

AR

I

hal&JIUlJl

1.V)IWV ASVW VNVO

LAMPIRAN 14 PERGURUAN TINGGI IPB

RPDM

RENCANA PENERIMAAN

halaman

TAHUN: 19 '~~------

DM

Fonnulir

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DANA PEROLEHAN DAR! MASYARAKAT

---

-

-

I

dari

---

I

J

halaman

DAFTAR RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 1997/1998 -- --r-- - - -

NO URl.IT

LUNCURAN SALDOTAHUN YANGLALU

SPP

I

2

3

URAIAN PENERIMAAN HASIL SELEKSI HASIL PENERIMAAN KONTRAK PENJUALAN MHS NON-lJfUL KERJA PRODUKSI _(NON UMPTN} 4 6 5

I

SUMBANGAN DANHIBAH

PENERIMAAN LAINNYA

JUMLAH

7

8

9

!

j

:

i '

JML -----

-

---

----

--

-

-

--

-

-

-

--------

·-

----------~-

00

1,0

LNv!PIRAN 15

90

PERGURUAN TINGGI

Fonnulir

DEP ARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN DIREKlDRAT JENDERAL PENDIDIK.AN TINGGI DANA MASYARAKAT TAHUN:

DAFTAR US ULAN RENCANA KER.JA (DURK)

DM

DURK-1

halaman

dari

halaman

Belanja Pegawai MAK. 5180 "' DRK FUNGSI/JENIS PENGELUARANIKEGIATAN/CARA

I. HONORARIUM

1. Pendidikan 1.1. Dosen biasa. dosen luar biasa, dan dosen tamu (tennasuk asisten dan ten.aga pemmjang akademik) .. SKS X .. X .. bin X Rp ........ .

...... org X

1.2. Moderator. penyaji. penyanggah. peserta seminar. simposium. diskusi panel. lokakarya

... org X .. dl X Rp ........ . 1.3. Pembimbing Skripsi. tesis. disertasi. pelaksanaan tuga.s. pengamatan oleh dosen. akhir studi. kuliah keijalapangan. praktek kerja lapangan (K.KLIPPL) ...... rnhs X ... hr X Rp........ .

1.4. Pembimbing Skripsi. tesis. disertasi, pelaksanaan tugas. pengamatan oleh dosen, akhir studi. kuliah kerja lapangan. praktek kerja lapangan (K.KL/PPL) .... rnhsx Rp ......... .

1.5. Penulisan karya i1miah. seni, kegiatan ilmiah lain ... org X •• Jdl X Rp ......... .

1.6. Petugas pergelaran pameran dan penataran ... org X ..keg X Rp......... . 1. 7. Unsur pelaksana akademikladrninistrasi. tmsur pelaksana penunjang pendidikian. panitia ujian dan kepanitiaan lainnya .... org X ..keg X Rp ........ .

1.8. Pembimbing akademik ... org

X •.

bin X Rp ....... .

1.9. Pemeriksaan ujian ...... org x .. set x Rp ....... .

1.1 0. Tun penilai karya ilmiah. angka kredit dosen/pustakawan. Pengelola 1\mjangan lkatan Dinas (TID) Beasiswa .. . org

X ..

bin X Rp ........ .

1996/1997

DURK 1997/1998

(Rp.)

@£1

2

3

91 2

3

2. Pene/itian 2.1. Pembina lembaga, pusat penelitian ........ org x ..... bln x Biaya satuan (Rp. )

3. Pengabdian Kepada Masyarak.at 3.1. Pembina lembaga, pusat pengabdian kepada masyarakat!KK.N ... ..... org x ....... bln x Biaya satuan (Rp. ) 3.2. Pembimbing/tim pengabdian kepada masyarakat!KKN .... org x ..... bln x Biaya satuan (Rp.) 3.3. Penyusun buku panduan pengabdian kepada masyarakat!KK.N .... Jdl x Biaya satuan (Rp.) 3.4. Penyusun proposal/usulan pengabdian kepada masyarakat!KK.N .... Jdl x Biaya satuan (Rp.) 3.5. Peer groups, tim evaluasi proposal. usulan Pengabdian Kepada Masyarakat!KKN .... Jdl x Biaya satuan (Rp.) 3.6. Penulis hadil pengabdian kepada masyarakat!KKN .... org x ..... keg x Biaya satuan (Rp.) 3.7. Penunus hasil telaahan pengabdian kepada masyarakat!KK.N .... org x ..... keg x Biaya satuan (Rp.)

4. Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa 4.1. Pembimbing penalaran. riset institusional, SMJYI", UKM, BPMF, SNF, HMJ, kegiatan inovatif produktit: lokakarya ilmiah, mahasiswa berprestasi, mahasiswa karya widya, karya utama, studium generale, PIM, pendidikan politik bagi. mahasiswa, diskusi paneL seminar, simposium, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lain, LKDN, LKMM,PUSKESMA. kunjtmgan ke obyek pendidikan (dalam rangka studi perbandingan) dalam maupun luar negeri. ....... org x ...... keg x Biaya satuan (Rp. ) 4.2. Pembimbing minat, kegema.ran. olahraga, pecinta alam, penerbitan, kampus mahasiswa, MENW A. kesenian, fotografi, pramuka, 'kemah keija mahasiswa dalam maupun luar negeri .... org x ..... keg x Biaya satuan (Rp.) 4.3. Pembimbing praktek kegiatan mahasiswa, kesejahteraan (koperasi, bursa, kredit mahasiswa Indonesia!KMI) dan kerohanian .... org x ..... keg x Biaya satuan (Rp.)

I

\

92 l

2

3

4.4. Penyusun buku petunju.k kegiatan mahasiswa ... Jdl x Biaya satuan (Rp. ) 4.5. Bakti sosial mahasiswa (pengabdian kepada masyarakat. ekstra kurikuler) .... org x ..... keg x Biaya satuan (Rp.)

-

4.6. Media komunikasi mahasiswa ... org x ..... keg x Biaya satuan (Rp.)

-

5. Pembinamr K erumahlanggaan/Lingkungan K ampus

5.1. Pembina/pengolah (dana bulanan, triwulananlsemesteran pada fakultas,jwusan, program studi, UPT, biro,lembaga/pusat (Pengabdian Kepada Masyarakat KKN/PPL dan lembaga/pusat-pusat yang setingkat) ...... org x .... keg x Biaya satuan (Rp. ) 5.2. Pemantau dan penilai pelaksana DRK ....... org x ..... bln x Biaya satuan (Rp. ) 5.3. Pejabat tertentu di perguruan tinggi yang belum mendapat struktural/fungsional dari KPKN .... org x ..... bln x Biaya satuan (Rp.) 5.4. Panitia (ad hoc, perencanaan fisik akademik, pembelian pemeriksaan, penerimaan barang, OSPEK, P4), Analisa Jabatan ........ org x ..... keg x Biaya satuan (Rp.)

5.5. Senat (penetapan peraturan, perencanaan, evaluasi, kegiatan guru besar, sekretariat senat) hari-hari besar nasional . .... org x ..... bln x .........keg x Biaya satuan (Rp.) 5.6. Penyusunan (buku kurikulum, silabus SAP,panduan kegiatan akademik, jadwal kuliah, pendaftaran dan registrasi) ........ org x .... keg x Biaya satuan (Rp. ) 5.7. Penilai (proposal, dan basil penelitian/pengabdian kepada masyarakat, kemampuan karyawan, BINAP, tim skrining, dosen/pegawai teladan dana mahasiswa berprestasi. ....... org x ...... keg x Biaya satuan (Rp. )

......

'

93 l

3

2

II. L em bur 1. Pendidikan - · org x -·Jam x Blaya satuan (Rp.) 2. Penelitian --· org x --·Jam x Blaya satuan (Rp.) 3. Pengqabdian kepada masyarakat/KKN ---· org x - ..-Jam x Blaya satuan (Rp.) 4. Pemhinaan dan pelayanan lrest:jahteraan mahasiswa - - org x - Jam x Blaya satuan (Rp.) 5. Pemhinaan lrerumahtanggaan!linglamgan !campus --· org x -·Jam x Blaya satyuan (Rp. )

-

I I I

I

I

III. Lain- lain

I

1. Pendidikan ·--- org x - .. keg x Blaya satuan (Rp.)2.Penelitian - - org x -· keg x Blaya satuan ( Rp. )

I

3. Pengabdian kepada masyarakat _, org x- keg x Blaya satuan (Rp.)

I

I

4. Pembinaan dan pelayanan kesejahleraan mahasiswa - .... org x - keg x Blaya satuan (Rp. ) 5. Pembinaan kenunahlanggaan/Ungkungasn kampus - · org x - keg x Blaya satuan (Rp.)

I

I

-

I I I

I

I

JUMLAH MAK 5180

Catata : • Komponen clan uraian kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing PTN

I

94 PERGURUAN TINGGI

DM

Fonnulir

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DANA MASYARAKAT TAHUN:

DAFTAR USULAN RENCANA KER.JA (DURK)

DURK-2

halaman dari

-------

halaman

Belanja Barang MAK. 5280 • DRK 1996/1997

FUNGSIIJENIS PENGELUARANIKEGIATAN/CARA

(Rp.)

2

1

I. Baban 1. Pendidtlcan

1.1. Reproduksi kuruikulum, SKS, jadwal kuliah, pengelolaan. TID, pengetikan, penggandaan. pencetakan reproduksi dan pengiriman. ...... rnhs x .. org x Rp........

2. Penelillan

2.1. Bahan/penetapan desainlrencana jadwal kerja, penyu.sunan (format-fromat pengurnpulan data kasar, buku panduan/petunjuk/pedoman), pengetik.an, penggandaan. penceta.kan, reproduksi,penyusunan laporan, pengiriman dan smat menyurat .. tulbirollbWuptlrnhs/"Wm2 x .. ekslbuah x .. hr /

2.2. Bahan .habis pakai dan penWljang perSiapan dan pelaksanaan .. Paketx Rp ............

. J. Pengabdian Keptu/4 Masyarakat/KKN

3.1. Bahanlpenetapan desainlrencanajadwal kerja, penyusunan (format-format pengwnpul data kasar, buku panduan/petunjuk/pedoman), pengetikan. penggandaan, pencetakan, reproduksi. penyusWlan laporan, pengiriman dan surat menyurat .......... tulbirot1bglupt/mhs/rnglm2 x ... ekslbuah x ... hr x Biaya satuan (Rp.) 3.2. Bahan habis pakai dan penunjang persiapan dan pelaksana .. bin x ........... --

----

--

-

~--

-

--------

DURK 1997/1998 {R_£} 3

95

2

3

-----------------

----------------

--------------------

--------------------------

4. Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa 4.l. Bahan untuk kegiatan SMPT, UKM, BPMF, SMF, HMJ, Stadium Gerale, MENWA, Koperasi Mahasiswa, penyusunan buku petunjuk kegiatan mahasiswa, pengembangan sistem informasi kemahasiswaan, penanganan masalah khusus, eksta kurikuler, media komunikasi mahasiswa, pengetikan, penggandaan, pencetakan • reproduksi, penyusunan laporan, pengiriman, surat menyurat, ISMS, BAPONI, BSMI. .••. X ... lbg X ... bin X .....

--------------- ---------------

5. Pembiaan K erumahtaangaan/Lingkungan K amp us 5.1. Bahan utnuk penyelenggaraan administrasi (fakultas, jurusan, program, studi, UPT, Biro pusat, SATPAM, dan lembaga lainnya) kebersihan kampus, makanan kecil dan minuman sehari-hari,langganan majalah dan surat kabar, penerimaan tamu penerangan alat-alat rumah tangga. ...... Fak/unitlbirolbalai/lbg/upt/mhs/x ... lbg x ... bin x Biaya satuan (Rp.)

II. Inventaris

I. Pendidikan 1.1. Pengadaan peralatan penunjang dan perabot dalam rangka pendidikan termasuk perpustakaan • laboratorium, studio, sanggar, unit, percobaan, kesenian, olah raga. .... unitlfaklbiro/pstllbglupt x ... lbg x .... bin x .........

.....

-------- ------------------ -----------

2.Penelitian 2.1. Pengadaan peralatan penunjang dan perabot dalam rangka penelitian .... Unit X .... lbg X .... bin X .•.•

3. Pengabdian kepada masyarakat/KKN 3.1. Pengadaan peralatan penunjang dan perabot dalam rangka Pengabdian kepada mayarakat termasuk KKNIPPL .... Unit X .... bin X .... 4. Pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa 4.1. Pengadaan peralatan dan perabot dalam rangka pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa .... Unit X .... bin X •... --

-

---·

-------------------

- -

-

96

2 5. Pembinaan kerumahtanggaanllingkungan kampus 5.1.

Pengadaan peralatan penunjang dan perabot dalam rangka pembinaan kerumahtanggaanllingku kampus, peralatan/perabot/sarana ruang pendidikan, perpustakaan, laboratoriwn, studio, sanggar, pusat komputer, nnit percobaan/ teknologi pengajaran, SATPAM kampus .... Unitx .... lbgx .... x ....

5.2. Kendaraan pengadaan bennotor roda 4 (empat) .... buah X .... 5.3. Pengadaan kendaraan bennotor roda 2 (dua)

5.4. Pengadaan hand tractor ........ buah x Biaya satuan (Rp.) 5.5. Pangadaan komputer ......... buah x Biaya satuan (Rp.)

III. Daya dan Jasa Biaya langgaran listrik, telepon gas dan air (daya danjasa) untuk:

1. Pendidikan Tunggakan rekening tertinggi x 12 ..... bln = Rp.

2.Penelitian Tunggakan rekening tertinggi x 12 ..... bln = Rp.

3. Pengabdian Kepada Masyarakai/KKN Tunggakan rekening tertinggi x 12 ..... bln = Rp.

4. Pemblnaan dan Pekzyanan K~qahteraan Mahasiswa Tunggakan rekening tertinggi x 12 ..... bln = Rp.

5. Pembinaan Kerumahtanggaan/Lingkungan kampus Tunggakan rekening tertinggi x 12 ..... bln = Rp. 91.700.000,6. Pengelolaan DRK

Tunggakan rekening tertinggi x 12 ..... bln = Rp.

3

97 2

1

IV. Lain- Lain 1. Pendidikan 1.1. Pelaksanaan kullablproses be~ar meng~ar .... mhsxRp. 1.2. KuiJah kerja lapangan dan praktek dan pengalaman lapangao .... mhs x .... hr x Rp. 1.3. Penullsan paper, karya llmiah, karya sent, pergelaran dan pameran .... kegxRp.. 1.4. Prakttkum .... fak. xRp. 1.5. Seminar, waorkshop, slmposlum, dlskusl panellokakarya dan penataran .... keg X .... hr X Rp. 1.6. Peoyelenggaran ~lao dan keglatan llmlah lain .... mbs X .... keg X Rp. 1.7. Studl tourlwldya wtsata pelaksanaan pendldlkan dan koosumsl .... mhs X ... keg X Rp. 1.8. Peoyeleoggaraan dies natalls dan wtsuda ermasuk termasuk pembuatan IJasah dan Toga serta pengukuhan guru besar .... keg X .... bin X Rp. 1.9. Paspor dan ftskal bagldosen, tenaga admlolstrast, tenaga peo~ang akademlk, mahaslswa dan pimp loan perguruan ttnggl yang bertugas ke luar negerl ..... dosen x Rp. 1.10.Baotuao kepada doseo, tenagaadmlolstrasl dan teoaga penwUang akademlk yang tugas be~ar .... doseo/pegawal x Rp. 1.11.Penyeleoggaraao media komuolkasi dan loformasl .... keg X .... bin X Rp. 1.12.Peoyelenggaraan penataran uotuk unsur pelaksanaan abdemlk, P4 dan Orientasl program studl dan pengenalan kampus (OSPEK) .... kegxRp. l.lJ.Keglatan penunjang penyeleoggaraan pendldlkaolpameraolkeseolaolpergelaran .... kegxRp. 1.14.Sarana penunjang perpustakaao, buku,jurnal, .... Unit x Rp.

m~alah

dalam dan luar negerl

3

2

2. Penelitian

2.1. Penyebarluasan hasil penelitian .... jdlxRp. 2.2. Operasional penelitian di lapangan .... jdlx Rp. 2.3. Operasional1embaga dan pusat penelitian .... lbg/keg x Rp.

3. Pengabdian Kepada Masyarakatl KKN 3.1. Operasional kegiatan pengabdian kepada masyarakat!KKN .... kegxRp. 3.2. Operasionallembaga dan pusat pengabdian kepada masyarakat!KKN .... pstx Rp.

4. Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa 4.1. Penyelenggaraan asuranst mahastswa, pusat kesehatan mahastswa, lnformasl dan media komunlkasl mahaslswa, penalaran, mtnat, kegemaran, bakat, SMPT, UKM,BPMF, SMF, HMJ, ISMS, BAPOMI, BSMI, lnovatlf produktlf, LKT, mahaslswa berprestasl, mahaslswa karya wldya utama, rtudlum generale, PIM, pendldlkan polttlk dan keglatan Umlah lain, LKDM, LKMM, kunJungan Ice objek pendldlkan, olah raga, pednta alam, penerbltan kamus, MENWA. kesenlan, fotograft, pramuka, kemah kerja, pra.ktek keglatan mahaslswa, Koperasllbursa mahaslswa, KMI, kerohanlan, konseUng, bahan habls pakat dan peralatan penur\)ang. -mhsxRp ..._

5. Pemhinaan Kerumahtanggaan/Lingkungan Kampus

5.1. Penyelenggaraan pengelolaan DRK pada fakultas,jurusan, program studi, UPT, Biro dan lembaga lainnya, konswnsi (snack), transport lokal, surat menyurat, pengetikan, pencetakan, telegram, telepon, facsimile, telex, penggandaan, fotocopy, pengiriman, dokumentasi dan rapat tennasuk penyelenggaraan hubtmgan masyarakat (HUMAS) ..... nnit/fak X .... bln X Rp. 5.2. Bantuan musibahlkesejahteraanlbina lingkungan .... orgx Rp. 5.3. Kesejahteraan bagi civitas akademika dan tenaga penunjang akademik/administrasi ... orgx Rp.

3

99 2

1

3

5.4. Panitia-panitia: ad hoc, tim skrening pegawai/dosen tim perencanaan (SP4). Pengelola konservasi energi, tim BINAP/WASKAT, ujian energi tim BINAP/WASKAT, ujian dinas tenaga administrasi/edukat:i( tim pengelola pajak-pajak dan lain-lain, Ana1isa Jabatan .... kegxRp. I

5.5. Biaya keamananlpengamanan pra.sarana dan sarana kampus .... org x!Bln x Rp.

I I

5.6. Pemilihan dan pemberian penghargaan kepada Dosenffenaga Penunjang akademik, Tenaga Administrasi Teladan, Mahasiswa berprestasi tingkat fakultas dan perguruan

I

I

tinggi. .... Dosenffenaga PenunjJMhs/Adrn./ x Rp.

I I

5. 7. Biaya promosi!Pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi yang penggunaannya ditentukan oleh Rektor (Pindah Kampus) .... Faklun.it x Rp.

I

5.8. Badan Koordinasi Satelit (BKS) ... kegx Rp. ....

... I

....

Jumlah : MAK 5280 ~--

Catratan : • Kornponen dan uraian kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada rnasing-rnasing P1N

.... ~-~---

100 PERGURUAN TINGGI

TAHUN:

DM

Fonnulir

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DANA MASYARAKAT DAFTAR USULAN RENCANA KERJA (DURK)

DURK-3

halaman I

I

halaman

dari

Belanja Pemeliharaan MAK. 5380 * DRK

DURK

FUNGSIIJENIS PENGELUARANIKEGIATAN/CARA

19 .../19 ...

I

ffi.p.) 2

19..119 ... (Rp.)

3

I. Perneliharaan Ged1mg Kantor

I. Pembtnaan Kerumahtanggaan /Linglcungan Kampus .... wtit X ...;bin X Rp.

....

II. Pemellharaan Peralatan I. Pendidiluzn

..... writx .... blnx Rp.

....

2. Penditian .... wtit X .... bin X Rp.

....

3. Pengabdian K quula Masyaralcat/KKN .....writ X .... bJn X Rp.

....

J. PembiniUln Kuunuzhlanggaan/Lingkungan K ampus

....

.... writ X .... bin X Rp. III. PemeUharaan Kendaraan Operaslooal I. Penditian ..... writ X .... bin X Rp

....

2. Pengabdian Kepa.da Masyarakat/KKN .... wtit X .... bin X Rp.

....

3. Pembin(IQJI K erumahtanggaan/Linglcungan K ampus

....

..... writx .... bin x Rp.

--

.

--

---

----

-

101 l

2

3

IV. Lain-lain Pemeliharaan l. Pendidikan .... unit x ..... bln x Biaya satuan (Rp.)

-

-

2. Pembinaan Kerumahtanggaan /Lingkungan K.ampus ... unit x .... bln x Biaya satuan (Rp.)

-

-

102 PERGURUAN TINGGI

TAHUN:

DAFfAR USULAN RENCANA KERJA (DURK) --

DM

Formulir DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DANA MASYARAKAT

-

DURK-4

halaman dari

-

halaman

---------

Belanja Perjalanan :MAK. 5480 • FUNGSIIJENIS PENGELUARANIKEGIATAN/CARA 1 I. Perjalanan Dlnas Perslapan/Pelaksanaan untuk

DRK

DURK

1996/1997 (Rp.)

1997/1998

(Rp.) 3

2

i

I

1. Pendidikan ..... orglhx Rp ..........

2. Pene/itian ..... orglhxRp ..........

J. Pengabdlan Kepada Masyarakat/KKN

-

orglhxRp ..........

4.. Ponbinaan dan Peklyanan Kesqahteraan Mahasiswa

.. orglhxRp . .........

5. Ponbinaan Kerumahtanggaan/Linglalngan Kampus ..... org/h xRp ..........

JUMLAH : MAK. .5480

Catatan : • Komponen dan uraian kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing PTN

-

---

-

103 PERGURUAN TINGGI IPB TAHAUN:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DANA MASYARAKAT DAFTAR USULAN RENCANA KERJA

INFORMASI

Forrnulir DURK-5

halaman dari

DM

halaman

--

~~

LAMPIRAN 16

----

REKAPITULASI USULAN ANGGARAN TERP ADU T AHUN 1997/1998 :MENURUT JENIS PENGELUARAN

NOMOR PRIORITAS KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

1

2

KODE PROG.

GAJI UPAH

3

5190 4

PENUNJANG FISIK PERlABAHAN LAN AN

LAINLAIN

TANAH

5290

5490

5890

5910

5

6

7

8

PERALATAN DANMESIN

5920 9

FISIK GEDtJNG JARINGAN (JL. IRIGASI) DAN BANGUNAN 5940 5950 10 11

FISIK LAINNYA

JML.

5960 12

13

lA- Anggaran Pembangunan

ra.

Anggaran

Rutin

~· Dana

Masyarakat

JUMLAH

--~~--

.

~--~-

-

----

-

-

----

-

-

-

-

------·

-

-

-----~

~

0 ......

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI

Recommend Documents