Raadsvoorstel
GEMEENTEBESTUUR
onderwe Programmabegroting 2010 - 2013 rp
raadsnummer 2010 27 bijlage(n) 2 datum collegevergadering 23 februari 2010 registratienummer 10-4057 team SBSBD steller Frank Maas doorkiesnummer 077-3596117 e-mail
[email protected] datum raadsvergadering 26 maart 2010
Inleiding Hierbij presenteren wij u de programmabegroting 2010-2013. Het betreft een bijzondere begroting in meerdere opzichten. Het is zowel de eerste begroting van ons nieuwe college als van de nieuwe g emeente Venlo. De gemeente die ontstaan is vanuit het samengaan van de gemeenten Arcen & Velden en Venlo. Bij de totstandkoming is gekozen voor een nieuw ‘ begrotingsproces’ met een nieuwe inrichting van de begroting zelf. In de afgelopen anderhalf jaar heeft u intensief met elkaar gesproken over de toekomst van Venlo. Het resultaat daarvan is een breed gedragen consensus over de belangrijkste uitdagingen vervat in de ‘ Strategische visie Venlo 2030’ . Vijf nieuwe programma’ s geschreven op de ambities uit deze strategische visie vormen daarvan nu de inhoudelijke ‘ backbone’ om u in staat te stellen hierop te sturen. Daarnaast is de organisatie van een op beleidssectoren gestuurde organisatie ‘ gekanteld’ naar een meer inhoudelijk - programmatische gestuurde organisatie. Donkere wolken lijken zich de komende bestuursperiode samen te pakken boven bestuurlijk Nederland. Een ongekend diepe economische recessie heeft onze open economie hard geraakt en daarmee ook de stad Venlo, onze regio en de gemeentelijke financiën. Hoewel nog niet helemaal exact is aan te geven wat daarvan de consequenties zullen zijn voor onze financiële huishouding, is het wel helder dat we te maken krijgen met een aantal lastige jaren zowel in financiële zin als in het maken van beleidsinhoudelijke keuzes. Van kadernota 2010 naar de programmabegroting 2010 Door het vaststellen van de kadernota 2010 in september 2009 hebben de ‘ oude’ gemeenteraden de kaders meegegeven voor de te ontwerpen begroting. In de kadernota zijn een aantal voorstellen gedaan die voortborduren op eerder ingezet beleid om te voorkomen dat wij als nieuw college voor voldongen feiten werden gesteld. Deze voorstellen zijn overeenkomstig de besluitvorming van de kadernota vertaald in deze begroting en van middelen voorzien voor de periode van één jaar. De kadernota gaf geen sluitend financieel (meerjaren) beeld, mede als gevolg van de economische recessie. Een recessie waarvan de definitieve consequenties nog steeds niet helemaal duidelijk zijn. Het rijk heeft immers nog steeds niet inzichtelijk welke beleidsinhoudelijke keuzes zij gaat maken om de ontstane begrotingstekorten van de komende jaren te gaan terugdringen.
Raadsvoorstel
Gelet op de naderende verkiezingen en de vorming van een nieuwe gemeente en een nieuw college, wenste het toenmalige college van Venlo de keuzes om te komen tot een sluitende begroting over te laten aan het nieuwe college van de nieuwe gemeente Venlo.Gezien de korte tijd die wij als nieuw college zouden hebben om te komen tot een sluitende begroting, is in de periode van juli 2009 tot half november 2009 door de ambtelijke organisatie intensief gewerkt aan voorstellen om te komen tot een sluitende begroting. De voorstellen van de ambtelijke organisatie zijn op 18 november aangeboden aan de onderhandelaars. Deze voorstellen zijn door de coalitiepartijen, aangevuld met een aantal ruimtevragende, maar vooral ruimtescheppende maatregelen, opgenomen in het coalitieprogramma 2010 - 2014 dat op 4 januari jl. is besproken in uw Raad. De financiële paragraaf uit het coalitieprogramma is doorvertaald in de voor u liggende (meer)jarenbegroting 2010 - 2013. Gezien het korte tijdsbestek zullen deze voorstellen concreet uitgewerkt worden in de kadernota 2011 c.q. (meerjaren)begroting 2011-2014. Deze eerste begroting zien wij dan ook als een beleidsarme begroting, overeenkomstig datgene wat in de kadernota 2010 reeds is aangekondigd. Voorgaande jaren werd gelijktijdig met de programmabegroting de nota ‘ Ontwikkelbedrijf’ aan uw raad aangeboden. Overeenkomstig de vernieuwing van de programmabegroting wordt ook de nota ‘ Ontwikkelbedrijf’ vernieuwd om meer inzicht en sturing te kunnen geven. Deze vernieuwing kost meer tijd en daarom wordt de nota ontwikkelbedrijf later aan uw raad aangeboden. Procedure technische vragen Het is een goede gewoonte d at wij uw raad in de gelegenheid stellen om voor de behandeling van de begroting technische vragen te stellen. De procedure is als volgt: u dient u vragen schriftelijk (per mail) in bij de heer G. Lenssen (
[email protected]) . De vragen dienen uiterlijk op 10 maart binnen te zijn. De antwoorden worden op 16 maart vastgesteld door uw college en worden uiterlijk 17 maart per mail beschikbaar gesteld aan uw raad. Mochten er na 10 maart nog dringende technische vragen zijn, dan kunt u deze bij voorkeur schriftelijk (per mail) indienen bij de heer G. Lenssen. Indien schriftelijk indienen niet mogelijk is, dan kan de heer G. Lenssen per telefoon worden benaderd op nummer: 077 – 359 6657. Wij wensen uw raad veel leesplezier en een constructief debat toe!! Beslispunten: 1. De programmabegroting 2010 vaststellen; 2. De investeringskredieten voor uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen conform de programmabegroting 2010 beschikbaar stellen; 3. De reserves en voorzieningen conform de programmabegroting 2010 instellen; 4. het beschikbaar stellen van en toe te voegen aan de reserves en voorzieningen conform de programmabegroting 2010; 5. Het programma ‘ Veelzijdige stad in het groen’ indienen bij het Ministe rie als uitvoeringsdocument ISV-3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010-2014). Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris de burgemeester
2
Raadsvoorstel
Mevrouw W.J.J. Meijering
drs. H.M.F. Bruls
3
Bijlage Lijst van afkortingen Programmabegroting 2010 -2013 Afkorting A&V Accomm. AHC APPA APV AR Atlas G50
Omschrijving Arcen en Velden Accommodatie Aandeelhouderscommissie Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Reserve De Atlas voor gemeenten is een uniek naslagwerk voor ambtenaren, raadsleden, journalisten, onderzoekers, burgers en bedrijven. De Atlas voor gemeenten vergelijkt jaarlijks de 50 grootste gemeenten van Nederland op meer dan 40 punten. AVA Algemene Vergadering Aandeelhouders AVL Afvalverwerking Limburg B&L Baten en lasten B&W Burgemeester en Wethouders BBP Bruto Binnenlands Product BBV Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten BDU Brede doeluitkering BDU-SIV Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid BIZ / BI-zones Bedrijven Investeringszone BLS Besluit Locatiegebonden Subsidies BMV Brede Maatschappelijke Voorziening BNG Bank Nederlandse Gemeenten BTW Belasting Toegevoegde Waarde BTW comp. Belasting Toegevoegde Waarde compensatiefonds Burap II BestuursRapportage II BV Bedrijfsvoering BV Besloten Vennootschap BVPOL Bedrijfsvoering, Personeel en organisatie, teamleiding BVR Adviesbureau voor ruimtelijke vraagstukken (volledige naam “ BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling” ) BW Burgerlijk Wetboek BWS Besluit Woninggebonden Subsidies C2C Cradle-to-Cradle CAO Collectieve ArbeidsOvereenkomst CBL Cross Border Lease CBS Centraal Bureau voor de Statistiek CBS/Geo informatie Stuf Database over woningen naar prijs en kwaliteit TAX WOZ CDA Christen Democratisch Appèl CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg Coelo Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden Combi Combinatie CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Wateren Wegenbouw en de Verkeerstechniek
Raadsvoorstel
CWI D66 Dig.tel. EBB/ETIN Afkorting ECB ECCEA EFRO EMU EU Euregio RMN excl. AV (p. 3-37) EZ Fido FLO FMIS G27 G32 G50 G50-lijst Gemeentel. GEO GGD GGD GOW GR GRB GRP+ GSB GVVP HAVO HBO Hogeschool HAS Den Bosch I&ES I.c. IBOR ICT ID-functie ID-regeling IMOC Inbraakprev. Interreg IOAW IOAZ
Centrum voor Werk en Inkomen Democraten 66 Digitalisering telefonische Enquete Beroepsbevolking/ Omschrijving Europese Centrale Bank Economie Cultuur en Arbeid, Cultuur, Economie en Arbeid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europese monetaire unie Europese Unie Euregio Rijn Maas Noord exclusief Arcen&Velden Economische zaken Wet financiering decentrale overheden Functioneel leeftijdsontslag Facilitair management informatiesysteem Samenwerkingsverband van 27 grote steden binnen het Nederlandse grotestedenbeleid (GSB). Netwerk van bestuurders van 32 grote steden gericht op gezamenlijke belangenbehartiging en kennisdeling Grootste 50 steden van Nederland, zie ook Atlas G50 Zie Atlas G50 Gemeentelijke Geografisch Gemeentelijke gezondheidsdienst Gemeenschappelijk Geneeskundige Dienst Groot Onderhoud Wegen Gemeenschappelijke ontwikkeling Grondbedrijf Gemeentelijk Rioleringsplan “ plus” Groot Steden Beleid Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Hogeschool op het gebied van natuur, milieu en voeding Innovatieve en excellente stad In casu Integraal Beheer Openbare Ruimte Informatie en Communicatie Technologie In- en Doorstroomfunctie Instroom- Doorstroombanen regeling Prijs overheidsconsumptie, netto materieel Inbraakpreventie Subsidieprogramma van de Europese Commissie voor interregionale samenwerking Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
5
Raadsvoorstel
ISV ISV/SIV
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing/ Sociaal, Integratie en Veiligheid ISV3 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 IWPV Integraal Waterplan Venlo KCC Klant Contact Centrum KEI Stichting Kennis, Expertise en Innovatiecentrum KRW Kader Richtlijn Water LIOF NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering Afkorting Omschrijving LLTB Limburgse Land- en Tuinbouw bond LWV Limburgse Werkgeversvereninging Maatsch.opvang en vrsl. Maatschappelijke opvang en verslavingszorg MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs MFA Multi Functionele Accommodatie MFC Multifunctioneel Centrum Min BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties MKB Midden en Kleinbedrijf MO Maatschappelijke Ontwikkeling (afdeling) MOP (in relatie tot Meerjaren Onderhoud Plan gebouwen) MOP MeerjarenOnderhoudsPlan Muzieksch/BvB.div. Muziekschool/van Bommel van Dam divers N.v.t. Niet van toepassing NFEA/NDL National Federation of Enterprise Agencies/ Nederland Distributieland Nicis Nicis Institute is het Maatschappelijk Top Instituut voor de steden en biedt praktische oplossingen door wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling, opleiding en advies. Nieuwk. Nieuwkomers NNGB Nederlandse Norm Gezond Bewegen NPG Netto participatiegraad NTR Nederlandse Tuinbouwraad NV Naamloze Vennootschap OB Ontwikkelbedrijf OGVO Onderwijs Gemeenschap Venlo en Omstreken OV concepten Openbaar Vervoersconcepten OZB Onroerende-Zaakbelasting P.m. Pro Memorie Plan.onderh. Planmatig onderhoud Prorap Programmarapportage PvdA Partij van de Arbeid Q4 Kwadrant 4 RAIL Regionale Arbeidsmarktinformatie Limburg RB Raadsbesluit Recron Vereniging Recreatie Ondernemers Nederland RO Ruimtelijke Ontwikkeling (afdeling) ROC Regionaal Opleidingen Centrum ROSEB Ruimtelijke ontwikkeling, Strategie en Beleid RWE Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
6
Raadsvoorstel
SBD SIV SP STRAK-akkoord Subs. Sv SvAM SVN SWS SZW TNO TPN Afkorting UWV VHBOP VMBO Voorz. VROM VSihG VVD VVV-Venlo VWO VWS WAA WABO Wabb WAJONG WAO WAZ WBL Wbsn-z WFZ WGR WIA WIJ WIZ WKK WML WMO WO WON WOZ WSJG WSW WSW WTC WWB WWI
Afdeling Staf Bestuur en Directie Gsb-pijler Sociaal, Integratie en Veiligheid Socialistische Partij STRategisch AKkoord Subsidie Sportvereniging Stad van Actieve Mensen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Stichting Waarborgfonds Sport Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut ter bevordering van innovatie in het bedrijfsleven Trade Port Noord Omschrijving Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen Veiligheid en Handhaving, Beleid Ondersteuning en Projecten Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Voorziening Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Veelzijdige Stad in het Groen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer Venlo Voortbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Volksgezondheid, Welzijn en Sport Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet algemene bepalingen burgerservicenummer Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen WaterschapsBedrijf Limburg Wet gebruik burgerservicenummer in de Zorg Waarborgfonds voor de zorgsector Wet Gemeenschappelijke Regelingen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet Investeren in Jongeren Werk Inkomen Zorg Warmte Kracht Koppeling Waterleiding Maatschappij Limburg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wetenschappelijk Onderwijs Wet Onafhankelijk Netbeheer Wet waardering onroerende zaken Waar Staat Je Gemeente Wet Sociale Werkvoorziening Waarborgfonds Sociale Woningbouw World Trade Center Wet Werk en Bijstand Wonen, Wijken en Integratie
7
Raadsvoorstel
8
