JAARVERSLAG 2014 S T I C H T I N G K R I N G LO O P C E N T R U M G O R I N C H E M
INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie ‘het tegengaan van verspilling van gebruiksartikelen en grondstoffen, het voorlichten van de bevolking aangaande deze problematiek en het scheppen van aanvullend zinvolle arbeid, gebaseerd op een economisch verantwoorde bedrijfsvoering’. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2014 is neergezet om aan de missie te voldoen. Voor vragen kan de lezer contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, W.J. (Willy) van Loon – telefoon 06 29007227. ORGANISATIE EN FORMATIE Bestuur Per ultimo 2014 was het bestuur als volgt samengesteld: Nico van Dordt, secretaris – portefeuille Milieu en ICT Ton van de Giessen, penningmeester – portefeuille financiën Johan Kraaijeveld, bestuurslid – portefeuille gebouwenbeheer Gert Monshouwer, bestuurslid – portefeuille personeel & organisatie Willy van Loon, voorzitter – portefeuille PR en Marketing In de eerste helft van 2014 heeft het bestuur afscheid genomen van Margreeth van Dam als secretaris. In de tweede helft van 2014 zijn Nico van Dordt en Gert Monshouwer benoemd als bestuurder. Betaalde krachten In 2014 beschikte KCG in totaal over 7 betaalde krachten, 2 ervan zijn ingehuurd via een uitzendbureau. Vrijwilligers Het werven van voldoende gemotiveerde vrijwilligers blijft aandacht vragen. KCG onderhoudt contacten met o.a. het VIP om het vrijwilligersbestand te laten groeien. Ondanks dat is het aantal vrijwilligers iets teruggelopen: van 33 naar 31. Beschermde werkplekken SIW Naast betaalde krachten en vrijwilligers zijn er als vanouds veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het Kringloopcentrum werkzaam geweest. Met Stichting Integratie en Werkaanbod (SIW) is in 2014 opnieuw gezocht naar mogelijkheden om, ondanks onduidelijk gemeentelijk beleid, arbeidsgewenningsplaatsen aan te kunnen blijven bieden. Door herstructureringsmaatregelen is dat nog moeizamer verlopen dan voorheen en zagen we het aantal dalen van 6 in 2013 naar 4 in 2014.
2
RSD In 2014 zijn er geen trajecten aangegaan via de Regionale Sociale Dienst. Taakgestraften: In 2014 werden 44 taakgestraften geplaatst bij KCG, tegen 58 in 2013. Stage In 2014 vonden 15 leerlingen van 2 verschillende opleidingen een stageplaats bij KCG. Recapitulatie Omschrijving
2014
2013
7
7
31 4
33 6
0
3
Taakgestraften
44
58
Stage
15
11
Betaalde krachten Vrijwilligers SIW RSD
BEDRIJFSVOERING EN RESULTAAT Omzet In 2014 zagen we voor het eerst sinds jaren de omzet dalen. De omzet bleef steken op € 361.600, tegen € 379.000 in 2013. De omzet blijft onder druk staan. Mensen weten KCG goed te vinden voor het afgeven en laten ophalen van goederen, maar de kwaliteit van de goederen gaat achteruit. KCG blijft investeren in goed personeel en PR en Marketing, beide zijn onmisbaar om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten te houden. Kosten Aan de kostenkant zien we een toename van de personeelskosten. Het aantal betaalde krachten is hetzelfde gebleven, maar er zijn meer uren gemaakt en KCG heeft geinvesteerd in opleidingen en in schoonmaakkosten. Ook de huisvestingskosten zijn toegenomen door investeringen aan het interieur. Resultaat Het resultaat over 2014 bedraagt € 8.000 negatief. Voor een enkel jaar is dat niet desastreus, KCG heeft voldoende reserves. Het beleid is erop gericht nog maximaal 1 jaar verlies te draaien om vervolgens weer ‘in de plus’ te eindigen.
3
BELEID 2015 Voor 2015 voorziet KCG opnieuw afname van de kwaliteit van de aangeboden goederen plus meer concurrentie in de markt. Het bestuur ziet echter nog voldoende kansen: Kringloop wordt steeds ‘hipper’. KCG zal investeren in PR en Marketing en professioneler gaan opereren. Er zijn contacten gelegd met verpleeg- en verzorgingshuizen teneinde boedel meer gestructureerd op te halen. KCG heeft een nieuwe website en is begonnen via social media aandacht te vragen voor Recycling van goederen. In de eerste helft van 2015 is opnieuw geinvesteerd in opleiding en training. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met bijv. andere Kringloopbedrijven, danwel gerelateerde ondernemingen heeft de volle aandacht van het bestuur. Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet!
28 september 2015 Willy van Loon, voorzitter
4
BIJLAGE - FINANCIELE PARAGRAAF
rekening 2013
begroting 2014
rekening 2014
begroting 2015
Bedrijfsopbrengsten Bazar Meubels Boeken Kleding Apparaten Speelgoed Doe het Zelf Bezorgkosten Muziek Lampen Textiel Netto omzet winkel Diversen Netto omzet jaarrekening
372.505 7.054 379.559
362.500 7.500 370.000
356.614 5.020 361.634
362.000 5.500 367.500
Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Kantoorkosten Autokosten Verkoopkosten Algemene kosten Financiële baten en lasten Totale lasten
238.566 30.037 20.171 9.286 7.266 2.457 16.242 15.591 339.616
251.000 30.700 19.400 12.450 6.150 5.500 20.400 14.800 360.400
257.046 33.280 24.864 9.366 4.409 3.133 18.063 15.071 365.232
280.100 31.700 23.900 12.500 6.160 6.000 18.900 14.800 394.060
39.943
9.600
-3.598
-26.560
Netto bedrijfsresultaat
93.021 60.069 46.075 63.692 26.778 22.454 13.794 2.054 15.389 7.730 21.449
102.753 58.194 44.367 57.796 25.910 18.694 15.730 2.157 12.823 6.638 11.552
Bijzondere baten en lasten Netto resultaat
-4.422 39.943
9.600
5
-8.020
-26.560
