INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
BESZÁMOLÓ 2012
Készült: 2013. április 25.
Tartalomjegyzék 1.
SZAKMAI BESZÁMOLÓ ................................................................................................ 3 1.1. A 2012 év változásai, feladatok ...................................................................................... 3 1.2. Az INNOVA stratégiai feladatai........................................................................................ 3 1.2.2. Piacorientált K+F szolgáltatások .............................................................................................. 6 1.2.3. Klaszterek működésének segítése .......................................................................................... 7 1.2.4. Észak-alföldi Innovációs Díj 2012 ............................................................................................ 8 1.2.5. Innovációs tudatformálás – a lakosság és a fiatalok részére szervezett rendezvények ......................................................................................................................................... 10 1.3 NEMZETKÖZI PROJEKTJEINK ........................................................................................... 11 1.3.1. ABC Europe ................................................................................................................................. 11 1.3.2. AFRESH ......................................................................................................................................... 11 1.3.3. AMI4EUROPE.............................................................................................................................. 12 1.3.4. FLAME........................................................................................................................................... 12 1.3.5. HEALTHTIES................................................................................................................................. 13 1.3.6. IPP .................................................................................................................................................. 13 1.3.7.INNOTRAIN-IT.............................................................................................................................. 13 1.3.8. KNOW-HUB ................................................................................................................................. 14 1.3.9. PLACES .......................................................................................................................................... 14 1.3.10. SMART@FIRE ........................................................................................................................... 14 1.3.11. Szerződéskötés és értékelés alatt lévő projektek ......................................................... 15 1.4. MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ....................................................... 17 1.4.1. Honlapunk látogatottsági adatai .......................................................................................... 17 1.4.2. Kommunikációs anyagok készítése...................................................................................... 17 1.4.3. Rendezvényeink és képzéseink ............................................................................................. 17 1.4.4. Kiállítások .................................................................................................................................... 17 1.4.5. Az INNOVA arculata.................................................................................................................. 17 1.4.6. Online hirdetési módok........................................................................................................... 18 2. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES MAGYARÁZATA ....................................... 19
Beszámoló 2012
2
1. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Küldetésünk, hogy az INNOVA az Észak-Alföldi régióban olyan innovációs központtá váljon, amely az innovatív ötleteket a régió innovációs stratégiája mentén, a hazai és nemzetközi szereplők összekapcsolásával piaci sikerig vezeti. A 2012-es év a RIÜ piaci alapú működésének első éve volt, tovább erősítettük piaci alapon működő, elsősorban innovációs pályázatírási és projektmenedzsment tevékenységünket is. 2012 során további költségcsökkentési tevékenységeket hajtottunk végre.
1.1. A 2012 év változásai, feladatok A RIÜ projekt és az állami finanszírozás megszűnésével az Innovációs Ügynökség önállóan továbbra is innovatív vállalkozások támogatását, tanácsadását fogja ellátni, azonban a finanszírozás megszűnésével már nem tud állami feladatokat felvállalni. Ez a változás mindenképpen egy újabb (vállalkozások és kutatók által nem kívánt) átalakulást jelent majd a nemzeti innovációs rendszerben. 2012 évben az innovációs ügynökség elsősorban nemzetközi projektjeire tudott támaszkodni, ugyanakkor sikerült tovább növelnünk piaci bevételeinket, a nehéz gazdasági környezet ellenére. Legnagyobb partnerünk 2012 évben a Debreceni Egyetem volt, ahol elsősorban innovációs pályázatírási és projektmenedzsment feladatokat láttunk el.
1.2. Az INNOVA stratégiai feladatai Az INNOVA folyamatosan próbált megújulni, új utakat, új lehetőségeket találni. 2012 folyamán megszereztük az innovációs tanácsadói akkreditációt több területen, a MAG Zrt.-től. Ez az akkreditáció lehetőséget fog biztosítani (elsősorban induló) vállalkozások számára EU finanszírozású projekteken keresztül történő fejlesztésére. Több területen együttműködéseket indítottunk a Nemzetgazdasági Minisztériummal, 2014-20 tervezés, EUREKA program és PCP (kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés) területeken.
1. Rendszerszerű működés megerősítése Az elmúlt egy évben az INNOVA piacorientálttá tette működését. a. EFQM fenntartása 2011 őszén az INNOVA megszerezte a Committed to Excellence minősítést is. 2012 folyamán ennek a minőségbiztosítási rendszernek megfelelően működtünk. A rendszerszerű működés hatásosságát sikeresen lezárult ellenőrzéseink bizonyítják. 2012 folyamán a NAV, a VÁTI, az Ernst and Young (Európai Bizottság megbízásából) végzett több ellenőrzést az INNOVÁ-nál, amelyek mindegyike negatív megállapítás nélkül zárult le.
Beszámoló 2012
3
Az Elkötelezettség a Kiválóságért Program helyszíni szemléjére 2011. november 11-én került sor. A C2E logót, melyet kettő évig használhatunk, 2011. december 15-én emailben megkaptuk, az oklevelet és az üveg plakettet 2012. március 8-án vehettük át Budapesten az éves díjátadó alkalmával.
b. Szervezeti csoportok kialakítása 2012 folyamán újabb (kisebb) szervezeti átalakítások váltak szükségessé, hiszen több kolléganőnk tért vissza GYES-ről, akiknek rugalmasan, részmunkaidőben biztosítjuk a visszatérés lehetőségét. A cég családbarát munkahely kialakítására törekszik. történtek a csoportok vezetésében, illetve a feladatok is átstrukturálásra kerültek. 2. Szolgáltatások erősítése Az INNOVA kialakította szolgáltatás-portfólióját tovább tisztult ebben az időszakban. Tovább erősítettük pályázatírói tevékenységüket, emellett nem elhanyagolva az innovációs projektmenedzsment tevékenységet és az új ötletek felkarolását (pl. pre-commercial procurement). a. Régión belüli szolgáltatások i. Vállalati szolgáltatások erősítése A vállalati szolgáltatásaink elsősorban az innovatív vállalatokra koncentrálnak. Ezek elsősorban azok a vállalkozások, amelyek K+F elképzelésekkel, részben K+F kapacitással rendelkeznek. Ezen vállalatok számára került kialakításra egy olyan keret-szolgáltatás, amely elősegíti elképzeléseik megvalósítását. Ennek érdekében az INNOVA szervezetében külön egység került kialakításra a vállalati kapcsolatok erősítésére és jobb kiszolgálására. Az INNOVA ebben az évben megszerezte az akkreditált innovációs tanácsadói minősítést is. ii. Együttműködések erősítése Az innovációs rendszer Magyarországon centralizáltabbá vált az elmúlt években. 2012 folyamán ezért tovább kellett erősítenünk együttműködésünket a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Nemzeti Innovációs Hivatallal. Ez utóbbival több nemzetközi projektben (pl. Know-hub Interreg) és hazai kezdeményezésben (PCP) dolgoztunk együtt. A RIÜ hálózat (RIÜNET) együttműködése fennmaradt, de finanszírozás hiányában az együttműködés némileg gyengült. iii. Ismertség erősítése
Beszámoló 2012
4
A régió fontos innovációs szereplői közül sokan ismerik az INNOVÁ-t, azonban a cég továbbra is törekszik ismertségének erősítésére. Ennek eszközei a konferenciák, tájékoztató napok is, a hagyományos marketing eszközök mellett. Az ismertség erősítésénél az online eszközökre helyezzük a hangsúlyt, ezek a leginkább költséghatékony eszközök.
b. Régión kívüli szolgáltatások növelésére is. Az előrehaladást jól mutatják jelentéseinkben az ezzel kapcsolatos (pl. honlap) indikátorok. A RIÜ a nemzetközi hálózatokban is jelentős sikereket ért el, az európai elismertség egyik mutatójának tekinthető, hogy 2011. decembertől az INNOVA töltötte be 1 évig az ERRIN (Európai K+F régiók hálózata) alelnöki tisztségét. Nemzetközi hálózatainkon és partnereinken keresztül segítjük az innovatív magyar termékek külföldi piacra lépését is. Az INNOVA a Debreceni Egyetemmel közös brüsszeli regionális képviseletet indított, amely a korábbi regionális képviselet helyén, de új formában szolgálja elsősorban az Egyetem és az INNOVA tulajdonosaink a érdekérvényesítését. A képviselet fő célja az helyi innováció és K+F elfogadottságának erősítése az új brüsszeli programokban. i. Országos képzések elindítása A RIÜ hálózat együttműködési megállapodást kötött a Szellemi Tulajdonvédelem Nemzeti Hivatalával, amelynek keretében alap- és középfokú iparjogvédelmi képzéseket szerveztünk, illetve egy kollégánk középfokú iparjogvédelmi képzésen vett részt. ii. Brüsszeli K+F képviselet Az INNOVA egy keret-megállapodás formájában megállapodott abban a Debreceni Egyetemmel, hogy közös brüsszeli képviseletet üzemeltetnek. 2012 szeptemberétől a képviselet a korábbi régiós képviselet helyén, 1 fővel (Kocsondi Tamás brüsszeli képviselő) működik a MFB Invest által üzemeltetett brüsszeli irodaházban. A képviselet célja a forrásszerzés és a lobbitevékenység Európai Uniós szervezetek irányába. Az első számszerűsíthető eredmények 1-2 év múlva várhatóak. iii. Régiós K+F szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítése Felmérésünk szerint a régióban elsősorban a felsőoktatási intézményeknek vannak „jól bejáratott” külföldi kapcsolatai. A vállalkozások és a (gyakran újonnan alakult) klaszterek nemzetközi kitekintési lehetősége nagyon hiányos. Az INNOVA ezen kíván segíteni hálózati tagságain és kialakult nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül. Ezzel elősegítve a nemzetközi pályázatokon való részvételt és határon átnyúló üzleti kapcsolatok kialakulását. Több klaszter esetében (MSE, Informatika, Biotechnológia) az INNOVA látja el a nemzetközi feladatokat. iv. Régión kívüli vállalati szolgáltatások Több budapesti vállalat és klaszter számára is végeztünk szolgáltatásokat az elmúlt évben (elsősorban régiós kapcsolatokkal rendelkező vállalkozások számára). Ezek a szereplők elsősorban pályázatírási, pályázati tanácsadási tevékenységet vettek igénybe az INNOVÁ-tól. Beszámoló 2012
5
1.2.2. Piacorientált K+F szolgáltatások
Az INNOVA kialakította szolgáltatási portfólióját a felmérések és az ügyfelek igényeire alapozva. Ennek kapcsán az INNOVA folyamatosan erősíti vállalati kapcsolatait. Ezeket az alábbi táblázat tartalmazza.
Az Innova szolgáltatási portfóliója az alábbi:
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 1. Információközvetítés 2. Partnerkeresés 3. Pályázati források figyelése 4. Üzleti és kutatói szféra projektgenerálási igényeinek kiszolgálása
EMELT SZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK 5. K+F+I Pályázatírás 6. K+F+I Projektmenedzsment 7. Innovációs tanácsadás 8. Gazdaságfejlesztési tervezés E feladat teljesítése kapcsán több megbízást kapott az INNOVA, részben pályázatokhoz, részben piaci igényekhez igazodva (M2RES, SMART, Health 4 Growth, TAMOP, ROP projektek, pályázatírás, pályázatfigyelés, projektmenedzsment).
Megbízások száma
Nettó árbevétel
6
1 830 000 Ft
Tanácsadás, szakértői tevékenység, marketing tevékenység (Health 4 Growth, Tét Obszervatórium)
16
21 112 451 Ft
Rendezvényszervezés (Smart workshop, Smart szakmai tanulmányút, alapfokú iparjogvédelmi képzés) Tanulmány készítés, jó gyakorlatok gyűjtése
5 14
2 185 400 Ft 25 498 497 Ft
Egyéb Összes nettó árbevétel
6 47
37 262 Ft 50 663 610 Ft
Tevékenység Pályázatírás és sikerdíjak
Beszámoló 2012
6
1.2.3. Klaszterek működésének segítése Az INNOVA több ezer vállalattal és kutatóval került kapcsolatba az elmúlt négy év során, de aktív együttműködés keretében kb. 100-150 vállalat fejlesztéseit sikerült segítenünk. Nagyvállalati együttműködésekre elsősorban a klasztereken keresztül került sor. A RIÜ nyolc klaszter munkájában vesz részt aktívan, projektmenedzsment, innovációs tanácsadási, nemzetköz kapcsolatok és innovációs marketing tanácsadással segítve a klasztereket. A cél az volt, hogy a ROP és GOP befektetett forrásai minél hatékonyabban hasznosuljanak, a klaszterek megerősödjenek és önfenntartóak legyenek. A legrégebbi klaszterek esetében (pl informatikai klaszter) ez a folyamat már az utolsó fázisba lépett és már állami forrás nélkül is működőképes.
-
-
-
-
-
Észak-alföldi létesítményenergetikai klaszter (vezető: Debreceni Egyetem). Ebben a klaszterben az INNOVA a marketing munkacsoport vezetője, feladata elsősorban rendezvények szervezése, kiadványok elkészítése. 2010 augusztusában az INNOVA 4%-os tulajdonlásával létrejött a LENERG Kft., melynek feladata a klaszter menedzsmentjének ellátása és a klaszter tevékenységének piaci alapokra történő helyezése. 2012 folyamán a klaszter menedzsment kft. szervezetileg átalakult, az INNOVA tulajdonrészét a Debreceni Egyetem vásárolta meg. Észak-alföldi informatikai klaszterrel (vezető: DEKUT Nonprofit Kft.) annak megalakulása óta szoros az INNOVA kapcsolata. Az együttműködés természete projektgenerálás, partnerkeresés és rendezvényszervezés. A DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. felkérésére 2011 februárjától IT üzleti partnerkereső rendezvények megszervezését vállalta. 2011 második felében klasztertalálkozókat szerveztünk INNOCHAIN projektünk keretein belül. A rendezvények célja az Észak-alföldi Informatikai Klaszter tagvállalatainak és magának a klaszternek a bemutatása, valamint meghatározott tematikus területek vállalkozásaival való kapcsolatok kiépítése és elmélyítése későbbi projektgenerálás céljából. Szorosan együttműködtünk INNOTRAIN projektünk keretében is, ahol cloud computing témában közös konferenciát rendeztünk. Az INNOVA 2009-ben tulajdonosként megalapította többek között a Debreceni Egyetemmel közösen a Szilíciummező Informatikai Klasztert, mely időközben akkreditált címet szerzett. A klaszter számára pályázati tanácsadási munkát végzett az Ügynökség. Ennek keretén a „Jövő internet kutatása” c. TAMOP projektet nyerte el a Debreceni Egyetem Informatikai Kara, több mint egymilliárd forint értékben. Az INNOVA 2010-ben megbízást kapott – 7. keretprogramos projektje folytatásaként – a 2010 márciusában létrehozott CLUSTHERM Közép-európai Termálvíz Kutatási Klaszter klasztermenedzseri feladatainak ellátására és a klaszter alapításának menedzselésére. 2012-ben folytatódtak a feladatok, ebben az évben a klaszter működésének intenzitása visszafogottabb volt, elsősorban forráskeresési feladatokat láttunk el. Az INNOVA 2011-ben alapítóként vett részt az Észak-Alföldi Biotechnológiai klaszter létrehozásában. A klaszternek 7 tagja van, a Debreceni Egyetem mellett spin-off cégek és vállalkozások képviseltetik magukat a klaszterben. Az INNOVA a klaszter Beszámoló 2012
7
-
-
-
menedzsment feladatokat is ellátja. A klaszter számára több biotechnológiai eseményen való bemutatkozási lehetőséget szerveztünk meg. Az MSE Sportklaszter létrehozásában szintén alapítóként vett részt az INNOVA. A klaszter működését pályázati tanácsadással, partnerkeresési szolgáltatással segíti az Ügynökség. Az INNOVA pályázati tanácsadással segítette a klaszter munkáját. A Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari klaszterrel szoros az együttműködés, az Ügynökség a klaszterrel közösen vesz részt az AFRESH nemzetközi kutatási projektben. A Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari klaszterrel szintén együtt dolgozik az INNOVA egy nemzetközi élettudományi projekt megvalósításán.
2009 folyamán kialakításra kerültek egy régiós klaszter rendszer informatikai alapjai, mely 2010-ben a rendszer beindításával folytatódott. 2012 folyamán 8 db klaszter él a rendszer nyújtotta lehetőségekkel (angol és magyar nyelven): 1. Észak-alföldi informatikai klaszter 2. Észak-alföldi termál Klaszter Egyesület 3. Innovatív Élelmiszeripari Klaszter 4. Közép-európai Termálvíz Kutatási Klaszter 5. Prizmatech Debreceni Műszergyártó és fejlesztő Klaszter 6. Róna-Juh Klaszter 7. Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter 8. Észak-Alföldi Biotechnológiai Klaszter A rendszer célja a klaszterek közötti kommunikáció, később üzleti kapcsolatok erősítése. A rendszert az INNOVA üzemeltette 2012 évben is. Az INNOVA tevékenysége során kiemelten fókuszál a klaszterekre, ezt jelzi az is, hogy számos, klaszter témájú projektje van a régió innovációs prioritásai mentén, melyek az alábbiak (részletesen az 1.3 és 1.4 pontok mutatják be ezeket): - CLUSTHERM (téma: termálvíz-kutatás, zárt 2010-ben) - BIOMOB (téma: biomassza hasznosítás, zárt 2011-ben) - ABC EUROPE (téma: biotechnológia) - AFRESH (téma: élelmiszeripar és sport kapcsolata) - AMI4EUROPE (téma: orvosi képalkotás) - HealthTies (téma: biotechnológia)
1.2.4. Észak-alföldi Innovációs Díj 2012 Az Észak-Alföldi Innovációs díjat 14 éve alapította a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának kezdeményezésére a DAB és a régió három megyei kereskedelmi és iparkamarája. Az Innovációs díj célja a nemzeti vagy regionális szinten kiemelkedő eredménnyel járó olyan fejlesztő munka, valamint kimagasló egyéni teljesítmény elismerése, amely termékfejlesztést, technológiai fejlesztést, informatikai rendszerfejlesztést, szolgáltatásfejlesztést valósított meg. Beszámoló 2012
8
A pályázatot az MTA Debreceni Területi Bizottsága, a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és 2009-től az INNOVA ÉszakAlföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség közösen hirdeti meg az innovatív technológiában és/vagy termékfejlesztésben kiemelkedő vállalkozások számára. A formatervezett díj Jurcsák László iparművész alkotása. A díjat minden évben a Magyar Tudomány ünnepén adjuk át. 2012-ben Hajdú-Bihar megye díjazottja: Pályázó: Agri Corn Kft. (4275 Monostorpályi, Szalmás tanya) Pályázat címe:Európában egyedülálló kukorica feldolgozási rendszer Európában egyedülálló kukorica feldolgozási rendszert épített az elmúlt években az Agri Corn Kft. A saját tapasztalatokra építve, melyeket többéves kutatómunka árán szerzett meg a cég és a világ legmodernebb elérhető technológiáit megismerve a magyar és a nemzetközi műszaki fejlesztéseket önálló technológiai láncba szervezte. Az így létrejött anyagkezelés és feldolgozás kiváló minőségű és jobban piacra juttatható termékek előállítását teszi lehetővé a Baltikumtól a Balkánig.
2012-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye díjazottja: Pályázó: Pályázat címe:
NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. ) A gyógyszermaradványok eltávolítására alkalmas szennyvíztisztítási technológia kidolgozása a kibocsátott, tisztított szennyvízminőség javítása érdekében
Az utóbbi években, évtizedekben a társadalomban szinte exponenciális módon megnövekedett a mesterségesen előállított termékek, köztük is kiemelten a gyógyszerek felhasznált mennyisége. Mivel az emberi szervezetbe jutott hatóanyagok csak bizonyos része használódik fel, a zöme átalakulás után vagy anélkül kiürül a szervezetből. Irodalmi adatok, illetve saját mérések alapján a szennyvizekben a hatóanyagok koncentrálódnak, és mivel a szennyvíztisztítási technológiákban csak részben, vagy egyáltalán nem bomlanak le, így a természetbe kerülve komoly károsító hatást fejthetnek ki. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. innovatív kutatása során célul tűzte ki a nem szteroid gyulladás- és fájdalomcsillapító hatóanyagok mikrobiális lebontási lehetőségének vizsgálatát, valamint beillesztését és bevezetését a modern eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiákba.
2012-ben Jász-Nagykun-Szolnok megye díjazottja: Beszámoló 2012
9
Pályázó: Nagykun-Hús Kft. (5340 Kunhegyes, Kisér út 1.) Pályázat címe:Méteres vastagkolbász A méteres vastagkolbász alapgondolata egy korszerűen és gazdaságosan gyártható, ugyanakkor hagyományos ízvilágú termék előállítása volt. a nyersen érlelt termékek gyakorlati és elméleti érlelési tapasztalatai alapján olyan érlelés lefutást terveztek, amely biztosítja a termék technológiai folyamatának kézbentartását és biztosítja az élelmiszer biztonságának szempontjait. A termékhez hozzáadott természetes cukorkombinációk, valamint természetazonos enzim és a húsban lévő enzimek aktiválásának eredményeként az érési folyamat szabályozhatóvá válik. úgynevezett pH vezérelt folyamat kialakulása biztosítja, hogy az érlelési folyamat ideje csökkenjen, a termék ízében, színében, állományában korábban vágásérett legyen. Ehhez hozzájárul a nap 24 órájában folyamatosan működő érlelő klíma, ahol a pH ismeretében a páratartalmat, hőmérsékletet, légsebességet hozzá lehet rendelni. 2012-ben Emléklapot kap: Pályázó: Minimold Kft. (5141, Jásztelek, Sport u 27-29.) Pályázat címe:Tisztán elektromos meghajtású fröccsöntőgép
Jelen pályázati lehetősséggel szeretnénk elérni, hogy a gépünk minél szélesebb körben ismerté válhasson, a szakmabeli cégek / oktatási intézmények mielőbb megismerhessék gépünk sokoldalú felhasználási lehetőségeit. Saját tervezésű, mini, elektromos meghajtású gépünk megoldás az induló vállalkozásoknak, azon vállalkozóknak, cégeknek, akik költség hatékonyan szeretnének kisméretű műanyag alkatrész gyártani. Gépünkkel tovább fejleszthető a gyakorlati oktatás a fröccsöntésben, hiszen a megtervezett alkatrészből könnyen kisméretű szerszám készíthető amit fel lehet szerelni a Minimoldra és fröccsöntött darab készíthető. Újszerű működéséből fakadóan hatékonyan használható a gyártásban, a laborokban valamint az iskolákban is, egyfajta hiányt betöltve és hozzájárulva a műanyagipar fejlődéshez. Alacsony ár és rezsiköltség jellemzi.
1.2.5. Innovációs tudatformálás – a lakosság és a fiatalok részére szervezett rendezvények Az INNOVA-nak nem csak az Észak –Alföldi Innovációs Stratégia megvalósításában van jelentős szerepe, hanem kiemelt feladatként kezeli az „Innováció Társadalmasítását” megcélzó tevékenységeket is.
Beszámoló 2012
10
a) 2012. szeptember 24-én az országos lefedettségű Kutatók Éjszakája rendezvény Debrecenben 6 helyszínen több mint 70 érdekes előadást tartogatott az érdeklődők számára. A rendezvény fő szervezője a Debreceni Egyetem volt, az INNOVA az NI Hungary Kft. -vel közösen LEGO ROBOT PROGRAMOZÁSI versenyt hirdetett középiskolásoknak. A debreceni programokat a www.kutatokejszakaja.hu honlap tartalmazza. b) LEGO programozási verseny: AZ INNOVA az NI Hungary Kft.-vel szoros együttműködésben idén a Kutatók Éjszakája rendezvény mellett a egy debreceni középiskolában szervezett LEGO robot programozási versenyt. 2011-ben az elmúlt évek sikeres együttműködését elismerve az INNOVA 10 db nagy értékű LEGO robotot kapott ajándékba a dán LEGO cégtől, melyek közül többet a LEGO MENTOR program keretében debreceni középiskolákhoz juttattunk el.
1.3 NEMZETKÖZI PROJEKTJEINK 1.3.1. ABC Europe A projekt az EU Versenyképességi és Innovációs Keretprogramjának (CIP) Europe INNOVA kezdeményezése. Az INNOVA a projektben mint partner vett részt. A projekt 2012. augusztusában zárt. A projekt célja volt az EU biotechnológia területén működő szervezetei között az együttműködés erősítése és az „eredményorientált” nemzetközi együttműködés támogatása, valamint az eddiginél hatékonyabb, innovációt támogató szolgáltatások kialakítása a kutató, a vállalkozási és a pénzügyi szférához kapcsolódó, biotechnológia területén működő cégek számára. Fenti témákhoz kapcsolódóan az INNOVA 2011-ben nemzetközi Showcase rendezvényt szervezett innovatív élettudományi megoldások ismertetésére, 2012-ben pedig Intenzív biotechnológiai vállalkozásfejlesztési tréning (bootcamp) került megrendezésre. Az Észak-alföldi Régióban a biotechnológia, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése és a klaszterfejlesztés kiemelt fontosságú. Az INNOVA a projekt eredményeit beépíti működésébe és szoros kapcsolatot épít ki a régióban, a témához kapcsolódó szereplőkkel, melyek közül a két legjelentősebb partner a Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari klaszter és a Debreceni Egyetem.
1.3.2. AFRESH A projekt címe: "AFRESH - activity and food for regional economies supporting health" Egészséges élelmiszerek és fizikai aktivitás a modern életvitelért. A projekt forrása az EU 7. keretprogramja, a Regions of Knowledge program. A projekt célja elősegíteni az egészség-és élelmiszer iparágakban megvalósuló nemzetközi együttműködéseket, kihasználni és összekapcsolni a helyi sport –és élelmiszeripari kapacitásokat, interregionális kutatási projekteket indítani, amelyek hozzájárulnak egyrészt az általános egészségi állapot javításához, másrészt pedig a regionális gazdaság felvirágoztatásához, kitörési pontként definiálva a sport és táplálkozás szimbiózisára építő termékek és szolgáltatások előállítását. A projekt 8 ország kutatóit és innovatív klasztereit tömöríti, a nemzetközi konzorciumban az Észak-alföldi Régiót a Debreceni Egyetem, az Innovatív Élelmiszeripari Klaszter, a Katker Beszámoló 2012
11
2005 Kft. és az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség képviseli. A projektben az INNOVA munkacsomag vezetői feladatokat lát el. A mentorálási munkacsomag koordinálása 2012 márciusában kezdődik és egészen a projekt 2013. augusztusi zárásáig tart.
1.3.3. AMI4EUROPE Az AMI4EUROPE projekt az FP7 keretprogram Regions of Knowledge felhívás keretéből van finanszírozva, melyben az INNOVA munkacsomag vezetői feladatokat lát el. Projekt címe: Speciális, több tudományágat érintő és Integrált orvosi képalkotás biztosítása minden európai számára regionális klaszterek és fejlesztési stratégiák hálózatán keresztül Az AMI-4EUROPE project célja, hogy átfogó képet szerezzen az orvosi képalkotás jelenéről (design, megvalósítás, hatások) és az ehhez kapcsolódó európai egészségügyi technológiákról és kutatás-fejlesztést támogató programokról és kezdeményezésekről. A cél fontosságát az adja, hogy kialakításra kerüljön egy közös koordinációs és tudásbázis, amelyben azonosíthatóak a piaci rések, amelyek alapján a megfelelő tudományos javaslatok és támogatási formák azonosítása könnyebbé válik az Európai Bizottság és a nemzeti és regionális döntéshozók számára. A jó stratégiák kialakítása és a továbbfejlesztett orvosi képalkotás érdekében végzett tudományos tevékenység elősegítéséért a Tudás Régiói (Regions of Knowledge) és az Európai Kutatási Térség (European Research Area (ERA)) maximalizálják társadalmi-gazdasági hatásaikat az egészség-gazdaság támogatása érdekében. A projekt folyamán 6 régióból 22 partner dolgozik az orvosi képalkotáshoz kapcsolódóan a tudományos és a nem-tudományos szereplők, stratégiák, politikák és programok vizsgálatán, hogy elkészíthessék a megvalósításra váró Közös Akciótervet. A többi partner mentorálása mellett két új klasztert hoznak létre Romániában és Bosznia és Hercegovinában.
1.3.4. FLAME Az INTERREG IVb Central Europe kiírás keretében támogatott projekt címe nagyon specifikus: A jövő laboratóriuma – az innováció terjesztésére és alkalmazására az anyagtudomány és anyagmérnökség terén. A régió szempontjából fontos anyagtudomány és anyagmérnökségi szektor egyik nagy kihívása, hogy az anyagtudományi kutatások iránti keresletet mutató piaci szereplők és az anyagtudományi kutatókapacitások akár regionális, akár interregionális illetve nemzetközi szinten egymásra találjanak. Ebből kifolyólag a projekt célja a régiók közötti információáramlás és a kommunikáció erősítésével optimalizálni a regionális erősségek fejlesztését. Az új anyagtechnológiákhoz és az egyre összetettebb rendszerekhez, a sokféle, minőségi alapanyag és pénzügyi eszköz iránti igény társul, amelyek integrált, fenntartható megoldásokat igényelnek. A projektben az INNOVA a regionális felmérések és stratégia készítési munkacsomag vezetője. A projekt végső célja 3 future lab megvalósítása, ahol a cégek MS&E know-how-val találkozhatnak. A projektben az INNOVA partnere a régióból az MTA Atommagkutató Intézete.
Beszámoló 2012
12
1.3.5. HEALTHTIES Az FP7 kutatási keretprogram Regions of knowledge alprogramja keretében támogatott projekt hivatalos címe: Egészségügyi ellátás – Technológiai innovációk és gazdasági siker, melyben az INNOVA partnerként vesz részt. A HealthTIES projekt Európa legnagyobb kihívására keres választ: öregedő társadalomban fenntartható egészségügyi ellátó rendszer. Szükséges a kutató orvosok, mérnökök, egészségügyi szolgáltatók, az ipar és a kormányzati szektor együttműködése. A nemzetközi projekt konzorciumban a biotechnológiai, technológiai és vállalkozási területen egyaránt vezető 4 régió található: Biocat, Medical Delta, Oxford/Thames és Canton de Zurich, valamint mentorált régióként az Észak-Alföld. A HealthTIES projekt célja a genomika, a képalkotó eljárások és a gyógyszerfejlesztési technológiákhoz kapcsolódóan, kardiovaszkuláris, onkológiai, neurodegeneratív és immunológiai területeken a megelőzés és a hatékonyabb kezelés, betegellátás gyakorlatának feltárása.
1.3.6. IPP Az IPP (Interregionális Partnerségi Platform) egy INTERREG IVc program keretében megvalósuló projekt. Célja a régiók innovációs kapacitásának növelése volt azáltal, hogy a partnerrégiókban növelte az innováció-közvetítők európai együttműködésekben és uniós innovációs programokban betöltött szerepét. A projekt fontos részét képezte két pilot projekt megvalósítása az önkormányzatok nemzetközi tevékenységének és a regionális közvetítő szervezetek szolgáltatásainak fejlesztése érdekében. A projekt végén elkészült az „Akcióterv” dokumentum is, mely konkrét ajánlásokat fogalmaz meg az interregionális együttműködésekre vonatkozóan. A projektben az INNOVA a kommunikációs komponenst vezette.
1.3.7.INNOTRAIN-IT Az INNOvation TRAINing IT Central Europe egy INTERREG IVb program keretében megvalósuló projekt. A projekt általános célja a régiós szintű innováció előmozdítása volt, valamint a régió kis- és középvállalatainak kiképzése az Információ Technológia Szolgáltatás Menedzsment (ITSM) eszközeinek alkalmazására, tehát a cél a közép-európai KKV-k innovációs kapacitásának növelése volt az ITSM hasznosítása révén. A projektben hat partnerország tizenkét résztvevője nemzetközi együttműködés keretében fejlesztette ki a képzés koncepcióját, módszerét és az online kurzus platformját. Debrecenben 200- konzorciumi szinten több mint 800 kis- és középvállalkozás IT szakértője vett részt a projekt által 2010 áprilisa óta folytatott képzésekben. A projektben az INNOVA a kommunikációs komponenst vezette.
Beszámoló 2012
13
1.3.8. KNOW-HUB Az INTERREG IVC program utolsó körében nyertesnek nyilvánított projektben az INNOVA egy 12 fős partnerség tagja, amelyek 8 ország 10 régióját képviselik. KNOW-HUB projekt célja, hogy javítsa az Európai Unió régióinak hatékonyságát, az innovációs politikák stratégiai menedzselése területén, hiszen az itt meglévő hiányosságok hátrányosan befolyásolhatják a strukturális alapok felhasználásának hatékonyságát. Jelenleg kevés olyan eszközzel rendelkezünk, ami segít felszámolni a tudásalapú Európa útjában álló olyan akadályokat, mint az innováció iránti igény alacsony szintje, a gyenge társadalmi támogatottság, a bürokrácia és az intézményi korlátok, az emberi erőforrás kompetenciája és képességei vagy az innovációs szereplők interakcióinak alacsony szintje. A projekt célja a regionális innovációs politikák javítása és a regionális komparatív előnyök feltárása. A partnerek célja a jó gyakorlatok cseréjén keresztül a jövőbeli szakpolitikák befolyásolása. Két fő témára koncentrál: az „okos specializációs stratégiákra” (smart specialisation strategies) és az innovációs politika hatékony eszközeire. Alkalmazza a peer review módszerét a közös tanulási folyamatban és bevonja a regionális szereplőket is a megvalósításba. Az eredmények olyan modern kommunikációs eszközökön keresztül jutnak majd el a társadalomhoz, mint a wiki-type cikkek, blog, videók és tréningek. Az INNOVA vállalta a Tudásalap (Knowledge Base) kialakításának feladatát, amelyben szorosan együtt fog működni a spanyol és a belga partnerekkel a vezető – lengyel – partner mellett.
1.3.9. PLACES A PLACES hálózat partnerei olyan közös platformot kívánnak létrehozni a közösség különböző szereplői számára, melynek célja, hogy elősegítse a városi és regionális szintű tudomány kommunikációt célzó tevékenységekben történő együttműködéseket. A projektet az EU 7. keretprogramjának „Tudomány a társadalomban” elnevezésű programja finanszírozta, melyben az INNOVA partnerként vesz részt A projekt négy éves időtartama alatt 67 tudományos kommunikációval foglalkozó intézmény (science centre-ek, múzeumok, fesztiválok) kap támogatást annak érdekében, hogy a helyi önkormányzat képviselőivel valamint a politikai döntéshozókkal olyan hosszú távú együttműködést dolgozzon ki és vezessen be melynek célja a „Tudományos kultúra városa” (“city of scientific culture”) koncepció megvalósítása. PLACES további célja a „City of Scientific Culture” koncepció elterjesztése. Regionális szinten az ERRIN hálózaton keresztül történik, amelynek tag-régiói foglalják magukba a legfejlettebb, úgynevezett „tudomány városait”, városi szinten pedig az ECSITE/EUSCEA tudomány kommunikációval foglalkozó szakemberei igyekeznek a helyi hatóságokat bevonni a projektbe, formális Város Partnerséget létrehozásával (CP- City Partnership).
1.3.10. SMART@FIRE Az FP7-INFSO programjában az INNOVA egy olyan konzorciumhoz csatlakozott, amelyben a Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (PCP) témakörében fognak tevékenykedni a partnerek. A metódust az Egyesült Államokban már sikeresen használják, Európában néhány nemzeti kezdeményezésen kívül, még nem került alkalmazásra. A konkrét téma innovatív tűzoltóruházat beszerzése, amelyhez beszerző partner Magyarországról sajnos nem tudtunk biztosítani az érdekelt intézmények forráshiánya miatt (önkormányzatok, katasztrófavédelem). Beszámoló 2012
14
Az INNOVA Észak-Alföld korábbi PCP-gyakorlata miatt kapott helyet a projektben, és részt vesz a kapcsolódó képzéseken, hozzáférést nyer a módszertanhoz, amely az innovatív szektor beszerzései területén jelentős komparatív előnyt biztosíthat a jövőben. A projektben az INNOVA Észak-Alföld kommunikációs feladatokat fog elsősorban ellátni.
1.3.11. Szerződéskötés és értékelés alatt lévő projektek Az INNOVA a fentieken túlmenően több pályázatot is beadott, melyek értékelése 2013 I. félévében várható. Trafood – FP7 2012-ben kezdődött el az Európai Unió 7. Kutatási és technológiafejlesztési keretprogramra a Trafood elnevezésű projekt megírása, melynek beadási határideje 2013.02.05. volt, jelenleg bírálat alatt van a projekt. A projekt általános célja, hogy az Európai Unióban hagyományos, tájjellegű és helyi élelmiszereket előállító kis-, és közepes vállalkozások piaci tudatosságát, innovációs készségét, valamint versenyképes feldolgozási eljárások alkalmazását segítő nemzetközi hálózat alakuljon ki. A hálózat magában foglalja a vállalkozásokat, innovációs és tudástranszfer szervezeteket, a K+F intézményeket és a finanszírozó partnereket. NEISS – FP7 2012-ben kezdődött el az Európai Unió 7. Kutatási és technológiafejlesztési keretprogramra a NEISS elnevezésű projekt megírása, melynek beadási határideje 2013.01.06. volt, jelenleg bírálat alatt van a projekt. A projekt általános célja, hogy az Európai Unióban működő innovációs közreműködő szervezeteket hálózatba foglalja és olyan innováció menedzsmenttel kapcsolatos eszközöket dolgozzanak ki, amely a fenntartható innovációt segíti. I-MAIL – FP7 2012-ben kezdődött el az Európai Unió 7. Kutatási és technológiafejlesztési keretprogramra a I-MAIL elnevezésű projekt megírása, melynek beadási határideje 2013.04.16. volt, jelenleg bírálat alatt van a projekt. A projekt általános célja, hogy az Európai Unióban olyan kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzési eljárást folytasson le, amely a jövő digitális pedagógiai kihívásainak felel meg. INTERIA – Leonardo, Mobilitási program 2012-ben kezdődött el szintén a Leonardo- Mobilitási program keretében a 2013. február 1-vel beadásra került Szakértői gyakornoki program regionális innovációs ügynökségek részére. Az INTERIA projekt célja, hogy a magyarországi Regionális Innovációs Ügynökségek hálózatának (RIÜNET) tagjainak továbbfejlessze nemzetközi kapcsolatrendszerét a szakértői mobilitáson keresztül. A projekt célja egyrészt, hogy növelje a hazai regionális innovációs ügynökségekben dolgozók szaktudását, másrészt, hogy segítse az Európai Unióban innovációval, innováció támogatással és innováció menedzsmenttel foglalkozó fogadószervezetek tudásátadását. Az INNOVA ezért fontosnak tartja, hogy a hálózat tagjai nemzetközi szinten is bővíthessék tapasztalataikat és hogy ne csak saját kollégái, de további három régió: Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Dél-Alföld innovációs ügynökségeinek munkatársai is részt vehessenek a programban. Ezen ügynökségek olyan szervezetek, melyek mindegyike részt vesz nemzetközi projektben: FP7, CIP és Európai Területi Együttműködési Programokban és az eddigiek során is különös figyelmet fordítottak arra, hogy hogyan tudják a megszerzett tapasztalatokat beépíteni munkájukba. Ezen projektek, programok viszont 2-3 napos szakmai programokon keresztül ismertetik meg munkatársainkkal a jó gyakorlatokat, amely nem elegendő ahhoz, hogy mélységében és részleteiben is megismerjék az Beszámoló 2012
15
innováció menedzsment munka mindennapi tevékenységeit. Az INTERIA projekt fogadószervezetei ezért úgy lettek kiválasztva, hogy innováció menedzsmenttel, innováció finanszírozással, regionális fejlesztéssel, klasztermenedzsmenttel és vállalkozásfejlesztéssel foglalkozzanak, így a tapasztalatcsere is a leghatékonyabb lesz az azonos területeken dolgozók között. Az INTERIA projekt célja, hogy a 4 innovációs ügynökség 12 munkatársa számára biztosítson szakmai továbbfejlődési lehetőséget 4 illetve 8 hétre külföldi munkavégzés során Brüsszelben, spanyol, olasz, német és svájci partnerszervezeteinknél, akik tevékenységi köre hasonló a küldőszervezetekéhez. Brüsszelben két fogadószervezet segíti munkánkat: az ERRIN hálózat és a Brüsszeli Képviselet az Észak-Alföld Innovációjáért elnevezésű iroda, amelyet az INNOVA Észak-Alföld Regionális és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. a Debreceni Egyetemmel együttműködésben működtet. A Brüsszeli Képviselet kizárólag a Nyugat-dunántúli, Dél-alföldi és a Közép-dunántúli innovációs ügynökségek munkatársait fogadja.
Beszámoló 2012
16
1.4. MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
1.4.1. Honlapunk látogatottsági adatai Ez a dokumentáció a mellékelt „3_sz_ melléklet_Honlap_látogatottság” nevű file-ban található
1.4.2. Kommunikációs anyagok készítése -
Innovációs Díj kapcsán: elektronikus felhívás, oklevél PERIA nyomtatott brosúra PERIA nyomtatott hírlevél PERIA toll
1.4.3. Rendezvényeink és képzéseink Az INNOVA által szervezett rendezvények és képzések pontos felsorolása és leírása az 1. sz. mellékletben található.
1.4.4. Kiállítások Kiállítások: stand megjelenési arculata. Jelen beszámolási időszakban az INNOVA több régiós vállalkozásnak, illetve más RIÜ-knek biztosított nemzetközi kiállításon, konferencián, üzleti partnerkereső rendezvényen megjelenést. A nemzetközi és belföldi ad- hoc meghívásokon kívül az INNOVA a következő kiállításokon jelent meg: -
Kutatók Éjszakája – www.kutatokejszakaja.hu Open Days Brussels – www.opendays.europe.eu Innovact, Reims, Franciaország - www.innovact.com itSMF Hungary 9. szemináriuma – www.itsmf.hu Central Europe & South-East Programme Joint Communication Seminar, Maribor WIRE 2013 - www.wire2012.eu INNOTRAIN IT Annual Conference, „Discovering Central Europe”, Halle
1.4.5. Az INNOVA arculata Az INNOVA arculata a 2011-es frissítés óta nem újult, a 2011-ben elkészült arculati elemek (logó, honlap, névjegykártyák, ppt sablon, levélpapír, roll-up, mappa és jegyzettömb, image film) nem változtak a 2012-es évben.
Beszámoló 2012
17
-
-
•
Hirdetés: Hirdetés nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban. Főbb média partnereink a következők: Világgazdaság, Alföld TV, Debrecen TV.
•
PR tevékenység: Hírlevél, prezentáció, előadás anyagok, a vállalkozás által kiírt pályázat (Innovációs Díj), versenyek (LEGO programozási verseny). Az előző évhez hasonlóan az INNOVA elkötelezte magát amellett, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve, mint az Észak-alföldi régió felelős szervezete azt a közösséget is gyarapítsa, amelyben dolgozik. Tevékenységeink között így továbbra is nagy hangsúlyt kap az innováció és a tudomány népszerűsítése. A Kutatók Éjszakája 2012. szeptemberben valamint a LEGO robot programozási versenyek, melyet a Lego Mindstorms és az NI Hungary Kft támogatásával valósítunk meg, mind a fiatalok érdeklődését kelti fel a természettudományok és a kutatás-fejlesztés iránt. 2012-ben ismét meghirdetésre került az Innovációs Díj. PERIA projektünk záró konferenciájának felvétele online hozzáférhető az alábbi linkeken: Hangulat film: http://www.youtube.com/watch?v=il60smIBtkY Konferencia I.: http://www.youtube.com/watch?v=GisTljhUsFo Konferencia II.: http://www.youtube.com/watch?v=jQ9RjfKZykE
1.4.6. Online hirdetési módok
Honlap: www.innova.eszak-alfold.hu Az INNOVA már rendelkezik egy viszonylag szélesebb körben ismert weblappal, ahol a látogatók tájékozódhatnak a regionális és országos aktualitásokról, pályázatokról, rendezvényekről. A honlapon keresztül a regisztrált felhasználók havi rendszerességgel hírlevelet kapnak. A honlap látogatottságát a 3 sz. melléklet mutatja be. 2012-ben feliratkozott olvasóink továbbra is rendszeres hírlevelek útján tájékozódhattak az aktuális pályázati lehetőségekről, rendezvényekről.
Online hirdetési módok: Partner honlapokon partnerként való megjelenés, esetleg banner formájában is. Projekt honlapokon külső hivatkozás formájában (pl. www.peria.eu). Emellett a www.haon.hu portálon hirdettünk az elmúlt időszakban, az ÚSZT Információs Pont szolgáltatásunkat. A közösségi oldalak közül az INNOVA a facebook-on regisztrált, az ügynökségi profil mellett a fiatalokat célzó tevékenységeinknek regisztráltunk aloldalakat, mint Science Café, „Neked pörög a dob” című innovációs kisfilm.
Beszámoló 2012
18
2. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES MAGYARÁZATA Jelenleg csak előzetes egyszerűsített éves beszámoló áll rendelkezésünkre, melyben még az elhatárolások változhatnak, a főkönyvben még nem a végleges projektre eső költségek szerepelnek, a végleges beszámoló 2013. május 24. kerül taggyűlésünk elé elfogadásra. 2012. május 16-én készült üzleti tervünk és a 2012. december 31-i mérlegforduló napi előzetes egyszerűsített éves beszámoló (3. számú melléklet) közötti eltérések az alábbiak következménye: -
-
-
A tervezett vállalkozási bevételt nem sikerült teljes egészében elérnünk, 9,3 millióval kevesebb bevételt realizáltunk, mert a tervezettnél kevesebb alkalommal került sor pályázati tanácsadásra, valamint tanulmánykészítésre. Anyagjellegű ráfordítások között az egyéb igénybevett szolgáltatások érték azért csökkent kis mértékben, mert néhány nemzetközi projekt előrehaladtában késedelem van, ezért a 2012-re tervezett feladatok és tevékenységek áthúzódnak 2013-ra. A személyi jellegű ráfordítások tervezetthez viszonyított nagymértékű növekedése a 2012-es 3 fős létszámnövekedésnek köszönhető. A pénzügyi műveletek ráfordításai jelentősek egyrészt az árfolyamveszteségből, valamint a banki költségek megnövekedéséből származik, amit vállalkozási költségeinket növelte. Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete év végi zárást követően készül el, mely tartalmazza majd a könyvvezetés során alkalmazott értékelési eljárásokat, bemutatja a társaság pénzügyi, vagyoni helyzetét, és a tárgy évben bekövetkezett változásokat. Számba veszi az immateriális javak és a tárgyi eszközök alakulását, részletezi a követeléseket és a kötelezettségeket, béradatokat, bemutatja az időbeli elhatárolásokat, értékeli a különböző támogatások felhasználását, tájékoztat a vagyon felhasználásáról és a munkavállalóknak nyújtott juttatásokról. BEVÉTELEK Az Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása alapján kerül bemutatásra a bevételi oldal, mely a következők szerint alakult 2012-ben: A 2012. évi üzleti évre vonatkozóan a vállalkozási tevékenység bevétele 50.664 eFt, a pályázati úton nyert támogatások 2012-ben realizált bevétele pedig 129.596 e Ft volt, azaz az összes bevétel 180.260 e Ft. A bevételek értékelésénél éltünk az elhatárolás lehetőségével, tekintve, hogy az INNOVA bevételeinek jelentős része támogatásból származik, így az utófinanszírozás ténye (elsősorban nemzetközi tevékenység esetében), valamint a támogatási rendszerek bürokratizmusa hozzájárul, hogy a
Beszámoló 2012
19
folyósítások olykor jóval a tényleges költségek felmerülését követően kerülnek térítésre (gyakran egy, esetleg két évvel a költség felmerülése után). KIADÁSOK
Személyi jellegű ráfordítások Az Ügynökség tevékenysége során felmerült költségek nemenkénti megoszlását tekintve, az Ügynökség költségszerkezetében a jelentős hányadot elsődlegesen a személyi jellegű ráfordítások –95.706 e Ft nagyságrendben teszik ki. Az Ügynökség aktív létszáma 2012. év végére elérte a 14 főt. A tárgyévben megérkezett támogatás, amelynek kapcsán költségek elszámolása csak a következő évben fog megtörténni, a bevételek passzív időbeli elhatárolás soron szerepel, melynek nagyságrendje 56.186 e Ft, valamint a passzív időbeli elhatárolások között szerepel még 222 e Ft-nyi költség elhatárolás. A bevételek aktív időbeli elhatárolásával a 2011-ben felmerült költségeket a következő év(ek)ben megérkezett bevételek fedezik, melynek nagyságrendje 79.430 e Ft, valamint ezen a soron szerepel még 12.053 e Ft értékben a következő évet terhelő költség elhatárolás. 2012. folyamán több költségcsökkentési lépést is tettünk, állandó szolgáltatóinkat megversenyeztetve, költségcsökkentést sikerült elérni az alábbi területeken: iroda bérleti díjak, telefon és internet szolgáltatás, banki költségek. EREDMÉNY
Az INNOVA 2012. évi bevételei és ráfordításai alapján eredménye 15.466 e Ft. Ez az eredmény a következő év eredménytartalékába kerül. Ebből fedezzük a már megkötött támogatási szerződéseink önerejét és a leendő nem 100%-os támogatási intenzitású projektjeink önereje biztosítására fordítjuk. Az utófinanszírozott projektjeinkből származó likviditási gondjaink enyhítésére különítjük el az eredményünket. A költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások következő éveket megillető része passzív időbeli elhatárolások közé átvezetésre került. A 2013. áprilisi eszközállomány bemutatása • 11 db Asztali számítógép + monitor • 12 db Laptop + laptop táska • 1 db Fénymásoló-nyomtató • 1 db Színes lézernyomtató • 1 db Színes nyomtató • 2 db Projektor • 1 db Fényképezőgép • 1 db Diktafon • 2 db GPS készülék • 1 db Telefonközpont 12 db készülékkel Beszámoló 2012
20
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
8 db Mobiltelefon 1 db Faxkészülék 1 db Személygépkocsi Server + szerverszekrény 3 db DELL HDD külső winchester 1 db Kingston 4GB RAM memória Biztonsági mentőeszköz Számítógépekhez szoftverek Server software 1 db Hűtőszekrény 2 db Mikrohullámú sütő 1 db Kávéfőző 1 db Olajradiátor 1 db Iratmegsemmisítő 14 db Íróasztal 14 db Konténer 14 db Görgős irodai szék 40 db Tárgyalószék 6 db Fotel 1 db Recepciós pult 6 db Tárgyalóasztal 3 db Kerek tárgyalóasztal 1 db Étkezőasztal 6 db Étkezőszék 5 db Fali polc 8 db Üvegpolc 14 db Állószekrény (81x45x70cm) 7 db Állószekrény (153x45x40cm) 8 db Állószekrény (225x45x40cm) 1 db Beépített szekrény 1 db Fürdőszobaszekrény 1 db Irattartószekrény 1 db Értékőrző 1 db Postaláda 1 db Fali fogas Szalagfüggöny Tányérkészlet+pohárkészlet 10 db LEGO Mindstorms
MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Rendezvényeink, képzéseink, előadásaink 2. számú melléklet: Egyszerűsített éves pénzügyi beszámoló 3. számú melléklet: Holnapstatisztika Beszámoló 2012
21
